VGRP 2014-2018
GEMEENTE ALPHEN-CHAAM
30 januari 2014
077270961:B - Concept
C01033.000399.0100
vGRP 2014-2018
Inhoud
Samenvatting .............................................................................................................................................................. 3
1
2
3
4
5
6
Inleiding .............................................................................................................................................................. 13
1.1
Waarom dit beleidsplan? ........................................................................................................................ 13
1.2
Hoe lang is dit plan geldig? .................................................................................................................... 13
1.3
Wat staat er in dit plan? .......................................................................................................................... 13
1.4
Wie zijn er bij dit plan betrokken? ......................................................................................................... 13
1.5
Bouwstenen .............................................................................................................................................. 14
1.6
Leeswijzer ................................................................................................................................................. 14
Beleid ................................................................................................................................................................... 15
2.1
Inleiding .................................................................................................................................................... 15
2.2
Rijksbeleid................................................................................................................................................. 15
2.3
Provinciaal beleid .................................................................................................................................... 16
2.4
Regionaal beleid ....................................................................................................................................... 16
2.5
Gemeentelijk beleid ................................................................................................................................. 17
2.6
Watertaken ............................................................................................................................................... 17
2.7
Samenwerking ......................................................................................................................................... 18
Terugblik ............................................................................................................................................................. 19
3.1
Inleiding .................................................................................................................................................... 19
3.2
Evaluatie per werkveld ........................................................................................................................... 19
3.3
Aandachtspunten..................................................................................................................................... 24
Nu ......................................................................................................................................................................... 25
4.1
Inleiding .................................................................................................................................................... 25
4.2
Hoe ligt het er nu bij? .............................................................................................................................. 25
4.3
Hoe is de financiele situatie? .................................................................................................................. 28
4.4
Benchmark Rioleringszorg 2013 ............................................................................................................ 28
Vooruitblik.......................................................................................................................................................... 29
5.1
Inleiding .................................................................................................................................................... 29
5.2
Lange termijn visie .................................................................................................................................. 29
5.3
Ambitieniveau .......................................................................................................................................... 30
5.4
Ambitiematrix .......................................................................................................................................... 31
5.5
Keuze ambitieniveau(s) .......................................................................................................................... 32
5.6
Speerpunten komende planperiode ...................................................................................................... 33
5.7
Kansen ....................................................................................................................................................... 33
Invulling zorgplichten ...................................................................................................................................... 35
6.1
Inleiding .................................................................................................................................................... 35
6.2
Waar willen we naar toe? ....................................................................................................................... 35
6.3
Hoe komen we daar?............................................................................................................................... 36
6.4
Wat is daar nog voor nodig? (eenmalige inspanningen) .................................................................... 36
077270961:B - Concept
ARCADIS
1
vGRP 2014-2018
6.5
7
Hoe blijven we daar? (periodieke inspanningen) ................................................................................ 39
Wat kost dat?....................................................................................................................................................... 43
7.1
Inleiding .................................................................................................................................................... 43
7.2
Personeel ................................................................................................................................................... 43
7.3
Toerekening van kosten .......................................................................................................................... 43
7.4
Uitgaven .................................................................................................................................................... 44
7.5
Inkomsten & reserves .............................................................................................................................. 45
7.6
Hoe financieren we dat? ......................................................................................................................... 46
7.6.1
Kostendekkingsberekening ................................................................................................ 47
Bijlage 1
Begrippenlijst............................................................................................................................... 49
Bijlage 2
Zorgplichten riolering ................................................................................................................ 55
Bijlage 3
Algemene regels .......................................................................................................................... 57
Bijlage 4
Gemeenterapport Benchmark Rioleringszorg 2013 .............................................................. 59
Bijlage 5
Lozingspunten ............................................................................................................................. 61
Bijlage 6
Financiële onderbouwing .......................................................................................................... 63
Bijlage 7
Reacties inspraak ......................................................................................................................... 75
Colofon....................................................................................................................................................................... 77
2
ARCADIS
077270961:B - Concept
vGRP 2014-2018
Samenvatting
Inleiding
De gemeente Alphen-Chaam heeft wettelijke zorgplichten (vastgelegd in de Wet milieubeheer) ten aanzien
van het afvalwater (via de riolering), hemelwater en grondwater in de stedelijke omgeving. Om deze
zorgplichten op een goede en consequente manier te blijven vervullen is gemeentelijk beleid nodig; dit
wordt vastgelegd in een Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP). Voorliggend VGRP geldt voor de
jaren 2014 t/m 2018.
Dit VGRP is tot stand gekomen in samenwerking met Waterschap Brabantse Delta en de Provincie NoordBrabant, waarmee gewaarborgd is dat de gemeentelijke plannen en maatregelen zijn afgestemd op de
plannen en het beleid van de betrokken regionale overheden. Tevens is bij het opstellen van dit VGRP
rekening gehouden met andere van belang zijnde (beleids)plannen en de resultaten uit het
Samenwerkingsverband Water West- en Midden-Brabant
Beleid
Rijksoverheid
Het beleid van de rijksoverheid is gericht op het – met input vanuit Europa – op orde brengen van het
watersysteem en het vervolgens op orde te houden. Dit betekent dat zo min mogelijk wateroverlast
ontstaat en dat de waterkwaliteit voldoende is. Het huidige Bestuursakkoord Water 2011 en de Europese
Kaderrichtlijn Water (KRW) vormen de pijlers van dit beleid.
Feitelijk komt het er op neer dat stedelijk afvalwater, afvloeiend hemelwater en grondwater op een
deugdelijke manier moeten worden ingezameld, geborgen, getransporteerd en/of lokaal gezuiverd. De
kans op overlast dient hierbij te worden beperkt tot maatschappelijk aanvaardbare normen. Deze
taakverantwoordelijkheid van de gemeente geldt alleen indien de burger niet zelf op eigen terrein het
hemel- en grondwater doelmatig kan verwerken.
Zoals het er nu naar uitziet vallen de drie zorgplichten in de toekomst onder de nieuwe Omgevingswet.
Voor de wetteksten van de drie gemeentelijke zorgplichten wordt verwezen naar Bijlage 2. De lozingen
van water worden tegenwoordig hoofdzakelijk geregeld via algemene regels (zie Bijlage 3). Uitgangspunt:
de lozer mag niets doen waarvan hij kan verwachten dat het problemen oplevert voor het riool, de
zuivering of het (water)milieu.
Waterschap
Voor wat betreft het transport en zuivering van afvalwater is het beleid van het waterschap gericht op een
doelmatige werking van de afvalwaterketen. Dit zorgt er voor dat de verschillende taken worden
uitgevoerd tegen de laagste maatschappelijk kosten, en draagt tevens bij aan het verbeteren en beheersen
van de kwaliteit en kwantiteit van het oppervlaktewater. Hierbij wordt het traditionele, normatief
gedreven beleid losgelaten. In plaats daarvan wordt, onder gezamenlijke verantwoordelijkheid, meer
gestuurd op het oplossen van vraagstukken op basis van nieuwe kennis en inzicht in de lokale situatie.
Waterkring de Baronie
Alphen-Chaam maakt onderdeel uit van waterkring De Baronie en het Samenwerkingsverband Water
West- en Midden Brabant (SWWB). Door Waterkring De Baronie is een projectplan vastgesteld dat tien
plannen van aanpak bevat die in 2012 en 2013 worden uitgewerkt.
077270961:B - Concept
ARCADIS
3
vGRP 2014-2018
Terugblik
In de afgelopen planperiode zijn verschillende werkzaamheden en veranderingen uitgevoerd:
Werkveld
Nieuwe aanleg
Rioolvervanging
Rioolverbetering
Werkzaamheden
Opmerking
4 rioolgemalen (2x RWA, 1x DWA, 1x
Met name als gevolg van de aanleg van
gemengd) aangelegd
gescheiden rioleringsstelsels bij
3,7 km vrijvervalriolering aangelegd
uitbreidingsprojecten en herontwikkelingen
Vervanging uitgevoerd op diverse locaties
De rioolvervanging ligt op schema
Afkoppelen 1,18 ha verhard oppervlak in Galder
In Galder zal nog een deel van het verhard
Sanering riooloverstort in Galder
oppervlak worden afgekoppeld
Er is voldoende aandacht voor beheer en
Opstellen jaarlijkse operationele plannen
verschillende voorzieningen / objecten
Rioolbeheer
Frequentie reiniging en inspectie verlaagd van
1x per 7 jaar naar 1x per 10 jaar.
Actualisatie BRP’s
OAS Alphen (2004)
OAS Chaam voltooid
Planvorming en
Onderzoek
voldoende inzicht in de toestand van de
OAS Nieuwveer (afrondende fase)
Vanuit het oogpunt van doelmatigheid en
kostenbesparing. Beschikbare inspectieresultaten
zijn voldoende actueel
De Basisinspanning diende als randvoorwaarde
Gemeente heeft BBB gerealiseerd, waterschap
heeft capaciteit RWZI Riel aangepast
Gezamenlijk € 450.000,- bespaard doordat
aanpassing RWZI Chaam niet noodzakelijk bleek
Vooralsnog een bijdrage vanuit waterschap ten
behoeve van afkoppelen verhard oppervlak Galder
Actualisatie rioolbeheer-systeem, digitalisatie
drukrioleringssystemen
Financiën
Communicatie
Samenwerking
Onderzoek foutaansluitingen bedrijventerrein
Geen foutaansluitingen aanwezig, in de toekomst
Alphen
zal structureel gemonitord worden
Pilotonderzoek verhard oppervlak op
In de toekomst zal hierop structureel gecontroleerd
drukriolering
worden
Opstellen grondwatermeetplan
Realisatie meetnet in aankomende planperiode
Aanpassing rioolheffing
De hoogte van de rioolheffing is volgens de
meerjarenbegroting verlopen
Communicatie over rioleringszorg richting
In het kader van pilotonderzoek “hemelwater op
inwoners
drukriolering”
Projectplan Waterkring De Baronie
Opgesteld in 2011, bestuurlijk vast gesteld in 2012,
geplande uitvoering in 2012/2013.
Tabel 1 – samenvatting van de uitgevoerde werkzaamheden, anders dan de reguliere beheer en
onderhoudswerkzaamheden, in 2009 t/m 2013
Uit de evaluatie van de afgelopen planperiode komt naar voren dat de doelstellingen uit het vorige VGRP
in veel gevallen behaald zijn. Zaken die nog moeten worden afgerond zijn:
4

het afkoppelen van Galder (noordelijke gedeelte, reeds gestart in 2013);

het plaatsen van de grondwaterpeilbuizen en drukopnemers, zodat de monitoring kan starten;

sanering van de retentie op het bedrijventerrein Alphen (tijdelijk stilgelegd).
ARCADIS
077270961:B - Concept
vGRP 2014-2018
Nu
Het rioleringssysteem van de gemeente Alphen-Chaam is als volgt opgebouwd:
Onderdeel
Hoeveelheid
Vrijvervalriolering
52 km
Drukriolering
123 km
Hoofdpersleidingen
3,8 km
Rioolgemalen
15 stuks
Pompunits drukriolering
423 stuks
Randvoorzieningen
5 stuks
IBA’s (in beheer particulieren)
13 stuks
Aangesloten verhard oppervlak
71 ha
Straat- en trottoirkolken
3370 stuks
Inspectieputten
1146 stuks
Tabel 2 – samengevat overzicht opbouw rioleringssysteem Alphen-Chaam
De leeftijdsopbouw van de ca. 52 km aan vrijvervalriolering is weergegeven in Afbeelding 13.
Aanlegperiode
1960 - 1969
1.7
1970 - 1979
18.5
1980 - 1989
5.2
1990 - 1999
9.9
2000 - 2009
13.9
2010 -
2.7
0
5
10
km
15
20
Afbeelding 1 - leeftijdsopbouw vrijvervalriolering
Op basis van de uitgevoerde inspecties blijkt dat er bij 13,6 % van de geïnspecteerde riolen sprake is van
een "ingrijpmaatstaf" (ingrijpen op korte termijn noodzakelijk), bij 36,8% van een “waarschuwingsmaatstaf” (toestand in de gaten blijven houden) en dat 49,6 % van de geïnspecteerde riolen voldoet aan de
eisen.
De rioolheffing in 2014 bedroeg € 264,84 voor een meerpersoonshuishouden. De stand van de
bestemmingsreserve riolering bedroeg per 1 januari 2014 circa 0,35 miljoen euro.
Het aantal heffingseenheden zal de komende 10 jaar naar verwachting met 20 eenheden per jaar toenemen
door nieuwe aansluitingen als gevolg van nieuwbouwprojecten. Deze toename zorgt zonder
tariefsverhoging al voor een lichte stijging van de totale heffingsinkomsten.
077270961:B - Concept
ARCADIS
5
vGRP 2014-2018
Benchmark Rioleringszorg 2013
De gemeente Alphen-Chaam heeft in 2013 meegedaan aan de landelijke Benchmark Rioleringszorg van
Stichting RIONED. Deze benchmark vergelijkt alle deelnemende gemeentes met elkaar op kengetallen
over het jaar 2012. Het gestandaardiseerde gemeenterapport 2013 is terug te vinden in Bijlage 4.
Uit het gemeenterapport blijkt dat Alphen-Chaam relatief veel mechanische riolering (drukriool) heeft ten
opzichte van de totale lengte vrijvervalriolering; het gevolg van het grote percentage buitengebied binnen
de gemeente. Het kleine aantal inwoners / huishoudens zorgt er daarbij voor dat het aantal meters
mechanische riolering per huishouden (23 m) bijna 6 maal zo hoog is als het landelijk gemiddelde (4 m),
en ruim 4,5 maal zo hoog als het regionaal gemiddelde (5 m, Waterkring de Baronie). Ook het aantal
meters vrijvervalriolering (23 m) is bijna 2 maal zo hoog als het landelijk & regionaal gemiddelde (13 m).
De grote hoeveelheid drukriolering zorgt voor relatief hoge kosten: met name de vele pompen zorgen
voor een hogere onderhoudsfrequentie (als gevolg van storingen) dan in geval van vrijvervalriolering. De
grote(re) hoeveelheid riolering per huishouden zorgt er voor dat de rioolheffing in Alphen-Chaam ook
hoger is dan in de rest van de regio (& Nederland). De totale beheer- & onderhoudskosten per kilometer
systeembuis waren in 2012 met net geen € 5.000,- in lijn met het landelijk gemiddelde.
Vooruitblik
Lange termijn
Als het regent verdwijnt het meeste hemelwater in de riolering, waarna het direct wordt afgevoerd naar
het oppervlaktewater, de bodem en/of de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Om al dat relatief schone
hemelwater te transporteren en te zuiveren zijn veel voorzieningen nodig en dat kost geld en energie.
Door verandering van het klimaat wordt het bestaande rioolstelsel daarbij steeds zwaarder op de proef
gesteld. Buien worden heviger en duren langer. Hierdoor neemt het risico op (grond)wateroverlast toe.
Het maar blijven verruimen van de ondergrondse riolering wordt uiteindelijk te kostbaar.
Om droge voeten te houden wordt ruimte gecreëerd in het groen, de bodem en/of oppervlaktewater. Hierbij
wordt de volgende voorkeursvolgorde aangehouden: infiltreren waar het kan, bufferen waar mogelijk en
als het niet anders kan, dan pas afvoeren.
Speerpunten en kansen
Voor een goed functionerend rioleringssysteem moeten heel wat schoteltjes in de lucht worden gehouden
en dat valt met de beperkte middelen niet altijd mee. Met deze wetenschap zijn daarom een aantal
speerpunten benoemd. Deze speerpunten krijgen de komende planperiode extra aandacht ten opzichte
van alle andere noodzakelijke activiteiten:
1. Kosten besparen door meer doelmatige investeringen en meer duurzame financiering
2. Meer duurzame omgang met hemelwater bij (her)ontwikkelingen
3. Wegwerken resterende structurele knelpunten
Gelet op de ruimtelijke ontwikkelingen liggen er kansen om de maatregelen benodigd voor de
rioleringszorg te integreren met andere beleidsmaatregelen. De volgende kansen dienen zich aan:
1.
Intensivering samenwerking met omringende gemeenten en waterschap;
2.
Bij ingrepen in de openbare ruimte anticiperen op toekomstige hemelwater- en grondwaterproblemen
(waterslim inrichten);
3.
6
Aanleg van retentie in combinatie met verhoging belevingswaarde leefomgeving.
ARCADIS
077270961:B - Concept
vGRP 2014-2018
Ambities
In onderstaande tabel zijn de zowel de huidige, als de gekozen toekomstige ambities samengevat:
Onderdeel
Huidige situatie
Ambitie 2014-2018
Zorgplicht afvalwater
Behoudend
Behoudend
Zorgplicht hemelwater
Behoudend
Behoudend
Zorgplicht grondwater
Behoudend
Behoudend
Bedrijfsvoering
Behoudend
Behoudend
Ambities samengevat op type bouw:
(Her)ontwikkelingen
Anticiperend
Anticiperend
Bestaande bouw
Behoudend
Behoudend
Tabel 3 - overzicht ambitieniveaus op verschillende onderdelen
Invulling zorgplichten
Om de koers te kunnen uitzetten wordt eerst de bestemming bepaald. In Tabel 4 wordt per zorgplicht,
conform het gekozen ambitieniveau, weergegeven naar welk beschermingsniveau wordt gestreefd en in
welk tempo.
Gewenste situatie
Lozingen vormen geen bedreiging voor het bereiken van de gewenste waterkwaliteit zoals
Stedelijk
afvalwater
vastgelegd in de beheersplannen van het stroomgebied. De benodigde inspanning om te
voldoen aan de basisinspanning en het waterkwaliteitsspoor past in een totaalpakket aan
systeemgerichte maatregelen waarmee wordt voldaan aan NBW 2011.Het
drukrioleringssysteem wordt niet belast met rioolvreemd water.
Bij nieuwe aanleg wordt het scheiden van waterstromen nagestreefd.
Bij rioolvervanging wordt actief beleid gevoerd op het afkoppelen van hemelwater en scheiden
Hemelwater
van waterstromen.
Het optreden van water op straat met een gemiddelde frequentie van 1 maal per 2 jaar wordt
acceptabel geacht. Pas nadat in theorie knelpunten worden berekend en de praktijk het beeld
bevestigt worden verbeteringsmaatregelen doorgevoerd.
Het grondwater leidt niet tot structurele grondwateroverlast en vormt geen belemmering voor
Grondwater
het gebruik van de grond. De ontwikkelende partij houdt bij (her)inrichting van het terrein
naast het Bouwbesluit in een zo vroeg mogelijk stadium rekening met grondwater. Er bestaat
een actueel inzicht in het verloop van de grondwaterstand.
Het tempo van rioolvervanging houdt gelijke tred met de optredende slijtage. Door planmatig
te werken kan werk met werk worden gemaakt.
Door periodiek onderzoek wordt een vinger aan de pols gehouden met betrekking tot het
Bedrijfsvoering
functioneren van het systeem. De burger is een speler waar rekening mee wordt gehouden.
De rioolheffing voorziet in voldoende inkomsten om gedurende de planperiode (en de
daaropvolgende planperiode) de noodzakelijk vervangings- en verbeteringsmaatregelen te
kunnen uitvoeren.
Tabel 4 - omschrijving gewenste situatie per zorgplicht
In Tabel 5 wordt omschreven hoe deze gewenste / geambieerde bestemming is te bereiken:
077270961:B - Concept
ARCADIS
7
vGRP 2014-2018
Benodigde aanpak voor bereiken van ambitieniveau
Uitvoeren resterende basisinspanning via optimalisatie van bestaande emissiereducerende
voorzieningen.
Stedelijk
afvalwater
Rioolvervanging integraal afstemmen met weg- & wijkreconstructies en ruimtelijke ontwikkelingen.
Uitvoering en prioriteit op basis van kwaliteitsbeeld. Ter bepaling hiervan rioolinspecties uitvoeren en
beoordelen.
Handhavingstraject hemelwater niet op drukriolering door middel van structurele controles.
Het afsluiten van een afvalwaterakkoord met het waterschap.
Gescheiden afvoer van hemelwater bij herontwikkeling en nieuwbouw.
Gescheiden afvoer van waterstromen bij rioolvervanging op projectbasis en passend binnen een
hemelwatervisie.
Afkoppelen verhard oppervlak van bestaande gemengde riolering om bestaande/toekomstige
hydraulische problemen te verhelpen/voorkomen.
Hemel-
Stimuleren particulier tot verwerken hemelwater op eigen terrein in zowel bestaande als
water
nieuwbouwsituatie. Bedrijven bij nieuwe ontwikkelingen verplichten tot verwerken hemelwater op
eigen terrein en daarop handhaven.
Afkoppelen hemelwater van de drukriolering en daarop handhaven.
In geval van blijvende wateroverlast buisverruiming toepassen, zonder te wachten op het juiste
vervangingsmoment (kwaliteitsbeeld). Streven naar mogelijk gecombineerde uitvoering met al
geplande wegreconstructies.
Bij herontwikkeling en nieuwbouw wordt voldaan aan de geldende richtlijnen voor ontwatering en
naleving van de bouwvoorschriften. Indien nodig drainage aanleggen.
Bij rioolvervanging wordt gelet op het niet verslechteren en indien nodig verbeteren van de
Grond-
ontwatering. Indien nodig drainage aanleggen.
water
In geval van structurele grondwateroverlast aansturen op maatregelen particulier terrein, de
gemeente neemt haar verantwoordelijkheid op openbaar terrein. Indien nodig drainage aanleggen.
Lozing van grondwater op vuilwater riolering saneren
Oprichten en in stand houden van een basis grondwatermeetnet
Bedrijfsvoering
Het aangaan van een samenwerkingsconvenant tussen de gemeentes Alphen-Chaam, BaarleNassau en Gilze-Rijen om daar waar mogelijk kosten in plannen, onderzoeken en uitvoering te
kunnen besparen.
Tabel 5 - overzicht benodigde aanpak voor bereiken gewenste situatie
Afvalwaterakkoord
Het waterschap is voornemens om voor de gehele gemeente Alphen-Chaam één afvalwaterakkoord af te
sluiten, in plaats van de gemeente op te delen naar de drie verschillende zuiveringskringen. Bij het
opstellen van dit afvalwaterakkoord zal de basisinspanning niet langer leidend zijn. De planning is om in
2014 verdere afspraken per kern te maken en vervolgens het afvalwaterakkoord voor de gehele gemeente
af te sluiten.
Eenmalige inspanningen
De gemeente Alphen-Chaam zal in de komende jaren verschillende inspanningen moeten verrichten,
zowel eenmalig als periodiek. Een uitgebreid overzicht van deze inspanningen en bijbehorende kosten zijn
– verdeeld over de taakvelden aanleg, onderzoek en maatregelen – uitgewerkt in paragraaf 6.4 & 6.5. Een
samenvatting van de kosten is opgenomen in Tabel 6 en
8
ARCADIS
077270961:B - Concept
vGRP 2014-2018
Taakveld
2014
2015
2016
2017
2018
TOTAAL
Planvorming
33
18
18
18
18
105
Onderzoek
57
32
7
7
7
110
1.455
1.084
182
183
500
3.404
131
131
131
131
131
655
68
68
68
68
68
340
250
250
250
250
250
1.250
8
8
8
8
8
40
2.002
1.591
664
665
982
5.904
Vervanging / verbetering
(investeringen)
Onderhoud
Facilitair
Loonkosten
Overige kosten
TOTAAL
Tabel 6 - overzicht taakvelden en bijbehorende kosten in de aankomende planperiode. Bedragen x1000 €
Hoe financieren we dat?
Goed rioolbeheer kost veel geld. Geld dat via de rioolheffing door de burgers en bedrijven van de
gemeente bijeen wordt gebracht. Het geld wordt besteed binnen de in Tabel 6 genoemde werkvelden.
Personeel
De huidige formatie van de binnendienst voor het uitvoeren van watertaken bedraagt 2,1 fte. Voor de
uitvoering van taken geldt dat ambtelijk de regie wordt gevoerd en dat een deel van de werkzaamheden
wordt uitbesteed. Hierbij valt te denken aan zaken zoals onderzoek, projectvoorbereiding, directievoering
en toezicht. De formatie is verdeeld over 1,0 fte binnendienst en 1,1 fte buitendienst. Met de huidige
formatie en uitbesteding van werkzaamheden is het mogelijk om invulling te geven aan het ambitieniveau
“normaal” (voortzetten huidige koers). Naarmate de hoeveelheid rioolvervanging toeneemt zal de
formatie meer onder druk komen te staan.
Toerekening van kosten
Met de rioolheffing kan de gemeente de kosten verrekenen die zij maakt bij de invulling van haar
zorgplichten. In geval van activiteiten die meerdere doelen dienen moet de gemeente deze toedelen aan de
verschillende doelen. De toerekening en de onderbouwing daarvan wordt duidelijk vastgelegd in dit
VGRP.
De gemeente betaalt bij reconstructie vanuit de rioolheffing de kosten van de bovenliggende verharding
mits de wegvervanging geen onderdeel uitmaakt van cyclisch (groot) onderhoud. Bij rioolvervanging
wordt ook het wegcunet en het tijdelijk dichtblokken van de bestrating vanuit de rioolheffing betaald.
Indien de huisaansluitleidingen worden vervangen worden de herstelkosten van het trottoir ook uit de
rioolheffing bekostigd. De bijdrage vanuit de rioolheffing is gelet op een geaccepteerde bandbreedte
maximaal.
Het vegen van de straten is te bestempelen als (preventieve) onderhoudswerkzaamheden: door schone
straten ontstaat er minder inspoeling van zand en vuil in het riool en/of oppervlaktewater en dat leidt tot
verminderde reinigings- en/of baggerkosten. Om deze reden mag een deel van deze kosten worden
doorbelast aan de rioolheffing. Op basis van het Model kostenonderbouwing rioolheffing van de VNG (versie
1.0, 2010) en de ervaring bij andere gemeenten, is 20-25% doorbelasting een reëel en verklaarbaar aandeel.
Uitgaven
Voor het totale kostenoverzicht wordt onderscheid gemaakt in exploitatiekosten en investeringsuitgaven.
077270961:B - Concept
ARCADIS
9
vGRP 2014-2018
Bij de exploitatiekosten gaat het om jaarlijkse uitgaven voor beheer- en onderhoudsactiviteiten voor een
goed en doelmatig rioolbeheer. De kosten van deze uitgaven worden toegeschreven aan het jaar waarin
deze worden uitgegeven. Investeringsuitgaven bestaan uit vervangings- en verbeteringsinvesteringen en
zijn uitgaven voor zaken die meerdere jaren meegaan. De kosten/jaarlijkse lasten die daaruit volgen
kunnen bestaan uit rente en afschrijvingen: de kapitaallasten.
Uitgavenpatroon
3.0
9,1
bedrag in miljoen euro
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
exploitatie
rioolvervanging
transportsysteem
drukriolering
2069
2064
2059
2054
2049
2044
2039
2034
2029
2024
2019
2014
0.0
randvoorzieningen
Afbeelding 2 – verwacht uitgavenpatroon Alphen-Chaam voor de periode 2014 t/m 2073
Ontwikkeling lasten
Het uitgavenpatroon zoals weergegeven in Afbeelding 2 leidt in het basisscenario tot het volgende
lastenpatroon:
Lastenpatroon versus inkomsten
2.0
1.8
bedrag in miljoen euro
1.6
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
Exploitatie
BTW
Oude kapitaallasten
2069
2064
2059
2054
2049
2044
2039
2034
2029
2024
2019
2014
0.0
Nieuwe kapitaallasten
Afbeelding 3 – verwacht lastenpatroon Alphen-Chaam voor de periode 2014 t/m 2073
De sterke toename van nieuwe kapitaalslasten in 2029 wordt veroorzaakt door een groot areaal aan
drukriolering (ter waarde van circa 8,1 miljoen euro) welke in dat jaar het geplande einde van de
levensduur bereikt.
10
ARCADIS
077270961:B - Concept
vGRP 2014-2018
Ontwikkeling baten
Om het bovenstaande lastenpatroon te kunnen dekken met behoud van de gestelde randvoorwaarden is
een ontwikkeling van de rioolheffing (meerpersoonshuishouden) benodigd zoals weergegeven in
Afbeelding 4. Om te voorkomen dat in het begrotingsjaar 2015 en 2016 het saldo van de
bestemmingsreserve negatief wordt, is een tariefstijging voor naar achtereenvolgens € 299,64 (+13,1%) en €
321,56 (+7,3%) benodigd (meerpersoonshuishouden). Na deze stijging stabiliseert de rioolheffing en is in
2027 t/m 2033 nog een stijging van 4,1% per jaar nodig tot € 424,59 om ook de resterende periode t/m 2073
te bekostigen.
Rioolheffing
€450.00
€400.00
€350.00
€300.00
€250.00
€200.00
€150.00
€100.00
€50.00
2069
2064
2059
2054
2049
2044
2039
2034
2029
2024
2019
2014
€-
Rioolheffing
Afbeelding 4 – verwachte tariefsontwikkeling (meerpersoonshuishouden) Alphen-Chaam voor de periode 2014 t/m
2073. Bedragen op prijspeil 2014, dus exclusief indexatie op basis van de jaarlijks optredende inflatie (loon- / prijsindex).
Ontwikkeling bestemmingsreserve
De verwachte lasten (Afbeelding 18) en baten (Afbeelding 19) leiden afwisselend tot stortingen naar, en
onttrekkingen uit de bestemmingsreserve riolering. Het saldoverloop over de volledige beschouwde
periode is weergegeven in Afbeelding 20, waarbij het maximumsaldo à € 511.103,- wordt bereikt in 2028;
het jaar vóór de verwachte investeringspiek in 2029.
Saldi reserves en voorzieningen
0.7
bedrag in miljoen euro
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
2069
2064
2059
2054
2049
2044
2039
2034
2029
2024
2019
2014
0.0
Bestemmingsreserve
Afbeelding 5 – verwacht verloop van het saldo in de bestemmingsreserve riolering Alphen-Chaam voor de periode
2014 t/m 2073.
077270961:B - Concept
ARCADIS
11
vGRP 2014-2018
1
1.1
Inleiding
WAAROM DIT BELEIDSPLAN?
De gemeente Alphen-Chaam heeft wettelijke zorgplichten (vastgelegd in de Wet milieubeheer) ten aanzien
van het afvalwater (via de riolering), hemelwater en grondwater in de stedelijke omgeving. Om deze
zorgplichten op een goede en consequente manier te blijven vervullen is beleid nodig; dit beleid wordt
vastgelegd in een Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP). Het huidige VGRP van de gemeente
Alphen-Chaam heeft een geldigheidsduur t/m 2013.
1.2
HOE LANG IS DIT PLAN GELDIG?
Een VGRP is geldig voor een periode die door de gemeenteraad wordt vastgesteld. In geval van de
gemeente Alphen-Chaam is dit 5 jaar. Voorliggend VGRP geldt dus voor de jaren 2014 t/m 2018.
1.3
WAT STAAT ER IN DIT PLAN?
In voorliggend plan staat beschreven hoe de gemeente in de komende jaren invulling zal geven aan haar
zorgplichten voor afvalwater, hemelwater & grondwater en hoe deze invulling wordt gefinancierd. Daar
aan voorafgaand wordt teruggekeken op het beleid en de uitgevoerde werkzaamheden in de afgelopen
planperiode, om daaruit lering te trekken en de continuïteit te waarborgen.
1.4
WIE ZIJN ER BIJ DIT PLAN BETROKKEN?
Gemeente Alphen-Chaam
Conform de Wet milieubeheer is de gemeente verantwoordelijk voor het rioolbeheer.
De gemeente is echter niet de enige speler in de afvalwaterketen.
Waterschap Brabantse Delta
Het waterschap is verantwoordelijk voor het water- en zuiveringsbeheer. In het
kader van het VGRP heeft het waterschap een adviserende rol.
Provincie Noord-Brabant
De provincie adviseert de gemeente bij het opstellen van het VGRP en heeft
daarnaast een aanwijzingsbevoegdheid. Tegenstrijdigheden tussen het VGRP en
de provinciale plannen kunnen aanleiding voor een dergelijke aanwijzing zijn.
Ook toetst zij de gemeentelijke begroting op juistheid en haalbaarheid.
Dit VGRP is tot stand gekomen in samenwerking met deze partijen, waarmee gewaarborgd is dat de
gemeentelijke plannen en maatregelen zijn afgestemd op de plannen en het beleid van de betrokken
077270961:B - Concept
ARCADIS
13
vGRP 2014-2018
regionale overheden. Tevens is bij het opstellen van dit VGRP rekening gehouden met andere van belang
zijnde (beleids)plannen, zoals het Afvalwaterakkoord en de resultaten uit het Samenwerkingsverband Water
West- en Midden-Brabant
1.5
BOUWSTENEN
De verschillende onderdelen van dit VGRP zijn opgebouwd vanuit de volgende ‘bouwstenen’:
Plannen

