Collegewerkprogramma 2014-2018

1
Collegewerkprogramma 2014-2018
w, Arial 24, vetgedrukt,1 regel
Gebaseerd op het coalitieakkoord 2014-2018 “Samen op weg”
Versie d.d. 16 september 2014
2
Leeswijzer
Het Collegewerkprogramma is ingedeeld in de volgende kolommen:
Kolom omschrijving:
Nr.
Omschrijving inhoud:
Elk onderdeel van het coalitieakkoord heeft een nummer gekregen. De programma-indeling van de begroting is hierbij gevolgd.
Wat willen we bereiken
De tekst van het coalitieakkoord is verdeeld in beleidsvoornemens.
Wat doen we daarvoor
(activiteiten)
Hoe gaan we de beoogde maatschappelijke effecten realiseren
Welke externe actoren zijn van
essentieel belang
In deze kolom is aangegeven welke externe actoren van essentieel belang zijn voor het realiseren van de doelstelling.
Wat zijn de risico’s
Welke risico’s lopen we; in deze kolom wordt aangegeven welk soort risico kan worden gelopen :
- imago: aantasting van het vertrouwen in bestuur en/of organisatie met name als gevolg van negatieve publiciteit;
- financieel: directe aantasting van de vermogenspositie van de gemeente;
-,juridisch: aantasting van de vermogenspositie van de gemeente als gevolg van wettelijke of contractuele aansprakelijkheid;
- klantgerichtheid: negatieve gevolgen door onvoldoende/ niet klantvriendelijk/klantgericht optreden naar burgers, bedrijven,
verenigingen of instellingen;
- personeel/arbo: schade door aantasting van de arbeidscapaciteit en kwaliteit van arbeid; hiertoe wordt ook gerekend het risico
van producten en diensten die niet aan kwaliteitseisen voldoen of het risico van knelpunten bij processen.
- letsel/veiligheid: het oproepen van gevoelens van (sociale) onveiligheid, eventueel gevolgd door bedreiging of daadwerkelijke
lichamelijke schade aan personen of materiële schade;
- vertraging/stagnatie: schade ontstaan door vertraging/stagnatie bij de voorbereiding, besluitvorming of uitvoering;
- milieu: aantasting van lucht, bodem, water of leefomgeving.
Hier is aangegeven of de uitgaven reeds onderdeel zijn van de begroting en wat de te verwachten extra structurele (S) of
incidentele (I) kosten zijn
Wat mag het (extra) kosten
Wanneer realisatie
Versie d.d. 16 september 2014
Met een kruisje aangeven in welk jaar een activiteit uitgevoerd moet zijn. Dit is ook gelijk de prioriteitstelling van het
Collegewerkprogramma. Als het om een continue proces gaat, is in elk jaar een kruisje geplaatst.
*2018 betekent eventueel doorlopend ná 2018.
3
TOELICHTING OP CONCEPT COLLEGEWERKPROGRAMMA
Geel gemarkeerd is de gewijzigde tekst t.o.v. de versie van 4 juli jl. die met het college besproken is)
Communicatie
Van de zijde van het college is bij de presentatie van het coalitieakkoord aan de raad toegezegd dat over de uitwerking van dit akkoord in het (concept-) Collegewerkprogramma
2014-2018 (CWP) de raad wordt betrokken en ook de communicatie met de burgers, bedrijven en instellingen wordt bezien. Daartoe wordt op donderdag 2 oktober a.s. om
20.00 uur een bijeenkomst (beeldvorming) met de raad gehouden over dit (concept-) CWP en wordt aan burgers, bedrijven en instelling de gelegenheid gegeven tot spreekrecht
over dit onderwerp. Het (concept) CWP zal tegelijk met toezending aan de raad ter inzage worden gelegd en op de website worden gepubliceerd.
Risico’s
In dit CWP is aangegeven welk soort risico wordt gelopen bij de betreffende beleidsvoornemens. De financiële uitwerking van die risico’s vindt plaats aan de hand van ons
systeem van risicomanagement (Narissysteem) en krijgt zijn weerslag in de begrotingsparagraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing en in het bijzonder in de zgn. top 10
van financiële risico’s. Indien reeds financieel rekening is gehouden met risico’s, verwijzen wij ook naar de reserves en voorzieningen.
Financiën/personele capaciteit
De beleidsmatige gevolgen van dit CWP voor 2015 zijn verwerkt in de concept Begroting 2015. De financiële gevolgen van dit CWP programma zijn echter niet verwerkt in de
begroting 2015 maar in een eerste begrotingswijziging van deze begroting, hetgeen meegenomen wordt in het raadsvoorstel voor de vaststelling van de Begroting 2015. Hierbij
geldt een uitzondering voor de formatieuitbreiding van de wethouders en de extra belastingverhoging met 2 %.
Hiervoor is gekozen omdat veel financiële consequenties nog te onzeker of te onduidelijk zijn/waren zodat het niet lukt/lukte alle financiële consequenties op korte termijn helder
te krijgen. Voor een deel is het coalitieakkoord voortzetting van bestaand beleid waarvoor de kosten al in de begroting zijn opgenomen. In dit Collegewerkprogramma wordt
alleen ingegaan op de kosten als er extra kosten zijn die in de begroting moeten worden opgenomen. Het eerste concept van het werkprogramma bevat nog de nodige PMposten. Voorzover dit de kosten voor het Sociaal Domein betreft is uitgangspunt bij de decentralisatie van de 3 D’s dat na afloop van de transformatieperiode dit budgettair
neutraal verloopt. Om eventuele tegenvallers in de eerste jaren op te vangen zijn vooralsnog voldoende gelden gereserveerd.
Voor andere PM-posten is nader onderzoek nodig en is het uitgangspunt dat deze kosten in 2014/2015 helder worden.
Het CWP heeft op dit moment geen extra personele consequenties. Bijgaand ontvangt u een overzicht met een doorrekening van dit collegewerkprogramma dat resulteert in
€ 67.500 voor structurele kosten en € 363.000 voor incidentele kosten. Daartegenover staat de taakstellende bezuiniging op bedrijfsvoering die uiteindelijk € 250.000
structureel zal zijn.
Verdere planning
19-sep-14
23-sep-14
02 okt-14
10-okt-14
Toezenden (ontwerp) Collegewerkprogramma 2014-2018 naar raad; terinzagelegging voor burgers, instellingen en bedrijven
Persconferentie Begroting 2015/Collegewerkprogramma
Bijeenkomst raad/commissies en spreekrecht burgers, instellingen en bedrijven over Collegewerkprogramma (Beeldvorming)
Aanbieding definitief (ontwerp) Collegewerkprogramma aan College/MT
14-okt-14
Behandeling definitief (ontwerp) Collegewerkprogramma in College/MT + definitieve vaststelling door College
21-okt-14
28/29/30-okt-14
13 nov-14
Verzending (ontwerp) Collegewerkprogramma naar commissies/raad
Behandeling (ontwerp) Collegewerkprogramma (en Begroting) in commissies (Oordeelsvorming)
Vaststelling Collegewerkprogramma (en Begroting) door raad (Besluitvorming)
Versie d.d. 16 september 2014
4
Nr.
