Sportbegroting 2014 - Sportraad Dordrecht

Sportbegroting
2014
Status
: DEFINITIEF
Datum
: 30 januari 2014
Programma
: 9 – Sport en Recreatie
Product
: 156 – Sportbedrijf
0.
Inhoudsopgave
1. Inleiding
3
2. Sport
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
in de programmabegroting
Inleiding
Programma activiteiten
Context en achtergrond
Kaderstellende nota’s
Relevante ontwikkelingen
Doelstelling
Kengetallen
4
4
4
4
4
4
5
6
3. Sport
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
in cijfers
Totaal
Aantrekkelijke accommodaties
Sterke sportverenigingen
Sportieve en gezonde wijken
Ruimte voor talent en topsport
Aansprekende evenementen
Bedrijfsvoering
7
7
8
10
11
12
13
14
2
Sportbegroting 201 4
1.
Inleiding
Hierbij treft u de kaderstellende Sportbegroting 2014 en de meerjarenbegroting Sport 2015-2018 aan. De Sportbegroting is een nadere detaillering van het
product Sportbedrijf, zoals deze is opgenomen in de gemeentelijke programmabegroting onder het programma “Sport en Recreatie”.
Per onderdeel (“spaak”) is afzonderlijk het meerjarig financieel perspectief - in zowel uitgaven, inkomsten als saldo - opgenomen. De verdeling over de
verschillende onderdelen geeft het volgende beeld:
Sportbegroting 2014
Aantrekkelijke accommodaties
Sterke sportvereniginen
Sportieve en gezonde wijken
Ruimte voor talent en topsport
Aansprekende evenementen
Bedrijfsvoering
29%
48%
1%
4%
15%
3%
3
Sportbegroting 201 4
2.
Sport in de programmabegroting
2.1 Inleiding
In de voorbije jaren zijn op elk van de vijf spaken van het Dordt Sportwiel aansprekende resultaten behaald. De spaken versterken elkaar en dat is de kracht
van ons sportbeleid. Daar houden we dan ook aan vast. Eind 2011 is het uitvoeringsprogramma sport 2011-2015 “Spaken Spannen” vastgesteld. Dit
uitvoeringsprogramma stelt ons in staat het sportwiel inclusief de vijf spaken, door te laten draaien. Sportieve ambities zijn zorgvuldig gecombineerd met
financiële uitdagingen waarbij we stevig inzetten op verdergaande samenwerking met maatschappelijke partners, private partijen, sportbonden en verenigingen. Het sportwiel draait nu zo’n 6 jaar. In 2014 volgen de uitkomsten van de sportmonitor. Aangezien het uitvoeringsprogramma afloopt in 2015,
maken we in 2014 een start met het herijken van het sportbeleid.
2.2 Programma activiteiten
Sportbeleid, Sportboulevard en Sportbedrijf.
2.3 Context en achtergrond
Naast het realiseren van een goed sportklimaat in Dordrecht met goede voorzieningen en
sterke verenigingen zetten we sport ook in als middel om diverse maatschappelijke doelen te
realiseren. Dit kan variëren van participatie-, citymarketing tot gezondheidsdoelstellingen.
2.4 Kaderstellende nota’s
Beleidskader ‘Dordt Sport’, Uitvoeringsprogramma ‘De Demarrage’ 2007-2011 en ‘Spaken
spannen’ 2011-2015.
2.5 Relevante ontwikkelingen
•
Realisatie uitvoeringsprogramma; vernieuwde, integrale benadering van sport,
gezondheid en onderwijs met een focus op inactieven, accommodatievisie,
talentontwikkeling, topsport en evenementen.
•
Implementatie organisatieplan Sportbedrijf en voorbereiding op actualisatie sportbeleid in
het licht van financiële kaders en doorontwikkeling aanpak thema sport in de stad.
•
Samenwerking met en toezicht op Optisport inzake exploitatie en onderhoud
Sportboulevard.