VGRP Gemeente Alphen-Chaam 2009-2013

Meerjaren-investeringsplan gemeente Alphen-Chaam

Basisrioleringsplan gemeente Alphen-Chaam

Benchmark Rioleringszorg 2013
Onderzoeken/studies

Oprichting van een gemeentelijk grondwatermeetnet

Kalibratie rioleringsmodel kern Alphen (m.b.t. wateroverlast in 2008/2009/2010)

Opstellen meetplan riolering kern Alphen (controle kalibratiemodel m.b.t. wateroverlast 2008/2009/2010)

Onderzoek foutieve aansluitingen bedrijventerrein kern Alphen

Onderzoek afkoppelen verhard oppervlak bij drukriolering
1.6
LEESWIJZER
Dit VGRP start met een samenvatting van het voor dit VGRP van belang zijnde beleid (Hoofdstuk 2). In
Hoofdstuk 3 t/m 5 wordt achtereenvolgens teruggekeken op de afgelopen planperiode, opzij gekeken naar
hoe de riolering er nu bij ligt en vooruitgekeken op de gewenste situatie en toekomstige ontwikkelingen in
de vorm van een ambitieniveau. Hoofdstuk 6 gaat in op de geldende wettelijke verplichtingen en dat wat
daar bovenop nog aan zaken benodigd is om het gekozen ambitieniveau te behalen. Hoofdstuk 7 drukt
alle elementen van dit ambitieniveau vervolgens uit in een hoeveelheid benodigde middelen (zowel
personeel als financieel) en vormt daarmee het eindpunt van dit VGRP.
De verschillende bijlagen bevatten de relevante toelichtende en/of onderbouwende informatie. Bijlage 1
bevat een algemene, verklarende woordenlijst voor de in een GRP voorkomende begrippen.
14
ARCADIS
077270961:B - Concept
vGRP 2014-2018
2
2.1
Beleid
INLEIDING
Dit hoofdstuk geeft een kort overzicht van het beleid op de verschillende niveaus van rijk, provincie en
waterschappen en gemeente.
2.2
RIJKSBELEID
Het beleid van de rijksoverheid is gericht op het – met input vanuit Europa – op orde brengen van het
watersysteem en het vervolgens op orde te houden. Dit betekent dat zo min mogelijk wateroverlast
ontstaat en dat de waterkwaliteit voldoende is. Het huidige Bestuursakkoord Water 2011 en de Europese
Kaderrichtlijn Water (KRW) vormen de pijlers van dit beleid. Het Bestuursakkoord Water is een
overeenkomst tussen verschillende (overheids-)partijen in de watersector om doelmatiger te werken. Het
gaat daarbij om het aanpakken van de gevolgen van de zeespiegelstijging, bodemdaling en een
veranderend klimaat. De KRW is een Europese richtlijn die ervoor moet zorgen dat de kwaliteit van het
oppervlakte- en grondwater in 2015 op orde is (uiterlijk in 2027, indien goed onderbouwd).
De wettelijke taken en bevoegdheden van het waterschap ten aanzien van de afvalwaterketen zijn:

Zorgplicht voor zuivering van stedelijk afvalwater (Waterschapswet en Waterwet)

Zorgplicht voor beheer regionale wateren (Waterschapswet en Waterwet)

Bevoegd gezag voor lozingen van stoffen in het oppervlaktewater (Waterwet)

Bevoegd gezag voor directe lozingen op de RWZI (Waterwet)

Verordeningsbevoegdheid om lozing van water in oppervlaktewater kwantitatief te reguleren
(Waterschapswet).

Adviesrecht-orgaan en toezichthouder voor indirecte lozingen (Wm of Wabo)
De lozingen worden tegenwoordig hoofdzakelijk geregeld via algemene regels (zie Bijlage 3).
Uitgangspunt: de lozer mag niets doen waarvan hij kan verwachten dat het problemen oplevert voor het
riool, de zuivering of het (water)milieu. Volgens het “Besluit lozen buiten-inrichtingen” dient in het VGRP
een overzicht van alle lozingspunten riolering te worden opgenomen.
Volgens de huidige wetgeving gelden er voor de gemeente de volgende zorgplichten en bevoegdheden:

de zorgplicht voor de inzameling en het transport van stedelijk afvalwater (Wet milieubeheer).

de zorgplicht voor het afvloeiende hemelwater (Waterwet).

de zorgplicht ter voorkoming van structureel nadelige gevolgen van het grondwater (Waterwet).

bevoegd gezag voor lozingen in rioolstelsels ('indirecte lozingen') (Wm of Wabo)

bevoegd gezag voor directe lozingen in de bodem (Wm en Wbb)
077270961:B - Concept
ARCADIS
15
vGRP 2014-2018
Afbeelding 6 - Afvalwater, Hemelwater, Grondwater
Feitelijk komt het er op neer dat stedelijk afvalwater, afvloeiend hemelwater en grondwater op een
deugdelijke manier moeten worden ingezameld, geborgen, getransporteerd en/of lokaal gezuiverd. De
kans op overlast dient hierbij te worden beperkt tot maatschappelijk aanvaardbare normen. Deze
taakverantwoordelijkheid geldt alleen indien de burger niet zelf op eigen terrein het hemel- en grondwater
doelmatig kan verwerken.
Zoals het er nu naar uitziet vallen de drie zorgplichten in de toekomst onder de nieuwe Omgevingswet.
Voor de wetteksten van de drie gemeentelijke zorgplichten wordt verwezen naar Bijlage 2.
2.3
PROVINCIAAL BELEID
Provincie Noord-Brabant
Het beleid van de provincie spitst zich voor water toe op bescherming van het
diepe grondwater en het beschermen van ecologisch waardevolle gebieden. De
bescherming van het oppervlaktewater en ondiepe grondwater is qua
bevoegdheden overgedragen aan het waterschap.
2.4
REGIONAAL BELEID
Waterschap Brabantse Delta
Het beleid van Waterschap Brabantse Delta is gericht op het voorkomen van
directe niet gebufferde en ongezuiverde lozingen op het oppervlaktewater. Dit
wordt geregeld via de hydraulische randvoorwaarden op grond van de Wet op de
Keur. Kern van het beleid is dat nieuwbouwinitiatieven niet mogen leiden tot een
versnelde afvoer op het oppervlaktewatersysteem (“hydrologisch neutraal”). Het
effect van de toename van het afvoerend verhard oppervlak moet daarom zoveel
mogelijk worden gecompenseerd via infiltratie- en/of retentievoorzieningen. De
voorkeursvolgorde voor het omgaan met hemelwater is 'vasthouden, bergen,
afvoeren'.
Voor de regulering van hemelwaterlozingen volgt het hemelwaterbeleid van waterschap Brabantse Delta de
Algemene regels. Bij voorkeur dient het hemelwater van schone oppervlakken gescheiden van het
vuilwater te worden afgevoerd. Het gebruik van milieuvriendelijke niet uitlogende bouwmaterialen is
sterk gewenst voor daken, goten en overige regenwatervoorzieningen en wegverhardingen. De
voorkeursvolgorde voor het omgaan met hemelwater is 'schoonhouden, scheiden en zuiveren'.
Met betrekking tot de lozing van overstortwater vanuit gemengde rioolstelsels trekken waterschap en
gemeente(n) samen op. Het waterschap is van mening dat voor de regulering van riooloverstorten het
VGRP voor alle gemengde lozingspunten inzicht moet geven in:
16
ARCADIS
077270961:B - Concept
vGRP 2014-2018

overstortingsfrequentie

eventuele saneringsmaatregelen incl. termijnen

beheer, onderhoud en preventie

meting en monitoring van overstorten

registratie en rapportage

calamiteiten en ongewone voorvallen
Als het waterschap van oordeel is dat het VGRP geen goede garantie biedt ter bescherming van het
oppervlaktewater, dan kan alsnog een maatwerkvoorschrift worden opgesteld. In Bijlage 5 is een actueel
overzicht van de lozingspunten opgenomen. De specifieke overstortingsfrequenties zijn nader uitgewerkt
en beoordeeld in de BRP’s van de verschillende kernen.
Voor wat betreft het transport en zuivering van afvalwater is het beleid gericht op een doelmatige werking
van de afvalwaterketen. Een doelmatig beheer van de waterketen zorgt er niet alleen voor dat de taken
worden uitgevoerd tegen de laagste maatschappelijk kosten, maar draagt tevens bij aan het verbeteren en
beheersen van de kwaliteit en kwantiteit van het oppervlaktewater. Hierbij wordt het traditionele,
normatief gedreven beleid losgelaten. In plaats daarvan wordt onder gezamenlijke verantwoordelijkheid,
meer gestuurd op het oplossen van vraagstukken op basis van nieuwe kennis en inzicht in de lokale
situatie.
Om te komen tot minder meerkosten mogen bestaande afspraken in het kader van de NBW 2011 worden
heroverwogen. De basis voor deze heroverweging wordt gevormd door de oorspronkelijke
basisinspanning (conform basisrioleringsplan en basiszuiveringsplan), de daaropvolgende
Optimalisatiestudie Afvalwatersysteem (OAS) en de waterkwaliteitsbenadering conform het NBWactueel. De maatregelen die gemeente en waterschap na heroverweging nemen om de emissie vanuit de
afvalwaterketen naar het oppervlaktewater te beperken worden vastgelegd in een Afvalwaterakkoord. Dit
akkoord bevat ook afspraken over o.a. overnamepunten, afnamehoeveelheden, uitwisseling van gegevens,
elkaar informeren bij onderhoud/calamiteiten enzovoort.
2.5
GEMEENTELIJK BELEID
Het gemeentelijk beleid voor riolering is vastgelegd in dit Gemeentelijk Rioleringsplan. Het voor riolering
relevante beleid vanuit andere werkvelden is gedurende het opstelproces van dit VGRP met de
betreffende personen afgestemd. Met het ingezette beleid voor scheiding van waterstromen, en directe
lozing van hemelwater in de bodem of op oppervlaktewater, is het van belang om daar waar sprake is van
een gescheiden rioolstelsel (vuilwater / regenwater) geen chemische onkruidbestrijdingsmiddelen toe te
passen.
2.6
WATERTAKEN
Het Bestuursakkoord Water en de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) leiden via wet- en regelgeving tot een
aantal watertaken. Deze kunnen worden onderverdeeld in de volgende thema’s:
• Droge voeten: het voorkomen van wateroverlast in bebouwd/agrarisch gebied en een deel van de
kwetsbare natuurgebieden
• Voldoende water: het zorgen voor het gewenste grond- en oppervlakteregime in zowel bebouwd,
landbouw- als natuurgebieden
• Natuurlijk water: het afstemmen van de inrichting en het beheer van het oppervlaktewatersysteem op
het halen van de ecologische doelen uit de Europese Kaderrichtlijn Water
077270961:B - Concept
ARCADIS
17
vGRP 2014-2018
• Schoon water: het zorgen voor een zodanig goede kwaliteit van grond- en oppervlaktewater dat deze
geen belemmering vormen voor het behalen van de doelen uit de Europese Kaderrichtlijn Water
• Schone waterbodem: Het voorkomen dat waterbodems problemen opleveren voor de realisatie van de
andere waterthema’s.
• Mooi water: Mooi water gaat vooral over beleving, over plezier tijdens het zwemmen in, varen op,
wandelen of fietsen langs het water.
De gemeente Alphen-Chaam en Waterschap Brabantse Delta staan samen aan de lat om de watertaken
vorm te geven en uit te voeren. De wettelijke zorgplichten vormen hierbij de basis, waarbij de ambities van
het waterschap en gemeente het gewenste tempo en kwaliteitsniveau bepalen.
2.7
SAMENWERKING
Volgens artikel 3.8 van de Waterwet dragen waterschappen en gemeenten zorg voor de met het oog op een
doelmatig en samenhangend waterbeheer benodigde afstemming van taken en bevoegdheden waaronder
het zelfstandige beheer van inname, inzameling en zuivering van afvalwater.
SWWB – Samenwerkingsverband Water West- en Midden Brabant
Waterkring de Baronie
Alphen-Chaam maakt onderdeel uit van waterkring De Baronie en het
Samenwerkingsverband Water West- en Midden Brabant (SWWB). Door
Waterkring De Baronie is een projectplan vastgesteld dat tien plannen van aanpak
bevat die in 2012 en 2013 worden uitgewerkt.
18
ARCADIS
077270961:B - Concept
vGRP 2014-2018
3
3.1
Terugblik
INLEIDING
In dit hoofdstuk blikken we per werkveld terug op de afgelopen planperiode, 2009-2013. De terugblik
levert een aantal verbeterpunten op die in de komende planperiode kunnen worden opgepakt.
3.2
EVALUATIE PER WERKVELD
Aanleg riolering en stedelijk water
Bij de aanleg van nieuwe riolering en stedelijk water is gestreefd naar het scheiden van vuil en schoon
(regen)water en het bufferen van piekafvoeren. In de afgelopen planperiode zijn 4 nieuwe rioolgemalen
geïnstalleerd (2x RWA, 1x DWA, 1x gemengd) en is het areaal riolering uitgebreid met circa 3,7 km
vrijvervalriolering. Deze uitbreiding is het gevolg van de aanleg van met name gescheiden
rioleringsstelsels bij uitbreidingsprojecten en herontwikkelingen.
Duurzame systemen bij (her)ontwikkelingen
Afbeelding 7 - aanleg open retentievoorziening
Rioolvervanging
In periode 2009-2013 zijn delen van het rioolstelsel vervangen in Galder (Kerzelseweg, Galderseweg,
St.Jacobsstraat, Gaarshof), in Alphen (Raadhuisstraat, Baarleseweg, Willibrordstraat) en Chaam
(Ulicotenseweg, Beckershagen). De rioolvervanging ligt daarmee op schema.
077270961:B - Concept
ARCADIS
19
vGRP 2014-2018
Afbeelding 8 - reconstructie Galderseweg
Afbeelding 9 - reconstructie komtraverse Alphen
Afbeelding 10 - reconstructie van Leuvenlaan Alphen
20
ARCADIS
077270961:B - Concept
vGRP 2014-2018
Rioolverbetering
Om de vuilemissie vanuit de riolering op het oppervlaktewater te reduceren is in de afgelopen
planperiode circa 1,18 hectare verhard oppervlak afgekoppeld (kern Galder), door de aanleg van een
gescheiden rioolstelsel, waardoor er ter plaatse minder hemelwater via het gemengde rioolstelsel wordt
afgevoerd. Volledige afkoppeling is bij renovatieprojecten geen haalbare kaart gebleken.
In Galder is tevens een gemengde riooloverstort gesaneerd. Specifieke KRW maatregelen konden nog niet
in de uitgevoerde projecten worden verwerkt.
Afbeelding 11 - uitstroomvoorziening hemelwater, Markweg Galder
Rioolbeheer
De gemeente stelt jaarlijks operationele plannen op ten aanzien van het rioolbeheer. In deze plannen is de
actuele toestand van de riolering beschreven en zijn de benodigde onderhoudsactiviteiten met
bijbehorende kosten en planning opgenomen. Er is op dit moment voldoende aandacht voor het beheer
van de verschillende voorzieningen en een voldoende inzicht in de toestand ervan.
In de planperiode 2004-2008 heeft een inhaalslag plaatsgevonden op het gebied van reiniging en inspectie,
waardoor de inspectieresultaten redelijk actueel zijn. Vanuit het oogpunt van doelmatigheid en
kostenbesparing is de frequentie van reinigen en inspecteren daarom verlaagd van 1 maal per 7 jaar naar 1
maal per 10 jaar.
Planvorming en onderzoek
De basisrioleringsplannen (BRP’s) zijn in 2009 geactualiseerd. Hierbij is de “basisinspanning” als
randvoorwaarde aangehouden. De geactualiseerde BRP’s zijn gebruikt als input voor de
Optimalisatiestudie AfvalwaterSysteem (OAS) van RWZI Chaam en RWZI Nieuwveer; de OAS Alphen is
reeds in 2004 afgesloten.
Verloop OAS / Afvalwaterakkoord
De uitkomst van de OAS Alphen was dat er voor beide partijen (gemeente & waterschap) geen voordelen
waren te behalen. Dit heeft er toe geleid dat de gemeente een bergbezinkbassin met benodigde berging (in
het kader van de basisinspanning) heeft gerealiseerd en dat het waterschap de capaciteit van de
waterzuivering heeft aangepast (aanleg nieuwe zuivering Riel).
077270961:B - Concept
ARCADIS
21
vGRP 2014-2018
Ook de OAS Chaam is inmiddels voltooid. Uit deze studie is gebleken dat het waterschap – door de grote
capaciteit van de gemeentelijke open berging – de waterzuivering in Chaam niet heeft moeten aanpassen.
Hiermee is een totale besparing van circa € 450.000,00 gerealiseerd. Gezamenlijk wordt onderzocht of deze
besparing kan worden ingezet bij de realisatie van een project waarbij zowel het waterschap als de
gemeente een direct belang hebben.
De OAS Nieuwveer, waaronder de kern Galder valt, bevindt zich in de afrondende fase. Vooralsnog
wordt er uitgegaan van een financiële bijdrage van het waterschap aan de gemeente Alphen-Chaam voor
het afkoppelen van het op dit moment aangesloten verhard oppervlak in Galder.
In afwachting van verdere ontwikkelingen en definitieve inzichten zijn er nog geen afvalwater akkoorden
afgesloten.
Rioolinspecties
Om inzicht te krijgen in de toestand van de riolering zijn rioolinspecties uitgevoerd. Ook is het
rioolbeheersysteem geactualiseerd en zijn in 2009 alle drukrioleringssystemen gedigitaliseerd. De
resultaten zijn verwerkt in de jaarlijkse operationele plannen. In 2010-2012 is een onderzoek naar foutieve
rioolaansluitingen uitgevoerd op het bedrijventerrein Alphen. Hieruit kwam als resultaat naar voren dat
er geen foute aansluitingen zijn. In de toekomst zal structureel gemonitord worden op foutieve
aansluitingen. In 2008/2009 is een pilotonderzoek uitgevoerd naar verhard oppervlak, aangesloten op
drukriolering (zie Afbeelding 12). Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek zal in de toekomst
structureel worden gecontroleerd op het op drukriolering aangesloten verhard oppervlak.
Afbeelding 12 - rookgascontrole aansluitingen verhard oppervlak op drukriolering
22
ARCADIS
077270961:B - Concept
vGRP 2014-2018
Om een vinger aan de pols te houden met betrekking tot het grondwaterverloop is in 2009 een
grondwatermeetplan opgesteld. De geplande peilbuizen zijn echter nog niet geplaatst. De peilbuizen
zullen worden voorzien van automatische drukopnemers.
Financieel beheer
De rioolheffing is de afgelopen planperiode verlopen conform de meerjarenbegroting. De Gemeentewet en
de Provinciewet schrijven voor dat elke gemeente en elke provincie jaarlijks begrotings- en
verantwoordingsstukken moeten opstellen. Het Besluit begroting en verantwoording (BBV) bevat de
regelgeving daarvoor. De strekking van de regelgeving is dat gemeenten moeten streven naar een meer
duurzame financiering. Concreet betekent dit een verlaging van de rentelasten en daardoor van de
uiteindelijke restschuld. De gemeente Alphen-Chaam hanteert tot op heden een financieringsmethode
gebaseerd op het kapitaliseren van investeringen.
Behoefte aan duurzame financiering rioleringszorg
Juridische zaken
Ten tijde van hevige of langdurige neerslag komt het voor dat de drukriolering overbelast raakt. Dit komt
door de lozing van hemelwater, waarvoor het systeem niet is bedoeld. Vanwege de historische
achtergrond van de aansluitingen en gebrek aan specifiek hemelwaterbeleid is het lastig om de lozingen te
verbieden.
077270961:B - Concept
ARCADIS
23
vGRP 2014-2018
Communicatie
Communicatie over de rioleringszorg richting de burger heeft onder andere plaatsgevonden binnen het in
2008 opgezette onderzoek naar hemelwater op drukriolering. Hierbij zijn alle op drukriolering aangesloten
percelen aangeschreven met het verzoek om het verhard oppervlak af te koppelen. De gemeente heeft de
betreffende inwoners in deze gefaciliteerd.
Samenwerking
Alphen-Chaam neemt deel aan regionale Waterkring De Baronie en werkt in dit verband samen met het
waterschap Brabantse Delta en de gemeenten Baarle Nassau, Breda, Etten-Leur, Rucphen en Zundert. Met
deze samenwerking wordt invulling gegeven aan het Bestuursakkoord Water en heeft als doel om kosten
te besparen en kennisuitwisseling te bevorderen. In 2011 is gezamenlijk een projectplan opgesteld, dat in
2012 bestuurlijk is vastgesteld. De uitvoering van dit projectplan vindt plaats in 2012/2013.
Samenwerking komt op stoom
3.3
AANDACHTSPUNTEN
Uit de evaluatie komt naar voren dat de doelstellingen uit het vorige VGRP in veel gevallen behaald zijn.
Zaken die nog moeten worden afgerond zijn:
24

