Toelichting - Agentschap voor Binnenlands Bestuur

Meerjarenplan 2014-2019
Toelichting
(gemeenteraad 19 december 2013)
Gemeentebestuur Houthalen-Helchteren (NIS-code: 72039)
Pastorijstraat 30 -3530 Houthalen-Helchteren
1
Gemeentebestuur Houthalen-Helchteren
Toelichting bij het meerjarenplan 2014-2019
2
Inhoudsopgave
Financiële risico’s.................................................................................................................................... 5
Strategische en beleidsdoelstellingen .................................................................................................... 7
Organogram.......................................................................................................................................... 29
Schema TM1: Personeel ....................................................................................................................... 37
Overzicht Beleidsvelden per Beleidsdomein ........................................................................................ 39
Overzicht Budgethouders ..................................................................................................................... 43
Detail van de financiële vaste activa .................................................................................................... 45
Fiscaliteit............................................................................................................................................... 47
Schema TM2: De financiële schulden .................................................................................................. 49
Gemeentebestuur Houthalen-Helchteren
Toelichting bij het meerjarenplan 2014-2019
3
Gemeentebestuur Houthalen-Helchteren
Toelichting bij het meerjarenplan 2014-2019
4
Financiële risico’s
Waarborgen ten voordele van derden
OCMW
gewaarborgd bedrag
kredietverlener
eventuele mogelijkheden dekking risico
1.987.062,58 Belfius
gemeentelijke dotatie
Kerkfabriek Sint-Trudo
235.920,00 Belfius
gemeentelijke dotatie
Kerkfabriek Sint-Lambertus
135.721,71 Belfius
gemeentelijke dotatie
81.892,37 Belfius
gemeentelijke dotatie
136.000,00 Belfius
gemeentelijke dotatie
Kerkfabriek O.L.V. Van Banneux
Kerkfabriek Sint-Antonius Lillo
KTCM VZW (raad 09/08/2004) t.e.m. 2025
70.000,00 Delta Lloyd
financiering voor investering op gronden van de gemeente
Griekse Gemeenschap (raad 27/06/2005) t.e.m. 2027
75.000,00 Belfius
financiering voor investering op gronden van de gemeente
32.500,00 Belfius
financiering voor investering op gronden van de gemeente
Wijkwerking Kwalaak t.e.m. 2019
Inter-Aqua inbreng riolering
AGB Masterplan
AGB Masterplan
4.428.760,00 ING
26.220.000,00 Belfius
3.000.000,00 ING België NV
AGB Houthalen-Helchteren
moeilijk in te schatten
betaling vergoeding als dienstencentrum aan AGB Masterplan
betaling vergoeding als dienstencentrum aan AGB Masterplan
200.000,00 KBC
prijssubsidie
Vereffening VAP Kelchterhoef VZW
€ 1.241.064
bestemde gelden 2014
Sanering gronden mijnterrein
€ 1.000.000 schatting
bestemde gelden 2014
Diversen
Brandweerbijdragen vanaf 2012
onbekend
moeilijk in te schatten gezien de historiek
Pensioenlasten mandatarissen, personeel en 2de
pensioenpijler
onbekend
in functie van beleidsmaatregelen van het hoger niveau
Pensioenen i.k.v. vereffening provinciale pensioenkas
onbekend
in functie van beleidsmaatregelen van het hoger niveau
Pensioenlasten politiezone en gemeente (vooral het %
patronale bijdragen
onbekend
in functie van beleidsmaatregelen van het hoger niveau
Gemeentebestuur Houthalen-Helchteren
Toelichting bij de aanpassing van het meerjarenplan 2012-2014
5
Gemeentebestuur Houthalen-Helchteren
Toelichting bij de aanpassing van het meerjarenplan 2012-2014
6
Strategische en beleidsdoelstellingen
Strategische doelstelling 1419/1:
HOUTHALEN-HELCHTEREN DRAAGT ZORG VOOR ZIJN BURGERS - Geen enkel kind in HouthalenHelchteren wordt 12 jaar zonder handvaten om uit (kans)armoede te geraken
Beleidsdoelstellingen:
1419/001/001
Empowerment: De bibliotheek wil ertoe bijdragen dat mensen en groepen sterker
en weerbaarder in de maatschappij staan
1419/001/002
Met het cultuurcentrum zet Houthalen-Helchteren in op cultuur als basisrecht en
richt zich hierbij in het bijzonder naar kinderen
Jeugdwelzijnswerkingen in de gemeente organiseren een gevarieerd
1419/001/003 activiteitenaanbod naar kinderen en jongeren die geen aansluiting vinden bij de
reguliere jeugdverenigingen
1419/001/004 Houthalen-Helchteren voorziet in laagdrempelig (openbaar) vervoer
Houthalen-Helchteren zet ten volle in op de realisatie en coördinatie van het Huis
1419/001/005 van het kind, met het oog op preventieve gezinsondersteuning en inzonderheid de
bestrijding van de kinderarmoede in de gemeente
Wij hebben in Houthalen-Helchteren een uitgebreid aanbod van opvangcapaciteit
1419/001/006 en/of zorgcapaciteit voor specifieke noden en doelgroepen gerealiseerd,
waaronder kinderen en hun (werkende) ouders
Houthalen-Helchteren zorgt ervoor of streeft ernaar dat men in het gemeentelijk
1419/001/007 basisonderwijs voldoende kennis, attitudes en vaardigheden verwerft/beschikt
betreffende ICT en de kennis- en informatiemaatschappij
1419/001/008
Opzetten van actieplannen die gericht zijn op de doelstellingen, vermeld in art 19,
tweede lid, 2° van het decreet van 30 november 2007, ism lokale actoren