4
Sportbegroting 201 4
2.6 Doelstelling
Algemeen
Versterken sportinfrastructuur en stimuleren sportdeelname.
Aantrekkelijke accommodaties
Op basis van de verkregen inzichten en aanwezige financiële middelen, wordt in samenspraak een keuze gemaakt over de benodigde gym- en spelzalen in de
binnenstad. De besprekingen met alle betrokkenen over de toekomst van de sportparken en de lopende ontwikkelingen worden in 2014 gecontinueerd en er
wordt gestart met een gefaseerde uitvoering. De sportparken Schenkeldijk en Krommedijk krijgen specifieke aandacht als gevolg van te verwachte
besluitvorming over Belthurepark en de stadionontwikkeling van FC Dordrecht. Voor de Sportboulevard geldt dat nadat de aanvullende eisen en
tekortkomingen zijn opgelost, de focus komt te liggen op het toezicht op de exploitatie- en onderhoudsrol van Optisport.
Sterke sportverenigingen
Wanneer sportverenigingen in Dordrecht problemen ondervinden bij het uitoefenen van hun ‘core business’ kunnen ze ondersteuning van het Sportbedrijf
krijgen. Met verenigingen die meer actief een bijdrage willen leveren aan de Dordtse ambities op het terrein van actieve en gezonde leefstijl, accommodaties,
talentontwikkeling of topsport en evenementen werkt het Sportbedrijf graag samen. Die samenwerking vraagt wel van sportverenigingen dat zij ondernemen
en professionaliseren. De inzet van studenten, combinatiefunctionarissen, moderne mediatoepassingen en sportbonden zijn daarbij van groot belang. Het
Sportbedrijf zet zich actief in om deze verbindingen in de stad tot stand te brengen.
Sportieve en gezonde wijken
Het bevorderen van een actieve en gezonde leefstijl in de wijk en op school blijft een speerpunt. Het programma ‘Doe ff Gezond’ kent een vastgesteld
programmaplan en heeft een breed bestuurlijk draagvlak. De aansluiting bij de landelijke beweging JOGG (Jongeren op Gezond Gewicht) is gerealiseerd. Het
programma ‘Doe ff Gezond’ richt zich in het bijzonder op de Dordtse wijken waar gezondheidsrisico’s en inactiviteit het hoogst zijn. De focus ligt daarom op
Dordrecht-West, op preventie en op de koppeling sport en gezondheid. Het programmaplan maakt deel uit van zowel het lokale sport- als gezondheidsbeleid.
In 2014 richten we ons op het continueren, en daar waar mogelijk uitbreiden van de samenwerking met 13 scholen, 7 sportclubs en 4 private partijen. Samen
met betrokken organisaties in de wijken willen we de activiteiten verder inbedden in het beleid en de dagelijkse uitvoering. Er komt hierin meer focus op het
sport-en bewegingsonderwijs (leerlijnen bewegingsonderwijs, fittest, schoolzwemmen en diverse jeugdsportevenementen) op de basisschool. Binnen dit thema
wordt ook buiten Dordrecht-West naar samenwerkingsmogelijkheden gekeken. De jongste doelgroep (0-6 jaar) en hun ouders zijn een belangrijk
aandachtspunt (ouderbetrokkenheid). Continuering van financiële middelen en verbinding preventie en zorg zijn andere aandachtspunten. Samen met de
buurtsportcoaches zorgen we voor een programmering op de lokale playgrounds (Cruyff court en Krajicek playground). Op het Leerpark gaan we voor een
aanbod aansluitend op het onderwijs (wel buiten schooltijd).
Voor het speciaal onderwijs wordt het landelijke concept ‘Special Heroes’ voortgezet. In Dordrecht doen al 4 SO-scholen en 3 SBO-scholen mee. Ook hierin
stimuleren we tot sportdeelname via het bewegingsonderwijs en buitenschools aanbod.
