Certificaat vernieuwing
Rapport voor:
Oasen N.V.
LRQA referentie:
Assessment datum:
Assessment locatie:
Assessment criteria:
Assessment team:
LRQA kantoor:
RQA 0732371/ 0028
19, 20, 21, 22 en 23 mei 2014
Gouda
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007
Henk van der Wekken
Marc Broeders
Jaap van Nieuwkoop
Ton Schoenmakers
Rotterdam
Inhoud
1.
Management samenvatting .......................................................................................3
2.
Assessment samenvatting ........................................................................................5
3.
Constateringentabel – open constateringen ISO 9001:2008...................................37
4.
Constateringentabel – gesloten constateringen ISO 9001:2008 .............................38
5.
Constateringentabel – open constateringen ISO 14001:2004/ OHSAS 18001:2007
39
6.
Gesloten constateringentabel - ISO 14001:2004 / OHSAS 18001 ..........................41
7.
Audit Programma/Plan ............................................................................................46
8.
Volgend bezoek details ...........................................................................................48
9.
Assessment plan .....................................................................................................49
10.
Certificaat gegevens................................................................................................53
11.
Certificaat gegevens................................................................................................54
12.
Certificaat gegevens................................................................................................55
13.
Toelichting LRQA rapportage..................................................................................56
Bijlagen
Certificaten (concepten)
Dit rapport is besproken met en geaccepteerd door:
Name:
Dhr. W. van der Meer
Functie:
Algemeen directeur
Lloyd's Register Quality Assurance Limited, its affiliates and subsidiaries and their respective officers, employees or agents are,
individually and collectively, referred to in this clause as "LRQA". LRQA assumes no responsibility and shall not be liable to any person
for any loss, damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless that
person has signed a contract with the relevant LRQA entity for the provision of this information or advice and in that case any
responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract.
Form: MSBSF43000/1.1 - 0506
Report: RQA0732371/0028 - 31-May-14
Pagina 2 van 57
1. Management samenvatting
Beoordelingsresultaat:
Op 19, 20, 21, 22 en 23 mei 2014 is het geïntegreerde managementsysteem van Oasen N.V. te Gouda
beoordeeld in het kader van de hercertificering tegen de ISO9001:2008, de ISO14001:2004 en de
OHSAS18001:2007 standaarden. De SCCM interpretatiedocumenten van de ISO14001:2004 en de
OHSAS180001:2007 (laatste versies) maakten integraal deel uit van de beoordeling.
Binnen de kaders van de gehouden steekproeven zijn enkele afwijkingen ten opzichte van genoemde
standaarden vastgesteld. Deze hebben geleid tot 1 minor non conformity report. Daarnaast konden niet
alle openstaande minor non conformities worden gesloten. Zie hiervoor de constateringentabel. Uit de
overlegde oorzaakanalyses, maatregelen en planning – eveneens opgenomen in bijgevoegde
constateringentabel – is gebleken dat de geconstateerde tekortkomingen binnen de plantermijn zullen
worden verholpen.
Daarom kan de organisatie worden voorgedragen voor hercertificatie tegen de ISO9001:2008, de
ISO14001:2004 en de OHSAS18001:2007.
Tenslotte zijn er diverse punten van aandacht geformuleerd (zie hiertoe elders in deze rapportage).
Continu verbeteren:
Klanttevredenheid:
Klanttevredenheid wordt gedegen in beeld gebracht. Ten opzicht van de benchmark zijn de scores stabiel
en van niveau. Klachtenregistraties vinden gedegen plaats en er wordt afdoende op gereageerd. Klant en
markt-processen zijn daarmee beheerst en leiden tot voldoende resultaat.
Mate van behalen van de doelen:
Organisatie heeft kwaliteits-, milieu- en arbodoelstellingen en kpi’s geformuleerd (denk aan OLM
(ondermaatse leveringsminuten), energie- en waterverbruik). Voorts heeft de organisatie diverse
verbeterprojecten gedefinieerd (o.m. implementatie van projectmatig werken, kennisborging en –
ontsluiting, cultuur, onderhoud). Er worden aantoonbaar inspanningen verricht doelen te bereiken. De
plan & controlcyclus – waarin de directiebeoordeling is geïntegreerd - geeft hier inzicht in, als ook van de
effectiviteit van het systeem.
Gerealiseerde continue verbetering:
De interne audits worden volgens planning uitgevoerd. Acties voortvloeiend uit de audits worden
aantoonbaar opgevolgd. Oorzaakanalyse ter onderbouwing van corrigerende maatregelen is echter
onvoldoende aantoonbaar (nieuwe minor non conformity). Een en ander is aantoonbaar in het overzicht
Verbetermaatregelen. De audits leveren nuttige informatie op. Opmerkingen en afwijkingen die naar
aanleiding van externe audits aan de orde komen worden serieus aangepakt (echter: zie nieuwe minor
NC. Organisatie laat ambities zien ten aanzien van verbeteren. Voorbeelden: duurzaamheids/ MVO
agenda, efficiencyverbeteringen, technologische ontwikkelingen (RO-techniek).
Medewerkerstevredenheid heeft men in 2013 weten te verhogen naar cijfer 8,1 (in 2012 was dit 7,8).
Procesbeheersing/ procesprestaties en productconformiteit:
Goede beheersing van werkprocessen en goederenstromen. Productconformiteit kan worden afgemeten
aan analyse van waterkwaliteit, het aantal klachten en kpi’s als de OLM. Hierdoor zijn risico’s (afbreuk,
business,milieu, arbo) beheerst. Procesbeheersing en beheersing van milieuaspecten is aantoonbaar
(o.m. uit procedures, instructies, training, keuring en onderhoud, verbetermaatregelen, registraties). Geen
opzienbarende milieu-incidenten in 2013. Tijdens de rondgangen zijn binnen de reikwijdte van de
steekproef geen tekortkomingen t.a.v. wettelijke eisen vastgesteld. Er vinden controlebezoeken plaats
door het bevoegd gezag. Deze leiden zeer beperkt tot opmerkingen.
In 2014 heeft er tot en met het eerste kwartaal één ongeval met verzuim plaats gevonden (val van trap
ZHB met waterstofzuiger), vier ongevallen zonder verzuim en zijn er vier gevaarlijke situaties
gerapporteerd.
Form: MSBSF43000/1.1 - 0506
Report: RQA0732371/0028 - 31-May-14
Pagina 3 van 57
Aandachtsgebieden voor het senior management:


Oplossen geformuleerde non conformities:
- Milieuaspectenregistratie, inclusief significantietoetsing
- Beoordeling van de naleving van wettelijke en andere eisen
- Oorzaakanalyse ter onderbouwing van corrigerende maatregelen.
Zie voor het overige de diverse aandachtspunten zoals verwoord elders in deze rapportage.
Form: MSBSF43000/1.1 - 0506
Report: RQA0732371/0028 - 31-May-14
Pagina 4 van 57
2. Assessment samenvatting
Introductie:
Op 19, 20, 21, 22 en 23 mei 2014 heeft een audit van het geïntegreerde managementsysteem van Oasen
N.V. plaatsgevonden. Het doel van deze audit is te evalueren in hoeverre het systeem voldoet aan de
eisen, zodat Oasen N.V. kan worden voorgedragen voor hercertificering.
Algemene auditinformatie:
Organisatie:
Oasen N.V., hoofdkantoor te Gouda, magazijn te Ridderkerk, zuiveringsstations
te Ridderkerk, Lexmond, Kamerik, Bergambacht, Nieuw-Lekkerland, Krimpen aan
de Lek en Langerak. Distributiecentra te Zwijndrecht en Hazerswoude.
Scope ISO9001:2008: De productie, distributie en verkoop van drinkwater binnen het verzorgingsgebied
van Oasen N.V.
Scope ISO14001:2004: De productie, distributie en verkoop van drinkwater binnen het verzorgingsgebied
van Oasen N.V.
OHSAS18001:2007:
De productie, distributie en verkoop van drinkwater binnen het verzorgingsgebied
van Oasen N.V.
Nacecodes:
107902 Utilities - high
410102 - EMS Utilities, water extraction and distribution – medium
066202 OHS Light eng. and small scale proc medium risk
Passend voor zowel de organisatie als voor het auditteam.
LRQA logo’s:
Geen afwijkend logogebruik geconstateerd.
Mandagen:
Volgens contract uitgevoerd (14 mandagen).
Richtlijn/ standaarden: ISO9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS1800:2007 en de richtlijnen SCCM
Milieu en Arbo (versies februari 2013).
Programma:
zie bijgevoegd programma. Bij de openingsmeeting zijn dhr. W. van der Meer, de
heer H. Ardesch, mevr. G. van der Zijl, dhr. M. Brandts, dhr. F. Heuckelbach, dhr.
M. Knopper, mevr. E. Koster en mevr. D. van Vlaardingen aanwezig geweest. De
close-out meeting was druk bezocht en daar waren onder meer dhr. W. van der
Meer, mevr. G. van Zijl, dhr. M. Brandts, dhr. M. Knopper en mevr. E. Koster
aanwezig.
Assessor: Henk van der Wekken/ Jaap van Nieuwkoop/ Ton Schoenmakers
Form: MSBSF43000/1.1 - 0506
Report: RQA0732371/0028 - 31-May-14
Pagina 5 van 57
Assessment van:
Directie
Auditee(s): Dhr. W. van der Meer (Walter,
algemeen directeur)
Dhr. H. Ardesch (Henk, adjunct
directeur)
Mevr. G. van Zijl (Grietje,
manager finance en control)
Dhr. M. Brandts (MaartenJasper, hoofd KWM, a.i.)
Onderwerpen en informatiebronnen:
Onderwerpen: beleid, doelstellingen, ontwikkelingen, kpi’s, uitvoeringsprogramma’s, middelen,
communicatie, directiebeoordelingen, interne audits
Informatiebronnen:
 Interview
 Beter dan mogelijk, IMJP 2013-2015
 Jaarplan 2013 en 2014
 Bedrijfsbrede managementrapportage, maart 2014
 RVC rapportage, Q1 2014
 Verbeterplan Oasen, mei 2014
 Procedure Planning Control cyclus (P.660.010)
 Oasen Duurzamer dan mogelijk, Milieubeleidsplan 2014
 Compliance audit Oasen, verslag van bevindingen IL&T-audit, mei 2014
Evaluatie en conclusies:







Op grond van hierboven genoemde onderwerpen en informatiebronnen is vastgesteld dat de
aansturing van het geïntegreerde managementsysteem beheerst verloopt. Het geïntegreerde
managementsysteem wordt goed onderhouden. Dit blijkt onder meer uit de directiebeoordeling die in
een doorlopende cyclus geïntegreerd in de planning & controlcyclus plaatsvindt, de evaluatie van
milieu- en arboaspecten en de interne audits.
De directiebeoordeling (doorlopende cyclus) bevat alle te beoordelen elementen en er wordt op grond
van de juiste input beoordeeld. De systematiek is daarmee volledig. De beoordelingen geven een
voldoende beeld van de overwegingen ten aanzien van gestelde doelen en een goede doorkijk naar
doelen voor de komende planperiode.
Er zijn verbeterdoelstellingen (milieu, arbo, kwaliteit, waaronder terugdringen interne verliezen en
energieverbruik) geformuleerd die voldoende aandacht krijgen en resultaten opleveren.
Interne audits zijn uitgevoerd. Voldoende diepgang. Bevindingen worden aantoonbaar opgevolgd.
De mate waarin wordt voldaan aan wettelijke en andere vereisten is weliswaar aantoonbaar vanuit
diverse bronnen (onderhoudskalender, werkplekinspecties), de openstaande afwijking ten aanzien
van de eigen beoordeling van de naleving van wettelijke en andere eisen (milieu en arbo) kon echter
nog niet worden gesloten (aantoonbaarheid middels registraties, zie constateringentabellen zoals
bijgevoegd).
De evaluatie van klanttevredenheid verloopt conform vastgestelde werkwijze. De evaluatie is
inhoudelijk voldoende effectief.
Opleidingsbehoefte wordt geïdentificeerd, ook milieuaspecten-gerelateerd. Effectiviteit wordt
beoordeeld in de jaarlijkse beoordelings/ functioneringsgesprekken.
Conclusie is dat continue verbetering aantoonbaar is, processen t.a.v. de klanten goed worden
gemanaged en wet- en regelgeving wordt nageleefd.
Aandachtsgebieden:

Geen
Form: MSBSF43000/1.1 - 0506
Report: RQA0732371/0028 - 31-May-14
Pagina 6 van 57
Assessment van:
KWM
Auditee(s): Dhr. M. Brandts (MaartenJasper, hoofd KWM, a.i.)
Dhr. F. Heuckelbach (Fred,
medewerker KWM, milieu)
Mevr. E. Koster (Esther,
medewerker KWM, Arbo)
Dhr. M. Knopper (medewerker
KWM, kwaliteit)
Onderwerpen en informatiebronnen:
Onderwerpen: kwaliteitsaspecten, milieuaspecten, interne audits, registers (milieuaspecten en wettelijke
en andere eisen), bevoegd gezag, milieuprestaties, openstaande constateringen
Informatiebronnen:
 Interview
 KAM-systeem (via LiveLink)
 Overzicht Openstaande Verbetermaatregelen (ytd, year to date)
 Structuurplan informatievoorziening
 Procedure Beheer KAM handboek (P.922.005)
 Procedure inzake onderhoud (P.200.040)
 Procedure KAM bewaakte documenten
 Milieuaspecten- en effectenregister ytd (nieuwe format)
 Register wet- en regelgeving (25 april 2014)
 Actielijst vergunningen
 Milieuboekhouding 2013
 Auditrapportages, divers
 Auditplan 2014
 Incidenten meldingsformulier (f.922.001)
Evaluatie en conclusies:





Ten aanzien van de opvolging van openstaande afwijkingen: deze worden geregistreerd (overzicht
Verbetermaatregelen) en opgevolgd. Zie ook onder aandachtsgebieden voor een samenvatting van
de evaluatie van de openstaande afwijkingen die tijdens de vorige externe audits zijn vastgesteld.
Op basis van de hierboven genoemde onderwerpen en informatiebronnen is vastgesteld dat
processen die samenhangen met (bij)sturing en beoordeling van het geïntegreerde
managementsysteem voldoende effectief verlopen. Twee hiermee samenhangende non conformities
(identificatie van milieuaspecten en beoordeling van de naleving van wettelijke en andere vereisten)
konden echter nog niet worden gesloten.
Ten aanzien van continu verbeteren en dan met name de definitie van passende corrigerende
maatregelen naar aanleiding van afwijkingen (vanuit met name audits), is vastgesteld dat de
methodiek onvoldoende is gebaseerd op de analyse van de oorzaken van afwijkingen. Dit blijkt onder
meer uit het overzicht Verbetermaatregelen waarin geen expliciete aandacht is gegeven aan
oorzaakanalyse. Deze vaststelling heeft geleid tot de definitie van een afwijking. Zie tabel
constateringen ISO9001:2008 1405HCW01.
Planning interne audits is compleet en up to date.
Registraties milieu volledig en actueel. Bieden gedegen sturingsinformatie.
Conclusie: kwaliteit- en milieu- en arbomanagementinstrumenten (meting en monitoring KPI’s, registers
van milieuaspecten en wettelijke en andere eisen, interne auditplanning en uitvoering) zijn in de afgelopen
maanden sterk verbeterd. De instrumenten worden waarneembaar effectiever en worden steeds
beheerster ingezet. Goede voortgang ten aanzien van eerder vastgestelde minor NC’s
Aandachtsgebieden
Form: MSBSF43000/1.1 - 0506
Report: RQA0732371/0028 - 31-May-14
Pagina 7 van 57