het afkoppelen van Galder (noordelijke gedeelte, reeds gestart in 2013);

het plaatsen van de grondwaterpeilbuizen en drukopnemers, zodat de monitoring kan starten;

sanering van de retentie op het bedrijventerrein Alphen (tijdelijk stilgelegd).
ARCADIS
077270961:B - Concept
vGRP 2014-2018
4
4.1
Nu
INLEIDING
Dit hoofdstuk laat zien wat de verplichtingen zijn volgens de huidige wetgeving, hoe het stedelijk
watersysteem erbij ligt en hoe de vlag er in financieel opzicht bij hangt.
4.2
HOE LIGT HET ER NU BIJ?
Het rioleringssysteem van de gemeente Alphen-Chaam is als volgt opgebouwd:
Onderdeel
Hoeveelheid
Vrijvervalriolering
52 km
-
Gemengd
36 km
-
RWA
9,8 km (incl. 3,8 km IT-riool)
-
DWA
5,9 km
Drukriolering
123 km
-
Persleidingen
86,9 km
-
Huisaansluitingen (vrijverval)
36,2 km
Hoofdpersleidingen (gemalen)
3,8 km
Rioolgemalen
15 stuks
-
Gemengd
7 stuks
-
RWA
4 stuks
-
DWA
4 stuks
Pompunits drukriolering
423 stuks
Randvoorzieningen
5 stuks
-
BBB
3 stuks
-
Retentiebassin
1 stuk
-
Open (groene) berging
1 stuk
IBA’s (in beheer particulieren)
13 stuks
Aangesloten verhard oppervlak
71 ha
Alphen – 30,17 ha
Chaam – 33,54 ha
Galder – 7,28 ha
Straat- en trottoirkolken
3370 stuks
Inspectieputten
1146 stuks
Tabel 7 - overzicht opbouw rioleringssysteem Alphen-Chaam
077270961:B - Concept
ARCADIS
25
vGRP 2014-2018
De leeftijdsopbouw van de ca. 52 km aan vrijvervalriolering is weergegeven in Afbeelding 13.
Aanlegperiode
1960 - 1969
1.7
1970 - 1979
18.5
1980 - 1989
5.2
1990 - 1999
9.9
2000 - 2009
13.9
2010 -
2.7
0
5
10
km
15
20
Afbeelding 13 - leeftijdsopbouw vrijvervalriolering
Meldingen
Het aantal meldingen met betrekking tot het functioneren van de riolering is weergegeven in Tabel 8.
Kolk
Riolering
Pompstoring
verstopping
verstopping
drukriolering
25
14
77
116
2010
8
16
86
110
2011
14
16
70
100
2012
13
13
75
101
2013
15
14
58
87
Jaar
2009
Totaal
Tabel 8 - overzicht aantal meldingen 2009 - 2013
Praktijkmetingen
Structurele metingen aan het rioolstelsel vinden (nog) niet plaats. Hiertoe zijn vooralsnog geen directe
aanleidingen toe. Lokale metingen worden afhankelijk van benodigde informatie toegepast ter aanvulling
en onderbouwing van model-(deel)berekeningen, zoals de kalibratie van het rioolmodel van de kern
Alphen met betrekking tot de wateroverlast van 2008 / 2009 / 2010.
Afbeelding 14 - wateroverlast in Alphen-Chaam. links: Baarleseweg, midden: Gilzeweg, rechts: Hoefakker
26
ARCADIS
077270961:B - Concept
vGRP 2014-2018
Inspecties en onderhoud
Vrijvervalriolering
Een willekeurige streng vrijvervalriolering wordt in de regel 1x per 10 jaar geïnspecteerd (en gereinigd).
Bij nieuw aangelegde strengen wordt na de opleveringsinspectie een ‘wachttijd’ van 20 jaar gehanteerd
voordat de eerste reguliere inspectie plaatsvindt. Uit de afgelopen 10 jaar zijn ca. 1300 bruikbare
rioolinspecties beschikbaar.
Een samenvatting van de beoordeling van de huidige toestand van de riolen is, op basis van de
uitgevoerde inspecties, in Afbeelding 15 weergegeven. Hieruit blijkt dat er bij 13,6 % van de
geïnspecteerde riolen sprake is van een "ingrijpmaatstaf" (NEN 3398), bij 36,8% van een
“waarschuwingsmaatstaf” (NEN 3398) en dat 49,6 % van de geïnspecteerde riolen voldoet aan de eisen. Bij
een ingrijpmaatstaf is er sprake van een "slechte" plek in de streng, die op korte termijn ingrijpen
noodzakelijk maakt. Vervanging van de gehele streng is niet altijd aan de orde, een plaatselijke reparatie is
hierbij ook denkbaar. Een waarschuwingsmaatstaf betekent dat de toestand in deze riolen niet direct
noodzaakt tot ingrijpen, maar in de toekomst wel moet worden gevolgd.
49,60%
Geen bijzonderheden
36,80%
Waarschuw ing
Ingrijpen
13,60%
Afbeelding 15 - samenvatting inspectieresultaten
Potentiële
kostenbesparing
door minder normatieve
aanpak
Drukriolering
Onderhoud aan de pompunits van de drukriolering wordt regelmatig verricht 2x per jaar aan de
bouwkundige delen en 1x per jaar aan de elektromechanische delen. De betonputten van de pompunits
verkeren allen in een goede staat. Bij (dreigend) disfunctioneren wordt het elektromechanische gedeelte
vervangen of verbeterd. Door deze aanpak verkeren alle pompunits technisch in goede staat van
onderhoud.
077270961:B - Concept
ARCADIS
27
vGRP 2014-2018
Hoofdgemalen en bergbezinkvoorzieningen
Aan de hoofdgemalen en bergbezinkvoorzieningen wordt 1 maal per jaar onderhoud uitgevoerd. De
voorzieningen zijn relatief jong en in kwaliteit goed, zowel bouwkundig als elektromechanisch.
4.3
HOE IS DE FINANCIELE SITUATIE?
De rioolheffing in 2014 bedroeg € 264,84 voor een meerpersoonshuishouden. De stand van de
bestemmingsreserve riolering bedroeg per 1 januari 2014 circa 0,35 miljoen euro.
Op basis van de inkomsten en tarieven per heffingscategorie is het aantal aangeslagen eenheden per
categorie omgerekend naar een equivalent aantal (fictieve) meerpersoonshuishoudens. Het aantal
heffingseenheden per 1 januari 2014 bedraagt op deze wijze 4.018.
Het aantal heffingseenheden zal de komende 10 jaar naar verwachting met 20 eenheden per jaar toenemen
door nieuwe aansluitingen als gevolg van nieuwbouwprojecten. Deze toename zorgt zonder
tariefsverhoging al voor een lichte stijging van de totale heffingsinkomsten.
4.4
BENCHMARK RIOLERINGSZORG 2013
De gemeente Alphen-Chaam heeft in 2013 meegedaan aan de landelijke Benchmark Rioleringszorg van
Stichting RIONED. Deze benchmark vergelijkt alle deelnemende gemeentes met elkaar op kengetallen
over het jaar 2012. Het gestandaardiseerde gemeenterapport 2013 is terug te vinden in Bijlage 4.
Uit het gemeenterapport blijkt dat Alphen-Chaam relatief veel mechanische riolering (drukriool) heeft ten
opzichte van de totale lengte vrijvervalriolering; het gevolg van het grote percentage buitengebied binnen
de gemeente. Het kleine aantal inwoners / huishoudens zorgt er daarbij voor dat het aantal meters
mechanische riolering per huishouden (23 m) bijna 6 maal zo hoog is als het landelijk gemiddelde (4 m),
en ruim 4,5 maal zo hoog als het regionaal gemiddelde (5 m, Waterkring de Baronie). Ook het aantal
meters vrijvervalriolering (23 m) is bijna 2 maal zo hoog als het landelijk & regionaal gemiddelde (13 m).
De grote hoeveelheid drukriolering zorgt voor relatief hoge kosten: met name de vele pompen zorgen
voor een hogere onderhoudsfrequentie (als gevolg van storingen) dan in geval van vrijvervalriolering. De
grote(re) hoeveelheid riolering per huishouden zorgt er voor dat de rioolheffing in Alphen-Chaam ook
hoger is dan in de rest van de regio (& Nederland). De totale beheer- & onderhoudskosten per kilometer
systeembuis waren in 2012 met net geen € 5.000,- in lijn met het landelijk gemiddelde.
28
ARCADIS
077270961:B - Concept
vGRP 2014-2018
5
5.1
Vooruitblik
INLEIDING
In dit hoofdstuk blikken we vooruit. We zetten de stip op de horizon om daar vervolgens – met gepaste
ambitie –stapsgewijs en doelgericht naartoe te werken vanuit de huidige situatie. Door vooruit te blikken
worden ook kansen zichtbaar. Door deze kansen te benutten kan werk met werk worden gemaakt en kan
hetzelfde worden bereikt tegen minder kosten of meer worden bereikt tegen gelijke kosten.
5.2
LANGE TERMIJN VISIE
Als het regent in de gemeente Alphen-Chaam verdwijnt het meeste hemelwater in de riolering waarna het
direct wordt afgevoerd naar het oppervlaktewater, de bodem en/of de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Om
al dat relatief schone hemelwater te transporteren en te zuiveren zijn veel voorzieningen nodig en dat kost
geld en energie. Door verandering van het klimaat wordt het bestaande rioolstelsel daarbij steeds
zwaarder op de proef gesteld. Buien worden heviger en duren langer. Hierdoor neemt het risico op
(grond)wateroverlast toe. Het maar blijven verruimen van de ondergrondse riolering is geen optie, dat
wordt uiteindelijk te kostbaar.
Om droge voeten te houden wordt ruimte gecreëerd in het groen, de bodem en/of oppervlaktewater. Hierbij
wordt de volgende voorkeursvolgorde aangehouden: infiltreren waar het kan, bufferen waar mogelijk en
als het niet anders kan, dan pas afvoeren.
(Bron illustratie: hemel- en grondwaterbeleidsplan gemeente Breda)
In openbaar gebied uit zich dit in aanleg van o.a. lekke regenwaterriolen (regenwater zakt weg in de
bodem), groenvoorzieningen waarin overtollig hemelwater tijdelijk wordt geborgen en aanpassing van
waterpartijen. De perceelseigenaar draagt een steentje bij door op eigen terrein voorzieningen te treffen
voor infiltratie, buffering en/of opslag van hemelwater en/of opvang van overtollig grondwater.
077270961:B - Concept
ARCADIS
29
vGRP 2014-2018
De insteek is om afvoerend verhard oppervlak af te koppelen ter bestrijding van wateroverlast. Voor de
zuivering van hemelwater wordt alleen gebruik gemaakt van natuurlijke voorzieningen zoals de bodem
en bezinkzones. Via monitoring wordt een vinger aan de pols gehouden met betrekking tot de kwaliteit
van de toplaag en het grondwaterstandsverloop.
Oplossingen voor het bereiken van schoon en mooi water en een schone waterbodem worden gezocht in
het hele watersysteem en de afvalwaterketen. Zolang de gemeente profijt heeft bij de oplossing mag deze
ook buiten de gemeentegrens worden gezocht als dit doelmatiger is.
Waterschap Brabantse Delta
Waterschap Brabantse Delta streeft naar een integrale en duurzame benadering
van watersysteem en afvalwaterketen. Hierbij wordt nadrukkelijk samenwerking
met de ketenpartners gezocht. Integraliteit en samenwerking zijn hierbij geen
doelen op zich, het zijn randvoorwaarden om te komen tot kostenbesparingen in
de (afval)waterketen. Duurzame oplossingen zijn voor het waterschap een
vanzelfsprekendheid. Hierbij wordt o.a. gedacht aan kringloopsluiting en
hergebruik. Afvalwater wordt niet meer beschouwd als afval maar wordt
beschouwd als een bron van reststoffen (zoals organische stof, energie en fosfaat).
Het waterschap ziet hiertoe binnen de huidige configuratie van
afvalwatertransport en -zuivering voldoende mogelijkheden. Op termijn moet
duidelijk worden of decentralisatie hiertoe nog betere mogelijkheden biedt.
5.3
AMBITIENIVEAU
De zorgplichten kunnen op verschillende ambitieniveaus worden uitgevoerd: “reactief” (ingrijpen indien
nodig), “behoudend” (planmatig te werk gaan) en “anticiperend” (duurzaam inspelen op nieuwe
ontwikkelingen). Het ambitieniveau bepaalt het tempo en de middelen waarmee de lange termijn visie
wordt vormgegeven en beïnvloedt hiermee voor een deel de hoogte van de rioolheffing. Voor alle drie de
ambitieniveaus geldt dat deze zo doelmatig mogelijk worden ingevuld. Het gaat erom niet alleen de
dingen goed te doen maar ook de goede dingen te doen. Volgens het nieuwe Bestuursakkoord water
mogen bestaande verplichtingen opnieuw tegen het licht worden gehouden en zo nodig uit- of afgesteld.
Reactief
Het ambitieniveau “reactief” kenmerkt zich door een reactieve houding. Er wordt niet of nauwelijks
planmatig te werk gegaan en pas ingegrepen bij regelmatig terugkerende calamiteiten. De wettelijke en
bestuurlijke verplichtingen worden minimaal ingevuld.
Behoudend
In het ambitieniveau “behoudend” wordt meer planmatig te werk gegaan waarbij de strategieën zijn
gericht op een goede uitvoering van de wettelijke taken en het beperken van risico’s. De blik is hierbij
gericht op de korte termijn.
Anticiperend
In het ambitieniveau “anticiperend” wordt meer vooruitstrevend te werk gegaan. De strategieën zijn
gericht op een lange termijn visie waarin de zorgplichten op een meer duurzame wijze kunnen worden
ingevuld. Innovatie en investeringen gaan hand in hand waarbij via pilots ervaring wordt opgedaan
voordat wordt overgegaan tot een eventuele algemene toepassing.
30
ARCADIS
077270961:B - Concept
vGRP 2014-2018
5.4
AMBITIEMATRIX
In onderstaande tabellen zijn de zorgplichten riolering en de bedrijfsvoering ingevuld voor drie
ambitieniveaus. De tabellen vormen samen een ambitiematrix op basis waarvan een keuze kan worden
gemaakt naar het uit te werken (of de uit te werken) niveau(s). Het uit te werken ambitieniveau kan ook
een mix van verschillende ambitieniveaus per werkveld zijn.
Zorgplicht stedelijk afvalwater
Ambitieniveau
Systeemkeuze
Emissie
Reactief
Behoudend
Anticiperend
Handhaven bestaand
Geleidelijke ombouw naar meer
Wijksgewijze ombouw
systeem
duurzaam systeem
naar duurzaam systeem
End-of-pipe
Systeemmaatregelen
Bronmaatregelen
Drukriolering en IBA’s
Drukriolering en IBA’s
Streven naar meer
handhaven, lokaal
handhaven, centraal beheer
duurzame alternatieven
Beperkt risico
Maatschappelijk verantwoord
Maatschappelijk
volksgezondheid
risico volksgezondheid
verantwoord risico
maatregelen
Riolering buitengebied
beheer
Beschermingsniveau
volksgezondheid gericht
op lange termijn
Zorgplicht hemelwater
Ambitieniveau
Reactief
Behoudend
Anticiperend
Afkoppelen/
Niet aankoppelen bij
niet aankoppelen
nieuwbouw
Verbeteringsmaatregelen
Bij structurele
Bij dreiging van wateroverlast of
Bij dreiging van
Wateroverlast
wateroverlast in
(ernstige) hinder in theorie en
wateroverlast of (ernstige)
praktijk
praktijk
hinder in theorie en
Afkoppelen bij rioolvervanging
Afkoppelen bij hoog
milieurendement
gebaseerd op de praktijk
Scheiding van
Handhaven bestaand
Schone – en vuile waterstromen
Scheiden voor hergebruik
waterstromen
systeem
scheiden
en/of emissiereductie
Beschermingsniveau
1x per jaar water op
1x per 2 jaar water op straat,
1x per 5 jaar water op
straat
verhoogde bescherming bij
straat, water op straat
economisch gevoelige locaties
leidt niet tot wateroverlast
microverontreinigingen
Zorgplicht grondwater
Ambitieniveau
Reactief
Behoudend
Anticiperend
Verbeteringsmaatregelen
Bij structurele
Bij structurele
Bij dreiging van
Grondwateroverlast
grondwateroverlast
overschrijding ontwateringseisen
structurele overschrijding
en op basis van onderzoek
ontwateringseisen
Structurele
Incidentele belemmering
Geen belemmering
belemmering
grondgebruik
grondgebruik
Beschermingsniveau
grondgebruik
Tabel 9 - ambitiematrix zorgplichten
077270961:B - Concept
ARCADIS
31
vGRP 2014-2018
Bedrijfsvoering
Ambitieniveau
Planvorming
Reactief
Behoudend
Anticiperend
Operationeel +
Operationeel +
Operationeel +
wettelijk verplicht
wettelijk verplicht +
wettelijk verplicht +
structuur
structuur +
Gericht op
Gericht op functioneren
Gericht op functioneren
functioneren objecten
rioolsysteem
afvalwatersysteem
Op basis van
Op basis van vaste frequentie
Gedifferentieerd naar
visie
Onderzoek
Onderhoud
meldingen
Investeringsbeslissingen
Normatief gedreven
tijd/locatie
Op basis van bestaande kennis
Op basis van nieuwe
en inzicht onder gescheiden
kennis en inzicht in de
verantwoordelijkheid
lokale situatie onder
gezamenlijke
verantwoordelijkheid
Facilitair
Basisgegevens indien
Basisgegevens op orde brengen
Basisgegevens gericht op
nodig actualiseren
en houden
asset management
Waterloket
Geen
Aanwezig
Als onderdeel van
Samenwerken
Passief
Actief
Pro-actief
Bekostiging
Geen kostendekkende
Kostendekkende rioolheffing
Duurzame financiering
rioolheffing
(doorkijk 5-10 jaar)
(doorkijk 2 generaties)
omgevingsloket
Tabel 10 - ambitiematrix bedrijfsvoering
5.5
KEUZE AMBITIENIVEAU(S)
In Tabel 11 zijn de zowel de huidige, als de gekozen toekomstige ambities samengevat:
Onderdeel
Huidige situatie
Ambitie 2014-2018
Zorgplicht afvalwater
Behoudend
Behoudend
Er is ingezet op de aanleg van randvoorzieningen met
Voortzetting huidig beleid
een normatieve grootte (waterschapseis 2 mm).
Zorgplicht hemelwater
Behoudend
Behoudend
Er zijn verbeteringsmaatregelen getroffen om bestaande
Voortzetting huidig beleid
knelpunten op te lossen en er is gebruik gemaakt van
rekenmodellen en praktijkmetingen om meer inzicht te
krijgen in het functioneren van het rioleringssysteem.
Zorgplicht grondwater
Behoudend
Behoudend
Daar waar nodig zijn ontwateringsmiddelen aangelegd
Voortzetting huidig beleid
en er wordt een grondwatermeetnet gerealiseerd ter
monitoring van de situatie.
Bedrijfsvoering
Behoudend
Behoudend
De bedrijfsvoering is gericht op het oplossen en
Voortzetting huidig beleid
voorkomen van structurele knelpunten.
32
ARCADIS
077270961:B - Concept
vGRP 2014-2018
Ambities samengevat op type bouw:
(Her)ontwikkelingen
Anticiperend
Anticiperend
Er wordt bij (her)ontwikkelingen ingezet op een zo
Voortzetting huidig beleid
duurzaam mogelijk stedelijk watersysteem, rekening
houdend met klimaat-, milieu- en gebruiksaspecten op
de lange termijn.
Bestaande bouw
Behoudend
Behoudend
De huidige toestand van het stedelijk watersysteem
Voortzetting huidig beleid
wordt tenminste behouden. Incidentele problemen
worden toelaatbaar geacht. Daar waar in de nabije
toekomst structurele problemen worden verwacht, vindt
duurzame verbetering van het systeem plaats zodat dit
op voorhand wordt voorkomen.
Tabel 11 - overzicht ambitieniveaus op verschillende onderdelen
5.6
SPEERPUNTEN KOMENDE PLANPERIODE
Riolering en stedelijk water heeft veel raakvlakken met andere elementen in de openbare ruimte. Voor een
goed functionerend systeem moeten heel wat schoteltjes in de lucht worden gehouden en dat valt met de
beperkte middelen niet altijd mee. Met deze wetenschap zijn daarom een aantal speerpunten benoemd. De
speerpunten krijgen de komende planperiode extra aandacht ten opzichte van alle andere noodzakelijke
activiteiten. Uitgaande van het gekozen ambitieniveau en de lange termijn visie zijn de volgende
speerpunten benoemd:
4. Kosten besparen door meer doelmatige investeringen en meer duurzame financiering
5. Meer duurzame omgang met hemelwater bij (her)ontwikkelingen
6. Wegwerken resterende structurele knelpunten
5.7
KANSEN
Gelet op de ruimtelijke ontwikkelingen liggen er kansen om de maatregelen benodigd voor de
rioleringszorg te integreren met andere beleidsmaatregelen. De volgende kansen dienen zich aan:
4.
Intensivering samenwerking met omringende gemeenten en waterschap;
5.
Bij ingrepen in de openbare ruimte anticiperen op toekomstige hemelwater- en grondwaterproblemen
(waterslim inrichten);
6.
Aanleg van retentie in combinatie met verhoging belevingswaarde leefomgeving.
077270961:B - Concept
ARCADIS
33
vGRP 2014-2018
6
6.1
Invulling zorgplichten
INLEIDING
In dit hoofdstuk wordt in beeld gebracht wat, gelet op de huidige toestand en functioneren van het
systeem, binnen de komende planperiode nodig is om invulling te geven aan het gekozen ambitieniveau
(bestaand/nieuwbouw  “behoudend/anticiperend)”. Het gaat hier om alle voorzieningen die stedelijk
afvalwater afvoeren naar de afvalwaterzuiveringsinstallatie, alle voorzieningen die hemelwater afvoeren
naar de bodem of het oppervlaktewater en alle voorzieningen ter regulering van de grondwaterstand.
6.2
WAAR WILLEN WE NAAR TOE?
Om de koers te kunnen uitzetten wordt eerst de bestemming bepaald. In onderstaande tabel wordt per
zorgplicht, conform het gekozen ambitieniveau, weergegeven naar welk beschermingsniveau wordt
gestreefd en in welk tempo.
Gewenste situatie
Lozingen vormen geen bedreiging voor het bereiken van de gewenste waterkwaliteit zoals
Stedelijk
afvalwater
vastgelegd in de beheersplannen van het stroomgebied. De benodigde inspanning om te voldoen
aan de basisinspanning en het waterkwaliteitsspoor past in een totaalpakket aan systeemgerichte
maatregelen waarmee wordt voldaan aan NBW 2011.Het drukrioleringssysteem wordt niet belast
met rioolvreemd water.
Bij nieuwe aanleg wordt het scheiden van waterstromen nagestreefd.
Bij rioolvervanging wordt actief beleid gevoerd op het afkoppelen van hemelwater en scheiden van
Hemelwater
waterstromen.
Het optreden van water op straat met een gemiddelde frequentie van 1 maal per 2 jaar wordt
acceptabel geacht. Pas nadat in theorie knelpunten worden berekend en de praktijk het beeld
bevestigt worden verbeteringsmaatregelen doorgevoerd.
Het grondwater leidt niet tot structurele grondwateroverlast en vormt geen belemmering voor het
Grondwater
gebruik van de grond. De ontwikkelende partij houdt bij (her)inrichting van het terrein naast het
Bouwbesluit in een zo vroeg mogelijk stadium rekening met grondwater. Er bestaat een actueel
inzicht in het verloop van de grondwaterstand.
Het tempo van rioolvervanging houdt gelijke tred met de optredende slijtage. Door planmatig te
werken kan werk met werk worden gemaakt.
Bedrijfs-
Door periodiek onderzoek wordt een vinger aan de pols gehouden met betrekking tot het
voering
functioneren van het systeem. De burger is een speler waar rekening mee wordt gehouden. De
rioolheffing voorziet in voldoende inkomsten om gedurende de planperiode (en de daaropvolgende
planperiode) de noodzakelijk vervangings- en verbeteringsmaatregelen te kunnen uitvoeren.
Tabel 12 - overzicht gewenste situatie per zorgplicht
077270961:B - Concept
ARCADIS
35
vGRP 2014-2018
6.3
HOE KOMEN WE DAAR?
In deze paragraaf wordt omschreven hoe de gewenste / geambieerde bestemming is te bereiken.
Benodigde aanpak voor bereiken van ambitieniveau
Uitvoeren resterende basisinspanning via optimalisatie van bestaande emissiereducerende
voorzieningen.
Stedelijk
afvalwater
Rioolvervanging integraal afstemmen met weg- & wijkreconstructies en ruimtelijke ontwikkelingen.
Uitvoering en prioriteit op basis van kwaliteitsbeeld. Ter bepaling hiervan rioolinspecties uitvoeren en
beoordelen.
Handhavingstraject hemelwater niet op drukriolering door middel van structurele controles.
Het afsluiten van een afvalwaterakkoord met het waterschap.
Gescheiden afvoer van hemelwater bij herontwikkeling en nieuwbouw.
Gescheiden afvoer van waterstromen bij rioolvervanging op projectbasis en passend binnen een
hemelwatervisie.
Afkoppelen verhard oppervlak van bestaande gemengde riolering om bestaande/toekomstige
hydraulische problemen te verhelpen/voorkomen.
Hemel-
Stimuleren particulier tot verwerken hemelwater op eigen terrein in zowel bestaande als
water
nieuwbouwsituatie. Bedrijven bij nieuwe ontwikkelingen verplichten tot verwerken hemelwater op
eigen terrein en daarop handhaven.
Afkoppelen hemelwater van de drukriolering en daarop handhaven.
In geval van blijvende wateroverlast buisverruiming toepassen, zonder te wachten op het juiste
vervangingsmoment (kwaliteitsbeeld). Streven naar mogelijk gecombineerde uitvoering met al
geplande wegreconstructies.
Bij herontwikkeling en nieuwbouw wordt voldaan aan de geldende richtlijnen voor ontwatering en
naleving van de bouwvoorschriften. Indien nodig drainage aanleggen.
Bij rioolvervanging wordt gelet op het niet verslechteren en indien nodig verbeteren van de
Grond-
ontwatering. Indien nodig drainage aanleggen.
water
In geval van structurele grondwateroverlast aansturen op maatregelen particulier terrein, de
gemeente neemt haar verantwoordelijkheid op openbaar terrein. Indien nodig drainage aanleggen.
Lozing van grondwater op vuilwater riolering saneren
Oprichten en in stand houden van een basis grondwatermeetnet
Bedrijfsvoering
Het aangaan van een samenwerkingsconvenant tussen de gemeentes Alphen-Chaam, BaarleNassau en Gilze-Rijen om daar waar mogelijk kosten in plannen, onderzoeken en uitvoering te
kunnen besparen.
Tabel 13 - overzicht benodigde aanpak voor bereiken gewenste situatie
6.4
WAT IS DAAR NOG VOOR NODIG? (EENMALIGE INSPANNINGEN)
Nu de bestemming en de route is vastgelegd kan bepaald worden welke inspanningen de gemeente
Alphen-Chaam zal moeten leveren om het eindpunt ook daadwerkelijk te bereiken. Deze inspanningen en
bijbehorende kosten zijn in onderstaande passages verdeeld over de taakvelden aanleg, onderzoek en
maatregelen.
36
ARCADIS
077270961:B - Concept
vGRP 2014-2018
Afvalwaterakkoord
Het waterschap is voornemens om voor de gehele gemeente Alphen-Chaam één afvalwaterakkoord af te
sluiten, in plaats van de gemeente op te delen naar de drie verschillende zuiveringskringen. Bij het
opstellen van dit afvalwaterakkoord zal de basisinspanning niet langer leidend zijn. In Alphen zal deze
wel als uitgangspunt gehanteerd worden bij het herstel van de wateroverlastmaatregelen. In Galder zal
een heroverweging plaatsvinden, en worden nieuwe afspraken gemaakt, over de kostenverdeling vanuit
de OAS. De planning is om in 2014 verdere afspraken per kern te maken en vervolgens het
afvalwaterakkoord voor de gehele gemeente af te sluiten.
Nieuwe aanleg
Voor de komende 10 jaar wordt rekening gehouden met een toename van 20 woningen per jaar. Bij
nieuwe aanleg van rioleringssystemen wordt gestreefd naar een duurzame inrichting. Dit betekent dat
schoon en vuil water gescheiden van elkaar worden afgevoerd. Tenzij lokale zuivering doelmatiger is,
wordt al het afvalwater dat vrijkomt uit de nieuwe aansluitingen via nieuwe toevoer- en bestaande
hoofdriolen afgevoerd naar één van de drie voor de gemeente beschikbare RWZI’s. Om een toename in de
totale systeembelasting bij neerslag te minimaliseren wordt er op andere locaties binnen het betreffende
zuiveringsgebied verhard oppervlak afgekoppeld van de bestaande, gemengde riolering (indien
aanwezig).
Bij herontwikkeling en nieuwbouw wordt uitgegaan van het HNO (Hydrologisch Neutraal Ontwikkelen)
principe: het hemelwater wordt ter plaatse de bodem in geleid via hemelwater verwerkende
voorzieningen zoals infiltratiekolken, bermen, wadi’s en vijverpartijen. Bij nieuw te ontwikkelen
bedrijventerreinen wordt de perceelseigenaar verplicht om het hemelwater op eigen terrein te verwerken.
Waar mogelijk worden voorzieningen gecombineerd met benodigde maatregelen in omringende wijken.
Indien de lokale omstandigheden de verwerking van hemelwater in de bodem niet toelaten wordt het
afgevoerd naar het dichtstbijzijnde oppervlaktewater, volgens de geldende richtlijnen van het waterschap.
Als er sprake is van potentiële grondwateroverlast wordt er in eerste instantie gestreefd naar ophoging
van het maaiveld voordat met de herontwikkeling of nieuwbouw wordt gestart. Als ophoging niet
mogelijk of haalbaar is, worden ontwateringsmiddelen aangelegd, welke lozen op het dichtstbijzijnde
oppervlaktewater.
Onderzoek
In het kader van de Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netwerken (WION) is de gemeente verplicht
om informatie te verstrekken over de ligging van de in haar beheer zijnde ondergrondse netwerken, zoals
de rioleringssystemen. Er zijn nog enkele “blackspots” binnen de gemeente waar deze ligging nog niet, of
onvoldoende, bekend is. Om deze blackspots weg te werken is € 50.000,- opgenomen, verdeeld over 2015
en 2016.
Voor de realisatie van het grondwatermeetnet (20 peilbuizen en 20 dataloggers) is in 2014 een bedrag
opgenomen van € 25.000,-. Voor het benodigde onderhoud van het meetnet is vanaf 2015 € 2.000,- per jaar
toegevoegd aan de exploitatie.
Vervangings- & verbeteringsmaatregelen (zie Tabel 14 voor de betreffende kosten)
In Galder dient het al deels uitgevoerde afkoppelplan te worden voltooid door nog 1,47 ha verhard
oppervlak af te koppelen (Galder-Noord). De sanering van de retentievoorziening op het bedrijventerrein
Alphen dient te worden afgerond.
077270961:B - Concept
ARCADIS
37
vGRP 2014-2018
In het kader van de wateroverlastproblematiek 2008, 2009, 2010 is nader onderzoek verricht (zie het
rapport kalibratie rioleringsmodel kern Alphen). Tevens is hiervoor een klankbordgroep met bewoners
ingesteld. De uitkomst van de berekeningen is dat er in de Laan van Echternach nog zo'n 10 cm extra
waking kan worden gecrëeerd door de aanleg van een extra aansluiting op het BBB Alphen (30 meter,
diameter 500 mm). Deze maatregel zal binnen de nieuwe planperiode worden uitgevoerd.
Afbeelding 16 - geplande maatregel extra aansluiting op BBB Alphen
Uit het BRP volgt dat, door de herinventarisatie van het verhard oppervlak, er in alle kernen (Alphen,
Chaam en Galder) sprake is van noodzakelijke capaciteits- en kwaliteitsverbeteringen. Op diverse plaatsen
wordt bij een standaardbui 08 (met een overschrijdingsfrequentie van 1 maal per twee jaar) water op straat
berekend. Alphen en Galder voldoen op dit moment niet aan de vereiste basisinspanning.

