Bijlage 2 Investeringsplan begroting 2015 Registratienr.14.Zk08731/14IT026329 Investeringsplan begroting 2015 Beleidsveld Project 800223 Activiteitsoort InstandhoudingOntwikkeling Instandhouding PR 0300 Omschrijving eHRM PR 0400 800258 Instandhouding ICT Infra Instand 2015 PR 0400 800259 Instandhouding ICT Infra Instand 2016 PR 0400 6102 Ontwikkeling Implementatie LVO PR 0400 7423 Ontwikkeling PR 0550 7562 Ontwikkeling PR 0300 800125 PR 0400 800187 PR 0400 800217 PR 0400 In gebruik: Maand 1 In gebruik: Jaar Prognose investeringsbedrag Subsidie / bijdrage Aandeel Brabantse Delta (netto invest.) 2016 200.000 0 200.000 1 2016 400.000 0 400.000 1 2017 400.000 0 400.000 1.000.000 0 1.000.000 12 2016 150.000 0 150.000 Basisregistraties 7 2016 350.000 0 350.000 Dienstverlening 6 2016 934.000 0 934.000 Ontwikkeling Aanschaf zaaksysteem 9 2016 500.000 0 500.000 Ontwikkeling 7 2016 75.000 0 75.000 Ontwikkeling 3 Informatiebeleidsplan: Uitwerken Governance (winnend samenwerken) ICT Infra Modern 2014 7 2015 150.000 0 150.000 800219 Ontwikkeling 3 Informatiebeleidsplan: Informatiebeveiliging (winnend samenwerken) 1 2016 50.000 0 50.000 PR 0400 800235 Ontwikkeling Managementinfo Brabantbreed 2 2016 500.000 0 500.000 PR 0400 800262 Instandhouding ICT Infra Modern 2015 1 2016 250.000 0 250.000 PR 0400 800263 Instandhouding ICT Infra Modern 2016 1 2017 50.000 0 50.000 Totaal Instandhouding Totaal Ontwikkeling 3.009.000 BELEIDSVELD ONDERSTEUNENDE PRODUCTEN PR 1000 800218 Ontwikkeling 3 Informatiebeleidsplan: 3+ Omgeving (winnend samenwerken) 1 2016 Totaal Ontwikkeling 3.009.000 4.009.000 0 4.009.000 150.000 0 150.000 150.000 0 150.000 150.000 0 150.000 PR 2000 6779 Instandhouding Aanleg inspectiepad primaire keringen 5 2016 250.000 0 250.000 PR 2000 800190 Instandhouding Herstel kunstwerken keringen 7 2016 250.000 0 250.000 PR 2000 800192 Instandhouding Renovatie Keenesluis 1 2017 1.600.000 0 1.600.000 PR 2000 800209 Instandhouding Koploper nHWBP Dijkring 34a 10 2021 BELEIDSVELD 1000 PLANVORMING Totaal Instandhouding 50.000.000 45.000.000 5.000.000 52.100.000 45.000.000 7.100.000 PR 2000 8462 Ontwikkeling Verbetering regionale keringen 2 2019 85.000.000 0 85.000.000 PR 2000 800137 Ontwikkeling Bijdrage hoogwaterbeschermingsplan 2015 6 2015 8.868.000 0 8.868.000 PR 2000 800138 Ontwikkeling Bijdrage hoogwaterbeschermingsplan 2016 6 2016 Totaal Ontwikkeling 9.100.000 0 9.100.000 102.968.000 0 102.968.000 155.068.000 45.000.000 110.068.000 PR 3000 213 Instandhouding Aanpassing gemaal Emilia 9 2016 2.500.000 0 2.500.000 PR 3000 238 Instandhouding Koppelen bemalingsgebieden Westland 6 2016 4.500.000 0 4.500.000 PR 3000 242 Instandhouding Renovatie/modificatie kl kunstw 2015 1 2017 900.000 0 900.000 PR 3000 263 Instandhouding Inspectie programma civiele object-delen watersysteem 1 2016 680.000 0 680.000 PR 3000 6715 Instandhouding Renovatie / modificatie polder 4 2016 4.500.000 