2014
VOORJAARSRAPPORTAGE
4 Bijlagen
GEMEENTE TILBURG
2014 VOORJAARSRAPPORTAGE 4 BIJLAGEN 2 Voorjaarsrapportage 2014 gemeente Tilburg - 4 bijlagen
Inhoud
Inhoud Bijlagen 4
4 Bijlagen (via internet: www.tilburg.nl)
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
Algemene Reserve (AR)
Reserve Grootschalige Investeringswerken (RGI)
Reserve Ontwikkeling Informatisering (ROI)
Risico's
Toelichting beleidsvoorstellen
Geactualiseerd UP
3 Voorjaarsrapportage 2014 gemeente Tilburg - 4 bijlagen
4
5
6
8
18
30
Bijlage 4.1 Algemene reserve
Bijlage 4.1: Algemene reserve (AR)
(bedragen: negatief is onttrekking, positief is toevoeging)
(Bedragen
x € 1.000,-)
Stand 1 januari 2014
25.300
Onttrekkingen en toevoegingen 2014
Door college/ raad vastgestelde voorstellen nieuw beleid:
-
Gewijzigd voorstel Programmabegroting 2014
Startsubsidie Stichting NAHuis
Sloop kantoorpand Hub van Doorneweg 101
Afboeking waarde was- en kleedruimte Were Di
Kosten vaststellingsovereenkomst Pellikaan Bouwbedrijf
8.000
-60
-200
-25
-58
7.657
Financiële rapportages
- Voorjaarsrapportage 2014: onttrekking AR ten gunste van RGI
- Voorjaarsrapportage 2014: voorstel resultaatbestemming
Stand 31 december 2014
-1.100
1.443
343
33.300
4 Voorjaarsrapportage 2014 gemeente Tilburg
Bijlage 4.2 Reserve Grootschalige Investeringswerken
Bijlage 4.2: Reserve Grootschalige Investeringswerken (RGI)
(bedragen x € 1.000,-)
Stand 1 januari 2014
73.816
Toevoegingen 2014
Programmabegroting 2013
Voorjaarsrapportage 2014
Voorjaarsrapportage 2014
Totaal toevoegingen
Rentebijschrijving
Vrijval uit bestemde reserves
Onttrekking AR ten gunste van RGI
Voorstel resultaatbestemming
2.584
637
1.100
2.653
6.974
Onttrekkingen 2014
Najaarsbericht 2011/
Actualisering PB 2012
Najaarsbericht 2011/
Actualisering PB 2012
Voorjaarsrapportage 2012
Voorjaarsrapportage 2012
Voorjaarsrapportage 2014
Voorjaarsrapportage 2014
Voorjaarsrapportage 2014
Eindejaarsbericht 2011
Eindejaarsbericht 2011
Eindejaarsbericht 2011
Programmabegroting 2012
Programmabegroting 2013
Programmabegroting 2013
Programmabegroting 2013
Programmabegroting 2013
Programmabegroting 2013
Programmabegroting 2013
Programmabegroting 2014
Programmabegroting 2014
Programmabegroting 2014
Programmabegroting 2014
Totaal onttrekkingen
Nieuwbouw Traverse
-5.703
Verdubbeling Bredaseweg
Skaeve Huse
Pater van den Elsenplein, Stappegoor
Afronding krediet Theresialyceum
Vervangende nieuwbouw Jozefmavo
Kruispunt Spoorlaan Heuvelring (Spoorzone)
Kruispunt Spoorlaan Heuvelring (Spoorzone)
Herinrichting binnenstad
Mediacenter Veemarktkwartier
Herstructurering sportpark Zeshoeven
Voorterrein De Pont
Wilhelminakanaal fase 1.5
Bibliotheek van de Toekomst/ Stadcampus fase 1
Groenambities spoorzone
Glasvezel - Next generation network (Ftth)
Geluidwerende maatregelen koepelhal
Theresialyceum
Verbouwing 013 fase 1
Cofinancieringsfonds/ financiële buffer
Culturele coöperatieve samenwerking
-8.366
-768
-2.200
-5
-819
1.449
-1.449
-43
-112
-67
-736
-4.500
-888
-1.500
-349
-850
-1.300
-3.150
-5.000
-1.000
Stand 31 december 2014
-37.356
43.434
5 Voorjaarsrapportage 2014 gemeente Tilburg
Bijlage 4.3 Reserve Ontwikkeling Informatisering
Bijlage 4.3: Reserve Ontwikkeling Informatisering (ROI)
(bedragen x € 1.000,-)
2014
Begroot
Stand 1 januari 1)
Onttrekkingen 3)
2014
Budget
(Goedkeuring
directie)
2.739
4)
Projecten 2010
Vooronderzoek digitaal depot (E-depot)
15
15
38
38
15
15
60
3
60
3
85
85
15
130
15
130
● Basisregistraties/ I-NUP verplichtingen
Restant Eén informatiehuishouding 2e aanvraag
20
20
● Bedrijfsvoering
Project managementsysteem Principal Toolbox
65
65
● Generieke infrastructuur
Eén informatiehuishouding
Invoering DWP 5.0
84
29
84
29
Projecten 2011
● Tilburg.nl als toegangspoort, dnstverl. en participatieplatform
Bijdrage vooronderzoek "glasvezel naar alle huishoudens"
Projecten 2012
● Digitale primaire processen
Pilot Virtueel Politiekorps
Projecten 2013
● Tilburg.nl als toegangspoort
Doorontwikkeling Tilburg.nl
Co creatielab. Nieuwe media
● Digitale primaire processen besparen met ICT
Business case KCC (besluit 15 juni 2012)
Proef audit voor substitutie in het kader van digitaal werken
(besluit managementgroep ICT dd 29 oktober 2012)
Eén informatiehuishouding 2e aanvraag
6 Voorjaarsrapportage 2014 gemeente Tilburg
Bijlage 4.3 Reserve Ontwikkeling Informatisering
2014
Begroot
Projecten 2014
300
-250
-10
40
● Digitalisering primaire processen, LINT, verbeteren doelmatigheid
150
● I-NUP verplichtingen/ aansluiting landelijke voorzieningen
150
● Bedrijfsvoering, decentralisaties, beveiliging en Het Nieuwe Werken
Doorontwikkeling van Principal Toolbox
Proef marktconsultatie app aanbestedingen
● Budgetruimte
400
-106
-70
224
106
70
● Generieke infrastructuur
Extra aanvraag DWP
● Budgetruimte
200
-96
104
96
Totaal Onttrekkingen 3)
4)
Rentebijschrijving
3)
4)
5)
0
96
Stand 31 december
1.076
Deze reserve is ingesteld bij het Eindejaarsbericht 2004
De stortingen bestaan uit incidentele voordelen op informatisering door
vrijvallende kapitaallasten, meer gezamenlijk gebruik van standaards
en infrastructurele voorzieningen, zoeken van samenwerkingsverbanden
of efficiencyvoordelen in de organisatie van de automatisering.
De middelen van de reserve worden ingezet voor de financiering van
noodzakelijke vernieuwingsimpulsen en het opvangen van
schommelingen in het kostenverloop van informatisering over de
jaren heen. Jaarlijks wordt een bestedingsplan voor de reserve
opgenomen in de programmabegroting.
De begrote onttrekkingen in 2014 (totaal € 1.759.000,-) hebben
betrekking op:
- de afwikkeling van projecten uit voorgaande jaren (€ 559.000,-)
- uitvoering ICT beleid programmabegroting 2014 (€ 1.200.000,-)
Dit betreft de ruimte in het betreffende begrotingsjaar tussen het
bestedingsplan en de (door de directie) toegekende budgetten.
7 Voorjaarsrapportage 2014 gemeente Tilburg
250
10
668
1.759
Stortingen 2)
Inc. voordelen kapitaal- en onderhoudslasten automatisering
Totaal stortingen 2)
2)
Budget
(Goedkeuring
directie)
● Tilburg.nl als toegangspoort, participatie en digitale
dienstverlening en ketens
Programma zaakgericht werken
Dynamische parkeerdata
● Budgetruimte
Totaal nog in te zetten budgetruimte voor bestedingsplan 2014 5)
1)
2014
1.759
Bijlage 4.4 Risico's
Bijlage 4.4 Risico's
Risico's
Hierna worden de belangrijkste risico's beschreven waarbij een inschatting is gemaakt van de kans van
optreden en het bedrag dat met het risico samenhangt. Allereerst worden enkele algemene risico's
aangegeven en vervolgens de specifieke Tilburgse risico's.
Algemene risico's
Tot de algemene risico's behoren risico's als macro-economische ontwikkelingen en rente-, loon- en
prijsontwikkelingen. Daarnaast zijn er onzekerheden over (toekomstig) rijksbeleid en ontwikkelingen in wet- en
regelgeving (bijvoorbeeld fiscale wetgeving) die risico's met zich meebrengen. Door deze onzekerheden is het
op dit moment vaak nog niet mogelijk de eventuele financiële omvang van deze risico's te kwantificeren.
Overigens hebben alle gemeenten in ons land hiermee te maken.
1.
Ontwikkeling Gemeentefonds (incl. herverdeling) en aanvullende bezuinigingen (Gewijzigd)
Wijzigingen in het uitgavenniveau van de Rijksoverheid, waaronder (verdere) bezuinigingen, hebben
invloed op de ontwikkeling (accres) van het gemeentefonds en brengen daarom financiële risico's met zich
mee. De integrale herijking van het gemeentefonds zal per 2015 plaatsvinden. Op 20 maart heeft het Rijk
het conceptvoorstel voor de herverdeling aangeboden aan de VNG en de Raad voor de financiële
verhoudingen. In dit voorstel is voor Tilburg een positief effect opgenomen van € 3,- per inwoner.
Definitieve cijfers worden gepubliceerd in de komende Meicirculaire gemeentefonds. Er is een
overgangsregeling om gemeenten niet van de ene op de andere dag met grote herverdelingseffecten te
confronteren. Zo wordt gelegenheid gecreëerd om de kosten aan de inkomsten aan te passen tezamen
met de decentralisaties.
2.
Drie decentralisaties:
Het Rijk geeft gemeenten steeds meer taken en verantwoordelijkheden. Met name de drie decentralisaties
in het sociale domein springen hierbij in het oog: invoering van de participatiewet, overheveling van taken
uit de AWBZ naar de Wmo en decentralisatie van de jeugdzorg naar gemeenten. Bovendien gaat deze
ontwikkeling gepaard met flinke bezuinigingen. Voor gemeenten brengt dit forse veranderingen met zich
mee in de komende jaren. Hieronder schetsen we enkele strategische risico's die met de decentralisaties
samenhangen.
a. Decentralisatie AWBZ-Wmo (Ongewijzigd)
In het regeerakkoord is een pakket aan maatregelen benoemd dat van grote invloed is op het Wmo-beleid,
zoals de versobering van de AWBZ, de verdergaande decentralisatie richting gemeenten en veranderingen
binnen de Wmo. Gemeenten krijgen hierdoor te maken met extra taken en verantwoordelijkheden.
Tegelijk neemt de omvang van de groep burgers die een beroep doet op de Wmo toe en nemen de
middelen voor maatschappelijke ondersteuning door bezuinigingen en efficiëntiekortingen af.
Het Rijk gaat er echter vanuit dat gemeenten in staat zijn hier een passend antwoord op te bieden. Een
belangrijke randvoorwaarde om dit te kunnen waarmaken is dat gemeenten voldoende ruimte krijgen bij
de invulling en organisatie van de ondersteuning. Begin 2014 is de nieuwe wet aan de Tweede Kamer
aangeboden ter behandeling. Een meerderheid van de gemeenten ziet nog risico's als het gaat om de
uitvoering. Zo bestaat nog het risico dat gedurende een overgangstermijn burgers, onder huidige condities,
bij hun zorgaanbieder mogen blijven ook al is dat voor de gemeente financieel ongunstig.
De inzet van de uitwerkingsafspraken met het ministerie (waaraan Tilburg via de Vereniging Nederlandse
Gemeenten (VNG) en G32 deelneemt) blijft een ruime mate van beleidsvrijheid bij maatschappelijke
ondersteuning. Bovendien hebben wij in de afgelopen jaren binnen de Wmo-verstrekkingen al een aantal
bezuinigingen doorgevoerd waardoor de realiseerbaarheid van de generieke efficiëncykortingen mogelijk
onder druk komt te staan.
b. Jeugdzorg (Ongewijzigd)
De decentralisatie van de Jeugdzorg is gericht op effectuering per 1 januari 2015. Begin 2014 is het
ontwerp van de wet Jeugdzorg ter behandeling bij de Eerste Kamer aangeboden.
Met de decentralisatie is een bezuinigingsopgave op het macrobudget aangeduid van zeker 15%. In de
Meicirculaire is een definitie en bepaling van bedoeld macrobudget gegeven en een verdeling van dit
budget over de gemeenten op basis van historisch gebruik. Zowel macrobudget als verdeling zijn nog
8 Voorjaarsrapportage 2014 gemeente Tilburg
Bijlage 4.4 Risico's
onderwerp van verder onderzoek. In de Meicirculaire 2014 wordt het definitieve budget 2015 bepaald
(eveneens op basis van historisch gebruik). Vanaf 2016 wordt een verdeling op basis van "objectieve"
verdeelsleutels partsgewijs ingevoerd.
In de (uitwerking van de) Jeugdwet zit inherent een aantal inhoudelijke en financiële risico's voor de
gemeenten. Ten eerste is sprake van een toewijsbevoegdheid naar Jeugdhulp die wordt belegd bij de
huisarts. Hierop heeft de gemeente - in de wet - slechts indirecte invloed. Vanwege het grote belang
dienen hierover met zorgverzekeraars en huisartsen nadere afspraken te worden gemaakt. Ten slotte
dreigt, door het "dichtregelen" binnen de wet en als uitwerking in de vorm van nadere regels (AMvB's) de
beleidsvrijheid en mogelijkheid van maatwerk van gemeenten in sterke mate te worden ingeperkt. Dit zet
druk op de mogelijkheden die gemeenten hebben om de financiële opgave waar te maken en daarmee
druk op de gehele gemeentelijke financiële huishouding.
c. Participatiewet (Ongewijzigd)
De financiële kaders voor 2015 en verder voor uitvoering van de Participatiewet zijn op dit moment nog
niet duidelijk. In het ontwerp zoals opgenomen in het Sociaal Akkoord wordt er gesproken over
samenvoegen van de budgetten WSW, reïntegratiebudget WWB en de Wajong. Omdat de kortingen
op het WSW- en re-integratiebudget ingeboekt blijven staan, het onduidelijk is hoeveel middelen we
vanuit de Wajong ontvangen en er geen transitiebudget voor de Diamantgroep beschikbaar komt, is 2014
een belangrijk jaar om te bepalen op welke wijze we alle doelgroepen met welk budget welke
ondersteuning bieden. De wijze waarop we deze ondersteuning met onze partners (ondernemers en
maatschappelijk middenveld) organiseren is bepalend voor de mate waarop wij ook onze uitgaven op het
I-deel meerjarig beheersen. Ook de mogelijke instelling van een centraal indicatieorgaan kan nadelige
gevolgen hebben voor de mate waarin wij in de toekomst loonwaarde kunnen verzilveren (en daarmee
uitkeringslasten besparen) bij inschakeling van uitkeringsgerechtigden bij werkgevers.