Kern Alphen
Om aan de gestelde capaciteits- en milieueisen te kunnen voldoen moet bij de huidige geplande
projecten verhard oppervlak worden afgekoppeld. Bij toekomstige nieuwe projecten dient hierover een
zorgvuldige afweging (doelmatigheid/duurzaamheid etc.) te worden gemaakt.
Met de benodigde capaciteitsverbetering (60 m3 extra berging) en de afkoppeling van het verhard
oppervlak in de Nieuwstraat wordt wateroverlast in de St. Janstraat voorkomen. Hiermee wordt ook
aan de basisinspanning voldaan. Deze maatregelen worden binnen de nieuwe planperiode uitgevoerd
(2014). Op overige locaties leidt bui 8 niet tot overlast aangezien er slechts kortdurend sprake is van
water op straat.

Kern Chaam
Chaam voldoet aan de benodigde basisinspanning. Met het afkoppelen van verhard oppervlak en
vergroting van diameters in het nog niet heringerichte deel van de Wolfsdonk en Blokkenweide kan
aan de gewenste capaciteitseisen worden voldaan. Tevens kan door verbetering van de afvoer door
Withagen en Elsakkerpad de situatie aanzienlijk worden verbeterd. Een groot deel van deze
maatregelen kunnen binnen de looptijd van dit VGRP worden gerealiseerd (Blokkenweide in 2015,
Elsakkerpad in 2016, Withagen in 2017).
38
ARCADIS
077270961:B - Concept
vGRP 2014-2018

Kern Galder
Binnen de kern Galder kan aan de capaciteits- en milieu-eisen worden voldaan door het afkoppelen
van verhard oppervlak in de bestaande wijken en het uitvoeren van een rioolvergroting in de
Galderseweg en St. Jacobstraat .
Een deel van deze maatregelen wordt binnen de looptijd van dit VGRP gerealiseerd (herinrichting
Galderseweg / St. Jacobstraat). Voor de lange termijnoplossingen zal de verwerking van hemelwater
moeten worden herberekend en zullen alternatieven hiervoor worden gerealiseerd. Hiertoe zou
bijvoorbeeld de financiële besparing vanuit de OAS Nieuwveer kunnen worden aangewend.
Project
2014
2015
2016
2017
2018
RIOOLVERVANGING
Alphen - Engelbertstraat / Nieuwstraat
€ 688.150
Alphen - Zandstraat / Chaamseweg
€ 704.450
Chaam - Blokkenweide
€ 379.500
€ 111.950
Chaam - Elsakkerpad
€ 183.250
Chaam - Withagen
Galder - Galderseweg / St. Jacobsstraat
€ 750.000
€ 499.560
Overige vervangingen (gepland)
VERBETERING
Sanering retentie bedrijventerrein Alphen
€ 32.101
Extra aansluiting op BBB Alphen
€ 21.000
TOTAAL
€ 1.438.150
€ 1.083.950
€ 182.051
€ 183.250
€ 499.560
Tabel 14 - overzicht vervangings- & verbeteringsmaatregelen periode 2014 t/m 2018
6.5
HOE BLIJVEN WE DAAR? (PERIODIEKE INSPANNINGEN)
De bestemming, de route en de wijze waarop deze is af te leggen zijn in voorgaande paragrafen bepaald.
In deze paragraaf wordt een doorvertaling gemaakt naar de benodigde periodieke activiteiten en
bijbehorende globale kosten om op de bereikte bestemming te kunnen blijven.
Nieuwe aanleg
Bij nieuwe aanleg van rioleringssystemen wordt gestreefd naar een duurzame inrichting. Dit betekent dat
schoon en vuil water gescheiden van elkaar worden afgevoerd en verwerkt. De aanlegkosten worden
bekostigd uit de grondexploitatie, toekomstig beheer & onderhoud uit de rioolheffing.
Planvorming
Het Gemeentelijk Rioleringsplan is de enige wettelijk verplichte planvorm die de gemeente de komende
planperiode moet opstellen. Voor een goed functionerend rioleringssysteem is het verder nodig om ook de
volgende plannen op te stellen en actueel te houden:

Hemelwatervisie/rioolstructuurplan
waar wel/niet gescheiden afvoersystemen

Basisrioleringsplan
toetsing emissie, afvoercapaciteit, aanbod op zuivering

Rioolbeheerplan
beheer- en onderhoudsstrategieën

Monitoringsplan
praktijkmetingen riolering / oppervlaktewater / grondwater

Calamiteitenplan
hoe te handelen bij een eventuele calamiteit

Operationele plannen (1x per 5 jaar)
actualiseren te vervangen / relinen / repareren / verbeteren riolen
077270961:B - Concept
ARCADIS
39
vGRP 2014-2018
Voor het totaal aan planvorming is € 15.000,- per 5 jaar aan externe kosten opgenomen in dit VGRP. Voor
het actueel houden van de overige plannen wordt rekening gehouden met gemiddeld € 5.000 per jaar.
In het kader van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant is de gemeente
Alphen-Chaam een bijdrage verschuldigd van circa € 13.000,- per jaar.
Onderzoek
Door structureel op foutaansluitingen (hemelwater op vuilwatersystemen of andersom) te controleren (en
te handhaven) wordt voorkomen dat de praktijksituatie afwijkt van de gewenste / geplande situatie. In de
planperiode is circa € 5.000,- per jaar opgenomen voor deze controle.
Onderhoud
De omvang van het areaal en beschikbare middelen staan in een efficiënte verhouding tot elkaar. Om deze
reden wordt het onderhoud (1e lijns storingen) aan hoofdgemalen, randvoorzieningen en drukriolering
vooralsnog in eigen beheer gehouden. Door buitendienstpersoneel van de gemeente en eigen
materiaal/materieel wordt met een reguliere frequentie het benodigd onderhoud uitgevoerd. Specifiek,
grootschalig onderhoud wordt uitbesteed. Voor het totaal aan reiniging en onderhoud van gemalen,
randvoorzieningen en drukriolering is in de planperiode circa € 96.000,- per jaar opgenomen. Dit bedrag is
inclusief afvalverwijdering en huur van tractiemiddelen. In 2017 wordt de aanschaf van een nieuwe
hogedruk rioolreiniger voorzien à € 17.000,-.
Voor reiniging en inspectie van de vrijvervalriolering (inclusief kolkenzuigen) is in de planperiode circa
€ 25.000,- per jaar opgenomen. Dit bedrag is inclusief afvalverwijdering en huur van tractiemiddelen. Voor
noodzakelijke, kleine herstelwerkzaamheden (bijvoorbeeld deel-relining) van het vrijvervalriool is een
bedrag van € 10.000,- per jaar voorzien. Dergelijke reparaties zijn bedoeld om de geplande levensduur van
de betreffende rioolstreng te behalen, niet om deze te verlengen.
Vervangings- & verbeteringsmaatregelen
Door slijtage, toename van het verhard oppervlak, klimaatverandering en milieueisen zijn de komende
planperiode vervangings- en verbeteringsmaatregelen nodig. Verbeteringen zullen in veel gevallen
worden doorgevoerd in combinatie met vervangingswerkzaamheden.
Op het moment dat uit de rioolinspectie blijkt dat volledige vervanging van een streng vrijvervalriolering
noodzakelijk is wordt de afweging gemaakt om de buis te volledig te relinen in plaats van te vervangen.
Bij relinen blijft de bestaande rioolbuis behouden en wordt de buiswand inwendig verstevigd via een
zogenaamde ‘kous’. Deze kous-techniek is kosteneffectief en goed toepasbaar indien bijvoorbeeld geen
buisverruiming nodig is en/of de wens bestaat om de bovengrond intact te laten.
Er wordt bij rioolvervanging gekozen voor een gescheiden vuil- & hemelwaterriool. Het verhard
oppervlak op de betreffende locatie wordt daarbij afgekoppeld, mits dit een structurele bijdrage levert
emissiereductie en/of het oplossen van hydraulische knelpunten. Op basis van de algemene
kennisontwikkelingen binnen dit vakgebied – en een financiële afweging in het kader van doelmatigheid
(kosten versus effect van de maatregel) – zal uiteindelijke worden besloten om wel of niet af te koppelen.
In geval van een wegreconstructie wordt bij rioolvervanging gekozen voor een volledige reconstructie van
de hoofdriolering én huis- en kolkaansluitingen.
40
ARCADIS
077270961:B - Concept
vGRP 2014-2018
De totale investeringsuitgaven van deze vervangings- en verbeteringsmaatregelen bedragen gedurende de
planperiode circa € 3.400.000,- (zie Tabel 14 op pagina 39). Bij de lange termijn vervangingsplanning (2018
en verder) is in de kostenbepaling uitgegaan van 80% vervanging en 20% volledig relinen.
Bij de uitvoering van deze projecten zal tevens de openbare buitenruimte worden heringericht. Er zal
hierbij sprake zijn van een integrale aanpak (afstemming groen- weg- en rioolbeheer) waarbij zoveel
mogelijk het principe “werk met werk maken” wordt gehanteerd.
Facilitair
Voor een goede bedrijfsvoering dienen de beheerbestanden actueel en compleet te zijn. Het gaat hierbij
niet alleen om rioleringsgegevens, maar ook gegevens met betrekking tot de ontwateringsmiddelen,
meetgegevens en meldingen. Om het areaal op orde te houden dienen revisiegegevens consequent te
worden verwerkt. Hieronder valt ook het bijhouden van het op de riolering afvoerend verhard oppervlak.
Het effect van significante in- en uitbreidingen op het functioneren van de riolering dient te worden
gecontroleerd met gebruikmaking van een rekenmodel. Het is zaak om ook dit rekenmodel op orde te
houden teneinde een betrouwbare basis te hebben.
Vanuit de samenwerking SWWB, waterkring De Baronie dient er rekening te worden gehouden met een
financiële bijdrage aan de gemeente Breda voor het voeren van directie en toezicht op enkele
onderhoudswerken. Hierbij valt te denken aan reiniging en inspectie van riolering en het elektromechanische onderhoud. Ook het verwerken van inspectiegegevens zal deels door Breda worden
opgepakt. Hiermee kan een grote kwaliteitsslag in het gegevensbeheer gemaakt worden en daarmee
vermindert de kwetsbaarheid van onze organisatie. Vooralsnog wordt de huidige wijze van
gegevensbeheer voortgezet (uitbesteding, in de planperiode circa € 8.000,- per jaar). Meldingen komen
centraal binnen en worden volgens standaardprotocol afgehandeld.
De huidige wijze van communicatie wordt de komende planperiode voortgezet. Dit betekent dat de
burger zo goed als mogelijk wordt geïnformeerd over de zorgplicht riolering en
uitvoeringswerkzaamheden via de huidige communicatiekanalen.
077270961:B - Concept
ARCADIS
41
vGRP 2014-2018
Ten behoeve van werking en aansturing van de verschillende rioolobjecten (gemalen,
drukrioleringspompen en randvoorzieningen) worden elektriciteits- en telefoniekosten gemaakt. In de
planperiode bedragen deze kosten circa € 45.000,- respectievelijk € 3.000,- per jaar.
Voor de gemalen en randvoorzieningen zijn onderhoudscontracten afgesloten met externe partijen. Naast
de materiaalkosten is hiermee een bedrag van circa € 12.000,- per jaar gemoeid.
Juridische zaken/handhaving
In de voorgaande planperiode is gestreefd naar het opheffen van hemelwaterlozingen op drukriolering, in
samenwerking met de betreffende perceelseigenaar. Voor de resterende ongewenste hemelwaterlozingen
op drukriolering wordt de komende planperiode ingezet op een meer dwingende aanpak. Hiertoe wordt
in eerste instantie geïnventariseerd aan wie in het verleden welke toezeggingen zijn gedaan.
Richting perceeleigenaren zonder een gemeentelijke toezegging – en die in strijd handelen met de AmvB’s
– wordt op basis van voorschriften handhavend opgetreden. Uitgangspunt van de AmvB’s is “de lozer
mag niets doen waarvan hij kan verwachten dat het problemen oplevert voor het riool, de zuivering of het
(water)milieu)”. Voor de perceeleigenaar met een toezegging uit het verleden wordt een
maatwerkoplossing bedacht. De benodigde personele inzet voor het handhavingstraject wordt gezocht
binnen de bestaande gemeentelijke organisatiestructuur.
De verplichte gescheiden verwerking van hemelwater op eigen terrein bij nieuwe bedrijventerreinen
wordt geregeld via de reeds bestaande overeenkomsten en/of voorschriften.
Loon- en overige kosten
In het uitvoeren van alle gemeentelijke taken worden personele kosten gemaakt. Ook zijn er gemeentelijke
lidmaatschappen en/of regelingen waarin bijdragen gedaan moeten worden, bijvoorbeeld de contributie
voor de Stichting RIONED en de doorvoer van afvalwater (vanuit delen van de drukriolering) naar Breda.
In totaal is voor de komende planperiode een bedrag van circa € 250.000,- per jaar opgenomen voor de
loonkosten en circa € 8.000,- per jaar voor de overige kosten.
42
ARCADIS
077270961:B - Concept
vGRP 2014-2018
7
7.1
Wat kost dat?
INLEIDING
Goed rioolbeheer kost veel geld. In de planperiode geeft de gemeente Alphen-Chaam gemiddeld € 1,3
miljoen uit aan de exploitatie van de riolering en kapitaallasten die daaruit voortvloeien. Geld dat via de
rioolheffing door de burgers en bedrijven van de gemeente bijeen wordt gebracht. Om de doelen die in dit
VGRP zijn vastgesteld te bereiken zijn de volgende maatregelen voorzien:

verbeteringsinvesteringen voor binnen de planperiode noodzakelijke maatregelen (verbeteren);

jaarlijkse investeringen voor vervangingen en renovaties (in stand houden);

jaarlijks terugkerende maatregelen voor beheer en onderhoud (onderhouden).
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de benodigde middelen om invulling te kunnen geven aan goed en
doelmatig rioolbeheer.
7.2
PERSONEEL
De huidige formatie van de binnendienst voor het uitvoeren van watertaken bedraagt 2,1 fte. Voor de
uitvoering van taken geldt dat ambtelijk de regie wordt gevoerd en dat een deel van de werkzaamheden
wordt uitbesteed. Hierbij valt te denken aan zaken zoals onderzoek, projectvoorbereiding, directievoering
en toezicht. De formatie is verdeeld over 1,0 fte binnendienst en 1,1 fte buitendienst. Met de huidige
formatie en uitbesteding van werkzaamheden is het mogelijk om invulling te geven aan het ambitieniveau
“normaal” (voortzetten huidige koers). Naarmate de hoeveelheid rioolvervanging toeneemt zal de
formatie meer onder druk komen te staan.
7.3
TOEREKENING VAN KOSTEN
Met de rioolheffing kan de gemeente de kosten verrekenen die zij maakt bij de invulling van haar
zorgplichten. Kosten mogen echter alleen met de rioolheffing worden verrekend als de te bekostigen
activiteiten de rioleringszorg dienen. In geval van activiteiten die meerdere doelen dienen moet de
gemeente deze toedelen aan de verschillende doelen. De toerekening en de onderbouwing daarvan wordt
duidelijk vastgelegd in dit VGRP.
De rioolheffing wordt in de gemeente Alphen-Chaam gebruikt voor de bekostiging van:

zorgplicht stedelijk afvalwater

zorgplicht hemelwater

zorgplicht grondwater
077270961:B - Concept
ARCADIS
43
vGRP 2014-2018
Het gaat hierbij in eerste instantie om de investeringsuitgaven en exploitatiekosten die verband houden
met het in stand houden van een goed functionerend systeem. Concreet zijn dit kosten gerelateerd aan
rioolaanleg, rioolvervanging, rioolverbetering, beheer en onderhoud, planvorming en onderzoek,
communicatie, juridische en facilitaire zaken. De omzetbelasting die als gevolg van de Wet op het BTWcompensatiefonds recht geeft op een bijdrage uit dat fonds valt ook onder deze kosten.
De nieuwe gemeentelijke watertaken en de toenemende verwevenheid van onder- en bovengrondse
infrastructuur voor de zuivering en verwerking van overtollig hemelwater leiden tot meer activiteiten die
elkaar raken en hiermee elkaar mogelijk kunnen versterken. Over de toerekening van kosten zal in de loop
van de jaren meer jurisprudentie gaan ontstaan.
Combinatie rioolvervanging en wegonderhoud
De gemeente betaalt bij reconstructie vanuit de rioolheffing de kosten van de bovenliggende verharding
mits de wegvervanging geen onderdeel uitmaakt van cyclisch (groot) onderhoud. Bij rioolvervanging
wordt ook het wegcunet en het tijdelijk dichtblokken van de bestrating vanuit de rioolheffing betaald.
Indien de huisaansluitleidingen worden vervangen worden de herstelkosten van het trottoir ook uit de
rioolheffing bekostigd. De bijdrage vanuit de rioolheffing is gelet op een geaccepteerde bandbreedte
maximaal.
Veegkosten
De jaarlijkse veegkosten in de gemeente Alphen-Chaam bedragen circa € 10.000,-. Het vegen van de
straten is te bestempelen als (preventieve) onderhoudswerkzaamheden: door schone straten ontstaat er
minder inspoeling van zand en vuil in het riool en/of oppervlaktewater en dat leidt tot verminderde
reinigings- en/of baggerkosten. Om deze reden mag een deel van deze kosten worden doorbelast aan de
rioolheffing. Op basis van het Model kostenonderbouwing rioolheffing van de VNG (versie 1.0, 2010) en de
ervaring bij andere gemeenten, is 20-25% doorbelasting een reëel en verklaarbaar aandeel. In geval van de
gemeente Alphen-Chaam resulteert dit in circa € 2.500,- per jaar aan veegkosten welke worden doorbelast
aan de rioolheffing.
7.4
UITGAVEN
Voor het totale kostenoverzicht wordt onderscheid gemaakt in exploitatiekosten en investeringsuitgaven.
Bij de exploitatiekosten gaat het om jaarlijkse uitgaven voor beheer- en onderhoudsactiviteiten (zie
paragraaf 6.5) voor een goed en doelmatig rioolbeheer. De kosten van deze uitgaven worden
toegeschreven aan het jaar waarin deze worden uitgegeven. De kosten voor beheer en onderhoud worden
jaarlijks hoger door algemene prijsstijgingen, stijgingen van de lonen, vergroting van het areaal en
uitbreiding van werkzaamheden als gevolg van Wet Verbrede Watertaken. Door efficiënter te werken kan
de noodzakelijke prijsstijging worden beperkt.
Investeringsuitgaven bestaan uit vervangings- en verbeteringsinvesteringen (zie paragraaf 6.4) en zijn
uitgaven voor zaken die meerdere jaren meegaan. De kosten/jaarlijkse lasten die daaruit volgen kunnen
bestaan uit rente en afschrijvingen: de kapitaallasten.
Uitgangspunten
Ten behoeve van de financiële doorrekening zijn de volgende aannamen/uitgangspunten gehanteerd:
44

de beschouwde periode loopt van 2014-2073 (60 jaar);

de afschrijvingsmethode van geactiveerde investeringen is annuïtair;
ARCADIS
077270961:B - Concept
vGRP 2014-2018

de afschrijvingstermijn van de investeringen bedraagt 60 jaar (vrijvervalriolering), 50 jaar
(persleidingen & randvoorzieningen), 45 jaar (bouwkundige delen gemalen & drukriolering), 20 jaar
(rioolreiniger) of 15 jaar (elektromechanische delen gemalen, drukriolering & randvoorzieningen);

de rente op geactiveerde investeringen en negatieve saldi van reserves / voorzieningen bedraagt 4,0%
(nominaal). Voor een juiste verrekening van de kapitaal- & rentelasten worden deze gecorrigeerd op
basis van een aangenomen inflatie van 2,0%;

de vervangingskosten voor de vrijvervalriolering zijn berekend op basis van 80 jaar levensduur en 20%
volledige relining;

aan de rioolheffing wordt een vast bedrag aan BTW doorbelast van € 153.567,- (de over 60 jaar
gemiddelde BTW over gedane investeringen) plus de BTW over de exploitatiekosten.
Uitgavenpatroon
9,1
3.0
bedrag in miljoen euro
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
exploitatie
rioolvervanging
transportsysteem
drukriolering
2069
2064
2059
2054
2049
2044
2039
2034
2029
2024
2019
2014
0.0
randvoorzieningen
Afbeelding 17 – verwacht uitgavenpatroon Alphen-Chaam voor de periode 2014 t/m 2073. Bedragen op prijspeil 2014.
7.5
INKOMSTEN & RESERVES
In de gemeente Alphen-Chaam wordt door gebruikers van de riolering (particulieren, bedrijven en
instellingen) aan de gemeente een rioolheffing betaald voor het uitvoeren van de taken behorende bij de
afval-, hemel- en grondwaterzorgplicht.
Uitgangspunten
Ten behoeve van de financiële doorrekening zijn de volgende aannamen/uitgangspunten gehanteerd:

De totale heffingsinkomsten voor 2014 bedragen € 1.064.000,-;
077270961:B - Concept
ARCADIS
45
vGRP 2014-2018

Het totaal aan heffingseenheden per 1/1/2014 bedraagt 4.018.
Dit is het genormaliseerd aantal meerpersoonshuishoudens in de gemeente en is verkregen door de
totale heffingsinkomsten te delen door de heffing van een meerpersoonshuishouden in 2014 (€ 264,84).

In de berekeningen is rekening gehouden met een toename van het aantal heffingseenheden:
Jaar
2014
2015
2016
2017
2018
2019
250
Totale toename
gedurende jaar
67
65
66
31
21
0
68
Alphen
20
15
13
10
10
20
Alphen Nieuwstraat
10
10
96
Chaam
30
18
21
19
8
35
Chaam Brouwerij 2
31
Galder / Strijbeek
17
5
4
2
3
17
18

Het saldo van de bestemmingsreserve bedraagt per 1 januari 2014: € 42.268,-

Om kapitaallasten, boekwaarden en saldi van reserves / voorzieningen op het juiste waardeniveau te
verrekenen worden deze jaarlijks afgewaardeerd met een aangenomen inflatiepercentage van 2,0%.
7.6
HOE FINANCIEREN WE DAT?
Voor riolering is het gebruikelijk om geld te lenen voor nieuwe investeringsuitgaven. Door de schuld over
een lange termijn uit te smeren ontstaat een bepaald evenwicht tussen vaste inkomsten en variabele lasten.
Nadeel hiervan is het rente-aandeel dat op den duur de overhand krijgt over de afschrijvingen. Een meer
duurzame methode van financieren is de methode van directe afschrijving. Hiermee worden rentelasten
vermeden en een restschuld voorkomen. Deze methode impliceert sparen. Het valt echter niet mee om te
sparen als er nog schulden van oude leningen moeten worden afgelost en de rioolheffing niet te snel mag
stijgen.
Kapitaliseren
Direct afschrijven
Ideale combinatie van beide
Het gebruik van een spaarvoorziening in combinatie met een variabele afschrijvingstermijn biedt de
mogelijkheid om geleidelijk over te stappen van lenen naar direct betalen. Het is de kunst om tussen
inkomsten, direct betalen en sparen de ideale combinatie te vinden waarbij lasten en inkomsten op
jaarbasis aan elkaar gelijk zijn. Het verschil tussen inkomsten, exploitatielasten en geplande investeringen
maakt dat er kan worden gespaard of niet. Door op strategische momenten versneld af te lossen wordt de
meest ideale situatie bereikt.
Uitgangspunten berekeningen

de rioolheffing mag maximaal kostendekkend zijn: in de beschouwde periode (60 jaar) mag het totaal
aan geraamde opbrengsten het totaal aan geraamde lasten niet overstijgen (BBV / Gemeentewet artikel
228a & 229b);
46
ARCADIS
077270961:B - Concept
vGRP 2014-2018

alle uitgaven en inkomsten zijn uitgedrukt op een vast prijspeil (2014), zonder indexatie;
dit betekent dat de resultaten van de berekening voor elk jaar nog vermenigvuldigd dienen te worden
met de cumulatieve inflatiefactor ten opzichte van 2014;