Gemeentebestuur Houthalen-Helchteren
Toelichting bij de aanpassing van het meerjarenplan 2012-2014
7
Strategische doelstelling 1419/2:
HOUTHALEN-HELCHTEREN DRAAGT ZORG VOOR ZIJN BURGERS - Iedere burger van HouthalenHelchteren krijgt kansen om een menswaardig bestaan te leiden
Beleidsdoelstellingen:
1419/002/001
Ongeacht aard van huisvesting, kan iedere inwoner van Houthalen-Helchteren
genieten van een groene omgeving
1419/002/002
Inkomen verzekeren via actieve begeleiding van werkloze ouder(s) naar sociale
en/of reguliere tewerkstelling
1419/002/003
Elke inwoner in Houthalen-Helchteren heeft een woning die voldoet aan de
basiscomfortnormen
Het woningpatrimonium wordt afgestemd op het leeftijdsprofiel en
gezinssamenstelling van de inwoners van de gemeente
1419/002/005 Versterking sociale samenhang
1419/002/004
1419/002/006 De inwoner kan rekenen op een huis-aan-huis ophaling voor het huishoudelijk afval
1419/002/007
Inkomen verzekeren via actieve begeleiding van werkloze ouder(s) naar sociale
en/of reguliere tewerkstelling
Gemeentebestuur Houthalen-Helchteren
Toelichting bij de aanpassing van het meerjarenplan 2012-2014
8
Strategische doelstelling 1419/3:
HOUTHALEN-HELCHTEREN DRAAGT ZORG VOOR ZIJN BURGERS - Houthalen-Helchteren zet in op
toegankelijkheid van haar dienstverlening
Beleidsdoelstellingen:
Houthalen-Helchteren zet in op eigentijdse en dynamische inspraakstructuren
1419/003/001 waardoor inwoners zich kunnen ontwikkelen tot mondige burgers die mee
oplossingen aanreiken
1419/003/002 Synergie balie bib-toerisme
1419/003/003 Cultuurspreiding
Toegankelijkheid/netwerk: het cultuurcentrum bouwt haar werking uit op basis van
1419/003/004 samenwerking met en insteken van een ruim netwerk van cultuurpartners en
vrijwilligers
1419/003/005
Het aanbod en de werking van het cultuurcentrum krijgt respons van bezoekers
binnen en buiten de gemeente
1419/003/006
De culturele centra zijn plaatsen voor ontmoeting tussen bewoners van de
gemeente
Reguliere jeugdwerkinitiatieven worden gestimuleerd om inspanningen te leveren
om het aanbod toegankelijker te maken
1419/003/008 Reguliere jeugdwerkinitiatieven voor doelgroepkinderen (zelforganisaties)
Het voeren van een activeringsbeleid met het oog op een levenslange
1419/003/009
sportparticipatie via een laagdrempelig beweeg- en sportaanbod
1419/003/007
1419/003/010
Houthalen-Helchteren geeft stimulansen voor een sportaanbod voor mensen met
een beperking
Het eigen sportpromotie-aanbod schenkt ruim aandacht aan laagdrempelige,
1419/003/011 kwalitatieve formules met het oog op het bereiken van kinderen uit alle lagen van
de bevolking
1419/003/012
Aandacht voor minimale drempels in functie van ter beschikking stellen van
toeristische informatie
1419/003/013
Gemeentelijke evenementen zijn toegankelijk voor personen met een fysieke
beperking
1419/003/014
Onze klanten worden bij elk contactpunt met de organisatie vriendelijk, efficiënt en
op de juiste manier geholpen
1419/003/015
Houthalen-Helchteren communiceert op een laagdrempelige en begrijpbare
manier met haar bewoners over beleidsrelevante thema's
1419/003/016
In onze communicatie-aanpak zoeken we naar de meest geschikte kanalen en
formulering/weergave voor de beoogde doelgroep
Sensibiliseringsacties blijven het instrument bij uitstek om milieu, natuur en
duurzaamheid naar de burger te brengen
1419/003/018 Toegankelijkheid van openbaar domein
1419/003/019 Sociale samenhang
1419/003/017
Gemeentebestuur Houthalen-Helchteren
Toelichting bij de aanpassing van het meerjarenplan 2012-2014
9
Strategische doelstelling 1419/4:
HOUTHALEN-HELCHTEREN DRAAGT ZORG VOOR ZIJN BURGERS - Een complementair vrijetijdsaanbod
Beleidsdoelstellingen:
1419/004/001
Houthalen-Helchteren blijft partner in het decreet lokaal cultuurbeleid en blijft
bijgevolg opteren voor de uitbouw van gemeenschapsvorming
Het gemeentebestuur organiseert jaarlijks een aantal gemeenschapsvormende
1419/004/002 activiteiten met het oog op het samenbrengen van culturele verenigingen en
andere actoren in de gemeente
1419/004/003
Het creatieve talent of de creatieve ambitie aanwezig binnen de gemeente krijgt
erkenning en ruimte om zich te ontplooien
1419/004/004
Houthalen-Helchteren blijft partner in het decreet lokaal cultuurbeleid en blijft
bijgevolg opteren voor de uitbouw van haar bibliotheek
1419/004/005
Houthalen-Helchteren blijft partner in het decreet lokaal cultuurbeleid en blijft
bijgevolg opteren voor de uitbouw van een cultuurcentrum in categorie C
Het roerend en immaterieel erfgoed wordt op deskundige wijze bestudeerd en op
een hedendaagse wijze ontsloten
1419/004/007 Houthalen-Helchteren blijft partner in het decreet lokaal jeugdbeleid
1419/004/008 Houthalen-Helchteren draagt zorg voor haar onroerend erfgoed
1419/004/006
Houthalen-Helchteren zet in op een eigentijds en educatief vrijetijdsaanbod voor
1419/004/009 kinderen en jongeren in de gemeente (georganiseerde en niet-georganiseerde
jeugd)
1419/004/010
Houthalen-Helchteren zet in op initiatieven die de aandacht voor jeugdcultuur
verhogen
Houthalen-Helchteren stimuleert en ondersteunt de werking van diverse
jeugdwerkinitiatieven door vrijwilligers
1419/004/012 Houthalen-Helchteren blijft partner in het Sport Voor Allen decreet
1419/004/013 Inzetten op thema's bewegen en gezondheid (HOR 2 !)
