jaarverslag bkd-2012-cor-13

Dit jaarverslag is een uitgave van BKD Bloembollenkeuringsdienst
2
BKDjaarverslag 2012
2011
VO O R WO O R D
5
1.
B K D I N H E T KO RT
6
2.
K E U R I N G S B E L E I D E N KWA L I T E I T
9
1.
3.
Kwaliteitszaken
2. Gewassen
13
3. Afzet van bloembollen naar derde landen
16
4. Fytosanitaire zaken
19
L A B O R ATO R I U M
Aantal toetsingen
2
Productiviteit
21
3
Toetsontwikkeling
22
23
5.
CO M M U N I C AT I E
24
6.
MEDEWERKERS
26
1
Intern beleid
27
2
Extern beleid
30
3
Kerncijfers
31
B U I T E N D I E N ST E N S E RV I C E C E N T E R
2. Service center
20
ICT
Buitendienst
20
1
1.
9
4.
7.
34
34
35
8.
M A ATS C H A P P E L I J K E V E R A N T WO O R D O N D E R N E M E N
36
9.
B E ST U U R
38
1
Bestuurssamenstelling
39
2
Operationele samenwerking plantaardige keuringsdiensten.
40
1 0.
JURIDISCH
41
11.
FINANCIËN
43
12.
M E E R JA R E N V I S I E
45
BKDjaarverslag 2012
3
4
BKDjaarverslag 2012
BKD blijft bouwen
Zowel kwalitatief als financieel heeft de BKD een prima jaar afgesloten. Een
prestatie die in dit verslag op onderdelen wordt beschreven. Dit resultaat kon alleen
tot stand komen door een gedreven ploeg van BKD-ers. Ieder deskundig op zijn of
haar eigen terrein en samenwerkend aan een sterk BKD.
De werkzaamheden in het afgelopen jaar laten zich zien in een groot aantal
keuringen en certificaten, uitbreiding van het laboratorium, nieuwe toetsen,
tariefverlaging PCR-toetsen, nieuwe opplantmonster-procedures, klanttevredenheidsonderzoek en de bouw van een nieuwe bedrijfshal. Allemaal bouwactiviteiten die leiden tot efficiëntere, effectievere en kwalitatief verbeterde werkwijzen waar de sector profijt van ondervindt.
Hiermee dienen wij de visie en missie van de BKD: continuïteit van unieke kennis
en diensten voor de sector. Op basis van onder meer de ervaringen uit 2012 bouwen
wij in 2013 verder aan een professionele, efficiënte en klantgerichte organisatie Vincent Cornelissen
Kees van Ast
directeur
voorzitter bestuur
BKDjaarverslag 2012
5
Keuringsbeleid en kwaliteit
De Raad van Accreditatie waardeert wederom de kwaliteit van de werkzaamheden van de BKD positief. In 2012 is samen met ICT gewerkt aan de digitalisering van de dienstverlening, gestuurd door de wens tot vereenvoudiging van processen van keuring, toezicht en controle. Er is met Ketenregister
en CLIENT Export verder gewerkt aan de digitalisering van het exportproces.
Verder is de BKD tegemoetgekomen aan de wens van de leliesector om een
PCR-boltoets op PlAMV te realiseren.
Lees verder op pagina 9
Laboratorium
2012 kenmerkt zich door een toename van toetsingen met circa 21%. Dit is te
wijten aan meer virussen in lelie en uitbreiding van verplichte exporttoetsen.
Ook zijn er meer monsters aangeboden voor kwaliteitskeuring. De uitbreiding
van het laboratorium in het voorjaar van 2012 is precies op tijd gerealiseerd.
Lees verder op pagina 20
6
BKDjaarverslag 2012
ICT
Uitbreiding en verbetering van het Digitaal Klantenloket was een belangrijke
uitdaging voor ICT in 2012. Ook is gewerkt aan de optimalisatie van de beveiliging
van de systemen. De koppeling tussen Ketenregister en CLIENT Export is
gerealiseerd en het testen daarvan is gestart. Een belangrijke verbetering van
de service is gerealiseerd met de installatie van de nieuwe telefooncentrale.
Lees verder op pagina 23
Communicatie
Met de uitvoering van het klanttevredenheidsonderzoek houdt de BKD
de vinger aan de pols als het gaat om verbeterpunten in de service en
informatievoorziening. Communicatie zorgt voor een continue ontwikkeling in
informatieverstrekking op basis van behoefte van de sector en de mogelijkheden die de communicatiemiddelen bieden.
Lees verder op pagina 24
Medewerkers
Het personeelsbeleid stond in 2012 in het teken van de kwaliteit van het werk,
en het verbeteren van competenties van de huidige medewerkers. Voor de
positionering van de BKD als goed werkgever zijn nieuwe wegen gezocht,
waaruit op langere termijn resultaat wordt verwacht.
Lees verder op pagina 26
Buitendienst en service center
De buitendienst werkt continu aan de verbetering van kwaliteit en productiviteit.
De audits van NVWA en de RvA waren in 2012 weer positief. Om de logistiek
en bewaarcondities van monsters te verbeteren is in 2012 gestart met de
bouw van de nieuwe bedrijfshal. De installatie van de nieuwe telefooncentrale
en uitbreiding van de helpdesk helpen de klantenservice te verbeteren.
Lees verder op pagina 34
BKDjaarverslag 2012
7
M a at s c h a p p e l i j k v e r a n t w o o r d o n d e r n e m e n
Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is ook voor de BKD een
belangrijk onderwerp. In 2012 is de werkgroep MVO in het leven geroepen die
MVO-thema’s uitwerkt.
Lees verder op pagina 36
Juridisch
In 2012 zijn geen meldingen of klachten geweest. Het Tuchtgerecht heeft zes
zaken afgehandeld die dateren van voor 2012.
Lees verder op pagina 41
Financiën
De BKD investeerde in 2012 in huisvesting en in apparatuur voor het laboratorium en de buitendienst. De in 2011 aangekondigde tariefsverlaging van 5% voor
2012 is ingevoerd. Het in 2007 vastgestelde doelvermogen is in 2012 bereikt.
Lees verder op pagina 43
Meerjarenvisie
Het opheffen van verplichte collectieve samenwerkingsverbanden onderstreept
de missie en visie van BKD: ontwikkelen van mensen en diensten naar de
hoogst haalbare kwaliteit en dat tegen minimale kosten. Een uitdaging voor
de BKD, die ontwikkelingen van technieken en kennis als essentieel blijft zien
voor de continuïteit van kwalitatief hoogstaande dienstverlening.
Lees verder op pagina 45
8
BKDjaarverslag 2012
2 .1
Kwa l i t e i t s z a k e n
Kwaliteitsborging
De Raad voor Accreditatie (RvA) sprak, na de tussentijdse beoordeling voor de fytowerkzaamheden en kwaliteitskeuringen in 2012, wederom haar waardering uit
over de kwaliteit van de werkzaamheden van de BKD. Ook het Ministerie van
Economische Zaken en de NVWA uitten hun waardering over de werkzaamheden
van de BKD in 2012.
