IHW-jaarplan_2014 (PDF - 3284 kB)

Jaarplan 2014
Het jaar van de Aquo-uitwisseling
Auteur: Boris Everwijn
Publicatiedatum: 11 maart 2014
Versie: 1.2
Kenmerk: Jaarplan_IHW_20140311
Inhoud
1!
Managementsamenvatting
3!
2!
Inleiding
4!
2.1!
Informatie-uitwisseling middels Aquo
5!
2.2!
2.3!
2.4!
2.5!
Regie op datastromen
Functioneel beheer op de applicaties
Verkenner & verbinder
IHW als netwerkorganisatie
6!
6!
7!
7!
2.6!
Belangrijkste aandachtspunt 2014
8!
3!
Toekomstbeeld eind 2015
9!
4!
Planning
10!
5!
Financiën
11!
5.1!
Inkomsten
11!
5.2!
5.3!
Uitgaven
Personele bezetting 2014
12!
12!
5.4!
Meerjarenbegroting
14!
6!
Bijlage Productencatalogus IHW
15!
7!
Bijlage Dienstencatalogus
17!
8!
Bijlage Projectencatalogus
18!
9!
Bijlage Vaste kern van gedetacheerden
20!
Rapport: Jaarplan 2014, het jaar van de Aquo-uitwisseling
Versie: Versie 1.2
Publicatiedatum: 11 maart 2014
pagina 2 van 20
1 Managementsamenvatting
Dit jaarplan beschrijft het vierde jaar van het Informatiehuis Water na oprichting op 1 januari 2011en is
ontstaan met inbreng van Het Waterschapshuis, IPO en RWS WVL en CIV.
Voor Rijkswaterstaat, provincies en waterschappen draagt het Informatiehuis Water (IHW) zorg voor
sluitende informatiecycli voor landelijke rapportages.
Het jaar 2014 staat in het teken van de informatie-uitwisseling met Aquo. De afspraak om informatie uit
te wisselen door middel van de Aquo-standaard is gemaakt, maar moet nog wel in de praktijk worden
gebracht. Onderwijl staat het thema waterkwaliteit grond- en oppervlaktewater goed op de rit. In 2014
wordt dit thema gecompleteerd met de totstandkoming van een landelijke gestandaardiseerde
informatiestroom biologie. Voor waterveiligheid creëren we met elkaar enkele uitwisselformaten voor
informatieoverdracht die meteen gebruikt kunnen worden. De eerste stappen worden gezet om vanuit
de keringbeheerder actuele en juiste informatie over waterkeringen voor landelijk gebruik te ontsluiten.
Daarnaast wordt een businesscase uitgewerkt over de samenwerking tussen waterschappen en RWS
op het gebied van gegevenshuishouding voor modellering oppervlaktewaterkwantiteit.
Bovendien komt de focus te liggen bij het afmaken van producten, zoals het Waterkwaliteitsportaal, en
maken we een keuze voor de tooling van de Aquo-standaard. Tevens voeren we ook aan de
toetsmodule waterkwaliteit enkele verbeteringen door.
Om hiertoe te komen, bedragen de middelen 17,2 FTE met 1.020.000 euro aan out of pocket kosten in
2014.
Rapport: Jaarplan 2014, het jaar van de Aquo-uitwisseling
Versie: Versie 1.2
Publicatiedatum: 11 maart 2014
pagina 3 van 20
2 Inleiding
Al voor onze jaartelling wapende we ons in Nederland tegen het water met de bouw van
terpen. Inmiddels hebben we al een kleine 1000 jaar een traditie opgebouwd om ons met
dijken te beschermen tegen overtollig water. En nu lijkt het heel vanzelfsprekend dat het
merendeel van Nederland onder de zeespiegel ligt.
Gemeenten, provincies, waterschappen, Rijkswaterstaat en de drinkwaterbedrijven hebben
alle bepaalde taken en verantwoordelijkheden in de keten van de waterhuishouding. Of het
nu gaat om overtollig stedelijk afvalwater, het beheer van het grondwater, de kwaliteit en
kwantiteit van de regionale en hoofdwateren, de zuivering van het afvalwater, de verdediging
tegen zeewater of het heldere water uit onze kranen.
De organisaties die zich in het complexe systeem van waterhuishouding in Nederland
bewegen, worden bij hun dagelijkse werk ondersteund met Informatie & Communicatie
Technologie. Hierdoor is het mogelijk geworden eenvoudig van elkaars informatie gebruik te
maken zodat je meer weet en betere beslissingen kunt nemen. Dit blijkt in de praktijk echter
lastig te zijn…
Het Informatiehuis Water (IHW) is een samenwerkingsprogramma binnen de watersector. Samen met
de waterbeheerders komt het IHW tot uniforme, toegankelijke én bruikbare informatie over water. IHW
vormt de digitale schakel tussen waterbeheerders, stimuleert de onderlinge samenwerking & interactie
en ontlast de waterbeheerder bij de structurele informatiebehoeftes van buitenaf, zoals voor landelijke
programma’s, rapportageverplichtingen en Inspire-datasets. Het doel is om in 2022 een einde te
hebben gemaakt aan de versnippering van waterinformatie, zodat we eenvoudig en efficiënt tot
landelijke informatiebeelden kunnen komen en landelijke programma’s gemakkelijk de basisinformatie
kunnen ophalen.