Voor 45+ers zetten we in op de kort lopende projecten (Natuurfit) en ondersteuning van lokale sportaanbieders om hun aanbod voor deze doelgroep onder de
aandacht te brengen. We volgen landelijke ontwikkelingen (sportimpuls, onderwijsagenda en sport en bewegen in de buurt) om te kunnen anticiperen op
kansen om binnen de spaak sportieve en gezonde wijken nog meer mogelijk te maken.
5
Sportbegroting 201 4
Ruimte voor talent en topsport
Vanuit het Dordt Sport Talentcentrum worden talenten ondersteund met een kwalitatief hoogstaand faciliteitennetwerk. Het centrum is de Dordtse invulling van
vernieuwend regionaal beleid op het gebied van topsport en talentontwikkeling. Er is een actieve samenwerking met sportkoepels die het initiatief zien als een
goede aanvulling op de Centra voor Topsport en Onderwijs elders in het land. De uitbreiding van het faciliteitennetwerk kenmerkt zich in 2014 door een meer
wetenschappelijke benadering en het inspelen op de wensen van de aangesloten sporters, hun begeleiding en hun ouders. In 2014 zal duidelijk worden in
welke organisatievorm het talentcentrum het beste rendeert. Het talentcentrum richt zich op 400 sporters en 5 volwaardige talentontwikkelingscentra (RTC's)
in 5 verschillende takken van sport (kunstrijden, korfbal, shorttrack, ijshockey en waterpolo).
Aansprekende evenementen
In 2014 staan de volgende evenementen op het programma: het EJK Zwemmen, de Nationale Korfbaldag, de Special Olympics, de RTV Rijnmond Korfbalcup,
het NK Afstanden Shorttrack, 12 schoolsporttoernooien, het Dordt Sportfestijn, het Sinterklaasbeweegfeest, de Sportprom en de Drechtstadloop. Passend
binnen de budgettaire mogelijkheden, de visie van Dordt Sport en gebruikmakend van de opgedane kennis en ervaringen op het gebied van (economische)
impact, zal ook in 2014 werk worden gemaakt van het meerjarig programmeren van nog meer aansprekende evenementen. We gaan in 2014 nog intensiever
op zoek naar (financiële) ondersteuning vanuit het bedrijfsleven.
2.7 Kengetallen
0-waarde
Oordeel sportvoorzieningen
Sportdeelname
Actuele waarde
77%
58%
Streefwaarde
72%
58%
77%
60%
6
Sportbegroting 201 4
3.
Sport in cijfers
3.1 Totaal
UITGAVEN
Aantrekkelijke accommodaties
Sterke sportverenigingen
Sportieve en gezonde wijken
Ruimte voor talent en topsport
Aansprekende evenementen
Bedrijfsvoering
TOTAAL
INKOMSTEN
Aantrekkelijke accommodaties
Sterke sportverenigingen
Sportieve en gezonde wijken
Ruimte voor talent en topsport
Aansprekende evenementen
Bedrijfsvoering
TOTAAL
SALDO
Aantrekkelijke accommodaties
Sterke sportverenigingen
Sportieve en gezonde wijken
Ruimte voor talent en topsport
Aansprekende evenementen
Bedrijfsvoering
TOTAAL
2013
8.069.349
198.000
1.592.884
297.841
90.000
2.003.113
12.251.187
2013
5.157.221
0
505.133
5.000
0
127.269