Wat willen we bereiken
Wat doen we daarvoor (activiteiten) en hoe
evalueren we dit
Welke externe actoren
zijn van essentieel
belang
Wat zijn de
risico’s
Wat mag het
(extra) kosten
Wanneer realisatie
2014
1.1
1.2
BESTUURLIJKE ORGANISATIE (programma 1)
Noordwijkerhout blijft een -Nut en noodzaak bezien van nieuwe
zelfstandige
bestuurskrachtmeting en evaluatie vorige
bestuurskrachtige
bestuurskrachtmeting 2009 uitvoeren
gemeente
- Eventuele bijstelling/actualisering van de
toekomstvisie (zie ook 2.14)
Het verwezenlijken van
-Actief participeren in de verschillende
de strategische
vertegenwoordigende lichamen en daar zoveel
doelstellingen van onze
mogelijk spreken met één stem met de andere vier
gemeente
bollengemeenten
- Uitvoeren van de 36 strategische
samenwerkingsafspraken
Provincie
Zgn stakeholders
buurgemeenten
Imago
Financieel
I € 30.000
Imago
Financieel
I € 60.000
(ook voor
ambtelijke
samenwerking)
2018
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Intergemeentelijke
- Onderzoeken van en overgaan tot
samenwerking daar waar samenwerking op specifieke thema’s en op
het efficiënt en effectief is bedrijfsvoering in het geheel, waarbij getoetst
wordt aan de 3 K’s: kwaliteit, kostenbesparing,
kwetsbaarheid
Gemeenten in de regio
en de Duin- en
Bollenstreek, dagelijkse
en algemene besturen
van samenwerkingsverbanden
Imago
Financieel
Klantgerichtheid
X
X
1.4
Verbeteren van de
dienstverlening en een
optimale bedrijfsvoering
Gemeenten in de Duinen Bollenstreek
Imago
Financieel
Klantgerichtheid
Personeel/
Arbo
Juridisch
X
X
X
X
X
X
Versie d.d. 16 september 2014
2017
X
1.3
-Actualisering van de visie op dienstverlening
-Opstellen Kwaliteitshandvest
-Opstellen gemeentelijke nota “Governance op de
samenwerking”
- Opstellen nota Strategisch Personeelsbeleid
(waaronder strategisch opleidingsbeleid)
- Harmonisering P&O beleid/regelingen Lisse,
Noordwijk en Noordwijkerhout
2016
X
I € 50.000
Gemeenten in de regio
en in de Duin- en Bollenstreek, dagelijkse en
algemene besturen van
samenwerkingsverbanden
2015
X
X
X
5
Nr.
1.5
Wat willen we bereiken
Extra investeren in
communicatie met de
burger. Naast traditionele
middelen, digitale
communicatiemiddelen
meer benutten.Open
communicatie.
Burgers, bedrijven,
verenigingen en
instellingen bij de
besluitvorming betrekken
Versie d.d. 16 september 2014
Wat doen we daarvoor (activiteiten) en hoe
evalueren we dit
- Opstellen nieuw communicatiebeleidsplan 20142018, waarbij de aanbevelingen van
Rekenkamercommissie zullen worden betrokken
en er o.a. aandacht zal worden besteed aan:
- de inzet van digitale communicatiemiddelen –
burgerparticipatie
Welke externe actoren
zijn van essentieel
belang
Inwoners
Bedrijven
Verenigingen
Instellingen
Rekenkamer-commissie
Andere
belanghebbenden
Wat zijn de
risico’s
Financieel
Imago
Vertraging/
Stagnatie
Klantgerichtheid
Wat mag het
(extra) kosten
Extra kosten
opstellen/
uitvoering
communicatie
beleidsplan
I : €13.000
S : € 9.000
(I in 2015)
Wanneer realisatie
2014
2015
X
X
2016
2017
2018
X
X
X
6
Nr.
1.5
Wat willen we bereiken
De zgn 3 W’s uitbreiden:
-Wat willen we bereiken
en hoe betrekken we de
burger hierin
- Wat gaan wij hiervoor
doen en hoe evalueren
we dit
- Wat mag het kosten en
wat zijn de risico’s
Versie d.d. 16 september 2014
Wat doen we daarvoor (activiteiten) en hoe
evalueren we dit
- De wijze waarop de burger, instellingen e.d.
betrokken worden en de wijze van evaluatie per
activiteit maatwerk is. In het communicatiebeleidsplan 2014-2018 wordt op het onderdeel
communicatie nader ingegaan.
- In voorstellen aan college en raad zal:
a. bij het onderdeel Communicatie concreet
worden aangegeven op welke wijze deze
betrokkenheid vorm wordt gegeven,
b.wordt de wijze van evalueren vermeld en
c.worden de risico’s beschreven (voor risico’s zie
ook 6.3) . Hiertoe worden de sjablonen aangepast.
- Behalve de jaarlijkse verslaglegging in de
rekening over de betreffende jaarschijf zal na 3
jaren een evaluatie plaatsvinden van de uitvoering
van het Collegewerkprogramma.
Welke externe actoren
zijn van essentieel
belang
Wat zijn de
risico’s
Financieel
Imago
Klantgerichtheid
Juridisch
Personeel/
Arbo
Vertraging/
Stagnatie
Wat mag het
(extra) kosten
Wanneer realisatie
2014
2015
X
X
2016
2017
X
X
2018
7
Nr.
Wat willen we bereiken
Wat doen we daarvoor (activiteiten) en hoe
evalueren we dit
Welke externe actoren
zijn van essentieel
belang
Wat zijn de
risico’s
Wat mag het
(extra) kosten
Wanneer realisatie
2014
2015
2016
2017
2018
RUIMTE, WONEN, ECONOMIE EN TOERISME (programma 2)
2.1
Een duurzame
Er zal een nieuwe lokale woonvisie worden
opgesteld.
woningvoorraad in
Noordwijkerhout en De
Zilk die voldoet aan de
woonbehoefte zowel qua
samenstelling (typologie)
als kwantiteit (aantallen)
.
Versie d.d. 16 september 2014
-Nieuwbouwprojecten moeten voldoen aan een
GPR-norm (duurzaamheidsnorm) zoals
vastgesteld in het milieubeleidsplan 2014-2018.
Bouwers moeten dit kunnen aantonen en via
anterieure overeenkomsten wordt dit beleidsaspect
afgedwongen.
-Op basis van de nieuwe lokale woonvisie worden
er nieuwe prestatieafspraken met AvP afgesloten
waarin over en weer afspraken worden gemaakt
over onder andere de woningvoorraad en
betaalbaarheid van huurwoningen. Jaarlijks wordt
geëvalueerd of deze afspraken aangepast moeten
worden.
-Elk jaar vindt er binnen de (sub)regio afstemming
plaats over het woningbouwprogramma, zowel
over de aantallen als over de kwaliteit. Het gaat
dan om het type woning, de doelgroep en het
woonmilieu.
Partners op gebied
van wonen
(Woningstichting AvP,
Huurders-belangen),
inwoners en
buurgemeenten
projectontwikkelaars, AvP
Imago
Juridisch
I € 10.000
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
AvP, Huurdersbelangen
regiogemeenten
8
Nr.
Wat willen we bereiken
Wat doen we daarvoor (activiteiten) en hoe
evalueren we dit
-Jaarlijks bepaalt de gemeente samen met AvP en
Huurdersbelangen Noordwijkerhout- De Zilk voor
welke volkshuisvestelijke doelen het lokaal
maatwerk ingezet zal gaan worden. Basis hiervoor
is de lokale woonvisie en de prestatieafspraken.
Aan het eind van elk jaar wordt er geëvalueerd of
de volkshuisvestelijke doelen gerealiseerd zijn.
2.2
Een woningaanbod dat
de extra zorgtaken
vanwege de
extramuralisering kan
faciliteren
Versie d.d. 16 september 2014
-In de subregio Noord (Hillegom, Lisse, Noordwijk,
Noordwijkerhout, Teylingen) wordt onderzoek
gedaan naar het aanbod van zorgwoningen, de
benodigde toevoegingen en aanvullende
maatregelen.
-De mogelijkheden worden bekeken voor het doen
van aanpassingen in en aan de woning om
mantelzorg te faciliteren, waarbij de in
besluitvorming zijnde regelgeving wordt
meegenomen.
-Afspraken maken over het realiseren van
levensloopbestendige woningen in de
prestatieafspraken met AvP en anterieure
overeenkomsten met projectontwikkelaars.
