Jaarstukken 2013
Inhoudsopgave
1.
2.
3.
INLEIDING ............................................................................................................................... 4
1.1.
Algemeen ....................................................................................................................... 4
1.2.
Belangrijke resultaten in 2013 ....................................................................................... 6
1.3.
Resultaatbestemming ..................................................................................................... 9
1.4.
Reserves en voorzieningen ............................................................................................ 9
1.5.
Weerstandsvermogen................................................................................................... 10
1.6.
Aanwending post onvoorziene uitgaven...................................................................... 10
1.7.
Positie grondexploitatie ............................................................................................... 10
1.8.
Toekomstige ontwikkelingen na 1 januari 2014 .......................................................... 10
PROGRAMMAVERANTWOORDINGEN ............................................................................ 12
2.1.
Programma 1 Bestuur en dienstverlening .................................................................... 12
2.2.
Programma 2 Openbare orde en veiligheid ................................................................. 19
2.3.
Programma 3 Jeugd en onderwijs ................................................................................ 24
2.4.
Programma 4 Openbare ruimte.................................................................................... 30
2.5.
Programma 5 Cultuur, sport en recreatie ..................................................................... 34
2.6.
Programma 6 Werk, inkomen, zorg en welzijn ........................................................... 39
2.7.
Programma 7 Verkeer en vervoer ................................................................................ 47
2.8.
Programma 8 Ruimtelijke ordening en milieu............................................................. 53
2.9.
Programma 9 Wonen ................................................................................................... 65
2.10.
Programma 10 Financiën en organisatie...................................................................... 72
PARAGRAFEN ....................................................................................................................... 78
3.1.
Lokale heffingen en belastingen .................................................................................. 78
3.2.
Weerstandsvermogen................................................................................................... 82
3.3.
Onderhoud kapitaalgoederen ....................................................................................... 91
3.4.
Financiering ................................................................................................................. 94
3.5.
Bedrijfsvoering .......................................................................................................... 100
3.6.
Verbonden partijen .................................................................................................... 107
3.7.
Grondbeleid ............................................................................................................... 117
Jaarstukken 2013
-2-
4.
5.
JAARREKENING ................................................................................................................. 121
4.1.
Grondslagen voor waardering en bepaling van het resultaat ..................................... 121
4.2.
Programmarekening (x € 1) ....................................................................................... 124
4.3.
Toelichting programmarekening ............................................................................... 127
4.3.1 Analyse afwijkingen per programma
127
4.3.12. Begrotingsrechtmatigheid
136
4.3.13. Wet Normering Topinkomens
138
4.4.
Balans ........................................................................................................................ 140
4.5.
Toelichting op de balans ............................................................................................ 142
4.6.
Staat van reserves en voorzieningen .......................................................................... 147
4.7.
Toelichting reserves en voorzieningen ...................................................................... 148
4.8.
SISA .......................................................................................................................... 152
4.9.
Incidentele baten en lasten......................................................................................... 155
BIJLAGEN ............................................................................................................................ 157
5.1.
Productenrekening (x € 1) ......................................................................................... 158
5.2
Overzicht restantkredieten ......................................................................................... 178
5.3
Overzicht van de algemene uitkering ........................................................................ 184
5.4.
Provinciaal Bestuurlijk Toezicht ............................................................................... 192
5.5.
Lijst met afkortingen ................................................................................................. 195
-3-
Jaarstukken 2013
1. INLEIDING
1.1.
Algemeen
Hierbij biedt het college u de jaarstukken 2013 aan. Deze zijn qua opzet op de dezelfde leest geschoeid, zoals u deze over het jaar 2012 zijn aangeboden.
De jaarrekening sluit met een positief saldo van € 2.891.705. Hierin is de jaarrekening van de GRD
verwerkt. Het gemelde saldo is met inbegrip van de in de afwijkingenbrief van
december 2013 genoemde resultaat van € 635.000. Hieruit blijkt direct dat het rekeningsaldo behoorlijk hoger uitkomt dan onze prognose in de decemberbrief 2013. De oorzaak van dit verschil
bevat verschillende componenten.
Enerzijds door reeds geschetste ontwikkelingen in de genoemde brief, maar waarvoor nog geen
bedragen waren opgenomen, zoals de afwikkeling van de projecten, die gedekt worden vanuit de
reserve afwikkeling projecten (€ 283.000) en de grondexploitatie vanwege waarderingszaken (-/- €
383.000) en de afwikkeling vanuit de jaarrekening van de GRD van € 300.000.
Anderzijds zijn we, in positieve zin geconfronteerd met meevallers, die zich na de opstelling van de
brief hebben voorgedaan (€ 2.101.000). De belangrijkste ingrediënten hiervan zijn:
• de algemene uitkering op grond van de decembercirculaire (€ 262.000);
• vrijval voorziening onderhoud graven € (1.090.000)
• indexeringsvergoeding voor de Merwede Lingelijn (€ 194.000)
• vergoeding herstructurering West voorgaande jaren (€ 70.000);
• incidenteel budget invoering AWBZ/Jeugdhulp dat in 2014 wordt benut (€ 100.000)
• tenslotte hebben we geconstateerd dat er voor een bedrag van € 385.000 positief aan het
saldo wordt bijgedragen door verschillen van minder dan € 25.000 op productniveau. Deze
verschillen bleven in de decemberbrief buiten de beoordeling. Inmiddels zijn we gestart
met een dieper onderzoek naar de structurele effecten van deze verschillen. De effecten
hiervan worden zo mogelijk meegenomen in de Kadernota én in ieder geval bij de begroting 2015.
Samenvattend ziet dit er als volgt uit:
Gemeld saldo in decemberbrief
Gemelde ontwikkelingen in brief zonder bedrag
Ontwikkelingen na decemberbrief
Kleine verschillen in producten (< € 25.000)
Andere kleine verschillen
Totaal mutaties
€ 635.000
€ 200.000
- 1.717.000
- 385.000
-/- - 45.000
- 2.257.000
Saldo rekening 2013
€ 2.892.000
1.1.1. Financieel beeld
Het algemene financiële beeld van de gemeente Sliedrecht kan worden aangeduid als gezond. De
crisis blijft wel merkbaar en dat richt zich vooral op de ontwikkelingen van de grondexploitaties. In
de beoordeling daarvan leidde dit tot neerwaartse bijstellingen. Later in deze inleiding bij grondexploitaties zullen we daar verder op ingaan.
Gedurende het jaar 2013 is de gemeenteraad op de hoogte gehouden van deze ontwikkelingen. Op
financieel terrein langs de lijn van de afwijkingenbrief in de zomer 2013, de bestuursrapportage in
het najaar en tenslotte in december wederom een stand van zaken met belangrijke afwijkingen. De
samenstelling van de huidige raad is echter na de verkiezingen gewijzigd en in deze samenstelling
Jaarstukken 2013
-4-
is dit het eerste document dat u onder ogen krijgt in de planning en control cyclus. Een cyclus die
start met een Kadernota voorafgaand aan het begrotingsjaar, vervolgens de begroting en in het begrotingsjaar een aantal tussentijdse rapportages waarin de stand van zaken aan de raad wordt meegedeeld. Tenslotte vormt de jaarrekening, die nu voor u ligt, het sluitstuk in deze cyclus.
Er blijft een solide financiële positie (reserves) met een toereikend jaarlijks beschikbaar budget
voor de exploitatie. Met inachtneming van de opgemerkte risico’s blijft er binnen de algemene
reserve (weerstandsvermogen) nog ruimte beschikbaar. Het toekomstig budgettaire perspectief is
minder positief en vanaf 2015 laat de begroting een tekort zien.
1.1.2. Stoer
In het jaar 2013 heeft de raad belangrijke keuzen gemaakt in het kader van de operatie STOER.
Uiteindelijk is ervoor gekozen om een deel van de bezuinigingsvoorstellen voor het jaar 2014 door
te voeren en het resterende deel eerst vanaf 2015. Dit had te maken met een uiteindelijk meevallende algemene uitkering over 2014.
1.1.3. Doorontwikkeling van de sturingscyclus (planning & controlcyclus)
Voor 2013 heeft deze doorontwikkeling vooral in het teken gestaan van de tussentijdse rapportages.
We hebben u een bestuursrapportage verstrekt in het najaar, die in financieel opzicht een zo
uitgebreid mogelijke tussenstand heeft gegeven en alle ingrediënten zijn meegenomen. Daarnaast
zijn er twee projectrapportages opgesteld waarbij u kennis hebt kunnen nemen van de stand van
zaken van de lopende projecten. Tenslotte hebben we een verbeterslag doorgevoerd in de begroting
2014 en de inhoudelijke informatie meer gestroomlijnd, waardoor de informatie voor u toegankelijker is geworden.
1.1.4. Inhoud jaarstukken 2013
In dit hoofdstuk vindt u vervolgens belangrijke informatie samengevat vanuit de andere hoofdstukken. Dit betreft onder andere het financiële resultaat en de wijze waarop dit tot stand is gekomen,
een toelichting op de financiële positie en de grondexploitaties.
Hoofdstuk II bevat de programmaverantwoordingen. Daarin wordt per programma aangegeven wat
er is bereikt, wat ervoor is gedaan en wordt aangegeven wat het heeft gekost. Ook wordt per
programma een analyse gegeven van de financiële realisatie ten opzichte van de begroting.
In hoofdstuk III zijn de verplichte paragrafen opgenomen die dienen ter onderbouwing van de
financiële gegevens.
De jaarrekening en de daarbij behorende stukken staan in hoofdstuk IV. De verplichte SISA bijlage
maakt hier eveneens onderdeel van uit.
Tenslotte zijn in hoofdstuk V diverse bijlagen opgenomen.
-5-
Jaarstukken 2013
1.2.
Belangrijke resultaten in 2013
1.2.1. Inleiding
Het saldo van de rekening 2013 sluit met een positie saldo van € 1.801.366. De belangrijkste
verschillen worden in deze paragraaf op hoofdlijnen per programma en per thema toegelicht. Voor
een toelichting op de afwijkingen in het thema is een ondergrens gehanteerd van € 25.000 op
productniveau. Van verschillen daaronder wordt uitsluitend het product genoemd.
Programma’s
Begroot
Werkelijk
Saldo
Bestuur en Dienstverlening
-€ 4.617.031
-€ 4.331.013
€ 286.018
Openbare orde en Veiligheid
-€ 2.218.182
-€ 2.146.765
€ 71.417
Jeugd en Onderwijs
-€ 3.901.810
-€ 3.798.856
€ 102.954
De Openbare Ruimte
-€ 2.417.633
-€ 1.252.157
€ 1.165.476
Cultuur, Sport en Recreatie
-€ 2.429.928
-€ 2.363.918
€ 66.010
Werk, Inkomen, Zorg en Welzijn
-€ 6.865.803
-€ 6.293.507
€ 572.296
Verkeer en Vervoer
-€ 2.544.404
-€ 2.227.001
€ 317.403
Ruimtelijke Ordening en Milieu
-€ 1.561.970
-€ 1.375.024
€ 186.946
-€ 183.785
-€ 456.540
-€ 272.755
€ 26.740.546
€ 27.136.486
€ 395.940
€0
€ 2.891705
€ 2.891.705
Wonen
Financien en Organisatie
Saldo
In de jaarrekening 2013 is geen rekening gehouden met positieve rekeningresultaten vanuit de
verschillende Gemeenschappelijke Regelingen, zoals de GRD en de Veiligheidsregio. Deze zullen
na vaststelling van de jaarrekeningen via de resultaatbestemming in de desbetreffende AB’s in onze
jaarschijf 2014 worden meegenomen via de bestuursrapportage.
Op basis van het voorzichtigheidsprincipe is met verwachte nadelige uitkomsten van jaarrekeningen van diverse GR-en en waarvoor een extra bijdrage verschuldigd zal zijn, wel rekening
gehouden. Dit gaat met name om de Dienst Gezondheid en Jeugd en Drechtwerk.
1.2.2. Belangrijkste afwijkingen per programma
Onderstaand lichten we de belangrijkste verschillen toe op programmaniveau. In de programmakaarten zijn uitgebreidere toelichtingen opgenomen, waarnaar we kortheidshalve verwijzen. In
hoofdstuk 4 vindt u de verschillen nogmaals toegelicht.
Programma 1 Bestuur en dienstverlening (€ 286.000)
Regionale samenwerking
Bewoner en burgerparticipatie
Bestuur
Communicatie en voorlichting
Jaarstukken 2013
€ 85.000 incidenteel
€ 40.000 incidenteel
€ 64.000 incidenteel
€ 31.000 incidenteel
-6-
Programma 2 Openbare orde en veiligheid (€ 71.000)
Brandweertaken
Sociale veiligheid
€ 32.000 incidenteel
€ 39.000 incidenteel
Programma 3 Jeugd en onderwijs (€ 103.000)
Leerlingenvervoer
€ 91.000 structureel
Programma 4 De openbare ruimte (€ 75.000)
Beheer openbare ruimte
Verwijdering bedrijfsvuil
€ 1.138.000 incidenteel
€ 27.000 incidenteel
Programma 5 Cultuur, sport en recreatie (€ 66.000)
Cultuurbeleid
Multifunctionele accommodaties
Sportaccommodaties
Binnensportaccommodaties
€ 24.000 incidenteel
€ 31.000 incidenteel
€ 42.000 incidenteel
-/- € 26.000 incidenteel
Programma 6 Werk, Inkome, Zorg en Welzijn (€ 572.000)
Werk direct/rijksbudget (Participatiebudget)
Stationspark II
Hulp bij het huishouden en hulpmiddelen
Invoeringsbudget AWBZ
Algemene gezondheidszorg
Ouderenzorg
€ 37.000 incidenteel
-/- € 31.000 incidenteel
€425.000structureel
-/- € 30.000 incidenteel
€ 54.000 incidenteel
€ 99.000 incidenteel
Programma 7 Verkeer en vervoer (€ 317.000)
Riolering
Verkeer algemeen
€ 81.000 incidenteel
€206.000 incidenteel
Programma 8 Ruimtelijke ordening en milieu (€ 187.000)
Planologische adviezen/vergunningen
Herziening bestemmingsplannen
Bouwvergunningen
Milieu algemeen
€ 37.000 incidenteel
€ 58.000 incidenteel
€ 50.000 incidenteel
€ 33.000 incidenteel
Programma 9 Wonen (€ 273.000 -/-)
Herstructurering woonwijken
Grondexploitaties
-/-
-7-
€ 70.000 incidenteel
€ 383.000 incidenteel
Jaarstukken 2013
Programma 10 Financiën en organisatie (€ 395.000)
Indexeringen
Onvoorziene baten en lasten (incl. saldo decemberbrief)
Voorziening opleidingskosten
Algemene uitkering
Saldi kostenplaatsen (excl. -/- € 400.000 decemberbrief)
Onroerende zaakbelastingen
-/- € 150.000 incidenteel
€ 1.062.000 incidenteel
-/- € 60.000 incidenteel
€ 196.000 structureel
-/- € 825.000 incidenteel/structureel
€ 145.000 incidenteel
1.2.3. Structureel en incidenteel
Een ander belangrijk onderscheid in het resultaat betreft het structurele en incidentele karakter. Op
basis van onderstaande analyse blijkt deze verdeling als volgt:
Incidenteel
Structureel
€ 2.234.000
€ 657.000
Het structurele voordeel werkt niet geheel door naar meerdere jaren, omdat daarmee al rekening is
gehouden. Dit geldt voor leerlingenvervoer in de operatie STOER en de algemene uitkering in de
actualisatie van het financieel perspectief, zoals dat medio maart 2014 is verstrekt aan de raad. Ten
aanzien van het gemelde structurele voordeel op het terrein van de zorg, is gedeeltelijk al rekening
gehouden in de ramingen vanaf 2014 op basis van de begroting 2014 van de GRD. Deze lagere
uitkomst preludeert ook op de aankomende transitie WMO, ingaande 2015. Het structurele voordeel wordt mede ingezet om de toekomstige korting op dit budget te nivelleren.
In deze analyse zijn alleen de verschillen van meer dan € 25.000 per product meegenomen en geduid als structureel of incidenteel. Afwijkingen van minder dan € 25.000 worden automatisch geduid als incidenteel en zijn dienovereenkomstig begrepen in het hierboven bedrag van
€ 2.234.000. Als we kijken naar de producten met afwijkingen van kleiner dan € 25.000 en dus als
incidenteel aangemerkt dan beloopt dit een bedrag van € 385.000 en ziet er per programma als
volgt uit:
Programma’s
Bestuur en Dienstverlening
Afwijkingen minder dan € 25.000
€ 66.000
Openbare orde en Veiligheid
€ 70.000
Jeugd en Onderwijs
€ 12.000
De Openbare Ruimte
€ 48.000
Cultuur, Sport en Recreatie
€ 92.000
Werk, Inkomen, Zorg en Welzijn
€ 18.000
Verkeer en Vervoer
€ 31.000
Ruimtelijke Ordening en Milieu
€ 9.000
Wonen
€ 40.000
Financiën en Organisatie
-€ 2.000
Saldo
Jaarstukken 2013
€ 385.000
-8-
In het reguliere proces vallen deze saldi binnen de producten onder kleine verschillen en worden
niet nader beoordeeld. Gelet echter op het totale volume van deze afwijkingen willen we deze
posten nader gaan beschouwen. Zo mogelijk willen we de structurele effecten in de Kadernota
2015 meenemen maar in ieder geval bij de begroting 2015 en wordt dit een specifiek onderdeel om
zicht te krijgen op de oorzaken van deze verschillen per product.
1.2.4. Investeringen
In 2013 zijn een aantal investeringen afgewikkeld. De beschikbare middelen ten behoeve van
projecten die vanuit de algemene reserve werden gedekt, zijn overgeheveld naar de reserve
Afwikkeling verplichtingen. Uiteindelijk resteert in deze reserve nog € 838.000. Daarmee is een
belangrijke voortgang geboekt. Tegelijkertijd is uitvoering gegeven aan het vastgestelde uitgangspunt om investeringen uiterlijk na 2 jaar na beschikbaarstelling af te ronden.
1.3.
Resultaatbestemming
Het totale saldo van € 2.891.705 vloeit primair naar de algemene reserve. In het raadsvoorstel zullen separaat bestemmingsvoorstellen worden gedaan.
1.4.
Reserves en voorzieningen
Onze reserve- en voorzieningenpositie ziet er na de mutaties in de jaarrekening 2013 in totale
bedragen als volgt uit:
Stand 31
december
2012
Bij
Af
Stand 31
december
2013
Reserves
€ 25.528.000
€ 9.709.000
€ 10.954.000
€ 24.283.000
Voorzieningen
€ 13.787.000
€ 3.992.000
€ 11.146.000
€ 6.573.000
Nog te bestemmen
resultaat 2013
€ 2.891.705
Voor het doel van alle reserves en voorzieningen én de belangrijkste ontwikkelingen wordt
verwezen naar hoofdstuk 4.7 waarin dit per reserve en voorziening wordt aangegeven. In de door
de gemeenteraad vastgestelde financiële strategie in de vergadering van 12 maart 2013 is een heroriëntatie doorgevoerd van de reserves. Hiermee is in de jaarrekening 2013 rekening gehouden.
De afname van de reserves heeft vooral te maken met de gedane investeringen ten laste van de
gevormde reserve afwikkeling projecten. De afname van de voorzieningen heeft te maken met de
opheffing van de voorziening vervanging riolering ten gunste van de geactiveerde uitgaven voor
riolering, zoals besloten bij de vaststelling van de begroting 2014.
-9-
Jaarstukken 2013
1.5.
Weerstandsvermogen
De
algemene
reserve
wordt
gezien
als
onze
financiële
buffer
ter
afdekking van onze risico’s. In de vastgestelde nota Financiële Strategie is hierover uitgebreid
gerapporteerd.
De algemene reserve bedraagt per 31 december 2013 € 6.006.000 (voor resultaatbestemming).
Vanwege de vorming van de reserve afwikkeling verplichtingen liggen er op de algemene reserve
geen claims meer en vormt deze reserve een zuiver beeld van ons weerstandsvermogen, zoals we
dat hebben gedefinieerd. Dit is meer dan de gekwantificeerde risico’s, zoals in de paragraaf weerstandsvermogen is aangegeven. Voor verdere detaillering over het weerstandsvermogen verwijzen
we naar die paragraaf. Het surplus in de algemene reserve bedraagt hiermee € 1,0 miljoen ( €
6.000.000 minus minimale niveau van € 5.000.000).
1.6.
Aanwending post onvoorziene uitgaven
De post voor onvoorziene uitgaven van € 60.000 is in 2013 niet aangewend en derhalve geheel
vrijgevallen in het saldo van het rekeningresultaat. Zie hiervoor tevens de analyse bij programma
10.
1.7.
Positie grondexploitatie
De grondexploitaties blijven onder druk staan en er is nog geen sprake van een verbetering van de
posities merkbaar. Voor 2013 heeft dat wederom tot een afwaardering geleid, zij het van veel mindere omvang dan voorgaande jaren. De afwaardering heeft plaatsgevonden ten behoeve van twee
nog in exploitatie te nemen gronden tot een totaal bedrag van € 83.000. Met deze afwaardering is
de boekwaarde van deze complexen in overeenstemming met de verwachte marktwaarde gebracht.
Ten behoeve van deze plannen moeten de komende jaren nog kosten worden gemaakt. Vanwege de
grenzen van de boekwaarde aan de marktwaarde kunnen deze kosten niet worden geactiveerd.
Daarom is voor deze kosten in de jaarrekening 2013 een voorziening getroffen van totaal
€ 325.000.
Bij de in exploitatie genomen gronden blijft de verwachting bij Baanhoek West onveranderd en
verwachten we dat het saldo op € 0 uitkomt. Zoals in de projectrapportage van december reeds
gemeld is in de jaarrekening 2013 rekening gehouden met een tussentijdse winstneming bij Stationspark II van € 400.000. De gerealiseerde opbrengsten in relatie tot de gemaakte kosten én de
fasering van het plan maakten het mogelijk dit te realiseren. Voor de laatste fase van dit complex
verwachten we eveneens een winst te maken, die voor 2017 staat gepland.
1.8.
Toekomstige ontwikkelingen na 1 januari 2014
Voor zover mogelijk is er in de jaarstukken 2013 rekening gehouden met belangrijke ontwikkelingen in het begin van 2014. Daarnaast staan we voor belangrijke opgaven om onze gezonde financiele positie minimaal te handhaven en daar waar mogelijk te verbeteren teneinde vanuit een goede
basispositie te kunnen werken ten behoeve van de samenleving. Het is al meerdere keren genoemd,
maar er ligt inmiddels een gedegen plan op tafel om maatregelen te treffen de toekomstige ontwikkelingen het hoofd te kunnen bieden. Zowel onze financiële als wel onze budgettaire positie zijn
daarin meegenomen.
