VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: L. Brekelmans Datum: 25 februari 2014 Tel.nr. 8460 : Geraadpleegd consulent Datum: 2 5 f e b r u a r i 2 0 1 4 Team: Ruimtelijke Beleid en Financieel: Nee Juridisch Nee Personeel Nee Communicatie Nee ICT Nee Inkoop: Nee Nummer: 14A.00158 Projecten Tekenstukken: Ja Afschrift aan: Bijlagen: 4 Zwaneveld, Jan; Smits, Rob N.a.v. (evt. briefnrs.): Onderwerp: Business Coach Woerden (Woerden Werkt!) Advies: In te stemmen met: 1. “Fase 2” van Business Coach Woerden (valt onder het project Woerden Werkt!) gedurende een proefperiode van zes maanden; 2. waarin drie Business Coaches (ervaren ondernemers) uit Woerden (startende) ondernemers gaan coachen met het succesvol starten van hun onderneming in Woerden; 3. voor een bijdrage van maximaal € 300,- (excl. btw) per coachingstraject. Paraaf team-manager: Begrotingsconsequenties NEE B . e n W. d . d . : Portefeuillehouder: - wethouder Duindam Inl ei din g: Business Coach Woerden is een initiatief dat onder het project Woerden Werkt! geïnitieerd is. Woerden Werkt! is een project waar (markt)initiatieven onder vallen die de economie van Woerden een energieke impuls geven. Het college heeft november jl. ingestemd met fase 1 van Woerden Werkt! met de bijbehorende initiatieven/deelprojecten, waarvan één dus Business Coach Woerden is. Bij Business Coaching wordt een (startende) ondernemer aan een Business Coach gekoppeld. Business Coaches zijn ervaren ondernemers uit Woerden die er voor kunnen zorgen dat (startende) ondernemers zijn plan succesvol tot uitvoering kan brengen of brengt een ondernemer in contact met (lokale) netwerken. Succesvolle ondernemers in Woerden is goed voor economie en arbeidsmarkt. Fase 1: In januari van dit jaar zijn alle ondernemers- en winkeliersverenigingen uit Woerden benaderd met de vraag of er ondernemers zijn die naast hun eigen werkzaamheden willen fungeren als Business Coach voor Woerden. Er hebben begin februari gesprekken plaatsgevonden met diverse ervaren ondernemers. Uit deze gesprekken zijn een drietal ondernemers geselecteerd. Fase 2. In februari hebben wij samen met de drie Business Coaches de uitvoering verder vervolmaakt, zodat we met één gezicht naar buiten treden. Er is afgesproken dat de drie Business Coaches voor een proefperiode van zes maanden (startende) ondernemers coachen met (het starten van) hun onderneming. Het coachingstraject bestaat uit maximaal vijf gerichte sessies met voorafgaand een introductiegesprek. Voor het gehele coachingstraject ontvangt de Business Coach maximaal € 300,- (excl. btw). Anderzijds zullen ondernemers die zich ook aanmelden een vergoeding betalen, zodat het niet te vrijblijvend blijft. Een coachingstraject draagt bij aan een goed ondernemersklimaat in Woerden. Bev o egd he id: He t c o l le g e v an B &W is b e v oe g d om i n te s t e m m en m et f as e 2 v a n B us i n es s C oac h W oerden e n d e b ij b e h ore n d e b ij dr a ge va n € 30 0 , - ( ex c l. b t w) per c oac h i ngs tr aj ec t. Beo ogd ef fe ct : Minimaal 6 succesvolle business coachingstrajecten, waarbij de (startende) ondernemer:: zich heeft ingeschreven bij de KvK; de financiering rond heeft met de bank; start of is gestart met effectieve klantenwerving (treedt daadwerkelijk naar ‘buiten’). Ar g um ent en: Economie en arbeidsmarkt Bedrijven en ondernemers zijn belangrijk voor de lokale economie. Meer ruimte voor ondernemen heeft een positief effect op de economie. Meer en goede ondernemers zorgt daarmee ook voor een stimulering van de arbeidsmarkt. De Business Coach helpt (startende) ondernemers en heeft zo een toegevoegde waarde voor de lokale economie. Service KvK afgenomen De Kamer van Koophandel is er ook voor (toekomstige) ondernemers. Vanwege bezuinigingen neemt deze service af. De Business Coach springt hierop in en kan door zijn/haar ervaring nog iets extra’s bieden. Kan tte k eni ng: Bereiken (startende) ondernemers Uit cijfers van de KvK blijkt dat in 2013 en 2014 circa 50 startende ondernemers in beide jaren zich in Woerden hebben gevestigd. Deze groep moet de Business Coaches wel bereiken. De Business Coaches moeten hier in eerste instantie zelf zorg voor dragen. De gemeente faciliteert hierin, in de vorm van bekendmakingen, publicaties en het informeren van verschillende partijen. Het is de vraag of dit voldoende effect zal hebben. In juni wordt er tussentijds geëvalueerd en dan zal ook de respons bekeken worden. Fin an ci ën: Verwachting is dat in de proefperiode 9 (startende) ondernemers zich aanmelden voor Business Coaching. Dat zijn gemiddeld 3 aanmeldingen per Business Coach. Volgende raming is gemaakt, uitgaande van het maximale: Posten Kosten (excl. btw) Vergoeding Business Coaches Kosten PR Uren gemeente Totaal € € € € 2.700 1.000 2.040 5.740 Kosten komen ten laste van de begrotingspost 6.310.03.02 met ecl 34.000. In het betreffende begrotingsbedrag is rekening gehouden met de uitgavenpost Business Coach. Dit is ook meegenomen in de economische agenda "Woerden Werkt", zoals vastgesteld in de raad van 30 januari 2014. Uit v o er ing : Begin maart kunnen de drie Business Coaches hun werk gaan doen en (startende) ondernemers gaan coachen ten behoeve van een goed ondernemersklimaat in Woerden. Com mun ic at ie / Web s ite: Communicatie is betrokken bij het project. Er vinden verschillende publicaties en bekendmakingen plaats. Verder worden organisaties als KvK en banken geïnformeerd over het project, zodat zij (startende) ondernemers kunnen doorverwijzen. O nde rn em ing s r aad : n.v.t. S am enh ang m et e e rd er e b es lui tv or min g: Projectplan Woerden Werkt! (13i.04710) “Woerden Werkt” – Economische agenda 2014 en verder (13i.04795 en 14r.00014) Bij l ag en: Pr oj ec tp l a n W oerde n W erk t! (13 i .0 4 71 0) “W oerde n W erk t” – Ec on om is c h e a g en d a 20 14 en ver d er (1 3 i. 0 47 9 5 e n 14 r. 0 00 1 4) O v er ee nk om s t (g em ee nt e – B us i nes s C o ac h) Overeenkomst Business Coach Woerden De ondergetekenden: de publiekrechtelijke rechtspersoon de gemeente Woerden, gevestigd te Woerden, in deze vertegenwoordigd door Jan Zwaneveld krachtens het mandaatbesluit van het college van burgemeester en wethouders d.d. 1 september 2013, hierna te noemen “gemeente”, en bedrijf…. gevestigd te Woerden in deze vertegenwoordig door …., hierna te noemen “Business Coach”, hierna gezamenlijk te noemen: “partijen”, Overwegende dat: - het voor een startende ondernemer vaak lastig is om zijn/haar ideeën en dromen daadwerkelijk te verwezenlijken; het voor een (startende) ondernemer in Woerden belangrijk is dat hij/zij op weg geholpen wordt in de plaatselijke economie (van Woerden); begeleiding van een ervaren ondernemer kan helpen om de (startende) ondernemer een ‘vliegende start’ te geven (in Woerden); de gemeente en de Business Coaches gezamenlijk in een proefperiode van zes maanden wil verkennen of de coaching startende ondernemers helpt bij deze ‘vliegende start’; na een proefperiode van zes maanden vervalt deze overeenkomst van rechtswege. Komen het volgende overeen: Artikel 1 Begripsomschrijving Ondernemer: een nog niet begonnen ondernemer die in de gemeente Woerden een bedrijf wil beginnen of een ondernemer die zijn werkveld verplaatst naar de gemeente Woerden. Introductiegesprek: een oriënterend gesprek om te verkennen wat het plan van de startende ondernemer is en waar de coaching op gericht moet zijn (kosten zijn voor rekening van de Business Coach). Coachingsgesprek: gesprek waarin de Business Coach de startende ondernemer begeleidt in het starten van zijn onderneming in de gemeente Woerden. Coachingstraject: het hele proces van introductie tot en met de coachingsgesprekken. Artikel 2 Verplichtingen Business Coach De Business Coach: 1. voert voor eigen rekening een introductiegesprek met de ondernemer voordat de coachingsgesprekken plaatsvinden. 