voorzieningen en reserves mogen in geen enkel jaar een negatief saldo hebben;
7.6.1
KOSTENDEKKINGSBEREKENING
In het basisscenario voor de aankomende planperiode (met doorkijk t/m 2073) worden alle investeringen
voor 100% geactiveerd volgens de vastgestelde uitgangspunten (zie paragraaf 7.4).
Voor een uitgebreid overzicht van de uitgangspunten, basisgegevens en rekenresultaten voor de volledige beschouwde
periode zie Bijlage 6.
Ontwikkeling lasten
Het uitgavenpatroon zoals weergegeven in Afbeelding 17 leidt tot het volgende lastenpatroon:
Lastenpatroon versus inkomsten
2.0
1.8
bedrag in miljoen euro
1.6
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
Exploitatie
BTW
Oude kapitaallasten
2069
2064
2059
2054
2049
2044
2039
2034
2029
2024
2019
2014
0.0
Nieuwe kapitaallasten
Afbeelding 18 – verwacht lastenpatroon Alphen-Chaam voor de periode 2014 t/m 2073. Bedragen op prijspeil 2014.
De sterke toename van nieuwe kapitaalslasten in 2029 wordt veroorzaakt door een groot areaal aan
drukriolering (ter waarde van circa 8,1 miljoen euro) welke in dat jaar het geplande einde van de
levensduur bereikt.
Ontwikkeling baten
Om het bovenstaande lastenpatroon te kunnen dekken met behoud van de gestelde randvoorwaarden is
een ontwikkeling van de rioolheffing (meerpersoonshuishouden) benodigd zoals weergegeven in
Afbeelding 19.
Om te voorkomen dat in het begrotingsjaar 2014 het saldo van de bestemmingsreserve negatief wordt, is
een eenmalige bijdrage vanuit de Algemene Middelen benodigd à € 200.000,-. Voor 2015 is een verhoging
naar € 321,62 (+21,4%) benodigd (meerpersoonshuishouden, exclusief indexatie). Na deze stijging
stabiliseert de rioolheffing en is in 2027 t/m 2033 nog een stijging van 3,7% per jaar nodig (tot € 415,29) en
in 2040 t/m 2043 een stijging van 0,7% per jaar (tot € 427,08) om ook de resterende periode t/m 2073
077270961:B - Concept
ARCADIS
47
vGRP 2014-2018
volledig te kunnen te bekostigen. Om de bestemmingsreserve in 2073 naar € 0,- terug te kunnen brengen
wordt in 2061 het tarief verlaagd naar € 421,16 (-1,4%).
Rioolheffing
€450.00
€400.00
€350.00
€300.00
€250.00
€200.00
€150.00
€100.00
€50.00
2069
2064
2059
2054
2049
2044
2039
2034
2029
2024
2019
2014
€-
Rioolheffing
Afbeelding 19 – verwachte tariefsontwikkeling (meerpersoonshuishouden) Alphen-Chaam voor de periode 2014 t/m
2073. Bedragen op prijspeil 2014, dus exclusief indexatie op basis van de jaarlijks optredende inflatie (loon- / prijsindex).
Ontwikkeling bestemmingsreserve
De verwachte lasten (Afbeelding 18) en baten (Afbeelding 19) leiden afwisselend tot stortingen naar, en
onttrekkingen uit de bestemmingsreserve riolering. Het saldoverloop over de volledige beschouwde
periode is weergegeven in Afbeelding 20, waarbij het maximumsaldo à € 583.968,- wordt bereikt in 2028;
het jaar vóór de verwachte investeringspiek in 2029.
Saldi reserves en voorzieningen
0.7
bedrag in miljoen euro
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
2069
2064
2059
2054
2049
2044
2039
2034
2029
2024
2019
2014
0.0
Bestemmingsreserve
Afbeelding 20 – verwacht verloop van het saldo in de bestemmingsreserve riolering Alphen-Chaam voor de periode
2014 t/m 2073. Bedragen op prijspeil 2014.
48
ARCADIS
077270961:B - Concept
vGRP 2014-2018
Bijlage 1
Begrippenlijst
Aanbod op RWZI
De totale hoeveelheid afvalwater die wordt aangeboden aan de RWZI.
Afvalwaterakkoord
Een akkoord tussen waterschap en gemeente. Het bevat afspraken over overnamepunten en
afnamehoeveelheden. Daarnaast staat in het afvalwaterakkoord hoe partners omgaan met uitwisseling
van (meet)gegevens, elkaar informeren in de situatie van groot onderhoud of calamiteiten, enzovoort.
Afvloeiend hemelwater
Neerslag die tot afstroming komt.
Afkoppelen/niet-aankoppelen
Het op de gemengde of vuilwaterriolering aangesloten afvoerend verhard oppervlak loskoppelen en
aansluiten op een hemelwatervoorziening. Bij nieuwbouw: het niet aansluiten van afvoerend verhard
oppervlak op een vuilwatersysteem.
Afnamehoeveelheid
De toegestane hoeveelheid regenwater dat op het overnamepunt wordt aangeboden.
Afvalwater
Al het water waarvan de houder zich - met het oog op de verwijdering daarvan - ontdoet,
voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen.
Afvalwatersysteem
Het geheel van rioleringstechnische en zuiveringstechnische werken (waaronder riolering, gemalen,
persleidingen, AWZI)
Algemene regels
De lozingen worden tegenwoordig hoofdzakelijk geregeld via algemene regels (AmvB’s). Uitgangspunt:
de lozer mag niets doen waarvan hij kan verwachten dat het problemen oplevert voor het riool, de
zuivering of het (water)milieu.
Basisrioleringsplan (BRP)/verbreed BRP.
Plan waarin de hydraulische afvoercapaciteit, de vuilemissie en het aanbod op de AWZI wordt getoetst
voor de bestaande en toekomstige plansituatie (planhorizon ca. 10-15 jaar). Het plan bevat in de regel
verbeteringsmaatregelen om in de toekomstige situatie te voldoen aan de wensen/eisen van gemeente en
waterbeheerder.
In een verbreed BRP zijn de zorgplichten grondwater en hemelwater meer expliciet uitgewerkt.
Bedrijfsafvalwater
Afvalwater dat vrijkomt bij door de mens bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was,
ondernomen bedrijvigheid, dat geen huishoudelijk afvalwater, afvloeiend hemelwater of grondwater is.
Boorkernonderzoek
Inspectiemethode waarbij door middel van een boring een kern uit de bovenkant van de rioolbuis
077270961:B - Concept
ARCADIS
49
vGRP 2014-2018
wordt genomen en beproefd op sterkte.
Buitenriolering
Het geheel van rioleringsobjecten voor inzameling en transport van afvalwater
Dat zich buiten gebouwen bevindt. Het gaat hierbij om riolen, putten, kolken, perceel- en
kolkaansluitleidingen, rioolgemalen, riooloverstorten, zinkers, randvoorzieningen etc.
Classificatie
Indeling van de toestandsaspecten riolering in schadeklassen.
Drukriolering
Een mechanisch rioleringssysteem waarbij het afvalwater via kleine pompjes en persleidingen wordt
verpompt naar een ontvangstput. Drukriolering wordt vaak toegepast in het buitengebied.
DWA-systeem
Zie vuilwatersysteem.
Gemeentelijk rioleringsplan (VGRP)/verbreed VGRP
Een strategische beleidsnota waarin op hoofdlijnen de visie van het gemeentebestuur voor de komende
planperiode is neergelegd met betrekking tot aanleg en beheer van het rioleringssysteem. Het VGRP is een
verplicht planinstrument volgens de Wet Milieubeheer (in de toekomst Omgevingswet).
In een verbreed VGRP is het beleid mbt de zorgplichten grondwater en hemelwater concreet uitgewerkt.
Gemengd rioolstelsel (GEM)
Rioolstelsel waarbij afvalwater en regenwater door één buizenstelsel worden ingezameld en
afgevoerd.
Gescheiden rioolstelsel (GS)
Rioolstelsel waarbij afvalwater en regenwater door afzonderlijke buizenstelsels worden
Ingezameld en afgevoerd. Het afvalwater wordt afgevoerd naar een AWZI, (een groot deel van) het
regenwater wordt rechtstreeks afgevoerd naar het oppervlaktewater.
Groene berging
Verdiepte groenvoorziening voor de tijdelijke opvang van overtollig regenwater.
Grondwater
Spreekt voor zich, geen wettelijke definitie.
Hemelwatersysteem
Het geheel aan voorzieningen voor de gescheiden inzameling en transport van hemelwater.
Hoofdrioolgemaal
Eindgemaal, meestal in beheer en eigendom van een waterbeheerder, via welke het
afvalwater wordt getransporteerd naar een AWZI.
Huishoudelijk afvalwater:
Afvalwater dat overwegend afkomstig is van menselijke stofwisseling en huishoudelijke werkzaamheden.
Hydraulische afvoercapaciteit
50
ARCADIS
077270961:B - Concept
vGRP 2014-2018
De capaciteit van een rioolstreng of rioleringssysteem om overtollig water af te voeren .
IBA
Systeem voor Individuele Behandeling van Afvalwater. Vergelijkbaar met een verbeterde septic-tank.
Industrieel afvalwater
Afvalwater afkomstig van industrieën of bedrijven.
Ingrijpmaatstaf
Grenstoestand van een rioleringsobject waarbij ingrijpen noodzakelijk is en maatregelen moeten worden
opgesteld.
Inspecteren
Het waarnemen, herkennen en beschrijven van de toestand van rioleringsobjecten.
Microverontreiniging
Verontreiniging die in een concentratie van een miljoenste gram of minder per liter of kilogram
voorkomt en biologische effecten kan veroorzaken. Bijvoorbeeld: zware metalen
PCB.'s, PAK.'s (organische microverontreinigingen), bestrijdingsmiddelen maar ook medicijnresten en
hormoonstoffen.
Openbare riolering
Het gedeelte van de buitenriolering in eigendom en beheer bij de overheid (in de meeste
gevallen is dit de gemeente).
Operationeel aanlegprogramma
Beschrijving van op korte termijn aan te leggen riolering naar aard, omvang en tijdstip.
Operationeel maatregelenprogramma
Beschrijving van op korte termijn uit te voeren (beheer)maatregelen met betrekking tot
onderhoud, reparatie, renovatie, vervanging en verbetering naar aard, omvang en tijdstip.
Operationeel onderzoeksprogramma
Beschrijving van de op korte termijn uit te voeren benodigde onderzoeken.
Overlastfrequentie
Het theoretisch gemiddeld aantal malen per jaar dat ernstige hinder of wateroverlast optreedt als gevolg
van o.a. een gebrekkige hydraulische afvoercapaciteit.
Overnamepunt
Punt waar de overdracht plaatsvindt van het afvalwater uit de riolering aan het transportsysteem van het
waterschap.
Persleiding
Een leiding waardoor rioolwater met gebruikmaking van één of meerdere pompen onder overdruk wordt
afgevoerd.
Randvoorziening
077270961:B - Concept
ARCADIS
51
vGRP 2014-2018
Vloeistofdichte voorziening als onderdeel van het rioolstelsel met als het doel het afvangen van vuil en/of
bergen van overtollig afvalwater . Dergelijke voorzieningen worden toegepast ter verbetering van de
waterkwaliteit.
Regenwaterriool
Riool alleen bestemd voor de inzameling en het transport van afstromend regenwater.
Regenwatersysteem
Zie "RWA-systeem".
Regenwateruitlaat
Voorziening bedoeld voor de directe lozing van regenwater op oppervlaktewater of groene berging.
Regenweerafvoer (rwa)
Afvoer van huishoudelijk afvalwater vermengd met ingezameld hemelwater.
Relinen
Het inbrengen van een verstevigende constructie ter versterking van de buis. Meestal in de vorm van een
in te brengen flexibele kous die door hete lucht, of water en/of licht uithardt en de buis duurzaam herstelt.
Retentiebassin
Een ruimte al of niet overdekt, voor het tijdelijk opslaan van overtollig regenwater.
Riolering
Het geheel van riolen, rioolputten en bijbehorende voorzieningen voor de inzameling en het
transport van afvalwater.
Rioleringsbeheer
Zorg voor het goed functioneren van het rioleringssysteem.
Rioolheffing
De belasting die burgers en bedrijfsleven moeten betalen om gebruik te mogen maken van de riolering. De
heffing kan uit een aansluitheffing en een afvoerheffing bestaan. De aansluitheffing wordt geheven
wegens het hebben van een aansluiting op het gemeentelijk riool. De rioolafvoerheffing wordt geheven
wegens het afvoeren van rioolwater afkomstig van de gebruiker van een onroerend goed.
Rioleringsbeheerplan (RBP)/verbreed RBP
In een rioleringsbeheerplan staat op welke wijze het rioleringssysteem wordt beheerd. Het bevat o.a.
onderhoudsstrategieën en een vervangingsplanning riolering.
In een verbreed RBP is het onderhoud en beheer ook uitgewerkt voor hemelwater- en
grondwatervoorzieningen.
Rioolbeheerder
Openbaar lichaam belast met de zorg voor (het goed functioneren van) de riolering (meestal een
gemeente).
Rioolgemaal
Bouwwerk met een inrichting voor het verpompen van afvalwater.
52
ARCADIS
077270961:B - Concept
vGRP 2014-2018
Riooloverstortput
Voorziening die bij hevige of langdurige neerslag in werking treedt en het overtollige regenwater loost op
een voorziening of direct op oppervlaktewater.
Rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI)
Een installatie waar het afvalwater wordt ontdaan (van een groot deel) van de
verontreinigingen.
Rioleringssysteem
Samenstel van riolen en rioolputten voor de inzameling en het transport van afvalwater.
RWA-systeem
Rioolstelsel alleen bestemd voor de inzameling en het transport van regenwater.
Stedelijk afvalwater
Huishoudelijk afvalwater of een mengsel daarvan met bedrijfsafvalwater, afvloeiend hemelwater,
grondwater of ander afvalwater.
Verbeterd gemengd rioolstelsel (VGM)
Gemengd rioolstelsel met ter plaatse van één of meerdere lozingspunten een randvoorziening met als doel
vuilemissiereductie.
Verbeterd gescheiden rioolstelsel (VGS)
Gescheiden rioolstelsel waarbij een deel van het (meest vervuilde) regenwater wordt verpompt naar de
AWZI of alternatieve locatie voor de behandeling van verontreinigd regenwater.
Verhard oppervlak
Het op de riolering aangesloten oppervlak dat tijdens neerslag regenwater afvoert naar het
rioleringsssysteem.
Visuele inspectie
Het op (in)directe wijze inspecteren van de toestand van een rioleringsobject. Hierbij wordt vaak gebrik
gemaakt van optische hulpmiddelen zoals spiegels, fotocamera, tv-camera of maninspectie.
Vrijvervalriolering
Rioleringssysteem waarbij het transport van afvalwater plaatsvindt door middel van de zwaartekracht.
Vuilemissie
Het totaal aan vervuilende stoffen afkomstig uit het rioleringssysteem dat (in)direct via
riooloverstortputten wordt geloosd op oppervlaktewater.
Vuilwaterriool
Riool alleen bestemd voor de inzameling en het transport van stedelijk afvalwater.
Vuilwatersysteem
Het geheel aan voorzieningen voor de gescheiden inzameling en transport van stedelijk afvalwater.
Waarschuwingsmaatstaf
077270961:B - Concept
ARCADIS
53
vGRP 2014-2018
Grenstoestand van een rioleringsobject waarbij de actuele toestand discutabel is en nader onderzoek
benodigd.
Water-op-straat
Het verschijnsel tijdens hevige of langdurige neerslag dat water uit de riolering op straat komt te staan of
dat regenwater niet in de riolering kan stromen als gevolg van een onvoldoende of belemmerde
afvoercapaciteit.
Wateroverlast
Het verschijnsel dat "water op straat" overgaat in wateroverlast in de vorm van ernstige hinder
(langdurige onbereikbaarheid) of leidt tot waterschade (bijvoorbeeld water in de woning).
Zorgplicht stedelijk afvalwater
De gemeente draagt zorg voor de inzameling en het transport van stedelijk afvalwater dat vrijkomt bij de
binnen het grondgebied van de gemeente gelegen percelen.
Zorgplicht hemelwater
De gemeente draagt zorg voor een doelmatige inzameling van het afvloeiend hemelwater, voor zover van
degene die zich daarvan ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen, redelijkerwijs niet
kan worden gevergd het afvloeiend hemelwater op of in de bodem of in het oppervlaktewater te brengen.
Zorgplicht grondwater
De gemeente draagt zorg voor het in het openbaar gemeentelijke gebied treffen van maatregelen teneinde
structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming zoveel
mogelijk te voorkomen of te beperken, voor zover het treffen van die maatregelen doelmatig is en niet tot
de zorg van het waterschap of de provincie behoort.
54
ARCADIS
077270961:B - Concept
vGRP 2014-2018
Bijlage 2
Zorgplichten riolering
Zorgplicht stedelijk afvalwater
De zorgplicht stedelijk afvalwater valt onder de Wet Milieubeheer (in toekomst onder Omgevingswet). In
artikel 10.33 is de wettelijke verplichting vastgelegd:
1. De gemeente draagt zorg voor de inzameling en het transport van stedelijk afvalwater dat vrijkomt bij
de binnen het grondgebied van de gemeente gelegen percelen, door middel van een openbaar
vuilwaterriool naar een inrichting als bedoeld in artikel 3.4 van de Waterwet.
2. In plaats van een openbaar vuilwaterriool en een inrichting als bedoeld in het eerste lid kunnen
afzonderlijke systemen of andere passende systemen in beheer bij een gemeente, waterschap of een
rechtspersoon die door een gemeente of waterschap met het beheer is belast, worden toegepast, indien
met die systemen blijkens het gemeentelijk rioleringsplan eenzelfde graad van bescherming van het milieu
wordt bereikt.
Zorgplicht hemelwater
De zorgplicht hemelwater valt onder de Waterwet (in toekomst onder Omgevingswet). In artikel 3.5 is de
wettelijke verplichting vastgelegd:
1. De gemeente draagt zorg voor een doelmatige inzameling van het afvloeiend hemelwater, voor zover
van degene die zich daarvan ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen, redelijkerwijs
niet kan worden gevergd het afvloeiend hemelwater op of in de bodem of in het oppervlaktewater te
brengen.
2. De gemeente draagt tevens zorg voor een doelmatige verwerking van het ingezamelde hemelwater.
Onder het verwerken van hemelwater kunnen in ieder geval de volgende maatregelen worden begrepen:
de berging, het transport, de nuttige toepassing, het, al dan niet na zuivering, terugbrengen op of in de
bodem of in het oppervlaktewater van ingezameld hemelwater, en het afvoeren naar een
zuiveringtechnisch werk.
Zorgplicht grondwater
De zorgplicht grondwater valt onder de Waterwet (in toekomst onder Omgevingswet). In artikel 3.6 is de
wettelijke verplichting vastgelegd:
1. De gemeente draagt zorg voor het in het openbaar gemeentelijke gebied treffen van maatregelen
teneinde structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven
bestemming zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken, voor zover het treffen van die maatregelen
doelmatig is en niet tot de zorg van het waterschap of de provincie behoort.
2. De maatregelen, bedoeld in het eerste lid, omvatten mede de verwerking van het ingezamelde
grondwater, waaronder in ieder geval worden begrepen de berging, het transport, de nuttige toepassing
en het, al dan niet na zuivering, op of in de bodem of in het oppervlaktewater brengen van ingezameld
grondwater en het afvoeren naar een zuiveringtechnisch werk.
077270961:B - Concept
ARCADIS
55
vGRP 2014-2018
Bijlage 3
Algemene regels
ALGEMENE REGELS
De lozingen worden tegenwoordig hoofdzakelijk geregeld via algemene regels (AmvB’s). Uitgangspunt: de lozer mag
niets doen waarvan hij kan verwachten dat het problemen oplevert voor het riool, de zuivering of het (water)milieu.
Er is een indeling gemaakt naar drie categorieën:
Particulieren:
Besluit lozing afvalwater huishoudens
Bedrijven:
Besluit lozen inrichtingen
Openbaar gebied:
Besluit lozen buiten-inrichtingen
Besluit lozing afvalwater huishoudens
Het besluit bevat regels voor het lozen van afvalwater door particulieren. Huishoudens hebben geen
vergunning of ontheffing nodig om hun afvalwater te lozen, maar moeten zich wel houden aan regels die
moeten voorkomen dat de kwaliteit van bodem en oppervlaktewater niet mogen worden aangetast. Dat
betekent onder meer dat afvalwater alleen in het oppervlaktewater of in de bodem mag worden geloosd
als het gezuiverd is.
Besluit lozen inrichtingen
Het besluit maakt onderscheid tussen directe en indirecte (via riolering) lozingen. De indirecte lozingen
worden weer onderscheiden in lozingen op een ‘schoonwaterriool’ en een ‘vuilwaterriool’. De eisen aan de
lozingen op schoonwaterriolen zijn strenger dan die op een vuilwaterriool, omdat die lozingen direct in
het milieu terechtkomen. De houder van het hemelwater moet het hemelwater op verantwoorde wijze
terugbrengen in het milieu. Lozing op een vuilwaterriool is alleen toegestaan als een directe lozing of een
lozing op een schoonwaterriool niet mogelijk is.
Besluit lozen niet-inrichtingen
Het besluit heeft betrekking op een breed scala aan lozingen die buiten inrichtingen in de zin van de Wet
milieubeheer plaatsvinden. Het gaat bijvoorbeeld om lozingen uit gemeentelijke rioolstelsels, lozingen van
grondwater bij ontwatering van gronden (zoals bronneringswater bij bouwactiviteiten), lozingen van
afstromend regenwater van wegen en andere openbare ruimten en lozingen bij gevelreiniging. De
lozingen kunnen zowel door bedrijven als overheden plaatsvinden.
Volgens dit besluit is (vrij vertaald) het lozen van afvalwater, afkomstig uit een openbare ontwaterings- of
hemelwaterstelsel op of in de bodem toegestaan, mits de ligging van de voorzieningen bekend is, deze
goed beheerd worden en hierdoor geen nieuwe problemen ontstaan. Hetzelfde geldt voor het op
oppervlaktewater lozen van afvalwater afkomstig van overstortvoorzieningen of nooduitlaten van
openbare vuilwaterstelsels.
Het lozen van grondwater bij bodemsanering en proefbronnering op oppervlaktewater of een
hemelwaterriool is onder kwalitatieve voorwaarden toegestaan en onder de voorwaarde dat geen
wateroverlast plaatsvindt.
Het lozen in een vuilwaterriool is niet toegestaan. Indien er redelijkerwijs geen andere mogelijkheid
bestaat kan hiervan worden afgeweken met medewerking van het bevoegd gezag.
Het tbv ontwatering lozen van grondwater in oppervlaktewater is onder zowel kwalitatieve als
kwantitatieve voorwaarden toegestaan. Lozing op een vuilwaterriool is verboden tenzij het een
kortdurende en relatief schone lozing betreft (< 8 weken, < 5 m3/h ,< 300 mg/l onopgeloste stoffen).
077270961:B - Concept
ARCADIS
57
vGRP 2014-2018
Bijlage 4
077270961:B - Concept
Gemeenterapport
Benchmark Rioleringszorg
2013
ARCADIS
59
Gemeenterapport Alphen-Chaam 2013
De Benchmark rioleringszorg is de landelijke prestatievergelijking
waarmee gemeenten inzicht geven en krijgen in de kenmerken en
De uitkomsten zijn op vier manieren beschikbaar:
•
De individuele uitkomsten (2012) van gemeente Alphen-
prestaties van hun riolering(szorg). De cijfers betreffen het jaar
Chaam
2012 of peildatum 1 januari 2013 en worden waar mogelijk
gestandaardiseerde gemeenterapport.
vergeleken met die van 2009 resp. 1 januari 2010.
•
in
vergelijkend
perspectief
staan
in
dit
Elke samenwerkingsregio krijgt op eigen verzoek een notitie
met indicatoren en analyses van de inliggende gemeenten en
De benchmark vloeit voort uit de wens van gemeenten om
waterschap(pen) op het gebied van financiën, beheer, samen
(1) transparant te zijn over hun dienstverlening naar burgers,
bestuurders en andere belanghebbenden, en (2) vanuit onderlinge
werken en personeel.
•
vergelijking te komen tot verdere verbetering van de invulling van
hun watertaken.
Het koepelrapport Riolering in Beeld 2013 presenteert de
analyses en ontwikkelingen voor de gehele sector.
•
Op www.benchmarkrioleringszorg.nl is de database met
benchmarkgegevens beschikbaar om zelf selecties en
analyses te maken.
Typering van Alphen-Chaam
Alphen-Chaam is een kleine, niet stedelijke gemeente in
Zuid Nederland, voornamelijk gelegen op goede grond
(zand, löss). Er ligt een gemiddelde verdeling
gescheiden/gemengd en relatief veel mechanische
riolering. De hoogte van de rioolheffing 2013 is relatief
veel, en zal op (middel) lange termijn naar verwachting
enigszins stijgen. De gemeente maakt deel uit van regio
Waterkring Baronie.
Er is het afgelopen jaar weinig geïnvesteerd in vervanging
en verbetering van het stelsel en de beheerkosten per km
systeembuis zijn gemiddeld.
Alphen-Chaam kende afgelopen jaren geen situaties met
wateroverlast en neemt zo nodig passende maatregelen
om toekomstige wateroverlast tegen te gaan. In de
afgelopen
decennia
zijn
milieuen
waterkwaliteitsdoelstellingen
steeds
belangrijker
geworden. De gemeente voldoet voor 60% aan de
emissieafspraken met de waterbeheerder.
Hieronder worden enkele kenmerken van uw gemeente
vergeleken met uw regio en heel Nederland. De
verklarende factoren vormen het criterium voor de
referentiegroepen in de figuren verderop in het rapport.
Verklarende factoren
Alphen-Chaam
Regiogemiddelde*
Gemiddeld voor Nederland
Aantal inwoners (1-1-2013)
10.000
278.000**
16.679.000**
Mate van stedelijkheid (adressen per km²)
287
867
1.005
Leeftijd vrijvervalriolering (jaar)
25,0
29,2
29,6
loss/zand
-
-
Alphen-Chaam
Regiogemiddelde*
Gemiddeld voor Nederland
88
341
233
Aantal gemalen per 100 km vrijvervalriolering
5
15
15
Lengte vrijvervalriolering per huishouden (m)
23
13
13
Lengte mechanische riolering per hh (m)
23
5
4
256
198
202
Grondsoort
Stelselkenmerken
Lengte vrijvervalriolering (km buis)
Rioolheffing per meerpersoonshuishouden (euro)
Opbrengst rioolheffing per m riolering (euro)
9
9
13
Vervangingswaarde rioolstelsel (euro)
86.000.000
1.359.000.000**
83.865.000.000**
Vervangingswaarde per inwoner(euro)
9.000
4.900
5.000
* Regio-indeling volgens de regionale uitwerking van het Bestuursakkoord Water. Uw regio is Waterkring Baronie.
** Dit zijn totalen, geen gemiddelden.
Volksgezondheid, droge
voeten en milieu
Kwaliteit en functioneren
De rioleringszorg, de invulling van de gemeentelijke
zorgplichten voor stedelijk afvalwater, hemelwater en
grondwater, is een kerntaak van gemeenten. De zorg voor