Op regionaal gebied binnen de Drechtsteden zien we steeds meer samenwerkingsvormen ontstaan
om gezamenlijk taken uit te voeren, zoals op het terrein van de dienstverlening en projecten. Om dit
te realiseren vraagt dit extra inspanningen om de organisatie daarvoor gereed te maken en voldoende op voor te bereiden.
De reeds aangekondigde decentralisaties op het terrein van jeugdzorg en AWBZ komen dichterbij
en zullen meer concretisering gaan vragen in het oppakken van deze nieuwe taken. Dit wordt in
regionaal verband opgepakt, maar ook daarin zullen wij een bijdrage moeten leveren.
Jaarstukken 2013
- 10 -
Binnen de samenleving van de gemeente Sliedrecht liggen er nog belangrijke opgaven op het gebied van woningbouw. Het is zaak om de financiële kaders daarvan nauwgezet te volgen om de
realisering daadwerkelijk mogelijk te maken.
- 11 -
Jaarstukken 2013
2. PROGRAMMAVERANTWOORDINGEN
2.1.
2.1.1.
Programma 1 Bestuur en dienstverlening
Programma activiteiten
Raad en Griffie
Bestuur
- Coördinatie besluiten College
- Representatie
- Regionale samenwerking
- Jumelage
- Verkiezingen
- Advisering en ondersteuning bestuur
- Vergunningverlening en handhaving
Communicatie en voorlichting
- Promotie gemeente
- Pers- en publieksvoorlichting
Burgerparticipatie
Burgerzaken
- Burgerlijke stand en nationaliteit
- Gemeentelijke basisadministratie
- Reisdocumenten en rijbewijzen
- Straatnaamgeving en huisnummering
2.1.2.
Wat wilden we bereiken?
Centrale ambitie
Sliedrecht is een zelfstandige gemeente, die middelen zo doelmatig en effectief mogelijk inzet. De korte
afstand tussen bestuur, ambtenaren en samenleving blijft gewaarborgd, waarbij goede communicatie en
een resultaatgerichte, efficiënte werkwijze en hoogwaardige dienstverlening naar onze bewoners centraal
staan. Om deze beide wensen mogelijk te maken is regievoeren de overwegende werkwijze van de
ambtelijke organisatie. Dat betekent dat wanneer de schaal van de vraagstukken daarom vraagt of wanneer
er meetbaar kwaliteits- of efficiencywinst behaald kan worden de gemeente taken niet meer zelf uitvoert.
Er wordt dan samengewerkt met private partijen of andere overheden - in kleinere en in grotere
samenwerkingsverbanden.
Doelstelling 1: Een transparant, betrokken, verbindend en effectief bestuur, waarbij de bewoner centraal
staat.
Doelstelling 2: Burgers, bedrijven en instellingen ervaren de dienstverlening van de gemeente Sliedrecht
als toegankelijk, professioneel, snel en efficiënt.
Doelstelling 3: Een eenduidig, inzichtelijk en transparant handhavingsbeleid.
Jaarstukken 2013
- 12 -
2.1.3.
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?
Doelstelling 1: Een transparant, betrokken, verbindend en effectief bestuur, waarbij de bewoner
centraal staat.
Nr.
Resultaat
0-waarde
Streefwaarde /
planning
Realisatie
1.1
75% van de inwoners heeft
vertrouwen in de gemeente
Bron
Definitie
69% (2011)
75%
69%
1.2
Verantwoordelijkheid en zelfwerkzaamheid resulterend in
een score actieve inzet van 30%
Bron
Definitie
Monitor Communicatie en Bestuur (OCD)
% van de inwoners dat redelijk tot volledig vertrouwen heeft in de
gemeente.
28 (2009)
30
19
“Leefbaarheid en veiligheid 2013”, in de toekomst de landelijke “Integrale
Veiligheidsmonitor”
% inwoners dat zegt zich in het afgelopen jaar actief te hebben ingezet ter
verbetering van de eigen buurt
Nr.
Voorgenomen activiteiten
Gerealiseerde activiteiten
1.1
- Het college waarborgt transparante procedures en
- De nota verbonden partijen is begin 2013 door de raad
vastgesteld. De begrotingen van de gemeenschappelijke
regelingen en zienswijzen daarop zijn dit jaar voor het
eerst eenvormig en in samenhang aan de raad aangeleverd.
- De wijkplatforms zijn in en rond 12 vergaderingen
gefaciliteerd door toelichting te geven op belangrijke
zaken, vragen te beantwoorden en verbindingen te
leggen met belangrijke spelers voor de leefbaarheid in
de wijk. In iedere wijk hebben diverse wijkinitiatieven
steun in de rug gekregen met een bijdrage uit wijkbudget en de wijkjaarprogramma’s zijn ontwikkeld en op de
wijkwebsites gepubliceerd.
- Vanaf april 2013 heeft de gemeente in wijk oost het
proefproject ‘Buurt Bestuurt’ mogelijk gemaakt waarbij
bewoners actief betrokken zijn bij de veiligheidsaanpak
en de leefbaarheid. Binnen dit proefproject hebben in de
periode april-december 8 bewonersacties plaatsgevonden met betrokkenheid van gemeente of andere professionals.
-
1.2
legt deze goed uit (doorlopend)
Nut en noodzaak van nieuw (regionaal) beleid
worden goed onderbouwd en gecommuniceerd
Uitvoering geven aan nota verbonden partijen
Uitvoeren van communicatie, gebiedsgericht
werken en participatie (doorlopend)
Wijkplatforms faciliteren en jaarlijks met bewoners en andere partijen wijkjaarprogramma’s opstellen en uitvoeren. (doorlopend)
Initiatieven van inwoners ruimte geven en zo nodig
stimuleren en ondersteunen (doorlopend).
- 13 -
Jaarstukken 2013
Doelstelling 2: Burgers, bedrijven en instellingen ervaren de dienstverlening van de gemeente
Sliedrecht als toegankelijk, professioneel, snel en efficiënt.
Nr.
Resultaat
0-waarde
Streefwaarde /
planning
2.1
Oordeel burgers over kwaliteit
van de gemeentelijke dienstverlening is minimaal een 8,9
Bron
Definitie
8,9 (2011)
8,9
Volgende meting
Realisatie
Benchmark Publiekszaken (SGBO) / klanttevredenheidsonderzoek (OCD)
Waardering van de bezoekers van de publieksbalie over de kwaliteit van de
dienstverlening uitgedrukt in een rapportcijfer van 1 tot 10
2014 (1 jaar opgeschoven)
Nr.
Voorgenomen activiteiten
Gerealiseerde activiteiten
2.1
Efficiëntere dienstverlening, onder meer door het
uitvoeren van het programma ‘Overheid heeft antwoord’. Als onderdeel hiervan het E-loket verder
ontwikkelen en het KCC (Klant Contact Centrum)
regionaal oppakken. (afronding KCC uiterlijk
2015).
Inzake de verdere ontwikkeling van een KCC (Klant
Contact Centrum) is binnen de Drechtsteden een businesscase gemaakt voor een Drechtstedelijk Kant Contact Centrum (DKCC). De businesscase maakt deel uit
van het Regionale Ontwikkelprogramma Drechtsteden.
Het is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met
de deelnemende Drechtstedengemeenten. Het schetst
een beeld van de ontwikkeling van de dienstverlening
voor de komende 5 tot 10 jaar.
Het besturingsmodel DKCC is gebaseerd op het uitgangspunt dat er gekozen is voor hosting. De hostende
organisatie (gemeente Dordrecht) neemt de verantwoordelijkheid voor de uitvoering, de kwaliteit en ontwikkeling van de dienstverlening op zich. Het DKCC functioneert voor de deelnemende gemeenten als een uitgeplaatste, regionaal gedeelde, afdeling van de gemeenten.
Dit betekent dat de deelnemende gemeenten en de
hostende gemeente samen sturen.
Uitvoering dienstverlening in overeenstemming met
kwaliteitshandvest (zie kopje ‘context en achtergrond’ onder 1.1.5, onderzocht wordt hoe de servicenormen kunnen worden gemeten) (doorlopend)
De geplande “Benchmark Publiekszaken (SGBO) /
klanttevredenheidsonderzoek (OCD)” is uitgesteld naar
eind 2014. Dit omdat deze investering op dat moment
zinvoller is, omdat dan duidelijk wordt wat de invloed is
van de aangepaste openingstijden van burgerzaken op
de klanttevredenheid.
Uitvoering gegeven aan het programma Overheid heeft
antwoord en dienstverlening uitgevoerd in overeenstemming met het kwaliteitshandvest.
Jaarstukken 2013
- 14 -
Doelstelling 3: Een eenduidig, inzichtelijk en transparant handhavingsbeleid.
Nr.
Resultaat
3.1
Geïmplementeerde integrale
handhavingsnota met daarin de
uitgangspunten, prioriteiten en
het ambitieniveau van handhaving
Regelgeving drank- en horecawet en APV (waaronder exploitatievergunning) door horecaondernemingen en coffeeshop
wordt nageleefd
Regelgeving uit APV (o.a.
m.b.t. honden uitlaten) en regelgeving m.b.t. parkeren wordt
nageleefd
3.1
3.2
0-waarde
Streefwaarde /
planning
Realisatie
Gerealiseerd
Structureel
Structureel
Nr.
Voorgenomen activiteiten
Gerealiseerde activiteiten
3.1
Opstellen en implementeren van de
handhavingsnota
3.2
Handhaving i.h.k.v. o.a. drank- en horecawet en
APV, 150 uur/ jaar BOA-inzet voor horecacontrole
per jaar doorlopend. Inzet brandweer volgens
werkplannen.
3.3
BOA-inzet 1.350 uur/ jaar (doorlopend) (totale
BOA inzet 3.2 en 3.3 is 1.500 uur)
In de eerste helft van 2013 is het integrale handhavingsbeleid opgesteld en vastgesteld door het college. Uw
raad heeft ingestemd met extra capaciteit voor handhaving en in de ambtelijke organisatie is het team ‘vergunning verlening, toezicht en handhaving’ van start
gegaan
T.a.v. de coffeeshop conform beleid 4x een controle
uitgevoerd door politie/gemeente ambtenaar,
2x Coffeeshop Overleg plaatsgevonden waarbij zowel
burgemeester, exploitant, wijkagent als ambtenaar OOV
aanwezig waren en nieuwe exploitatievergunning en
gedoogverklaring aangevraagd en verleend. Exploitant
voldeed aan regelgeving en gedoogvoorwaarden. (Zie
verder wat er is gedaan op dit gebied onder 1.2 in
programma 2.)
Het grootste gedeelte van de tijd zijn de BOA's ingezet
op hondencontrole (540 uur) zowel in burger als in
uniform. Op dit gebied zijn niet veel, maar beduidend
meer processen verbaal uitgeschreven dan in 2012 (8 in
2012, 26 in 2013). Dit heeft te maken met
de ingevoerde surveillance in burger en het strenger
handhaven op loslopende honden.
Ook is door de BOA’s veel tijd besteed aan meldingen
van burgers en algemene surveillance (480 uur). Het
gaat dan met name over meldingen op het gebied van
hondenoverlast en parkeeroverlast, maar ook afval,
achtergelaten fietsen e.d.
De overige uren zijn met name ingezet bij controle
coffeeshop, evenementen en afvalcontrole.
Er zijn in 2013 in totaal ongeveer 570 processen verbaal
uitgeschreven, waarvan veruit de meeste (zo'n 90 %)
voor parkeren in de blauwe zone.
- 15 -
Jaarstukken 2013
2.1.4.
Wat heeft het gekost?
Thema's
Rekening
2012
Raming
2013
Raming 2013
incl. wijzig.(1)
Rekening
2013 (2)
Verschil
tussen
(1) en (2)
3.798
215
3.584260
3.324-
3.854
3.85428
3.826-
4.300
4.300500
3.799-
4.081
8
4.072510
3.563-
2198
227
9
236
341
2
339339-
368
368368-
366
366366-
333
333333-
3434
34
Saldo na verrekening reserves
847
452
395395-
779
328
451451-
779
328
451451-
790
354
436436-
11
26
16
16
Totaal saldo voor bestemming
4.058-
4.645-
4.617-
4.331-
286
Bestuur
Lasten
Baten
Saldo
Verrekening met reserves
Saldo na verrekening reserves
Communicatie en voorlichting
Lasten
Baten
Saldo
Verrekening met reserves
Saldo na verrekening reserves
Dienstverlening
Lasten
Baten
Saldo
Verrekening met reserves
Regionale samenwerking (€ 85.000 incidenteel)
Het verschil wordt veroorzaakt door de vrijval uit de reserve Afwerking verplichtingen AR. Hierin
is rekening gehouden met een bijdrage van € 90.000 voor de afwikkeling van Noord Oevers. Bij de
resultaatbestemming van 2012 is hiervoor een bedrag van € 332.000 gereserveerd en inmiddels
betaald. Hierdoor is deze € 90.000 niet meer nodig en valt derhalve vrij ten gunste van de exploitatie in 2013. Feitelijk had de resultaatbestemming in 2012 € 90.000 lager kunnen zijn. In de Bestuursrapportage 2013 is dit reeds gemeld, maar niet in budgettaire zin rekening mee gehouden.
Bewoner en burgerparticipatie (€ 41.000)
Tot 2013 heeft een externe partij de gemeente ondersteund bij het verbeteren van de leefbaarheid
voor de wijken Havenkwartier, het Bonkelaarplein en het Burgemeester Winklerplein. In de begroting 2013 is het budget voor de financiering van deze activiteiten niet naar beneden bijgesteld. In
2014 wordt dit budget herzien, waardoor dit voordeel incidenteel € 20.000 is.
Over een oud krediet voor achterstallig onderhoud wijkplatform € 19.000 is met het platform afspraken gemaakt in 2013. Met de wijkplatforms is afgesproken dat het restant alleen wordt meegenomen als er een concreet bestedingsplan wordt opgeleverd. Dit plan is niet opgeleverd en daarmee
valt het krediet vrij en is dit een incidenteel exploitatievoordeel van € 19.000.
Bestuur (€ 63.000 incidenteel)
In de Bestuursrapportage 2013 is ten onrechte rekening gehouden met sociale lasten tot een bedrag
van € 64.000, terwijl in werkelijkheid dit niet van toepassing is. Daarnaast is er een onderbesteding
van € 12.000 voor externe adviezen.
Jaarstukken 2013
- 16 -
Communicatie en voorlichting (€ 31.000 incidenteel)
Met het opstellen van de begroting 2013 is nog rekening gehouden met een Baggerfestival. Het
schrappen van dit festival is een incidenteel exploitatievoordeel van € 21.000. Dit budget is met
ingang van de begroting 2014 opgeheven (bezuiniging via STOER). Het restantvoordeel wordt
veroorzaakt door kleine onderschrijdingen op drukwerkkosten.
Investeringsoverzicht
Omschrijving
Begroot
Werkelijk
Nog te besteden
Bijdrage C.V. Noordoevers-Transfomatiezone
Verbetertraject van de raad (Raad 21 februari 2012)
Extra budget voor organisatieontwikkeling (Raad 21 februari 2012)
€ 422.909
€ 10.000
€ 39.742
€ 332.000
€0
€ 11.460
€ 90.909
€ 10.000
€ 28.282
Totaal
€ 472.651
€ 343.460
€ 129.191
2.1.5.
Achtergrondinformatie
Context , achtergrond en ontwikkelingen
In dit programma worden de baten en lasten verantwoord die te maken hebben met bestuur (raad en college), bewonersparticipatie en de dienstverlening op het terrein van burgerzaken. Het programma heeft een sterk wettelijk karakter:
Raad, griffie en bestuur, alsmede burgerzaken, straatnaamgeving/huisnummering en verkiezingen, zijn verplicht.
-
Maatschappelijke opgaven vragen om bestuurskracht. De gemeente pakt deze resultaatgericht op. Het is daarom
belangrijk te weten wat er speelt bij de bewoners. Een proactieve, open en transparante wijze van communiceren
staat hierbij centraal.
-
De overheid doet een steeds groter beroep op het initiatief en de zelfredzaamheid van zowel burgers als bedrijven.
Concrete voorbeelden hiervan vormen de “kanteling” van de Wmo (van claimgericht naar vraaggericht denken en
handelen), deregulering van bouwregelgeving en buurttoezicht.
-
De inzet op bestuurlijke samenwerking in regionaal verband gaat uit van de gedachte “sterk dorp door een sterke
regio en andersom”. Vanuit een positieve grondhouding geven wij de regionale netwerkorganisatie en de samenwerking tussen de zes Drechtstedengemeenten verder vorm.
-
De regio Drechtsteden voert taken uit binnen de kaders die door de raad in de gemeenschappelijke regeling Drechtsteden zijn vastgelegd. De beleidsmatige prioriteiten van de Drechtstedelijke samenwerking zijn door de Drechtraad
vastgelegd in de kaderstellende documenten. In 2013 en 2014 verkennen de Drechtsteden de mogelijkheid voor
nauwere samenwerking op een aantal terreinen. De decentralisaties uit de AWBZ en de participatiewet worden in
Drechtstedenverband voorbereid.
-
De GR Publieke gezondheid & jeugd heeft een belangrijke rol bij de decentralisatie van de jeugdzorg, naast het
uitvoeren van andere wettelijke taken.
-
Mensen zijn door toenemend gebruik van internet gewend om op elke plaats en elk moment contact met elkaar en
met bedrijven te kunnen leggen. Dit verwacht men tegenwoordig ook van de overheid. De mogelijkheden van digitalisering worden breder, de gemeente Sliedrecht kan hierin niet achter blijven. Meer dan de 60% van de Nederlanders heeft inmiddels een smartphone en bijna 40% een tablet. De verwachting is dat deze percentages de komende
jaren stijgen. Hiermee wordt mobiel internet snel belangrijker. Andere opkomende trends: social media, cocreatie
(wiki’s, digitale participatie), personalisatie (informatie op maat o.b.v. gegevens internetbezoek).
-
De bewoner bepaalt steeds meer zélf hoe hij contact opneemt met de gemeente. Het Klant Contact Center, dat nu
ontwikkeld wordt, speelt hierbij een belangrijke rol. Dit KCC heeft per kanaal een herkenbare ingang. Herkenbaar
door een 14+netnummer (1 april 2013 ingevoerd in Sliedrecht), één fysieke informatiebalie en één website en
webloket. We denken na over de mogelijkheden en wenselijkheden van de inzet van sociale media in relatie tot
dienstverlening.
-
In 2011 heeft Sliedrecht een kwaliteitshandvest vastgesteld. In dit kwaliteitshandvest zijn tenminste de VNG minimum branchenormen (servicenormen) voor dienstverlening opgenomen.
- 17 -
Jaarstukken 2013
-
De financieel-economische crisis en de ontwikkelingen bij de Rijksoverheid (bezuinigingen, decentralisaties) maken dat het gemeentelijke financiële meejarenperspectief onzeker is. Hierop is in de Kadernota 2014 geanticipeerd.
Kaderstellende nota’s
-
Gemeenschappelijke Regelingen (zie paragraaf verbonden partijen voor een specificatie)
Regionaal meerjaren programma Drechtsteden (2010-2014)
De Toekomst van Sliedrecht (februari 2012)
Ruimte voor Burgerparticipatie
Antwoord©, Nationaal uitvoeringsprogramma (NUP)
Versnellingsagenda
Convenant dienstverlening en Verminderen regeldruk” (landelijk)
Dienstverleningsvisie Sliedrecht 2009 (lokaal)
Eén van de opdrachten aan de GR Drechtsteden is het stellen van kaders voor de deelnemende gemeenten, bijvoorbeeld
voor ruimtelijk-economisch beleid en facilitaire zaken. Deze kaders zijn, waar relevant, opgenomen in de betreffende
programma’s in deze begroting.
Hoe doet Sliedrecht het in de regio?
Rapportcijfer: hoe denkt de burger over het bestuur?
Rapportcijfer: waardering van de informatievoorziening
6,0
Drechtsteden
6,6
Drechtsteden
Zwijndrecht
5,8
Zwijndrecht
Sliedrecht
5,8
Sliedrecht
6,8
Papendrecht
6,7
Hendrik Ido Ambacht
6,8
Papendrecht
6,0
6,4
Hendrik Ido Ambacht
6,5
Dordrecht
6,1
Dordrecht
6,6
Alblasserdan
6,0
Alblasserdan
6,6
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0
1,0
Deze metingen dateren van eind 2011.
Jaarstukken 2013
- 18 -
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0
2.2.
2.2.1.
Programma 2 Openbare orde en veiligheid
Programma activiteiten
Integrale veiligheid
- Openbare orde en veiligheid
- Rampenbestrijding
- Brandweer
2.2.2.
Wat wilden we bereiken?
Centrale ambitie
Wij willen bijdragen aan een veilige plek om te wonen, werken en recreëren, met respect voor
elkaar en elkaars bezittingen.
Doelstelling 1: Een veilige woon- en leefomgeving
Doelstelling 2: Beperkter risico op calamiteiten, crises en grootschalige verstoringen van de openbare orde en adequaat optreden in geval van incidenten
2.2.3.
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?
Doelstelling 1: Een veilige woon- en leefomgeving
Nr.
Resultaat
0-waarde
Streefwaarde /
planning
Realisatie
1.1
Afname van criminaliteit met
als resultaat minder dan 800
aangiften per jaar
Bron
Definitie
Beperkte sociale overlast
Bron
Definitie
996 (2007)
< 800
980
1.2
1.3
Voorkomen van geweld met als
resultaat maximaal 90
politiemeldingen per jaar en het
beperken van de gevolgen ervan
door onder andere hulpverleningstrajecten
Bron
Definitie
Politie Zuid-Holland-Zuid / gemeente Sliedrecht
Aantal aangiften
10 % (2012)
< 10% (2015)
11,1% (2013)
Landelijke veiligheidsmonitor (OCD)
Schaalscore sociale overlast, samengestelde score op basis van vragen naar
het vóórkomen van dronken mensen op straat; drugsgebruik of drugshandel;
mensen die op straat worden lastig gevallen; overlast door rondhangende
jongeren.
Het opgegeven percentage geeft aan welk deel van de bewoners vaak sociale overlast ervaart.
94 (2007)
< 90
83 (2013)
Politie Zuid-Holland-Zuid / gemeente Sliedrecht
Politiemeldingen geweld
- 19 -
Jaarstukken 2013
Nr.
Voorgenomen activiteiten
Gerealiseerde activiteiten
1.1
Inzet politie en gemeente op het verminderen van
vandalisme en in het bijzonder rondom uitgaan en
hangen.