2. voert naar gelang (met een maximum van vijf) coachingsgesprekken met de ondernemer. 3. brengt de ondernemer in contact met lokale netwerken. 4. spant zich in om de ondernemer een professionele start van zijn onderneming in de gemeente Woerden te geven. 5. adviseert de ondernemer over te nemen stappen na afloop van het coachingstraject. 6. vraagt de ondernemer na afloop van het coachingstraject om via het invullen van een waarderingsformulier de dienstverlening van de Business Coach te evalueren. 7. rapporteert na afloop van het coachingstraject aan de gemeente. 8. promoot zichzelf en in lokale netwerken om zo de mogelijkheden van de Business Coaches bekend te maken. Artikel 3 Vergoeding De gemeente betaalt na afloop van het gehele coachingstraject € 60,- (excl. btw) per coachingsgesprek aan de Business Coach met een maximum van € 300,- (excl. btw). Voorafgaand aan de betaling stuurt de Business Coach de factuur met rapportage en waarderingsformulier van het coachingstraject toe. Artikel 4 Duur van de overeenkomst Deze overeenkomst gaat in op 6 maart 2014 en geldt voor de duur van zes maanden. Na afloop van deze overeenkomst evalueren partijen de werkwijze van de Business Coach en sluiten eventueel een nieuwe overeenkomst af. Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend te Woerden op ………2014 …………… Dhr/mevr……. [bedrijfsnaam / functie] ………….. Dhr. J. Zwaneveld teammanager Ruimtelijk Beleid en Projecten, gemeente Woerden Gemeente Woerden RAADSINFORMATIEBRIEF 14R.00014 PM 14R.00014 gemeente WOERDEN Van Wethouder Duindam Datum 14 januari 2014 Portefeuillehouder(s) : wethouder Duindam Portefeuille(s) : Economische zaken Contactpersoon : M. van Luyt Tel.nr. : 8836 E-mailadres : [email protected] Onderwerp: Aanvulling op de Economische agenda "Woerden werkt" behandeld in de commissie Welzijn. Kennisnemen van: - aanvulling (financieel overzicht en erratum) op de Economische agenda "woerden werkt". Inleiding: 8 januari 2014 is de Economische agenda behandeld in de commissie Welzijn. Toegezegd is dat er een aanvulling volgt op het financiële overzicht en een erratum op de tekst van de Businesscoach. Kernboodschap: Het erratum op de tekst van de Businesscoach betreft: "De (startende) ondernemer die in Woerden zijn/haar idee (verder) tot uitvoering wil brengen, helpen wij graag op weg. Deze ondernemer wordt aan een Woerdense pool met Business Coaches gekoppeld en geeft de tips en tricks die nodig zijn voor succesvol ondernemen (in Woerden). Zo kan een seniorondernemer zijn ervaring delen met een junior (startende) ondernemer. Andersom kan er ook geleerd worden, bijvoorbeeld bij het gebruik van nieuwe media, ICT, etc. De gemeente vergoedt een beperkt deel van de coachingskosten." Het financiële overzicht is opgenomen in de bijlage. Vervolg: Uitvoer Economische agenda "Woerden werkt". Bijlagen: - financieel overzicht Economische agenda "woerden werkt" De secretaris De burgermeeste W / dr. G.W. Goedmakers CMC VJ. / er Economische agenda Woerden werkt 2014 Thema: Economie, onderwijs en arbeidsmarkt Woerden Werkt! Fase 1: kosten voorbereiding "Evenement" per deelproject totaal € Business Coach € Energieteams € Kaasacademie € Kom binnen bij bedrijven € € Fase 2: voorstel vervolg/uitvoering (schatting) Business Coach Energieteams Kaasacademie Ondersteunen en faciliteren marktinitiatieven 2014 € € € € € Dekking Dekking 84.040 18.920 13.640 8.800 38.170 exclusief ambtelijke uren die ten laste komen van de begroting, inclusief overige (ambtelijke) uren en 150.950 onvoorziene kosten Reserve revitalisering wijken/bedrijfsterreinen (2e bestuursrapportage 2013, 75.000 vastgesteld 18 december 2013) € Extra beschikbaar gestelde krediet Stimulering lokale 75.950 economie/arbeidsmarkt (150.000) Dekking Reserve revitalisering 30.000 wijken/bedrijfsterreinen Duurzaamheidsbudget enparticipatiebudget 2014. Gezinnen in de bijstand kunnen gebruik maken 50.000 van het declaratiefonds 40.000 budget re-integratie jongeren Participatiebudget 2014 en 90.000 balansposten sociale domein exclusief ambtelijke uren die ten laste komen van de begroting, inclusief overige (ambtelijke) uren en 210.000 onvoorziene kosten Thema: Stimuleren innovatie en ondernemerschap Biobased Economy Groene Hart Dekking Dekking Inzetten op ontwikkelingen Biobased Economy in het Groene Hart € 15.000 Woerden Zorgt Anders (WZA) € 31.250 5.000 Duurzaamheidsbudget Reserve revitalisering wijken/bedrijfsterreinen (2e bestuursrapportage 2013, vastgesteld 18 december 2013) € Extra beschikbaar gestelde krediet Stimulering lokale 10.000 economie/arbeidsmarkt (150.000) Thema: Promotie en acquisitie Dekking Acquisitie belangenorganisaties € Extra beschikbaar gestelde krediet Stimulering lokale 15.000 economie/arbeidsmarkt (150.000) Samenwerking met ondernemers belangenorganisaties, inclusief 15.000 ambtelijke uren. Thema: Regionale positionering en samenwerking U10 PRES/EBU Thema: Vestigingsklimaat verbeteren Faciliteren glasvezel Uitvoering leidraad herstructurering bedrijventerreiner Alleen ambtelijk uren Alleen ambtelijk uren Thema: Samenwerking bedrijfsleven Tweemaal per jaar overleg bedrijfsleven Jaarlijks overleg besturen BIZ Schouwen bedrijventerreinen Overleg met bedrijven Kamerik en Zegveld Alleen ambtelijk Alleen ambtelijk Alleen ambtelijk Alleen ambtelijk p.m. Extra beschikbaar gestelde krediet Stimulering lokale economie/arbeidsmarkt (150.000) p.m. Extra beschikbaar gestelde krediet Stimulering lokale economie/arbeidsmarkt (150.000) uren uren uren uren Thema: Monitoring en kennisontwikkeling Aanschaf databestanden € 10.800 € Extra beschikbaar gestelde krediet Stimulering lokale 10.800 economie/arbeidsmarkt (150.000) € 111.750 “ Woerden Werkt” – Economische Agenda 2014 en verder Team Ruimtelijk beleid & Projecten 11 november 2013 “ Woerden Werkt” – Economische Agenda 2014 en verder Inhoudsopgave: 1. 2. 3. 4. 5. 