een goede verwerking van afvalwater, hemelwater en
grondwater is complex en vraagt lokaal maatwerk.
Afvalwater heeft dankzij de riolering in Nederland geen
negatieve impact meer op de (volks)gezondheid. De vorm
en grootte van de riolering, en daarmee de kosten,
worden vooral bepaald door de afvoer van (pieken in)
hemelwater: het houden van “droge voeten”. Dat gebeurt
ondergronds, en bovengronds door een slimme inrichting
van wegen en openbare ruimte.
Functioneren
In dit rapport vindt u een selectie van indicatoren ten
opzichte van zowel het gemiddelde van alle gemeenten
als dat van een groep gemeenten die op een bepaalde
eigenschap vergelijkbaar is aan Alphen-Chaam.
Standaardbuien 06 en 08 worden in modelberekeningen gebruikt
om te bepalen welke afvoercapaciteit een stelsel aankan. Zo is het
een theoretische indicator voor goede werking. Het aantal
bekende ziektegevallen zegt iets over het hoofddoel van de
riolering, de volksgezondheid.
Alphen-Chaam
Nederland
Deel van stelsel dat
bui06 kan afvoeren
zonder water op straat
100%
98%
Deel van stelsel dat
bui08 kan afvoeren
zonder water op straat
91%
92%
Aantal ziektegevallen
aan riolering per 1.000
inwoners
0,000
0,001
Gemeente Alphen-Chaam
Gemeentegrootte (< 10.000 inw.)
Regio (Waterkring Baronie)
Uitvalsduur
Stelselleeftijd (25-30 jaar)
% slechte bodem (0-25% – loss/zand)
Nederland
Stelselkenmerken en
organisatie
Personele formatie binnen- en buitendienst
(fte/100km buis)
Binnendienst
Buitendienst
Gmt
Gmt
Bodem
grootte
NL
2012
0,91
1,50
1,11
1,19
2009
0,91
1,71
1,26
1,38
2012
1,00
1,60
0,81
0,93
2009
1,00
1,75
0,83
0,97
De formatie binnendienst is gedefinieerd inclusief vaste inhuur en
openstaande vacatures, zonder projectmatige inzet. De gemeente
heeft een relatief lage formatie binnendienst. De buitendienst is
relatief groot.
Reiniging en inspectie
Rioolreiniging en rioolinspectie zijn reguliere beheeractiviteiten die
een goede afvoer bevorderen respectievelijk beoordeling van de
fysieke gesteldheid van de riolen mogelijk maken. Alphen-Chaam
reinigt jaarlijks relatief weinig. Het inspecteren van riolen doet de
gemeenterelatief weinig. Daar kunnen goede redenen voor zijn.
De tevredenheid van gebruikers over de riolering is mede
gebaseerd op de afvoerzekerheid van het systeem. De afvoer van
het afvalwater werkt in Nederland vrijwel altijd probleemloos, de
inwoners kunnen 99, 99992% van de tijd afvoeren..
Technisch functioneren
Indicatoren van het technisch functioneren van de riolering zijn
het aantal gemaalstoringen die tot afvoerproblemen leiden, het
aantal verstoppingen en het aantal instortingen van de weg als
gevolg van kapotte riolen, steeds per 100 km riool. Alphen-Chaam
wordt vergeleken met enkele referentiegroepen.
Waterkwaliteit (2012)
Meldingen en schadeclaims
Emissies uit de riolering via overstorten kunnen een negatieve
impact hebben op de kwaliteit van oppervlaktewater. Links staat
het aantal knelpunten (Knelp) in de waterkwaliteit in uw
gemeente, plus het aantal daarvan waar een overstort (Overst)
(mede) de oorzaak is. Een oplossing vraagt maatwerk. Soms
kiezen gemeenten met het waterschap voor de aanleg van extra
berging
in
de
gemengde
vrijvervalriolering
middels
bergbezinkvoorzieningen (BBV).
Het aantal meldingen en klachten en het aantal schadeclaims zijn
indicatoren voor zowel de tevredenheid van burgers en bedrijven
als het functioneren van de riolering. Alphen-Chaam kreeg in 2012
in verhouding met het landelijk gemiddelde een gemiddeld aantal
klachten en meldingen.
Gerealiseerde vervanging/renovatie en reparaties
Zuiveringsprestaties
Waterschap
Dommel
Nederland
Gemiddeld rendement
N, P, CZV verwijdering
100%
94%
Voldaan aan
afnameverplichting
100%
100%
88%
88%
Mate waarin
waterschappen voldoen
aan de lozingseisen
In regionaal verband wordt toenemend gekeken naar de
samenhang van riolering en afvalwaterzuivering. Voor meer inzicht
in de afvalwaterketen staan hier enkele indicatoren vanuit de
bedrijfsvergelijking zuiveringsbeheer van de waterschappen.
Verouderde riolering wordt vervangen of gerenoveerd. Soms vindt
dan tegelijkertijd ombouw plaats, bijv. van gemengd naar
gescheiden. Alphen-Chaam heeft tussen 2010 en 2012 relatief
weinig vervangen. Alphen-Chaam heeft tussen 2010 en 2012
relatief weinig reparaties aan riolen uitgevoerd.
Afkoppelen – scheiden van waterstromen
Regenwater lokaal verwerken in plaats van afvoeren naar de rwzi
kan bijdragen aan verbeterde oppervlaktewaterkwaliteit, minder
bodemverdroging en een mooiere leefomgeving. Alphen-Chaam
heeft dit middel relatief weinig ingezet. Alphen-Chaam is van plan
komende twee jaar relatief weinig af te koppelen.
Toekomstige vervanging en renovatie
In de figuur staat de voorgenomen rioolvervanging en -renovatie
als deel van het totale stelsel voor 2013 en 2014 samen. Op de
(middel)lange termijn zal in Nederland en in uw gemeente, gezien
de leeftijdsopbouw, steeds meer riolering vervangen of
gerenoveerd gaan worden.
Financiën
Rioolheffing in 2010 t/m 2013
Beheerkosten
De hoogte van de rioolheffing voor meerpersoonshuishoudens in
de periode 2010-2012 is uitgezet voor zowel Alphen-Chaam als
het gemiddelde van Nederland. Let op: goede onderlinge
vergelijking is alleen mogelijk in samenhang met o.m. de mate
van kostendekkendheid en de langetermijnontwikkeling.
Beheerkosten zijn de reguliere kosten voor onderhoud personeel
(Pers), onderzoek (Ond), reparaties (Rep) en overig (Ovg) (zoals
aan riolering toegerekende kosten voor straatvegen, bestrating,
baggeren). De beheerkosten per km systeembuis in 2012 zijn in
lijn met het landelijk gemiddelde.
Toekomstige ontwikkeling rioolheffing
Totale jaarlijkse kosten
De riolering is een vorm van infrastructuur met een lange
levensduur. Vergelijking van financiële indicatoren heeft alleen zin
tegen de achtergrond van die lange termijn. De ontwikkeling
wordt
beïnvloed
door
o.m.
kapitaallasten,
rente,
investeringsopgave en -tempo, grondslag en bestuurlijke keuzes
op de rioolheffing.
De totale kosten zijn de som van beheerkosten, kapitaallasten en
kosten voor direct afgeboekte investeringen. De totale kosten per
km systeembuis is in de periode 2010-2015 in Alphen-Chaam
gemiddeld lager dan het landelijk gemiddelde.
Gemiddelde jaarlijkse investeringen
Gebiedsvergelijkingen:
Gemeente Alphen-Chaam
Gemeentegrootte (< 10.000 inw.)
Regio (Waterkring Baronie)
Stelselleeftijd (25-30 jaar)
% slechte bodem (0-25% – loss/zand)
Nederland
Conclusies trekt u zelf
De jaarlijkse investeringen 2010 t/m 2015 van Alphen-Chaam
relatief per km buis vrijvervalriool wordt vergeleken met de
referentiegroepen en het landelijk gemiddelde. Uw gemeente heeft
0% van haar investeringen gekapitaliseerd en schrijft
investeringen
aan
riolen
in
60
jaar
af.
Lange
afschrijvingstermijnen geven in de toekomst hoge rentekosten.
De rapportage is gestandaardiseerd en biedt elke gemeente
dezelfde indicatoren. Verschillen tussen gemeenten kunnen
diverse oorzaken hebben. In dit rapport zijn er enkele verkend. De
resultaten zijn derhalve indicaties ten behoeve van eerste
oordeelsvorming, het stellen van goede vragen en uitgangspunten
voor verdieping.
Benchmarking betekent dat u zelf aan het werk gaat met de
gegevens,
uitkomsten
en
verklarende
factoren.
Via
www.benchmarkrioleringszorg.nl vindt u de online database van
de benchmark. U kunt daar zelf ook uw vragen, ervaringen en
goede voorbeelden inbrengen. Kortom: U bent aan zet!
Stichting RIO NED
Postbus 133, 6710 BC Ede
Stichting RIO NED organiseert de
© Stichting RIONED
telefoon 0318 631 1 11, fax 0318 633 337
Benchm ark Rioleringszorg in opdracht van
G rafisch ontw erp: GAW
e-m ail benchm ark@ rioned.org
de Vereniging van Nederlandse Gem eenten
De benchm ark is uitgevoerd m et ondersteuning van
w ebsites ww w.riool.net en
als onderdeel van de afspraken van het
R oyal Haskoning DHV, Nijm egen en ABF R esearch, Delft
w ww.benchm arkrioleringszorg.nl
Bestuursakkoord W ater.
versie 29 novem ber 2013
vGRP 2014-2018
Bijlage 5
Lozingspunten
Type
Locatie
Omschrijving
Gemaal
Alphen, Walkvat
Overnamepunt Waterschap Brabantse Delta, afvoer naar RWZI Riel
Chaam, Elsakkerpad
Overnamepunt Waterschap Brabantse Delta, afvoer naar RWZI Chaam
Gemaal
Galder, Galderseweg
Overnamepunt Waterschap Brabantse Delta, afvoer naar RWZI Nieuwveer (Breda)
Overstort
Alphen, Walkvat
Externe overstort gemengd riool, nabij gemaal
Overstort
Chaam, Elsakkerpad
Externe overstort gemengd riool, nabij RWZI Chaam
Overstort
Galder, Galderseweg
Externe overstort gemengd riool, nabij gemaal
Injectie
Bavel A-C
Injectie
Strijbeek
Injectie
Ulvenhout A-C
Doorvoer drukriolering naar vrijvervalstelsel gemeente Breda,
afvoer naar RWZI Nieuwveer
Doorvoer drukriolering in vrijvervalstelsel gemeente Breda,
afvoer naar RWZI Nieuwveer
Doorvoer drukriolering in vrijvervalstelsel gemeente Breda,
afvoer naar RWZI Nieuwveer
Tabel 15 - overzicht lozingspunten gemengde riolering gemeente Alphen-Chaam
077270961:B - Concept
ARCADIS
61
vGRP 2014-2018
Bijlage 6
077270961:B - Concept
Financiële onderbouwing
ARCADIS
63
64
ARCADIS
Projectnummer:
Project:
Opdrachtgever:
drainage / DT-riolering
infiltratie voorzieningen
begin jaar
annuitair
annuitair
annuitair
annuitair
annuitair
annuitair
annuitair
annuitair
Tijdstip rentetoerekening
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
begin jaar
15
50
15
45
50
15
45
60
annuitair
Afschrijvings-vorm
Tijdstip eerste afschrijving
jaar
jaar
jaar
15
jaar
randvoorziening, E/M
15
drukriolering, E/M
jaar
jaar
jaar
45
drukriolering, bouwkundig
jaar
50
50
50
persleidingen
jaar
randvoorziening, bouwkundig (BBB / BBL)
randvoorziening, bouwkundig overig
15
gemalen, E/M
jaar
jaar
jaar
45
gemalen, bouwkundig
afschrijvingstermijn
Afschrijvingsvorm (default)
IBA's
60
technische
levensduur
C01033.000399
vGRP 2014-2018
Gemeente Alphen-Chaam
v4.00g
© ARCADIS 2013
Jan Zuidervliet (06 2706 2243 of [email protected])
Kevin Gortmaker (06 2706 0128 of [email protected])
vrij-verval riolering
ACTIVERINGSGEGEVENS
ALGEMEEN
versie:
info:
Algemeen
1.0
factor
1.0
BTW-compensatie op basis van:
BTW-vast bedrag (i.v.t.)
BTW:
BTW
BESTEMMINGSRESERVE
EGALISATIEVOORZIENING GROOT ONDERHOUD
SPAARVOORZIENING RIOOLVERVANGING
VOORZIENINGEN / RESERVES
Prijscorrectie kostenkengetallen D1100
Afwaardering obv inflatie van rente, afschr., boekw., saldi, enz.
Rente op positief saldo (nominaal):
Rente op boekwaarde spaarvoorziening (nominaal):
Rente op schulden uit geactiveerde investeringen (nominaal):
PERCENTAGES
rioolheffing (in startjaar)
aantal heffingseenheden (in startjaar)
prijspeil
beschouwde periode
startjaar
€
€
€
per jaar
eenheden
jaar
vast bedrag
153 567
21.00%
algemene middelen
42 268
Startsaldi
2.00%
2.00%
4.00%
4.00%
264.84
4 018
2014
60
2014
v4.00g
vGRP 2014-2018
077270961:B - Concept
vGRP 2014-2018
Heffingseenheden
v4.00g
Opdrachtgever:
Gemeente Alphen-Chaam
Project:
vGRP 2014-2018
Projectnummer:
C01033.000399
Heffingseenheden
per 1-1-2014:
per 1-1-2073:
Jaar
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
255 427
Heffingseenheden
per 1 januari
4 018
4 085
4 150
4 216
4 247
4 268
4 268
4 268
4 268
4 268
4 268
4 268
4 268
4 268
4 268
4 268
4 268
4 268
4 268
4 268
4 268
4 268
4 268
4 268
4 268
4 268
4 268
4 268
4 268
4 268
4 268
4 268
4 268
4 268
4 268
4 268
4 268
4 268
4 268
4 268
4 268
4 268
4 268
4 268
4 268
4 268
4 268
4 268
4 268
4 268
4 268
4 268
4 268
4 268
4 268
4 268
4 268
4 268
4 268
4 268
077270961:B - Concept
4 018
4 268
250
Totale toename
gedurende jaar
67
65
66
31
21
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
68
Alphen
20
15
13
10
10
20
Alphen Nieuwstraat
10
10
96
Chaam
30
18
21
19
8
35
Chaam Brouwerij 2
17
18
31
Galder / Strijbeek
17
5
4
2
3
ARCADIS
65
vGRP 2014-2018
(Lopende) kapitaalslasten
v4.00g
Opdrachtgever:
Gemeente Alphen-Chaam
Project:
vGRP 2014-2018
Projectnummer:
C01033.000399
€
Jaar
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
66
Inflatie
factor
1.0000
1.0200
1.0404
1.0612
1.0824
1.1041
1.1262
1.1487
1.1717
1.1951
1.2190
1.2434
1.2682
1.2936
1.3195
1.3459
1.3728
1.4002
1.4282
1.4568
1.4859
1.5157
1.5460
1.5769
1.6084
1.6406
1.6734
1.7069
1.7410
1.7758
1.8114
1.8476
1.8845
1.9222
1.9607
1.9999
2.0399
2.0807
2.1223
2.1647
2.2080
2.2522
2.2972
2.3432
2.3901
2.4379
2.4866
2.5363
2.5871
2.6388
2.6916
2.7454
2.8003
2.8563
2.9135
2.9717
3.0312
3.0918
3.1536
3.2167
ARCADIS
VOOR BCF
4 411 784
Kapitaalslasten
€
vast prijspeil
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
184 921
180 327
175 841
172 393
169 013
163 040
159 843
134 920
132 275
129 681
127 138
122 253
119 856
117 506
115 202
112 943
110 728
108 557
106 429
104 342
102 296
100 290
98 324
96 396
94 506
92 652
90 836
89 055
87 308
85 597
83 918
82 273
80 660
79 078
55 525
46 167
45 051
43 591
41 650
27 948
27 400
26 863
26 336
25 820
18 142
16 897
-
NA BCF
10 797 213
Totaal
vast prijspeil
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
331 243
324 748
318 380
312 137
300 577
295 308
289 664
283 985
278 416
272 957
267 605
262 358
257 214
252 170
247 226
242 146
235 768
231 145
226 612
222 169
217 813
213 542
209 355
205 250
201 225
197 280
193 412
189 619
185 901
182 256
178 682
175 179
171 744
168 376
163 831
160 836
157 734
154 641
151 609
142 227
140 857
137 185
129 996
122 871
120 356
117 996
115 578
113 312
110 893
105 105
101 434
81 731
79 683
76 893
57 373
42 772
38 594
16 954
15 293
-
Kapitaalslasten van VOOR het BCF - (inclusief BTW)
€
2 192 282 €
4 060 736 €
6 253 018
€ 15 208 998
Kapitaalslasten
Boekwaarde
vast prijspeil
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
516 164
505 074
494 221
484 531
469 590
458 347
449 507
418 905
410 691
402 638
394 743
384 611
377 069
369 676
362 427
355 089
346 496
339 702
333 041
326 511
320 109
313 832
307 678
301 646
295 731
289 932
284 247
278 674
273 210
267 853
262 601
257 452
252 403
247 454
219 356
207 003
202 785
198 232
193 259
170 176
168 258
164 048
156 333
148 690
138 498
134 892
115 578
113 312
110 893
105 105
101 434
81 731
79 683
76 893
57 373
42 772
38 594
16 954
15 293
-
Afschrijvingen
nominaal
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
2 192 282
2 160 275
2 127 037
2 092 473
2 055 495
2 015 932
1 976 541
1 934 399
1 914 340
1 892 882
1 869 929
1 845 376
1 822 086
1 797 173
1 770 524
1 742 018
1 711 525
1 678 907
1 644 016
1 606 693
1 566 768
1 524 061
1 478 376
1 429 507
1 377 231
1 321 311
1 261 492
1 197 503
1 129 052
1 055 828
977 499
893 708
804 074
708 189
605 618
539 033
484 353
426 305
365 425
302 611
263 293
221 223
176 207
128 041
76 503
38 497
-0
Rente
nominaal
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
32 007
33 238
34 564
36 979
39 562
39 391
42 143
20 059
21 457
22 953
24 553
23 290
24 913
26 649
28 506
30 493
32 618
34 891
37 323
39 925
42 707
45 684
48 869
52 276
55 920
59 819
63 989
68 451
73 224
78 329
83 791
89 634
95 885
102 571
66 584
54 680
58 048
60 880
62 814
39 318
42 070
45 015
48 166
51 538
38 006
38 497
Kapitaalslasten
nominaal
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
152 913
150 695
148 382
145 967
143 383
140 618
137 866
134 922
133 524
132 028
130 428
128 716
127 093
125 357
123 500
121 513
119 388
117 115
114 683
112 082
109 299
106 322
103 137
99 730
96 086
92 187
88 017
83 555
78 783
73 677
68 215
62 372
56 122
49 435
42 281
37 649
33 851
29 820
25 580
21 183
18 431
15 486
12 335
8 963
5 355
2 695
Kapitaalslasten van NA het BCF - (exclusief BTW)
€
5 183 002 € 12 169 974 €
17 352 976
Boekwaarde
nominaal
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
184 921
183 933
182 945
182 945
182 945
180 009
180 009
154 981
154 981
154 981
154 981
152 006
152 006
152 006
152 006
152 006
152 006
152 006
152 006
152 006
152 006
152 006
152 006
152 006
152 006
152 006
152 006
152 006
152 006
152 006
152 006
152 006
152 006
152 006
108 866
92 329
91 899
90 700
88 393
60 501
60 501
60 501
60 501
60 501
43 361
41 191
Afschrijvingen
nominaal
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
5 183 002
5 162 739
5 141 261
5 118 494
5 094 360
5 074 667
5 053 104
5 030 081
5 005 676
4 979 808
4 952 387
4 923 321
4 892 511
4 859 852
4 825 234
4 788 539
4 749 955
4 711 293
4 670 312
4 626 872
4 580 826
4 532 017
4 480 279
4 425 437
4 367 305
4 305 685
4 240 367
4 171 130
4 097 739
4 019 945
3 937 483
3 850 074
3 757 419
3 659 206
3 555 099
3 447 185
3 332 361
3 210 543
3 081 417
2 944 543
2 813 329
2 671 110
2 522 408
2 375 119
2 229 718
2 075 845
1 912 740
1 740 108
1 557 117
1 363 657
1 164 960
961 840
799 428
628 518
446 598
306 240
197 507
92 373
45 498
-0
Rente
nominaal
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
20 263
21 479
22 767
24 133
19 693
21 564
23 023
24 404
25 869
27 421
29 066
30 810
32 659
34 618
36 695
38 584
38 661
40 981
43 440
46 046
48 809
51 738
54 842
58 132
61 620
65 318
69 237
73 391
77 794
82 462
87 410
92 654
98 214
104 106
107 914
114 824
121 818
129 127
136 874
131 214
142 219
148 702
147 288
145 401
153 873
163 105
172 633
182 991
193 460
198 697
203 120
162 412
170 910
181 920
140 358
108 733
105 135
46 875
45 498
Kapitaalslasten
nominaal
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
310 980
309 764
308 475
307 109
305 661
304 480
303 186
301 805
300 340
298 788
297 143
295 399
293 550
291 591
289 514
287 312
284 997
282 677
280 218
277 612
274 849
271 921
268 817
265 526
262 038
258 341
254 422
250 268
245 864
241 196
236 249
231 004
225 445
219 552
213 306
206 831
199 941
192 632
184 885
176 672
168 799
160 267
151 345
142 508
133 784
124 551
114 765
104 407
93 427
78 655
69 898
61 973
52 229
37 711
26 796
18 375
11 851
5 543
2 730
nominaal
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
331 243
331 243
331 243
331 243
325 354
326 044
326 209
326 209
326 209
326 209
326 209
326 209
326 209
326 209
326 209
325 896
323 658
323 658
323 658
323 658
323 658
323 658
323 658
323 658
323 658
323 658
323 658
323 658
323 658
323 658
323 658
323 658
323 658
323 658
321 220
321 655
321 759
321 759
321 759
307 886
311 018
308 969
298 633
287 909
287 656
287 656
287 398
287 398
286 887
277 352
273 018
224 385
223 138
219 631
167 154
127 108
116 985
52 418
48 228
077270961:B - Concept
077270961:B - Concept
250 000
253 000
22
648
6 670
€
€
€
€
€
ARCADIS
67
2014
2015
2016
2017
Jaar
€
€
€
€
€
Totaal via
Activeren
17 000
-
Totaal via
Exploitatie
€
€
€
€
17 000 €
Opdrachtgever:
Gemeente Alphen-Chaam
Project:
vGRP 2014-2018
Projectnummer:
C01033.000399
-
Totaal via
Voorziening
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
17 000
€
€
€
€
17 000 €
TOTAAL
3 570
BTW
3 570
€
€
17 000
17 000
Hogedruk
rioolreiniger
overig
activeren
annuitair
20
Object:
Jaar
2014
2015
2016
2017
2018
€
€
€
€
€
€
Totaal via
Activeren
17 000
-
Totaal via
Exploitatie
€
€
€
€
€
-
17 000 €
Opdrachtgever:
Gemeente Alphen-Chaam
Project:
vGRP 2014-2018
Projectnummer:
C01033.000399
Totaal via
Voorziening
€
€
€
€
€
-
€
€
€
€
€
€
€
17 000
-
TOTAAL
€
€
€
€
€
Elke X jaar
3 570
-
BTW
3 570
€
17 000
17 000
Hogedruk
rioolreiniger
overig
activeren
annuitair
20
€
1
1
Activiteit:
Financieringswijze:
Afschrijvingsvorm:
Afschrijvingstermijn:
7 843
500
t/m
t/m
t/m
vrij-verval
riolering
€
Kosten
Elke X jaar
€
36 720
1
€
74
1
€
975
1
€
2 685
1
€
525
1
€
7 000
1
€
525
1
€
3 000
1
€
12 156
1
€
74
1
Kosten
Kosten
Elke X jaar
€
11 411
1
€
75 000
1
€
21 895
1
€
10 000
1
€
2 660
1
€
2 643
1
€
2 500
1
€
2 500
1
Object:
2013
In
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
In
In
2013
2014
2013
2014
2013
2013
2013
2014
17 000 €
434332
Code
431020
434394
434332
434394
434332
431020
434332
434338
434347
434394
Code
434318
434321
434327
Code
434318
434321
434318
Groot onderhoud / curatief onderhoud
2013
€
Uitbesteding gegevensbeheer
Overige goederen en diensten (rioolaansluiting derden)
FACILITAIR / OVERIG
Drukriolering - energie
Drukriolering - afvalverwijdering diverse (€ 35 / ton)
Drukriolering - inhuur vrachtwagen a.g.v. reorganisatie buitendienst
Vrijvervalriolering - afvalverwijdering diverse (€ 35 / ton)
Vrijvervalriolering - inhuur vrachtwagen a.g.v. reorganisatie buitendienst
Gemalen en randvoorzieningen - energie
Gemalen en randvoorzieningen - inhuur vrachtwagen a.g.v. reorganisatie buitendienst
Gemalen en randvoorzieningen - telefoonkosten
Gemalen en randvoorzieningen - abonnementen
Gemalen en randvoorzieningen - afvalverwijdering diverse (€ 35 / ton)
MAATREGELEN
ONDERHOUD
Drukriolering - reiniging (2x per jaar)
Drukriolering - onderhoud diversen
Vrijvervalriolering - reiniging en inspectie
Vrijvervalriolering - rioolreparaties
Gemalen en randvoorzieningen - reiniging (2x per jaar)
Gemalen en randvoorzieningen - onderhoud diversen
Gemalen en randvoorzieningen - maaien (incl. afvoeren BBB Chaam)
Veegkosten (25% van totale jaaropgave)
Activiteit:
Financieringswijze:
Afschrijvingsvorm:
Afschrijvingstermijn:
t/m
2016
t/m
t/m
vrij-verval
riolering
1
1
1
1
Kosten
Elke X jaar
€
78 012
€
20 075
€
40 089
€
72 937
€
9 751
€
8 030
€
21 413
Kosten
Elke X jaar
€
5 229
1
€
25 000
1
€
20 000
Kosten
Elke X jaar
€
15 000
5
€
13 000
1
€
5 000
1
Groot onderhoud / curatief onderhoud
2013
2013
2013
434280
434347
442430
Recognities
Contributie RIONED
Gemeente Breda (doorvoer rioolwater)
In
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2014
2015
Code
462258
462259
462258
462259
462258
462259
462259
462263
LOONKOSTEN
Drukriolering - Doorbelasting OW-BU
Drukriolering - Doorbelasting OW-BI
Vrijvervalriolering - Doorbelasting OW-BU
Vrijvervalriolering - Doorbelasting OW-BI
Gemalen en randvoorzieningen - Doorbelasting OW-BU
Gemalen en randvoorzieningen - Doorbelasting OW-BI
Riolering overige - Doorbelasting OW-BI
Riolering overige - Doorbelasting FIN
In
2013
2015
2014
In
2013
2013
2014
Doorbelasting totaal
Doorbelasting totaal
Code
434395
Code
ONDERZOEK
Onderzoek foutieve aansluitingen
WION blackspots onderzoeken
Inrichting grondwatermeetnet
PLANVORMING
vGRP
Bijdrage GR Belastingsamenwerking West-Brabant
Actualisatie overige plannen
vGRP 2014-2018
€
Bouwkundig
9 263 €
€
ARCADIS
€
€
nat
10
68
1975
€
077270961:B - Concept
Leidraad
9 263
1975
-
€
2037
Leidraad
25 473
€
E/M
Bouwkundig
17 114 €
25 473 €
€
€
nat
27.5
v4.00g
Jaar van aanleg / 1e vervanging:
Vervangingskosten op basis van:
Gehanteerde vervangingskosten: €
1970
-
€
2014
2014
Leidraad
Eigen cijfers
9 263 €
3 500
nat
10
1998
Leidraad
1 696 €
1 696 €
€
-
110
20
HDPE
1998
Leidraad
1 450
1 450
-
90
25
HDPE
€
€
€
1996
Leidraad
27 259 €
27 259 €
€
-
90
470
HDPE
1994
Leidraad
2 320 €
2 320 €
€
-
90
40
HDPE
1994
Leidraad
1 218
1 218
-
63
30
HDPE
€
€
€
1975
1998
€
2005
Leidraad
32 421
€
nat
25
1998
2005
-
€
2005
Leidraad
23 158
€
€
nat
10
1996
2005
-
€
2009
Leidraad
9 263
€
€
nat
35
1994
Leidraad
13 895
2009
-
€
2011
Leidraad
32 421
€
E/M
Bouwkundig
17 114 €
32 421 €
€
€
2014
Leidraad
Eigen cijfers
16 673 €
3 500
E/M
Bouwkundig
26 086 €
9 263 €
€
€
2014
Leidraad
Eigen cijfers
6 391 €
3 500
E/M
Bouwkundig
30 453 €
23 158 €
€
€
2014
Leidraad
Eigen cijfers
5 095 €
3 500 €
1975
nat
2.5
Leidraad
14 837
14 837
-
€
€
€
-
€
nat
16
1994
-
€
2009
Leidraad
14 821
€
55 110
-
110
650
HDPE
1994
2009
€
nat
10
1974
Leidraad
74 610 €
74 610 €
€
-
-
€
nat
16
1975
Leidraad
9 263
-
€
2009
Leidraad
14 821
€
nat
10
2005
Leidraad
8 648
8 648
-
110
102
HDPE
-
E/M
21 245
-
1975
-
€
1975
Leidraad
9 263
€
E/M
Bouwkundig
17 114 €
9 263 €
€
€
2005
Leidraad
7 395 €
7 395 €
€
-
75
153
HDPE
2009
€
E/M
Bouwkundig
9 045 €
9 263 €
€
€
€
€
€
110
880
HDPE
E/M
Bouwkundig
21 245 €
14 821 €
€
€
1970
Leidraad
55 110
Leidraad
2 316
E/M
Bouwkundig
30 453 €
14 821 €
€
€
1994
2011
€
€
€
€
110
175
HDPE
E/M
Bouwkundig
20 623 €
2 316 €
€
€
Leidraad
78 850
78 850
-
110
930
HDPE
nat
nat
nat
6.9
18
15
BESTURING
BESTURING
BESTURING
Bouwkundig
E/M
Bouwkundig
E/M
Bouwkundig
E/M
Bouwkundig
Leidraad vervangingskosten: €
5 095 €
12 999 €
6 391 €
14 429 €
16 673 €
22 428 €
13 895 €
Eigen vervangingskosten: €
€
3 500 €
€
3 500 €
€
3 500 €
€
droog / nat:
capaciteit (m3/uur):
nat
35
BESTURING
E/M
Bouwkundig
E/M
Bouwkundig
27 255 €
9 263 €
17 114 €
32 421 €
€
€
3 500 €
€
Opdrachtgever:
Gemeente Alphen-Chaam
Project:
vGRP 2014-2018
Projectnummer:
C01033.000399
nat
5.5
Jaar van aanleg / 1e vervanging:
Vervangingskosten op basis van:
Gehanteerde vervangingskosten: €
Leidraad vervangingskosten: €
Eigen vervangingskosten: €
diameter (mm):
lengte (m):
materiaal:
Rioolgemalen (10-1250 m3/uur)
v4.00g
Opdrachtgever:
Gemeente Alphen-Chaam
Project:
vGRP 2014-2018
Projectnummer:
C01033.000399
Persleidingen
€
€
€
nat
27.5
1975
-
€
2037
Leidraad
25 473
€
E/M
Bouwkundig
17 114 €
