Bijlage B: Staat van investeringen

Programmabegroting 2015-2018
Bijlage B: Staat van investeringen
Investeringen noodzakelijk
Kapitaallasten
Investeringslijst 2015-2018 Noodzakelijk
omschrijving investering
afschr INV Bedrag
2015
2016*
2017*
2018*
Toelichting
INFRA
Verkeerscirculatieplan Ulft fase 3b
20
406.000
Verkeerscirculatieplan Ulft fase 4
20
350.000
Ulft 2020 / proceskosten
5
50.000
Ulft 2020 / openbaar gebied
20
Varsseveld 2020 / proceskosten
5
Varsseveld 2020 / openbaar gebied
20
Aanleg rotonde Oversluis / N317
20
101.000
Rotonde Munstermanstraat N818
20
357.000
Reconstructie Oversluis Ulft incl aansluiting op rotonde
N317
Vergroten rotonde Ettenseweg / N317
25
140.000
8.050
20
235.000
15.863
Aanpassing rotonde Ulftseweg / N 317
20
125.000
8.438
Reconstructie wegen 2015
20
1.500.000
101.250
Reconstructie wegen 2016
20
3.000.000
Reconstructie wegen 2017
20
3.000.000
Reconstructie wegen 2018
20
3.000.000
Totaal Infra
Programmabegroting 2015-2018
50.000
27.405
Fase 3 betreft de aanleg van de Weg achter De Blenk. Gelet op aanleg 2014-2015, is dit
opgeknipt in fase 3a en 3b, waarbij 3b de kosten voor 2015 betreft.
23.625
Fase 4 betreft de werkzaamheden inzake de aansluiting van de grotere VCP-delen op de
bestaande wegen, te weten in ieder geval Debbeshoek, Middelgraaf en Bongersstraat.
10.875
Gezamenlijk met partijen willen we gaan kijken welke ontwikkelingen in Ulft nodig zijn. De
kosten betreffen procesondersteuning voor 50% en dient tevens als cofinanciering impulsplan
wonen van de provincie.
pm
Het hierboven genoemde proces kan leiden tot specifieke projecten waar wellicht een
investering van de gemeente gevraagd wordt.
Gezamenlijk met partijen willen we gaan kijken welke ontwikkelingen in Varsseveld nodig zijn.
De kosten betreffen procesondersteuning voor 50% en dient tevens als cofinanciering
impulsplan wonen van de provincie.
pm
Het hierboven genoemde proces kan leiden tot specifieke projecten waar wellicht een
investering van de gemeente gevraagd wordt.
Provincie voert eind 2014 onderhoud uit, vanwege de procedures (bestemmingsplan en
grondaankoop) is deze investering benodigd voor 2015 (gemeente betaald 1/3deel = 1poot van
de rotonde)
10.875
6.818
24.098
betreft de helft van de totale kosten, Provincie betaalt de andere helft.
De weg moet aansluiten op de prov. rotonde. De rotonde wordt door de provincie aangelegd in
2015, derhalve deze inv ook in 2015.
Provincie voert eind 2014 uit, uitbetaling aan provincie in 2015
Provincie voert eind 2014 uit, uitbetaling aan provincie in 2015
202.500
202.500
202.500
189.573
250.223
202.500
202.500
1
Programmabegroting 2015-2018
Kapitaallasten
Investeringslijst 2015-2018 Noodzakelijk
omschrijving investering
afschr INV Bedrag
2015
2016*
2017*
2018*
Toelichting
VRIJETIJDSECONOMIE EN PLATTELANDSONTWIKKELING
Grondverwerving voor fietspadtrace Doesburg- Bocholt
thv Silvolde
0
100.000
Aanleg ontbrekende schakel in fietspadtrace DoesburgBocholt thv Silvolde
20
100.000
Aanleg fietspad Engbergen- Sinderen fase 1
20
400.000
27.000
Kavelruil 2015
5
25.000
5.438
Kavelruil 2016
5
25.000
Kavelruil 2017
5
25.000
Kavelruil 2018
5
25.000
Uitvoering Lokaal toeristisch recreatief
ontwikkelingsplan 2016
Uitvoering Lokaal toeristisch recreatief
ontwikkelingsplan 2017
Uitvoering Lokaal toeristisch recreatief
ontwikkelingsplan 2018
Laanbeplanting 2016
20
60.000
20
60.000
20
60.000
15
50.000
Laanbeplanting 2017
15
50.000
Laanbeplanting 2018
15
50.000
uitvoering landschapsontwikkelingsplan OMD 2016
20
50.000
uitvoering landschapsontwikkelingsplan OMD 2017
20
50.000
uitvoering landschapsontwikkelingsplan OMD 2018
20
50.000
Uitvoering schetsboek 't Venne + gebiedsvisie
baaksebeek Veengoot 2015
Uitvoering schetsboek 't Venne + gebiedsvisie
baaksebeek Veengoot 2016
Uitvoering schetsboek 't Venne + gebiedsvisie
baaksebeek Veengoot 2017
Uitvoering schetsboek 't Venne + gebiedsvisie
baaksebeek Veengoot 2018
Totaal Vrijetijdseconomie en plattelandsontwikkeling
20
25.000
20
25.000
20
25.000
20
25.000
Programmabegroting 2015-2018
1.750
Draagt bij aan de verkeersveiligheid (Isala); afronding fietspad waardoor hoofdverbinding
compleet is. Grondaankoop is ook bestemd voor parkeeroplossing centrum Silvolde.