1419/004/014 Ondersteuning van de erkende sportverenigingen
1419/004/011
1419/004/015 Ondersteuning van sportactoren die een complementair sportaanbod realiseren
Het uitbouwen van onze klassieke toeristische lijn nl. het informeren, verkopen,
1419/004/016 uitbouwen en onderhouden van de toeristische producten, trekpleisters en
smaakmakers die onze gemeente rijk is
1419/004/017 Kelchterhoef (domeinhof) als uithangbord voor toeristisch imago van de gemeente
1419/004/018
1419/004/019
1419/004/020
1419/004/021
1419/004/022
De Plas wordt ingezet als belevenisvol toeristisch product in het kader van
waterbeleving (de Wijers)
NAC als toeristische en educatieve trekpleister
Mijnerfgoed in de gemeente wordt onderdeel van het toeristisch product
Ontsluiting van landschappen verder uitbouwen
Behoud (of verdere uitbreiding) van de ondersteuning van evenementen door
derden (administratief, logistiek, financieel)
Gemeentebestuur Houthalen-Helchteren
Toelichting bij de aanpassing van het meerjarenplan 2012-2014
10
1419/004/023
Het gemeentebestuur organiseert een aantal eigen evenementen aanvullend aan
het evenementenaanbod door derden
Uitbouw van een duidelijke communicatielijn voor het volledige
1419/004/024 evenementenaanbod in de gemeente (zowel eigen evenementen als evenementen
door derden)
1419/004/025
De Plas (gedeelte) wordt behouden of uitgebouwd als unieke locatie voor het
organiseren van openluchtevenementen door derden
Gemeentebestuur Houthalen-Helchteren
Toelichting bij de aanpassing van het meerjarenplan 2012-2014
11
Strategische doelstelling 1419/5:
ONDERNEMEN EN TEWERKSTELLING - Houthalen-Helchteren zet in op het creëren en faciliteren van
extra tewerkstelling op het eigen grondgebied
Beleidsdoelstellingen:
1419/005/001 Gedifferentieerd ondernemingslandschap creëren (van hoogwaardig --> sociaal)
1419/005/002 Ondersteunen van ondernemerschap
Gemeentebestuur Houthalen-Helchteren
Toelichting bij de aanpassing van het meerjarenplan 2012-2014
12
Strategische doelstelling 1419/6:
ONDERNEMEN EN TEWERKSTELLING - Toerisme als basis voor nieuwe tewerkstelling en ondernemen
Beleidsdoelstellingen:
1419/006/001 Inzetten op extra tewerkstelling in de bestaande toeristisch-recreatieve domeinen
1419/006/002
Het landschapspark met verschillende toegangspoorten wordt basis voor een
toeristisch beleid en vermarkten van het toeristisch product
Gemeentebestuur Houthalen-Helchteren
Toelichting bij de aanpassing van het meerjarenplan 2012-2014
13
Strategische doelstelling 1419/7:
ONDERNEMEN EN TEWERKSTELLING - Inzetten op groene economie
Beleidsdoelstellingen:
1419/007/001 Houthalen-Helchteren verhoogt het aandeel aan cleantech bedrijven fors
Gemeentebestuur Houthalen-Helchteren
Toelichting bij de aanpassing van het meerjarenplan 2012-2014
14
Strategische doelstelling 1419/8:
CREEREN VAN LEEFBARE WIJKEN - Houthalen-Helchteren zet in op kernontwikkeling van de wijken
Beleidsdoelstellingen:
1419/008/001 Handelskernen uitbouwen en aantrekkelijk maken
1419/008/002 Verlevendigen van de handelskernen
Buurtbewoners worden via een subsidie gestimuleerd verantwoordelijkheid op te
1419/008/003
nemen voor gemeenschappelijke pleintjes en straten
1419/008/004 Kernversterkend en centrumgericht wonen promoten en mogelijk maken
Houthalen-Helchteren maximaliseert haar investeringen in de gemeentelijke
1419/008/005 onderwijsgebouwen ten einde de randvoorwaarden voor kwalitatief hoogstaand
onderwijs in te vullen
1419/008/006
Houthalen-Helchteren finaliseert in samenwerking met het Centraal Kerkbestuur
een realistisch en gedragen kerkenplan
Gemeentebestuur Houthalen-Helchteren
Toelichting bij de aanpassing van het meerjarenplan 2012-2014
15
Strategische doelstelling 1419/9:
CREEREN VAN LEEFBARE WIJKEN - Goed uitgebouwde voorzieningen op maat van elke wijk
Beleidsdoelstellingen:
1419/009/001
Houthalen-Helchteren zet in op een integrale aanpak van de vrijetijdsinfrastructuur
op wijkniveau
1419/009/002
De infrastructuur van de culturele centra is degelijk uitgerust in relatie tot de aard
van de werking
1419/009/003
Binnen een straal van 5 km moet er voldoende goed onderhouden in-als outdoor
sportinfrastructuur aanwezig zijn voor iedere inwoner
1419/009/004
Een gedifferentieerd afvalophaalbeleid in functie van schaal, dichtheid en type van
bebouwing
Gemeentebestuur Houthalen-Helchteren
Toelichting bij de aanpassing van het meerjarenplan 2012-2014
16
Strategische doelstelling 1419/10:
CREEREN VAN LEEFBARE WIJKEN - Verenigingen als motor van het wijkgebeuren
Beleidsdoelstellingen:
Met het oog op het vervullen van haar gemeenschapsvormende opdracht kan het