Het takenpakket van het Informatiehuis Water richt zich op standaardisatie van gegevens, eenduidige
informatie-uitwisseling, inrichting van bronhouderschap bij waterbeheerders met bijbehorende regie op
datastromen voor landelijke rapportages, inclusief de tooling die daarvoor nodig is. IHW draagt zorg
voor een sluitende informatiecyclus, waarbij de waterbeheerder niet verrast wordt door de
informatiebehoefte van buiten zijn eigen organisatie.
Het jaar 2013 stond vooral in het teken van de realisatie van de eerste versie van het
Waterkwaliteitsportaal. Hiermee heeft het IHW een goede basis gelegd om over waterkwaliteit te
kunnen rapporteren en de onderliggende data beschikbaar te kunnen stellen. Daarnaast is tijd besteed
aan de nulmeting van de status van het gebruik van de Aquo-standaard, met de conclusie dat het
gebruik van de Aquo-standaard nog op veel terreinen kan worden uitgebreid om tot efficiënte en
duurzame informatie-uitwisseling tussen waterbeheerders te komen. Als eerste concrete verbetering is
de Aquo-website geheel herzien waarbij nu per vakgebied de relevante Aquo-onderdelen op te
vragen zijn. IHW heeft bovendien een belangrijke bijdrage geleverd aan de standpuntbepaling Open
Data-beleid van de waterschappen. Aan de hand van een concrete opdracht is IHW inmiddels druk
bezig inhoud te geven aan de inbedding van de Aquo-standaard en het bronhouderschap op het
thema waterveiligheid. Tenslotte is de Aquo-kit verfijnd en gereed gemaakt voor bodemtoetsing (incl.
waterbodems). Het een en ander zal terugkomen in een apart, beknopt jaarverslag.
Rapport: Jaarplan 2014, het jaar van de Aquo-uitwisseling
Versie: Versie 1.2
Publicatiedatum: 11 maart 2014
pagina 4 van 20
In 2014 ligt de focus op Aquo-conforme informatie-uitwisseling. Voor waterveiligheid creëren we met
elkaar enkele uitwisselformaten die meteen in praktijk gebruikt kunnen worden. Daarnaast wordt
waterkwaliteit gecompleteerd met de stroom aan biologische data. De focus komt te liggen bij het
afmaken van producten, zoals het Waterkwaliteitsportaal, en we heroverwegen de tools voor de
ontsluiting van de Aquo-standaard.
Dit jaarplan gaat in op de producten en diensten van het IHW en de projecten die voor 2014 op de rol
staan.
2.1
Informatie-uitwisseling door middel van Aquo
Standaardisatie is onmisbaar bij elke vorm van (digitale) gegevensuitwisseling. Zonder de Aquostandaard is het niet mogelijk om diverse informatiestromen vanuit de waterbeheerders efficiënt en
effectief uit te wisselen.
In het kader van het jaar van de informatie-uitwisseling conform de Aquo-standaard voert IHW in 2014
de volgende activiteiten uit:
Ontwikkelen Aquo-standaard
•
Het doorvoeren van Aquo-wijzigingsvoorstellen vanuit de landelijke programma’s voor
waterveiligheid mede voor het gebruik van de Aquo-standaard voor het gegevensbeheer
rond waterkeringen voor RWS en waterschappen (nieuw Hoogwater Beschermingsprogramma,
WTI 2017 en PIW 2.0). Onderdeel hiervan zijn nieuwe Aquo-uitwisselformaten;
•
Het ontwikkelen van het nieuwe Informatiemodel Water (IMWA) samen met de
waterbeheerders, deze doorvoeren in de standaard, inclusief uitwisselformaten. Onderzoeken
of er een relatie gelegd kan worden met Bouwwerk InformatieModel.
•
Het voorbereiden van wijzigingsvoorstel om UM Aquo metingen aan te sluiten op
Informatiemodel Metingen, proefdraaien in Digitale Delta en verbinding leggen met de directie
van Inwinning GegevensAnalyse van de CIV.
•
Het definiëren van nieuwe uitwisselformaten in het kader van Open Data-projecten;
•
Het oprichten van technische werkgroepen om softwareleveranciers vroegtijdig te betrekken
bij de wijzigingen in uitwisselformaten en het inrichten van formele besluitvorming rondom
wijzigingen;
•
Het oprichten en inregelen van Centraal College van Deskundigen als besluitvormingsorgaan
naast de brede consultatie bij gebruikers voor de wijzigingen op de Aquo-standaard.
Implementeren Aquo-standaard
•
Het reviewen van datamodellen en uitwisselformaten die op basis van Aquo-modellen zijn
vormgegeven vanuit Het Waterschapshuis, IPO-BIJ12 en RWS CIV;
•
Het verbeteren van dienstverlening door middel van betere Aquo-tools.
Beheren Aquo-standaard
•
Regulier Aquo-beheer; het behandelen en doorvoeren van Aquo-wijzigingsvoorstellen en
vragen.
