Bestuurskosten ministerie van VWS juli en

Interdepartementaal invulformulier bestuurskosten
Departement
VWS
Functionaris
IG IGZ
Datum
Juli
en augustus 2014
Type bestuurskosten reiskosten
Bedrag
Toelichting
221,85
Namlntelling
Reisdeclaratje Buitenland
[Afdrukdatum
125-6-2014
I-’ersoonhiJke egevens
Naam:
Toestel:
Doel van Reis:
Nummer Intern :
)2J.A.A.Mi(
geld
xx
PersooniD :
Congres
Kostenplaats: 2
BankGiro
NrCrediteureh-admjnjstratie
Verificatie
Bet. wijze
Postbank
ç
Betaalbaar
FE
Nr.
FER
Verblijfakosten
Naar Land:
Vervoermiddel:
Aanvang/Plaats Van Bestemming:
Datum:
stip:
Einde/Plaats Van Bestemming :
Datum:
tip:
puur Van De Reis:
—
ËÏiRElSDEEL
[pj4052200o2-1
Gezien
F’
LAND
1 FiODE
*
15)
(0 * 120)
(0*200)
(0*32,0)
76,5 %
107,00 EUR
81,85
140,00
221,86
1
221,86
‘Specificatie Onkos
Kosten Eigen Vervoer:
Omschrijving
EUR
EUR
ö5
221,85
0,00
221,85
0.001
22185Ej
Definitief
1
Koers
Valuta
Totaal Onkosten
Recapitulatie
Totaal Vorige Reisdelen:
Totaal Verbljfskosten :
Totaal Onkosten:
Totaal :
Voorschot:
Blijft te vorderen :
—L
EUR
EUR
EUR
Bedrag
Bedrag
[LLn-i.4-- ‘5•
-
ioedingen
ijjfskosten :
Eventueel Logies:
Totaal :
Omrekeningskoers :
Totaal Verblijfskosten :
—
C5
1
2I
(FZ’LNF.Q
1 (51
76,5
0,0
00
0,0
2
70,00 Max. 137,00 EUR
0,00 EUR
140,00 EUR
Status
Te betalen (0)
Te ontvangen (C)
Rekening
flPJECTNR.
b& /iCjcj
Logies
Aantal Nachten
UR Per Nacht:
luonIetie
Ljotaal Logies:
-
r22
ptal
Vliegtuig
Porto
7-5-2014
18 uur
Porto
9-5-20 14
21 uur
2 dag(en), 51 uur.
Componenten
Voor Duur Van Reisgedeelte :
Ontbijt:
Lunch:
Diner:
—J,ptaal Vergoedingsfactoren:
•)ergoeding Per Vol Etmaal:
—
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
o,Öö
-
—
Handtekening Bevoegd Gezag
EZ._
Handtekening Declarant
Plaats:
Datum:
Memo:
Clara 2000- Blad 1 van 1
Z2
Ba3saHote
TURISBESSA Empreendimentos Turisticos, Lda.
Soci. por quotas matriculada na Cons. do Reg. Corn, do Porto
Capital Social 20.000,00 Euros
NC: 506 072 215
-
*
Hotel Bessa, Porto 09-05-2014
Reserva / Reservation Nr.:
Data de Chegada 1 Arrival Date:
Data de Safda / Departure Date:
Quarto Nr. / Room Nr.:
Nr. Voucher/ VoucherNr.:
2180
07-05-2014
09-05-2014
320
EPSO
JERONA ANTONIA VAN DIEMEN
THE NETHERLANDS
The Netherlands
N.Contr. / VAT Nr.:
Invoice 285
(Pag. 1/1) Caixa / Cashier:
Data
Date
8:15:53
Descriçâo
Description
Debito EUR
Debit EUR
Credito EUR
Credit EUR
70.00
70.00
0.00
0.00
0.00
140.00
07-05-2014 Alojamento
08-05-2014 Alojamento
09-05-2014 Visa Card
Total
140.00€
Saldo 1 Balance
Saldo C.Correntes / Balance AR
0.00 €
0.00 €
Total Inciul. IVA
Total VAT Inciuded
IVA 6 %
140.00€
140.00 €
Total liquido
Total Wifhout VAT
132,08€
Agradecemos a sua preferência
Thank you for staying with us
Cn/8 Processado por Programa Certificado N° 0685 / AT
Os serviços facturados foram colocados a disposiço do adquirente nesta data ao abrigo do art. 36, *5 da alinea
f do CIVA
-
Rua Dr. Marques de Carvalho,lil 4100-325 Porto’ Portugal ‘Tel.
+351 226 050 000 Fax. +351 226 050 001
[email protected] [email protected]’ ‘ww.bessehotel.com
‘
lV.A.
VAT.
7.92 €

Download Report