1419/010/001 verenigingsleven rekenen op inhoudelijke, financiële en logistieke ondersteuning
van het gemeentebestuur
1419/010/002
Het gemeentebestuur organiseert een aantal eigen evenementen aanvullend aan
het evenementenaanbod door derden
1419/010/003
Houthalen-Helchteren zorgt voor financieel gezonde wijkverenigingen die instaan
voor het beheer van gemeentelijke infrastructuur
Gemeentebestuur Houthalen-Helchteren
Toelichting bij de aanpassing van het meerjarenplan 2012-2014
17
Strategische doelstelling 1419/11:
KLIMAATNEUTRALE GEMEENTE - Cleantech als drive voor gemeentelijk beleid
Beleidsdoelstellingen:
Cleantech realisatie op de campus als voorbeeld voor de rest van de
bedrijventerreinen in de gemeente
1419/011/002 Houthalen-Helchteren voorziet in eigen groene energie
1419/011/003 Houthalen-Helchteren stimuleert energiezuinig bouwen en verbouwen
1419/011/001
1419/011/004 Houthalen-Helchteren is voorbeeldstellend op vlak van cleantech ontwikkelingen
1419/011/005 Houthalen-Helchteren zet in op een positieve materialencyclus
1419/011/006 Behoud van groenareaal voor CO2 captatie
Houthalen-Helchteren is voorbeeldstellend op vlak van vernieuwende duurzame
1419/011/007
woonconcepten
1419/011/008 STOP - principe inbouwen in woon-werkverkeer
Gemeentebestuur Houthalen-Helchteren
Toelichting bij de aanpassing van het meerjarenplan 2012-2014
18
Strategische doelstelling 1419/12:
TROTS OP HOUTHALEN-HELCHTEREN - Elke inwoner wordt ambassadeur van de gemeente
Beleidsdoelstellingen:
1419/012/001
1419/012/002
1419/012/003
1419/012/004
1419/012/005
1419/012/006
1419/012/007
1419/012/008
1419/012/009
1419/012/010
1419/012/011
Eigen medewerkers zijn ambassadeurs van onze eigen organisatie en de gemeente
als geheel
Sportkampioenen dragen bij aan de positieve uitstraling van de gemeente
Nieuwe inwoners als ambassadeur van onze gemeente
Nieuwe inwoners als ambassadeur van onze gemeente
Scholen en klassen als ambassadeur van onze gemeente
Aandacht voor citydressing draagt bij tot fierheid over de eigen gemeente
Onze huisstijl is een essentieel onderdeel van onze visuele identiteit
Wij streven naar ecologische gebouwen in een cleantech gemeente
De natuurlijke en landschappelijke omgeving van de gemeente is een troef voor
inwoner en bezoeker
Elke inwoner vindt dat hij in een mooie bebouwde omgeving woont
Elke inwoner vindt zijn omgeving mooi en groen
Gemeentebestuur Houthalen-Helchteren
Toelichting bij de aanpassing van het meerjarenplan 2012-2014
19
Strategische doelstelling 1419/13:
TROTS OP HOUTHALEN-HELCHTEREN - NAC-site als motor voor het nieuwe imago van de gemeente
Beleidsdoelstellingen:
1419/013/001 Houthalen-Helchteren zet in op een kwaliteitsvolle toeristische blikvangers
1419/013/002 Het NAC wordt ingezet als 'product' voor versterking van het gemeentelijke imago
NAC als merkpunt voor de dynamiek van de gemeente en trigger voor de vestiging
1419/013/003 investeerders in de gemeente - aantrekken van andere toonaangevende
innovatieve bedrijven/investeerders
Het NAC is het voorbeeld en streefdoel voor een innovatief, energiezuinig en
1419/013/004 kostenbesparend gebouwenbeheer en renovatiebeleid. Wij streven naar
duurzaam onderhouden gebouwen zowel preventief onderhoud als renovatie
1419/013/005
NAC als voorbeeld van klimaatneutraliteit - voorsprong van CO2-reductie
behouden met betrekking tot het NAC
Houthalen-Helchteren is voorbeeld stellend op het vlak van beeldkwaliteit van de
gebouwen
1419/013/007 Positief mobiliteit gedrag uitdragen vanuit het NAC
1419/013/006
Gemeentebestuur Houthalen-Helchteren
Toelichting bij de aanpassing van het meerjarenplan 2012-2014
20
Strategische doelstelling 1419/14:
TROTS OP HOUTHALEN-HELCHTEREN - Houthalen-Helchteren gaat voor een Vlaamse en
internationale uitstraling
Beleidsdoelstellingen:
1419/014/001 Ondersteuning van sportorganisaties met een bovenlokale uitstraling
1419/014/002 Cleantech ontwikkeling uitrollen op een nationaal en internationaal niveau
Vlaamse uitstraling door de vestiging van een super grootschalige handelsvestiging
1419/014/003
met een Vlaamse of Internationale bekendheid
1419/014/004 Internationaal netwerk opbouwen
Gemeentebestuur Houthalen-Helchteren
Toelichting bij de aanpassing van het meerjarenplan 2012-2014
21
Strategische doelstelling 1419/15:
IEDERE BURGER VOELT ZICH VEILIG IN HOUTHALEN-HELCHTEREN - Schaalvergroting politiezone als
hefboom
Beleidsdoelstellingen:
1419/015/001 Toelage aan Politiezone Houthalen-Helchteren
Gemeentebestuur Houthalen-Helchteren
Toelichting bij de aanpassing van het meerjarenplan 2012-2014
22
Strategische doelstelling 1419/16:
IEDERE BURGER VOELT ZICH VEILIG IN HOUTHALEN-HELCHTEREN - Preventie/repressie
complementair
Beleidsdoelstellingen:
1419/016/002
Houthalen-Helchteren biedt de nodige garanties zodat jeugdwerkintiatieven
ongestoord hun werking kunnen uitbouwen
1419/016/003
Houthalen-Helchteren zet in op een rustig en veilig verloop van de dienstverlening
aan de balies
1419/016/004
Veiligheid inzake volksgezondheid wordt gegarandeerd door een goede opvolging
van de risico's in de gemeente
1419/016/005
Het gemeentebestuur geeft uitvoering aan het Strategisch Veiligheids- en
Preventiecontract afgesloten met Binnenlandse Zaken
Gemeentebestuur Houthalen-Helchteren
Toelichting bij de aanpassing van het meerjarenplan 2012-2014
23
Strategische doelstelling 1419/17:
IEDERE BURGER VOELT ZICH VEILIG IN HOUTHALEN-HELCHTEREN - Verkeersveilige gemeente
Beleidsdoelstellingen:
1419/017/001 Het aantal verkeersdoden en aantal zware ongevallen vermindert
Gemeentebestuur Houthalen-Helchteren
Toelichting bij de aanpassing van het meerjarenplan 2012-2014
24
Strategische doelstelling 1419/18:
GEZONDE FINANCIEN
Beleidsdoelstellingen:
1419/018/001
1419/018/002
1419/018/003
1419/018/004
1419/018/005
1419/018/006
Fiscaal beleid
Participaties en financiële bijdragen
Verhuur onroerend patrimonium
Valorisaties
De financiële schulden
Reguliere werking
Gemeentebestuur Houthalen-Helchteren
Toelichting bij de aanpassing van het meerjarenplan 2012-2014
25
Strategische doelstelling 1419/19:
BESTUUR, PERSONEEL EN ARBEIDSMIDDELEN
Beleidsdoelstellingen:
1419/019/001 Bestuur
1419/019/002 Personeel
1419/019/003 De medewerkers zijn ambassadeurs voor het gemeentebestuur en zijn herkenbaar
1419/019/004
1419/019/005
1419/019/006
1419/019/007
1419/019/008
Uitwerken herkenbaarheid via logo
De nieuwbouw regie wordt duurzaam en efficiënt ingericht
Het gemeentelijk wagenpark is duurzaam en milieuvriendelijk
Duurzaam en efficiënt onderhoud van het wagenpark
Roerende goederen afstemmen op duurzaamheidsprincipes
We streven naar een kwalitatieve dienstverlening door middel van de combinatie
1419/019/009
van klantgerichtheid en het streven naar efficiëntie en effectiviteit
1419/019/010
We streven naar efficitiëntie en effectiviteit in de taakuitvoering in combinatie met
welzijn op het werk
1419/019/011
Alle medewerkers moeten op de hoogte blijven en zijn van de ontwikkelingen in
hun vakgebied
1419/019/012 Het welzijn van de medewerkers is belangrijk in het behalen van de doelstellingen
1419/019/013 Efficiënte en doelgerichte communicatie extern gericht personeel
Optimaliseren van efficiëntie en effectiviteit door middel van maximale
1419/019/014
digitalisering
Gemeentebestuur Houthalen-Helchteren
Toelichting bij de aanpassing van het meerjarenplan 2012-2014
26
Strategische doelstelling 1419/20:
IEDERE BURGER VOELT ZICH VEILIG IN HOUTHALEN-HELCHTEREN - Noodplanning
Beleidsdoelstellingen:
1419/020/001 Het gemeentebestuur is voorbereid op de activatie van het ANIP
Gemeentebestuur Houthalen-Helchteren
Toelichting bij de aanpassing van het meerjarenplan 2012-2014
27
Strategische doelstelling 1419/21:
Reguliere werking
Beleidsdoelstellingen:
1419/021/001 Reguliere werking
Gemeentebestuur Houthalen-Helchteren
Toelichting bij de aanpassing van het meerjarenplan 2012-2014
28
Organogram
Gemeentebestuur Houthalen-Helchteren
Toelichting bij de aanpassing van het meerjarenplan 2012-2014
29
Gemeentebestuur Houthalen-Helchteren
Toelichting bij de aanpassing van het meerjarenplan 2012-2014
30
Gemeentebestuur Houthalen-Helchteren
Toelichting bij de aanpassing van het meerjarenplan 2012-2014
31
Gemeentebestuur Houthalen-Helchteren
Toelichting bij de aanpassing van het meerjarenplan 2012-2014
32
Gemeentebestuur Houthalen-Helchteren
Toelichting bij de aanpassing van het meerjarenplan 2012-2014
33
Gemeentebestuur Houthalen-Helchteren
Toelichting bij de aanpassing van het meerjarenplan 2012-2014
34
Gemeentebestuur Houthalen-Helchteren
Toelichting bij de aanpassing van het meerjarenplan 2012-2014
35
Gemeentebestuur Houthalen-Helchteren
Toelichting bij de aanpassing van het meerjarenplan 2012-2014
36
Schema TM1: Personeel
Gemeentebestuur Houthalen-Helchteren
Toelichting bij de aanpassing van het meerjarenplan 2012-2014
37
Gemeentebestuur Houthalen-Helchteren
Toelichting bij het meerjarenplan 2014-2019
38
Overzicht Beleidsvelden per Beleidsdomein
Beleidsdomein : 00 - Algemene financiering
0010
Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
0020
Fiscale aangelegenheden
0030
Financiële aangelegenheden
0040
Transacties in verband met de openbare schuld
0050
Patrimonium zonder maatschappelijk doel
0090