BKDjaarverslag 2012
9
Project herziening keuringssystemen
Onder de werktitel Maak Uitvoering Simpel (MUS) werkte de BKD in samenwerking
met KAVB en Anthos in 2012 aan de vereenvoudiging van de keuringen. Na de in
oktober 2011 gehouden conferentie kwamen zij in 2012 met voorstellen tot vereenvoudiging, die betrekking hebben op:
klassensystematiek
keuringssystematiek
opplantmonstersystematiek
bedrijfsklassering
tracking & tracing
Deze voorstellen zijn besproken in de productgroepen van KAVB en de landengroepen van Anthos. De voorstellen worden in de eerste helft van 2013 teruggekoppeld aan het bestuur van de BKD voor besluitvorming met betrekking tot
de inhoudelijke aspecten en het tijdspad van uitwerking.
Digitaal Klantenloket
De BKD heeft in 2012 een aantal stappen gezet in de vereenvoudiging en toegankelijkheid van het Digitaal Klantenloket (DKL). Op verzoek van en na afstemming
met gebruikers zijn de rapportages in het DKL op een aantal punten gewijzigd, te
weten:
de gebruiker kan nu digitaal een afspraak met de BKD maken voor bemonstering van partijen,
de gebruiker kan zelf bepalen hoe hij/zij de certificaten in het digitale bedrijfsdossier geplaatst wil hebben:
in alfabetische volgorde van cultivars,
in volgorde van partijnummers,
in volgorde van perceelnummers of
een per pagina.
de gebruiker kan kiezen tussen een digitale of een schriftelijke factuur,
de gebruiker kan aangeven of hij/zij de BKD-nieuwsbrief digitaal wenst te
ontvangen.
10
BKDjaarverslag 2012
Vereenvoudiging AM-controle door DKL
In 2012 zijn wijzigingen doorgevoerd die de controle op AM-onderzoeksverklaringen vereenvoudigen. De ingevoerde digitalisering van de administratieve controles maakt het werk voor telers minder belastend.
BKDjaarverslag 2012
11
De BKD ontvangt van de Nederlandse Algemene Keuringsdienst (NAK) de AM-gegevens van de door de BKD genomen grondmonsters. Deze gegevens verwerkt de
BKD digitaal in de bedrijfsdossiers van de betreffende telers onder ‘tuinen’ en
‘partijen’. Hiermee zijn de gegevens geregistreerd en voor de teler beschikbaar.
Alle AM-onderzoeksverklaringen die de BKD ontvangt, worden opgeslagen in een
AM-dossier in het DKL. Bij de registratie van tuinen zijn de bestaande tuinen met
AM-dossiernummers zichtbaar. Als uit de digitale controle met DLG-gegevens
blijkt dat er geen aardappelteelt heeft plaatsgevonden, wordt de administratieve
controle digitaal uitgevoerd en zijn papierstromen overbodig. In opdracht van
NVWA blijft de fysieke controle ongewijzigd gehandhaafd en wordt, zo mogelijk,
in combinatie met andere keuringen uitgevoerd.
Verklaring voor vernietiging bij afkeuringen
Het vernietigen van plantgoed bij afkeuringen wijzigde in het voorjaar van 2012.
De teler ontvangt een voorgeprinte verklaring bij het Bericht van Afkeuring. Hij
ondertekent de verklaring en stuurt deze terug naar de BKD. De teler verklaart
daarmee dat het plantgoed wordt vernietigd of dat er een behandeling wordt
uitgevoerd. Deze werkwijze legt de verantwoordelijkheid voor het opvolgen van
de maatregelen geheel bij de teler. De BKD houdt toezicht op het naleven van de
maatregel.
Toezicht teeltbedrijven 2012
De BKD heeft een nieuwe vragenlijst opgesteld voor het toezicht in 2012. De lijst
omvat elf vragen die vooral betrekking hebben op tracking en tracing en de relatie
tussen de administratie en de partijen 12
BKDjaarverslag 2012
2.2
G e wa s s e n
Lelie
De brancheorganisaties KAVB, Anthos en LTO Groeiservice richtten, op initiatief
van de BKD, in mei 2012 de Regiegroep Lelie op. Doel van deze regiegroep is om
gestructureerd virusuitdagingen in de leliesector aan te pakken, te starten met
PlAMV. Naast de drie brancheorganisaties nemen de BKD en PPO deel. De regiegroep staat onder aanvoering van een onafhankelijke voorzitter. In de regiegroep
worden zaken als communicatie, onderzoek en keuring besproken. Daar waar het
gaat om een BKD-keuring op PlAMV heeft alleen de Productgroep Lelie een formele
adviserende rol naar het bestuur van de BKD.
BKDjaarverslag 2012
13
Naar aanleiding van de resultaten van de bladtoetsen 2011 is overleg gevoerd met het
bestuur van de KAVB Productgroep Lelie over het invoeren van een norm voor PlAMV.
KAVB en Anthos adviseerden positief op het voorstel om PlAMV in de certificeringstoetsen lelie op te nemen. In de onderstaande tabel is dit weergegeven. De normen
voor PlAMV gelden voor schubbollen die vanaf de oogst 2012 worden gebruikt.
letter/virus
S/SE
EE
E
LMoV
LVX
LSV
PlAMV
0%
0%
1%
0%
0,5%
0,5%
5%
0,5%
1%
1%
10%
1%
Voor Japan geldt voor PlAMV een visuele norm van maximaal 0,5% te velde.
Uit de resultaten van de bladtoetsen 2012 blijkt dat in circa 70% van de monsters
geen PlAMV is aangetoond, in 15% maximaal 1% en in 15% meer dan 1%. Deze
resultaten zijn vergelijkbaar met die in 2011, met het verschil dat in 2012 minder
hoge toetsuitslagen (meer dan 3%) zijn aangetoond. De BKD heeft in het verslagjaar geregeld gesproken met het bestuur van de Productgroep Lelie over de vanuit verschillende partijen in de keten gewenste introductie van een nulnorm voor
vermeerdering van lelies.
Op verzoek van de leliesector ontwikkelde de BKD in de tweede helft van 2012 een
PCR-boltoets op PlAMV, als aanvulling op de bladtoets die onderdeel is van de
certificeringtoetsen lelie. De ontwikkeling heeft geleid tot de zogenaamde
PCR10-toets, waarbij tien submonsters van iedere twaalf schubben van een
partij worden getoetst.
De uitslag is een melding per submonster met drie mogelijke uitkomsten:
besmet,
verdachte situatie (twijfeluitslag), of
geen PlAMV aangetoond.
Ook vermeldt de monsteruitslag het berekend percentage PlAMV in het monster.
14
BKDjaarverslag 2012
Teelt kale schub lelie vervalt
In samenspraak met het bestuur van de Productgroep Lelie is besloten de teelt
‘kale schubben’ in de registratie met ingang van 2012 te schrappen. Partijen kale
schubben hoeven alleen in het tweede jaar van teelt te worden geregistreerd. In
het eerste jaar is immers geen sprake van een te keuren gewas. De partijen kunnen
worden opgegeven onder ‘overig’ (plantgoed geplant).