1. Inleiding Onze visie en kader Trends Economische Agenda “Woerden werkt” Conclusie/Samenvatting - Vervolg Inleiding “ Woerden werkt” Een goed ondernemersklimaat is van groot belang voor de gemeente en haar inwoners. Bedrijven zorgen immers voor banen, dragen bij aan onze welvaart en bieden ons tal van voorzieningen. Het ondernemersklimaat in Woerden is goed en dat willen we zo houden. Dit gaat niet vanzelf. In deze Economische agenda is ons bedrijvenbeleid verwoord in acties. We willen ondernemers binnen de mogelijkheden die we als gemeente hebben, zo goed mogelijk faciliteren en ervoor zorgen dat zij kunnen doen waar zij goed in zijn: ondernemen. En als het de ondernemers goed gaat, gaat het goed met de werkgelegenheid. De periode waarin deze Economische Agenda uitkomt, is er één van economische stagnatie. De groei van bedrijvigheid en kantoren loopt terug, evenals de bestedingen van consumenten. De gevolgen hiervan zijn zichtbaar in een oplopende werkloosheid en toenemend aantal faillissementen. Er zijn verschillende bedreigingen op economisch gebied, maar de economische situatie biedt ook kansen. Doelstelling Doel van deze Economische Agenda 2014 “ Woerden werkt” is het creëren van omstandigheden waarbij bedrijven die duurzame (toekomstvaste) werkgelegenheid bieden en bijdragen aan de gewenste leefomgeving zich graag in Woerden vestigen of hun bedrijvigheid in Woerden laten doorgroeien. Economische beleidsdoelen: Het onderhouden en verbeteren van het ondernemersklimaat en een goede voorzieningenstructuur: bereikbaarheid, infrastructuur, gemeentelijke dienstverlening, veiligheid, duurzaamheid, winkelstructuur, kantoren -en bedrijventerreinen Regionale samenwerking: (PRES, U10, Woerden-Alphen-Gouda (o.a. Biobased Economy)) Sociale beleidsdoelen: Stimuleren van (de geschiktheid voor) de inzet van burgers op de arbeidsmarkt (Ferm-Werk, Onderwijs en arbeidsmarkt) Om sterker uit de crisis te komen zijn nu maatregelen nodig die de economie er weer bovenop helpen en klaar maken voor de toekomst. Maatregelen die zorgen voor werk, ook voor mensen die verder van de arbeidsmarkt staan. Om werkgelegenheid te behouden en de economie te stimuleren zijn investeringen noodzakelijk. Die investeringen bestaan voor een belangrijk deel uit menskracht die we inzetten om de doelstellingen van deze Economische agenda te kunnen realiseren. Daarnaast is er (extra) geld nodig om verschillende activiteiten te kunnen faciliteren. Woerden is een gemeente met zowel een landelijk (76km2) als een stedelijk (4km2) economisch vraagstuk. Het is om die reden logisch om voor beide vraagstukken de sterkste samenwerking op te zoeken. Voor de landelijke vraagstukken richten wij ons op samenwerking in het Groene Hart verband, en voor de stedelijke vraagstukken richten wij ons op samenwerking in de U10. Financiële middelen: Voor de uitvoer van de Economische Agenda “Woerden werkt” is in de begroting 2014 een incidenteel krediet beschikbaar van € 150.000,Met dat bedrag kunnen geen volledige projecten gefinancierd worden, maar wel geïnitieerd of begeleid worden. Naast geld van de gemeente is het noodzakelijk om voor deze agenda ook andere middelen te vinden. Dat kunnen middelen zijn van ondernemers, onderwijs en brancheorganisaties, maar ook subsidies en bijdragen uit fondsen. De economie van Woerden verbetert niet alleen door de inzet van geld van de gemeente. Het is een samenspel van alle betrokken partijen. Wanneer alle betrokkenen handelen in de lijn met dezelfde doelen en doelstellingen, zal het effect van de investeringen groter zijn. Ook een goed functionerende binnenstad is van economisch belang voor de gemeente Woerden. Voor de binnenstad wordt momenteel uit de afwijkende aard van de economische activiteiten aldaar, een eigen actieprogramma opgesteld en dat maakt daarom geen onderdeel uit van deze Economische Agenda. 2. Onze visie en kader Woerden wil zich kwalificeren met een duurzame, toekomstbestendige economische structuur. De rol van de gemeente is hierbij regisserend. Uit het coalitieakkoord 2010-2014: Een gezond economisch klimaat komt vooral door burgers en bedrijven zelf tot stand. Lokale economische innovatie is richtinggevend voor initiatieven in scholing, (her)inrichting van bedrijventerreinen, vormen van reintegratie en arbeidsparticipatie in economische duurzaamheid, vanuit de behoefte van en keuzes voor lokale bedrijvigheid. De (lokale) overheid heeft hierin met name een faciliterende houding en rol. Om het economisch klimaat in Woerden gezond te houden en mogelijk te versterken, zal het college continu in overleg zijn met de economische partners, om daar waar nodig adequaat op te treden. Uit de programmabegroting 2014: Wat willen we bereiken: Een duurzame toekomstbestendige economische structuur met herstructurering als speerpunt Bieden van voldoende passende werkgelegenheid voor de Woerdense beroepsbevolking Inzetten op behoud van de regiofunctie op het huidige niveau Bijdrage leveren aan een waardevolle economie in het Groene Hart, waarbij Biobased Economy (de groene economie) het speerpunt is Verbinden (en acquireren) van ‘vertegenwoordigende organisaties’ Wat gaan we ervoor doen: Uitvoeren van de leidraad herstructurering Onderzoeken van de ruimtelijke mogelijkheden voor lokale bedrijfsvestigingen met ruimtebehoefte Uitvoering geven aan het regionaal convenant bedrijventerreinen Verbreden van de economische basis: inzetten op economische clustering Bieden van goede faciliteiten en informatievoorziening voor vertegenwoordigde organisaties en met vertegenwoordigende organisaties zorgen voor een gezamenlijke promotie van Woerden Aansluiting Woerden bij Platform Regionaal Economische Stimulering (PRES) en Economic Board (EBU) Aansluiting U10 (stad Utrecht met omliggende gemeenten) Verstrekken van informatie, leveren van diensten aan en onderhouden van goede relaties met individuele ondernemers en het georganiseerd bedrijfsleven Biobased Economy Opstellen/uitvoeren van een economische agenda (opstart eind 2013) Monitoren economische ontwikkelingen 3. Trends De uitvoering van onze economische agenda houdt rekening met actuele trends en ontwikkelingen. De kern hiervan is dat we in de komende jaren niet meer mogen uitgaan van economische groei. Bij de ontwikkeling en uitvoering van onze economische agenda spelen de volgende trends een rol: • De bevolkingsgroei neemt af en er is sprake van vergrijzing en ontgroening • De werkloosheid neemt nog verder toe • De financiële ruimte van gemeenten neemt af • Het belang van samenwerking tussen gemeenten neemt toe • Het belang van samenwerking tussen overheid en samenleving neemt toe 4. Economische Agenda “ Woerden werkt” Acties voor versterking van de Woerdense Economie De economische Agenda is opgebouwd rondom een aantal thema's met daaraan gekoppeld een aantal acties. De thema’s worden op de volgende pagina’s uitgeschreven. Het programma van de Economische Agenda ziet er als volgt uit: a. Thema: Economie, Onderwijs en arbeidsmarkt Woerden werkt: businesscoach, energieteams, kaasacademie en toer de Woerden b. Thema: Stimuleren Innovatie en ondernemerschap Biobased Economy Woerden zorgt Anders (W.Z.A.) c. Thema: Promotie en acquisitie Promotie belangen- en brancheorganisaties d. Thema: Regionale