Rapport: Jaarplan 2014, het jaar van de Aquo-uitwisseling
Versie: Versie 1.2
Publicatiedatum: 11 maart 2014
pagina 5 van 20
2.2 Regie op informatiestromen
Informatiestromen behoren tot de primaire focus van IHW. Vanuit het KRW-werkprogramma destilleert
IHW de momenten waarop informatie moet worden aangeleverd, met name voor (internationale)
rapportages door de waterbeheerders, en stemt deze ook af met de waterbeheerders. IHW zorgt voor
een eenduidig koppelvlak per informatiestroom (Aquo-standaard), zodat de gegevens onderling
vergelijkbaar zijn. En als het moet, zitten we de waterbeheerder ook nog een beetje achter de broek.
Het jaar 2014 staat wat dat betreft in het teken van de voorbereiding en ter inzage legging van de
stroomgebiedsbeheerplannen voor de periode 2015-2021. Vanuit het werkprogramma KRW is een
planning gemaakt wanneer welke informatie door de waterbeheerder moet worden aangeleverd aan
IHW. IHW coördineert deze informatiestromen. Bovendien zal in 2014 de eerste update van de
Nationale Basisbestanden voor de waterkeringen plaatsvinden.
•
•
•
•
•
•
•
Het ondersteunen van waterbeheerders bij Rijkswaterstaat, provincies en waterschappen bij de
datastromen via IHW voor rapportages over oppervlaktewater- en grondwaterkwaliteit;
Het in kaart brengen van de informatiestromen waterveiligheid op hoofdlijnen, en in detail
uitwerken voor nHWBP;
Het technisch beheer van bestanden voor nHWBP (afgekeurde dijkvakken/kunstwerken,
resultaat verlengde derde toetsing);
Het in stapjes vormgeven van het bronhouderschap voor waterveiligheid; te beginnen met de
actualisering van de landelijke basisbestanden (primaire waterkeringen en kunstwerken);
Het onder de aandacht brengen van bronhouderschap op de werkvloer, maar ook op
bestuurlijk en directieniveau;
Het starten van een pilot Open Data Peilhoogtes en zoet/zoutgehaltes oppervlaktewater i.s.m.
Slim watermanagement;
Het op gang brengen van een eenduidige datastroom biologie.
2.3 Functioneel beheer op de applicaties
IHW heeft een aantal applicaties in beheer dat het rapportageproces waterkwaliteit ondersteunt (bijv.
de Kaderrichtlijn Water). Het functioneel beheer dat IHW uitvoert, richt zich op alle niveaus: van
uitvoerend (gebruikersoverleggen) tot en met het strategisch niveau van life-cyclemanagement, en
aansturing/verandering van leveranciers/applicatiebeheerders. Door beleidswijzigingen in het KRWproces moeten van tijd tot tijd aanpassingen plaatsvinden op deze applicaties.
Daarnaast zijn voor de ontsluiting van de Aquo-standaard twee tools ontwikkeld die aan revisie toe zijn.
De kunst is dat er op het juiste moment de juiste functionaliteit beschikbaar is ter ondersteuning van de
datastromen voor rapportages en het Aquo-beheer.
Activiteiten in 2014 in het functioneel beheer zijn:
•
Het realiseren van restpunten Waterkwaliteitsportaal, waaronder een goede koppeling met de
Aquo-kit, Inspire services, automatische koppeling met meetgegevens van waterbeheerders,
API, etc. Dit wordt in een project vormgegeven;
•
Het selecteren van een geschikte applicatiebeheerder voor waterkwaliteitsportaal en Aquo-kit
om het huidige applicatiebeheer over te nemen;
•
Het inbouwen van een tweedelijnsbeoordeling en de mate van betrouwbaarheid van die
beoordeling in Aquo-kit en het treffen van voorbereiding om een ecologische toetsmodule toe
te voegen in 2015;
•
Het uitwerken van business en functionele requirements waarna een selectie gemaakt kan
worden van de beschikbare tools voor de realisatie van een waterveiligheidsportaal;
•
Het verkennen van de markt voor een domeintabellenservice: aanschaf of nieuwbouw van
deze service voor de Aquo-standaard samen met het Informatiehuis Marien en SIKB.
•
Het onderzoeken van alternatieven voor de objectencatalogus;
Rapport: Jaarplan 2014, het jaar van de Aquo-uitwisseling
Versie: Versie 1.2
Publicatiedatum: 11 maart 2014
pagina 6 van 20
•
•
Het -na besluitvorming- realiseren van de businesscase (incl. functionele uitwerking) uit 2013
voor een maatregelenapplicatie voor de Richtlijn Overstromingsrisico’s.
Het duurzaam vormgeven van de gegevensbeheer Koswat-module.
2.4 Verkenner & verbinder
Door zijn unieke positie komt IHW in contact met alle waterbeheerders. Op die manier is het mogelijk
vroegtijdig verbeterpunten binnen de informatiestromen tussen waterbeheerders onderling en tussen
waterbeheerders en de Rijksoverheid te signaleren. Er is op dit terrein nog een wereld te winnen. Samen
met de kennis van informatisering leidt dit tot het verkennen van verbetermogelijkheden binnen de
informatiehuishouding van de watersector.