5.794.623
2013
2.912.128
198.000
1.087.751
292.841
90.000
1.875.844
6.456.564
2014
8.587.522
172.500
1.151.603
284.452
90.000
1.941.176
12.227.253
2014
5.519.789
0
210.090
5.000
0
104.769
5.839.648
2014
3.067.733
172.500
941.513
279.452
90.000
1.836.407
6.387.605
2015
8.635.637
147.000
947.332
279.452
90.000
1.959.820
12.059.241
2015
5.519.790
0
45.820
5.000
0
104.769
5.675.379
2015
3.115.847
147.000
901.512
274.452
90.000
1.855.051
6.383.862
2016
8.621.622
147.000
947.332
279.452
90.000
1.924.160
12.009.566
2016
5.515.214
0
45.820
5.000
0
104.769
5.670.803
2016
3.106.408
147.000
901.512
274.452
90.000
1.819.391
6.338.763
2017
8.641.885
147.000
947.332
279.452
90.000
1.909.944
12.015.613
2017
5.515.216
0
45.820
5.000
0
104.769
5.670.805
2017
3.126.669
147.000
901.512
274.452
90.000
1.805.175
6.344.808
2018
8.594.575
147.000
947.332
279.452
90.000
1.959.283
12.017.642
2018
5.515.216
0
45.820
5.000
0
104.769
5.670.805
2018
3.079.359
147.000
901.512
274.452
90.000
1.854.514
6.346.837
7
Sportbegroting 201 4
3.2 Aantrekkelijke accommodaties
UITGAVEN
Buitensport
2013
(incl. personeel)
Binnensport (incl. personeel)
Sportboulevard (incl. personeel)
Subsidie (kleedlokalen)
Werken derden (incl. personeel)
TOTAAL
INKOMSTEN
1.858.040
2.665.674
3.411.685
43.300
90.650
8.069.349
2013
Buitensport (incl. personeel)
Binnensport (incl. personeel)
Sportboulevard (incl. personeel)
Subsidie (kleedlokalen)
Werken derden (incl. personeel)
TOTAAL
SALDO
Buitensport (incl. personeel)
Binnensport (incl. personeel)
Sportboulevard (incl. personeel)
Subsidie (kleedlokalen)
Werken derden (incl. personeel)
TOTAAL
465.550
2.198.676
2.361.160
0
131.835
5.157.221
2013
1.392.490
466.998
1.050.525
43.300
-41.185
2.912.128
2014
1.940.866
2.965.330
3.547.376
43.300
90.650
8.587.522
2014
447.800
2.500.385
2.439.769
0
131.835
5.519.789
2014
1.493.066
464.945
1.107.607
43.300
-41.185
3.067.733
2015
1.989.573
2.965.329
3.546.785
43.300
90.650
8.635.637
2015
447.800
2.500.386
2.439.769
0
131.835
5.519.790
2015
1.541.773
464.943
1.107.016
43.300
-41.185
3.115.847
2016
2.018.476
2.960.753
3.508.443
43.300
90.650
8.621.622
2016
447.800
2.495.810
2.439.769
0
131.835
5.515.214
2016
1.570.676
464.943
1.068.674
43.300
-41.185
3.106.408
2017
2.040.470
2.959.022
3.508.443
43.300
90.650
8.641.885
2017
447.800
2.495.812
2.439.769
0
131.835
5.515.216
2017
1.592.670
463.210
1.068.674
43.300
-41.185
3.126.669
2018
2.042.498
2.959.023
3.459.104
43.300
90.650
8.594.575
2018
447.800
2.495.812
2.439.769
0
131.835
5.515.216
2018
1.594.698
463.211
1.019.335
43.300
-41.185
3.079.359
8
Sportbegroting 201 4
Toelichting:
•
Buitensport, uitgaven stijgen: kapitaallasten i.v.m. geplande investeringen accommodaties/machines
•
Buitensport, inkomsten dalen: bijstelling huurinkomsten i.v.m. verwachte terugloop