Een ander aspect dat aandacht vraagt in de risicobeheersing is dat de drie decentralisaties ook een beroep
doen op de regionale samenwerking. Afhankelijk van de duidelijkheid die de Participatiewet en de
uitwerking van het Sociaal Akkoord biedt over de mate waarin partners in de regio moeten samenwerken,
wordt een belangrijk deel van de uitvoerings- en transitiekosten bepaald door het tempo van en de
mogelijkheden tot regionale samenwerking. Dit is bij onduidelijke wettelijke kaders niet geheel te
beïnvloeden en kan vertraging opleveren hetgeen effect heeft op de efficiency en effectiviteit van de
uitvoering. In de sturing op en aandacht voor regionale samenwerking proberen wij de hierboven
geschetste risico's die de samenwerking met zich mee kan brengen te beperken.
3.
Inkomensbudget / Rijksbijdrage I-deel (Gewijzigd)
Bij vaststelling van het macrobudget I-deel is het uitgangspunt dat voor alle gemeenten tezamen een
toereikend budget wordt vastgesteld. Het macrobudget wordt voorlopig vastgesteld in september
voorafgaand aan het uitvoeringsjaar. In september van het uitvoeringsjaar wordt het budget definitief
vastgesteld. De mogelijkheid bestaat dat het definitieve budget afwijkt (positief of negatief) van het
voorlopig vastgestelde budget ten gevolge van actuele inzichten in conjunctuur en gevolgen van het
kabinetsbeleid.
Op 15 mei 2014 heeft staatssecretaris Klijnsma het nieuwe verdeelmodel inkomensdeel en
participatiebudget van 2015 bekend gemaakt. De staatssecretaris heeft gekozen voor het multiniveaumodel ontwikkelt door het SCP. Door de invoering van het model zullen herverdeeleffecten ontstaan. Om
de herverdeeleffecten die gepaard gaan met de overgang naar een nieuw model te beperken en de
financiële gevolgen voor gemeenten beheersbaar te houden, is er sprake van een overgangsregime voor
de eerste drie jaren. Het financiële effect van dit nieuwe model is nu nog onbekend.
4.
Decentralisatieuitkering vrouwenopvang (Ongewijzigd)
Het Rijk heeft een nieuw verdeelmodel voor de decentralisatieuitkering vrouwenopvang aangekondigd. Dit
nieuwe verdeelmodel zal nadelig uitvallen voor het budget van onze gemeente voor 2015 en verder. Op dit
moment ontvangen we jaarlijks ongeveer € 5 miljoen. De korting wordt geraamd op maximaal 49% van dit
budget. Deze middelen zetten we middels subsidies door naar organisaties in de stad. De korting zal
invloed hebben op de inzet die geleverd kan worden door de betreffende organisaties.
9 Voorjaarsrapportage 2014 gemeente Tilburg
Bijlage 4.4 Risico's
5.
Gevolgen economische ontwikkelingen (Ongewijzigd)
De huidige moeilijke economische situatie brengt een aantal mogelijke risico's met zich mee waarvan
omvang en kans van optreden lastig zijn in te schatten.
De belangrijkste in dit kader zijn:
a. Als gevolg van de economische crisis zien we dat er minder bouwaanvragen worden ingediend
waardoor we minder opbrengsten voor de bouwleges ontvangen. In 2013 heeft dat geresulteerd in
een nadeel op de begrote baten van € 177.000,-. Als we de ontwikkeling van de landelijke cijfers zien,
geldt het risico op lagere opbrengsten bouwleges ook voor 2014.
b.
In de gebouwenexploitatie zit een taakstelling om jaarlijks een boekwinst op de verkoop van
gemeentelijke panden te realiseren. Voor de jaren 2011 t/m 2013 was die taakstelling tijdelijk
verhoogd. In 2014 en 2015 is dit bedrag € 1 miljoen, daarna € 0,7 miljoen structureel. Vanwege de
economische situatie in de vastgoedwereld is er een reële kans dat deze taakstelling niet gehaald
wordt. In 2013 is een nadeel op de te realiseren boekwinst gebouwen ontstaan van € 0,8 miljoen.
Met betrekking tot de grondexploitatie verwijzen we naar risico nr. 11 bij de specifieke risico's.
6.
Wet HOF (Ongewijzigd)
Om strakker te kunnen sturen op de afspraken die het Rijk heeft gemaakt in Europees verband over de
staatsschuld is de Wet Houdbare OverheidsFinanciën (wet HOF) ingevoerd. Deze wet is bedoeld voor de
beheersing van de schuldenlast en het begrotingstotaal op rijksniveau. Voor Tilburg kan dit in 2014 en
latere jaren gevolgen hebben voor de ambities en bijbehorende investeringen.
7.
Overige wetgeving-jurisprudentie RO (Ongewijzigd)
Wetgeving op het gebied van ruimtelijke ordening wordt continu gewijzigd. Dat brengt veel
onduidelijkheid met zich mee over wat precies geldend is op een bepaald moment (een voorbeeld zijn de
laatste wijzigingen in het kader van de Crisis- en Herstelwet). Deze wijzigingen vragen om een vertaling
naar en aanpassing van de onderbouwing van de bestemmingsplannen en de plansystematiek. Zo is art.
3.1.6 Bro, de ladder voor duurzame verstedelijking, sinds oktober 2012 van kracht wat een zorgvuldige
afweging van nieuwe stedelijke ontwikkelingen vraagt. Was het tot voor kort zo dat gekeken werd naar
wat de beste (planologische) invulling is van een bepaalde plek of gebied, nu wordt gekeken of er wel
behoefte aan is en wat de beste plek is op stedelijk of zelfs regionaal niveau. In diverse procedures
(Stappegoor, Kempenbaan, Den Bogerd) is dit een prominent punt geworden. Het is van belang bij de
prioritering van projecten en het sluiten van overeenkomsten hier rekening mee te houden om te
voorkomen dat in latere procedures een project vertraagt of alsnog sneuvelt. De gemeente zal, als zij geen
specifiek beleid ontwikkelt voor diverse stedelijke ontwikkelingsfuncties en afstemt met de regio, per geval
zelf een onderzoek moeten doen in het kader van de ladder van duurzame verstedelijking (regionale
actuele vraag onderzoeken, mogelijkheden van benutting van bestaande planologische ruimte binnen
bestaand stedelijk gebied etc.) en de uitkomst afstemmen met het Regionaal Ruimtelijk Overleg.
8.
Vennootschapsbelasting overheidsbedrijven (Ongewijzigd)
In mei 2013 heeft het kabinet aangekondigd dat per 1 januari 2016 vennootschapsbelastingplicht voor
overheidsbedrijven zal worden ingevoerd. Uitgangspunt hierbij is dat overheidsbedrijven die op dezelfde
wijze als private bedrijven economische activiteiten uitvoeren vennootschapsbelastingplichtig
worden. Onlangs heeft het kabinet aangekondigd - in afwijking van een eerder uitgesproken voorkeur voor
de 'indirecte ondernemingsvariant' - te kiezen voor de rechtsvormneutrale 'directe ondernemingsvariant'.
Deze nieuwe insteek gaat uit van vennootschapsbelastingplicht voor alle concurrerende
overheidsondernemingen ongeacht hun rechtsvorm met een vrijstelling voor overheidstaken. Dit betekent
dat overheidsbedrijven niet meer verplicht zullen worden de toekomstig vennootschapsbelastingplichtige
activiteiten onder te brengen in afzonderlijke privaatrechtelijke rechtspersonen (de indirecte
ondernemingsvariant). Hierdoor blijft het dus mogelijk dat een belastingplichtig onderdeel binnen de
gemeente wordt gedreven. Het kabinet is momenteel bezig met de uitwerking van een wetsvoorstel, dat in
september 2014 aan de Tweede Kamer wordt aangeboden. Wat de financiële impact hiervan is, maken we
na vaststelling van de wet inzichtelijk.
10 Voorjaarsrapportage 2014 gemeente Tilburg
Bijlage 4.4 Risico's
Specifieke risico's
In onderstaande tabel geven we een overzicht van de specifieke risico's voor Tilburg waarna deze nader
worden toegelicht. Het totaal van de specifieke risico's is in onderstaande matrix samengevat. Hierbij is
uitgegaan van het hoogste bedrag uit de risicoklasse.
Nr.
Risico
Kans van
optreden
Incidenteel
Structureel
(x € 1.000)
Bedrag
Status
Sociale Stijging
1.
Rijksbezuiniging maatschappelijke opvang
Hoog
S
100-500
Ongewijzigd
2.
Doordecentralisatie buitenonderhoud primair
onderwijs.
Hoog
S
1.500
Ongewijzigd
3.
Asbestproblematiek in schoolgebouwen
Onbekend
I
Onbekend
Ongewijzigd
Onbekend
I
Onbekend
Ongewijzigd
Vestigingsklimaat
4.
Vrijval garantievoorziening verkoop Essent
5.
TWM-groep (incl TWM gronden)
6.
Gate2 / RWTC
7.
Hoog
I
Onbekend
Ongewijzigd
Onbekend
I
Onbekend
Ongewijzigd
Spoorzone - verdunning door geluidsregelgeving of
externe veiligheid
Hoog
I
> 2.500
Ongewijzigd
8.
Leges niet tijdig geactualiseerde bestemmingsplannen
Laag
S
1.000 - 2.500
Gewijzigd
9.
Woningbouwcorporaties
Midden
I
1.500
Gewijzigd
10.
Ruimte voor Ruimte regeling
Midden
I
1.366
Ongewijzigd
11.
Specifieke risico's grondexploitatie
12.
Attero
Midden
I
35.600
Ongewijzigd
Onbekend
I
0 - 500
Nieuw
Onbekend
I
Onbekend
Ongewijzigd
Midden
S
100 - 500
Ongewijzigd
Leefbaarheid
13.
Slachtplaats Tilburg
14.
Planschade overeenkomsten: tegemoetkoming in
schade
15.
Gebiedsgericht grondwaterbeheer
Laag
I
400
Ongewijzigd
16.
Ongeval zwembad Reeshof
Hoog
I
100 - 500
Ongewijzigd
17.
Herstelkosten atletiekbaan
Midden
I
700
Nieuw
> 2.500
Ongewijzigd
Bestuur
18.
Brandveiligheid (Handhaving) gemeentelijke
inrichtingen
Hoog
I
19.
Rechtsgeding lichtmastreclame
Laag
I
100
Gewijzigd
20.
Onderzoek Europese commissie Willem II
Laag
I
Onbekend
Gewijzigd
21.
Regiotaxi
Laag
I
Onbekend
Gewijzigd
Onbekend
I
900
Ongewijzigd
Midden
I
500 - 1.000
Gewijzigd
Laag
I
100-500
Ongewijzigd
Onbekend
I
600 - 1.900
Nieuw
Risico zonder relatie met weerstandsvermogen
22.
Contract GFT afval
23.
Transportriolering richting AWZI
24.
Lagere opbrengsten rioolheffing niet-woningen
25.
Aanleverplicht huishoudelijk afval
11 Voorjaarsrapportage 2014 gemeente Tilburg
Bijlage 4.4 Risico's
Toelichting op de specifieke risico's:
1.
Rijksbezuiniging maatschappelijke opvang (Ongewijzigd)
In 2010 heeft het Rijk een nieuw verdeelmodel geïntroduceerd voor de decentralisatie-uitkering die
centrumgemeenten ontvangen ten behoeve van maatschappelijke opvang, verslavingszorg en openbare
geestelijke gezondheidszorg. Onderdeel van het model was de opgave om activiteiten binnen de
maatschappelijke opvang over te hevelen naar de AWBZ, de zogenaamde "grensstrook". Voor Tilburg
betekent dit dat de uitkering voor maatschappelijke opvang op termijn met in totaal € 875.000,- zou
worden gekort (2009 - 2014). Hiervan is € 244.000,- gerealiseerd. Wij verwachten dat het restant van
maximaal € 631.000,- in 2014 niet zal worden gerealiseerd omdat er geen mogelijkheden meer zijn tot
overheveling naar financiering via de AWBZ. Uitgangspunt is dat alle middelen die op de grensstrook staan
(van alle centrumgemeenten) uiteindelijk zullen vrijvallen en via het objectieve model zullen worden
herverdeeld over alle centrumgemeenten.
De grensstrook zal per 2015 worden beëindigd; daaraan zal een evaluatie van het model worden
gekoppeld. De verwachting is dat die evaluatie niet zal leiden tot forse aanpassingen van het model.
2.
Doordecentralisatie buitenonderhoud primair onderwijs (Ongewijzigd)
De rijksoverheid draagt de verantwoordelijkheid voor het buitenonderhoud en aanpassingen bij
schoolgebouwen in het primair onderwijs per 1 januari 2015 over aan de schoolbesturen. Op dit moment
ligt die verantwoordelijkheid nog bij de gemeente. Om deze overheveling mogelijk te maken wordt er naar
verwachting een budget van € 158 miljoen uit het gemeentefonds gehaald en overgeheveld naar de
schoolbesturen. Voor Tilburg zou dit een korting op de algemene uitkering inhouden van € 2 miljoen.
Momenteel kost het buitenonderhoud ons jaarlijks € 500.000,-. De specifieke korting ligt daarmee fors
hoger dan de werkelijke kosten.
3.
Asbestproblematiek in schoolgebouwen (Ongewijzigd)
De gemeente is verantwoordelijk voor de kosten van asbestsanering indien bij onderhouds- en
renovatiewerkzaamheden asbestbeschadiging optreedt. Bij de schoolgebouwen in het primair en
voortgezet onderwijs heeft een asbestinventarisatie plaatsgevonden. Vooralsnog bestaat er geen acuut
risico, maar bij uitvoering van onderhoud en renovatie kan wel asbestbeschadiging optreden.
Op voorhand is moeilijk te voorspellen of en zo ja hoeveel asbest dan wordt aangetroffen en wat de kosten
van de hierdoor noodzakelijke asbestsanering zullen zijn. Daarnaast zijn de schoolbesturen in het
voortgezet onderwijs zelf verantwoordelijk voor onderhoud en aanpassingen aan schoolgebouwen en dus
vrij in het inplannen van de werkzaamheden. Dat maakt dat vooraf niet kan worden ingeschat wanneer de
gemeente eventueel geconfronteerd wordt met mogelijke kosten van asbestsanering en hoe hoog die
kosten zullen zijn.
4.
Vrijval garantievoorziening verkoop Essent (Ongewijzigd)
Na vrijval van de eerste tranche in 2011, resteert er binnen de escrow nog een totaal uit te keren bedrag
van € 440 miljoen dat per 30 september 2015 vrijvalt. Wij schatten in dat hier voor Tilburg een
einduitkering van € 15 miljoen uitkomt. Dit bedrag is in de Programmabegroting 2013 reeds als opbrengst
in 2015 verwerkt en in de RGI gestort. Het daadwerkelijk te ontvangen bedrag is echter afhankelijk van
ingediende en toegekende claims en is daarmee onzeker. Hier kan nog geen inschatting van worden
gemaakt. Over de uit te betalen escrow wordt tevens rente vergoed.