positionering en samenwerking U10 PRES / EBU e. Thema: Vestigingsklimaat verbeteren Faciliteren glasvezel Uitvoering leidraad herstructurering bedrijventerreinen f. Thema: Samenwerking bedrijfsleven Tweemaal per jaar overleg bedrijfsleven Jaarlijks overleg BIZ-besturen Schouwen bedrijventerreinen g. Thema: Monitoring en kennisontwikkeling a. Thema : Economie, Onderwijs en arbeidsmarkt Actiepunt: “Woerden werkt”: businesscoach, energieteams, kaasacademie en toer de Woerden. Omschrijving: De landelijk economie en haar arbeidsmarkt zijn in beweging. De economie gaat slechter en de werkloosheid stijgt. Dat is in Woerden niet anders. Het aantrekken van de economie in Woerden, zodat een vitale economie op lokaal niveau wordt nagestreefd, heeft voordelen voor vele doelgroepen. De gemeente kan hierin een aanjagende en faciliterende rol vervullen. Met dit in ons achterhoofd is er een projectgroep “Woerden Werkt!” geformeerd. De projectgroep is gestart met een brede brainstorm, waar gekeken is naar nieuwe ideeën, activiteiten of onderwerpen die ten goede komen aan de economie van Woerden. Hierbij is gekeken naar een zgn. Triple Helix verbinding: de 3 O’s (Onderwijs, Ondernemers en Overheid). De overheid kan, als speler van deze driehoek, een faciliterende rol innemen bij het leggen van verbindingen tussen de partijen, waarbij het de bedoeling is dat de andere spelers hun weg zelf kunnen vervolgen. De gemeente neemt dan hooguit nog een ondersteunende rol in. Er zijn vier deelprojecten geïnitieerd door de gemeente: 1. Business Coach De ondernemer (zowel eigenaren als franchise) die in Woerden zijn/haar idee (verder) tot uitvoering wil brengen, helpen wij graag op weg. De ondernemer wordt aan een Woerdense pool met business coaches gekoppeld, maakt zijn voor een coach en geeft de tips en tricks die nodig zijn voor succesvol ondernemen (in Woerden). Zo kan een senior-ondernemer zijn ervaring delen met een juniorstartende ondernemer en kan een jonge ondernemer een oudere helpen bij het gebruik van nieuwe media, ICT. Etc. De gemeente vergoedt een vast deel van de coachingskosten. 2. Energieteams In samenwerking met Ferm Werk, woningcorporatie Groen West, het lokale bedrijfsleven (doe ’t zelf winkels, installateurs, aannemers) en eventueel het onderwijs worden één of meer energieteam(s) opgezet, die laagdrempelig adviezen geeft/geven over eenvoudige energiebesparing aan huishoudens in bestaande bebouwing en in het verlengde daarvan complexere energiebesparende aanpassingen realiseert/realiseren. Dit initiatief is een copy van Royal Haskoning en gemeente Sittard-Geleen. 3. Kaasacademie Het realiseren van een organisatie die als doel heeft onderzoek en onderwijs van en over de gehele kaasketen: van melk tot consument. Er moet breed opgeleid worden van in eerste instantie MBO praktijkonderwijs tot uiteindelijk universitair onderwijs waarbij alle aspecten op gebied van kaas aan de orde komen. Daarbij moet het een plek zijn die ook aantrekkingskracht heeft op mensen uit het buitenland. Samenwerking met BR+G wordt hierin gezocht. 4. Toer de Woerden Een groots evenement waarbij bedrijven en maatschappelijke organisaties zich kunnen presenteren aan werkzoekende Woerdenaren. Hierbij richten zij zich op het bieden van uitdagingen voor jongeren, ouderen, die op zoek zijn naar een baan, een leerwerkplek, een stage, vrijwilligerswerk of een BBL-traject (Beroeps Begeleidende Leerweg). Maar ook kunnen bedrijven en ngo’s onderling projecten uitwisselen. Dat is waar het op deze dagen om draait, dat men iets verder kijkt dan het gebruikelijke en daardoor kansen en uitdagingen ziet, om te werken, te ondernemen, te ervaren. Successen worden gedeeld, valkuilen besproken, uitdagingen geboden. Het project Woerden Werkt! vormt de “paraplu” voor de vier deelprojecten. Medio februari 2014 tot medio maart 2014 worden deze deelprojecten gepresenteerd. De deelprojecten zijn dan minimaal op het niveau van uitvoering en omarming door de markt gerealiseerd. De betreffende wethouders SoZa en EZ worden hier nauw bij betrokken. De Woerdense collectieven (Zooom, OKW e.a.) worden uitgenodigd om onder deze paraplu te participeren. Beoogd effect: Medio februari 2014 tot medio maart 2014 worden de deelprojecten op een breed aansprekende manier gelanceerd onder de “paraplu” van Woerden Werkt! vallen. Dit zijn initiatieven waar vormen van samenwerking in Woerden naar voren komen op het gebied van economie en arbeidsmarkt, tussen de drie O’s (Triple helix: Onderwijs, Ondernemers en Overheid). De initiatieven wekken dusdanig de belangstelling van de markt op (zoals bedrijfsleven, onderwijs en maatschappelijke organisaties), zodat het tevens het startmoment van de uitvoering en zichtbaarheid van deze initiatieven is gedurende de rest van 2014. Actoren: Onderwijs, Ondernemers en Overheid zijn betrokken bij de deelprojecten. Per deelproject wordt bekeken wie specifiek deelneemt. Tijdspad: Medio februari 2014 tot medio maart 2014 vindt het evenement Woerden Werkt! plaats, waar in ieder geval de vier initiatieven worden gepresenteerd. De uitvoering van de vier deelprojecten vindt na het evenement plaats. Kosten: De totale kosten tot en met het evenement bedragen circa € 150.000,-, waarvan de helft nog in 2013 wordt besteed. Na het evenement worden de deelprojecten verder uitgevoerd en daaraan zullen aanvullende kosten zijn verbonden. Een grove schatting hiervoor is € 135.000,- . Te zijner tijd wordt hier duidelijkheid over gegeven in separate projectplannen. Uitgangspunt is dat financiële dekking van de deelprojecten plaats vindt binnen bestaande budgetten. b. Thema: Stimuleren innovatie en ondernemerschap Actiepunt: Stimuleren Biobased Economy Omschrijving: De drie colleges van Woerden, Alphen aan den Rijn en Gouda hebben in januari 2013, mede naar aanleiding van het door de Rabobank uitgebrachte rapport “Kracht van het Groene Hart” gepleit voor een heldere economische koers voor het Groene Hart, waarbij ingezet wordt op de Biobased Economy. Biobased Economy is een economie die gebaseerd is op het zo efficiënt mogelijk gebruik maken van gewassen en biomassa voor voeding, veevoer, materialen, chemicaliën, energie en brandstof en past bij het duurzaam verantwoord omgaan met ons kwetsbare Groene Hart (stikstofdepositie, bodemdaling). Binnenkort worden melkquota opgeheven. Velen gaan ervan uit dat dit bijna automatisch leidt tot schaalvergroting en productievermeerdering. In ons kwetsbare Groene Hart zijn er vele grenzen aan mogelijke groei en tevens is er een grote kans op prijsdaling en vraaguitval. Vanouds zorgen de veehouders voor behoud van het open landschap. De eenzijdige nadruk op veeteelt levert een forse economische en landschappelijke kwetsbaarheid op. In 2014 vindt er onderzoek plaats naar: - Bodemdaling (leidt op termijn tot verkorting van de beweidbaarheid, verschraling en dus veel minder opbrengsten). - Schaalvergroting van melkveehouderijen in relatie tot de bestaande kwetsbare en veel onderhoud kostende