Voor 2014 zijn de volgende verkenningen/activiteiten gepland:
•
Het afronden van de businesscase ‘samenwerking oppervlaktewaterkwantiteit’ (gezamenlijk
inkoop van data, gezamenlijk inwinnen van data en gezamenlijk beheer van data) waarna de
vervolgstap gezet kan worden;
•
Vanuit het ministerie I&M is de opdracht gekomen om vanaf 2016 de rapportages naar Brussel
voor de Richtlijn Overstromingsrisico’s te gaan beheren. De wens is om in 2014 een
inventarisatie te houden hoe deze informatiestroom nu loopt, welke knelpunten er zijn, en welke
aanvulling vanuit IHW kan komen in relatie tot andere partijen zoals IPO-GBO;
•
Als beheerder van de Aquo-standaard ziet IHW zich als verbinder van initiatieven op het
gebied van Open Data in de watersector. IHW signaleert en verbindt projecten met Open
Data van de verschillende waterbeheerders, definieert Aquo-uitwisselformaten per domein en
stimuleert landelijk gebruik.
•
In 2014 wordt een brede evaluatie gehouden over het programma IHW waarna in 2015
besloten kan worden of we met elkaar door willen gaan met IHW en zo ja, in welke vorm.
Daarnaast wordt de businesscase-IHW nader uitgewerkt om de kosten/baten scherp te stellen,
inclusief het gebruik van de Aquo-standaard.
2.5 IHW als netwerkorganisatie
Het Informatiehuis Water is een echte netwerkorganisatie. Zo vindt afstemming plaats met beheerders
van andere standaarden zoals SIKB, Geonovum en de NEN. En werken we samen met landelijke
programma’s als Digitale Delta, Wettelijk ToetsInstrumentarium 2017 en het nieuw Hoogwater
Beschermingsprogramma.
De mensen die bij IHW werken, komen vanuit moederorganisaties waar uiteraard de nodige
afstemming plaatsvindt. Nu de CIV van RWS in rustiger vaarwater is gekomen, wordt in 2014 de
verbinding hiermee nadrukkelijker gelegd. Ook voor IPO kan de sturing voor actualisatie van de
dataverzamelingen door bijvoorbeeld waterschappen door IHW worden vormgegeven. Vanuit de
waterschapstak verdient de bestuurlijke verankering extra aandacht. In 2014 worden gesprekken
gevoerd om meer rendement te halen uit de samenwerking IHW bij de verschillende participerende
partijen.
IHW neemt een aparte positie in bij de vorming van de nieuwe omgevingswet. Er wordt beeldspraak
gebruikt van een laan voor de leefomgeving met daaraan informatiehuizen, vanuit elk domein één
(water, lucht, geluid, bodem, etc.). IHW was het eerste informatiehuis dat binnen de overheid tot stand
is gebracht en wordt binnen de omgevingswet als voorbeeld gezien. De rol van het Informatiehuis
Water moet dan ook voor de omgevingswet worden geformaliseerd vanaf 2014.
Rapport: Jaarplan 2014, het jaar van de Aquo-uitwisseling
Versie: Versie 1.2
Publicatiedatum: 11 maart 2014
pagina 7 van 20
Er zijn contacten met het Informatiehuis Marien en we onderzoeken of IHM voor zijn technische
infrastructuur kan aansluiten op het Waterkwaliteitsportaal.
De keerzijde van de structuur van IHW is dat bij reorganisaties van de moederorganisaties dit ook de
bemensing van het IHW kan raken. De mogelijke reorganisatie bij Het Waterschapshuis is al van invloed
op het Informatiehuis Water. Gepoogd wordt de continuïteit en de kwaliteit van de dienstverlening van
IHW hier niet onder te laten lijden.
2.6 Belangrijkste aandachtspunt 2014
IHW heeft met de komst van het Waterkwaliteitsportaal een goede basis gelegd voor de toekomst. Een
aantal zaken is hierin versimpeld en de database is opgeschoond. Toch blijft het de kunst dat iedereen
ermee kan werken, zowel met het Waterkwaliteitsportaal als met de Aquo-kit. IHW verzorgt daarom in
2014 extra sessies om de toetsing van de waterkwaliteit te begeleiden en het gebruik van het nieuwe
Waterkwaliteitsportaal uit te leggen. In het Waterkwaliteitsportaal staat per beheerscherm uitgelegd
wat de bedoeling is van dit scherm. Daarnaast is het zaak dat waterbeheerders de documentatie
goed doornemen die vanuit de RAO’s en KRW-coördinatoren wordt verstrekt. Gebruikers kunnen met
vragen altijd contact opnemen met servicedesk van IHW.
Rapport: Jaarplan 2014, het jaar van de Aquo-uitwisseling
Versie: Versie 1.2
Publicatiedatum: 11 maart 2014
pagina 8 van 20
Toekomstbeeld eind 2015
Waar willen we eind 2015 staan als IHW na vijf jaar aan het einde gekomen is het programma?
Voor waterkwaliteit (het startpunt in 2011) kunnen we spreken dat alles goed loopt. Alle relevante
informatiestromen voor landelijke rapportages lopen via IHW, er wordt goed geanticipeerd op
beleidswijzigingen en de doorvertaling ervan in de informatiestromen en de applicaties. De
informatiecyclus is gesloten voor waterkwaliteit.
