‘Betrokken, Betrekken, Betrouwbaar’
4e Bestuursrapportage 2013
(Verkorte versie)
Inhoudsopgave
0B
1BBestuurlijke samenvatting............................................................................ 2
2BTotaal financieel overzicht 2013 .................................................................. 4
3BVoorlopig jaarrekeningresultaat 2013 .......................................................... 6
4Programma 1
5BProgramma 2
6BProgramma 3
7BProgramma 4
8BProgramma 5
9BProgramma 6
10BProgramma 7
Wonen en leven in Moerdijk ........................................... 8
Werken en ondernemen in Moerdijk ............................ 12
Meedoen in Moerdijk .................................................... 16
Veiligheid in Moerdijk .................................................... 19
Duurzaam leven in Moerdijk ......................................... 24
Samen vóór en mét de klant......................................... 27
Raad ............................................................................. 31
1BToelichting kostenplaatsen ........................................................................ 33
12B6Bijlage 1
Kengetallen.............................................................................. 34
1
Bestuurlijke samenvatting
1B
In de laatste bestuursrapportage van dit jaar wordt niet alleen teruggeblikt
op het laatste kwartaal, maar over het gehele jaar 2013. Deze bestuursrapportage kan worden gezien als het jaarverslag, waarin op inhoud verantwoording wordt afgelegd over de uitvoering van de beleidsbegroting
2013. Daarnaast geeft de bestuursrapportage een beeld van de beleidsmatige en financiële ontwikkelingen van 2013. In deze samenvatting worden de belangrijkste (beleidsmatige) ontwikkelingen benoemd.
woon-, werk en leefomgeving. De Paraplunota Maatschappij gaat over
mensen en de omgeving waarin zij met elkaar samenleven. De Paraplunota Maatschappij kent vijf thema’s, te weten wonen, gezondheid, woonomgeving, sociale structuur en ondersteuning. Elke thema heeft een eigen
ambitie, die is uitgewerkt in doelen en een uitvoeringsstrategie. De nota is
tot stand gekomen via een interactief proces met onder andere inwoners,
verenigingen en organisatie.
Gebiedsplannen
In de eerste helft van 2013 zijn de gebiedsplannen voor Fijnaart en Klundert afgerond. De resultaten van deze pilots zijn geëvalueerd en zijn dermate positief dat op basis hiervan is besloten de overige plannen te gaan
opstellen. In de tweede helft van het jaar is gewerkt aan het opstellen van
de gebiedsplannen voor de kernen Heijningen en Langeweg. Ook is de
uitvoering van de plannen voor Fijnaart en Klundert van start gegaan.
Veiligheid in Moerdijk
In 2013 is samen met de gemeenten Roosendaal en Halderberge en de
Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant een stevige lobby ingezet richting Ministerie van I&M en de leden van beide Kamers der Staten-Generaal om de problematiek binnen de West-Brabantse spoorzones onder de
landelijke aandacht te brengen. Dit heeft o.a. geleid tot de toezegging van
€ 5 miljoen om de zelfredzaamheid en bestrijdbaarheid in de spoorzones
e
van de 3 gemeenten te verbeteren. Hiervoor is in de 2 helft 2013 een
projectstructuur opgezet, waarmee deze gelden binnen de komende jaren
effectief kunnen worden ingezet. Ook is de nodige energie uitgegaan naar
het bijpraten van de bevolking en het ondersteunen van de klankbordgroep
in Zevenbergen.
Havenstrategie
Het jaar 2013 heeft in teken gestaan van het proces om te komen tot een
eenduidige en breed gedragen Havenstrategie voor de toekomstige positie
van het Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk. In september is de Concept Havenstrategie door gemeente, provincie en Havenschap gepubliceerd. In de visie wordt gestreefd naar balans tussen economie, mensen
en de omgeving. Uiteindelijk heeft met name het eindadvies van de Commissie van Advies veel media-aandacht gehad. Er zijn vraagtekens geplaatst bij het in het rapport opgenomen toekomstperspectief voor de kern
Moerdijk. Er is een aantal informatieavonden in het dorp georganiseerd,
naar aanleiding hiervan is er uiteindelijk voor gekozen om de mening van
de bewoners met een enquête beter in beeld te brengen. Met de resultaten
van de enquête en de reacties van de overige stakeholders wordt de balans opgemaakt voor het opstellen van de definitieve Havenstrategie, die
medio zomer 2014 aan de gemeenteraad, GS/PS en de raad van bestuur
van het Havenschap wordt aangeboden.
Paraplunota Maatschappij
De Paraplunota Maatschappij is in 2013 afgerond. In de Paraplunota
Maatschappij 2014-2030 zijn de ambities uitgewerkt om te bouwen aan
een duurzame samenleving. Deze Paraplunota is de laatste in de rij, eerder zijn de Paraplunota’s Leefomgeving en Economisch Klimaat vastgesteld. De gezamenlijke ambitie van de drie Paraplunota’s is een duurzame
Vormgeving samenwerkingsverbanden
In 2013 zijn diverse samenwerkingsverbanden vormgegeven. Zo hebben
Brabantse gemeenten en de provincie Noord-Brabant de uitvoering van
vergunningverlening, toezicht en handhaving dit jaar aan de Omgevingsdienst overgedragen. Ook heeft de gemeenteraad in december 2013 ingestemd met toetreding tot de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking West Brabant (BWB). Op 1 januari 2014 zijn de betrokken
medewerkers formeel gestart bij de BWB in Etten-Leur. Gebleken is dat
het vormgeven van de samenwerkingsverbanden veel tijd kost en dat het
lastige processen zijn. Om o.a. die reden is besloten de aanvangsdatum
van de operationele organisatie regio Etten-Leur te verschuiven naar
1 januari 2015.
Nota Grondbeleid
Op 14 maart is de Nota Grondbeleid door de gemeenteraad aangenomen.
Met deze Nota neemt de gemeente de regie bij locatieontwikkelingen om
de doelstellingen op het gebied van volkshuisvesting, infrastructuur en
werkgelegenheid te kunnen verwezenlijken. Voor ieder project waarvoor
2
een locatieontwikkelingsovereenkomst wordt vastgesteld of waarbij sprake
is van kostenverhaal (leges/plankosten en bovenplanse bijdragen), wordt
ook een projectexploitatieplan vastgesteld.
Windenergie
In 2013 is de Notitie Windenergie 2013-2013 opgesteld. Deze gaat uit van
twee doelen: 1. Betaalbare, eigen en duurzame energie realiseren voor de
inwoners en 2. Een bijdrage leveren aan de landelijke doelstelling om
windenergie op te wekken. De manier waarop die doelen worden gerealiseerd zijn vastgelegd in de Notitie.
Financieel
e
Op basis van de financiële uitkomsten tot en met het 4 kwartaal wordt een
positief jaarrekeningresultaat over 2013 verwacht van € 2.008.000. Hiervan heeft € 204.000 betrekking op de grondexploitatie en € 1.804.000 op
de algemene dienst. Een deel van het voordelig resultaat binnen de algemene dienst heeft een structurele karakter. Deze mutaties zijn over het
algemeen al verwerkt in de meerjarenbegroting 2014-2017.
3
Totaal financieel overzicht 2013
2B
e
Afwijkingen en toelichting 4 kwartaal 2013
e
In het 4 kwartaal 2013 hebben zich een aantal afwijkingen voorgedaan ten opzichte van de actuele begroting 2013.
bedragen x € 1.000
-/- = voordeel
Saldo programma 1
Saldo programma 2
Saldo programma 3
Saldo programma 4
Saldo programma 5
Saldo programma 6
Saldo programma 7
Aframing voorziening Chemie-Pack, gebouwen en wegen
Resultaat
2013
Actuele begroting
op 31-12-2013
21.638
5.156
13.024
4.417
5.636
-50.925
847
0
-207
Aanpassingen
grondexploitatie
0
-24
0
0
0
-180
0
0
-204
Overige afwijkingen
-848
-382
-756
-467
-441
1.631
-127
-218
-1.608
2013
Werkelijke bedragen
op 31-12-2013
20.790
4.750
12.268
3.950
5.195
-49.474
720
-218
-2.019
e
De in het 4 kwartaal 2013 gesignaleerde afwijkingen laten per saldo een voordeel zien van € 1.812.000 ten opzichte van de actuele begroting. Een voordeel
van € 1.608.000 heeft betrekking op de algemene dienst en het voordeel op de grondexploitatie bedraagt € 204.000.
De afwijkingen zijn hoofdzakelijk veroorzaakt door:
a) voordelen vanwege:
€ 466.000
Saldo toevoegingen/onttrekkingen reserves
€ 390.000
Lagere storting in de voorziening riolering
€ 265.000
Hogere algemene uitkering
€ 204.000
Grondexploitatie
€ 160.000
Werk & inkomen
€ 123.000
Uitvoering Wmo
€ 115.000
Peuterspeelzaalwerk, implementatie toekomst peuterwerk
€ 110.000
Ruimtelijke ordening, bestemmingsplannen
€ 95.000
Inzameling en verwerking afval
€ 88.000
Begraafplaatsen
€ 86.000
Jeugdvoorzieningen
€ 559.000
Aframing voorziening Chemie-Pack, gebouwen en wegen
4
b) nadelen vanwege:
€ 560.000
Lagere opbrengst OZB
€ 141.000
Hogere kosten op kostenplaatsen o.a. overige personeelskosten en bureaukosten
€ 88.000
Leerlingenvervoer
€ 67.000
Diverse leges
€ 341.000
Storting in voorziening Chemie-Pack
5
Voorlopig jaarrekeningresultaat 2013
3B
e
In deze 4 bestuursrapportage kan een eerste indicatie gegeven worden van het verwachte jaarrekeningresultaat 2013.
Het totale voordelige resultaat bedraagt € 2.019.000.
Ten opzichte van het geraamde begrotingsresultaat in de primitieve begroting (vastgesteld op 8 november 2012) komt het jaarrekeningresultaat € 1,7 miljoen
voordeliger uit.
Resultaat primitieve begroting 2013
Voorlopig jaarrekeningresultaat 2013
Hoger resultaat dan geraamd in de primitieve begroting
€ 290.000
€ 2.019.000
€ 1.729.000
Voordelig
Voordelig
Voordelig
Dit hogere resultaat kent op hoofdlijnen de volgende oorzaken:
Progr.
1
1
1
1
1
2
2
2
3
3
3
3
5
6
6
6
6
1
1
Berap
4
4
3,4
3
1,3
1,3,4
4
3
1,2,3,4
3,4
3,4
3,4
3,4
3,4
1,3,4
3,4
0F
3,4
Omschrijving
Lagere storting in de voorziening riolering
Ruimtelijke ordening, bestemmingsplannen
Begraafplaatsen, verkoop aula Klundert en verkoop mortuarium Fijnaart
Bouwleges
Zwembaden niet realiseren bezuiniging
Grondexploitatie
Paraplunota Economisch Klimaat
Subsidie i.v.m. revitalisering industrieterrein Dintelmond
Lagere kosten uitvoering Wmo
Leerlingenvervoer
Peuterspeelzaalwerk, implementatie van het project Toekomst Peuterwerk
Muziekeducatie, vernieuwd subsidiebeleid
Omgevingsdienst Midden West Brabant
Lagere opbrengst OZB
Grondexploitatie.
Gereserveerde structurele middelen nieuw beleid die niet zijn aangesproken. O.a.
baggeren Watergangen
Hogere Algemene uitkering
Voordeel
€ 390.000
€ 110.000
€ 156.000
Nadeel
€ 255.000
I/S
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
S
S
I
I
I
I
€ 245.000
I
€ 190.000
€ 177.000
€ 184.000
€ 64.000
€ 287.000
€ 615.000
€ 130.000
€ 275.000
€ 140.000
€ 120.000
€ 606.000
€ 152.000
Betreft verwijzing naar de bestuursrapportages waarin mutaties zijn doorgevoerd.
6
Progr.
Berap
1
0F
6
6
Div.
KPL
3,4
1,3
2
3,4
KPL
KPL
Div.
Totaal
3,4
3,4
4
Omschrijving
Leges bevolking en burgerlijke stand
Rentevoordeel korte geldleningen en beleggingen
Lagere kapitaallasten
Voornamelijk lagere personeelskosten i.v.m. realiseren taakstellingen en overige
personeelskosten
Inhuur personeel
Diverse kosten. O.a. huisvesting, bureaukosten etc.
Aframing voorziening gebouwen en wegen en storting voorziening Chemie-Pack
Voordeel
Nadeel
€ 118.000
I
I
I
I
€ 112.000
I
I
I
€ 1.737.000
€ 160.000
€ 145.000
€ 380.000
€ 86.000
€ 218.000
€ 3.526.000
I/S
€ 1.789.000
7
Programma 1
4B
Wonen en leven in Moerdijk
Doelstelling ‘Kernen’
Een goede leef- en woonomgeving in de eigen kern in fysieke zin.
Subdoel 1
Bevorderen kwaliteit woonomgeving
Dit betekent voor ons:
Het samen met onze burgers en partners via “gebiedsplannen” realiseren
en waarborgen van een prettige woon- en leefomgeving, welke leidt tot
een waardering van de woning en woonomgeving van de burger van minimaal een 7.
Het op basis van de beeldkwaliteitplannen zorgdragen voor de juiste kwaliteit van de buitenruimte.
Bouwen naar behoefte met bijzondere aandacht voor de huisvesting van
ouderen en starters. Samen met onze partners voorzien wij in dit kader in
een adequaat aanbod van woningen.
Het beschermen en instandhouden van cultureel erfgoed.
Het verbeteren van het imago van onze gemeente.
Wat gaan we er voor doen in: 2013
Opleveren van de gebiedsplannen voor de pilotkernen Fijnaart en
Klundert. Vervolgens het evalueren van deze pilots en op basis van
een plan van aanpak starten met het opstellen van gebiedsplannen
voor de overige kernen en het buitengebied (project 166).
Uitvoeren van de vastgestelde beeldkwaliteitsplannen en beheerplannen. In 2013 worden onder meer de volgende grote werken/reconstructies uitgevoerd:
Witte Weideweg in Noordhoek;
Oosterstraat in Klundert.
In verband met het uitlopen van de voorbereidingswerkzaamheden is zowel de uitvoering van de Witte Weideweg als de Oosterstraat verschoven
naar 2014. Er zijn wel andere werken uitgevoerd.
2
Realiseren van 80 woningen, op basis van door de gemeenteraad
vastgestelde startdocumenten, waarin rekening is gehouden met de
behoefte in de betreffende kernen.
Voor 2013 was geprognosticeerd om 80 woningen op te leveren. Met de
oplevering van 61 woningen is de prognose niet gehaald. Het achter blijven op de prognose wordt veroorzaakt door de latere oplevering van 27
huurappartementen uit het project Bosselaar-Zuid. Oplevering van deze
huurappartementen vindt plaats in januari 2014.
Verstrekken van 8 tot 12 nieuwe startersleningen.
Uitvoeren van het gemeentelijk monumentenbeleid. Eén van de instrumenten om het gemeentelijk cultureel erfgoed in stand te houden
is het verstrekken van laagrentende leningen. In dit kader worden
eigenaren van cultureel erfgoed van goede informatie voorzien en
gefaciliteerd bij het aanvragen voor leningen uit het “Moerdijks Restauratie Fonds”.
Subdoel 2
Een toekomstbestendig netwerk van voorzieningen
Dit betekent voor ons:
Het bieden van kwalitatieve goede basisvoorzieningen (basisschool, buitensportaccommodatie en gemeenschapshuis) in elke kern.
Het faciliteren van het proces gericht op het realiseren van brede scholen.
Het aanbieden van volwaardig voortgezet onderwijs aan de inwoners van
Moerdijk in Zevenbergen.
Het samen met partners en burgers optimaliseren van voorzieningen op
het terrein van wonen, zorg en welzijn.
Het voorzien in voldoende kwalitatieve speelruimte.
Het optimaliseren van het gebruik van sportvoorzieningen.
Wat gaan we er voor doen in: 2013
Gefaseerd uitvoeren van het project 159 uitbreiding Markland College, gericht op de ingebruikname van deze volwaardige onderwijs-
De organisatie van 11 burgerschouwen.
2
Bijgesteld in eerste bestuursrapportage 2013
8
voorziening in 2014. In 2013 wordt het bestemmingsplan ter vaststelling voorgelegd en zodra het bestemmingsplan onherroepelijk is,
wordt gestart met de bouwfase.
Realiseren van 12 brede scholen (fysiek en/of in een netwerk) in de
kernen Zevenbergen (5), Klundert (4), Zevenbergschen Hoek (1),
Noordhoek (1) en Standdaarbuiten (1).
In 2013 zijn 11 brede scholen gerealiseerd. Dat zal zeer waarschijnlijk de
uitkomst zijn van de monitor die in februari wordt afgerond. Voor de
twaalfde brede school in ontwikkeling, De Neerhof, wordt een afwijkend
traject doorlopen ten gevolge van het voorgestelde model van de partners.
Er is voorgesteld om de Neerhof op te zetten als een Integraal Kindcentra
en dit te koppelen aan de verwachte nieuwbouw van de school.
Uitvoeren van het onderwijshuisvestingsprogramma (OHP) 2013.
De toegekende huisvestingsvoorzieningen voor de scholen zijn uitgevoerd
2
met uitzondering van twee voorzieningen. De vervanging van 175 m ruiten puivulling enkel glas (onderhoud) van basisschool De Ruigenhil is nog
niet uitgevoerd. Dit wordt opgepakt samen met de voor 2014 toegekende
2
vervanging van 813 m hang- en sluitwerk.
2
Daarnaast is de uitbreiding met 3.261 m van het Markland College (nog)
niet uitgevoerd (project 159). December 2013 is het bestemmingsplan
e
onherroepelijk geworden en in het 1 kwartaal 2014 wordt gestart met de
bouwfase.
Invulling geven aan het scheiden van wonen en zorg, voortkomend
uit aanpassing van de AWBZ. Dit in gezamenlijkheid met maatschappelijke partners op terrein van wonen, zorg en welzijn. Ambities
en visies op deze onderdelen maken deel uit van de in 2012 vast te
stellen paraplunota Maatschappij.
Als onderdeel van de paraplunota Maatschappij evalueren van toekomstbestendigheid van basisvoorzieningen.
Uitvoeren van de haalbaarheidsstudies gericht op de herstructurering
van het rusthuis De Westhoek (project 169) in Zevenbergen en het
verzorgingstehuis Mauritshof in Klundert.
Wat betreft speelruimte wordt in 2013 ingezet op:
het opwaarderen van formele speelruimte in Fijnaart in samenspraak met omwonenden;
het uitvoering geven aan de norm van 3% formele en/of informele speelruimte voor nieuw te ontwikkelen wijken;
het inrichten van openbare schoolpleinen op basis van aanvragen van schoolbesturen die voldoen aan de door de gemeenteraad vastgestelde voorwaarden.
Het traject voor de herplaatsing van het voetbalveldje in Fijnaart is in voorbereiding.
Subdoel 3
Goede bereikbaarheid van de kernen
Dit betekent voor ons:
De kernen van Moerdijk zijn onderling goed bereikbaar, zowel vanuit utilitair als recreatief oogpunt.
Het adequaat oplossen van bereikbaarheids- en verkeersveiligheidsknelpunten.
Het realiseren van (ontbrekende) fiets- en wandelverbindingen.
Wat gaan we er voor doen in: 2013
Uitvoering geven aan de ontwerpfase van het project 162 Noordelijke
randweg Zevenbergen, hetgeen in 2013 concreet moet leiden tot de
besluitvorming inzake de MER en de voorkeursvariant van de randweg.
De kadernotitie Reikwijdte en Detailniveau Noordelijke randweg Zevenbergen is in april 2013 door de gemeenteraad vastgesteld. Op basis van
deze notitie is het concept MER eind 2013 opgeleverd. Dit was later dan
gepland in verband met de benodigde actualisatie van het verkeersmodel.
De provincie heeft aangegeven aanvullend onderzoek op het gebied van
gezondheid voor het MER noodzakelijk te vinden. Besluitvorming over het
voorkeurstracé van de randweg is daarom uitgesteld tot medio 2014.
Oplossen van kleine “ergernissen” na bespreking in het verkeersoverleg.
9
Uitvoering geven aan het parkeerbeleidsplan 2010-2013. Dit richt
zich onder andere op het oplossen van urgente parkeerknelpunten in
bepaalde wijken.
Voor het oplossen van de parkeerproblematiek in verschillende woonwijken in Zevenbergen is een prioritering gemaakt en een globale fasering
bepaald. Daar waar mogelijk wordt werk met werk gekoppeld; het realiseren van extra parkeercapaciteit in combinatie met reguliere onderhoudswerkzaamheden. In 2014 wordt het plan van aanpak verder geconcretiseerd.
Uitvoering geven aan het fiets- en wandelpadenplan. Voor 2013 staat
het volgende gepland:
- voorbereiden realisatie snelheidsmaatregelen aan de Boerendijk
(Fijnaart), Kraaiendijk (Heijningen) en Noordhoeksedijk-Kreekdijk
en Weeldijk (Noordhoek-Standdaarbuiten);
- voorbereiden verbeteren fietsverbinding Willemstad-Klundert
(fietsstraat en fietsstroken);
- voorbereiden van verbeteren van Hellegatsweg door middel van
verbreden parkeerstrook.
10
Wat mag het kosten
18B
Overzicht per 31 december 2013
bedragen x € 1.000
Totaal lasten
2013
Actuele begroting
23.452
2013
Werkelijke bedragen
22.919
2013
Restant budget
Totaal baten
-1.814
-2.129
315
Saldo programma 1
21.638
20.790
848
533
Afwijkingen
In onderstaand overzicht is een toelichting opgenomen van de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de begroting. In de kolom S/I is aangegeven of het
een structurele of incidentele afwijking betreft. In de kolom V/N is aangegeven of het een voordeel of een nadeel betreft.
Onderwerp
S/I
V/N
Toelichting
Doorberekening kostenplaatsen
Bedrag
529.000
I
V
Afwijkingen in de doorberekende kosten vanuit de kostenplaatsen.
Riolering
392.000
I
V
Voornamelijk het gevolg van een lagere storting in de voorziening riolering, deels vanwege hogere doorberekende
kosten vanuit de kostenplaatsen (€ 200.000) en deels vanwege de BTW (€ 160.000). In de geraamde storting was
de BTW ten onrechte meegeteld; in de jaarrekening is dit gecorrigeerd.
Ruimtelijke ordening
110.000
I
V
Het voordeel betreft voornamelijk hogere inkomsten m.b.t. vergunningverlening en het opstellen van bestemmingsplannen voor derden (€ 63.000). Daarnaast is de planning voor het opstellen van bestemmingsplannen niet
volledig gerealiseerd, waardoor minder is besteed aan externe adviseurs
(€ 30.000).
Begraafplaatsen
88.000
I
V
Voordeel als gevolg van de verkoop van het mortuarium Fijnaart (€ 108.000). Hier staat een nadeel tegenover
vanwege het herstel van ondiepe graven op de begraafplaats Klundert.
Woonwagencentra
65.000
I
N
Voorziene besparing i.v.m. overdracht woonwagencentrum Klundert aan regionale stichting is nog niet gerealiseerd, omdat de overdracht nog niet heeft plaatsgevonden.
Binnensport
62.000
I
N
Extra afschrijving in verband met de sloop van de gymzaal in Standdaarbuiten. In het project ‘Herstructurering
Centrum Standdaarbuiten’ was geen rekening gehouden met de nog aanwezige boekwaarde van de gymzaal. De
gymzaal is om-niet overgedragen aan de woningcorporatie.
Mauritshuis Willemstad
58.000
I
N
Ten behoeve van het in eigen beheer exploiteren van het Mauritshuis zijn in 2013 kosten gemaakt waar niet direct
opbrengsten tegenover stonden.
Wegbeheer
52.500
I
N
In 2013 is de eerste termijn (50%) afgerekend m.b.t. de aanbesteding voor de plaatsing van een reclamemast
waarmee vanaf 2014 reclame inkomsten worden gegenereerd. Het betreft een fee voor de exploitant van de mast.
De gemeente wordt geen eigenaar van deze mast.
11
Programma 2
5B
Werken en ondernemen in Moerdijk
Doelstelling ‘Economisch klimaat’
Het realiseren en waarborgen van een goed economisch klimaat.
Subdoel 1
Bevorderen kwaliteit woonomgeving
Dit betekent voor ons:
Het bieden van meer fysieke ruimte voor lokale bedrijven.
Optimaal functionerende winkelcentrumgebieden.
Het stimuleren van het werken aan huis.
Het versterken van de agrarische sector.
Het faciliteren van bedrijven en startende lokale ondernemers.
Wat gaan we er voor doen in: 2013
Opstellen van een haalbaarheidsonderzoek gericht op realiseren van
nieuwe lokale bedrijventerrein.
In 2013 is ruimtebehoefte voor lokale bedrijventerreinen in beeld gebracht.
Dit is input voor project 172 “Lokale bedrijventerreinen Gemeente Moerdijk”. Besluitvorming is doorgeschoven naar 2014.
Oplevering van een bedrijventerreinprogramma voor een aantal kernen, gekoppeld aan het traject ‘gebiedsplannen’.
Voor de kern Fijnaart wordt inmiddels uitvoering gegeven aan een aantal
actiepunten uit het bedrijventerreinenprogramma. Voor overige kernen
geldt dat de gesprekken hieromtrent nog lopen.
Vaststellen van en uitvoering geven aan de Paraplunota Economisch
Klimaat en het bijbehorend (bedrijventerreinen) programma.
De Paraplunota is vastgesteld. Niet alle voorziene uitvoeringsactiviteiten
voor 2013 zijn gerealiseerd en worden in 2014 verder opgepakt.
Via projecten en gebiedsplannen verbeteren van de centrumfunctie
(o.a. winkelfunctie) in diverse kernen, waarbij in 2013 de focus ligt op
de kernen Zevenbergen, Fijnaart, Klundert, en Standdaarbuiten.
Voor Zevenbergen en Standdaarbuiten lopen op dit moment afzonderlijke
projecten. Voor Klundert en Fijnaart is de centrumfunctie in het gebiedsplan belicht. Deze komt in de verdere uitwerking terug.
Stimuleren van het werken aan huis door middel van het verruimen
van de mogelijkheden hiertoe in bestemmingsplannen in het kader
van de actualisatie. In 2013 worden de volgende bestemmingsplannen ter vaststelling voorgelegd:
- Noordschans;
- Noordhoek;
- Willemstad;
- Heijningen;
- Langeweg.
Vanwege uitlopende planningen voor voorafgaande actualisaties en andere voorkomende werkzaamheden, is de planning voor deze bestemmingsplannen niet gehaald. Om een versnelling in de actualisatie van
deze en volgende plannen aan te brengen heeft het college ingestemd
met een tijdelijke vergroting van de capaciteit van de bestemmingsplanmakers.
Verruimen van de toeristisch-recreatieve mogelijkheden in bestemmingsplannen. In 2013 wordt gestart met het proces tot de integrale
herziening van het bestemmingsplan Buitengebied.
De voorbereidende werkzaamheden zijn gestart. Met de uitvoering van de
inventarisatie is in januari 2014 gestart.
Op basis van de resultaten van de evaluatie van Servicecentrum
Starters en Ondernemers Moerdijk (SOM) in 2012, wordt in 2013
besloten hoe vervolg wordt gegeven aan dienstverlening voor startende ondernemers.
Subdoel 2
Optimale benutting van de strategische ligging
Dit betekent voor ons:
Het optimaal benutten van economische potenties Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk.
Het realiseren van een hoogwaardig logistiek knooppunt.
Het borgen van zorgvuldig duurzaam ruimtegebruik op het Zeehaven- en
12
Industrieterrein Moerdijk.
Het versterken van de toeristisch-recreatieve structuur.
Wat gaan we er voor doen in: 2013
Vaststellen van de Havenstrategie en starten met de uitvoering daarvan in samenwerking met provincie en Havenschap (project 170).
De Concept Havenstrategie is op 18 september 2013 gepubliceerd. Naar
aanleiding van informatieavonden is besloten een enquête te houden
onder de inwoners van Moerdijk-dorp. Definitieve vaststelling is voorzien
medio zomer 2014.
Wat gaan we er voor doen in: 2013
Uitvoeren van project 22, Golfbaan Zevenbergen, met in 2013 de
noodzakelijke grondtransactie voor de daadwerkelijke start van de
aanleg van de golfbaan.
Realiseren van het project Moerdijk MeerMogelijk met in 2013 de
volgende mijlpalen:
- Project 80 Waterfront Moerdijk:
besluit haalbaarheidstudie ontwikkeling waterfront Moerdijk;
- Project 120 Logistiek Park Moerdijk:
locatieontwikkelingsovereenkomst ontwikkelentiteit:
- Project 162 Noordelijke randweg Zevenbergen:
besluit MER en de voorkeursvariant van de randweg;
- Project 164 Inrichting Stationgebied Lage Zwaluwe;
- besluit haalbaarheidsstudie en locatieontwikkelingsovereenkomst.
In genoemde projecten zijn in 2013 weer verdere stappen gezet. De projecten zijn echter nog niet geheel gerealiseerd.
Vaststellen van de Integrale herziening van het bestemmingsplan
van het Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk, waarin zorgvuldig
ruimtegebruik publiekrechtelijk geborgd is.
Voorbereidende werkzaamheden in dit kader zijn uitgevoerd in 2013. De
vaststelling van de Integrale herziening heeft niet plaatsgevonden.
Toezien op duurzaam en intensief benutten van bedrijventerrein en
het juiste bedrijf op de juiste plek, via bestuur Havenschap en Commissie Vestiging.
Subdoel 3
Het versterken van het toeristisch-recreatieve product
Dit betekent voor ons:
Uitvoeren van project 80, Waterfront Moerdijk (als onderdeel van
Moerdijk MeerMogelijk) met in 2013 de oplevering van de haalbaarheidstudie naar de ontwikkeling van de westelijke oever.
In 2013 is gewerkt aan het opstellen van de haalbaarheidsstudie. Deze is
echter niet opgeleverd in 2013.
Faciliteren van fiets-voet-veerverbindingen vanuit gemeentelijke
havens.
Vaststellen van een toeristisch promotieplan en starten met de uitvoering hiervan.
Door dit promotieplan te koppelen aan het nog op te stellen citymarketingplan heeft dit vertraging opgelopen.
Vaststellen van een cultuurhistorisch ontwikkelingsplan voor de vesting Willemstad en starten met de uitvoering hiervan.
Dit plan kan pas worden opgesteld als het toeristisch promotieplan is vastgesteld.
Beter benutten van de forten voor toeristisch-recreatieve doeleinden
op basis van de huidige ruimtelijke en financiële mogelijkheden. In dit
kader staat in 2013 het volgende op de agenda:
- Fort de Hel: besluit al dan niet continueren huidige huurrelatie en
vaststelling (ontwerp)bestemmingsplan;
- Fort Sabina: monitoren afspraken beheer Fort, waarin is vastgelegd dat Fort op bepaalde tijd toegankelijk is voor publiek;
- Uitvoeren project “verbonden forten en vestingen” in het kader
van de regionale samenwerking Waterpoort.
Vaststelling van het (ontwerp)bestemminsplan Fort de Hel is niet in 2013
gerealiseerd. Dit wordt nu verwacht in maart 2014.
13
Subdoel 4
Betere aansluiting van vraag en aanbod op de
arbeidsmarkt
Dit betekent voor ons:
Het verkleinen van afstand tot arbeidsmarkt van cliënten Wet Werk en
Bijstand (WWB).
Het verbeteren van de dienstverlening op gebied Werk & Inkomen.
Het versterken van de samenwerking tussen onderwijs-bedrijfsleven-overheid.
Het versterken van netwerken tussen ondernemers.
Subdoel 5
Meer en beter optreden al regisseur en ondernemer
Dit betekent voor ons:
Het gecoördineerd inzetten van het publiekrechtelijk instrumentarium.
Het continueren van bijzondere aandacht voor risicomanagement.
Wat gaan we er voor doen in: 2013
Vaststellen van de Nota Grondbeleid.
Wat gaan we er voor doen in: 2013
Uitvoering van het werkgelegenheidsproject (WGP) Moerdijk.
Actief benaderen van werkgevers om leer/werkstageplaatsen en
reguliere banen te verkrijgen voor cliënten WWB.
Implementeren van de Participatiewet.
Dit traject loopt door in 2014. Invoeringsdatum staat nu op 1 januari 2015.
Uitvoeren van de businesscase voor de regionale samenwerking op
gebied van Werk & Inkomen.
In 2013 is besloten om de aanvangsdatum van de operationele organisatie
Werkplein regio Etten-Leur te verschuiven naar 01-01-2015 i.p.v. de beoogde datum 01-01-2014.
In het kader 3O-samenwerking realiseren van 3 nieuwe leerlingbouwplaatsen, waarbij leerlingen werkervaring opdoen bij erkende
leer-werkbedrijven in de bouw.
Organiseren van netwerkbijeenkomsten voor ondernemers, zoals het
ondernemersontbijt en het ondernemersgala.
14
Wat mag het kosten
19B
Overzicht per 31 december 2013
bedragen x € 1.000
Totaal lasten
2013
Actuele begroting
21.001
2013
Werkelijke bedragen
18.843
2013
Restant budget
2.158
Totaal baten
-15.845
-14.093
-1.752
5.156
4.750
406
Saldo programma 2
Afwijkingen
In onderstaand overzicht is een toelichting opgenomen van de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de begroting. In de kolom S/I is aangegeven of het
een structurele of incidentele afwijking betreft. In de kolom V/N is aangegeven of het een voordeel of een nadeel betreft.
Onderwerp
Doorberekening
kostenplaatsen
WWB Werk & Inkomen
Bedrag
73.000
S/I
I
V/N Toelichting
V
Afwijkingen in de doorberekende kosten vanuit de kostenplaatsen.
160.000
I
V
Paraplunota Economisch
Klimaat
64.000
I
V
Grondexploitatie
24.000
I
V
Er is ten opzichte van de begroting een voordeel behaald op het saldo van de verstrekte uitkeringen en
de ontvangen rijksbijdragen en declaraties (€ 125.000 V). Hier staat een nadeel tegenover dat wordt
veroorzaakt doordat in het vierde kwartaal aan meer statushouders leenbijstand is verstrekt (€ 60.000
N).
Op het onderdeel re-integratie is een voordeel behaald doordat in 2013 meer gebruik is gemaakt van
het werkgelegenheidsproject Moerdijk als re-integratie instrument in plaats van het extern inkopen van
trajecten (€ 40.000 V). Daarnaast is in 2013 geen beroep gedaan op de beschikbare subsidie voor IDbanen (€ 57.000 V).
Een aantal onderdelen van de Paraplunota is niet of niet volledig gerealiseerd in 2013. Dit is deels te
verklaren doordat de Paraplunota uiteindelijk pas eind april is vastgesteld waardoor later is gestart met
het uitvoeringsprogramma.
Tevens zijn op verschillende onderdelen efficiencyvoordelen behaald door regionale samenwerking.
Betreft diverse afwijkingen ten opzichte van de ramingen van de diverse grondexploitatieprojecten.
Daarnaast zijn er diverse voordelen m.b.t. de verrekeningen met de reserves grondexploitatie. Deze
zijn verwerkt in programma 6. Per saldo bedraagt het voordeel op de grondexploitatie € 204.000.
15
Programma 3
6B
Meedoen in Moerdijk
Doelstelling ‘Sociale cohesie’
Versterken van de sociale cohesie in de kernen.
Subdoel 1
Herijking visie en beleid
Dit betekent voor ons:
Een beleid waar ons sociale gezicht tot uitdrukking wordt gebracht, dat
voldoet aan en inspeelt op nieuwe wetgeving.
Wat gaan we er voor doen in: 2013
Opstelling en vaststelling van een Paraplunota Maatschappij: een
geactualiseerde visie inclusief een uitvoeringsagenda.
De Paraplunota Maatschappij is op 16 januari 2014 vastgesteld.
Invulling geven aan de verantwoordelijkheden die als direct gevolg
van het (nieuwe) regeerakkoord worden overgeheveld naar de gemeente.
Subdoel 2
Iedereen kan meedoen
Dit betekent voor ons:
Het bieden van ondersteunende zorg- en onderwijsstructuren.
Het bieden van een vangnet voor kwetsbare doelgroepen.
Wat gaan we er voor doen in: 2013
Realiseren van doorgaande (zorg)lijnen door:
- warme overdracht van 85% van de kinderen die de peuterspeelzaal en kinderopvang bezoeken aan de basisschool;
- warme overdracht van 100% van de kinderen van de basisschool
naar Markland College Zevenbergen.
Voorkomen en verminderen van onderwijsachterstanden bij de binnenkomst op de basisschool door 80% van doelgroepkinderen te
laten deelnemen aan voorschoolse educatie.
Voeren van een breed keukentafelgesprek met 900 burgers door het
realiseren van een Kanteling Wmo, met als doel de hulpvraag eerder
op te vangen in de direct sociale omgeving of door middel van collectieve diensten.
Burgers met beperkingen op basis van maatwerk ondersteunen zodat zij zelfstandig hun huishouden kunnen voeren, mobiel kunnen
zijn en sociale contacten kunnen aangaan voor zover zij zelf niet in
staat zijn deze ondersteuning te realiseren.
Versterken van de positie van het Centrum voor Jeugd en Gezin
(CJG) door:
- de bekendheid van het CJG te vergroten door gerichte publiciteit
bij doelgroepen op minimaal vijf momenten in het jaar;
- te investeren in contacten om het netwerk van het CJG op lokaal
niveau uit te breiden, met name met professionals die werken
voor de doelgroep 12+;
- het in regionaal verband voorbereiden van het CJG op de transformatie van de jeugdzorg.
Vaststellen van de Regionaal Educatieve Agenda (REA) MoerdijkRoosendaal-Halderberge, waarmee mede invulling geven wordt aan
de transitie Wet passend onderwijs.
e
De REA is opgesteld, de vaststelling vindt plaats in het 2 kwartaal van
2014.
Promoten van een actieve levensstijl (preventie) door het organiseren van het project Moerdijkfit4kids op basisscholen waarmee 60%
van de kinderen in de gemeente Moerdijk in de leeftijd 4-12 jaar
wordt bereikt.
Het aan 900 ouderen aanbieden van huisbezoeken door vrijwilligers,
met als doel het bereiken van ouderen in een sociaal isolement
(project Samen is Wijs).
Het project is uitgevoerd: alle 558 inwoners die 75 jaar zijn geworden en
inwoners van 55+ die kortgeleden weduwe of weduwnaar zijn geworden
16
zijn aangeschreven. Daarmee is het beoogde aantal van 900 niet bereikt.
Uitvoeren van het regionale transformatieplan voor de jeugdzorg in
de regio West-Brabant West (Roosendaal, Bergen op Zoom, Steenbergen, Woensdrecht, Halderberge, Moerdijk) dat eind 2012 wordt
vastgesteld. Dit plan heeft tot doel te komen tot de transformatie van
de jeugdzorg in 2015.
Wachttijd in het kader van schuldhulpverlening beperken zodat 90%
van de intakegesprekken binnen 4 weken plaatsvindt.
Realiseren van voorscholen in de kernen Moerdijk, Langeweg, Helwijk, Heijningen en Noordhoek; én het in de overige kernen integreren van peuteropvang in de kinderopvang in het kader van toekomstbestendig peuterspeelzaalwerk.
Controleren van alle 16 kinderdagverblijven, 16 locaties voor buitenschoolse opvang, 4 gastouderbureaus en ± 80 gastouders in de
3
gemeente Moerdijk in het kader van de West Kinderopvang .
Organiseren van de:
- landelijke Week van de Alfabetisering (september);
- de cursus B-eat it! om overgewicht bij kinderen terug te dringen;
- het regionale project Think before you drink om het alcoholgebruik onder jongeren aan te pakken.
Subdoel 3
Iedereen doet mee
Dit betekent voor ons:
Verhogen van de participatie van burgers.
Vrijwillige inzet waarderen, bevorderen en ondersteunen.
Uitvoeren van (een verbreed) vrijwilligersbeleid op basis van de eind
2012 vast te stellen Nota Vrijwillige Inzet.
Door middel van subsidie stimuleren van activiteiten die bijdragen
aan de realisatie van de vijf vastgestelde beleidsdoelen (educatie,
participatie, recreatie, toerisme en samenwerking).
Het met ingang van het schooljaar 2013-2014 stimuleren van 250
jaarcursussen muziekles voor de leeftijdsgroep van 4 t/m 12 jaar
door deze tegen een gereduceerd tarief aan te bieden.
De subsidieregeling is ingevoerd: er zijn 154 aanvragen goedgekeurd.
Daarmee is het beoogde aantal van 250 niet bereikt.
Bereiken van 20 basisscholen met structureel sport- en/of cultuurkennismaking in aansluiting bij de brede school ontwikkeling door
middel van de inzet van de combinatiefuncties.
In samenwerking met het UITpunt Moerdijk ieder kwartaal uitgeven
van een UITgids die huis aan huis wordt verspreid, als gratis dienst
voor de burger en voor organisatoren van activiteiten/evenementen.
Het op basis van de resultaten van een buurtscan (laten) opstellen
van buurtactieplannen, waarbij gemeentelijk (sport)beleid wordt
doorvertaald naar een uitvoeringsplan op niveau van de buurt (uitvoering Impuls Sport en Bewegen inde Buurt).
De buurtscans zijn gedeeltelijk uitgevoerd, de buurtactieplannen zijn nog
niet gereed.
Organiseren van de jaarlijkse projecten:
- Wegwijs op het gemeentehuis;
- Feestavond vrijwilligers en sporters 2013;
- Netwerkdag culturele veld.
Wat gaan we er voor doen in: 2013
3
De aantallen in deze tekst zijn in vergelijking met de voorgaande bestuursrapportages
aangepast zodat hier nu een juiste weergave wordt gegeven van het aantal te controleren
opvangvormen binnen Moerdijk.
17
Wat mag het kosten
20B
Overzicht per 31 december 2013
bedragen x € 1.000
Totaal lasten
2013
Actuele begroting
14.024
2013
Werkelijke bedragen
13.400
2013
Restant budget
Totaal baten
-1.000
-1.132
132
Saldo programma 3
13.024
12.268
756
624
Afwijkingen
In onderstaand overzicht is een toelichting opgenomen van de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de begroting. In de kolom S/I is aangegeven of het
een structurele of incidentele afwijking betreft. In de kolom V/N is aangegeven of het een voordeel of een nadeel betreft.
Onderwerp
S/I
V/N
Toelichting
Doorberekening kostenplaatsen
Bedrag
275.000
I
V
Afwijkingen in de doorberekende kosten vanuit de kostenplaatsen.
Uitvoering Wmo
123.000
I
V
De werkelijk kosten voor hulp bij huishouding (HbH) zijn lager dan begroot (€ 63.000 V) omdat het aantal zorguren
in de thuiszorg met circa 7% is gedaald. Tevens heeft een verschuiving plaatsgevonden van zorguren HbH2 naar
HbH1. De kosten per uur voor Hbh1 zijn lager dan de kosten voor HbH2.
Daarnaast is het aantal PGB's gedaald en is de werkelijk ontvangen afdracht van het CAK voor de inkomensafhankelijke eigen bijdrage hoger dan vooraf geraamd (€ 40.000 V).
Peuterspeelzaalwerk
115.000
S
V
In 2013 heeft de implementatie van het project Toekomst peuterwerk Moerdijk plaatsgevonden. Dit project heeft
direct geresulteerd in een voordeel op de verstrekte subsidie (€ 91.000 V). Daarnaast is een voordeel ontstaan
doordat scholingskosten binnen bestaande subsidiebudgetten zijn gerealiseerd en dus niet afzonderlijk in rekening
zijn gebracht.
Leerlingenvervoer
88.000
I
N
Met de start van het nieuwe schooljaar 2013/2014 zijn de wijzigingen in de leerlingenaantallen verwerkt in de
prognose van de kosten voor het leerlingenvervoer. Op basis hiervan is de begroting bijgesteld met de derde
bestuursrapportage. Hierbij zijn onjuiste uitgangspunten gebruikt, waardoor de werkelijke kosten hoger zijn dan
geraamd.
Jeugdvoorzieningen
86.000
I
V
In de meicirculaire is vanuit het Rijk een extra decentralisatie uitkering jeugdzorg toegekend, waardoor het budget
is verhoogd in de derde bestuursrapportage. Dit budget is niet volledig ingezet. Daarnaast is een bijdrage ontvangen van de Regio West- Brabant waar in de begroting geen rekening mee is gehouden.
Diverse afwijkingen
250.000
I
V
Verschillende voordelen. O.a. de bijdrage aan de GGD (€ 45.000), lagere kosten muziekeducatie (€ 30.000) als
gevolg van het vernieuwde subsidiebeleid en een voordeel omdat de tegemoetkoming kinderopvang met ingang
van 2013 is overgedragen naar de belastingdienst (€ 33.000).
Het restant van de afwijkingen betreft diverse kleine verschillen onder de € 30.000.
18
Programma 4
7B
Veiligheid in Moerdijk
Doelstelling ‘Veiligheid’
Het creëren van een veilige woon- en leefomgeving.
Subdoel 1
Bevorderen kwaliteit woonomgeving
Dit betekent voor ons:
Het als regisseur positioneren van de gemeente binnen het
veiligheidsnetwerk.
Het samen met onze partners werken aan de veiligheid in Moerdijk, met
specifieke aandacht voor de veiligheid op en rond het Zeehaven- en
Industrieterrein Moerdijk.
Wat gaan we er voor doen in: 2013
Op- en vaststellen van een veiligheidsjaarplan waarin de totale inzet
van de gemeente en haar veiligheidspartners is opgenomen.
In 2013 is geen jaarplan opgesteld. Het jaarplan 2011 is als uitvoeringsplan van de Nota integraal risico- en veiligheidsbeleid voor het jaar 2013
ingezet.
Maandelijkse overleg met onze veiligheidspartners (Havenschap,
Politie, KLPD, Brandweer, Douane, Marechaussee, Rijkswaterstaat)
inzake criminaliteitsbestrijding/port-security (= zogenaamde overhedenoverleg).
Samen met partners formeren van een toezichts- en handhavingsteam, met als achterliggend doel het verkrijgen en toepassen van
eenzelfde aanpak van toezicht en handhaving ten aanzien van de
Moerdijkse bedrijven, ongeacht het bevoegd gezag.
In 2012 zijn de nodige slagen gemaakt om te komen tot een toezichts- en
handhavingsteam voor o.a. het Moerdijkse havengebied. Met de overgang
van de gemeentelijk projectleider naar de OMWB, begin 2013, is het project vertraagd. In het laatste kwartaal 2013 heeft de OMWB een nieuwe
projectleider benoemd en in 2014 wordt het haventeam geoperationaliseerd.
Uitvoeren van de nota risico- en veiligheidsbeleid 2010-2013 en de
eind 2012 vast te stellen nota Fysieke Veiligheid.
Evalueren van de nota risico- en veiligheidsbeleid 2010-2013.
Evaluatie is ambtelijk opgestart eind 2013. De vaststelling van een geactualiseerde nota stond eveneens op de planning. Vanwege de ambtelijke
capaciteit die uitgegaan is naar het actieprogramma Moerdijk Veilig, de
versterking van de gemeentelijke crisisorganisatie en enkele grote projecten (zoals basisnet Spoor) is vertraging opgelopen.
Integratie van de nota risico- en veiligheidsbeleid en nota Fysieke
Veiligheid in een koepelnota “Integrale Veiligheid”.
Vanwege de komende gemeenteraadsverkiezingen zal de geactualiseerde
veiligheidsnota hier overheen worden getild. Hiermee komt het veiligheidsbeleid dan ook synchroon te lopen met de raadsperiode, het beleidsplan van de politieregio en de provincie. In de eerste helft van 2014 zal