Nieuwe minor NC: oorzaakanalyse bij afwijkingen die bij audits worden vastgesteld is onvoldoende
aantoonbaar, waardoor passende corrigerende maatregelen niet op basis van oorzaken kunnen
worden geïdentificeerd.
De volgende minor non conformities zijn niet gesloten:
- 1402OLD01 (geen procedure inzake de identificatie van milieuaspecten, onvoldoende
significantietoets): inmiddels is er een procedure gesteld, inclusief methode voor
significantiebepaling. Deze moeten nog worden uitgevoerd en geverifieerd. Conclusie: goede
voortgang, goed plan van aanpak voor vervolg, nog niet gesloten.
- 1311MCB04, beoordelen van de naleving van (milieu en arbo) wet- en regelgeving. Vindt plaats
middels de onderhoudskalender en de actielijst vergunningen, maar de vereiste registratie is nog
niet beschikbaar.
Wel afgesloten zijn:
- 1311MCB05 (overzicht Structuurplan bevat de kwaliteitsregistraties, maar is niet compleet, niet
alle kwaliteitsregistraties zijn geïdentificeerd en in het Structuurplan vermeld). Plan van aanpak ter
verbetering is aantoonbaar. Structuurplan is geactualiseerd en aantoonbaar up to date.
- 1311MCB01 (status onderhoud is niet voldoende aantoonbaar). Procedure P.200.040 is
aangepast. Plan van aanpak ter verbetering is aantoonbaar. Binnen de steekproeven zijn geen
onvolkomenheden meer vastgesteld.
- 1311MCB02 (kalibratie multimeter is verlopen). Aanpassingen zijn aangebracht in de organisatie
van kalibratie (slimmere frequentie).Verificatie van de effectiviteit van de maatregel (interne audit)
heeft niet plaatsgevonden.
- 1306MCB01, keuring arbeidsmiddelen (NEN3140). Geen onvolkomenheden vastgesteld
gedurende deze audit. Organisatie rondom de keuringen is gedegen. Mensen zijn opgeleid.
- 1311MCB03, actueel houden van informatie over wettelijke eisen en met name de onvoldoende
communicatie daarover: is nu afdoende geregeld.
Zie voor details t.a.v. de verificatie de constateringentabellen zoals bijgevoegd.
Form: MSBSF43000/1.1 - 0506
Report: RQA0732371/0028 - 31-May-14
Pagina 8 van 57
Assessment van:
Informatiemanagement
Auditee(s): Mevr. D. Liefhebber (Diana,
teamleider informatiemanagement)
Onderwerpen en informatiebronnen:
Onderwerpen: procesbeheersing/ projectmatig werken, competentiemanagement, vaststellen eisen en
behoeften (in ICT gerelateerde projecten), risico-analyse
Informatiebronnen:
 Interview
 Procedure Informatiseren en automatiseren (o.m. de fase van vooronderzoek)
 Lijst Oasen ICT-projecten
 Business case HRM-systeem (18-03-2013)
 Project Enterprise project management)
- projectdossier
- stuurgroep EPM 30-07-2013
- herdefinitie van scope (aug 2013)
- evaluatie (25-07-2013)
 Project voortgang bewaking (.xls Rapportage voortgang ict-projecten)
 Risico-inventarisatie procesautomatisering 5 zuiveringsstations
 Resultaatprofiel 2014
 Overleg (plenair en bila’s, 4 wekelijks, notulen maart 2014 gezien)
Evaluatie en conclusies:




Op grond van genoemde informatiebronnen is vastgesteld dat de ICT-ontwikkelingsprojecten
beheerst verlopen.
Er is voldoende aandacht voor projectmatig werken, waarin vooronderzoek en risico-analyse
bijdragen aan helder gedefinieerde uitgangspunten voor de projecten.
Competentieprofielen van medewerkers zijn vastgesteld en er wordt aantoonbaar op gestuurd. Hiaten
leiden tot het vaststellen van opleidingsbehoefte en tot opleidingsplanning.
Er is sprake van ‘oud zeer’: projecten die zijn opgestart vóór implementatie van de huidige procedure.
Bij deze projecten wordt bij onbevredigende voortgang de scope geherdefinieerd om alsnog
beheersprofielen te kunnen vaststellen.
Aandachtsgebieden

Aandacht voor vastgestelde bevoegdheden (zijn de interne opdrachtgevers bevoegd voor wat betreft
vast te stellen budgetten).
Form: MSBSF43000/1.1 - 0506
Report: RQA0732371/0028 - 31-May-14
Pagina 9 van 57
Assessment van:
Productie, ZS De Hooge
Boom
Auditee(s): Dhr. H. van Meel (Hans, Proces
Productie: ZS Lekkerkerk
(S)PS Elzengors
Operator)
Dhr. S. Jagmohan (Shyam,
Proces Operator)
Dhr. P. van Velden (Patrick,
Proces Operator)
Dhr. J. Koster (Jaap,
onderhoud)
Dhr. H. Vos (Henk, onderhoud)
Dhr. K. Zijderveld (Kees,
teamleider productie Noord)
Dhr. E. van der Weijde
(Ernstjan, Proces Operator
proefhal RO-opstelling)
Dhr. K. van Iwaarden (Kees,
Proces Operator)
Dhr. W. de Bruin (Willem,
teamleider Zuid)
Onderwerpen en informatiebronnen:
Onderwerpen: procesbeheersing, operationele beheersing van milieuaspecten, metingen en registraties,
analyse, controle, onderhoud incl keuringen/ inspecties, storingen, management of change
Informatiebronnen
 Interviews en rondgangen
 Onderzoeksdeelplan Fase 1 RO Kamerik (proof of principle)
 Onderhoudskalenders 2014 (beide locaties)
 Procedure uitvoeren reguliere onderhoudswerkzaamheden op productielocaties
 Aquaview
 Overschrijdingslijst 20-05-2014
 Storingsrapportage april 2014/ logboek storingen
 Werkvergunningen (diverse gezien)
 Maandinspecties (mei 2014, beide locaties)
 Spoelwaterverliezen (registratie De Hooge Boom)
 Ingangscontrole zwavelzuur De Hooge Boom (20-05-2014)
 Certificering natronloogtanks (De Hooge Boom)
 RUD controle, april 2014 (De Hooge Boom)
 OPIR (Lekkerkerk)
 Incident vervuiling watervoerende pakketten Lekkerkerk
 Veiligheidsinformatiebladen (diverse gezien)
 Ontruimingsplattegronden
 MaRaps
 Overzicht DCP testen/ DCP proces (draaiboek calamiteiten proces)
 Stappenplan DPS Elzengors
 Aanwijzingentabel NEN3140
Form: MSBSF43000/1.1 - 0506
Report: RQA0732371/0028 - 31-May-14
Pagina 10 van 57
Evaluatie en conclusies:









Op grond van de hierboven genoemde informatiebronnen is vastgesteld dat de operationele
beheersing voldoende is. Hetzelfde geldt voor de operationele beheersing van milieuaspecten.
Kritische procesonderdelen zijn in beeld. Een programma ter beheersing (onderhoud en operatie) is in
uitvoering. Kritische processen zijn daarmee aantoonbaar beheerst.
Onderhoud verloopt beheerst en is up to date (minor NC ten aanzien van dit punt is gesloten).
Registraties beheerst en up to date (o.m. onderhoud, lab, analyses).
Corrigerende maatregelen aantoonbaar en effectief (bv n.a.v. overschrijdingen).
Overschrijdingen snel in beeld. Goede opvolging. Aantoonbare melding indien noodzakelijk.
Orde en netheid van hoog niveau (ook: beveiliging van hoog niveau).
Kalibratieprogramma gedegen en effectief.
Beheersing milieuaspecten van hoog niveau (faciliteiten, keuringen/ inspecties, onderhoud,
registraties).
Conclusie: productieprocessen verlopen beheerst. Procesparameters goed in beeld. Goede registraties.
Onderhoud aantoonbaar in orde. Heldere KPI’s, goede realisatie.
Aandachtsgebieden:


Management of change: tijdig aanvragen lozingsvergunning bij projecten (RO-proefopstelling De
Hooge Boom).
Storingsregistratie: niet volledig, geen heldere definitie van ‘storing’.
Form: MSBSF43000/1.1 - 0506
Report: RQA0732371/0028 - 31-May-14
Pagina 11 van 57
Assessment van:
Productie en onderhoud
Auditee(s): Dhr. D. Hes (Dennis, hoofd)
Dhr. K. Zijderveld (Kees,
teamleider Noord)
Dhr. B. Vonk (Bert, teamleider
onderhoud)
Onderwerpen en informatiebronnen:
Onderwerpen: doelen, kpi’s, metingen, registraties/ rapportages, procesbeheersing, analyse, controle,
onderhoud, storingen, opleidingen/ training, ontwikkelingen t.a.v. onderhoudsplanning en bewaking
Informatiebronnen
 Interview
 Organisatieschema Productie
 IMJP 2014-2015 (met name de par over Productie)
 Jaarplan 2014
 Resultaatprofielen (Hoofd, teamleider en div medewerkers)
 Bedrijfsbrede rapportage Q1 2014
 MaRap maart 2014
 Leveringsplan 2014 (4 jaar)
 Teamleidersoverleg (agenda)
 Overlegstructuur

Evaluatie en conclusies:








KPI’s en doelen zijn vastgesteld. Er worden registraties bijgehouden om vast te stellen in hoeverre
doelstellingen worden gerealiseerd. Er wordt over voortgang gerapporteerd.
Kritische procesonderdelen zijn in beeld. Een programma ter beheersing (keuze t.a.v. type
onderhoud) is in uitvoering en verder in ontwikkeling. Kritische processen zijn daarmee aantoonbaar
beheerst.
Onderhoud en kalibraties beheerst en up to date. Gezonde verhouding preventief/ curatief.
Registraties beheerst en up to date (o.a. onderhoud, lab, analyses, storingen).
Corrigerende maatregelen aantoonbaar en effectief (bv n.a.v. overschrijdingen).
Overschrijdingen snel in beeld. Goede opvolging. Aantoonbare melding indien noodzakelijk.
Interactie met reststoffenunie (slib) verloopt goed. DS-gehalten aantoonbaar, acties bij te lage DS in
orde.
Training en opleidingsprogramma – onder meer op basis van competenties – is volledig en draagt bij
aan procesbeheersing. Effectiviteit wordt goed beoordeeld (functionerings/ beoordelingsgesprekken
vinden plaats).
Conclusie: productieprocessen verlopen beheerst. Procesparameters goed in beeld. Goede registraties.
Onderhoud aantoonbaar in orde. Heldere KPI’s, goede realisatie. Goede verbetermaatregelen t.a.v.
onderhoud.
Aandachtsgebieden:

Management of change: meer accuratesse ten aanzien van vergunningencheck (RO-project
Kamerik).
Form: MSBSF43000/1.1 - 0506
Report: RQA0732371/0028 - 31-May-14
Pagina 12 van 57
Assessment van:
Nieuwbouw Productie
Auditee(s): Dhr. D. Hes (Dennis, hoofd)
Dhr. T. Wessels (Tiemen,
teamleider)
Dhr. H…. (Henk, teamleider a.i.)
Dhr. B. Postma (Bert,
projectleider)
Dhr. K. Prijn (Ken, projectleider)
Onderwerpen en informatiebronnen:
Onderwerpen: projectmatig werken, dossiervorming, milieuaspecten, wettelijke vereisten, sturing,
procuraties, communicatie/ overleg, programma duurzaamheid, overdrachtsprotocol,
waterkwaliteitsoverleg
Informatiebronnen:
 Interviews
 Procedure nieuwbouw projecten
 Plannen en rapportages (Maraps,
 Projectdossiers (o.m. CO2-ontharding)
- Business case 2014
- Onderzoeksrapport 2012
- Verslag stuurgroep 24 maart 2014
- HAZOP’s
- P&ID’s
- Bestek (feb 2014)
- Modellen (bijvoorbeeld Belletjesvanger en Block & bleed)
- Omgevingsvergunning 2013
- Geleideformulieren
- Overdrachtsformulier
Evaluatie en conclusies:



Op basis van genoemde onderwerpen en informatiebronnen is vastgesteld – binnen de reikwijdte van
de steekproef – dat de processen ten aanzien van de planning en uitvoering van nieuwbouwprojecten
beheerst verlopen. Veel aandacht voor projectmatig werken (‘IDOVUN’, ‘GOTIK’) en voor faseoverdracht.
De methodiek is recent geïmplementeerd en nog in ontwikkeling. Verschillende stappen worden in de
loop van 2014 nog aangescherpt.
De beoordeelde dossiers zijn volledig en accuraat, bevoegdheden zijn helder gedefinieerd en
aantoonbaar, fasedocumenten zijn beschikbaar zoals bedoeld.
Aandachtsgebieden:


De procedure met gebruikmaking van de geleidelijst is jong en moet zich uitkristalliseren. Aandacht
voor uitgangspunt ‘afspraak is afspraak’ blijft daarmee van belang.
Overdrachtsprotocol en nazorgfase zijn nog niet beoordeeld in deze audit. Opvolgpunt.
Form: MSBSF43000/1.1 - 0506
Report: RQA0732371/0028 - 31-May-14
Pagina 13 van 57
Assessment van:
Distributie aansluitleidingen
(engineer en Inspectie)
Auditee(s): Dhr. B. Bouwman (Bas,
teamleider assetmanagement
en afdeling aansluitingen A.I.)
Dhr. R. van Klaveren (Rob,
teamleider bedrijfsvoering en
afdeling inspectie A.I.)
Dhr. H. Kruijt (Hans, Inspecteur)
Dhr. W. Perdok (Wim, engineer
aansluitingen)
Onderwerpen en informatiebronnen:
Onderwerpen: doelen en kpi’s, klantcontact, operationele beheersing, ontwerp, toezicht, controle
dossiervorming, milieuaspecten, wettelijke vereisten, communicatie/ overleg,
Informatiebronnen:
 Interviews
 Jaarplan Aansluitingen en Inspectie
 Doelen Inspecties
 NEN1006 en Waterwerkenbladen
 Verslag tactisch overleg Oasen-Van Vulpen (25-06-2013)
 Dashboard aannemer Van Vulpen (Feb en Maart 2014)
 Resultaatprofiel 2014 Engineer Aansluitingen en Inspecteur
 Maraps Aansluitingen en Inspectie (dec 2011)
Evaluatie en conclusies:




Op basis van genoemde onderwerpen en informatiebronnen is vastgesteld – binnen de reikwijdte van
de steekproef – dat de processen ten aanzien van de planning en uitvoering van aansluitingen en
inspecties beheerst verlopen.
Veel aandacht voor invloed aan de voorkant om problemen in de output te voorkomen. Hierdoor levert
de opleveringsinspectie nog wel eens discussie op met aannemers. Wordt niet negatief ervaren
(voorkomen is beter dan genezen).
Belangrijke prestatie-indicator is klanttevredenheid. Deze wordt beoordeeld en er wordt aantoonbaar
op gestuurd.
Vakmanschap – door ervaring als ook door training – is gebleken uit zowel de interviews als ook uit
de achtergronddossiers.
Aandachtsgebieden:

Geen.
Form: MSBSF43000/1.1 - 0506
Report: RQA0732371/0028 - 31-May-14
Pagina 14 van 57
Assessment
van:
Mens&Organisatie/
HR
JZ
Finance
Auditee(s): Mevr. G. Jans (Grietina, Manager HR)
Mevr. N. Keijman (Nurol, medewerker
HR)
Mevr. A. Vermaat (Aleida, hoofd JZ)
Dhr. J. Schmaal (Jeroen, manager Klant
& Markt)
Dhr. A. van Willigen (Arjan, teamleider
finance)
Mevr E. van Baal-Moerland (controller)
Dhr. R. de Bruin (Richard, debiteuren/
crediteuren)
Onderwerpen en informatiebronnen:
Onderwerpen: doelen en kpi’s, ontwikkelingen, opleidingen en opleidingenevaluatie, nieuwe – en tijdelijke
medewerkers, beoordelingsgesprekken, werving en selectie, financiële risico’s, juridische risico’s
Informatiebronnen:
 Interview
 Jaarplan Oasen
 Jaarplan HR en JZ
 Afdelings MaRaps JZ en HR (Q1, 2014)
 Afdelingsrapportage Finance
 Bedrijfsbrede managementrapportage en Kwartaalrapportage RvC
 Auditplan 2014
 Acties n.a.v. interne (proef) audits (HR)
 Actielijst JZ
 Inventarisatie nieuwe KAM-documenten
 KAM-procedures en formulieren (P.920.xxx, W920.xxx, P.690.xxx)
 Bewaakte documenten HR
 Overzicht updaten KAM documenten
 VCA certificering (p-dossier)
 Register wettelijke vereisten inclusief compliancetoets 2011 (exclusief compliance 2014)
 Procedure JZ
 Procedure P&C cyclus
 Overzicht interne controle 2011
 Crediteuren en debiteuren administratie
 KPI’s finance (‘financieel gezond’)
 Taken en acties 14-05-2014 (finance)
Form: MSBSF43000/1.1 - 0506
Report: RQA0732371/0028 - 31-May-14
Pagina 15 van 57
Evaluatie en conclusies:






Op basis van genoemde onderwerpen en informatiebronnen is vastgesteld – binnen de reikwijdte van
de steekproef – dat de processen ten aanzien van de planning en uitvoering van HR, JZ en finance
beheerst verlopen.
De administratieve functies van HR, JZ en finance (identificatie, registratie en archivering van
personeelsinformatie, juridische informatie en financiële informatie) verlopen kundig en beheerst. Ook
beleidsvormende processen (p-beleid, planning & control, kennisborging/ ontsluiting) en uitvoerende
functies verlopen beheerst en kundig.
De diverse administraties geven met elkaar een volledig inzicht in opleidingsbehoefte, wettelijke
kaders, financiële prestaties, gevolgde opleidingen en trainingen. Bij HR is expliciete aandacht voor
opleidingsevaluatie geïntegreerd in de functionerings/ beoordelingscyclus.
HR: jaarlijkse plangesprekken (beoordelings- en functioneringsgesprekken) vinden plaats. Geven
goed beeld van behoefte en huidige functioneren.
In de resultaatprofielen is aandacht voor competenties en gewenste ontwikkelingen.
Prima sturing, oa via jaarplan en MaRaps. Heldere KPI’s, aantoonbare performance.
Conclusie: trainingen en opleidingen en de diverse p-processen verlopen beheerst. Hetzelfde geldt voor
JZ-processen op alle vier de gedefineerde aandachtsgebieden en finance-processen mbt financiële
risico’s. Registraties en dossiers in orde.
Aandachtsgebieden:

Geen
Assessor: Jaap van Nieuwkoop
Form: MSBSF43000/1.1 - 0506
Report: RQA0732371/0028 - 31-May-14
Pagina 16 van 57
Assessment van:
Distributie BedrijfsvoeringPlanning en Uitvoering
Noord
Distributiemagazijn
(Ridderkerk)
Auditee(s): K. Versloot (Groepsleider)
D. Watrin (Planner)
Rob den Uil (Groepsleider)
Mw. B. Rietveld (admin.
Medewerker)
Onderwerpen en informatiebronnen:
Distributie Bedrijfsvoering- Planning en Uitvoering Noord
Controles brandkranen en openbare tappunten, openstaande acties 2013, achterstallig onderhoud
tappunten, leidingvervuiling, ondermaatse levering minuten (OLM), storingsmelding en oplossen van
storingen, leidingplan.
Distributiemagazijn (Ridderkerk)
Voorraad chemisch afval, persoonlijke beschermingsmiddelen, veiligheidsbladen, traceren gebruikte
materialen, materiaal uitgifte bonnen, voorraad beheer op basis van min-max voorraad, bestellingen
artikelen, leveranciersklachten, oogspoelvloeistof, afvoer afval, materiaalverantwoording monteurs,
inventarislijst, registratie gereedschap monteurs, retour materialen
Evaluatie en conclusies:
Distributie Bedrijfsvoering- Planning en Uitvoering Noord
 Tot de werkzaamheden behoren de controle van brandkranen (1 x per 2 jaar) en de controle van
openbare tappunten (1 x per 2 maanden). De gegevens worden in de database Diagis ingevoerd
waarin per locatie een overzicht staat van de reeds uitgevoerde controles, de nog uit te voeren
controles en de nog uit te voeren reparaties.
 Er is een vervangingsplan voor leidingen opgesteld.
 Storingen worden doorgaans direct verholpen. Na een klantmelding wordt de reparatie uitgevoerd,
wordt er een watermonster genomen en als de analyse goed uitkomt wordt de opdracht gereed
gemeld.
Distributiemagazijn (Ridderkerk)
 Chemisch afval en benzine worden opgeslagen in twee aparte containers.
 Het is een wens om de kwaliteit van gebruikte materialen te kunnen traceren. Dit is thans nog niet
mogelijk (bijv. tracering van PVC buis met datum fabricage, herkomst etc.)
 De magazijn voorraden worden keurig beheerd op basis van min-max voorraden. Bij
overschrijding wordt automatisch nieuw materiaal besteld. Leveranciersklachten komen
incidenteel voor.
 Er is een materiaalverantwoording voor monteurs. Verder is er een inventarislijst van materialen in
de auto.
Form: MSBSF43000/1.1 - 0506
Report: RQA0732371/0028 - 31-May-14
Pagina 17 van 57
Aandachtsgebieden:
Distributie Bedrijfsvoering- Planning en Uitvoering Noord
 Niet altijd wordt onderhoud correct gereed gemeld in Diagis (zie de brandkranen in Gouda uit
2013 die met rode cirkels op de kaart staan aangegeven). Van deze brandkranen Is de
onderhoudshistorie niet in Diagis gezet. Het kan ook voorkomen dat er een zwarte cirkel op de
kaart staat (zie bijv. zwarte brandkraan 2213 in Gouda welke op 24-4-2013 is gecontroleerd en
het gecontroleerde probleem is op 22-10-2013 verholpen, maar de opdracht is niet gereed
gemeld. In dat geval zou de cirkel groen zijn.
 Ook worden storingen niet altijd gereed gemeld in Diagis (zie storing 31044 d.d. 31-1-2014 op het
Hazelaarsplein in Gouda). Beide voorbeelden leiden tot vervuiling van de database
Distributiemagazijn (Ridderkerk)
 Chemisch afval wordt op correcte wijze in containers bewaard (bijv. reagent A of chloorgranulaat).
De zwarte containers zijn echter niet gestickerd waardoor het lastig is achter de inhoud te komen
omdat deze met zwarte viltstift op de container geschreven.
 Om bij oogletsel door chemicaliën snel in te kunnen grijpen is gesproken over de mogelijkheid om
een fles oogspoelvloeistof bij de ingang van het magazijn te plaatsen.
Form: MSBSF43000/1.1 - 0506
Report: RQA0732371/0028 - 31-May-14
Pagina 18 van 57
Assessment van:
ZS Rodenhuis
(Bergambacht)
Auditee(s): J. Huisman (Operator)
ZS De Steeg (Langerak)
T.Havelaar
(onderhoudsmonteur)
A. Langerak (operator)
Onderwerpen en informatiebronnen:
ZS Rodenhuis (Bergambacht)
Winputinspecties, DAWACO toepassing, monstername, labresultaten, overschrijdingsmeldingen,
ontharding, bedexpansie metingen van der reactoren, persoonlijke beschermingsmiddelen, onderhoud,
weekcontroles, preventief onderhoud, keuring hijsmiddelen, noodstroomvoorziening, ’s nachts werken aan
storingen.
ZS De Steeg (Langerak)
pH en geleidbaarheidsmetingen ten behoeve van processturing, controles, houdbaarheid ijkvloeistoffen,
instructies uit te voeren controles, ingangscontroles chemicaliën, persoonlijke beschermingsmiddelen
(gasmasker), veiligheidsbladen, controle rondes, inspecties hijsmiddelen, elektrisch gereedschap en
elektrische roldeuren, onderhoud rein waterkelders, rapportage bouwkundige inspecties.
Evaluatie en conclusies:
ZS Rodenhuis (Bergambacht)
 Winputten worden volgens schema geïnspecteerd. Er is een regeneratielijst 2014 (bijv.
regeneratiegegevens SH-P01).
 Overschrijdingen worden direct gemeld (bijv. troebelheidsmeting). Tweeekelijks vindt er een
waterkwaliteitoverleg plaats.
 Er worden weekcontroles uitgevoerd.
 Voor ’s nachts werken (bijv. bij storingen) is een persoonlijk alarmsysteem ingevoerd.
ZS De Steeg (Langerak)
 pH meters en geleidbaarheidsmeters worden volgens voorschrift gecontroleerd en indien nodig
gejusteerd.
 Bij levering van chemicaliën vindt een ingangscontrole plaats door controlemetingen in het lab te
doen.
 Bij de ingangscontrole zijn veiligheidbladen aanwezig.
 Controle rondes worden correct uitgevoerd.
 Inspecties worden allen tijdig verricht.
 Rein waterkelders worden volgens voorschrift onderhouden.
Form: MSBSF43000/1.1 - 0506
Report: RQA0732371/0028 - 31-May-14
Pagina 19 van 57
Aandachtsgebieden
ZS Rodenhuis (Bergambacht)
 De veiligheidsbladen bij de entzandwasser hangen niet in het zicht.
 Bij drukke werkzaamheden worden de weekcontroles (zie januari en februari 2014) weleens
overgeslagen. Daar er bij weekcontroles wel eens afwijkingen worden geconstateerd, is het een
risico om weekcontroles over te slaan.
 pH meters worden gecontroleerd met bufferoplossingen van pH 4 en pH 7. De te meten pH
waarden liggen in de buurt van 8.2. De meetwaarden liggen dus buiten het controlegebied. Beter
is de meetwaarden in het controle gebied te kiezen.
 Er is een persoonlijk alarmsysteem bij ’s nacht werken, maar dit systeem wordt niet gebruikt.
ZS De Steeg (Langerak)
 De werkinstructies M.ZST.OP-210 (pH meting) en M.ZST.OP-211 (EGV meting) houden
onvoldoende rekening met het effect van de temperatuur op de pH en op de geleidbaarheid. Het
te snel nemen van watermonsters uit de buis kan leiden tot een te groot temperatuurverschil
tussen monster en buis meting en derhalve tot een onjuiste geleidbaarheidscorrectie.
 Ook bij ZS De Steeg worden de pH meters buiten het meetgebied gecontroleerd.
 Het is niet duidelijk waarom er geen verkorte veiligheidsinstructies hangen bij bijv. de opslag
NaOH 25%.
 Van de bouwkundige inspectie van rein waterkelder RR04 uitgevoerd in 2013 door Movares is
geen inspectierapport aantoonbaar.
Form: MSBSF43000/1.1 - 0506
Report: RQA0732371/0028 - 31-May-14
Pagina 20 van 57
Assessment van:
Onderzoek
Auditee(s): W.J. Knibbe (afdelingshoofd),
Inkoop
Klantenservice en Incasso
Klant en Markt
Omgevingsmanagement
mw. M. Beker (coördinator
waterkwaliteit), H. Timmer, R.
Kolpa
E. de Smit, E. de Vries
A. van Stein, mw. M.
Ouwerkerk, mw. S. Coenraats
H. Dijkhuizen (groepsleider), S.
Smit (projectmedewerker), P.
Lamsweerde (relatiebeheer
zakelijke markt)
H. Glerum
Onderwerpen en informatiebronnen:
Onderzoek
Bewaking waterkwaliteit, advisering primair proces, onderzoek en innovatie, doelstellingen, jaarplan 2014,
risicogebieden.
Project OND.01 (Puro, ontwikkeling membraan in de put): projectplan, koopovereenkomst, stuurgroep
verslagen.
Inkoop
Kritischer en overige leveranciers, leveranciersmanagement, inkoopbeleid 2014, raamcontracten (bijv.
Solvay), leveranciersbeoordeling.
Klantenservice en Incasso
Openstaande klachten, rubricering van klachten en klachtenanalyse, meteropnames, waterafsluiting,
Procedure P 100 (Klant en Markt) en W 102.05.
Klant en Markt
Risicogebieden, technische klachten, klanttevredenheid, benchmark 2012, integraal meerjarenplan 2012
– 2015, waterkwaliteitsoverleg, optioneel overleg water, zakelijke klanten (bijv. Unimills).
Omgevingsmanagement
Integraal meerjarenplan, rollen omgevingsmanagement, aandeelhouders, omgevingsanalyse
(knelpunten), omgevingsoverleg
Form: MSBSF43000/1.1 - 0506
Report: RQA0732371/0028 - 31-May-14
Pagina 21 van 57
Evaluatie en conclusies:
Onderzoek
 Onderzoek is op verschillende gebieden actief. Er zijn doelstellingen in de vorm van planning en
taaktoewijzing gedefinieerd. Het jaarplan 2014 is opgesteld.
 De waterkwaliteit wordt zorgvuldig bewaakt.
 In het Puro project wordt samengewerkt door de TU-Delft, Logisticon, Haitjema, Waternet en
Oasen. Er is een koop- of samenwerkingsovereenkomst gesloten. Verder wordt er regelmatig een
stuurgroepvergadering gehouden (gez. verslag d.d. 28-6-2013)
Inkoop
 Een lopend verbeterproject is de inrichting van leveranciersmanagement. Dit project loopt nog tot
2015 door.
 Doelen en stuurcijfers met betrekking tot het inkoopbeleid 2014 zijn in het document Concept 4
gedefinieerd.
 Er worden regelmatig audits bij leveranciers gehouden (bijv. Solvay d.d. 10-4-2013, Brenstedt
Chemie d.d. 2-10-2013). Naar aanleiding van deze audits worden actiepunten gedefinieerd..
Klantenservice en Incasso
 Klachten worden gerubriceerd en geanalyseerd. Klachten worden vlot opgelost. Er zijn geen
openstaande klachten 2014 meer.
 Meteropnames worden volgens procedure onder de aandacht van de klant gebracht.
 In het ergste geval kan een gevolg van wanbetaling waterafsluiting zijn (ongeveer 400 per jaar).
Klant en Markt
 De risicogebieden zijn in kaart gebracht. Per kwartsaal wordt een dashboard met streefwaarden
en resultaten bijgehouden.
 Klanttevredenheid wordt via enquêtes gemeten (gemiddeld resultaat 7.7)
 Binnenkort wil met ook de geur en de watersmaak bij de klant meten.
 In de landelijke benchmark scoort Oasen een 8.1.Het landelijk gemiddelde ligt iets hoger.
 Het overleg over de waterkwaliteit vindt maandelijks plaats (gez. verslag maart 2014 met actielijst)
Omgevingsmanagement
 Omgevingsmanagement is een activiteit welke recent is gestart (5-2-2013). Het onderhoudt
contacten met gemeenten, provincies, waterschappen, LTO en andere stakeholders. Deze
activiteit is nog in een opbouwfase.
 Om de coördinatie te optimaliseren wordt gekeken naar een CRM database waarin alle contacten
kunnen worden vastgelegd.
 Er vindt regelmatig omgevingsoverleg plaats (gez. agenda en actielijst d.d. 19-5-2014)
Form: MSBSF43000/1.1 - 0506
Report: RQA0732371/0028 - 31-May-14
Pagina 22 van 57
Aandachtsgebieden
Onderzoek
 In de koopovereenkomst met Logisticon en Haitjema d.d. 14-5-2013 is de aansprakelijkheid
geregeld. Als bij een calamiteit Logisticon en Haitjema niets te verwijten valt, is Oasen
aansprakelijk. Er is echter niet gespecificeerd tot welk bedrag Oasen aansprakelijk is. Dit kan een
mogelijk risico inhouden.
Inkoop
 Verdere inrichting van leveranciersmanagement (gereed 2015)
Klantenservice en Incasso
 Klantenservice en Incasso is een beheerst proces.
Klant en Markt
 Klant en Markt is een beheerst proces. Geen opmerkingen.
Omgevingsmanagement
 Gesproken is over de mogelijkheid om een procedure Omgevingsmanagement op te stellen zodra
deze activiteit verder verankerd is in de organisatie. Verantwoordelijkheden, bevoegdheden en
taken kunnen dan goed worden vastgelegd.
Form: MSBSF43000/1.1 - 0506
Report: RQA0732371/0028 - 31-May-14
Pagina 23 van 57
Assessment van:
ZS Reijerwaard (Ridderkerk)
Auditee(s): W. de Bruin (teamleider regio Z)
DPS Hazerswoude
(Hazerswoude)
T. Gerritse (procesoperator)
B. de Vree (procesoperator)
Th. van Es
(onderhoudsmonteur)
K. Zijderveld (teamleider
regio N)
E. de Groot (operator)
Onderwerpen en informatiebronnen:
ZS Reijerwaard (Ridderkerk)
Preventief en correctief onderhoud, storingen, storingsanalyse, operator logboek, evaluatie storingen,
inventaris auto monteur en persoonlijke beschermingsmiddelen, NEN 3140 keuring van elektrisch
gereedschap, periodieke keuringen van ladders en takels, PBM’s (oogspoelvloeistof en gelaatsmasker),
houdbaarheid pH buffer oplossingen, logboek RO installatie, noodstroom aggregaat.
DPS Hazerswoude (Hazerswoude)
OPIR programma, inspectie rein waterkelder, afwijkingsrapportages, STARLIMS, wettelijke normen en
bedrijfsnormen, richtlijn bij overschrijdingen, noodstroom aggregaat
Evaluatie en conclusies:
ZS Reijerwaard (Ridderkerk)
 Preventief en correctief onderhoud wordt volgens planning uitgevoerd.
 Storingen worden direct opgelost. Voor elke ingreep wordt een werkvergunning uitgeschreven die
tevoren wordt doorgenomen met de onderhoudsmonteur. Er zijn geen openstaande storingen.
 Het noodstroom aggregaat wordt periodiek getest.
 Storingsanalyse vanaf 2008 heeft geleid tot een vermindering van klepstoringen (open-dicht)
 Er wordt een logboek bijgehouden waarin alle afwijkingen worden vermeld.
 NEN 3140 keuringen en periodieke keuringen van bijv. ladders en takels worden volgens planning
uitgevoerd.
DPS Hazerswoude (Hazerswoude)
 Het OPIR programma geeft alle nodige stappen voor de regeling van het distributie pompstation.
 Inspecties van rein water kelders worden volgens planning uitgevoerd (gez. bouwkundige keuring
door GMB d.d. 21-5-2014)
 Dagelijks wordt een afwijkingsrapportage bijgehouden.
 Er is een richtlijn Overschrijvingen waarin alle te nemen stappen zorgvuldig zijn geformuleerd
(bijv. rol operationeel leider, vergadertechniek, tafelindeling, noodzakelijke adressen, etc.).
 Het noodstroom aggregaat wordt periodiek getest.
Aandachtsgebieden
ZS Reijerwaard (Ridderkerk)
 Er wordt een onderhoudbeheersysteem opgezet
 Bij de ammonia detectie ontbreekt een fles oogspoelvloeistof (ter bescherming tegen Reagent A)
en bij de RO installatie ligt het gelaatsmasker (ter bescherming tegen antiscalant 4 AQUA OSM
92) niet op de locatie.
 Bij de RO installatie zijn verschillende ijkoplossingen voor pH verlopen (zie pH 9.22, aangemaakt
6-12-2011, houdbaarheid 18 maanden, en pH 7, aangemaakt 4-6-2012, houdbaarheid 18
maanden)
 Het is niet duidelijk waarom er bij de RO installatie logboeken liggen met einddatum 2000
(archiefmateriaal?)
DPS Hazerswoude (Hazerswoude)
 Geen opmerkingen
Form: MSBSF43000/1.1 - 0506
Report: RQA0732371/0028 - 31-May-14
Pagina 24 van 57
Assessor: Ton Schoenmakers
Assessment van:
KWM
Auditee(s): Dhr. Marcel Knopper
Medewerker KWM
Mevr. Esther Koster
Medewerkster KWM
Onderwerpen en informatiebronnen:

RIE, ongevallen, incidenten, verbeterpunten database, communicatie OR, openstaande minor non
conformities OHSAS (t.a.v. wet- en regelgeving, kwaliteitsregistraties) (doelstellingen en plan van
aanpak zijn op diverse momenten gedurende de week eveneens aan de orde geweest)
Evaluatie en conclusies:







Men heeft de afgelopen periode verschillende zaken verbeterd zoals beveiligingsniveau verhoogd,
incidentmelding drempel verlaagd en daardoor meer meldingen, crisisorganisatie opgetuigd.
RIE is gezien van 2011 en is de basis voor het vaststellen van het jaarlijkse plan van aanpak. Er staan
nu nog 7 acties open die in de loop van 2014 geïmplementeerd zullen worden.
Door de drempel te verlagen ten aanzien van meldingen van incidenten heeft men in het afgelopen
jaar 34 incidentmeldingen gerealiseerd (buiten de ongevallen).
Er is een ongeval met verzuim geweest tot nu toe in 2014. Dit is goed gedocumenteerd en
onderzocht. Het betrof het uitglijden op houten (vaste) trap op locatie ZHB. Hieruit is gebleken dat de
anti sliplaag op deze trappen niet altijd voldoet. Men is begonnen met het vervangen van deze
trappen op de locaties waar deze nog voorkomen.
In het verbetermaatregelensysteem worden alle verbeteringen/opmerkingen opgenomen en
onderzocht. Aandachtspunt: Er kan moeilijk gezocht worden op afgesloten verbeteringen.
Incidentmeldingen en ongevallen worden goed bijgehouden en geanalyseerd.
Elk jaar wordt de RIE geëvalueerd en plan van aanpak aangepast, Vaststelling vindt plaats door MT
en OR. Aandachtspunt: Communicatie van de OR naar de medewerkers is niet helemaal
duidelijk/transparant.
Aandachtsgebieden:

Geen vanuit deze audit
Form: MSBSF43000/1.1 - 0506
Report: RQA0732371/0028 - 31-May-14
Pagina 25 van 57
Assessment van:
Asset management
Auditee(s): Dhr. Bas Bouwman
Programmamanagement
Dhr. Jurjen den Besten
Dhr. Arie Haasnoot
Mevr. Nicole Zandkuijl
Onderwerpen en informatiebronnen:


Distributie assets (waterleidingennetwerk), vervangingsperiode, PASS55 en ISO55000, beslismodel
vervanging, DIAGIS, prioriteringsmodel. BEEL leidingen (Beoordeling externe effecten leidingen),
meerjarenplan en bijdrage asset management, IAM (Institute of Asset Management)
Studie Oasen west fase I, afvalwaterstroom nieuwe installatie
Evaluatie en conclusies:










De afdeling asset management (AM) is redelijk nieuw (sinds 2 jaar).
Deze afdeling bepaalt wanneer welke leiding vervangen moet worden. (mede door de gegevens die
de monteurs uit het veld aanleveren)
Er zal in de komende jaren een vervangingsperiode aanbreken waarbij AM zal moeten gaan
aangeven welke leidingen vervangen moeten gaan worden.
Men is bezig om de diverse modellen die men gemaakt heeft te combineren tot een beslismodel.
Dit beslis/prioriteringsmodel wil men met Spatial Workshop gaan automatiseren
In DIAGIS zijn alle leidingen opgenomen en zijn de transportleidingen gecodeerd en gekoppeld aan
de documentatie van deze leiding.
Het in beeld brengen van BEEL leidingen (die door dijken, langs spoorwegen en autowegen gaan) is
ook een zeer belangrijke opgave voor AM.
Doordat de afdeling nog relatief nieuw is heeft men zich afgevraagd wat AM kan bijdragen aan het
meerjarenplan van OASEN.
Hierbij is men gestart met het in beeld brengen van AM volgens het voorbeeld van IAM (Institute of
Asset Management).
Aandachtspunt: Resultaat van dit onderzoek leverde op dat het bij AM nog ontbrak aan strategie en
beleid. Hiervoor zijn momenteel voorstellen gedaan richting MT.
Programmamanament



Deze afdeling bestaat ruim een jaar en houdt zich bezig met het maken van studies ten aanzien van
haalbaarheid van nieuwe installaties/leidingen.
Gezien is de Oasen West fase 1 studie (verbeteren waterkwaliteit en verbinden van 2 stations) die uit
4 deelplannen bestaat en waarbij men bekijkt of de afvalwaterstroom van de nieuw te bouwen
membraaninstallatie naar de afvalwaterzuivering van het Hoogheemraadschap Schieland en de
Krimpenerwaard kan worden gebracht
Daarnaast is men bezig om sustainability (duurzaamheid) te bewerkstelligen. Dit doet men onder
andere door middel van inkopen van duurzame materialen, minder materialen gebruiken,
energieverbruik en chemicaliën verminderen. Tevens is men bezig om de circulaire economie te
vertalen naar de bedrijfsprocessen van OASEN.
Aandachtsgebieden

Geen vanuit deze audit
Form: MSBSF43000/1.1 - 0506
Report: RQA0732371/0028 - 31-May-14
Pagina 26 van 57
Assessment van:
Productielocatie De Laak
Lexmond en de Put in
Nieuw-Lekkerland
Auditee(s): Dhr. W. de Bruijn Teamleider
Dhr. M. de Zeeuw
Procesoperator
Dhr. T. de Jong
Onderhoudsmonteur
Dhr. A. Romeijn Procesoperator
Dhr. J. de Rooij
Onderhoudsmonteur
Onderwerpen en informatiebronnen:

Uitleg proces, leverbonnen, onderhoudsplanning, PBM’s, LMRA, veiligheidsbladen, noodplan,
brandblusmiddelen, opleidingen, werkvergunningen, installatieverantwoordelijke,
werkverantwoordelijke NEN3140 en NEN3840,
Evaluatie en conclusies:













De teamleider geeft leiding aan 16 medewerkers, 11 operators en 4 onderhoudsmedewerkers,
verdeeld over 4 zuiveringsstations.
Procesoperator regelt de dagelijkse gang van zaken, zoals controle van het proces en het uitschrijven
van werkvergunningen. De onderhoudsmonteur doet de grotere procesonderhoudsklussen.
Uitleg gekregen van de PLC besturing en monitoring.
Enkele locaties worden bemand door een persoon. Bij risicovolle werkzaamheden wordt hulp
ingeroepen van collega’s, echter als iets gebeurd met de persoon die alleen werkt kan het zijn dat
deze geen mogelijkheid heeft om alarm te slaan. Dit wordt zo geaccepteerd. Deze opmerking is ook
gemaakt door Jaap van Nieuwkoop en geadresseerd bij ISO9001.
Momenteel was een leverancier actieve kool aan het vullen, Jacobi Carbons Service GmbH is
momenteel de leverancier. Leverbon 0714846 gezien. Reinigingsattest van Refood ME-G1-9990
gezien. Van de 2 ladingen wordt een monster genomen.
Onderhoudsplanning gezien en diverse punten doorgenomen zoals controle bedhoogte Palletreactor
05-02-14 uitgevoerd. Afwijkingen van de planning worden nu opgeschreven op de afwijkingenlijst en
procedure P201-040 uitvoering regulier onderhoud is aangepast.
Men doet alles nu nog op papier maar men wil een digitaal systeem aanschaffen. Men heeft
werkgroepen gemaakt die bekijken welk programma het moet gaan worden. (Programma van eisen,
PvE). Aandachtspunt: Bij Distributie bedrijfsvoering – Planning is de dag na deze audit het FSA
(Field Service AX) programma gezien, hierin wordt ook gepland, is deze optie meegenomen in
werkgroep?.
De operator heeft VOL-VCA en de onderhoudsmedewerker heeft BVCA. Teamleider W. de Bruijn is
installatieverantwoordelijke en operator M. de Zeeuw is werkverantwoordelijke NEN3140 en VOP
NEN3840. Aanwijzingen zijn opgenomen in het aanwijsregister NEN3140 en NEN3840
Werkvergunningen gezien van 04189 voor Saval Dhr. Steenbergen in orde en werkvergunning van
Jacobi (begeleid door T. de Jong) 04190 in orde.
Brandblussers en slanghaspels werden door Saval gekeurd tijdens de audit (stond zo gepland op de
onderhoudskalender), verbandtrommels aanwezig. Op beide locaties.
Bij koolfilter 5 waren T. de Jong en D. van Stappen bezig met werkzaamheden. Zij wisten goed aan te
geven waar op te letten en welke de risico’s waren. Aandachtspunt: Alleen D. van Stappen gebruikte
geen gehoorbescherming (vond hij niet nodig voor dat even). Buiten dit werden de PBM’s goed
gebruikt, in deze zone is de eis dat men met de laarzen in de chloorbak gaat en een hygiënische
papieren overall aan heeft. Locatie ziet er zeer schoon en opgeruimd uit.
Per afdeling hangen overal veiligheidsinformatiebladen op en op plekken waar chemicaliën gebruikt
worden zijn ook oogspoelflessen aanwezig. Tevens AED aanwezig op locatie.
Bedrijfsnoodplan inclusief aanvalsplan voor de brandweer aanwezig, inclusief
veiligheidsinformatiebladen. Er zijn oefeningen geweest met de brandweer deze oefeningen zijn
geëvalueerd en besproken. Men heeft de ontruimingsoefeningen nu zo ingericht dat men per regio
per jaar op een locatie oefent echter er zijn geen evaluatierapporten beschikbaar.
Form: MSBSF43000/1.1 - 0506
Report: RQA0732371/0028 - 31-May-14
Pagina 27 van 57
Evaluatie en conclusies:








De Put is kleine locatie met 2 medewerkers. Medewerkers weten in eigen bewoordingen aan te geven
wat een LMRA is (Laatste Minuut Risico Analyse)
Beide medewerkers de Rooij en Romeijn hebben VOL-VCA en zijn VOP (Voldoende onderricht
persoon). Romeijn is werkverantwoordelijke. Veilig hijsen, levensreddende handelingen, kleine
blusmiddelen.
Werk van dhr. de Rooij is momenteel regenereren van winputten. Gezien is de uitgebreide manual
M.ZRK.WU.212 versie 7. Per locatie een manual.
Op beide locaties is de hygiëne code productie gezien, deze is samengevat op een kaart met de
belangrijkste punten. Deze wordt per jaar geëvalueerd en eventueel aangepast.
Als in milieubeschermingsgebied gewerkt moet worden dan heeft men hiervoor procedures
ontwikkeld.
Middelen zoals haspel, verdeelstekker gezien gekeurd door testcom 04-2014 en geïdentificeerd met
nummer.
Men houdt 2x per maand een toolbox met goede onderwerpen, zoals reconstructie brand Chemie
Pack (men heeft filters moeten vervangen), valbeveiliging, incidenten, richtlijn overschrijdingen
microbiologie tijdens wachtdienst.
Laatste 2 jaar geen bezoek gehad van bevoegd gezag bij locatie de Laak.
Aandachtsgebieden

Bij Distributie bedrijfsvoering – Planning is de dag na deze audit het FSA (Field Service AX)
programma gezien, hierin wordt ook gepland, is deze optie meegenomen in werkgroep?.
Form: MSBSF43000/1.1 - 0506
Report: RQA0732371/0028 - 31-May-14
Pagina 28 van 57
Assessment van:
Distributie
Distributie Hoofdleidingen
Auditee(s): Dhr. P. Mense Hoofd Distributie
Distributie Toezicht
Dhr. F. Uithol Teamleider
Dhr. J. Swijneneburg Engineer
Dhr. G. Ros Toezichthouder
Onderwerpen en informatiebronnen:

Doelstellingen, Marap, asset management, risico-indicatoren (KPI’s), vitaliteitsprogramma, project
benedenkerkseweg Stolwijk, Onderzoek Waterpas, VGM plan, start-up formulier, database toezicht,
hygiëne code, hygiëne code boekje
Evaluatie en conclusies:
Distributie Hoofd
 Distributie heeft het beheer over het leidingennet. Er is een inventarisatie uitgevoerd,
storingsgegevens zijn gebruikt om te zien waar alle leidingen zich bevinden en men vroeg zich af
welke info hebben we nu eigenlijk nodig.
 Asset Management is opgericht om o.a. bovenstaande gegevens boven water te krijgen
 Hoofd stuurt o.a. asset management, nieuwbouw, distributieleidingen, aansluitleidingen/inspecties en
reguliere onderhoud aan
 In de uitgebreide Marap (Maandrapportage), staan goede risico-indicatoren waarop men stuurt
inclusief klachtenrapportage. Hoofd krijgt hiernaast rapportages van de afdelingen hoofdleidingen,
aansluiting en inspectie, asset management en bedrijfsvoering.
 Ook wordt er in deze Marap gerapporteerd over klantteveredenheid, waterkwaliteit, afwijkingen
aannemers, inspecties etc.
 Men is gestart met een vitaliteitsprogramma (zal verder bij Distributie bedrijfsvoering bekeken worden)
Distributie Hoofdleidingen
 Met de teamleider en engineer, nadat korte uitleg gegevens is over de taken van deze afdeling, is het
project Benedenkerkseweg Stolwijk bekeken.
 Aandachtspunt: Wat op valt is dat men (nog) geen checklistachtig iets heeft om te kunnen afvinken
wat er allemaal nodig is voor de opstart van een project, zoals bijv. VGM plan noodzakelijk, welke
wetgeving (vergunningen noodzakelijk), historisch onderzoek noodzakelijk etc. Is nu alleen aanwezig
in het hoofd van de engineer.
 Bij dit project heeft het Hoogheemraadschap samen met Oasen dit project aangepakt. BAM Infra ia
de vaste aannemer in dezen.
 Onderzoek ecologie en archeologie door ingenieursbureau Waterpas is uitgevoerd. De risico’s die op
konden treden naar aanleiding van bodemverontreiniging zijn gecommuniceerd naar BAM Infra. Deze
heeft hierop een VGM plan gemaakt en dit laten controleren door Aboma. Aandachtspunt: Zelf
maakt Oasen nog geen VGM plan (V&G plan ontwerp/uitvoering)
 In dit geval is het onderzoek uitgevoerd door Waterpas echter men heeft ook een jarenlange
verbintenis met ingenieurs bureau RPS. Aandachtspunt: Beoordeling van prestaties van
leveranciers wordt nog niet consequent uitgevoerd.
 VGM plan van BAM infra gezien waarbij de toezichthouder dit ook controleert. Ook gebruikt men een
Start-up formulier met alle relevante afspraken en info.
Form: MSBSF43000/1.1 - 0506
Report: RQA0732371/0028 - 31-May-14
Pagina 29 van 57
Evaluatie en conclusies:
Toezichthouder
 De toezichthouder houdt toezicht op VGM, Hygiëne en technische zaken.
 In de database toezicht kan men de aannemers beoordeling op onder andere deze punten, bij
overschrijdingen zal er in het accountoverleg met de aannemer hierop ingegaan worden.
 Via de engineer krijgt de toezichthouder de Start-up lijst en aanmelding formulier toezicht
 Verbetering die ingevoerd is, is dat de toezichthouder bij belangrijke, niet standaard, werken zelf bij
de Start-iup vergadering aanwezig is en zodoende veel beter op de hoogte is van zaken die
afgesproken zijn tussen Oasen en aannemer.
 Men probeert 1x 14 dagen op een project aanwezig te zijn, meestal is dit bij belangrijke momenten
zoals in- en uitbouw waarbij hygiënisch werken van zeer groot belang is. Om hygiënisch werken
steeds maar onder de aandacht te brengen heeft men een verkorte uitgave van de hygiëne code
gemaakt in de vorm van een boekje. Iedereen die werk voor Oasen gaat uitvoeren krijgt dit boekje
met nog extra uitleg.
Aandachtsgebieden


Wat op valt, is dat men (nog) geen checklist achtig iets heeft om te kunnen afvinken wat er
allemaal nodig is voor de opstart van een project, zoals bijv. VGM plan noodzakelijk, welke
wetgeving (vergunningen noodzakelijk), historisch onderzoek noodzakelijk etc. Is nu alleen
aanwezig in het hoofd van de engineer.
Zelf maakt Oasen nog geen VGM plan (V&G plan ontwerp/uitvoering)
Form: MSBSF43000/1.1 - 0506
Report: RQA0732371/0028 - 31-May-14
Pagina 30 van 57
Assessment van:
Distributie bedrijfsvoering
Auditee(s): Dhr. R. van Klaveren
Teamleider
Dhr. D. Watrin Planning
Onderwerpen en informatiebronnen:

Doelstellingen, KPI’s (bedrijfsbrede indicatoren en afdelingsindicatoren), Marap, planning onderhoud,
vitaliteitsprogramma, belasting opzichter, incidentmeldingen
Evaluatie en conclusies:










Distributie bedrijfsvoering heeft operationeel beheer en onderhoud onder zich met 36 monteurs.
Gezien is de uitgebreide Marap met bedrijfsbrede- en afdelingsspecifieke indicatoren komend uit het
jaarplan. (1x per maand)
Deze zijn opgedeeld naar watermeter wisselingen, onderhoud AL, kleine klachten en lekkages,
onderhoud hoofdleiding (HL)
Men heeft naast het dagelijkse onderhoud ook avond en nachtelijke bewaking. Deze
klachten/lekkages worden opgevangen middels een call center, die de belangrijke zaken doorbelt
naar de opzichter. De belasting van de opzichter (avond-nacht) wordt gemonitord en gerapporteerd
waarop dan adequate acties uitgezet worden ten aanzien van slaaptijd etc.
Naast bovenstaande zaken worden ook veiligheidsincidenten, keuringen gereedshappen, uitgevoerde
activiteiten per maand gerapporteerd.
Er is een vitaliteitsprogramma opgestart in 2012 waarbij men de ArboUnie gevraagd heeft (Visergo)
om een onderzoek uit te voeren bij de monteurs of deze wel de nieuwe pensioenleeftijd gezond
kunnen halen.
Dit onderzoek is besproken met de monteurs en het bleek dat 62% van hen in de oranje/rode
gevarenzone zaten.
Hierop is een vrijwillig trainingsprogramma opgezet (2x per week trainen). Uitslag na diverse
maanden was, na uitvoering van een PMO, dat er bij 22 medewerkers een verbetering gemeten is.
Men gaat in juni a.s. een nieuw PMO uitvoeren en een nieuw trainingsprogramma opstarten.
Tevens is gezien hoe monteurs op pad gaan met hun laptop en alle denkbare gegevens inclusief
incidentmeldingen kunnen ingeven in FSA, deze worden goed ingevoerd. Drempel is nu lager om dit
te doen.
Aandachtsgebieden

Geen vanuit deze audit
Form: MSBSF43000/1.1 - 0506
Report: RQA0732371/0028 - 31-May-14
Pagina 31 van 57
Assessment van:
Nieuwbouw Distributie
Auditee(s): Dhr. R. Bot Teamleider
Dhr. N. de Wit Senior
projectleider
Onderwerpen en informatiebronnen:

Presentatie bewoners, vergunningen, UAV-GC, VGM plan van Vulpen, toetsing contractdocumenten,
toezicht, interne kick-off, aannemer kick-off , RIE, certificaten aannemer
Evaluatie en conclusies:











Project Oasen Tiendweg-West fase 1 Krimpen aan de Lek ( ZS Schuwacht-Breekade-N210. Dit
project loopt nu na een voorbereidingstijd van 2,5 jaar vanaf april 2014, uitvoeringstijd ½ jaar ivm
omgevingsomstandigheden.
Presentatie gemaakt voor bewoners. I.v.m. ecologische zaken is de voorbereidingstijd zo lang
geweest.
Actielijst vergunningen is gemaakt en opvolgingen die gegeven moeten worden van bevoegd gezag.
Inclusief tijdspad en verantwoordelijke.
Het is een UAV-GC (Uniforme administratieve voorschriften voor de uitvoering van werken –
Geïntegreerde contracten) project.
Vanaf definitief ontwerp is verantwoordelijkheid van de aannemer. Verkeersplan is gemaakt door
Oasen samen met ingenieursbureau RPS.
VGM plan uitvoeringsfase gemaakt door van Vulpen PR10934 12-068-C inclusief TRA. Risico’s en
geldende wet- en regelgeving zijn opgenomen in dit plan.
Op project is geregeld dat Royal Haskoning directievoerder is en toetsing uitvoert van de
contractdocumenten. Daarnaast 2 toezichthouders van Oasen op het project.
Met aannemer en alle partijen is een algemene uitgebreide kick-off uitgevoerd en interne Oasen kickoff, daarnaast is er een brochure met alle nodige informatie gemaakt.
Van Vulpen is VCA** gecertificeerd en BRL SIKB 7000, ISO14001, ISO9001. Van Vulpen informeert
Oasen middels maandrapportage over voortgang werk, incidenten, ongevallen, risico’s, bevindingen
bevoegd gezag in dit geval ODMH (omgevingsdienst Midden Holland), interne audits.
Vanuit de uitvoeringsoptiek is er een uitgebreide RIE gemaakt
Goed beheerst proces.
Aandachtsgebieden

Geen vanuit deze audit
Form: MSBSF43000/1.1 - 0506
Report: RQA0732371/0028 - 31-May-14
Pagina 32 van 57
Assessment van:
Project Oasen Tiendweg
West fase 1
Auditee(s): Dhr. W. Stoop Uitvoerder van
Vulpen
Dhr. M. van Engelenhoven
Projectcoordinator
Dhr. U. Steenbergen Royal
Haskoning
Dhr. N. de Wit Senior
projectleider Oasen.
Onderwerpen en informatiebronnen:

Kick-off, lasserskwalificatieoverzicht, voorlichting, toolboxen, werkplekinspecties, VCA certificaten,
VGM plan, alarmkaarten, verbandmiddelen, brandblusmiddelen, keuringen van middelen, LMRA,
Evaluatie en conclusies:













Alle betrokken partijen hebben een algemene kick-off bijgewoond. De nieuwe medewerkers krijgen de
voorlichting met de info brochure. Men laat hen hiervoor tekenen. Aandachtspunt: Er is niet te zien
wanneer de voorlichting op het project is uitgevoerd (dateren).
Men is bezig met voorbereiding HDD boring en laswerk en inpakken van lassen.
Lasserskwalificatieoverzicht met geldige kwalificaties en certificaten aanwezig.
Iedereen op project heeft een VCA opleiding.
Toolboxen worden gehouden 1x per maand met goede en relevante onderwerpen zoals Hygiëne,
zorgvuldig graven. Werkplekinspecties zijn uitgevoerd.
U. Steenbergen en W. Stoop, van Engelenhoven hebben allen een geldig VOL-VCA certificaat.
VGM plan is goed toegesneden op de werkzaamheden en projectrisico’s.
Alarmkaarten hangen in de keten. Sanitaire voorziening is een chemisch toilet.
Verbandtrommel en brandblusser in keet aanwezig.
Rondgang over het werk. Gezien zijn onder andere het boren en het vacuüm stralen.
S. Breeuwen van Straalbedrijf Houtepen heeft een geldig VOL-VCA en M. Geers van bedrijf
Rombouts heeft een geldig Basis VCA, waren bezig met stralen van de lasnaden. Ze wisten goed
onder woorden te brengen welke de risico’s waren en hoe deze te beheersen. Konden goed de
LMRA uitleggen.
Alle middelen zijn gekeurd en voorzien van de juiste stickers. (van Vulpen is VCA** gecertificeerd)
Geen werk gerelateerde ongevallen op dit project.
Goede indruk verkregen van dit project, samen met de reeds uitgevoerde locatiebezoeken kan
gesteld worden dat de processen beheerst verlopen.
Aandachtsgebieden

Er is niet te zien wanneer de voorlichting op het project is uitgevoerd (dateren).
Form: MSBSF43000/1.1 - 0506
Report: RQA0732371/0028 - 31-May-14
Pagina 33 van 57
Assessor:
Marc Broeders
Assessment van:
Communicatie
Auditee(s): Mevr. C. van der Haar
(communicatie adviseur), Dhr. J.
van Luijt (teamleider
communicatie)
Onderwerpen en informatiebronnen:





IMJP 2013-2015, Afdeling Communicatie jaarplan 2014
Communicatie campagnes tbv klanten: zomercampagne, verbouw/nieuwbouwcampagne.
Communicatie naar Contractoren mbt do’s en dont’s in een waterwingebied.
Communicatie vanuit een crisis-situatie, manual communicatie, procedure calamiteiten, procedure
ongeval.
Jaarprogramma wachtdienst communicatie 2014, wachtdienstoverleg,
Evaluatie en conclusies:



Er wordt vanuit de organisatie actief gecommuniceerd naar klanten. Met name op het vlak van de
“kwaliteit” van het water en de bewustwording van invloeden als er langere tijd geen drinkwater wordt
verbruikt vanwege het op vakantiezijn, invloed van verbouw en nieuwbouw. Effectiviteit wordt hiervan
gemeten middels NIPO-enquêtes.
In geval van een crisissituatie is er een communicatieteam (woordvoering, social media, beheer
website) om zo optimaal te kunnen communiceren naar de diverse partijen.
Een verdere professionaliseringsslag wordt gemaakt middels het jaarprogramma wachtdienst
communicatie. Dit is sinds dit jaar gestart en elementen als wachtdienstoverleg, aangekondigde en
niet aangekondigde oefening maken hier deel vanuit.
Aandachtsgebieden

Geen vanuit deze audit
Form: MSBSF43000/1.1 - 0506
Report: RQA0732371/0028 - 31-May-14
Pagina 34 van 57
Assessment van:
Interne Controle / Risico
Management
Auditee(s): Dhr. P.Blijleven (Internal
Auditor)
Mevr. G. van Zijl (Manager
Finance & Control)
Onderwerpen en informatiebronnen:



Auditplan Oasen 2013/2014 en Auditplan Oasen 2014/2015 en uitvoering
Overzicht Openstaande bevindingen naar aanleiding van de IC werkzaamheden
IMJP 2013-2015, Risicomanagement
Evaluatie en conclusies:




Vanuit Interne Controle wordt er een auditplan opgesteld en ten uitvoer gebracht. Het auditplan bevat
een 10-tal audit onderzoeken welke uitgevoerd worden bijvoorbeeld: Personeelsmutaties,
Investeringen, Betalingen, Rechten en Bevoegdheden).
Resultaten vanuit deze audits worden opgenomen in het overzicht Openstaande bevindingen naar
aanleiding van de IC werkzaamheden en zo verder afgehandeld.
Een adviseur Risicomanagement is beschikbaar om verder invulling te geven aan de stappen
Voorkomen en Voorspellen vanuit de risicomanagement-gedachte.
Risicomanagement heeft een verdere invulling gekregen door risico-onderwerpen te definiëren,
resultaat eind 2015 te benoemen alsook de hoofdindicatoren en de risicoindicatoren en deze per
kwartaal te meten. De structuur ziet er solide uit.
Aandachtsgebieden

Geconstateerd dat in het overzicht Openstaande bevindingen naar aanleiding van de IC
werkzaamheden wel de Bevinding/tekortkoming en actie wordt geregistreerd maar de stap er tussen,
de oorzaak, niet. Deze opmerking sluit aan bij minor NC 1405HCW01.
Assessment van:
ICT Beheer
Auditee(s): Dhr. M. Schipper (Teamleider)
Dhr. R. Beiboer (systeem
netwerk beheerder)
Onderwerpen en informatiebronnen:





Maandrapportage ICT april 2014 en relatie tot hoofdindicatoren en risico-indicatoren.
Metingen ten aanzien van beschikbaarheid PA, KA en K&O
Overzicht Verstoringen reguliere werkzaamheden 2014
SLA KPN-Oasen 16 december 2013
Responsible disclosure
Evaluatie en conclusies:




Maandrapportage ICT sluit aan bij het IMJP. Er wordt periodiek gemeten op de hoofdindicatoren en
risico-indicatoren.
In het overzicht Verstoringen reguliere werkzaamheden 2014 is goed opgenomen de Oorzaak van de
verstoring.
Relatie naar leverancier(s) middels opgestelde SLA’s. In totaal zijn er een 30-tal SLA’s. Doorgenomen
de SLA KPN-Oasen.
Het “uitnodigen” van esthetische häckers heeft recent geleid tot een “positief” resultaat.
Aandachtsgebieden

Geen vanuit deze audit
Form: MSBSF43000/1.1 - 0506
Report: RQA0732371/0028 - 31-May-14
Pagina 35 van 57
Assessment van:
Ondernemingsraad
Auditee(s): Dhr. R. Kikkert (Vice voorzitter
OR)
Dhr. T den Otter (OR-lid)
Onderwerpen en informatiebronnen:



Organisatie van de OR, Arbo commissie, instemmings- en adviesrecht
Oasen NV Preventief Medische Onderzoek 2013
Communicatie naar de achterban.
Evaluatie en conclusies:






Binnen de OR zijn er 9 zetels waarvan er 7 zijn ingevuld. Dit jaar staan er nieuwe verkiezingen op het
programma.
Men heeft gewerkt aan een OR-nieuwe stijl om zo meer betrokkenheid onder de medewerkers te
krijgen voor de OR.
Zes keer per jaar is er overleg met de Algemeen Directeur.
OR is gekend met diverse arbogerelateerde onderwerpen (RIE, Arbocatalogus Waterleidingbedrijven,
Preventief Medisch Onderzoek 2013, Preventiemedewerker, medewerkerstevredenheidsonderzoek
2013).
Op diverse manieren wordt er gecommuniceerd naar de achterban.
Al met al een actieve OR.
Aandachtsgebieden