Voor waterveiligheid is het beeld dat alle informatiestromen voor rapportagedoeleinden zijn
gestandaardiseerd vormgegeven door IHW. Soms ondersteund met systemen, soms alleen nog op de
informatiestroom tussen partijen.
Voor kwantiteit ligt eind 2015 een concrete opdracht bij IHW om analoog aan het
Waterkwaliteitsportaal een Waterkwantiteitsportaal vorm te geven. IHW is op de kaart gezet en staat
bekend bij de waterbeheerders om zorg te dragen voor eenduidige informatiestromen voor landelijke
toepassingen/rapportages.
Als het gaat om de tevredenheid is 80% tevreden over IHW (scoring 6 of hoger) en dit geldt ook voor
andere stakeholders (DGR+W, softwareleveranciers).
Rapport: Jaarplan 2014, het jaar van de Aquo-uitwisseling
Versie: Versie 1.2
Publicatiedatum: 11 maart 2014
pagina 9 van 20
3 Planning
Hieronder volgt de kwartaalplanning van de verschillende producten met een eigen planning.
Producten
Ondersteuning nHWBP
Q1
Q2
X
X
Uitwisselformaten waterveiligheid
Q3
X
Actualisatie landelijke bestanden primaire waterkeringen door de waterbeheerder als
bronhouder
X
Informatiestromen in kaart gebracht vanuit nHWBP, WTI 2017 en PIW 2.0
X
X
Waterkwaliteitsportaal (Inspire, service-koppeling waterbeheerder, API)
X
X
Aquo domeintabellenservice + Aquo Lex en Objectencatalogus (heroverweging en
implementatie)
X
X
X
Release Aquo-kit met tweedelijns beoordeling en restpunten
X
Aanbesteding voor applicatiebeheerder waterkwaliteitsportaal en Aquo-kit
X
InformatieModel Metingen verder uitwerken en introduceren voor de Aquo-standaard
X
X
Afronden businesscase samenwerken oppervlaktewaterkwantiteit + vervolg aangeven
X
Inrichten Centraal College van Deskundigen en Technische werkgroepen voor Aquo-standaard
X
Start eenduidige informatiestroom biologie
Evaluatie Informatiehuis Water
X
X
X
Deze kwartaalplanning geeft aan wanneer het eindproduct gereed is. Door de samenwerking met
andere partijen (waterbeheerders, leveranciers) is het niet altijd mogelijk een goede planning af te
geven, vandaar de ruimte die is gecreëerd in het vierde kwartaal.
Een groot aantal diensten en producten zijn doorlopende werkzaamheden zoals de Servicedesk,
ondersteuning van de waterbeheerders bij hun datastromen, het beheer & onderhoud van de Aquostandaard, verbinden van Open Data-projecten, etc. en zijn daarom niet in bovenstaande planning
opgenomen.
Rapport: Jaarplan 2014, het jaar van de Aquo-uitwisseling
Versie: Versie 1.2
Publicatiedatum: 11 maart 2014
pagina 10 van 20
Q4
4 Financiën
4.1 Inkomsten
Onderstaande inkomsten betreffen het beschikbare budget om producten te realiseren voor de
waterbeheerders (zgn. out of pocket kosten).
Organisatie
Bedrag
Waterschappen / HWH
€ 148.000
IPO / Provincies
€ 180.000
RWS/DGRW
€ 525.000
Overschot 2013
€ 22.000
Totaal
€ 875.000
De bijdrage vanuit RWS is zelf € 125.000 (400.000 vanuit DGR+W) omdat ervan uitgegaan wordt dat het
beheer van de nationale basisbestanden keringen/kunstwerken door IHW wordt opgepakt. Hier is een
jaarlijks bedrag van 25.000 euro mee gemoeid.
In totaal wordt vanuit de waterschappen € 1.082.000 euro opgehaald voor 2014. Hieruit wordt de
facilitering van het Informatiehuis Water door Het Waterschapshuis gefinancierd, als mede het
personeel dat wordt gedetacheerd vanuit Het Waterschapshuis of de waterschappen in het
Informatiehuis Water. Het restant – 148.000 euro zijn beschikbare middelen voor out of pocket.
Verdeling middelen vanuit de waterschappen
Bedrag
Doorbelasting door HWH / Facilitering IHW
€ 278.000
Personeelslasten
€ 656.000
Out of Pocket
€ 148.000
Totaal
€ 1.082.000
De inzet voor waterveiligheid wordt zoveel mogelijk ondersteund met bestaande resourcing, echter dit
is niet afdoende. Daarom zal extra menskracht worden ingehuurd vanuit Witteveen + Bos en Deltares.
De middelen hiervoor worden ter beschikking gesteld via het Hoogwater BeschermingsProgramma
(HWBP). Onduidelijk is om welk bedrag dit precies gaat in 2014, maar dat wordt zichtbaar in de
financiering bij Het Waterschapshuis.