5.
TWM-groep (incl TWM gronden) (Ongewijzigd)
Gerechtelijke procedure
Op 1 juni 2007 zijn de drinkwateractiviteiten van TWM juridisch overgedragen aan Brabant Water NV.
TWM opteert voor wat betreft de schadeloosstelling van Brabant Water voor de zogenoemde
reproductiewaarde. Deze sinds 2009 lopende procedure is voor de rechtbank Breda voortgezet. Drie
deskundigen zullen de rechtbank adviseren over de hoogte van de schadeloosstelling die Brabant Water
aan TWM zal moeten vergoeden. Met instemming van de commissie van deskundigen hebben Brabant
Water en TWM afgesproken te proberen om samen te komen tot waardering op basis van de vastgestelde
activalijst. In maart 2014 heeft de commissie uitsluitsel gegeven over een aantal zaken waarover partijen
van mening verschilden. Hierbij is de NV TWM voor een groot deel in het gelijk gesteld. Er zijn echter nog
stukken die aangeleverd moeten worden. Samen met de commissie van deskundigen is een nieuwe
deadline aan de rechtbank gevraagd voor 2014; de deadline van 1 april 2014 is niet gehaald.
12 Voorjaarsrapportage 2014 gemeente Tilburg
Bijlage 4.4 Risico's
Geldlening TWM
580 hectare grond blijft vooralsnog bij TWM Gronden BV in eigendom. Een groot deel van de gronden
betreft bos en natuurterrein, waar geen inkomsten maar wel beheerslasten uit voortvloeien.
Brabant Water heeft destijds een voorschot op de overnamesom overgemaakt. Dit voorschot is
onvoldoende om de resterende externe financieringen en de lopende exploitatielasten te kunnen dekken.
Om de liquiditeitsproblematiek van TWM het hoofd te kunnen bieden, heeft de raad leningen tot een
totaalbedrag van € 28,5 mln. verstrekt. De hoogte van de lening is ultimo 2013 € 21,4 mln. (inclusief de
rentebijschrijvingen). De uiteindelijke uitspraak over de hoogte van de schadeloosstelling zal bepalend zijn
in hoeverre de gemeentelijke lening tezamen met andere uitstaande verplichtingen terugbetaald kunnen
worden.
TWM Gronden
De gronden die binnen TWM Gronden BV worden beheerd, blijven tot na afwikkeling van de juridische
claim binnen deze vennootschap. Na de afwikkeling zullen zij tegen getaxeerde waarde worden
overgenomen door de gemeente Tilburg. Een groot deel van de gronden betreft bos en natuurterrein
waar geen inkomsten maar wel beheerslasten uit voortvloeien. Indien de schadeloosstelling leidt tot een
boekwinst, wordt een deel van deze winst gebruikt om de boekwaarde van de gronden te verlagen
teneinde de beheerslasten (m.n. de rentelasten) beheersbaar te houden.
6.
Gate2 / RWTC (Ongewijzigd)
Binnen het project Aerospace&Maintenance is door de Provincie Noord-Brabant in het kader van de
subsidieregeling Samen Investeren een revolverende bijdrage van € 3,4 mln. ter beschikking gesteld voor
de vastgoedontwikkeling Aerospace Maintenance Park binnen Gate2. Ook wij als gemeente hebben hier
een revolverende bijdrage groot € 2,1 mln. aan geleverd. De effectieve mate van revolverendheid is
afhankelijk van de bezettingsgraad van het vastgoed en de verhuurmogelijkheden, oftewel van de mate
van realisatie van de opbrengsten waarmee in de onderliggende businesscase rekening is gehouden. Bij
het eventueel achterblijven van de verhuuropbrengsten kan dit betekenen dat óf de terugbetalingstermijn
zal moeten worden verlengd of de bijdrage niet geheel terugbetaald kan worden aan Provincie en
gemeente. Mocht deze situatie zich voordoen dan vergt dit nader overleg tussen betrokken partijen.
7.
Spoorzone - Verdunning door geluidsregelgeving of externe veiligheid (Ongewijzigd)
Als gevolg van veranderende regelgeving ten aanzien van geluid (Swung 2) en een mogelijke overschrijding
van het groepsrisico met betrekking tot externe veiligheid, bestaat het risico dat het programma in de
Spoorzone moet worden aangepast. Een eventuele verdunning van het programma heeft een forse
financiële impact op deze exploitatie. De mogelijke omvang hiervan is op dit moment nog niet in te
schatten.
8.
Leges niet tijdig geactualiseerde bestemmingsplannen (Gewijzigd)
Vanaf 1 juli 2013 kunnen wij geen leges meer heffen voor omgevingsvergunningen die gebaseerd zijn op
bestemmingsplannen die ouder zijn dan 10 jaar. Een klein aantal bestemmingsplannen is niet tijdig
geactualiseerd. Daarvoor zijn diverse redenen, bijvoorbeeld de besluitvorming voor het plangebied
Bakertand bedrijventerrein waar de realisatie van plannen is uitgesteld. Verder zijn de plannen in de
Overhoeken Heikant, Bakertand, De Akker en Koningsoord vertraagd. In genoemde plangebieden zijn
globale bestemmingsplannen van kracht met uit te werken bestemmingen. De plannen Koningsoord en
Bakertand kunnen niet geactualiseerd worden omdat de toekomstige bestemmingen niet rechtstreeks
kunnen worden opgenomen in de bestemmingsplannen daar de economische uitvoerbaarheid (nu nog)
niet kan worden verzekerd. Dit levert een risico tot planschade op.
Voor het gebied Koningsoord zijn een groot aantal aanvragen voor een omgevingsvergunning ingediend.
Daarvoor kunnen geen leges worden geheven. De plannen zijn op verzoek van de aanvrager een jaar
aangehouden.
Verder bestaat het risico dat er een beroep wordt gedaan op de uitwerkingsplicht uit die
bestemmingsplannen. Dergelijke verzoeken worden tot nu toe afgewezen. Tegen een afwijzing staat
bezwaar en beroep open. Indien men onverhoopt gelijk krijgt, kan voor het uitwerkingsplan geen
kostenverhaal plaatsvinden omdat het moederplan onder de (oude) WRO tot stand kwam. Het kan
overigens zijn dat er een provinciale aanwijzing komt om die plannen alsnog te actualiseren.
13 Voorjaarsrapportage 2014 gemeente Tilburg
Bijlage 4.4 Risico's
Voor Heikant en De Akker wordt het plan in de loop van 2014 geactualiseerd, waarbij gekozen zal worden
voor een plan waarin de huidige feitelijke situatie wordt vastgelegd; deze wijkt af van de juridische situatie
waardoor er een kans bestaat op planschadeclaims.
Daarnaast lopen er beroepen tegen Stappegoor. Indien het plan onverhoopt geheel of gedeeltelijk
sneuvelt bij de Raad van State is het onderliggende plan niet meer actueel en kunnen
omgevingsvergunningen legesvrij worden aangevraagd.
9.
Woningbouwcorporaties (Gewijzigd)
Op 30 januari 2013 is de raad via een notitie geïnformeerd over de risico's die de gemeente Tilburg loopt
voor in Tilburg werkzame woningbouwcorporaties. Het betreft hier behalve Vestia en Laurentius, ook WSG
en 't Heem. Al deze corporaties staan inmiddels onder verscherpt toezicht van het Rijk en/of zijn/worden
inmiddels gesaneerd met behulp van het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting. Conclusie van de notitie
is dat het gemeentelijk risico uiterst beperkt is ten gevolge van de (3-voudige) zekerheidsstructuur, waarbij
de gemeente slechts in 3e instantie mede (samen met het Rijk) borg staat voor door in Tilburg werkzame
woningcorporaties aangetrokken leningen. Verdere precisering van dit beperkte risico is niet mogelijk. Tot
op heden is er nog nooit een beroep gedaan op de 3e achtervang.
Wij hebben wel een specifieke financiële relatie met Vestia. Deze heeft, in het kader van de provinciale
stimuleringsregeling woningbouw, een onderhandse renteloze lening van € 1,472 miljoen van ons
gekregen. Deze lening moet uiterlijk 1 juli 2016 in zijn geheel worden afgelost. Gezien de financiële positie
van Vestia lopen wij hier het risico dat zij niet aan de terugbetalingsverplichting voldoen. De kans van
optreden classificeren we als 'midden'.
Inmiddels zijn op Rijksniveau afspraken gemaakt tussen ministerie en VNG dat het WSW vanaf 2014
jaarlijks de gemeenten informeert over de financiële situatie van de corporaties in de gemeente, zodat
gemeenten rechtstreeks inzicht krijgen in de risicokwalificaties van de in hun gemeente werkzame
corporaties.
10. Ruimte voor Ruimte regeling (Ongewijzigd)
De intentieovereenkomst 'Ruimte voor Ruimte' tussen de gemeente en de provincie is gericht op
realisering van ruime woonkavels rond kernen c.q. aan stadsranden ter dekking van de provinciale regeling
met betrekking tot de sloop van stallen. Het project Oostkamer (ten noordoosten van Tilburg) is gericht op
het realiseren van ongeveer 200 'Ruimte voor Ruimte' woningen. Inmiddels is er een exploitatieovereenkomst gesloten voor de realisatie van 209 ruimte voor ruimte kavels. De bestemmingsplanprocedure moet nog doorlopen worden (o.a. raildemperproblematiek).
Aangezien de inkomsten uit de verkoop van woningen pas in 2015 zijn voorzien is er sprake van
voorfinanciering. Indien de woningen niet verkocht worden, is er geen dekking voor de voorgefinancierde
uitgaven die € 1,366 miljoen bedragen.
11. Specifieke risico's grondexploitaties (Ongewijzigd)
Binnen de grondexploitatie spelen veel risico's. De omvang hiervan wordt bepaald met behulp van de
Rismanmethode. Wij berekenen het totale risico over alle grondexploitaties op een bedrag van
€ 35,6 miljoen. Dit bedrag is gestort in de Reserve Risico's Grondexploitaties.
Bij deze risicobepaling is rekening gehouden met voorziene risico's als afzetvertraging en prijsdaling. Twee
keer per jaar (bij de jaarrekening en de programmabegroting) actualiseren wij de risico-analyses en aan de
hand van het uiteindelijk resultaat wordt de reserve verhoogd of verlaagd. Deze reserve maakt onderdeel
uit van het totale weerstandsvermogen.
Als de economische situatie verder verslechtert of langdurig aanhoudt bestaat het risico dat in de
toekomst extra middelen beschikbaar moeten worden gesteld om een nieuw tekort af te dekken.
Daarnaast lopen we een risico met betrekking tot de dekking van de plan- en apparaatskosten. We
voorzien dat deze kosten vooralsnog hoger zullen zijn dan de hiervoor opgenomen budgetten in de
grondexploitaties.
14 Voorjaarsrapportage 2014 gemeente Tilburg
Bijlage 4.4 Risico's
12. Attero (Nieuw)
Bij de verkoop aandelen Attero is in totaal € 13,5 mln. in een escrow gestort ter dekking van eventuele
financiële gevolgen die bij de verkoop niet zijn voorzien. In 2015 wordt € 9,5 mln. teruggegeven aan de
aandeelhouders. Het restant volgt in 2019. Voor Tilburg betekent dit: € 355.000,- in 2015 en € 149.000,- in
2019. Het daadwerkelijk te ontvangen bedrag is echter afhankelijk van ingediende en toegekende claims
en is daarmee onzeker. Hier kan nog geen inschatting van worden gemaakt.
13. Slachtplaats Tilburg (Ongewijzigd)
In 1985 is de gemeentelijke slachtplaats aan Slachtplaats Tilburg BV verkocht. In 1994 heeft de raad
vervolgens ingestemd met een aanpassing van het in 1985 overeengekomen leningarrangement. De
problematiek van de bodemverontreiniging werd daarbij losgekoppeld van de onderhandelingen. Het
risico ten aanzien van verontreiniging van de bodem onder het slachtplaatsterrein is nog steeds aanwezig.
Er is geen sprake van nieuwe ontwikkelingen op dit punt.
14. Planschade overeenkomsten: Tegemoetkoming in schade (Ongewijzigd)
Planschadevergoedingen die niet verhaald kunnen worden op initiatiefnemers komen ten laste van de
algemene middelen. In nieuwe exploitatieplannen wordt dit risico ondervangen doordat de
planschadekosten goed worden afgedekt via planschadeovereenkomsten of als onderdeel in het
exploitatieplan worden opgenomen. Bij projecten die door de gemeente zelf worden gedaan kunnen
planschadeclaims nog binnen komen nadat het projectbudget is afgesloten. Bij de actualisatie van de
bestemmingsplannen voor Heikant en Akker is er een planschaderisico omdat de bestemmingen
grotendeels van een uit te werken woonbestemming naar een agrarische worden afgewaardeerd.
15. Gebiedsgericht grondwaterbeheer (Ongewijzigd)
Op 18 maart 2013 heeft de raad het Gebiedsgericht grondwaterbeheer (GGB) Tilburg vastgesteld waarin is
geregeld dat de gemeente als gebiedsbeheerder de toekomstige verplichtingen voor de monitoring van
het grondwater en de kosten van mogelijke maatregelen (responsacties) voor het beschermen van 5
gevoelige objecten voor haar rekening neemt. De kosten van de responsacties zijn door een extern
adviesbureau geraamd op circa € 1,4 miljoen. De kans dat responsacties nodig zijn is naar verwachting
uiterst gering. Bovendien zullen ze zeker niet allen op hetzelfde moment optreden.
De reserve Gebiedsgericht grondwaterbeheer heeft ultimo 2017 een saldo van circa € 1,0 miljoen
waardoor een risico resteert van € 0,4 miljoen. Het risico GGB neemt af door te ontvangen bijdragen van
(particuliere) ontwikkelaars en overige baathebbers.
16. Ongeval Zwembad Reeshof (Ongewijzigd)
In november 2011 zijn twee bezoekers van zwembad De Reeshof gewond geraakt door het naar beneden
vallen van enkele geluidsboxen die in het zwembad aan het plafond waren bevestigd. Een van de twee
bezoekers is ten gevolge van haar verwondingen overleden. De zaak is afgewikkeld met de ouders van het
slachtoffer. Deze kunnen nog binnen een periode van vier jaar op de getroffen schikking terugkomen, als zich
nieuwe feiten voordoen. Daarnaast wordt de gemeente strafrechtelijk vervolgd wat een mogelijk financieel
risico met zich mee kan brengen. In deze zaak is nog geen zitting gepland. De mogelijke claims en kosten voor
ondersteuning zijn in dit risico opgenomen.