Welke externe actoren
zijn van essentieel
belang
AvP, Huurdersbelangen
regiogemeenten,
corporaties,
zorginstellingen
AvP, projectontwikkelaars
Wat zijn de
risico’s
Wat mag het
(extra) kosten
Imago
Juridisch
Imago
PM
Wanneer realisatie
2014
2015
2016
2017
2018
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
AvP
X
9
Nr.
Wat willen we bereiken
Wat doen we daarvoor (activiteiten) en hoe
evalueren we dit
Welke externe actoren
zijn van essentieel
belang
Wat zijn de
risico’s
Wat mag het
(extra) kosten
Wanneer realisatie
2014
2.3
Voldoende goede en
veilige huisvesting voor
(tijdelijke)
arbeidsmigranten,
gebaseerd op:
- 8 weken termijn
(piekbelasting)
- 4 maanden
termijn
- permanent.
.
2.4
De herstructurering in
De Zilk voltooien
De invulling van het
woningproject is mede
gebaseerd op de
resultaten van een in
2013 gehouden
woningmarktonderzoek
onder inwoners uit De
Zilk. Met de uitkomsten
uit de lokale woonvisie
zal invulling van het
bouwprogramma
plaatsvinden en worden
de plannen voorgelegd
voor inspraak.
Versie d.d. 16 september 2014
In het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied zal
voor de piekbelasting van het eigen bedrijf een
regeling worden opgenomen. Deze regeling zal
ook worden gehandhaafd.
-De gemeente heeft een regiorol voor de locatie
Molenweg, waar een permanent logiesgebouw
voor maximaal 100 tijdelijke (max. 4 maanden)
arbeidsmigranten onderdeel moet vormen van een
nieuwe woonwijk. Er zal worden getoetst of de
plannen van de particuliere ontwikkelaars passen
binnen de stedenbouwkundige visie van de
gemeente.
-De arbeidsmigranten die zich hier langer willen
vestigen vinden hun woning via het reguliere circuit
(Woningnet/woning kopen)
-Realisatie van twee kantines en kleedkamers
-Realisatie van een nieuw sportcomplex
-Realisatie van een woningbouwproject met
maximaal 9 woningen naast de Egelantierschool. Gpr conform milieubeleidsplan 2014-2018.
-Realisatie van circa 60 woningen en een
supermarkt met ondersteunende functies op de
locatie Zoutdepot/Sportvelden.
Inwoners, Regiogemeenten, in
het bijzonder de
greenportgemeenten, LTO Noord,
bedrijven
Imago
2015
2016
2017
2018
X
X
X
X
X
X
Ontwikkelaars,
uitzendbureaus
Ontwikkelaar/
Bouwbedrijf,
Omwonenden,
School (personeel,
leerlingen en
ouders),
Exploitant supermarkt,
Woningstichting
AvP en
buurgemeenten
Imago
Financieel
De kosten
komen ten
laste van
reeds
beschikbaar
gestelde
kredieten en
grondexploitatie
X
X
X
X
X
10
Nr.
Wat willen we bereiken
Wat doen we daarvoor (activiteiten) en hoe
evalueren we dit
Welke externe actoren
zijn van essentieel
belang
Wat zijn de
risico’s
Wat mag het
(extra) kosten
Wanneer realisatie
2014
2.5
2.6
Het in twee fasen
realiseren van in totaal
126 nieuwbouw
seniorenappartementen
(nieuw Puyckendam)
inclusief herinrichting van
de directe omgeving
waaronder de
verkeersveilige inrichting
van de Pilarenlaan.
In nauw overleg met de buurt is een plan
ontwikkeld. Momenteel vindt realisatie plaats. Het
e
eerste appartementencomplex (blok 5) wordt 4
kwartaal 2014 opgeleverd. Blok 2 en 3 volgen in
het eerste kwartaal 2015. Blok 1 en 4 volgen eind
2016.
Voor 2018 realiseren van
woningbouwprojecten op
de braakliggende delen
in de wijk Mossenest II
zonder concessies te
doen aan de
oorspronkelijke
uitgangspunten: de
realisatie van een
aantrekkelijke (kwalitatief
hoogwaardige) woonwijk
zowel qua uitstraling als
qua woningtypes.
-Het realiseren van 34 woningen met bijbehorende
inrichting in plan “De Houtwal”, waaronder 2
energieneutrale woningen.
-De woningtypologie zal nader worden onderzocht.
In 2014/2015 zal een bestemmingsplanherziening
Mossenest plaatsvinden.
-Realisatie van woningen op de braakliggende
delen van het plangebied.
Versie d.d. 16 september 2014
VOMAR, BLV, AvP,
bewoners
Imago
De herinrichting van het gebied, waaronder de
verkeersveilige inrichting van de Pilarenlaan, zal
direct na afronding van de bouwwerkzaamheden
eind 2016/ begin 2017 plaatsvinden.
Projectontwikkelaars VOF Mossenest
II,
Makelaar
Imago
Financieel
Juridisch
In de X
begroting is
rekening
gehouden
met de
investering in
het openbare
gebied.
Woningstichting Sint
Antonius van
Padua
verzorgt de
inrichting op
haar
eigendom
Kosten- X
verhaal vindt
plaats
conform X
afspraken
zoals vermeld
in de
anterieure X
overeenkomst
2015
2016
X
X
2017
X
X
X
X
X
X
2018
11
Nr.
Wat willen we bereiken
Wat doen we daarvoor (activiteiten) en hoe
evalueren we dit
Welke externe actoren
zijn van essentieel
belang
Wat zijn de
risico’s
Wat mag het
(extra) kosten
Wanneer realisatie
2014
2.7
Herontwikkeling van het
Bavoterrein naar een
woonwijk met behoud
van het parkachtige
groene karakter en met
behoud van bijzondere
elementen zoals de
Engelse tuin, het
Pesthuis en de
Dierenhoeve. Onder het
motto “eerst bewegen
dan bouwen” is de komst
van een ontsluitingsweg
nodig om hiermee een te
hoge verkeersdruk in het
centrum van
Noordwijkerhout en de
omliggende wijken te
vermijden
Versie d.d. 16 september 2014
-Aan de hand van de informatie uit de nieuwe
woonvisie zal het bestaande stedenbouwkundig
plan worden bijgesteld.
-Aan de hand van de nieuwe woonvisie wordt het
bestemmingsplan BAVO in 2015 herzien.
-Sluiten van een anterieure overeenkomst.
-Realisatie van de (woningbouw)plannen
-Aanleg van ontsluitingsweg conform GVVP vindt
in beginsel plaats voordat wordt begonnen met de
bouw van woningen ten noorden van de
Anemoonweg.
Ontwikkelaars,
grondeigenaren,
(wijk)verenigingen,
bewoners, AvP,
buurgemeenten
Imago
Financieel
Juridisch
Kosten
verhaal vindt
plaats
conform
afspraken
zoals vermeld
in de
anterieure
overeenkomst
X
2015
2016
2017
2018
X
X
X
X
X
X
X
12
Nr.
2.8
Wat willen we bereiken
De attractiviteit van de
Bollenstreek verder
vergroten door:
- landschappelijk
openheid te creëren
- meer aandacht
voor openbaar groen en
de entrees
- ruimte te bieden
in het
buitengebied
voor
kleinschalige
particuliere
initiatieven ter
versterking van
de agrarische
functies met
herkenning van
kunst en
bollencultuur.
.
Versie d.d. 16 september 2014
Wat doen we daarvoor (activiteiten) en hoe
evalueren we dit
-Actieve rol in de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij.
-Een herziening van het beleid, waaronder het
bestemmingsplan Buitengebied, zal onderzocht
worden waar het mogelijk en wenselijk is ruimte te
bieden aan nieuwe initiatieven.