dan worden gehandeld in de geest van het actieprogramma 2010-2013.
Onder regie van de gemeente uitvoeren van een strategische
samenwerkingsagenda ten aanzien van de veiligheidszorg op het
Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk.
Subdoel 2
Het verantwoord omgaan met risico’s
Dit betekent voor ons:
Het hebben van een continu actueel inzicht in de fysieke en sociale risico’s
binnen onze gemeente.
Het verankeren van veiligheid in vergunningen en bestemmingsplannen.
Een adequate controle op naleving van wet- en regelgeving en het conform vergunning handelen van bedrijven.
Wat gaan we er voor doen in: 2013
Verbeteren van de uitvoering van omgevingsrecht d.m.v. regionale
samenwerking in de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
(OMWB).
19
Samen met partners blijven lobbyen voor veiligheid rondom rijkswegen, spoorzones, waterwegen en buisleidingen.
Besteden van specifieke aandacht aan veiligheid(sknelpunten)
rondom buisleidingen in het kader van de 2013 op te starten integrale
herziening van het bestemmingsplan Buitengebied.
Vaststellen van de integrale herziening van het bestemmingsplan
Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk, waarin de aanwezig risico’s
inzichtelijk zijn gemaakt.
Vaststelling van het bestemmingsplan stond aanvankelijk gepland eind
2013, maar vanwege onderzoeken op het gebied van o.a. externe veiligheid is dit opgeschoven naar 2014. Eind 2013 is de (externe) veiligheidsparagraaf herzien naar aanleiding van adviezen, zienswijzen en nieuwe
inzichten.
Het bestrijden van huiselijk geweld.
Het bestrijden van drugsoverlast.
Het terugdringen van het aantal woninginbraken (tot onder niveau 2009).
Het bestrijden van bedrijfsinbraken.
Wat gaan we er voor doen in: 2013
Actief stimuleren en faciliteren van buurtpreventie met specifieke
aandacht van lopende initiatieven in Zevenbergen Oud Oost, Zevenbergen West en Sportwijk Fijnaart, dit in nauwe samenwerking met
de politie.
De inzet van buurtbemiddeling ter bestrijding van buurt- en jeugdoverlast.
Uitvoeren van het plan van aanpak bestrijding jeugdoverlast.
Houden van een multidisciplinaire oefening van de crisisbeheersorganisatie met specifieke aandacht voor Port Security.
Inrichten van één informatieknooppunt op het Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk, waarlangs alle veiligheidsgerelateerde informatie wordt ontsloten.
De inrichting van dit informatieknooppunt hangt sterk samen met het havenpolitieteam dat binnen de zeehavens van de gemeenten Moerdijk,
Borsele, Terneuzen en Vlissingen operationeel moet worden. Het gezamenlijke havenpolitieteam is nog in oprichting.
Uitvoeren van het handhavingsprogramma, waaronder minimaal 30
onaangekondigde controles van risicovolle bedrijven.
Subdoel 3
Bestrijding overlast en verloedering in kernen
Continueren van het overleg Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan en de
uitvoering van afspraken die hieruit voortvloeien.
Uitvoeren van het plan “huiselijk geweld en kindermishandeling”.
Toepassen van de in regionaal verband vastgestelde werkwijze districtelijke aanpak handhaven hennepkwekerijen.
Actief stimuleren van het “Keurmerk Veilig Wonen”, door de organisatie van een gemeentebrede mediacampagne in het derde kwartaal
van 2013.
Inzet van maatregelen in het kader van het districtelijke offencief
woninginbraken (o.a. donkere dagen-offensief).
Dit betekent voor ons:
Inzetten op specifieke aandacht voor veiligheid(beleving) binnen de
11 burgerschouwen die in 2013 worden uitgevoerd.
Het actief stimuleren en faciliteren van buurtpreventie.
Het bestrijden van buurtoverlast en jeugdoverlast.
Het bestrijden van horecaoverlast.
Actief stimuleren van het “Keurmerk Veilig Ondernemen”, door de
e
organisatie van een bijeenkomst voor bedrijfsleven in het 3 kwartaal.
20
De organisatie van een bijeenkomst heeft niet plaatsgevonden.
Subdoel 4
wordt het dashboard eerst ontwikkeld voor de spoorzone Zevenbergen en
later uitgebreid voor de rest van de gemeente. De ontwikkeling is niet
afgerond in 2013, maar loopt door in 2014.
Bevorderen kwaliteit woonomgeving
Dit betekent voor ons:
Het in een vroegtijdig stadium bij de visievorming, beleidsontwikkeling,
ruimtelijke ordening en planvorming voldoende aandacht besteden aan het
thema veiligheid (o.a. externe veiligheid, brandpreventie).
Het voorkomen en aanpakken van onveilige plaatsen.
Het bevorderen van zelfredzaamheid van burgers bij calamiteiten.
Het open en transparant communiceren over de veiligheidsrisico’s.
Het bestrijden van voertuigcriminaliteit.
Wat gaan we er voor doen in: 2013
In kaart brengen van onveilige plaatsen middels de uitvoering van 11
burgerschouwen en zo mogelijk met de partners aanpakken.
Verschaffen van inzicht in de verantwoordelijkheden van de gemeente en de verschillende veiligheidspartners ten aanzien van deze
risico’s.
In 2013 is hier geen verdere uitvoering aan gegeven.
Subdoel 5
Bevorderen kwaliteit woonomgeving
Dit betekent voor ons:
Een adequate gemeentelijke veiligheidsorganisatie.
Het samen met onze partners verbeteren van de beheersbaarheid van
ongevallen en calamiteiten binnen Moerdijk en op het Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk in het bijzonder.
Wat gaan we er voor doen in: 2013
Bevorderen dat het aantal incidenten van voertuigcriminaliteit in het
stationsgebied Lage Zwaluwe wordt verminderd.
Uitvoering geven aan het gemeentelijke brandpreventiebeleid bestaande bouw. In 2013 staan 60 toezichtsbezoeken gepland. Deze
zijn met name gericht op panden met een combinatie van wonen en
werken.
Implementeren (eerste helft 2013) van een veiligheidsalerteringsysteem voor bedrijven op het Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk,
waarmee de werknemers worden gefaciliteerd in hun zelfredzaamheid.
Uitvoeren van een pilot-project “Veiligheidsdashboard voor burgers”,
(derde kwartaal 2013) ter versterking van de zelfredzaamheid van de
Moerdijkse bevolking.
In 2013 is een afstudeeronderzoek naar de doorvertaling van het CBIS in
een veiligheidsdashboard voor burgers afgerond. Vanuit deze resultaten
Blijvend investeren in de gemeentelijke veiligheidsorganisatie die
voldoet aan de kwaliteitscriteria externe veiligheid, zoals vastgelegd
in het Programma Brabant-Veiliger 2011-2014;
Inzetten op het verkorten of compenseren van de aanrijdtijden van
ambulance, brandweer en politie, door met name het bewerkstelligen
van een optimale dekking- en spreiding van hulpdiensten ten opzichte van de risico’s in de gemeente.
In 2013 is meegewerkt aan de totstandkoming van een regionale Handreiking Toolbox, waarin een voorstel is uitgewerkt om het risico van een langere opkomsttijd van de brandweer te beperken. Hiermee wordt ingezet
op zelfredzaamheid. Gemeente Moerdijk heeft zich aangemeld als een
van de pilotgemeenten voor de uitrol van een aantal concrete maatregelen. Geplande uitrol van maatregelen binnen de gemeente in 2013 is verschoven naar 2014, vanwege vertraging binnen de Veiligheidsregio.
Realiseren van adequate brandweerzorg, politiezorg en medische
zorg op het Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk.
21
Actualiseren van rampenbestrijdingsplannen.
Intensiveren van rampenoefeningen.
Intensiveren van rampenoefeningen ten aanzien van de specifieke
bedrijfsrisico’s op het Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk, bedrijventerrein Dintelmond en de transportmodaliteiten voor het vervoer
van gevaarlijke stoffen.
22
Wat mag het kosten
21B
Overzicht per 31 december 2013
bedragen x € 1.000
Totaal lasten
2013
Actuele begroting
4.609
2013
Werkelijke bedragen
4.174
Totaal baten
-192
-224
32
4.417
3.950
467
Saldo programma 4
2013
Restant budget
435
Afwijkingen
In onderstaand overzicht is een toelichting opgenomen van de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de begroting. In de kolom S/I is aangegeven of het
een structurele of incidentele afwijking betreft. In de kolom V/N is aangegeven of het een voordeel of een nadeel betreft.
Onderwerp
Doorberekening
kostenplaatsen
Bijdrage Veiligheidsregio
Bedrag
415.000
66.000
S/I
I
V/N
V
I
V
Toelichting
Afwijkingen in de doorberekende kosten vanuit de kostenplaatsen.
Voordeel ten opzichte van de begroting als gevolg van terugontvangen BTW.
23
Programma 5
8B
Duurzaam leven in Moerdijk
Doelstelling ‘Duurzaamheid’
Het creëren van een duurzame(re) woon-, leef- en werkomgeving.
Subdoel 1
Verduurzamen van de fysiek omgeving & voorkomen
en duurzaam verwerken van afval
Dit betekent voor ons:
Duurzaam bouwen.
Het bevorderen van (de bewustwording van) duurzaam handelen.
Het uitoefenen van een voorbeeldfunctie voor wat betreft duurzaam handelen.
Het meer ruimte bieden voor natuur en water.
Het voorkomen van afval en duurzaam inzamelen en verwerken van
grondstoffen.
Wat gaan we er voor doen in: 2013
Uitvoeren van actieprogramma 2012-2015, gekoppeld aan de in
2012 vast gestelde Paraplunota Leefomgeving.
Niet alle actiepunten uit de nota voor 2013 zijn ook volledig gerealiseerd.
Een aantal loopt door naar 2014.
Maken van prestatie-afspraken met partners (corporaties, ontwikkelaars) ten aanzien van duurzaam bouwen, onder meer vast te leggen
in door de gemeenteraad vast te stellen startdocumenten.
De concept prestatieafspraken met Brabantse waard en Bernardus Wonen
zijn opgesteld en besproken. Formele ondertekening hiervan moet nog
plaatsvinden.
Uitvoeren van geluidwerende maatregelen bij minimaal 10 woningen
met een te hoge geluidbelasting als gevolg van wegverkeerslawaai
van gemeentelijke en provinciale wegen.
Er zijn in 2013 5 woningen aangepast. Acht eigenaren hebben aangegeven geen gebruik te maken van het aanbod tot het (kosteloos) aanbrengen
van geluidwerende voorzieningen aan hun woning.
Duurzaam inkopen volgens de uitgangspunten van het Agentschap
NL.
In samenwerking met partners realiseren van de ecologische verbindingszone van de Aalskreek-Keenehaven, de verbinding tussen de
Mark met het Hollandsch Diep via Klundert.
In regionaal verband continueren van de verkenning van de mogelijkheden en kansen van klimaatadaptatie (= het anticiperen op de
effecten van klimaatverandering).
Uitvoeren van acties ter bevordering van de bewustwording van
duurzaam handelen, waarbij waar mogelijk aangesloten wordt op
landelijke en regionale campagnes, zoals de campagnes van:
e
- Moerdijk schoon de lente in (1 kwartaal);
e
- Europese mobiliteitsweek (3 kwartaal);
e
- Energie bewust, thuis besparen (4 kwartaal).
In regionaal verband opleiden en inzetten van energieambassadeurs.
Bevorderen van aandacht voor afvalscheiding, met als doel de hoeveelheid restafval te reduceren tot maximaal 200 kg per inwoner.
Concreet stellen wij ons tot doel de volgende hoeveelheden grondstof in te zamelen (uitgedrukt in kg per jaar per inwoner):
- GFT-afval: 105 kg
- Kunststof: 15 kg
- Papier:
85 kg
- Textiel:
5 kg
- Glas:
23 kg
De cijfers over 2013 zijn nog niet allemaal bekend. In de eerste berap van
2014 wordt op de resultaten over 2013 nader ingegaan.
Een duurzamere manier van inzameling en verwerking van afvalstromen door middel van onder meer het stellen van duurzaamheidseisen bij de aanbesteding van contracten.
24
Subdoel 2
Terugdringen energieverbruik en stimuleren gebruik
duurzame energiebronnen
Dit betekent voor ons:
Het bevorderen van hergebruik van reststromen door bedrijven.
Het stimuleren van de productie van duurzame energie.
Wat gaan we er voor doen in: 2013
Uitvoeren van actieprogramma 2012-2015, gekoppeld aan de in
2012 vast te stellen Paraplunota Leefomgeving.
Niet alle actiepunten uit de nota voor 2013 zijn ook volledig gerealiseerd.
Een aantal loopt door naar 2014.
- Wat is de behoefte aan restwarmte en CO2?
- Wie kan restwarmte en CO2 leveren?
- Is dat van voldoende kwaliteit voor de glastuinbouw?
- Kan voldoende leveringsgarantie worden gegeven?
- Kan ingespeeld worden op piekmomenten?
- Wat wordt het tracé van de leidingen?
- Wat zijn de kosten van aanleg, afname e.d.?
- Hoe wordt de financiering geregeld?
Alle betrokken partijen moeten de uitgangspunten nu definitief onderschrijven waarna overgegaan kan worden tot het opstellen van een startdocument. De verwachting is dat deze vervolgstap het tweede kwartaal van
2014 wordt afgerond.
Faciliteren van de realisatie van duurzame verbindingen op het Zeehaven- en Industrieterrein. In 2013 wordt gestart met de realisatie
van een stoompijpleiding tussen Shell en Erca. Daarnaast wordt een
businesscase afgerond ten aanzien van een warm water/stoom en/of
CO2-netwerk tussen een aantal bedrijven aan de Middenweg.
Uitvoeren van het project Windpark Oud Dintel. In 2013 wordt het
bestemmingsplan ter vaststelling aangeboden.
Continueren van de verkenning van de mogelijke uitbreiding van
windenergie op het Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk.
Aanbieding startdocument met als doel een proces te starten gericht
op het verduurzamen van de glastuinbouw in de Spiepolder. Naast
de ontwikkeling van de glastuinbouw en de realisatie van een biovergistingsinstallatie in het gebied van Spiepolder en Langeweg zal dit
project gericht zijn op het realiseren van een fysieke koppeling van
restwarmtestromen van en naar het Zeehaven- en Industrieterrein
Moerdijk (project 167).
Het opstellen van een businesscase is nagenoeg afgerond. Het gaat over
aspecten als:
- Wie zijn de afnemers?
- Wanneer vindt uitbreiding van het glastuinbouwgebied plaats?
- Wat is daar de fasering hiervan?
25
Wat mag het kosten
2B
Overzicht per 31 december 2013
bedragen x € 1.000
Totaal lasten
2013
Actuele begroting
5.844
2013
Werkelijke bedragen
5.423
Totaal baten
-208
-228
20
5.636
5.195
441
Saldo programma 5
2013
Restant budget
421
Afwijkingen
In onderstaand overzicht is een toelichting opgenomen van de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de begroting. In de kolom S/I is aangegeven of het
een structurele of incidentele afwijking betreft. In de kolom V/N is aangegeven of het een voordeel of een nadeel betreft.
Onderwerp
Doorberekening
kostenplaatsen
Inzameling afval
Bedrag
270.000
S/I
I
V/N Toelichting
V
Afwijkingen in de doorberekende kosten vanuit de kostenplaatsen.
100.000
I
N
Verwerking afval
195.000
I
V
46.000
I
V
Paraplunota
Leefomgeving
In 2013 is een nadeel ontstaan als gevolg van de aanleg van ondergrondse afvalcontainers. Tevens
zijn extra kosten gemaakt voor het ledigen van ondergrondse afvalcontainers.
De werkelijke tarieven voor de verwerking van afval waren in 2013 lager dan geraamd. Daarnaast is de
werkelijk aangeboden hoeveelheid afval fors lager dan vooraf begroot.
Onderdelen van de uitvoering zijn voordeliger gerealiseerd dan vooraf geraamd. Daarnaast zijn onderdelen nog niet, of niet volledig uitgevoerd in 2013.
26
Programma 6
9B
Samen vóór en mét de klant
Doelstelling ‘Bestuur en organisatie’
Een efficiënte en effectieve dienstverlening aan inwoners, bezoekers,
verenigingen, bedrijven en (maatschappelijke) instellingen.
Subdoel 1
Bevorderen kwaliteit woonomgeving
Dit betekent voor ons:
Eén loket voor het beantwoorden van alle burgervragen.
Het zoveel mogelijk klantcontacten in één keer goed afdoen.
Het via verschillende kanalen goed bereikbaar zijn.
Minder regels en minder administratieve lasten.
Wat gaan we er voor doen in: 2013
In samenwerking met de gemeente Bergen op Zoom, Etten-Leur en
Roosendaal vormgeven van een Klantcontactcentrum (KCC), te
beginnen met de onderdelen telefonie & website.
De opgave was om in 2013 de kanalen telefonie en internet gezamenlijk
georganiseerd te hebben. In dit kader is een aantal zaken in gang gezet.
Het is echter niet gelukt om dit ook daadwerkelijk te realiseren in 2013.
Alle activiteiten worden ingezet in het kader van het concept 'Antwoord ©’.
Realiseren van diverse verbeteropties, die zowel voor klanten en de
interne organisatie voordelen opleveren voor wat betreft bereikbaarheid, persoonlijk contact, termijnen en meldingen.
Monitoring afhandeling klantcontacten, onderzoek uitbreiding dienstverlening op afspraak, verdere invoering telefonisch spreekuur en het
uitwerken van de aanbevelingen van het artikel 213a onderzoek
“afhandeling burgerbrieven” zijn hierbij enkele concrete acties.
Afhandeling van meldingen openbare ruimte wordt zodanig vormgeven dat de volgende doelstellingen worden behaald:
- 80 % van de meldingen dient afgehandeld te worden binnen 48
uur. Onder afhandeling wordt verstaan het daadwerkelijk afhandelen, of melden wanneer het wordt uitgevoerd;
- de overige meldingen worden afgehandeld binnen 7 werkdagen;
- invoering van “buiten beter” (mogelijkheid digitale meldingen).
Alle meldingen (100%) worden binnen 48 uur in behandeling genomen en
er wordt direct aangegeven wie de melding in behandeling heeft.
80,73 % van de meldingen zijn afgehandeld binnen 7 werkdagen.
14,16 % van de meldingen zijn afgehandeld binnen 1 maand.
Voor 5,11 % van de meldingen heeft men meer tijd nodig gehad dan 1
maand.
Nadrukkelijke sturing op tijdige en kwalitatief goede afdoening van
correspondentie en meldingen. In 2012 zijn door ons college de “servicenormen voor Moerdijk” vastgesteld. Rapportage rondom de monitoring van deze servicenormen zal worden ontwikkeld en ingevoerd.
Nadrukkelijk sturen op het verminderen van klachten en bezwaren. In
geval van ingediende klachten en bezwaren wordt persoonlijk contact
opgenomen.
Vanuit een goede toegankelijke website uitbreiden van de dienstverlening via internet. Ons streven is om dit in 2013 voor minimaal 10
producten te realiseren.
Subdoel 2
Verhogen betrokkenheid burgers
Dit betekent voor ons:
Het meer in gesprek gaan met alle participanten binnen de samenleving
(burgers, bedrijven, verenigingen etc.), waarbij uitgangspunt is dat ieder
vanuit zijn of haar invalshoek een positieve bijdrage levert.
Meer redeneren vanuit vraagsturing.
Beter inspelen op ontvangen signalen.
Zenden én ontvangen staan centraal binnen onze communicatie.
Wat gaan we er voor doen in: 2013
Uitvoeren van 11 kerncontactavonden.
Uitvoeren van 11 burgerschouwen en een jeugdschouw in diverse
27
kernen.
Nemen van een besluit inzake eventuele regionale samenwerking op
onderdelen “heffen en innen van belasting”.
Conform de wensen van de gemeenteraad betrekken van burgers bij
ruimtelijke ontwikkelingen en grootschalige onderhoudswerken, één
en ander op basis van de nota “beginspraak op maat”. De mate van
burger-participatie bij ruimtelijke projecten wordt vastgelegd in de
door de gemeenteraad vast te stellen startdocumenten.
Uitgeven van een begrotingskrant, waarin de burgers in begrijpelijke
taal kennis kunnen nemen van de begroting
Blijven inzetten van de Moerdijkse Bode voor het informeren van
burgers.
Subdoel 3
Een efficiënte inzet van middelen
Dit betekent voor ons:
Efficiëntie door uitlijnen interne processen.
Efficiëntie door samenwerking met andere gemeenten.
Een structurele besparing op organisatiekosten van € 250.000 in 2013
oplopend tot € 1 miljoen in 2016.
Efficiëntie door uitlijnen interne processen.
Vormgeven van de verdergaande regionale samenwerking op het
terrein van Werk & Inkomen. In 2013 zal de informele start plaatsvinden van de nieuwe uitvoeringsorganisatie, samen met de gemeenten
Etten-Leur, Halderberge, Rucphen en Zundert. In 2014 zal de formele start dan plaatsvinden.
In oktober 2013 is besloten de aanvangsdatum van de operationele organisatie Werkplein regio Etten-Leur te verschuiven naar 1 januari 2015. De
gemeenteraad is hierover geïnformeerd via een raadsinformatiebrief.
In regionaal verband implementeren van (onderdelen van) de Wet
Werken naar vermogen. In 2013 staan het opzetten van een gezamenlijk re-integratie- en werkgeversbeleid op de rol. Ook de vorming
van een overall beleid op gebied van re-integratie staat gepland,
mede in relatie tot de WSW en de AWBZ.
De uitvoering van deze activiteit loopt door in 2014. Voor 1 januari 2015
(ingang Participatiewet) moet dit zijn beslag krijgen.
Actief meewerken en vormgeven aan de verdere professionalisering
van de werkzaamheden van de Omgevingsdienst Midden- en WestBrabant. Dit moet leiden tot snellere procedures, meer kwaliteit en
een betere dienstverlening.
Wat gaan we er voor doen in: 2013
Vormgeven van één afdeling Bedrijfsvoering door samenvoeging van
de afdeling I&F en FPJ, hetgeen leidt tot een meer efficiënte ondersteuning van de primaire processen.
In samenwerking met de gemeenten Bergen op Zoom, Etten-Leur en
Roosendaal vormgeven van een KCC.
De opgave was om in 2013 de kanalen telefonie en internet gezamenlijk
georganiseerd te hebben. In dit kader is een aantal zaken in gang gezet.
Het is echter niet gelukt om dit ook daadwerkelijk te realiseren in 2013.
Alle activiteiten worden ingezet in het kader van het concept 'Antwoord ©
28
Wat mag het kosten
23B
Overzicht per 31 december 2013
bedragen x € 1.000
Totaal lasten
2013
Actuele begroting
15.179
2013
Werkelijke bedragen
15.771
2013
Restant budget
-592
Totaal baten
-66.104
-65.245
-859
Saldo programma 6
-50.925
-49.474
-1.451
Afwijkingen
In onderstaand overzicht is een toelichting opgenomen van de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de begroting. In de kolom S/I is aangegeven of het
een structurele of incidentele afwijking betreft. In de kolom V/N is aangegeven of het een voordeel of een nadeel betreft.
Onderwerp
Doorberekening
kostenplaatsen
OZB
Diverse leges
Algemene uitkering
Pensioenvoorziening
B&W
Nieuw beleid
Toerekening kosten aan
Bedrag
1.527.000
S/I
I
590.000
I
67.000
I
265.000
55.000
I
I
63.000
I
67.000
I
V/N Toelichting
N
Afwijkingen in de doorberekende kosten vanuit de kostenplaatsen.
Het overgrote deel betreft begrotingswijzigingen waarbij wijzigingen op de kostenplaatsen niet worden
doorberekend aan de diverse posten, maar volledig aan programma 6. Bij de verdeling van de werkelijke kosten worden de voordelen in de realisatie wel toegerekend naar alle programma’s. In 2013 ging
dit om o.a. de overdracht van personeel naar de OMWB en de realisatie van de taakstelling op Bedrijfsvoering.
N
De lagere opbrengst OZB wordt voor een groot deel veroorzaakt doordat met terugwerkende kracht
voor de jaren 2007 t/m 2012 een verlaging van de WOZ waarde is toegekend aan een grote onderneming (€ 365.000).
Tevens was in 2013 sprake van een grotere leegstand, zijn er minder objecten in aanbouw en is de
waarde van de objecten in bezwaar meer verlaagd dan in de begroting rekening mee is gehouden.
N
De opbrengsten leges m.b.t. jeugd identiteitskaarten zijn abusievelijk dubbel geraamd in de begroting
(€ 40.000 N). Daarnaast zijn de opbrengsten van diverse leges lager dan begroot.
V
Hogere uitkering vanwege herberekening over voorgaande jaren (2010, 2011 en 2012).
V
Naar aanleiding van een herberekening door Raet is de benodigde storting in de voorziening voor pensioenen en wachtgeld aangepast.
V
Gereserveerde structurele middelen voor nieuw beleid die in 2013 niet zijn aangesproken. O.a. beleidsplan maatschappij en plan Waterrijk.
N
In de exploitatie is een opbrengst geraamd in verband met personeelskosten die op basis van uren
29
Onderwerp
Bedrag
S/I
V/N Toelichting
projecten/investeringen
Toevoegingen/
onttrekkingen reserves
466.000
I
V
Verrekeningen reserves
grondexploitatie
180.000
I
V
worden toegerekend aan projecten en investeringen. In de realisatie zijn minder uren toegerekend dan
geraamd.
Het werkelijke saldo van de toevoegingen en onttrekkingen reserves is lager dan begroot. Dit betreft
o.a. een lager saldo van de stortingen en onttrekkingen uit de reserve onderwijshuisvesting i.v.m. het
uitstellen van de start van de bouw van de Neerhofschool (€ 249.000).
Betreft een lagere storting in de reserve bovenwijkse voorzieningen (€ 232.000 V) en een onttrekking
uit reserve strategische verwerving (€ 114.000 V). Hier staat een nadeel tegenover als gevolg van een
lagere onttrekking uit de reserve geoormerkte gelden grondexploitatie (€ 168.000 N).
30
Programma 7
10B
Raad
In dit programma staan centraal:
- Het verder verbeteren van de rol en positie van de gemeenteraad
binnen de gemeente Moerdijk;
- Het betrekken van de burger bij het besluitvormingsproces.
Subdoel 1
Bevorderen kwaliteit woonomgeving
Dit betekent voor ons:
Burgers betrekken bij besluitvorming.
Bepalen bij welke taken de gemeente betrokken blijft.
Externe toets onafhankelijke instantie van uitvoering gemeentelijke taken.
Kandidaat-raadsleden ondersteunen.
Wat gaan we er voor doen in: 2013
De gemeenteraad zal steeds nagaan in hoeverre de doelgroepen
van beleid bij de beleidsvorming zijn betrokken en zal waar nodig zelf
initiatieven ontplooien om de mening van deze doelgroepen ‘op te
halen’. “Begin spraak op maat” vormt de grondslag hiervoor.
Afronden van de kerntakendiscussie, waarbij betrokkenheid van de
gemeente in drie hoedanigheden kan plaatsvinden, t.w.:
- de gemeente, die als regisseur sturing geeft en beslist over de
wijze waarop invulling aan de taak gegeven wordt;
- de gemeente, die als facilitator die voorzieningen aanbiedt of
beschikbaar stelt;
- de gemeente, die als ondersteuner organisaties en burgers de
helpende hand biedt.
Een afrondende discussie heeft niet plaatsgevonden.
Uitvoeren één onderzoek door de Rekenkamer West-Brabant.
In aanloop naar de verkiezingen in 2014 nagaan op welke wijze ondersteuning kan worden geboden aan kandidaat-raadsleden.
31
Wat mag het kosten
24B
Overzicht per 31 december 2013
bedragen x € 1.000
Totaal lasten
2013
Actuele begroting
847
2013
Werkelijke bedragen
720
Totaal baten
0
0
0
847
720
127
Saldo programma 7
2013
Restant budget
127
Afwijkingen
In onderstaand overzicht is een toelichting opgenomen van de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de begroting. In de kolom S/I is aangegeven of het
een structurele of incidentele afwijking betreft. In de kolom V/N is aangegeven of het een voordeel of een nadeel betreft.
Onderwerp
Doorberekening
kostenplaatsen
Bedrag
103.000
S/I
I
V/N Toelichting
V
Afwijkingen in de doorberekende kosten vanuit de kostenplaatsen.
32
Toelichting kostenplaatsen
1B
Binnen elk programma is een raming opgenomen voor de doorbelasting van de kostenplaatsen. Deze doorbelasting vindt aan het eind van het jaar plaats. Tot
die tijd zijn de werkelijke kosten niet zichtbaar binnen de programma’s, maar wel binnen de kostenplaatsen. Hieronder wordt daarom een overzicht gegeven
e
van de ramingen op de kostenplaatsen en de werkelijke bedragen over het 4 kwartaal.
bedragen x € 1.000
-/- = voordeel
2013
Actuele begroting
Totaal lasten huisvesting
Totaal baten huisvesting
Saldo huisvesting
Totaal lasten personeelskosten en overige kosten
Totaal baten personeelskosten en overige kosten
Saldo personeelskosten en overige kosten
TOTAAL
Onderwerp
S/I
V/N Toelichting
39.000
I
V
120.000
I
V
29.000
I
N
Diensten door derden en
overige kosten
105.000
I
N
ICT
Diverse afwijkingen
52.000
101.000
I
I
N
N
Huisvesting
P-budget
Overige personeelskosten
Bedrag
1.083
-94
989
20.475
-1.060
19.415
20.404
2013
Werkelijke bedragen
1.072
-125
947
20.784
-1.187
19.597
20.544
2013
Restant budget
11
31
42
-309
127
-182
-140
Voornamelijk extra opbrengsten doordat een vergoeding is ontvangen van de OMWB voor het gebruik
van vijf werkplekken.
Terugontvangst van Belastingdienst i.v.m. afrekening premies 2013 (€ 64.000), en een besparing door
e
niet volledige benutting extra budget van € 127.000 (was bijgeraamd o.b.v. de 3 berap).
Nadeel betreft het saldo van diverse verschillen o.a. dienstreizen (€ 30.000 N), representatiekosten
(€ 35.000 N), meerkosten vervanging bij ziekte (€ 14.000) en het opleidingsbudget (€ 50.000 V).
e
Diverse extra kosten o.a.voor wegwerken achterstanden BAG (€ 24.000; budget was bij de 3 berap
teveel afgeraamd), advieskosten tbv informatiebeveiliging (€ 14.000) en daarnaast hogere kosten van
onderhoud gebouw en inventaris (€ 50.000).
Onderhoudskosten software (€ 31.000) en doorbelaste kosten vanuit ICT BERM (€ 21.000).
Diverse kleine afwijkingen o.a. kosten als gevolg van schade aan gemeentehuis (€ 15.000), hogere
bureaukosten (€ 16.000), meerkosten tractie (€ 19.000), extra accountantskosten voor bijz.verklaringen
(€ 17.000) en hogere kosten m.b.t. uitvoering belastingen (€ 34.000 N), voornamelijk vergoedingen
proceskosten en kosten van een mailing i.v.m. de overgang naar de BWB.
33
Bijlage 1
12B6
Kengetallen
e
Bij de totalen van 2012 en 2013 ziet u de stand tot en met het 4 kwartaal.
Klantcontacten
Klantcontacten
Telefoontjes
Digitale aanvragen
Uittreksels GBA
Uittreksels/afschriften burgerlijke stand
Verklaring omtrent gedrag
Paspoorten
Identiteitskaarten
Jeugd Identiteitskaarten
Rijbewijzen
Vermissing rijbewijs
Spoed rijbewijs
Eigen verklaringen
4
2012 2013
e
1 kwartaal
8.406
7.555
16.250 14.631
89
86
417
209
142
92
220
216
1.249
977
712
729
151
89
678
672
3
2
49
48
216
233
2012 2013
e
2 kwartaal
9.960
8.976
14.952 12.643
97
68
316
214
110
111
205
213
1535
1.295
985
914
381
213
673
617
1
0
58
31
164
174
2012 2013
e
3 kwartaal
7.785
6.932
12.936 13.746
72
53
249
186
111
102
250
309
753
699
616
567
102
99
600
510
1
5
59
43
193
101
2012 2013
e
4 kwartaal
6.097
5.533
13.776 12.325
59
33
177
181
109
101
265
242
626
482
443
413
51
38
581
541
6
1
0
27
47
7
99
197
8F
9F
2012 2013
Totaal
4
32.248 28.996
53.345
57.914
240
317
5
790
1.159
406
472
980
940
3.453
4.163
2.623
2.756
439
685
2.340
2.532
7
6
169
193
607
770
6F
7F
De laatste jaren zijn er pieken geweest met klantaantallen i.v.m. stijging rijbewijsaanvragen, invoering jeugd id-kaarten en afschaffing kinderbijschrijvingen. Hierdoor zijn deze klanten eerder langs
geweest, dan dat hun document zou verlopen. De meeste klanten komen nog steeds voor het aanvragen van reisdocumenten. Daarnaast is het niet meer nodig dat ouders voor inschrijving kind op
scholen een uittreksel moeten overleggen. Hierdoor zijn de klantaantallen aan balie en digitale aanvragen ook gedaald.
5
Voor scholen hoeft geen uittreksel ingeleverd te worden. Scholen moeten genoegen nemen met kopie id-bewijs. Uittreksel mag niet meer gevraagd worden.
6
Er worden geen vermissingsleges meer gevraagd voor vermissing rijbewijs. Er is geen apart product vermissing rijbewijs in klantbegeleidingssysteem, dus vanaf 2014 zijn er geen kengetallen meer
te vervaardigen van dit product.
7
Leeftijdsgrens keuring rijbewijs verhoogd naar 75+ per 1-1-2014. In het laatste kwartaal van 2013 hebben ouderen geen keuring meer ondergaan als het rijbewijs begin 2014 verloopt. Zij kunnen
deze gewoon vernieuwen.
34
Uitkeringsgerechtigden
2012
2013
e
1 kwartaal
Aantal cliënten WWB, IOAW, IOAZ, WWB begin van het
kwartaal
2012
2013
e
2 kwartaal
2012
2013
e
3 kwartaal
2012
2013
e
4 kwartaal
322
312
324
323
322
330
319
330
Instroom uitkeringsgerechtigden
38
31
8
45
26
46
27
24
51
Uitstroom uitkeringsgerechtigden
36
20
47
20
49
27
31
20
324
323
322
330
319
330
312
361
Aantal cliënten WWB, IOAW, IOAZ, WWB einde van het
kwartaal
Aantal aanvragen inkomensvoorzieningen en
-ondersteuning
2013
e
e
1 en 2 kwartaal
Levensonderhoud
9
10
Regelingen ten behoeve van zelfstandigen (Bbz /IOAZ )
1F
Bijzondere bijstand (incl. langdurigheidstoeslag)
Totaal
10F
12F
35
58
2012
2013
e
1 halfjaar
67
2013
e
e
3 en 4 kwartaal
93
21
31
2012
2013
e
2 halfjaar
82
52
6
9
3
15
1
3
11
4
176
217
137
204
332
402
313
421
94
116
101
135
333
442
195
251
Wmo
2012
2013
Aanvragen
e
t/m 4 kwartaal
2012
2013
Beëindigingen t/m
e
4 kwartaal
2012
2013
Heronderzoeken/
mutaties
e
t/m 4 kwartaal
2012
2013
Totaal lopende
voorzieningen eind
e
4 kwartaal
Huishoudelijke hulp
172
135
172
171
410
258
753
694
Vervoer
241
158
329
314
120
91
2.355
2.205
67
48
86
93
62
39
419
380
205
685
148
489
12
76
663
72
650
82
674
49
437
46
3.573
171
3.450
Rolstoelen
Woningaanpassingen
Totaal
11
13F
Overigen
PGB’s
Lopende PGB’s
14F
2012
2013
e
1 kwartaal
104
2012
2013
e
2 kwartaal
87
100
2012
2013
e
3 kwartaal
85
97
2012
2013
e
4 kwartaal
80
92
77
Totaaloverzicht aantallen 2012 en 2013
8
De cijfers wijken af van de 1e bestuursrapportage omdat diverse aanvragen binnen gekomen aan het einde van het 1e kwartaal op het moment van de aanlevering van de cijfers nog niet voor
afhandeling ingeboekt waren.
9
Besluit bijstandverlening zelfstandigen.
10
Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen.
11
In 2013 worden ook uitstaande trapliften en drempelhulpen meegenomen.
12
Aanvragen na 6-12-2013 zijn niet opgenomen in ovz, omdat het systeem, i.v.m. de conversie naar WmoNed, niet meer gebruikt kon worden.
35
WOZ
Aantal WOZ objecten met een beschikking
Aantal verzonden biljetten
2012 2013
Woningen
16.265
16.491
2012 2013
Niet woning
3.022
3.115
Aantal ontvangen bezwaarschriften
Aantal afgehandelde bezwaarschriften
Aantal gestarte beroepsprocedures
Aantal afgeronde beroepsprocedures
Aantal hoger beroep
Aantal objecten met bezwaarschrift
Aantal objecten bezwaar afgehandeld
Beschikking gehandhaafd
Waarde verminderd
Beschikking vernietigd
Anders afgehandeld
Aantal objecten met beroepsprocedure
Aantal objecten beroepsprocedures afgehandeld
Mutaties
Aantal kadastrale mutaties
Aantal afgehandelde kadastrale mutaties
Belastingen
(betreft aantal belastingregels op aanslagbiljetten)
OZB Eigendom (01)
OZB Gebruik (02)
Reinigingsrecht (03)
Afvalstoffenheffing (04)
Hondenbelasting
Rioolheffing
Rioolheffing Havenschap Moerdijk
2012 2013
Totaal
19.287 19.606
13.420 13.234
2012
2013
%
741
741
21
7
0
687
670
10
0
0
5,5
100
0,2
33,3
0,0
5,2
97,5
0,1
0,0
0,0
1.438
1.434
610
809
14
1
872
862
501
359
2
0
1.021
1.018
622
275
120
1
483
472
352
100
20
0
2.459
2.452
1.232
1.084
134
2
1.355
1.334
853
459
22
0
12,7
99,7
50,2
44,2
5,5
0,1
6,9
98,5
63,9
34,4
1,6
0,0
11
3
23
0
80
3
0
0
91
6
23
0
0,5
6,6
1,48
0
2012 2013
Totaal
6.110
5.079
6.096
5.079
2012
2012 2013
Aantal
12.370 12.322
2.144
2.028
763
271
17.234 17.164
3.665
3.582
18.086 18.038
285
282
2012
2013
%
99,8
100,0
2013
%
21,7
3,8
1,3
30,3
6,4
31,8
0,5
22,3
3,7
0,5
31,0
6,5
32,6
0,5
36
Belastingen
(betreft aantal belastingregels op aanslagbiljetten)
Leges (excl. Frontoffice en V+H)
Grafrechten
Marktgeld
Havengeld
Totaal
Leegstand/vrijstellingen
Waarde van Leegstand Niet Woning
Vrijstelling OZB Niet Woning Eigendom
Vrijstelling OZB Niet Woning Gebruik
Totaal
2012 2013
Aantal
546
447
285
248
196
190
1.358
736
56.932 55.308
2012 2013
Aantal
151
229
n.b
72
38
48
189
353
Hondenbelasting
2012 2013
Aantal
Aantal honden
3.656
3.561
Aantal kennels
54
51
2012 2013
Aantal
Bezwaarschriften Belastingen
2012
2013
%
1,0
0,5
0,3
2,4
100
0,8
0,4
0,3
1,3
100,0
2012
2013
Waarde
€ 36.253.000
€ 64.785.000
€ 5.053.000
€ 201.308.300
€ 204.138.000
€ 237.831.000
€ 273.976.000
2012
2013
%
73
47
100,0
100,0
0
0
-
In behandeling
-
Afgehandeld
73
47
100,0
100,0
Bezwaren Leges
22
6
100,0
100,0
0
0
0,0
0,0
22
6
100,0
100,0
-
In behandeling
-
Afgehandeld
37
Ingekomen documenten
2012 2013
e
1 kwartaal
2012 2013
e
2 kwartaal
2012 2013
e
3 kwartaal
2012 2013
e
4 kwartaal
Geregistreerde ingekomen meldingen, waarvan:
- openstaand per kwartaal
- afgehandeld per kwartaal
Actuele aantallen geregistreerde ingekomen
meldingen
- openstaand t/m laatste kwartaal
1.484
129
1.355
1.479
114
1.365
1.659
144
1.515
1.584
232
1.352
1.692
84
1608
1.790
170
1.620
1.571
70
1.501
1.471
56
1.415
1.168
274
22
11
6
3
0
1.998
1.499
499
1.258
454
804
951
988
153
117
4
6
0
211
2.326
1.405
921
2.128
918
1.210
1.757
1.365
246
40
0
5
3
12
2.072
1.562
510
1.277
357
920
1.469
1.152
206
80
5
4
2
135
2.688
1.575
1.131
2.084
527
1.557
1.996
1.334
227
120
4
4
3
12
1.814
1.314
500
1.081
316
765
1.482
1.310
171
105
2
2
3
195
2
2.681
1.522
1.159
1.694
102
451
1.030
1.102
180
125
4
0
4
155
1.922
1.312
610
1.401
362
1.039
1.722
1.016
216
65
0
5
0
168
1
2.652
1.466
1.186
2.084
619
1.465
370
Wijze van melden:
- telefonisch
- e-mail
- web formulier
- mondeling
- schriftelijk
- eigen waarneming
- BuitenBeter
- Social media
Geregistreerde ingekomen documenten,
waarvan:
- start nieuwe zaak
- lopende zaak
Geregistreerde uitgaande documenten,
waarvan:
- start nieuwe zaak
- lopende zaak
Geregistreerde verzonden ontvangstbevestigingen
2012 2013
Totaal
6.406
6.324
427
572
5.979
6
84
4.969
927
307
19
15
13
179
0
7.806
5.687
2.119
5.017
1.489
3.528
5.624
4.466
746
367
11
17
5
709
3
10.347
5.968
4.379
7.990
2.506
5.484
5.153
38
Communicatie
Kerncontactavonden
Aantal gesprekken met wijk/stad/dorpsraden
Aantal berichten sociale media (Facebook en
Twitter)
Aantal volgers Twitter (totaal)
Aantal volgers Facebook (gestart februari 2013)
Aantal nieuwsberichten website
Aantal persberichten
Aantal persvragen
P&O
Percentage ziekteverzuim
Juridische zaken
Aantal ingekomen bezwaarschriften
Aantal ingekomen klachten
Aantal ontvangen aansprakelijkstellingen
Aantal verstuurde aansprakelijkstellingen
Ingebrekestellingen in het kader van de wet
dwangsom
13
2012 2013
e
1 kwartaal
2012 2013
e
2 kwartaal
2012 2013
e
3 kwartaal
2012 2013
e
4 kwartaal
3
3
207
3
3
366
2
1
225
3
1
330
2
2
338
1
3
263
3
4
279
0
4
341
740
91
125
72
13
-15F
1.515
238
150
53
70
898
105
144
75
-
1.730
366
125
60
50
1.090
140
140
40
-
1.893
410
91
40
77
1.316
211
156
52
-
2.136
607
144
76
69
2012 2013
e
1 kwartaal
5,49
5,67
2012 2013
e
2 kwartaal
4,88
5,01
2012 2013
e
3 kwartaal
4,85
4,59
2012 2013
e
4 kwartaal
4,81
4,89
2012 2013
e
1 kwartaal
2012 2013
e
2 kwartaal
2012 2013
e
3 kwartaal
2012 2013
e
4 kwartaal
18
5
13
4
2
29
4
10
9
3
25
5
15
14
1
29
3
15
9
3
22
8
14
2
11
39
7
14
0
1
31
9
13
2
9
26
6
19
0
5
2012 2013
Totaal
10
7
10
11
1.049
1.300
565
239
0
510
229
266
2012 2013
Totaal
96
123
27
20
55
58
22
20
23
12
Met het bijhouden van het aantal binnengekomen persvragen is in 2013 gestart
39
Stand van zaken Uitvoeringsprogramma Vergunningen en Handhaving 2013, periode 1 januari tot 31 december 2013
40
Ingekomen aanvragen
2012 2013
e
1 kwartaal
2012 2013
e
2 kwartaal
2012 2013
e
3 kwartaal
2012 2013
e
4 kwartaal
Totaal ingekomen
555
516
551
540
450
428
502
459
Enkele deelproducten
- Bouw (en sloop etc.) (gemeente)
- Bouw (en sloop etc.) (DVO provincie)
- Verzoek info
- Vooroverleg/
- Ontheffingen
- Milieu (gemeente)
- Drank en horeca
- Evenementen
- Brandveiligheid
- Bezwaar en beroep
177
15
38
27
19
68
47
79
11
25
140
9
41
30
23
65
51
71
10
9
168
15
31
15
26
53
87
86
4
15
169
11
35
12
23
48
82
66
12
14
112
16
28
15
24
71
40
60
7
4
137
14
27
12
17
47
41
71
7
12
156
8
26
29
25
65
63
59
4
6
76
51
23
16
28
68
50
52
10
9
Genomen besluiten
-
Bouw (en sloop etc.)
Vooroverleg/verzoek info
Ontheffingen
Milieu
Drank en horeca
Evenementen
Bezwaar en beroep
Brandveiliggebruik
Fictieve besluiten
Fictieve vergunningen
14
Fictieve activiteiten (totaal)
16F
14
2012 2013
Totaal
2.058
1.943
613
54
123
86
94
257
237
284
26
50
522
85
126
70
91
228
224
260
34
44
2012 2013
e
1 kwartaal
184
130
51
37
18
18
53
48
46
60
61
75
8
4
5
7
2012 2013
e
2 kwartaal
226
179
49
60
26
24
71
84
88
63
91
67
17
11
10
8
2012 2013
e
3 kwartaal
129
211
35
41
25
20
81
33
47
49
71
67
17
5
5
6
2012 2013
e
4 kwartaal
138
157
69
46
23
24
50
48
44
63
54
51
4
7
5
9
2012 2013
Totaal
677
638
204
184
92
86
255
213
225
235
277
260
46
27
25
30
2012 2013
e
1 kwartaal
2012 2013
e
2 kwartaal
2012 2013
e
3 kwartaal
2012 2013
e
4 kwartaal
2012 2013
Totaal
7
8
11
12
1
2
1
2
5
5
2
3
1
2
5
7
0
2
0
0
Het betreft één gecombineerde bouw- en monumentenvergunning voor vlaggenmasten
41
Servicenormen
Norm afhandeltijd
Schriftelijk
(per post)
Telefonisch
Gemiddelde afhandeltijd
Digitaal loket
Persoonlijk
(aan de balie)
Algemeen
Wachttijd klant balie zonder afspraak
< 15 minuten
Gemiddelde wachttijd 3,5 minuten
Wachttijd klant balie met afspraak
< 5 minuten
Gemiddelde wachttijd 2,5 minuten
Opnemen
< 25 seconden
Doorverbinden
Maximaal 2x
Terugbellen
Binnen 1 werkdag
Maximaal opname snelheid telefoon is
7,58 seconden. Gemiddelde wachttijd is
20 seconden. Het is niet mogelijk informatie te verkrijgen over doorverbinden en
terugbellen.
Telefoon
Uittreksels/afschriften en verklaringen
Aangifte huwelijk
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Niet mogelijk
30 minuten
Gemiddelde transactietijd 24 minuten
Aangifte van overlijden
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Niet mogelijk
15 minuten
Gemiddelde transactietijd 16,5 minuten
-
1 week
Niet mogelijk
< 2 werkdagen
5 minuten
Gemiddelde transactietijd 8 minuten.
Schriftelijk niets aangevraagd. Digitale
info niet te genereren.
Erkenning van een kind (ongeboren vrucht)
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Niet mogelijk
15 minuten
Gemiddelde transactietijd 15 minuten
Inname te overleggen document GBA/Burgerlijke Stand
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Niet mogelijk
15 minuten
Gemiddelde transactietijd 9 minuten
Legalisatie handtekening
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Niet mogelijk
15 minuten
Gemiddelde transactietijd 9 minuten
Naamskeuze
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Niet mogelijk
15 minuten
Geen klanten gehad
Reserveren huwelijksdatum/datum geregistreerd
partnerschap
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Niet mogelijk
30 minuten
Gemiddelde transactietijd 13,5 minuten
Uittreksel/afschrift uit het register van de burgerlijke stand:
Uittreksel/afschrift akte van geregistreerd
partnerschap
Uittreksel/afschrift echtscheidingsakte
Uittreksel/afschrift geboorteakte
Uittreksel/afschrift huwelijksakte
Uittreksel/afschrift overlijdensakte
1 week
Niet mogelijk
< 2 werkdagen
10 minuten
Gemiddelde transactietijd balie 8 minuten.
Schriftelijk niets aangevraagd. Digitale
info niet te genereren.
Uittreksel kadastrale balie
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Niet mogelijk
15 minuten
Geen klanten gehad
Verklaring omtrent gedrag (inname en verzending van het
verzoek om de verklaring)
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Niet mogelijk
10 minuten
Gemiddelde transactietijd 8,5 minuten
Bewijs van in leven zijn
Bewijs van Nederlanderschap
Uittreksel GBA
42
Norm afhandeltijd
Gemiddelde afhandeltijd
Schriftelijk
(per post)
Telefonisch
Digitaal loket
Persoonlijk
(aan de balie)
Verklaring van geschiktheid/Eigen verklaring ten behoeve
van rijbewijs
Niet mogelijk
Niet mogelijk
< 2 werkdagen
5 minuten
Gemiddelde transactietijd 8,5 minuten
Schriftelijk niets aangevraagd. Digitale
info niet te genereren.
Waarmerken van documenten
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Niet mogelijk
10 minuten
Gemiddelde transactietijd 9 minuten
Aanmelden klein kansspel
1 week
Niet mogelijk
< 2 werkdagen
10 minuten
Geen klanten gehad. Geen schriftelijke en
digitale aanvragen gehad
Collectevergunning
1 week
Niet mogelijk
< 2 werkdagen