6.750
Betreft het uitvoeringskrediet voor aanleg van het fietspad waarvoor in 2015 grondverwerving
heeft plaatsgevonden.Zie bovenstaande argumentatie.
Dit betreft het fietspad vanaf de Bosweg te Engbergen tot aan Sinderen. Grondverwerving heeft
plaatsgevonden in 2014. Aanleg van het fietspad is toeristisch van belang en draagt bij aan de
verkeersveiligheid. In het collegevoorstel van 25-3-14 betreffende gebiedsproces Engbergen is
reeds aangegeven dat voor dit onderwerp aanvullende dekking noodzakelijk is.
5.438
5.438
5.438
4.050
4.050
4.050
4.208
4.208
4.208
3.375
Co-financiering met de provincie wordt het landschapsontwikkelingsplan.
3.375
3.375
1.688
1.688
1.688
35.875
25.508
18.758
Op basis van de gebiedsvisie Baaksebeek Veengoot wordt de uitvoering ter hand
genomen.Hiervoor zijn investeringsmiddelen noodzakelijk.
Op basis van de gebiedsvisie Baaksebeek Veengoot wordt de uitvoering ter hand
genomen.Hiervoor zijn investeringsmiddelen noodzakelijk.
Op basis van de gebiedsvisie Baaksebeek Veengoot wordt de uitvoering ter hand
genomen.Hiervoor zijn investeringsmiddelen noodzakelijk.
1.688 Op basis van de gebiedsvisie Baaksebeek Veengoot wordt de uitvoering ter hand
genomen.Hiervoor zijn investeringsmiddelen noodzakelijk.
18.758
2
Programmabegroting 2015-2018
Kapitaallasten
Investeringslijst 2015-2018 Noodzakelijk
omschrijving investering
afschr INV Bedrag
2015
2016*
2017*
2018*
Toelichting
LEEFBAARHEID SPORT EN EDUCATIE
Realisatie nieuwbouw sportpark de Ijsselweide '15
40
2.020.000
Realisatie nieuwbouw sportpark de Ijsselweide '16
40
1.270.000
Revitalisering sportpark Ijsselweide '15
25
650.000
Revitalisering sportpark Ijsselweide '16
25
1.400.000
Bouw zwembad de Paasberg
40
4.379.000
Totaal leefbaarheid sport en educatie
85.850
Aan dit budget is 450.000 toegevoegd met dekking uit de nagekomen baten en lasten van
boekjaar 2014, zijnde de afrekening van de belastingdienst btw sport
53.975
37.375
80.500
123.225
dekking uit reguliere budgetten conform collegeadvies zwembaddiscussie.