-Opstellen en uitvoeren regionaal groen
programma Bollenstreek 2014-2018
-Aandacht voor openbaar groen en entrees om
attractiviteit van de streek met een open en
herkenbaar bloemen landschap te versterken: zie
voorbeeld project Lisse (2012-2015)
Thema: Betere Beleving Bollenstreek
Project: Landschapselementen langs doorgaande
wegen
-Actualisering ISG
Welke externe actoren
zijn van essentieel
belang
Provincie,
Holland Rijnland,
GOM, inwoners,
bedrijven,
buurgemeenten
S € 50.000 per jaar per
bollengemeente,
te dekken uit
25% GOM &
greenport
ondernemers
25% Holland
Rijnland
50% Provincie
Wat zijn de
risico’s
Financieel
Imago
Wat mag het
(extra) kosten
p.m.
Wanneer realisatie
2014
2015
2016
2017
2018
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Risico is €
12.500 per
jaar als GOM
& greenport
ondernemers
niet bijdragen
I € 15.000
(2015)
X
X
X
13
Nr.
2.9
Wat willen we bereiken
Een verdere verbetering
van de recreatieve
infrastructuur op het
gebied van wandelen,
fietsen, varen en
verblijven en meer
bekendheid voor de
Bollenstreek als
aantrekkelijk
recreatiegebied
(regiomarketing)
Wat doen we daarvoor (activiteiten) en hoe
evalueren we dit
Welke externe actoren
zijn van essentieel
belang
Provincie,
Hoogheemraadschap,
- Op gebied van wandelen: het realiseren van een Holland Rijnland,
grondeigenaren,
wandelverbinding (boerenlandpad) waardoor een
“rondje Oosterduinse Meer” kan worden verkregen. toeristische
ondernemers / de
vele stichtingen,
verenigingen etc.
voor initiatieven,
lokale marketing
organisaties
(VVV/TPN) en
-Uitvoeringsprojecten meenemen in regionaal
buurgemeenten
groenprogramma 2014 – 2018 (zie hiervoor)
Noordwijkerhout:
- aanleg fietspad F287 (Zeestraat-KraaierslaanSancta Maria-Langevelderweg
--Actieve deelname in het Bollenstreek
uitvoeringsprogramma recreatie en toerisme
Wat zijn de
risico’s
Imago
Financieel
Wat mag het
(extra) kosten
Wanneer realisatie
2014
2015
2016
2017
2018
X
X
X
X
X
X
X
S €16.000
100%
sectorale
subsidie
vanuit
provincie
X
Versie d.d. 16 september 2014
X
14
Nr.
2.10
Wat willen we bereiken
Revitalisering van het
Oosterduinse meer als
recreatiegebied
Wat doen we daarvoor (activiteiten) en hoe
evalueren we dit
Welke externe actoren
zijn van essentieel
belang
(Zie ook 2.8/2.9 regionaal programma groen,
recreatie en toerisme)
-De toeristische potentie van het Oosterduinse
meer en omgeving vergroten door initiatieven
hiertoe te stimuleren en te faciliteren.
-Creëren van een provinciaal erkend Toeristisch
Overstap Punt (TOP)
-Realiseren van een doorvaart naar het
Oosterduinse meer
-Realiseren boerenlandpad (zie 2.10)
-Duidelijkheid verkrijgen over de (toekomstige)
eigendomssituatie
-Een gezamenlijk pakket aan maatregelen
onderzoeken en introduceren voor het bestrijden
van blauwalg in het Oosterduinse
Meer. Daarna onderhoud en beheer.
Grondeigenaar van
het meer, Provincie,
Particuliere
initiatiefnemers,
VVV,
Hoogheemraadschap
Wat zijn de
risico’s
Wat mag het
(extra) kosten
2015
2016
2017
2018
X
X
X
X
X
X
X
I € 10.000
X
Zie 2.9
X
PM
X
X
X
X
2.11
Omgevingsvisie
Noordwijkerhout 2030
Het opstellen van een omgevingsvisie voor de
gemeente Noordwijkerhout met bijbehorend
uitvoeringsprogramma. (zie ook 1.1)
Inwoners,
bedrijfsleven,
verenigingen etc.
Imago
Financieel
I €100.000
2.12
Het verder ontwikkelen
van een sterke,
innovatieve en
vernieuwende Greenport
Duin- en Bollenstreek, ter
behoud en versterking
van het bollencomplex
en de daaruit afgeleide
toeristische component.
-Uitvoering geven aan Regionale Economische
Agenda, waaronder het Bulb Trade Park
-Evaluatie naar effectiviteit uitvoeringsmaatregelen
in het najaar van 2014
- In samenwerking met Onderwijsinstanties om
jongeren te interesseren voor het werk in deze
sector
Onderwijs,
Onderzoek
Ondernemers,
diverse overheden
Financieel
Imago
S € 30.000
Het
bedrijfsleven
zal tevens
substantieel
haar
financiële
bijdrage
moeten
leveren
Versie d.d. 16 september 2014
2014
Financieel
Imago
Hoogheemraadschap,
Holland Rijnland,
provincie,
ondernemers,
eigenaren
Financiën pas
definitief beschikbaar
stellen na evaluatie
Wanneer realisatie
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
15
Nr.
2.13
2.14
Wat willen we bereiken
Wat doen we daarvoor (activiteiten) en hoe
evalueren we dit
Het creëren van een
geschikt
ondernemersklimaat voor
startende bedrijven en
het vergroten van de
diversiteit aan bedrijven
Op regionaal niveau zorgen voor toegankelijke en
passende ondersteuning
(zie strategische samenwerkingsafspraken)
Centrum nog levendiger
en aantrekkelijker maken
voor inwoners en
bezoekers
Samen met de NOV en ondernemers
plan van aanpak opstellen met
uitvoeringsmaatregelen die o.a. de leegstand
tegen moeten gaan.
-Stimuleringsmaatregelen om het centrum feitelijk
compacter te maken
-Opstellen nieuwe horecavisie
-Herziening bestemmingsplan Centrum
Versie d.d. 16 september 2014
Het creëren / vasthouden van een aantrekkelijker
vestigingsklimaat op bedrijventerreinen door de
verenigingen van bedrijven te faciliteren en
ondersteunen bij hun gezamenlijke inspanningen
om (digitale) infrastructuur (beveiliging, glasvezel,
eigen website / branding) voor bedrijvigheid te
verbeteren.
(KVO bedrijventerreinen, opzetten BIZ/ opzetten
ondernemersfonds).
Welke externe actoren
zijn van essentieel
belang
KvK, startende,
ervaren en
gepensioneerde
ondernemers
Wat zijn de
risico’s
Financieel
Imago
Wat mag het
(extra) kosten
Wanneer realisatie
2014
2015
2016
2017
2018
S € 7.500
X
X
X
X
X
PM
X
X
X
X
X
Ondernemers
Ondernemers,
NOV,
horecavereniging,
makelaars,
inwoners
Imago
Financieel
X
I € 50.000
X
X
I € 10.000
I € 15.000
X
X
X
X
16
Nr.
Wat willen we bereiken
Wat doen we daarvoor (activiteiten) en hoe
evalueren we dit
Welke externe actoren
zijn van essentieel
belang
Wat zijn de
risico’s
Wat mag het
(extra) kosten
Wanneer realisatie
2014
Versie d.d. 16 september 2014
2015
2016
2017
2018
17
Nr.
Wat willen we bereiken
Wat doen we daarvoor (activiteiten) en hoe
evalueren we dit
Welke externe actoren
zijn van essentieel
belang
Wat zijn de
risico’s
Wat mag het
(extra) kosten
Wanneer realisatie
2014
2015
2016
2017
2018
OPENBARE RUIMTE (programma 3)
3.1
Realisatie
Duinpolderweg
Tijdens de uitwerking van de plannen pleiten wij
actief voor extra aansluitingen op de N206 nabij De
Zilk om doorgaand verkeer in de kern De Zilk te
voorkomen.
3.2
Uitvoeren Infrastructurele
verkeersmaatregelen
Middengebied
Bollenstreek
Er is een programmaplan verkeersmaatregelen
middengebied opgesteld voor de Bollenstreek
(Hillegom, Lisse, Teylingen, Noordwijk en NWH)
waarin twaalf verkeersmaatregelen zijn benoemd
waaronder maatregelen op de N443 en N444.