10 minuten
Geen klanten aan balie gehad.
Schriftelijke aanvraag dezelfde dag
afgewerkt. Geen digitale aanvraag gehad.
Loterijvergunning
1 week
Niet mogelijk
< 2 werkdagen
10 minuten
Geen klanten aan balie gehad.
Transactietijd schriftelijke maximaal 3
werkdagen. Geen digitale aanvraag
gehad.
Vergunning plaatsen gedenksteen
1 week
Niet mogelijk
< 2 werkdagen
10 minuten
Geen aanvragen gehad.
< 4-8 weken
Niet mogelijk
< 4-8 weken
< 4-8 weken
Gemiddelde transactietijd 7 dagen
< 8 weken
Niet mogelijk
< 8 weken
Niet mogelijk
Aantal producten 5;
doorlooptijd 3,4 weken
Niet mogelijk
Aantal producten 28;
doorlooptijd 3 weken
Niet mogelijk
Aantal producten 4;
doorlooptijd 4,4 weken
Vergunningen (GW)
Zorg
Beschikking op een aanvraag gehandicaptenparkeerplaats
(na ontvangst medisch advies)
Vergunningen (V&H)
Evenementenvergunning groot
(termijn van orde)
Evenementenvergunning klein
< 8 weken
(termijn van orde)
Niet mogelijk
(termijn van orde)
Snuffelmarktvergunning
< 8 weken
(termijn van orde)
Niet mogelijk
(termijn van orde)
Drank- en horecavergunning
< 12 weken
< 8 weken
<8 weken
(termijn van orde)
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Aantal producten 2;
doorlooptijd 9,7 weken
(termijn van orde)
Melding Barim (milieuvergunning)
< 4 weken
Niet mogelijk
< 4 weken
Niet mogelijk
Aantal producten 8;
doorlooptijd 9,9 weken
Ontheffing drank- en horecawet
< 4 weken
Niet mogelijk
< 4 weken
Niet mogelijk
Aantal producten 8;
doorlooptijd 4 weken
Sloopmelding < 5 dagen
< 5 werkdagen
< 5 werkdagen
< 5 werkdagen
10 minuten
Maken onderdeel uit van ‘Sloopmelding
(totaal)’ omdat deze aantallen niet meer
apart uit de administratie te halen zijn.
43
Norm afhandeltijd
Gemiddelde afhandeltijd
Schriftelijk
(per post)
Telefonisch
Digitaal loket
Persoonlijk
(aan de balie)
Sloopmelding (totaal)
< 4 weken
< 5 werkdagen
< 5 werkdagen
10 minuten
Aantal producten 42;
doorlooptijd 1,5 weken
Ontheffing sluitingstijden horeca
< 4 weken
Niet mogelijk
< 4 weken
Niet mogelijk
Aantal producten 0;
doorlooptijd 0 weken
Kennisgeving incidentele festiviteiten (bijv. live muziek in
cafe’s)
< 1 week
Niet mogelijk
< 5 werkdagen
Niet mogelijk
Aantal producten 6;
doorlooptijd 1,8 weken
Geluidsontheffing
< 2 weken
Niet mogelijk
< 10 werkdagen Niet mogelijk
Aantal producten 8;
doorlooptijd 4,6 weken
Verzoek om informatie
< 10 weken
Niet mogelijk
< 10 weken
Niet mogelijk
Aantal producten 13;
doorlooptijd 3,5 weken
Overige vergunningen (dit is een verzameling van een
aantal beperkt voorkomende vergunningen, zoals
knalapparaten en standplaats)
< 4 weken
Niet mogelijk
< 4 weken
Niet mogelijk
Aantal producten 7;
doorlooptijd 1 weken
Aangifte verhuizing binnen de gemeente
< 2 werkdagen
Niet mogelijk
< 2 werkdagen
< 2 werkdagen
Aangifte van herhuisvesting vanuit het buitenland én de
laatste woongemeente was Moerdijk
< 2 werkdagen
Niet mogelijk
< 2 werkdagen
< 2 werkdagen
Aangifte van eerste inschrijving vanuit het buitenland
(geen bewijs van bekendmaking nodig)
< 2 werkdagen
Niet mogelijk
< 2 werkdagen
< 2 werkdagen
Aangifte van eerste inschrijving vanuit het buitenland én
bewijs van bekendmaking is ontvangen van de IND
< 2 werkdagen
Niet mogelijk
< 2 werkdagen
< 2 werkdagen
Aangifte van emigratie
< 2 werkdagen
Niet mogelijk
< 2 werkdagen
< 2 werkdagen
Voor deze onderdelen geldt dat geen
specifieke registratie wordt bijgehouden
voor wat betreft de afwikkeling. In de
dagelijkse praktijk is het zo dat deze
onderdelen direct worden afgehandeld en
normaal gesproken per dag dus worden
verwerkt. In uitzonderingsgevallen duurt
het 2 werkdagen. Conclusie is dat aan de
gestelde norm wordt voldaan.
Verzoek wijziging naamsgebruik
< 2 werkdagen
Niet mogelijk
< 2 werkdagen
< 2 werkdagen
Verzoek om geheimhouding
< 2 werkdagen
Niet mogelijk
< 2 werkdagen
< 2 werkdagen
Verzoek selectie binnengemeentelijk
< 2 werkdagen
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Gegevensbeheer
44
‘Betrokken, Betrekken, Betrouwbaar’
4e Bestuursrapportage 2013
Inhoudsopgave
0B
Bestuurlijke samenvatting............................................................................ 2
Totaal financieel overzicht 2013 .................................................................. 4
Voorlopig jaarrekeningresultaat 2013 .......................................................... 8
Programma 1
Programma 2
Programma 3
Programma 4
Programma 5
Programma 6
Programma 7
Wonen en leven in Moerdijk ......................................... 10
Werken en ondernemen in Moerdijk ............................ 21
Meedoen in Moerdijk .................................................... 33
Veiligheid in Moerdijk .................................................... 42
Duurzaam leven in Moerdijk ......................................... 50
Samen vóór en mét de klant......................................... 58
Raad ............................................................................. 68
Toelichting kostenplaatsen ........................................................................ 70
Bijlage 1
Bijlage 2
Bijlage 3
Bijlage 4
Bijlage 5
Bijlage 6
Overzicht reserves 2013 ......................................................... 71
Overzicht voorzieningen 2013 ................................................. 72
Investeringen maatschappelijk nut .......................................... 73
Investeringen economisch nut ................................................. 75
Kengetallen.............................................................................. 78
Projecten ................................................................................. 89
1
Bestuurlijke samenvatting
1B
In de laatste bestuursrapportage van dit jaar wordt niet alleen teruggeblikt
op het laatste kwartaal, maar over het gehele jaar 2013. Deze bestuursrapportage kan worden gezien als het jaarverslag, waarin op inhoud verantwoording wordt afgelegd over de uitvoering van de beleidsbegroting
2013. Daarnaast geeft de bestuursrapportage een beeld van de beleidsmatige en financiële ontwikkelingen van 2013. In deze samenvatting worden de belangrijkste (beleidsmatige) ontwikkelingen benoemd.
woon-, werk en leefomgeving. De Paraplunota Maatschappij gaat over
mensen en de omgeving waarin zij met elkaar samenleven. De Paraplunota Maatschappij kent vijf thema’s, te weten wonen, gezondheid, woonomgeving, sociale structuur en ondersteuning. Elke thema heeft een eigen
ambitie, die is uitgewerkt in doelen en een uitvoeringsstrategie. De nota is
tot stand gekomen via een interactief proces met onder andere inwoners,
verenigingen en organisatie.
Gebiedsplannen
In de eerste helft van 2013 zijn de gebiedsplannen voor Fijnaart en Klundert afgerond. De resultaten van deze pilots zijn geëvalueerd en zijn dermate positief dat op basis hiervan is besloten de overige plannen te gaan
opstellen. In de tweede helft van het jaar is gewerkt aan het opstellen van
de gebiedsplannen voor de kernen Heijningen en Langeweg. Ook is de
uitvoering van de plannen voor Fijnaart en Klundert van start gegaan.
Veiligheid in Moerdijk
In 2013 is samen met de gemeenten Roosendaal en Halderberge en de
Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant een stevige lobby ingezet richting Ministerie van I&M en de leden van beide Kamers der Staten-Generaal om de problematiek binnen de West-Brabantse spoorzones onder de
landelijke aandacht te brengen. Dit heeft o.a. geleid tot de toezegging van
€ 5 miljoen om de zelfredzaamheid en bestrijdbaarheid in de spoorzones
e
van de 3 gemeenten te verbeteren. Hiervoor is in de 2 helft 2013 een
projectstructuur opgezet, waarmee deze gelden binnen de komende jaren
effectief kunnen worden ingezet. Ook is de nodige energie uitgegaan naar
het bijpraten van de bevolking en het ondersteunen van de klankbordgroep
in Zevenbergen.
Havenstrategie
Het jaar 2013 heeft in teken gestaan van het proces om te komen tot een
eenduidige en breed gedragen Havenstrategie voor de toekomstige positie
van het Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk. In september is de Concept Havenstrategie door gemeente, provincie en Havenschap gepubliceerd. In de visie wordt gestreefd naar balans tussen economie, mensen
en de omgeving. Uiteindelijk heeft met name het eindadvies van de Commissie van Advies veel media-aandacht gehad. Er zijn vraagtekens geplaatst bij het in het rapport opgenomen toekomstperspectief voor de kern
Moerdijk. Er is een aantal informatieavonden in het dorp georganiseerd,
naar aanleiding hiervan is er uiteindelijk voor gekozen om de mening van
de bewoners met een enquête beter in beeld te brengen. Met de resultaten
van de enquête en de reacties van de overige stakeholders wordt de balans opgemaakt voor het opstellen van de definitieve Havenstrategie, die
medio zomer 2014 aan de gemeenteraad, GS/PS en de raad van bestuur
van het Havenschap wordt aangeboden.
Paraplunota Maatschappij
De Paraplunota Maatschappij is in 2013 afgerond. In de Paraplunota
Maatschappij 2014-2030 zijn de ambities uitgewerkt om te bouwen aan
een duurzame samenleving. Deze Paraplunota is de laatste in de rij, eerder zijn de Paraplunota’s Leefomgeving en Economisch Klimaat vastgesteld. De gezamenlijke ambitie van de drie Paraplunota’s is een duurzame
Vormgeving samenwerkingsverbanden
In 2013 zijn diverse samenwerkingsverbanden vormgegeven. Zo hebben
Brabantse gemeenten en de provincie Noord-Brabant de uitvoering van
vergunningverlening, toezicht en handhaving dit jaar aan de Omgevingsdienst overgedragen. Ook heeft de gemeenteraad in december 2013 ingestemd met toetreding tot de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking West Brabant (BWB). Op 1 januari 2014 zijn de betrokken
medewerkers formeel gestart bij de BWB in Etten-Leur. Gebleken is dat
het vormgeven van de samenwerkingsverbanden veel tijd kost en dat het
lastige processen zijn. Om o.a. die reden is besloten de aanvangsdatum
van de operationele organisatie regio Etten-Leur te verschuiven naar
1 januari 2015.
Nota Grondbeleid
Op 14 maart is de Nota Grondbeleid door de gemeenteraad aangenomen.
Met deze Nota neemt de gemeente de regie bij locatieontwikkelingen om
de doelstellingen op het gebied van volkshuisvesting, infrastructuur en
werkgelegenheid te kunnen verwezenlijken. Voor ieder project waarvoor
2
een locatieontwikkelingsovereenkomst wordt vastgesteld of waarbij sprake
is van kostenverhaal (leges/plankosten en bovenplanse bijdragen), wordt
ook een projectexploitatie vastgesteld.
Windenergie
In 2013 is de Notitie Windenergie 2013-2013 opgesteld. Deze gaat uit van
twee doelen: 1. Betaalbare, eigen en duurzame energie realiseren voor de
inwoners en 2. Een bijdrage leveren aan de landelijke doelstelling om
windenergie op te wekken. De manier waarop die doelen worden gerealiseerd zijn vastgelegd in de Notitie.
Financieel
e
Op basis van de financiële uitkomsten tot en met het 4 kwartaal wordt een
positief jaarrekeningresultaat over 2013 verwacht van € 2.008.000. Hiervan heeft € 204.000 betrekking op de grondexploitatie en € 1.804.000 op
de algemene dienst. Een deel van het voordelig resultaat binnen de algemene dienst heeft een structurele karakter. Deze mutaties zijn over het
algemeen al verwerkt in de meerjarenbegroting 2014-2017.
3
Totaal financieel overzicht 2013
2B
Inleiding
Deze bestuursrapportage rapporteert over de stand van zaken op 31 december 2013. In deze rapportage is rekening gehouden met de actuele begroting
waarin de begrotingswijzigingen zijn verwerkt, gebaseerd op de besluiten tot en met de raadsvergadering van 12 december 2013.
Per programma wordt aangegeven welke afwijkingen in het vierde kwartaal van 2013 zijn ontstaan. Hierbij wordt zoals gebruikelijk gerapporteerd over afwijkingen die € 50.000 of meer bedragen. Omdat het boekjaar 2013 inmiddels is afgesloten, worden de ramingen hier niet meer op aangepast. Verder wordt een
globaal overzicht gegeven van het voorlopig jaarrekeningresultaat 2013.
e
1. Stand van zaken na het 4 kwartaal 2013
Exploitatie
e
Onderstaand overzicht laat per programma de ramingen over het volledige boekjaar 2013 zien en de werkelijke bedragen t/m het 4 kwartaal.
Overzicht programma’s per 31 december 2013
bedragen x € 1.000
-/- = voordeel
Totaal programma 1
Lasten
Baten
Saldo
2013
Actuele begroting
23.452
-1.814
21.638
2013
Werkelijke bedragen
22.919
-2.129
20.790
Totaal programma 2
Lasten
Baten
Saldo
21.001
-15.845
5.156
18.843
-14.093
4.750
2.158
-1.752
406
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
14.024
-1.000
13.024
4.609
-192
4.417
5.844
-208
5.636
15.179
-66.104
-50.925
13.400
-1.132
12.268
4.174
-224
3.950
5.423
-228
5.195
15.771
-65.245
-49.474
624
132
756
435
32
467
421
20
441
-592
-859
-1.451
Totaal programma 3
Totaal programma 4
Totaal programma 5
Totaal programma 6
2013
Restant budget
533
315
848
4
bedragen x € 1.000
-/- = voordeel
Lasten
Baten
Totaal programma 7
Saldo
Aframing voorziening Chemie-Pack, gebouwen en
wegen
TOTAAL
Algemene dienst
Grondexploitatie
2013
Actuele begroting
2013
Werkelijke bedragen
2013
Restant budget
847
0
847
0
720
0
720
-218
127
0
127
218
-207
-379
173
-2.019
-1.988
-31
1.812
1.608
204
Bestedingen in procenten
e
Onderstaand overzicht laat de werkelijke bestedingen t/m het 4 kwartaal 2013 zien, uitgedrukt in een percentage van de beschikbare budgetten voor het
volledige jaar 2013 (gecorrigeerd voor de doorberekening van de kostenplaatsen):
Overzicht bestedingen in procenten per 31 december 2013
bedragen x € 1.000
Programma 1 t/m 7 (lasten)
Kostenplaatsen (lasten)
Totaal
Actuele begroting
(excl. kostenplaatsen)
Werkelijk besteed tot en
e
met 4 kwartaal 2013
Besteding in %
84.956
21.557
106.513
81.250
21.856
103.106
95,6 %
101,4 %
96,8 %
Overzicht investeringen maatschappelijk nut per 31 december 2013
bedragen x € 1.000
Actuele begroting
Saldo investeringen maatschappelijk nut
19.340.840
Werkelijke bedragen
1.622.194
Restant budget
17.718.646
Overzicht investeringen economisch nut per 31 december 2013
bedragen x € 1.000
Werkelijke bedragen
Restant budget
Investeringen
De stand van zaken van de investeringen is als volgt:
Saldo investeringen economisch nut
Actuele begroting
32.933.080
10.601.223
22.331.860
Voor een specificatie zie bijlage 3 en 4.
5
e
2. Afwijkingen en toelichting 4 kwartaal 2013
e
In het 4 kwartaal 2013 hebben zich een aantal afwijkingen voorgedaan ten opzichte van de actuele begroting 2013.
bedragen x € 1.000
-/- = voordeel
Saldo programma 1
Saldo programma 2
Saldo programma 3
Saldo programma 4
Saldo programma 5
Saldo programma 6
Saldo programma 7
Aframing voorziening Chemie-Pack, gebouwen en wegen
Resultaat
2013
Actuele begroting
op 31-12-2013
21.638
5.156
13.024
4.417
5.636
-50.925
847
0
-207
Aanpassingen
grondexploitatie
0
-24
0
0
0
-180
0
0
-204
Overige afwijkingen
-848
-382
-756
-467
-441
1.631
-127
-218
-1.608
2013
Werkelijke bedragen
op 31-12-2013
20.790
4.750
12.268
3.950
5.195
-49.474
720
-218
-2.019
e
De in het 4 kwartaal 2013 gesignaleerde afwijkingen laten per saldo een voordeel zien van € 1.812.000 ten opzichte van de actuele begroting. Een voordeel
van € 1.608.000 heeft betrekking op de algemene dienst en het voordeel op de grondexploitatie bedraagt € 204.000.
De afwijkingen zijn hoofdzakelijk veroorzaakt door:
a) voordelen vanwege:
€ 466.000
Saldo toevoegingen/onttrekkingen reserves
€ 390.000
Lagere storting in de voorziening riolering
€ 265.000
Hogere algemene uitkering
€ 204.000
Grondexploitatie
€ 160.000
Werk & inkomen
€ 123.000
Uitvoering Wmo
€ 115.000
Peuterspeelzaalwerk, implementatie toekomst peuterwerk
€ 110.000
Ruimtelijke ordening, bestemmingsplannen
€ 95.000
Inzameling en verwerking afval
€ 88.000
Begraafplaatsen
€ 86.000
Jeugdvoorzieningen
€ 559.000
Aframing voorziening Chemie-Pack, gebouwen en wegen
6
b) nadelen vanwege:
€ 560.000
Lagere opbrengst OZB
€ 141.000
Hogere kosten op kostenplaatsen o.a. overige personeelskosten en bureaukosten
€ 88.000
Leerlingenvervoer
€ 67.000
Diverse leges
€ 341.000
Storting in voorziening Chemie-Pack
Voor een meer inhoudelijke toelichting op deze verschillen wordt verwezen naar de overzichten bij de verschillende programma’s. Hier blijkt dat het overgrote
deel van de afwijkingen een incidenteel karakter heeft. Is er wel sprake van een structureel effect, dan is dat in veel gevallen al verwerkt in de meerjarenbee
e
groting 2014-2017. Structurele effecten die nog niet zijn verwerkt in de meerjarenbegroting, worden meegenomen in de 1 of 2 bestuursrapportage van 2014.
7
Voorlopig jaarrekeningresultaat 2013
3B
e
In deze 4 bestuursrapportage kan een eerste indicatie gegeven worden van het verwachte jaarrekeningresultaat 2013.
Het totale voordelige resultaat bedraagt € 2.019.000.
Ten opzichte van het geraamde begrotingsresultaat in de primitieve begroting (vastgesteld op 8 november 2012) komt het jaarrekeningresultaat € 1,7 miljoen
voordeliger uit.
Resultaat primitieve begroting 2013
Voorlopig jaarrekeningresultaat 2013
Hoger resultaat dan geraamd in de primitieve begroting
€ 290.000
€ 2.019.000
€ 1.729.000
Voordelig
Voordelig
Voordelig
Dit hogere resultaat kent op hoofdlijnen de volgende oorzaken:
Progr.
1
1
1
1
1
2
2
2
3
3
3
3
5
6
6
6
6
1
1
Berap
4
4
3,4
3
1,3
1,3,4
4
3
1,2,3,4
3,4
3,4
3,4
3,4
3,4
1,3,4
3,4
0F
3,4
Omschrijving
Lagere storting in de voorziening riolering
Ruimtelijke ordening, bestemmingsplannen
Begraafplaatsen, verkoop aula Klundert en verkoop mortuarium Fijnaart
Bouwleges
Zwembaden niet realiseren bezuiniging
Grondexploitatie
Paraplunota Economisch Klimaat
Subsidie i.v.m. revitalisering industrieterrein Dintelmond
Lagere kosten uitvoering Wmo
Leerlingenvervoer
Peuterspeelzaalwerk, implementatie van het project Toekomst Peuterwerk
Muziekeducatie, vernieuwd subsidiebeleid
Omgevingsdienst Midden West Brabant
Lagere opbrengst OZB
Grondexploitatie.
Gereserveerde structurele middelen nieuw beleid die niet zijn aangesproken. O.a.
baggeren Watergangen
Hogere Algemene uitkering
Voordeel
€ 390.000
€ 110.000
€ 156.000
Nadeel
€ 255.000
I/S
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
S
S
I
I
I
I
€ 245.000
I
€ 190.000
€ 177.000
€ 184.000
€ 64.000
€ 287.000
€ 615.000
€ 130.000
€ 275.000
€ 140.000
€ 120.000
€ 606.000
€ 152.000
Betreft verwijzing naar de bestuursrapportages waarin mutaties zijn doorgevoerd.
8
Progr.
Berap
1
0F
6
6
Div.
KPL
3,4
1,3
2
3,4
KPL
KPL
Div.
Totaal
3,4
3,4
4
Omschrijving
Leges bevolking en burgerlijke stand
Rentevoordeel korte geldleningen en beleggingen
Lagere kapitaallasten
Voornamelijk lagere personeelskosten i.v.m. realiseren taakstellingen en overige
personeelskosten
Inhuur personeel
Diverse kosten. O.a. huisvesting, bureaukosten etc.
Aframing voorziening gebouwen en wegen en storting voorziening Chemie-Pack
Voordeel
Nadeel
€ 118.000
I
I
I
I
€ 112.000
I
I
I
€ 1.737.000
€ 160.000
€ 145.000
€ 380.000
€ 86.000
€ 218.000
€ 3.526.000
I/S
€ 1.789.000
9
Programma 1
4B
Wonen en leven in Moerdijk
Doelstelling ‘Kernen’
Een goede leef- en woonomgeving in de eigen kern in fysieke zin.
Subdoel 1
Bevorderen kwaliteit woonomgeving
Dit betekent voor ons:
Het samen met onze burgers en partners via “gebiedsplannen” realiseren
en waarborgen van een prettige woon- en leefomgeving, welke leidt tot
een waardering van de woning en woonomgeving van de burger van
minimaal een 7.
Het op basis van de beeldkwaliteitsplannen zorgdragen voor de juiste
kwaliteit van de buitenruimte.
Bouwen naar behoefte met bijzondere aandacht voor de huisvesting van
ouderen en starters. Samen met onze partners voorzien wij in dit kader in
een adequaat aanbod van woningen.
Het beschermen en instandhouden van cultureel erfgoed.
Het verbeteren van het imago van onze gemeente.
Witte Weideweg in Noordhoek;
Oosterstraat in Klundert.
In verband met het uitlopen van de voorbereidingswerkzaamheden is zowel de uitvoering van de Witte Weideweg als de Oosterstraat verschoven
naar 2014. Voor deze werkzaamheden blijft budget beschikbaar in de
voorziening.
In 2013 is wel uitvoering gegeven aan de reconstructie van de Schansweg
in Klundert en de Groeneweg (tussen de St. Jozefstraat en de Buitendijk)
in Noordhoek. De werkzaamheden aan de Schansweg waren oorspronkelijk gepland voor 2011. De Groeneweg is volgens planning in 2013 uitgevoerd. De bewoners hebben hierbij de mogelijkheid tot inspraak gehad.
De rijbaan van de Schansweg is opnieuw geasfalteerd, de trottoirs en rabatstroken zijn herbestraat en er is een regenwaterriolering aangelegd.
Verder is de aansluiting met de Molenvliet verkeersveilig gemaakt en is op
verzoek van bewoners een wegversmalling aangebracht.
Gelijktijdig met de reconstructie van de Groeneweg is een aantal passeerstroken en parkeervoorzieningen aangelegd.
Wat gaan we er voor doen in: 2013
Opleveren van de gebiedsplannen voor de pilotkernen Fijnaart en
Klundert. Vervolgens het evalueren van deze pilots en op basis van een
plan van aanpak starten met het opstellen van gebiedsplannen voor de
overige kernen en het buitengebied (project 166).
e
De pilotplannen voor Fijnaart en Klundert zijn in de 1 helft van 2013 afgerond. Op basis van de resultaten hiervan heeft de gemeenteraad op 6 juni
2013 ingestemd met het hiervoor gevolgde proces en heeft tevens ingestemd met de evaluatieresultaten hiervan en het hierop gebaseerde plan
van aanpak met bijbehorend krediet voor het vervolg van project 166. In
e
de 2 helft van 2013 is gewerkt aan het opstellen van de gebiedsplannen
voor de kernen Heijningen en Langeweg en is de uitvoering van de plannen voor Fijnaart en Klundert van start gegaan.
Uitvoeren van de vastgestelde beeldkwaliteitsplannen en beheerplannen.
In 2013 worden onder meer de volgende grote werken/reconstructies
uitgevoerd:
10
Daarnaast is onder een deel van de rijbaan extra riolering aangelegd. De
bomen zijn uit de groenstrook verwijderd en op een later moment zullen
nieuwe exemplaren geplant worden.
Aanpak wateroverlast Fijnaart
Op basis van de aanbevelingen uit de studie van ingenieursbureau Arcadis
(najaar 2012) naar de aanhoudende wateroverlast in Fijnaart en naar
aanleiding van de informatieavond voor bewoners zijn in 2013 acties en
maatregelen uitgevoerd in en rond het rioolstelsel van Fijnaart.
De verdere uitwerking en uitvoering van maatregelen in het watersysteem
(o.a. creëren extra berging) rondom de sportvelden in Fijnaart wordt meegenomen in de plannen voor het terrein rondom de sportvelden.
De organisatie van 11 burgerschouwen.
De burger- en jeugdschouwen hebben plaatsgevonden binnen de bebouwde kom, centrum- en woongebieden. De burger/jeugdschouw meet
de kwaliteit van schoon, heel en veilig op basis van beelden en normen.
Alleen de kern Noordhoek voldeed net niet aan de vastgestelde ambitie.
Alle overige kernen scoren precies op de vastgestelde ambitie (tussen 7,4
en 5,5).
Dit jaar is het opnieuw lastig gebleken om genoeg bewoners te werven
voor de burgerschouw. In twee kernen (Langeweg en Standdaarbuiten)
waren te weinig aanmeldingen om de burgerschouw door te laten gaan.
Het minimum is gesteld op drie.
2
Realiseren van 80 woningen, op basis van door de gemeenteraad
vastgestelde startdocumenten, waarin rekening is gehouden met de
behoefte in de betreffende kernen.
Alhoewel er geen duidelijk verband is tussen de woningbouwproductie en
de bevolkingsontwikkeling, kan worden waargenomen dat de bevolkingsomvang de afgelopen jaren aan het stabiliseren is. De doelstelling om het
huidige aantal inwoners te behouden lijkt realistisch. 2013 laat wederom
een lichte groei van het aantal inwoners zien, mede op basis van een positief migratie-saldo. Hiermee ligt het aantal inwoners nagenoeg gelijk met
aantal inwoners van 2005.
1F
2
Bijgesteld in eerste bestuursrapportage 2013
Woningbouwproductie
In de eerste 3 kwartalen van 2013 is er 1 woning opgeleverd. In het vierde
kwartaal zijn er 60 woningen opgeleverd. Hiermee komt het aantal netto
opgeleverde woningen in 2013 op 61. Dit is het resultaat van het gereedkomen van 9 grondgebonden huurwoningen aan de Willem III-straat te
Zevenbergen, 34 grondgebonden koopwoningen en 16 grondgebonden
e
huurwoningen uit het project Bosselaar-Zuid (1 fase) in Zevenbergen, 1
grondgebonden koopwoning uit het project herontwikkeling Noordhoeksedijk 12-14 in Noordhoek en een particulier initiatief.
Periode
Geprognosticeerd Opgeleverd Gesloopt
Netto
(bruto)
toevoeging
e
1 kwartaal
e
2 kwartaal
e
3 kwartaal
e
4 kwartaal
Totaal
80
1
0
0
60
61
0
0
0
0
0
1
0
0
60
61
Verstrekken van 8 tot 12 nieuwe startersleningen.
In de eerste 3 kwartalen van 2013 zijn er 16 startersleningen verstrekt. In
het vierde kwartaal zijn er nog eens 6 startersleningen verstrekt waarmee
het aantal verstrekte startersleningen in 2013 op 22 komt. In totaal zijn er
11
60 startersleningen verstrekt (periode 2008-heden).
In 2013 zijn er 16 startersleningen die voor terugbetaling in aanmerking
zijn gekomen. 6 startersleningen zijn volledig afgelost door herfinanciering
of verkoop van de woning. Hiermee is eind 2013 een bedrag van € 85.000
teruggevloeid naar het Moerdijks Startersfonds.
In 2013 zijn het Rijk en de provincie Noord-Brabant weer aangesloten bij
de bestaande regeling voor startersleningen waardoor iedere door de
gemeente Moerdijk verstrekte starterslening maar voor 25% gefinancierd
hoeft te worden door de gemeente Moerdijk.
Uitvoeren van het gemeentelijk monumentenbeleid. Eén van de instrumenten om het gemeentelijk cultureel erfgoed in stand te houden is het
verstrekken van laagrentende leningen. In dit kader worden eigenaren van
cultureel erfgoed van goede informatie voorzien en gefaciliteerd bij het
aanvragen voor leningen uit het “Moerdijks Restauratie Fonds”.
In 2013 zijn er nog eens 8 objecten aangewezen als gemeentelijk monument. In totaal zijn er nu 29 objecten aangewezen.
Op 25 april heeft de gemeenteraad de verordening “Moerdijks Restauratie
Fonds” vastgesteld. Verder is de samenwerking met het Nationaal Restauratiefonds (NRF) geconcretiseerd en het budget van € 300.000 bij het NRF
ondergebracht.
In het vierde kwartaal van 2013 zijn de concept cultuurhistorische- en archeologische beleidskaart gereedgekomen. De gemeenteraad is tijdens
een bijeenkomst op 8 oktober 2013 hierover geïnformeerd.
Overige ontwikkelingen
Project 14 Havenfront Willemstad.
De gemeenteraad heeft in maart 2013 ingestemd met de voorgestelde
ontwikkelingen, namelijk de aangepaste realisatie van het Havenhoofd en
de ontwikkeling van een verruimde hotelaccommodatie. Daarnaast is een
haalbaarheidsonderzoek gestart naar mogelijkheid van het bouwen van
een paar woningen in het gebied. Het plan voor het bouwen van het hotel
op het havenfront is in 2013 uitgewerkt. De aanpassing van het bestemmingsplan daarvoor is in procedure gebracht in 2013.
Project 44 Herstructurering Zoetendaal/Serena.
Begin 2013 werd de aanpassing van de openbare ruimte afgerond en
werd in april de voltooiing van het project Serena met de bewoners gevierd. De uitvoering van het totale project heeft de gemeente netto
€ 300.000 gekost.
Project 56 Frisostraat/Plein 1940.
Het bestemmingsplan is onherroepelijk. De uitvoering van dit project is in
handen van de Woningbouwvereniging Brabantse Waard. Zij hebben eerder aangegeven de totale opgave van projecten die zij hebben in financieel opzicht nu niet te kunnen dragen. De Brabantse Waard komt begin
2014 met een alternatieve aanpak voor de realisatie van dit project.
Project 79 Bandenmarkt Fijnaart/Greenery.
Verspreid over drie fasen zijn 139 woningen gebouwd. Als eerste het appartementencomplex Bellefleur met 38 appartementen, vervolgens 85
grondgebonden woningen in verschillende segmenten en ten slotte 16
grondgebonden woningen. Tevens is er een bedrijfsverzamelgebouw van
800 m² gerealiseerd. Een gebouw van dezelfde omvang zou ernaast gerealiseerd worden, maar door de crisis is afzet tot dusver uitgebleven. Aangezien er voor deze locatie een planologische titel ligt en er sprake is van
een niet complexe opgave dat als regulier vergunningstraject kan worden
afgewikkeld, is het project op 22 oktober 2013 wel afgesloten.
Het project heeft een storting in het fonds bovenwijkse voorzieningen van
circa € 420.000 opgeleverd.
Project 110 Herontwikkeling Rk-Kerk Moerdijk.
Woningbouwcorporatie Brabantse Waard gaf in september 2013 aan dat
zij haar rol als samenwerkingspartner van de gemeente in het kader van
dit project beëindigt. De R.K. Immanuëlparochie heeft nu een andere kandidaat aangedragen, Franssen Projectontwikkeling. Er wordt met hen nagegaan of er voldoende basis is om het project met hen als partner te
hervatten. Franssen Projectontwikkeling is voornemens de kerk in Moerdijk te slopen met behoud van de kerktoren en herontwikkeling van het
vrijgekomen gebied met woningbouw en (ondergeschikte) detailhandel.
Het college ondersteunt deze lijn, aangezien zij bij het aanwijzingsverzoek
tot gemeentelijk monument heeft besloten om ook alleen de toren aan te
12
wijzen. Het Cuijpersgenootschap heeft hiertegen bezwaar aangetekend.
Zij kunnen nog in beroep en hoger beroep gaan. Voorlopig zal de (leegstaande) kerk dus nog blijven staan.
Project 145 Herontwikkeling Stationsstraat Zevenbergen.
In juni 2013 is het bestemmingsplan door de gemeenteraad vastgesteld.
Tegen dit besluit is geen beroep aangetekend. De omgevingsvergunning
voor de bouw van de woningen is verleend. Er wordt in februari 2014 gestart met de bouw.
Project 146 Willemshuys Achterstraat Willemstad.
Op 2 september 2013 is gestart met de verkoop van de appartementen en
2 stadswoningen. Meer dan de helft is in optie uitgegeven. In december is
de omgevingsvergunning aangevraagd.
Project 152 Herontwikkeling Noordhoeksedijk 12-14.
Het bestemmingsplan is in 2013 onherroepelijk geworden. In het najaar is
de eerste woning opgeleverd.
Project 160 Integrale ontwikkeling Helwijk.
Het haalbaarheidsonderzoek heeft uitgewezen dat het niet haalbaar is om
de herontwikkeling, conform de opdracht uit de startovereenkomst, te realiseren. De gemeenteraad is in oktober 2013 hierover geïnformeerd middels een raadsinformatiebrief. Daarin is tevens voorgesteld het project niet
af te sluiten, maar een alternatieve oplossing, met een beperkte uitbreiding
en verbouw van de Blokhut te onderzoeken. Brabantse Waard is initiatiefnemer van dit vervolgonderzoek en zal dit onderzoek in overleg met de
gemeente en Speeltuinvereniging Kindervreugd, uitvoeren.
Locatie Van der Linden (ontwikkeling appartementencomplex)
Tot het begin van het vierde kwartaal heeft het voorontwerpbestemmingsplan (VOBP) Koningin Julianalaan in Helwijk ter inzage gelegen. Op het
VOBP is door twee bewoners een inspraakreactie ingediend. De ingekomen reacties gaven geen aanleiding tot het doorvoeren van wijzigingen.
In december is het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gegaan, inclusief
het Verzoek Hogere waarde en het ontwerpbesluit Hogere waarde.
Project 165 Watertoren Zevenbergen.
Op 13 november 2013 heeft de Raad van State beroep tegen het bestemmingsplan ongegrond verklaard. Het bestemmingsplan is onherroepelijk.
Subdoel 2
Een toekomstbestendig netwerk van voorzieningen
Dit betekent voor ons:
Het bieden van kwalitatieve goede basisvoorzieningen (basisschool,
buitensportaccommodatie en gemeenschapshuis) in elke kern.
Het faciliteren van het proces gericht op het realiseren van brede scholen.
Het aanbieden van volwaardig voortgezet onderwijs aan de inwoners van
Moerdijk in Zevenbergen.
Het samen met partners en burgers optimaliseren van voorzieningen op
het terrein van wonen, zorg en welzijn.
Het voorzien in voldoende kwalitatieve speelruimte.
Het optimaliseren van het gebruik van sportvoorzieningen.
Wat gaan we er voor doen in: 2013
Realiseren van 12 brede scholen (fysiek en/of in een netwerk) in de
kernen Zevenbergen (5), Klundert (4), Zevenbergschen Hoek (1),
Noordhoek (1) en Standdaarbuiten (1).
In 2013 hebben 7 scholen de status van brede school Moerdijk bereikt.
Het aantal brede scholen op 31 december ligt zeer waarschijnlijk op 11
scholen, maar dit moet uit de monitor blijken die in februari 2014 wordt
afgerond. Voor de twaalfde brede school in ontwikkeling, De Neerhof,
wordt een afwijkend traject doorlopen ten gevolge van het voorgestelde
model van de partners. Er is voorgesteld om de Neerhof op te zetten als
een Integraal Kindcentra en dit te koppelen aan de verwachte nieuwbouw
van de school.
Dit najaar heeft er een evaluatie plaatsgevonden op het proces van de
brede schoolontwikkeling in de periode 2011-2013. Naar aanleiding van
deze evaluatie is door de gemeenteraad besloten een tweede ontwikkelingsfase te starten waarin de overige 12 scholen in de gemeente Moerdijk
zich kunnen ontwikkelen tot een brede school.
13
Op 12 december jl. heeft een aantal raadsleden, op uitnodiging van mevrouw Van Aperen, directrice van twee brede scholen uit de eerste ontwikkelingsfase, een bezoek gebracht aan de brede school Noordhoek en
brede school De Aventurijn.
Verwijdering asbest
Schoolbesturen hebben hun schoolgebouwen, die een bouwjaar hebben
van ouder dan 1994, geïnventariseerd op asbest. Ze hebben enkele
spoedaanvragen en diverse aanvragen voor plaatsing op het OHP 2014
ingediend voor het (preventief) verwijderen van asbest.
Het college heeft besloten op grond van spoedaanvragen in 2013 bij basisscholen De Boemerang, Julia/Kennedy, Cocon en Springplank het
aanwezige asbest te verwijderen.
Aanpassing brandveiligheid
Naar aanleiding van brandveiligheidsinspectie van de schoolgebouwen
van basisscholen De Boemerang, Juliana/Kennedy en Het Palet is besloten op grond van spoedaanvragen van de schoolbesturen in 2013 de
brandcompartimentering van deze gebouwen aan te passen.
Met de aanpassing- en herstelwerkzaamheden (asbest en brandveiligheid)
bij genoemde scholen is in totaal circa € 77.000 gemoeid. De vergoeding
wordt verstrekt na controle van de herstelwerkzaamheden en aangebrachte aanpassingen. Alleen bij Het Palet is dit afgerond in 2013.
Uitvoeren van het onderwijshuisvestingsprogramma (OHP) 2013.
Er zijn middelen verstrekt voor:
- het uitvoeren van het geplande onderhoud in 2013 voor de basisscholen;
- de eerste inrichting leer- en hulpmiddelen voor de uitbreiding van
3.261 m² van het Markland College;
e
- de eerste inrichting onderwijsleerpakket en meubilair voor de 10
groep van basisschool Het Bastion;
- de reeds gerealiseerde en gecontroleerde aanpassing van de brandcompartimentering (m.n. brandwerende deuren en ruiten) van de basisscholen De Toren en Juliana/Kennedy.
De toegekende huisvestingsvoorzieningen voor de scholen voor 2013 zijn
uitgevoerd met uitzondering van twee voorzieningen. De vervanging van
ruit- en puivulling enkel glas (onderhoud) van basisschool De Ruigenhil is
nog niet uitgevoerd. Dit wordt opgepakt samen met de voor 2014 toegekende vervanging van hang- en sluitwerk.
Daarnaast zijn de voorbereidingen getroffen voor de uitvoering van de
uitbreiding met 3.261 m² van het Markland College (project 159). De uitbreiding is nog niet uitgevoerd.
OHP 2014
In 2013 heeft het bureau Oranjewoud 19 schoolgebouwen geïnspecteerd
op het noodzakelijk onderhoud voor de Meerjaren Onderhoud Planning
2014-2023. Op basis van de ingediende aanvragen van de schoolbesturen
en het noodzakelijke onderhoud in 2014, heeft het college het OHP 2014
vastgesteld. Toegekend zijn:
- het geplande onderhoud in 2014;
- de herstelwerkzaamheden vanwege asbest bij de basisscholen De
Rietvest, De Toren, De Singel, Willem de Zwijger, De Molenvliet en De
Ruigenhil;
- de aanpassing van de brandveiligheid (compartimentering 2-sets deuren) van basisschool De Springplank;
- de verwijdering van 3 tijdelijke lokalen en herstellen terrein van basisschool De Rietvest.
Gymvergoedingen en gymvervoer primair onderwijs 2013 en voortgezet
onderwijs 2012
Op grond van de ‘Beleidsregel voor bekostiging gebruik en vervoer naar
gymnastiekruimte voor het basisonderwijs in de gemeente Moerdijk', heeft
het college de basisscholen een vergoeding gegeven voor het huren van
een gymzaal voor noodzakelijke gymuren van de leerlingen in 2013 en
14
vervoer beschikbaar gesteld voor de groepen 3 en 4 van de basisscholen
die verder gelegen zijn van de gymzaal. Daarnaast heeft het college een
aanvullende vergoeding beschikbaar gesteld aan het Markland College
Zevenbergen voor de gehuurde gymuren in De Borgh voor de periode
augustus tot en met december 2012, omdat De Borgh een hoger uurtarief
in rekening heeft gebracht dan de school heeft ontvangen in haar lumpsumvergoeding van het ministerie van OCW.
-
Invulling geven aan het scheiden van wonen en zorg, voortkomend uit
aanpassing van de AWBZ. Dit in gezamenlijkheid met maatschappelijke
partners op terrein van wonen, zorg en welzijn. Ambities en visies op deze
onderdelen maken deel uit van de in 2012 vast te stellen Paraplunota
Maatschappij.
In de Paraplunota Maatschappij ligt bij het thema wonen de focus op de
bestaande voorraad. Via een kwaliteitsimpuls wordt o.a. ingezet op levensloopbestendigheid. Woningeigenaren hebben hierin een eigen verantwoordelijkheid. Senioren en mensen met een beperking zijn doelgroepen van beleid waarbij passende huisvesting als doelstelling is opgenomen. Zoals opgenomen in de uitvoeringstrategie van de Paraplunota
Maatschappij wordt dit via een plan van aanpak strategisch voorraadbeheer nader uitgewerkt in samenspraak met woningcorporaties en zorginstellingen.
Als onderdeel van de Paraplunota Maatschappij evalueren van
toekomstbestendigheid van basisvoorzieningen.
In de Paraplunota Maatschappij is geconstateerd dat het voeren van een
discussie over de haalbaarheid van instandhouding van basisvoorzieningen in elke kern noodzakelijk is. Op basis hiervan is het faciliteren van
basisvoorzieningen aan de hand van geografische spreiding losgelaten en
vormen behoefte, draagvlak en kwaliteit de basis voor faciliteren van sociaal-maatschappelijke voorzieningen. Ook dient er voldoende meerwaarde
te zijn voor de sociale structuur en/of ondersteuning dichtbij.
Uitvoeren van de haalbaarheidsstudies gericht op de herstructurering van
het rusthuis De Westhoek (project 169) in Zevenbergen en het verzorgingstehuis Mauritshof in Klundert.
Op basis van de financiële onhaalbaarheid van een totale herstructurering
van de Westhoek en de actuele herstructureringsopgave van verzorgingshuis de Mauritshof in Klundert, zijn de oorspronkelijke plannen aangepast:
-
men opteert nu voor een grootschalige renovatie van het hoofdgebouw;
voor het oudste deel van het complex (gelegen parallel aan de Prins
Bernhardstraat) is sloop en nieuwbouw nog wel een overweging;
de Westhoek blijft nog tot 2016 in de huidige vorm operationeel en
fungeert hierbij als (tijdelijke) opvanglocatie voor de Mauritshof te
Klundert;
Fase 1: In 2016 staat de renovatie van het hoofdgebouw op het programma;
Fase 2: Medio 2020 staat de aanpak van het oudste deel van het
complex op de rol.
Wat betreft speelruimte wordt in 2013 ingezet op:
het opwaarderen van formele speelruimte in Fijnaart in samenspraak
met omwonenden;
het uitvoering geven aan de norm van 3% formele en/of informele
speelruimte voor nieuw te ontwikkelen wijken;
het inrichten van openbare schoolpleinen op basis van aanvragen
van schoolbesturen die voldoen aan de door de gemeenteraad vastgestelde voorwaarden.
In 2013 is, volgens het Uitvoeringsplan Speelruimte 2010-2014, uitvoering
gegeven aan het opwaarderen van formele speelruimte in Fijnaart. Het
traject voor de herplaatsing van het voetbalveldje in Fijnaart is in voorbereiding.
In 2013 zijn er drie gedeeltelijk openbare schoolpleinen gerealiseerd (De
Arenberg, De Mariaschool en De Regenboog).
Overige ontwikkelingen
Project 112 Realisatie permanente huisvesting Regenboog.
Op 28 augustus jl. is de permanente huisvesting van de Regenboogschool, op de plek waar eerder sportschool SGZ was gevestigd, officieel
geopend.
Tijdelijke huisvesting
De tijdelijke Regenboog is in september verwijderd. De terugkoop levert
de gemeente een netto opbrengst op van € 130.000.
In overleg met omwonenden is bepaald hoe het evenemententerrein wordt
15
ingevuld. Dit wordt in het voorjaar 2014 afgerond. De kosten van het herstel van het evenemententerrein (circa € 45.000) worden gedekt uit de
projectexploitatie van de permanente huisvesting van de Regenboog.
Project 127 Neerhofschool.
Met het raadsbesluit van 12 december 2013 en de op basis daarvan getekende aanvulling op de LOO is de basis ontstaan voor de start van de
realisatie van een 17-klassige basisschool, ruimte voor (buitenschoolse)
kinderopvang en een gymzaal aan de Bloedkoraal in de wijk Bosselaar
Zuid te Zevenbergen. Woningcorporatie Brabantse Waard, Stichting de
Waarden en Kindercentra De Roef bereiden de bouw voor.
De oorspronkelijke planning was gericht op ingebruikname van de brede
school per 1-8-2013. De planning voorziet nu in gebruikname per 1 januari
2015.
Door indexering zullen de woningcorporatie en het schoolbestuur enkele
bezuinigingen op het plan doorvoeren om binnen de budgettaire kaders te
blijven.
Project 132 Aanleunwoningen Westhoek.
Op 8 november 2012 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan voor
de ontwikkeling vastgesteld. Twee omwonenden gingen tegen dit besluit in
beroep bij de Raad van State. Op 4 december 2013 heeft de Raad van
State alle beroepen ongegrond verklaard. Hiermee is het bestemmingsplan "11 aanleunwoningen De Westhoek" onherroepelijk.
De corporatie zou de bouw van de woningen ter hand nemen. De corporatie wordt alleen geconfronteerd met diverse ontwikkelingen vanuit het Rijk.
Dit maakt het voor hen noodzakelijk om de lopende projecten opnieuw te
bezien. De komende periode verwacht het college een voorstel van de
corporatie of er en zo ja, wat de gevolgen zijn voor dit project.
Project 150 Algemene begraafplaatsen.
In oktober 2013 hebben twee informatiebijeenkomsten plaatsgevonden.
Eén voor de bewoners aan de Ambachtsherenweg te Klundert m.b.t. de
uitbreiding van de begraafplaats Klundert en één voor de omwonenden/
sportverenigingen locatie Klundertseweg t.b.v. de nieuwe begraafplaats.
De gemeenteraad is in december, middels een raadsinformatiebrief, geïnformeerd over het verloop van deze bijeenkomsten.
In het vierde kwartaal is gestart met het opstellen van de bestemmingsplannen voor de nieuwe begraafplaats en de uitbreiding van de begraafplaats in Klundert. Tevens is het ontwerp van de nieuwe begraafplaats
versoberd en gefaseerd om de kosten omlaag te brengen om te kunnen