Geen vanuit deze audit
Form: MSBSF43000/1.1 - 0506
Report: RQA0732371/0028 - 31-May-14
Pagina 36 van 57
3. Constateringentabel – open constateringen ISO 9001:2008
Gradatie
1
Status
2
Minor NC
New
Constatering
(inclusief locatie indien van toepassing)
3
Correctie, oorzaak analyse &
correctieve maatregel review
4
Tekortkoming:
Oorzaken van afwijkingen die worden geregistreerd in het
overzicht Verbetermaatregelen worden niet aantoonbaar
onderzocht.
Plan van aanpak:
Proces / aspect
5
KWM: corrigerende /
preventieve maatregelen/
oorzaakanalyse
Correctie korte termijn:
Datum
6
Referentie
7
21 mei 14 1405HCW01
Norm §
8
8.5.2
Oorzaakanalyse:
Eis:
Er moeten maatregelen worden getroffen om de oorzaken
van afwijkingen te kunnen opheffen om herhaling te
voorkomen. Hiertoe moeten onder meer de oorzaken van
afwijkingen worden bepaald.
Corrigerende maatregel:
Verificatie:
Bewijs:
In het overzicht Verbetermaatregelen is geen expliciete
aandacht gegeven aan de resultaten van oorzaakonderzoek
bij afwijkingen die onder meer worden vastgesteld tijdens
interne en externe audits. Ook via andere bronnen –
bijvoorbeeld de beschrijving van corrigerende acties en
maatregelen - is aantoonbaarheid van het uitvoeren van
oorzaakanalyse bij in audits vastgestelde afwijkingen
onvoldoende.
1. Gradatie van de bevinding *
6. Datum van de bevinding
* Major NC = Major non conformity
Form: MSBSF43000/1.1 - 0506
2. New, Open, Closed
7. YYMM<Initialen>seq.#
Minor NC = Minor non conformity
HCW mei 2014: zie separaat geüploade plan van
aanpak. Plan van aanpak is akkoord. Opvolging
volgende SV-bezoek.
3. Beschrijving van de LRQA bevinding
8. Norm paragraaf van toepassing
4. Review door LRQA
Rapport: RQA0732371/0028 - 31-mei-14
5. Proces, aspect, afdeling of thema
Pagina 37 van 57
4. Constateringentabel – gesloten constateringen ISO 9001:2008
Gradatie
1
Status
2
Minor NC
Closed
Constatering
(inclusief locatie indien van toepassing)
3
Correctie, oorzaak analyse &
correctieve maatregel review
4
Tekortkoming:
Het overzicht Structuurplan informatie voorziening wordt
niet meer bijgehouden en is blijkbaar niet meer actueel.
Plan van aanpak:
Norm eis:
Een gedocumenteerde procedure moet worden
vastgesteld om de beheersing te definiëren die nodig is
voor de identificatie, het opslaan, de bescherming, het
terugvinden, de bewaartermijn en de vernietiging van
registraties.
Oorzaakanalyse:
Form: MSBSF43000/1.1 - 0506
2. New, Open, Closed
7. YYMM<Initialen>seq.#
Minor NC = Minor non conformity
Beheersing van
registraties
Datum
6
11 nov
13
Referentie
7
1311MCB05
Norm §
8
4.2.4
Correctie korte termijn:
Corrigerende maatregel:
Verificatie:
Bewijs:
De Beheersing van (kwaliteits)registraties is opgenomen in
het overzicht Structuurplan informatie voorziening.
Aangegeven werd dat dit overzicht niet meer bijgehouden
is en niet meer actueel zal zijn. Enkele registraties welke
het (kwaliteits)managementsysteem oplevert zijn in dit
overzicht niet benoemd, bijvoorbeeld: interne
auditrapporten, directiebeoordelingen, corrigerende
maatregelen etc. (ofwel elke verwijzing naar par. 4.2.4 in
de ISO 9001:2008 norm).
1. Gradatie van de bevinding *
6. Datum van de bevinding
* Major NC = Major non conformity
Proces / aspect
5
HCW 23-05-2014: NC gesloten, de procedure was
in vergetelheid geraakt door organisatorische
knelpunten en moest nieuw leven worden in
geblazen. Dit is gebeurd, organisatorische
knelpunten zijn opgelost (hoofd KWM ai).
Overzicht is weer actueel en de procedure
geïmplementeerd.
3. Beschrijving van de LRQA bevinding
8. Norm paragraaf van toepassing
4. Review door LRQA
Rapport: RQA0732371/0028 - 31-mei-14
5. Proces, aspect, afdeling of thema
Pagina 38 van 57
5. Constateringentabel – open constateringen ISO 14001:2004/ OHSAS 18001:2007
Gradatie
1
Status
2
Minor NC
Open
Constatering
(inclusief locatie indien van toepassing)
3
Correctie, oorzaak analyse &
correctieve maatregel review
4
Tekortkoming:
Het vaststellen of men voldoet aan de wet- en regelgeving
vindt o.a. plaats vanuit veiligheidschecks,
onderhoudskalender en interne audits. Er kan niet
aangetoond worden dat men middels deze methoden ook
alle W&R daadwerkelijk periodiek toetst/getoetst heeft.
Met andere woorden hoe kan vastgesteld worden dat men
zelf alle van toepassing zijnde W&R ook daadwerkelijk
periodiek getoetst heeft.
Plan van aanpak:
Norm eis:
De organisatie moet registraties bijhouden van de
resultaten van periodieke beoordelingen mbt beoordeling
van naleving van wettelijke eisen en andere eisen die zij
onderschrijft.
HCW 23-05-2014: NC niet gesloten, zie separaat
geüploade plan van aanpak. Plan van aanpak is
akkoord. Opvolging volgende SV-bezoek.
Proces / aspect
5
beoordeling van de
naleving.
Datum
6
11 nov 13
Referentie Norm §
7
8
1311MCB04
4.5.2
Correctie korte termijn:
Oorzaakanalyse:
Corrigerende maatregel:
Verificatie:
Bewijs:
Bijvoorbeeld: niet aangetoond kan worden op welke wijze
men de Arbeidstijdenwet voor de medewerkers met een
consignatieregeling getoetst heeft.
Niet aangetoond kan worden welke elementen van de
PGS 15 van toepassing zijn (niet alle elementen zullen
namelijk van toepassing zijn) en hoe men dit nu getoetst
heeft/wordt.
1. Gradatie van de bevinding *
6. Datum van de bevinding
* Major NC = Major non conformity
Form: MSBSF43000/1.1 - 0506
2. New, Open, Closed
7. YYMM<Initialen>seq.#
Minor NC = Minor non conformity
3. Beschrijving van de LRQA bevinding
8. Norm paragraaf van toepassing
4. Review door LRQA
Rapport: RQA0732371/0028 - 31-mei-14
5. Proces, aspect, afdeling of thema
Pagina 39 van 57
Gradatie
1
Status
2
Minor NC
Open
Constatering
(inclusief locatie indien van toepassing)
3
Correctie, oorzaak analyse &
correctieve maatregel review
4
Tekortkoming: Geen procedure is beschreven op welke
wijze het milieuaspectenregister wordt bijgehouden en
geïmplementeerd.
Plan van aanpak:
Norm eis: De organisatie moet een procedure vaststellen
om te bepalen welke aspecten belangrijke effecten hebben
of kunnen hebben voor het milieu.
Oorzaakanalyse:
Bewijs: Geen herleidbare en reproduceerbare
significantiebepaling is waargenomen. Prioriteitstelling
heeft betrekking op de mate waarin de organisatie haar
aspect belangrijk vindt ter verbetering. In mindere mate is
deze gekoppeld aan het bijbehorende effect. De
organisatie heeft geen vaste methodiek welke
reproduceerbaar en transparant is, hetgeen in afwijking is
en wordt beoordeelt als minor NC.
Verificatie:
1. Gradatie van de bevinding *
6. Datum van de bevinding
* Major NC = Major non conformity
Form: MSBSF43000/1.1 - 0506
2. New, Open, Closed
7. YYMM<Initialen>seq.#
Minor NC = Minor non conformity
Proces / aspect
5
Milieuaspecten
Datum
6
11 nov 13
Referentie Norm §
7
8
1402OLD01
4.3.1 b
Correctie korte termijn:
Corrigerende maatregel:
HCW 23-05-2014: NC niet gesloten, zie separaat
geüploade plan van aanpak. Plan van aanpak is
akkoord. Opvolging volgende SV-bezoek.
3. Beschrijving van de LRQA bevinding
8. Norm paragraaf van toepassing
4. Review door LRQA
Rapport: RQA0732371/0028 - 31-mei-14
5. Proces, aspect, afdeling of thema
Pagina 40 van 57
6. Gesloten constateringentabel - ISO 14001:2004 / OHSAS 18001
Gradatie
1
Status
2
Minor NC
Closed
Constatering
3
Genomen maatregel
4
Langerak: Werkvergunningen worden niet toegepast zoals
bedoeld, met name de beheersmaatregelen,
verantwoordelijkheden en toets op uitvoering wordt niet
ingevuld waardoor niet aantoonbaar is gemaakt of de
onderkende risico’s daadwerkelijk voldoende zijn beheerst.
Oorzaak en Voorgestelde maatregel: zie 17231
Proces / aspect
5
risico's bij projecten
werkvergunningen
Datum
6
Referentie
7
01 jun 12
1206DRK01
Norm §
8
Verificatie: Ten tijde van de audit zijn diverse
aangepaste templates gepresenteerd. Deze
templates hebben voornamelijk als doel
transparantie in gegevens en betere definiëring
van toepasbaarheid. Een clausule is toegevoegd
waarop ten alle tijden de vergunningen bij werken
derden ingevuld dient te worden, eventueel
onderbouwd geen nadere specificatie i.v.m.
ontbreken (milieu)risico’s. De herziende templates
en procedures worden ten tijde van de audit verder
uitgerold binnen de organisatie. De volledige
effectiviteit is (nog) niet geheel aantoonbaar,
derhalve wordt de afwijking nog niet gesloten.
Verificatie:
MCB14062013:Werkvergunningenzijn structureel
aangepast en opgenomen in het gedocumenteerd
systeem onder document nr. F204010. Tijdens
toolboxmeetings op 5/2-2013 en 28/5-2013 is hier
aantoonbaar aandacht aan besteed.
Nieuwe werkinstructies hiertoe werden opgesteld.
Op de bezochte locaties ZS Lekkerkerk en ZS
Laak kunnen vaststellend dat werkvergunning
correct worden toegepast. Op basis van deze
informatie is de minor NC gesloten.
1. Gradatie van de bevinding *
6. Datum van de bevinding
* Major NC = Major non conformity
Form: MSBSF43000/1.1 - 0506
2. New, Open, Closed
7. YYMM<Initialen>seq.#
Minor NC = Minor non conformity
3. Beschrijving van de LRQA bevinding
8. Norm paragraaf van toepassing
4. Review door LRQA
Rapport: RQA0732371/0028 - 31-mei-14
5. Proces, aspect, afdeling of thema
Pagina 41 van 57
Gradatie
1
Status
2
Minor NC
Closed
Constatering
3
Genomen maatregel
4
Projecten: de rol van de verschillende instrumenten voor
het identificeren van risico’s is niet duidelijk binnen het
projectteam. Ook het invullen van beheersmaatregelen,
verantwoordelijkheden en toets op uiteindelijk toepassen
ervan is nog onvoldoende aantoonbaar.
Oorzaak en Voorgestelde maatregel: zie 17232
Verificatie: Goede corrigerende maatregel door na
te denken over een structuur die dit aspect beter
borgt in de organisatie. Dit door middel van
geleideformulieren (analogie van de 6 fasen van
Twynstra-Gudde). Dit is voor Nieuwbouw
Productie nagenoeg gereed en de streefdatum is
om dit ook dit jaar afgerond te hebben. Derhalve
de minor NC nog open laten staan.
Proces / aspect
5
Datum
6
Referentie
7
beheersen van risico's
vanuit RISKMAN of
RI&E
01 jun 12
1206DRK01
inzicht in wet- en
regelgeving en toetsing
wet- en regelgeving.
31 mei 12
Norm §
8
Verificatie:
MCB14062013:De geleideformulieren zijn
afgerond, geïmplementeerd en opgenomen in het
kwaliteitsmanagementsysteem. Vanuit het project
“verplaatsen putten Vianen” kunnen vaststellen dat
deze nieuwe structuur gehanteerd wordt. Op basis
van deze informatie is de minor NC gesloten.
Minor NC
Closed
Er is geen gedocumenteerde procedure m.b.t. inzicht in
wettelijke eisen en de beoordeling van de naleving van
deze wettelijke eisen.
Overeenkomstig de OHSAS par. 4.3.2 en 4.5.2. dient deze
er wel te zijn.
Het risico wat hierbij kan ontstaan is dat deze activiteiten
niet geborgd zijn in de organisatie. Indien medewerkers
welke belast zijn met deze activiteiten de organisatie
verlaten kan daarmee ook deze kennis de organisatie
verlaten.
1. Gradatie van de bevinding *
6. Datum van de bevinding
* Major NC = Major non conformity
Form: MSBSF43000/1.1 - 0506
2. New, Open, Closed
7. YYMM<Initialen>seq.#
Minor NC = Minor non conformity
Oorzaak en Voorgestelde maatregel: zie 17233
Verificatie: Procedure is opgesteld.
3. Beschrijving van de LRQA bevinding
8. Norm paragraaf van toepassing
4. Review door LRQA
Rapport: RQA0732371/0028 - 31-mei-14
1205MCB01
4.3.2 /
4.5.2.
5. Proces, aspect, afdeling of thema
Pagina 42 van 57
Minor NC
Closed
Tekortkoming:
Het systeem van keuring elektrische arbeidsmiddelen en
zuurstof/multigasmeters vertoont diverse tekortkomingen
waaruit geconcludeerd kan worden dat de beheersing van
dit proces ter verbetering is.
Plan van aanpak:
Zie Overzicht Openstaande Verbetermaatregelen
van de organisatie: plan van aanpak is
beschikbaar.
Periodieke keuringen
arbeidsmiddelen
13 jun 13
1306MCB01
4.4.6
Correctie korte termijn:
Norm eis: Voor de werkzaamheden en activiteiten moet de
organisatie implementeren en bijhouden,
beheersmaatregelen die verbamd houden met ingekochte
goederen, uitrusting en diensten.
Bewijs:
- Het overzicht met de zuurstofmeters/multigasmeters laat
zien dat er 5 van de 8 multigasmeters op een volgende
keuringsdatum van 1-11-2012 staan. De “alarmbel” dat dit
niet kan kloppen is nog niet intern afgegaan. De multipro
gasmeter 112547 (gezien op Schuwacht te Lekkerkerk)
heeft een keuringsstikker met kalibratiedatum 7-11-2012,
in het overzicht staar deze op “volgende keuring” per 1-112012. Een kalibratiecertificaat kan hiervan niet getoond
worden. Dus in praktijk gekeurd, administratief gezien niet
gekeurd.
- De haspel 091018 (gezien op Schuwacht te Lekkerkerk)
staat in het algehele overzicht van Testcom (organisatie
welke de NEN-3140 keuring doet, te boek als accutol.
- Op de Schuwacht te Lekkerkerk is in de R.O.-hal een
elektrische pomp (geel) aangetroffen welke niet in het
keuringsregime is opgenomen.
1. Gradatie van de bevinding *
6. Datum van de bevinding
* Major NC = Major non conformity
Form: MSBSF43000/1.1 - 0506
2. New, Open, Closed
7. YYMM<Initialen>seq.#
Minor NC = Minor non conformity
Oorzaakanalyse:
Corrigerende maatregel:
Verificatie:
MCB 11-11-2013: Ten tijde van de audit kon niet
getoond worden welke maatregelen op deze
constatering genomen. Dit dient met de volgende
audit aantoonbaar te zijn.
HCW 23-05-2014: NC gesloten, Geen
onvolkomenheden meer vastgesteld . Organisatie
rondom de keuringen is gedegen. Mensen zijn
opgeleid en aangewezen.
3. Beschrijving van de LRQA bevinding
8. Norm paragraaf van toepassing
4. Review door LRQA
Rapport: RQA0732371/0028 - 31-mei-14
5. Proces, aspect, afdeling of thema
Pagina 43 van 57
Minor NC
Minor NC
Closed
Closed
Tekortkoming:
De multimeter ZS de Laak, die gebruikt werd bij de
controle/ schoonmaak-werkzaamheden aan de
reinw.reserv RR01, is recent buiten zijn keuringsregime
komen te vallen zonder dat dit door de medewerkers is
opgemerkt.
Plan van aanpak:
Zie Overzicht Openstaande Verbetermaatregelen
van de organisatie: plan van aanpak is
beschikbaar.
Norm eis:
Indien apparatuur nodig is voor meting van prestaties,
moet de organisatie deze kalibreren.
Oorzaakanalyse:
Bewijs:
De multimeter ZS de Laak is gemarkeerd met een stikker
volgende kalibratie 7-11-2013. Medewerkers waren zich
niet bewust van het (recent)verlopen van dit
meetequipment.
Verificatie:
Tekortkoming:
Niet aangetoond kan worden dat de wijzigingen mbt de
arbo-W&R, welke vanuit BMD-advies ontvangen worden,
worden beoordeeld op wel of geen impact en indien bij wel
een impact wat dan de verdere acties zijn en dat deze
aantoonbaar verder worden uitgewerkt.
Plan van aanpak:
Zie Overzicht Openstaande Verbetermaatregelen
van de organisatie: plan van aanpak is
beschikbaar.
Norm eis:
De organisatie moet de informatie aangaande wettelijke
eisen actueel houden.
Oorzaakanalyse:
Bewijs:
Vanuit de Updatebrief Wet en Regelgeving Arbo BMD
advies van 11 oktober 2012 en 17 september 2013 kan
niet aangetoond worden of de genoemde wijzigingen wel
of geen impact hebben gehad.
Verificatie:
1. Gradatie van de bevinding *
6. Datum van de bevinding
* Major NC = Major non conformity
Form: MSBSF43000/1.1 - 0506
2. New, Open, Closed
7. YYMM<Initialen>seq.#
Minor NC = Minor non conformity
Prestatiemeting en
controle
De Laak
11 nov 13
1311MCB02
4.5.1
Wettelijke en andere
eisen
11 nov 13
1311MCB03
4.3.2
Correctie korte termijn:
Corrigerende maatregel:
HCW 23-05-2014: NC gesloten, Aanpassingen zijn
aangebracht in de organisatie van kalibratie
(slimmere frequentie).
Correctie korte termijn:
Corrigerende maatregel:
HCW 23-05-2014: NC gesloten, actueel houden
van informatie over wettelijke eisen en met name
de onvoldoende communicatie daarover is nu
afdoende geregeld. Diverse communicatie gezien.
3. Beschrijving van de LRQA bevinding
8. Norm paragraaf van toepassing
4. Review door LRQA
Rapport: RQA0732371/0028 - 31-mei-14
5. Proces, aspect, afdeling of thema
Pagina 44 van 57
Minor NC
Closed
Tekortkoming:
Van diverse genoemde periodiek uit te voeren onderhoud
op de onderhoudskalender (zowel intern als extern) kan
niet aangetoond worden wat de huidige status is.
Plan van aanpak:
Zie Overzicht Openstaande Verbetermaatregelen
van de organisatie: plan van aanpak is
beschikbaar.
Norm eis:
De organisatie moet die werkzaamheden en activiteiten
identificeren die samenhangen met de geïdentificeerde
risico's en waarvoor beheersmaatregelen moeten worden
geïmplementeerd om de arborisico's te beheren.
Correctie korte termijn:
Bewijs:
Bijvoorbeeld interne onderhoudskalender mbt controle
drukmeter (1xjr) in wk 5, controle mobile meters (1xjr) wk
5, controle lekwaterpompen (1x6mnd) wk 16+wk 35.
Bijvoorbeeld externe onderhoudskalender mbt herkeuring
brandstoftank 05/2013.
Het betreffende onderhoud had al uitgevoerd moeten zijn
maar is niet groen gearceerd, tevens kan niet aangegeven
worden wat de status nu is (wel uitgevoerd maar niet
gearceerd, herplannen?)
Verificatie:
1. Gradatie van de bevinding *
6. Datum van de bevinding
* Major NC = Major non conformity
Form: MSBSF43000/1.1 - 0506
2. New, Open, Closed
7. YYMM<Initialen>seq.#
Minor NC = Minor non conformity
Beheersing van de
werkzaamheden
De Laak
11 nov 13
1311MCB01
4.4.6
Oorzaakanalyse:
Corrigerende maatregel:
HCW 23-05-2014: NC gesloten, Procedure
P.200.040 is aangepast. Plan van aanpak ter
verbetering is aantoonbaar. Binnen de
steekproeven zijn geen onvolkomenheden meer
vastgesteld.
3. Beschrijving van de LRQA bevinding
8. Norm paragraaf van toepassing
4. Review door LRQA
Rapport: RQA0732371/0028 - 31-mei-14
5. Proces, aspect, afdeling of thema
Pagina 45 van 57
7. Audit Programma/Plan
Bezoek Type
Verloop Datum
Start Datum
Eind Datum
Audit Dagen
Verandering in het effectieve aantal
medewerkers
(zo ja geef nieuwe aantal)
Proces / aspect / locatie
Certificaatvernieuwing
1 juli 2014
19-05-2014
23-05-2014
14
SV1
SV2
SV3
SV4
SV5/ focus
dec 2014
2-12-2014
3-12-2014
3
mei 2015
dec 2015
mei 2016
dec 2016
Certificaat
vernieuwing
1 juli 2017
4
3
4
3
14
J/N
J/N
J/N
J/N
J/N
J/N
J/N
J/N
Definitieve selectie zal bepaald worden na toetsing van de directiebeoordeling en de actuele prestaties
Directiebeoordeling
Interne Audits
Continu Verbeteren
Management van wijzigingen
Correctieve maatregelen
Preventieve maatregelen
Klachten Management
Logo gebruik
Hoofdkantoor Gouda
Directie
KWM
Verkoop
Distributie
Inkoop
HRM
Projecten
Crisisorganisatie / Calamiteiten
Informatiebeheer
Juridische Zaken
Onderhoud
Locaties
De Steeg
Lekkerkerk
de Laak
Rodenhuis
Form: MSBSF43000/1.1 - 0506
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Report: RQA0732371/0028 - 31-May-14
X
X
X
X
X
Pagina 46 van 57
Bezoek Type
Ridderkerk/ magazijn
De Put
Hendrik Ido Ambacht
de Hooge Boom
X
X
X
X
Scope
Uitsluitingen
Form: MSBSF43000/1.1 - 0506
Certificaatvernieuwing
SV1
SV2
SV3
SV4
SV5/ focus
X
X
X
X
X
Certificaat
vernieuwing
X
X
X
X
De productie, distributie en verkoop van drinkwater binnen het verzorgingsgebied van Oasen N.V.
Geen.
Report: RQA0732371/0028 - 31-May-14
Pagina 47 van 57
8. Volgend bezoek details
Bezoek type
Surveillancebezoek 1
Thema(s) voor
volgend
bezoek
Zie hoofdstuk Auditprogramma/Plan
Audit dagen
3
Locatie
Gouda
Activiteiten
codes
107902 Utilities – high
410102 - EMS Utilities, water extraction and distribution medium
066202 OHS Light eng. and small scale proc medium risk
Team
Olaf van Dijk (2 en 3 december 2014), Marc Broeders (2 december 2014)
Norm(en) /
Schema(s)
ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007
Verloop
datum
Dec 2014
Bezoek start / eind
datums
2-12-2014/ 3-12-2014
Opmerkingen en instructies
Form: MSBSF43000/1.1 - 0506
Report: RQA0732371/0028 - 31-May-14
Pagina 48 van 57
9. Assessment plan
Programma 19 mei
(dag 1)
Hoofdkantoor
Nieuwe Gouwe O.Z.
3, Gouda
WAT
TIJD
AUDITOR
AFDELING
Ontvangst
9.00 –
9.15
9.15 10.30
Allen
n.v.t.
Allen
Management
–
Allen
n.v.t.
–
Ton
Schoenmakers
Henk van der
Wekken
Jaap van
Nieuwkoop
KWM
12.15 –
13.00
13.00 14.30
13.00 14.00
Ton
Schoenmakers
Henk van der
Wekken
Assetmanagement
Audit
13.00 16.00
Jaap van
Nieuwkoop
Distributie Magazijn
Audit
14.00
15.00
14.30
16.00
15.00
16.00
16.00
17.00
Henk van der
Wekken
Ton
Schoenmakers
Henk van der
Wekken
Allen
KWM
n.v.t.
Openingsvergadering
Teambespreking Lloyd's
Audit
Audit
Audit
Lunch
Audit
Audit
Audit
Rapportage Lloyd's
Rapportage Lloyd's
Programma 20 mei
(dag 2)
Diverse Locaties
10.30
11.00
11.00
12.15
11.00
12.15
11.00
12.15
–
–
-
Informatiemanagement
Distributie
bedrijfsvoering Planning en Uitvoering
Noord
KWM
Programmamanagement
n.v.t.
WAT
TIJD
AUDITOR
AFDELING
Audit
9.00 –
12.15
Ton
Schoenmakers
Productie
Audit
9.00 –
12.15
Henk van der
Wekken
Productie
Audit
9.00 –
12.15
Jaap van
Nieuwkoop
Productie
Lunch
12.15 –
13.00
13.00 16.00
Ton
Schoenmakers
Productie
Audit
Form: MSBSF43000/1.1 - 0506
Report: RQA0732371/0028 - 31-May-14
Pagina 49 van 57
Programma 21 mei
(dag 3)
Hoofdkantoor
Nieuwe Gouwe O.Z.
3, Gouda
Audit
13.00 16.00
Henk van der
Wekken
Productie
Audit
13.00 16.00
Jaap van
Nieuwkoop
Productie
Rapportage Lloyd's
16.00 17.00
TIJD
Allen
n.v.t.
AUDITOR
AFDELING
9.00 –
9.30
9.30 10.30
9.30 10.30
9.30 10.30
10.30 11.30
Allen
n.v.t.
Ton
Schoenmakers
Henk van der
Wekken
Jaap van
Nieuwkoop
Ton
Schoenmakers
Distributie (Hoofd)
10.30 11.30
10.30 11.30
Henk van der
Wekken
Jaap van
Nieuwkoop
Audit
11.30 12.15
Ton
Schoenmakers
Audit
11.30
12.15
11.30
12.15
12.15
13.00
13.00
14.00
Henk van der
Wekken
Jaap van
Nieuwkoop
WAT
Teambespreking Lloyd's
Audit
Audit
Audit
Audit
Audit
Audit
cao
Audit
Lunch
Audit
Audit
-
-
Ton
Schoenmakers
Henk van der
Wekken
Jaap van
Nieuwkoop
Audit
14.00 15.00
Ton
Schoenmakers
Audit
14.00 15.00
14.00 15.00
15.00 16.00
Henk van der
Wekken
Jaap van
Nieuwkoop
Ton
Schoenmakers
15.00 16.00
15.00 -
Jaap van
Nieuwkoop
Henk van der
Audit
Audit
Audit
Audit
Form: MSBSF43000/1.1 - 0506
Onderzoek (Hoofd)
Distributie
Hoofdleidingen
(Teamleider)
Productie (Teamleider)
Onderzoek
Distributie
Aansluitleidingen
(Teamleider)
Engineers en Inspectie
Toezicht
Inkoop
–
13.00 14.00
13.00 14.00
Audit
Productie (Hoofd)
Report: RQA0732371/0028 - 31-May-14
Distributie
bedrijfsvoering
(Teamleider)
Onderhoud (Teamleider)
Klantenservice en
Incasso
Distributie
bedrijfsvoering Planning
Nieuwbouw Productie
Klant en Markt
Distributie
bedrijfsvoering Uitvoering Zuid
Omgevingsmanagement
KWM
Pagina 50 van 57
Programma 22 mei
(dag 4)
Diverse Locaties
Rapportage Lloyd's
16.00
16.00 17.00
Wekken
Allen
n.v.t.
WAT
TIJD
AUDITOR
AFDELING
Audit
9.00 –
12.15
9.00 –
12.15
9.00 –
12.15
Ton
Schoenmakers
Henk van der
Wekken
Jaap van
Nieuwkoop
Nieuwbouw Distributie
12.15 –
13.00
13.00 15.30
13.00 15.30
Ton
Schoenmakers
Henk van der
Wekken
Nieuwbouw Distributie
Audit
13.00 14.30
Jaap van
Nieuwkoop
Productie
Rapportage Lloyd's
14.30 15.30
15.30 16.00
16.00 17.00
Jaap van
Nieuwkoop
Allen
n.v.t.
Allen
n.v.t.
WAT
TIJD
AUDITOR
AFDELING
Teambespreking Lloyd's
9.00 –
9.30
9.30 10.15
9.30 10.15
10.15 11.15
10.15 11.15
Allen
n.v.t.
Marc Broeders
Communicatie
Henk van der
Wekken
Marc Broeders
Juridische Zaken
11.15
12.15
11.15
12.15
12.15
13.00
13.00
14.00
-
Marc Broeders
ICT Beheer
-
Henk van der
Wekken
Finance
Marc Broeders
Ondernemingsraad
Henk van der
Wekken
Allen
n.v.t.
Allen
n.v.t.
Audit
Audit
Lunch
Audit
Audit
Teambespreking Lloyd's
Rapportage Lloyd's
Programma 23 mei
(dag 5)
Hoofdkantoor
Nieuwe Gouwe O.Z.
3, Gouda
Audit
Audit
Audit
Audit
Audit
Audit
Lunch
Audit
Teambespreking Lloyd's
Rapportage Lloyd's
Form: MSBSF43000/1.1 - 0506
Henk van der
Wekken
Nieuwbouw Productie
Productie
Productie
n.v.t.
Interne Controle /
Risicomanagement
HR
–
-
13:00-14:00
14.00 14.30
14.30 16.00
Report: RQA0732371/0028 - 31-May-14
Pagina 51 van 57
Eindbespreking
Form: MSBSF43000/1.1 - 0506
16.00 17.00
Allen
Report: RQA0732371/0028 - 31-May-14
n.v.t.
Pagina 52 van 57
10. Certificaat gegevens
CONCEPT CERTIFICAAT
Hiermede wordt verklaard dat het managementsysteem van:
Oasen N.V.
Nieuwe Gouwe O.Z. 3
2801 SB Gouda
door Lloyd's Register Quality Assurance is geëvalueerd en goedgekeurd volgens de
volgende normen:
ISO9001:2008
Het managementsysteem is van toepassing op:
De productie, distributie en verkoop van drinkwater binnen het
verzorgingsgebied van Oasen N.V.
Vervaldatum: 1 juli 2017
Soort Certificaat:
X
Enkel certificaat
(Vul dit formulier in)
Certificaat per locatie
(Vul dit formulier in per locatie)
Multi-site Certificaat
(Vul tevens formulier voor
meerdere vestigingen in)
Meerdere talen
(Vul per taal de vereiste
formulieren in)
Accreditatie / Aantal Certificaten:
UKAS /
X
RvA /
Niet Geaccrediteerd
Reden van het certificaat:
Initiële audit
Certificaatwijziging
X
Certificaatvernieuwing
Nadere instructies:
Actueel aantal FTE’s: …. (alleen voor HKZ)
Formulier: MSBS43006n/0 - 0605
Rapport: 0732371/0028 - 31/05/2014
Pagina 53 van 57
11. Certificaat gegevens
CONCEPT CERTIFICAAT
Hiermede wordt verklaard dat het managementsysteem van:
Oasen N.V.
Nieuwe Gouwe O.Z. 3
2801 SB Gouda
door Lloyd's Register Quality Assurance is geëvalueerd en goedgekeurd volgens de
volgende normen:
ISO14001:2004
Het managementsysteem is van toepassing op:
De productie, distributie en verkoop van drinkwater binnen het
verzorgingsgebied van Oasen N.V.
Vervaldatum: 1 juli 2017
Soort Certificaat:
X
Enkel certificaat
(Vul dit formulier in)
Certificaat per locatie
(Vul dit formulier in per locatie)
Multi-site Certificaat
(Vul tevens formulier voor
meerdere vestigingen in)
Meerdere talen
(Vul per taal de vereiste
formulieren in)
Accreditatie / Aantal Certificaten:
UKAS /
X
RvA / SCCM
Niet Geaccrediteerd
Reden van het certificaat:
Initiële audit
Certificaatwijziging
X
Certificaatvernieuwing
Nadere instructies:
Actueel aantal FTE’s: …. (alleen voor HKZ)
Formulier: MSBS43006n/0 - 0605
Rapport: 0732371/0028 - 31/05/2014
Pagina 54 van 57
12. Certificaat gegevens
CONCEPT CERTIFICAAT
Hiermede wordt verklaard dat het managementsysteem van:
Oasen N.V.
Nieuwe Gouwe O.Z. 3
2801 SB Gouda
door Lloyd's Register Quality Assurance is geëvalueerd en goedgekeurd volgens de
volgende normen:
OHSAS 18001:2007
Het managementsysteem is van toepassing op:
De productie, distributie en verkoop van drinkwater binnen het
verzorgingsgebied van Oasen N.V.
Vervaldatum: 1 juli 2017
Soort Certificaat:
X
Enkel certificaat
(Vul dit formulier in)
Certificaat per locatie
(Vul dit formulier in per locatie)
Multi-site Certificaat
(Vul tevens formulier voor
meerdere vestigingen in)
Meerdere talen
(Vul per taal de vereiste
formulieren in)
Accreditatie / Aantal Certificaten:
UKAS /
X
RvA / SCCM
Niet Geaccrediteerd
Reden van het certificaat:
Initiële audit
Certificaatwijziging
X
Certificaatvernieuwing
Nadere instructies:
Actueel aantal FTE’s: …. (alleen voor HKZ)
Formulier: MSBS43006n/0 - 0605
Rapport: 0732371/0028 - 31/05/2014
Pagina 55 van 57
13. Toelichting LRQA rapportage
Rapportopbouw
De LRQA rapportage bestaat uit de volgende onderdelen:
Hoofdstuk 1
 Samenvatting voor het management:
Hierin wordt samengevat wat de sterke en zwakke punten van uw systeem zijn, dit deel is gericht op het
(top)management van uw organisatie.
Hoofdtuk 2
 Assessment resultaten:
Dit betreft een overzicht van de getoetste elementen. Deze informatie is gericht op de verantwoordelijke voor
het managementsysteem, op de afdelingen en processen die zijn geaudit.
Hoofdstuk 3
 Constateringentabel:
In deze tabel zijn alle constateringen (afwijkingen) van de audit opgenomen. Ook de status van de afwijking
wordt hierin bijgehouden. De status kan bijvoorbeeld zijn; closed (opgelost), of “new” en staat nog open. Ook
krijgen de afwijkingen een gradatie, deze gradatie wordt verderop toegelicht.
Hoofdstuk 4
 Bezoek overzicht:
In deze tabel staat het overzicht van de audits over de huidige certificatie periode. Tijdens alle audits worden
één of meerdere thema’s nader onderzocht in afdelingen en processen. De bezochte afdelingen en
processen worden bij de desbetreffende audits aangegeven.
Hoofdstuk 5
 Planning gegevens volgende bezoek:
In dit gedeelte van de rapportage de bezoekdata en de thema’s voor het aankomende bezoek opgenomen,
of te wel de agenda voor die dag
Overige Hoofdstukken:
 Overige documenten:
Afhankelijk van het soort bezoek kunnen aan het rapport extra documenten worden toegevoegd.
Voorbeelden hiervan zijn certificaatgegevens en normspecifieke checklijsten.
 Improvement log:
Ook de door uw management gewenste verbeteringen en veranderingen krijgen regelmatig aandacht. Via
het improvementlog zal LRQA de belangrijkste verbeteringen die u de komende jaren wenst te realiseren,
opvolgen en u ondersteunen via haar audits om ze goed in de organisatie in te bedden. Op deze manier
hoopt LRQA de aandacht voor continue verbeteren in uw organisatie én in onze audits te versterken.
De rapportage wordt aan het einde van de audit met u doorgenomen en worden eventuele onduidelijkheden
opgelost. Voor verdere verwerking wordt een elektronisch exemplaar door de assessor ingestuurd naar ons
kantoor. Mocht er later toch nog iets onduidelijk zijn dan kunt u dit uiteraard met uw assessor bespreken.
Gradatie, structuur en afhandeling van afwijkingen
Wereldwijd past LRQA de gradaties Major NonConformity en Minor NonConformity op de volgende wijze toe. Alle
NonConformities worden volgens een vaste structuur geschreven zodat het duidelijk is wat de feitelijke
tekortkoming is ten opzichte van de eis vanuit uw managementsysteem de desbetreffende norm en wat de
geconstateerde bewijzen zijn.