17. Herstelkosten atletiekbaan (Nieuw)
De juridische strijd met Mondo over de atletiekbaan sleept zich nog steeds voort. Onduidelijk is of we het
geschil gaan winnen. Daarnaast is de kans op een tussentijds faillissement zeer reëel. Indien die situatie
zich voordoet, is de kans groot dat de kosten alsnog voor rekening van de gemeente Tilburg komen.
18. Brandveiligheid (Handhaving) gemeentelijke inrichtingen (Ongewijzigd)
Uit de in 2011 uitgevoerde quickscan blijkt dat er een achterstand is op het gebied van brandveiligheid van
gemeentelijke gebouwen. Bij calamiteiten loopt de gemeente grote financiële en juridische risico’s. De
minimaal noodzakelijk te treffen voorzieningen zullen hersteld of aangebracht moeten worden. Bij de
begroting 2013 is op basis van een eerste inschatting van de kosten hiervoor € 2,7 miljoen beschikbaar
gesteld. De inspecties zijn inmiddels afgerond en het beschikbare bedrag lijkt voldoende om de benodigde
werkzaamheden uit te voeren. Zolang de geconstateerde gebreken echter niet zijn hersteld, blijft het risico
in stand. We verwachten dat eind 2014 alle werkzaamheden zijn uitgevoerd.
15 Voorjaarsrapportage 2014 gemeente Tilburg
Bijlage 4.4 Risico's
19. Rechtsgeding lichtmastreclame (Gewijzigd)
Eind 2010 heeft de exploitant van lichtmastreclame de gemeente gedagvaard. De exploitant claimt een
bedrag van ongeveer € 100.000,- (inclusief rente). De exploitant is van mening dat ze aan de gemeente
teveel pacht heeft betaald (periode 1996-2002). De Rechtbank heeft in een tussenvonnis de exploitant een
opdracht gegeven middels een onderzoek door een deskundige te bewijzen dat hij te veel pacht heeft
betaald. De exploitant heeft lopende dit onderzoek tussentijds de gemeente een schikkingsvoorstel
gedaan dat in overleg met de stadsadvocaat zorgvuldig is beoordeeld en is afgewezen. In overleg met de
stadsadvocaat wordt beoordeeld of met de exploitant wordt onderhandeld over een schikking of dat de
procedure wordt voortgezet. Tot die tijd blijft het risico gehandhaafd.
20. Onderzoek Europese Commissie (EC) Willem II (Gewijzigd)
De Europese Commissie is een onderzoek gestart naar vermeende staatssteun door de Gemeente Tilburg
aan de BVO Willlem II in verband met de afgesproken huurverlaging in 2010. In eerste aanleg zal ons pleit
gericht zijn op het aantonen dat er van staatssteun geen sprake is. Mocht de commissie een andere
mening zijn toegedaan dan zullen wij inzetten op het toetsen op verenigbare steun. De stukken liggen
inmiddels bij de Europese Commissie. De verwachting is dat rond de zomer de EC tot een besluit komt.
21. Risico regiotaxi (Gewijzigd)
De zes onderaannemers (de uitvoerende taxibedrijven) van hoofdaannemer De Vier Gewesten (DVG)
hebben in februari 2013 DVG en de overheden in het samenwerkingsverband Regiotaxi Midden-Brabant
gedagvaard voor de rechtbank Zeeland – West-Brabant. In de dagvaarding worden extra voor- en
natransporten en compensatie voor lagere omzetvolumes geclaimd. De rechtbank heeft op 16 april 2014
vonnis gewezen in de zaak van de onderaannemers. De vordering van de onderaannemers is afgewezen.
De onderaannemers kunnen tegen dit eindvonnis nog wel t/m dinsdag 15 juli 2014 hoger beroep bij het
Hof te ’s-Hertogenbosch instellen door het uitbrengen van een appeldagvaarding.
22. Contract GFT afval (Risico zonder relatie met weerstandsvermogen) (Ongewijzigd)
In juli 2010 is het contract met Attero inzake de verwerking van GFT-afval verlengd. De contractsverlenging
is door vele Brabantse gemeenten ondertekend, waaronder ook de gemeente Tilburg. Begin september
2010 heeft een andere afvalverwerker bezwaar aangetekend tegen deze verlenging omdat deze
afvalverwerker van mening is dat hiervoor een Europese aanbesteding had moeten plaatsvinden. Na een
kort geding en een hoger beroep waarin de eis van deze andere afvalverwerker is afgewezen, is een
bodemprocedure aangespannen. Alle eisen in deze bodemprocedure zijn door een vonnis van de
rechtbank op 24 oktober 2012 ook afgewezen. Vervolgens is hiertegen hoger beroep ingesteld. Derhalve
blijft er tot de uitspraak van het hoger beroep een risico bestaan met betrekking tot de contractsverlenging
met Attero wat een negatief effect op de overeengekomen contractsprijzen zou kunnen hebben. Voor de
periode 2010 t/m 2013 bedraagt dit risicobedrag ca. € 900.000,-. Ook structureel zou dit een nadelig effect
op de tarieven kunnen hebben. Het is nog niet duidelijk wanneer de uitspraak van het hoger beroep volgt.
Eventuele financiële effecten tot en met 2013 kunnen uit de egalisatiereserve afvalstoffenheffing worden
opgevangen. De egalisatiereserve is daarvoor toereikend. Mogelijk structurele effecten zullen in het
toekomstig tarief moeten worden verdisconteerd.
23. Transportriolering richting AWZI (Risico zonder relatie met weerstandsvermogen) (Gewijzigd)
Uit inspectie van de transportriolen is gebleken dat de kwaliteit van de voegen zeer slecht is als gevolg van
de grondwaterdruk van buiten naar binnen. Reguliere reparaties zijn al uitgevoerd maar bieden maar zeer
tijdelijk soelaas. De kosten van een grootschalige renovatie bij riolen in dit formaat kan oplopen tot boven
de € 500.000,-. In de huidige Structuurvisie Water en Riolering (SWR) is hier geen rekening mee gehouden.
Waar nodig en mogelijk zal voorlopig gekozen worden voor reguliere reparatie. Maatregelen zullen daar
waar mogelijk worden opgenomen in het nieuwe Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2016-2020.
24. Lagere opbrengsten rioolheffing niet-woningen (Risico zonder relatie met weerstandsvermogen)
(Ongewijzigd)
De opbrengst rioolheffing vanuit bedrijven is afhankelijk van de hoogte van het waterverbruik van deze
bedrijven. Door lagere productievolumes zien we een afname in het waterverbruik, wat mogelijk leidt tot
minder inkomsten uit deze heffing.
Daarnaast wordt er op dit moment door een aantal ondernemingen het initiatief ontwikkeld om het
zuiveren van afvalwater in eigen beheer te nemen. Deze ondernemingen ontvangen vervolgens voor deze
16 Voorjaarsrapportage 2014 gemeente Tilburg
Bijlage 4.4 Risico's
heffing geen aanslag meer. De datum van ingebruikname van deze zuivering is op dit moment nog
onduidelijk. De financiële effecten zijn op dit moment nog niet in te schatten.
25. Aanleverplicht huishoudelijk afval (Risico zonder relatie met weerstandsvermogen) (Nieuw)
De aanleverplicht van huishoudelijk restafval kan vanwege het niet meer voldoen aan de minimale omvang
van 510 kton leiden tot een naheffing bij de Brabantse gemeenten respectievelijk gewesten. De gemeente
Tilburg voldoet binnen het gewest nog steeds aan haar verplichtingen. In 2015 en 2016 kan dit veranderen
doordat er meer afval gescheiden wordt. Afhankelijk van het verrekeningscenario binnen het gewest kan
het risico van een eventuele naheffing voor de gemeente Tilburg een bedrag tussen de € 0,6 en € 1,9
miljoen zijn.
17 Voorjaarsrapportage 2014 gemeente Tilburg
Bijlage 4.5 Beleidsvoorstellen
Bijlage 4.5 Toelichting Beleidsvoorstellen (detail)
Beleidsvoorstellen
In deze paragraaf leggen wij uw raad enkele beleidsvoorstellen voor:
Beleidsvoorstellen (X € 1.000,-)
Nr
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Omschrijving voorstel
Overige beleidsvoorstellen (OB)
Vaststellen bestedingsplan reserve Tilburg Akkoord
Storting verkoopopbrengst aandelen Attero in reserve Verkoop
Essent
Bijstelling (project)budgetten Uitvoeringsprogramma 2014
(MJP)
Coalitieakkoord: Kruispunt Spoorlaan-Heuvelring
Coalitieakkoord: Onttrekking Algemene Reserve t.g.v. Reserve
Grootschalige Investeringen van € 1,1 mln.
Kredietvoorstellen (KR)
Nieuwbouw basisschool Caecilia
Vervangende nieuwbouw Jozefmavo
Afronding krediet Theresialyceum
Investering duocontrainers huis-aan-huis inzameling
Verbouwing Wijkcentrum de Ypelaer
Verbouwing werkpunt WatTwest
18 Voorjaarsrapportage 2014 gemeente Tilburg - 4 bijlagen
2014
Bedrag
Neutraal
N 5.604
Neutraal
Neutraal
Neutraal
570
819
5
540
400
600
Bijlage 4.5 Beleidsvoorstellen
Overige beleidsvoorstellen:
Onderwerp:
Vaststellen bestedingsplan reserve Tilburg Akkoord
Programma:
Sociale Stijging
Volgnummer voorstel:
Afdeling:
Doel/lopende zaak:
Portefeuillehouder(s):
OB VR 2014 / 1
Sociaal
3D004
Verhoging sociale kwaliteit woonomgeving
Kokke
C.039
Bestemmingsreserve Tilburg Akkoord
Bedragen x € 1.000,-
2014
2015
2016
2017
2018
Stand per 1/1
1.607
1.337
1.057
768
468
-252
-125
-5
-314
-63
-5
-363
-13
-5
-377
0
-5
-377
0
-5
56
56
56
47
-1
56
37
-1
56
27
-1
56
16
1.337
1.057
768
468
158
Onttrekkingen (-/-)
Projecten Tilburg Akkoord
WatTwest
Werkbudget
Toevoegingen (+)
Bijdrage Tilburg akkoord vanuit reserve herstructurering
Rente
Afronding
Stand per 31/12
Toelichting op het voorstel:
De afspraken met het Tilburg Akkoord over de inzet van de gemeentelijke bijdragen uit de reserve Tilburg Akkoord zijn
formeel nog niet opgenomen in een bestedingsplan en in de budgetten. Door vaststelling van het bovenstaande
bestedingsplan wordt dit alsnog geformaliseerd.
19 Voorjaarsrapportage 2014 gemeente Tilburg - 4 bijlagen
Bijlage 4.5 Beleidsvoorstellen
Onderwerp:
Storting verkoopopbrengst aandelen Attero in reserve Verkoop Essent
Programma:
Vestigingsklimaat
Volgnummer voorstel:
Afdeling:
Doel/lopende zaak:
Portefeuillehouder(s):
OB VR 2014 / 2
Economie & arbeidsmarkt
2L006
Nutsbedrijven
De Ridder
Exploitatie
(in duizenden euro's)
Mutatie lasten (absolute bedragen):
Mutatie baten (absolute bedragen):
Saldo excl. reserves:
Mutatie reserves lasten:
Mutatie reserves baten:
Saldo na bestemming:
(N=nadelig, V=voordelig)
2015
2014
N
V
N
5.837
233
5.604
N
V
N
355
248
107
2016
V
V
248
248
2017
V
V
248
248
2018
V
V
248
248
Toelichting op het voorstel:
Op 21 mei heeft het college besloten aan de raad voor te stellen de verkoopopbrengst van de aandelen Attero, zijnde
€ 6,3 mln. te storten in de reserve Verkoop Essent en door de jaarlijkse rentetoerekening hierop, € 0,2 mln. (te
beginnen m.i.v. 2014), het structurele nadeel wat binnen de begroting ontstaat door het vervallen van de jaarlijkse
dividendopbrengst, hiermee te verlagen. Van de verkoopopbrengst wordt € 5.837.000,- uitgekeerd in 2014, vervolgens
€ 355.000,- in 2015 en € 149.000,- in 2019. Deze laatste 2 betreffen de escrow, reservering ten behoeve van evt.
claims, zodat volledige uitkering hiervan op dit moment nog niet zeker is.
20 Voorjaarsrapportage 2014 gemeente Tilburg - 4 bijlagen
Bijlage 4.5 Beleidsvoorstellen
Onderwerp:
Bijstelling (project)budgetten Uitvoeringsprogramma 2014 (MJP)
Programma:
Vestigingsklimaat, Leefbaarheid
Volgnummer voorstel:
Afdeling:
Doel/lopende zaak:
Portefeuillehouder(s):
OB VR 2014 / 3
Ruimte
Diversen
Jacobs
Toelichting op het voorstel:
In de Voorjaarsrapportage 2013 is het hergeprogrammeerde MJP 2013 - 2016 door de raad vastgesteld. De jaarschijf
2014 daarvan is de afgelopen periode geactualiseerd op basis van de meest recente gegevens. Conform bestaand
beleid wordt de raad gevraagd de wijzigingen in het geactualiseerd UP 2014 (zie bijlage 4.6) ten opzichte van het MJP
2013 - 2016 vast te stellen als uitvoeringsprogramma voor 2014. Het UP 2014 heeft een begrote omvang van
€ 72.464.724,- (jaarschijf 2014 en overloop 2013).
21 Voorjaarsrapportage 2014 gemeente Tilburg - 4 bijlagen
Bijlage 4.5 Beleidsvoorstellen
Onderwerp:
Coalitieakkoord: Kruispunt Spoorlaan-Heuvelring
Programma:
Vestigingsklimaat
Volgnummer voorstel:
Afdeling:
Doel/lopende zaak:
Portefeuillehouder(s):
OB VR 2014 / 4
Planning & Control
2L024
Reserves
Jacobs
Exploitatie
(in duizenden euro's)
Mutatie lasten (absolute bedragen):
Mutatie baten (absolute bedragen):
Saldo excl. reserves:
Mutatie reserves baten:
Mutatie reserves baten:
Saldo na bestemming:
(N=nadelig, V=voordelig)
2014
N
V
1.449
1.449
0
Reserve Grootschalige Investeringswerken
Reserve Bovenwijkse Voorzieningen
Toelichting op het voorstel:
In de financiële vertaling van het coalitieakkoord is opgenomen dat de onttrekking voor het kruispunt SpoorlaanHeuvelring van € 1,449 mln. in 2014 uit de Reserve Bovenwijkse Voorzieningen dient plaats te vinden in plaats van uit
de Reserve Grootschalige Investeringswerken. Via dit beleidsvoorstel wordt deze mutatie tussen reserves formeel
voorgelegd.
Beleidskader waarbinnen het voorstel wordt gedaan:
Coalitieakkoord.
22 Voorjaarsrapportage 2014 gemeente Tilburg - 4 bijlagen
Bijlage 4.5 Beleidsvoorstellen
Onderwerp:
Coalitieakkoord: Onttrekking Algemene Reserve t.g.v. Reserve
Grootschalige Investeringswerken van € 1,1 mln.