voldoen aan de opdracht van de gemeenteraad om de twee locaties binnen het vastgestelde krediet van € 3.300.000 te realiseren. Voor de twee
locaties wordt gewerkt aan een nieuwe projectexploitatie.
Voor de nieuwe begraafplaats loopt een minnelijk verwervingstraject voor
de grond.
Project 151 Realisatie MFC Moerdijk.
In 2013 is het bestemmingsplan dat de ontwikkeling mogelijk moet maken,
in procedure gebracht. Het voorontwerp dat tussen 25 april en 5 juni 2013
ter inzage lag, leverde geen inspraakreacties op. Het ontwerp dat tussen
22 augustus en 2 oktober 2013 ter inzage lag leverde evenmin zienswijzen
op. De gemeenteraad heeft op 12 december 2013 het bestemmingsplan
vastgesteld.
Subdoel 3
Goede bereikbaarheid van de kernen
Dit betekent voor ons:
De kernen van Moerdijk zijn onderling goed bereikbaar, zowel vanuit
utilitair als recreatief oogpunt.
Het adequaat oplossen van bereikbaarheids- en
verkeersveiligheidsknelpunten.
Het realiseren van (ontbrekende) fiets- en wandelverbindingen.
Wat gaan we er voor doen in: 2013
Uitvoering geven aan de ontwerpfase van het project 162 Noordelijke
randweg Zevenbergen, hetgeen in 2013 concreet moet leiden tot de
besluitvorming inzake de MER en de voorkeursvariant van de randweg.
De kadernotitie Reikwijdte en Detailniveau Noordelijke randweg Zevenbergen is in april 2013 door de gemeenteraad vastgesteld. Op basis van
deze notitie is het concept MER eind 2013 opgeleverd. Dit was later dan
gepland in verband met de benodigde actualisatie van het verkeersmodel.
De provincie heeft aangegeven aanvullend onderzoek voor het MER
noodzakelijk te vinden. Besluitvorming over het voorkeurstracé van de
16
randweg is daarom uitgesteld tot medio 2014.
Oplossen van kleine “ergernissen” na bespreking in het verkeersoverleg.
Naar aanleiding van meldingen en klachten zijn in 2014 diverse verkeersbesluiten en maatregelen getroffen om overlast te beperkingen; geslotenverklaring voor vrachtverkeer, het instellen van een voorrangsregeling en
het legaliseren van parkeermogelijkheden.
In het vierde kwartaal heeft overleg plaatsgevonden met ZLTO over knelpunten en belangrijke routes voor het landbouwverkeer. Dit wordt gebruikt
als input voor de notitie over landbouwverkeer die in 2014 wordt opgesteld. Mede in dit kader is een tweede brief gestuurd naar de provincie met
het voorstel de Oostrand open te stellen voor landbouwverkeer.
Uitvoering geven aan het parkeerbeleidsplan 2010-2013. Dit richt zich
onder andere op het oplossen van urgente parkeerknelpunten in bepaalde
wijken.
- In 2014 zijn in de kernen Klundert, Fijnaart en Willemstad (exclusief
vesting) parkeeronderzoeken verricht. Uit alle drie de onderzoeken
volgen geen urgente parkeerproblemen;
- Voor het oplossen van de parkeerproblematiek in verschillende
woonwijken in Zevenbergen is een prioritering gemaakt en een globale fasering bepaald. Daar waar mogelijk wordt werk met werk gekoppeld; het realiseren van extra parkeercapaciteit in combinatie met
reguliere onderhoudswerkzaamheden. In 2014 wordt het plan van
aanpak verder geconcretiseerd;
- Op basis van een enquête en advies van de stadsraad Hart voor Willemstad zijn de beleidsregels ‘ontheffing geslotenverklaring vesting
Willemstad’ opgesteld. Hierin zijn de voorwaarden voor het krijgen van
een ontheffing en extra toegangspassen aangescherpt. Het college
heeft deze beleidsregels eind 2013 vastgesteld en trad in werking op 1
januari 2014;
- Er is onderzoek verricht naar de mogelijkheden van het invoeren van
een zogenaamde blauwe zone in de Voorstraat in Fijnaart. In 2014
wordt bezien of dit doorgang vindt.
Uitvoering geven aan het fiets- en wandelpadenplan. Voor 2013 staat het
volgende gepland:
- voorbereiden realisatie snelheidsmaatregelen aan de Boerendijk
(Fijnaart), Kraaiendijk (Heijningen) en Noordhoeksedijk-Kreekdijk en
-
-
Weeldijk (Noordhoek-Standdaarbuiten);
voorbereiden verbeteren fietsverbinding Willemstad-Klundert
(fietsstraat en fietsstroken);
voorbereiden van verbeteren van Hellegatsweg door middel van
verbreden parkeerstrook.
Er zijn dynamische snelheidsindicatoren (DSI’s) geplaatst op de
Achterdijk, Boerendijk en Koekoekendijk;
Verder zijn schetsontwerpen gemaakt voor de Zuiddijk, Kraaiendijk en
Achterdijk waarin 60 km verkeersplateaus en -markering zijn verwerkt;
De parkeerstrook bij de Hellegatsweg in Willemstad is verbreed;
Voor de verbinding Willemstad – Klundert zijn voorbereidingen getroffen. Er zijn uitgangspunten opgesteld en schetsen gemaakt voor de
Noordlangeweg, Tonsedijk en Zwingelspaansedijk;
e
In het 4 kwartaal is openbare straatverlichting besteld voor de
Koekoeksedijk/Koekoekendijk;
Het project 175 ‘uitvoering fiets- en wandelpadennetwerk Moerdijk’,
waarin de nieuw te realiseren fietspaden zijn ondergebracht, is niet
opgestart in 2013, in verband met vertraging bij andere projecten.
Overige ontwikkelingen
Mensgerichte verkeersveiligheidsmaatregelen.
- Sinds oktober 2013 zijn alle 19 scholen in Moerdijk die meedoen aan
het project Brabants VerkeersveiligheidsLabel, gecertificeerd. De
Kennedyschool in Fijnaart heeft het Label in oktober uitgereikt gekregen. Hiermee laten de scholen zien dat zij jaarlijks actief bezig zijn met
verkeersveiligheid rond de school;
- Daarnaast hebben 5 kindercentra uit de gemeente het zogenaamde
Groen Licht-Label of -certificaat ontvangen. Dit volgt uit de borgingswerkzaamheden in het kader van het project JONGleren in het verkeer. De peuterspeelzalen en kinderdagverblijven die
zich de afgelopen
jaren het meest hebben ingezet voor
verkeersveiligheid
zijn beloond met
een Label of certificaat.
17
Busverbinding Etten-Leur ↔ Zevenbergen.
Als reactie op de gezamenlijke brief van Etten-Leur en Moerdijk, heeft de
provincie Noord-Brabant laten weten geen directe busverbinding tussen
Etten-Leur en Zevenbergen op te nemen in de exploitatie. Mede omdat zij
van mening zijn dat er voldoende reismogelijkheden bestaan (met
overstap in Prinsenbeek of Oudenbosch) die passen bij de vraag naar
openbaar vervoer tussen beide kernen.
Zij zijn wel bereid om medewerking te verlenen aan het uitvoeren van een
onderzoek naar de mobiliteitsbehoefte tussen Etten-Leur en Zevenbergen.
In samenwerking met de gemeente Etten-Leur is dit onderzoek inmiddels
gestart.
Verkeersstudie Klundert.
In oktober heeft de gemeenteraad ingestemd met de conclusie van de
quick scan en het gebiedsplan Klundert dat de meest optimale oplossing
voor de verkeersproblematiek in Klundert bestaat uit de realisatie van een
randweg ten zuidwesten van de kern Klundert, inclusief aanvullende maatregelen op de doorgaande route.
Daarnaast is de gemeenteraad akkoord gegaan met het besluit van het
college om een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren naar de randweg.
De gemeenteraad heeft hier een variant aan toegevoegd: de variant van
een randweg (voor al het verkeer) door de Zwingelspaansedijk door te
trekken naar de Klundertsedijk, inclusief een (vrijliggend) fietspad.
Stand van zaken grote projecten
Project 126 Bosselaar Zuid.
Wat willen we bereiken
Realisatie van circa 575 woningen, brede school en bijbehorende infrastructuur.
Stand van zaken
meegebracht.
De bebording van straatnamen is door de gemeente gerealiseerd.
Prognose
De verdere invulling van deelgebied 1 zal in 2014 worden opgepakt. Voor
enkele woningen en vrije kavels is een wijziging van het bouwplan, meer
aansluitend op de markt, aangekondigd.
De verwachting is dat de ingezette trend in 2013 zich in 2014 zal voortzetten.
Afwijkingen van planning/budget
De ontwikkeling van Bosselaar Zuid kende vanaf de start een 3-tal fases/deelgebieden van het gehele plangebied, met een totale capaciteit van
575 woningen en een verwachte looptijd tot 2017.
Door stagnatie in de markt wordt rekening gehouden met een verdere
uitloop van de fasering. Rekening wordt gehouden met een looptijd tot
2020.
e
Eind 2013 zijn 60 van de 90 woningen, uit de 1 fase van deelgebied 1
opgeleverd. De oplevering van de nieuwbouwwoningen lijkt tot nieuwe
belangstellenden te leiden: gestaag komen uit de informatiedagen weer
nieuwe kandidaten beschikbaar.
Door een contractueel conflict tussen ontwikkelaar en de civiele aannemer
ontstond vertraging in het gedeeltelijk woonrijp maken van de omgeving
van gerealiseerde bebouwing. Voor bewoners heeft dat hinder met zich
Project 128 Evenemententerrein Klundert (Rodeborg).
Wat willen we bereiken
- Concentratie van (sport)verenigingen rondom de Niervaert;
- Realisatie van circa 100 woningen op de vrijkomende locatie.
Stand van zaken
18
In 2013 is de ‘natuurlijk spelen’-strook aan de Stavanger gerealiseerd. Na
commotie over de geplaatste zwaarden zijn deze aangepast.
In het tweede deel van 2013 werd gehoor gegeven aan het verzoek van de
bewoners van het opgeleverde deel van Rodeborg om hun buitenruimte te
voorzien van de definitieve bestrating. Deze werkzaamheden zijn inmiddels - behoudens de plaatsing van de definitieve lichtmasten - afgerond.
Eind 2013 besloot Brabantse Waard om de prijzen van de woningen in
fase 2 te verlagen. Dit heeft inmiddels tot gevolg dat er nog maar een enkele woning verkocht hoeft te worden om tot een (gefaseerde) bouw van
fase 2 te komen.
Prognose
De verwachting is dat een gedeelte van fase 2 in 2014 wordt gerealiseerd.
Er is echter nog geen indicatie te geven wanneer het plangebied definitief
wordt afgebouwd.
Afwijkingen van planning/budget
Geen afwijking van budget. Van de planning is wel afgeweken doordat de
afzet van fase 2 uitbleef en deze fase op haar beurt ook weer in deelfasen
wordt geknipt.
Project 159 Uitbreiding Markland College.
Wat willen we bereiken
Realisering uitbreiding Markland College ten behoeve van de vorming van
een volwaardige school voor voortgezet onderwijs.
Stand van zaken
Het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning (gecoördineerde procedure) werd vastgesteld op 24 oktober 2013 en is onherroepelijk per 19
december 2013. De bouwvoorbereiding is eind 2013 gestart.
Prognose
De voorbereidende bouwwerkzaamheden worden gestart in februari. De
planning voorziet in oplevering aan het eind van 2014.
Het open houden van het openluchtbad levert extra aandacht voor de
omgeving en bereikbaarheid op.
Afwijkingen van planning/budget
Vooralsnog is geen sprake van afwijkingen.
Ten aanzien van de infrastructuur rondom het schoolgebouw (brug, parkeren en langzaam verkeerroute) worden de plannen in 2014 verder uitgewerkt, gericht op uitvoering in de fase woonrijp maken (eind 2014, begin
2015).
Project 148 Kloosterblokje IV.
Wat willen we bereiken
Realisatie van een nieuwe woonwijk met circa 108 woningen als laatste
fase van het uitleggebied Kloosterblokje in Willemstad.
Stand van zaken
e
In het 3 kwartaal 2013 is gestart met de bouwrijpwerkzaamheden van de
e
verschillende woningen in de 1 fase (totaal 33). Op 18 september is de
e
officiële start gegeven voor de bouwfase. In het 4 kwartaal zijn de bouwrijpwerkzaamheden nagenoeg afgerond.
Prognose
e
Bedoeling is dat 1 kwartaal 2014 gestart wordt met de verkoop van de
e
e
woningen in de 2 fase. De oplevering van de woningen in de 1 fase is
gepland eind 2014/begin 2015.
Afwijkingen van planning/budget
Het project verloopt binnen de planning en het budget.
19
Wat mag het kosten
18B
Overzicht per 31 december 2013
bedragen x € 1.000
Totaal lasten
2013
Actuele begroting
23.452
2013
Werkelijke bedragen
22.919
2013
Restant budget
Totaal baten
-1.814
-2.129
315
Saldo programma 1
21.638
20.790
848
533
Afwijkingen
In onderstaand overzicht is een toelichting opgenomen van de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de begroting. In de kolom S/I is aangegeven of het
een structurele of incidentele afwijking betreft. In de kolom V/N is aangegeven of het een voordeel of een nadeel betreft.
Onderwerp
S/I
V/N
Toelichting
Doorberekening
kostenplaatsen
Bedrag
529.000
I
V
Afwijkingen in de doorberekende kosten vanuit de kostenplaatsen.
Riolering
392.000
I
V
Voornamelijk het gevolg van een lagere storting in de voorziening riolering, deels vanwege hogere doorberekende
kosten vanuit de kostenplaatsen (€ 200.000) en deels vanwege de BTW (€ 160.000). In de geraamde storting was
de BTW ten onrechte meegeteld; in de jaarrekening is dit gecorrigeerd.
Ruimtelijke ordening
110.000
I
V
Het voordeel betreft voornamelijk hogere inkomsten m.b.t. vergunningverlening en het opstellen van
bestemmingsplannen voor derden (€ 63.000). Daarnaast is de planning voor het opstellen van bestemmingsplannen niet volledig gerealiseerd, waardoor minder is besteed aan externe adviseurs
(€ 30.000).
Begraafplaatsen
88.000
I
V
Voordeel als gevolg van de verkoop van het mortuarium Fijnaart (€ 108.000). Hier staat een nadeel tegenover
vanwege het herstel van ondiepe graven op de begraafplaats Klundert.
Woonwagencentra
65.000
I
N
Voorziene besparing i.v.m. overdracht woonwagencentrum Klundert aan regionale stichting is nog niet
gerealiseerd, omdat de overdracht nog niet heeft plaatsgevonden.
Binnensport
62.000
I
N
Extra afschrijving in verband met de sloop van de gymzaal in Standdaarbuiten. In het project ‘Herstructurering
Centrum Standdaarbuiten’ was geen rekening gehouden met de nog aanwezige boekwaarde van de gymzaal. De
gymzaal is om-niet overgedragen aan de woningcorporatie.
Mauritshuis Willemstad
58.000
I
N
Ten behoeve van het in eigen beheer exploiteren van het Mauritshuis zijn in 2013 kosten gemaakt waar niet direct
opbrengsten tegenover stonden.
Wegbeheer
52.500
I
N
In 2013 is de eerste termijn (50%) afgerekend m.b.t. de aanbesteding voor de plaatsing van een reclamemast
waarmee vanaf 2014 reclame inkomsten worden gegenereerd. Het betreft een fee voor de exploitant van de mast.
De gemeente wordt geen eigenaar van deze mast.
20
Programma 2
5B
Werken en ondernemen in Moerdijk
Doelstelling ‘Economisch klimaat’
Het realiseren en waarborgen van een goed economisch klimaat.
Subdoel 1
Bevorderen kwaliteit woonomgeving
Dit betekent voor ons:
Het bieden van meer fysieke ruimte voor lokale bedrijven.
Optimaal functionerende winkelcentrumgebieden.
Het stimuleren van het werken aan huis.
Het versterken van de agrarische sector.
Het faciliteren van bedrijven en startende lokale ondernemers.
Dintelmond
In het laatste kwartaal van 2013 is gestart met het opstellen van een bedrijventerreinenprogramma voor Dintelmond. Via een schouw van het
bedrijventerrein met een delegatie van het bedrijfsleven en 2 bijeenkomsten is richting gegeven aan de toekomstvisie van Dintelmond. Er zijn
actiepunten voor korte en lange termijn benoemd. De ondernemers nemen
het initiatief een ondernemerscollectief te starten. Begin 2014 wordt het
concept bedrijventerreinprogramma Dintelmond opgeleverd. Daarna wordt
het programma afgerond en verspreid onder de ondernemers. Dintelmond
is opgenomen in het provinciale herstructureringsprogramma, wat inhoudt
dat er mogelijkheden zijn voor ondersteuning van de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM).
Wat gaan we er voor doen in: 2013
Opstellen van een haalbaarheidsonderzoek gericht op realiseren van
nieuwe lokale bedrijventerrein.
In 2013 is in het kader van het bedrijventerreinenprogramma de ruimtebehoefte voor lokale bedrijventerreinen in beeld gebracht. De conclusie is dat
er tot en met 2020, na het aflopen van de ‘ladder van duurzame verstedelijking’, een netto vraag naar bedrijventerrein is van 9 tot 12 hectare. De
behoefte tot en met 2030 is geraamd op 18-25 hectare. Het rapport vormt
een bouwsteen voor het Startdocument van project 172 “Lokale bedrije
venterreinen Gemeente Moerdijk”, dat in het 4 kwartaal is besproken in
de Commissie Bestuur en Middelen (BM). De besluitvorming is doorgeschoven naar 2014.
Oplevering van een bedrijventerreinprogramma voor een aantal kernen,
gekoppeld aan het traject ‘gebiedsplannen’.
Fijnaart
In 2013 is gestart met een bedrijventerreinenprogramma voor Fijnaart.
Daartoe hebben 2 bijeenkomsten met het kernteam, bestaande uit een
vertegenwoordiging van ondernemers, plaatsgevonden. Daarnaast heeft
een brede bijeenkomst plaatsgevonden waarvoor alle MKB-bedrijven
(excl. detailhandel en horeca) zijn uitgenodigd. De bijeenkomsten hebben
geleid tot een agenda met actiepunten voor zowel gemeente als provincie.
Daar wordt inmiddels uitvoering aan gegeven.
Uitvoering bedrijventerreinenprogramma’s
Een van de actiepunten die voort is gekomen uit het bedrijventerreinenprogramma betreft uniforme bedrijfsbewegwijzering voor de lokale bedrijventerreinen. De voorbereidingen voor plaatsing zijn in 2013 gestart, bedrijven hebben zich kunnen aanmelden voor bebording. Naar verwachting
worden de eerste borden begin 2014 geleverd.
In 2013 is overleg gevoerd met vertegenwoordigers van de bedrijventerreinen in Klundert en Willemstad/Helwijk. Op beide bedrijventerreinen is
(nog) geen draagvlak voor de vorming van een ondernemerscollectief.
Vaststellen van en uitvoering geven aan de Paraplunota Economisch
Klimaat en het bijbehorend (bedrijventerreinen) programma.
De gemeenteraad heeft de Paraplunota Economisch Klimaat op 25 april
vastgesteld. De Paraplunota’s (naast Economisch Klimaat zijn dat de
nota’s Leefomgeving en Maatschappij) zijn ‘de stippen op de horizon’ tot
aan 2030 en zijn bedoeld als kapstok voor alle gemeentelijke beleidsnotities.
21
De meeste geplande actiepunten ten behoeve van de uitvoering van de
Paraplunota Economisch Klimaat 2013 zijn ter hand genomen. Over deze
punten wordt bij de betreffende thema’s in deze bestuursrapportage verslag gedaan. Een aantal actiepunten waarvoor middelen gereserveerd zijn
in de begroting van 2013, en inmiddels is gestart wordt afgerond in 2014.
Bijvoorbeeld: bedrijventerreinenprogramma Dintelmond, uniforme bedrijfsbewegwijzering lokale bedrijventerreinen, Haalbaarheidsonderzoek
Maintenance Valuepark Moerdijk (nu: CAPI) en toeristische activiteiten.
Via projecten en gebiedsplannen verbeteren van de centrumfunctie (o.a.
winkelfunctie) in diverse kernen, waarbij in 2013 de focus ligt op de kernen
Zevenbergen, Fijnaart, Klundert, en Standdaarbuiten.
In de gebiedsplannen Fijnaart en Klundert is ook de centrumfunctie belicht
en deze komt in de verdere uitwerking ook terug. Voor de kernen kernen
Zevenbergen en Standdaarbuiten lopen op dit moment afzonderlijke projecten.
Stimuleren van het werken aan huis door middel van het verruimen van de
mogelijkheden hiertoe in bestemmingsplannen in het kader van de
actualisatie. In 2013 worden de volgende bestemmingsplannen ter
vaststelling voorgelegd:
- Noordschans;
- Noordhoek;
- Willemstad;
- Heijningen;
- Langeweg.
Vanwege uitlopende planningen voor voorafgaande actualisaties en andere voorkomende werkzaamheden, is de planning voor deze bestemmingsplannen niet gehaald. Dit heeft tot gevolg dat een deel van deze
plannen ouder is dan 10 jaar en daarmee niet actueel is in de zin van de
Wet ruimtelijke ordening. Het niet actueel hebben van een bestemmingsplan heeft tot gevolg dat de gemeente geen leges kan heffen voor de
diensten die samenhangen met dit bestemmingsplan. Om een versnelling
in de actualisatie van deze en volgende plannen aan te brengen heeft het
college ingestemd met een tijdelijke vergroting van de capaciteit van de
bestemmingsplanmakers.
Verruimen van de toeristisch-recreatieve mogelijkheden in
bestemmingsplannen. In 2013 wordt gestart met het proces tot de
integrale herziening van het bestemmingsplan Buitengebied.
De aanbesteding van de inventarisatie (fase 1) van de integrale actualisatie van het bestemmingsplan Buitengebied heeft in het derde kwartaal van
2013 plaatsgevonden. De opdracht is gegund. In januari 2014 zal gestart
worden met de uitvoering van de inventarisatie.
Op basis van de resultaten van de evaluatie van Servicecentrum Starters
en Ondernemers Moerdijk (SOM) in 2012, wordt in 2013 besloten hoe
vervolg wordt gegeven aan dienstverlening voor startende ondernemers.
De dienstverlening van het SOM wordt in 2014 verder gecontinueerd. In
e
het 4 kwartaal van 2013 hebben de gemeenten Etten-Leur en Rucphen
besloten om aan te sluiten bij deze formule van dienstverlening aan (startende) ondernemers. De verwachting is dat de gemeenten Halderberge en
Zundert op korte termijn ook (weer) deel gaan uit maken van deze samenwerking. In november 2013 heeft BrainZ, de organisatie die invulling
geeft aan het SOM, deze vijf gemeenten op de Startersdag van de Kamer
van Koophandel vertegenwoordigd.
Periode
Klantcontacten
Inschrijvingen Faillissementen
SOM
KvK
KvK
e
1 kwartaal
e
2 kwartaal
e
3 kwartaal
e
4 kwartaal
Totaal
18
19
27
28
92
41
24
27
35
127
1
2
1
0
4
Overige ontwikkelingen
Waardering bedrijfsleven voor gemeentelijke dienstverlening.
In 2013 hebben zowel Kamer van Koophandel als MKB Nederland de
gemeentelijke dienstverlening onder de loep genomen. In het onderzoek
van de Kamer van Koophandel naar telefonische dienstverlening en
dienstverlening via e-mail scoort Moerdijk met een 7,2 hoog ten opzichte
van andere gemeenten in Brabant en Zeeland. In het MKB-onderzoek
naar de MKB-vriendelijkste gemeente scoort Moerdijk teleurstellend, met
e
een 62 plaats van de 67. Deze resultaten worden besproken met ondernemers via periodiek overleg en overleg in het kader van het bedrijventerreinenprogramma.
22
Bestuurlijk overleg gemeente - BZW Moerdijk en Bedrijvenkring
Industrieterrein Moerdijk (BIM).
In 2013 heeft een aantal keer periodiek bestuurlijk overleg tussen gemeente en BZW Moerdijk en BIM plaatsgevonden. Er is onder meer gesproken over Krachtig Bestuur Brabant, implementatie van de Participatiewet, Moerdijk als werk- én woongemeente en brandweerzorg.
Verordening Winkeltijden gemeente Moerdijk.
In de gemeente Moerdijk mogen op dit moment de winkels 12 zondagen
open zijn en in Willemstad kunnen op basis van het toeristisch regime de
winkels iedere zondag open. Per 1 juli 2013 is de gewijzigde Winkeltijdenwet in werking getreden. In de nieuwe Winkeltijdenwet is onder meer de
toerismebepaling komen te vervallen en de wet geeft de gemeente meer
vrijheid om zelf te bepalen hoe vaak winkeliers hun deuren mogen openen
op zondag. Om tot een zorgvuldige besluitvorming te komen is het van
belang dat alle betrokken belangen in de besluitvorming worden betrokken. Hiervoor is een onderzoek verricht onder ondernemers en inwoners.
De resultaten zijn gebruikt bij het opstellen van de nieuwe verordening. In
deze verordening wordt de vrijheid geboden voor ondernemers om op
zon- en feestdagen tussen 12.00 uur en 18.00 uur open te zijn. De besluitvorming vindt plaats in 2014.
Nieuwe drank- en horecawet (DHW).
Op 1 januari 2013 is de nieuwe DHW in werking getreden. Deze wet geeft,
naast de bestaande regels die grotendeels van kracht blijven, nieuwe mogelijkheden om alcoholgebruik onder jongeren tegen te gaan. 10 gemeenten in West-Brabant hebben de samenwerking opgezocht voor de
implementatie van deze wet. Om de lokale invulling te geven aan de uitvoering (handhaving, preventie etc.) van de nieuwe DHW is er een bijeenkomst georganiseerd met inwoners, horeca en verenigingen om over het
onderwerp alcoholmatiging en para commercie te praten. De lokale invulling is verwerkt in de nieuwe Drank- en Horecaverordening. In 2014 vindt
hier besluitvorming over plaats.
Grondexploitatie.
De grondexploitatie voor de jaren 2013 t/m 2016 is geactualiseerd. Doordat de planning van een aantal activiteiten binnen de grondexploitatie
is aangepast wordt er voor 2013 een lager resultaat verwacht dan waar-
mee in de begroting rekening was gehouden. In de paragraaf Grondbeleid
in de jaarrekening 2013 wordt hier ver op ingegaan.
Subdoel 2
Optimale benutting van de strategische ligging
Dit betekent voor ons:
Het optimaal benutten van economische potenties Zeehaven- en
Industrieterrein Moerdijk.
Het realiseren van een hoogwaardig logistiek knooppunt.
Het borgen van zorgvuldig duurzaam ruimtegebruik op het Zeehaven- en
Industrieterrein Moerdijk.
Wat gaan we er voor doen in: 2013
Vaststellen van de Havenstrategie en starten met de uitvoering daarvan in
samenwerking met provincie en Havenschap (project 170).
Op 18 september 2013 is de Concept Havenstrategie door gemeente,
provincie en Havenschap gepubliceerd. Het geeft inzicht in de mogelijkheden die er zijn weggelegd voor de ontwikkeling van het Zeehaven- en
e
e
Industrieterrein van Moerdijk als 2 economische motor van Brabant en 4
zeehaven van Nederland. Op dit moment goed voor zo’n 17.000 directe en
indirecte banen. Uitgangspunt was het opstellen van een visie voor de
Haven, haar omgeving en de wisselwerking ertussen. In opdracht van
gemeente Moerdijk, provincie Noord-Brabant en het Havenschap Moerdijk
en in samenwerking met een groot aantal belanghebbenden en betrokken
organisaties, waaronder de Universiteit van Antwerpen, heeft dit geleid tot
een éénduidig beschreven toekomstvisie. Een visie waarin gestreefd is
naar balans tussen economie, mensen en de omgeving. Tot eind oktober
kon iedereen reageren op het concept rapport. Met name het eindadvies
van de Commissie van Advies (onder voorzitterschap van Ed Nijpels)
heeft in de media veel aandacht gehad. Men heeft vraagtekens geplaatst
bij het in het rapport opgenomen toekomstperspectief voor de kern Moerdijk. N.a.v. de informatieavonden in het dorp is er uiteindelijk voor gekozen
om de mening van de inwoners beter in beeld te brengen d.m.v. een enquête. Op basis van de enquête resultaten (die begin januari 2014 beschikbaar zullen zijn) en alle ontvangen reacties van overige stakeholders
wordt vervolgens de balans opgemaakt voor het opstellen van de definitieve Havenstrategie. Deze wordt vervolgens ter vaststelling aangeboden
23
aan de gemeenteraad, GS/PS en de Raad van Bestuur van het Havenschap.
Realiseren van het project Moerdijk MeerMogelijk (MMM) met in 2013 de
volgende mijlpalen:
- Project 80 Waterfront Moerdijk:
besluit haalbaarheidstudie ontwikkeling waterfront Moerdijk;
- Project 120 Logistiek Park Moerdijk (LPM):
locatieontwikkelingsovereenkomst ontwikkelentiteit:
- Project 162 Noordelijke randweg Zevenbergen:
besluit MER en de voorkeursvariant van de randweg;
- Project 164 Inrichting Stationgebied Lage Zwaluwe;
besluit haalbaarheidsstudie en locatieontwikkelingsovereenkomst.
080 Waterfront
In 2013 is voor deelgebied 1 (Haven) een inrichtingsschets opgesteld in
samenspraak met omwonenden en gebruikers van de haven. Verder moet
nog nautisch advies uitgebracht worden ten aanzien van de inrichting en
het functioneren van de haven. Na bestuurlijk akkoord kan aanbesteding
en realisatie plaatsvinden.
120 LPM
In september 2013 is er door de Raad van Bestuur van het Havenschap,
GS van de provincie en de gemeenteraad ingestemd met de Locatieontwikkelingovereenkomst (LOO) voor de ontwikkeling van het LPM. Met het
sluiten van deze LOO is het Havenschap Moerdijk de ontwikkelentiteit
voor het LPM. Daarmee zijn de afspraken uit de Bestuursovereenkomst
Moerdijk MeerMogelijk nu ook juridisch geborgd met de partij die de realisatie van het LPM ter hand gaat nemen.
162 Noordelijke randweg Zevenbergen
Zie toelichting programma 1 subdoel 3.
164 Inrichting Stationsgebied Lage Zwaluwe
In het in april 2013 afgeronde marktonderzoek blijkt dat voor de ontwikkeling van deze locatie er voldoende marktbehoefte bestaat. In overleg met
het consortium van grondeigenaren is in 2013 gewerkt aan de planvoorbereiding. Er wordt naar gestreefd om de resultaten van de haalbaarheidsstudie direct te combineren met een LOO en deze in samenhang in 2014
aan te bieden aan de gemeenteraad. Op dat moment wordt bekend in
welke vorm, met welke fasering en binnen welke financiële kaders deze
ontwikkeling haalbaar is.
Vaststellen van de Integrale herziening van het bestemmingsplan van het
Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk, waarin zorgvuldig ruimtegebruik
publiekrechtelijk geborgd is.
In 2013 zijn flinke slagen gemaakt met het onderzoek naar de milieuaspecten en de veiligheidsaspecten van het bestemmingsplan. Echter blijkt
het onderzoek naar deze aspecten tijdrovender te zijn dan vooraf ingeschat, met name voor het milieuaspect stikstof. De presentatie van deze
onderzoeken is doorgeschoven naar 2014.
Toezien op duurzaam en intensief benutten van bedrijventerrein en het
juiste bedrijf op de juiste plek, via bestuur Havenschap en Commissie
Vestiging.
Onderdeel van MMM is de intensivering van het ruimtegebruik op het
Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk. Over deze intensivering wordt
jaarlijks via de monitor gerapporteerd. Op 31 december 2013 had Havenschap Moerdijk nog 137 hectare in eigendom welke kunnen worden uitgegeven.
Overige ontwikkelingen
Overslag haven Moerdijk.
Periode
Aantal
zeeschepen
2010
2011
2012
2013
2.069
1.972
1.685
Aantal
binnenvaart
13.804
12.722
12.845
Totale overslag
(x 1.000)
17.668
21.138
20.287
18.685
Havenschap Moerdijk.
Havenschap Moerdijk heeft in 2013 de LME-status ontvangen. Deze certificering maakt het voor de Moerdijkse bedrijven mogelijk om individueel
een certificaat aan te vragen voor de opslag en handel in metaal, waarmee zij internationaal mogen handelen op de London Metal Exchange.
Eind 2013 heeft de Raad van Bestuur besloten tot de Havenschap Moerdijk Vitaliteitsregeling. Met deze regeling wil het Havenschap een bijdrage
24
leveren aan de kwaliteit en vitaliteit van de lokale en regionale samenleving.
Topsectoren: Biobased Economy, Maintenance en Logistiek.
De economische ambities van de Delta Regio – ofwel Zuidwest-Nederland
en delen van Vlaanderen - zijn sinds begin 2013 gebundeld in de Strategic
Board Delta Region. Doel is de Delta Regio sterk en slim door te ontwikkelen naar een wereldwijd toonaangevende innovatie- en kennisregio. De
Board ontwikkelt daarvoor een koepelvisie die zich focust op de drie regionale topclusters Biobased Economy, Logistiek en Maintenance. De
Board bestaat uit topfunctionarissen van bedrijven, kennisinstellingen en
overheden: een ‘triple helix’-samenwerking. Het bedrijfsleven neemt hierin
wel expliciet het voortouw. Elk topcluster heeft een eigen stuurgroep,
voorgezeten door ondernemers en directeuren. In opdracht van de Board
maken zij zich hard om vanuit één gezamenlijk doel en langs één agenda
de Delta Regio krachtig op de kaart te zetten. Gemeente Moerdijk participeert hierin via de Regio West-Brabant. Meer informatie via
http://www.deltaregion.eu/
Subdoel 3
Het versterken van het toeristisch-recreatieve product
Dit betekent voor ons:
Het versterken van de toeristisch-recreatieve structuur.
Wat gaan we er voor doen in: 2013
Uitvoeren van project 80, Waterfront Moerdijk (als onderdeel van Moerdijk
MeerMogelijk) met in 2013 de oplevering van de haalbaarheidstudie naar
de ontwikkeling van de westelijke oever.
Zie toelichting bij subdoel 2.
Faciliteren van fiets-voet-veerverbindingen vanuit gemeentelijke havens.
De pontjes Willemstad-Numansdorp en Moerdijk-Strijensas hebben afgelopen jaar weer gevaren. Inmiddels is duidelijk dat ook in 2014 en 2015 de
financiering voor de pontjes rond is.
Maintenance
In 2013 zijn voorbereidingen getroffen voor het project CAPI (Centrum
voor Apparatuur voor Proces Industrie), voorheen Maintenance Valuepark.
In december heeft de REAP-stuurgroep subsidie toegekend. Doel van het
project is maintenancebedrijven rond de procesindustrie een imago boost
geven. Vanuit een pilot in Moerdijk zal het cluster worden opgezet. Rewin
is trekker van het project, gemeente Moerdijk is, conform Paraplunota
Economisch Klimaat, projectpartner, evenals de BIM en het Havenschap.
Vaststellen van een toeristisch promotieplan en starten met de uitvoering
hiervan.
Om toeristische bezoekers te trekken, maar ook om nieuwe bedrijven en
inwoners te werven (en bestaande vast te houden), zal de gemeente
Moerdijk gaan kijken welke potenties benut kunnen worden om zo een
bijdrage te leveren aan de economie en leefbaarheid. Het verankeren van
de belangrijkste potenties voor de gemeente voor zowel bewoners, bedrijven als bezoekers zal in een algeheel plan (Citymarketingplan) worden
uitgewerkt. Vervolgens kan verder worden ingezoomd op één van de drie
doelgroepen te weten het toeristisch promotieplan.
Logistiek
Havenschap, Dinalog en Rewin geven gezamenlijk vorm aan het concept
van de logistieke proeftuin in Moerdijk. Samen met bedrijven worden projecten die gericht zijn op meer vervoer over water en spoor ingericht. Verder is het Havenschap aangesloten bij het landelijk opererende KDC Logistiek. Dit kennisdeelcentrum is gericht op kennisontwikkeling, kennisdeling en kennisvalorisatie naar het logistieke werkveld.
Vaststellen van een cultuurhistorisch ontwikkelingsplan voor de vesting
Willemstad en starten met de uitvoering hiervan.
Dit plan is in 2013 niet vastgesteld en kan pas worden opgesteld als het
toeristisch promotieplan is vastgesteld.
Beter benutten van de forten voor toeristisch-recreatieve doeleinden op
basis van de huidige ruimtelijke en financiële mogelijkheden. In dit kader
staat in 2013 het volgende op de agenda:
- Fort de Hel: besluit al dan niet continueren huidige huurrelatie en
vaststelling (ontwerp)bestemmingsplan;
25
-
Fort Sabina: monitoren afspraken beheer Fort, waarin is vastgelegd
dat Fort op bepaalde tijd toegankelijk is voor publiek;
- Uitvoeren project “verbonden forten en vestingen” in het kader van de
regionale samenwerking Waterpoort.
Waterpoort
Waterpoort brengt verschillende werelden bij elkaar: zee en land, zoet en
zout, zand en klei, stad en platteland, hoog en laag. Moerdijk is regionaal
gezien één van de initiatiefnemers van Waterpoort.
De tweede Waterpoortconferentie vond 14 maart jl. plaats in restaurant
Grevelingen. Op 27 juni jl. is door 20 verschillende partijen, vertegenwoordigers van de 3O’s een samenwerkingsovereenkomst getekend. De samenwerkingsovereenkomst verwoordt dat de zes gemeenten rond het
Volkerak en Zoommeer, daarbij gesteund door de drie betrokken provincies, Waterschap, terreinbeheerders, ZLTO, bedrijfsleven en onderwijs,
samen aan de slag gaan om te werken aan een robuuste, vitale en zelfbewuste regio.
In het project “Verbonden forten en vestingen”, onderdeel van Waterpoort,
werken de binnen “de Stelling van Willemstad” verbonden forten gezamenlijke toe naar versterking en benutting van de verschillende recreatieve kwaliteiten van het geheel en de individuele forten.
Fort Sabina
Onder de vlag van Waterpoort en de verbonden forten en vestigingen is in
2013 veel aandacht besteed aan het uitwerken van een plan om Fort Sabina in de komende vijf jaren aan de hand van deelprojecten op te knappen. Dat plan is per eind 2013 zo goed als klaar en zal namens de samenwerkende partijen op 6 februari aan de gedeputeerde worden aangeboden.
Daarnaast is er een bijzondere plaats voor de botenloodsen. Die zijn heel
bijzonder en uniek in Nederland. Omdat ze in slechte staat verkeren is
eind november een subsidieverzoek ingediend bij de Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed voor het wind- en waterdicht maken ervan. Bovendien is
gevraagd om een bijdrage voor het maken van een herbestemmingsplan.
Tenslotte is in november duidelijk geworden dat de mogelijkheid om een
bijdrage te vragen voor de restauratie van onderdelen tijdelijk is verruimd.
In dat kader is gevraagd om een bijdrage om de gevel van de kazerne te
kunnen restaureren. Dat is eerder gebeurd bij het Poortgebouw op een
wijze, die goedgekeurd werd door de provinciale en landelijke monumentencommissies. Dezelfde werkwijze hanteren we bij de kazerne.
Intussen was 2013 het tweede jaar dat een beheerder op verzoek van de
gemeente het fort exploiteerde. Daarmee is het aantal activiteiten en bezoekers fors gestegen.
Fort de Hel
Begin 2013 is er voor gekozen om de huidige huurrelatie te beëindigen.
Naar verwachting zal de civiele rechter in 2014 uitspraak doen over deze
kwestie. Het bestemmingsplan, een op maat gesneden planologisch kader
voor de inrichting en gebruik van het fort, gebaseerd op een (ook door de
omgeving) gedragen visie wordt 13 maart 2014 ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad.
Overige ontwikkelingen
Libération Route.
Aan het eind van WOII wordt een belangrijk deel van Brabant (van BaarleNassau tot Moerdijk) bevrijd door de Eerste Poolse Pantserdivisie onder
leiding van generaal Maczek. De bevrijding door de Polen kan deel uit
gaan maken van “Libération Route Europe”. De Libération Route is een
informatieve, beleefbare route die op een aantrekkelijke en laagdrempelige wijze de geschiedenis van de bevrijding van Brabant 1944-1945 tot
leven brengt. Zowel persoonlijke en kleine verhalen als belangrijke militaire gebeurtenissen- en alles wat daar tussenin zit- krijgt een ‘gezicht’. De
route zorgt voor een logische verbinding tussen musea en herinneringsplekken die bezocht kunnen worden en ook wordt de route opgenomen in
fietsroutes en andere toeristische middelen en zo toegankelijk voor een
brede doelgroep. Met heemkundige kringen in de gemeente Moerdijk
wordt gewerkt aan de lokale verhalen. Het project start begin van 2014.
Beleidsregel evenementen.
Er worden steeds meer evenementen georganiseerd. Om duidelijkheid te
scheppen richting organisatoren van evenementen, omwonenden en andere belanghebbenden moet er een duidelijk kader worden vastgesteld en
is de beleidsregel uit 2008 aangepast aan de actualiteit. Er zijn een aantal
artikelen uit de beleidsregels opgenomen in de Algemene Plaatselijke
Verordening (APV) van de gemeente. Verder is er aandacht besteed aan
hoeveel geluid er wordt toegestaan, hoe vaak en op welke locaties. Nieuw
in de beleidsregel is de introductie van de dB(C) norm. Met deze norm
kunnen de bastonen bij muziek beter worden geregeld en gehandhaafd.
En hiermee worden ook de bezoekers en omgeving beschermd en wordt
de verantwoordelijkheid bij de organisatoren neergelegd. Hiervoor is een
26
onderzoek uitgevoerd.
Toeristen- en Arrangementenbureau (TAB)/Mauritshuis
TAB
In augustus 2013 heeft de gemeente de samenwerkingsrelatie met het
TAB opgezegd per 2014. Daarop is bezwaar aangetekend door het bestuur en in december heeft het college op basis van het advies van de
bezwarencommissie het besluit bekrachtigd. In die maand zijn alle openstaande vorderingen kenbaar gemaakt aan het TAB. Daarop heeft het
TAB aangegeven faillissement aan te zullen vragen. De gemeente is gestart met een aanbestedingsprocedure om een nieuwe betrouwbare partner te vinden voor de promotie van toerisme en recreatie in de hele gemeente Moerdijk. Per 31 december was die procedure nog niet afgerond
en er was nog geen besluit aangaande het faillissement.
Mauritshuis
Voor 2013 is afgesproken dat het beheer/de exploitatie van het Mauritshuis een overgangsjaar betrof. Na de verhuizing van het TAB naar de
Raadhuisstraat is het gebouw opgeknapt en voor het beheer zijn door de
gemeente gastvrouwen aangesteld. Zij dragen zorg voor serviceverlening
aan de bibliotheek en andere vaste huurders; en zij zijn aanspreekpunt
voor mensen en organisaties, die het pand incidenteel willen gebruiken/huren. In de loop van 2013 is een onderzoek gestart naar de mogelijkheden op langere termijn. De resultaten ervan komen in het eerste
kwartaal van 2014.
Subdoel 4
Betere aansluiting van vraag en aanbod op de
arbeidsmarkt
Dit betekent voor ons:
Het verkleinen van afstand tot arbeidsmarkt van cliënten Wet Werk en
Bijstand (WWB).
Het verbeteren van de dienstverlening op gebied Werk & Inkomen.
Het versterken van de samenwerking tussen onderwijs-bedrijfslevenoverheid.
Het versterken van netwerken tussen ondernemers.
Wat gaan we er voor doen in: 2013
Uitvoering van het werkgelegenheidsproject (WGP) Moerdijk.
De pilot “Diagnose van deelnemers aan het WGP Moerdijk” is inmiddels
e
beëindigd en in het 4 kwartaal geëvalueerd. De ervaringen van deze pilot
zijn positief. De pilot wordt voortgezet in 2014 maar dan in samenwerking
met de gemeenten Etten-Leur, Zundert, Halderberge en Rucphen.
In 2013 is het inkopen van re-integratietrajecten verder gereduceerd en is
meer gebruik gemaakt van de infrastructuur van het WGP wat tevens een
financieel voordeel opleverde voor het participatiebudget.
Periode
Geplande
intakes
3
WGP
2F
World Ports Classic.
e
In augustus heeft de 2 editie van de World Ports Classic plaatsgevonden.
De wielerkoers tussen de havensteden Antwerpen en Rotterdam startte dit
jaar in Antwerpen en deed ook dit jaar een groot deel door de regio WestBrabant en de gemeente Moerdijk. Dit jaar is er meer aandacht besteed
aan het promoten van het Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk en de
gemeente. Om een belangrijke bijdrage te leveren aan het versterken van
de samenwerking tussen de havens en stimuleren van de economie heeft
er een netwerkbijeenkomst plaatsgevonden en minicongres “De kracht
van de Delta”. Ook in 2014 wordt deze wielerwedstrijd weer georganiseerd.
Aantal
deelnemers
start
periode
Instroom
WGP
Uitstroom
WGP
Deelnemers
WGP eind
periode
e
29
61
11
14
58
e
28
58
19
17
60
e
27
60
22
21
61
e
23
107
61
n.v.t.
22
74
14
66
69
n.v.t.
1 kwartaal
2 kwartaal
3 kwartaal
4 kwartaal
Totaal
3
Toelichting op het grote verschil tussen de geplande intakes en de instroom op het WGP
Moerdijk: diverse klanten worden meer dan 1 keer uitgenodigd, i.v.m. het niet verschijnen.
27
Specificatie uitstroom WGP Moerdijk.
1e
kwartaal
2e
kwartaal
3e
kwartaal
4e
kwartaal
Werk/opleiding/
werkervaringsplaats
8
15
8
7
38
Lichamelijke/psychische
beperkingen
4
2
5
5
16
Verhuizing
0
0
2
0
2
Einde uitkering/uitkering
geweigerd
1
0
4
2
7
Niet gestart
0
0
2
0
2
1
14
0
17
0
21
0
14
1
Overige redenen
Totaal
Totaal
66
Actief benaderen van werkgevers om leer/werkstageplaatsen en reguliere
banen te verkrijgen voor cliënten WWB.
In samenwerking met de Vrijwilligerscentrale is eind november door
Klantmanagers Werk van onze gemeente een bijeenkomst georganiseerd
voor inwoners met een WWB-uitkering Voor de genodigden, die vooraf zijn
geselecteerd, kan het verrichten van vrijwilligerswerk een goed instrument
zijn om op termijn (weer) betaald werk te gaan verrichten. Aan de aanwezigen werd uitgelegd wat de meerwaarde is van vrijwilligerswerk en hoe de
Vrijwilligerscentrale ze kan helpen geschikt vrijwilligerswerk te vinden. De
bijeenkomst is positief ontvangen en heeft inmiddels tot een aantal bemiddelingen geleid.
In 2013 heeft de gemeente in haar eigen organisatie ook een aantal werkervaringsplaatsen op verschillende afdelingen gecreëerd om zo cliënten
uit de WWB werkervaring op kunnen doen.
Implementeren van de Participatiewet.