Overige algemene financiering
Beleidsdomein : 01 - Besturing
0101
Officieel ceremonieel
0110
Secretariaat
0111
Fiscale en financiële diensten
0114
Organisatiebeheersing
0115
Welzijn op het werk
0150
Internationale relaties
0170
Binnengemeentelijke decentralisatie
0171
Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg
0190
Overig algemeen bestuur
0790
Erediensten
0791
Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen
Beleidsdomein : 02 - Facilitair beheer
0113
0119
Archief
Overige algemene diensten
Beleidsdomein : 03 - Imago
0130
Administratieve dienstverlening
Beleidsdomein : 04 - Leefomgeving
0200
0210
0220
0300
0309
0310
0319
0320
0329
0340
0341
0349
0350
0380
0381
0390
0470
Wegen
Openbaar vervoer
Parkeren
Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
Overig afval- en materialenbeheer
Beheer van regen- en afvalwater
Overig waterbeheer
Sanering van bodemverontreiniging
Overige verminderingen van milieuverontreiniging
Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
Erosiebestrijding
Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem
Klimaat en energie
Participatie en sensibilisatie
Geïntegreerde milieuprojecten
Overige milieubescherming
Dierenbescherming
Gemeentebestuur Houthalen-Helchteren
Toelichting bij het meerjarenplan 2014-2019
39
0480
0490
0530
0540
0600
0610
0620
0621
0629
0630
0640
0650
0660
0670
0680
0690
0990
0991
0992
Bestuurlijke preventie (incl. GAS)
Overige elementen van openbare orde en veiligheid
Land-, tuin- & bosbouw
Visvangst
Ruimtelijke planning
Gebiedsontwikkeling
Grondbeleid voor wonen
Bestrijding van krotwoningen
Overig woonbeleid
Watervoorziening
Elektriciteitsvoorziening
Gasvoorziening
Communicatievoorzieningen
Straatverlichting
Groene ruimte
Overige nutsvoorzieningen
Begraafplaatsen
Crematoria
Lijkbezorging
Beleidsdomein : 05 - Ondernemen
0500
0510
0550
0904
Handel en middenstand
Nijverheid
Werkgelegenheid
Activering van tewerkstelling
Beleidsdomein : 06 - Onderwijs
0800
0835
0860
0871
0873
0874
Gewoon basisonderwijs
Hoger onderwijs
Centra voor leerlingenbegeleiding
Middagtoezicht
Kosten toegangprijs zwembad leerlingen lager onderwijs
Leerlingenvervoer
Beleidsdomein : 07 - Ontspannen
0520
0521
0622
0701
0702
0703
0709
0710
0711
0712
0719
0720
0729
0739
0740
0750
0820
Toerisme - Onthaal en promotie
Toerisme - Sectorondersteuning
Woonwagenterreinen
Cultuurcentrum
Schouwburg, concertgebouw, opera
Openbare bibliotheken
Overige culturele instellingen
Feesten en plechtigheden
Openluchtrecreatie
Festivals
0verige evenementen
Monumentenzorg
Overig beleid inzake het erfgoed
Overig kunst- en cultuurbeleid
Sport
Jeugd
Deeltijds kunstonderwijs
Gemeentebestuur Houthalen-Helchteren
Toelichting bij het meerjarenplan 2014-2019
40
Beleidsdomein : 08 - Veiligheid
0400
0410
0420
0430
0440
Politiediensten
Brandweer
Dienst 100
Civiele bescherming
Overige hulpdiensten
Beleidsdomein : 09 - Welzijn
0160
0870
0889
0900
0901
0902
0903
0905
0909
0910
0911
0919
0920
0930
0940
0941
0942
0943
0944
0945
0946
0947
0948
0949
0950
0951
0952
0953
0954
0959
0980
0982
0983
0984
0985
0986
0989
Hulp aan het buitenland
Ochtend- en avondtoezicht
Overige ondersteunende diensten voor het lokaal flankerend onderwijs
Sociale bijstand
Voorschotten
Integratie van personen met vreemde herkomst
Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
Dienst voor juridische informatie en advies
Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
Woningen voor personen met een handicap
Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
Overige activiteiten inzake ziekte en invaliditeit
Werkloosheid
Sociale huisvesting
Jeugdvoorzieningen
Gezinsvervangende tehuizen
Onderhoudsgelden
Gezinshulp
Opvoedingsondersteuning
Kinderopvang
Thuisbezorgde maaltijden
Klusjesdienst
Poetsdienst
Overige gezinshulp
Ouderenwoningen
Dienstencentra
Assistentiewoningen
Woon- en zorgcentra
Dagzorgcentra
Overige verrichtingen betreffende ouderen
Sociale geneeskunde
Ziekenhuizen
Andere verpleeg- en verzorgingsinrichtingen
Ontsmetting en openbare reiniging
Gezondheidspromotie en ziektepreventie
Eerstelijns gezondheidszorg
Overige dienstverlening inzake volksgezondheid
Beleidsdomein : 10 - Personeelsmiddelen
0100
0112
Politieke organen
Personeelsdienst en vorming
Gemeentebestuur Houthalen-Helchteren
Toelichting bij het meerjarenplan 2014-2019
41
Gemeentebestuur Houthalen-Helchteren
Toelichting bij het meerjarenplan 2014-2019
42
Overzicht budgethouders
Het college van burgemeester en schepenen zal optreden als hoofdbudgethouder. Voorlopig wordt
er nog geen gebruik gemaakt van gedelegeerde budgethouders zoals beschreven in het decreet.