Lelie-plantgoedtoets Aziaten gestaakt
De BKD heeft met instemming van het bestuur van de Productgroep Lelie besloten
om met ingang van de oogst 2011 de plantgoedtoets voor Aziaten, waarin LMoV
slecht waarneembaar is, te staken. De uitslagen van toetsen op LMoV in de afgelopen jaren waren geen aanleiding om deze voort te zetten, omdat de LMoVpercentages daarin laag waren. De cultivars die onder de plantgoedtoets vallen
zijn: America, Batist, Brunello, Minstreel, Nerone, Sole Mio, Stones en Vogue.
Aanvragen keuring I-waardig tulp
In het voorjaar van 2012 veranderde de wijze van het aanvragen van de I-waardig
keuring voor tulpen. De nieuwe wijze betekent dat aanvragen niet langer via de
keurmeester worden aangevraagd, maar door middel van een aanvraagformulier
dat na invulling naar de BKD wordt gestuurd. De inhoud van de keuring voor de
aantekening I-waardig is niet gewijzigd BKDjaarverslag 2012
15
2.3
A f z e t va n b l o e m b o l l e n n a a r d e r d e l a n d e n
CLIENT Export en het Ketenregister
In 2011 startte de overheid met de ontwikkeling van CLIENT Export (CE) voor de
bloembollensector. In CE wordt vastgelegd welke partijen van welke kwaliteit
aan derde landen kunnen worden geleverd. Het programma controleert of de
partijen aan de eisen van het betreffende land voldoen. De overheid heeft CE voor
alle agrarische sectoren in het leven geroepen om door digitalisering het exportproces beter te ondersteunen.
In opdracht van Anthos heeft de BKD het Ketenregister (KR) gebouwd, een applicatie die als brug dient tussen het teeltregister van de BKD en het CLIENT Exportsysteem van de overheid. Als partijen fysiek van teler naar exporteur gaan, verplaatsen ze digitaal gelijkertijd van teeltregister BKD naar Ketenregister van
waaruit partijen aan CE worden aangeboden. De bouw is in 2012 afgerond. In de
tweede helft van 2012 is gestart met het testen van de verbindingen tussen KR
en CE, met als doel het verkrijgen van een fytosanitair certificaat uit CE. Met
name door technische problemen aan overheidszijde is dit nog niet gelukt.
Per 1 juli 2011 is als onderdeel van het Ketenregister het aanmeldportaal voor exportinspecties in gebruik genomen. Hieropvolgend zijn in de schermen voor de exporteurs enkele wijzigingen doorgevoerd, te weten:
ter vervanging van abonnementen voor aanvragen van inspecties is een keuze
voor een terugkeerpatroon ingevoerd,
16
de mogelijkheid om een aanvraag te wijzigen is aangebracht,
het aantal rapportages voor exporteurs kan nu worden aangegeven.
BKDjaarverslag 2012
Monitoring protocol China
Half april 2012 ontving de BKD een Chinese delegatie, die beoordeelde of de BKD
werkt volgens het China-protocol. Het protocol omvat afspraken tussen de overheden van China en Nederland over lelies en tulpen. Naast het meelopen met
keurmeesters bezochten de Chinese inspecteurs de BKD, het laboratorium van de
NVWA, een teelt- en een handelsbedrijf. De inspecteurs stelden vast dat de BKD
het protocol op de juiste manier volgt. Ook waren ze positief over de medewerking van de Nederlandse bedrijven aan de overeenkomst.
Eind oktober 2012 bezocht
wederom een Chinese delegatie Nederland voor de evaluatie van het in 2010 ondertekende protocol met betrekking tot de export van lelies
en tulpen naar China. De BKD
informeerde de delegatie over
de keuringen van lelies en de
tracking en tracing op basis
van het partijnummer.
De delegatie vroeg bij haar bezoek aandacht voor recente
notificaties op SLRSV (Strawberry Latent Ringspot Virus)
aangetroffen in lelies afkomstig uit Nederland. Mede op
basis van deze notificaties, de
fytobewaking 2012 en toetsingen op SLRSV door de BKD,
heeft de NVWA besloten dat
partijen lelies voor export bij toetsing niet alleen vrij moeten zijn van ArMV, maar
ook van SLRSV. Deze aanvullende eis geldt per begin december 2012.
BKDjaarverslag 2012
17
Monitoring Zuid-Korea
Half mei 2012 vond de jaarlijkse monitoring door Zuid-Korea plaats. De monitoring
omvat gemaakte afspraken over de export van in Nederland geteelde partijen iris,
tulp, gladiool en lelie naar Zuid-Korea. De inspecteur constateerde grote kennis en
deskundigheid bij de keurmeesters van de BKD. Ook concludeerde de inspecteur
dat de BKD de gemaakte afspraken correct volgt.
Joint inspection en monitoring Japan
Net als in voorgaande jaren bezochten Japanse inspecteurs in het voorjaar en in de
zomer van 2012 de BKD voor de uitvoering van de monitoring en ‘joint inspection’
voor bloembolgewassen. Er zijn in de ‘joint inspection’-bezoeken geen partijen
afgekeurd. De Japanse inspecteurs hebben hun vertrouwen uitgesproken in de
keuringen zoals de BKD die verricht.
Monitoring VS
Zowel in het voorjaar als in de zomer van 2012 keurde een inspecteur van USDA/
APHIS, samen met een keurmeester van de BKD, een week lang partijen bloembollen. Doel was te beoordelen of de BKD keurt conform de gemaakte afspraken
met de VS. De inspecteur stelde vast dat dit het geval is. Hij sprak zijn dank uit voor
de positieve medewerking van telers en de BKD aan het programma 18
BKDjaarverslag 2012
2.4
Fytozaken
Ditylenchus dipsaci (stengelaal)
De onderstaande tabel toont vondsten van stengelaal in tulp en narcis. De getallen geven het aantal bedrijven weer met een of meer aangetaste partijen. Ter vergelijking zijn ook de gegevens van 2010 en 2011 opgenomen.