Begin december is het wetsvoorstel naar de Tweede Kamer verzonden.
De behandeling daar vindt plaats in januari 2014. Het streven is er nog
steeds op gericht dat deze wet op 1 januari 2015 geïmplementeerd wordt
Uitvoeren van de businesscase voor de regionale samenwerking op
gebied van Werk & Inkomen.
In oktober 2013 hebben de portefeuillehouders Werk & Inkomen besloten
de aanvangsdatum van de operationele organisatie Werkplein regio Etten-
Leur te verschuiven naar 1 januari 2015. Hierover is de gemeenteraad in
oktober via een raadsinformatiebrief over geïnformeerd.
In december werd duidelijk dat de Gemeenschappelijke Regeling niet voor
1 maart 2014 wordt vastgesteld. Dit heeft te maken met ontwikkelingen,
zoals een mogelijke samenwerking met de gemeente Roosendaal in het
brede sociale domein.
In het kader 3O-samenwerking realiseren van 3 nieuwe leerlingbouwplaatsen, waarbij leerlingen werkervaring opdoen bij erkende leer-werkbedrijven in de bouw.
In 2013 zijn contacten met het Samenwerkingsverband Praktijkopleiding
Bouw verder aangehaald om ook in de toekomst de mogelijkheden van
leerlingbouwplaatsen ten volle te benutten. Het afgelopen jaar hebben we
met de Regenboogschool, de bouw van woningen in de Willem III-straat in
Zevenbergen en Bosselaar Zuid mooie projecten als leerlingbouwplaatsen
laten ontwikkelen. Ook voor 2014 zijn inmiddels projecten geselecteerd die
als leerlingbouwplaats kunnen worden gerealiseerd.
Organiseren van netwerkbijeenkomsten voor ondernemers, zoals het
ondernemersontbijt en het ondernemersgala.
De gemeente Moerdijk heeft in 2013 zowel het ondernemersontbijt als het
ondernemersgala mede georganiseerd. Het ondernemersontbijt vierde
haar eerste lustrum met ruim 300 belangstellenden die luisterden naar
gastspreker André Kuijpers.
Overige ontwikkelingen
Werk & Inkomen financieel.
Er is ten opzichte van de begroting een voordeel behaald op het saldo van
de verstrekte uitkeringen en de ontvangen rijksbijdragen en declaraties
(125.000 V). Hier staat een nadeel tegenover dat is ontstaan door de vere
strekking van leenbijstand als gevolg van een inhaalslag die in het 4
kwartaal heeft plaatsgevonden m.b.t. de plaatsing van statushouders
(60.000 N).
Daarnaast is in 2013 geen beroep gedaan op de beschikbare subsidie
voor ID banen (57.000 V). Tot slot is er zoals al eerder beschreven een
voordeel behaald door re-integratietrajecten meer in eigen beheer binnen
het WGP uit te voeren dan deze trajecten in te kopen bij derden (40.000
V).
28
Regionale aanpak Jeugdwerkloosheid.
e
In de 2 helft van 2013 is in de regio West-Brabant gestart met de uitvoering van het actieplan voorkomen en bestrijden van jeugdwerkloosheid
2013-2014.
Verrassend Leerzaam.
Op 24 oktober brachten ruim 90 leerlingen van het Markland College in het
kader van Verrassend Leerzaam een bezoek aan één van de zes deelnemende bedrijven op het Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk. De doelstelling van deze bezoeken is om leerlingen te interesseren voor een
loopbaan in sectoren: logistiek, techniek of chemie.
Herstructurering Sociale Werkvoorziening (SW).
Begin 2013 hebben de colleges van de negen samenwerkende gemeenten de Bestuursopdracht Arbeidsontwikkeling Sociale Werkvoorziening
(AO SW) vastgesteld. In het 4e kwartaal leverde de aanbeveling ‘scenario’s’ uit deze rapportage de nodige discussie op tussen de Brabantse Wal
gemeenten en de samenwerkende gemeenten van het Werkplein regio
Etten-Leur en Roosendaal. Dit resulteerde in een nieuwe opdracht voor
het resterende deel van 2013 met als aandachtspunt de samenwerkingsmogelijkheden te weten:
- Werk de visie van de drie Brabantse Wal gemeenten en de visie van
de zes gemeenten uit in inrichtingsplannen;
- Kom met voorstellen op welke onderdelen van de inrichtingsplannen
samengewerkt kan worden en welke onderdelen niet;
- Breng in kaart wat de consequenties van de inrichtingsplannen en de
mogelijkheden tot samenwerking zijn voor de huidige werkzaamheden
van WVS-groep
- Er vindt geen financiële doorrekening plaats
Op 20 december 2013 zijn de portefeuillehouders over de uitwerking hiervan op de hoogte gebracht. De gemeenteraad is via een raadsinformatiebrief in het 1e kwartaal van 2014 over de stand van zaken geïnformeerd.
Taakstelling 2014 Sociale werkvoorziening.
Het college heeft in november besloten om voor het jaar 2014 taakstelling
SW uit te ruilen met de gemeente Enschede om zo overrealisatie met
bijbehorende nadelige financiële consequenties te voorkomen. Van overrealisatie is sprake als het aantal FTE’s werkzaam binnen de SW het
aantal door het Rijk verstrekte Subsidie-eenheden overtreft.
Resultaten Werkgelegenheidsenquête.
e
In het 4 kwartaal zijn de resultaten gepubliceerd van de jaarlijkse werkgelegenheidsenquête die in de regio West-Brabant is uitgevoerd. De
werkgelegenheid is met 2,6% afgenomen van 20.924 banen in 2012 naar
20.379 banen in de gemeente Moerdijk. Deze daling is groter dan de gemiddelde daling in West-Brabant, deze bedraagt namelijk maar 1,0%. De
werkloosheid binnen de gemeente Moerdijk bedraagt volgens deze enquête 4,9% dit is weer onder het gemiddelde van de Regio West-Brabant
(6,1%).
Moerdijkse menukaart 3O’s samenwerking.
De stuurgroep 3O’s Moerdijk heeft in december 2013 de Moerdijkse menukaart vastgesteld. Aanleiding hiervoor was dat er landelijk en regionaal
diverse projecten op het thema arbeidsmarkt worden bedacht en uitgevoerd. De Moerdijkse menukaart speelt in op aandachtsgebieden die lokaal een verdiepingsslag verdienen zoals meer techniek in de klas.
De werkgroep 3O’s gaat in 2014 verder met de praktische invulling van de
menukaart.
Subdoel 5
Meer en beter optreden al regisseur en ondernemer
Dit betekent voor ons:
Het gecoördineerd inzetten van het publiekrechtelijk instrumentarium.
Het continueren van bijzondere aandacht voor risicomanagement.
Wat gaan we er voor doen in: 2013
Vaststellen van de Nota Grondbeleid.
De gemeenteraad heeft de Nota Grondbeleid 2013-2016 in maart vastgesteld.
Stand van zaken grote projecten
Project 22 Golfbaan Zevenbergen.
29
Wat willen we bereiken
Afwijkingen van planning/budget
Versterken van de toeristische-recreatieve structuur door (onder meer)
ontwikkeling van de golfbaan Zevenbergen.
Stand van zaken
Het bestemmingsplan is op 25 oktober 2012 vastgesteld. Er is beroep
aangetekend bij de Raad van State. Hierover heeft op 17 december 2013
een zitting plaatsgevonden.
e
Uitspraak wordt 1 kwartaal 2014 verwacht.
Op 10 december werd een erfpachtovereenkomst gesloten met Intergolf
Moerdijk BV voor de gronden van de voormalige gemeentelijke stort.
Prognose
e
Het bestemmingsplan zal naar verwachting 1 kwartaal 2014 onherroepee
lijk worden. De start van de realisatie zal niet eerder zijn dan 1 kwartaal
2014.
Afwijkingen van planning/budget
Geen afwijkingen van budget. Door de bestemmingsplanprocedure bij de
Raad van State loopt dit project minstens 4 maanden vertraging op. De
e
start van de realisatie is om die reden dan ook uitgesteld tot 1 kwartaal
2014.
Planning was dat 4 kwartaal 2013 de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek werden verwacht op basis waarvan besluitvorming kon plaatsvinden. Partijen hebben echter meer tijd nodig om tot een afronding van
het onderzoek te komen. In overleg met de partijen wordt de planning nu
aangepast.
Project 122 Revitalisering Voorstraat/Molenstraat Fijnaart.
Wat willen we bereiken
Versterking van het kernwinkelgebied in Fijnaart. De versterking van de
kernwinkelfunctie richt zich onder andere op de verplaatsing van de supermarkt van de Kadedijk (nr. 120) naar het centrumgebied.
Stand van zaken
De visie op het kernwinkelgebied in Fijnaart is één van de centrale
thema’s in het opgestelde gebiedsplan Fijnaart. Vanuit het ge¬biedsplan is
de nadrukkelijke uitspraak opgetekend dat het kern¬winkelgebied, en
daarmee het zoekgebied voor een supermarkt, binnen de dijk ligt. Twee
locaties zijn, naar aanleiding van het vastgestelde gebiedsplan, in de
tweede helft van 2013 op haalbaarheid onderzocht: de voormalige Rabobank e.o. en de kop van de Voorstraat. Het haalbaarheidsonderzoek is
nog niet afgerond.
Prognose
In het eerste kwartaal 2014 worden samen met Green en Rialto verdere
stappen gezet in het haalbaarheidsonderzoek.
e
Project 153 Revitalisering centrum Zevenbergen.
Wat willen we bereiken
Realisatie Masterplan Centrum Zevenbergen.
Stand van zaken
153a deellocatie Stoofstraat
Voor de deellocatie Stoofstraat is het op 26 september 2013 door de gemeenteraad vastgestelde bestemmingsplan onherroepelijk geworden,
doordat de indieners van zienswijzen geen gebruik hebben gemaakt van
de beroepsmogelijkheid bij de Raad van State.
153b deellocatie Haven/Markt
Op 12 december 2013 heeft de gemeenteraad ingestemd met de samenwerkingsovereenkomst (SOK) voor het heropenen van de Roode Vaart.
Deze SOK werd reeds op 21 november 2013 ondertekend door provincies
Noord-Brabant en Zeeland, Waterschap Brabantse Delta en de gemeente.
153c Kasteeltuin/Neerhof
De gemeenteraad heeft in december 2013 ingestemd met de verdere
ontwikkeling van de deellocatie Kasteeltuin/Neerhof, alwaar een belangrijk
deel van de parkeeropgave kan worden gerealiseerd.
153d deellocatie Markt/Molenstraat/Doelstraat
De gemeenteraad heeft in december 2013 ingestemd de aangepaste ontwikkeling van de deellocatie Markt/Molenstraat/Doelstraat.
Prognose
153a deellocatie Stoofstraat
De eerste helft van 2014 staat in het teken van het selecteren van een
ontwikkelende partij voor deze deellocatie.
153b deellocatie Haven/Markt
Gelet op de voortvarende ontwikkeling van deze deellocatie zal begin
30
2014 gestart worden met het selecteren van partijen voor het opstellen
van het inrichtingsplan en het voorontwerp bestemmingsplan. Met name
het proces om te komen tot het inrichtingsplan zal interactief worden
vormgegeven, zodat bewoners, winkeliers, horeca en andere gebruikers
hun inbreng kunnen leveren.
153c Kasteeltuin/Neerhof
Gelet op de voortvarende ontwikkeling van deze deellocatie (schuifruimte
parkeren) zal in de eerste helft van 2014 gestart worden met het opstellen
van het inrichtingsplan en het voorontwerp bestemmingsplan.
153d deellocatie Markt/Molenstraat/Doelstraat
Op basis van de programmatische optimalisatie (parkeergarage van 2
naar 1 laag) kan de selectie van de ontwikkelende partij begin 2014 worden gestart.
Afwijkingen van planning/budget
Het bestuurlijk traject om te komen tot de SOK voor het heropenen van de
Roode Vaart heeft langer geduurd dan verwacht, mede door de bestuurswisseling binnen de provincie Zeeland.
31
Wat mag het kosten
19B
Overzicht per 31 december 2013
bedragen x € 1.000
Totaal lasten
2013
Actuele begroting
21.001
2013
Werkelijke bedragen
18.843
2013
Restant budget
2.158
Totaal baten
-15.845
-14.093
-1.752
5.156
4.750
406
Saldo programma 2
Afwijkingen
In onderstaand overzicht is een toelichting opgenomen van de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de begroting. In de kolom S/I is aangegeven of het
een structurele of incidentele afwijking betreft. In de kolom V/N is aangegeven of het een voordeel of een nadeel betreft.
Onderwerp
Doorberekening
kostenplaatsen
WWB Werk & Inkomen
Bedrag
73.000
S/I
I
V/N Toelichting
V
Afwijkingen in de doorberekende kosten vanuit de kostenplaatsen.
160.000
I
V
Paraplunota Economisch
Klimaat
64.000
I
V
Grondexploitatie
24.000
I
V
Er is ten opzichte van de begroting een voordeel behaald op het saldo van de verstrekte uitkeringen en
de ontvangen rijksbijdragen en declaraties (€ 125.000 V). Hier staat een nadeel tegenover dat wordt
veroorzaakt doordat in het vierde kwartaal aan meer statushouders leenbijstand is verstrekt (€ 60.000
N).
Op het onderdeel re-integratie is een voordeel behaald doordat in 2013 meer gebruik is gemaakt van
het werkgelegenheidsproject Moerdijk als re-integratie instrument in plaats van het extern inkopen van
trajecten (€ 40.000 V). Daarnaast is in 2013 geen beroep gedaan op de beschikbare subsidie voor IDbanen (€ 57.000 V).
Een aantal onderdelen van de Paraplunota is niet of niet volledig gerealiseerd in 2013. Dit is deels te
verklaren doordat de Paraplunota uiteindelijk pas eind april is vastgesteld waardoor later is gestart met
het uitvoeringsprogramma.
Tevens zijn op verschillende onderdelen efficiencyvoordelen behaald door regionale samenwerking.
Betreft diverse afwijkingen ten opzichte van de ramingen van de diverse grondexploitatieprojecten.
Daarnaast zijn er diverse voordelen m.b.t. de verrekeningen met de reserves grondexploitatie. Deze
zijn verwerkt in programma 6. Per saldo bedraagt het voordeel op de grondexploitatie € 204.000.
32
Programma 3
6B
Meedoen in Moerdijk
Doelstelling ‘Sociale cohesie’
Versterken van de sociale cohesie in de kernen.
Subdoel 1
Herijking visie en beleid
Dit betekent voor ons:
Een beleid waar ons sociale gezicht tot uitdrukking wordt gebracht, dat
voldoet aan en inspeelt op nieuwe wetgeving.
Wat gaan we er voor doen in: 2013
Opstelling en vaststelling van een Paraplunota Maatschappij: een geactualiseerde visie inclusief een uitvoeringsagenda.
De Paraplunota Maatschappij is in 2013 afgerond, de vaststelling staat
gepland voor begin 2014. De Paraplunota is op een interactieve wijze tot
stand gekomen. Tussentijds is de commissie Sociale Infrastructuur (SI)
regelmatig bijgepraat over de voortgang. Na een evaluatie van de beleidsplannen die met de Paraplunota zijn komen te vervallen, is in juni een
bijeenkomst met sleutelfiguren georganiseerd. Hieruit zijn inhoudelijke
thema’s, beleidsuitgangspunten en ambities voortgekomen. Vervolgens
zijn in september ideeën van inwoners en partners verzameld voor de
uitvoeringsrichting. De conceptnota is in oktober voorgelegd aan de commissie. De betrokken partners
kregen daarna de
mogelijkheid om
op de conceptnota te reageren.
Alle reacties zijn
in de definitieve
versie verwerkt.
Toelichting foto:
jongeren knappen zelf hangplek
op in Standdaarbuiten, een “goed
voorbeeld”.
Invulling geven aan de verantwoordelijkheden die als direct gevolg van het
(nieuwe) regeerakkoord worden overgeheveld naar de gemeente.
‘Goed voor elkaar’, de visie van de zes samenwerkende gemeenten op de
transitie AWBZ, is opgesteld in samenspraak met maatschappelijke partners en cliënten en op in oktober door de gemeenteraad vastgesteld.
Belangrijk onderdeel van de visie is een cultuuromslag bij alle betrokkenen. Op een laagdrempelige manier, een 12-delige soapserie in de Moerdijkse Bode, worden inwoners hierin meegenomen.
In een gezamenlijke werkagenda AWBZ tot 2015 zijn deelprojecten omschreven die uitgevoerd moeten worden om op 1 januari 2015 uitvoering
te kunnen geven aan de nieuwe verantwoordelijkheden. In december is
gestart met een ronde van gesprekken met (individuele) aanbieders
waarin we inzicht en innovatie op willen halen.
Door de transitie AWBZ worden gemeenten verantwoordelijk voor ondersteuning en begeleiding. Lange tijd is er ook sprake geweest dat de gemeenten verantwoordelijk zouden worden voor de persoonlijke verzorging.
In november 2013 heeft de staatssecretaris aangegeven dit bij de zorgverzekeraar onder te brengen.
Overige ontwikkelingen
Invoering nieuwe DHW.
Door vaststelling van de nieuwe DHW per 1 januari 2013 zijn er nieuwe
taken en bevoegdheden naar de gemeente gekomen. Deze taken betreffen het tegengaan van (overmatig) alcoholgebruik door jongeren, toezicht
op- en handhaving van de DHW.
Voor de invoering van deze taken is in de Regio West-Brabant West intensief samengewerkt. Er is informatie uitgewisseld en er zijn gezamenlijke acties ontwikkeld. Er is een regionale koepelnota DHW opgesteld
waarin alcoholmatigingsbeleid, de concept verordening para-commercie
en de handhavings- en sanctiestrategie zijn uitgewerkt.
In april 2013 is er een informatieve- en interactieve avond georganiseerd
voor partijen die met alcoholverkoop te maken hebben.
Subdoel 2
Iedereen kan meedoen
Dit betekent voor ons:
Het bieden van ondersteunende zorg- en onderwijsstructuren.
33
Het bieden van een vangnet voor kwetsbare doelgroepen.
Wat gaan we er voor doen in: 2013
Realiseren van doorgaande (zorg)lijnen door:
- warme overdracht van 85% van de kinderen die de peuterspeelzaal
en kinderopvang bezoeken aan de basisschool;
- warme overdracht van 100% van de kinderen van de basisschool naar
Markland College Zevenbergen.
Ten aanzien van de twee bovengenoemde indicatoren kan worden aangegeven dat:
- 93% van alle kinderen die een voorschoolse voorziening (peuterspeelzaal of kinderopvang) bezochten met 4 jaar warm zijn overgedragen
aan de basisschool.
- 100% van alle leerlingen warm is overgedragen van de basisscholen
in Zevenbergen naar het Markland College Zevenbergen.
Gezien deze resultaten is in 2013 ingezet op het verder verbeteren van de
overdracht van 4-jarigen naar de basisschool. Daarnaast is specifiek gekeken naar de overdracht van kinderen die extra ondersteuning nodig
hebben. Gemeenten én schoolbesturen zijn wettelijk verplicht hierover
afspraken vast te leggen. Eind 2013 is een concept convenant resultaatafspraken voor- en vroegschoolse educatie gereed.
Voorkomen en verminderen van onderwijsachterstanden bij de binnenkomst op de basisschool door 80% van doelgroepkinderen te laten deelnemen aan voorschoolse educatie.
e
In het 1 kwartaal 2013 zijn de gegevens ontvangen over deelname van
doelgroepkinderen aan voorschoolse educatie in 2012. Daaruit blijkt dat
80% van de door het consultatiebureau gesignaleerde kinderen in 2012
gebruik heeft gemaakt van voorschoolse educatie. Een signaal vanuit de
consultatiebureaus is dat het aantal doelgroepkinderen in 2013 gestegen
e
is. De gegevens voor 2013 zijn in het 1 kwartaal van 2014 bekend.
Voeren van een breed keukentafelgesprek met 900 burgers door het realiseren van een Kanteling Wmo, met als doel de hulpvraag eerder op te
vangen in de direct sociale omgeving of door middel van collectieve diensten.
Het gestelde doel van 900 keukentafelgesprekken is gehaald als we afgaan op het aantal aanvragen dat in behandeling is genomen en het aan-
tal heronderzoeken dat heeft plaatsgevonden (in totaal 929).
e
In het 4 kwartaal is een nieuw ICT systeem voor het Wmo loket van de
gemeentewinkel geïmplementeerd dat is gebaseerd op de principes van
de Kanteling. Hierdoor kan met ingang van 2014 beschikt worden over
een totaaloverzicht van de resultaten van de gekantelde werkwijze. In de
beraps zal hierover worden gerapporteerd.
Per 1 april 2013 is een nieuwe, gekantelde, Wmo verordening van kracht
en geldt een inkomensafhankelijke eigen bijdrage op alle individuele Wmovoorzieningen. In deze verordening gaan we uit van de eigen verantwoordelijkheid en de kracht van de burger en zijn of haar omgeving. De Wmo
consulenten en loketmedewerkers hebben in 2013 training en coaching
(on the job) gehad om de werkwijze van de kanteling verder door te ontwikkelen en in de praktijk te brengen.
Het Wmo klanttevredenheidsonderzoek 2013 is ingestoken als kwalitatieve 0-meting voor de Kanteling.
Het aantal persoonsgebonden budgetten (PGB’s) is gedaald van 95 (eind
2012) naar 77 (eind 2013).
Burgers met beperkingen op basis van maatwerk ondersteunen zodat zij
zelfstandig hun huishouden kunnen voeren, mobiel kunnen zijn en sociale
contacten kunnen aangaan voor zover zij zelf niet in staat zijn deze
ondersteuning te realiseren.
Het college heeft weloverwogen de beslissing genomen om op basis van
directe onderhandelingen afspraken te maken met de huidige aanbieders
e
van hulp bij het huishouden. In het 2 kwartaal heeft het college de basistarieven hulp bij het huishouden vastgesteld. De huidige aanbieders zijn
bereid om tegen deze basistarieven, die aanmerkelijk lager zijn dan de tot
nu toe gehanteerde tarieven, hulp bij het huishouden te blijven leveren.
Dit levert voor de gemeente een besparing op van € 150.000 op jaarbasis.
In 2013 zijn veel aflopende indicaties voor hulp bij het huishouden herzien.
Omdat de Wmo consulenten gekanteld naar een ondersteuningsvraag
kijken zien we een verschuiving van hulp bij het huishouden 2 naar hulp bij
het huishouden 1 en een afname van het aantal zorguren. Concreet betekent dit een verschuiving in de verhoudingen van circa 65/35 in 2012 naar
circa 70/30 in 2013.
Er zijn in 2013 nieuwe prijsafspraken gemaakt met de leverancier voor
trapliften en de leverancier voor hulpmiddelen waardoor een financieel
voordeel is ontstaan.
34
2011
2012
2013
Aantal verstrekte trapliften
29
17
23
Totale uitgaven
€ 134.807
€ 65.772
€ 69.679
Gemiddelde prijs per traplift
€ 4.648
€ 3.868
€ 3.029
Daarbij zijn er gedurende 2013 minder scootmobielen in bruikleen. Dit
heeft te maken met opnames in het verzorgingshuis e.d en het opleggen
van eigen bijdrages, waardoor klanten die een hulpmiddel slechts beperkt
gebruiken er voor kiezen deze in te leveren.
Versterken van de positie van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
door:
- de bekendheid van het CJG te vergroten door gerichte publiciteit bij
doelgroepen op minimaal vijf momenten in het jaar;
- te investeren in contacten om het netwerk van het CJG op lokaal
niveau uit te breiden, met name met professionals die werken voor de
doelgroep 12+;
- het in regionaal verband voorbereiden van het CJG op de
transformatie van de jeugdzorg.
Vergroten bekendheid CJG
Er is een huis-aan-huis krant verspreid en
was er publiciteit voor het CJG in de Moerdijkse Bode. Er is een nieuwe website gemaakt die mogelijkheden biedt voor het hele
sociale domein: www.cjgmoerdijk.nl.
Uitbreiden lokaal netwerk
Het resultaat in 2013 is dat er meer partners,
meestal op afroep, aanschuiven bij het casusoverleg (MJC). Dat zijn o.a. de leerplichtambtenaar en de jongerenwerkers.
Voorbereiden transformatie jeugdzorg
In de regionale samenwerking is vanuit Moerdijk gepleit voor het behouden van lokale toegang voor ouders en jongeren als zij ondersteuning nodig hebben. Dit heeft als resultaat
dat in het inrichtingskader Zorg voor de Jeugd
is vastgelegd dat elke gemeente de ruimte
krijgt om ‘de toegang’ te organiseren op een
manier die past in de lokale situatie.
Overige resultaten
- In het casusoverleg zijn ongeveer 25 gezinnen besproken met complexe problematiek.
- Gemiddeld werd er 25 keer per maand gebeld naar het CJG.
- Om de voorschoolse voorzieningen beter te kunnen ondersteunen bij
het signaleren en het handelen is het CJG team Jonge Kind ingericht.
- In samenspraak met het onderwijs zijn er zes trainingen voor sociale
vaardigheden aangeboden en één training voor kinderen in een echtscheidingssituatie.
- In het jongerencentrum was er een empowerment training voor meiden.
Vaststellen van de Regionaal Educatieve Agenda (REA) MoerdijkRoosendaal-Halderberge, waarmee mede invulling geven wordt aan de
transitie Wet passend onderwijs.
Door de samenhang tussen invoering passend onderwijs en de Regionaal
Educatieve Agenda (REA) voor het voortgezet onderwijs, zal het ondersteuningsplan en de REA gelijktijdig worden besproken in de stuurgroep
jeugd en onderwijs. Hierdoor vindt het aanbieden van de REA aan de gemeenteraad niet eind 2013 plaats, maar in het tweede kwartaal van 2014.
Promoten van een actieve levensstijl (preventie) door het organiseren van
het project Moerdijkfit4kids op basisscholen waarmee 60% van de
kinderen in de gemeente Moerdijk in de leeftijd 4-12 jaar wordt bereikt.
Naast het reguliere programma van Moerdijkfit4kids (kennismaking met
sportverenigingen) worden
diverse projecten aangeboden, zoals schooljudo,
buitenschoolse activiteiten
(toernooien en clinics) en
“Superchefs”. In Superchefs
leren kinderen van 10-12
jaar in 8 lessen meer over
gezond eten en gaan ze
hier zelf mee aan de slag
35
(zie foto). Doordat 14 van de 23 scholen meedoet is het bereik van 60%
gehaald.
Het aan 900 ouderen aanbieden van huisbezoeken door vrijwilligers, met
als doel het bereiken van ouderen in een sociaal isolement (project Samen
is Wijs).
Er zijn in 2013 in drie rondes totaal 558 brieven gestuurd naar mensen die
75 jaar worden en inwoners van 55+ die kortgeleden weduwe of weduwnaar zijn geworden. Er zijn in totaal 102 huisbezoeken afgelegd waarvan
40 huisbezoeken aan ouderen die een partner verloren hebben. Door de
huisbezoeken zijn ouderen doorverwezen naar: Wmo loket (10), HOOM
(3), HIP (3), GGZ (1), gespreksgroep rouwverwerking (3), Thuiszorg (1),
alarmering (1), wijkagent (1).
Er zijn twee vrijwilligersbijeenkomsten gereorganiseerd. Op 7 maart heeft
GGZ Breburg uitleg gegeven over het herkennen van depressie, rouw en
eenzaamheid. In oktober is er uitleg gegeven over de nieuwe (zorg)taken
die naar de gemeente komen.
Uitvoeren van het regionale transformatieplan voor de jeugdzorg in de
regio West-Brabant West (Roosendaal, Bergen op Zoom, Steenbergen,
Woensdrecht, Halderberge, Moerdijk) dat eind 2012 wordt vastgesteld. Dit
plan heeft tot doel te komen tot de transformatie van de jeugdzorg in 2015.
In het najaar van 2013 zijn er afspraken vastgelegd over de verlenen van
de zorg aan jongeren en ouders in 2015 in het Regionaal Transitie Arrangement. Hierin is opgenomen dat zorg die in december 2014 wordt verleend of is toegezegd, wordt gecontinueerd in 2015. Daarmee is voldaan
aan een verplichting van het Rijk.
De visie op de Zorg voor de Jeugd, zoals wordt weergegeven op de tekening van het jeugdbos en in de film over het jeugdbos, is in 2013 uitgewerkt. Dit heeft geleid tot een Inrichtingskader Zorg voor de Jeugd dat in
december 2013 is opgeleverd. Daarin is opgenomen hoe het nieuwe stelsel wordt vormgegeven. Bijvoorbeeld welke onderdelen gemeenten lokaal
moeten regelen en welke onderdelen regionaal worden ingekocht.
Wachttijd in het kader van schuldhulpverlening beperken zodat 90% van
de intakegesprekken binnen 4 weken plaatsvindt.
In het beleidsplan schuldhulpverlening 2012-2015 is een aantal prestatieindicatoren opgenomen. In juni 2013 is een evaluatie schuldhulpverlening
gepresenteerd. Hieruit bleek dat één van de doelstellingen, dat minimaal
90% van de intakegesprekken binnen 4 weken dient plaats te vinden, niet
behaald was. Over 2012 bleek 75% van de intakes binnen de termijn van
4 weken plaats te hebben gevonden.
Dit heeft geleid tot een aantal ingrepen na het eerste kwartaal van 2013,
met als resultaat dat deze doelstelling van 90% over 2013 wel is behaald.
e
e
e
e
1 kw
2 kw
3 kw
4 kw
Totaal
Aanmeldingen
148
51
31
30
37
schuldhulpverlening
Aanmeldingen
91%
85%
90%
96%
94%
schuldhulpverlening
Een ander resultaat is dat door een uitgebreidere intake er afgelopen jaren
minder aanvragen doorgestuurd worden naar de Kredietbank West-Brabant. In 2013 zijn er uiteindelijk 38 van de 148 (26%) aanvragen doorgezet. In 2012 en 2011 waren dit er nog 46 van 124 (37%) respectievelijk 96
van de 151 (63%).De kosten aan de Kredietbank West-Brabant zijn de
afgelopen jaren dan ook drastisch verlaagd: van € 106.500 in 2011; naar
€ 57.500 in 2012; naar € 42.000 in 2013.
e
e
e
e
1 kw
2 kw
3 kw
4 kw
Totaal
Doorgezonden naar
38
16
5
10
7
Kredietbank
% doorgezonden
26%
31 %
16 %
33 %
19%
naar Kredietbank
Realiseren van voorscholen in de kernen Moerdijk, Langeweg, Helwijk,
Heijningen en Noordhoek; én het in de overige kernen integreren van
peuteropvang in de kinderopvang in het kader van toekomstbestendig
peuterspeelzaalwerk.
In 2013 is het project Toekomstbestendig Peuterwerk afgerond. Dat betekent dat het peuterspeelzaalwerk niet meer bestaat, maar in alle kernen is
4
omgevormd tot voorschoolgroepen en peuteropvang .
Overal wordt gewerkt met het educatieve programma “Uk en puk”. Ook is
er een betere aansluiting (“warme overdracht”) naar de basisschool. Ouders kunnen een inkomensafhankelijke bijdrage aanvragen bij het Rijk, of,
wanneer zij hiervoor niet in aanmerking komen bij de gemeente.
De omvorming van het peuterwerk heeft naast inhoudelijke en organisato3F
4
Peuteropvang: peutergroep aangeboden door de kinderopvang. Voorschoolgroep:
peutergroep in een basisschool (kleine kernen).
36
rische veranderingen geleid tot een forse bezuiniging van ruim € 300.000.
ven van alcoholmatigingsbeleid.
Controleren van alle 16 kinderdagverblijven, 16 locaties voor buitenschoolse opvang, 4 gastouderbureaus en ± 80 gastouders in de gemeente
5
Moerdijk in het kader van de West Kinderopvang .
Alle wettelijk voorgeschreven inspecties zijn in 2013 uitgevoerd.
4F
Organiseren van de:
- landelijke Week van de Alfabetisering (september);
- de cursus B-eat it! om overgewicht bij kinderen terug te dringen;
- het regionale project Think before you drink om het alcoholgebruik
onder jongeren aan te pakken.
Week van de Alfabetisering
In september heeft de landelijke week van de alfabetisering plaatsgevonden. Wethouder Kamp heeft de week officieel geopend in basisschool de
Rietvest in Klundert. Een extra feestelijk tintje aan deze bijeenkomst was
de opening van ‘bibliotheek op school’.
Cursus B-eat it!
e
In het 2 kwartaal van 2013 is het niet gelukt voldoende deelnemers te
vinden voor dit project. Dit komt met name omdat er geworven is in de
leeftijd van kinderen van 6-9 jaar. Ook worden kinderen met problemen op
het vlak van “gezond eten en bewegen” tegenwoordig direct door de GDD
e
doorverwezen. In het 4 kwartaal zijn er wel 8 kinderen én hun ouders
gestart met B-eat it. In dit programma is niet alleen aandacht besteed aan
bewegen en voeding maar ook aan weerbaarheid.
B-eat it! richt zich specifiek op de doelgroep 6-9 jaar, maar door samenwerking met SGZ Zevenbergen (die hiervoor financiering heeft ontvangen
van NOC*NSF) is ook de aanpak van overgewicht bij jongeren 12-18 jaar
opgepakt (Realfit).
Think before you drink
e
Het 4-jarige project Think Before You Drink is in het 3 kwartaal afgerond.
Er is in het Algemeen Bestuur van de GGD besloten het project in afgeslankte vorm voort te zetten. De intentie is om gemeenten met behulp van
de “instrumentenkoffer” die is ontwikkeld te ondersteunen bij het vormge-
Overige ontwikkelingen
Het aanpakken van Voortijdig Schoolverlaten samen met het onderwijs en
andere gemeenten Regio West-Brabant.
e
Het ministerie van OCW heeft in het 4 kwartaal de definitieve cijfers 20112012 bekendgemaakt: 76. Het Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant
heeft in het jaarverslag 2012-2013 verantwoord dat voor 2012-2013
sprake is van 57 nieuwe voortijdig schoolverlaters (vsv’ers) voor Moerdijk.
Daarmee is de door het ministerie gestelde ambitie behaald. Sinds de nulmeting is voor Moerdijk een daling gerealiseerd van 105 vsv’ers naar 57.
5
De aantallen in deze tekst zijn in vergelijking met de voorgaande bestuursrapportages
aangepast zodat hier nu een juiste weergave wordt gegeven van het aantal te controleren
opvangvormen binnen Moerdijk.
37
Indicator
Aantal vsv’ers
Ambitie aantal
vsv’ers
Schooljaar 2005-2006 (nulmeting)
105
Schooljaar 2006-2007
112
Schooljaar 2007-2008
104
95
Schooljaar 2008-2009
100
84
Schooljaar 2009-2010
92
74
Schooljaar 2010-2011
77
63
Schooljaar 2011-2012
76
63
6
Schooljaar 2012-2013
57
63
Vanwege extra rijksmiddelen komt er een aanvullend contactmoment van
de GGD met 15-16 jarigen. De doelstelling is gericht op het begeleiden
van (geoorloofd) ziekteverzuim, zodat bijgedragen kan worden aan het
verminderen van voortijdig schoolverlaten.
5F
Aanrijtijden Regionale Ambulancevoorziening (RAV).
De overschrijding van de aanrijtijden van de A1 ritten van de ambulances
zijn in 2013 licht gestegen (19,5%) ten opzichte van 2012 (17,9%). De
overschrijdingen in resp. 2010 en 2011 bedroegen 29,7% en 20,9%.
De overschrijding van de aanrijtijden in de kern Willemstad heeft nog
steeds de volledige aandacht van het college. De portefeuillehouder heeft
wederom contact opgenomen met de directeur van de RAV om een oplossing te vinden voor de overschrijding van de aanrijtijden in Willemstad.
Bemoeizorg GGD.
In 2013 is bemoeizorg als plusproduct uitgevoerd door de GGD. Bemoeizorg is jeugdgezondheidszorg, waarbij de professional zich proactief richt
op gezinnen die daar niet om gevraagd hebben. Het doel is om het gezin
gericht toe te leiden naar zorg. De afspraak met de GGD was om in 2013
15 casussen op te pakken, dit zijn er in totaal 18 geworden. Het gaat in
bijna alle gevallen om zorgmijders.
6
Subdoel 3
Iedereen doet mee
Dit betekent voor ons:
Verhogen van de participatie van burgers.
Vrijwillige inzet waarderen, bevorderen en ondersteunen.
Wat gaan we er voor doen in: 2013
Uitvoeren van (een verbreed) vrijwilligersbeleid op basis van de eind 2012
vast te stellen Nota Vrijwillige Inzet.
Het nieuwe vrijwilligersbeleid is onderdeel geworden van de Paraplunota
Maatschappij.
In 2013 is een gratis cursusaanbod georganiseerd voor vrijwilligers en
verenigingen. In onderstaand schema is het aantal deelnemers aangegeven. De bijeenkomsten "In veilige handen" en "Pesten" zijn niet doorgegaan in verband met te weinig aanmeldingen.
Thema
Aantal deelnemers
Vrijwilligers boeien en binden
13
Wet en regelgeving (organisatie en administratie)
15
Wet en regelgeving (accommodatie)
9
De ouder wordende vrijwilliger in een veranderende
16
samenleving
Door middel van subsidie stimuleren van activiteiten die bijdragen aan de
realisatie van de vijf vastgestelde beleidsdoelen (educatie, participatie,
recreatie, toerisme en samenwerking).
In plaats van het ieder jaar verlenen en vervolgens vaststellen van alle
subsidies hoeft er nu één keer in de twee jaar een aanvraag te worden
ingediend. In plaats van controle op papier wordt er tweejaarlijks een gesprek gevoerd met het bestuur. Inmiddels zijn alle 230 gesubsidieerde
vrijwilligersorganisaties op gesprek geweest. Bijkomend voordeel van
deze manier van werken is dat er veel informatie wordt verzameld over de
sociale structuur. Deze informatie wordt intensief gebruikt, onder andere
bij het opstellen van de gebiedsplannen en de Paraplunota Maatschappij.
Een inhoudelijke evaluatie van de beleidsdoelen zal in 2014 aan de gemeenteraad worden aangeboden.
Dit aantal is nog niet definitief gemaakt door het ministerie.
38
Het met ingang van het schooljaar 2013-2014 stimuleren van 250 jaarcursussen muziekles voor de leeftijdsgroep van 4 t/m 12 jaar door deze
tegen een gereduceerd tarief aan te bieden.
e
De gemeenteraad heeft in het 1 kwartaal besloten om twee subsidieregelingen in te stellen om kennismaking van kinderen met muziek en cultuur te stimuleren op school en in de vrije tijd. Met ingang van het nieuwe
school- en cursusjaar 2013-2014 kon subsidie worden aangevraagd. Er
zijn inmiddels 154 aanvragen goedgekeurd.
Er is begroot op 250 aanvragen, maar dit aantal is erg hoog ingeschat
omdat er onder andere vanuit de muziekvereniging zorgen waren, dat de
“subsidiepot” leeg zou raken. Ter vergelijking: via Amadeus hadden voorheen 170 leerlingen in de leeftijd van 7 t/m 14 les.
Wanneer de regeling nog meer bekendheid krijgt, is een aantal van 170
jaarcursussen muziekles een realistischer streven voor cursusjaar 20142015.
Bereiken van 20 basisscholen met structureel sport- en/of cultuurkennismaking in aansluiting bij de brede school ontwikkeling door middel van de
inzet van de combinatiefuncties.
In totaal zijn er 20 scholen (van 23) die sport en/of cultuur activiteiten organiseren met behulp van de coördinatoren sport en cultuur.
een UITgids die huis aan huis wordt verspreid, als gratis dienst voor de
burger en voor organisatoren van activiteiten/evenementen.
De UITagenda Moerdijk is een kwartaaluitgave vol evenementen, podiumactiviteiten, films en exposities. De UITagenda Moerdijk wordt gedrukt in
een oplage van 17.000 exemplaren. Hiervan worden 15.300 exemplaren
huis-aan-huis verspreid in de gemeente Moerdijk met de Moerdijkse Bode.
De overige 1.700 stuks worden op prominente plekken in de gemeente
Moerdijk neergelegd zodat mensen hem mee kunnen nemen.
Het op basis van de resultaten van een buurtscan (laten) opstellen van
buurtactieplannen, waarbij gemeentelijk (sport)beleid wordt doorvertaald
naar een uitvoeringsplan op niveau van de buurt (uitvoering Impuls Sport
en Bewegen inde Buurt).
In september is in de kern Moerdijk een pilot “buurtscan” uitgevoerd. De
sport- en beweegfaciliteiten in de kern zijn door inwoners beoordeeld.
Inwoners geven aan wat zij nodig hebben om meer te kunnen sporten en
bewegen in de eigen buurt. Voor de overige kernen worden ook buurtscans uitgevoerd. De bijeenkomsten in Noordhoek, Standdaarbuiten, Zevenbergschen Hoek, Helwijk en Heijningen hebben in 2013 plaatsgevonden. De overige kernen komen in 2014 aan bod. De buurtactieplannen die
naar aanleiding van de buurtscans worden opgesteld komen in 2014 beschikbaar.
Sport
Voor het schooljaar 2013-2014 hebben 14 scholen zich aangemeld voor
het project Moerdijkfit4kids, waarbij tijdens de gymles kennis wordt
gemaakt met verschillende sportverenigingen.
Cultuur
In totaal 15 basisscholen maken gebruik van cultureel aanbod van de
coördinator cultuur. Vijf scholen hebben subsidie van de gemeente
ontvangen om activiteiten uit te voeren uit het eigen cultuurbeleidsplan.
Met vier “voorloperscholen” wordt gewerkt aan een verdere kwaliteitsverbetering van het cultuureducatieprogramma, waarvoor extra middelen
beschikbaar zijn gesteld door de provincie Noord-Brabant. Later kunnen
zogenaamde “volgscholen” van deze verbeteringen gebruik maken.
Cultuurkennismaking is na sluiting van Centrum voor de Kunsten Amadeus ondergebracht bij bibliotheek VANnU.
In samenwerking met het UITpunt Moerdijk ieder kwartaal uitgeven van
39
Organiseren van de jaarlijkse projecten:
- Wegwijs op het gemeentehuis;
- Feestavond vrijwilligers en sporters 2013;
- Netwerkdag culturele veld.
Wegwijs op het gemeentehuis
In januari 2013 is een jongerengemeenteraad (voorheen Wegwijsdag)
over het onderwerp vrijwilligersbeleid georganiseerd. Het Markland College heeft hieraan meegewerkt. Het winnende project, een feest waar
jonge vrijwilligers in het zonnetje werden gezet, is in de zomer uitgevoerd.
Feestavond vrijwilligers en sporters 2013
Eind november is een feestavond georganiseerd voor sporters en vrijwilligers. Ruim 160 mensen hebben de avond bezocht. Een meerderheid van
de aanwezigen heeft de avond positief beoordeeld: er zijn 67 formulieren
ingevuld; 29 keer het cijfer 8, 21 keer het cijfer 9.
Netwerkdag culturele veld
De netwerkdag voor het culturele veld wordt georganiseerd door Stichting
Cultuur Moerdijk. In oktober heeft een netwerkbijeenkomst plaatsgevonden in de theaterzaal de Vlakte in de Borgh. Het centrale thema was
‘duurzame samenwerking’. De bijeenkomst werd goed bezocht. Het publiek van de bijeenkomst was divers: van amateurkunstorganisaties tot
carnavalsvereniging, van studenten tot EHBOvereniging en van culturele
partners en journalisten tot regionale ondernemers.
Overige ontwikkelingen
Bibliotheekwerk Klundert.
De vestiging van de bibliotheek in Klundert is in 2013 gemoderniseerd en
verplaatst naar de Voorstraat. De nieuwe vestiging is kleiner van oppervlakte, maar is toekomstbestendig en heeft ruime openingstijden van
maandag t/m zaterdag van 8.00 tot 20.00 uur (servicepunt).
Aangezien hiermee de vaste collectie voor de jeugd 4-12 jaar is verdwenen is een pilot gestart met schoolservicepunten in de basisscholen. Dit
betekent: een eigen collectie boeken op school, inzet van de leesconsulent, een uitleensysteem, boekentransport naar de school en bibliotheekpassen voor scholieren en personeel van de school.
De pilot is succesvol en de schoolservicepunten worden gecontinueerd.
Stand van zaken grote projecten
Project 32 Sancta Maria.
Wat willen we bereiken
Renovatie en nieuwbouw van zorgcomplex van Surplus te Zevenbergen.
Concreet gaat het om o.a. de realisatie van verpleegruimte (180 bedden),
verzorgingsruimte (70 bedden), 60 woningen, functies ter ondersteuning
van verzorging en verpleging; een steunpunt voor ouderen en circa 150
parkeerplaatsen.
Stand van zaken
De renovatie en nieuwbouw van het zorgcomplex, De Zeven Schakels, is
in 2013 afgerond. De buiteninrichting wordt begin 2014 afgerond.
Prognose
Door nadere besluitvorming wordt de tijdelijke parkeervoorziening op de
Kasteeltuin verder betrokken bij de parkeervoorzieningen voor het centrumplan Zevenbergen (zie hoofdstuk 2 Werken, project 153).
De eindevaluatie van het project zal ter kennisname worden gebracht in
e
het 1 kwartaal 2014.
Afwijkingen van planning/budget
De LOO dateert van 22-1-2002. De totale looptijd van voorbereiden, bestemmingsplantraject en gefaseerde realisatie heeft daarmee een totale
looptijd van 11 jaar gekend.
De herontwikkeling werd door Surplus en de “eigen corporatie” Stichting
Veron opgestart.
Stichting Veron kampte met financiële problemen en is begin 2013 onder
verscherpt toezicht van het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting
(CFV) gesteld. In maart 2013 heeft Stichting Veron een aanwijzing van het
Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) ontvangen met de opdracht
overname of fusie te onderzoeken. In Woonstichting Etten-Leur is er een
toegelaten instelling gevonden die het onroerend goed in onze gemeente
van Stichting Veron heeft overgenomen. Met deze overname wordt de
huisvesting(opgave) van senioren en mensen met een beperking in onze
gemeente voortgezet en geborgd.
40
Wat mag het kosten
20B
Overzicht per 31 december 2013
bedragen x € 1.000
Totaal lasten
2013
Actuele begroting
14.024
2013
Werkelijke bedragen
13.400
2013
Restant budget
Totaal baten
-1.000
-1.132
132
Saldo programma 3
13.024
12.268
756
624
Afwijkingen
In onderstaand overzicht is een toelichting opgenomen van de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de begroting. In de kolom S/I is aangegeven of het
een structurele of incidentele afwijking betreft. In de kolom V/N is aangegeven of het een voordeel of een nadeel betreft.
Onderwerp
S/I
V/N
Toelichting
Doorberekening kostenplaatsen
Bedrag
275.000
I
V
Afwijkingen in de doorberekende kosten vanuit de kostenplaatsen.
Uitvoering Wmo
123.000
I
V
De werkelijk kosten voor hulp bij huishouding (HbH) zijn lager dan begroot (€ 63.000 V) omdat het aantal zorguren
in de thuiszorg met circa 7% is gedaald. Tevens heeft een verschuiving plaatsgevonden van zorguren HbH2 naar
HbH1. De kosten per uur voor Hbh1 zijn lager dan de kosten voor HbH2.
Daarnaast is het aantal PGB's gedaald en is de werkelijk ontvangen afdracht van het CAK voor de inkomensafhankelijke eigen bijdrage hoger dan vooraf geraamd (€ 40.000 V).
Peuterspeelzaalwerk
115.000
S
V
In 2013 heeft de implementatie van het project Toekomst peuterwerk Moerdijk plaatsgevonden. Dit project heeft