- inzet van politie tijdens horeca nachten 832 uur
- inzet vrijwilligers buurttoezicht 950 uur
- inzet preventieteam zakkenrollen op de weekmarkt
500 uur
- eerste ster Keurmerk veilig Ondernemen is bereikt
- deelname aan het handhavingsarrangement MerwedeLingelijn voor schoon, heel en veilig op en rond het
spoor, een persoonsgerichte aanpak van veelplegers in
het veiligheidshuis, samen met politie is het donkere
dagen offensief vormgegeven.
Inzet op het verminderen van woninginbraken door
middel van buurttoezicht
Inzet op het verminderen van zakkenrollen door
middel van het preventieteam zakkenrollen
1.2
Samenhangend geheel van maatregelen om overlast
en onveiligheid als gevolg van alcoholproblematiek
de komende jaren terug te dringen (structureel)
Naleven van afspraken en regelgeving, controle en
handhaving ten aanzien van alle horecaondernemingen.
Hanggroepenoverleg waarin jongerenoverlast integraal wordt besproken en noodzakelijke acties
worden uitgezet.
1.3
Gebruik van het bestaande cameratoezicht bij geweld in de openbare ruimte en de inzet van suswachten.
De politie geeft geweldzaken voorrang bij de behandeling van zaken en zal eventueel huiselijk
geweld ambtshalve vervolgen.
Inzetten van het huisverbod (huiselijk geweld).
Screeningsoverleg huiselijk geweld Veiligheidshuis.
- inzet ambulant jongerenwerk 1.000 uur
- inzet politie 1.000-1.250 uur
- BOA’s hebben een controlebezoek afgelegd bij alle
supermarkten en slijterijen
- de burgemeester heeft alle scholen bezocht in het
kader van preventie
- de gemeenteraad heeft middelen beschikbaar gesteld
voor de uitoefening van toezicht op de drank- en horecawet.
- het integraal handhavingsbeleid en het handhavingsbeleid horeca en alcohol zijn vastgesteld
- er is een aanvang gemaakt met het opschonen van het
vergunningenbestand drank- en horecawet. (Toezicht en
handhaving is met ingang van de programmabegroting
2013 verplaatst naar programma 1 met als gevolg dat
enkele aanverwante activiteiten zijn benoemd in programma 1 onder 3.2)
- inzet van suswachten bedraagt 832 uur
- er is zeven keer een huisverbod opgelegd
- het screeningsoverleg huiselijk geweld is uitgevoerd
door het Veiligheidshuis (de exacte gegevens over
behandelde zaken uit Sliedrecht zijn momenteel helaas
nog niet bekend)
- de politie heeft herhaaldelijk cameratoezicht beelden
gezien
- de politie heeft geweldzaken voorrang gegeven en
huiselijk geweldzaken zo nodig ambtshalve vervolgd
(exacte gegevens over zaken die in Sliedrecht gespeeld
hebben zijn helaas nog niet bekend).
Doelstelling 2: Beperkter risico op calamiteiten, crises en grootschalige verstoringen van de
openbare orde en zo beperkt mogelijke gevolgen indien deze zich toch voordoen
Nr.
Resultaat
2.1
Nadelige gevolgen van incidenten of rampen blijven beperkt
Zo min mogelijk incidenten
2.2
Jaarstukken 2013
0-waarde
Streefwaarde /
planning
Realisatie
Structureel
Structureel
- 20 -
Nr.
Voorgenomen activiteiten
Gerealiseerde activiteiten
2.1
Adequate brandbestrijding conform de normen uit
het door het college vastgestelde dekkingsplan
1. Totaal is de brandweerpost Sliedrecht 260 keer uitgerukt voor kleine en grote incidenten. Deze zijn allemaal
binnen de tijden van het dekkingsplan gerealiseerd.
2. Piketten gedraaid, verschillende inzetten geweest in
2013.
3. Gemeentelijk draaiboeken zijn in 2013 actueel gehouden
4: in 2013 hebben er geen opleidingen, trainingen en
oefeningen plaatsgevonden. Dit gezien de ontwikkeling
tot het vormen van 1 crisisorganisatie binnen de Drechtsteden.
Coördinatie gemeentelijke processen bij repressief
optreden
Gemeentelijke procesbeschrijvingen binnen het
Regionaal Crisisplan actueel houden
Opleiden, oefenen en trainen van alle betrokken
functionarissen ten behoeve van incidenten- en
rampenbestrijding
2.2
Toetsen van de uitgewerkte procedures en processen, o.a. in het kader van de WABO.
Wabo afspraken zijn geïmplementeerd; elke twee weken is er een overleg tussen BWT en Brandweer.
In totaal zijn er 82 objecten gecontroleerd.
Jaarlijks worden de ca. 320 meest risicovolle
gebouwen gecontroleerd op de brandveiligheidsvoorschriften.
Uitwerken en uitvoeren brandveilig leven, o.a. door
bewustwording van inwoners te vergroten door
voorlichting
2.2.4.
In het kader van Brandveilig Leven zijn er diverse
activiteiten georganiseerd:
thuiszorg medewerkers zijn geïnstrueerd op het
gebied van brandveiligheid;
maandelijks worden er een thema naar de gemeente verstuurd over brandveiligheid
er zijn plannen gemaakt met de gebiedscoördinatoren
om in 2014 de wijken te bezoeken.
Wat heeft het gekost?
Bedragen x € 1.000
Thema's
Rekening
2012
Raming
2013
Raming 2013
incl. wijzig.(1)
Rekening
2013 (2)
Verschil
tussen
(1) en (2)
1.417
16
1.40122
1.378-
1.539
16
1.5231.523-
1.800
16
1.78446
1.737-
2.137
385
1.75246
1.706-
337
369
31
31
Saldo na verrekening reserves
652
31
6213
618-
479
5
474474-
540
5
53554
481-
565
90
47635
441-
25
84
59
1940
Totaal saldo voor bestemming
1.996-
1.997-
2.218-
2.147-
71
Fysieke veiligheid
Lasten
Baten
Saldo
Verrekening met reserves
Saldo na verrekening reserves
Sociale veiligheid
Lasten
Baten
Saldo
Verrekening met reserves
- 21 -
Jaarstukken 2013
Investeringsoverzicht
Omschrijving
Begroot
Werkelijk
Nog te besteden
Zonwering Brandweerkazerne
C.V.-installatie Brandweerkazerne
Inbraakinstallatie Brandweerkazerne
€ 11.900
€ 20.347
€ 10.600
€0
€0
€0
€ 11.900
€ 20.347
€ 10.600
Camera's Station Sliedrecht Centraal
€0
€ 13.709
-€ 13.709
Achterstallig onderhoud per wijkplatform
€ 19.056
€0
€ 19.056
Totaal
€ 61.903
€ 13.709
€ 48.194
2.2.5.
Achtergrondinformatie
Context, achtergrond en ontwikkelingen
In dit programma worden de baten en lasten verantwoord die betrekking hebben op brandweertaken, crisis- en rampenbestrijding. Daarnaast worden er diverse activiteiten ontplooid die bijdragen aan het veiligheidsgevoel van burgers in Sliedrecht.
Het programma heeft een sterk wettelijk karakter. Brandweertaken zijn wettelijk verplicht. Dat geldt tevens voor de rampenbestrijding. Keuzevrijheid is er niet of nauwelijks. Er is sprake van een aantal belangrijke ontwikkelingen:
- Verwachte wetswijzigingen op het terrein van veiligheid tot 2015: de Gemeentewet vanwege de gemeentelijke regiefunctie
integraal veiligheidsbeleid, de Wet Veiligheidsregio’s en het daarbij behorende Regionaal Risicoprofiel, Regionaal Beleidsplan en Regionaal Crisisplan. Daarnaast verwachten we wetswijzigingen op het gebied van regulering van prostitutie
en het bestrijden misstanden in de seksbranche.
- De gemeente is gezien de financiële situatie in toenemende mate aangewezen op het delen van verantwoordelijkheid op het
gebied van veiligheid met bewoners en ketenpartners. Buurttoezicht en het preventieteam zakkenrollen zijn concrete initiatieven die hierop inspelen.
- Samen met de inwoners van ons dorp, maatschappelijke organisaties en onze veiligheidspartners willen we het veiligheidsniveau vasthouden en waar mogelijk verder uitbouwen. We stimuleren de betrokkenheid van inwoners om ook zelf
een bijdrage te leveren aan het creëren van een veilige eigen buurt en een goede leefomgeving.
- Naar verwachting wordt het Integraal Veiligheidsbeleid eind 2013 ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden. Dit
beleid maakt het veiligheidsbeleid breed inzichtelijk, legt dwarsverbanden en benut mogelijkheden voor optimalisatie. Direct na vaststelling wordt gestart met de uitvoering van dit beleid. Gezien het brede karakter van dit beleid is het niet te
koppelen aan één specifiek resultaat op het gebied van veiligheid en niet in de programmakaart opgenomen
Kaderstellende nota’s
- Coffeeshopbeleid
- Prioriteiten en Doelstellingen Openbare Orde en Veiligheid*
- Regionaal Rampenplan
* De gemeenteraad krijgt jaarlijks een nieuw voorstel ter vaststelling aangeboden. Naar verwachting wordt het voorstel
‘Prioriteiten en Doelstellingen OOV 2014’ in december 2013 ter vaststelling aangeboden.
Hoe doet Sliedrecht het in de regio?
Aantal misdrijven per 1000 inwoners
Jaarstukken 2013
Percentage inwoners wat zich in de buurt wel
eens onveilig voelt
- 22 -
Drechtsteden
65,7
Drechtsteden
60,3
Zwijndrecht
Sliedrecht
Sliedrecht
47,9
82,1
50,2
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0 60,0
25,0
19,0
Hendrik Ido Ambacht
Dordrecht
Alblasserdan
18,0
Papendrecht
46,4
Hendrik Ido Ambacht
29,0
Zwijndrecht
51,7
Papendrecht
24,0
70,0
80,0
90,0 100,0
- 23 -
Dordrecht
22,0
Alblasserdan
22,0
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
Jaarstukken 2013
2.3.
2.3.1.
Programma 3 Jeugd en onderwijs
Programma activiteiten
Jeugd
- Jeugdbeleid
- Peuterspeelzaalwerk
- Kinderopvang
Onderwijs
- Onderwijs (achterstanden) beleid
- Onderwijshuisvestingsbeleid
- Leerlingenvervoer
- Leerplicht
2.3.2.
Wat wilden we bereiken?
Centrale ambitie
Gelijke kansen op onderwijs voor iedereen met als doel leerachterstanden te verkleinen en kansen
op werk te vergroten. Er is binnen Sliedrecht bijzondere aandacht voor de ontwikkeling van jeugd.
Doelstelling 1: Realiseren en in stand houden van voorzieningen opdat jeugd zelf kansrijk aan
haar toekomst kan bouwen.
Doelstelling 2: Vergroten van de scholingsgraad, bieden van gelijke kansen op onderwijs voor
iedereen en bestrijden van onderwijsachterstanden om zo een grotere maatschappelijke
(zelf)redzaamheid van zowel jongeren als volwassenen te bereiken.
2.3.3.
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?
Doelstelling 1: Realiseren en in stand houden van voorzieningen opdat jeugd zelf kansrijk aan
haar toekomst kan bouwen.
Nr.
Resultaat
1.1
Volwaardige deelname van
jongeren aan de maatschappij
Coördinatie van zorg aan de
jeugd is georganiseerd
De gemeente is voorbereid op
de decentralisatie van de jeugdzorg, inclusief jeugdbescherming en reclassering, jeugd-ggz
en jeugd-lvg.
1.2
1.3
Jaarstukken 2013
0-waarde
Streefwaarde /
planning
Realisatie
Structureel
Structureel
Structureel
- 24 -
Nr.
Voorgenomen activiteiten
Gerealiseerde activiteiten
1.1
Herijken Jeugdbeleid
Op 26 november 2013 is de herijking Jeugdbeleid opiniërend in de gemeenteraad besproken. Conclusie van
deze opiniërende bespreking was dat er geen draagvlak
was binnen de gemeenteraad voor dit stuk. Het College
heeft het stuk vervolgens teruggenomen en stelt voor
om na de verkiezingen in maart 2014 opnieuw te bekijken op welke wijze het jeugdbeleid moet worden vormgegeven.
De reguliere opvoedondersteuning vanuit het CJG als
het Opvoedbureau, Stevig Ouderschap en Home Start
zijn in 2013 aangeboden. In 2013 is de provinciale
ondersteuning vanuit de RAS middelen stopgezet. Voor
de continuering van Reset zijn middelen vrij gemaakt.
In het ZAT 12+ is met een aantal casussen gestart met
een andere werkwijze waarbij betrokkenheid van ouders
(en eventueel de jongeren) centraal staat.
Doorontwikkelen Centrum voor Jeugd en Gezin
Het aanbieden van gezins- en opvoedondersteuning
1.2
Inzetten van het digitale signaleringssysteem Zorg
voor Jeugd.
Het digitale signaleringssysteem Zorg voor Jeugd is
ingezet. De zorgcoördinatie die n.a.v. een match in dit
systeem wordt ingezet is in 2013 gepositioneerd bij de
coördinator van het CJG.
Door middel van de inzet van combinatiefunctionarissen (vanaf oktober 2013) wordt ingezet op samenwerking tussen diverse maatschappelijke partners (onderwijs, jongerenwerk, Centrum voor Jeugd en Gezin,
bibliotheek en verenigingen)
Regie voeren op de netwerkstructuren binnen het
Centrum voor Jeugd en Gezin middels regionale
overleggen
Het samenbrengen van partijen
Het evalueren en monitoren van afspraken
1.3
Gezamenlijk voorbereiden transitie jeugdzorg binnen de 19 gemeenten in Zuid-Holland Zuid resulterend in besluitvorming over visie, ontwerp en transitieplan
Binnen de 19 gemeenten binnen Zuid-Holland Zuid
heeft de voorbereiding van de transitie Jeugdzorg plaats
gevonden. Dit heeft geleid tot een in 2013 vastgestelde
visie. De gemeenteraad is geïnformeerd via een beleidsbrief over de regionale voorbereidingen op het inhoudelijk en het sturingskader en de verantwoording naar het
rijk.
De raad is ook regelmatig op de hoogte gebracht van de
diverse ontwikkelingen via informatieve bijeenkomsten.
Daarnaast dient in maart 2014 door de gemeenteraad
een besluit te worden genomen met betrekking tot de
keuze voor een gezamenlijke uitvoeringsorganisatie en
het beleidsplan voor de jeugd.
Doelstelling 2: Vergroten van de scholingsgraad, bieden van gelijke kansen op onderwijs voor
iedereen en bestrijden van onderwijsachterstanden om zo een grotere maatschappelijke
(zelf)redzaamheid van zowel jongeren als volwassenen te bereiken.
Nr.
Resultaat
0-waarde
Streefwaarde /
planning
Realisatie
2.1
Een zo laag mogelijk aantal
schoolverlaters.
VO 14
MBO 38 (2009-2010)
VO 12
MBO 32
Bron
Definitie
VSV-verkenning OCW / onderwijsmonitor Sliedrecht
Aantal schoolverlaters
(2011-2012)
2.2
2.3
2.4
De onderwijsachterstanden zijn
zoveel mogelijk teruggedrongen
Goede samenhang tussen
school, gezin en samenleving
Basisonderwijs,
voortgezet
onderwijs en arbeidsmarkt
sluiten naadloos op elkaar aan.
Structureel
Structureel
Structureel
- 25 -
Jaarstukken 2013
Nr.
Voorgenomen activiteiten
Gerealiseerde activiteiten
2.1
Bieden van een reboundvoorziening voor voortijdige schoolverlaters om terugkeer naar school mogelijk te maken
De activiteiten van de reboundvoorziening voor voortijdige schoolverlaters zijn in 2013 voor Sliedrecht gecontinueerd.
2.2
Verdere ontwikkeling en uitbreiding van de VVE
trajecten in Peuterspeelzalen en kinderdagverblijven.
In 2013 heeft de gemeente samen met partners een
samenwerkingsovereenkomst getekend waarin afspraken gemaakt zijn over (1) de definities van (doelgroep)kinderen die in aanmerking komen voor een
VVE-programma, (2) het bereik en de toeleiding, (3) de
gebruikte VVE-programma’s, (4) schakelklassen, (5) de
doorgaande lijn, (6) ouderbetrokkenheid, (7) kwaliteit,
(8) resultaten, (9) informatieoverdracht, (10) privacy,
(11) de organisatie en (12) evaluatie van de voor- en
vroegschoolse educatie in de gemeente Sliedrecht ten
behoeve van het voorkomen en bestrijden van onderwijsachterstanden en het versterken van de doorgaande
lijn.
Doorgaan met schakelklassen in het basisonderwijs
Afstemming zorgstructuren
2.3
Uitvoeren strategische agenda onderwijs met o.a.
Brede Schoolvoorziening Baanhoek West, Realisatie gezamenlijk schoolgebouw Anne de Vries en
Roald Dahl, positionering speciaal voortgezet onderwijs.
2.4
Basisonderwijs, voortgezet onderwijs en arbeidsmarkt sluiten naadloos op elkaar aan.
2.5
Basisonderwijs, voortgezet onderwijs en arbeidsmarkt sluiten naadloos op elkaar aan.
Jaarstukken 2013
Er is een periodiek VVE overleg tussen de peuterspeelzaal en het consultatiebureau. Hier worden kinderen
besproken die vanwege een (taal)achterstand in aanmerking komen voor een VVE plaats binnen de peuterspeelzaal. In 2013 is bekeken op welk wijze de link
tussen dit overleg en het ZAT kan worden vormgegeven. Een mogelijkheid is om de VVE
kinderen te laten bespreken in het ZT van de basisschool waar zij naartoe gaan. Indien daar geconstateerd
wordt dat er sprake is van meer dan alleen ‘binnenschoolse’ problematiek, dan kan vervolgens weer opgeschaald worden richting het ZAT. In 2014 wordt dit
verder opgepakt.
Er is gestart met de bouw van de Brede School in
Prickwaert. Het Integraal Huisvestingsplan is door de
gemeenteraad vastgesteld. De visie op Brede Scholen is
ook door de gemeenteraad vastgesteld. Er is een nevenvestiging van de Rank in het schoolgebouw van De
Akker in Baanhoek-West gekomen. De Rank is een
school voor speciaal onderwijs voor zeer moeilijk lerende kinderen op reformatorische grondslag. Hierdoor
is de positie van het speciaal onderwijs in Sliedrecht
versterkt.
Op regionaal niveau (i.c. Drechtsteden) hebben diverse
overleggen plaatsgevonden tussen de gemeenten, het
onderwijs en het bedrijfsleven. Het doel hiervan is om
er voor te zorgen dat de aangeboden opleidingen goed
aansluiten op de regionale behoefte van de arbeidsmarkt. De ontwikkeling van een LOC in de WestAlblasserwaard wordt hierbij meegenomen.
In december 2013 is het voorstel omtrent de harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk vastgesteld.
Deze wordt in 2014 uitgewerkt.
- 26 -
2.3.4.
Wat heeft het gekost?
Bedragen x € 1.000
Thema's
Rekening
2012
Raming
2013
Raming 2013
incl. wijzig.(1)
Rekening
2013 (2)
Verschil
tussen
(1) en (2)
4.424
478
3.946293
3.653-
3.921
394
3.527106
3.421-
4.031
371
3.659106
3.553-
3.933
366
3.567106
3.461-
97592
92
Saldo na verrekening reserves
344
0
344344-
348
348348-
348
348348-
337
337337-
1111
11
Totaal saldo voor bestemming
3.997-
3.770-
3.902-
3.799-
103
Opgroeien en onderwijs
Lasten
Baten
Saldo
Verrekening met reserves
Saldo na verrekening reserves
Integraal jeugdbeleid
Lasten
Baten
Saldo
Verrekening met reserves
Leerlingenvervoer (€ 91.000 incidenteel)
Hierover is in de informatiebrief van december 2013 de raad geïnformeerd. Daarin is reeds melding
gemaakt van een verwachte onderbesteding van € 75.000. In de begroting 2014 is met de lagere
kosten reeds rekening gehouden.
Investeringsoverzicht
Begroot
Werkelijk
Nog te besteden
Nieuwbouw R.Dahlschool
PROJ Ontwikkeling brede school Baanhoek-West
Kozijnen/hang- en sluitwerk/radiatoren PWA school
Nieuwbouw A. de Vriesschool
A. de Vriesschool kiss & ride
Grondkosten Brede school Baanhoek-West
€ 1.841.747
€ 153.728
€ 10.350
€ 2.772.457
€ 200.000
€ 1.058.723
€ 896.751
€ 8.450
€0
€ 1.463.119
€0
€ 1.067.719
€ 944.996
€ 145.278
€ 10.350
€ 1.309.338
€ 200.000
-€ 8.996
Totaal
€ 6.037.005
€ 3.436.039
€ 2.600.966
Omschrijving
- 27 -
Jaarstukken 2013
2.3.5.
Achtergrondinformatie
Wettelijke taken
Jeugd
- Wet op de Jeugdzorg, Wet Kinderopvang, Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie, Centrum voor Jeugd
en Gezin
- Wmo: ten aanzien van opvoedondersteuning
Onderwijs
- Wet op het primair onderwijs (WPO)
- Wet op Expertisecentra (WEC; speciaal onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs)
- Wet op het voortgezet onderwijs (WVO)
- Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie (Wet OKE)
- Leerplichtwet
Context en achtergrond
Jeugd
In 2012/2013 wordt een herijking van het jeugdbeleid opgesteld. Hieraan voorafgaand zijn d.m.v. een tweetal startnotities door de gemeenteraad speerpunten vastgesteld. In de herijking is aandacht voor de decentralisatie van de jeugdzorg
en een doorontwikkeling van het Centrum voor Jeugd en gezin. In het bijzonder zal de zorgcoördinatie hierbij aan de
orde komen. Ook zal een doorlichting/evaluatie van het jongerenwerk (Stichting Open Jeugdwerk Sliedrecht) plaatsvinden.
Onderwijs
Eind mei 2012 is in de gemeenteraad de *visie onderwijs en educatie Sliedrecht 2012 – 2020* vastgesteld, waarin de
onderwijsvisie en huisvestingsituatie scholen voor de komende jaren gestalte gaat krijgen. Onderdelen hierin zijn o.a.
brede schoolontwikkeling/doorgaande leerlijn en aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt.
De onderwijswettelijke taken voor de gemeente bestaan uit:
- Zorgdragen voor adequate huisvesting onderwijs;
- Leerlingenvervoer;
- Regie op voor- en vroegschoolse educatie;
- Toezicht en handhaving openbaar onderwijs;
- Invoering passend onderwijs.
Als achtergrondinformatie volgen hieronder de leerlingaantallen binnen onze gemeente.