Enkel voor volgende projecten zal er een budgethouder worden aangesteld:
-
Cultuurcentrum: Ivo Van Dessel
-
Internationaal Lachfestival: Greet Vandenzavel
-
Welzijn: Greet Jaspers
Gemeentebestuur Houthalen-Helchteren
Toelichting bij het meerjarenplan 2014-2019
43
Gemeentebestuur Houthalen-Helchteren
Toelichting bij het meerjarenplan 2014-2019
44
Detail van de financiële vaste activa
Codes
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
DEELNEMINGEN IN ONDERNEMINGEN
Deelnemingen in overheidsondernemingen
CIPAL
DE LIJN
VMW aandelen G-waterdienst
VMW aandelen P-waterdienst
IML sv (vereffening in rekening 2009)
VOORUITZIEN CV (Erkende Landmaatschappij)
LIMBURGS VOLKSKREDIET
LIMBURG.NET (voorheen Regionale Milieuzorg)
SINT JOZEFSKREDIET
IGL HULP AAN GEHANDICAPTEN
KEMPISCH TEHUIS
LIMBURGSE INTERCOMMUNALE VOOR MILIEUBESCHERMING (vereffening nog
niet beëindigd op 11/02/2011)
CVBA INDUSTRIA
Inter-aqua aandelen AR
Inter-aqua aandelen BR
Inter-energa elect aandelen AE
Inter-energa elect aandelen BE
Inter-energa OV aandelen V
Inter-energa GAS aandelen AG
Inter-energa GAS aandelen BG
Inter-energa GAS aandelen CG
Inter-media aandelen AT
Inter-media aandelen BT
Interelectra riolering aandelen AR
Interelectra riolering aandelenBR
Interelectra electriciteit aandelen AE
Gemeentebestuur Houthalen-Helchteren
Toelichting bij het meerjarenplan 2014-2019
Gem.
waarde
Aantal
282XX
2821X
Ingeschreven
Nog te storten
Boekwaarde
53
390
128.331
116.470
0
60
500
29.802
172
141
130
125,00
24,79
25,00
25,00
0
24,79
25,00
9,00
123,95
250,00
25,00
39.792.783,12
39.792.783,12
6.625,00
9.820,77
3.208.275,00
2.911.750,00
0
1.487,36
12.500,00
268.218,00
21.318,84
35.250,00
3.250,00
2.438.498,80
2.438.498,80
0,00
6.633,68
2.427.424,22
0,00
0
594,46
0,00
0,00
0,00
0,00
2.437,50
37.354.284,32
37.354.284,32
6.625,00
3.187,09
780.850,78
2.911.750,00
0
892,90
12.500,00
268.218,00
21.318,84
35.250,00
812,50
46
312,56
14.377,82
0,00
14.377,82
900
4
689.995
850
82.314
32.266
75.475
38.197
58.323
61
25.347
4
6.970
121
24,79
25,00
25,00
24,79
24,79
24,79
33,27
22.310,42
100,00
17.249.875,00
21.071,50
5.310.892,57
799.874,14
2.510.830,23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22.310,42
100,00
17.249.875,00
21.071,50
5.310.892,57
799.874,14
2.510.830,23
24,79
24,79
25,00
25,00
24,78
1.512,19
628.352,13
100,00
174.250,00
2.998,96
991,60
0,00
0,00
0,00
0,00
520,59
628.352,13
100,00
174.250,00
2.998,96
45
24
25
26
27
Interelectra electriciteit aandelen BE
Interelectra Kabel TV aandelen AT
Interelectra Kabel TV aandelen BT
Aandelen NUHMA
Gemeentelijke holding (uitboeking in rekening 2011 op 14/05/2012)
Gemeentelijke holding (vroegere aandelen Dexia nu gewone aandelen gemeent
holding zie 2e lijn deeln in prive ond) (uitboeking in rekening 2011 op
14/05/2012)
Deelnemingen in privé-ondernemingen
GEMEENTELIJKE HOLDING (afhankelijk van de vereffening die nog niet definitief
9
is)
CERTIFICATEN DEXIA (omgezet naar gewone aandelen in gem holding zie 39 AR
12
28211)
Beslissing SC 28/09/2009
DEELNEMINGEN IN ONDERNEMINGEN IN KAPITAAL
AGB Masterplan
AGB Houthalen-Helchteren
21.964
58
1.763
51.078
18.525
24,79
24,79
24,78
100,16
0,00
1.416.894,30
1.437,78
43.687,22
5.116.050,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.416.894,30
1.437,78
43.687,22
5.116.050,75
0,00
5.850
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2822X
24.375
0,00
0,00
0,00
0,00
29.250
0,00
0,00
0,00
0,00
1.080.000
1.000.000
80.000
100.0000
100.000
980.000,00
900.000,00
80.000,00
DEELNEMINGEN IN ONDERNEMINGEN IN VASTE ACTIVA (gronden en
gebouwen)
AGB Masterplan (recht van opstal gronden NAC)
AGB Masterplan (recht van opstal grond en KS-gebouw)
PPS Het Dorp (inbreng grond)
Gemeentebestuur Houthalen-Helchteren
Toelichting bij het meerjarenplan 2014-2019
46
Fiscaliteit
Overzicht aanslagvoeten
2014
Aanslagvoet personenbelasting (%)
Aanslagvoet onroerende voorheffing (opc)
2015
2016
2017
2018
2019
8
8
8
8
8
8
1475
1475
1475
1475
1475
1475
Overzicht van de jaarlijkse opbrengst van elke door het bestuur geheven belastingsoort.