2012
2011
2010
Tulp
28
23
17
Narcis
12
14
17
Meloïdogyne chitwoodi/fallax in gladiool en dahlia
De BKD onderzocht in 2012 de gewassen dahlia en gladiool op Meloïdogyne chitwoodi/fallax. Er zijn te velde en op monsterkeuring geen aantastingen waargenomen BKDjaarverslag 2012
19
3 .1
A a n ta l t o e t s i n g e n
In 2012 zijn in totaal 2,3 miljoen laboratoriumtoetsen uitgevoerd tegen circa
1,9 miljoen in 2011. Deze toetsen betreffen uitsluitend virustoetsen via ELISA, PCR
of combinaties daarvan. De toename is het resultaat van een toename van
verplichte exporttoetsen en meer monsters voor de kwaliteitskeuring. De zorg over
toename van virussen in partijen lelie genereerde ook meer vraag naar verzoektoetsen. In het totaal aantal toetsen neemt het aandeel PCR-toetsen toe. Deze
toetsen zijn gevoeliger dan ELISA en leveren
daardoor betere resultaten bij selectie
van uitgangsmateriaal 20
BKDjaarverslag 2012
OVERZICHT VIRUSTOETSINGEN
2012
2011
2010
2009
315.517
419.039
472.199
399.299
365.883
Lelie
867.907
736.250
563.018
481.314
563.216
4.749
5.716
6.846
8.046
6.700
691.227
414.544
304.094
263.477
168.786
151.313
39.867
15.688
39.746
36.805
Verzoek BQS
Overige
Export (China)
Totaal
3.2
2008
Tulp
Dahlia
271.487
279.654
139.444
133.588
106.127
2.302.200
1.893.070
1.501.289
1.325.470
1.247.517
Productiviteit
De productiviteit van het routinelaboratorium wordt uitgedrukt in het aantal
toetsingen per FTE op jaarbasis. Dit getal volgt al jaren een stijgende lijn. In 2012
is de productiviteit met 1,5% toegenomen. Per toetsing (extractie van plantenmateriaal) kunnen meerdere analyses op virus worden uitgevoerd. Er wordt vaker
op meerdere virussen - verplicht of op eigen verzoek - getoetst. In 2012 zijn 2,3
virusanalyses per toetsing uitgevoerd tegen 2,1 in het voorgaande jaar. In de
grafiek is te zien dat ook het aantal analyses per FTE stijgt. Niet alleen de omvang
van de laboratoriumactiviteiten neemt toe, ook de diversiteit P R O D U C T I V I T E I T VA N H E T L A B O R ATO R I U M P E R F T E
370
aantal toetsingen per FTE x1000
aantal analyses per FTE x1000
320
270
220
170
120
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
BKDjaarverslag 2012
21
3.3
To e t s o n t w i k k e l i n g
Bij de kwaliteitskeuringen van tulp en lelie zijn opties toegevoegd voor het op verzoek
aanvullend toetsen op aanwezigheid van overige virussen. Voor lelie zijn ELISAtoetsen voor TVX en SLRSV in gebruik genomen. Omdat dit gevolgen heeft voor
het aantal ELISA-testplaten dat dagelijks het laboratorium passeert, is fors geïnvesteerd. Niet alleen in apparatuur maar ook in de uitbreiding van het laboratoriumoppervlak. Dit resulteert in een efficiëntere doorstroming en hogere productiviteit.
Ontwikkeling nieuwe PCCR-Toets
Op het gebied van PCR is naast de bestaande bulktoets ook een toets geïntroduceerd
die uit tien submonsters bestaat, de PCR 10-toets. Met deze toets is het mogelijk
een inschatting te maken van percentages. De toets is veelvuldig aangevraagd
voor het aantonen van PlAMV in bolmonsters van lelie. In 2012 is geïnvesteerd in
apparatuur gericht op grootschalige toepassing van PCR. Deze investering heeft
een lagere kostprijs als gevolg en dat biedt de mogelijkheid voor meer toepassingen
van PCR bij keuringen en selectie.
Het onderzoek van het BKD-laboratorium is in 2012 vooral gericht geweest op
toetstechnische aspecten van PlAMV-infecties bij lelie. Het onderzoek is in nauw
overleg en afstemming met het PPO Lisse uitgevoerd. Resultaten uit proeven duiden
op het belang van PCR-boltoetsen bij het aantonen van nieuwe infecties in lelie.
De toets is ook toepasbaar op andere gewassen.
Een ander onderzoek betreft het ontwikkelen van interne controles voor het borgen
van toetsen en het miniaturiseren van de monstervoorbereiding voor de PCR10routinetoets 22
BKDjaarverslag 2012
In 2012 is ICT de uitdaging aangegaan om de belangrijke systemen zoals het
Digitaal Klantenloket (DKL) en het Ketenregister (KR) te optimaliseren. Deze
systemen vereenvoudigen de aanvragen, registraties, gegevensverwerking en gegevensverstrekking voor de sector en leiden tot transparantie en efficiency.
Digitaal Klantenloket
Het DKL is het afgelopen jaar vooral in de breedte uitgebreid. De module ‘aanvraag bemonstering’ is verder ontwikkeld. Het is nu ook mogelijk via DKL, naast
bolbemonstering, de PCR10-bemonstering aan te vragen voor de lelie en de
China-export voor lelie, tulp, narcis en gladiool.
De module ‘China Teelt-bemonstering’ is aan het eind van het jaar ontwikkeld. De
implementatie in DKL staat aan het begin van 2013 gepland.
Het AM-dossier in DKL is verder uitgebreid. Het resultaat is een sterke vereenvoudiging van de AM-controles. Naast deze uitbreidingen en verbeteringen is in
2012 ook gewerkt aan optimalisatie van de beveiliging van het DKL-systeem.
Ketenregister
In 2012 is gewerkt aan de koppeling van het Ketenregister aan CLIENT Export.
Eind 2012 is gestart met het testen. In 2013 start de aansluiting van de software
van de sector op het KR en CE.
Diverse ICT-projecten
Naast bovengenoemde onderwerpen, heeft ICT gewerkt aan vele andere projecten, zoals:
de installatie van de nieuwe telefooncentrale,
aanpassingen van de planningsmodule voor de buitendienst,
het in gebruik nemen van twee nieuwe glasvezelverbindingen,
de realisatie van diverse verbeteringen in de kantoorautomatisering BKDjaarverslag 2012
23
Klanttevredenheid
Omdat de BKD klantgerichtheid hoog in het vaandel heeft staan, is in 2012 een
klanttevredenheidsonderzoek (KTO) uitgevoerd. Waar liggen kansen tot verbetering van de dienstverlening naar onze klanten? Zijn de tot dusver klantgerichte
inspanningen zichtbaar en merkbaar? Voor de BKD voldoende aanleiding om een
klanttevredenheidsonderzoek uit te voeren.
De uitkomst laat zien dat de sector onze mensen goed waardeert. De medewerkers
van het service center en de keurmeesters zijn volgens de respondenten vriendelijk, klantgericht en deskundig. Verbeterkansen liggen er in de digitale producten,
waaronder het Digitaal Klantenloket en de website.
24
BKDjaarverslag 2012
Website
In januari 2012 is de nieuwe website van de BKD in gebruik genomen. De nieuwe
website is op basis van de ervaringen met de vorige website verbeterd in structuur en navigatie. Ook is een zoekfunctie opgenomen. De klanten waarderen de
nieuwe website en geven in het KTO ook verbeterpunten aan. Een kwartaaloverleg tussen de afdelingen ICT en PR & Communicatie zorgt voor een platform
waarin wensen en verbeterpunten direct worden omgezet in acties. Dit is een
continuproces dat de website up-to-date en klantgericht houdt.
BKDnieuws
In 2012 zijn vijf nieuwsbrieven gerealiseerd. De nieuwsbrieven zijn aan alle relaties van de BKD gestuurd. Het KTO toont aan dat de lezers de nieuwsbrieven in
principe goed waarderen. Zij ervaren BKDnieuws als informatief en duidelijk. Een
nader onderzoek onder onze relaties leerde ons echter dat de inhoud niet altijd
goed overkomt en de informatie niet altijd actueel is. Daarom zal in 2013 een heroriëntatie op de informatievoorziening plaatsvinden.
