Investeringsplan begroting 2015

Bijlage 2
Investeringsplan begroting 2015
Registratienr.14.Zk08731/14IT026329
Investeringsplan begroting 2015
Beleidsveld
Project
800223
Activiteitsoort
InstandhoudingOntwikkeling
Instandhouding
PR 0300
Omschrijving
eHRM
PR 0400
800258
Instandhouding
ICT Infra Instand 2015
PR 0400
800259
Instandhouding
ICT Infra Instand 2016
PR 0400
6102
Ontwikkeling
Implementatie LVO
PR 0400
7423
Ontwikkeling
PR 0550
7562
Ontwikkeling
PR 0300
800125
PR 0400
800187
PR 0400
800217
PR 0400
In
gebruik:
Maand
1
In gebruik: Jaar
Prognose
investeringsbedrag
Subsidie / bijdrage
Aandeel Brabantse
Delta (netto invest.)
2016
200.000
0
200.000
1
2016
400.000
0
400.000
1
2017
400.000
0
400.000
1.000.000
0
1.000.000
12
2016
150.000
0
150.000
Basisregistraties
7
2016
350.000
0
350.000
Dienstverlening
6
2016
934.000
0
934.000
Ontwikkeling
Aanschaf zaaksysteem
9
2016
500.000
0
500.000
Ontwikkeling
7
2016
75.000
0
75.000
Ontwikkeling
3 Informatiebeleidsplan: Uitwerken Governance (winnend
samenwerken)
ICT Infra Modern 2014
7
2015
150.000
0
150.000
800219
Ontwikkeling
3 Informatiebeleidsplan: Informatiebeveiliging (winnend samenwerken)
1
2016
50.000
0
50.000
PR 0400
800235
Ontwikkeling
Managementinfo Brabantbreed
2
2016
500.000
0
500.000
PR 0400
800262
Instandhouding
ICT Infra Modern 2015
1
2016
250.000
0
250.000
PR 0400
800263
Instandhouding
ICT Infra Modern 2016
1
2017
50.000
0
50.000
Totaal Instandhouding
Totaal Ontwikkeling
3.009.000
BELEIDSVELD ONDERSTEUNENDE PRODUCTEN
PR 1000
800218
Ontwikkeling
3 Informatiebeleidsplan: 3+ Omgeving (winnend samenwerken)
1
2016
Totaal Ontwikkeling
3.009.000
4.009.000
0
4.009.000
150.000
0
150.000
150.000
0
150.000
150.000
0
150.000
PR 2000
6779
Instandhouding
Aanleg inspectiepad primaire keringen
5
2016
250.000
0
250.000
PR 2000
800190
Instandhouding
Herstel kunstwerken keringen
7
2016
250.000
0
250.000
PR 2000
800192
Instandhouding
Renovatie Keenesluis
1
2017
1.600.000
0
1.600.000
PR 2000
800209
Instandhouding
Koploper nHWBP Dijkring 34a
10
2021
BELEIDSVELD 1000 PLANVORMING
Totaal Instandhouding
50.000.000
45.000.000
5.000.000
52.100.000
45.000.000
7.100.000
PR 2000
8462
Ontwikkeling
Verbetering regionale keringen
2
2019
85.000.000
0
85.000.000
PR 2000
800137
Ontwikkeling
Bijdrage hoogwaterbeschermingsplan 2015
6
2015
8.868.000
0
8.868.000
PR 2000
800138
Ontwikkeling
Bijdrage hoogwaterbeschermingsplan 2016
6
2016
Totaal Ontwikkeling
9.100.000
0
9.100.000
102.968.000
0
102.968.000
155.068.000
45.000.000
110.068.000
PR 3000
213
Instandhouding
Aanpassing gemaal Emilia
9
2016
2.500.000
0
2.500.000
PR 3000
238
Instandhouding
Koppelen bemalingsgebieden Westland
6
2016
4.500.000
0
4.500.000
PR 3000
242
Instandhouding
Renovatie/modificatie kl kunstw 2015
1
2017
900.000
0
900.000
PR 3000
263
Instandhouding
Inspectie programma civiele object-delen watersysteem
1
2016
680.000
0
680.000
PR 3000
6715
Instandhouding
Renovatie / modificatie polder
4
2016
4.500.000
0
4.500.000
PR 3000
9325
Instandhouding
Vervanging materieel onderhoud 2015
4
2016
495.000
0
495.000
PR 3000
800114
Instandhouding
Voorz. maaibootwerkzaamheden
7
2016
200.000
0
200.000
PR 3000
800119
Instandhouding
Aanp. en optimal. kunstwerken
1
2017
1.625.000
0
1.625.000
PR 3000
800123
Instandhouding
Vervanging materieel 2016
7
2016
490.000
0
490.000
PR 3000
800128
Instandhouding
Baggeren 2014
4
2016
750.000
225.000
525.000
BELEIDSVELD 2000 AANLEG EN ONDERHOUD WATERKERING
Beleidsveld
Project
800141
Activiteitsoort
InstandhoudingOntwikkeling
Instandhouding
PR 3000
Omschrijving
Baggeren 2015
PR 3000
800152
Instandhouding
Renovatie/modificatie kl kunstw 2016
PR 3000
800191
Instandhouding
PR 3000
800197
Instandhouding
PR 3000
800202
PR 3000
800224
PR 3000
PR 3000
PR 3000
6311
PR 3000
In
gebruik:
Maand
7
In gebruik: Jaar
Prognose
investeringsbedrag
Subsidie / bijdrage
Aandeel Brabantse
Delta (netto invest.)