We participeren actief bij de uitvoering van het
programmaplan.
3.3
Realisatie Ontsluiting
Bavoterrein
Aanleg van de ontsluitingsweg
Versie d.d. 16 september 2014
Provincies Zuid- en
Noord Holland, Holland
Rijnland
Stadsregio Amsterdam
gemeenten Hillegom,
Haarlemmermeer,
Bloemendaal en
Heemstede
belangengroepen
waaronder inwo-ners,
ondernemers en
milieuorgani-saties, etc.
Provincie Zuid Holland,
Holland Rijnland,
gemeenten Noordwijk,
Teylingen Lisse en
Hillegom,
belangengroepen
waaronder inwoners,
ondernemers en
milieuorganisaties, etc.
Stichting Rivierduinen,
Parnassia Bavo,
inwoners,
belanghebbenden.
Financieel
Imago
Voor de
realisatie is
geld
gereserveerd
in het
Regionaal
InvesteringsFonds
X
X
X
X
X
Financieel
Imago
Voor de
realisatie is
geld
gereserveerd
in het
Regionaal
InvesteringsFonds.
X
X
X
X
X
Financieel
Imago
De kosten
worden gedekt uit de
exploitatie
van het
Bavoterrein
X
18
Nr.
Wat willen we bereiken
Wat doen we daarvoor (activiteiten) en hoe
evalueren we dit
Welke externe actoren
zijn van essentieel
belang
Wat zijn de
risico’s
Wat mag het
(extra) kosten
Wanneer realisatie
2014
3.4
Verbeteren
verkeersveiligheid
3.5
De gemeentelijke
organisatie wil en zal
zich ontwikkelen als een
duurzaam opererende
organisatie.
Verbeteren
duurzaamheid
gemeentelijke objecten.
3.6
Milieubeleidsplan 20142018
Versie d.d. 16 september 2014
1. Doorgaan met programma ‘’School op Seef’’.
Aanleg verkeersremmende maatregelen bij
basisscholen.
2. Educatieprogramma fietsveiligheid ouderen.
3. Optimalisatie fietsverbinding richting het centrum
op de Herenweg, Victoriberg en Dorpsstraat.
4. Actief betrekken SGPN bij reconstructies en
herinrichtingsplannen.
5.Jaarlijks oplossen van twee subjectief
verkeersonveilige locaties.
-De werkgroep Interne Duurzaamheid (waarin alle
gemeentelijke afdelingen participeren) heeft een
stimulerende, adviserende en afstemming taak om
een duurzame bedrijfsvoering te realiseren en
specifiek de klimaatdoelstelling te realiseren;
daartoe wordt een plan van aanpak opgesteld.
- Opstellen plan voor het klimaatneutraal maken
van gemeentelijke gebouwen
-De gemeente stimuleert actief om energie te
besparen en hergebruik te stimuleren om
duurzaamheid te vergroten.
Om deze missie te verwezenlijken is een 3-tal
pijlers in het milieubeleid benoemd:
1. Kwaliteit van wonen,
2. Kwaliteit van werken
3. Kwaliteit van recreëren.
-Opstellen nieuw plan.
-Projecten worden uitgewerkt in een
milieuwerkprogramma en verdere uitvoering van
het plan
Scholen, ouders,
leerlingen, BOA’s, politie,
inwoners, VVN, Holland
Rijnland, ROV, SGPN.
Financieel
Imago
Letsel/
Veiligheid
Kosten
worden
gedekt uit de
onderhoudsbudgetten en
het GVVP.
Financieel
Imago
X
2016
2017
2018
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Scholen, Optisport, Ziut,
SWWK. Stichting
Wassenaar.
Inwoners, ondernemers,
VAB/Meerlanden,
buurgemeenten,
woningbouwver. St.
Padua.
2015
X
Financieel
Imago
Milieu
PM
X
X
19
Nr.
Wat willen we bereiken
Wat doen we daarvoor (activiteiten) en hoe
evalueren we dit
Welke externe actoren
zijn van essentieel
belang
Wat zijn de
risico’s
Wat mag het
(extra) kosten
Wanneer realisatie
2014
2015
2016
2017
2018
3.7
Een steeds beter
resultaat in de scheiding
van glas, papier, plastic,
gft, chemisch afval en
restproducten met als
bijkomend voordeel een
reducerend effect op de
hoogte van de
afvalstoffenheffing
- Het belang van afvalscheiding blijft via
communicatie (persberichten/media enz.)
benadrukt worden.
- Daarbij voldoen aan de doelstellingen van het
Landelijk Afvalplatform (LAP).
-Jaarlijks worden de resultaten geëvalueerd.
- Plaatsing ondergrondse containers op het
Landbouwplein waaronder een perscontainer voor
plastic.
Inwoners, ondernemers,
VAB/Meerlanden,
buurgemeenten.
Financieel
Imago
X
X
X
X
X
3.8
Leefbaarheid woonwijken
Een goede, veilig
ingerichte en goed
onderhouden openbare
ruimte.
1 Het tijdig uitvoeren van het onderhoud-beheer en Inwoners, ondernemers,
reconstructies van riolering, wegen,
organisaties, politie.
speelvoorzieningen en groenvoorzieningen a.d.v.
het rioleringsplan, wegenbeheerplan,
speelbeleidsplan en groenbeheerplan.
2 Er wordt een integraal beleidsplan ‘’Kwaliteit
Openbare Ruimte’’ opgesteld om de verschillende
aspecten in de openbare ruimte (wegen, groen en
straatmeubilair) te beheren.
3 Verrommeling door graffiti, zwerfvuil en
vernieling wordt direct aangepakt om de
leefbaarheid van de buurt en het welzijn van onze
inwoners te waarborgen.
4 Als bestaand beleid wordt altijd aangifte gedaan
van vandalisme.
Financieel
Imago
Juridisch
Letsel/
Veiligheid
X
X
X
X
X
X
X
X
Versie d.d. 16 september 2014
S 5.000
X
X
X
20
Nr.
Wat willen we bereiken
Wat doen we daarvoor (activiteiten) en hoe
evalueren we dit
Welke externe actoren
zijn van essentieel
belang
Wat zijn de
risico’s
Wat mag het
(extra) kosten
Wanneer realisatie
2014
2015
2016
2017
2018
OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID (programma 4)
4.1
4.2
4.3
Burgers dienen onveilige
situaties laagdrempelig
te kunnen melden en
ontvangen
terugkoppeling van
ondernomen acties.
De inzet van de
hulpdiensten moet
voldoende gewaarborgd
worden en de burger
moet in beginsel binnen
twee werkdagen aangifte
kunnen doen bij de
politie.
Proportionaliteit van
veiligheidseisen bij
evenementen en actieve
coaching
vrijwilligersorganisaties
bij vergunningaanvragen.
Er wordt aandacht besteed aan signalen uit de
samenleving die via het klantcontactcentrum
binnenkomen en er vindt terugkoppeling plaats.
Inwoners
Financieel
Imago
Letsel/
Veiligheid
Juridisch
X
X
X
X
X
Dit is in eerste instantie de verantwoordelijkheid
van de hulpdiensten.
Het voldoen aan de normen en de mogelijkheid
van aangifte binnen twee werkdagen zal worden
bevorderd in overleg met de hulpdiensten.
Hulpdiensten, inwoners
Financieel
Imago
Letsel/
Veiligheid
Juridisch
X
X
X
X
X
Organisatoren
evenementen,
hulpdiensten
Financieel
Imago
Inwoners
woningstichting,
projectontwikkelaars,
ondernemers
Financieel /
Imago
Letsel/
Veiligheid
X
X
X
X
X
-Met behulp van een digitale aanvraagmodule
worden vergunningaanvragers stap-voor-stap door
het vergunningsaanvraagproces geleid met de
daarbij behorende uitleg.