Programma:
Bestuur
Volgnummer voorstel:
Afdeling:
Doel/lopende zaak:
Portefeuillehouder(s):
OB VR 2014 / 5
Planning & Control
2L024
Reserves
De Ridder
Exploitatie
(in duizenden euro's)
Mutatie lasten (absolute bedragen):
Mutatie baten (absolute bedragen):
Saldo excl. reserves:
Mutatie reserves lasten:
Mutatie reserves baten:
Saldo na bestemming:
(N=nadelig, V=voordelig)
2014
N
V
1.100
1.100
0
Reserve Grootschalige Investeringswerken
Algemene Reserve
Toelichting op het voorstel:
In het coalitieakkoord is aangegeven aan de raad voor te willen stellen € 1,1 mln. in de RGI te storten t.l.v. de AR ,
zijnde het bedrag wat bij de jaarstukken 2013 als resultaatbestemming conform bestaand beleid in de Algemene
Reserve is gestort.
Beoogd effect/resultaat:
Meer ruimte creëren binnen de RGI.
Beleidskader waarbinnen het voorstel wordt gedaan:
Coalitieakkoord.
23 Voorjaarsrapportage 2014 gemeente Tilburg - 4 bijlagen
Bijlage 4.5 Beleidsvoorstellen
Kredietvoorstellen:
Onderwerp:
Nieuwbouw basisschool Caecilia
Programma:
Sociale Stijging
Volgnummer voorstel:
Afdeling:
Doel/lopende zaak:
Portefeuillehouder(s):
KR VR 2014 / 1
Sociaal
1L002
Bijzonder basisonderwijs
Hendrickx
Investering
(in duizenden euro's)
Kredietbedrag:
waarvan:
- met economisch nut
- met maatschappelijk nut
(N=nadelig, V=voordelig)
2014
N
570
N
570
Toelichting op het voorstel:
Bij de kredietvotering voor de nieuwbouw van basisschool Caecilia was rekening gehouden met een bijdrage van de
afdeling Vastgoedbedrijf van € 569.604,-. Deze bijdrage kan niet worden gerealiseerd, omdat de wettelijke regels met
betrekking tot het activeren van kosten bij niet in exploitatiegenomen gronden (NIEGG) zijn gewijzigd. Met dit voorstel
wordt dat gecorrigeerd.
Beoogd effect/resultaat:
Realisatie schoolgebouw Caecilia
Beleidskader waarbinnen het voorstel wordt gedaan:
Verordening onderwijshuisvesting
Externe partners:
Tangent
Dekking:
Algemene middelen
24 Voorjaarsrapportage 2014 gemeente Tilburg - 4 bijlagen
Bijlage 4.5 Beleidsvoorstellen
Onderwerp:
Vervangende nieuwbouw Jozefmavo
Programma:
Sociale Stijging
Volgnummer voorstel:
Afdeling:
Doel/lopende zaak:
Portefeuillehouder(s):
KR VR 2014 / 2
Sociaal
1L005
Bijzonder voortgezet onderwijs
Hendrickx
Investering
(in duizenden euro's)
Kredietbedrag:
waarvan:
- met economisch nut
- met maatschappelijk nut
(N=nadelig, V=voordelig)
2014
N
819
N
819
Toelichting op het voorstel:
Voor het alternatief voor de Jozefmavo (vervangende nieuwbouw i.p.v. huisvesting in Gimbrèrelaan) dient het krediet,
dat is toegekend op basis van het huisvestingprogramma 2013 te worden verhoogd met € 819.154,-.
Conform collegenotanr. 19 d.d. 8-4-2014 wordt voorgesteld om het aanvullende krediet te dekken uit de post van
€ 5 mln. die binnen de RGI is gereserveerd voor de aankoop van het Fontysgebouw voor de journalistiek en het restant
van € 4.180.846,- binnen de RGI vrij te laten vallen.
Beoogd effect/resultaat:
Realisatie vervangende nieuwbouw Jozefmavo
Beleidskader waarbinnen het voorstel wordt gedaan:
Verordening onderwijshuisvesting
Externe partners:
OMO
Dekking:
RGI
25 Voorjaarsrapportage 2014 gemeente Tilburg - 4 bijlagen
Bijlage 4.5 Beleidsvoorstellen
Onderwerp:
Afronding krediet Theresialyceum
Programma:
Sociale Stijging
Volgnummer voorstel:
Afdeling:
Doel/lopende zaak:
Portefeuillehouder(s):
KR VR 2014 / 3
Sociaal
1L005
Bijzonder voortgezet onderwijs
Hendrickx
Investering
(in duizenden euro's)
Kredietbedrag:
waarvan:
- met economisch nut
- met maatschappelijk nut
(N=nadelig, V=voordelig)
2014
N
5
N
5
Toelichting op het voorstel:
In het huisvestingprogramma 2014 is voor het Theresialyceum een aanvullend investeringsbedrag opgenomen van
€ 1.305.000,- t.l.v. de RGI. Bij de verwerking van het krediet is het toegekende bedrag abusievelijk afgerond op
€ 1.300.000,-. Dit wordt nu gecorrigeerd.
Beoogd effect/resultaat:
Realisatie schoolgebouw Theresialyceum
Beleidskader waarbinnen het voorstel wordt gedaan:
Verordening onderwijs huisvesting
Externe partners:
OMO
Dekking:
RGI
26 Voorjaarsrapportage 2014 gemeente Tilburg - 4 bijlagen
Bijlage 4.5 Beleidsvoorstellen
Onderwerp:
Investering duocontainers huis-aan-huis inzameling
Programma:
Leefbaarheid
Volgnummer voorstel:
Afdeling:
Doel/lopende zaak:
Portefeuillehouder(s):
KR VR 2014 / 4
BAT
3L009
Afval
De Vries
Investering
(in duizenden euro's)
Kredietbedrag:
waarvan:
- met economisch nut
- met maatschappelijk nut
(N=nadelig, V=voordelig)
2014
N
540
N
540
Toelichting op het voorstel:
In 2013 is gestart met de omwisseling van de papiercontainers naar de nieuwe bechipte plastic/papier duocontainers
en de omwisseling van de oude rest-/gftafval duocontainers naar de nieuwe bechipte rest-/gftafval duocontainers. Bij
de omwisseling van de containers is gebleken dat het aantal werkelijk uitstaande containers 4.500 stuks hoger is dan
geregistreerd was en waar bij de begroting van is uitgegaan. Het krediet is noodzakelijk voor de aanschaf van de extra
4.500 duobakken plastic/papier en de extra 4.500 duobakken rest-/gftafval, inclusief de extra benodigde chips. Door
de chipregistratie is vanaf nu een zuiver containerbestand te beheren.
Beoogd effect/resultaat:
De afvalscheiding in Tilburg verhogen. De raad heeft het college opdracht gegeven om de streefwaarde voor het
afvalscheidingpercentage te verhogen van 47 naar 50% per 2015. Hierbij is een afweging gemaakt op grond van de
zogenaamde Afvaldriehoek milieu-kosten-service.
Beleidskader waarbinnen het voorstel wordt gedaan:
Het raadsvoorstel "Mijlpaal 2, duurzaam en toekomstbestendig afvalbeleid" van 31 oktober 2011 en raadsvoorstel
"Evaluatie proeven huis-aan-huisinzameling plastic verpakkingen/investeringskrediet vervolgacties" van 13 mei 2013.
Dekking:
De kapitaallasten worden gedekt uit de extra te verwachten resultaten op de verwerkingskosten door betere
scheiding van het afval: meer plastic uit het restafval verlaagt de verwerkingskosten van restafval en verhoogt de
opbrengst van plastic.
27 Voorjaarsrapportage 2014 gemeente Tilburg - 4 bijlagen
Bijlage 4.5 Beleidsvoorstellen
Onderwerp:
Verbouwing Wijkcentrum de Ypelaer
Programma:
Bestuur
Volgnummer voorstel:
Afdeling:
Doel/lopende zaak:
Portefeuillehouder(s):
KR VR 2014 / 5
Vastgoedbedrijf
2L017
Gemeentegebouwen
Kokke
Investering
(in duizenden euro's)
Kredietbedrag:
Waarvan:
- met economisch nut
- met maatschappelijk nut
(N=nadelig, V=voordelig)
2014
N
400
N
400
Toelichting op het voorstel:
Wijkcentrum de Ypelaer is in de jaren '60 gebouwd en in de loop der jaren diverse malen aangepast. Het huidige
resultaat is een onoverzichtelijk gebouw, wat niet meer voldoet aan de eisen van deze tijd, waarin vooral
multifunctionaliteit van ruimten belangrijk is. Voor het realiseren van een interne verbouwing waardoor het centrum
beter multifunctioneel en toekomstbestendig te gebruiken is, is een investeringskrediet nodig van € 400.000,-.
Beoogd effect/resultaat:
Realiseren van een interne verbouwing waardoor het centrum beter multifunctioneel en toekomstbestendig te
gebruiken is door de bewoners van Stokhasselt.
Beleidskader waarbinnen het voorstel wordt gedaan:
Collegebesluit "Impulsplan Stokhasselt" van 27 juni 2011.
Dekking:
De financiële dekking is geregeld door een eenmalige bijdrage uit de Reserve Herstructurering voor fysieke
aanpassingen in het kader van de wijkimpuls d.d. 12 juli 2011 (besluit 33)
28 Voorjaarsrapportage 2014 gemeente Tilburg - 4 bijlagen
Bijlage 4.5 Beleidsvoorstellen
Onderwerp:
Verbouwing werkpunt WatTwest
Programma:
Bestuur
Volgnummer voorstel:
Afdeling:
Doel/lopende zaak:
Portefeuillehouder(s):
KR VR 2014 / 6
Vastgoedbedrijf
2L017
Gemeentegebouwen
Kokke
Investering
(in duizenden euro's)
Kredietbedrag:
Waarvan:
- met economisch nut
- met maatschappelijk nut
(N=nadelig, V=voordelig)
2014
N
600
N
600
Toelichting op het voorstel:
In april 2011 is werkpunt WatTwest gestart in de Kruidenbuurt. Doelstelling van het werkpunt is een bijdrage te
leveren aan het terugdringen van de werkloosheid (één van de impulsdoelen). Hiervoor stelt het Tilburg Akkoord
gedurende maximaal vijf jaar subsidie beschikbaar. Daarna moet het werkpunt zelfstandig kunnen voortbestaan.
In januari 2010 heeft de gemeenteraad besloten om € 600.000,‐ uit de reserve herstructurering beschikbaar te
stellen voor een verbouwing van het werkpunt aan de Reinevaarstraat 55 (onderdeel van het projectplan van
'Stichting Werkpunt Tilburg').
Beoogd effect/resultaat:
Het doel is om het gebouw te optimaliseren voor het gebruik door WatTwest als centrum voor leren, werk en wijk.
Vanuit een aantal participanten zijn financiële middelen beschikbaar gesteld om dit te realiseren. De gemeente
Tilburg voert de projectbegeleiding uit en is tevens de opdrachtgever. WatTwest krijgt een actieve rol in het
bouwteam dat zal worden opgericht met de vaste tenderpartijen van de gemeente.
Beleidskader waarbinnen het voorstel wordt gedaan:
Collegebesluit "Stand van zaken herstructurering Kruidenbuurt" van 8 december 2009
Externe partners:
WatTwest, onderdeel van stichting Werkpunt Tilburg
Dekking:
De financiële dekking is geregeld middels een eenmalige bijdrage uit de Reserve Herstructurering ten behoeve van
fysieke aanpassingen in het kader van de extra impuls Kruidenbuurt bij de Programmabegroting 2011.
29 Voorjaarsrapportage 2014 gemeente Tilburg - 4 bijlagen
Bijlage 4.6 Geactualiseerd Uitvoeringsplan 2014
Bijlage 4.6 Geactualiseerd Uitvoeringsplan 2014
Dit is het geactualiseerd UP 2014. In de Voorjaarsrapportage 2013 is het hergeprogrammeerde MJP 2013 2016 door de raad vastgesteld. De jaarschijf 2014 daarvan is de afgelopen periode geactualiseerd op basis van
de meest recente gegevens. Conform bestaand beleid wordt de raad gevraagd de wijzigingen in het
geactualiseerd UP 2014 ten opzichte van dit MJP 2013 - 2016 vast te stellen als uitvoeringsprogramma voor
2014. Dit betekent dat gevraagd wordt in te stemmen met een begrote omvang van het UP 2014 van
€ 72.464.724,-.