Omschrijving
Aantal leerlingen basisonderwijs
Aantal leerlingen speciaal onderwijs en praktijkonderwijs
Aantal leerlingen Griendencollege
1 oktober 2009
1 oktober 2010
1 oktober 2011
2.273
317
443
2.249
309
417
2010
92
2.282
*384
379
2011
36
75
46
Deelname voorschoolse educatie doelgroepkinderen (4 dagdelen peuterspeelzalen en kinderopvang1
Deelname doelgroepkinderen basisonderwijs aan schakelklassen
Bron: CFI-onderwijsmonitor Sliedrecht
*Toename door leerlingen De Akker.
Kaderstellende nota’s
Jeugd
- Beleidsnota ‘Peuterspeelzalen in Sliedrecht’
- Integrale beleidsnota ‘Jeugd Inbegrepen?!’
- Algemene Subsidieverordening Sliedrecht
- Beleidsnota CJG Sliedrecht
- Convenant CJG Sliedrecht
Onderwijs
- Verordening leerlingenvervoer gemeente Sliedrecht.
- Verordening huisvestingsvoorzieningen onderwijs gemeente Sliedrecht en hieraan gekoppeld de Voorziening huisvesting onderwijs.
Relevante ontwikkelingen
Jeugd
- (Doorontwikkelen) Centrum voor Jeugd en Gezin, nieuwe verdeelsleutel voor de decentralisatie-uitkering CJG vanaf
1
Met ingang van 2011 tellen alleen kinderen mee die 4 dagdelen volgen Dit als gevolg van de wet OKE
Jaarstukken 2013
- 28 -
2012.
- In 2015 moet de jeugdzorg, jeugdzorg-plus, jeugdbescherming en jeugdreclassering (provincie), en de jeugd-ggz
(ZKV-wet) en de zorg voor licht verstandelijk gehandicapte jeugd (AWBZ) zijn overgeheveld naar de gemeente. Dit
betekent een verschuiving van verantwoordelijkheid van provincie en Rijk naar gemeente en ziektekostenverzekeraars.
Regionaal is een werkgroep gestart om de decentralisatie vorm te geven.
- Onzekerheid beschikbaarheid RAS middelen (Regionale Agenda Samenleving) vanaf 2013 i.h.k.v. de inkoop van
hulpverleningstrajecten als Reset en ex ouders bestaan niet.
- Veiligheidshuis i.h.k.v. preventief jeugdbeleid, deze ontwikkeling is gericht op het tot stand brengen van een koppeling
tussen de zorgketen en de justitiële keten (strafrecht).
- Invoering en inbedding Landelijke verwijsindex risicojongeren.
Onderwijs
- Invoering in 201 van Passend Onderwijs (zorgplicht voor passend onderwijs voor zorgleerlingen komt te liggen bij
scholen voor primair en voortgezet onderwijs).
- Realisering brede schoolvoorziening in nieuwbouwwijk Baanhoek West.
- Verdere ontwikkeling en uitbreiding van de VVE-trajecten in peuterspeelzalen en kinderdagverblijven.
- Continuering van schakelklassen in het basisonderwijs.
- Verminderde toename leerlingen bij Griendencollege voor vmbo dan geprognosticeerd.
- Uitvoering van de onderwijsvisie en opstellen van een onderwijshuisvestingsplan.
Aanpak in regionaal verband
Jeugd
- Aansluiting preventief jeugdbeleid en geïndiceerde jeugdzorg via GR Drechtsteden (RAS-middelen).
- Afspraken over lokale verwijsindex Zorg voor Jeugd met Drechtsteden, gemeenten Alblasserwaard-Vijfheerenlanden
(AV) en de Hoekse Waard (vanaf juni 2011)
- Zuid-Holland Zuid: Voorbereiding en anticiperen op decentralisatie jeugdzorg
- Jaarlijks vinden er een tweetal bijeenkomsten plaats waar de ontwikkelingen op het gebied van handhaving en kwaliteit
binnen de kinderopvang en peuterspeelzalen worden besproken met collega’s uit de GGD-regio.
Onderwijs
- In de GR ZHZ is ondergebracht het bureau leerplicht en voortijdig schoolverlaten. Vanuit een samenhangende aanpak
wordt ingezet op het voorkomen van voortijdig schoolverlaten en het bestrijden van jeugdwerkloosheid.
- Uitvoering Wet Educatie en Beroepsonderwijs is aan de Sociale Dienst Drechtsteden overgedragen.
Staand beleid en (keten)partners
Jeugd
- Partners zoals genoemd in het CJG-convenant.
- De GGD voert de kwaliteitsinspecties uit bij de kinderdagverblijven en peuterspeelzalen
Onderwijs
- Scholen en schoolbesturen, middels respectievelijk BOS-overleg (directies) en Educatief Beraad. (schoolbesturen)
- Kinderopvangorganisaties en peuterspeelzalen, middels werkgroep vve.
- CJG in het kader van zorgleerlingen.
Afspraken met medeoverheden
Jeugd
- Provinciale middelen vanuit het programma Regionale Agenda Samenleving voor inzet op jeugd in de Drechtsteden.
Onderwijs
- Vergoedingen voor onderwijsachterstandenbeleid en voor bestrijden van voortijdig schoolverlaten zijn geoormerkte
gelden vanuit het Rijk. Hieraan gekoppeld zijn inspanningsverplichtingen.
Verbinding met andere begrotingsprogramma’s
Programma 2 Openbare orde en veiligheid, Programma 4 De openbare ruimte, Programma 5 Cultuur, sport en recreatie,
Programma 6 werk, inkomen, zorg en welzijn
- 29 -
Jaarstukken 2013
2.4.
2.4.1.
Programma 4 Openbare ruimte
Programma activiteiten
Beheer openbare ruimte
- Groenbeheer
- Openbaar groen
- Recreatievoorzieningen
- Speelvoorzieningen
- Kinderboerderij
- Volkstuinen
- Natuur en Milieueducatiecentrum
- Waterpartijen
- Bestrijding overlast door honden
- Ongediertebestrijding
- Lijkbezorging
Afvalinzameling en -verwerking
- Verwijdering huisvuil
- Verwijdering bedrijfsvuil
2.4.2.
Wat wilden we bereiken?
Centrale ambitie
Een aantrekkelijke, groene woon- en werkomgeving, maatschappelijk verantwoord omgaan met
afvalstoffen en de mogelijkheden voor een piëteitsvolle teraardebestelling en urnenbijzetting.
Doelstelling 1: Ontwikkelen en in stand houden van een aantrekkelijke en veilige woonomgeving
Doelstelling 2: Voldoen aan de zorgplicht voor de verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen
2.4.3.
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?
Doelstelling 1: Ontwikkelen en in stand houden van een aantrekkelijke en veilige woonomgeving
Nr.
Resultaat
0-waarde
Streefwaarde /
planning
Realisatie
1.1
Een waardering van de leefomgeving door burgers van minimaal een 7,0
Omschrijving
Bron
7,8 (2009)
7,0 (2014)
7,5 (2013)
Waardering inwoners over de leefomgeving
Leefbaarheidsmonitor OCD
Nr.
Voorgenomen activiteiten
Gerealiseerde activiteiten
1.1
Betrekken van bewoners en belanghebbenden bij de
voorbereiding van de werkzaamheden in het openbare gebied w.o. speelvoorzieningen, beheer en
onderhoud openbare ruimte) en hierover communiceren met de betrokken wijkplatforms.
Tegengaan hondenoverlast door:
Onderhouden van losloopgebieden en uitrenvelden.
Beschikbaar stellen van opruimmiddelen
Voorlichting en Handhaving
Bij renovatie en ingrijpende werkzaamheden in de
openbare ruimte zijn direct betrokken bewoners geïnformeerd en/of betrokken bij de voorbereiding van de
werkzaamheden.
1.2
Jaarstukken 2013
- Beheer en onderhoud uitrenvelden
-Afhandeling meldingen overlast
-Diverse publicaties
-Aanspreken, waarschuwen en verbaliseren
- 30 -
Doelstelling 2: Voldoen aan de zorgplicht voor de verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen
Nr.
Resultaat
0-waarde
Streefwaarde /
planning
Realisatie
2.1
65% van het afval is geschikt
voor hergebruik
Omschrijving
Bron
54% (2010)
60% (2015) en 65%
(2020)
Op schema
Afvalscheiding
Interne registratie
Nr.
Voorgenomen activiteiten
Gerealiseerde activiteiten
2.1
Naast bewustwording (voorlichting en
communicatie) faciliteren van burgers:
-De proef inzameling droog en herbruikbaar afval gecontinueerd en afgerond.
-Toename aantal brengvoorzieningen kunststof verpakkingen met name bij hoogbouw.
-Inpandige voorzieningen Lijsterflat, Merelflat en appartementencomplex Geulstraat vervangen door ondergrondse containers in de openbare ruimte (in samenwerking met Tablis Wonen en Vestia).
-Afronding volledige inzameling met behulp van ondergrondse containers in de Oude Uitbreiding West (Havenkwartier).
-Keuzes gemaakt door de vaststelling op 8 oktober 2013
van het afvalbeleidsplan Sliedrecht 2014 en verder (het
nieuwe inzamelen). De streefdatum voor het halen van
65% afval dat geschikt is voor hergebruik is daarbij
vastgesteld op 2020
Gecombineerde inzameling droog en herbruikbaar
afval (lopende proef);
Optimaliseren haal- en brengvoorzieningen
2.4.4.
Wat heeft het gekost?
Thema's
Rekening
2012
Raming
2013
Raming 2013
incl. wijzig.(1)
Rekening
2013 (2)
Verschil
tussen
(1) en (2)
2.984
582
2.833
461
2.848
456
1.820
580
2.402-
2.373-
2.392-
1.240-
1.028124
1.152
38
6
19
6
13-
2.365-
2.366-
2.372-
1.234-
1.138
2.058
2.587
529
355174
2.309
2.373
64
7915-
2.274
2.321
47
9346-
2.142
2.495
353
37219-
132174
306
27927
2.190-
2.381-
2.418-
1.253-
1.165
Beheer openbare ruimte
Lasten
Baten
Saldo
Verrekening met reserves
Saldo na verrekening reserves
Afvalinzameling en -verwerking
Lasten
Baten
Saldo
Verrekening met reserves
Saldo na verrekening reserves
Totaal saldo voor bestemming
- 31 -
Jaarstukken 2013
Verwijdering bedrijfsvuil (€ 27.000 incidenteel)
Het voordelige saldo op het product verwijdering bedrijfsvuil wordt veroorzaakt door extra opbrengsten reinigingsrechten uit voorgaande jaren (circa € 20.000). Deze hogere opbrengst is het
gevolg van aanslagen 2011 en 2012 die in 2013 nog zijn opgelegd door de GBD. Daarnaast vallen
de verwerkingskosten van bedrijfsvuil circa € 6.000 lager uit dan geraamd.
Verwijdering huisvuil (€ 0)
In 2013 is het voordelig resultaat ad € 272.000 van het product Verwijdering huisvuil toegevoegd
aan de reserve egalisatie tarieven afvalstoffenheffing. Dit resultaat wordt met name bepaald door de
volgende onderdelen:
- lagere verwerkingskosten van diverse afvalstromen € 106.000. Met de samenstelling van de begroting 2014 is reeds een verlaging van de raming voor verwerkingskosten doorgevoerd van
€ 26.000. Bezien moet worden of een verdere verlaging van de ramingen voor de begroting 2015
tot de mogelijkheden behoort.
- lagere kosten van inhuur personeel van derden € 70.000. Met de samenstelling van de begroting
2014 is reeds een verlaging van de raming voor inhuur personeel van derden doorgevoerd van
€ 20.000.
- lagere verstrekte vergoedingen aan verenigingen voor ophalen oud papier € 15.000.
- hogere opbrengsten aanbod van diverse afvalstromen € 81.000 (papier, glas, kleding, kunststof).
Een deel van de baten (€ 51.000) heeft betrekking op opbrengsten uit voorgaande jaren (2011 en
2012).
Lijkbezorging (€ 1.090.000 incidenteel)
Tot en met 2012 is in de jaarrekening een voorziening opgenomen voor het onderhoud van graven.
De daarvoor ontvangen middelen voor afkoop van onderhoud werden gestort in deze voorziening
en vervolgens werd het saldo van de kosten van begraven ten laste van deze voorziening gebracht.
Met het verscherpte toezicht is vastgesteld dat een voorziening voor de huidige handelwijze niet het
toegestane middel is, waardoor derhalve deze middelen ten onrechte als voorziening zijn aangemerkt. Daarom zijn deze middelen vrijgevallen en maken onderdeel uit van het rekeningresultaat.
Omdat wij al in de verkennende rapportage over het thema kostendekkendheid van de tarieven
melding hebben gemaakt van deze middelen en ook willen betrekken in het nader onderzoek, willen we deze middelen vooralsnog beschikbaar houden in afwachting van nader onderzoek en voorstellen hierover. Daarom is in de resultaatbestemming hiermee rekening gehouden.
Investeringsoverzicht
Omschrijving
Begroot
Werkelijk
Nog te besteden
Bijdrage in verbouw NME-centrum
Aanschaf huisvuilcontainers 2013
Ondergrondse afvalinzameling 2013
Ondergrondse afvalinzameling 2013
Ondergrondse containers ihkv afvalbeleidsplan 2014
Pasjessysteem milieustraat ihkv afvalbeleidsplan
Aanschaf containers tbv milieustraat
Aanschaf mobiele kraan t.b.v. milieustraat
Groenplan entree's Sliedrecht
€ 265.000
€ 21.000
€ 176.207
€0
€ 833.000
€ 35.000
€ 150.000
€ 68.250
€ 13.156
€ 265.944
€0
€ 226.970
-€ 58.150
€0
€0
€0
€ 67.530
€0
-€ 944
€ 21.000
-€ 50.763
€ 58.150
€ 833.000
€ 35.000
€ 150.000
€ 720
€ 13.156
€ 1.561.613
€ 502.294
€ 1.059.319
Totaal
2.4.5.
Achtergrondinformatie
Jaarstukken 2013
- 32 -
Wettelijke taken
Inzameling huishoudelijk afval: Wet Milieubeheer
Begraafplaats: Wet op de lijkbezorging
Ongediertebestrijding: Wet op de volksgezondheid
Context en achtergrond
De gemeente bevordert een aantrekkelijke groene woon- en werkomgeving, maatschappelijk verantwoord omgaan met
afvalstoffen en de mogelijkheden voor een piëteitsvolle teraardebestelling en urnenbijzetting.
Wij zien het Groenbeleidsplan als basis voor de te realiseren groenstructuur. In het Groenbeleidsplan is vastgelegd:
- de uitgangspunten voor het groen voor zowel het reguliere beheer als bij reconstructies.
- een toetsingskader bij de belangenafwegingen tussen groene en overige functies
- maatregelen voor de bescherming van bomen (uitgewerkt in het Bomenbeleidsplan)
Kaderstellende nota’s
Groenbeleidsplan 2003, Groenbeheerplan 2004, Bomenbeleidsplan, Afvalstoffenverordening 2011, Hondenbeleid ‘omslag van gedrag’.
Relevante ontwikkelingen
- Bezuinigingen, conform de besluitvorming van raad over de bezuinigingsmaatregelen zijn er minder middelen beschikbaar voor onderhoud openbare ruimte.
- Afvalscheiding: vanaf juni 2011 tot het einde van 2012 wordt een proef gehouden binnen een deel van Sliedrecht, met
de gecombineerde inzameling van droog en herbruikbaar afval. Het doel van deze proef is om meer afval te recyclen
en minder afval te verbranden. Eind 2012 zal het besluit worden genomen of in 2013 deze wijze van inzamelen wordt
voortgezet en mogelijk in een groter deel van Sliedrecht gaat worden toegepast. Om de landelijke doelstelling van 65%
afvalscheiding in 2015 te realiseren, zijn ingrijpende veranderingen noodzakelijk. De inzet is om met de gecombineerde inzameling van droog- en herbruikbaar afval de doelstelling te realiseren.
- Gemeentewerf en milieustraat: op 28 juni 2012 heeft de raad het besluit genomen om de taken van de reinigingsdienst
in eigen beheer uit te blijven voeren. De keuze moet nog gemaakt worden of de bestaande locatie van de gemeentewerf
en de milieustraat wordt gerenoveerd of dat een nieuwe gemeentewerf en milieustraat wordt gerealiseerd (planning
eind 2012).
Aanpak in regionaal verband
N.v.t.
Staand beleid en (keten)partners
Ketenpartners: Drechtwerk (onderhoud groen), HVC (verwerking afval)
Afspraken met medeoverheden
N.v.t.
Verbinding met andere begrotingsprogramma’s
Programma 1: Bestuur en dienstverlening (Begraafplaats)
Programma 3: Jeugd en Onderwijs (NME)
Programma 7: Verkeer en vervoer
Programma 8: Ruimtelijke ordening en Milieu (Inrichting Openbare Ruimte, Afvalinzameling, NME)
- 33 -
Jaarstukken 2013
2.5.
2.5.1.
Programma 5 Cultuur, sport en recreatie
Programma activiteiten
Cultuur
- Bibliotheekwerk
- Musea
- Muziek(onderwijs)
- Cultuurparticipatie Drechtsteden
- Kunst
- Amateuristische kunstbeoefening.
Sport en recreatie
- Sportaccommodaties, incl. zwemaccommodaties
- Sportbeleid en –subsidiëring
- Bovengemeentelijke recreatieproducten
2.5.2.
Wat wilden we bereiken?
Centrale ambitie
De gemeente vindt het belangrijk dat haar inwoners meedoen aan de maatschappij en zich kunnen
ontplooien. Ook vervult sport een belangrijke preventieve rol voor de gezondheid. Cultuur, recreatie en sport zien wij hiervoor als belangrijke middelen en daarom streven we er naar om binnen de
gemeente voldoende culturele, sportieve en recreatieve voorzieningen te bieden.
Doelstelling 1: Realiseren van voldoende voorzieningen voor de bewoners om sociaal-culturele
activiteiten te kunnen ontplooien waarbij het verenigingsleven wordt gestimuleerd activiteiten voor
en door inwoners te organiseren
Doelstelling 2: Bevorderen van een gezonde en actieve leefstijl door zoveel mogelijk bewoners op
een verantwoorde, veilige manier te laten sporten en recreëren
2.5.3.
Wat wilden we bereiken en wat hebben we daarvoor gedaan?
Doelstelling 1: Realiseren van voldoende voorzieningen voor de bewoners om sociaal-culturele
activiteiten te kunnen ontplooien waarbij het verenigingsleven wordt gestimuleerd activiteiten
voor en door inwoners te organiseren
Nr.
Resultaat
1.1
Een moderne, toekomstbestendige bibliotheekvoorziening in
Sliedrecht
Een levendig verenigingsleven
dat vormen van amateuristische
kunstbeoefening aanbiedt.
Een goed bewaard cultureel
erfgoed en goede bezoekerscijfers van het Nationaal Baggermuseum en het Sliedrechts
Museum.
Gezonde muziekschool
Crescendo voor muziekonderwijs buiten schoolverband.
1.2
1.3
1.4
Jaarstukken 2013
0-waarde
Streefwaarde /
planning
Realisatie
Nieuwbouw komt in
2014 gereed.
Structureel
Structureel
Structureel
- 34 -
Nr.
Voorgenomen activiteiten
Gerealiseerde activiteiten
1.1
Herhuisvesting van de bibliotheek is voorzien met
de realisatie van de plannen rond de Bonkelaar.
Bibliotheek: In 2013 is een aanvang gemaakt met de
herbouw van de biliotheek als onderdeel van de bouwplannen rond de Bonkelaar. Onder druk van de veranderde informatiebehoefte in de samenleving en bezuinigingen op het bibliotheekwerk heeft een heroriëntatie op
visie/taken plaatsgevonden. Dit heeft onder meer geleid
tot een bestuurlijk – juridische fusie met het bibliotheeknetwerk A tot Z per 1 jan. 2014. De implementatie
van de operationele integratie vindt in de loop van 2014
plaats.
De (voorgenomen) bezuinigingen leiden of hebben
reeds geleid tot een lager subsidieniveau waardoor
instellingen en verenigingen met minder budget dienen
rond te komen. Door het wegvallen van provinciale
subsidie is een einde gekomen aan het Cultuurparticipatieplan. Wel is hiervoor het plan Cultuureducatie met
Kwaliteit in de plaats gekomen. Een voorstel tot plaatsing van beelden in de openbare ruimte in het kader van
Beeldenpark Drechtoevers ontbeerde politiek draagvlak
en is dus niet tot uitvoering genomen.
Heroriëntatie op functie/taken bibliotheekwerk
binnen het netwerk Zuid-Holland Zuid.
1.2
1.3
1.4
De gemeente stimuleert en faciliteert het sociaalculturele leven.
Subsidiëren van culturele instellingen c.q. culturele
activiteiten op basis van de Algemene Subsidieverordening Sliedrecht.
De Stichting Sliedrecht en Cultuur ontvangt budget
om het Sliedrechtse Culturele leven te stimuleren en
te faciliteren.
Deelname in regionaal verband aan cultuurparticipatieplan.
Mede zorg dragen voor infrastructuur / accommodaties.
Met muziekschool Crescendo zijn ter vervanging van de
oude privaatrechterlijke overeenkomst per 2014 nieuwe
afspraken gemaakt. Bij deze afspraken, die vallen onder
de Algemene Subsidieverordening Sliedrecht is onder
meer een afbouwperiode opgenomen bij een eventuele
beeïndiging van de subsidie. Door voorgenomen bezuinigingen zal op termijn aan een lager aantal cursisten
muziekonderwijs kunnen worden geboden.
Doelstelling 2: Bevorderen van een gezonde en actieve leefstijl door zoveel mogelijk bewoners op
een verantwoorde, veilige manier te laten sporten en recreëren
Nr.
Resultaat
2.1
Goede sportaccommodaties
tegen betaalbare tarieven
Zoveel mogelijk inwoners die
sporten en actief bewegen.
2.2
0-waarde
Streefwaarde /
planning
Realisatie
Structureel
Structureel
- 35 -
Jaarstukken 2013
Nr.
Voorgenomen activiteiten
Gerealiseerde activiteiten
2.1
Planvorming voor uitbreiding binnensportaccommodaties
Eind 2013 heeft de raad een principebesluit genomen
om het aanbod aan binnensportaccommodaties uit te
breiden met een sporthal ter grootte van 3 velden op de
locatie Benedenveer.
Uitbreiding sporthal De Stoep
Gymzaal in nieuwe brede school in Baanhoek-West
2.2
Mede zorg dragen voor infrastructuur / accommodaties. Verenigingen ontvangen subsidie op basis van
aantal jeugdleden, de inhuur van gediplomeerde
trainers en de huur van de benodigde accommodaties
Voorlichting en advies
Vergroten en meer toegankelijk maken van het
sportaanbod.