infrastructuur (smalle wegen in het buitengebied kunnen meer en groter “verkeer” niet aan). - Verzilting door kwelwater (onmogelijkheden voor verbouwen van bepaalde gewassen en mogelijkheden voor verbouwen van andere gewassen). Voorbeelden van Biobased Economy zijn: - Olifantengras - DNA manipulatie van melk ten behoeve van geneeskrachtige eigenschappen - Biogolf (duurzame golfbal, gefabriceerd in Woerden is) Beoogd effect: Het initiëren van een denktank in 2014, waar bovengenoemde vragen, besproken, uitgedacht en uitgevoerd kunnen worden en waarbij de gemeenten een faciliterende rol vervullen. Actoren: De 3 O's: Onderwijsinstellingen, Ondernemers en Overheid (gemeente Woerden-Alphen-Gouda). Ook wel Triple Helix genoemd. Hoogheemraadschap, Provincie, Veenweide Innovatie Centrum. Tijdspad: In 2014 wordt er een denktank geïnitieerd, met daarin vertegenwoordigd spelers uit de Triple Helix. Kosten: p.m. Actiepunt: Ondersteunen initiatief Woerden zorgt Anders Omschrijving: Woerden zorg(t) Anders is een initiatief van een groep Woerdense ondernemers, die in Woerden een innovatief concept ter verbetering van de zorgverlening (Cure) wil realiseren. Beoogd effect/doelstelling: Het doel van het initiatief is te komen tot realisatie van een Coöperatief Diagnose- , Preventie- en Informatiecentrum (CDCIP) in Woerden. Dit CDCIP sluit goed aan bij de zorggerelateerde werkgelegenheid van Woerden. Dit Woerdens initiatief is door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aangewezen als pilot in het kader van het project “ Betere Zorg met minder kosten”. Binnen het CDCIP krijgt de klant een onafhankelijke diagnose en een onafhankelijk advies over behandelingsopties en behandellocaties. Actoren: Aantal betrokken ondernemers in samenwerking met OKW, Kamer van Koophandel, Gemeente, Provincie Utrecht. Kosten: De totale kosten voor de realisatie van een CDCIP bedragen 450.000 euro. Hiervoor wordt gezocht naar cofinanciering. Vanuit de gemeente Woerden is op basis van co-financiering een eenmalige financiële bijdrage van 31.250 beschikbaar. c. Thema: promotie en acquisitie Actiepunt: Promotie Woerden als vestigingsplaats voor branche-en belangenorganisaties Omschrijving: Life-Science is een tweede speerpunt van Provincie en stad Utrecht. Life-Science past goed bij het universitaire karakter van de Stad Utrecht en minder goed bij Woerden. In de regionale afstemming streeft Woerden na dat er ook nagedacht wordt over de economische profilering van de satelliet gemeenten om de stad Utrecht heen. De stad kan immers niet de werkgelegenheid voor de hele provincie Utrecht veiligstellen en het onderling niet onderscheidend zijn van alle satellietgemeenten zoals nu het geval is evenmin een antwoord. Woerden pleit dus voor een actieve ontwikkeling van regionale verscheidenheid en onderscheidt zich nu reeds met inzet op Biobased Economy, belangenorganisaties en Woerden Zorgt Anders. Woerden is de vestigingsplaats van circa 50 branche- en belangenorganisaties. Woerden kan hier verder in versterken, met de daarin gekoppelde voordelen voor de lokale economie. Het komende jaar zetten wij hier actief op in door het voeren van een gerichte acquisitie, waarbij de bestaande ondernemers en branche- en belangenorganisaties op de voorgrond acteren en de gemeente hierin een faciliterende rol heeft. Beoogd effect: Het vestigen van meer branche/belangenorganisaties in Woerden, waarbij concreet gestreefd wordt naar het vestigen van twee nieuwe branche/belangenorganisaties per 1 januari 2015. Actoren: Het actief acquireren gebeurt vanuit een platform dat opgericht wordt door een aantal ondernemers en branche/belangenorganisaties. Gemeente faciliteert hierin door een bijdrage (maximaal € 10.000,-) te leveren aan de marketingtool voor acquisitie. De marketingtool wordt door Woerden Marketing ontwikkeld. Tijdspad: Er wordt in 2014 actief ingezet op de acquisitie van branche/belangenorganisaties. Kosten: € 10.000,- voor de marketingtool d. Thema : Regionale positionering en samenwerking Actiepunten: 1 - aansluiting Woerden bij PRES (platform regionaal economische stimulering en Economic 2 Board (EBU) - aansluiting bij U10 samenwerking regio Utrecht-West op het gebied van bedrijventerreinen (uitvoer regionaal convenant bedrijventerreinen) - 3 Omschrijving: 1 Het Platform Regionaal-Economische Stimulering (PRES) regio Utrecht bundelt de krachten van overheden in de provincie Utrecht om zich gezamenlijk in te zetten voor de regionale economische ontwikkeling. Het Platform is op 14 juni 2012 opgericht met als doel versterking en stimulering regionale economie door kennisuitwisseling, beleidsafstemming en regioprofilering. 2 De bundeling van de regionale krachten van overheden gebeurt parallel met de organisatie van de regionale triple helix (bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden) in de Economic Board Utrecht (EBU). De EBU realiseert haar missie (het stimuleren van een economische, duurzame ontwikkeling in de regio Utrecht) door verbinden en enthousiasmeren van bedrijven, kennisinstellingen en overheden rond innovatieve oplossingen voor de transities in de economie en voor de grote maatschappelijke vraagstukken. De board vertaalt maatschappelijke uitdagingen in economische kansen. 3 In het netwerk U10 nemen deel de gemeenten Bunnik, De Bilt, Houten, IJsselstein, Nieuwegein, Stichtse Vecht, Utrecht, Vianen, Woerden en Zeist. De 10 gemeenten werken in U10 verband samen op de terreinen economie, wonen, ruimtelijke ontwikkeling, bereikbaarheid en het sociale domein. Tevens is een effectieve regionale samenwerking nodig om het bedrijfsleven optimaal te faciliteren in verblijfen (internationale) vestigingsmogelijkheden. Zowel op bestuurlijk als ambtelijk niveau onderhouden we structureel contacten en bevorderen we een effectieve samenwerking met andere gemeenten om de doelen van Woerden, regionaal onderscheidenheid, te bereiken. De insteek van deze regionale samenwerking is naast gezamenlijke profilering op economisch vlak ook kennisuitwisseling en afstemming van beleid. Bij de gezamenlijk profilering zal vooral ingezet worden op de complementariteit van de satellietgemeenten met de stad Utrecht. Beoogd effect/doelstelling: Regionale economische ontwikkeling Actoren: regiogemeenten Kosten: PM e. Thema: Vestigingsklimaat verbeteren Actiepunt: Faciliteren glasvezel Omschrijving: Glasvezel is de meest toekomstvaste vorm van breedband waarmee allerlei vormen van digitale dienstverlening aan bedrijven en instellingen geleverd kunnen worden. Het vestigingsklimaat van een gemeente krijgt een extra impuls. Waar allerlei innovatieve diensten via glasvezel beschikbaar komen, krijgt bedrijventerrein Middelland een glasvezelnetwerk aangelegd op initiatief van Ziggo. Daarmee profiteren de gevestigde bedrijven van verbetering van de communicatiemogelijkheden (zoals videoconferentie), betere thuiswerkmogelijkheden en meer mogelijkheden om een veiligheidsgevoel te waarborgen. Dit alles versterkt de concurrentiepositie