Rapport: Jaarplan 2014, het jaar van de Aquo-uitwisseling
Versie: Versie 1.2
Publicatiedatum: 11 maart 2014
pagina 11 van 20
4.2 Uitgaven
Product
Specificatie
Begroot
Communicatie
Uitvoeren communicatieplan + IHW netwerkdag
Waterkwaliteitsportaal
Restpunten realiseren, ontsluiting professionaliseren
395.000
Aquo-kit releases
Tweedelijns beoordeling
140.000
Actualisatie Nationale basisbestanden
Eerste vorm van duurzaam bronhouderschap
waterveiligheid
25.000
Productimplementatie
Objectencatalogus en
domeintabellenservice
Selectie en implementatie van de mogelijkheden om
deze Aquo-tools optimaal in te zetten voor de
waterbeheerder
75.000
Technische applicatiebeheer
Centrale hostingpartij
65.000
Applicatiebeheer
WKP (incl. aanbestedingstraject)
75.000
Vernieuwde IHW-website
Content en gewijzigde opzet
Evaluatie IHW
Brede evaluatie bij de stakeholders IHW
5.000
50.000
Businesscase
Oppervlaktewaterkwantiteit
25.000
Totaal
€ 875.000
4.3 Personele bezetting 2014
Het Informatiehuis Water is opgedeeld in vier teams:
1)
Programmabureau. Ter ondersteuning van het programma met daarin communicatie,
Servicedesk en de programmasecretaris;
2)
Team Aquo: voor de ontwikkeling en implementatie van de Aquo-standaard in de watersector;
3)
Data en ICT Team (DIT): voor alles wat met systemen te maken te heeft (functioneel beheer,
projecten, etc.)
4)
20.000
Team InformatieManagement (TIM): team dat zich bezighoudt met beleidswijzigingen en de
datastromen ingaand en uitgaand.
Zoals bekend bestaat het personeel van het Informatiehuis Water uit gedetacheerden van de
participerende partijen. Met inhuur vanuit de markt wordt een flexibele schil gehanteerd om tijdelijk
voor projecten extra invulling te kunnen geven (zoals bij het project voor de realisatie van het
Waterkwaliteitsportaal).
Rapport: Jaarplan 2014, het jaar van de Aquo-uitwisseling
Versie: Versie 1.2
Publicatiedatum: 11 maart 2014
pagina 12 van 20
IHW is naast kader stellend op het gebied van informatie-uitwisseling tussen waterbeheerders ook een
uitvoeringsorganisatie waar dataverkeer plaatsvindt. Goed beheer van systemen, begeleiding van
waterbeheerders vraagt om een goede documentatie van alle facetten van informatiemanagement,
met bijvoorbeeld gebruikershandleidingen en dataprotocollen. Vandaar dat we in 2014 inzetten op
extra beheercapaciteit die noodzakelijk is voor de continuïteit van de dienstverlening door IHW.
De Aquo-specialist die bij de RWS CIV openstaat wordt herschreven naar een functie van junior
informatieanalist met data-affiniteit.
Daarnaast wordt een senior informatieanalist met data-affiniteit gezocht die zich kan richten op het
verder brengen van de onderdelen van de Aquo-standaard en de tools die hiervoor in het leven zijn
geroepen. Het beheer van de Aquo-standaard krijgt dan in het jaar van de Aquo-informatieuitwisseling voor het eerst na drie jaar voldoende menskracht.
Omdat waterbeheerders en het ministerie van Infrastructuur en Milieu verwachten dat IHW ook ad hoc
dataleveringen verzorgt en hierin professioneel acteert, is IHW nu in staat om ook dynamische kaarten
te genereren. Het is van belang dat de informatieproducten met de nodige zorgvuldigheid tot stand
worden gebracht.
Tabel: Resourcing 2014 van de vaste kern van gedetacheerden. De personeelslasten zijn inclusief alle
premies, etc.
Organisatie
Aantal medewerkers
Aantal FTE
Totale personeelslasten
HWH
9
7.5
656.000
RWS
10
7.5
722.000
IPO
1
1
96.000
Totaal
20
16
1.484.000
De personeelslasten drukken niet op het budget van IHW. De middelen voor het personeel worden wel
direct opgehaald door HWH vanuit de waterschappen gelijk met de out of pocket kosten voor IHW,
maar dit geldt niet voor RWS en IPO.
Voor de realisatie van het Waterkwaliteitsportaal zal het eerste half jaar nog een team van inhuur
worden ingezet om het product verder te brengen zoals begin 2013 is gespecificeerd. Medio 2014
wordt dit product aanbesteed om beheerd te worden door een applicatiebeheerder.
Aandachtspunt voor het sluiten van de informatiecyclus is de beleidskant. Wil IHW aan de EUrapportages een goede bijdrage kunnen blijven leveren, zal het ook invloed moeten kunnen
uitoefenen op de wijzigingen die in Brussel worden afgesproken. Dit is voor 2014 nog onvoldoende
ingevuld.
Rapport: Jaarplan 2014, het jaar van de Aquo-uitwisseling
Versie: Versie 1.2
Publicatiedatum: 11 maart 2014
pagina 13 van 20
4.4 Meerjarenbegroting
De verwachting is dat IHW de komende jaren nog enkele mensen zal groeien, waarna vanaf 2018 de
bezetting weer zal kunnen afnemen. Voor waterkwaliteit hebben we zo goed als ons doel bereikt.