Hoewel niet in eerste instantie bedoeld voor de sportbeoefening (maar voor de gymlessen van het onderwijs) is
een nieuwe gymzaal in principe voorzien in de nieuwe
brede school in Baanhoek-West. Over de geplande
gymzaal heeft de gemeenteraad nog geen definitief
besluit genomen. Dat gaat in 2014 gebeuren.
Op grond van de subsidiebeleidsregels voor de sportverenigingen heeft het College in 2013 subsidies verleend en ook enkele afgewezen. Een verantwoordingsoverzicht hiervan is ter kennisname voor de gemeenteraad opgemaakt.
In 2013 zijn Combinatiefunctionarissen in Sliedrecht
aan de slag gegaan met sport en cultuur.
De gemeente volgt hierbij het door het Rijk ingezet
beleid waarbij sport en bewegen als een belangrijk
middel ingezet moet worden ter verbetering van de
gezondheid en de participatie van de inwoner. Voor de
financiering hiervan ontvangt de gemeente specifieke
middelen van het Rijk waarmee de nieuwe functionarissen en de activiteiten die ze uitvoeren worden betaald.
Voor het vergroten van het sportaanbod wordt verwezen
naar 2.1
2.5.4.
Wat heeft het gekostn?
Bedragen x € 1.000
Thema's
Rekening
2012
Raming
2013
Raming 2013
incl. wijzig.(1)
Rekening
2013 (2)
Verschil
tussen
(1) en (2)
1.649
662
98753
934-
1.555
557
99850
948-
1.565
557
1.00750
957-
1.542
585
95850
908-
2227
50
050
Saldo na verrekening reserves
2.413
1.006
1.407107
1.300-
2.364
913
1.45120
1.431-
2.406
913
1.49320
1.473-
2.352
876
1.47720
1.456-
543716
16
Totaal saldo voor bestemming
2.235-
2.379-
2.430-
2.364-
66
Cultuurvoorzieningen
Lasten
Baten
Saldo
Verrekening met reserves
Saldo na verrekening reserves
Sport- en recreatievoorzieningen
Lasten
Baten
Saldo
Verrekening met reserves
Jaarstukken 2013
- 36 -
Binnensportaccommodaties (€ 26.000 -/-)
De opbrengsten op dit product zijn lager. Met name de opbrengst bij de Sporthal de Stoep is lager
als gevolg de verantwoording van opbrengsten 2e halfjaar 2013. Daarnaast is de raming voor het
sportgebouw de Valk tussentijds niet aangepast in verband met afname gebruik door het Griendencollege. In het licht van bestaande plannen, zoals sporthal in Benedenveer, zullen deze ontwikkelingen worden meegenomen.
Investeringsoverzicht
Omschrijving
Begroot
Werkelijk
Nog te besteden
Nieuwbouw bibliotheek
Overname verbouwing Bibliotheek
Herinrichting en verhuizing bibliotheek
Dakbedekking Maaslaan 10
Brandmeldcentrale Stationsweg 4
Vouwwanden sporthal de Stoep
Liftinstallatie sporthal de Stoep
Turninstallaties sportzalen
€ 956.444
€ 702.608
€ 560.000
€ 11.000
€ 10.000
€ 17.501
€ 8.345
€ 20.902
€ 797.324
€0
€0
€ 1.626
€0
€ 22.496
€ 7.588
€ 6.054
€ 159.120
€ 702.608
€ 560.000
€ 9.374
€ 10.000
-€ 4.995
€ 757
€ 14.848
Kleedlokalen sporthal de Stoep
Schokabsorberende wandbekleding De Valk
Borstelmachine Sporthal De Stoep 2013
Zonnepanelen sportzaal 't Craynest 2013
Vetput riolering zwembad de Lockhorst
Inbraakinstallatie zwembad de Lockhorst
Diverse vervangingen zwembad de Lockhorst 2012
Verv waterinstall. en sanitair De Lockhorst 2013
Vervanging electronische scoreborden 2013
Luchtbehandelingunit wedstrijdbad 2013
Luchtbehandelingunit recreatiebad 2012
Warmtekrachtkoppeling installatie 2012
-€ 15.758
€ 2.140
€ 10.000
€ 11.300
€ 3.601
€ 1.950
€ 24.621
€ 33.100
€ 14.000
€ 145.000
€ 5.727
€ 19.258
€0
€ 5.085
€ 9.663
€0
€0
€ 2.021
€ 15.873
€0
€0
€ 149.292
€ 1.870
€ 15.754
-€ 15.758
-€ 2.945
€ 337
€ 11.300
€ 3.601
-€ 71
€ 8.748
€ 33.100
€ 14.000
-€ 4.292
€ 3.857
€ 3.505
€ 2.541.739
€ 1.034.646
€ 1.507.093
Totaal
- 37 -
Jaarstukken 2013
2.5.5.
Achtergrondinformatie
Wettelijke taken
Wmo
Context en achtergrond
Op de gebieden van sportbeoefening, recreatie en cultuur heeft de gemeente geen wettelijke taken. De taken die de gemeente hiervoor uitvoert worden als middel ingezet bij sociale binding en voor de gezondheid en het welzijn van de inwoners van Sliedrecht.
De gemeente ondersteunt de (sport)verenigingen en stichtingen zodat de inwoners van Sliedrecht kunnen sporten en bewegen in hun directe omgeving.
Als achtergrondinformatie op het gebied van cultuur zijn de volgende gegevens opgenomen
Bibliotheek 2011
- Aantal jeugdleden
- Aantal volwassen leden
- Aantal uitleningen aan jeugdleden
- Aantal uitleningen aan volwassenen
- Bereik in % t.o.v. bevolking
o Jeugd
o Volwassenen
o Totaal
3.025
2.740
53.420
112.843
51,3%
15,1%
24%
Aantal bezoekers 2011
- Baggermuseum
- Sliedrechts museum
6.701
3.033
Muziekonderwijs Crescendo 2011
- Aantal plaatsen
- Bezetting
- Wachtlijst
80
80
14
Kaderstellende nota’s
- Integrale Beleidsnota Sport 2006 – 2010.
- Beleidsplan Wmo Sliedrecht 2008 – 2012
- Lokaal Gezondheidsbeleidsplan gemeente Sliedrecht 2007 -2011.
- Convenant Samenwerkingsverband Aangepast sporten in de regio Drechtsteden.
- Gemeenschappelijke Regeling Parkschap Nationaal Park de Biesbosch.
- Cultuurparticipatieplan Drechtsteden
- Subsidiebeleidsplan en Subsidiebeleidsregels.
Relevante ontwikkelingen
De gemeente volgt door het Rijk ingezet beleid waarbij sport en bewegen als een belangrijk middel ingezet moet worden
ter verbetering van de gezondheid en de participatie van de inwoners.
De bezuinigingen raken direct de beschikbare middelen, o.a. in de cultuursector. Naast de landelijke maatregelen (o.a. btw
verhoging) bezuinigt de gemeente op instellingen en verenigingen d.m.v. bevriezing indexeringen en verlaging subsidies.
Aanpak in regionaal verband
Regionale planning/ afstemming i.h.k.v. Cultuurparticipatie Drechtsteden.
Op het terrein van sport vindt regionale afstemming en informatie-uitwisseling plaats. Daarnaast worden sommige activiteiten en projecten gezamenlijk uitgevoerd. Een goed voorbeeld hiervan zijn de activiteiten die onder de vlag van het
Samenwerkingsverband aangepast Sporten in de regio Drechtsteden plaatsvinden.
Staand beleid en (keten)partners
- Cultuurinstellingen, (sport)verenigingen.
- Stichting MEE Drechtsteden.
- Sportraad Dordrecht
- Stichting Sportraad Sliedrecht
- Wmo Adviesraad Drechtsteden
- Sportservice Zuid-Holland
- Onderwijs in Sliedrecht (Primair en Voortgezet Onderwijs)
Afspraken met medeoverheden
Regiogemeenten, Provincie Zuid-Holland en Provincie Noord-Brabant (Parkschap).
Verbinding met andere begrotingsprogramma’s
Programma 3 Jeugd en Onderwijs
Programma 6 Werk, inkomen, zorg en welzijn
Programma 8 Ruimtelijke Ordening en Milieu (uitbreiding De Stoep)
Jaarstukken 2013
- 38 -
2.6.
2.6.1.
Programma 6 Werk, inkomen, zorg en welzijn
Programma activiteiten
Inkomen
- Sociaal beleid
- Inkomensondersteuning
Zorg en welzijn
- Gezondheidsbevordering
- Participatiebevordering voor mensen met een beperking
Werk en ondernemerschap
- Stimuleren ruimtelijke en economische ontwikkeling
- Bouwgrondexploitatie
2.6.2.
Wat wilden we bereiken?
Centrale ambitie
We zetten ons in voor het bevorderen van de maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid
van kwetsbare mensen die ondersteuning nodig hebben. Ook maken we werk van gezondheidsbevordering en gezondheidsbescherming.
Doelstelling 1: Zoveel mogelijk mensen aan het werk, zodat zij in hun eigen bestaan kunnen
voorzien.
Doelstelling 2: Een gunstige en aantrekkelijke vestigingsplaats voor bedrijven.
Doelstelling 3: Bevordering van maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid van kwetsbare
burgers die ondersteuning behoeven.
Doelstelling 4: Door preventie, een wijkgerichte aanpak en integrale benadering wordt de gezondheid bevorderd en beschermd.
2.6.3.
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?
Doelstelling 1: Zoveel mogelijk mensen aan het werk, zodat zij in hun eigen bestaan kunnen
voorzien.
Nr.
Resultaat
1.1
Het aantal uitkeringen op
Drechtstedelijk niveau is eind
2012 met 6,45 teruggelopen tot
4.400.
Bron
Definitie
0-waarde
Streefwaarde /
planning
Realisatie
4.400
5.463 per 31 december 2013
SDD
Aantal uitkeringsgerechtigden
- 39 -
Jaarstukken 2013
Nr.
Voorgenomen activiteiten
Gerealiseerde activiteiten
1.1
Vergroting van de effectiviteit en efficiency van het
sociaal beleid (via SDD).
De krimpende economie en oplopende werkeloosheid
heeft geleid tot een bijgestelde doelstelling/streefwaarde
naar 5124 voor het aantal uitkeringen per 31 dec. 2013.
Met het uitbrengen van het jaarverslag SDD zullen de
definitieve cijfers over 2013 bekend worden. Door
verhoogde Rijksbudgetten worden er geen financiële
tekorten verwacht. Onder meer door het bieden van een
sollicitatiewerkplek, informatiebijeenkomsten , loonkostensubsidie bij partimewerk , introductie van een startersbeurs en Baanbrekend Drechtsteden wordt gepoogd
het uitkeringsbestand te verlagen. Uit het verwachte
overschot op het Participatiebudget 2013 zijn diverse
projecten onder de noemer Impuls Onderkant Arbeidsmarkt voor de zogenaamde groep 3 gestart. In samenwerking met gemeente , SDD en de stichting Welzijnswerk Sliedrecht zijn deelprojecten uitgevoerd bij de
Sociale Moestuin , Rivas/Waerthove en de
Sprong/Talenta.
Zorgen dat meer mensen uit de doelgroepen gebruik
maken van het kwijtscheldingsbeleid voor de minima (via SDD).
Op basis van een evaluatie is binnen het beschikbare
budget in 2013 een verruiming van het minimabeleid
doorgevoerd. In 2013 is een actief beleid gevoerd om
het gewijzigde en verruimde minimabeleid alsmede de
schuldhulpverlening onder de aandacht te brengen.
Diverse acties zijn uitgezet waarbij de Sliedrechtse
aanpak als voorbeeld diende voor de andere regio
gemeenten.
Doelstelling 2: Een gunstige en aantrekkelijke vestigingsplaats voor bedrijven
Nr.
Resultaat
0-waarde
Streefwaarde /
planning
2.1
Het oordeel van ondernemers
over het ondernemersklimaat
blijft gehandhaafd op 7,1
Sliedrecht is een toplocatie in
het cluster maritieme industrie
Sliedrecht is poort van de Randstad en de Mainport aan de A15
Sliedrecht is het regionale
centrum voor perifere detailhandel
Sliedrecht is een centrumlocatie
voor zorginstellingen
Sliedrecht is een aantrekkelijke
woon-werkgemeente met een
passend voorzieningenniveau
6,8 (2008)
7,1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
Jaarstukken 2013
Realisatie
Structureel
Structureel
Structureel
Structureel
Structureel
- 40 -
Nr.
Voorgenomen activiteiten
Gerealiseerde activiteiten
2.1
Doorontwikkeling van de industrielocaties inclusief
bereikbaarheid
2.2
Het kwaliteitsniveau van Kerkerak wordt in stand
gehouden
Het ondernemersklimaat is niet door het OCD gemeten,
in de jaarlijkse, landelijke ranglijst met economische
toplocaties van weekblad Elsevier en bureau Louter is
Sliedrecht gestegen naar de 30ste plaats (was 57ste in
2011). Daarnaast is de dienstverlening aan ondernemers
door de KvK als bovengemiddeld beoordeeld.
De beschikbaarheid van bedrijfslocaties en de goede,
laagdrempelige dienstverlening door de organisatie
hebben daaraan bijgedragen. De bereikbaarheid met
verschillende modaliteiten blijft op peil, de landelijk
afgenomen filedruk draagt ongetwijfeld bij aan de
autobereikbaarheid.
Voor het Plaatje is in 2013 het bestemmingsplan onherroepelijk geworden en de overdracht aan ROM-D is
vastgelegd. De vergunningverlening en daadwerkelijke
uitvoering zijn voorbereid.
2.3
Het Plaatje wordt herontwikkeld, conform besluitvorming gemeenteraad (juni 2012)
Goede verkeers- en stedenbouwkundige verbinding
tussen NO Kwadrant en Stationspark I en II
Herstructurering Nijverwaard t.b.v. Woonboulevard
Ontwikkeling nieuwe locaties:
- Driehoek, Stationspark III
2.4
Regionale kaderstelling branchering (actualisatie
detailhandelsvisie Drechtsteden)
Opdracht aan ROM-D om Woonboulevard te herontwikkelen
2.5
Afspraken met zorginstellingen en onderwijs over
personeelsvoorziening
2.6
Realisatie Burgemeester Winklerplein
Inzet op marketing en promotie van de Kerkbuurt
(centrummanagement)
Tegengaan van leegstand en verloedering, in
overleg met eigenaren en makelaardij
De planvorming voor de Nijverwaard is in 2013 nagenoeg afgerond. In samenspraak met ondernemers is
gekozen voor een clustering van de woonboulevard aan
de westzijde van de Nijverwaard. Na vooroverleg is het
bestemmingsplan in december in het REO besproken –
de laatste stap voor ter inzagelegging.
Voor de Driehoek en Stationspark III is gewerkt aan
haalbaarheidsonderzoeken.
Zowel in REO-verband als in de conceptdetailhandelsvisie Drechtsteden is de positie van de Woonboulevard
als regionaal centrum geborgd. De herontwikkeling
moet via marktinvesteringen tot stand komen. De gemeente faciliteert die beweging en heeft een quickscan
van ondernemerswensen laten uitvoeren.
Aan deze doelstelling is uitwerking gegeven in de onderwijsvisie en het regionale masterplan beroepskolom
vmbo-mbo.
De inzet op economische stimulering en promotie wordt
uitgebouwd. Het vertrek van de centrummanager wordt
aangegrepen om een bedrijfscontactfunctionaris voor
alle ondernemers aan te stellen en deel te nemen in de
regionale eenheid Promotie & Acquisitie. Met ondernemers in de Kerkbuurt en op het Burgemeester Winklerplein wordt concreet gesproken over de mogelijkheden om tot een ondernemersfonds te komen.
Onderzoeken mogelijkheden ondernemersfonds
Doelstelling 3: Bevordering van maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid van kwetsbare
burgers die ondersteuning behoeven.
Nr.
Resultaat
3.1
41% van de inwoners van onze
gemeente is actief als vrijwilliger
Bron
Definitie
0-waarde
Streefwaarde /
planning
Realisatie
41%
39 % (2009)
Factsheet vrijwilligersbeleid VNG/OCD
Dit aantal (9.360) is binnen Sliedrecht vrij constant; het beleid is vooral
gericht op het vinden van nieuwe vrijwilligers.
- 41 -
Jaarstukken 2013
3.2
3.3
Mensen met een beperking zijn
door de Sociale werkvoorziening via begeleiding en aangepast werk zo goed mogelijk bij
de samenleving betrokken.
Mensen met een beperking zijn
door de Sociale werkvoorziening via begeleiding en aangepast werk zo goed mogelijk bij
de samenleving betrokken.
2012-2015
2012-2016
Nr.
Voorgenomen activiteiten
Gerealiseerde activiteiten
3.1
Campagne voeren
Stichting Welzijnswerk Sliedrecht heeft in 2013 het
plan van aanpak “Professionalisering Vrijwilligerspunt”
uitgevoerd. Uit de Sociale Monitor Drechtsteden 2013
blijkt, dat de doelstelling van 41% vrijwilligers in Sliedrecht is behaald. De overige resultaten van het Vrijwilligerspunt zullen in het eerste kwartaal van 2014 worden geëvalueerd.
In 2013 is uitvoering gegeven aan de 12 actiepunten uit
Wmo-beleidsplan 2012-2015. Eind 2013 is in samenwerking met het OCD en de Wmo-adviesraad begonnen
met de tussentijdse evaluatie van het Wmo-beleidsplan.
Deze evaluatie zal het eerste kwartaal 2014 aan de
gemeenteraad worden aangeboden. In 2013 zijn op
niveau van de Drechtsteden in samenspraak met zorginstellingen, Wmo-adviesraden en cliëntenraden voorbereidingen getroffen voor de nieuwe Wmo per 2015
(decentralisatie AWBZ). De regionale beleidsbrief
Wmo (Beleidskader) is op 10 december 2013 door de
gemeenteraad vastgesteld. Verder is in uitwerking van
de Innovatieagenda Drechtsteden (convenant met VGZ)
binnen het Kernteam Sliedrecht (SWS, MEE, Rivas,
Stichting Waardeburgh en gemeente) de pilot Sociaal
Team Sliedrecht voorbereid, die begin 2014 van start
zal gaan.
Vooruitlopend op de bekendmaking van de Participatiewet in december 2013 waarbij de WWB, WSW en
Wajong m.i.v. 2015 worden samengevoegd zijn in 2013
stappen gezet de Sociale Werkvoorziening Drechtwerk
en de Sociale Dienst Drechtsteden samen te voegen en
onder een gemeenschappelijke regeling te brengen. Aan
het door de colleges en Drechtraad onderschreven Visiedokument en Uitvoeringsplan zal in 2014 verder
vorm en uitvoering worden gegeven.
Aan de taakstelling van het ministerie voor de uitvoering van de WSW 2013 is door Drechtwerk voldaan.
Subsidie aan St. Vrijwilligerswerk
(professionaliseren vrijwilligerspunt)
3.2
Uitvoering geven aan het Wmo-beleidsplan 20122015 onder toepassing van de principes van de
Kanteling
Halverwege de periode van het Wmo-beleidsplan
(januari 2014) worden de actiepunten en resultaten
geëvalueerd.
3.3
Hoewel met de val van het Kabinet de behandeling
van de Wet Werken naar Vermogen controversieel
is verklaard en niet per 1-1-2013 zal ingaan, is er
breed draagvlak om één regeling in te voeren voor
de onderkant van de arbeidsmarkt.
De ingezette ontwikkelrichting om de zogenaamde
beweging van binnen Drechtwerk naar buiten (meer
reguliere banen) te bevorderen blijft. (w.o invulling
geven aan diverse leer/werkbedrijven, o.a. gericht
op de zorgsector)
- De transitie naar een nieuw stelsel met aangepaste
organisatievormen en de effecten daarvan zal enkele jaren in beslag nemen. Meer duidelijkheid is
te verwachten na aantreden van een nieuw kabinet.
Jaarstukken 2013
- 42 -
Doelstelling 4: Door preventie, een wijkgerichte aanpak en integrale benadering wordt de gezondheid bevorderd en beschermd.
Nr.
Resultaat
4.1
Het Lokaal Gezondheidsbeleid
(LGB) wordt uitgevoerd met de
in het uitvoeringsprogramma
benoemde resultaten op de
bevolking voor de thema’s
- Gezond gewicht
- Mentale weerbaarheid
- Beperkt middelengebruik
Gezonde omgeving
Het bereik voor de JGZ blijft op
het huidige niveau gehandhaafd.
4.2
Bereik JGZ 0-4 jaar
Bereik JGZ 4-12 jaar
Bereik JGZ 12-19 jaar
Bron
Definitie
0-waarde
Streefwaarde /
planning
Realisatie
2012-2015
Op schema
Structureel
97%
95%
93%
Rapportage JGZ
Eisen regiobrede afspraken liggen lager dan bereik Sliedrecht: inzet =
Consolideren
Nr.
Voorgenomen activiteiten
Gerealiseerde activiteiten
4.1
Via het kernteam GR Publieke Gezondheid & Jeugd
oefent de gemeente Sliedrecht invloed uit op het
opdrachtgeverschap; actiepunten Gezondheidseffect-screening LGB worden (met het oog op versterkte fysieke gezondheid) van nadere uitwerking
voorzien in 2013
4.2
Via het kernteam GR Publieke Gezondheid & Jeugd
oefent de gemeente Sliedrecht invloed uit op het
opdrachtgeverschap JGZ om het bereik op het huidige niveau te handhaven
In 2013 zijn regionaal de taken voor publieke gezondheid uitgevoerd door een enkelvoudige gemeenschappelijk regeling Publieke Gezondheid & Jeugd. Door forse
tekorten heeft de GR PG&J een saneringsprogramma
ingezet met looptijd tot 2016.
De aanbevelingen van de gezondheidseffectscreening
(GES update 2011) zijn van een uitwerking voorzien.
Per 2013 is de gehele jeugdgezondheid uitgevoerd door
het consortium van Rivas en Careyn. In Sliedrecht is
Rivas de uitvoerder. Zij opereren vanuit het Centrum
voor Jeugd en Gezin in Sliedrecht.
Via het lidmaatschap van Sliedrecht in de GR PG&J
heeft de gemeente Sliedrecht haar invloed in 2013
uitgeoefend om het bereik voor de JGZ op het huidige
niveau te handhaven.
- 43 -
Jaarstukken 2013
2.6.4.
Wat heeft het gekost?