Tekortkoming: de tekortkoming dient te worden omschreven als een issue met betrekking tot het systeem.
Eis: zoals omschreven in norm of procedure van de organisatie.
Bewijs: voorbeelden, steekproef, document nummer etc.
Formulier: MSBS43006n/0 - 0605
Rapport: 0732371/0028 - 31/05/2014
Pagina 56 van 57
Major NonConformity (Major NC)
 Op basis van objectief bewijs kan geconcludeerd worden dat er een groot afbreukrisico aanwezig is met
betrekking tot de producten en/of diensten die de organisatie levert.
 De organisatie is niet in staat om te voldoen aan de uitgangspunten van het eigen beleid.
 Bij voortduring is de organisatie niet in staat om aan zijn eigen doelstellingen te voldoen.
 Een element uit de norm of een wettelijke bepaling is niet effectief geïmplementeerd of wordt niet
onderhouden.
Bij een Major NC moet binnen 3 maanden een extra tussentijds vervolgbezoek worden uitgevoerd en de korte
termijn correctie, oorzaakanalyse, actieplan en de effectiviteit van de genomen maatregelen worden beoordeeld.
Bij een initiele certificatie audit of certificaatvernieuwings audit kan een certificatie aanbeveling pas worden
gedaan nadat alle Major NC’s zijn afgesloten.
Minor NonConformity (Minor NC)
Er wordt een feitelijke constatering gedaan die wijst op een zwak punt in het managementsysteem, de procedure,
de registraties of in de aansturing van een activiteit.
Als er geen tijdige corrigerende maatregelen worden genomen, kan er een situatie ontstaan waarbij de
organisatie niet kan voldoen aan:
 De uitgangspunten van het beleid
 Het realiseren van doelstellingen
 Producteisen of wettelijke bepalingen
 Klantverwachtingen
Een aanbeveling tot certificaatvernieuwing moet plaatsvinden voordat de geldigheid van het oude certificaat
verloopt. Deze aanbeveling tot initiele certificering of certificaatvernieuwing kan pas worden gedaan nadat de
organisatie een plan van aanpak heeft voorgesteld. De voorgestelde maatregel wordt door de assessor in het
verslag vermeld.
Oplossen NonConformities:
Bij de volgende audit worden de noodzakelijke verbeterstappen op zowel de korte als de lange termijn
beoordeeld. Qua structuur zal de auditor de volgende stappen verifieeren:

Plan van aanpak

Correctie korte termijn

Oorzaakanalyse

Actieplan met te nemen maatregelen

Beoordeling effectiviteit van de genomen maatregelen.
Bij een auditfrequentie die langer is dan eens per zes maanden, wordt een extra tussentijds vervolgbezoek
uitgevoerd of wordt de nodige informatie door de organisatie opgestuurd. Wanneer de opvolging langer duurt dan
zes maanden moeten de redenen hiervoor worden beargumenteerd en door de assessor in het rapport worden
vermeld.
Bij het ontbreken van een Plan van aanpak oorzaakanalyse, maatregelen of voldoende implementatie daarvan,
wordt een Minor NC na twaalf maanden omgezet naar een Major NC.
De assessor kan verdere vragen ten aanzien van de rapportage beantwoorden of u kunt contact opnemen met
onze Customer Service afdeling via het telefoonnummer: 010 – 2018401.
Formulier: MSBS43006n/0 - 0605
Rapport: 0732371/0028 - 31/05/2014
Pagina 57 van 57

140908 Samenstelling bestuur

Bestuur Drs. I.L. Thomassen-Hilgersom, voorzitter Mw. W.J.M.A.

Dienstverlening Feestdagen

Wellness 1926 amsterdam reviews

Ledenlijst 2014 – Werkgroep: WTH Werkgroep Traumatisch

21014-2015 Vakspreekuren per 29 september 2014

Erelid BVM Mw. Lia Fievet Leden van verdienste van BVM Mw

NBG : Gulbergen Trofee 8/9 november