van bedrijven en de aantrekkelijkheid van Woerden als vestigingsplaats. Deze rol pakt de gemeente ook voor bedrijventerrein Putkop en de overige terreinen in Woerden. De rol van de gemeente Woerden is daarbij faciliterend geweest. Beoogd effect/doelstelling: Verbetering vestigingsklimaat voor ondernemers. Actoren: ondernemersverenigingen, gemeente Kosten: reguliere ambtelijke uren Actiepunt: Uitvoering leidraad herstructurering Omschrijving In de raadsvergadering van oktober 2013 is de leidraad Herstructurering vastgesteld. De leidraad omvat een stappenplan om tot daadwerkelijke herstructurering te komen. Aan de hand van de voor Woerden en de regio specifieke gemaakte SER-ladder bedrijventerreinen wordt de “keten van herstructurering” op gang gebracht. Basis van de opzet van deze leidraad is het bijna 2 jaar geleden vastgestelde Regionale Convenant Bedrijventerreinen. Hierin zijn regionale afspraken gemaakt over de aanpak van herstructurering. Voor Woerden betekent dit onder meer dat er nog wordt gezocht naar een terrein van 6 hectare om aan het eind van de “keten” als schuifruimte te kunnen fungeren. De stellige verwachting is dat deze ruimte in nauw overleg met de provincie in het eerste kwartaal van 2014 gevonden kan worden. De rol van de gemeente is nadrukkelijk primair sturend en secundair faciliterend. Met een bedrijf dat om ruimte vraagt wordt de ladder “sport voor sport” afgelopen. Er worden per stap conclusies getrokken, die er aan het eind van de ladder toe kunnen leiden dat gebruik moet worden gemaakt van de schuifruimte. Met behulp van een z.g. postzegel-bestemmingsplan wordt dat dan gefaciliteerd. Door middel van overleg in de regio Utrecht, de provincie Zuid-Holland en met de Tweede Kamer wordt er door Woerden gestreefd het herstructureringsplan wettelijke werking in het kader van de WRO te geven. Beoogd effect/doelstelling Zorgvuldig en duurzaam omgaan met beschikbare ruimte; Ruimte creëren voor concrete vraag en behoefte; Zorg dragen voor een goed investeringsklimaat in de Gemeente Woerden. Actoren: Gemeente, Provincie, OntwikkelingsMaatschappij Utrecht (OMU), individuele bedrijven Kosten: p.m.; reguliere ambtelijke uren. In bepaalde gevallen kunnen bijdragen door de OMU worden verstrekt f. Thema: Samenwerking bedrijfsleven Omschrijving: Activiteiten in het kader van het contact tussen bedrijfsleven-gemeente en de Woerdense samenleving: - Tweemaal per jaar bestuurlijk overleg gemeente met alle ondernemersverenigingen in Woerden en de kernen. Eenmaal per jaar bestuurlijk overleg gemeente met BIZ-verenigingen Jaarlijkse schouw op bedrijventerreinen waar een BIZ actief is Overleg met bedrijven op de kleinere bedrijventerreinen Nijverheidsweg Kamerik en Nijverheidsbuurt Zegveld over gezamenlijke aandachtspunten c.q. problematiek Beoogd effect/doelstelling: weten wat er speelt binnen het bedrijfsleven en op de betreffende bedrijventerreinen, bespreken van mogelijke knelpunten en het gezamenlijk optrekken bij bepaalde thema’s Actoren: Gemeente en georganiseerd bedrijfsleven Kosten: reguliere ambtelijke uren g. Thema: Monitoring en kennisontwikkeling Omschrijving: Voor ontwikkeling en uitvoeren van economisch beleid is actuele en goede informatie noodzakelijk. Dit is te verkrijgen door persoonlijk contact. Daarnaast is er behoefte aan marktinformatie die waardevrij/geaggregeerd/wetenschappelijk/permanent toegankelijk is. Zelf deze kennis up to date houden en delen zou niet efficiënt zijn. Dergelijke informatie kan beter gekocht worden ‘in de markt’. Daarbij kan gedacht worden aan: - Winkelbestanden van locatus - Kantorengegevens van BAK - Pandenbank van BRO Beoogd effect/doelstelling: Actuele informatie Actoren: niet van toepassing Kosten: p.m. 5. Conclusie/Samenvatting - Vervolg Conclusie/samenvatting De Woerdense economie heeft behoefte aan een impuls, een zetje in de rug. We kunnen daar als gemeente het voortouw in nemen en de krachten bundelen met de bij de thema’s genoemde actoren/stakeholders. Daartoe hebben we het meer abstracte hoofdthema, gedefinieerd als “Economische Agenda” trapsgewijs geconcretiseerd in de 7 hieronder samengevatte thema’s en vervolgens in meetbare actiepunten. We menen hiermee een aanzet te geven met dien verstande dat ook de “sterke samenleving” de schouders er onder zet. Tabel overzicht thema’s, actiepunten en kosten Thema a. Economie, Onderwijs en arbeidsmarkt Actiepunten Woerden werkt: businesscoach, energieteams, kaasacademie en toer de Woerden b. Thema: Stimuleren Innovatie en ondernemerschap Biobased Economy Woerden zorgt Anders (W.Z.A.) c. Thema: Promotie en acquisitie Promotie belangen- en brancheorganisaties U10 € 10.000,- PRES / EBU p.m. Faciliteren glasvezel Uitvoering leidraad herstructurering bedrijventerreinen Tweemaal per jaar overleg bedrijfsleven Jaarlijks overleg BIZ-besturen Schouwen bedrijventerreinen - Overleg met bedrijven Kamerik en Zegveld Aanschaf databestanden: - Locatus - BAK - pandenbank - d. Thema: Regionale positionering en samenwerking e. Thema: Vestigingsklimaat verbeteren f. Thema: Samenwerking bedrijfsleven g. Thema: Monitoring en kennisontwikkeling Begroting circa € 150.000,-, waarvan € 75.000,in 2013 + € 75.000,in 2014 (t/m evenement) + circa € 135.000,- (na evenement) p.m. € 31.250,- p.m. - circa € 3.000,circa € 1.500,€ 4.500 / 6.300 Vervolg Na vaststelling van deze Economische Agenda worden de volgende stappen gezet: - verdere planning van de onderdelen uit de thema en de actiepunten - uitvoering van de onderdelen op de daarvoor relevante en in deze agenda genoemde momenten/periodes - rapportage van de voortgang in de bestuursrapportages van 2014 e.v. jaren voor zover van toepassing - aanreiken van deze agenda aan de onderhandelaar(s) van de te vormen coalitie na de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 Projectplan Projectnaam: Woerden Werkt! Ambtelijk opdrachtgever: Jan Zwaneveld Bestuurlijk opdrachtgever: het college van B&W, vertegenwoordigd door Bob Duindam en Yolan Koster, wethouder economie en arbeidsmarkt. Projectleider: Lisette Brekelmans Inhoud: 1. Inleiding 2. Doel en resultaten 3. Fasering en aanpak 4. Organisatie en procedures 5. Kosten en baten 6. Specifieke plannen a. Omgevingsanalyse b. Communicatieplan c. Risicoparagraaf Bijlagen 1. Plannen van aanpak deelprojecten 2. Begroting kosten na het evenement 3. Offerte Marieke Projectplan Woerden Werkt! Versie: 4.0 Datum: 30 oktober 2013 Dit projectplan is mede beoordeeld door de consulent: Financieel Rob Smits Dit projectplan is goedgekeurd door: Ambtelijk opdrachtgever: Bestuurlijk opdrachtgever: Projectleider: Jan Zwaneveld Bob Duindam en Yolan Koster Lisette Brekelmans Projectplan Woerden Werkt! Versie: 4.0 Datum: 30 oktober 2013 pagina 2 van 8 1. Inleiding De landelijk economie met haar arbeidsmarkt zijn in beweging. De economie gaat slechter en de werkeloosheid stijgt. Dat is in Woerden niet anders. Het aantrekken van de economie in Woerden, zodat een vitale economie op lokaal niveau wordt nagestreefd, heeft