0 4.500.000 PR 3000 9325 Instandhouding Vervanging materieel onderhoud 2015 4 2016 495.000 0 495.000 PR 3000 800114 Instandhouding Voorz. maaibootwerkzaamheden 7 2016 200.000 0 200.000 PR 3000 800119 Instandhouding Aanp. en optimal. kunstwerken 1 2017 1.625.000 0 1.625.000 PR 3000 800123 Instandhouding Vervanging materieel 2016 7 2016 490.000 0 490.000 PR 3000 800128 Instandhouding Baggeren 2014 4 2016 750.000 225.000 525.000 BELEIDSVELD 2000 AANLEG EN ONDERHOUD WATERKERING Beleidsveld Project 800141 Activiteitsoort InstandhoudingOntwikkeling Instandhouding PR 3000 Omschrijving Baggeren 2015 PR 3000 800152 Instandhouding Renovatie/modificatie kl kunstw 2016 PR 3000 800191 Instandhouding PR 3000 800197 Instandhouding PR 3000 800202 PR 3000 800224 PR 3000 PR 3000 PR 3000 6311 PR 3000 In gebruik: Maand 7 In gebruik: Jaar Prognose investeringsbedrag Subsidie / bijdrage Aandeel Brabantse Delta (netto invest.) 2016 1.080.000 324.000 756.000 1 2017 900.000 0 900.000 Renovatie Inlaat Schepers 1 2016 200.000 0 200.000 Baggeren saneren Boomvaart 1 2017 500.000 0 500.000 Instandhouding Natuurvriendelijke oevers Fijnaart 2 2016 306.000 0 306.000 Instandhouding Veiligheidsvoorziening gemalen 1 2016 250.000 0 250.000 800353 Instandhouding Verv. inlaat Triangelpolder 2 2016 50.000 0 50.000 800355 Instandhouding Beheerregister Groenelementen 1 2017 200.000 0 200.000 20.126.000 549.000 19.577.000 Ontwikkeling Binnenschelde maatr uit VARIAN 2 2015 300.000 160.000 140.000 6596 Ontwikkeling Stuw Engelbeek 1 2016 350.000 0 350.000 PR 3000 6720 Ontwikkeling Waalwijk gemaal buitenpolder 9 2016 1.500.000 0 1.500.000 PR 3000 800112 Ontwikkeling Vispassages Molenbeek 7 2016 200.000 0 200.000 PR 3000 800113 Ontwikkeling Plaatsing nieuwe knijpstuwen 2 2016 300.000 0 300.000 PR 3000 800225 Ontwikkeling Kleine Beek ecologische verbindingszone randweg Zundert 1 2016 200.000 60.000 140.000 PR 3000 800228 Ontwikkeling Aquarama's en Aerials 1 2016 85.000 0 85.000 PR 3000 800307 Ontwikkeling Inrichten van 't Eiland 9 2016 1.775.000 605.000 1.170.000 PR 3000 800332 Ontwikkeling Cruijslandse Kreken fase 2 2 2018 3.000.000 1.200.000 1.800.000 PR 3000 800339 Ontwikkeling Onderzoek stuw Rillaersebaan 1 2016 115.000 0 115.000 PR 3000 800348 Ontwikkeling NNP Lage Vuchtpolder 3 2016 100.000 0 100.000 7.925.000 2.025.000 5.900.000 25.477.000 Totaal Instandhouding Totaal Ontwikkeling 28.051.000 2.574.000 PR 4000 566 Instandhouding Vervanging van de inhoud van lavafilters 1 2017 500.000 0 500.000 PR 4000 3025 Instandhouding Nieuwveer RWZI: renovatie 2e t 1 2018 2.330.000 0 2.330.000 PR 4000 3033 Instandhouding Nieuwveer RWZI: infra, tussenbezinktanks,2e 9 2015 1.000.000 0 1.000.000 PR 4000 3049 Instandhouding Nieuwveer: renovatie bedrijfsgebouw 9 2015 275.000 0 275.000 PR 4000 800106 Instandhouding rwzi Dongemond beluchtingselementen 1 2016 400.000 0 400.000 PR 4000 800169 Instandhouding Persstation