134.475
-
-
LEEFBAARHEIDSINITIATIEVEN
Inrichting openb ruimte van Pallandthal,
Maranathaschool en evenemententerrein Varsseveld
25
410.396
Leefbaarheidsinitiatieven: '15
20
700.000
Leefbaarheidsinitiatieven: '16
20
700.000
Leefbaarheidsinitiatieven: '17
20
700.000
Leefbaarheidsinitiatieven: '18
20
700.000
Centrumplan Silvolde
20
Centrumplan Silvolde
20
415.000
Herstructurering Vogelbuurt Ulft Noord 2015
20
340.000
Herstructurering Vogelbuurt Ulft Noord 2016
20
1.384.646
Herstructurering Vogelbuurt Ulft Noord 2017
20
660.907
Herstructurering Vogelbuurt Ulft Noord 2018
20
650.012
Fietspad, waterberging en uitloopgebied VogelbuurtBiezenakkers
20
750.000
Programmabegroting 2015-2018
-
23.598
Gaat om de inrichting van de openbare ruimte naast de Pallandthal. Ligt al geruime tijd braak en
kan benut worden als evenemententerrein
47.250
Naar aanleiding van het procesakkoord en besluitvorming door de raad in 2013, is er op de
investeringenlijst een budget voor leefbaarheidsinitiatieven gerealiseerd. Jaarlijks is dit een
budget van 700.000. Hieruit kunnen initiatieven die vanuit kernen of (groepen) inwoners komen,
worden gefinancierd. Het Centrumplan Silvolde betreft een van deze initiatieven, die vanuit dit
budget wordt gefinancierd. In 2014 blijft er vanuit de leefbaarheidsinitaiteven een bedrag ad
268.000 onbenut. Dit wordt tevens bestemd voor het centrumplan Silvolde.
47.250
47.250
47.250
28.013
22.950
Gemeente draagt zorg voor de openbare ruimte, Wonion voor de woningen. De planning is
bijgesteld, de doorlooptijd is langer
idem
93.464
44.611
idem
43.876 idem
50.625
Het voorstel is om deze waterberging te realiseren in combinatie met een park/uitloopgebied
voor de Vogelbuurt en Biezenakker tussen de Riezegraaf, weg Biezenakker, wijk Biezenakker 1
en het nieuw beoogde fietspad Ulft - Varsselder. De aanleg van het fietspad tussen de nieuw te
bouwen school in Ulft Noord en de Slingerparallel maakt onderdeel uit van deze inevstering.
3
Programmabegroting 2015-2018
Kapitaallasten
Investeringslijst 2015-2018 Noodzakelijk
omschrijving investering
afschr INV Bedrag
2015
2016*
2017*
2018*
Toelichting
LEEFBAARHEIDSINITIATIEVEN
Ulft Noord II school (Dobbelsteen/Antoniusschool) fase
II incl gymzaal
Ulft Noord II school (Dobbelsteen/Antoniusschool) fase
II incl gymzaal
Ulft Noord school aanpassing openbare ruimte
40
1.008.000
40
1.008.000
42.840
Fase 2 uitvoering nieuwbouw
25
500.000
28.750
Betreft de aanleg van een fietspad en de aanpassing openbare ruitme rondom de school.
Investering moet gelijk opgaan met de investering rondom de school
Akkermansweide 2015
20
600.000
voorbereidingskrediet VO Achterhoek 2016
5
50.000
voorbereidingskrediet VO Achterhoek 2017
5
50.000
Totaal leefbaarheidinitiatieven
42.840
Fase 2 uitvoering nieuwbouw
40.500
Laatste fase revitalisering industrieterrein Ulft. Het project wordt in 2015 afgerond.
10.875
10.875
153.540
325.414
102.736
91.126
VERVANGING BUITENDIENST
Vervanging voertuigen buitendienst 2016
8
137.500
Vervanging voertuigen buitendienst 2017
8
137.500
Vervanging voertuigen buitendienst 2018
8
137.500
Totaal vervanging buitendienst
19.594
vast bedrag per jaar voor vervanging voertuigen buitendienst
19.594
vast bedrag per jaar voor vervanging voertuigen buitendienst
19.594 vast bedrag per jaar voor vervanging voertuigen buitendienst
-
19.594
19.594
19.594
BEDRIJFSVOERING
Vervanging software '15
3
132.000
Vervanging software '16
3
132.000
Vervanging software '17
3
132.000
Vervanging software '18
3
132.000
Ontwikkeling naar digitale overheid
3
60.000
Totaal bedrijfsvoering
TOTAAL INVESTERINGEN EN KAPITAALLASTEN
Programmabegroting 2015-2018
34.940.461
46.310
Een jaarlijkse reserve voor het vervangen van software.
46.310
Een jaarlijkse reserve voor het vervangen van software.
46.310
Een jaarlijkse reserve voor het vervangen van software.
46.310 Een jaarlijkse reserve voor het vervangen van software.
21.050
De samenleving verwacht dat de gemeente volop participeert in het maatschappelijke netwerk
én digitaal goed op orde is. Daarom is het noodzakelijk om de dienstverlening verder te
ontwikkelen. Ook landelijke ontwikkelingen maken een behoorlijke investering in de ICT
infrastructuur onontkoombaar.