25 473 €
€
€
2009
Leidraad
26 495
26 495
-
125
275
HDPE
vGRP 2014-2018
1970
-
€
2014
Leidra
9
E/M
Bouwkun
27 255 €
9
€
nat
10
077270961:B - Concept
Druk
75
70 680
HDPE
Jaar van aanleg / 1e vervanging:
v4.00g
Jaar van aanleg / 1e vervanging:
2007
Eigen cijfers
Vervangingskosten op basis van:
370 656
Gehanteerde vervangingskosten: €
€
€
€
1984
€
€
-
€
€
€
1984
1994
Eigen cijfers
403 348
€
€
€
1995
€
€
-
€
€
€
1995
1997
Eigen cijfers
179 021
€
€
€
2003
€
€
€
2003
E/M
-
-
-
Aantal pompunits
Vrijverval
125
965
E/M
46 024
44 755
Eigen cijfers
405 775
BBB
108
€
Bouwkundig
595 346
€
405 775
€
Druk
75
6 530
HDPE
Bouwkundig
182 229
179 021
-
29
E/M
187 879
Aantal pompunits
Vrijverval
125
1 370
E/M
103 695
100 837
Eigen cijfers
696 658
BBB
319
€
Bouwkundig
968 203
€
696 658
€
Druk
75
9 665
HDPE
Bouwkundig
410 574
403 348
-
393
E/M
2 546 085
Aantal pompunits
Vrijverval
125
33 825
E/M
95 290
92 664
Eigen cijfers
Vervangingskosten op basis van:
8 107 557
Gehanteerde vervangingskosten: €
Bouwkundig
Leidraad vervangingskosten: € 14 630 085
8 107 557
Eigen vervangingskosten: €
Leidingtype:
diameter (mm):
lengte (m):
materiaal:
type: BBB
285
inhoud (m3) / afvoerend oppervlak (m2):
Opdrachtgever:
diameter BBL (mm):
Gemeente Alphen-Chaam
Project:
Bouwkundig
vGRP 2014-2018
377 296
Leidraad vervangingskosten: €
Projectnummer:
370 656
Eigen vervangingskosten: €
C01033.000399
Randvoorzieningen
v4.00g
Opdrachtgever:
Gemeente Alphen-Chaam
Project:
vGRP 2014-2018
Projectnummer:
C01033.000399
Drukriolering
€
2012
Eigen cijfers
3 561
Vrijverval
€
2012
-
1
E/M
6 479
Aantal pompunits
Bouwkundig
3 632 €
€
3 561
€
Druk
75
1
HDPE
vGRP 2014-2018
ARCADIS
69
vGRP 2014-2018
70
ARCADIS
077270961:B - Concept
vGRP 2014-2018
Uitgaven
v4.00g
Opdrachtgever:
Gemeente Alphen-Chaam
Project:
vGRP 2014-2018
Projectnummer:
C01033.000399
Alle vermelde bedragen zijn exclusief BTW
EXPLOITATIE
€
1 260 000
Jaar
Planvorming
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
077270961:B - Concept
18 000
18 000
18 000
18 000
33 000
18 000
18 000
18 000
18 000
33 000
18 000
18 000
18 000
18 000
33 000
18 000
18 000
18 000
18 000
33 000
18 000
18 000
18 000
18 000
33 000
18 000
18 000
18 000
18 000
33 000
18 000
18 000
18 000
18 000
33 000
18 000
18 000
18 000
18 000
33 000
18 000
18 000
18 000
18 000
33 000
18 000
18 000
18 000
18 000
33 000
18 000
18 000
18 000
18 000
33 000
18 000
18 000
18 000
18 000
33 000
€
383 740
€
Onderzoek
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
25 229
30 229
30 229
5 229
5 229
5 229
5 229
5 229
5 229
5 229
5 229
5 229
5 229
5 229
5 229
5 229
5 229
5 229
5 229
5 229
5 229
5 229
5 229
5 229
5 229
5 229
5 229
5 229
5 229
5 229
5 229
5 229
5 229
5 229
5 229
5 229
5 229
5 229
5 229
5 229
5 229
5 229
5 229
5 229
5 229
5 229
5 229
5 229
5 229
5 229
5 229
5 229
5 229
5 229
5 229
5 229
5 229
5 229
5 229
5 229
7 716 540
€
Onderhoud
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
128 609
128 609
128 609
128 609
128 609
128 609
128 609
128 609
128 609
128 609
128 609
128 609
128 609
128 609
128 609
128 609
128 609
128 609
128 609
128 609
128 609
128 609
128 609
128 609
128 609
128 609
128 609
128 609
128 609
128 609
128 609
128 609
128 609
128 609
128 609
128 609
128 609
128 609
128 609
128 609
128 609
128 609
128 609
128 609
128 609
128 609
128 609
128 609
128 609
128 609
128 609
128 609
128 609
128 609
128 609
128 609
128 609
128 609
128 609
128 609
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
4 324 620
Facilitair /
Overig
72 077
72 077
72 077
72 077
72 077
72 077
72 077
72 077
72 077
72 077
72 077
72 077
72 077
72 077
72 077
72 077
72 077
72 077
72 077
72 077
72 077
72 077
72 077
72 077
72 077
72 077
72 077
72 077
72 077
72 077
72 077
72 077
72 077
72 077
72 077
72 077
72 077
72 077
72 077
72 077
72 077
72 077
72 077
72 077
72 077
72 077
72 077
72 077
72 077
72 077
72 077
72 077
72 077
72 077
72 077
72 077
72 077
72 077
72 077
72 077
€
15 617 400 €
Loonkosten
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
257 340
260 340
260 340
260 340
260 340
260 340
260 340
260 340
260 340
260 340
260 340
260 340
260 340
260 340
260 340
260 340
260 340
260 340
260 340
260 340
260 340
260 340
260 340
260 340
260 340
260 340
260 340
260 340
260 340
260 340
260 340
260 340
260 340
260 340
260 340
260 340
260 340
260 340
260 340
260 340
260 340
260 340
260 340
260 340
260 340
260 340
260 340
260 340
260 340
260 340
260 340
260 340
260 340
260 340
260 340
260 340
260 340
260 340
260 340
260 340
29 302 300
TOTAAL
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
501 255
509 255
509 255
484 255
499 255
484 255
484 255
484 255
484 255
499 255
484 255
484 255
484 255
484 255
499 255
484 255
484 255
484 255
484 255
499 255
484 255
484 255
484 255
484 255
499 255
484 255
484 255
484 255
484 255
499 255
484 255
484 255
484 255
484 255
499 255
484 255
484 255
484 255
484 255
499 255
484 255
484 255
484 255
484 255
499 255
484 255
484 255
484 255
484 255
499 255
484 255
484 255
484 255
484 255
499 255
484 255
484 255
484 255
484 255
499 255
INVESTERINGEN
€
33 029 255
vrij-verval
riolering
€
1 438 150
€
1 083 950
€
182 051
€
183 250
€
499 560
€
499 879
€
365 377
€
508 764
€
503 346
€
467 190
€
464 805
€
521 024
€
475 465
€
408 788
€
410 561
€
435 990
€
412 222
€
501 298
€
533 958
€
442 480
€
452 637
€
524 748
€
671 764
€
473 725
€
493 379
€
475 469
€
514 570
€
382 432
€
408 943
€
426 576
€
655 215
€
347 763
€
503 918
€
580 786
€
451 006
€
500 573
€
395 593
€
409 222
€
476 408
€
429 294
€
505 897
€
379 050
€
463 479
€
408 343
€
440 893
€
499 736
€
718 114
€
391 410
€
1 238 517
€
1 235 696
€
1 172 745
€
409 423
€
476 891
€
585 300
€
456 119
€
415 377
€
582 464
€
937 609
€
889 280
€
910 783
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
252 324
gemalen,
bouwkundig
9 263
18 526
25 473
16 210
16 673
11 486
55 578
38 905
32 421
9 263
18 526
-
€
56 000 €
gemalen, E/M
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
14 000
14 000
14 000
14 000
-
354 997 €
persleidingen
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
55 110
74 610
93 687
3 538
27 259
3 146
16 043
26 495
55 110
-
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
9 213 551
drukriolering,
bouwkundig
8 107 557
696 658
405 775
3 561
-
€
-
€
drukriolering, E/M
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
-
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
953 026
randvoorziening,
bouwkundig
403 348
179 021
370 656
-
€
-
€
17 000 €
randvoorziening, E/M
Groot Onderhoud
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
-
17 000
-
43 876 153
TOTAAL
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
1 461 413
1 083 950
182 051
200 250
499 560
499 879
439 013
508 764
503 346
467 190
539 415
614 711
475 465
408 788
410 561
8 557 547
412 222
501 298
533 958
442 480
452 637
524 748
671 764
499 198
493 379
491 679
1 211 228
399 105
408 943
438 062
1 076 101
347 763
531 177
759 807
859 926
500 573
451 171
409 222
476 408
429 294
544 802
395 093
495 900
782 560
440 893
549 494
718 114
391 410
1 238 517
1 235 696
1 172 745
427 949
476 891
585 300
456 119
415 377
637 574
937 609
889 280
910 783
ARCADIS
71
vGRP 2014-2018
Kostendekkingsplan
nominaal
Jaarrente (boekwaarde): 4.0%
Jaarrente (positief): -
Opdrachtgever:
Gemeente Alphen-Chaam
Project:
vGRP 2014-2018
Projectnummer:
C01033.000399
maximum: €
minimum: €
Periode 1
Periode 2
17 597 169 (in 2064)
1 454 594 (in 2014)
BTW bestemming:
algemene middelen
Jaar
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
Inflatie
factor
1.0000
1.0200
1.0404
1.0612
1.0824
1.1041
1.1262
1.1487
1.1717
1.1951
1.2190
1.2434
1.2682
1.2936
1.3195
1.3459
1.3728
1.4002
1.4282
1.4568
1.4859
1.5157
1.5460
1.5769
1.6084
1.6406
1.6734
1.7069
1.7410
1.7758
1.8114
1.8476
1.8845
1.9222
1.9607
1.9999
2.0399
2.0807
2.1223
2.1647
2.2080
2.2522
2.2972
2.3432
2.3901
2.4379
2.4866
2.5363
2.5871
2.6388
2.6916
2.7454
2.8003
2.8563
2.9135
2.9717
3.0312
3.0918
3.1536
3.2167
72
ARCADIS
Boekw 31/12
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
1 454 594 €
2 498 516 €
2 619 079 €
2 753 891 €
3 182 995 €
3 601 580 €
3 948 673 €
4 356 155 €
4 747 647 €
5 092 825 €
5 500 451 €
5 971 951 €
6 292 269 €
6 537 166 €
6 776 514 €
15 088 727 €
15 088 694 €
15 173 348 €
15 284 391 €
15 297 460 €
15 315 985 €
15 401 422 €
15 626 652 €
15 670 706 €
15 703 087 €
15 727 988 €
16 460 916 €
16 362 274 €
16 270 255 €
16 203 739 €
16 767 746 €
16 587 084 €
16 587 168 €
16 808 231 €
17 115 623 €
17 051 160 €
16 931 939 €
16 766 758 €
16 665 248 €
16 511 924 €
16 469 651 €
16 271 637 €
16 170 799 €
16 348 981 €
16 174 517 €
16 104 364 €
16 195 258 €
15 949 914 €
16 545 025 €
17 113 971 €
17 597 169 €
17 317 650 €
17 083 443 €
16 952 493 €
16 685 537 €
16 373 668 €
16 280 411 €
16 477 042 €
16 609 484 €
16 748 499 €
Stijgingspercentage
3.72%
0.70%
€
€
Heffing
start
321.62
415.29
€
€
Heffing
eind
415.29 (vanaf 2033)
427.08 (vanaf 2043)
Rentemoment: begin jaar
Rente vanuit vorig jaar: Rente in huidig jaar: 100%
Heffing in eindjaar:
€
421.16
BATEN - vast prijspeil
Nieuwe Kapitaalslasten
€ 11 784 049 € 32 442 256 € 44 226 305
Afschrijving
Rente
Kapitaallast
totaal
Stijgingsjaren
7
4
Heffing in startjaar:
€ 264.84
eind: € 16 748 499 (in 2073)
LASTEN - vast prijspeil
€ 43 876 153
Geactiveerde
investeringen
€
1 461 413
€
1 083 950
€
182 051
€
200 250
€
499 560
€
499 879
€
439 013
€
508 764
€
503 346
€
467 190
€
539 415
€
614 711
€
475 465
€
408 788
€
410 561
€
8 557 547
€
412 222
€
501 298
€
533 958
€
442 480
€
452 637
€
524 748
€
671 764
€
499 198
€
493 379
€
491 679
€
1 211 228
€
399 105
€
408 943
€
438 062
€
1 076 101
€
347 763
€
531 177
€
759 807
€
859 926
€
500 573
€
451 171
€
409 222
€
476 408
€
429 294
€
544 802
€
395 093
€
495 900
€
782 560
€
440 893
€
549 494
€
718 114
€
391 410
€
1 238 517
€
1 235 696
€
1 172 745
€
427 949
€
476 891
€
585 300
€
456 119
€
415 377
€
637 574
€
937 609
€
889 280
€
910 783
Wachtjaren
12
6
totaal
6 819
11 507
12 497
14 083
16 459
18 882
21 301
23 857
26 439
28 921
31 930
35 359
38 050
40 514
43 033
112 461
116 398
120 787
125 399
129 717
134 162
138 998
144 546
148 739
153 729
158 875
169 908
174 984
180 134
185 553
194 373
199 646
205 856
213 506
222 961
229 436
236 056
242 404
249 159
255 848
263 312
270 172
277 685
287 303
294 789
302 499
311 448
319 200
330 663
342 338
353 979
362 426
371 536
381 281
390 673
400 079
409 779
421 753
433 760
446 092
totaal
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
58 457
100 401
105 263
110 719
127 978
144 818
158 799
175 200
190 963
204 870
221 295
240 292
253 213
263 107
272 782
608 048
608 204
611 765
616 392
617 087
618 006
621 617
630 848
632 778
634 273
635 475
665 233
661 490
658 016
655 572
678 485
671 469
671 721
680 869
693 543
691 224
686 720
680 366
676 576
670 711
669 318
661 672
657 939
665 451
658 772
656 275
660 268
650 765
675 028
698 252
718 046
707 203
698 199
693 351
683 048
670 950
667 608
675 952
681 730
687 784
€
totaal
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
65 275
111 908
117 761
124 802
144 437
163 700
180 100
199 057
217 403
233 791
253 225
275 651
291 263
303 621
315 815
720 508
724 602
732 552
741 790
746 804
752 168
760 614
775 394
781 517
788 001
794 349
835 141
836 475
838 149
841 125
872 858
871 115
877 577
894 375
916 504
920 659
922 776
922 770
925 735
926 559
932 630
931 845
935 625
952 755
953 561
958 774
971 716
969 964
1 005 690
1 040 591
1 072 024
1 069 629
1 069 735
1 074 631
1 073 722
1 071 029
1 077 386
1 097 705
1 115 489
1 133 875
Lopende Kapitaalslasten
4 411 784 € 10 797 213
vóór BCF
na BCF
incl. BTW
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
184 921
180 327
175 841
172 393
169 013
163 040
159 843
134 920
132 275
129 681
127 138
122 253
119 856
117 506
115 202
112 943
110 728
108 557
106 429
104 342
102 296
100 290
98 324
96 396
94 506
92 652
90 836
89 055
87 308
85 597
83 918
82 273
80 660
79 078
55 525
46 167
45 051
43 591
41 650
27 948
27 400
26 863
26 336
25 820
18 142
16 897
-
excl. BTW
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
331 243
324 748
318 380
312 137
300 577
295 308
289 664
283 985
278 416
272 957
267 605
262 358
257 214
252 170
247 226
242 146
235 768
231 145
226 612
222 169
217 813
213 542
209 355
205 250
201 225
197 280
193 412
189 619
185 901
182 256
178 682
175 179
171 744
168 376
163 831
160 836
157 734
154 641
151 609
142 227
140 857
137 185
129 996
122 871
120 356
117 996
115 578
113 312
110 893
105 105
101 434
81 731
79 683
76 893
57 373
42 772
38 594
16 954
15 293
-
€
Exploitatie
13 684 900 € 15 617 400
BTW plichtig
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
243 915
248 915
248 915
223 915
238 915
223 915
223 915
223 915
223 915
238 915
223 915
223 915
223 915
223 915
238 915
223 915
223 915
223 915
223 915
238 915
223 915
223 915
223 915
223 915
238 915
223 915
223 915
223 915
223 915
238 915
223 915
223 915
223 915
223 915
238 915
223 915
223 915
223 915
223 915
238 915
223 915
223 915
223 915
223 915
238 915
223 915
223 915
223 915
223 915
238 915
223 915
223 915
223 915
223 915
238 915
223 915
223 915
223 915
223 915
238 915
€
Loonkosten
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
257 340
260 340
260 340
260 340
260 340
260 340
260 340
260 340
260 340
260 340
260 340
260 340
260 340
260 340
260 340
260 340
260 340
260 340
260 340
260 340
260 340
260 340
260 340
260 340
260 340
260 340
260 340
260 340
260 340
260 340
260 340
260 340
260 340
260 340
260 340
260 340
260 340
260 340
260 340
260 340
260 340
260 340
260 340
260 340
260 340
260 340
260 340
260 340
260 340
260 340
260 340
260 340
260 340
260 340
260 340
260 340
260 340
260 340
260 340
260 340
88 737 602 €
TOTAAL
excl. BTW
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
1 082 694
1 126 237
1 121 237
1 093 588
1 113 282
1 106 303
1 113 862
1 102 217
1 112 349
1 135 684
1 132 223
1 144 517
1 152 587
1 157 552
1 177 497
1 559 852
1 555 353
1 556 509
1 559 086
1 572 570
1 556 532
1 558 701
1 567 327
1 567 417
1 582 987
1 568 537
1 603 643
1 599 404
1 595 614
1 608 232
1 619 714
1 612 822
1 614 236
1 626 085
1 635 115
1 611 918
1 609 815
1 605 258
1 603 248
1 595 989
1 585 143
1 580 148
1 576 212
1 585 700
1 591 314
1 577 921
1 571 549
1 567 531
1 600 838
1 644 950
1 657 713
1 635 615
1 633 673
1 635 779
1 630 350
1 598 056
1 600 235
1 598 914
1 615 037
1 633 130
vast bedrag
BTW compensatie
12 087 821 € 100 825 423
TOTAAL
BTW
incl. BTW
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
204 789
205 839
205 839
200 589
203 739
200 589
200 589
200 589
200 589
203 739
200 589
200 589
200 589
200 589
203 739
200 589
200 589
200 589
200 589
203 739
200 589
200 589
200 589
200 589
203 739
200 589
200 589
200 589
200 589
203 739
200 589
200 589
200 589
200 589
203 739
200 589
200 589
200 589
200 589
203 739
200 589
200 589
200 589
200 589
203 739
200 589
200 589
200 589
200 589
203 739
200 589
200 589
200 589
200 589
203 739
200 589
200 589
200 589
200 589
203 739
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
1 287 482
1 332 076
1 327 076
1 294 177
1 317 021
1 306 891
1 314 451
1 302 806
1 312 937
1 339 423
1 332 812
1 345 106
1 353 176
1 358 140
1 381 236
1 760 441
1 755 941
1 757 098
1 759 675
1 776 308
1 757 120
1 759 290
1 767 916
1 768 006
1 786 726
1 769 125
1 804 232
1 799 992
1 796 203
1 811 971
1 820 302
1 813 410
1 814 824
1 826 673
1 838 853
1 812 507
1 810 404
1 805 846
1 803 837
1 799 728
1 785 731
1 780 737
1 776 801
1 786 289
1 795 053
1 778 510
1 772 138
1 768 120
1 801 426
1 848 689
1 858 302
1 836 203
1 834 262
1 836 368
1 834 088
1 798 645
1 800 824
1 799 503
1 815 626
1 836 869
255 427
Heffingseenheden
4 018
4 085
4 150
4 216
4 247
4 268
4 268
4 268
4 268
4 268
4 268
4 268
4 268
4 268
4 268
4 268
4 268
4 268
4 268
4 268
4 268
4 268
4 268
4 268
4 268
4 268
4 268
4 268
4 268
4 268
4 268
4 268
4 268
4 268
4 268
4 268
4 268
4 268
4 268
4 268
4 268
4 268
4 268
4 268
4 268
4 268
4 268
4 268
4 268
4 268
4 268
4 268
4 268
4 268
4 268
4 268
4 268
4 268
4 268
4 268
Rioolheffing
€ 23 654
Heffing
Stijging
per 1/1
per 31/12
€ 264.84
21.4%
€ 321.62
€ 321.62
€ 321.62
€ 321.62
€ 321.62
€ 321.62
€ 321.62
€ 321.62
€ 321.62
€ 321.62
€ 321.62
€ 321.62
3.7%
€ 333.58
3.7%
€ 345.99
3.7%
€ 358.85
3.7%
€ 372.20
3.7%
€ 386.04
3.7%
€ 400.40
3.7%
€ 415.29
€ 415.29
€ 415.29
€ 415.29
€ 415.29
€ 415.29
€ 415.29
0.7%
€ 418.21
0.7%
€ 421.14
0.7%
€ 424.10
0.7%
€ 427.08
€ 427.08
€ 427.08
€ 427.08
€ 427.08
€ 427.08
€ 427.08
€ 427.08
€ 427.08
€ 427.08
€ 427.08
€ 427.08
€ 427.08
€ 427.08
€ 427.08
€ 427.08
€ 427.08
€ 427.08
-1.4%
€ 421.16
€ 421.16
€ 421.16
€ 421.16
€ 421.16
€ 421.16
€ 421.16
€ 421.16
€ 421.16
€ 421.16
€ 421.16
€ 421.16
€ 421.16
-
€ 100 758 693
€
SUBTOTAAL
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
1 064 000
1 313 659
1 334 564
1 355 791
1 365 761
1 372 515
1 372 515
1 372 515
1 372 515
1 372 515
1 372 515
1 372 515
1 372 515
1 423 559
1 476 502
1 531 413
1 588 367
1 647 439
1 708 707
1 772 255
1 772 255
1 772 255
1 772 255
1 772 255
1 772 255
1 772 255
1 784 698
1 797 229
1 809 848
1 822 555
1 822 555
1 822 555
1 822 555
1 822 555
1 822 555
1 822 555
1 822 555
1 822 555
1 822 555
1 822 555
1 822 555
1 822 555
1 822 555
1 822 555
1 822 555
1 822 555
1 822 555
1 797 328
1 797 328
1 797 328
1 797 328
1 797 328
1 797 328
1 797 328
1 797 328
1 797 328
1 797 328
1 797 328
1 797 328
1 797 328
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
200 000
Overige
baten
200 000
-
€ 100 958 693
TOTAAL
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
1 264 000
1 313 659
1 334 564
1 355 791
1 365 761
1 372 515
1 372 515
1 372 515
1 372 515
1 372 515
1 372 515
1 372 515
1 372 515
1 423 559
1 476 502
1 531 413
1 588 367
1 647 439
1 708 707
1 772 255
1 772 255
1 772 255
1 772 255
1 772 255
1 772 255
1 772 255
1 784 698
1 797 229
1 809 848
1 822 555
1 822 555
1 822 555
1 822 555
1 822 555
1 822 555
1 822 555
1 822 555
1 822 555
1 822 555
1 822 555
1 822 555
1 822 555
1 822 555
1 822 555
1 822 555
1 822 555
1 822 555
1 797 328
1 797 328
1 797 328
1 797 328
1 797 328
1 797 328
1 797 328
1 797 328
1 797 328
1 797 328
1 797 328
1 797 328
1 797 328
Jaar
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
BESTEMMINGSRESERVE
€
-175 538
Afwaardering
Saldo 1/1
vast prijspeil
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
-368 €
-0 €
-147 €
-1 352 €
-2 281 €
-3 523 €
-4 593 €
-5 869 €
-6 923 €
-7 436 €
-8 068 €
-8 448 €
-8 661 €
-9 774 €
-11 450 €
-6 735 €
-3 317 €
-1 102 €
-81 €
-0 €
-297 €
-545 €
-620 €
-691 €
-393 €
-447 €
-55 €
-0 €
-268 €
-470 €
-505 €
-674 €
-813 €
-716 €
-382 €
-572 €
-799 €
-1 111 €
-1 456 €
-1 875 €
-2 560 €
-3 330 €
-4 162 €
-4 792 €
-5 237 €
-5 998 €
-6 869 €
-7 307 €
-7 083 €
-5 937 €
-4 625 €
-3 772 €
-2 974 €
-2 150 €
-1 387 €
-1 334 €
-1 240 €
-1 173 €
-791 €
583 968 (in 2028)
0 (in 2033)
eind: €
0 (in 2073)
€
133 270
Jaarresultaat
Saldo 31/12
vast prijspeil
vast prijspeil
vast prijspeil
42 268
18 417
0
7 341
67 603
114 062
176 162
229 633
293 473
346 127
371 784
403 418
422 380
433 058
488 702
572 518
336 755
165 863
55 102
4 054
0
14 838
27 257
30 977
34 535
19 670
22 352
2 763
0
13 378
23 492
25 240
33 711
40 629
35 795
19 115
28 592
39 945
55 543
72 805
93 757
128 020
166 509
208 101
239 576
261 842
299 889
343 438
365 339
354 157
296 858
231 259
188 611
148 703
107 513
69 365
66 714
61 978
58 630
39 541
maximum: €
minimum: €
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
-23 482 €
-18 417 €
7 488 €
61 614 €
48 740 €
65 623 €
58 064 €
69 709 €
59 577 €
33 092 €
39 703 €
27 409 €
19 339 €
65 419 €
95 266 €
-229 028 €
-167 574 €
-109 659 €
-50 968 €
-4 054 €
15 134 €
12 965 €
4 339 €
4 249 €
-14 471 €
3 130 €
-19 534 €
-2 763 €
13 645 €
10 584 €
2 253 €
9 145 €
7 731 €
-4 118 €
-16 298 €
10 049 €
12 151 €
16 709 €
18 718 €
22 827 €
36 824 €
41 818 €
45 754 €
36 267 €
27 502 €
44 045 €
50 417 €
29 208 €
-4 099 €
-51 361 €
-60 974 €
-38 876 €
-36 934 €
-39 040 €
-36 761 €
-1 317 €
-3 496 €
-2 175 €
-18 298 €
-39 541 €
077270961:B - Concept
18 786
0
7 488
68 955
116 343
179 685
234 226
299 342
353 050
379 220
411 487
430 828
441 719
498 476
583 968
343 490
169 181
56 204
4 135
0
15 134
27 802
31 596
35 225
20 063
22 799
2 818
0
13 645
23 962
25 745
34 385
41 442
36 511
19 497
29 164
40 743
56 654
74 261
95 632
130 581
169 839
212 263
244 368
267 078
305 887
350 306
372 646
361 240
302 796
235 884
192 383
151 677
109 663
70 752
68 048
63 217
59 803
40 332
0
vGRP 2014-2018
Financieringsverslag
v4.00g
Opdrachtgever:
Gemeente Alphen-Chaam
Project:
vGRP 2014-2018
Projectnummer:
C01033.000399
METHODE
UITGANGSPUNTEN
startjaar
prijspeil
heffingseenheden startjaar
heffingseenheden eindjaar
rente
investeringen
voorziening/reserve-positief
boekwaarde voorziening
afwaardering op basis van inflatie
prijscorrectie kostenkengetallen
€
€
€
42 268
INVESTERINGEN
direct
activeren (excl nieuwe aanleg)
activeren (uitbreidingsinvesteringen)
totaal
€
€
€
€
43 876 153
43 876 153
FINANCIERING
min. % direct afschrijven
max. % direct afschrijven
overgangsperiode activeren > direct
BOEKWAARDE
restboekwaarde (totaal)
max. boekwaarde (totaal)
min. boekwaarde (totaal)
€
€
€
(in 2073)
(in 2064)
(in 2014)
077270961:B - Concept
16 748 499
17 597 169
1 454 594
€
€
€
265
421
394
7 jaar
3.72%
4 jaar
0
€
€
€
nvt
nvt
SPAARVOORZIENING
rente opbrengsten spaarvoorziening
afwaardering saldo spaarvoorziening
max.spaarvoorziening
min. spaarvoorziening
eindsaldo spaarvoorziening
€
€
€
€
€
BESTEMMINGSRESERVE
rente opbrengsten bestemmingsreserve
afwaardering bestemmingsreserve
eindsaldo bestemmingsreserve
max. bestemmingsreserve
min. bestemmingsreserve
€
€
€
€
€
-
-175 538
0
583 968
0
KOSTENDEKKINGSPLAN (BESTEMMINGSRESERVE)
BATEN (incl BTW)
€
€
42 268 startsaldo bestemmingsreserve
€
€ 100 758 693 rioolheffing
€
€
200 000 overige baten
€ 15 208 998
kwijtschelding
€
€
rente bestemmingsreserve
€ 44 226 305
€ 29 302 300
€ 12 087 821
€
175 538
€
0
€ 101 000 961
€
€
€
€
LASTEN (excl. BTW)
investeringen (direct af te boeken)
afwaardering saldo
eindsaldo voorziening
DOTATIES SPAARVOORZIENING
dotatie startjaar
dotatie eindjaar
dotaties gemiddeld
groeiperiode dotaties
groei % dotaties
0 jaar
BALANS
LASTEN (excl. BTW)
dotaties spaarvoorziening
dotaties egalisatievoorziening groot onderhoud
rentelasten voorzieningen
lopende kapitaallasten
waarvan rentelasten € 11 314 924
nieuwe kapitaallasten
waarvan rentelasten € 32 442 256
exploitatielasten (overig)
BTW
(Inkomsten naar Algemene Middelen)
afwaardering bestemmingsreserve
eindsaldo bestemmingsreserve
LASTEN (excl. BTW)
investeringen (direct af te boeken)
afwaardering saldo
eindsaldo spaarvoorziening
RIOOLHEFFING
startheffing
eindheffing
gem .heffing
1e groeiperiode rioolheffing
1e groeipercentage rioolheffing
2e groeiperiode rioolheffing
2e groeipercentage rioolheffing
2014
2014
4 018
4 268
4.00%
4.00%
2.00%
2.00%
startsaldo spaarvoorziening
startsaldo egalisatievoorziening groot onderhoud
startsaldo reserve/voorziening
Activeren (100%)
TOTAAL
€ 101 000 961
BALANS SPAARVOORZIENING
BATEN (excl. BTW)
€
startsaldo spaarvoorziening
€
dotaties
€
rente opbrengsten spaarvoorziening
€
afwaardering boekwaarde
TOTAAL €
-
BALANS VOORZIENING GROOT ONDERHOUD
BATEN (excl. BTW)
€
€
startsaldo voorziening
€
dotaties
€
€
€
rente opbrengsten voorziening
€
afwaardering boekwaarde
€
TOTAAL €
-
ARCADIS
73
vGRP 2014-2018
Bijlage 7
077270961:B - Concept
Reacties inspraak
ARCADIS
75
vGRP 2014-2018
Colofon
VGRP 2014-2018
OPDRACHTGEVER:
Gemeente Alphen-Chaam
STATUS:
Concept
AUTEUR:
Kevin Gortmaker
GECONTROLEERD DOOR:
Richard de Groot
VRIJGEGEVEN DOOR:
Richard de Groot
30 januari 2014
077270961:B
ARCADIS NEDERLAND BV
Mercatorplein 1
Postbus 1018
5200 BA 's-Hertogenbosch
Tel 073 6809 211
Fax 073 6144 606
www.arcadis.nl
Handelsregister 09036504
©ARCADIS. Alle rechten voorbehouden. Behoudens uitzonderingen door de
wet gesteld, mag zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbenden niets
uit dit document worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door
middel van druk, fotokopie, digitale reproductie of anderszins.
077270961:B - Concept
ARCADIS
77

Voorstel tot het vaststellen van het Verbreed Gemeentelijk

EDE3035 - projectbeschrijving

09. Bijlage 1-2 ODW BIZ-plan.pdf

Jaarverslag Kinderopvang 2013 - Gemeente Alphen

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad van Jabbeke, dd. 06

"ll illi1illllliilll - w w w .raadleiderdorp.nl

Bekijk hier de nieuwsflits

Persbericht - Stad Roeselare

(1 MB) pdf - D66 Rhenen