DJ
Actie
2014 1419/002/006/001/007
2014 1419/004/023/002/005
2014 1419/018/001/001/001
2014 1419/018/001/001/001
2014 1419/018/001/001/002
2014 1419/018/001/001/003
2014 1419/018/001/001/004
2014 1419/018/001/002/001
2014 1419/018/001/002/002
2014 1419/018/001/002/003
2014 1419/018/001/002/004
Omschrijving actie
Kohier op de afvalstoffen (directe
inning)
Belasting op plaatsrecht op
markten: Kelchteren Kermis +
Picknickfeest
Aanvullende belasting op de
onroerende voorheffing
Aanvullende belasting op de
onroerende voorheffing: derving
Aanvullende belasting op de
personenbelasting
Aanvullende belasting op
motorrijtuigen
Aanvullende belasting op de
milieuheffing
Belasting op de afgifte van
verkavelingsvergunningen
Belasting op afgifte van
administratieve documenten
Belasting op de afgifte van
huisvuilzakken, -recipiënten en zelfklevers
Belasting op barpersoneel
Gemeentebestuur Houthalen-Helchteren
Toelichting bij het meerjarenplan 2014-2019
Algemene
rekening
BV
2014
2015
2016
2017
2018
2019
73399999 0020 Fiscale aangelegenheden
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
73600000 0020 Fiscale aangelegenheden
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
73000000 0020 Fiscale aangelegenheden
74040200 0020 Fiscale aangelegenheden
73010000 0020 Fiscale aangelegenheden
7.838.254 7.955.828 8.075.165
24.991
24.991
24.991
7.105.993 7.212.584 7.320.774
8.196.293 8.319.237 8.444.026
24.991
24.991
24.991
7.430.586 7.542.045 7.655.175
73020000 0020 Fiscale aangelegenheden
479.912
487.111
494.418
501.834
509.361
517.001
73030000 0020 Fiscale aangelegenheden
656.000
656.000
656.000
656.000
656.000
656.000
73160000 0020 Fiscale aangelegenheden
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
73150000 0020 Fiscale aangelegenheden
312.500
312.500
312.500
312.500
312.500
312.500
73323000 0020 Fiscale aangelegenheden
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
73409000 0020 Fiscale aangelegenheden
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
47
2014 1419/018/001/002/005
2014
2014
2014
2014
2014
2014
1419/018/001/002/006
1419/018/001/002/007
1419/018/001/002/008
1419/018/001/002/009
1419/018/001/002/010
1419/018/001/002/011
2014 1419/018/001/002/012
2014 1419/018/001/002/013
2014 1419/018/001/002/014
2014 1419/018/001/002/015
2014 1419/018/001/002/016
2014 1419/018/001/002/017
2014 1419/018/001/002/018
2014 1419/018/001/002/019
2014 1419/018/001/002/020
2014 1419/018/001/002/022
Belasting op groeven: zand, kiezel,
klei
Belasting op drankslijterijen
Belasting op leurhandel
Belasting op vervoer met taxi's
Belasting op wegwijzers
Verblijfsbelasting
Bedrijfsbelasting
Belasting op plaatsrecht op
markten
Belasting op kermissen,
kermiskramen en kermiswagens
Belasting op tweede verblijven
Belasting op krotwoningen,
onbewoonde verwaarloosde en
onafgewerkte bouw
Belasting op aanvoer van
afvalstoffen op containerpark
Belasting op afgifte van
administratieve documenten
(slachtbonnen)
Mijnsteen
Vervolgkosten inning belastingen
Belasting op gebouwen en
woningen die opgenomen zijn in
het leegstandsregister
Belasting op honden
73403000 0020 Fiscale aangelegenheden
75.000
75.000
75.000
75.000
75.000
75.000
0020 Fiscale aangelegenheden
0020 Fiscale aangelegenheden
0020 Fiscale aangelegenheden
0020 Fiscale aangelegenheden
0020 Fiscale aangelegenheden
0020 Fiscale aangelegenheden
12.000
100
3.100
200
19.000
345.000
12.000
100
3.100
200
19.000
345.000
12.000
100
3.100
200
19.000
345.000
12.000
100
3.100
200
19.000
345.000
12.000
100
3.100
200
19.000
345.000
12.000
100
3.100
200
19.000
345.000
73600000 0020 Fiscale aangelegenheden
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
73601000 0020 Fiscale aangelegenheden
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
73770000 0020 Fiscale aangelegenheden
17.000
17.000
17.000
17.000
17.000
17.000
73740000 0020 Fiscale aangelegenheden
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
73325000 0020 Fiscale aangelegenheden
45.000
45.000
45.000
0
0
0
73890000 0020 Fiscale aangelegenheden
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
73890100 0020 Fiscale aangelegenheden
74500000 0020 Fiscale aangelegenheden
4.000
1.700
4.000
1.700
4.000
1.700
4.000
1.700
4.000
1.700
4.000
1.700
73740000 0020 Fiscale aangelegenheden
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
73820000 0020 Fiscale aangelegenheden
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
73406000
73413000
73414000
73426000
73419000
73400000
De belasting reglementen zijn terug te vinden op het internet: http://www.houthalen-helchteren.be/content/64/belastingen-en-retributies.html.
De aanslagvoeten van de diverse belastingen worden door de raad op 19 december vastgesteld. De ‘belasting op aanvoer van afvalstoffen op
containerpark’ valt weg vanaf het ogenblik dat het containerpark wordt overgedragen aan Limburg.net (zeker vanaf 01/01/2017).
Gemeentebestuur Houthalen-Helchteren
Toelichting bij het meerjarenplan 2014-2019
48
Schema TM2: De financiële schulden
Financiële schulden ten laste van het bestuur
A. Financiële schulden op 1 januari
C. Periodieke aflossingen
E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D)
F. Intresten
G. Periodieke leningslasten (C+F)
Gemeentebestuur Houthalen-Helchteren
Toelichting bij het meerjarenplan 2014-2019
2014
9.085.815
2015
8.313.900
2016
7.506.238
2017
6.661.136
2018
5.797.432
2019
4.948.573
771.915
807.662
845.102
863.704
848.859
826.553
8.313.900
7.506.238
6.661.136
5.797.432
4.948.573
4.122.020
574.354
538.257
501.888
461.922
422.427
382.667
1.346.269
1.345.919
1.346.990
1.325.626
1.271.286
1.209.220
49

Download Report