Commissiebrief Eindrapportage

Burgemeester en Wethouders
Postadres Postbus 16200, 3500 CE
Telefoon 030 - 286 10 00 Fax 030 - 286 12 24
www.utrecht.nl
Aan de leden van de Commissie Mens en Samenleving
Behandeld door
Doorkiesnummer
E-mail
Bijlage(n)
Uw kenmerk
Uw brief van
N.J. Toussaint
030 - 286 28 82
[email protected]
4
Datum
Ons kenmerk
Onderwerp
14 maart 2014
14.006315
Eindrapportage Taskforce Sport
Verzonden
Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden
Geachte dames en heren,
Hierbij ontvangt u het Raadsvoorstel naar aanleiding van de Eindrapportage Taskforce: " Taskforce
bezuinigingsvoorstellen sport 2014 - 2017: in een Perspectief sportaccommodaties 2014 - 2020 ".
Het College wil allereerst haar bijzondere waardering uitspreken voor de wijze waarop de Taskforce
invulling gegeven heeft aan de opdracht. In alle openheid en met zeer veel inzet is gewerkt aan het
resultaat door vertegenwoordigers vanuit de VSU en de gemeente. Deze voorstellen zijn opgenomen in
het Raadsvoorstel. De bijlage geeft een financieel overzicht van de voorstellen, die tevens in de
Eindrapportage zijn opgenomen.
Aanvullend heeft de Taskforce de bezuinigingen in een " Perspectief sportaccommodaties 2014 –
2020 " geplaatst met waardevolle adviezen voor het toekomstige accommodatiebeleid. In dit
Perspectief wordt tevens verwezen naar het Meerjaren Huisvestingsplan Veldsport 2014 – 2020. Dit
plan is door het college vastgesteld en wordt u separaat toegezonden. De in het plan opgenomen
beleidsvoorstellen en acties sluiten aan op de adviezen en bevindingen van de Taskforce. In dit
raadsvoorstel gaan we expliciet in op een aantal voorstellen uit de Eindrapportage Taskforce die tevens
de binnensport betreffen. Zo stellen we voor nog in 2014 te komen met een Meerjaren
Huisvestingsplan Binnensport en te starten met een pilot "Overdracht Sporthal ". Tevens is de door u
gevraagde Benchmark tarieven en bezetting sportaccommodaties toegevoegd.
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Utrecht,
de secretaris,
de burgemeester,
Burgemeester en Wethouders
Datum
14 maart 2014
Bijlage 1 Overzicht bezuinigingsvoorstellen
Voorjaarsnota 2013
Tabel 1 geeft een overzicht van de voorstellen in het kader van de Voorjaarsnota 2013.
Tabel 1. Bezuinigingsvoorstellen Voorjaarsnota
2013
Knelpunt oude taakstellingen
Vrijval reserve aankoopverliezen Leidsche Rijn
Stijging tarieven
Verminderen openingsuren overdekte
zwembaden in de zomer
Nationaal Trainingscentrum Waterpolo
Subsidie Vereniging Sport Utrecht en subsidie
sportverenigingen
Sport U – pas
Totaal
2013
2014
2015
2016
2017
0
0
0
0
0
339
136
100
-210
339
271
100
-460
339
407
100
-290
0
542
100
0
0
25
25
25
100
25
125
25
150
0
0
50
675
50
675
50
586
50
577
Tabel 2 geeft weer hoe de bezuinigingen zijn ingevuld gebaseerd op de voorstellen van de Taskforce.
Tabel 2 Invulling bezuinigingen 2014 - 2017
Knelpunt oude taakstellingen
Vrijval reserve aankoopverliezen Leidsche
Rijn
Stijging tarieven (behalve
verenigingen/doelgroepen)
Openingsuren zwembaden in de zomer
NTC Waterpolo
Subsidie Sportverenigingen (in 2015 nog
bedrag van € 100.000)
Subsidie Vereniging Sport Utrecht (met
ingang van 2017, eventueel 2016)
Sport U - pas
Subsidies breedtesportevenementen,
vliegwiel topsport
Totaal Voorjaarsnota 2013
Olympisch Vuur (Gemeenteraad)
Utrecht Marathon (Gemeenteraad)
Topsport en evenementen (College op
voorstel van Taskforce)
Totaal
Stimuleringsmaatregel Zondagvoetbal
2014/2015-2015/2016-2016/2017
‘Compensatie Olympisch vuur’
2014
2015
-210
2016
-460
2017
-290
339
339
339
0
0
100
131
100
202
100
271
100
25
25
25
25
0
230
330
330
0
50
0
50
0
50
50
50
0
514
105
31
10
675
0
586
41
577
675
586
577
46
- 46
50
- 50
54
- 54
25
675
2/3
Burgemeester en Wethouders
Datum
14 maart 2014
Toelichting 2014
Naar aanleiding van het Amendement A/ 35 Voorjaarsnota 2013 is de verhoging van de tarieven met
136.000 euro in 2014 vervallen. Dit bedrag wordt incidenteel gedekt door de budgetten ‘Olympisch
vuur’ 2013 en 2014 ad 105.000 euro en door het budget ‘ Utrecht Marathon’ 2014 van 31.000 euro.
Op verzoek van de Taskforce heeft het college besloten de in de Voorjaarsnota 2013 voorgestelde
verlaging van de subsidie Vereniging Sport Utrecht en Subsidie Sportverenigingen van 25.000 euro met
een jaar uit te stellen en in het jaar 2014 incidenteel te dekken.
Toelichting 2015 - 2017
Voor verenigingen/doelgroepen wordt geen tariefsverhoging doorgevoerd. Het gaat om een bedrag
van 271.000 euro in 2017. Wel wordt de tariefsverhoging van 10 % doorgevoerd voor de overige
onderdelen waaronder recreanten zwembaden, zwemschool en onderwijs.
Het wegvallen van de tariefstijging ad 271.000 euro in 2017 voor verenigingen / doelgroepen wordt
gecompenseerd door het afschaffen van de Subsidie Sportverenigingen. Hiervoor wordt 230.000 euro
ingezet. Voor verenigingen met een specifiek aanbod voor mensen met een beperking blijft een
structureel bedrag van 40.000 euro beschikbaar. In 2015 is incidenteel nog 100.000 euro beschikbaar
voor de Subsidie sportverenigingen doelgroep Jeugd.
De bezuiniging op talentbegeleiding van 50.000 euro bij de Vereniging Sport Utrecht wordt met ingang
van uiterlijk 2017 doorgevoerd.
De 271.000 euro (wegvallen tariefopbrengsten verenigingen en doelgroepen) is gecompenseerd door
het wegvallen van 230.000 euro Subsidie Sportverenigingen. Het resterende bedrag van 41.000 euro is
gevonden door met ingang van 2017 structureel te bezuinigingen op het budget
breedtesportevenementen met 28.000 euro en met 13.000 euro op het budget topsport/vliegwiel.
De incidentele middelen Olympisch Vuur 2015 en 2016 ad 150.000 euro worden ingezet voor een
Stimuleringssubsidie Zondagvoetbal over een periode van 3 seizoenen. Directe financiële
ondersteuning van de verenigingen is daarbij nu nog niet aan de orde. Op basis van de bevindingen zal
na de zomer 2014 besloten worden hoe deze Stimuleringssubsidie zal worden ingezet.
3/3

Download Report