Maatregel per aspectcode
energieplein opwaarderen
heikant spelenplan
inv mobiel cameratoezicht
noordhoek spelenplan
quirijnstok speelplekplan
reeshof speelplekplan
proj soc veiligheid doelbudget
arendlaan wov 2011
armhoefse akkers speeltuin
armhoefstraat wov 2011
dolomietenlaan wov 2012
dongensekanaaldijk afsluit uit
dongenvallei kibo
durendaelwg gen eisenhowerweg
groenstraat udh wov
hasseltstr wov
kreitenmolenstraat werkzh uit
kreitenmolenstraat wov
kromhoutpark renov groen
molenbochtstraat wov 2011
oranjevrijstaatplein
schipluidenlaan
stadsprogramma wov ntv
staringstr toezicht bouwrjp
voortlaan burg wov 2012
dekking nagek kst projecten
nobelstr bushalte verplaatsen
nog te verdelen coll verkeer
reeshofweg haltes
schadeherstel tophaltes uitv
spoorln reconstr noordhoekring
tilb alg aanp drempels tbv bus
v+t algemene kosten
academielaan 2008 2009
bachpad verb fietsvoorziening
binnenstad fietsbeugels
bodegravenpad fietsroute pj
bodegravenpad sternetroute f1
brabantlaan h v sternetrt bijd
elzenstraat vri
fietsbrug bredaseweg
fietspaden kwaliteitsverb 2012
Bedrag 2014
uit MJP 13-16
0
19.034
200.000
0
19.034
73.644
311.712
19.556
19.556
3.750
15.000
28.650
75.000
0
0
91.000
53.000
539.400
0
0
50.000
74.827
55.000
150.000
4.000
0
9.000
1.148.627
0
0
-3.227
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
550.103
0
0
0
30 Voorjaarsrapportage 2014 gemeente Tilburg - 4 bijlagen
Overloop uit
2013
2.705
0
-72.390
8.960
0
0
-60.725
0
0
0
0
0
0
32.547
10.090
0
0
0
25.000
43.371
0
0
0
0
0
10.680
0
121.688
10.000
-7.090
50.771
0
-29.189
1.500.000
70.000
-67.463
1.527.029
281.384
106.415
17.800
-5.551
70.665
0
149.461
-20.629
25.918
Bijstelling
UP 14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-23.800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
34.480
-10.680
0
0
0
0
-16.412
86.412
0
0
-70.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-16.923
2.705
19.034
127.610
8.960
19.034
73.644
250.987
19.556
19.556
3.750
15.000
28.650
51.200
32.547
10.090
91.000
53.000
539.400
25.000
43.371
50.000
74.827
55.000
150.000
38.480
0
9.000
1.270.315
10.000
-7.090
31.132
86.412
-29.189
1.500.000
0
-67.463
1.527.029
281.384
106.415
17.800
-5.551
70.665
550.103
149.461
-20.629
8.995
Bijlage 4.6 Geactualiseerd Uitvoeringsplan 2014
Maatregel per aspectcode
fietspaden kwaliteitsverb 2013
haendelpad fietsroute
heuvelstr hoekske kwal verb
heuvelstr udh sternetfietsr pj
heyhoef fietsp kwaliteitsv 14
hoevenseweg fietsroute
hoge wal fietsroute
ijpelarewg bijdr rijbaan
josephstraat st sternetroute
korenbloemstr fietsroute
kwaadeindstr verb fietsvoorz
langendijk fietsroute
lochtstraat sternetroute
middenhofstr sternetfietsroute
moersepad openbare verlichting
nieuwe bosscheweg fietspaden
nog te verdelen fietsverkeer
radioplein div maatregelen
rauwbrakenweg fietstunnel
siriusstr zuiderkr gelrebaan
station reeshof fietsenstallin
trouwln aanp kruising
v+t algemene kosten
voldijk fietsbrug
wilheminkan extra's bruggen
zeshoevenstr be verlichting
b zwijsenstr verkeersveilgheid
baroniebaan bijdr veiligheid
besterdring molenstr blackspot
bladelstraat aanpassing
bredaseweg odysa
dirigentenlaan duurzaam veilig
everard van reijstr drempel
gilzerbaan 60 km
hesperenzijstr verb verkeersve
koolhovenln verb verkeersveili
korte heuvel eco light uitv
lage witsiebaan ringbaan west
ongevallenanalyses 2014
onverd post progr 2,5% bl spot
quirijnstokstr plateaus aanm
ringbaan zd groenstr recon krp
ringbaan zuid goirleseweg pj
schoorstraat bocht aanmaken
zwartvenseweg 60 km
batenburgln snelheidremm uitv
gilzerbn bijdr openbare verlic
mendelssohnstr doorsteek
molenhoefstr verkeersrem maatr
nemostr snelheidsremm maatr
ntv duurzaam veilig 30 km uur
ringbaan oost matrixbord
Schoolzones 2014
Bedrag 2014
uit MJP 13-16
0
0
0
0
0
0
0
0
6.960
0
100.000
0
90.503
0
0
0
0
0
284.785
135.000
100.000
0
0
0
0
0
1.267.351
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14.829
0
480.715
0
0
0
1.073.862
0
0
0
0
0
0
0
0
0
31 Voorjaarsrapportage 2014 gemeente Tilburg - 4 bijlagen
Overloop uit
2013
29.157
0
3.000
10.319
0
-84.341
43.300
50.000
-29.303
-7.595
0
95.800
-139.500
-6.574
270.000
64.000
1.276.414
0
0
-4.798
0
17.865
0
0
300.000
0
2.513.208
-23.000
0
324.488
-121
0
344.818
3.600
40.265
4.700
0
33.762
547.121
0
0
15.000
-200.000
0
25.113
40.260
1.177.099
10.950
78.483
0
0
18.045
293.142
0
0
400.620
Bijstelling
UP 14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-38.000
30.000
0
0
0
0
0
0
0
15.000
-9.923
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.000
13.233
0
-23.233
0
0
0
29.157
0
3.000
10.319
0
-84.341
43.300
50.000
-22.343
-7.595
100.000
95.800
-48.997
-6.574
270.000
64.000
1.238.414
30.000
284.785
130.202
100.000
17.865
0
0
300.000
15.000
3.770.636
-23.000
0
324.488
-121
0
344.818
3.600
40.265
4.700
0
33.762
547.121
10.000
14.829
15.000
280.715
0
25.113
40.260
2.250.961
10.950
78.483
10.000
13.233
18.045
269.909
0
0
400.620
Bijlage 4.6 Geactualiseerd Uitvoeringsplan 2014
Maatregel per aspectcode
bijdr verbr wilh.k. f1 index
academielaan inval parkpl uitv
berlagehof omv groen uitv
invalidemaatregelen
laar looproute uitv
puccinistr aanp verhard uitv
stationstraat haag ea uitv
voorz gehandic en ouderen alg
baroniebaan verb doorstroming
blaakweg verb doorstroming
brabantln h v bijdr rec beuken
deelnln bijdr verbreding brug
gedeeld autogebruik
h v brabantln doorstr netw pj
ijpelarewg bijdr rijbn f
kempenbaan reconstructie
laar bebouwde kom borden
maatreg tegen park trottoir
marathonpromenade inz palen ui
ntv mobiliteit
onverd post progr 2,5% mobilit
pris parkeerroute info systeem
ravv bijdrage gga hart brabant
regelscenario tilburg centrum
reistijdmetingen vid 2014-2016
ringbn west groene golf
spoorln doorstroming netw pj
studie optimal binnenringen
verbet benut hoofdwegennet
verkeersmanagementsysteem
wilhelminakanaal f1 voorbereid
wilhelminakanaal fase 1,5 k&l
asfaltrep en sleufherstel
b zwijssenstr ond rijbaan
beethovenlaan onderh rijbaan
blaakweg ond verharding
bosscheweg rijbaan
bredaseweg onderh rijb en trot
dekking nagek kst projecten
doorneweg h v onderh rijb pj
groenstr onderh rijbaan
hart van brabantln bijdr
hasselstr onderh rijbaan
hoofdwegen nader te verdelen
kempenbaan onderhoud
korvelpl/oude goirlesewg oh
mortelpl burg vd onderh rijb
nieuwe bosschewg ond pj
ond verhard opstellen contract
oude goirleseweg ond asfalt
piusstraat onderh rijb en trot
statenln onderh rijb/trott pj
v+t algemene kosten
Bedrag 2014
uit MJP 13-16
0
0
0
0
0
0
0
0
45.326
45.326
455.605
56.200
427.499
0
0
0
0
556.571
0
12.968
0
-5.000
13.366
0
51.000
0
170.000
0
0
0
412.299
0
50.000
0
2.200.508
400.000
65.000
0
210.000
600.000
800.000
0
0
520.000
132.000
90.000
164.730
200.000
0
0
0
0
0
110.000
340.000
0
32 Voorjaarsrapportage 2014 gemeente Tilburg - 4 bijlagen
Overloop uit
2013
208.177
208.177
1.500
0
10.456
8.164
13.480
0
8.000
41.600
94.934
0
0
400.000
1.125
129.247
100.000
0
12.000
28.331
0
82.985
0
0
0
70.000
0
0
103.021
62.192
0
70.990
0
68.640
1.223.464
0
0
-7.911
0
-45.064
0
0
58.046
-200.000
0
0
841.000
60.203
0
0
-50.852
10.000
41.259
0
0
-12.035
Bijstelling
UP 14
0
0
0
16.355
0
0
0
12.259
-28.614
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-54.948
0
0
0
406.448
-170.000
78.000
-78.000
18.500
-6.000
0
0
0
194.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-29.184
0
0
0
0
0
0
0
0
0
208.177
208.177
1.500
16.355
10.456
8.164
13.480
12.259
24.712
86.926
550.539
56.200
427.499
400.000
1.125
129.247
100.000
556.571
12.000
41.299
0
23.037
13.366
0
51.000
476.448
0
78.000
25.021
80.692
406.299
70.990
50.000
68.640
3.617.972
400.000
65.000
-7.911
210.000
554.936
800.000
0
58.046
320.000
132.000
90.000
976.546
260.203
0
0
-50.852
10.000
41.259
110.000
340.000
-12.035
Bijlage 4.6 Geactualiseerd Uitvoeringsplan 2014
Maatregel per aspectcode
witbrantln bussluis
aanschaf xeiz
amarantstr eo ond rijb pj
anijshof onderh hofje
antoine artsplein ond rijb
apenijnenweg onderh rijb
arendlaan onderh rijb
arendplein ond rijb oostelijk
arke noestr onderh rijb
armhoefstr onderh rijbaan
averkampstr ond rijb
b van lamsweerdestr ond rijb
bieslookweg ond rijbaan
boomgaardstr ond rijb
burgerijpad ond rijbaan
coenstr jp ond rijb
condorstr bijdr ond verh
dirigentenlaan ond rijb
dirigentenln herinrichting
dolomietenln wov pj
planm onderh wegen spr ntv
eilenbergstr hofjes onderh pj
fatimastr onderh rijb
galjoenstr herstr trottoir
ganzerikhof ond rijb
gehele stad verhardingsonderz
gen de wetstraat onderh
generaal de wetstr wov pj
gentiaanlaan ond rijbaan
gimbrerelaan zonnenhof
gooilandstr onderh rijbaan
h de keijserstr ond rijb
havendijk zd eo onderhoud pj
heidestraat onderh rijb
herman de manhof ond hofje
herstel meldingen verhardingen
hertogplein ond verh
hoefakkerstr onderh rijb pj
hoefstr inritten
hoevensekanaaldijk ond weg
hoge wal fietspad bijdr
hoogvensestr bijdrage
hooistr paterstr parkeerplaats
ijskruidlaan onderh rijbaan
kasteeldreef ond rijb
klein ond verharding
korhoenstr bijdr ond verh
kromhoutpark ren park 2,5%
kruidenln ond rijb
kwaadeindstr onderh rijb
leeuwerikstr bijdr ond verh
lijsterstr bijdr ond verh
lourdesstr ond trott
lt looijmansstr ond rijb
luchthavenlaan onderh rijb
Bedrag 2014
uit MJP 13-16
0
3.631.730
0
125.000
59.000
190.000
0
91.500
25.000
112.500
275.000
0
165.000
540.000
0
10.000
210.270
8.250
200.000
179.661
742.072
0
0
215.000
0
0
40.000
0
0
207.000
0
0
135.000
0
200.000
90.000
600.000
0
0
0
0
0
126.766
0
81.000
0
700.000
71.250
50.000
648.000
724.288
2.500
10.000
20.000
105.000
0
33 Voorjaarsrapportage 2014 gemeente Tilburg - 4 bijlagen
Overloop uit
2013
70.000
774.645
0
0
6.000
0
2.250
-56.236
0
-26.211
0
-20.870
-20.000
60.000
0
-7.117
0
0
0
0
0
0
0
0
15.000
114.246
0
0
0
23.000
6.054
19.882
0
6.514
-2.384
0
0
0
-1.588
21.602
-8.422
35.000
0
25.000
9.000
-40.423
0
0
0
72.000
-25.000
0
0
0
0
0
Bijstelling
UP 14
0
-29.184
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
35.000
0
0
0
0
0
-284.576
340.712
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
32.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
70.000
4.377.191
0
125.000
65.000
190.000
2.250
35.264
25.000
86.289
275.000
-20.870
145.000
600.000
35.000
2.883
210.270
8.250
200.000
179.661
457.496
340.712
0
215.000
15.000
114.246
40.000
0
0
230.000
6.054
19.882
135.000
6.514
197.616
90.000
600.000
32.500
-1.588
21.602
-8.422
35.000
126.766
25.000
90.000
-40.423
700.000
71.250
50.000
720.000
699.288
2.500
10.000
20.000
105.000
0
Bijlage 4.6 Geactualiseerd Uitvoeringsplan 2014
Maatregel per aspectcode
mahlerstraat onderh parkeerter
meesstr bijdr ond verh
melsseweg ond rijb
mendelssohnstr ond rijbn
merelstr bijdr ond verh
middendorpstr eo wortelopd
mieredikhof ond hofje
molenbochtstr onderh rijb
mozartln parkeerterr onderh
nachtegaalstr bijdr ond verh
noorwitsstr onderh rijb
onverd prog 2,5% woonstr
opheffen wortelopdruk
pauwstr bijdr ond verh
pelikaanstr bijdr ond verh
planm onderh wegen ov ntv
plantagehof zuivelst onderh pj
plein 't zand ond rijbaan
prof cobbenhagenln ond rijb
prof gimbrereln zonnehof
putterstr bijdr ond verh
reigerstr bijdr ond verh
rissebeek dussenpd ond voetp
rossinistr onderh hofjes
selderhof ond hofje
sibeliusstr groot onderhoud pj
simon van der stelstr bijdr
slimstr herinr
spoordijk ond rijbaan
sumatrastr ond rijb
terrahof ond rijb
tivolistr bijdr
top naeffdreef eo onderh pj
v+t algemene kosten
vlierlaan ond rijb
voetboogplein ond rijb
vogelplein bijdr ond verh
wegen korr nav vb 2013
wegen milieuonderzoek spr
wilgenstr groot ond
willem dreeshof ond bijdr
willem elsschothof ond hofje
wormpad ond asfalt voetp
zeshoevenstr bijdrage
zouavenlaan onderh rijb
zuringhof ond rijb
zwaluwstr bijdr ond verh
zwartvenseweg ond parkeerterr
herstel bestrating binnenstad
mortelplein burg vd ond trott
piusplein verh buitenbar
stappegoor herstel verh
aphroditestr ond rijb
heieinde ond rijb
Bedrag 2014
uit MJP 13-16
125.000
8.000
144.000
0
17.500
0
59.000
503.913
0
5.500
37.500
196.751
100.000
11.500
5.000
7.928
0
0