Bedragen x € 1.000
Thema's
Rekening
2012
Raming
2013
Raming 2013
incl. wijzig.(1)
Rekening
2013 (2)
Verschil
tussen
(1) en (2)
Saldo na verrekening reserves
4.478
4.341
137137-
4.611
4.330
281281-
5.189
5.054
134134-
5.303
5.164
138138-
114
110
44-
Werk en ondernemerschap
Lasten
4.189
3.832
7.532
6.533
999-
3.792
397161
236-
3.423
4090409-
6.038
1.4951.368
126-
5.279
1.2541.154
101-
759240
21426
Saldo na verrekening reserves
6.026
179
5.847233
5.614-
6.557
10
6.5476.547-
6.818
38
6.780175
6.605-
6.219
5
6.214159
6.055-
59933566
16550
Totaal saldo voor bestemming
5.988-
7.237-
6.866-
6.294-
572
Inkomen
Lasten
Baten
Saldo
Verrekening met reserves
Baten
Saldo
Verrekening met reserves
Saldo na verrekening reserves
Zorg
Lasten
Baten
Saldo
Verrekening met reserves
Werk direct/rijksbudget (Participatiebudget) (€ 37.000 incidenteel)
Op zowel de inkomsten als de uitgaven is er een incidentele overschrijding te zien van € 82.000.
Dit betreft de ontvangst en besteding van middelen die via een afzonderlijk project ten laste van het
Participatiebudget zijn gekomen. Daarnaast is er een incidenteel voordeel van circa € 37.000 i.v.m.
vrijval van de voorziening achtergestelde lening SIW. De lening is inmiddels geheel afgelost waardoor de voorziening kan vrijvallen.
Stationspark II (€ 31.000 -/- incidenteel)
Met het bepalen van de winstneming bij de 2e Projectrapportage van € 403.000, was ten onrechte
geen rekening gehouden met de storting die nog gedaan moest worden in de reserve infra van
€ 29.000. Deze storting is alsnog gerealiseerd waardoor dit ten laste van het resultaat komt, want de
genoemde € 403.000 is daarin reeds verwerkt (zie specificatie bij onvoorziene lasten 2e Projectrapportage van € 395.000, waarin dit bedrag van € 403.000 is begrepen).
Zorg (€ 395.000)
a. Hulp bij huishouden en hulpmiddelen (€ 425.000 structureel)
De nieuwe gekantelde manier van indiceren vanaf 2012 levert een budgettair voordeel op. Daarnaast is in 2013 al gedeeltelijk geprofiteerd van gewijzigde financiering bij de huishoudelijke ondersteuning (resultaatfinanciering “schoon en leefbaar huis”).
b. Invoeringsbudget AWBZ (€ 30.000 -/- incidenteel)
Jaarstukken 2013
- 44 -
In de afwijkingenbrief is melding gemaakt van een tegenvaller van € 130.000 (€ 76.000 en
€ 54.000 respectievelijk voor 2012 en 2013) als gevolg van de kosten verbonden aan de voorbereiding van de Transitie WMO (AWBZ) in 2015. Daartegenover staat een niet besteed budget van €
100.000 voor vervanging van personeel die deelnemen in die regionale transitie werkgroepen. Dit
budget is uit het rekeningsaldo 2012 gevormd.
Algemene gezondheidszorg (€ 54.000 incidenteel)
In 2013 is een lagere subsidie aan marktproducenten en gemeenschappelijke regelingen van circa
€ 26.000 verstrekt ten opzichte van de raming. Van een geraamde bijdrage gezondheidspark van
€ 65.000 zal in 2014 ongeveer € 16.000 beschikbaar worden gesteld. Hierdoor ontstaat een incidenteel voordeel van € 49.000, als zijnde de vrijval uit de reserve Afwikkeling verplichtingen, omdat
deze subsidie uit deze reserve wordt gedekt. Tenslotte is vanwege een verwacht nadelig saldo van
de GR DGJ in onze jaarrekening een bijdrage in dit tekort opgenomen van € 28.000.
Ouderenzorg (€ 99.000 incidenteel)
De uitgaven zijn incidenteel € 89.000 lager dan begroot. Belangrijkste oorzaak daarvan is een lagere besteding van de geraamde verbredingstaken WMO voor € 105.000 en hogere uitgaven subsidie
en besteding afzonderlijke geldstromen van € 24.000. Daarnaast is er een kleine onderbesteding
van circa € 7.000 op de overige posten. Van het voordeel op de verbredingstaken WMO is in 2014
een bedrag noodzakelijk van circa € 58.000 voor het vervolg op reeds in 2013 gestarte projecten.
Investeringsoverzicht
Omschrijving
Begroot
Werkelijk
Nog te besteden
Aankoop pand Nic.Beetsstraat 2-6 t.b.v. CJG
Uitvoering plan Winklerplein
Bijdrage gezondheidspark
Bouwrijpmaken Noord-Oost-kwadrant
€ 18.540
€ 423.030
€ 64.759
€ 8.960
€ 3.073
€0
€0
€0
€ 15.467
€ 423.030
€ 64.759
€ 8.960
Totaal
€ 515.289
€ 3.073
€ 512.216
2.6.5.
Achtergrondinformatie
Wettelijke taken
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), Wet Werk en Bijstand (Wwb), Wet Publieke Gezondheid (Wpg), Wet
Sociale Werkvoorziening (Wsw)
Context en achtergrond
Het Rijk verlaagt een aantal voor de gemeente belangrijke uitkeringen. Zo wordt de taakstelling en het rijksbudget per
Wsw-formatieplaats verlaagd en dient er op de budgetten voor de Sociale dienst fors te worden bespaard. Dit stelt ons
voor een forse opgave die in regionaal verband moet worden aangepakt.
Kaderstellende nota’s
- Wmo-beleidsplan 2012-2015;
- Lokaal gezondheidsbeleid 2012-2015;
- Regionaal Actieplan aanpak Jeugdwerkeloosheid.
Economie regionaal:
- Uitvoeringsprogramma bedrijventerreinen Drechtsteden (2010);
- Regionale kantorenstrategie (2007);
- Regionale structuurvisie en detailhandel (2003);
- Toeristisch-recreatief programma Hollands Glorie beleidskader regionale economische marketing, promotie en acquisitie (2010);
- Pieken in de Drechtsteden;
- SWOT-analyse & Innovatieagenda Maritieme Piek Drechtsteden (2010).
Economie lokaal:
- 45 -
Jaarstukken 2013
- Economische Visie Sliedrecht;
- Ontwikkelingsvisie Kerkbuurt.
Relevante ontwikkelingen
- Maatschappelijke ontwikkelingen: vergrijzing, individualisering, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl, extramuralisering, toenemend beroep op zelfredzaamheid en eigen/persoonlijke verantwoordelijkheid.
- Regelgeving: Wmo. Te verwachten decentralisaties (v.a. 2014): extramurale begeleiding (uit AWBZ), Wet Werken
naar Vermogen, Jeugdzorg.
- De WSW staat onder druk. Vanuit het Ministerie bestaat een taakstelling op het aantal arbeidsplaatsen dat mag worden geboden. Voor 2012 bedroeg deze taakstelling 103,8 fte. Vanuit Sliedrecht nemen 127 mensen deel in de WSW.
- Vanaf 1 juli 2012 wordt de uitvoering van de integrale jeugdgezondheidszorg via subsidie uitgevoerd door het consortium Rivas/Careyn;
- Ontwikkelingen economie: voor een periode van drie jaar is een centrummanager detailhandel aangesteld; de commissie bedrijfsvestigingsbeleid is breder samengesteld en adviseert over het college breed over de economie van
Sliedrecht. Actueel is de ontwikkeling uitvoering van het Burgemeester Winklerplein. Voor de gezondheidssector
speelt de nieuwbouw Waerthove.
Aanpak in regionaal verband
Beleid/uitvoering WWB en individuele voorzieningen Wmo is belegd bij de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD). De
bemensing van het Wmo-loket is deels belegd bij de SDD. Uitvoering van de Wsw is belegd bij Drechtwerk.
De wettelijke taken in de publieke gezondheidszorg worden uitgevoerd door de GGD in de GR Publieke Gezondheid &
Jeugd. De Jeugdgezondheidszorg (0-19 jaar) wordt voor Sliedrecht uitgevoerd door Rivas
Regionale gemeentelijke afstemming in regie/werkgroepen. Voor de GR PG&J zal advisering AB plaatsvinden via een
kerngroep.
Aanpak regionaal: zaken die regionaal spelen komen terug in de ambtelijke overleggroepen en worden vervolgens in de
bestuurlijke Drechtstedencommissies / Drechtstedenbestuur en Drechtraad afgehandeld.
Staand beleid en (keten)partners
Welzijnsorganisaties, Zorgaanbieders, GGD ZHZ (lokaal gezondheidsbeleid, basistakenpakket Wpg, Meldpunt Zorg en
Overlast, Steunpunt Huiselijk Geweld), Cliëntenorganisaties, Werkgevers, Onderwijs,
Yulius (GGZ), Rivas (Jeugdgezondheidszorg), Woningcorporaties, maatschappelijke instellingen, verenigingen en
kerken.
Kamer van Koophandel, VSO, Winkeliersvereniging, Commissie Bedrijfsvestigingsbeleid Regionaal Economisch Overleg Zuid-Holland Zuid, Economisch Overleg Drechtsteden ROM-D.
Afspraken met medeoverheden
Zuid-Holland Zuid, Drechtsteden, Provincie Zuid-Holland
Verbinding met andere begrotingsprogramma’s
Programma 3, Jeugd en Onderwijs;
Programma 5 Cultuur, Recreatie en Sport
Programma 8 Ruimtelijke ordening en Milieu
Jaarstukken 2013
- 46 -
2.7.
2.7.1.
Programma 7 Verkeer en vervoer
Programma activiteiten
Verkeer- en vervoersbeleid
- Auto (infrastructuur: ontsluiting, doorstroming, parkeren, VRI’s)
- Openbaar vervoer (Waterbus, MerwedeLingelijn stations, HOV-D)
- Fiets (fietspaden en stallingen bij winkelcentra en sportgelegenheden)
- Voetgangers en mindervaliden
- Verkeersveiligheid (inrichting openbare ruimte, leefbaarheid, educatie)
- Mobiliteitsmanagement (duurzame mobiliteit, ketenmobiliteit)
- Verkeersmaatregelen, binnenhaven en voorzieningen waterbus.
Wegen, bruggen en riolen, waterkwaliteit en -kwantiteit
- Onderhoud wegen, gladheidbestrijding, straatreiniging, reiniging straatkolken, Nutsvoorzieningen, openbare verlichting, bruggen, riolen en watergangen
2.7.2.
Wat wilden we bereiken?
Centrale ambitie
Een veilig en bereikbaar Sliedrecht
Doelstelling 1: Een goede bereikbaarheid fiets en auto, versterken openbaar vervoer
Doelstelling 2: Verhoging van de verkeersveiligheid
Doelstelling 3: Zorgdragen voor een verantwoord onderhoudsniveau van de wegen, riolering,
openbare verlichting, bruggen, waterkwaliteit en -kwantiteit,
2.7.3.
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?
Doelstelling 1: Een goede bereikbaarheid fiets en auto, versterken openbaar vervoer
Nr.
Resultaat
0-waarde
Streefwaarde /
planning
Realisatie
1.1
De fietsvriendelijkheid wordt
gewaardeerd met minimaal een
7,0.
Bron
Definitie
7,1
> 7,0
6,8 (2013)
De bereikbaarheid van de buurt
met de auto wordt gewaardeerd
met minimaal een 7,5
Bron
Definitie
7,6
De doorstroming op de hoofdwegen wordt gewaardeerd met
minimaal een 6,5
Bron
Definitie
6,2
De parkeermogelijkheden in de
gemeente worden gewaardeerd
met minimaal een 6,5
Bron
Definitie
6,8
1.2
1.3
1.4
Regionaal Omnibusonderzoek (OCD)
Rapportcijfer inwoners over de fietsvriendelijkheid in de gemeente
Minimaal zelfde niveau
> 7,5
7,7 (2013)
Regionaal omnibusonderzoek (OCD)
Rapportcijfer inwoners over de bereikbaarheid van de buurt per auto
≥ 6,5
6,7 (2013)
Regionaal omnibusonderzoek (OCD)
Rapportcijfer inwoners over de doorstroming op de hoofdwegen
> 6,5
6,6 (2013)
Regionaal omnibusonderzoek (OCD)
Rapportcijfer inwoners over de doorstroming op de hoofdwegen
- 47 -
Jaarstukken 2013
1.5
Het openbaar vervoer in de
gemeente wordt gewaardeerd
met een 7,5
Bron
Definitie
≥ 7,5
7,4
7,4
Regionaal omnibusonderzoek (OCD)
Rapportcijfer inwoners over de doorstroming op de hoofdwegen
Nr.
Voorgenomen activiteiten
Gerealiseerde activiteiten
1.1
Verbeteren van de fietsenstallingen bij winkelcentra
en sportvelden
1.2
Doorstroming op ontsluitingswegen optimaliseren
door bij uitvoering onderhoudsprogramma wegen
de maatregelen uit het verkeersbeleidsplan mee te
nemen
Bij de korfbal zijn extra fietsenstallingen geplaatst. Bij
de voetbal is dit uitgesteld naar 2014 i.v.m. ontwikkelingen Recreatief Knooppunt.
Er is geen groot onderhoud aan ontsluitingswegen
uitgevoerd in 2013. De Deltalaan staat in 2014 op het
programma i.v.m. De Brede School.
Ontsluiting buurten verbeteren: Deltalaan, Stationspark I en II, Craijensteijn
1.3
Verbetering aansluiting afslag Sliedrecht-west
(Baanhoek-West) i.c.m. de doorstroming bij VRI’s
Ouverture-Parallelweg.
In regionale overleggen pleiten voor verbreding van
de A15 tot twee keer drie rijstroken verbetering van
de knooppunten A15 met N3 en A27
1.4
1.5
Bij herstraatwerk vergroten van de parkeergelegenheid, daar waar te weinig parkeergelegenheid aanwezig is en in overleg met bewoners
Nieuw busstation BW plein
Over de ontsluiting van het Stationspark is besloten om
de verkeerssituatie op dit moment niet aan te passen.
De aansluiting van de Craijensteijn bij de Prinsenweer
wordt in 2014 meegenomen met het asfaltonderhoud.
De Raad heeft besloten om bij de Afslag Sliedrechtwest (bij Baanhoek-West) een kruispunt met verkeerslichten te realiseren. Dit is in 2013 voorbereid waarbij
de financiële afspraken met Rijkswaterstaat in 2014
worden bekrachtigd.
Sliedrecht heeft in samenwerking met Alblasserdam,
Papendrecht en Hardinxveld-Giessendam, quickwins
voor de A15 opgesteld. Het is gelukt om dit onderwerp
via de Drechtsteden op de agenda van het Bestuurlijk
Overleg MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur
Ruimte en Transport) met de minister op te voeren. De
problematiek is hierdoor op Rijksniveau geagendeerd.
Bij het Rijk leven nog vragen over nut en noodzaak van
de aangedragen voorstellen. In 2014 zal gewerkt worden aan beantwoording hiervan teneinde de doorstroming van de A15 te verbeteren.
Dit is meegenomen met de herstraatprojecten.
Het busstation BW-plein is gerealiseerd.
Verbeteren station Sliedrecht met voorplein
Jaarlijkse evaluatie waterbus met de te nemen acties
Het verbeteren van het voorplein is i.v.m. de beschikbaarheid van subsidies en grondverwerving uitgesteld
naar 2014. De werkzaamheden zijn voorbereid.
De evaluatie van de waterbus zal in 2014 plaatsvinden.
Doelstelling 2: Verhoging van de verkeersveiligheid
Nr.
Resultaat
0-waarde
2.1
De verkeersveiligheid wordt
gewaardeerd met minimaal een
4,0.
2005
Tenminste 4,0
3,6 (oost)
3,2
3,7 (west)
3,3
4,0 (centrum)
3,8
3,8 (regio)
Veiligheidsmonitor (OCD)
Hoe lager de score, hoe veiliger men de verkeersveiligheid ervaart
(schaal 0 -10).
Bron
Definitie
Jaarstukken 2013
Streefwaarde /
planning
- 48 -
Realisatie
2.2
Het aantal verkeersongevallen
doden/gewonden blijft een
dalende tendens volgen.
Bron
Definitie
2001 – 2005
Minimaal zelfde niveau
0,4 Overleden
0,2 (2008 – 2012)
7,6 Ziekenhuis
2,6 (2008 – 2012)
gewond
7,4 (2008 – 2012)
21,0 Overig gewond
AVV/Viastat
De aantallen zijn een voortschrijdend gemiddelde over 5 jaar
Nr.
Voorgenomen activiteiten
Gerealiseerde activiteiten
2.1
Uitvoering geven aan maatregelen uit het Verkeersbeleidsplan (VBP) waaronder afslag SliedrechtWest, Deltalaan-midden, snelheidsremmende maatregelen bij herstraatwerkzaamheden i.o.m. bewoners en herinrichting van Kerkbuurt-west / Molendijk / Baanhoek
Uitvoering geven aan maatregelen uit het Verkeersbeleidsplan (VBP)
In 2013 zijn de raadsbesluiten voorbereid over de afslag
Sliedrecht-West en Kerkbuurt-west/Molendijk-oost.
-Mogelijkheden tot snelheidsremmende maatregelen
zijn meegenomen bij herstraatwerkzaamheden.
2.2
Bij ontwerpen en herstraatwerkzaamheden zijn maatregelen uit het VBP ingebracht.
Doelstelling 3: Zorgdragen voor een verantwoord onderhoudsniveau van de wegen, riolering,
waterkwaliteit en -kwantiteit, openbare verlichting en bruggen.
Nr.
Resultaat
0-waarde
Streefwaarde /
planning
Realisatie
3.1
Het oordeel inwoners over de
staat van de openbare ruimte
wordt gewaardeerd met minimaal een 6,8
Waardering
woonomgeving
door burgers van minimaal 7,0
6,1 (2008)
≥ 6,8
6,8 (2010)
7,3 ( 2009)
7,0
7,5 (2013)
Bron
Definitie
Gemeentelijk Ondernemersklimaat Drechtsteden (OCD)
Rapportcijfer
Nr.
Voorgenomen activiteiten
Gerealiseerde activiteiten
3.1
Uitvoering geven aan de onderhoudsprogramma’s
conform de kaderstellende nota’s
Het uitvoeren van regulier onderhoud.
- 49 -
Jaarstukken 2013
2.7.4.
Wat heeft het gekost?
Bedragen x € 1.000
Thema's
Rekening
2012
Raming
2013
Raming 2013
incl. wijzig.(1)
Rekening
2013 (2)
Verschil
tussen
(1) en (2)
4.582
2.559
2.024182.042-
4.700
2.524
2.17626
2.150-
5.698
2.511
3.1861.030
2.157-
13.977
10.937
3.0401.016
2.024-
8.279
8.426
146
13133
Saldo na verrekening reserves
1.796
394
1.4021.011
391-
480
86
394394-
9.793
8.639
1.154766
388-
3.073
2.646
427224
203-
6.7195.992727
542185
Totaal saldo voor bestemming
2.433-
2.544-
2.544-
2.227-
317
Wegen, Bruggen en Riolen
Lasten
Baten
Saldo
Verrekening met reserves
Saldo na verrekening reserves
Verkeer-en vervoersbeleid
Lasten
Baten
Saldo
Verrekening met reserves
Riolering (€ 81.000 incidenteel)
Het (incidenteel) voordelig resultaat wordt met name bepaald doordat er in het jaar 2013
€ 55.000 minder klein onderhoud noodzakelijk was dan geraamd. Dit was met name het gevolg van
het feit dat er in 2013 minder calamiteiten optraden en een lager aantal rioolpompen moest worden
vervangen. Daarnaast vallen de kapitaallasten € 25.000 lager uit dan geraamd.
Verkeer algemeen (€ 206.000 incidenteel)
Het voordelig resultaat is het gevolg van een (incidenteel) ontvangen hogere bijdrage dan geraamd
van € 194.000 van Bouwfonds Ontwikkeling BV ten behoeve van de aanleg van het station Baanhoek, onderdeel MerwedeLingelijn, als gevolg van indexering van het prijspeil van het jaar 2008.
De bijdragen van partijen in de samenwerkingsovereenkomst (SOK) MerwedeLingelijn zijn gebaseerd op het prijspeil van 2008. Daarnaast is binnen het product verkeer algemeen een (incidenteel)
voordeel ontstaan op het onderdeel duurzaam veilig van € 19.000. In 2013 was gepland ten laste
van het budget duurzaam veilig snelheidsremmende maatregelen aan te brengen op de Baanhoek.
De uitvoering van dit project heeft vertraging opgelopen en is nu gepland in 2014. Een incidenteel
nadeel van € 5.000 is ontstaan als gevolg van een toerekening van apparaatskosten van de afdeling
weg- en waterbouw aan het project "Fiets filevrij Merwederoute". De kosten, exclusief apparaatskosten, ten laste van dit project worden gedekt door te ontvangen subsidie waardoor dit binnen het
product Verkeer resulteert in een nadeel.
Jaarstukken 2013
- 50 -
Investeringsoverzicht
Omschrijving
Investeringen rioleringsplan 2013
Bijdrage HOV-D halte B.Winklerplein
Aansluiting ontsluitingsweg Het Plaatje-Deltalaan
Investeringen station Baanhoek
Aanpassingen station Sliedrecht
Project walstroomvoorziening Drechtsteden
Parkeerplaats tussen Gantelweg en Kerkbuurt
Kruispunt Ouverture / A15
Aanpassing Stationsweg t.h.v. RW-15
Verkeersbeleidsplan - Onderz. fietspad Craijenst.
Verkeersbeleidsplan - Fiets filevrij Merwederoute
VB plan - Snelheidsremmende maatregelen
VB plan - Aanbrengen extra parkeerplaatsen
VB plan - Aanp.kruispunt Prinsenweer-Craijensteijn
VB plan - Opwaarderen/uitbreiden fietsenstallingen
VB plan - Opwaarderen/uitbreiden fietsenstallingen (jaarschijf 2014)
Totaal
2.7.5.
Begroot
Werkelijk
Nog te besteden
€ 923.162
€ 266.000
€ 130.000
€ 6.885.862
€ 825.820
€ 14.000
€ 13.500
€ 805.000
€ 10.513
€ 10.350
€ 194.318
€ 15.000
€ 34.700
€ 37.540
€ 50.361
€ 25.500
€ 133.621
€ 353.200
€0
€ 2.119.482
€ 64.529
€0
€0
€0
€0
€0
€ 5.396
€ 1.140
€ 3.875
€0
€ 12.626
€0
€ 789.541
-€ 87.200
€ 130.000
€ 4.766.380
€ 761.291
€ 14.000
€ 13.500
€ 805.000
€ 10.513
€ 10.350
€ 188.922
€ 13.860
€ 30.825
€ 37.540
€ 37.735
€ 25.500
€ 10.241.626
€ 2.693.869
€ 7.547.757
Achtergrondinformatie
Wettelijke taken
Gemeentewet, Planwet verkeer en vervoer; Wegenverkeerswet; Reglement voor Verkeersregels en Verkeerstekens, Besluit administratieve bepalingen betreffende het wegverkeer (BABW), Wet Milieubeheer, beheer en onderhoud kapitaalgoederen, Havenverordening, Waterwet, Kaderrichtlijn Water.