In 2013 bestaat de BKD 90 jaar. Een bijzondere mijlpaal waar de BKD graag op
gepaste en bescheiden wijze aandacht aan besteedt. Bij de laatste BKDnieuwsuitgave van 2012 is daarom een BKD-kalender bijgesloten. In de kalender is aandacht besteed aan mijlpalen uit de geschiedenis van de bloembollen, belangrijke
evenementen, spraakmakende gewassen door de tijd heen, naast veldfoto’s van
het heden. Een aardige attentie die de betrokkenheid bij en de trots van de BKD
op de sector toont BKDjaarverslag 2012
25
De vergrijzing van de bevolking leidt tot krapte in de arbeidsmarkt. De BKD zal dit
vanaf 2020 gaan merken. In het decennium 2020-2030 bereiken relatief veel van
de huidige medewerkers de pensioengerechtigde leeftijd. Om de verwachte krapte
voor de BKD te minimaliseren is ook in 2012 gewerkt aan de in 2011 benoemde
actiepunten ten aanzien van personeelsbehoud en -werving.
26
BKDjaarverslag 2012
Het personeelsbeleid stond in 2012 in het teken van het verder optimaliseren van
kwaliteit en het verbeteren van de competenties van de huidige medewerkers.
Voor werving van medewerkers op de korte en langere termijn zijn nieuwe wegen
gezocht om de BKD op een andere wijze dan gebruikelijk als goede werkgever
bekend te maken.
6 .1
Intern beleid
Medewerkertevredenheidsonderzoek
Een fijne werksfeer in een professionele omgeving is voor de BKD uitgangspunt
in het personeelsbeleid. In september 2012 is daarom een medewerkertevredenheidsonderzoek uitgevoerd met als doel informatie te verzamelen om de kwaliteit
van werken en werkbeleving te optimaliseren. Het laatste onderzoek dateerde
van 2009.
Van de 81 medewerkers namen er 73 aan het onderzoek deel. Dit is een respons van
90%. Een uitstekend resultaat dat een representatief beeld geeft. De medewerkers
waardeerden de BKD met een gemiddeld cijfer van 7,8. In 2009 was dat een 7.
Uit het onderzoek kwam duidelijk naar voren dat medewerkers zich verantwoordelijk
voelen voor hun taak. Zij vinden hun werk zinvol en dynamisch en zijn ambitieus
in hun streven naar maximaal resultaat. Ook hebben zij goed contact met collega’s.
Verbeterkansen voor de BKD als werkgever zagen zij in meer duidelijkheid over
promotie- en beloningsmogelijkheden en verbetering van feedback, van communicatieve interactie en in organisatiesupport. In de hiërarchische lijn zou meer
mensgerichtheid dan taakgerichtheid verbeteringen in werkbeleving opleveren.
Als vervolgstap op het onderzoek is afgesproken dat de afdelingen de belangrijkste verbeterpunten voor hun afdeling benoemen. Die punten gelden als doelstellingen voor 2013.
BKDjaarverslag 2012
27
Training
Om het huidige opleidingsbeleid te consolideren is in 2012 de BKD Academie van
start gegaan. Met succes zijn dertien nieuwe medewerkers opgeleid in de basisprincipes van de BKD. Het doel van de BKD Academie is tweeledig. Enerzijds gericht op verdere ontwikkeling van kennis en vaardigheden van de medewerkers,
die daarmee een verdiepingsslag maken in hun professionaliteit. Anderzijds
toont de academie de aantrekkelijkheid van de BKD als werkgever. De BKD vindt
het immers belangrijk dat zijn mensen zich verder bekwamen in hun vakgebied.
Naast de academie zijn trainingen voor de medewerkers uitgebreid. Voor het eerst
is dit jaar samengewerkt met een e-learningleverancier. Het pakket aan trainingen
is hierdoor zeer divers geworden. Achtendertig medewerkers hebben er inmiddels
gebruik van gemaakt.
Naast de technische trainingen vonden groepsgewijze trainingen plaats, te weten:
verdieping auditvaardigheden,
uniforme en klantgerichte telefoonvaardigheden,
helder schrijven.
Op een aantal afdelingen is gericht gewerkt aan het verbeteren van de competenties
van de medewerkers door middel van training en coaching.
De kennis en vaardigheden van de BHV/EHBO’ers en kasbeheerders zijn door herhalingstrainingen geactualiseerd.
Arbeidsvoorwaarden
Overwerken. In 2011 zijn met de ondernemingsraad overleggen gestart voor
herziening van de overwerk- en werktijdenregeling. De herziening is halverwege 2012 ingevoerd.
Werkkostenregeling. In januari 2012 is de Werkkostenregeling (WKR) ingevoerd. Dit betekent kort gezegd dat 1,4% van het totale fiscale loon (vrije
ruimte) mag worden gebruikt voor onbelaste onkostenvergoedingen en
28
BKDjaarverslag 2012
verstrekkingen aan de medewerkers. De invoering is goed verlopen en de
vrije ruimte is volledig benut.
Controle loonheffing. In oktober 2012 heeft een controleur van de
Belastingdienst de salarisadministratie gecontroleerd en in orde bevonden.
Wagenparkbeheer. De leaseregeling van het wagenpark is gewijzigd op
grond van verbetering van veiligheid en herkenbaarheid. De directie heeft samen met de ondernemingsraad een commissie ingesteld die zich over de
nieuwe versie buigt.
NOK. Bestaande functieomschrijvingen van functies in de buitendienst zijn
vervangen door een omschrijving op basis van niveau-onderscheidende kenmerken (NOK). In de uitvoering zijn vier niveaus ingevoerd, waarbij meer duidelijkheid en verantwoording is aangebracht. Voor het service center is een
zelfde traject opgestart.
BKDjaarverslag 2012
29
Arbo
Gevaarlijke stoffen en biologische agentia. Het in 2011 opgestelde actieplan
is in 2012 uitgevoerd.
PMO. Begin 2012 namen 50 medewerkers vrijwillig deel aan het Preventief
Medisch Onderzoek (PMO). Het onderzoek bestond uit een vragenlijst en een
bloedonderzoek. De uitkomsten zijn in een persoonlijk gesprek met de bedrijfsarts besproken en in overleg zijn individuele acties afgestemd. De conclusies uit het overkoepelend anonieme rapport is dat de deelnemers gemiddeld gezien gezond zijn en goed in staat het werk uit te voeren. De keurmeesters zijn in de bloedtest extra getest op een mogelijke belasting door bijvoorbeeld gewasbeschermingsmiddelen. Er zijn geen afwijkende waarden
geconstateerd.
BHV. De BHV is in 2012 opnieuw op de kaart gezet. Dit jaar is flink aan de weg
getimmerd door uitvoering van gewenste actiepunten met betrekking tot de
veiligheid in en rondom gebouwen en kassen.
6.2
Extern beleid
Werving
In 2012 zijn naast het bekende traject van werving, nieuwe stappen gezet om bekendheid en binding met de BKD op de langere termijn te realiseren.
Wervingsactiviteiten in 2012:
van de vijf vacatures voor vaste medewerkers zijn er vier ingevuld;
er is een start gemaakt in de benadering van opleidingsinstituten en scholen
om via de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) medewerkers binnen de BKD
op te leiden;
agrarische hogescholen zijn benaderd met de mogelijkheid van stage- of afstudeertrajecten om de studenten op deze manier bekend te maken met de BKD.