direct geresulteerd in een voordeel op de verstrekte subsidie (€ 91.000 V). Daarnaast is een voordeel ontstaan
doordat scholingskosten binnen bestaande subsidiebudgetten zijn gerealiseerd en dus niet afzonderlijk in rekening
zijn gebracht.
Leerlingenvervoer
88.000
I
N
Met de start van het nieuwe schooljaar 2013/2014 zijn de wijzigingen in de leerlingenaantallen verwerkt in de
prognose van de kosten voor het leerlingenvervoer. Op basis hiervan is de begroting bijgesteld met de derde
bestuursrapportage. Hierbij zijn onjuiste uitgangspunten gebruikt, waardoor de werkelijke kosten hoger zijn dan
geraamd.
Jeugdvoorzieningen
86.000
I
V
In de meicirculaire is vanuit het Rijk een extra decentralisatie uitkering jeugdzorg toegekend, waardoor het budget
is verhoogd in de derde bestuursrapportage. Dit budget is niet volledig ingezet. Daarnaast is een bijdrage ontvangen van de Regio West- Brabant waar in de begroting geen rekening mee is gehouden.
Diverse afwijkingen
250.000
I
V
Verschillende voordelen. O.a. de bijdrage aan de GGD (€ 45.000), lagere kosten muziekeducatie (€ 30.000) als
gevolg van het vernieuwde subsidiebeleid en een voordeel omdat de tegemoetkoming kinderopvang met ingang
van 2013 is overgedragen naar de belastingdienst (€ 33.000).
Het restant van de afwijkingen betreft diverse kleine verschillen onder de € 30.000.
41
Programma 4
7B
Veiligheid in Moerdijk
Doelstelling ‘Veiligheid’
Het creëren van een veilige woon- en leefomgeving.
projectleider benoemd en in 2014 wordt het haventeam geoperationaliseerd.
Het als regisseur positioneren van de gemeente binnen het
veiligheidsnetwerk.
Het samen met onze partners werken aan de veiligheid in Moerdijk, met
specifieke aandacht voor de veiligheid op en rond het Zeehaven- en
Industrieterrein Moerdijk.
Uitvoeren van de nota risico- en veiligheidsbeleid 2010-2013 en de eind
2012 vast te stellen nota Fysieke Veiligheid.
In 2013 is o.a. steviger ingezet op veiligheid in de leefomgeving; uitrollen
van buurtpreventie in de wijken met hoge inbraakcijfers, voortzetting
buurtbemiddeling, mede-opstellen van een regionaal hennepconvenant,
toekenning Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) aan Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk.
Op het gebied van fysieke veiligheid zijn slagen gemaakt binnen het actieprogramma Moerdijk Veilig en ten aanzien van de gemeentelijke crisisorganisatie. Ook ten aanzien van veiligheid rondom het spoor is een verbeterproject opgestart.
Wat gaan we er voor doen in: 2013
Op- en vaststellen van een veiligheidsjaarplan waarin de totale inzet van
de gemeente en haar veiligheidspartners is opgenomen.
In 2013 is geen jaarplan opgesteld. Het jaarplan 2011 is als uitvoeringsplan van de Nota integraal risico- en veiligheidsbeleid voor het jaar 2013
ingezet.
Evalueren van de nota risico- en veiligheidsbeleid 2010-2013.
Evaluatie is ambtelijk opgestart eind 2013. De vaststelling van een geactualiseerde nota stond eveneens op de planning. Vanwege de ambtelijke
capaciteit die uitgegaan is naar het actieprogramma Moerdijk Veilig, de
versterking van de gemeentelijke crisisorganisatie en enkele grote projecten (zoals basisnet Spoor) is vertraging opgelopen.
Maandelijkse overleg met onze veiligheidspartners (Havenschap, Politie,
KLPD, Brandweer, Douane, Marechaussee, Rijkswaterstaat) inzake
criminaliteitsbestrijding/port-security (= zogenaamde overhedenoverleg).
Het overhedenoverleg is in 2013 succesvol voortgezet. Besloten is om in
2014 het overhedenoverleg te verbreden, te formaliseren en de uitwisseling van informatie te verbeteren. Hiervoor is in 2013 een afstudeeropdracht uitgezet.
Integratie van de nota risico- en veiligheidsbeleid en nota Fysieke
Veiligheid in een koepelnota “Integrale Veiligheid”.
Vanwege de komende gemeenteraadsverkiezingen zal worden voorgesteld de behandeling van de geactualiseerde veiligheidsnota hier overheen te tillen. Hiermee komt het veiligheidsbeleid dan ook synchroon te
lopen met de raadsperiode, het beleidsplan van de politieregio en de provincie. In de eerste helft van 2014 zal dan worden gehandeld in de geest
van het actieprogramma 2010-2013.
Subdoel 1
Bevorderen kwaliteit woonomgeving
Dit betekent voor ons:
Samen met partners formeren van een toezichts- en handhavingsteam,
met als achterliggend doel het verkrijgen en toepassen van eenzelfde
aanpak van toezicht en handhaving ten aanzien van de Moerdijkse
bedrijven, ongeacht het bevoegd gezag.
In 2012 zijn de nodige slagen gemaakt om te komen tot een toezichts- en
handhavingsteam voor o.a. het Moerdijkse havengebied. Met de overgang
van de gemeentelijk projectleider naar de OMWB, begin 2013, is het project vertraagd. In het laatste kwartaal 2013 heeft de OMWB een nieuwe
Onder regie van de gemeente uitvoeren van een strategische samenwerkingsagenda ten aanzien van de veiligheidszorg op het Zeehaven- en
Industrieterrein Moerdijk.
In 2013 is uitvoering gegeven aan het Actieprogramma Moerdijk Veilig. De
resultaten van ruim een jaar intensieve samenwerking binnen het programma hebben de nodige resultaten opgeleverd, waarvan de belangrijkste in deze bestuursrapportage worden gemeld. In december 2013 is voor
42
e
de 2 maal een VeiligheidsTOP Moerdijk georganiseerd. Tijdens deze
bijeenkomst zijn de resultaten en nog openstaande actiepunten uit het
actieprogramma besproken en is de basis voor een regionaal actieprogramma gelegd.
blematiek. De staatssecretaris heeft aangegeven de mogelijkheden van
een ontgassingsverbod te onderzoeken.
Om druk op het dossier te houden wordt gewerkt aan een lokaal verbod.
Verbeteren verkeersveiligheid op Hollandsch Diep.
In 2013 is onverminderd ingezet op een snelle uitbreiding van de verkeersbegeleiding op het Hollandsch Diep tussen Dordrecht en havengebied Moerdijk. Deze uitbreiding is voorzien voor 2024. Met het afronden
van een 3-jarig monitoringsprogramma ten aanzien van de verkeersveiligheid op het Hollandsch Diep eind 2013, wil de gemeente en haar partners
inzetten op een besluit van de Minister van I&M in de eerste helft van 2014
om de uitbreiding te vervroegen.
Overige ontwikkelingen
Aanpak geurhinder kernen Moerdijk en Klundert.
Naast de inzet op verbetering van de veiligheidszorg in het gebied is via
het gezamenlijke actieprogramma ook ingezet op de bestrijding van milieuhinder binnen de kernen Moerdijk en Klundert.
Opstellen van een evacuatieplan voor het Zeehaven- en Industrieterrein
Moerdijk.
In 2013 heeft de gemeente het evacuatieplan afgerond en ligt gereed voor
bespreking met de veiligheidspartners in het havengebied. Oplevering
e
wordt verwacht in het 1 kwartaal 2014.
Subdoel 2
Het verantwoord omgaan met risico’s
Dit betekent voor ons:
Op en rondom het zeehavengebied is binnen een pilotproject een meetnetwerk van GC (gaschromatografie) meetpunten en E-noses geplaatst. In
e
2013 is het meetnetwerk opgestart en ingeregeld. In het 4 kwartaal 2013
is door bestuurders van de samenwerkende partijen besloten de pilot met
1 jaar te verlengen en hiervoor een projectplan op te stellen waarin de
doelstellingen worden vastgelegd en de verdeling van de E-noses op en
rond het Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk wordt aangepast.
Tevens wordt gewerkt aan voorstellen over nut en noodzaak van een
meetnetwerk voor de toekomst.
Met het meetnetwerk is duidelijk geworden dat een deel van de ondervonden milieuhinder (geuroverlast) wordt veroorzaakt door de uitstoot van o.a.
benzeen bij het ontgassen van scheepsruimen op het Hollandsch Diep. In
2013 is samen met partners als gemeenten Strijen en Rotterdam, provincies Noord-Brabant en Zuid-Holland, aandacht gevraagd voor deze pro-
Het hebben van een continu actueel inzicht in de fysieke en sociale risico’s
binnen onze gemeente.
Het verankeren van veiligheid in vergunningen en bestemmingsplannen.
Een adequate controle op naleving van wet- en regelgeving en het
conform vergunning handelen van bedrijven.
Wat gaan we er voor doen in: 2013
Verbeteren van de uitvoering van omgevingsrecht d.m.v. regionale
samenwerking in de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB).
Businesscase Bouwen (BC Bouwen)
In samenwerking met OMWB en gemeenten Rucphen, Etten-Leur, Geertruidenberg en Steenbergen is in september 2013 begonnen met het opstellen van een BC Bouwen. In de BC Bouwen worden de gevolgen van
het eventueel oprichten van een bouwtak binnen de OMWB in beeld ge43
bracht. Daarnaast wordt onderzocht of de bouwtaken in subregionale samenwerking kunnen worden uitgevoerd. Uitgangspunt binnen de onderzoeken is het voldoen aan de kwaliteitscriteria die in 2015 bij wet worden
vastgelegd. Oplevering van de BC Bouwen vindt plaats in februari 2014.
ringen op basis van de in 2013 vastgestelde Structuurvisie Buisleidingen
worden ingebracht binnen de bestemmingsplanherziening. In 2013 is een
aantal saneringstrajecten opgestart om knelpunten in overleg met exploitanten op te heffen.
Kwaliteitscriteria 2.1 voor VTH-taken (vergunningverlening, toezicht en
handhaving)
De gemeente dient op 1 januari 2015 te voldoen aan de kwaliteitscriteria
voor VTH-taken, welke verankerd worden in de nieuwe VTH-wet. In 2013
heeft de gemeente middels het hanteren van een zelfevaluatietool geconstateerd dat nog niet wordt voldaan aan de kwaliteitscriteria. Om voor
2015 te kunnen voldoen is gewerkt aan een verbeterplan. Dit plan zal bij
de provincie worden ingediend zodra de resultaten van eerder genoemde
BC Bouwen bekend zijn.
Vaststellen van de integrale herziening van het bestemmingsplan
Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk, waarin de aanwezig risico’s
inzichtelijk zijn gemaakt.
Eind 2013 is de (externe) veiligheidsparagraaf herzien naar aanleiding van
adviezen, zienswijzen en nieuwe inzichten.
Financiën: afrekening OMWB
Op 1 juni 2013 zijn negen medewerkers van de gemeente overgedragen
e
aan de OMWB. De informatiesystemen van de OMWB waren in het 3
kwartaal nog steeds niet operationeel waardoor de dienst geen informatie
kon verschaffen over de stand van zaken met betrekking tot het werkprogramma 2013. Door het ontbreken van noodzakelijke informatie heeft in
e
het 3 kwartaal geen afrekening met de OMWB plaatsgevonden over de
e
eerste vijf maanden van 2013. De afrekening heeft in het 4 kwartaal
plaatsgevonden. Nadere informatie over de eindafrekening treft u in de
jaarrekening 2013 aan.
Samen met partners blijven lobbyen voor veiligheid rondom rijkswegen,
spoorzones, waterwegen en buisleidingen.
In 2013 is sterk ingezet op een gezamenlijke lobby inzake de veiligheid
(walradardekking) en overlast (verbod op ontgassen) door het scheepvaartverkeer op het Hollandsch Diep. Ook is samen buurgemeenten en
veiligheidsregio ingezet op de veiligheid in onze spoorzones.
Besteden van specifieke aandacht aan veiligheid(sknelpunten) rondom
buisleidingen in het kader van de 2013 op te starten integrale herziening
van het bestemmingsplan Buitengebied.
De veiligheidsknelpunten rondom buisleidingen, de buisleidingenstraat en
leidingenstroken zijn samen met OMWB, LSNED en leidingexploitanten
nader in beeld gebracht. Deze knelpunten, alsmede de ruimtelijke reserve-
Houden van een multidisciplinaire oefening van de crisisorganisatie met
specifieke aandacht voor Port Security.
In september 2013 heeft deze oefening plaatsgevonden. Vanuit de gemeentelijke organisatie is stevig ingezet om goed voorbereid deel te nemen aan de oefening. Het evaluatierapport, met goedkeuring van de Inspectie voor openbare orde en veiligheid (IOOV), is niet in 2013 opgelee
verd maar wordt 1 kwartaal 2014 verwacht.
Inrichten van één informatieknooppunt op het Zeehaven- en
Industrieterrein Moerdijk, waarlangs alle veiligheidsgerelateerde informatie
wordt ontsloten.
De inrichting van dit informatieknooppunt hangt sterk samen met het havenpolitieteam dat binnen de zeehavens van de gemeenten Moerdijk,
Borsele, Terneuzen en Vlissingen operationeel moet worden. Ondanks het
feit dat het gezamenlijke havenpolitieteam nog in oprichting is, zal de politie per 1 januari 2014 wel werkruimte innemen binnen de brandweerkazerne van Post Haven.
Uitvoeren van het handhavingsprogramma, waaronder minimaal 30
onaangekondigde controles van risicovolle bedrijven.
Controles zijn in 2013 grotendeels uitgevoerd conform Handhavingsprogramma en uitvoeringsprogramma 2013. Over de voortgang en resultaten
wordt de gemeenteraad separaat geïnformeerd.
Overige ontwikkelingen
Samen met partners blijven lobbyen voor veiligheid in spoorzones.
44
In 2013 is samen met de gemeenten Roosendaal en Halderberge en de
Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant een stevige lobby ingezet richting Ministerie van I&M en de leden van beide Kamers der Staten-Generaal om de problematiek binnen de West-Brabantse spoorzones onder de
landelijke aandacht te brengen. Dit heeft o.a. geleid tot de toezegging van
€ 5 miljoen om de zelfredzaamheid en bestrijdbaarheid in de spoorzones
e
van de 3 gemeenten te verbeteren. Hiervoor is in de 2 helft 2013 een
projectstructuur opgezet, waarmee deze gelden binnen de komende jaren
effectief kunnen worden ingezet. Ook is de nodige energie uitgegaan naar
het bijpraten van de bevolking en het ondersteunen van de klankbordgroep in Zevenbergen.
Subdoel 3
Bestrijding overlast en verloedering in kernen
Dit betekent voor ons:
Het actief stimuleren en faciliteren van buurtpreventie.
Het bestrijden van buurtoverlast en jeugdoverlast.
Het bestrijden van horecaoverlast.
Het bestrijden van huiselijk geweld.
Het bestrijden van drugsoverlast.
Het terugdringen van het aantal woninginbraken (tot onder niveau 2009).
Het bestrijden van bedrijfsinbraken.
Wat gaan we er voor doen in: 2013
Actief stimuleren en faciliteren van buurtpreventie met specifieke aandacht
van lopende initiatieven in Zevenbergen Oud Oost, Zevenbergen West en
Sportwijk Fijnaart, dit in nauwe samenwerking met de politie.
Er is sterk ingezet op buurtpreventie, waardoor inmiddels 7 buurtpreventieteams met ruim 220 buurtpreventisten actief zijn in Fijnaart en Zevenbergen. Eind 2013 is ook een mobiel buurtpreventieteam in oprichting, dat
een initiatief is van lokale ondernemers.
De inzet van buurtbemiddeling ter bestrijding van buurt- en jeugdoverlast.
In 2013 is succesvol uitvoering gegeven aan de methode buurtmiddeling.
De volgende resultaten (t/m september 2013) zijn bekend:
Gemeld door
Zelfmelder
Politie
Woningcorporatie
Gemeente
Totaal
Resultaat van de afgeronde zaken
Aantal zaken per aanmelder
27
20
23
12
82
Aantal
Totaal afgeronde zaken
45
I. Opgelost via intake(s)
24
II. Opgelost via bemiddelingsgesprek
10
(partij 1 en 2)
III. Niet opgelost, partij 1 en/of 2 weigert
12
(verdere) bemiddeling
Waarvan opgelost (I en II)
34
Succespercentage
76 %
In het vierde kwartaal is aan de raadsleden een presentatie gegeven over
buurtbemiddeling.
Uitvoeren van het plan van aanpak bestrijding jeugdoverlast.
Samen met de netwerkpartners is een stroomschema voor de behandeling
van overlastmeldingen (van ontvangst tot afhandeling) vastgesteld.
Daarnaast is voor drie categorieën jeugdgroepen bepaald wie verantwoordelijk is voor de aanpak en welke interventies ingezet kunnen worden.
Hiermee wordt gestructureerd uitvoering gegeven aan de bestrijding van
jeugdoverlast.
Continueren van het overleg Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan en de
uitvoering van afspraken die hieruit voortvloeien.
In 2013 is bij de invoering van de nieuwe DHW een gecombineerde bijeenkomst georganiseerd i.h.k.v. de Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan. De
input uit deze bijeenkomst is meegenomen bij het opstellen van een verordening die regels stelt met betrekking tot de verkoop van alcoholhoudende drank door para commerciële instellingen en de afweging van de
belangen.
45
Uitvoeren van het plan “huiselijk geweld en kindermishandeling”.
Het regionaal beleidskader huiselijk geweld is vastgesteld door 18 gemeenten. Met de 7 gemeenten van het district De Markiezaten vindt geregeld afstemming plaats over de uit te voeren actiepunten.
Toepassen van de in regionaal verband vastgestelde werkwijze
districtelijke aanpak handhaven hennepkwekerijen.
In 2013 is er samen met de regio een nieuw hennepconvenant en uitvoee
ringsprotocol opgesteld. In het 4 kwartaal 2013 is gestart met een doorvertaling van deze afspraken naar de gemeentelijke organisatie.
Actief stimuleren van het “Keurmerk Veilig Ondernemen”, door de
e
organisatie van een bijeenkomst voor bedrijfsleven in het 3 kwartaal.
In december 2013 is opnieuw het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO)
afgegeven aan het Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk. Hieraan ligt
ook een plan met verbeterpunten ten grondslag die worden opgepakt. Er
is in 2013 geen bijeenkomst georganiseerd.
Subdoel 4
Bevorderen kwaliteit woonomgeving
Dit betekent voor ons:
Actief stimuleren van het “Keurmerk Veilig Wonen”, door de organisatie
van een gemeentebrede mediacampagne in het derde kwartaal van 2013.
Dit is in 2013 samen met het project buurtpreventie opgepakt binnen een
drietal bewonersbijeenkomsten in de wijken met de meeste woninginbraken. Ook zijn inbraakpreventie-folders in deze wijken verspreid.
Inzet van maatregelen in het kader van het districtelijke offencief
woninginbraken (o.a. donkere dagen-offensief).
Het in een vroegtijdig stadium bij de visievorming, beleidsontwikkeling,
ruimtelijke ordening en planvorming voldoende aandacht besteden aan het
thema veiligheid (o.a. externe veiligheid, brandpreventie).
Het voorkomen en aanpakken van onveilige plaatsen.
Het bevorderen van zelfredzaamheid van burgers bij calamiteiten.
Het open en transparant communiceren over de veiligheidsrisico’s.
Het bestrijden van voertuigcriminaliteit.
Wat gaan we er voor doen in: 2013
In kaart brengen van onveilige plaatsen middels de uitvoering van 11
burgerschouwen en zo mogelijk met de partners aanpakken.
Dit wordt meegenomen bij de reguliere uitvoering van schouwen.
Er is sprake van een beperkte daling van het aantal woninginbraken over
de laatste 2 maanden van 2013. Over heel 2013 bezien is het aantal woninginbraken fors toegenomen ten opzichte van de voorgaande jaren.
e
Naast de inzet op buurtpreventie en keurmerk veilig wonen is in m.n. de 2
helft van 2013 door politie en openbaar ministerie ingezet op grote regionale (verkeers)acties en op verbetering van de opsporing.
Inzetten op specifieke aandacht voor veiligheid(sbeleving) binnen de 11
burgerschouwen die in 2013 worden uitgevoerd.
Dit wordt binnen de burgerschouwen meegenomen.
Bevorderen dat het aantal incidenten van voertuigcriminaliteit in het
stationsgebied Lage Zwaluwe wordt verminderd.
In het gebied is extra toezicht uitgevoerd door politie, gemeente en vanuit
de inzet van een werkervaringsproject rondom toezicht in de openbare
ruimte.
Uitvoering geven aan het gemeentelijke brandpreventiebeleid bestaande
bouw. In 2013 staan 60 toezichtsbezoeken gepland. Deze zijn met name
gericht op panden met een combinatie van wonen en werken.
De controles zijn uitgevoerd. Nadere toelichting volgt nog via het Jaarverslag V&H 2013, dat ter kennisname aan de gemeenteraad wordt aangeboden.
46
Implementeren (eerste helft 2013) van een veiligheidsalerteringsysteem
voor bedrijven op het Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk, waarmee de
werknemers worden gefaciliteerd in hun zelfredzaamheid.
Implementatie van het CBIS (Calamiteiten BHV Informatie Systeem) heeft
in december 2013 plaatsgevonden. Het systeem wordt nog wel verbeterd,
maar is volledig operationeel voor het havengebied. Gewerkt wordt aan
een bredere uitrol binnen de gemeente en veiligheidsregio. Ook is er interesse vanuit andere havengebieden en veiligheidsregio’s.
Subdoel 5
Bevorderen kwaliteit woonomgeving
Uitvoeren van een pilot-project “Veiligheidsdashboard voor burgers”,
(derde kwartaal 2013) ter versterking van de zelfredzaamheid van de
Moerdijkse bevolking.
In 2013 is een afstudeeronderzoek naar de doorvertaling van het CBIS in
een veiligheidsdashboard voor burgers afgerond. Vanuit deze resultaten
wordt het dashboard eerst ontwikkeld voor de spoorzone Zevenbergen en
later uitgebreid voor de rest van de gemeente.
Wat gaan we er voor doen in: 2013
Dit betekent voor ons:
Een adequate gemeentelijke veiligheidsorganisatie.
Het samen met onze partners verbeteren van de beheersbaarheid van
ongevallen en calamiteiten binnen Moerdijk en op het Zeehaven- en
Industrieterrein Moerdijk in het bijzonder.
Blijvend investeren in de gemeentelijke veiligheidsorganisatie die voldoet
aan de kwaliteitscriteria externe veiligheid, zoals vastgelegd in het
Programma Brabant-Veiliger 2011-2014;
In 2013 is een borgingsdocument opgesteld en een bestuurlijke verklaring
afgegeven waarmee is aangetoond dat de gemeente voldoet aan de kwaliteitscriteria. In december is dit goedgekeurd door de provincie NoordBrabant en hiervoor is een certificaat afgegeven.
Inzetten op het verkorten of compenseren van de aanrijdtijden van
ambulance, brandweer en politie, door met name het bewerkstelligen van
een optimale dekking- en spreiding van hulpdiensten ten opzichte van de
risico’s in de gemeente.
In 2013 is meegewerkt aan de totstandkoming van een regionale Handreiking Toolbox, waarin een voorstel is uitgewerkt om het risico van een langere opkomsttijd van de brandweer te beperken. Hiermee wordt ingezet
op zelfredzaamheid. Gemeente Moerdijk heeft zich aangemeld als een
van de pilotgemeenten voor de uitrol van een aantal concrete maatregelen.
Verschaffen van inzicht in de verantwoordelijkheden van de gemeente en
de verschillende veiligheidspartners ten aanzien van deze risico’s.
In 2013 is hier geen verdere uitvoering aan gegeven. Dit wordt in 2014
opgepakt door een afstudeerder Integrale Veiligheid.
Realiseren van adequate brandweerzorg, politiezorg en medische zorg op
het Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk.
Eind december 2013 kan worden gesproken over een veiligheidscentrum
aan de Plaza 21. Op deze locatie is een beroepsbrandweerkazerne, een
vestiging van het Port Health Centre en een werklocatie van het Politiehaventeam van de Regionale Eenheid Zeeland-West-Brabant operationeel.
Het politiehaventeam is nog niet op sterkte. Dit staat gepland voor 2014.
47
Actualiseren van rampenbestrijdingsplannen.
Voor de BRZO-bedrijven (hoge drempel) in de regio is een generiek rampenbestrijdingsplan opgesteld. Het generieke deel is in 2013 afgerond en
dient nog te worden aangevuld met bedrijfsspecifieke onderdelen. Daarna
zal dit plan 12 rampenbestrijdingsplannen voor de gemeente Moerdijk
vervangen.
Opstellen en actualiseren van bereikbaarheidskaarten.
Is een taak van de Veiligheidsregio geworden.
Intensiveren van rampenoefeningen.
Naast de multidisciplinaire oefening waaraan zo’n 100 medewerkers van
de gemeente Moerdijk (binnen de gemeentelijke crisisorganisatie) hebben
deelgenomen is er veel opgeleid en getraind. Dit intensieve programma
zal in 2014 worden voortgezet aan de hand van het in 2013 opgestelde
vakbekwaamheidsplan voor de gemeentelijke crisisorganisatie.
Intensiveren van rampenoefeningen ten aanzien van de specifieke bedrijfsrisico’s op het Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk, bedrijventerrein Dintelmond en de transportmodaliteiten voor het vervoer van gevaarlijke stoffen.
In 2013 is een oefening voorbereid voor een incident op het spoor, die in
2014 wordt uitgevoerd.
Overige ontwikkelingen
Chemie-Pack
Nadat in 2012 de bovengrondse sanering op het betreffende terrein is
beëindigd, zijn we met de provincie in gesprek gegaan over de definitieve
e
overdracht van het dossier Chemie-Pack. In het 4 kwartaal 2013 is het
overdrachtsdocument door beide partijen (gemeente en provincie) geaccordeerd. Het is echter niet meer gelukt om ook de ondertekening in 2013
te laten plaatsvinden.
gemeente heeft gemaakt komen derhalve uit op een bedrag van € 4 miljoen.
Stand van zaken grote projecten
Project 174. Brandweerkazerne industrieterrein Moerdijk.
Wat willen we bereiken
De realisatie van een brandweerkazerne op het voorzieningencentrum van
het Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk, die geschikt is voor de huisvesting van een op publiek-private leest geschoeide brandweerorganisatie.
Stand van zaken
Op 20 september 2013 is de verbouwing van de brandweerkazerne op het
industrieterrein officieel afgerond, door middel van een feestelijke opening.
Diverse belangstellenden, onder wie vertegenwoordigers van brandweer,
Veiligheidsregio, BIM, pers en gemeenteraad, werden rondgeleid in het
per november 2012 door de gemeente verworven en verbouwde kantoorpand met loods. Per februari jl. werd reeds vanuit de kazerne 24-uurs
brandweerzorg geleverd door 3 ploegen van 6 professionele krachten.
Toen sliepen, verbleven en douchten de manschappen echter nog in een
aantal tijdelijke units dat op het terrein was geplaatst. Aannemer Capelse
Streekbouw heeft in een tijdsbestek van enkele maanden al deze voorzieningen alsmede diverse technische ruimten in het pand gereed gemaakt.
De officiële opening markeerde de afronding van deze werkzaamheden en
een definitieve start voor de kazerne die als naam “Moerdijk-haven” heeft
gekregen.
Prognose
Met ingang van 1 januari 2014 zal de kazerne worden versterkt met het
Port Health Center (medisch-specialistische zorg) en het politiehaventeam. Huurcontracten worden thans met deze partijen gesloten.
Afwijkingen van planning/budget
De verbouwing is conform planning en binnen het door de gemeenteraad
beschikbaar gestelde krediet afgerond.
Inmiddels is ook duidelijkheid over de kosten voor het verwijderen van de
vloer. Het aandeel van de gemeente Moerdijk bedraagt hier maximaal
€ 190.000 in. Dit wordt binnen de voorziening Chemie-Pack afgewikkeld.
Alles overziend komen de totale kosten uit op een bedrag van € 8,5 miljoen. Hiervan is een bedrag van € 4,5 terugontvangen. De kosten die de
48
Wat mag het kosten
21B
Overzicht per 31 december 2013
bedragen x € 1.000
Totaal lasten
2013
Actuele begroting
4.609
2013
Werkelijke bedragen
4.174
Totaal baten
-192
-224
32
4.417
3.950
467
Saldo programma 4
2013
Restant budget
435
Afwijkingen
In onderstaand overzicht is een toelichting opgenomen van de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de begroting. In de kolom S/I is aangegeven of het
een structurele of incidentele afwijking betreft. In de kolom V/N is aangegeven of het een voordeel of een nadeel betreft.
Onderwerp
Doorberekening
kostenplaatsen
Bijdrage Veiligheidsregio
Bedrag
415.000
66.000
S/I
I
V/N
V
I
V
Toelichting
Afwijkingen in de doorberekende kosten vanuit de kostenplaatsen.
Voordeel ten opzichte van de begroting als gevolg van terugontvangen BTW.
49
Programma 5
8B
Duurzaam leven in Moerdijk
Doelstelling ‘Duurzaamheid’
Het creëren van een duurzame(re) woon-, leef- en werkomgeving.
Subdoel 1
Verduurzamen van de fysiek omgeving & voorkomen
en duurzaam verwerken van afval
Dit betekent voor ons:
Duurzaam bouwen.
Het bevorderen van (de bewustwording van) duurzaam handelen.
Het uitoefenen van een voorbeeldfunctie voor wat betreft duurzaam
handelen.
Het meer ruimte bieden voor natuur en water.
Het voorkomen van afval en duurzaam inzamelen en verwerken van
grondstoffen.
Wat gaan we er voor doen in: 2013
Uitvoeren van actieprogramma 2012-2015, gekoppeld aan de in 2012 vast
gestelde Paraplunota Leefomgeving.
Realisatie oplaadpunten voor elektrische auto’s
Binnen de gemeentelijke grenzen zijn twee oplaadlaadpunten in het openbaar gebied gerealiseerd. In de Teunisbloem te Zevenbergen en het
Steenpad in Willemstad. Omdat Stichting E-laad het gratis plaatsen en
beheer van oplaadpunten heeft beëindigd wordt gezocht naar alternatieven. De provincie Noord-Brabant heeft hierin het voortouw genomen omdat zij elektrisch rijden van belang vindt voor een gezonde en duurzame
toekomst en streeft naar een infrastructuur met minimaal 3000 laadpunten.
Hiervoor is een project gestart met Enexis en de vijf grote steden van
Noord-Brabant (BrabantStad) en dat verder uitgerold wordt over de rest
van de provincie. De gemeente volgt de landelijke en provinciale ontwikkelingen om te bezien hoe hierbij het best aangehaakt kan worden om ook
in Moerdijk de gewenste gemeente brede oplaadinfrastructuur te realiseren. Vooruitlopend hierop is gestart met het opstellen van een toetsingskader. Hierin worden criteria vastgelegd ten aanzien van o.a. de locatiekeuze, spreiding, parkeerdruk, kosten, beheer, onderhoud, verzekering.
Naar verwachting worden deze beleidsregels in het eerste kwartaal van
2014 vastgesteld.
Natuurmanagementplan Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk
De provincie, Havenschap Moerdijk, Staatsbosbeheer, de BIM en de gemeente hebben een intentieverklaring ondertekend tot het opstellen van
een natuurmanagementplan. Doel is om de bedrijvigheid en de kwaliteit
van de natuur op en rondom het Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk in
samenhang met elkaar te ontwikkelen, op een zodanige wijze dat:
- De economische groei kan blijven plaatsvinden;
- De natuurwaarden worden versterkt;
- Het Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk als werkomgeving aantrekkelijker is voor ondernemers en werknemers;
- Het Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk aantrekkelijk is als vestigingsplaats voor bedrijven;
- Er meer draagvlak ontstaat bij omwonenden.
Maken van prestatie-afspraken met partners (corporaties, ontwikkelaars)
ten aanzien van duurzaam bouwen, onder meer vast te leggen in door de
gemeenteraad vast te stellen startdocumenten.
In 2013 is gestart met het actualiseren van het (regionaal) Convenant
Duurzaam Bouwen West-Brabant dat als basis dient voor het bepalen van
het ambitieniveau bij bouwplannen. Momenteel wordt uitgegaan van een
score van 7 op basis van de in de Gemeentelijk Praktijk Richtlijn (GPR)
vastgelegde thema’s energie, gezondheid, milieu, gebruikskwaliteit en
toekomstwaarde. De scores worden opgehoogd naar een 7,5 en voor het
thema energie een 8. Alle in West-Brabant gevestigde ontwikkelaars,
bouwpartijen en woningcorporaties worden verzocht dit convenant te ondertekenen samen met de gemeenten. Omdat het beoogde ambitieniveau
hoger ligt dan de wettelijke bepalingen in het Bouwbesluit kunnen de ambities niet worden afgedwongen. Alle partijen kiezen op basis van vrijwilligheid voor ondertekening van het convenant waarmee een gezamenlijke
ambitie over duurzaam bouwen wordt uitgedragen. Ondertekening zal in
het eerste kwartaal van 2014 plaatsvinden.
Uitvoeren van geluidwerende maatregelen bij minimaal 10 woningen met
een te hoge geluidbelasting als gevolg van wegverkeerslawaai van
gemeentelijke en provinciale wegen.
Geluidisolerende voorzieningen aan woningen
In totaal zijn bij 5 woningen aan de Driehoefijzersstraat en de Hoofdstraat
geluidwerende maatregelen aangebracht. Er zijn meer woningen die ervoor in aanmerking komen, maar acht eigenaren hebben afgezien van het
50
aangeboden pakket.
Geluidmetingen
Bij Heijningen zijn geluidmetingen verricht. Hierbij zijn geen overschrijdingen geconstateerd. Bewoners zijn hiervan op de hoogte gebracht. In het
gebiedsplan Heijningen is als actiepunt opgenomen dat gezamenlijk wordt
bekeken welke stappen er genomen kunnen worden om de overlast van
de Rijksweg te verminderen. Het betreft overlast van verkeerslawaai, trillingen en fijn stof.
Naar aanleiding van aanhoudende klachten van inwoners over geluid van
het spoor in Zevenbergschen Hoek zijn op een drietal locaties indicatieve
geluidmetingen en geluidanalyses uitgevoerd. De metingen lijken geluidoverschrijdingen aan de oostkant van het spoor in Zevenbergschen Hoek
weer te geven. Het college heeft bij ProRail aangedrongen tot het uitvoeren van officiële metingen. De resultaten van die metingen kunnen duidelijk maken welke geluidmaatregelen genomen moeten worden.
Duurzaam inkopen volgens de uitgangspunten van het Agentschap NL.
Zie bij activiteit ‘Een duurzame manier van inzameling en verwerking van
afvalstromen enz.”
In samenwerking met partners realiseren van de ecologische verbindingszone van de Aalskreek-Keenehaven, de verbinding tussen de Mark met
het Hollandsch Diep via Klundert.
Al enige tijd werken we samen met het Waterschap aan de realisatie van
de ecologische verbindingszone langs de Aalskreek. In 2011 en 2012 is
voor de aanleg van ecologische verbindingszone de Aalskreek in totaal
een subsidie van € 1.150.000 beschikbaar gesteld voor grondaankopen en
de inrichting. Eind augustus is gestart met de aanleg van de ecologische
verbindingszone Keenehaven. De aanleg van ecologische verbindingszones is een gezamenlijke opgave en het gemeentelijk deel wordt geheel
gesubsidieerd door de provincie. Oplevering en officiële opening is voorzien begin voorjaar 2014.
In regionaal verband continueren van de verkenning van de mogelijkheden
en kansen van klimaatadaptatie (= het anticiperen op de effecten van
klimaatverandering).
Nationaal Deltaprogramma
In het kader van het Deltaprogramma zijn dit jaar strategieën uitgewerkt
om in te spelen op de als gevolg van klimaatverandering wijzigende (water)veiligheid en zoetwaterbeschikbaarheid. Voor Moerdijk geldt vooral de
Deltabeslissing Waterveiligheid gekoppeld aan Rivieren en Zuidwestelijke
Delta. De strategieën binnen “Rivieren” worden voor Moerdijk echter dusdanig beïnvloed door de besluiten binnen “Zuidwestelijke Delta” dat op
deze laatste strategie de focus ligt. Een besluit voor wel of geen berging
op de Grevelingen, onderdeel van de Rijksstructuurvisie Grevelingen Volkerak-Zoommeer, is essentieel voor de kansen en maatregelen ten aanzien van onze gemeente. Praktisch komt het neer op het realiseren van
dijkverzwaringen. In de periode april-mei 2014 wordt de gemeenteraad
uitgenodigd voor discussiebijeenkomsten hieromtrent.
Ruimte voor de Rivier
Dit najaar heeft de minister een besluit genomen ten aanzien van de inzet
van het Volkerak-Zoommeer voor waterberging, een van de 30 “Ruimte
voor de Rivier” projecten. Met dit besluit is het mogelijk om bij uitzonderlijke weers- en getijdeomstandigheden rivierwater te bergen in het Volkerak-Zoommeer. Hiermee wordt een waterstanddaling van circa een
halve meter bereikt op het Hollands Diep. In het meer is ruimte voor ongeveer 200 miljoen kubieke meter water. De inzet van het Volkerak-Zoommeer voor waterberging moet mogelijk zijn vanaf 2016. Voor de gemeente
Moerdijk is de grootste opgave, het op orde brengen (kwalitatief en qua
hoogte) van de dijken langs de Brabantse rivieren, omdat waterberging de
afvoer stremt, wat tot hogere waterstanden leidt. Het Waterschap voert
deze opgave uit. Dit project loopt door tot ca. 2020-2025.
Uitvoeren van acties ter bevordering van de bewustwording van duurzaam
handelen, waarbij waar mogelijk aangesloten wordt op landelijke en
regionale campagnes, zoals de campagnes van:
e
- Moerdijk schoon de lente in (1 kwartaal);
e
- Europese mobiliteitsweek (3 kwartaal);
e
- Energie bewust, thuis besparen (4 kwartaal).
Moerdijk schoon de lente in
“Moerdijk schoon de lente in!” was een groot succes. In totaal hebben
meerdere groepen van acht basisscholen en de zeeverkenners zwerfvuilopruimacties gehouden in hun omgeving. Dit zijn er meer dan voorgaande jaren. Twee scholen zijn nog in april zwerfvuil gaan opruimen.
Het winkelend publiek in Zevenbergen werd op zaterdag 9 maart door het
‘Ministerie van Schoon’ ondervraagt over zwerfvuil.
51
Project Technasium Markland College
Samen met Energiek Moerdijk is een opdracht geformuleerd voor leerlingen van het Technasium van het Markland College, waarbij het realiseren
van energiebesparende maatregelen bij bestaande huur- en koopwoningen centraal stond. Zij hebben hierover een presentatie gehouden aan
vertegenwoordigers van Energiek Moerdijk en de gemeente.
Dag van de Duurzaamheid
Donderdag 10 oktober 2013 sloten honderden scholen in Nederland aan
bij de voorleesactie in het kader van de Dag van de Duurzaamheid. Enkele collegeleden zijn gaan voorlezen op basisschool de Aventurijn uit een
speciale verhalenbundel met als titel “Nog lang en gelukkig”. Het thema
duurzaamheid en geluk’ legt de nadruk op de positieve kant van duurzaamheid: laten we samen de wereld schoner, mooier en eerlijker maken!
Goed zorgen voor jezelf, de ander en je omgeving. Hier, nu en later. De
verhalen nodigen uit om met kinderen in gesprek te gaan over duurzaamheid in relatie met de wereld om ons heen.
Duurzaam boom planten
Op de Dag van de Duurzaamheid werd ook aandacht besteed aan het op
een duurzame wijze planten van een boom bij kinderboerderij de Dierenploeg. Dit gebeurde op initiatief van Energiek Moerdijk en in samenwerking met de landelijke vereniging Gemeenten voor Duurzame Ontwikkeling
(GDO) waar gemeente Moerdijk lid van is. Door een nieuw innovatief systeem wordt de boom op duurzame wijze gepland. Het systeem is gemaakt
uit reststromen (groenafval). De bedenker, Ingenieur Bert van Vuuren,
heeft hiervoor de Sustainable Hero Award 2013 ontvangen en het systeem
zelf is genomineerd voor de Herman Wijffels Innovatieprijs 2014 (uit 743
inzendingen nu bij de laatste 8).
Om bekendheid aan dit systeem te geven, is het de bedoeling om op alle
duurzame kinderboerderijen in Nederland zo’n actie op te zetten. In de
gemeente Moerdijk gebeurde dit als eerste!
Wijkactie Zevenbergschen Hoek
De jaarlijkse energiemarkt werd dit jaar georganiseerd in de kern Zevenbergschen Hoek. De inwoners werden door plaatselijke en regionale installateurs, bouwbedrijven en organisaties geïnformeerd over energiebesparende maatregelen, zoals Werkgroep Energiek Moerdijk, Huurdersvereniging Moerdijkse Waard, Mampaey Installatiebedrijven, Atriensis BV,
Energie Prestatie Advies Brabant, Bouwbedrijf De Zwaluw, Formido Zevenbergen, KBO en Seniorenraad Zevenbergschen Hoek. Op de markt
waren ook energiebesparende materialen, zoals spaar- en ledlampen,
zonnepanelen, warmtepompen, HVR-ketels, en isolatiemateriaal. KBO en
Seniorenraad, BSO de Zeven Dwergen en BSO Kindercentra De Roef
ondersteunden bij de doe-activiteiten die op de markt stonden. Het werkstuk “De veelzijdige windmolen” van groep 6/7 van basisschool De Hoeksteen heeft gewonnen met het scholenproject Braintrigger. Zij hadden het
beste idee met het ontwikkelen van een windturbine met meerdere functies. De directrice van basisschool De Hoeksteen en Dimph Rubbens van
werkgroep Energiek Moerdijk werden benoemd tot 'Energieambassadeur
van de energiecampagne', omdat zij zich in het bijzonder hadden bezig
gehouden met energie bewust, thuis besparen! Een geslaagde energiemarkt door goede samenwerking en het leggen van verbindingen tussen
bedrijven, organisaties en leerlingen. Met ruim 165 tevreden bezoekers
mag de energiemarkt weer een succes genoemd worden!
Watermuseum Watervlo
Gedurende 2013 is actief voorlichting verstrekt over water. Tweejaarlijks
worden de leerlingen van de groepen 6 en 7 van alle basisscholen uitgenodigd om een bezoek te brengen aan het drijvend watermuseum Watervlo. In de periode van 25 februari tot en met 5 maart hebben 576 leerlingen daar gebruik van gemaakt.
“Het regent, het regent”
In juni is huis-aan-huis de folder ‘Het regent, het regent’ verspreid. De
folder geeft informatie over regen, klimaat, soorten rioolstelsels en water
op straat (wateroverlast).
In regionaal verband opleiden en inzetten van energieambassadeurs.
Zes gemeenten van de Regio West-Brabant hebben er samen met Moerdijk voor gekozen om energieambassadeurs op te leiden. Deze ambassadeurs komen bij mensen aan huis om gratis te adviseren over duurzame
maatregelen. De gemeente betaalt de opleiding van deze ambassadeurs
die het werk op vrijwillige basis doen. Scholieren kunnen hiermee studiepunten verdienen. Tot nu toe hebben 116 mensen aangegeven geïnteresseerd te zijn in een advies, waarvan 15 in Moerdijk.
Bevorderen van aandacht voor afvalscheiding, met als doel de hoeveelheid restafval te reduceren tot maximaal 200 kg per inwoner. Concreet
stellen wij ons tot doel de volgende hoeveelheden grondstof in te zamelen
(uitgedrukt in kg per jaar per inwoner):
52
- GFT-afval: 105 kg
- Kunststof: 15 kg
- Papier:
85 kg
- Textiel:
5 kg
- Glas:
23 kg
Resultaten 2013
Nog niet alle inzamelgegevens over 2013 zijn bekend. In de eerste bestuursrapportage van 2014 wordt hier nader op ingegaan.
Algemene informatie
Diverse informerende stukken zijn in de Moerdijkse Bode geplaatst, waaronder tips om stank in de duobak te voorkomen, informatie over luierinzameling en informatie over textielinzameling.
Inzameling kerstbomen
In januari van dit jaar zijn voor het eerst de kerstbomen huis-aan-huis ingezameld. Met deze inzamelmethode zijn er 8% meer kerstbomen ingezameld dan in 2012.
Gratis compost
Van 2 t/m 6 april konden inwoners van Moerdijk gratis compost ophalen bij
de milieustraat. Met deze actie is aandacht gevraagd voor het nut van het
scheiden van groente-, fruit- en tuinafval (GFT-afval). Van GFT-afval wordt
compost gemaakt.
Actie inleveren elektrische apparaten en spaarlampen
Moerdijk heeft meegedaan met de landelijke actie Wecycle. Bij inlevering
van elektrische apparaten en spaarlampen kreeg iedereen een gratis tas
en een kanskaart voor een leuk uitje met het hele gezin. Eén van de prijzen is gewonnen door een inwoner van onze gemeente. In het welkomstpakket voor nieuwe inwoners zit sinds kort ook de Jekko. Hiermee worden
inwoners gestimuleerd om kleine elektrische apparaten en spaarlampen te
scheiden.
Ondergrondse container kunststof verpakkingen
Eind juni is de eerste ondergrondse container voor kunststof verpakkingen
geplaatst in Klundert. Hiermee wordt aan inwoners een alternatief geboden naast de huis-aan-huis-inzameling en de milieustraat.
Koos de Vuilnisman
Op 29 november is het startschot gegeven voor een reeks afvallessen op
basisscholen in de gemeente Moerdijk. Met de afvallessen worden leerlingen bewust gemaakt wat er met afval gebeurt, hoe je kunt recyclen, hoe
ze zwerfafval kunnen voorkomen, wat hun eigen verantwoordelijkheid
hierin is en hoe ze daarmee een bijdrage leveren aan een schone leefomgeving.
Persoonlijke digitale afvalkalender
Nieuw in 2013 is de persoonlijke digitale afvalkalender. Iedere inwoner van
de gemeente kan via de website een afvalkalender uitprinten speciaal voor
zijn/haar eigen adres.
Een duurzamere manier van inzameling en verwerking van afvalstromen