Context en achtergrond
De mobiliteit is een noodzakelijke voorwaarde voor de economische en sociale ontwikkeling van onze leefomgeving. We
werken aan een goede bereikbaarheid van Sliedrecht, omdat dit van essentieel belang is voor een gezond economisch
klimaat. Consumenten, bedrijven en werknemers stellen hoge eisen aan de bereikbaarheid van voorzieningen en bedrijvenlocaties en bedrijven vestigen zich het liefst daar waar openbaar vervoer en/of wegennet de beste bereikbaarheid te bieden
heeft.
Met het nieuwe GRP 2012-2018 wordt voldaan aan de Wet gemeentelijke watertaken, waarbij de zorgplicht is opgenomen
voor afstromend hemel- en grondwater.
Kaderstellende nota’s
Rijksnota Mobiliteit; Meerjarenprogramma verkeer en vervoer (Provincie Zuid Holland); Mobiliteitsplan Drechtsteden;
Verkeersbeleidsplan en fietsbeleidsplan Sliedrecht; Uitvoeringsprogramma Verkeersbeleidsplan; Milieubeleidsplan.
Gemeentelijk Rioleringsplan, Gemeentelijk Afkoppelplan, Stedelijk Waterplan, Baggerplan.
Onderhoudsplan wegen, Onderhoudsplan bruggen, Onderhoudsplan Openbare verlichting.
Gladheidbestrijdingsplan, Onderhoudsplan reinigen straatkolken en straatreiniging.
Onderhoudsplan ponton waterbus.
Relevante ontwikkelingen
De gemeenteraad heeft in 2010 het Verkeers- en fietsbeleidsplan en in 2011 het Uitvoeringsprogramma Verkeersbeleidsplan vastgesteld.
Bij het uitvoeren van onderhoudsprogramma’s creëren we het noodzakelijke draagvlak bij de inwoners en belanghebbenden onder het motto “maatschappelijk betrokken en bedrijfsmatig presteren”.
Bezuinigingen: door de afname van de beschikbare middelen zijn de onderhoudsprogramma’s afgestemd op een lager
onderhoudsniveau conform de besluitvorming in de raad. In de uitvoeringsprogramma’s zijn onze prioriteiten en ambities
voor de komende jaren afgestemd op de beschikbare middelen.
Onder leiding van het waterschap wordt in de waterketen (drinkwater, riolering en zuivering afvalwater) gezocht naar het
bereiken van meer efficiency.
OVL SBD; ateliers wegen en bruggen (civiele kunstwerken); Proeftuin Openbare Werken;
- 51 -
Jaarstukken 2013
Aanpak in regionaal verband
In regio verband worden de volgende onderwerpen afgestemd:
- Lokaal mobiliteitsbeleid en regionaal beleid (bijv. het regionaal mobiliteitsplan)
- De verdeling van de rijkssubsidie brede doeluitkering (BDU)
- De bovenregionale lobby m.b.t. Het rijkswegennet
- Samenwerking in de uitvoering van taken (zoals voor de openbare verlichting)
- Samenwerking m.b.t. Het bereiken van meer efficiency in de waterketen
Staand beleid en (keten)partners
Bij het tot stand brengen van nieuw beleid en de uitvoering van bestaand beleid zijn de volgende relaties van belang:
- Maatschappelijke sector: inwoners, bezoekers en bedrijven;
- Publieke sector: Drechtsteden, provincies, rijk, politie, waterschap, openbaar ministerie, Hollandse Biesbosch, samenwerkingsverband Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, (buur)gemeenten etc.;
- Semipubliek: Nederlandse Spoorwegen, Prorail;
- Privaat: vervoerders (Arriva, Aquabus), MLL B.V.., adviesbureaus, aannemers, taxi’s;
- (Belangen)organisaties: ANWB, Fietsersbond, werkgeversorganisaties, Kamer van Koophandel, Veilig Verkeer Nederland etc.
Afspraken met medeoverheden
Rijkswaterstaat: overleg m.b.t. een verbetering van de aansluiting A15 op Baanhoek-west en met de Drechtsteden inbreng
in de verbetering van de doorstroming van de A15.
Provincie: met de Drechtsteden inbreng in de openbaar vervoersconcessies trein, bus en waterbus.
Provincie en gemeenten aan de MerwedeLingelijn: samenwerkingsovereenkomst MerwedeLingelijn.
Drechtsteden: uitvoering programma HOV-D, uitvoering verkeersveiligheid (RPV) en onderzoek naar een verdere samenwerking op het gebied van onderhoud van de openbare ruimte.
Gemeente Dordrecht: GR beheer en onderhoud openbare verlichting.
Verbinding met andere begrotingsprogramma’s
Programma 1: Bestuur en dienstverlening
Programma 4: Openbare Ruimte
Programma 8: Ruimtelijke ordening en Milieu (Inrichting Openbare Ruimte)
Jaarstukken 2013
- 52 -
2.8.
2.8.1.
Programma 8 Ruimtelijke ordening en milieu
Programma activiteiten
Ruimtelijke Ordening
- Ruimtelijk beleid (structuurvisie, bestemmingsplannen)
- Grondexploitatie (structuurvisie, uitvoeringsstrategie, nota kostenverhaal, nota grondbeleid)
- Stedenbouwkundige plannen, monumentenzorg; welstandsnota.
Milieu
Duurzaamheid
- Duurzaam ondernemen, duurzame bedrijventerreinen
- Duurzaam en klimaatbestendig bouwen
- Duurzame energieopwekking
- Natuur- en milieueducatie
- Geluidoverlast en sanering
- Luchtkwaliteit
- Bodemsanering en nazorg
- Omgevingsvergunning en toezicht
- Externe veiligheid (bedrijven)
2.8.2.
Wat wilden we bereiken?
Thema Ruimtelijke Ordening
Centrale ambitie
Sliedrecht, aantrekkelijke plaats om te wonen, werken en verblijven
Doelstelling 1: Duurzame lokale ruimtelijke ontwikkeling
Doelstelling 2: Deelnemen en bijdragen aan (boven)regionale ruimtelijke ontwikkeling
Doelstelling 3: Effectief, efficiënt en professioneel uitvoeren van wettelijke taken
Doelstelling 4: Behoud historische kwaliteiten.
Thema Milieu
Centrale ambitie
Verbeteren milieukwaliteit en een duurzamer Sliedrecht
Doelstelling 1: Bijdragen aan een klimaatbestendige en energieneutrale gemeente
Doelstelling 2: Een gezond woon- en werkklimaat, dat ten minste voldoet aan de voor de luchtkwaliteit geldende grenswaarden
Doelstelling 3: Een goed akoestisch woon- en werkklimaat
Doelstelling 4: Een duurzame bodemkwaliteit en duurzaam gebruik van de ondergrond
Doelstelling 5: Oplossen van bestaande en voorkomen nieuwe gezondheidsknelpunten
2.8.3.
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?
Doelstelling 1: Duurzame lokale ruimtelijke ontwikkeling
Nr.
Resultaat
0-waarde
Streefwaarde /
planning
Realisatie
1.1
De bestemmingsplannen zijn
100% up to date, dekken het
totale grondgebied van Sliedrecht en zijn digitaal toegankelijk voor de burger
Bron
Definitie
20%
(1-1-2012)
100%
(1-7-2013)
100%
(31-12-2013)
Interne registratie afdeling ROBM
Percentage grondgebied waarvoor actuele en digitaal toegankelijk en bestemmingsplannen zijn opgesteld.
- 53 -
Jaarstukken 2013
1.2
1.3
1.4
Een actuele structuurvisie
Er wordt gewerkt aan de ontwikkeling van grotere fysieke
woningbouwprojecten binnen
de hiervoor vastgestelde kaderstellende besluiten
De kaderstelling en besluitvorming wordt voorbereid voor
nieuwe grotere woningbouwprojecten.
Structureel
Structureel
Structureel
Nr.
Voorgenomen activiteiten
Gerealiseerde activiteiten
1.1
1.2
Afronden bestemmingsplannen stedelijk gebied
(Benedenveer, NO Kwadrant, Nijverwaard, Kerkerak/Molendijk, Bedrijfsgebied Baanhoek, Watertorenterrein) en landelijk gebied
Tweejaarlijkse actualisatie van structuurvisie
Uitgezonderd voor Nijverwaard en het Watertorenterrein (hier gelden tijdelijke beheersverordeningen) zijn
voor het totale grondgebied van Sliedrecht actuele en
digitaal raadpleegbare bestemmingsplannen vastgesteld.
In 2013 is de nieuwe structuurvisie ‘Sliedrecht 2020’
vastgesteld.
1.3
Herstructurering Burgemeester Winklerplein
Zie projectrapportage.
Bonkelaar (incl. bibliotheek)
Watertorenterrein
Locatie Van der Wiel
1.4
Voortgang wordt 2x per jaar gemeld in
projectrapportages
Herstructurering Karekietflat
Zie projectrapportage.
Herstructurering Staatsliedenbuurt
Herontwikkeling Rivierdijk , P.C. Hooftlaan t/m
Gat naast Vogel
Voortgang wordt 2x per jaar gemeld in
projectrapportages
Doelstelling 2: Duurzame (boven)regionale ruimtelijke ontwikkeling
Nr.
Resultaat
2.1
Een Recreatief Knooppunt
Sliedrecht dat voorziet in elementen op het gebied van sport,
recreatie, natuur en water. Een
recreatief knooppunt als onderdeel van de ten noorden van de
Betuweroute door provincie en
regio’s voorziene realisatie van
een duurzame en kwalitatieve
overgangszone in de vorm van
regiopark.
Afstemming van het
(sub)regionale woningbouwprogramma
Regionale bedrijven- en kantorenstrategie en bijbehorend
uitvoeringsprogramma met
ruimte voor een nadere lokale
invulling en uitwerking op maat
2.2
2.3
Jaarstukken 2013
0-waarde
Streefwaarde /
planning
Besluitvorming hierover door B&W en
raad wordt voorzien in
1e kwartaal 2013
Realisatie
Besluitvorming hierover vindt plaats in
2014.
Structureel
Structureel
- 54 -
2.4
Toplocatie binnen het cluster
maritieme industrie
Nr.
Voorgenomen activiteiten
Gerealiseerde activiteiten
2.1
In 2012/2013 wordt een haalbaarheidonderzoek
uitgevoerd op basis waarvan bestuurlijk moet kunnen worden besloten tot het al dan niet verdere
planvorming van het Recreatief Knooppunt Sliedrecht.
Gedegen analyse op basis van jaarlijkse rapportage
Wonen in de Drechtsteden ‘Woonmonitor en
vooruitblik’
Er is een haalbaarheidsonderzoek naar het realiseren
van het Recreatief Knooppunt uitgevoerd. Deze studie
wordt in het eerste kwartaal van 2014 aan de gemeenteraad gepresenteerd.
2.2
Bestemmingsplan vastgesteld
juni 2012
Houden periodiek subregionaal overleg
2.3
Deelnemen en bijdragen aan (boven)regionale
economische overleggen.
2.4
Herontwikkeling Plaatje
Werkzaamheden
gestart
Uit onderzoek van het Onderzoekscentrum Drechtsteden in 2013 is gebleken dat de veranderende omstandigheden op de woningmarkt niet vragen om een herziening van de regionale en lokale woonvisie. De gemeenten en corporaties in de Drechtsteden hebben
besloten een nieuwe regionale woonstrategie op te
stellen, waarin het gaat over wat we, samen met andere
partners, kunnen bereiken en hoe we dit kunnen bereiken. De nieuwe woonstrategie leidt niet tot een (wezenlijke) wijziging van de regionale woonvisie. Over de
gevolgen voor de Sliedrechtse woonvisie is in december
2013 aan de raad een rapport uitgebracht.
Actieve deelname aan diverse overleggen, ambtelijk en
bestuurlijk, binnen vooral de Drechtsteden en het REO
Zuid-Holland Zuid. Daardoor zijn de lokale Sliedrechtse
belangen in bijvoorbeeld de Drechtstedentrategieën
voor kantoren, bedrijventerreinen en detailhandel goed
gewaarborgd.
In 2013 is het project ‘Het Plaatje’ formeel overgedragen aan ROM-D en is het bestemmingsplan na de behandeling van beroepsschriften door de Raad van State
onherroepelijk geworden. Fysiek is er een voorlopige
ontsluitingsweg over de dijk aangelegd en is een aanvang gemaakt met het bouwrijp maken van het gebied.
Doelstelling 3: Effectief, efficiënt en professioneel uitvoeren van wettelijke taken
Nr.
Resultaat
3.1
Effectief, efficiënt en professioneel toepassen wet en regelgeving:
- Wet ruimtelijke ordening en
grex
- Crisis- en Herstelwet
- Woningwet
- Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht
- Wet Voorkeursrecht Gemeenten
Monumentenwet
3.2
3.3
0-waarde
Streefwaarde /
planning
Realisatie
Vast te stellen uiterlijk
1e kwartaal 2013
Vast te stellen 2e kwartaal 2014
Vast te stellen na
vaststelling structuurvisie
Structureel
Af te ronden in
2012/2013
Structureel
Structureel
Besluitvorming 1e
kwartaal 2013
Een effectieve en efficiënte
wijze van vergunningverlening,
toezicht en handhaving, die
tevens de continuïteit en kwaliteit van uitvoering optimaal kan
borgen
Een effectieve en efficiënte
wijze voor het maken en begeleiden van bestemmingsplannen
Af te ronden in
2012/2013
- 55 -
Structureel
Afgerond eind 2013
Afgerond eind 2013
Jaarstukken 2013
Nr.
Voorgenomen activiteiten
Gerealiseerde activiteiten
3.1
Optimalisering publiek- en privaatrechtelijke mogelijkheden tot kostenverhaal door structuurvisie te
actualiseren en uit te breiden met uitvoeringsparagraaf
De in 2013 vastgestelde structuurvisie omvat een uitvoeringsparagraaf, waarin de gemeentelijke beleidskeuzes rondom de gewenste in te zetten instrumenten op het
gebied van kostenverhaal zijn verankerd. In de ‘Nota
Kostenverhaal’ wordt dit verder uitgewerkt. De Nota
Kostenverhaal vertaalt de in de structuurvisie gegeven
financiële kaders in een uitwerking en toedeling van de
te verhalen kosten en legt tevens de nodige verbanden
met de gemeentelijke begroting. De Planning is om de
Nota Kostenverhaal in het eerste kwartaal 2014 ter
besluitvorming aan de raad aan te bieden.
Optimalisering publiek- en privaatrechtelijke mogelijkheden tot kostenverhaal door nadere uitwerking
uitvoeringsparagraaf in Nota Kostenverhaal
Gebruik van Juridisch Kenniscentrum intensiveren
en structureren
3.2
3.3
Gebruik Squit XO
Opstellen en besluitvorming Businesscase uitvoeren
omgevingstaken door OZHZ.
Onderzoek naar mogelijkheden Expertisenetwerk
Ruimtelijke Ordening / Stedenbouw
Er is een team ‘Vergunningverlening, toezicht en handhaving’ gevormd dat per 01-01-2014 van start is gegaan.
Onderzocht is of er gekomen kan worden tot een regionaal ‘bureau bestemmingsplannen’. Dit is niet haalbaar
gebleken omdat de visies van de verschillende gemeenten op een dergelijk bureau te ver uit elkaar liggen. In
2014 wordt ingezet op verdere kennisdeling en het
vormen van een netwerkorganisatie.
Doelstelling 4: Behoud historische kwaliteiten
Nr.
Resultaat
4.1
Behoud gemeentelijke monumenten en rijksmonumenten
Uitbreiding van het aantal
bestaande gemeentelijke
monumenten
(Aantal per 01-01-2013: 44)
Deelname aan ‘Open Monumentendag’
4.2
4.3
0-waarde
Streefwaarde /
planning
Realisatie
Structureel
2013
Actieve deelname
tweejaarlijks
Nr.
Voorgenomen activiteiten
Gerealiseerde activiteiten
4.1
Advisering eigenaren over onderhoud- en wijzigingsplannen door Gemeentelijke Monumentencommissie
De monumentencommissie heeft diverse monumentale
panden bezocht met het oog op het aanbrengen van
wijzigingen aan de verschillende panden. Bij deze
bezoeken zijn ook onderhoudstechnische zaken doorgesproken met de eigenaar. Isolatie van panden en het
aanbrengen van zonnecollectoren zijn hierbij terugkomende vragen. Daarnaast zijn er diverse contacten met
monumenteigenaren geweest over de vraag of bepaalde
werkzaamheden al dan niet vergunningsvrij konden
worden uitgevoerd.
Het sluiten van een collectief abonnement op de Monumentenwacht is binnen het huidige budget onhaalbaar
gebleken.
In 2012 zijn 32 nieuwe gemeentelijke monumenten
aangewezen. Vanwege deze grote toename van het
aantal monumenten in 2012 zijn er in 2013 geen nieuwe
monumenten aangewezen. Momenteel wordt de hand
gelegd aan de inventarisatie en voorbereiding voor de
aanwijzing van nieuwe gemeentelijke monumenten.
In 2013 heeft de Monumentencommissie met een stand
op de Late Summer Fair gestaan. Er was grote belangstelling voor de stand, evenals voor het opengestelde
Raadhuis.
Onderzoek naar mogelijkheden sluiten collectief
abonnement ‘Monumentenwacht’ voor eigenaren
4.2
Op basis van een gedegen inventarisatie en hiervoor
gemaakte en te maken redengevende beschrijvingen
zullen in 2013 maximaal 5 nieuwe gemeentelijke
monumenten worden aangewezen
4.3
Actieve deelname aan open Monumentendag 2013
Jaarstukken 2013
- 56 -
Thema Milieu
Doelstelling 1: Bijdragen aan een klimaatbestendige en energieneutrale gemeente
Nr.
Resultaat
1.1
Energiebesparing door particulieren 2% per jaar
Energiebesparing door bedrijven
Faciliteren van en investeren in
initiatieven tot opwekken duurzame energie
Goede voorlichting en communicatie over duurzaamheid
1.2
1.3
1.4
0-waarde
Streefwaarde /
planning
Realisatie
Structureel
Structureel
Structureel
Structureel
Nr.
Voorgenomen activiteiten
Gerealiseerde activiteiten
1.1
Aandacht besteden aan en vragen voor ‘duurzaam
bouwen door en voor particulieren’ op de site van
Gemeente Sliedrecht
Hieraan is uitvoering gegeven. De gemeente hanteert
het meetinstrument GPR-gebouw voor toetsing van
(woning)bouwplannen op duurzaamheidsaspecten
waaronder energie.
Uitvoeren Routekaart: onderdeel energiebesparing
bestaande bouw
Uitvoering ‘Verordening Duurzaamheidslening
Sliedrecht’
Uitwerken ‘Lokale Prestatieafspraken 2010-2014’
gemaakt over treffen van energiebesparende maatregelen aan hun woning
Ruim 1400 eigenaren van particuliere woningen met
bouwjaar vóór 1976 hebben het aanbod gekregen om
tegen sterk gereduceerd tarief een energiescan te laten
uitvoeren en offerte aan te vragen voor het treffen van
energiebesparende maatregelen op maat. Deze actie
krijgt in 2014 een vervolg met aanschrijving van het
resterende deel woningen.
Er is informatie verstrekt over de duurzaamheidslening.
Dit heeft echter niet geleid tot het indienen van aanvragen in 2013.
1.2
In het kader van vergunningverlening, toezicht en
handhaving wordt door OZHZ extra aandacht besteed aan en gevraagd voor duurzaamheid en energiebesparing.
Aanbieden Milieubarometer ‘Stimular’ aan ondernemers
Uitvoeren Routekaart: onderdeel verduurzamen
bedrijven en bedrijventerreinen
Nieuwbouw in de sociale huur wordt gebouwd conform
de eisen van GPR-gebouw. Voor bestaande woningen
wordt gestreefd naar gemiddeld energielabel B. In 2013
is bij 3 5-hoogflats gestart met de isolatie van de plafonds van bergingen. Hierdoor wordt in de bovenliggende woningen een besparing op verwarmingskosten
van € 25,- per maand verwacht.
Op grond van de Wet milieubeheer moeten bedrijven en
instellingen energiebesparende maatregelen treffen als
die zich binnen 5 jaar terugverdienen. OZHZ controleert
hierop door middel van een branchegerichte aanpak. In
2013 is gecontroleerd bij industriële grootverbruikers,
metaal-electro bedrijven en bij scholen voor voortgezet
onderwijs (Griendencollege).
De gemeente heeft aan MKB bedrijven op aanvraag
voor 1 jaar gratis de milieubarometer beschikbaar gesteld waarmee inzicht kan worden verkregen in het
energieverbruik en een maatregelenpakket op maat kan
worden gegenereerd dat leidt tot energiebesparing. Tot
dusver hebben 18 bedrijven hiervan gebruik gemaakt.
Het aanbod voor een gratis jaarabonnement loopt tot
april 2015. Bedrijven kunnen op eigen kosten het abonnement verlengen.
In Drechtstedenverband is in 2013 gewerkt aan een plan
van aanpak duurzame bedrijven(terreinen). Hierbij
wordt ingezet op 2 sporen, te weten energie besparen
door thematische controles bij bedrijven en een vraaggestuurde aanpak met als taak het stimuleren en faciliteren van bedrijven op het gebied van energiebesparing
opwekking duurzame energie en duurzame mobiliteit.
- 57 -
Jaarstukken 2013
1.3
Uitvoeren Routekaart: onderdeel Zonnepanelen op
gemeentelijke gebouwen
Uitvoeren Routekaart: onderdeel Interne Duurzaamheid Drechtsteden
Uitvoeren raadsmotie plaatsing windmolens op
locatie 47-3 Sliedrecht ten noorden van Betuwelijn
1.4
Uitvoeren Routekaart: onderdeel duurzaamheidscommunicatie- en educatie
In NME –centrum De Hooizolder worden ‘Themalessen Duurzaamheid’ gegeven aan leerlingen van
het basisonderwijs
De raad heeft op 4 juni 2013 krediet beschikbaar gesteld
voor plaatsing van zonnepanelen op het gemeentekantoor. Plaatsing hiervan is inmiddels gerealiseerd. Het
Drechtstedenbestuur heeft eind 2013 een eindrapportage
aangeboden met als uitgangspunt zonnepanelen over
een periode van 25 jaar kostenneutraal te plaatsen.
Er is een plan van aanpak vastgesteld en een energieonderzoek uitgevoerd waarin het treffen van duurzaamheidsmaatregelen wordt voorgesteld met een terugverdientijd van maximaal 10 jaar. Uitvoering in 2014.