-Alle nieuwe evenementenorganisaties worden
actief benaderd voor een vooroverleg. Tijdens
deze bijeenkomst krijgen zij informatie over
procedures van vergunningsaanvraag.
-Bij advisering door de hulpdiensten zal de
proportionaliteit in het oog worden gehouden.
4.4
Sociale veiligheid wordt
-Bij de (her)inrichting van wijken wordt rekening
bevorderd, o.a. door
gehouden met de sociale veiligheid.
-Voorts wordt bij de aanbesteding van projecten
initiatieven van
bewoners(organisaties)
het Politie Keurmerk Veilig Wonen gestimuleerd
op dit gebied als het gaat en blijft – in overleg met de ondernemers –
om de openbare
aandacht voor het Keurmerk Veilig Ondernemen.
buitenruimte binnen
-Er zal een subsidieverordening worden opgesteld.
redelijke financiële
grenzen te
ondersteunen.
Versie d.d. 16 september 2014
Nader te
bepalen bij
subsidieverordening
X
21
Nr.
4.5
Wat willen we bereiken
Beheersing van alcoholen drugsgebruik onder
jongeren door:
1. samen met
organisaties die zich
richten op jongeren
actief beleid te
voeren om kennis en
bewustwording van
jongeren te
verbeteren;
2. regelmatig overleg te
voeren met de
horeca;
3. strenge controle uit
te oefenen.
Versie d.d. 16 september 2014
Wat doen we daarvoor (activiteiten) en hoe
evalueren we dit
-Uitvoering nota lokaal volksgezondheidsbeleid.
-Horecaoverleg (tweemaal per jaar).
-Controle en evaluatie hiervan in commissie BAM
Indien horecabedrijven hun verantwoordelijkheid
afdoende nemen zal de Drank- en
horecaverordening met ingang van 1 januari 2015
worden gewijzigd (wat betreft verbod om jongeren
onder 18 jaar na 23.00 uur toe te laten).
-Evaluatie/eventuele wijziging Drank- en
horecaverordening in vierde kwartaal 2014.
Welke externe actoren
zijn van essentieel
belang
Jongeren
Organisaties die zich op
jongeren richten
(scholen, sport- en
welzijnsorgani-saties)
GGD
horecaondernemers
politie, boa’s
Wat zijn de
risico’s
Imago
Letsel/
Veiligheid
Wat mag het
(extra) kosten
Wanneer realisatie
2014
2015
2016
2017
2018
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
22
Nr.
4.6
Wat willen we bereiken
De burgemeester vervult
waar nodig een
ombudsfunctie om te
waarborgen dat de
brandweervrijwilligers
zich in regionale
brandweerorganisatie
voldoende gehoord
voelen.
Versie d.d. 16 september 2014
Wat doen we daarvoor (activiteiten) en hoe
evalueren we dit
Op de burgemeester kan een beroep worden
gedaan als andere middelen niet het gewenste
resultaat hebben opgeleverd.
Welke externe actoren
zijn van essentieel
belang
Vrijwilligers Brandweer
en
Regionale brandweer
Wat zijn de
risico’s
Imago
Wat mag het
(extra) kosten
Wanneer realisatie
2014
2015
2016
2017
2018
X
X
X
X
X
23
Nr.
Wat willen we bereiken
Wat doen we daarvoor (activiteiten) en hoe
evalueren we dit
Welke externe actoren
zijn van essentieel
belang
Wat zijn de
risico’s
Wat mag het
(extra) kosten
Wanneer realisatie
2014
2015
2016
2017
2018
PM
X
X
X
X
X
PM
X
X
X
X
X
PM
X
ZORG, WELZIJN EN EDUCATIE (programma 5)
5.1
Transformatie van het
sociale domein. Dit
vraagt om een andere
manier van denken en
handelen van alle betrokken partijen inclusief de
gemeente zelf.
Hierbij staan drie
uitgangspunten centraal:
1. Eigen kracht van de
klant: van aanboden systeemgericht
naar vraag- en
mensgericht.
2. Maximaal inzetten op
behoud van de
kwaliteit van de zorg.
3. Efficiëntere inzet van
middelen, zodat de
decentralisaties
budgettair neutraal
verlopen.
Een integrale cliëntgerichte benadering is het
uitgangspunt, waarbij:
professionals de ruimte
krijgen hun werk te kunnen doen,zo min mogelijk bureaucratie wordt
ingebouwd en er sprake
is van ontschotting tussen deelregelingen en
budgetten.
Versie d.d. 16 september 2014
-De vijf Bollengemeenten intensiveren de al
bestaande samenwerking in de beleidsvorming en
de uitvoering van taken in het sociaal domein.
Leidende motieven zijn solidariteit,
risicobeheersing en inzetten van het zelfredzame
vermogen van de bevolking.
-In de samenwerking is het gemeenschappelijke
en regionale niveau (Bollen5) leidend, in de
uitvoering wordt afgeschaald naar lokaal
maatwerk.
-In de loop van 2014 wordt in het
samenwerkingsverband afgesproken hoe we ook
na 1 januari 2015 de beleids- en uitvoerings-kracht
in het sociale domein het beste kunnen bundelen.
Bollenstreek gemeenten, Financieel
Imago
ISD en Maregroep
Bollenstreek gemeenten,
ISD en Maregroep
Bollenstreek gemeenten,
ISD en Maregroep
24
Nr.
5.2
Wat willen we bereiken
Transformatie van de
jeugdhulp.
Versie d.d. 16 september 2014
Wat doen we daarvoor (activiteiten) en hoe
evalueren we dit
Voor het jeugddomein is het onderstaande
richtinggevend voor de uitwerking van beleid en
regelgeving:
- De Jeugdhulp wordt voor een belangrijk deel in
Holland Rijnland-verband georganiseerd en
ingekocht.
- In elke gemeente gaat gewerkt worden met
een lokaal Jeugd en gezinsteam (J&GT).
- De Jeugd en gezinsteams gaan integraal
onderdeel uitmaken van de Centra voor Jeugd
en Gezin, zodat jeugdgezondheidszorg met de
signalerende en toeleidende basistaken, de
opvoed- adviesfunctie en de hulpverlening
onder één dak gehuisvest zijn.
- Daarnaast wordt in de samenwerking lokaal
jeugdbeleid (preventiekant) ontwikkeld.
Welke externe actoren
zijn van essentieel
belang
Wat zijn de
risico’s
Holland Rijnland, RDOG, Financieel
Bollenstreekgemeenten, Imago
maatschappelijke
instellingen en
zorginstellingen
Wat mag het
(extra) kosten
PM
Wanneer realisatie
2014
2015
2016
2017
2018
X
X
X
X
X
25
Nr.
5.3
Wat willen we bereiken
Onze inwoners kunnen
allemaal meedoen,
kunnen zich ontplooien
en verantwoordelijkheid
nemen voor zichzelf,
voor elkaar en de
leefom-geving. We gaan
uit van de eigen kracht
en zelf-redzaamheid van
de inwoner en zijn of
haar sociale Netwerk.
Voor de groep inwoners
voor wie dat niet
haalbaar is, is tijdelijke of
langdurige ondersteuning
beschikbaar.
Wat doen we daarvoor (activiteiten) en hoe
evalueren we dit
Voor het Wmo domein is het onderstaande
richtinggevend voor de uitwerking van beleid en
regelgeving:
-
-
-
-
-
-
Versie d.d. 16 september 2014
Wij zorgen voor een adequate ondersteuning
van de informele zorg en een goed en
toegankelijk aanbod aan algemene en
collectieve voorzieningen.
Wanneer nodig en aanvullend op de informele
zorg, wordt ondersteuning door professionals
ingezet.
We organiseren de toegang tot ondersteu-ning
dicht bij de cliënt. De bestaande lokale loketten
worden daarvoor toegerust. In de Bollenstreek
gaan we met één uniforme werkwijze de
toegang verzorgen.