door middel van onder meer het stellen van duurzaamheidseisen bij de
aanbesteding van contracten.
Zowel de afvalinzameling als de milieustraat zijn afgelopen jaar aanbesteed. Bij beide aanbestedingen zijn duurzaamheidseisen op zowel het
sociale als het milieutechnische vlak opgenomen op basis van de uitgangspunten van Agentschap NL (nu Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). Beide contracten zijn gegund aan de firma van Gansewinkel.
Overige ontwikkelingen
Koplopers duurzaamheid.
Duurzame Verbindingen Moerdijk (DVM) wijst bedrijven/instellingen aan
als “koploper” wanneer zij stimulerend zijn voor andere bedrijven ten aanzien van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Het Markland College te Zevenbergen is zo’n koploper en is hard op weg
om Eco-School te worden. Op 6 februari 2013 ontving de school van ‘EcoSchools Nederland’ het Bronzen Certificaat. Scholen kunnen drie niveaus
bereiken: Brons, Zilver en de Groene Vlag.
Het komende jaar gaat zij verder aan de slag om toe te werken naar het
behalen van het officiële keurmerk: de Groene Vlag. Wereldwijd zijn er
14.000 Groene Vlaggen op meer dan 40.000 deelnemende scholen in 53
landen.
53
Milieu Educatief Centrum (MEC).
Het Milieu Educatief Centrum (MEC) heeft op de kinderboerderij twee
projecten georganiseerd op het gebied van milieu & natuur. In het voorjaar
hebben circa 1.000 leerlingen de tentoonstelling bezocht. Op woensdagen
en zondagen konden ook reguliere bezoekers hier kennis van nemen. Het
project in het najaar is bezocht door 801 leerlingen en in totaal zijn er ca.
1100 bezoekers geweest.
Subdoel 2
Terugdringen energieverbruik en stimuleren gebruik
duurzame energiebronnen
Dit betekent voor ons:
Het bevorderen van hergebruik van reststromen door bedrijven.
Het stimuleren van de productie van duurzame energie.
Wat gaan we er voor doen in: 2013
Uitvoeren van actieprogramma 2012-2015, gekoppeld aan de in 2012 vast
te stellen Paraplunota Leefomgeving.
Energieagenda West-Brabant 2013-2020
Deze agenda is in juni 2013 door de Bestuurscommissie Duurzaamheid
van de Regio West-Brabant vastgesteld op basis van projecten die door
de verschillende gemeenten al afzonderlijk werden uitgevoerd, zoals:
- wijkacties energiebesparing
- inzet van energie-ambassadeurs
- convenant duurzaam bouwen
- financieringsconstructies ter stimulering van energiebesparende en –
opwekkende maatregelen
- ondersteunen lokale energiecoöperaties
Notitie Windenergie gemeente Moerdijk 2013-2030
Op 12 december 2013 heeft de commissie Fysieke Infrastructuur (FI) de
Notitie Windenergie gemeente Moerdijk 2013-2030 besproken en geadviseerd deze (met een aantal aanpassingen) ter besluitvorming aan de gemeenteraad voor te leggen. Geadviseerd werd om:
- De locatie LPM als toekomstige locatie voor windenergie te schrappen;
- De locatie Klaverpolder als reservelocatie te schrappen;
-
Voor de locatie Volkerak expliciet op te nemen dat verhoging van de
turbines op het gedeelte ten noord-oosten van de A29 is uitgesloten.
Daarnaast wil de commissie nader advies over de mogelijkheid tot het
eisen van een aan de gemeente te betalen bijdrage van € 15.000 per megawatt, ongeacht of de (nieuwe) turbines in of buiten het landelijk gebied
worden gerealiseerd dan wel opgeschaald.
Collectieve inkoop zonnepanelen
Met het project “Benut je ZON” kunnen particulieren en bedrijven in de 20
West-Brabantse gemeenten tot eind februari 2014 gebruik maken van een
speciale aanbieding voor het aanschaffen van zonnepanelen. Doelstelling
is om 1.000 huishoudens en bedrijven te voorzien van een zonnepanelensysteem. In de periode september/oktober zijn in alle gemeenten informatieavonden georganiseerd. Tot nu toe hebben 200 mensen in de regio een
afspraak ingepland of een offerte aangevraagd. De doelstelling lijkt daarmee niet behaald te worden.
Project zonne-energie Energiek Moerdijk
Min of meer gelijktijdig met het opstarten van dit project is de coöperatie
Energiek Moerdijk opgericht die ook een project is gestart in Moerdijk voor
stimuleren van de aanschaf van zonnepanelen. Ook bij dit project loopt het
niet storm. Blijkbaar is de financiële drempel en de terugverdientijd van
circa 8 jaar (nog) een te hoge drempel voor veel huishoudens om tot aanschaf van zonnepanelen over te gaan.
Zonne-energie bij gemeentelijke gebouwen
In het kader van een stage-opdracht is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van het plaatsen van zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen.
Vooralsnog zijn die gebouwen geselecteerd die én bij de gemeente in
eigendom zijn én waarvan de gemeente de energielasten betaalt. Met
name gymzalen en een gedeelte van het dak van het gemeentehuis bieden mogelijkheden hiervoor.
Energiek Moerdijk is het project ‘Zon op andermans dak” gestart en heeft
ook de gemeente benaderd voor het beschikbaar stellen van dakruimte.
Bedoeling is dat mensen die zelf geen geschikt dak hebben voor het
plaatsen van zonnepanelen toch indirect hiervan kunnen profiteren. Aan
het in gebruik geven of verhuren van gemeentelijke daken zitten vele haken en ogen qua o.a. beheer, onderhoud, mogelijke lekkages, schade,
verzekeringen. In 2014 worden de mogelijkheden hiervan bekeken en
afgewogen, naast de mogelijkheid dat de gemeente zelf tot plaatsing
overgaat.
54
Gemeentelijk groen in relatie tot het plaatsen van zonnepanelen
Met regelmaat komen er verzoeken binnen van bewoners om een gemeentelijke boom te kappen omdat anders de te plaatsen zonnepanelen
minder rendement opleveren. Het college heeft ten aanzien van deze tegenstrijdige belangen (groen versus duurzame energie) besloten dat hiervoor geen gemeentelijke bomen worden gekapt of rigoureus gesnoeid.
Alleen in uitzonderlijke gevallen kan hiervan worden afgeweken, te weten:
- De boom maakt geen onderdeel uit maakt van een groep bomen of
bomenrij;
- De boom kan vervangen worden door een andere (kleinere) soort;
- Uit het wettelijk verplichte flora- en fauna onderzoek blijkt dat er géén
belemmeringen zijn.
Alle kosten voor het rooien c.q. snoeien, nieuwe aanplant, het wettelijke
verplichte flora- en fauna onderzoek, e.d. komen voor rekening van de
verzoeker.
Faciliteren van de realisatie van duurzame verbindingen op het Zeehavenen Industrieterrein. In 2013 wordt gestart met de realisatie van een
stoompijpleiding tussen Shell en Erca. Daarnaast wordt een businesscase
afgerond ten aanzien van een warm water/stoom en/of CO2-netwerk
tussen een aantal bedrijven aan de Middenweg.
Duurzame Verbindingen Moerdijk (DVM)
Op het Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk wordt onder de naam DVM
samengewerkt door het Havenschap Moerdijk, de BIM, de provincie
Noord-Brabant, de gemeente Moerdijk, Rijkswaterstaat Zuid-Holland en
het Waterschap Brabantse Delta. Partijen zetten zich onder andere in voor
het bevorderen van hergebruik van reststromen. De reststroom van het
ene bedrijf wordt de grondstof van het andere bedrijf, zowel op het Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk zelf (Energyweb) als daarbuiten (EnergywebXL).
Stoomleiding Shell-Erca
Er is een stoomleiding in gebruik genomen tussen Shell Chemie Moerdijk
en het nieuw gevestigde bedrijf Erca. Door deze verbinding is voorkomen
dat Erca een eigen opwekkingsinstallatie voor stoom (15.000 ton/j) moest
realiseren.
Intentieovereenkomst Middenweg
De bedrijven Ardagh Glass, Stolthaven, GCA, Frans de Wit en het Havenschap Moerdijk hebben 27 maart 2013 een intentieovereenkomst gete-
kend over het realiseren van een stoomleiding tussen deze bedrijven.
Ardagh houdt warmte over van de glasoven waarmee bierflesjes worden
gemaakt. De stoom kan in de toekomst getransporteerd worden naar de
aangesloten bedrijven. Daar wordt het dan gebruikt voor het schoonmaken
van tanks en tankers en het op temperatuur houden van producten.
3
De beoogde realisatie moet leiden tot een reductie van 3.500.000 m gas
en een vermindering van 6.3 kTon CO2-emissie.
Marktverkenning entiteit Energyweb(XL)
Hergebruik van reststromen van het Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk levert een belangrijke bijdrage aan het verduurzamen van het terrein
en aan de gemeentelijke doelstelling tot het reduceren van de CO 2-uitstoot. De provincie, het Havenschap Moerdijk, de BIM en de gemeente
zien het niet als hun “core business” om steeds per project als trekker te
fungeren om vraag en aanbod bij elkaar te brengen, de aanleg, het onderhoud en beheer van buisleidingen op zich te nemen en voor de onderlinge
facturering zorg te dragen. Er is daarom een marktonderzoek gestart
waarbij gezocht wordt naar een marktpartij die hierin wil stappen. In de
loop van 2014 zal hierover meer duidelijkheid komen.
Continueren van de verkenning van de mogelijke uitbreiding van
windenergie op het Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk.
Met NUON zijn vergevorderde besprekingen gaande over het realiseren
van 7 windturbines van circa 3 megawatt. Met de vaststelling van de Notitie Windenergie gemeente Moerdijk 2013-2030 zijn er aanvullende eisen
gesteld aan de realisering van nieuwe windenergieprojecten. Sociale
windenergie is een belangrijke voorwaarde geworden. Daarnaast wordt
onderzocht of de gemeente een bijdrage van € 15.000 per megawatt kan
vragen, zoals dat ook gebeurt bij de in het landelijk gebied te plaatsen
windturbines.
Aanbieding startdocument met als doel een proces te starten gericht op
het verduurzemen van de glastuinbouw in de Spiepolder. Naast de ontwikkeling van de glastuinbouw en de realisatie van een biovergistingsinstallatie in het gebied van Spiepolder en Langeweg zal dit project gericht
zijn op het realiseren van een fysieke koppeling van restwarmtestromen
van en naar het Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk (project 167).
Het streven is om te komen tot een duurzame doorgroei van het glastuinbouwgebied in de Spiepolder, gericht op een gefaseerde ontwikkeling van
55
50 ha. netto glas en de planologische koppeling met het Zeehaven- en
Industrieterrein Moerdijk in verband met hergebruik van reststromen. Er is
een conceptstartovereenkomst opgesteld. Met de initiatiefnemer, de glastuinbouwvereniging Spiepolder e.o., vindt hierover nog nader overleg
plaats. In het kader van de koppeling van de Spiepolder met het Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk in verband met de uitwisseling van reststromen is een businesscase opgesteld op basis van een aantal uitgangspunten en aannames. Betrokken partijen moeten nu definitief instemmen
met deze uitgangspunten waarna verdere afspraken hierover kunnen worden vastgelegd. Het is de bedoeling dat ook dit project wordt ondergebracht bij de voor het Energyweb op te richten entiteit.
Overige ontwikkelingen
Boringen schaliegas.
Dit jaar is de discussie over schaliegasboringen weer opgelaaid. Minister
Kamp heeft de Tweede Kamer laten weten dat er eerst een onderzoek
komt naar alle mogelijke locaties in Nederland waar proefboringen kunnen
plaatsvinden. Dit neemt ongeveer 1 tot 1,5 jaar in beslag. Afhankelijk van
de resultaten hiervan wordt een definitief besluit over het uitvoeren van
proefboringen genomen.
Provinciale Staten van de provincie Noord-Brabant hebben de motie Brabant schaliegasvrij aangenomen. Met deze motie vragen zij het college
van Gedeputeerde Staten om de provinciale verordeningen zo aan te passen dat de provincie Noord-Brabant wordt aangewezen tot boorvrije zone,
als het gaat om de (proef)winning van schaliegas. De indienende fracties
beschouwen de motie als een belangrijk signaal aan het kabinet, de minister van Economische Zaken en de Tweede Kamer om niet te kiezen
voor het (proef)boren naar nieuwe fossiele brandstoffen. Dit besluit sluit
aan bij de visie van Moerdijk. Het college zal de verdere ontwikkelingen
hierover blijven volgen.
Tijdens de laatste maanden van 2013 is in overleg met Brabants Landschap en het Waterschap gewerkt aan een landschapsplan, waarvan de
financiering deels afkomstig is vanuit het project Windpark Oud Dintel
(circa € 230.000). Hiervoor heeft een eerste bijeenkomst plaatsgevonden
met de omwonenden. Samen met de omwonenden is in het veld gekeken
wat de gevolgen van de windmolens zijn en hoe het landschapsplan hierin
moet inspelen. Verschillende ideeën, kansen en bedreigingen zijn hierbij
besproken.
Prognose
Voor de bouw van het windpark is een omgevingsvergunning aangee
vraagd. Hiertegen is beroep aangetekend. Behandeling 1 kwartaal 2014.
e
Start bouw naar verwachting 3 kwartaal 2014
Afwijkingen van planning/budget
De realisatie van het windpark is een jaar later dan oorspronkelijk gepland.
Reden hiervoor zijn de beroepschriften tegen bestemmingsplan en omgevingsvergunning, waarvan afhandeling door rechtbank en Raad van State
zeer traag is verlopen.
Stand van zaken grote projecten
Project 155 Windpark Oud Dintel.
Wat willen we bereiken
De realisatie van een windpark langs de Rolleplaatweg ten zuiden van
Heijningen evenwijdig langs de Mark.
Stand van zaken
56
Wat mag het kosten
2B
Overzicht per 31 december 2013
bedragen x € 1.000
Totaal lasten
2013
Actuele begroting
5.844
2013
Werkelijke bedragen
5.423
Totaal baten
-208
-228
20
5.636
5.195
441
Saldo programma 5
2013
Restant budget
421
Afwijkingen
In onderstaand overzicht is een toelichting opgenomen van de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de begroting. In de kolom S/I is aangegeven of het
een structurele of incidentele afwijking betreft. In de kolom V/N is aangegeven of het een voordeel of een nadeel betreft.
Onderwerp
Doorberekening
kostenplaatsen
Inzameling afval
Bedrag
270.000
S/I
I
V/N Toelichting
V
Afwijkingen in de doorberekende kosten vanuit de kostenplaatsen.
100.000
I
N
Verwerking afval
195.000
I
V
46.000
I
V
Paraplunota
Leefomgeving
In 2013 is een nadeel ontstaan als gevolg van de aanleg van ondergrondse afvalcontainers. Tevens
zijn extra kosten gemaakt voor het ledigen van ondergrondse afvalcontainers.
De werkelijke tarieven voor de verwerking van afval waren in 2013 lager dan geraamd. Daarnaast is de
werkelijk aangeboden hoeveelheid afval fors lager dan vooraf begroot.
Onderdelen van de uitvoering zijn voordeliger gerealiseerd dan vooraf geraamd. Daarnaast zijn onderdelen nog niet, of niet volledig uitgevoerd in 2013.
57
Programma 6
9B
Samen vóór en mét de klant
Doelstelling ‘Bestuur en organisatie’
Een efficiënte en effectieve dienstverlening aan inwoners, bezoekers,
verenigingen, bedrijven en (maatschappelijke) instellingen.
Subdoel 1
Bevorderen kwaliteit woonomgeving
Dit betekent voor ons:
Eén loket voor het beantwoorden van alle burgervragen.
Het zoveel mogelijk klantcontacten in één keer goed afdoen.
Het via verschillende kanalen goed bereikbaar zijn.
Minder regels en minder administratieve lasten.
Wat gaan we er voor doen in: 2013
In samenwerking met de gemeente Bergen op Zoom, Etten-Leur en
Roosendaal vormgeven van een Klantcontactcentrum (KCC), te beginnen
met de onderdelen telefonie & website.
Doelstelling van de KCC BERM is om inhoud te geven aan het concept
'Antwoord ©’, waarmee de dienstverlening aan de burgers wordt vereenvoudigd en verbeterd, tegen gelijkblijvende of dalende kosten per 1-12015. De opgave was om in 2013 de kanalen telefonie en internet gezamenlijk georganiseerd te hebben. Deze opgave is niet gerealiseerd en wel
om de volgende redenen:
- Het vertrek van de interim kwartiermaker, waardoor in de periode juli
tot oktober slechts sprake was “het passen op de winkel”. In oktober is
een nieuwe kwartiermaker gestart met als eerste opdracht het actualiseren van de planning.
- De (nog) onbeantwoorde vraag op basis van welke rechtsvorm de
KCC samenwerking het best vormgegeven kan worden. Beantwoording van deze vraag is o.a. van belang voor de wijze waarop werkzaamheden voor elkaar kunnen (mogen) worden uitgevoerd, de wijze
waarop besluitvorming plaatsvindt en hoe kosten onderling verdeeld
worden.
- Het met oog op integraliteit en een zorgvuldige en efficiënte “plaatsing” van medewerkers is het besef groeiende dat het beter is de
plaatsingsprocedure in één keer te voeren. Concreet gaat het hierom
het samenvoegen van de plaatsingsprocedures van de onderdelen
balie en telefonie & website. Voor de wijze waarop plaatsing van medewerkers plaatsvindt, is de te kiezen rechtsvorm bepalend.
De samenwerking krijgt op tal van fronten wel vorm:
- Er is een kwartiermakersgroep ingesteld.
- De medewerkers telefonie hebben een gezamenlijke training gehad
en worden functioneel aangestuurd door de supervisor telefonie.
- Er zijn twee applicaties voor een tijdelijke periode aangeschaft, in
afwachting van een aanbesteding van een integraal klantcontactsysteem (KCS).
- De BERM-gemeenten hebben dezelfde telefooncentrale gekregen,
waardoor telefonische koppelingen eenvoudiger gemaakt kunnen
worden.
- Er hebben voorbereidingen plaatsgevonden voor de aanbesteding van
een Klantcontactsysteem. Voor de noodzakelijke Europese aanbesteding is een Pakket van Eisen opgesteld.
Kortom, er zijn tal van zaken in gang gezet die er mede voor zorgen dat in
2014 de noodzakelijke basis gelegd voor een gezamenlijk KCC.
Realiseren van diverse verbeteropties, die zowel voor klanten en de interne organisatie voordelen opleveren voor wat betreft bereikbaarheid,
persoonlijk contact, termijnen en meldingen.
Monitoring afhandeling klantcontacten, onderzoek uitbreiding dienstverlening op afspraak, verdere invoering telefonisch spreekuur en het uitwerken van de aanbevelingen van het artikel 213a onderzoek “afhandeling
burgerbrieven” zijn hierbij enkele concrete acties.
Specifieke aandacht voor “herhaling” verzoeken
Tot half mei 2013 is extra aandacht besteed aan dergelijke verzoeken. Het
betrof 54 ingekomen brieven en 18 ‘meldingen openbare ruimten’.
Verzonden en terug ontvangen “Taal” kaarten
Tot eind april is bij uitgaande correspondentie een kaart meegestuurd met
de vraag “Begrijpt u ons?”. Er zijn 154 reacties ontvangen. Gemiddeld
werd een 7,9 toegekend.
Telefonie
De opnamesnelheid bij het TIC is rond de 7 seconden. De gemiddelde
wachttijd aan de telefoon is 20 seconden. In de servicenormen hebben we
opgenomen dat de telefoon binnen 25 seconden wordt opgenomen.
58
De afhandeling van telefonische klantcontacten worden conform het vastgestelde bereikbaarheidsprotocol gemonitord en vervolgens gecommuniceerd. Op basis van deze monitoring is de bezetting op het TIC op orde
gebracht met de nodige positieve effecten van dien.
Qua doelstelling is het volgende geformuleerd:
- 50% van de telefonische klantcontacten afhandelen via KCC per 3112-2013;
- 80% van de telefonische klantcontacten afhandelen via KCC per 3112-2015.
Gemeld kan dat van de telefonisch contacten thans 54% door het TIC
worden afgehandeld.
Verbeteren bereikbaarheid
In het kader van het verbeteren van onze bereikbaarheid heeft er binnen
de gemeentelijke organisatie een pilot “dienstverlening op afspraak”
plaatsgevonden. Op grond van de positieve resultaten van deze pilot is
besloten deze werkwijze toe te gaan passen voor andere gemeentelijke
producten. Per 1 januari 2014 is deze vorm van dienstverlening voor 50
gemeentelijke producten een feit. Betreffende producten zijn te vinden op
onze internetsite: http://www.moerdijk.nl/Producten-en-diensten. Van hier
uit kan de klant een afspraak maken voor één of meerdere producten.
Om onze inwoners tijdig van de uitbreiding van onze dienstverlening op
afspraak op de hoogte te stellen, heeft communicatie langs verschillende
wegen plaatsgevonden. Naast informatie via de Moerdijkse Bode, website,
Facebook en Twitter is huis-aan-huis een flyer “Voor mij geen rij” met begeleidende brief verspreid.
huidige beleving in beeld gebracht. De ingevulde vragenformulieren (28
stuks) geven een gemiddelde score van 4.0 (op een score van 1 tot en
met 5).
Verder heeft de implementatie van het Verbeterplan bijgedragen aan een
stijging van het aantal aanvragen wat direct in behandeling wordt genomen. Van 97 ingediende aanvragen, zijn slechts 2 aanvragen buiten behandeling gelaten. Hiermee wordt ruim voldaan aan de gestelde norm van
85%.
Afhandelen burgerbrieven
In 2013 is de uitvoering van de aanbevelingen van het 213-a-onderzoek
“Afhandeling burgerbrieven” afgerond. Verbetering in de afhandeling van
brieven of meldingen, door onder meer eerder persoonlijk contact te zoeken met de burger, komt tot uiting in kortere termijnen en eerder oplossen
of voorkomen van conflicten. Ook worden mediation-vaardigheden door
medewerkers ingezet. Verbeteringpunten van de aanbevelingen zijn zo
veel mogelijk in het reguliere werkproces opgenomen.
Ontvangstbevestigingen verzenden is nu een vast onderdeel van het postverwerkingsproces geworden. Eind 2014 zal er nog een nazorgonderzoek
plaats vinden.
Moerdijk Digitaal
e
Met ingang van het 4 kwartaal 2012 is een project gestart om fasegewijs
het volledig digitaal werken organisatiebreed te implementeren. Tijdens dit
project zijn per team of afdeling, de poststromen die daarvoor in aanmerking komen, volledig gedigitaliseerd. Bovenstaande heeft reeds een verbetering opgeleverd in de inzichtelijkheid van de stand van zaken over de
afhandeling van brieven. Dit inzicht kan bijdragen aan (nadere sturing op)
de interne en/of externe dienstverlening.
Pilot vermissing staatsdocumenten
Begin 2014 zijn we gestart met een pilot om de aangifte van Vermissing
Staatsdocumenten over te nemen van de politie. Door een andere werkwijze binnen de politie kon deze pilot niet worden voortgezet. Sinds kort is
Moerdijk weer aangesloten bij een andere pilot waardoor weer verklaringen van vermissingen kunnen worden opgemaakt. Voor de inwoners betekent dit dat men de aangifte van vermissing kan combineren met een
nieuwe aanvraag.
Implementatie Verbeterplan Bewijs van Goede Dienst (project Sira)
Dit Verbeterplan richt zich op het verbeteren van de beleving van ondernemers van het milieutoezicht. Via interviews en vragenlijsten is de
59
Voorbereidingen Gestart
1. Gemeentewinkel
2. Concern control
3. RBOR
4. Griffie
5. Concern Staf
50% digitaal
75% digitaal
6. I&F
7. College B&W
8. FPJ
9. V&H
10. RMO
100% digitaal
Afhandeling van meldingen openbare ruimte wordt zodanig vormgeven dat
de volgende doelstellingen worden behaald:
- 80 % van de meldingen dient afgehandeld te worden binnen 48 uur.
Onder afhandeling wordt verstaan het daadwerkelijk afhandelen, of
melden wanneer het wordt uitgevoerd;
- de overige meldingen worden afgehandeld binnen 7 werkdagen;
- invoering van “buiten beter” (mogelijkheid digitale meldingen).
In 2013 zijn er in totaal 6.341 meldingen geregistreerd met betrekking tot
de openbare ruimte. Hiervan zijn er circa 5.800 door de afdeling RBOR
afgehandeld en circa 1.341 door de afdeling V&H.
De meldingen worden via de volgende “stromen” geregistreerd:
- Via e-mail circa 15%
- Via Web-formulieren (email) circa 7,5%
- Via Buiten Beter circa 13,5%
- Telefonisch circa 64%
Alle meldingen (100%) worden binnen 48 uur in behandeling genomen en
er wordt direct aangegeven wie de melding in behandeling heeft.
80,73 % van de meldingen zijn afgehandeld binnen 7 werkdagen.
14,16 % van de meldingen zijn afgehandeld binnen 1 maand.
Voor 5,11 % van de meldingen heeft men meer tijd nodig gehad dan 1
maand.
Nadrukkelijke sturing op tijdige en kwalitatief goede afdoening van
correspondentie en meldingen. In 2012 zijn door ons college de
“servicenormen voor Moerdijk” vastgesteld. Rapportage rondom de
monitoring van deze servicenormen zal worden ontwikkeld en ingevoerd.
Servicenormen
Vanaf 2013 wordt er gewerkt met Moerdijkse servicenormen. De landelijk
vastgestelde minimum branchenormen van de VNG zijn opgenomen in
deze normen. De minimum branchenormen waar het om gaat hebben
betrekking op het kanaal telefoon, brieven, balie, e-mail, website, klachten
e
afhandeling en vergunningen. Vanaf de 2 bestuursrapportage 2013 is in
een bijlage kengetallen begonnen met het (gefaseerd) monitoren van de
servicenormen. In het eerste kwartaal van 2014 zal er een evaluatie servicenormen worden opgemaakt.
Nadrukkelijk sturen op het verminderen van klachten en bezwaren. In
geval van ingediende klachten en bezwaren wordt persoonlijk contact
opgenomen.
Het aantal klachten is verminderd van 26 in 2012 naar 21 in 2013. Sturing
op het aantal klachten is niet mogelijk, maar wel sturing op een bevredigende afhandeling. Dit geschiedt door consequent direct na indiening van
een klacht met klager contact te leggen. Gebleken is dat dit al vaak tot
oplossing van een klacht leidt. Vervolg is dat er met alle betrokkenen desgewenst op korte termijn een gesprek wordt ingepland. Mocht dit niet tot
het gewenste resultaat leiden, dan volgt een formele afhandeling door de
Klachtencommissie.
Het aantal bezwaarschriften is in 2013 toegenomen van 92 in 2012 naar
thans 125 bezwaarschriften. De toename blijkt een landelijke tendens te
zijn.
Wel is binnen Moerdijk na indiening van bezwaar het direct contact opnemen met bezwaarmaker geïntensiveerd. Dit geschiedt in alle gevallen bij
sociale zaken, maar nu wordt er ook in alle andere bezwaarschriftenprocedures bekeken of de kwestie zich leent om met bezwaarmaker telefonisch in contact te treden en eventueel een gesprek met alle betrokkenen
te voeren. Gebleken is dat dit regelmatig tot een bevredigende situatie
leidt en ook intrekking van het bezwaar tot gevolg heeft; in 2013 leverde
dit 43 intrekkingen op.
Vanuit een goede toegankelijke website uitbreiden van de dienstverlening
via internet. Ons streven is om dit in 2013 voor minimaal 10 producten te
realiseren.
Er zijn in 2013 meer dan 10 producten bijgekomen die via de website kunnen worden benaderd. Met de samengang in het KCC zijn er ongeveer
100 bijgekomen. Verder is ook het aantal digitale aanvragen uitgebreid.
60
Subdoel 2
Verhogen betrokkenheid burgers
Dit betekent voor ons:
Het meer in gesprek gaan met alle participanten binnen de samenleving
(burgers, bedrijven, verenigingen etc.), waarbij uitgangspunt is dat ieder
vanuit zijn of haar invalshoek een positieve bijdrage levert.
Meer redeneren vanuit vraagsturing.
Beter inspelen op ontvangen signalen.
Zenden én ontvangen staan centraal binnen onze communicatie.
Wat gaan we er voor doen in: 2013
Uitvoeren van 11 kerncontactavonden.
De kerncontactavonden zijn uitgevoerd volgens planning. In 2014 zullen
ze geleidelijk aan vervangen worden door de brede dorpsavonden en
stadsavonden en zo worden geïntegreerd in de werkwijze van de gebiedsplannen. Een keer per jaar komt het hele dorp bij elkaar. Daarnaast
spreken we nog enkele keren per jaar met de zgn. dorpstafels, een vertegenwoordiging van het dorp.
Uitvoeren van 11 burgerschouwen en een jeugdschouw in diverse kernen.
Er zijn 9 burgerschouwen uitgevoerd in 2013. In de kernen Langeweg en
Standdaarbuiten is de burgerschouw in verband met onvoldoende aanmeldingen vanuit de inwoners niet doorgegaan. De jeugdschouw is in de
helft van de kernen gehouden. In een aantal kernen is deze schouw niet
doorgegaan vanwege weersomstandigheden. De jeugdschouw was een
onderdeel van de maatschappelijke stage van leerlingen van het Markland
College.
Conform de wensen van de gemeenteraad betrekken van burgers bij
ruimtelijke ontwikkelingen en grootschalige onderhoudswerken, één en
ander op basis van de nota “beginspraak op maat”. De mate van burgerparticipatie bij ruimtelijke projecten wordt vastgelegd in de door de gemeenteraad vast te stellen startdocumenten.
De verbeterpunten uit het Rekenkameronderzoek en een interne evaluatie
e
naar de Nota Beginspraak op Maat zijn in het 2 kwartaal geïmplementeerd.
Op diverse momenten is in 2013 de mening van inwoners gepeild over
diverse zaken. Uiteraard via de brede burgerenquête. Maar ook is gevraagd naar de mening van de zwembaden, de openingstijden van de
winkels, de inrichting van de Markt in Standdaarbuiten en naar de toekomst van de kern Moerdijk. Verder vindt het opstellen van de diverse
gebiedsplannen in grote samenspraak met de inwoners plaats.
Uitgeven van een begrotingskrant, waarin de burgers in begrijpelijke taal
kennis kunnen nemen van de begroting.
Eind november 2013 is de begroting op publieksvriendelijke wijze toegelicht op twee pagina’s in de Moerdijkse Bode.
Blijven inzetten van de Moerdijkse Bode voor het informeren van burgers.
Het hele jaar door zijn wekelijks twee voorlichtingspagina’s gepubliceerd.
Overige ontwikkelingen
Steeds meer in gesprek via Social Media.
Steeds vaker gaan gemeente Moerdijk en inwoners/instanties via Social
media ‘in gesprek met elkaar’. Het contact via twitter en Facebook is gestegen, verloopt snel en wordt goed gewaardeerd. Hiermee kan beter en
sneller worden ingespeeld op signalen.
Subdoel 3
Een efficiënte inzet van middelen
Dit betekent voor ons:
Efficiëntie door uitlijnen interne processen.
Efficiëntie door samenwerking met andere gemeenten.
Een structurele besparing op organisatiekosten van € 250.000 in 2013
oplopend tot € 1 miljoen in 2016.
Efficiëntie door uitlijnen interne processen.
Wat gaan we er voor doen in: 2013
Vormgeven van één afdeling Bedrijfsvoering door samenvoeging van de
afdeling I&F en FPJ, hetgeen leidt tot een meer efficiënte ondersteuning
van de primaire processen.
Met ingang van half augustus 2013 zijn de afdelingen FPJ en I&F samen61
gevoegd tot één afdeling Bedrijfsvoering. Dit is de eerste stap om tot komen tot een meer efficiënte ondersteuning van de primaire processen. De
komende jaren wordt de formatie-omvang teruggebracht en wordt op deze
wijze vanuit de nieuwe afdeling een bijdrage geleverd aan de taakstelling
van € 1 miljoen op de totale organisatiekosten.
In samenwerking met de gemeenten Bergen op Zoom, Etten-Leur en
Roosendaal vormgeven van een KCC.
Zie programma 6, subdoel 1.
Nemen van een besluit inzake eventuele regionale samenwerking op
onderdelen “heffen en innen van belasting”.
Na het besluit van de gemeenteraad op 6 juni jl. om toe te treden tot de
Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB), is gestart met het implementatietraject. In dit traject zijn ook de gevolgen van het besluit van de
gemeenteraad van 15 augustus 2013 meegenomen. Door het afschaffen
van de hondenbelastingen en de havengelden op privaatrechtelijke basis
te gaan heffen, zijn minder taken overgedragen dan eerst was voorzien.
De gemeenteraad heeft in december 2013 ingestemd met toetreding tot
de gemeenschappelijke regeling en op 1 januari 2014 zijn de betrokken
medewerkers formeel gestart bij de BWB in Etten-Leur. Tijdens het overbrengen van de gegevens van Moerdijk naar de systemen van de BWB
zijn achterstanden in de BAG geconstateerd. Deze achterstanden die voor
verantwoordelijkheid, rekening en risico van de gemeente Moerdijk komen, zullen worden ingelopen.
Vormgeven van de verdergaande regionale samenwerking op het terrein
van Werk & Inkomen. In 2013 zal de informele start plaatsvinden van de
nieuwe uitvoeringsorganisatie, samen met de gemeenten Etten-Leur,
Halderberge, Rucphen en Zundert. In 2014 zal de formele start dan
plaatsvinden.
Zie programma 2, subdoel 4.
In regionaal verband implementeren van (onderdelen van) de Wet Werken
naar vermogen. In 2013 staan het opzetten van een gezamenlijk
reïntegratie- en werkgeversbeleid op de rol. Ook de vorming van een
overall beleid op gebied van reïntegratie staat gepland, mede in relatie tot
de WSW en de AWBZ.
Zie programma 2, subdoel 4.
Actief meewerken en vormgeven aan de verdere professionalisering van
de werkzaamheden van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
(OMWB). Dit moet leiden tot snellere procedures, meer kwaliteit en een
betere dienstverlening.
Verbetering kwaliteitsborging in de bouw (privatisering bouwtoezicht)
Op 27 november 2013 heeft minister Blok zijn visie over private kwaliteitsborging naar de Tweede Kamer gestuurd. In zijn brief beschrijft de minister
zijn voornemens om de kwaliteitsborging van woningen en andere gebouwen te verbeteren, gekoppeld aan een versterking van de positie van de
consument en een vermindering van regeldruk.
Samengevat komen de voornemens er op neer dat de opdrachtgever in
het nieuwe stelsel zelf zodanig de kwaliteitsborging organiseert dat er
voldoende waarborgen zijn dat het bouwwerk voldoet aan het Bouwbesluit. De private kwaliteitsborging ziet toe op het gehele traject van de
bouw, van initiatief tot en met de oplevering.
Met de introductie van private kwaliteitsborging verandert de taak van de
gemeente als bevoegd gezag voor de bouwkwaliteit; de rol van de gemeente wordt beperkt. In het nieuwe stelsel verleent de gemeente een
beperkte omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning wordt verleend
als een bouwplan voldoet aan de voorschriften van het bestemmingsplan,
aan welstand en als blijkt dat het bouwwerk geen gevaar oplevert voor de
directe omgeving. De bouwtechnische toets vindt dus niet meer door de
gemeente plaats. Hetzelfde geldt voor het toezicht tijdens de bouw. Deze
twee taken gaan over naar de private marktpartijen. Handhaving blijft bij
de gemeente evenals het bouwtoezicht op bestaande bouwwerken.
Tijdens de overgangsfase van drie jaar zal er sprake zijn van een zogenaamd duaal stelsel. Tijdens de werking van het duaal stelsel heeft de
initiatiefnemer keuzevrijheid voor het bouwen: aanvragen van de huidige
(omvangrijke) omgevingsvergunning bij de gemeente of kiezen voor private kwaliteitsborging (beperkte omgevingsvergunning).
De minister zal in 2014 zijn plannen nader uitwerken in een voorstel en
daarnaast diverse andere acties ondernemen. Het streven is erop gericht
om het nieuwe wettelijke stelsel voor private kwaliteitsborging in 2015 in
werking te laten treden.
Pilot Bouw OMWB
Per 1 oktober 2013 voert de OMWB de BRIKS-taken (bouw, reclame, inrit,
kap en sloop) uit voor bedrijven waarvoor de provincie Noord-Brabant
62
bevoegd gezag is. Om deze taak feitelijk te kunnen uitvoeren en input te
kunnen leveren voor de businesscase, fungeert de afdeling V&H van de
gemeente Moerdijk in deze periode als onderaannemer voor de OMWB.
e
In het 4 kwartaal zijn 47 verzoeken om advies voor provinciale bouwaanvragen ontvangen. Van 10 daarvan is het advies reeds afgerond. Op een
aantal vergunningen heeft tevens al toezicht plaatsgevonden.
Ten behoeve van het vastleggen van de uniforme werkwijze zijn door het
college de pilotnotitie met werkwijze en het toetsingsprotocol voor aanvragen vastgesteld. Deze werkwijze wordt ook verankert in de DVO. Op dat
moment is er sprake van een level-playing-field van alle bedrijven binnen
de regio waarvoor de provincie bevoegd gezag is.
Pilot brandveiligheid met regionale brandweer en OMWB
De pilot brandveiligheid heeft tot doel om vast te stellen op welke wijze de
advisering en het toezicht het beste kunnen worden gepositioneerd. De
werkgroep heeft op dit moment het bestaande proces van de regionale
brandweer beschreven en ingericht. Voor 2014 is een nieuw toezichtsprotocol ontwikkeld dat in het Uitvoeringsprogramma V&H 2014 is opgenomen.
Overige ontwikkelingen
Uitwerking bezuinigingsopgaven.
In de begroting 2013 was rekening gehouden met ombuigingen tot een
bedrag van € 983.000. Verschillende ombuigingen moesten voor 2013 nog
worden ingevuld.
e
Subsidies aan grote instellingen (2 fase)
In totaal was de ombuiging voor 2013 € 301.000 voor dit onderwerp. In
werkelijkheid is een bedrag van € 352.000 gerealiseerd. Via een raadsinformatiebrief is de gemeenteraad hierover geïnformeerd.
Buitensportaccommodaties
Op 6 juni 2013 heeft de gemeenteraad ingestemd met de voorstellen om
te komen tot een structurele bezuiniging in 3 jaar van € 68.500 voor dit
e
onderwerp. Voor 2013 bedroeg de 1 stap € 22.500. De invulling van deze
bezuiniging is in goed overleg met de verenigingen tot stand gekomen.
Zwembaden
De commissie FI van 20 februari 2013 heeft aangegeven dat het toen
voorliggende voorstel om te komen tot het sluiten van de 2 buitenbaden
onvoldoende was om in de gemeenteraad tot besluitvorming te komen. In
de raadsvergadering van 25 april 2013 heeft de gemeenteraad het college
nieuwe kaders aangeboden met betrekking tot de gemeentelijke zwembadvoorziening. De commissie FI wordt via een memo in elke vergadering
op de hoogte gehouden van de voortgang. Door deze aanpassing in het
proces is van de al ingeboekte bezuiniging van € 184.500 slechts € 7.500
gerealiseerd in 2013.
Kostendekkendheid producten ‘bevolking en burgerlijke stand’
Uit onderzoek is gebleken dat deze bezuiniging alleen te realiseren is door
besparing op uitvoeringskosten (personeelslasten). Dit raakt echter direct
de mate van dienstverlening. Verder speelt hier ook de ontwikkeling binnen het met de gemeente Bergen op Zoom, Roosendaal en Etten-Leur op
te zetten KCC. Besloten is de bezuiniging door te schuiven tot dat hier
meer duidelijkheid over bestaat. Voor 2013 gaat het om een bedrag van
€ 57.500.
Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG).
Eind juni is er door Lloyd’s een onafhankelijke audit uitgevoerd op de wijze
waarop de gemeente de BAG beheert. Eens in de 3 jaar is zo’n audit verplicht. De uitvoering van het proces verloopt niet conform de wet. De gemeente Moerdijk heeft dan ook de verplichting om de geconstateerde
tekortkomingen op te lossen en binnen een jaar opnieuw een audit te laten
uitvoeren. De BAG-taken zijn deels overgedragen aan de BWBt. Over de
taakverdeling en de tijdigheid, juistheid en volledigheid van de BAG gegevens zijn aanvullende procesafspraken gemaakt. Bij de her-audit in juni
2014 zullen de verbeteringen zichtbaar zijn en gerapporteerd worden.
Mogelijke Regionale samenwerking West-Brabantse archiefdiensten.
Op 5 maart 2013 heeft het college ingestemd met de ingeslagen weg
v.w.b. de samenwerking van de archiefdiensten Bergen op Zoom, Breda,
Roosendaal en het Regionaal Archief West-Brabant (RAWB), de opdracht
tot het opstellen van een businesscase en vertegenwoordiging door de
voorzitter van het RAWB, de heer Ir. P.J. Bons in de daarvoor ingestelde
stuurgroep. In de loop van 2013 is Breda voorlopig afgevallen als mogelijke samenwerkingspartner. Bergen op Zoom, Roosendaal en de RAWB
63
gaan gezamenlijk aan de slag om inzicht te verschaffen in hoe gezamenlijk de drie kerntaken Archiefverwerving, Archiefbeheer en (digitale)
Dienstverlening in materiële, financiële en personele zin, kwalitatief, efficiënt en effectief ingevuld kunnen worden.
Regio West-Brabant (RWB).
Het jaar 2013 heeft voor de RWB in het teken gestaan van de “Redesign”.
In november is op de werkconferentie “West-Brabant verdient het!” de
uitvoering van de Strategische Agenda tegen het licht gehouden met de
3O’s.
Op 10 december 2013 organiseerde de Regio West-Brabant een try-out
van de Regionale Netwerkbijeenkomst. Dit is het centrale ontmoetingsmoment van de colleges van de 19 gemeenten en zal vanaf 2014 vier keer
per jaar plaatsvinden.
e
Project control 2 fase/jaarrekening.
Naar aanleiding de jaarrekeningcontrole is het project Control opgestart
waarin de belangrijkste 10 verbeterpunten zijn opgenomen. Bij de interimcontrole, die in oktober heeft plaatsgevonden, is door de accountant de
voortgang getoetst en in de managementletter over gerapporteerd. Het
project bevat het inkoopproces, inhuur derden, risicomanagement bij projectbeheer, invoering urenverantwoording, invoering verplichtingenadministratie, toetsen prestatieafspraken bij budgetsubsidies, verhuur accommodaties, planning versus realisatie jaarrekening, uitkeringen Sociale
Zaken/Wmo en de onderbouwing van voorzieningen. Het project wordt
geleid door Concerncontrol, waarbij de diverse verbeteropdrachten getrokken worden door een lid van het managementteam. Een aantal verbeterpunten kan pas bij de jaarrekening worden gerealiseerd zoals in het
plan van aanpak is aangegeven. Er wordt maandelijks over de voortgang
gerapporteerd aan de directie. Omdat nog niet alle projectdoelen konden
worden gerealiseerd zal het project een vervolg krijgen richting 2014. Zo
kost de invoering van de verplichtingenadministratie meer tijd en deze zal
naar verwachting medio 2014 zijn afgerond. Op dat moment zal een eindrapportage plaatsvinden. De overige projectdoelen verlopen volgens
schema.
Veerkrachtig bestuur.
In maart is het rapport ‘Veerkrachtig bestuur in West-Brabant’ door de
Adviescommissie Krachtig Bestuur in Brabant gepresenteerd. Een aantal
maanden later is het totale eindrapport ‘Veerkrachtig bestuur in Brabant’
door de Adviescommissie gepresenteerd en aangeboden aan GS. Het
rapport geeft algemene adviezen voor de versterking van regionale samenwerkingskracht, die in de verschillende regiorapporten verder worden
onderbouwd en gespecificeerd. Daarnaast gaat het rapport in op regiooverstijgende samenwerkingsvraagstukken. In juli heeft de gemeente een
eerste reactie van de provincie op het rapport ontvangen. De reactie geeft
ruimte aan gemeenten om samen met de provincie op zoek te gaan naar
een nieuwe visie op de bestuurlijke organisatie van de provincie. Aan het
einde van 2013 heeft de provincie een tweede reactie aan alle gemeenten
gestuurd.
In deze brief komt de provincie komt terug op de eerder benoemde zes
hoofdonderwerpen van het ontwikkelkader voor samenwerking en herindeling:
1. Draagvlak
2. Schaalniveau passend bij de opgaven
3. Interne samenhang en consistentie
4. Bestuurskracht en vitaliteit
5. Regionale samenhang en evenwicht
6. Duurzaamheid
In de ogen van de provincie vormt dit ontwikkelkader het richtsnoer waarlangs de gemeenten initiatieven kunnen ontwikkelen om tot gefundeerde
keuze over organisatorische en/of bestuurlijke oplossingen te komen. Het
ontwikkelkader vormt voor de provincie het uitgangspunt van het vervolgproces.
Inkoop en aanbesteding.
In 2013 hebben we de volgende acties ondernomen om het proces
rondom inkoop op orde te krijgen:
- Sinds 1 april 2013 is de Nieuw aanbestedingswet van kracht. De procesondersteuning hierbij is gefaciliteerd door het cluster Inkoop;
- Het Inkoopbeleid van de gemeente Moerdijk is herzien en er is een
Handboek Inkoop opgesteld. De gemeentelijke doelstellingen zijn
hierbij leidend;
- De automatisering van het inkoopproces is verder gefaciliteerd en per
1 januari 2014 in gebruik genomen.
Op het gebied van inkooptrajecten waar wel of niet lokale ondernemers
zijn uitgenodigd, zijn de volgende gegevens bekend:
- Betrekken lokale ondernemers
64
o
o
-
uitnodigen mogelijk
daadwerkelijk uitgenodigd
Toepassen duurzaamheidscriteria
o
sociaal maatschappelijk