2016
1.080.000
324.000
756.000
1
2017
900.000
0
900.000
Renovatie Inlaat Schepers
1
2016
200.000
0
200.000
Baggeren saneren Boomvaart
1
2017
500.000
0
500.000
Instandhouding
Natuurvriendelijke oevers Fijnaart
2
2016
306.000
0
306.000
Instandhouding
Veiligheidsvoorziening gemalen
1
2016
250.000
0
250.000
800353
Instandhouding
Verv. inlaat Triangelpolder
2
2016
50.000
0
50.000
800355
Instandhouding
Beheerregister Groenelementen
1
2017
200.000
0
200.000
20.126.000
549.000
19.577.000
Ontwikkeling
Binnenschelde maatr uit VARIAN
2
2015
300.000
160.000
140.000
6596
Ontwikkeling
Stuw Engelbeek
1
2016
350.000
0
350.000
PR 3000
6720
Ontwikkeling
Waalwijk gemaal buitenpolder
9
2016
1.500.000
0
1.500.000
PR 3000
800112
Ontwikkeling
Vispassages Molenbeek
7
2016
200.000
0
200.000
PR 3000
800113
Ontwikkeling
Plaatsing nieuwe knijpstuwen
2
2016
300.000
0
300.000
PR 3000
800225
Ontwikkeling
Kleine Beek ecologische verbindingszone randweg Zundert
1
2016
200.000
60.000
140.000
PR 3000
800228
Ontwikkeling
Aquarama's en Aerials
1
2016
85.000
0
85.000
PR 3000
800307
Ontwikkeling
Inrichten van 't Eiland
9
2016
1.775.000
605.000
1.170.000
PR 3000
800332
Ontwikkeling
Cruijslandse Kreken fase 2
2
2018
3.000.000
1.200.000
1.800.000
PR 3000
800339
Ontwikkeling
Onderzoek stuw Rillaersebaan
1
2016
115.000
0
115.000
PR 3000
800348
Ontwikkeling
NNP Lage Vuchtpolder
3
2016
100.000
0
100.000
7.925.000
2.025.000
5.900.000
25.477.000
Totaal Instandhouding
Totaal Ontwikkeling
28.051.000
2.574.000
PR 4000
566
Instandhouding
Vervanging van de inhoud van lavafilters
1
2017
500.000
0
500.000
PR 4000
3025
Instandhouding
Nieuwveer RWZI: renovatie 2e t
1
2018
2.330.000
0
2.330.000
PR 4000
3033
Instandhouding
Nieuwveer RWZI: infra, tussenbezinktanks,2e
9
2015
1.000.000
0
1.000.000
PR 4000
3049
Instandhouding
Nieuwveer: renovatie bedrijfsgebouw
9
2015
275.000
0
275.000
PR 4000
800106
Instandhouding
rwzi Dongemond beluchtingselementen
1
2016
400.000
0
400.000
PR 4000
800169
Instandhouding
Persstation Roosendaal & rioolgemaal Oudenbosch noodbuffer
4
2015
500.000
0
500.000
PR 4000
800170
Instandhouding
Vervangen gasmotoren
1
2017
1.500.000
0
1.500.000
PR 4000
800176
Instandhouding
Pompconcept AWP
1
2019
10.000.000
0
10.000.000
PR 4000
800289
Instandhouding
Maatregelen ATEX en CE
1
2016
500.000
0
500.000
PR 4000
800292
Instandhouding
Nieuwveer rwzi TBT slijtdelen
1
2019
3.000.000
0
3.000.000
PR 4000
800317
Instandhouding
Ren.kl.zuiver.tech.object 2015