Detacheringen
Ook dit jaar zijn onze deskundige en gekwalificeerde vakmensen uitgeleend aan
collegabedrijven. De bate uit detachering is in 2012 met 15% afgenomen ten opzichte van 2011 tot een bedrag van 1 281.000.
30
BKDjaarverslag 2012
6.3
Kerncijfers
Medewerkers
De navolgende grafieken tonen de belangrijkste kerncijfers over bezetting, ziekteverzuim, leeftijdsopbouw en dienstjaren.
BEZETTING MEDEWERKERS
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
2012
2011
= Kantoor
2010
2009
= Laboratorium
2008
= Buitendienst
In 2012 was de gemiddelde bezetting 87,54 FTE. Dit is een toename van bijna twee
FTE, dat met name komt door meer inzet op het uitgebreide laboratorium. Op
31 december 2012 noteerden we 79 medewerkers met een dienstverband voor
langere tijd. Daarnaast maakt de BKD ieder jaar weer gebruik van een flexibele
pool van tijdelijke medewerkers voor de buitendienst (maximaal 30) en voor het
laboratorium (maximaal 20).
BKDjaarverslag 2012
31
Ziekteverzuim
Het ziekteverzuimpercentage is ten opzichte van 2011 licht gestegen: van 2,34% in
2011 naar 2,72% in 2012. Het kortdurend en middellang verzuim is toegenomen en
het langdurig verzuim is afgenomen.
ZIEKTEVERZUIM
3,50
= lang
(> 43 d)
3,00
2,50
= middellang
(8-42 d)
2,00
1,50
1,00
= kort (7 d)
0,5
0
2012
2011
2010
Dienstjaren
Eind 2012 was het gemiddelde aantal jaren dienstverband onder het vaste bestand van medewerkers dertien jaar. In 2012 vierden vijf jubilarissen hun 12,5 jaar
en een jubilaris zijn 25 jaar dienstverband.
DI ENSTJAR EN
25
20
15
10
5
0
<5
32
BKDjaarverslag 2012
<10
<15
<20
<25
<30
<35
Leeftijdsopbouw
De gemiddelde leeftijd onder het vaste bestand van medewerkers lag eind 2012
op 47 jaar. De jongste medewerker is 22 en de oudste 63 jaar. De mediaan ligt
op de groep tot 50 jaar. Er is een forse stijging in de leeftijdsgroep tot 55 jaar LEEFTIJDSOPBOUW
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
<25
<30
<35
<40
<45
<50
= 2010
<55
= 2011
<60
<65
= 2012
BKDjaarverslag 2012
33
7.1
B u i t e n d i e n st
De buitendienst heeft in 2012 de kwaliteitsverbetering en productiviteitstijging
van 2011 kunnen evenaren. De audits van de NVWA en RvA beoordeelden het
kwaliteitsniveau wederom positief.
Centralisatie opplantmonsters
Op basis van goede pilotresultaten in 2011 is in 2012 gestart met het volledig
centraliseren van het planten van tulpenmonsters. Na het centraal planten zijn de
monsters in diverse kassen uitgezet. Alle tulpenmonsters zijn in de herfst in Lisse
gepland en worden nu op vergelijkbare wijze in de verschillende regio’s geteeld.
Ook zijn in 2012 proeven uitgevoerd op teelt in bakken van krokus, iris en gladiool.
Deze proeven zijn succesvol verlopen. Vanaf seizoen 2013 worden de monsters
van deze gewassen in bakken geteeld. De irismonsters worden in de kas in Lisse
geteeld. De gladiolenmonsters
op de grote tuin aan de Zwartelaan in Lisse.
Om in 2013 de logistiek van monsters te optimaliseren is eind 2012
de bouw van de nieuwe bedrijfshal gestart. In deze hal vindt vanaf zomer 2013 de centrale ontvangst en opslag van monsters
plaats. Met deze stap wordt het
mogelijk om de logistiek van monsters aan te passen en de bewaarcondities te verbeteren. De
logistieke route is daarmee aanzienlijk gekort. Monsters kunnen
nu binnen een werkdag in Lisse
zijn 34
BKDjaarverslag 2012
"Goedemorgen, u spreekt
met de BKD. Waarmee kan ik
u van dienst zijn?"
7. 2
Service center
Klantgerichtheid was het motto in 2012. De klant snel en zo goed mogelijk van
dienst zijn. De in 2011 ingezette veranderingen zijn in 2012 verder uitgebouwd.
Voor een optimale realisatie is een nieuwe telefooncentrale in gebruik genomen.
De contactmomenten met de klant worden nu digitaal opgeslagen.
Eind 2012 zijn de voorbereidingen gestart voor de uitbreiding van de helpdesk. De
uitbreiding is met name gericht op ondersteuning van klanten in de verdere implementatie van het Ketenregister.
Vanaf herfst 2012 verwerkt het service center in het digitale tuinendossier van de
klant de AM-onderzoeksverklaringen van grondmonsters die door de BKD zijn
genomen. De klant beschikt nu direct over deze gegevens bij het registreren van
partijen in het Digitaal Klantenloket BKDjaarverslag 2012
35
De BKD voerde in 2012 op basis van de ISO 26000-norm een zelfanalyse uit. Uit
deze zelfanalyse met 27 beoordelingspunten bleek de BKD op alle onderdelen al
in meer of mindere mate invulling te hebben gegeven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). De analyse is een nuttig instrument gebleken om
verbeteringen op MVO-gebied te duiden.
Een aantal onderwerpen, die onder duurzaam ondernemen vallen, waren in voorgaande jaren al gestart en in 2012 voortgezet, zoals papierloos werken door
implementatie van het Digitaal Klantenloket (DKL) en het Ketenregister. Ook de
MT-vergaderingen vinden papierloos plaats door gebruik van nieuwe communicatiemiddelen.
Ook heeft de BKD in 2012 een energiescan voor haar kantoor in Lisse laten uitvoeren.
Deze scan liet zien dat het energieverbruik laag is in vergelijking met gelijkwaardige kantoorpanden.
36
BKDjaarverslag 2012
In 2012 is een MVO-werkgroep gevormd uit vertegenwoordigers van verschillende afdelingen van de BKD. Een aantal aandachtsvelden zijn benoemd, waarop
actie is ondernomen:
gescheiden inzamelen van afval op kantoor,
afvalinzameling van materialen van de keurmeesters,
vergroten van de maatschappelijke betrokkenheid binnen BKD.
Realisaties 2012
Vanaf 2012 controleert het service center digitaal
de te versturen uitslagen en certificaten. Dit bespaart op papier en toner.
In de nieuwe bedrijfshal, die in 2013 in gebruik
wordt genomen, zijn energiebesparende toepassingen gebruikt. Zo zijn de hal en cellen volledig
geïsoleerd en wordt voor de verwarming van de
cellen de warmte uit de naastgelegen kas hergebruikt. Door middel van een klimaatcomputer
wordt een zo optimaal mogelijke situatie voor product en energie gerealiseerd.
Het autoleasecontract is aangepast en is nu gebaseerd op leaseauto’s met een
uitstootkwalificatie C of lager BKDjaarverslag 2012
37
De BKD heeft een algemeen en een dagelijks bestuur. Conform de statuten zijn
deze bestuurslagen samengesteld uit afgevaardigden uit de sector via de koepels.