voordelen voor vele doelgroepen. De gemeente kan hierin een aanjagende en faciliterende rol vervullen. Met dit in ons achterhoofd is er een projectgroep “Woerden Werkt!” geformeerd. De projectgroep is gestart met een brede brainstorm, waar gekeken is naar nieuwe ideeën, activiteiten of onderwerpen die ten goede komen aan de economie van Woerden. Hierbij is gekeken naar een zgn. triple helix verbinding: de 3 O’s (Onderwijs, Ondernemers en Overheid). De overheid kan, als speler van deze driehoek, een faciliterende rol innemen bij het leggen van verbindingen tussen de partijen, waarbij het de bedoeling is dat de andere spelers hun weg zelf kunnen vervolgen. De gemeente neemt dan hooguit nog een ondersteunende rol in. Er zijn vier deelprojecten uit de brainstorm gekomen: 1. Business Coach 2. Energieteams 3. Kaasacademie 4. Toer de Woerden Dit projectplan heeft betrekking op het evenement en vormt de “paraplu” voor de vier deelprojecten. Tijdens het evenement worden in iedere geval deze vier deelprojecten gepresenteerd. De deelprojecten zijn dan minimaal op het niveau van uitvoering en omarming door de markt. De wethouders Bob Duindam en Yolan Koster worden hierbij nauw betrokken. 2. Doel en resultaten Doel: Het organiseren van een aansprekend evenement “Woerden Werkt!”, waar vormen van samenwerking in Woerden gepresenteerd worden op het gebied van economie en arbeidsmarkt tussen de drie O’s (Triple helix: Onderwijs, Ondernemers en Overheid) die dusdanig de belangstelling van de markt (zoals bedrijfsleven, onderwijs en maatschappelijke organisaties) opwekken, dat het tevens het startmoment van de uitvoering van de projecten is. Resultaten: Resultaat Doelgroepen bereiken Genoeg deelnemers evenement Onderwijs omarmen de voorgestelde ideeën Ondernemers sluiten zich aan bij een initiatief/ voorgesteld idee, daarmee is het zelfredzaam Dat de deelprojecten verder tot uitvoering kunnen worden gebracht. Projectplan Woerden Werkt! Versie: 4.0 Datum: 30 oktober 2013 Prestatie-indicator (wat wordt gemeten) Aantal ‘berichten’ en bronnen Aantal deelnemers Aantal onderwijsinstellingen Aantal ondernemers Aantal projecten Streefwaarde Minimaal 5 verschillende berichten en bronnen (de kranten, op internetsites en flyers die verbonden zijn met Woerden: vooraankondiging januari en wekelijks in februari) Minimaal 75 deelnemers Minimaal 2 onderwijsinstellingen Minimaal 15 bedrijven Vervolg/uitwerking minimaal 3 deelprojecten pagina 3 van 8 Randvoorwaarden: De investering in het evenement draagt bij aan het creëren van een vitale economie van Woerden. Met de uitvoering van de deelprojecten verdient het evenement zich op termijn terug. Het evenement is de aftrap. Tot het projectresultaat behoort niet: • De uitvoering van de deelprojecten. Voor de uitvoering van de deelprojecten worden zo nodig aparte projectplannen opgesteld. Dit project betreft alleen de voorbereiding, die nodig is voor het evenement. 3. Fasering en aanpak De planning is beknopt gehouden en heeft alleen betrekking op het evenement. De planning van de deelprojecten staat in de vier plannen van aanpak, die toegevoegd zijn aan de bijlage. Nr. Benaming fase Activiteiten 1. Definitie - Projectplan maken 2. 3. Voorbereiding Uitvoering - Voorbereiden deelprojecten voor evenement (zie voor de activiteiten plan van aanpak per project in de bijlage) - Mogelijkheden financiering - Vorm evenement - Doelgroep bepaling - Passende locatie(s) en faciliteiten - Catering - Sprekers - Communicatie - Uitnodigingen - Bedankje voor sprekers - Evenement Woerden Werkt!. - Netwerken met, contact leggen met verbinden van spelers - Projectplannen deelprojecten 4. Borging en overdracht 5. Afronding 6. Evaluatie 1 - overdracht van het projectresultaat aan de lijnorganisatie - completeren en schonen projectdossier - opstellen financiële verantwoording project - ontbinden projectgroep - Evalueren van het proces, met (ambtelijk) opdrachtgever en projectgroep, van het verloop van het project op de GOKIT 1 factoren . Resultaat - Goedgekeurd projectplan - Zie plan van aanpak Datum gereed 29 oktober 2013 Zie betreffende plan van aanpak November 2013 November 2013 November 2013 December 2013 - “Woerdens” bedankje - Succesvol evenement - Spelers omarmen de producten die gepresenteerd worden - Borgen uitvoering deelprojecten - Memo aan college December 2013 Januari 2014 Januari 2014 Januari 2014 Februari 2014 Medio Februari/Maart Maart 2014 April 2014 April 2014 - compleet en April 2014 opgeschoond projectdossier - financiële zaken verwerkt in de systemen - evaluatierapport met Mei 2014 bevindingen en lessen voor de toekomst De projectbeheersingsfactoren Geld, Organisatie, Kwaliteit, Informatie en Tijd Projectplan Woerden Werkt! Versie: 4.0 Datum: 30 oktober 2013 pagina 4 van 8 4. Organisatie en procedures 4.1 organogram Het evenement (“paraplu”) wordt georganiseerd door de projectgroep. De projectgroep bestaat uit: - Jack van Velzen (vervangt Hanneke Steijn, Team: Jeugd, Leefbaarheid en Veiligheid) - Gerard Kraaijkamp (Team: Onderwijs, Welzijn en Zorg) - Lisette Brekelmans (Ruimtelijk Beleid en Projecten) - Marieke van der Kleij (externe ondersteuning) Lisette Brekelmans is de projectleider. Diana Viveen is de communicatieconsulent van het evenement. Bob Duindam en Yolan Koster zijn en worden inhoudelijk betrokken bij het project. Onder dit project hangen de vier deelprojecten: 1. Business Coach (Lisette Brekelmans) 2. Energieteams (Gerard Kraaijkamp) 3. Kaasacademie (Jack van Velzen) 4. Toer de Woerden (Lisette Brekelmans ondersteund door Marieke van der Kleij) Jack van Velzen vervangt Hanneke Steijn voor de kaasacademie. Dit is besloten door de gemeentesecretaris Wilfred Goedmakers, waar Bob Duindam en Yolan Koster ook mee in hebben gestemd. Voor de genoemde deelprojecten is één projectgroep-lid verantwoordelijk. Marieke van der Kleij heeft de rol van ondersteunen. Gezien de omvang van de projecten en de contacten met de markt is haar ondersteuning van groot belang. Dit is in het voortraject al gebleken. 4.2 bevoegdheden De projectleider is verantwoordelijk voor het bewaren van structuur, overzicht en financiën. De financiën hebben betrekking op het organiseren van het evenement en alles wat daar bij hoort. Voor deelprojecten is één persoon van de projectgroep als verantwoordelijke aangewezen. De deelprojecten behoren niet tot dit projectplan. De OR heeft geen rol binnen dit project. 