Bij de verstrekking van voorzieningen gaan we
in beginsel uit van het neerzetten van een
algemene voorziening. Een maatwerkvoorziening wordt waar nodig verstrekt. Daar waar
het kan, vormen we maatwerkvoorzie-ningen
om tot algemene voorzieningen.
De indicatiestelling en de inkoop voor het
leveren van maatwerk voorzieningen wordt
georganiseerd door of in opdracht van de ISD.
Voor de mensen die nu al gebruik maken van
een AWBZ voorziening zorgen we via
overgangsrecht voor een `zachte landing` in
het nieuwe systeem.
Welke externe actoren
zijn van essentieel
belang
Wat zijn de
risico’s
Bollenstreek gemeenten, Financieel
ISD, maatschappelijke en Imago
zorginstellingen
Wat mag het
(extra) kosten
PM
Wanneer realisatie
2014
2015
2016
2017
2018
X
X
X
X
X
26
Nr.
Wat willen we bereiken
Wat doen we daarvoor (activiteiten) en hoe
evalueren we dit
Voor wat betreft de sturing in de Wmo gaan we uit
van de regierol van de gemeente waarin we het
speelveld voor vraag en aanbod van
ondersteuning bepalen. Daarbinnen werken we
nauw samen met maatschappelijke organisaties op
basis van gemeenschappelijke doelstellingen en
vertrouwen. Vanuit het perspectief van
burgerkracht is het de ambitie om een en ander
verder door te ontwikkelen in een richting waarbij
initiatief en verantwoordelijkheid steeds meer
komen te liggen bij de samenleving zelf.
Versie d.d. 16 september 2014
Welke externe actoren
zijn van essentieel
belang
Wat zijn de
risico’s
Bollenstreek gemeenten, Financieel
verenigingsleven,
Imago
maatschappelijke en
zorginstellingen
Wat mag het
(extra) kosten
PM
Wanneer realisatie
2014
2015
2016
2017
2018
X
X
X
X
X
27
Nr.
5.4
Wat willen we bereiken
Als de burger zijn
verantwoordelijkheid
neemt, moet de overheid
zo min mogelijk
obstakels opwerpen.
Versie d.d. 16 september 2014
Wat doen we daarvoor (activiteiten) en hoe
evalueren we dit
-Het vereenvoudigen van vergunningen bij de
realisering van aanpassingen in en aan woningen,
maar bij voorbeeld ook aan het wegnemen van
kortingen op uitkeringen als mensen één huis
betrekken om zo de zorg makkelijker te kunnen
organiseren.
-De coalitie neemt het op zich om binnen de
bestaande regelgeving maximaal flexibel te zijn.
-De huidige regelingen worden kritisch tegen het
licht gehouden en daar waar dit binnen de
bevoegdheden van de gemeente ligt aangepast
om het de burgers niet extra moeilijk te maken om
de participatiegedachte vorm te geven. Veel
obstakels zijn onbekend en zullen al doende aan
het licht komen. Dat betekent dat frequent en
diepgaand overleg met de gebruikers van de
regelingen noodzakelijk is om een goed beeld te
krijgen en adequaat te kunnen handelen. De
gemeente is beperkt in haar mogelijkheden om
regelingen te wijzigen, maar zij kan wel alle
kanalen gebruiken om hogere overheden te
informeren over de knelpunten. Dat zal gebeuren
als gemeente, als regio en binnen de
gemeentelijke belangenorganisatie VNG.
Welke externe actoren
zijn van essentieel
belang
Wat zijn de
risico’s
Bollenstreek gemeenten, Financieel
VNG
Imago
Wat mag het
(extra) kosten
PM
Wanneer realisatie
2014
2015
2016
2017
2018
X
X
X
X
X
28
Nr.
5.5
Wat willen we bereiken
Ondersteuning van
mantelzorg
Wat doen we daarvoor (activiteiten) en hoe
evalueren we dit
Ter ondersteuning van mantelzorg zal de
gemeente:
- Het zorgpad in kaart brengen, samen met
belangrijke verwijzers, zoals medewerkers van
het Wmo-loket, huisartsen, thuiszorg,
mantelzorgconsulenten of -makelaars.
- In beeld krijgen wat mantelzorgers bezighoudt.
Wat vinden ze belangrijk? Wat is nodig aan
ondersteuning? Daarvoor worden
ervaringsdeskundigen benaderd uit Wmoraden, ouder-, familie- en
patiëntenverenigingen en kan bij steunpunten
mantelzorg informatie worden ingewonnen.
Met deze informatie kunnen gerichte stappen
worden ondernomen om de respijtzorg vorm te
geven. Te denken valt aan een
ontmoetingscentrum en ook andere vormen die
goed aansluiten bij de behoefte en passen binnen
de gemeentelijke mogelijkheden.
Versie d.d. 16 september 2014
Welke externe actoren
zijn van essentieel
belang
Wat zijn de
risico’s
Mantelzorgers, Holland
Financieel
Rijnland, RDOG,
Imago
Bollenstreek gemeenten,
huisartsen,
maatschappelijke en
zorginstellingen
Wat mag het
(extra) kosten
PM
Wanneer realisatie
2014
2015
X
X
2016
2017
2018
29
Nr.
5.6
Wat willen we bereiken
Transformatie van het
werk domein.
Versie d.d. 16 september 2014
Wat doen we daarvoor (activiteiten) en hoe
evalueren we dit
Welke externe actoren
zijn van essentieel
belang
Wat zijn de
risico’s
Wat mag het
(extra) kosten
Wanneer realisatie
2014
2015
2016
2017
2018
-Voor het werk domein is het onderstaande
richtinggevend voor de uitwerking van beleid en
regelgeving:
-In het verlengde van de regionale (Holland
Rijnland) werktafel werken we in sub-regionaal
verband samen op het thema werk/participatie
(Bollen 5 + Katwijk). In eerste instantie richt de
samenwerking zich op Werk. We kiezen er voor
een “Werkservicepunt” op te zetten waarin de
volgende onderdelen worden samengebracht:
1. alle re-integratieactiviteiten van de sociale
diensten en de Maregroep in de sub-regio
Duin-en Bollenstreek,
2. de loonkostensubsidies en het organiseren
van no-riskpolis, proefplaatsing, stage e.d.,
3. het Werkgeverservicepunt (WGSP),
4. de acquisitieactiviteiten voor de WSW.
-Daarin wordt een fasering aangebracht waarbij
eerst de begeleiding van alle (nieuwe) doelgroepen
voor de gemeenten bij elkaar worden gebracht
(inclusief de doelgroep Beschut Werk) en
vervolgens samenvoeging met de bestaande
populatie in de WSW plaatsvindt.
Holland Rijnland,
Financieel
Bollenstreek gemeenten, Imago
ISD, Maregroep en
werkgevers.
PM
X
X
X
X
X
-Om deze doelstelling te kunnen verwezenlijken
wordt het bestaande WSW-bestand
geherstructureerd en moet de bestaande NV
(Maregroep) worden geïntegreerd in de nieuwe
structuur.
-Vooralsnog blijven de samenwerkende
gemeenten zelf (de Bollen 5 gemeenten via de
ISD) verantwoordelijk voor de uitvoering van het
onderdeel Inkomen. Mogelijk dat in de toekomst
nog een nadere samenwerking op het gebied van
inkomen mogelijk is
Holland Rijnland,
Financieel
Bollenstreek gemeenten, Imago
ISD, Maregroep en
werkgevers.
PM
X
X
X
X
X
30
Nr.
5.7
Wat willen we bereiken
Leerlingen voorbereiden
op toekomstige
maatschappelijke
zelfstandigheid. De
school en aansluitend
werk nemen hierin een
belangrijke plaats in.
Wat doen we daarvoor (activiteiten) en hoe
evalueren we dit
Welke externe actoren
zijn van essentieel
belang
-Zorgen dat leerlingen onderwijs kunnen volgen in
eigentijdse scholen, die voldoen aan de modernste
eisen.