De onafhankelijke voorzitter van beide bestuurslagen is benoemd door het verantwoordelijke ministerie. De benoeming van de directeur van de BKD is door de
verantwoordelijke minister goedgekeurd.
Naast verantwoording, aansturing en toezicht, hecht het bestuur belang aan een
onafhankelijke positie. Er is een duidelijke aansturingsrelatie met het verantwoordelijke Ministerie van Economische Zaken (EZ). In gestructureerd overleg met het
ministerie zijn lopende zaken en mogelijkheden tot verbetering besproken en afgestemd.
In 2012 stonden op de bestuursagenda belangrijke onderwerpen zoals het project
vereenvoudiging van keuring (MUS), plantkeur 2.0, diverse reglementswijzigingen,
bouwactiviteiten laboratorium en bedrijfshal, toekomstige herziening EU-regelgeving en de vaste onderdelen begroting, tarieven en jaarcijfers.
38
BKDjaarverslag 2012
9 .1
BKDjaarverslag 2012
39
B e st u u r s s a m e n st e l l i n g p e r u lt i m o 2 0 1 2
Dagelijks bestuur
Functie
Benoemd door
ir. K.J. (Kees) van Ast
Voorzitter
Ministerie van EZ
R.L.M. (Ruud) Berbee
Vicevoorzitter
Anthos
J. (John) Kreuk
Bestuurslid
KAVB Productgroep Lelie
ir J.J.J.(Sjaak) Langeslag
Bestuurslid
KAVB
N. (Nico) Wit
Bestuurslid
KAVB Productgroep Tulp
ir. V.B.W. (Vincent)
Cornelissen
Secretaris/
penningmeester
Bestuur
Algemeen bestuur
Functie
Benoemd door
ir. K.J. (Kees) van Ast
Voorzitter
Ministerie van EZ
R.L.M. (Ruud) Berbee
Vicevoorzitter
Anthos
J. (John) Kreuk
Bestuurslid
KAVB Productgroep Lelie
ir J.J.J.(Sjaak) Langeslag
Bestuurslid
KAVB
N. (Nico) Wit
Bestuurslid
KAVB Productgroep Tulp
ir. V.B.W. (Vincent)
Cornelissen
Secretaris/
penningmeester
Bestuur
R.I.M. (Rob) Bisschops
Bestuurslid
KAVB Productgroep Dahlia
J.J.H. (John) Boot
Bestuurslid
Bond van Detailhandelaren
R. (Rob) Geerlings
Bestuurslid
KAVB Productgroep
Zantedeschia
M. (Marcel) de Goede
Bestuurslid
KAVB Productgroep
Bijzondere bolgewassen
ing. R.C.M. (Rob)
van Haaster
Bestuurslid
KAVB Productgroep Hyacint
K. (Klaas) Hogervorst
Bestuurslid
KAVB Productgroep
Bolbloemen
J. (Jan) Holtmaat
Bestuurslid
KAVB Productgroep
Gladiool
F. (Frank) Hulsebosch
Bestuurslid
KAVB Productgroep Narcis
E. (Ed) Oostenbrug
Bestuurslid
KAVB Productgroep Iris
Drs. C. (Carlo) Randag
Bestuurslid
Veredeling (Gezamenlijke
zetel Plantum NL & Stiverbol)
Vacature
Bestuurslid
LTO Groeiservice
mr. H. (Henk) Westerhof Bestuurslid
9.2
Anthos
O p e r at i o n e l e s a m e n w e r k i n g
p l a n ta a r d i g e k e u r i n g s d i e n st e n
Ook in 2012 is op operationeel niveau samengewerkt daar waar dit tot wederzijds
voordeel leidde. Bij de evaluatie van het project Plantkeur (Plantkeur 2.0) is door
de vier keuringsdiensten in de plantaardige sector gezamenlijk opgetreden 40
BKDjaarverslag 2012
Klachten en bezwaren
In de verslagperiode 2012 is geen bezwaarschrift ontvangen, waarin formeel
bezwaar is gemaakt tegen een beslissing van de BKD.
In 2011 was een bezwaarschift ingediend. Dit bezwaar is conform de Algemene
Wet Bestuursrecht (AWB) behandeld en niet-ontvankelijk verklaard. De teler heeft
hiertegen in 2012 beroep aangetekend. De Rechtbank Alkmaar verklaarde het bezwaar alsnog ongegrond. Hiertegen tekende de betreffende teler weer hoger beroep
aan bij de Raad van State. Dit hoger beroep is niet meer in de verslagperiode
behandeld.
Over de verslagperiode zijn geen klachten ontvangen zoals bedoeld in artikel 9:1
AWB. Ook zijn geen ‘brieven met grieven en/of wensen’ als zondanig in behandeling genomen.
Melding van overtreding
Keurmeesters die overtredingen constateren melden die via een ‘melding van
overtreding’ bij de BKD. De BKD bepaalt aan de hand van de melding wat er met
de betreffende overtreding wordt gedaan. In de verslagperiode zijn geen meldingen van overtreding ontvangen. Wel heeft de BKD via interne controles een aantal overtredingen geconstateerd die verdere acties noodzakelijk maken. Besluiten
hieromtrent vonden niet meer in de verslagperiode plaats.
BKDjaarverslag 2012
41
Tuchtgerecht
In 2012 heeft het Tuchtgerecht zes zaken afgehandeld. De zaken betroffen overtredingen uit de periode voorafgaand aan de verslagperiode. Zij hadden betrekking op het afleveren van ST-plantgoed, het afleveren van bloembollen zonder
vervoerbewijs, het opplanten van afgekeurde bloembollen en het afleveren van
niet-goedgekeurde bloembollen. De opgelegde boetebedragen varieerden van
1 225 onvoorwaardelijk (plus 1 1.100 voorwaardelijk) tot 1 5.200 (waarvan 1 2.200
voorwaardelijk).
Voorzittersbeschikkingen
In 2012 zijn geen zogeheten voorzittersbeschikkingen gegeven. Deze mogelijkheid
wordt gebruikt wanneer het gaat om eenvoudige, administratieve overtredingen.
Er vindt dan geen behandeling tijdens een zitting van het Tuchtgerecht plaats. In
de praktijk is een via deze weg opgelegde boete niet hoger dan 1 250.
Waarschuwingen
De BKD heeft in 2012 vier waarschuwingsbrieven verzonden. Aanleiding om deze
brieven te sturen waren:
het ten onrechte schubben van een partij lelies,
het ten onrechte niet opnieuw ter herkeuring aanbieden van een partij
gladiolen,
het afleveren van ST plantgoed,
het niet correct opgeven van oppervlakten en herkomstnummers.
Verzoeken NVWA
Op verzoek van de NVWA heeft de BKD een onderzoek ingesteld naar het niet
voldoen aan de AM-voorschriften.
Justitie
In samenwerking met de NVWA heeft de BKD in 2012 een actie voor een controle
van de droogverkoop op het Singel in Amsterdam grondig voorbereid. Op een later
tijdstip zal deze actie worden uitgevoerd 42
BKDjaarverslag 2012
BKDjaarverslag 2012
43
Tarieven
De in het jaarverslag 2011 aangekondigde algemene tariefsverlaging van 5% is per
1 januari 2012 ingevoerd.Voor 2013 zijn de meeste tarieven onveranderd vastgesteld.