4.3 rapportages Elke week vindt er overleg plaats met de twee verantwoordelijke wethouders (Bob Duindam en Yolan Koster). Tijdens dit overleg wordt de voortgang besproken en vindt er, indien nodig, inhoudelijke sturing plaats. De sturing per deelproject worden door de verantwoordelijke persoon van het betreffende deelproject bijgehouden. Er vindt ook elke week overleg plaats met de projectgroep. De voorzitter houdt een actie c.q. afsprakenlijst bij, die elke week besproken wordt. De voorzitter rapporteert deze lijst voorafgaand aan het wekelijkse overleg. Tevens meldt de voorzitter tijdens dit overleg de stand van zaken en de belangrijke zaken. Bovenbeschreven overlegstructuur wordt aangehouden tot aan het evenement. Op deze manier houden wij de voortgang er in. Gezien de krappe tijdsplanning is dit voldoende. Projectplan Woerden Werkt! Versie: 4.0 Datum: 30 oktober 2013 pagina 5 van 8 5. Kosten en baten De projectgroep heeft met een uurtarief van € 80,- per uur gewerkt. Alle bedragen zijn excl. BTW. In onderstaand overzicht zijn alleen de kosten zichtbaar gemaakt tot en met het evenement. De kosten die na het project gaan plaatsvinden, hebben betrekking op de uitvoering van de deelprojecten. Een grove schatting van deze kosten is opgenomen in de bijlage. Indien nodig, worden hiervoor nog aparte projectplannen na afloop van het evenement opgesteld. WW ev Woerden Werkt BC Bussiness coach ET Energieteams KA Kaasacademie TW Toer de Woerden P-kosten Personele kosten M-kosten Materiële kosten Kosten t/m evenement Woerden Werkt! Evenement Business Energie Kaas Toer de Coach teams Academie Woerden Totaal Interne P-kosten Jack van Velzen 8.000 4.000 Gerard Kraaijkamp 8.000 Lisette Brekelmans 25.600 12.000 3.200 2.400 Communicatie Personeelszaken 12.000 1.600 9.600 800 20.800 58.400 1.600 8.000 800 800 Interne M-kosten Communicatie 5.000 2.000 7.500 Externe P-kosten Marieke van der Kleij 14.500 - 1.600 4.000 Spoke bv 4.800 5.000 10.400 5.000 Externe M-kosten Evenement 25.000 25.000 Werving/training ET subtotaal Onvoorzien Verdeling kosten Jack van Velzen 5.000 5.000 76.400 17.200 12.400 8.000 34.700 148.700 7.640 1.720 1.240 800 3.470 14.870 84.040 18.920 13.640 8.800 38.170 163.570 4000 tot 1 jan 2013 8000 jan t/m evenement Projectplan Woerden Werkt! Versie: 4.0 Datum: 30 oktober 2013 pagina 6 van 8 De wethouders Bob Duindam en Yolan Koster hebben aangegeven dat Woerden Werkt! prioriteit heeft. De vitaliteit van Woerden is een belangrijk onderwerp, maar hier is in de begroting geen rekening mee gehouden. De kosten van Woerden Werkt! t/m het evenement worden geraamd op € 163.570. De kosten van Gerard Kraaijkamp (€ 8.000) en Personeelszaken (€ 800) zijn reeds verwerkt in de begroting. Hiervoor hoeft dus geen dekking te worden gezocht. De kosten van Jack van Velzen zijn t/m 31 december 2013 (€ 4.000) verwerkt in de begroting. Met ingang van 1 januari 2014 lopen deze kosten via Ferm Werk en zal het geraamde bedrag van € 8.000 aan Ferm Werk moeten worden betaald. Totaal moet voor een bedrag van € 163.750 minus € 12.800 = € 150.950 dekking worden gevonden. De grove verdeling over 2013 en 2014 is: voor 2013 € 75.000 en voor 2014 € 75.950. Ten behoeve van Woerden Werkt is een apart FCL nummer aangemaakt, nl. 6.310.03.02. Hier kunnen de kosten worden geboekt en de uren worden verantwoord. De kosten worden gemaakt zowel in 2013 als in 2014. De gemaakte kosten in 2013 komen ten laste van de reserve revitalisering wijken/bedrijfsterreinen. De te maken kosten in 2014 komen ten laste van het (nieuwe) budget Stimulering lokale economie/arbeidsmarkt. Aangezien de raad moet besluiten over onttrekkingen aan reserves wordt voorgesteld dit bedrag te e verwerken in de 2 bestuursrapportage 2013. Saldo van de reserve per 1-1-2013 is € 240.790. Het beschikbare vrije saldo is € 109.540. De kosten worden gemaakt zowel in 2013 als in 2014. De gemaakte kosten in 2013 komen ten laste van de reserve revitalisering wijken/bedrijfsterreinen. De te maken kosten in 2014 komen ten laste van het (nieuwe) budget Stimulering lokale economie/arbeidsmarkt. De baten voor alleen het evenement zijn lastig meetbaar te maken. Het evenement is het communicatiemiddel voor de deelprojecten, die een spin-off zijn voor de economie. Meer ondernemers naar Woerden, meer personen aan het werk heeft een positief effect op de economie en de daarbij behorende leefbaarheid. Voor de deelprojecten Business Coach en Toer de Woerden zijn de baten inzichtelijk gemaakt. Voor de Energieteams is het Gerard Kraaijkamp (projectleider van dit deelproject), vanwege tijdgebrek, niet gelukt om dit inzichtelijk te maken. Wat betreft kaas heeft er een switch plaatsgevonden naar Jack van Velzen, waardoor het voor hem onmogelijk is om de baten op dit moment zichtbaar te maken. Voor de deelprojecten zijn mogelijk ook subsidies en fondsen (O&O fondsen) beschikbaar. Dit wordt de komende tijd uitgezocht met de subsidioloog. 6. Vorm Het evenement is de aftrap van de uitvoering van in ieder geval een viertal succesvolle deelprojecten. De vier deelprojecten worden in een periode van een aantal weken medio februari tot medio maart gepresenteerd onder de paraplu van Woerden Werkt!. De kracht zit in de herhaling. Woerden Werkt is niet iets van de gemeente, maar iets van Woerden. Het biedt ook ruimte voor marktinitiatieven. Aan Woerden Werkt! kan iedereen meewerken en zijn/haar steentje bijdragen. Woerden werkt (letterlijk) al aan veel goede initiatieven op het gebied van economie en arbeidsmarkt. 7. Specifieke plannen Bij het evenement Woerden Werkt! moet het Onderwijs en de Ondernemers als belangrijke spelers van een vitale economie betrokken zijn. Tevens moet het gericht zijn op verschillende doelgroepen. Over de vorm moet dus goed nagedacht worden. Projectplan Woerden Werkt! Versie: 4.0 Datum: 30 oktober 2013 pagina 7 van 8 Belangrijk is dat belangrijke partijen van de gemeente, zoals Woerden Marketing, ook betrokken worden bij het evenement. Woerden Marketing biedt een platform (www.beleefwoerden.com) waar ook bekendheid aan het evenement gegeven kan worden. b. Communicatie Goede communicatie is van belang voor een succesvol evenement. De juiste doelgroepen moeten via en met de juiste communicatiemiddelen benaderd worden. Uitgewerkt wordt een beknopt communicatieplan met een middelenmatrix. Dit beperkt zich tot de communicatie over het evenement. Niet meegenomen is de communicatie over de deelprojecten. Voor de deelprojecten worden aparte afspraken met Communicatie gemaakt. Deze paragraaf is aangevuld en akkoord bevonden door de communicatie consulent Diana Viveen. c. Risicomanagement Omschrijving Kans in % Krappe tijdsplanning. 75% Te weinig budget. 75% Juiste communicatiemiddelen, juiste doelgroep benaderen. Belangstelling en steun markt ontbreekt. 25% 50% Groot Monitoring gedurende het gehele project 50% Klein Projectplan Woerden Werkt! Versie: 4.0 Datum: 30 oktober 2013 Gevolg Te nemen maatregel (groot, middel, klein) Groot Prioriteit geven aan Woerden Werkt! Groot Voldoende budget beschikbaar stellen voor Woerden Werkt!, onderzoek naar mogelijkheden van kostenreductie, budgetbeheer, subsidies, fondsen, cofinanciering en sponsoring. Middel Communicatieplan en middelenmatrix Door wie College en teammanagers College, teammanagers, projectgroep en Financiën Communicatie Onderzoek, afspraken met spelers Wethouders en maken, juiste communicatie en PR projectgroep (incl. Marieke) Wekelijkse voortgang bespreken Projectgroep en op sturen met eventuele nadere inventarisatie en analyse pagina 8 van 8
© Copyright 2024 ExpyDoc