-Het brede-schoolconcept wordt verder uitgebouwd en de mogelijke verbanden tussen de
school en kinderopvang, sociaal-culturele
activiteiten en sport worden verder geoptimaliseerd. Daarbij worden de ontwikkelingen die
voortvloeien uit de drie decentralisaties
nadrukkelijk meegenomen.
- Aandacht voor de integratie van kinderen van
migranten die zich blijvend vestigen verdient onze
aandacht, vooral als het gaat om hun
taalachterstand. Vanuit het Pools Centrum
Bollenstreek in Lisse biedt de Stichting Kreda
daarbij ondersteuning aan Poolse families uit de
Bollenstreek, hun werkgevers, gemeenten en
scholen.
Onderwijsveld
-Opstellen van een plan van aanpak dat succesvol
kan zijn om leerlingen er van te doordringen dat
een beroepskeuze die aansluit op de
maatschappelijke vraag leidt tot succes. Te denken
valt daarbij aan lokale of regionale campagnes
waarin de aantrekkelijkheid van beroepen onder de
aandacht wordt gebracht bij ouders en leerlingen.
Stages, zowel oriënterend als beroepsgericht,
kunnen een belangrijke rol spelen.
-In regionaal verband zullen scholen en
werkgevers bij elkaar worden gebracht om zo het
aanbod van gekwalificeerde werknemers beter af
te stemmen op de maatschappelijke vraag.
Scholen voor primair en
voortgezet onderwijs in
onze gemeente
Wat zijn de
risico’s
Financieel
Imago
Onderwijsveld
Combinatie-functionaris,
kinderopvangorganisaties en
verenigingsleven
Onderwijsveld,
Bollenstreek-gemeenten,
kinderopvangorganisaties,
bibliotheekwerk en
Stichting Kreda
Financieel
Imago
Wat mag het
(extra) kosten
Wanneer realisatie
2014
2015
2016
2017
2018
PM
X
X
X
X
X
PM
X
X
X
X
X
PM
X
X
X
X
X
X
X
X
PM
X
Onderwijsveld,
Werkgevers,
Bollenstreek gemeenten,
Holland Rijnland.
X
Versie d.d. 16 september 2014
X
31
Nr.
5.8
Wat willen we bereiken
Participatie van alle
Noordwijkerhouters in de
samenleving door middel
van sport en cultuur.
Versie d.d. 16 september 2014
Wat doen we daarvoor (activiteiten) en hoe
evalueren we dit
Welke externe actoren
zijn van essentieel
belang
Sportverenigingen en
-Ondersteuning en waardering van
sociaal-culturele
sportverenigingen en sociaal culturele
organisaties
organisaties.
-Verenigingen dragen primair een eigen
verantwoordelijkheid voor hun huisvesting.
Mochten er problemen zijn dan kan de gemeente
helpen bij het zoeken naar een oplossing.
-Met sportverenigingen en sociaal-culturele organisaties zal worden bezien waar hun mogelijkheden
liggen en de gemeente zal een actieve rol spelen
in het ondersteunen van kansrijke initiatieven.
Wat zijn de
risico’s
Financieel
Imago
Wat mag het
(extra) kosten
Wanneer realisatie
2014
2015
2016
2017
2018
PM
X
X
X
X
X
PM
X
X
X
X
X
X
32
Nr.
6.1.
6.2.
6.3
6.4
Wat willen we bereiken
Wat doen we daarvoor (activiteiten) en hoe
evalueren we dit
Welke externe actoren
zijn van essentieel
belang
Financiën en bedrijfsvoering
Indien er tekorten zijn op de meerjarenbegroting
Sluitende
Inwoners, instellingen,
dan worden de volgende maatregelen getroffen:
meerjarenbegroting en
enz.
adequaat anticiperen op 1. belastingen worden jaarlijks ten hoogste met
inflatie aangepast;
de gevolgen van het
2. bezuinigingen (onder andere een structurele
financieel beleid
(bezuinigingen) van de
bezuiniging op de bedrijfsvoering van
maximaal € 250.000);
rijksoverheid.
3. (verder) kostendekkend maken en houden van
Het creëren van ruimte
van een lastenverlichting
gemeentelijke tarieven en heffingen waar een
rechtstreekste tegenprestatie voor wordt
voor de inwoners.
geleverd;
4. precariotarieven op kabels en leidingen van
nutsbedrijven kunnen indien noodzakelijk
opwaarts worden aangepast;
5. additionele belastingverhoging als ultimum
remedium..
Burgers en ondernemers Bij de communicatie rondom de begroting wordt
moeten weten waar hun meer aandacht besteed aan de achtergronden van
belastinggeld aan wordt de gemeentelijke uitgaven op een transparante en
besteed.
begrijpelijke wijze.
Risicobeheersing en
voldoende
weerstandsvermogen
waarbij de ratio ruim
voldoende (1.4 tot 2.0) is
terwijl de ratio op basis
van het direct
aanwendbare bedrag op
termijn 0.9 dient te zijn
Subsidiemogelijkheden
optimaal benutten
Versie d.d. 16 september 2014
Wat zijn de
risico’s
Financieel
Imago
Wat mag het
(extra) kosten
Wanneer realisatie
2014
2015
2016
2017
2018
X
X
X
X
X
Taakstelling
bedrijfsvoering S :
€ 63.000(15)
€ 125.000(16)
€ 188.000(17)
€ 250.000(18)
X
X
X
X
Financieel
Imago
Klantgerichtheid
X
X
X
X
X
-De financiële gemeentelijke risico’s, vooral de
risico’s van de decentralisatie van het Sociaal
Domein, worden inzichtelijk gemaakt en periodiek
geactualiseerd.
-De risico’s worden per activiteit benoemd bij de
uitwerking van het Collegewerkprogramma
(zie ook 1.5)
Financieel
Imago
X
X
X
X
X
Notitie opstellen om de subsidiemogelijkheden –
ook Europese subsidies – optimaal te benutten.
Financieel
X
PM
33
Financiële consequenties Collegewerkprogramma 2014-2018
nr.
Omschrijving
CWP
Incidenteel/
Structureel
1.1
1.1
1.2
1.5
1.5
2.1
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.14
2.14
3.8
incidenteel
incidenteel
incidenteel
incidenteel
structureel
incidenteel
incidenteel
structureel
incidenteel
incidenteel
structureel
structureel
incidenteel
incidenteel
incidenteel
structureel
Bestuurskrachtmeting
Bijstelling/actualisering toekomstvisie
Verwezenlijken strategische doelstellingen
Communicatiebeleidsplan
Communicatiebeleidsplan
Lokale Woonvisie
Actualisering ISG
Verbetering recreatieve infrastructuur
Revitalisering Oosterduinse meer
Omgevingsvisie
Uitvoering Regionale Economische Agenda
Creëren geschikt ondernemingsklimaat
Centrum stimuleringsmaatregelen
Centrum horecavisie
Centrum herziening bestemmingsplan
Leefbaarheid woonwijken
Totaal
Versie d.d. 16 september 2014
2014
Wat mag het kosten
2015
2016
2017
2018
30.000
50.000
60.000
13.000
9.000
9.000
9.000
16.000
16.000
16.000
100.000
30.000
7.500
30.000
7.500
30.000
7.500
5.000
15.000
5.000
5.000
5.000
216.500
212.500
67.500
67.500
10.000
15.000
16.000
10.000
30.000
7.500
50.000
10.000
60.000
34
Dekking
Algemene reserve (incidentele bedragen)
Structurele last
6.1
Besparingen: Taakstelling bedrijfsvoering
Structurele besparing minus structurele last
(meenemen in dekkingsplan begroting 2015-2018)
Versie d.d. 16 september 2014
structureel
60.000
158.000
145.000
0
0
0
58.500
67.500
67.500
67.500
63.000
125.000
188.000
250.000
4.500
57.500
120.500
182.500

Download Report