Alleen de biologische stroom moet nog op gang komen en dat realiseren we in 2015. Vanaf dat
moment hebben we de systemen hiervoor helemaal op orde en komen we in de beheerfase terecht.
Voor waterveiligheid en waterkwantiteit geldt dit echter nog niet. Vanuit deze twee thema’s is de
waterbeheerder nog niet gewend om de bronhouderrol op zich te nemen, net als het werken met
universele koppelvlakken om data uit te wisselen voor landelijk gebruik. Dit vraagt om een goed
begeleide verandering van de waterbeheerders en hiervoor zal de komende jaren in extra menskracht
bij IHW worden geïnvesteerd.
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
875.000
1.100.000
1.200.000
1.400.000
1.500.000
1.300.000
1.100.000
16 FTE
18 FTE
19 FTE
21 FTE
20 FTE
19 FTE
18 FTE
Het doel is om te komen tot een organisatie van uiteindelijk 18FTE in 2021 met een out of pocket budget
van 1,1 miljoen euro.
Rapport: Jaarplan 2014, het jaar van de Aquo-uitwisseling
Versie: Versie 1.2
Publicatiedatum: 11 maart 2014
pagina 14 van 20
5 Bijlage Productencatalogus IHW
Product
Specificaties
Primair verantw.
Team
“Applicatie”Hosting
beheer
Bulkdatabase
Historische data waterkwaliteit
Martin van Eimeren
DIT
NVT
HWH
Aquo
De open standaard voor de watersector
(woordenboek, domeintabellen, informatiemodel,
uitwisselformaten, etc.)
Tamar Bakker
Aquo
-
-
Aquo Lex &Objectencatalogus
Tool voor ontsluiting van termen en objecten
VACANT
DIT
Gridline
Gridline
Aquo Domeintabellenservice
Tool voor ontsluiting van domeintabellen
VACANT
DIT
RWS
RWS
Factsheets *
Crystal Reports-gegenereerde pdf-bestanden over KRW
waterlichamen, inclusief tabellen en figuren t.b.v.
Walter Corssmit
SGBP’s
DIT
KRW-rapportagegegevens
De data van de waterbeheerder zoals vastgesteld.
Arja Biebericher
TIM
-
-
Meetgegevens waterkwaliteit
De meetdata over waterkwaliteit met bronhouderschap
Arja Biebericher
waterbeheerder
TIM
-
-
SGBP samenwerkingstool*
Tool om teksten te beheren voor
stroomgebiedsbeheerplannen (docu-wiki)
Walter Corssmit
DIT
EQTeam
EQTeam
Kaartentool*
Mapserver voor genereren van kaartservices t.b.v.
factsheets, SGBP’s en wat dies meer zij
Arja Biebericher
DIT
IHW
Netground
Aquo-kit*
Toetsmodule waterkwaliteit (zwem, oppervlakte en
grondwater)
Martin van Eimeren
DIT
RWS / IBM
Netground
Waterkwaliteitsportaal*
Database en beheertool voor waterkwaliteitsgegevens
Walter Corssmit
DIT
IHW
Netground
Website Aquo
Martin van Eimeren
DIT
IHW
Netground
Website IHW
Marjolein van der
Zee
PB
HWH
Infoprojects
Netground
Nationale basisbestanden
waterveiligheid
GIS-bestanden met primaire waterkeringen, dijkringen
en kunstwerken.
Arja Biebericher
TIM
-
RWS
Groslijst
Gis-bestand met afgekeurde primaire waterkeringen en
Arja Biebericher
kunstwerken t.b.v. nHWBP
TIM
-
-
Doelarchitectuur IHW
Een afgestemde architectuur voor IHW voor het hele
waterdomein
Huibert-Jan
Lekkerkerk
TIM
-
-
IHW netwerkdag
Jaarlijks terugkerende IHW-dag
Sylvia van Kuijck
PB
-
-
Ad hoc informatieproducten
Informatieproducten op verzoek van ministerie, etc.
Huibert-Jan
Lekkerkerk
TIM
-
-
*: Al deze producten zullen in 2014 worden aangeboden aan een marktpartij om applicatiebeheer hierop te plegen.
6 Bijlage Dienstencatalogus
!
Dienst
Omschrijving
Uitvoering
Servicedesk
Service levels qua bereikbaarheid en afhandeling van calls, beheer en onderhoud Saskia Vos, Willemien Joosse,
Aquo-standaard, gebruikersondersteuning applicaties.