140.000
75.000
2.250
40.500
75.000
0
63.000
0
0
150.000
30.000
60.000
90.000
125.000
265.000
0
216.000
75.000
8.000
0
40.000
0
0
90.000
40.000
0
0
270.000
9.500
130.000
10.174.899
0
0
0
0
0
0
0
34 Voorjaarsrapportage 2014 gemeente Tilburg - 4 bijlagen
Overloop uit
2013
0
0
16.000
-3.623
0
17.770
6.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12.400
0
0
0
0
0
0
0
7.000
-5.024
0
0
0
0
0
0
0
-24.659
24.000
0
0
0
0
414.810
0
0
0
0
0
30.000
0
0
701.970
900
59.522
0
0
60.422
16.670
0
Bijstelling
UP 14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.000
0
0
0
0
0
0
0
148.636
0
0
0
13.000
13.000
0
0
125.000
8.000
160.000
-3.623
17.500
17.770
65.000
503.913
0
5.500
37.500
196.751
100.000
11.500
5.000
7.928
12.400
0
140.000
75.000
2.250
40.500
91.000
0
70.000
-5.024
0
150.000
30.000
60.000
90.000
125.000
265.000
-24.659
240.000
75.000
8.000
0
40.000
414.810
9.000
90.000
40.000
0
0
300.000
9.500
130.000
11.025.506
900
59.522
0
13.000
73.422
16.670
0
Bijlage 4.6 Geactualiseerd Uitvoeringsplan 2014
Maatregel per aspectcode
jules vernew aanp gootlaag
lovense kanaaldijk ond rijb
baksevenweg onderh rijb
brabantsehoek drempel
heuvelstraat 't hoekske bijdr
kuilpad asfalt
molenhoefstr de kraan ohd pj
molenstr onderh asfalt
oisterwijkseb ond naast a65 pj
puin en zandweg diamantgroep
puin en zandwegen ond ntv
quirijnstokstr verh bermen
reuselpad verh zandpad
spinderspad ond rijb
bosschewg onderh fietsp be
bredaseweg ond fietspad
broekhovensewg fietsp bijdr
fietspaden middengeleider aanp
fietspaden onderhoud
hasseltstr ond fietstroken
kwaadeindstr ond fietstroken
langendijk ond fietspad
piusstr onderh fietspad
piusstraat onderh fietspad
slimstr udh ond fietsstroken
stappegoorweg onderhoud pj
statenlaan ond fietspad
tivolistraat bijdr
aanvull ond except transport
achterst onderh overige object
achterstallig onderh duikers
blaakweg ond voegconstr
dongevallei verv vlonder
duikers gehele stad inspect
kromhoutpark ren park 2,5%
kunstwerken ntv
meldingen batec ckw
ns plein coating viaduct
over object basispeil brengen
piushaven voegen kademuren
puccinilaan verv geluidsscherm
res aanpassing ckw
b letschertweg brug ond
contr ontzorgen bruggen
contr ontzorgen keermuren
contributie ontzorging ckw
kalverstr duiker uitv
vooronderz verbr lage bruggen
waterwegen kunstwerken ntv
ahob installaties onderhoud
Bedrag 2014
uit MJP 13-16
0
790.000
790.000
0
0
0
52.427
27.432
240.000
130.000
0
75.000
25.000
100.000
110.000
759.858
66.964
270.000
5.500
0
50.000
50.000
50.000
0
15.000
245.000
210.000
0
70.000
70.000
1.102.464
0
125.000
40.000
62.500
0
140.000
41.250
696.327
50.000
0
50.000
250.000
0
500.000
1.955.077
12.600
200.000
200.000
0
0
0
0
412.600
41.609
35 Voorjaarsrapportage 2014 gemeente Tilburg - 4 bijlagen
Overloop uit
2013
8.420
7.104
32.194
0
15.400
35.538
0
70.622
0
0
46.784
0
51.800
0
0
220.144
-587
0
0
10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.413
29.790
0
0
0
0
0
0
0
0
80.000
0
20.000
100.000
0
229.790
0
0
0
24.000
15.000
86.848
0
125.848
0
Bijstelling
UP 14
0
0
0
0
0
0
-9.485
0
0
0
0
0
0
0
0
-9.485
0
0
0
0
0
0
0
-5.816
0
0
0
-12.251
0
0
-18.067
0
0
0
0
100.000
0
0
21.999
0
0
0
0
0
0
121.999
0
0
0
0
0
0
1.700
1.700
0
8.420
797.104
822.194
0
15.400
35.538
42.941
98.054
240.000
130.000
46.784
75.000
76.800
100.000
110.000
970.518
66.376
270.000
5.500
10.000
50.000
50.000
50.000
-5.816
15.000
245.000
210.000
-12.251
70.000
70.000
1.093.809
29.790
125.000
40.000
62.500
100.000
140.000
41.250
718.326
50.000
80.000
50.000
270.000
100.000
500.000
2.306.866
12.600
200.000
200.000
24.000
15.000
86.848
1.700
540.148
41.609
Bijlage 4.6 Geactualiseerd Uitvoeringsplan 2014
Maatregel per aspectcode
baroniebn stroomln vri 043
beheerscentrale
bijdr blaakweg vri 138/139
brabtl h v-cecilias vri 025 pj
bredaseweg diepestr vri 070
bredasewg baron vvtvwg vri 073
cameratoezicht herinvestering
cameratoezicht ntv
cameratoezicht prev onderh
cameratoezicht prev onderhoud
dekking nagek kst projecten
dongensewg oudenstaart vri 085
dvm functioneel onderhoud
goirkestr vri 092
h v brabantln beukenstr vri116
heikantl stokhasseltl vri 064
heuvelring spoorln vri 008
korvelplein onderhoud vri 73
kwaadeindstr vri 109
ns plein vri 055 pj
nwt bijdr rooodlichtnegatie
omb lan inb ltc+ vri 48/83/89
ombouw lan inbouw gprs
ombouw lan ombouw ltc+ vri 68
onverd prog 2,5% vri
pilot anti wildplak e kasten
pilot life view camera op vri
planmatig onderhoud vrs ntv
reinig beeldbestek or vrs
ringb o - lourdesstr vri 072
ringb z- goirleseweg vri 004
ringb zuid- ringb oost vri 006
ringbn noord ond vri 081
ringbn west h v braban vri 016
rueckertb mercuriusstr vri053
spoorl -heuvel achter vri 110
spoorln noordhoekring vri 014
spoorln tivolistr vri 039
statenl- wandelbosl vri 032
stc preventief onderh
urilift preventief onderhoud
v+t algemene kosten
vlashofln sweelinckln vri 067
voorbereiding tovergroen
vri preventief onderhoud
vris nog te verdelen
zevenheuvelenweg ond vri 090
afschrijving tbv grexwet
alpenpas ren ov
alpenweide ren ov
alpenwoud ren ov
amaranstr ren ov
antoine artsplein ren ov
ardennenlaan ren ov
arendln ren ov
Bedrag 2014
uit MJP 13-16
80.000
0
71.000
45.000
0
75.000
0
64.000
32.000
0
0
0
138.000
25.000
110.000
0
35.000
0
100.000
50.000
0
0
0
0
33.775
0
0
0
30.000
70.000
0
130.000
40.000
75.000
0
0
150.000
0
0
15.000
0
0
0
34.952
133.000
-71.000
25.000
1.532.336
42.500
0
0
0
11.500
10.400
0
9.500
36 Voorjaarsrapportage 2014 gemeente Tilburg - 4 bijlagen
Overloop uit
2013
0
95.000
102.316
0
10.601
0
71.000
0
0
0
10.000
26.549
15.000
0
0
23.780
0
-1.487
0
0
39.916
21.500
5.437
15.000
0
0
12.210
0
0
0
-8.879
50.000
0
0
3.668
16.684
0
8.929
67.900
0
0
-10.404
24.325
0
103.593
-59
0
702.577
0
727
0
760
0
0
1.300
0
Bijstelling
UP 14
0
0
0
0
0
0
0
469
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
400
0
52.654
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-400
0
0
53.123
0
0
0
0
0
0
0
0
80.000
95.000
173.316
45.000
10.601
75.000
71.000
64.469
32.000
0
10.000
26.549
153.000
25.000
110.000
23.780
35.000
-1.487
100.000
50.000
39.916
21.500
5.437
15.000
33.775
400
12.210
52.654
30.000
70.000
-8.879
180.000
40.000
75.000
3.668
16.684
150.000
8.929
67.900
15.000
0
-10.404
24.325
34.952
236.193
-71.059
25.000
2.288.036
42.500
727
0
760
11.500
10.400
1.300
9.500
Bijlage 4.6 Geactualiseerd Uitvoeringsplan 2014
Maatregel per aspectcode
armhoefstr ren ov
be groot onderh ov
beheer eigen voedingsnet
bloemisterijstr ren ov
burg r van voortln ren ov
caspar houbenstr ren ov
conservatoriumln ren ov
de kuil renovatie ov
de ploegschaar ren ov
dolomietenln ren ov
eeef aanvraag
energieplein bijdr ov
fatimastr ren ov
felixhof ren ov
gen eisenhowerwg ov park pj
gen winkelmanstr ren ov
gentiaanlaan ren ov
goirkekanaaldk pilot luma
gossaertdreef ren ov
hasselt upgrade ov
hazennestr ren ov pj
hoevensekanaaldijk west ren ov
hoffmannlaan ren ov
joannes v oisterwijkstr ren ov
jules vernewg ren ov
juralaan vogezenlaan ren ov
juraweide ren ov
karpatenln ren ov
kaukasuslaan ren ov
keizersakker ren ov
kerkstr ren ov
lage witsiebaan ren ov
lambert de wijsstr ren ov pj
lourdesstr ren ov bijdr
marie koenenlaan ren ov
molenbochtstr ren ov
mozartlaan ren ov
nieuwstr renov ov
onderh aansluitblokken be
ontw lichtvisie tilburg
onverd prog 2,5% ov
ov naar led tilburg noord
ov remplace lampen b&o
ov upgrade rovl 2011
ov verv tbv milieu en energieb
ov voorbereiding projecten
owled voor citytouch
planmatig onderhoud ov ntv
proff stoltenhof ov
pucciniln ren ov
raiffeisenstr ren ov
reeshofdijk ren ov
reinevaartstr ren ov
reitseplein ren ov
ringbaan noord ren ov
rissebeek wormpad ren ov
Bedrag 2014
uit MJP 13-16
22.100
0
83.126
6.400
3.000
15.000
0
0
58.600
65.000
0
0
16.500
0
0
0
11.900
0
0
0
0
12.500
0
0
115.000
0
0
0
0
0
18.000
75.000
0
7.600
30.050
12.500
0
0
0
0
42.200
0
315.000
279.500
100.000
0
0
0
0
0
0
76.350
0
0
0
0
37 Voorjaarsrapportage 2014 gemeente Tilburg - 4 bijlagen
Overloop uit
2013
2.175
465.000
0
0
0
0
6.894
12.539
0
0
99
0
0
0
0
3.825
0
0
300
0
1.205
0
6.935
850
0
294
0
4.168
2.381
5.800
0
0
0
0
0
0
57.450
3.963
0
0
0
18.263
0
0
0
6.316
882
0
2.600
1.983
1.325
0
4.848
4.154
0
0
Bijstelling
UP 14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20.260
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-44.072
0
0
0
0
0
0
39.750
6.500
24.275
465.000
83.126
6.400
3.000
15.000
6.894
12.539
58.600
65.000
99
0
16.500
20.260
0
3.825
11.900
0
300
0
1.205
12.500
6.935
850
115.000
294
0
4.168
2.381
5.800
18.000
75.000
0
7.600
30.050
12.500
57.450
3.963
0
0
42.200
18.263
315.000
279.500
100.000
6.316
882
-44.072
2.600
1.983
1.325
76.350
4.848
4.154
39.750
6.500
Bijlage 4.6 Geactualiseerd Uitvoeringsplan 2014
Maatregel per aspectcode
rosmolenplein ren ov
rossinistr ren ov
sepiastr ren ov
slot loevensteinstr ren ov
smutsln generaal ren ov
spoordijk ren ov bijdr
spoorln ren ov bijdr
st caeciliastr ren ov
stokhasselt ren ov
tauernpad ren ov
tombrocklaan ov
torenhoekstr ren ov
uitbr dyn telemanagement
vivaldistr ren ov
vrijheidsstr ren ov
wandelboslaan ren ov
wijnruitwg ren ov
willem elssschothof ren ov
zevenheuvelenweg ren ov
groot onderhoud algemeen ntv
iepenlaan groen inrit uitv
j mayenpad opknappen groen ui
kleine verkeersreconstruct ntv
kleine verkeersreconstructies
anwb bebording ond leveringen
bebording inventarisatie
bebording onderh en levering
fietsstraat alleenhouderstr
k12 inventarisatie
onderhoud wegbelijning
onverd prog 2,5% wegmeubel
planm onderh wegmeub ntv
wegmeubilair ond leveringen
willem dreeshof fietsbeugels
bijdr aan kunst helga deen tui
cobbenhagenln corpactuin pj
geboortebos beno uitv
groene kwadrant tlb zuidwest
heuvelring stadstuin pj
is groen stad ntv
oude dijk impuls bosgebied
stelpost bz 2011 80 verl boegg
adoptiegroen
akkerranden gehele stad
anijshof beleefbaar groen
ant artsplein beleefb groen
arendlaan beleefbaar groen
armhoefstr onderbepl etc
biodiversiteit bedrijventerrei
biodiversiteit proj gierzwaluw
biodiversiteit proj vleermuis
Bedrag 2014
uit MJP 13-16
24.400
0
22.500
0
0
12.500
0
5.300
0
0
0
9.000
175.000
19.250
2.000
0
0
7.500
48.450
1.765.126
0
0
0
0
0
0
50.000
0
0
0
0
100.000
6.900
19.900
100.000
0
276.800
0
0
0
0
0
50.000
25.000
375.590
450.590
26.000
0
15.000
15.000
5.000
20.000
10.000
5.000
5.000
38 Voorjaarsrapportage 2014 gemeente Tilburg - 4 bijlagen
Overloop uit
2013
0
2.969
0
0
9.850
0
3.385
0
4.772
0
0
0
0
0
0
2.750
5.700
0
0
646.460
106.397
17.995
-216
4.565
2.343
131.084
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-12.681
6.436
12.430
0
0
0
-368.420
-362.235
2.200
13.000
0
0
0
0
589
3.311
2.500
Bijstelling
UP 14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22.438
0
0
0
0
0
0
0
0
-5.680
2.500
5.680
0
0
-124
-9.000
9.000
2.376
0
0
4.625
0
0
0
0
0
4.625
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24.400
2.969
22.500
0
9.850
12.500
3.385
5.300
4.772
0
0
9.000
175.000
19.250
2.000
2.750
5.700
7.500
48.450
2.434.023
106.397
17.995
-216
4.565
2.343
131.084
50.000
0
-5.680
2.500
5.680
100.000
6.900
19.776
91.000
9.000
279.176
0
-12.681
11.061
12.430
0
50.000
25.000
7.170
92.980
28.200
13.000
15.000
15.000
5.000
20.000
10.589
8.311
7.500
Bijlage 4.6 Geactualiseerd Uitvoeringsplan 2014
Maatregel per aspectcode
biodiversiteit project vogels
boomfeestdag
braakliggende terr groen
caspar houbenstr onderbeplant
daltonerf groenmtr uitv
dekking nagek kst projecten
dolomietenweide
ecologische corridors versterk
eikenbosch fase 3 bke groen
flora en fauna onderzoek
frankische driehoeken herkenn
groenstr onderbeplanting
haarensebaan herstellen laan
hertogplein groen
is groen wijk
kapelstr onderbeplanting
kromhoutpark ren groen
kromhoutpark renov 2,5%
kwaliteitsverb plantvakken
leliestr herplant uitv
lourdesstraat onderbeplanting
m brabant park buitenspelen
midden-brabantwg beleefb groen
mieredikhof beleefb groen
molenbochtstraat groen
monitoring ecologisch beheer
nog te verdelen groen
nrd-oost natuurvriend bermen
oisterwijkseb bermen moerenbg
omvormen natuurvriend oevers