toepassen mogelijk

toegepast
o
milieutechnisch

toepassen mogelijk

toegepast
41%
41%
21%
21%
48%
48%
Modernisering Gemeentelijke Basisadministratie (GBA).
In de Kadernota 2013 is een bedrag van € 200.000 vermeld ten behoeve
van de modernisering GBA/de invoer van de basisregistratie Personen
(BRP). De invoer van de modernisering GBA (een landelijke ontwikkeling)
verloopt niet zo voorspoedig als verwacht. Moerdijk wil, samen met de
gemeenten Bergen op Zoom, Roosendaal en Etten-Leur, de applicatie
vernieuwen. Doel is om een nieuwe applicatie te verkrijgen waarvan de
ondersteuning door ICT-BERM goed geleverd kan worden. Als er voor
gekozen wordt de balietaken onder te brengen in het KCC BERM, dan
kunnen de burgerzakentaken vanuit één omgeving worden uitgevoerd. De
verwachting is dat er in 2014 een keuze zal worden gemaakt in het aanbestedingstraject, en dat het project in ieder geval ook in 2015 zal doorlopen. Zeer waarschijnlijk in de loop van 2014 zal hiervoor een kredietvoorstel aan de gemeenteraad worden voorgelegd.
get, gelet op de nog noodzakelijke geachte uit te voeren werkzaamheden
e
en de hiervoor begrote inhuur. Op basis hiervan is in de 3 bestuursrrapportage het P-budget verhoogd met € 127.000.
Na afsluiting van het boekjaar 2013 kan nu een definitief overzicht worden
gegeven. Zie onderstaande tabel.
Verloop personeels- Raming na
Huidige
Saldo
budget 2013
aanpassing
inschatting
Oorspronkelijk budget:
Reguliere loonkosten
€ 14.907.690
€ 13.833.149
€ 1.074.541
Toename soc. lasten
€ 127.000
€ 127.000
€0
en pensioenpremies
Overwerk
€ 50.000
€ 80.000
€ 30.000 Subtotaal
€ 15.084.690
€ 14.040.149
€ 1.044.541
Inhuur tijdelijk perso€0
€ 920.996
€ 920.996 neel t.b.v. voortgang
werkzaamheden
Totaal
€ 15.084.690
€ 14.961.145
€ 123.545
Uit het overzicht blijkt een voordelig saldo van bijna € 124.000. De oore
zaak hiervan ligt bij twee zaken die in de 3 bestuursrapportage niet waren meegenomen. Enerzijds een voordelige afrekening van WAO-premie
door de Belastingdienst van € 64.000, waarover in december 2013 pas
duidelijkheid ontstond. Anderzijds zijn de kosten van inhuur op vacatures
lager uitgekomen. Dit levert een voordeel op van € 60.000.
Rekenkamerrapport “Verwerving subsidies”.
Op verzoek van de gemeenteraad heeft een heroverweging plaatsgevonden met betrekking tot een aantal aanbevelingen uit het Rekenkamerrapport quick scan “verwerving subsidies”. In combinatie met al onderschreven aanbevelingen uit het rapport zal een en ander worden uitgewerkt en
opgevolgd. Uitgangspunt bij de verder uitwerking blijft echter dat het principe van subsidieverwerving geen doel op zich is.
Loonkosten ambtelijke organisatie.
e
In de 3 bestuursrapportage 2013 was een prognose opgenomen voor het
P-budget over het totale jaar 2013. De uitkomst hiervan was een tekort
van € 127.000, veroorzaakt door een toename van sociale lasten en pensioenpremies. Dit bedrag kon niet opgevangen worden binnen het P-bud65
Wat mag het kosten
23B
Overzicht per 31 december 2013
bedragen x € 1.000
Totaal lasten
2013
Actuele begroting
15.179
2013
Werkelijke bedragen
15.771
2013
Restant budget
-592
Totaal baten
-66.104
-65.245
-859
Saldo programma 6
-50.925
-49.474
-1.451
Afwijkingen
In onderstaand overzicht is een toelichting opgenomen van de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de begroting. In de kolom S/I is aangegeven of het
een structurele of incidentele afwijking betreft. In de kolom V/N is aangegeven of het een voordeel of een nadeel betreft.
Onderwerp
Doorberekening
kostenplaatsen
OZB
Diverse leges
Algemene uitkering
Pensioenvoorziening
B&W
Nieuw beleid
Toerekening kosten aan
Bedrag
1.527.000
S/I
I
590.000
I
67.000
I
265.000
55.000
I
I
63.000
I
67.000
I
V/N Toelichting
N
Afwijkingen in de doorberekende kosten vanuit de kostenplaatsen.
Het overgrote deel betreft begrotingswijzigingen waarbij wijzigingen op de kostenplaatsen niet worden
doorberekend aan de diverse posten, maar volledig aan programma 6. Bij de verdeling van de werkelijke kosten worden de voordelen in de realisatie wel toegerekend naar alle programma’s. In 2013 ging
dit om o.a. de overdracht van personeel naar de OMWB en de realisatie van de taakstelling op Bedrijfsvoering.
N
De lagere opbrengst OZB wordt voor een groot deel veroorzaakt doordat met terugwerkende kracht
voor de jaren 2007 t/m 2012 een verlaging van de WOZ waarde is toegekend aan een grote onderneming (€ 365.000).
Tevens was in 2013 sprake van een grotere leegstand, zijn er minder objecten in aanbouw en is de
waarde van de objecten in bezwaar meer verlaagd dan in de begroting rekening mee is gehouden.
N
De opbrengsten leges m.b.t. jeugd identiteitskaarten zijn abusievelijk dubbel geraamd in de begroting
(€ 40.000 N). Daarnaast zijn de opbrengsten van diverse leges lager dan begroot.
V
Hogere uitkering vanwege herberekening over voorgaande jaren (2010, 2011 en 2012).
V
Naar aanleiding van een herberekening door Raet is de benodigde storting in de voorziening voor pensioenen en wachtgeld aangepast.
V
Gereserveerde structurele middelen voor nieuw beleid die in 2013 niet zijn aangesproken. O.a. beleidsplan maatschappij en plan Waterrijk.
N
In de exploitatie is een opbrengst geraamd in verband met personeelskosten die op basis van uren
66
Onderwerp
Bedrag
S/I
V/N Toelichting
projecten/investeringen
Toevoegingen/
onttrekkingen reserves
466.000
I
V
Verrekeningen reserves
grondexploitatie
180.000
I
V
worden toegerekend aan projecten en investeringen. In de realisatie zijn minder uren toegerekend dan
geraamd.
Het werkelijke saldo van de toevoegingen en onttrekkingen reserves is lager dan begroot. Dit betreft
o.a. een lager saldo van de stortingen en onttrekkingen uit de reserve onderwijshuisvesting i.v.m. het
uitstellen van de start van de bouw van de Neerhofschool (€ 249.000).
Betreft een lagere storting in de reserve bovenwijkse voorzieningen (€ 232.000 V) en een onttrekking
uit reserve strategische verwerving (€ 114.000 V). Hier staat een nadeel tegenover als gevolg van een
lagere onttrekking uit de reserve geoormerkte gelden grondexploitatie (€ 168.000 N).
67
Programma 7
10B
Raad
In dit programma staan centraal:
- Het verder verbeteren van de rol en positie van de gemeenteraad
binnen de gemeente Moerdijk;
- Het betrekken van de burger bij het besluitvormingsproces.
Subdoel 1
Bevorderen kwaliteit woonomgeving
Dit betekent voor ons:
Burgers betrekken bij besluitvorming.
Bepalen bij welke taken de gemeente betrokken blijft.
Externe toets onafhankelijke instantie van uitvoering gemeentelijke taken.
Kandidaat-raadsleden ondersteunen.
Wat gaan we er voor doen in: 2013
De gemeenteraad zal steeds nagaan in hoeverre de doelgroepen van
beleid bij de beleidsvorming zijn betrokken en zal waar nodig zelf
initiatieven ontplooien om de mening van deze doelgroepen ‘op te halen’.
“Begin spraak op maat” vormt de grondslag hiervoor.
Naar aanleiding van het onderzoek uit 2012 van de Rekenkamer hebben
de gemeenteraad en het college in een gezamenlijke bijeenkomst afgesproken de nota ‘Beginspraak op maat’ de komende raadsperiode te gaan
actualiseren. Wel is afgesproken enkele verbeteracties vooruitlopend
hierop door te voeren.
Afronden van de kerntakendiscussie, waarbij betrokkenheid van de
gemeente in drie hoedanigheden kan plaatsvinden, t.w.:
- de gemeente, die als regisseur sturing geeft en beslist over de wijze
waarop invulling aan de taak gegeven wordt;
- de gemeente, die als facilitator die voorzieningen aanbiedt of
beschikbaar stelt;
- de gemeente, die als ondersteuner organisaties en burgers de
helpende hand biedt.
In het eerste kwartaal heeft de gemeenteraad gedebatteerd over de resultaten van de kerntakendiscussie. Tot een definitieve afronding van het
debat is het echter niet meer gekomen.
Uitvoeren één onderzoek door de Rekenkamer West-Brabant.
De Rekenkamer West Brabant heeft in 2013 onderzoek gedaan naar het
risicomanagement in de gemeente Moerdijk. Dit onderzoek is ook in Bergen op Zoom, Etten-Leur, Geertruidenberg, Halderberge, Oosterhout en
Roosendaal uitgevoerd. Het rapport is in december aan de gemeenteraad
aangeboden.
In aanloop naar de verkiezingen in 2014 nagaan op welke wijze ondersteuning kan worden geboden aan kandidaat-raadsleden.
In het najaar is voor kandidaat-raadsleden en andere belangstellenden
een bijeenkomst georganiseerd waar de burgemeester, de griffier en de
gemeentesecretaris is verteld waar raadsleden zoal mee te maken krijgen.
Deze avond werd goed bezocht en de reacties waren zeer positief.
Overige ontwikkelingen
Integriteit.
In 2013 hebben college- raads- en burgerleden meegedaan aan een dilemma-training in het kader van integriteit. Langs digitale weg kon men
antwoord geven op een aantal dilemma’s. In het najaar is in een raadsbijeenkomst op de uitkomsten van deze training ingegaan.
Verbetering (behandeling) raadsvoorstellen.
Een werkgroep bestaande uit enkele raadsleden en medewerkers heeft
zich in 2013 bezig gehouden met de vraag op welke wijze de gemeenteraad beter tot besluitvorming kan komen. De inrichting van het raadsvoorstel is een middel dat daar bij kan helpen. Inmiddels is een nieuw model
ingevoerd. Dit model zal van lieverlee het oude model gaan vervangen.
Naast het model voor het raadsvoorstel buigt de werkgroep zich over het
huidige vergadermodel. De vraag daarbij is welke mogelijkheden er zijn
om efficiënter tot besluitvorming te komen.
Bestuurlijk ambtelijke samenwerking.
De griffie en de ambtelijke organisatie zijn in nauwe samenwerking aan de
slag gegaan met voorbereidingen op de nieuwe raadsperiode. Zo is er een
evaluatie gemaakt van het instrumentarium raads- en college-agenda. Er
wordt gewerkt aan de verbetering van de bestuurlijke grip op samenwerkingsverbanden. Ook worden voorbereidingen getroffen voor een introductieprogramma voor o.a. raadsleden.
68
Wat mag het kosten
24B
Overzicht per 31 december 2013
bedragen x € 1.000
Totaal lasten
2013
Actuele begroting
847
2013
Werkelijke bedragen
720
Totaal baten
0
0
0
847
720
127
Saldo programma 7
2013
Restant budget
127
Afwijkingen
In onderstaand overzicht is een toelichting opgenomen van de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de begroting. In de kolom S/I is aangegeven of het
een structurele of incidentele afwijking betreft. In de kolom V/N is aangegeven of het een voordeel of een nadeel betreft.
Onderwerp
Doorberekening
kostenplaatsen
Bedrag
103.000
S/I
I
V/N Toelichting
V
Afwijkingen in de doorberekende kosten vanuit de kostenplaatsen.
69
Toelichting kostenplaatsen
1B
Binnen elk programma is een raming opgenomen voor de doorbelasting van de kostenplaatsen. Deze doorbelasting vindt aan het eind van het jaar plaats. Tot
die tijd zijn de werkelijke kosten niet zichtbaar binnen de programma’s, maar wel binnen de kostenplaatsen. Hieronder wordt daarom een overzicht gegeven
e
van de ramingen op de kostenplaatsen en de werkelijke bedragen over het 4 kwartaal.
bedragen x € 1.000
-/- = voordeel
2013
Actuele begroting
Totaal lasten huisvesting
Totaal baten huisvesting
Saldo huisvesting
Totaal lasten personeelskosten en overige kosten
Totaal baten personeelskosten en overige kosten
Saldo personeelskosten en overige kosten
TOTAAL
Onderwerp
S/I
V/N Toelichting
39.000
I
V
120.000
I
V
29.000
I
N
Diensten door derden en
overige kosten
105.000
I
N
ICT
Diverse afwijkingen
52.000
101.000
I
I
N
N
Huisvesting
P-budget
Overige personeelskosten
Bedrag
1.083
-94
989
20.475
-1.060
19.415
20.404
2013
Werkelijke bedragen
1.072
-125
947
20.784
-1.187
19.597
20.544
2013
Restant budget
11
31
42
-309
127
-182
-140
Voornamelijk extra opbrengsten doordat een vergoeding is ontvangen van de OMWB voor het gebruik
van vijf werkplekken.
Terugontvangst van Belastingdienst i.v.m. afrekening premies 2013 (€ 64.000), en een besparing door
e
niet volledige benutting extra budget van € 127.000 (was bijgeraamd o.b.v. de 3 berap).
Nadeel betreft het saldo van diverse verschillen o.a. dienstreizen (€ 30.000 N), representatiekosten
(€ 35.000 N), meerkosten vervanging bij ziekte (€ 14.000) en het opleidingsbudget (€ 50.000 V).
e
Diverse extra kosten o.a.voor wegwerken achterstanden BAG (€ 24.000; budget was bij de 3 berap
teveel afgeraamd), advieskosten tbv informatiebeveiliging (€ 14.000) en daarnaast hogere kosten van
onderhoud gebouw en inventaris (€ 50.000).
Onderhoudskosten software (€ 31.000) en doorbelaste kosten vanuit ICT BERM (€ 21.000).
Diverse kleine afwijkingen o.a. kosten als gevolg van schade aan gemeentehuis (€ 15.000), hogere
bureaukosten (€ 16.000), meerkosten tractie (€ 19.000), extra accountantskosten voor bijz.verklaringen
(€ 17.000) en hogere kosten m.b.t. uitvoering belastingen (€ 34.000 N), voornamelijk vergoedingen
proceskosten en kosten van een mailing i.v.m. de overgang naar de BWB.
70
Bijlage 1
12B
Overzicht reserves 2013
Omschrijving
Saldo per
1 januari 2013
(jaarrekening 2012)
Vermeerderingen 2013
t.l.v. de exploitatie
Verminderingen 2013
t.g.v. de exploitatie
Saldo per
31-12-2013
Algemene reserves
Totaal algemene reserves
26.478.786
3.454.556
5.041.018
24.892.324
Bestemmingsreserves
Dekkings- en bestedingsfunctie
Investeringen Bruto Methode
8.033.508
775.000
253.302
8.555.206
Investeringen met maatschappelijk nut
17.947.072
1.897.552
404.239
19.440.385
Subtotaal
25.980.580
2.672.552
657.541
27.995.591
413.175
0
82.635
330.540
2.937.258
0
731.534
2.205.724
419.845
0
372.497
47.348
3.770.278
0
1.186.666
2.583.612
Egalisatiereserves
BTW compensatie
Huisvesting onderwijs
Rente-egalisatie
Subtotaal
Overige bestemmingsreserves
Herinrichting/overdracht woonwagencentra
Bovenwijkse voorzieningen grondexploitaties
Weerstandsvermogen grondexploitatie
0
0
0
0
3.676.993
355.904
0
4.032.897
290.324
0
0
290.324
2.835.406
0
462.718
2.372.688
Geoormerkte gelden grondexploitatie
177.349
0
9.309
168.040
Risico bodemsanering
337.741
0
0
337.741
Gemeentegaranties
257.703
0
33.404
224.299
Reserve ruimtelijke ontwikkeling
8.200.000
24.944
0
8.224.944
Frictiekosten organisatieontwikkeling 2013
1.000.000
0
0
1.000.000
0
3.300.000
0
3.300.000
Rekeningresultaat 2010 (incl. grondexploitaties)
-66
66
0
0
Rekeningresultaat 2012 (incl. grondexploitaties)
2.824.320
0
2.824.320
0
Subtotaal
19.599.770
3.680.914
3.329.750
19.950.934
Totaal bestemmingsreserves
49.350.628
6.353.466
5.173.957
50.530.136
Totaal Reserves
75.829.414
9.808.022
10.214.975
75.422.460
Strategische verwerving onroerend goed
Reserve nieuwe begraafplaats Zvb - Kd.
71
Bijlage 2
13B
Overzicht voorzieningen 2013
Omschrijving
Saldo per
1 januari 2013
(jaarrekening 2012)
Vermeerderingen 2013
Verminderingen 2013
Rentebijschrijvingen
t.g.v. de
exploitatie
t.l.v. de
exploitatie
t.g.v. overige
aanwendingen
Saldo per
31-12-2013
Balansverplichtingen
Pensioenverplichtingen (ex)wethouders
Subtotaal
1.843.317
1.843.317
0
0
321.904
321.904
0
0
57.313
57.313
2.107.908
2.107.908
600.234
0
-68.773
0
113.674
417.787
583.787
1.184.021
341.336
341.336
0
-68.773
0
0
320.122
433.797
605.000
1.022.787
4.389.908
0
1.871.888
227.666
2.403.186
3.630.944
240.195
0
0
26.299
0
213.896
15.617.144
0
538.195
0
0
16.155.339
1.444.654
0
1.171.896
331.816
1.187.290
1.097.444
57.338
0
132.719
0
57.056
133.001
11.869
21.761.108
0
0
0
3.714.698
0
585.781
2.032
3.649.564
9.838
21.240.462
Stimulering inburgering
185.627
0
0
0
0
185.627
Onderhoud algemene begraafplaatsen
140.709
0
12.900
0
7.598
146.011
89.111
0
5.092
0
0
94.203
2.167.743
2.583.190
0
0
243.271
261.263
1.474.877
1.474.877
0
7.598
936.137
1.361.978
27.371.636
341.336
4.229.092
2.060.658
4.148.271
25.733.135
Risicovoorzieningen
Wachtgeldverplichtingen (ex)wethouders
Verplichting kosten Chemie-Pack
Subtotaal
Egalisatievoorzieningen
Onderhoud wegen ingevolge beheerplan
Onderhoud havens Willemstad
Onderhoud en vervanging rioleringen
Onderhoud gebouwen
Onderhoud schoolgebouwen
Leefbaarheidsfonds
Subtotaal
Middelen verkregen van derden
LMC-gelden leerplicht
Dekking verwacht verlies grondexploitatie
Subtotaal
Totaal Voorzieningen
72
Bijlage 3
14B
Investeringen maatschappelijk nut
Omschrijving investering
Uitvoering fiets- en wandelpadennetw
162 - Noordelijke omlegging N285
159 - Aanp.infrastr. bij Marklandcol
Revitalisering Centrum Zevenbergen
Vervanging wegen e.d. o.b.v. beheerplannen
Vervanging openbare verlichting o.b.v.
beheerplannen
Vervanging bruggen en kunstwerken o.b.v.
beheerplannen
Mobiliteitsmanagement.
Parkeervz. brede school De Neerhof
Mob.plan:Uitvoering parkeerbeleid
Waterplan Moerdijk
159 - Marklandcol.bestemmingsplan
159 - Aanpassing 't Kompas
Bijdrage parkeerterrein Fort de Hel
Vervanging groen o.b.v. beheerplannen
Vervanging bomen
Vervanging kastanjebomen 2013
Uitv. Speelruimtebeleid
Vervanging speelvoorzieningen o.b.v.
beheerplannen
151. MFC Moerdijk
150 - Voorber. nwe begraafplaats ZVB
126 - pro ontw voorb Bosselaar zuid
Industrie terrein Moerdijk
153. Revitalisering Centrum ZVB
156. Haalbaarheidsstudie Verbinding
153. Masterplan Centrum Zvb
LOO van der Linden Helwijk
Beschikbaar bedrag
Totale uitgaven
Restant bedrag
2.789.044
15.000
605.000
2.625.000
985.282
288.632
100.435
313
74.947
4.375
56.086
185.919
2.688.609
14.687
530.053
2.620.625
929.196
102.713
97.253
80.885
16.368
104.905
72.200
346.359
194.439
50.000
380.000
25.000
50.757
36.471
364.000
68.057
80.242
1.531
0
99.788
-563.980
13.696
200.356
25.000
54.966
50
180.410
68.755
98.507
103.374
72.200
246.571
758.419
36.304
179.644
0
-4.209
36.421
183.590
-698
-18.264
478.072
64.072
56.559
182.000
10.719
6.160
49.103
8.700
167.645
61.690
-158.334
155.237
9.798
3.390
28.893
86
310.427
2.382
214.893
26.763
921
2.770
20.210
8.614
73
Omschrijving investering
164 - Stationsgebied Lage Zwaluwe
Beleidsplan wonen Een (t)huis voor iedereen
Overdracht/renoveren woonwagencentra
080 - Waterfront Moerdijk
89 - herstruct. Huizersdijk haalbh.
Uitvoering beleidsplan economie
120 - Moerdijk MeerMogelijk
Nota Economisch Klimaat
Waterland
Combinatiefuncties
Uitvoering beleidsplan sport
Beleidsplan maatschappij
Mantelzorgondersteuning (WMO)
Businesscase / besluitvorm.gezamenlijke
werkorg. W&I
66 - Gebiedsplannen
Versterking crisisorganisatie
SLOK-gelden
Paraplunota Leefomgeving
144 San. Gasfabriek Klundert
Doorontw.organisatie: uitvoeringskst
Digitalisering bouwdossiers 2013
Invoering Basisregistratie Grootschalige
Topografie
Voorber. uitbesteding belastingen WOZ/BAG
Totaal
Beschikbaar bedrag
Totale uitgaven
Restant bedrag
164.900
10.000
3.683.826
3.484.848
74.500
47.464
128.885
18.600
46.500
298.566
28.646
98.793
39.986
38.000
69.309
0
5.569
44.855
3.275
0
47.969
11.194
44.632
149.562
17.057
17.965
9.950
0
95.591
10.000
3.678.257
3.439.993
71.225
47.464
80.916
7.406
1.868
149.004
11.589
80.828
30.036
38.000
380.000
96.610
30.500
39.110
207.585
110.495
130.000
100.000
78.222
84.618
0
0
16.806
30.968
11.506
26.797
301.778
11.992
30.500
39.110
190.779
79.527
118.494
73.203
50.000
19.340.840
1.500
1.622.194
48.500
17.718.646
74
Bijlage 4
15B
Investeringen economisch nut
Omschrijving investering
De Neerhof: nieuwbouw school
Nieuwbouw De Regenboog
Brandweerkazerne ind.terrein M'dijk
Marklandcollege: tijdelijke uitbreid
Marklandcollege: permanente uitbreid
Brandveiligheid de Toren
e
Marklandcollege: 1 inrichting uitbr
gem.huis 2013: tegelvloer
Vervanging gemalen 2007
Maatregelen grondwater 2007
Vervanging riolering 2,7 km 2008
Vervanging gemalen 2008
GRP aanleg randvoorzieningen 2008
Contr.kwaliteit drukriolering 2008
Maatregelen grondwater 2008
GRP Onderzoek 2008
Reno. korfbalveld De Meeren ZVB 2009
Vervanging riolering 2,7 km 2009
Vervanging drukriolering 2009
GRP afkoppelen 2009
RTC-sturing gemalen 2009
Maatregelen grondwater 2009
GRP onderzoek 2009
118 - aanpassing sportpark de Knip
Vervanging riolering 2,7 km 2010
Vervanging gemalen 2010
GRP afkoppelen 2010
Maatregelen grondwater 2010
Renovatie tennisbanen Fijnaart
Beschikbaar bedrag
3.330.874
2.143.208
2.365.000
678.656
2.668.463
34.921
513.141
130.000
170.976
10.000
1.370.000
19.000
550.000
15.000
10.000
263.000
90.440
1.370.000
411.000
250.000
30.000
10.000
36.000
688.534
1.370.000
67.000
160.000
10.000
166.600
Totale uitgaven
266.427
2.112.783
2.160.813
0
0
34.997
514.265
0
148.152
3.041
620.115
0
5.574
0
0
100.171
87.695
245.298
348.205
288.542
0
0
51.816
461.103
118.460
54.967
143.110
675
0
Restant bedrag
3.064.447
30.425
204.187
678.656
2.668.463
-76
-1.124
130.000
22.824
6.959
749.886
19.000
544.426
15.000
10.000
162.829
2.745
1.124.702
62.795
-38.542
30.000
10.000
-15.816
227.431
1.251.539
12.033
16.890
9.325
166.600
75
Omschrijving investering
Riolering vervanging 2,7 km 2011
Riolering vervanging gemalen 2011
Riolering afkoppelen 2011
Riolering maatr grondwater 2011
Riolering onderzoek riolering
Renov. tennisbn 5 en 8 Lobbelaar ZVB
Vervanging gemalen 2012
Verv. riolering en maatr grondw.2012
Herberekening en onderzk riolen 2012
Renovatie veld 4 VVK
Onderzoek riolering 2013
Verv. riolering en maatr grondw2013
Vervanging gemalen 2013
Projectplan V-gem. riol. plan (GRP)
Vrijvervalriol: verv.+relining 2014
Vrijvalriol: verbeterm.+nwe inv.2014
Gemalen/randvoorz.mechanisch 2014
Vervanging zoutstrooiers 2011
Vervanging zout menginstallatie
Vervanging tractie Pick-up (ongedier
Vervang. div. tractie afschr.trm. 10
Vervang. div. tractie afschr.trm. 20
2013 Verv.div.tractie afschr.trm. 10
2013 Verv.div.tractie afschr.trm. 20
2013 Verv.div.tractie afschr.trm. 15
Digitale dienstverlening 2006
Digitalisering bouwdossiers 2009
Kantoorautomatisering 2012
Vorming Klant Contact Centrum
Kantoorautomatisering 2013
gem.huis 2013: aanp. klim.inst.
Beschikbaar bedrag
1.370.000
13.000
250.000
10.000
48.000
195.200
53.000
1.300.600
64.100
57.400
31.533
1.326.620
63.065
0
4.246.000
1.170.000
392.000
39.500
0
37.861
360.700
28.100
148.568
23.346
22.286
150.000
30.000
581.650
352.500
564.000
440.000
Totale uitgaven
71.075
0
14.210
2.600
7.375
196.410
0
33.703
0
0
22.624
199.042
5.997
-9.309
0
0
0
39.458
0
37.861
204.110
13.975
48.480
11.650
0
152.198
30.000
582.654
127.197
338.807
292.054
Restant bedrag
1.298.925
13.000
235.790
7.400
40.625
-1.210
53.000
1.266.897
64.100
57.400
8.909
1.127.578
57.068
9.309
4.246.000
1.170.000
392.000
42
0
0
156.590
14.125
100.088
11.696
22.286
-2.198
0
-1.003
225.303
225.192
147.946
76
Omschrijving investering
gem.huis 2013: gevelinstallatie
Kantoorinventaris 2011
Div invest. kantoorinvent. 2012
Div inv.kantrinv 2013 afschr.term20
Div inv.kantrinv 2013 afschr.term10
Div inv.kantrinv 2013 afschr.term5
gem.huis 2013: fac. kosten
Leningen i.k.v. Monumentenbeleid
Totaal
Beschikbaar bedrag
120.000
178.873
17.900
50.000
10.000
20.465
85.000
300.000
33.083.080
Totale uitgaven
0
72.960
8.626
0
0
0
31.257
300.000
10.601.223
Restant bedrag
120.000
105.914
9.274
50.000
10.000
20.465
53.744
0
22.481.857
77
Bijlage 5
16B
Kengetallen
e
Bij de totalen van 2012 en 2013 ziet u de stand tot en met het 4 kwartaal.
Klantcontacten
Klantcontacten
Telefoontjes
Digitale aanvragen
Uittreksels GBA
Uittreksels/afschriften burgerlijke stand
Verklaring omtrent gedrag
Paspoorten
Identiteitskaarten
Jeugd Identiteitskaarten
Rijbewijzen
Vermissing rijbewijs
Spoed rijbewijs
Eigen verklaringen
7
2012 2013
e
1 kwartaal
8.406
7.555
16.250 14.631
89
86
417
209
142
92
220
216
1.249
977
712
729
151
89
678
672
3
2
49
48
216
233
2012 2013
e
2 kwartaal
9.960
8.976
14.952 12.643
97
68
316
214
110
111
205
213
1535
1.295
985
914
381
213
673
617
1
0
58
31
164
174
2012 2013
e
3 kwartaal
7.785
6.932
12.936 13.746
72
53
249
186
111
102
250
309
753
699
616
567
102
99
600
510
1
5
59
43
193
101
2012 2013
e
4 kwartaal
6.097
5.533
13.776 12.325
59
33
177
181
109
101
265
242
626
482
443
413
51
38
581
541
9
1
0
27
47
10
99
197
8F
9F
2012 2013
Totaal
7
32.248 28.996
53.345
57.914
240
317
8
790
1.159
406
472
980
940
3.453
4.163
2.623
2.756
439
685
2.340
2.532
7
6
169
193
607
770
6F
7F
De laatste jaren zijn er pieken geweest met klantaantallen i.v.m. stijging rijbewijsaanvragen, invoering jeugd id-kaarten en afschaffing kinderbijschrijvingen. Hierdoor zijn deze klanten eerder langs
geweest, dan dat hun document zou verlopen. De meeste klanten komen nog steeds voor het aanvragen van reisdocumenten. Daarnaast is het niet meer nodig dat ouders voor inschrijving kind op
scholen een uittreksel moeten overleggen. Hierdoor zijn de klantaantallen aan balie en digitale aanvragen ook gedaald.
8
Voor scholen hoeft geen uittreksel ingeleverd te worden. Scholen moeten genoegen nemen met kopie id-bewijs. Uittreksel mag niet meer gevraagd worden.
9
Er worden geen vermissingsleges meer gevraagd voor vermissing rijbewijs. Er is geen apart product vermissing rijbewijs in klantbegeleidingssysteem, dus vanaf 2014 zijn er geen kengetallen meer
te vervaardigen van dit product.
10
Leeftijdsgrens keuring rijbewijs verhoogd naar 75+ per 1-1-2014. In het laatste kwartaal van 2013 hebben ouderen geen keuring meer ondergaan als het rijbewijs begin 2014 verloopt. Zij kunnen
deze gewoon vernieuwen.
78
Uitkeringsgerechtigden
Aantal cliënten WWB, IOAW, IOAZ, WWB begin van het
kwartaal
2012
2013
e
1 kwartaal
322
2012
2013
e
2 kwartaal
2012
2013
e
3 kwartaal
2012
2013
e
4 kwartaal
312
324
323
322
330
319
330
11
51
Instroom uitkeringsgerechtigden
38
45
26
46
27
24
Uitstroom uitkeringsgerechtigden
36
20
47
20
49
27
31
20
324
323
322
330
319
330
312
361
Aantal cliënten WWB, IOAW, IOAZ, WWB einde van het
kwartaal
Aantal aanvragen inkomensvoorzieningen en
-ondersteuning
Levensonderhoud
Regelingen ten behoeve van zelfstandigen
12
13
(Bbz /IOAZ )
1F
31
10F
2013
e
e
1 en 2 kwartaal
2012
2013
e
1 halfjaar
2013
e
e
3 en 4 kwartaal
2012
2013
e
2 halfjaar
35
58
67
93
21
31
82
52
6
9
3
15
1
3
11
4
176
217
137
204
332
402
313
421
94
116
101
135
333
442
195
251
12F
Bijzondere bijstand (incl. langdurigheidstoeslag)
Totaal
Wmo
2012
2013
Aanvragen
e
t/m 4 kwartaal
2012
2013
Beëindigingen t/m
e
4 kwartaal
2012
2013
Heronderzoeken/
mutaties
e
t/m 4 kwartaal
2012
2013
Totaal lopende
voorzieningen eind
e
4 kwartaal
Huishoudelijke hulp
172
135
172
171
410
258
753
694
Vervoer
241
158
329
314
120
91
2.355
2.205
67
48
86
93
62
39
419
380
205
685
148
489
15
76
663
72
650
82
674
49
437
46
3.573
171
3.450
Rolstoelen
Woningaanpassingen
Totaal
Overigen
PGB’s
Lopende PGB’s
14
13F
14F
2012
2013
e
1 kwartaal
104
2012
2013
e
2 kwartaal
87
100
2012
2013
e
3 kwartaal
85
97
2012
2013
e
4 kwartaal
80
92
77
11
De cijfers wijken af van de 1e bestuursrapportage omdat diverse aanvragen binnen gekomen aan het einde van het 1e kwartaal op het moment van de aanlevering van de cijfers nog niet voor
afhandeling ingeboekt waren.
12
Besluit bijstandverlening zelfstandigen.
13
Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen.
14
In 2013 worden ook uitstaande trapliften en drempelhulpen meegenomen.
15
Aanvragen na 6-12-2013 zijn niet opgenomen in ovz, omdat het systeem, i.v.m. de conversie naar WmoNed, niet meer gebruikt kon worden.
79
Totaaloverzicht aantallen 2012 en 2013
WOZ
Aantal WOZ objecten met een beschikking
Aantal verzonden biljetten
2012 2013
Woningen
16.265 16.491
2012 2013
Niet woning
3.022
3.115
Aantal ontvangen bezwaarschriften
Aantal afgehandelde bezwaarschriften
Aantal gestarte beroepsprocedures
Aantal afgeronde beroepsprocedures
Aantal hoger beroep
Aantal objecten met bezwaarschrift
Aantal objecten bezwaar afgehandeld
Beschikking gehandhaafd
Waarde verminderd
Beschikking vernietigd
Anders afgehandeld
Aantal objecten met beroepsprocedure
Aantal objecten beroepsprocedures afgehandeld
Mutaties
Aantal kadastrale mutaties
Aantal afgehandelde kadastrale mutaties
Belastingen
(betreft aantal belastingregels op aanslagbiljetten)
OZB Eigendom (01)
OZB Gebruik (02)
Reinigingsrecht (03)
Afvalstoffenheffing (04)
Hondenbelasting
Rioolheffing
2012 2013
Totaal
19.287 19.606
13.420 13.234
2012
2013
%
741
741
21
7
0
687
670
10
0
0
5,5
100
0,2
33,3
0,0
5,2
97,5
0,1
0,0
0,0
1.438
1.434
610
809
14
1
872
862
501
359
2
0
1.021
1.018
622
275
120
1
483
472
352
100
20
0
2.459
2.452
1.232
1.084
134
2
1.355
1.334
853
459
22
0
12,7
99,7
50,2
44,2
5,5
0,1
6,9
98,5
63,9
34,4
1,6
0,0
11
3
23
0
80
3
0
0
91
6
23
0
0,5
6,6
1,48
0
2012 2013
Totaal
6.110
5.079
6.096
5.079
2012
2012 2013
Aantal
12.370 12.322
2.144
2.028
763
271
17.234 17.164
3.665
3.582
18.086 18.038
2012
2013
%
99,8
100,0
2013
%
21,7
3,8
1,3
30,3
6,4
31,8
22,3
3,7
0,5
31,0
6,5
32,6
80
Belastingen
(betreft aantal belastingregels op aanslagbiljetten)
Rioolheffing Havenschap Moerdijk
Leges (excl. Frontoffice en V+H)
Grafrechten
Marktgeld
Havengeld
Totaal
Leegstand/vrijstellingen
Waarde van Leegstand Niet Woning
Vrijstelling OZB Niet Woning Eigendom
Vrijstelling OZB Niet Woning Gebruik
Totaal
2012 2013
Aantal
285
282
546
447
285
248
196
190
1.358
736
56.932 55.308
2012 2013
Aantal
151
229
n.b
72
38
48
189
353
Hondenbelasting
2012 2013
Aantal
Aantal honden
3.656
3.561
Aantal kennels
54
51
2012 2013
Aantal
Bezwaarschriften Belastingen
73
2012
2013
%
0,5
1,0
0,5
0,3
2,4
100
0,5
0,8
0,4
0,3
1,3
100,0
2012
2013
Waarde
€ 36.253.000
€ 64.785.000
€ 5.053.000
€ 201.308.300
€ 204.138.000
€ 237.831.000
€ 273.976.000
2012
2013
%
47
100,0
0
100,0
0
-
In behandeling
-
Afgehandeld
73
47
100,0
100,0
Bezwaren Leges
22
6
100,0
100,0
0
0
0,0
0,0
22
6
100,0
100,0
-
In behandeling
-
Afgehandeld
81
Ingekomen documenten
2012 2013
e
1 kwartaal
2012 2013
e
2 kwartaal
2012 2013
e
3 kwartaal
2012 2013
e
4 kwartaal
Geregistreerde ingekomen meldingen, waarvan:
- openstaand per kwartaal
- afgehandeld per kwartaal
Actuele aantallen geregistreerde ingekomen
meldingen
- openstaand t/m laatste kwartaal
1.484
129
1.355
1.479
114
1.365
1.659
144
1.515
1.584
232
1.352
1.692
84
1608
1.790
170
1.620
1.571
70
1.501
1.471
56
1.415
1.168
274
22
11
6
3
0
1.998
1.499
499
1.258
454
804
951
988
153
117
4
6
0
211
2.326
1.405
921
2.128
918
1.210
1.757
1.365
246
40
0
5
3
12
2.072
1.562
510
1.277
357
920
1.469
1.152
206
80
5
4
2
135
2.688
1.575
1.131
2.084
527
1.557
1.996
1.334
227
120
4
4
3
12
1.814
1.314
500
1.081
316
765
1.482
1.310
171
105
2
2
3
195
2
2.681
1.522
1.159
1.694
102
451
1.030
1.102
180
125
4
0
4
155
1.922
1.312
610
1.401
362
1.039
1.722
1.016
216
65
0
5
0
168
1
2.652
1.466
1.186
2.084
619
1.465
370
Wijze van melden:
- telefonisch
- e-mail
- web formulier
- mondeling
- schriftelijk
- eigen waarneming
- BuitenBeter
- Social media
Geregistreerde ingekomen documenten,
waarvan:
- start nieuwe zaak
- lopende zaak
Geregistreerde uitgaande documenten,
waarvan:
- start nieuwe zaak
- lopende zaak
Geregistreerde verzonden ontvangstbevestigingen
2012 2013
Totaal
6.406
6.324
427
572
5.979
6
84
4.969
927
307
19
15
13
179
0
7.806
5.687
2.119
5.017
1.489
3.528
5.624
4.466
746
367
11
17
5
709
3
10.347
5.968
4.379
7.990
2.506
5.484
5.153
82
Communicatie
2012
2013
e
1 kwartaal
2012
2013
e
2 kwartaal
2012
2013
e
3 kwartaal
2012
2013
e
4 kwartaal
2012
2013
Totaal
Kerncontactavonden
3
3
2
3
2
1
3
0
10
7
Aantal gesprekken met wijk/stad/dorpsraden
3
3
1
1
2
3
4
4
10
11
1.049
1.300
Aantal berichten sociale media (Facebook en Twitter)
207
366
225
330
338
263
279
341
Aantal volgers Twitter (totaal)
740
1.515
898
1.730
1.090
1.893
1.316
2.136
Aantal volgers Facebook (gestart februari 2013)
Aantal nieuwsberichten website
Aantal persberichten
Aantal persvragen
Inkoop
91
238
105
366
140
410
211
607
125
150
144
125
140
91
156
144
565
510
72
53
75
60
40
40
52
76
239
229
16
70
-
50
-
77
-
69
0
266
-
15F
2012
2013
e
1 kwartaal
2012
2013
e
2 kwartaal
2012
2013
e
3 kwartaal
2012
2013
e
4 kwartaal
2012
2013
Totaal
% inkooptrajecten waarbij lokale ondernemers betrokken
is waar mogelijk
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
% inkooptrajecten waarbij sociaal maatschappelijke
duurzaamheidcriteria gehanteerd zijn waar mogelijk
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
% inkooptrajecten waarbij milieutechnische
duurzaamheidcriteria gehanteerd zijn waar mogelijk
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
P&O
2012
2013
e
1 kwartaal
2012
2013
e
2 kwartaal
2012
2013
e
3 kwartaal
2012
2013
e
4 kwartaal
Percentage ziekteverzuim
5,49
4,88
4,85
4,81
Juridische zaken
2012
2013
e
1 kwartaal
Aantal ingekomen bezwaarschriften
Aantal ingekomen klachten
5,67
5,01
2012
2013
e
2 kwartaal
4,59
2012
2013
e
3 kwartaal
4,89
2012
2013
e
4 kwartaal
2012
2013
Totaal
18
29
25
29
22
39
31
26
96
123
5
4
5
3
8
7
9
6
27
20
13
10
15
15
14
14
13
19
55
58
Aantal verstuurde aansprakelijkstellingen
4
9
14
9
2
0
2
0
22
20
Ingebrekestellingen in het kader van de wet dwangsom
2
3
1
3
11
1
9
5
23
12
Aantal ontvangen aansprakelijkstellingen
16
Met het bijhouden van het aantal binnengekomen persvragen is in 2013 gestart
83
Stand van zaken Uitvoeringsprogramma Vergunningen en Handhaving 2013, periode 1 januari tot 31 december 2013
84
Ingekomen aanvragen
2012 2013
e
1 kwartaal
2012 2013
e
2 kwartaal
2012 2013
e
3 kwartaal
2012 2013
e
4 kwartaal
Totaal ingekomen
555
516
551
540
450
428
502
459
Enkele deelproducten
- Bouw (en sloop etc.) (gemeente)
- Bouw (en sloop etc.) (DVO provincie)
- Verzoek info
- Vooroverleg/
- Ontheffingen
- Milieu (gemeente)
- Drank en horeca
- Evenementen
- Brandveiligheid
- Bezwaar en beroep
177
15
38
27
19
68
47
79
11
25
140
9
41
30
23
65
51
71
10
9
168
15
31
15
26
53
87
86
4
15
169
11
35
12
23
48
82
66
12
14
112
16
28
15
24
71
40
60
7
4
137
14
27
12
17
47
41
71
7
12
156
8
26
29
25
65
63
59
4
6
76
51
23
16
28
68
50
52
10
9
Genomen besluiten
-
Bouw (en sloop etc.)
Vooroverleg/verzoek info
Ontheffingen
Milieu
Drank en horeca
Evenementen
Bezwaar en beroep
Brandveiliggebruik
Fictieve besluiten
Fictieve vergunningen
17
Fictieve activiteiten (totaal)
16F
17
2012 2013
Totaal
2.058
1.943
613
54
123
86
94
257
237
284
26
50
522
85
126
70
91
228
224
260
34
44
2012 2013
e
1 kwartaal
184
130
51
37
18
18
53
48
46
60
61
75
8
4
5
7
2012 2013
e
2 kwartaal
226
179
49
60
26
24
71
84
88
63
91
67
17
11
10
8
2012 2013
e
3 kwartaal
129
211
35
41
25
20
81
33
47
49
71
67
17
5
5
6
2012 2013
e
4 kwartaal
138
157
69
46
23
24
50
48
44
63
54
51
4
7
5
9
2012 2013
Totaal
677
638
204
184
92
86
255
213
225
235
277
260
46
27
25
30
2012 2013
e
1 kwartaal
2012 2013
e
2 kwartaal
2012 2013
e
3 kwartaal
2012 2013
e
4 kwartaal
2012 2013
Totaal
7
8
11
12
1
2
1
2
5
5
2
3
1
2
5
7
0
2
0
0
Het betreft één gecombineerde bouw- en monumentenvergunning voor vlaggenmasten
85
Servicenormen
Norm afhandeltijd
Schriftelijk
(per post)
Telefonisch
Gemiddelde afhandeltijd
Digitaal loket
Persoonlijk
(aan de balie)
Algemeen
Wachttijd klant balie zonder afspraak
< 15 minuten
Gemiddelde wachttijd 3,5 minuten
Wachttijd klant balie met afspraak
< 5 minuten
Gemiddelde wachttijd 2,5 minuten
Opnemen
< 25 seconden
Doorverbinden
Maximaal 2x
Terugbellen
Binnen 1 werkdag
Maximaal opname snelheid telefoon is
7,58 seconden. Gemiddelde wachttijd is
20 seconden. Het is niet mogelijk informatie te verkrijgen over doorverbinden en
terugbellen.
Telefoon
Uittreksels/afschriften en verklaringen
Aangifte huwelijk
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Niet mogelijk
30 minuten
Gemiddelde transactietijd 24 minuten
Aangifte van overlijden
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Niet mogelijk
15 minuten
Gemiddelde transactietijd 16,5 minuten
-
1 week
Niet mogelijk
< 2 werkdagen
5 minuten
Gemiddelde transactietijd 8 minuten.
Schriftelijk niets aangevraagd. Digitale
info niet te genereren.
Erkenning van een kind (ongeboren vrucht)
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Niet mogelijk
15 minuten
Gemiddelde transactietijd 15 minuten
Inname te overleggen document GBA/Burgerlijke Stand
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Niet mogelijk
15 minuten
Gemiddelde transactietijd 9 minuten
Legalisatie handtekening
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Niet mogelijk
15 minuten
Gemiddelde transactietijd 9 minuten
Naamskeuze
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Niet mogelijk
15 minuten
Geen klanten gehad
Reserveren huwelijksdatum/datum geregistreerd
partnerschap
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Niet mogelijk
30 minuten
Gemiddelde transactietijd 13,5 minuten
Uittreksel/afschrift uit het register van de burgerlijke stand:
Uittreksel/afschrift akte van geregistreerd
partnerschap
Uittreksel/afschrift echtscheidingsakte
Uittreksel/afschrift geboorteakte
Uittreksel/afschrift huwelijksakte
Uittreksel/afschrift overlijdensakte
1 week
Niet mogelijk
< 2 werkdagen
10 minuten
Gemiddelde transactietijd balie 8 minuten.
Schriftelijk niets aangevraagd. Digitale
info niet te genereren.
Uittreksel kadastrale balie
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Niet mogelijk
15 minuten
Geen klanten gehad
Verklaring omtrent gedrag (inname en verzending van het
verzoek om de verklaring)
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Niet mogelijk
10 minuten
Gemiddelde transactietijd 8,5 minuten
Bewijs van in leven zijn
Bewijs van Nederlanderschap
Uittreksel GBA
86
Norm afhandeltijd
Gemiddelde afhandeltijd
Schriftelijk
(per post)
Telefonisch
Digitaal loket
Persoonlijk
(aan de balie)
Verklaring van geschiktheid/Eigen verklaring ten behoeve
van rijbewijs
Niet mogelijk
Niet mogelijk
< 2 werkdagen
5 minuten
Gemiddelde transactietijd 8,5 minuten
Schriftelijk niets aangevraagd. Digitale
info niet te genereren.
Waarmerken van documenten
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Niet mogelijk
10 minuten
Gemiddelde transactietijd 9 minuten
Aanmelden klein kansspel
1 week
Niet mogelijk
< 2 werkdagen
10 minuten
Geen klanten gehad. Geen schriftelijke en
digitale aanvragen gehad
Collectevergunning
1 week
Niet mogelijk
< 2 werkdagen
10 minuten
Geen klanten aan balie gehad.
Schriftelijke aanvraag dezelfde dag
afgewerkt. Geen digitale aanvraag gehad.
Loterijvergunning
1 week
Niet mogelijk
< 2 werkdagen
10 minuten
Geen klanten aan balie gehad.
Transactietijd schriftelijke maximaal 3
werkdagen. Geen digitale aanvraag
gehad.
Vergunning plaatsen gedenksteen
1 week
Niet mogelijk
< 2 werkdagen
10 minuten
Geen aanvragen gehad.
< 4-8 weken
Niet mogelijk
< 4-8 weken
< 4-8 weken
Gemiddelde transactietijd 7 dagen
< 8 weken
Niet mogelijk
< 8 weken
Niet mogelijk
Aantal producten 5;
doorlooptijd 3,4 weken
Niet mogelijk
Aantal producten 28;
doorlooptijd 3 weken
Niet mogelijk
Aantal producten 4;
doorlooptijd 4,4 weken
Vergunningen (GW)
Zorg
Beschikking op een aanvraag gehandicaptenparkeerplaats
(na ontvangst medisch advies)
Vergunningen (V&H)
Evenementenvergunning groot
(termijn van orde)
Evenementenvergunning klein
< 8 weken
(termijn van orde)
Niet mogelijk
(termijn van orde)
Snuffelmarktvergunning
< 8 weken
(termijn van orde)
Niet mogelijk
(termijn van orde)
Drank- en horecavergunning
< 12 weken
< 8 weken
<8 weken
(termijn van orde)
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Aantal producten 2;
doorlooptijd 9,7 weken
(termijn van orde)
Melding Barim (milieuvergunning)
< 4 weken
Niet mogelijk
< 4 weken
Niet mogelijk
Aantal producten 8;
doorlooptijd 9,9 weken
Ontheffing drank- en horecawet
< 4 weken
Niet mogelijk
< 4 weken
Niet mogelijk
Aantal producten 8;
doorlooptijd 4 weken
Sloopmelding < 5 dagen
< 5 werkdagen
< 5 werkdagen
< 5 werkdagen
10 minuten
Maken onderdeel uit van ‘Sloopmelding
(totaal)’ omdat deze aantallen niet meer
apart uit de administratie te halen zijn.
87
Norm afhandeltijd
Gemiddelde afhandeltijd
Schriftelijk
(per post)
Telefonisch
Digitaal loket
Persoonlijk
(aan de balie)
Sloopmelding (totaal)
< 4 weken
< 5 werkdagen
< 5 werkdagen
10 minuten
Aantal producten 42;
doorlooptijd 1,5 weken
Ontheffing sluitingstijden horeca
< 4 weken
Niet mogelijk
< 4 weken
Niet mogelijk
Aantal producten 0;
doorlooptijd 0 weken
Kennisgeving incidentele festiviteiten (bijv. live muziek in
cafe’s)
< 1 week
Niet mogelijk
< 5 werkdagen
Niet mogelijk
Aantal producten 6;
doorlooptijd 1,8 weken
Geluidsontheffing
< 2 weken
Niet mogelijk
< 10 werkdagen Niet mogelijk
Aantal producten 8;
doorlooptijd 4,6 weken
Verzoek om informatie
< 10 weken
Niet mogelijk
< 10 weken
Niet mogelijk
Aantal producten 13;
doorlooptijd 3,5 weken
Overige vergunningen (dit is een verzameling van een
aantal beperkt voorkomende vergunningen, zoals
knalapparaten en standplaats)
< 4 weken
Niet mogelijk
< 4 weken
Niet mogelijk
Aantal producten 7;
doorlooptijd 1 weken
Aangifte verhuizing binnen de gemeente
< 2 werkdagen
Niet mogelijk
< 2 werkdagen
< 2 werkdagen
Aangifte van herhuisvesting vanuit het buitenland én de
laatste woongemeente was Moerdijk
< 2 werkdagen
Niet mogelijk
< 2 werkdagen
< 2 werkdagen
Aangifte van eerste inschrijving vanuit het buitenland
(geen bewijs van bekendmaking nodig)
< 2 werkdagen
Niet mogelijk
< 2 werkdagen
< 2 werkdagen
Aangifte van eerste inschrijving vanuit het buitenland én
bewijs van bekendmaking is ontvangen van de IND
< 2 werkdagen
Niet mogelijk
< 2 werkdagen
< 2 werkdagen
Aangifte van emigratie
< 2 werkdagen
Niet mogelijk
< 2 werkdagen
< 2 werkdagen
Voor deze onderdelen geldt dat geen
specifieke registratie wordt bijgehouden
voor wat betreft de afwikkeling. In de
dagelijkse praktijk is het zo dat deze
onderdelen direct worden afgehandeld en
normaal gesproken per dag dus worden
verwerkt. In uitzonderingsgevallen duurt
het 2 werkdagen. Conclusie is dat aan de
gestelde norm wordt voldaan.
Verzoek wijziging naamsgebruik
< 2 werkdagen
Niet mogelijk
< 2 werkdagen
< 2 werkdagen
Verzoek om geheimhouding
< 2 werkdagen
Niet mogelijk
< 2 werkdagen
< 2 werkdagen
Verzoek selectie binnengemeentelijk
< 2 werkdagen
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Gegevensbeheer
88
Bijlage 6
17B
Projecten
Progr. Project
Pagnr.
008 - Kop Roode Vaart Zuid Zevenbergen
011 - Revitalisering Dintelmond

1
014 - Havenfront Willemstad
2
022 - Golfbaan Zevenbergen
Pagnr.
145 - Herontwikkeling Stationstraat Zevenbergen
13

1
146 - Herontwikkeling Achterstraat Willemstad
13
147 - Uitvoering gemeentelijk programma Moerdijk
MeerMogelijk

1

1
29
029 - Visie Noordrand Zevenbergen
Project
1
12
017 - Herontwikkeling Oliemolenstraat (Bult van Pars)
Klundert

Progr.

148 - Kloosterblokje IV Willemstad
19
149 - Moye Keene Klundert
150 - Algemene begraafplaatsen
16

3
032 - Sancta Maria Zevenbergen
40

1
151 - MFC Moerdijk
16

1
044 - Herstructurering Zoetendaal (Serena) Zevenbergen
12

1
152 - Herontwikkeling Noordhoeksedijk 12-14 Noordhoek
13

2
153 - Revitalisering centrum Zevenbergen
30

5
155 - Windpark Oud Dintel
56
046 - Oostrand Zevenbergen

1
056 - Frisostraat/Plein 1940 Zevenbergschen Hoek
12

1
079 - Greenery Fijnaart
12

2
080 - Waterfront Moerdijk
24
089 - Herstructureren Huizersddijk Zevenbergen

1
159 - Uitbreiding Markland College Zevenbergen
19
092 - Oevers Roode Vaart Zevenbergen

1
160 - Integrale ontwikkeling Helwijk
13

1
110 - Herontwikkeling RK-kerk Moerdijk
12

1
112 - Herontwikkeling Lindonk Zevenbergen
15
113 - Koekoek II (gekoppeld aan project 29) Zevenbergen
118 - Herhuisvesting Fitnessbedrijf Zevenbergen
2
120 - Moerdijk MeerMogelijk
24
121 - Herontwikkeling centrum Standdaarbuiten

2
122 - Revitalisering Voorstraat/Molenstraat e.o. Fijnaart
30

1
126 - Bosselaar Zuid Zevenbergen
18

1
127 - Herhuisvesting Neerhof Zevenbergen
16

1
128 - Rodeborg - Evenemententerrein Klundert
18

1
132 - Realisatie aanleunwoningen De Westhoek
Zevenbergen
16
138 - Herontwikkeling Kompas Zevenbergen
141 - Herontwikkeling Landpoortstraat Willemstad
143 - Herontwikkeling Kreuk e.o. Fijnaart
161 - Herstructurering Langenoordstraat/Lage Wipstraat
Zevenbergen

1
162 - Noordelijke randweg Zevenbergen
16
163 - Sporenbergstraat Zevenbergschen Hoek
116 - Vuurvlinder Standdaarbuiten

156 - Haalbaarheidsstudie Verbinding Zuidrand Oostrand
Zevenbergen

2
164 - Stationsgebied Lage Zwaluwe
24

1
165 - Watertoren Zevenbergen
13

1
166 - Gebiedsplannen
10

5
167 - Duurzame ontwikkeling Spiepolder Zevenbergen
55

1
169 - Herstructurering rusthuis De Westhoek Zevenbergen
15

2
170 - Havenstrategie Moerdijk 2030
23
171 - Centrumplan Klundert

2
172 - Lokale bedrijventerreinen Moerdijk
21
173 - Landgoed Mancia Standdaarbuiten

4
174 - Brandweerkazerne Zeehaven- en Industrieterrein
Moerdijk
48

1
175 - Uitvoering fiets- en wandelpadennetwerk Moerdijk
17
144 - Sanering gasfabriek Klundert
89

BN de Stem: Breda doet mee aan isolatieplan

Nieuwsbericht Moerdijkse Bode - week 4

Colofon Jachthaven De Batterij in Willemstad Feestavond voor

Visiedocument De Rietvest

Aan de bewoner van dit adres Onderw erp: Keuring elektrische

Colofon Burgerschouw Fijnaart Herdenking van de ramp met de

Storytelling via een SEO-strategie

1 oktober 2014 pagina 12