1
2016
750.000
0
750.000
PR 4000
800318
Instandhouding
Ren.kl.zuiver.tech.object 2016
1
2017
750.000
0
750.000
PR 4000
800338
Instandhouding
Ren.dienstgeb. RWZI Rijen
1
2016
200.000
0
200.000
PR 4000
800342
Instandhouding
Upgrade PA ZB 2015
1
2016
510.000
0
510.000
PR 4000
800343
Instandhouding
BoZ PS stankbestrijding
6
2015
630.000
0
630.000
PR 4000
800357
Instandhouding
Moerdijk PS stankbestrijding
6
2015
290.450
0
290.450
23.135.450
0
23.135.450
PR 4000
518
Instandhouding
St.gem. Roosend. & B.o.Z., opt
1
2016
100.000
0
100.000
PR 4000
1572
Ontwikkeling
Lage Zwaluwe: rwzi, uitbr. eff
7
2016
60.000
0
60.000
PR 4000
1605
Ontwikkeling
Oudenbosch-Albano: rg, vergrot
7
2015
450.000
0
450.000
PR 4000
2070
Ontwikkeling
AWP Boosterstation Hoeven
7
2016
2.500.000
0
2.500.000
PR 4000
800073
Ontwikkeling
Meten en monitoren
1
2017
250.000
0
250.000
PR 4000
800074
Ontwikkeling
Bosschenh-Oudenb.Albano
7
2015
935.000
0
935.000
PR 4000
800361
Ontwikkeling
Bath: thermofiele gisting
1
2018
1.950.000
1.000.000
950.000
BELEIDSVELD 3000 INRICHTING EN ONDERHOUD WATERSYSTEMEN
Totaal Instandhouding
Beleidsveld
Project
PR 4000
800078
Activiteitsoort
InstandhoudingOntwikkeling
Ontwikkeling
Omschrijving
Verkeerstoren doorontw. ZB
In
gebruik:
Maand
1
In gebruik: Jaar
2017
Totaal Ontwikkeling
Prognose
investeringsbedrag
Subsidie / bijdrage
Aandeel Brabantse
Delta (netto invest.)
500.000
0
500.000
6.745.000
1.000.000
5.745.000
29.880.450
1.000.000
28.880.450
PR 5000
8437
Instandhouding
VERPL & OPT SLUISBEDIENING
1
2017
220.000
0
220.000
PR 5000
800118
Instandhouding
Revisie R' vaart en Benedensas
1
2016
70.000
0
70.000
BELEIDSVELD 4000 BOUW EN EXPLOITATIE ZUIVERINGSTECHNISCHE WERKEN
PR 5000
800153
Instandhouding
Baggeren Mark-Vliets 2016
7
2017
1.250.000
0
1.250.000
PR 5000
800201
Instandhouding
Verlichting sluiscomplexen
1
2017
125.000
0
125.000
PR 5000
800350
Instandhouding
Aanp. wachtsteiger Benedensas
8
2016
500.000
0
500.000
2.165.000
0
2.165.000
PR 5000
800227
Ontwikkeling
Inzet sonartoepassing
1
2017
85.000
0
85.000
85.000
0
85.000
2.250.000
0
2.250.000
310.000
0
310.000
Totaal Instandhouding
Totaal Ontwikkeling
BELEIDSVELD 5000 INRICHTING EN ONDERHOUD VAARWEGEN EN HAVENS
PR 8000
7104
Instandhouding
Renovatie huur- en dienstwonin
1
2016
PR 8000
800222
Instandhouding
Intranet vernieuwen
1
2016
Totaal Instandhouding
80.000
0
80.000
390.000
0
390.000
390.000
219.798.449
0
48.574.000
390.000
171.224.449

Download Report