46.310
67.360
46.310
46.310
548.522
822.574
389.898
378.288
4
Programmabegroting 2015-2018
Kapitaallasten
Investeringslijst 2015-2018 Noodzakelijk
omschrijving investering
afschr INV Bedrag
2015
2016*
2017*
2018*
Toelichting
RIOLERING
Herstructurering Vogelbuurt Ulft Noord rioleringsdeel 15
40
827.406
Herstructurering Vogelbuurt Ulft Noord rioleringsdeel 16
40
721.711
Herstructurering Vogelbuurt Ulft Noord rioleringsdeel 17
40
436.263
Herstructurering Vogelbuurt Ulft Noord rioleringsdeel 18
40
650.012
Reconstructies wegen nav
weginspecties/rioolvervanging '15
Reconstructies wegen nav
weginspecties/rioolvervanging '16
Reconstructies wegen nav
weginspecties/rioolvervanging '17
Reconstructies wegen nav
weginspecties/rioolvervanging '17
Riolering vervanging binnen de kom
20
675.000
20
675.000
20
675.000
20
675.000
40
2.224.594
Riolering vervanging binnen de kom
40
2.330.289
Riolering vervanging binnen de kom
40
2.615.737
Riolering vervanging binnen de kom
40
2.401.988
TOTAAL RIOLERING
Programmabegroting 2015-2018
14.908.000
35.165
Conform GRP
30.673
Conform GRP
18.541
Conform GRP
27.626 Conform GRP
45.563
Conform GRP
45.563
Conform GRP
45.563
Conform GRP
45.563 Conform GRP
94.545
Conform GRP
99.037
Conform GRP
111.169
Conform GRP
102.084 Conform GRP
175.273
175.273
175.273
175.273
5
Programmabegroting 2015-2018
Wensenlijst investeringen
Kapitaallasten
Investeringslijst 2015-2018 Wensenlijst
omschrijving investering
afschr Totaal
2015
2016*
2017*
2018*
-
-
Toelichting
INFRA
Tracestudie Rondweg Silvolde
5
15.000
Onderliggende wegennet N18
20
1.000.000
67.500
Fietspad Megchelen-Gendringen fase 2
20
175.000
11.813
Totaal Infra
3.263
79.313
In 2014 wordt BDU subsidie reeds ontvangen.
3.263
Vrijetijdseconomie en plattelandsontwikkeling
Uitv. plattelandsontw. / recr&toerisme / cultuurhist. /
natuur&ecologie 2015
Uitv. plattelandsontw. / recr&toerisme / cultuurhist. /
natuur&ecologie 2016
Uitv. plattelandsontw. / recr&toerisme / cultuurhist. /
natuur&ecologie 2017
Uitv. plattelandsontw. / recr&toerisme / cultuurhist. /
natuur&ecologie 2018
Uitvoering Lokaal toeristisch recreatief
ontwikkelingsplan (TROP) 2015
EVZ Da's goed uitvoeringsplan+projecten 2015
20
70.000
20
70.000
20
70.000
20
70.000
20
60.000
4.050
5
67.500
14.681
EVZ Da's goed uitvoeringsplan+projecten 2016
5
67.500
EVZ Da's goed uitvoeringsplan+projecten 2017
5
67.500
EVZ Da's goed uitvoeringsplan+projecten 2017
5
67.500
Laanbeplanting 2015
15
40.000
3.367
uitvoering landschapsontwikkelingsplan OMD 2015
20
50.000
3.375
Totaal Vrijetijdseconomie en plattelandsontwikkeling
4.725
4.725
4.725
4.725
Dit betreft een uitvoeringskrediet, waarover het platform toerisme (ondernemers uit de sector)
adviseert, om concrete projecten op te pakken.
14.681
14.681
14.681
30.198
Gezien de verplichtingen die zijn aangegaan resteert eind 2014 een bedrag van € 50.000
waardoor het krediet van 2016 eenmalig kan worden verlaagd.
Co-financiering met de provincie wordt het landschapsontwikkelingsplan.
19.406
19.406
19.406
127.500
-
-
150.169
19.406
19.406
LEEFBAARHEIDSINITIATIEVEN
Basisscholen Gendringen
(Hoeksteen/Chrisstoffelschool) 2016
Totaal leefbaarheidinitiatieven
TOTAAL INVESTERINGEN EN KAPITAALLASTEN
Programmabegroting 2015-2018
40
3.000.000
127.500
-
133.608
6

Download Report