•
•
Binnensport, uitgaven stijgen: huur Vastgoedbedrijf (gelijk aan bijdrage Maatschappelijke Ontwikkeling – onderwijshuisvesting)
Binnensport, inkomsten stijgen: bijdrage Maatschappelijke Ontwikkeling - onderwijshuisvesting (gelijk aan huur Vastgoedbedrijf)
•
•
Sportboulevard, uitgaven stijgen: indexering en kapitaallasten (m.n. krediet 1,6 miljoen voor oplossen tekortkomingen)
Sportboulevard, inkomsten stijgen: indexering (vanaf 2015 nog niet bekend)
•
Subsidie (kleedlokalen): aanvraagmogelijkheid vervalt, verplichtingen lopen door (komende jaren
•
Werken derden: onzekere post staat daarom i.r.t. tot inzet personeel uit flexibele schil
9
Sportbegroting 201 4
3.3 Sterke sportverenigingen
UITGAVEN
Subsidie
2013
(zwembadhuur+jeugdsport)
TOTAAL
INKOMSTEN
Subsidie
198.000
198.000
2013
SALDO
2014
2013
(zwembadhuur+jeugdsport)
TOTAAL
2015
172.500
172.500
0
0
(zwembadhuur+jeugdsport)
TOTAAL
Subsidie
2014
198.000
198.000
2016
147.000
147.000
2015
0
0
2014
172.500
172.500
2017
147.000
147.000
2016
0
0
2015
147.000
147.000
2018
147.000
147.000
2017
0
0
2016
147.000
147.000
147.000
147.000
2018
0
0
2017
147.000
147.000
0
0
2018
147.000
147.000
Toelichting:
•
Subsidie, uitgaven dalen: subsidie jeugdsport bouwt af/vervalt
10
Sportbegroting 201 4
3.4 Sportieve en gezonde wijken
UITGAVEN
Projecten
Schoolzwemmen
Combifuncties/buurtsportcoaches
Subsidie (sportstimulering)
TOTAAL
INKOMSTEN
Projecten
Schoolzwemmen
Combifuncties/buurtsportcoaches
Subsidie (sportstimulering)
TOTAAL
SALDO
2013
625.515
278.644
683.725
5.000
1.592.884
2013
489.408
8.500
7.225
0
505.133
2013
Projecten
Schoolzwemmen
Combifuncties/buurtsportcoaches
Subsidie (sportstimulering)
TOTAAL
136.107
270.144
676.500
5.000
1.087.751
2014
259.264
241.144
648.695
2.500
1.151.603
2014
201.590
8.500
0
0
210.090
2014
57.674
232.644
648.695
2.500
941.513
2015
94.993
203.644
648.695
0
947.332
2015
37.320
8.500
0
0
45.820
2015
57.673
195.144
648.695
0
901.512
2016
94.993
203.644
648.695
0
947.332
2016
37.320
8.500
0
0
45.820
2016
57.673
195.144
648.695
0
901.512
2017
94.993
203.644
648.695
0
947.332
2017
37.320
8.500
0
0
45.820
2017
57.673
195.144
648.695
0
901.512
2018
94.993
203.644
648.695
0
947.332
2018
37.320
8.500
0
0
45.820
2018
57.673
195.144
648.695
0
901.512
Toelichting:
•
Projecten, uitgaven dalen: aanvulling op reguliere budget (subsidies/bijdragen derden) dalen/nog onzeker
•
Projecten, inkomsten dalen: zie bovenstaand
•
Schoolzwemmen, uitgaven dalen: vervoer schoolzwemmen bouw af/vervalt
•
Subsidie, uitgaven dalen: subsidie sportstimulering bouw af/vervalt
11
Sportbegroting 201 4
3.5 Ruimte voor talent en topsport
UITGAVEN
Projecten
Combifuncties/buurtsportcoaches
Subsidie (sporttalenten)
TOTAAL
INKOMSTEN
2013
35.000
251.841
11.000
297.841
2013
Projecten
Combifuncties/buurtsportcoaches