Uitzondering daarop vormen de tarieven voor de laboratoriumtoetsen volgens de PCRmethode. Deze dalen dankzij investeringen in nieuwe apparatuur met circa 20%.
Rekening van baten en lasten 2012
De exploitatie van de BKD voor 2012 komt uit op een batig saldo van ruim 1 291.000.
Dit bedrag is exclusief de reservering van 1 200.000 voor projecten in het kader
van onderzoek naar en ontwikkeling van nieuwe toetsmethoden in het laboratorium.
Vergelijking 2012 met 2011
De totale gezamenlijke inkomsten in 2012 bedroegen 1 8.223.000. Dit is ten opzichte
van de realisatie in 2011, na teruggave van het efficiëntievoordeel, een toename
van 1 396.000. De inkomsten wegens de wettelijke taken daalden met 1 267.000.
De overige baten, zoals verkopen aan derden, namen toe met 1 663.000. De rentebaten namen eenmalig toe met 1 35.000. Deze toename kwam door een gewijzigde
manier van verantwoording in de jaarrekening. Ook is een hoger rendement gerealiseerd door de keuze voor een ander spaarproduct.
Begroting 2013 ten opzichte van realisatie 2012
Het saldo voor 2013 is begroot op 1 108.000 positief. Dit is circa 1 200.000 lager dan
het voor 2012 begrote saldo. Bij het opstellen van de begroting 2013 is uitgegaan
van lagere baten dan in 2012. De baten uit keuringsactiviteiten dalen met
1 556.000. De overige baten vallen met 1 118.000 terug, voornamelijk als gevolg
van teruglopende inkomsten uit detachering en genormaliseerde rentebaten. De
lasten dalen met 1 490.000, met name door personeelsgebonden kosten.
Debiteuren
In 2012 steeg het saldo openstaande facturen per balansdatum met 1 266.000,
vanwege een hoger activiteitenniveau aan het einde van het jaar en derhalve
meer facturering in december dan in eerdere jaren. Dit is een toename van ruim
50% ten opzicht van ultimo 2011. De gemiddelde betaalperiode steeg met een
dag tot 23 dagen in 2012.
Balans 2012
De liquide middelen namen af met 1 1.120.000. In 2012 investeerde de BKD in de
uitbreiding en modernisering van het laboratorium voor 1 350.000. Ook is gestart
met de bouw van een bedrijfshal in het kader van de centrale opplant en opslag
van bloembollen. Aan de nieuwbouw en bijbehorend materiaal is per balansdatum 1 141.000 besteed. De hypothecaire lening voor de in 2002 verworven grond
is in 2012 versneld afgelost. De liquiditeit, uitgedrukt in vlottende activa (zonder
voorraad) in verhouding tot de kortlopende verplichtingen, is in 2012 op 2,7 uitgekomen. Dit is een verbetering ten opzichte van vorig jaar. De solvabiliteit is gestegen van 56% naar 64%. De stand van de bestemmingsreserves was eind 2012
1 3.561.000. Hiermee is het geadviseerde niveau van 1 3.500.000 bereikt BALANS PER 31 DECEMBER
ACTIVA (in euro’s )
2012
2011
Vaste activa
Materiële vaste activa
1.172.154
765.006
Financiële vaste activa
1.366.636
1.320.983
2.538.790
2.085.989
Vlottende activa
Voorraden
Overige vorderingen en posten
153.847
877.800
1.444.401
1.031.647
Geldmiddelen
1.560.825
2.681.262
Totaal activa
5.544.015
5.798.899
PASSIVA (in euro’s )
2012
2011
Reserves algemeen
3.560.539
Reserve R&D projecten
200.000
-
521.328
534.483
Voorzieningen
Langlopend vreemd vermogen
44
114.247
1.330.154
160.739
3.268.946
254.635
Kortlopende schulden
1.101.409
1.740.835
Totaal passiva
5.544.015
5.798.899
BKDjaarverslag 2012
Werd in de meerjarenvisie in het jaarverslag van 2011 het opheffen van verplichte
collectieven reeds genoemd, inmiddels is dat, met de beslissing van het huidige
kabinet om per 1 januari 2014 de publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties (PBO’s) op
te heffen, een politieke werkelijkheid geworden. De ontwikkeling van de PBO’s heeft
nogmaals de missie en visie van de BKD onderstreept. Kort gezegd: ontwikkelen van
mensen en diensten naar de hoogst haalbare kwaliteit en dat tegen minimale kosten.
BKDjaarverslag 2012
45
De klant (lees: sector) staat voor de BKD, net zoals voor EZ en NVWA, centraal.
Ontwikkelingen van procedures en protocollen staan ten dienste van maximale
handelsvrijheid en de bewaking van kwaliteit van bloembollen ten faveure van de
bloembollensector.
Zo zal ook de komende jaren ontwikkeling van nieuwe analysetechnieken en kennis
van ziekteverwekkers van essentieel belang blijven. ICT-systemen, zoals KR en
DKL, zullen de eisen van gebruiksvriendelijkheid nog sneller moeten volgen. Keuringsystemen worden meer flexibel, met daarin een grotere rol voor individuele bedrijven.
Ketengerichte aanpakken worden geïntroduceerd. Permanente aandacht voor
efficiëntieverbetering in laboratorium en buitendienst, maar ook voor monsterlogistiek en opplant, blijft essentieel om daarmee kostprijstechnisch scherp aan
de wind te blijven zeilen. Het ontzorgen en tevreden stellen van klanten is daarbij een automatisme.
Communicatie zal zich blijven inzetten om richting alle stakeholders de juiste
boodschap op het juiste moment en op de juiste wijze te brengen. Op personeelsgebied bezorgen tevreden medewerkers tevreden klanten. Tevreden medewerkers zijn maat voor aantrekkelijk werkgeverschap. En dat is uitgangspunt in
ons personeelsbeleid om ook vanaf 2020 met voldoende, betrokken en goed gekwalificeerde medewerkers te kunnen werken.
Een goed werkgever zijn naar onze mensen, maar ook naar de maatschappij.
Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een niet meer weg te denken begrip in de bedrijfsvoering, dat uiteindelijk net als gezonde bedrijfsvoering niet
meer apart benoemd hoeft te worden. Duurzaam ondernemen is gemeengoed in
goed werkgeverschap 46
BKDjaarverslag 2012
Zwartelaan 2, 2161 AL Lisse
Postbus 300, 2160 AH Lisse
t 0252 41 91 01
f 0252 41 78 56
e [email protected]
Het BKD jaarverslag 2012 is een uitgave
van de Bloembollenkeuringsdienst, Lisse
Redactie
PR & Communicatie
Vormgeving Amon Design, Amersfoort
Fotografie
Ralph Ebbing, Eduard de Beer,
Niels Freeleus, Martien Geerlings,
Peter Knippels en Michel ter
Wolbeek
Drukwerk
De Swart, Den Haag
Oplage
300 stuks

Download Report