Roosendaal & rioolgemaal Oudenbosch noodbuffer 4 2015 500.000 0 500.000 PR 4000 800170 Instandhouding Vervangen gasmotoren 1 2017 1.500.000 0 1.500.000 PR 4000 800176 Instandhouding Pompconcept AWP 1 2019 10.000.000 0 10.000.000 PR 4000 800289 Instandhouding Maatregelen ATEX en CE 1 2016 500.000 0 500.000 PR 4000 800292 Instandhouding Nieuwveer rwzi TBT slijtdelen 1 2019 3.000.000 0 3.000.000 PR 4000 800317 Instandhouding Ren.kl.zuiver.tech.object 2015 1 2016 750.000 0 750.000 PR 4000 800318 Instandhouding Ren.kl.zuiver.tech.object 2016 1 2017 750.000 0 750.000 PR 4000 800338 Instandhouding Ren.dienstgeb. RWZI Rijen 1 2016 200.000 0 200.000 PR 4000 800342 Instandhouding Upgrade PA ZB 2015 1 2016 510.000 0 510.000 PR 4000 800343 Instandhouding BoZ PS stankbestrijding 6 2015 630.000 0 630.000 PR 4000 800357 Instandhouding Moerdijk PS stankbestrijding 6 2015 290.450 0 290.450 23.135.450 0 23.135.450 PR 4000 518 Instandhouding St.gem. Roosend. & B.o.Z., opt 1 2016 100.000 0 100.000 PR 4000 1572 Ontwikkeling Lage Zwaluwe: rwzi, uitbr. eff 7 2016 60.000 0 60.000 PR 4000 1605 Ontwikkeling Oudenbosch-Albano: rg, vergrot 7 2015 450.000 0 450.000 PR 4000 2070 Ontwikkeling AWP Boosterstation Hoeven 7 2016 2.500.000 0 2.500.000 PR 4000 800073 Ontwikkeling Meten en monitoren 1 2017 250.000 0 250.000 PR 4000 800074 Ontwikkeling Bosschenh-Oudenb.Albano 7 2015 935.000 0 935.000 PR 4000 800361 Ontwikkeling Bath: thermofiele gisting 1 2018 1.950.000 1.000.000 950.000 BELEIDSVELD 3000 INRICHTING EN ONDERHOUD WATERSYSTEMEN Totaal Instandhouding Beleidsveld Project PR 4000 800078 Activiteitsoort InstandhoudingOntwikkeling Ontwikkeling Omschrijving Verkeerstoren doorontw. ZB In gebruik: Maand 1 In gebruik: Jaar 2017 Totaal Ontwikkeling Prognose investeringsbedrag Subsidie / bijdrage Aandeel Brabantse Delta (netto invest.) 500.000 0 500.000 6.745.000 1.000.000 5.745.000 29.880.450 1.000.000 28.880.450 PR 5000 8437 Instandhouding VERPL & OPT SLUISBEDIENING 1 2017 220.000 0 220.000 PR 5000 800118 Instandhouding Revisie R' vaart en Benedensas 1 2016 70.000 0 70.000 BELEIDSVELD 4000 BOUW EN EXPLOITATIE ZUIVERINGSTECHNISCHE WERKEN PR 5000 800153 Instandhouding Baggeren Mark-Vliets 2016 7 2017 1.250.000 0 1.250.000 PR 5000 800201 Instandhouding Verlichting sluiscomplexen 1 2017 125.000 0 125.000 PR 5000 800350 Instandhouding Aanp. wachtsteiger Benedensas 8 2016 500.000 0 500.000 2.165.000 0 2.165.000 PR 5000 800227 Ontwikkeling Inzet sonartoepassing 1 2017 85.000 0 85.000 85.000 0 85.000 2.250.000 0 2.250.000 310.000 0 310.000 Totaal Instandhouding Totaal Ontwikkeling BELEIDSVELD 5000 INRICHTING EN ONDERHOUD VAARWEGEN EN HAVENS PR 8000 7104 Instandhouding Renovatie huur- en dienstwonin 1 2016 PR 8000 800222 Instandhouding Intranet vernieuwen 1 2016 Totaal Instandhouding 80.000 0 80.000 390.000 0 390.000 390.000 219.798.449 0 48.574.000 390.000 171.224.449
© Copyright 2024 ExpyDoc