Subsidie (sporttalenten)
TOTAAL
2015
35.000
243.452
6.000
284.452
2014
5000
0
0
5.000
Projecten
Combifuncties/buurtsportcoaches
Subsidie (sporttalenten)
TOTAAL
SALDO
2014
2013
30.000
251.841
11.000
292.841
2016
35.000
243.452
1.000
279.452
2015
5.000
0
0
5.000
2014
30.000
243.452
6.000
279.452
2017
35.000
243.452
1.000
279.452
2016
5.000
0
0
5.000
2015
30.000
243.452
1.000
274.452
2018
35.000
243.452
1.000
279.452
2017
5.000
0
0
5.000
2016
30.000
243.452
1.000
274.452
35.000
243.452
1.000
279.452
2018
5.000
0
0
5.000
2017
30.000
243.452
1.000
274.452
5.000
0
0
5.000
2018
30.000
243.452
1.000
274.452
Toelichting:
•
Subsidie, uitgaven dalen: subsidie sporttalenten bouwt af/vervalt
12
Sportbegroting 201 4
3.6 Aansprekende evenementen
UITGAVEN
2013
Sportevenementen
Sportprom
TOTAAL
INKOMSTEN
2014
75.000
15.000
90.000
2013
TOTAAL
SALDO
2014
2013
Sportevenementen
Sportprom
TOTAAL
75.000
15.000
90.000
0
0
0
Sportevenementen
Sportprom
2015
75.000
15.000
90.000
2016
75.000
15.000
90.000
2015
0
0
0
2014
75.000
15.000
90.000
2017
75.000
15.000
90.000
2016
0
0
0
2015
75.000
15.000
90.000
2018
75.000
15.000
90.000
2017
0
0
0
2016
75.000
15.000
90.000
75.000
15.000
90.000
2018
0
0
0
2017
75.000
15.000
90.000
0
0
0
2018
75.000
15.000
90.000
Toelichting:
•
Sportprom: bezuiniging niet hier verwerkt maar bij Sportraad (aanpassing volgt nog)
13
Sportbegroting 201 4
3.7 Bedrijfsvoering
UITGAVEN
2013
Sportraad
SAD
Marketing & Sponsoring
Huisvesting
Personeel (scd+sportontwikkeling)
TOTAAL
INKOMSTEN
58.000
106.209
93.700
113.414
1.631.790
2.003.113
2013
Sportraad
SAD
Marketing & Sponsoring
Huisvesting
Personeel (scd+sportontwikkeling)
TOTAAL
SALDO
0
52.769
0
0
74.500
127.269
2013
Sportraad
SAD
Marketing & Sponsoring
Huisvesting
Personeel (sportontwikkeling)
TOTAAL
58.000
53.440
93.700
113.414
1.557.290
1.875.844
2014
39.750
106.209
93.700
113.414
1.588.103
1.941.176
2014
0
52.769
0
0
52.000
104.769
2014
39.750
53.440
93.700
113.414
1.536.103
1.836.407
2015
28.000
106.209
93.700
113.414
1.618.497
1.959.820
2015
0
52.769
0
0
52.000
104.769
2015
28.000
53.440
93.700
113.414
1.566.497
1.855.051
2016
21.500
106.209
93.700
113.414
1.589.337
1.924.160
2016
0
52.769
0
0
52.000
104.769
2016
21.500
53.440
93.700
113.414
1.537.337
1.819.391
2017
21.500
106.209
93.700
113.415
1.575.120
1.909.944
2017
0
52.769
0
0
52.000
104.769
2017
21.500
53.440
93.700
113.415
1.523.120
1.805.175
2018
21.500
106.209
93.700
113.415
1.624.459
1.959.283
2018
0
52.769
0
0
52.000
104.769
2018
21.500
53.440
93.700
113.415
1.572.459
1.854.514
Toelichting:
•
Sportraad, uitgaven dalen: bezuiniging (hier volledig verwerkt, aanpassing volgt nog i.r.t. Sportprom)
•
Marketing & Sponsoring: o.a. gemeentelijke sponsoring aan FC Dordrecht (circa € 30.000)
14
Sportbegroting 201 4

Download Report