onverd post progr 2,5% st wijk
oude markt groeipl verb bomen
p schutjesstr vergroen speelpl
realiseren eetbaar groen
s backstr vervangen bomen
schouwburgr groenstrook 79-109
slimstraat vervangen bomen
stadhuispl groeiplverb bomen
stadsnatuur stimuleringsprogra
stimuleren gevelgroen
stokhasselt vrij buiten spelen
straatmeubilair vergroenen
v speijkstr speelplek vergroen
veestr onderbeplanting
vergroenen geluidsch spoor
visie ecologisch beheer
volkstuinen boombeheer
baksevenweg natuurontw
bels lijntje leijkant gr bosch
brand leemkuilen ecologisch
bredaseweg ezt dongen
dongenseweg natuurontwikkeling
evz moerenburg schaapsven
groenewoud moerenburg ec knoop
lange rekken ecologisch kno
Bedrag 2014
uit MJP 13-16
10.000
0
10.000
20.000
0
0
40.000
0
0
40.000
15.000
10.000
40.000
0
-63.500
20.000
99.000
8.750
35.000
0
7.500
0
20.000
15.000
62.323
10.000
2.933
25.000
0
25.000
21.450
0
0
20.000
60.000
35.000
63.000
0
17.200
40.000
0
15.000
0
0
0
0
0
824.656
20.000
64.000
18.000
50.000
100.000
15.000
0
270.000
39 Voorjaarsrapportage 2014 gemeente Tilburg - 4 bijlagen
Overloop uit
2013
5.590
6.436
0
0
0
0
0
1.840
0
0
0
0
56.000
30.000
0
0
-1.898
0
0
17.439
0
7.223
0
0
0
5.000
-23.612
0
25.000
25.000
0
39.365
0
0
0
5.000
0
29.860
3.523
0
100.848
20.000
15.000
15.000
50.000
50.000
13.723
517.936
0
-14.873
53.730
0
0
-15.000
-32.613
0
Bijstelling
UP 14
0
-4.625
0
0
0
0
-12.700
0
0
0
-15.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12.700
0
0
0
0
0
15.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-4.625
0
0
0
0
0
0
0
0
15.590
1.811
10.000
20.000
0
0
27.300
1.840
0
40.000
0
10.000
96.000
30.000
-63.500
20.000
97.102
8.750
35.000
17.439
7.500
7.223
20.000
15.000
62.323
15.000
-7.979
25.000
25.000
50.000
21.450
39.365
15.000
20.000
60.000
40.000
63.000
29.860
20.723
40.000
100.848
35.000
15.000
15.000
50.000
50.000
13.723
1.337.967
20.000
49.127
71.730
50.000
100.000
0
-32.613
270.000
Bijlage 4.6 Geactualiseerd Uitvoeringsplan 2014
Maatregel per aspectcode
leemkuilen vennen oisterwijk
moerenburg natuurontwikkeling
moerenburg nrd oost verbinding
natuurcompensatie algemeen
aanp grondwateroverl de kuil
aanpak grondwateroverlast
aanvullende invest peilpuizen
afkoppelbijdrage t/m 2012
afwikk laatste aansl buitengeb
ahausstr dr afkoppelen
alleenhouderstr rioolaanleg
b van lamsweerdeln rioolaanl
baggeren vijvers de blaak
bepalen verh opp tilburg
bodemonderzoek 2012
bodemonderzoek 2013
broekhovensewg-piusstr ondh pj
caspar houbenstr rioolaanl
corellisingel optim overstort
fatimastr fase 2 onderhoud pj
goirkekanaaldijk rioolaanleg
hart van brabantlaan rioolaanl
hasseltstr rioolaanleg
hertogstraat rioolaanleg
hoevensekanaaldijk rioolaanl
hoevenseweg rioolaanleg
kapelstr maatr wateroverlast
kwaadeindstr hasseltstr ond pj
maatregelen krw
midden brabantwg blauwe ader
middenbrabant weg rioolaanleg
moerenburg waterpark pj
nsplein rioolaanleg
omzetten modems naar adsl
onderz bebouwing houten palen
onderz foutaansl hwa op dwa
ongezuiverde lozingen geregt
opstellen brp tilburg
opt overstort en regengegevens
optimalisatie awak
optimalisering meten monitoren
pietersbuurt afkoppelbijdrage
riol afkoppelen ext begeleidin
riol hydraul funct alg
slimstr blauwe aders
structurele grondwateroverlast
studie ontvlechting rioolstels
studie structuurvisie r&w
studie wolterbeek
uitwerking brp
v+t algemene kosten
zwaluwstr rioolaanleg
zwijsenstr bissch rioolaanleg
arke noestr rioolren
Bedrag 2014
uit MJP 13-16
92.000
0
127.253
0
756.253
0
20.000
0
0
148.235
0
0
273.000
0
0
0
100.000
210.000
1.762.680
0
2.073.178
75.000
440.000
0
400.000
750.000
0
231.000
943.419
100.000
1.469.000
256.000
500.000
0
0
10.000
110.000
0
10.000
0
30.000
0
0
0
0
75.000
10.000
120.000
150.000
25.000
25.000
0
55.313
0
10.371.825
90.000
40 Voorjaarsrapportage 2014 gemeente Tilburg - 4 bijlagen
Overloop uit
2013
0
0
-127.253
0
-136.010
13.000
0
10.000
145.142
0
19.000
10.000
0
-831
22.505
0
0
0
0
381.568
-37.253
0
0
-106.267
-55.098
0
50.000
-6.535
-35.814
0
-39.287
0
-21.295
2.102.239
277.955
0
0
37.886
0
25.000
0
7.380
334.000
-280
7.000
0
0
78.350
50.000
0
0
-31.684
0
-22.914
3.213.767
0
Bijstelling
UP 14
0
0
0
0
0
0
0
0
-34.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
89.300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
55.300
0
92.000
0
0
0
620.243
13.000
20.000
10.000
111.142
148.235
19.000
10.000
273.000
-831
22.505
0
100.000
210.000
1.762.680
470.868
2.035.925
75.000
440.000
-106.267
344.902
750.000
50.000
224.465
907.605
100.000
1.429.713
256.000
478.705
2.102.239
277.955
10.000
110.000
37.886
10.000
25.000
30.000
7.380
334.000
-280
7.000
75.000
10.000
198.350
200.000
25.000
25.000
-31.684
55.313
-22.914
13.640.892
90.000
Bijlage 4.6 Geactualiseerd Uitvoeringsplan 2014
Maatregel per aspectcode
armhoefstr eo rioolrenov pj
b van lamsweerdeln rioolren
broekhovenseweg rioolren
burg r vd voortln 2,5%
centauruswg calamiteit
dekking nagek kst projecten
dirigentenln rioolrep
drukriol planm reinigen
drukriol planm stortkosten
fatimastr rioolrenovatie
gildestr rioolrenovatie
goldmanweg emma ren rioolgem
groenstr eo onderhoud pj
hart van brabantlaan rioolren
hoogvensestr rioolrenovatie
huis en kolkaansluitingen
jp coenstr rioolrenovatie
kwaadeindstr rioolrenov
leenherenstr rioolren pj
leeuwerikstraat rioolren
lovensekanaaldijk onderhoud pj
molenbochtstr rioolrenovatie
ns plein rioolren
onverd prog 2,5% riolering ren
oppervlaktewater onderhoud
oude hilvarenbeeksewg rioolren
piush rioolpersl f 1 relining
planmatig onderhoud ntv
putterstraat rioolren
raamcontract rioolreparaties
realisatie meetplan
ringb zuid groenstr rioolren
riol monitoringskstn meetsyst
riol onderhoud iba
riol reinigen algemeen
riol vrijverv schade en molest
riol vrijverval ntv
riolering doelmatig waterbeh
riolering frezen algemeen
rioolgem planm stortkosten
rioolgemalen planm ond lev
rioolgemalen planm reinigen
rioolinspectie exploitatie
rioolreinigingsplan
schoorstraat rioolrenovatie
simon van der stelstr rioolren
slimstraat rioolrenov
st josephdwarsstr rioolren
tilb alg rioolinspectie
tilb renovatie drukriool
tilburg vrijverval stortkstn
tivolistr verharding+riool pj
v hessen kasselstr rioolren
v+t algemene kosten
vlierlaan bijdr wilhelminakan
vlierln vern rioolduikers
Bedrag 2014
uit MJP 13-16
353.692
273.000
7.500
60.000
0
0
1.500
37.000
4.000
61.500
43.000
0
975.000
26.000
2.655.018
170.000
511.000
145.000
0
3.750
400.000
199.699
100.000
243.641
210.000
15.000
0
0
3.750
0
0
238.000
6.000
3.850
195.000
19.000
1.396.300
1.000
0
10.000
85.000
30.000
0
0
0
0
500.000
190.000
185.000
-60.000
10.000
327.000
320.000
0
1.300.000
0
41 Voorjaarsrapportage 2014 gemeente Tilburg - 4 bijlagen
Overloop uit
2013
-89.620
-20.374
0
0
103.387
0
0
0
0
0
0
73.000
-690.365
0
-142.464
50.000
0
0
323.468
0
0
0
0
0
56.708
0
22.964
0
0
0
2.309
0
0
3.225
0
0
2.035.391
0
72.540
0
0
10.941
231.239
25.000
0
0
-353.899
0
0
0
0
0
0
-17.238
0
25.000
Bijstelling
UP 14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.680
0
0
0
0
0
0
0
0
-71.800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
264.072
252.626
7.500
60.000
103.387
0
1.500
37.000
4.000
61.500
43.000
73.000
284.635
26.000
2.512.554
220.000
511.000
145.000
323.468
3.750
400.000
199.699
100.000
243.641
266.708
15.000
22.964
18.681
3.750
0
2.309
238.000
6.000
7.075
195.000
19.000
3.359.891
1.000
72.540
10.000
85.000
40.941
231.239
25.000
0
0
146.101
190.000
185.000
-60.000
10.000
327.000
320.000
-17.238
1.300.000
25.000
Bijlage 4.6 Geactualiseerd Uitvoeringsplan 2014
Maatregel per aspectcode
zeshoevenstr rioolvervanging
zwaluwstr rioolren
amarantstr verv huisaansl
anijshof rioolaansl verv
arendlaan verv huisaansl
arendplein verv huisaansl
bieslookweg aansl vervangen
brabantln h v ver rioolaansl
dolomietenweide rioolrep
eksterdreef rioolaansl verv
ganzerikhof rioolaansl verv
gentiaanlaan rioolaansl verv
hasseltstr rioolaansluitingen
heidestraat verv huisaansl
hoflaan rioolaansl verv
ijskruidlaan rioolaansl verv
korhoenstr verv rioolaansl
kruidenlaan rioolaansl verv
kruizemuntweg rioolaansl verv
melisseweg rioolaansl verv
mieredikhof rioolaansl verv
prof gimbrereln verv huisaansl
reigerstr verv rioolaansl
rioolreparaties 2013
rioolreparaties 2014
selderhof verv aansluitingen
spoedmaatregelen riol uitv
terrahof verv huisaansl
top naeffdreef verv huisaansl
veluwestr verv rioolaansl
vlierlaan rioolrep
zuringhof verv aansluitingen
zwijsenstr verv rioolaansl
burg panislaan rioolvergroting
burg r vd voortln eo riool pj
corellistr rioolvergroting
havendijk rioolaanleg
hoevenseweg rioolvergroting
kerkstr rioolvergroting
lancierstr rioolaanleg
lijsterbeslaan rioolrenovatie
moerse pad rioolaanleg
nl 28 buiten gebruik stellen
pucciniln rioolvergroting
slimstr rioolvergroting
st ceciliastr rioolvergroting
tivolistraat rioolvergroting
torenhoekstr rioolvergroting
v+t algemene kosten
vrijheidsstr rioolvergroting
ambachtsweg renovatie gemaal
kastanjelaan ren gemaal
katsbogten ombouw riolering
Bedrag 2014
uit MJP 13-16
0
55.313
11.400.514
0
19.000
15.000
7.500
116.000
112.000
55.000
0
88.000
58.000
60.000
21.000
91.000
21.000
6.563
100.000
13.000
51.000
23.000
8.000
6.563
0
300.000
25.000
40.000
5.000
21.000
0
49.000
80.000
0
1.391.626
46.000
109.000
63.000
0
0
30.000
0
14.000
0
150.000
63.000
150.000
36.000
50.000
33.000
0
27.000
771.000
47.000
47.000
0
42 Voorjaarsrapportage 2014 gemeente Tilburg - 4 bijlagen
Overloop uit
2013
0
0
1.721.213
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
400.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
400.000
0
-955
0
0
48.915
0
157.123
0
150.000
-6.172
0
0
0
0
0
-35.406
0
313.505
0
0
103.384
Bijstelling
UP 14
0
0
-53.120
0
0
0
0
0
0
-17.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-17.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
55.313
13.068.607
0
19.000
15.000
7.500
116.000
112.000
37.500
0
88.000
58.000
60.000
21.000
91.000
21.000
6.563
100.000
13.000
51.000
23.000
8.000
6.563
400.000
300.000
25.000
40.000
5.000
21.000
0
49.000
80.000
0
1.774.126
46.000
108.045
63.000
0
48.915
30.000
157.123
14.000
150.000
143.828
63.000
150.000
36.000
50.000
33.000
-35.406
27.000
1.084.505
47.000
47.000
103.384
Bijlage 4.6 Geactualiseerd Uitvoeringsplan 2014
Maatregel per aspectcode
oostburgstr renovatie rioolgem
oude lind ren gemaal
spoordijk tunnel ren gemaal
vierwindenlaan ren gemaal
bachlaan fietspad herkenbaarh
dalem aanleg uitrit wc 2,5%
durendaelweg aanp ov
durendaelweg wov
elise v calcarpad verv ov uitv
gilzerbaan 2,5%
griegstr verkeersrem maatr
hoogvensestr speeltuin uitv
lochtenberg speelterrein
mahlerstr aanleggen doorgang
mahlerstr parkeerterrein
mahlerstr parkeerterrein 2,5%
mascagnistr 2,5%
mascagnistr tilb knapt op uitv
mozartln verkeersrem maatr
nautilusstr gevelgroen
nautilusstr gevelgroen uitv
schipluidenstr 2,5%
schipluidenstr wortelopdr
speelplekken berkel enschot
st josephstr speelpl uitv
tivoli 2,5%
tongerloopl theaterplaats 2,5%
verdilaan speeltoestel uitv
Totaal
Bedrag 2014
uit MJP 13-16
63.000
47.000
55.000
249.000
508.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
54.942.296
43 Voorjaarsrapportage 2014 gemeente Tilburg - 4 bijlagen
Overloop uit
2013
0
0
0
0
103.384
62.500
0
0
0
-2.972
50.000
27.500
-1.364
9.569
8.368
8.000
18.000
13.959
0
13.051
20.000
0
159.258
37.000
0
0
0
66.000
0
488.868
17.047.136
Bijstelling
UP 14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-16.668
16.668
0
0
-6.284
0
0
0
6.284
0
475.292
63.000
47.000
55.000
249.000
611.384
62.500
0
0
0
-2.972
50.000
27.500
-1.364
9.569
8.368
8.000
18.000
13.959
0
13.051
3.332
16.668
159.258
37.000
-6.284
0
0
66.000
6.284
488.868
72.464.724

2014-2015 SporcktInfo_02 (10 september) Bijlage C

De sponsors van de Waterkant!

Aanleg hondenlosloopplaats

Winnaars voor twee kaarten Dreamgirls Theater Tilburg

FA EXPERTMEETING 18 sep 2014

Downloaden

Wereldlichtjesdag voor overleden kinderen dit jaar ook in Tilburg

Eindstand Hoofdklasse - Petanque Club Oisterwijk

Vogeltjesbuurt Tilburg