Sylvia van Kuijck
PB
Regulier wijzigingsproces Aquo
Aquo-standaard actueel houden op wetswijzigingen en gebruikerswensen
Tamar Bakker
Aquo
Adviesdienst Aquo
Implementatieadvies voor tal van projecten in de watersector
Tamar Bakker
Aquo
Externe communicatie IHW
Marjolein van der Zee
PB
Externe communicatie Aquo
Sylvia van Kuijck
Aquo
Procesondersteuning datastroom
KRW grondwater
Afspraken, ondersteuning, bronhouderschap, specificatie richting tooling
Stef Hoogveld
Procesondersteuning datastroom
oppervlaktewaterkwaliteit
Afspraken, ondersteuning, bronhouderschap, specificatie richting tooling
Paul Latour
Dataleveringen (bv. voor
bestrijdingsmiddelenatlas)
Allerlei soorten dataleveringen waterkwaliteit
Huibert-Jan Lekkerkerk
Initiëren en regisseren datastroom
waterveiligheid
Begin maken met duurzaam bronhouderschap voor actuele, beschikbare en juiste Joost van der Hammen
keringeninformatie
Afstemming met overige
standaarden
NEN, SIKB, Geonovum, Rioned
Tamar Bakker
Team
TIM
TIM
TIM
TIM
Aquo
7 Bijlage Projectencatalogus
Projecten
Primaire uitvoering
Team
Omvang*
Ondersteuning nHWBP
Gerben Spaargaren
TIM
Groot
Uitwisselformaten waterveiligheid
Gerben Spaargaren
Aquo
Middel
Actualisatie landelijke bestanden primaire waterkeringen door de waterbeheerder als bronhouder
Gerben Spaargaren
TIM
Middel
Informatiestromen in kaart gebracht vanuit nHWBP, WTI 2017 en PIW 2.0
Gerben Spaargaren
TIM
Middel
Waterkwaliteitsportaal (Inspire, service-koppeling, API, koppeling Aquo-kit)
Walter Corssmit
DIT
Groot
Aquo domeintabellenservice + Aquo Lex en Objectencatalogus (onderzoek en implementatie)
Inhuur
DIT
Groot
Release Aquo-kit met tweedelijns beoordeling, koppeling WKP en restpunten
Walter Corssmit
DIT
Middel
Aanbesteding voor applicatiebeheerder Waterkwaliteitsportaal en Aquo-kit i.s.m. Het Waterschapshuis
Jacqueline Oud
DIT
Klein
InformatieModel Metingen verder uitwerken en introduceren voor de Aquo-standaard
Vacature
Aquo
Middel
Afronden businesscase samenwerken oppervlaktewaterkwantiteit + vervolg
Tamar Bakker
TIM
Middel
Inrichten Centraal College van Deskundigen en Technische werkgroepen voor Aquo-standaard
Tamar Bakker
Aquo
Middel
Start maken met de datastroom biologie via IHW
Hinne Reitsma
TIM
Middel
Verbinden van Open Dataprojecten
Boris Everwijn
TIM
Klein
Evaluatie IHW
Boris Everwijn
-
Klein
Doelarchitectuur IHW voor de watersector
Huibert-Jan Lekkerkerk
TIM
Middel
IHW Website (migratie en revisie inhoud)
Sylvia van Kuijck
PB
Middel
Inventarisatie naar de informatiestroom Richtlijn Overstromingsrisico’s en de rol die IHW hierin kan spelen
Huibert-Jan Lekkerkerk
TIM
Klein
BiSL-implementatie IHW
Walter Corssmit
DIT
Middel
*Omvang: De projecten zijn gecategoriseerd op omvang. Hierbij is ingeschat hoeveel tijd het kost vanuit de vaste kern van het personeel (dus geen
inhuur). Klein is kleiner dan een mensmaand, Middelgroot is tussen de 1 en 3 mensmaanden en meer dan 3 mensmaanden betreft een groot project.
De onderste vier projecten worden uitgevoerd indien voldoende financiële en personele middelen beschikbaar zijn en het realistisch is om deze in
2014 te kunnen afronden. Dit is echter niet de verwachting.
8 Bijlage kern van gedetacheerden
Medewerker
Rol
Team
Uur
Afkomstig
Boris Everwijn
Programmamanager
-
38
HWH
Sylvia van Kuijck
Teamleider programmabureau
Programmabureau
24
RWS
Saskia Vos
Servicedesk
Programmabureau
36
RWS
Wendy Lensen
Programmasecretaris
Programmabureau
16
HWH
Marjolein van der Zee
Communicatie
Programmabureau
20
HWH
Willemien Joosse
Servicedesk
Programmabureau
24
RWS
Ingrid Maaskant
Teamleider Aquo
Aquo
36
HWH
VACANT
Medior informatie-analist
Aquo
36
RWS
VACANT
Jr. Informatie-analist met data-affiniteit Aquo
36
RWS
VACANT
Sr.Informatie-analist met data-affiniteit
Aquo
36
RWS
Jacqueline Oud
Teamleider DIT
DIT
32
RWS
Hinne Reitsma
Informatie-analist / adviseur Aquo
DIT
36
RWS
Walter Corssmit
Projectleider WKP
DIT
36
HWH
Martin van Eimeren
Functioneel beheerder
DIT
36
HWH
Huibert-Jan Lekkerkerk
TL TIM
TIM
36
HWH
Paul Latour
Procesleider KRW oppervlaktewater
TIM
36
RWS
Stef Hoogveld
Procesleider KRW grondwater
TIM
36
IPO
Joost van der Hammen
Inhoudelijk specialist waterveiligheid
TIM
18
RWS
Arja Biebericher
Informatieproducten
TIM
24
RWS
Marloes Schiereck
EU-rapportages
TIM
8
RWS

Download Report