In 2013 is regionaal een technisch haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar de plaatsing van windmolens in de
Drechtsteden. Locatie 47-3 ten noorden van de Betuweroute is hierin meegenomen voor zover het gaat om het
gebied ten oosten van de provinciale weg. De provincie
is vooralsnog van mening dat de locatie 47-3 niet kan
worden aangemerkt als potentiële windmolenlocatie.
Duurzaamheidscommunicatie is onder meer onderdeel
geweest van de projecten die er in 2013 zijn geweest
rond de groepsaankoop van zonnepanelen voor burgers
en energiebesparing bij bestaande woningen via de
energiescan “je huis verdient het”.
De basisscholen hebben in 2013 duurzaamheidslessen
afgenomen van het NME-centrum. Door de nieuwbouw/uitbreiding van het NME-centrum zijn de mogelijkheden hiervoor vergroot. In samenwerking met
NME-Weizigt is gestart met het project Energieke
Scholen om leerlingen bewust te maken over het gebruik van energie op school
Doelstelling 2: Een gezond woon- en werkklimaat, dat ten minste voldoet aan de voor de luchtkwaliteit geldende grenswaarden
Nr.
Resultaat
2.1
Luchtkwaliteit, die gemeentebreed ten minste voldoet aan
geldende grenswaarden. Programma maakt onderdeel uit
van Nationale Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit.
Nr.
Voorgenomen activiteiten
Gerealiseerde activiteiten
2.1
Uitvoeren Regionaal Programma Luchtkwaliteit
Drechtsteden 2006-2015; gemeente Sliedrecht lift
mee op regionale aanpak, wettelijke normering.
In de vergunning van DuPont zijn dankzij de zienswijze
van Sliedrecht aangescherpte normen opgenomen voor
emissies van voor de gezondheid belastende stoffen.
Sliedrecht lift mee in de landelijke monitoring van de
luchtkwaliteit in het kader van het Nationaal Samenwerkingsprogramma luchtkwaliteit (NSL). In Sliedrecht
verbetert de luchtkwaliteit als gevolg van een lagere
achtergrondconcentratiewaarde en daarmee samenhangende bronmaatregelen. De verwachting is dat door de
dalende tendens in achtergrondwaarde in 2015 ook het
laatste knelpunt voor stikstofdioxide aan de Stationsweg
zal zijn opgelost. Aan de grenswaarden voor fijn stof
wordt al jaren voldaan.
Jaarstukken 2013
0-waarde
Streefwaarde /
planning
Realisatie
Structureel
- 58 -
Doelstelling 3: Een goed akoestisch woon- en werkklimaat
Nr.
Resultaat
3.1
Actuele geluidszones en een
actueel zonebeheer
Actueel ‘Actieplan geluid
2013-2017’
Alle woningen op de zogenaamde A-lijst gesaneerd
3.2
3.3
0-waarde
Streefwaarde /
planning
Realisatie
2012-2014
Structureel
2013
Structureel
2010-2014
Structureel
Nr.
Voorgenomen activiteiten
Gerealiseerde activiteiten
3.1
Uitvoeren actualisatie van bestaande geluidszones
en zonebeheer van:
Geluidzones rond de industrieterreinen MolendijkIndustrieweg en Rivierdijk/De Peulen zijn geactualiseerd. Zonebeheerplan voor Molendijk-Industrieweg is
vastgesteld en verankerd in bestemmingsplan. Voor
bedrijfsterrein Nijverwaard is akoestisch onderzoek
uitgevoerd. Voornemen is om in 2014 het industrieterrein te dezoneren via vaststelling van een geactualiseerd
bestemmingsplan.
De geluidbelastingkaart is geactualiseerd en het actieplan geluid is in oktober 2013 in ontwerp door het
college vastgesteld. Vaststelling vindt plaats 1e kwartaal
2014 nadat de raad in de gelegenheid is gesteld eventuele wensen of zienswijzen kenbaar te maken.
Van de taakstelling van geluidsanering van 135 A-lijst
woningen in de periode 2013-2014 zijn 39 woningen
aan de Geulstraat gesaneerd. Aan de OZHZ is in mandaat opdracht gegeven voor sanering van de restantopgave van 96 woningen. Dit betreft een project van minimaal 76 woningen aan de Rembrandtlaan en ter afronding van het project Rivierdijk nog een project van
20 woningen aan de Rivierdijk.
Bedrijventerrein Industrieterrein Molendijk;
Bedrijventerrein Rivierdijk/ De Peulen
Bedrijventerrein Nijverwaard.
3.2
3.3
Vaststellen nieuw Actieplan geluid voor periode
2013-2017
Actualiseren bijbehorende ‘Geluidsbelastingkaart
2006’
Saneren van 135 A-lijst woningen. A-lijst omvat
520 woningen. Na sanering resteren nog 147 te
saneren woningen .
Doelstelling 4: Een duurzame bodemkwaliteit en duurzaam gebruik van de ondergrond
Nr.
Resultaat
4.1
Deugdelijk (kunnen) uitvoeren
nazorg/monitoring voormalig
gasfabriekterrein
Verbetering en behoud van de
bestaande bodemkwaliteit.
4.2
0-waarde
Streefwaarde /
planning
Realisatie
Structureel
Structureel
Nr.
Voorgenomen activiteiten
Gerealiseerde activiteiten
4.1
Uitvoeren van nazorg/monitoring voormalig
gasfabrieksterrein
Nazorg is uitgevoerd ten laste van het hiervoor beschikbare ISV budget.
Onderzoek naar optimalisering van de nazorg in verband met de kosten is in uitvoering. Ook na 2014 zullen
vanuit het Rijk middelen beschikbaar worden gesteld
voor nazorg. Concrete bedragen zijn nog niet bekend
OZHZ heeft in 2013 op basis van de vastgestelde Bodembeheernota geadviseerd en toezicht uitgevoerd met
betrekking tot hergebruik van grond en baggerspecie.
4.2
Nader onderzoek naar mogelijkheden voor
beheersing/financiering na ISV 3 periode
2010-2014
Uitvoeren ‘Bodembeheernota Zuid-Holland Zuid.’
- 59 -
Jaarstukken 2013
Doelstelling 5: Oplossen van bestaande en voorkomen nieuwe gezondheidsknelpunten
Nr.
Resultaat
5.1
Het aspect gezondheid wordt
vanaf aanvang integraal betrokken bij c.q. wordt afgewogen bij
voorbereiding etc. van grootschalige ruimtelijke ontwikkelingen
Afwerking en herinrichting
Derde Merwedehaven, na sluiting per 1 januari
2013, tot recreatiegebied
Een routering voor gevaarlijke
stoffen
Het aspect van externe veiligheid en mogelijke risico’s wordt
vanaf aanvang betrokken bij
nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen
5.2
5.3
5.4
0-waarde
Streefwaarde /
planning
Realisatie
Structureel
2012-2022
Sluiting gerealiseerd
Structureel
Structureel
Nr.
Voorgenomen activiteiten
Gerealiseerde activiteiten
5.1
Hiervoor is het Rapport Gezondheids Effect Screening (GES) opgesteld en in 2012 geactualiseerd
5.2
Effectuering van wat in december 2010 PROAV,
Delta en Dordrecht zijn overeengekomen
Bij de actualisatie van ruimtelijke plannen worden de
aanbevelingen uit de GES update 2011 in de onderbouwing betrokken. In het actieplan Geluid voor 2013-2017
is nadrukkelijk rekening gehouden met de aanbeveling
uit de GES om bij knelpunten waar mogelijk en haalbaar een stiller soort asfaltverharding toe te passen bij
onderhoud of reconstructie van wegen.
Per 1 januari 2013 is exploitant Delta definitief gestopt
met het storten van afvalstoffen op de Derde Merwedehaven. Het opgestelde nazorgplan voor eeuwigdurende
nazorg is door een extern adviseur beoordeeld en akkoord bevonden. Ook het eindafwerkingsplan dat voorziet in een dubbelde bovenafdichting en recreatieve
herinrichting van de stortplaats is beoordeeld en in orde
bevonden. Keuze en uitwerking van de inrichtingsvariant dient nog te worden gemaakt.
Gestart is met de voorbereidende werkzaamheden om te
komen tot vaststelling van een route vervoer gevaarlijke
stoffen. Een voorstel voor vaststelling zal in de loop van
2014 aan de raad worden voorgelegd.
In 2013 zijn ruimtelijke plannen getoetst aan de wettelijke normen voor externe veiligheid. Dit speelt met
name bij ontwikkelingen met of rond risicovolle bedrijven en/of transportassen waarover gevaarlijke stoffen
worden vervoerd. Gestart is met de voorbereidingen om
in 2014 te komen tot de vaststelling van een beleidsvisie
externe veiligheid dat als afwegingskader kan dienen bij
ruimtelijke ontwikkelingen met het oog op het bieden
van een acceptabel veiligheidsniveau voor de burger.
Opstellen en uitvoeren afwerking en herinrichtingsplan
5.3
OZHZ bereidt hiervoor een voorstel voor.
5.4
Hiervoor is in 2011 in opdracht van de gemeente
door OZHZ een gemeentebrede analyse externe
veiligheid opgesteld
Jaarstukken 2013
- 60 -
2.8.4.
Wat heeft het gekost?
Bedragen x € 1.000
Thema's
Rekening
2012
Raming
2013
Raming 2013
incl. wijzig.(1)
Rekening
2013 (2)
Verschil
tussen
(1) en (2)
1.394
780
61562
553-
1.316
438
87818
860-
1.689
488
1.201347
854-
1.425
453
973256
716-
26435228
91138
Saldo na verrekening reserves
722
12
71018
692-
696
696696-
756
36
72012
708-
695
48
64712659-
6112
73
2449
Totaal saldo voor bestemming
1.244-
1.556-
1.562-
1.375-
187
Ruimtelijke ordening
Lasten
Baten
Saldo
Verrekening met reserves
Saldo na verrekening reserves
Milieu
Lasten
Baten
Saldo
Verrekening met reserves
Planologische adviezen/vergunningen (€ 37.000 incidenteel)
In de raming van de lasten en baten van het product "Planologische adviezen/vergunningen" zijn de
investeringskredieten "Adviezen m.b.t. stedenbouwkundige samenhang" van € 12.000 en "Haalbaarheidsonderzoek Recreatief Knooppunt" van € 25.000,- opgenomen. Deze kredieten worden
gedekt ten laste van de "Reserve afwikkeling verplichtingen algemene reserve" en de "Algemene
reserve". In 2013 zijn ten laste van het krediet "Adviezen m.b.t. stedenbouwkundige samenhang"
geen kosten geboekt en ten laste van het krediet "Haalbaarheidsonderzoek Recreatief Knooppunt"
een bedrag van € 6.000. Beide kredieten zijn in 2013 voor het volledig geraamde bedrag onttrokken
aan de reserve en ten gunste van het rekeningsresultaat 2013 gebracht. Dit resulteert per saldo in
een voordeel op dit product van € 31.000. Daarnaast resteert binnen dit product nog een klein incidenteel voordeel van € 6.000 op de onderdelen "Overige adviezen" en "Behandeling bezwaar- en
beroepszaken" als gevolg van lagere kosten externe advisering.
Herziening bestemmingsplannen (€ 58.000 incidenteel)
In de raming van de lasten en baten van het product "Herziening bestemmingsplannen" zijn de investeringskredieten "Inrichting omgeving Rode kruisgebouw" van € 52.000 en "Uitvoeringsparagraaf structuurvisie" van € 3.000 opgenomen. Deze kredieten worden gedekt ten laste van de "Reserve afwikkeling verplichtingen algemene reserve". In 2013 is ten laste van het krediet "Inrichting
omgeving Rode kruisgebouw" een bedrag geboekt van € 2.000 en ten laste van het krediet "Uitvoeringsparagraaf structuurvisie" een bedrag van € 4.000. Beide kredieten zijn in 2013 voor het volledig geraamde bedrag onttrokken aan de reserve en ten gunste van het rekeningsresultaat 2013 gebracht. Dit resulteert per saldo in een voordeel op dit product van € 49.000.
Met het vaststellen van de programmabegroting 2013 en de bestuursrapportage 2013 is het budget
voor externe advisering ten behoeve van herziening van bestemmingsplannen verhoogd met
€ 100.000. De werkelijke kosten vallen € 7.000 lager uit dan voorzien.
Bouwvergunningen (€ 50.000 incidenteel)
In 2013 valt de opbrengst leges omgevingsvergunningen (bouwleges) circa € 10.000 hoger uit dan
geraamd. Evenals in voorgaande jaren is in 2013 een deel van de ontvangen bouwleges doorge-
- 61 -
Jaarstukken 2013
schoven naar het volgende jaar (2014). Dit deel heeft betrekking op activiteiten die verband houden
met de toezichthoudende werkzaamheden door de gemeente tijdens de (grotere) bouwprojecten.
Binnen het product Omgevingsvergunningen is tevens het krediet opgenomen ten behoeve van
Invoeringskosten WABO van € 47.000. In het jaar 2014 is hiervan nog de helft benodigd. Dekking
van dit krediet vindt plaats ten laste van de reserve afwikkeling verplichtingen algemene reserve.
Met het vervallen van de helft van het krediet is derhalve een bedrag van € 23.500 vrijgevallen ten
gunste van het resultaat van het product Omgevingsvergunningen.
Tevens is binnen het product Omgevingsvergunningen een raming opgenomen van € 10.000 voor
toerekening van kosten voor planschadevergoedingen. In 2013 zijn geen vergoedingen uitgekeerd
waardoor dit resulteert in een voordeel.
Milieu algemeen (€ 33.000 incidenteel)
Met de bestuursrapportage 2013 is de raming abusievelijk met € 12.000 verhoogd voor een bijdrage
aan het energieprogramma Drechtsteden. In de primaire begroting was hiermee al rekening gehouden. Van de vooruitontvangen bedragen t.b.v. de verstrekte SLOK (Stimulering van lokale klimaatinitiatieven) bijdragen is in 2013 een bedrag ad € 12.000 vrijgevallen. Deze baten waren in 2013
niet geraamd waardoor dit nu als een incidenteel voordeel tot uitdrukking komt. Daarnaast is een
voordeel ontstaan als gevolg van incidenteel lagere lasten dan geraamd i.v.m. duurzaam bouwen en
bedrijfs-interne-milieuzorg ad € 9.000.
Investeringsoverzicht
Omschrijving
Begroot
Werkelijk
Nog te besteden
Geluidsaneringen
Adviezen m.b.t. stedebouwkundige samenhang
Inrichting omgeving Rode kruisgebouw
Uitvoeringsparagraaf Structuurvisie
Invoeringskosten Wet WABO
Uitv.thema duurzaamheid i.h.k.v. Milieubeleid
Actualisering zonebeheer geluid industrieterrein
Haalbaarheidsonderzoek recreatief Knooppunt
€ 180.000
€ 11.632
€ 51.949
€ 3.034
€ 47.082
€ 27.916
€ 2.137
€ 25.000
€ 115.966
€0
€ 2.364
€ 3.771
€0
€ 3.991
-€ 4.055
€ 5.803
€ 64.034
€ 11.632
€ 49.585
-€ 737
€ 47.082
€ 23.925
€ 6.192
€ 19.197
Totaal
€ 348.750
€ 127.840
€ 220.910
2.8.5.
Achtergrondinformatie
Thema Ruimtelijke Ordening
Wettelijke taken
Wet ruimtelijke ordening (Wro) en Grondexploitatiewet (Grex); Wet Voorkeursrecht Gemeenten (WVG); Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht (Wabo); Woningwet; Monumentenwet 1988; Wet Milieubeheer; Wet geluidhinder, Wet
bodembescherming; Wetgeving externe veiligheid; Natuurbeschermingswet; Flora en Faunawet; Crisis- en herstelwet en
Algemene wet bestuursrecht.
Context en achtergrond
De provinciale structuurvisie en verordening zijn richtinggevend voor de ruimtelijke ontwikkeling op lokaal niveau. Uit
deze beleidsdocumenten volgt dat de provincie de verstedelijkingsopgave voor wonen en werken tot minimaal 2020 in
bestaand stedelijk gebied wil accommoderen. Om die reden zijn de bebouwingscontouren ook voor Sliedrecht strak
getrokken om het bestaand stedelijk gebied. Verstedelijking voor woningbouw en bedrijfsterreinontwikkeling buiten die
contouren is in principe niet toegestaan. Tot minimaal 2020 zijn en blijven we hiervoor aangewezen op een verbetering
en optimalisatie van ons bestaand uiterst compact te noemen stedelijk gebied.
Kaderstellende nota’s
- Provinciaal: Provinciale structuurvisie Zuid-Holland ‘Visie op Zuid-Holland’, Provinciale verordening Zuid-Holland
‘Verordening Ruimte’ inclusief ‘Eerste herziening’ vastgesteld op 23 februari 2011 en ‘Actualisering 2011’ , vastgesteld op 29 februari 2012.
- Bovenregionaal: Transformatievisie Merwedezone en Visie Zuidrand Groene Hart;
Jaarstukken 2013
- 62 -
- Regionaal: Ruimte geven, Realisatiestrategie Drechtsteden, Pieken in de Drechtsteden, Uitvoeringsprogramma Groenblauw Netwerk Drechtsteden 2008-2013;
- Lokaal: Structuurvisie Sliedrecht 2020, Nota Kostenverhaal 2012, Recreatief Knooppunt Sliedrecht ‘Visie op de inpassing van bos, sportvelden en recreatieve functies’, Ontwikkelingsvisie Kerkbuurt, Kaderstellende besluiten, Bestemmingsplannen, Nota Grondbeleid, Gemeentelijke Bouwverordeningen , Welstandsnota en Monumentenverordening.
Relevante ontwikkelingen
- Algemeen: wijzigingen wet- en regelgeving ruimtelijke ordening
- Trends: verstedelijkingsopgave voor wonen en werken binnenstedelijk te accommoderen, een duurzame en klimaatbestendige ruimtelijke ontwikkeling
- Inhoudelijk: ontwikkeling en uitwerking Recreatief Knooppunt Sliedrecht als onderdeel van de door provincie, regio
en gemeenten voorgestane realisatie van een duurzame en kwalitatieve overgangszone ten noorden van Betuweroute in
de vorm van regiopark.
Aanpak in regionaal verband
Beleidsmatige aansluiting binnen de regio zoals de nota Ruimte Geven en de uitvoeringstrategie
(Keten)Partners
Provincie Zuid-Holland, Stuurgroep Transformatie Merwedezone, Regio Drechtsteden, Drechtstedengemeenten, Regio
Alblasserwaard en Vijfheerenlanden, Waterschap Rivierenland en Woningcorporatie Tablis Wonen.
Afspraken met (keten)partners
Transformatievisie Merwedezone: Afspraken provincie, regio’s en gemeenten over realiseren kwalitatieve overgangszone in de vorm van een regiopark
Lokale Prestatieafspraken 2010-2014: Prestatieafspraken Tablis Wonen en Gemeente Sliedrecht.
Bedrijven- en Kantorenstrategie Drechtsteden: Afspraken Drechtstedengemeenten
Verbinding met andere begrotingsprogramma’s
Jeugd en Onderwijs, De openbare ruimte, Cultuur, sport en recreatie, Werk, inkomen, zorg en welzijn, Verkeer en vervoer en Wonen.
Thema Milieu
Wettelijke taken
Wet milieubeheer; Wet bodembescherming; Wet geluidhinder; Wetgeving externe veiligheid Natuurbeschermingswet;
Flora en Faunawet; Wet ruimtelijke ordening; Crisis- en herstelwet;
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en Algemene wet bestuursrecht.
Context en achtergrond
Sliedrecht heeft de ambitie uitgesproken om op termijn te komen tot een klimaatbestendige en energieneutrale gemeente.
Een hoge ambitie die richting geeft aan ons milieubeleid en de te verrichten klimaat- en milieuactiviteiten. Om deze
ambitie waar te maken zal bij alles extra aandacht moeten worden besteed aan het aspect duurzaamheid. Waarbij enerzijds het gezamenlijk energieverbruik structureel moet worden verlaagd en anderzijds gewerkt moet worden aan en
geïnvesteerd moet worden in het aanwenden van duurzame energie
Kaderstellende nota’s
- Bovenregionaal: Bodembeheernota Zuid-Holland Zuid (ZHZ); Programma externe veiligheid ZHZ.
- Regionaal: Milieukansenkaart Drechtsteden, Programma Luchtkwaliteit Drechtsteden 2006-2015, Energieprogramma
Drechtsteden 2010-2013, Milieubeleidsplan Drechtsteden 2011-2015;
- Lokaal: Milieubeleidsplan Sliedrecht 2012-2015, Beleid Hogere Grenswaarden Wet geluidhinder Sliedrecht; Actieplan
Geluid 2008-2013; Gezondheids Effect Screening (GES) Gemeente Sliedrecht, december 2011.
Relevante ontwikkelingen
- Wettelijke aanscherping van energieprestatie-eis voor nieuwbouw
- Vernieuwing geluidwetgeving (introductie gemeentelijke geluidemissieplafonds).
- Introductie nieuwe fijn stofnorm.
- Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo/omgevingsvergunning).
Aanpak in regionaal verband
Beleidsmatige aansluiting binnen de regio op het terrein van milieu en duurzaamheid in het algemeen en op het terrein
van lucht, bodem, geluid en externe veiligheid in het bijzonder
(Keten)partners
Provincie Zuid-Holland; Regio Zuid-Holland Zuid, Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Regio Drechtsteden, Waterschap Rivierenland, Woningcorporatie Tablis Wonnen, HVC, Eneco en Oasen.
- 63 -
Jaarstukken 2013
Afspraken met (keten)partners
Binnen de regio Zuid-Holland Zuid is de vergunningverlening aan, toezicht en handhaving op bedrijven gemandateerd
aan de omgevingsdienst. Programma Luchtkwaliteit Drechtsteden 2006-2015 maakt onderdeel uit van het Nationale
Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit. Het rijk heeft hiervoor circa 4 miljoen euro aan de Drechtsteden uitgekeerd
voor uitvoering.
Verbinding met andere begrotingsprogramma’s
Programma 3 Jeugd en onderwijs, Programma 4 Openbare ruimte, Programma 5 Cultuur, sport en recreatie, Programma
6 Werk, inkomen, zorg en welzijn, Programma 7 Verkeer en vervoer en Programma 9 Wonen.
Jaarstukken 2013
- 64 -
2.9.
2.9.1.
Programma 9 Wonen
Programma activiteiten
Wonen
- Woonmonitor Drechtsteden/Jaarplan Wonen Drechtsteden/ Sturen op regionaal en lokaal woningbouwprogramma
- PALT-afspraken met corporaties/ Gevolgen EU-richtlijn voor sociale sector
- Platform Drechtsteden Bouwt (overleg met ontwikkelaars en corporaties)
- Toepassen ‘Gemeentelijke Praktijk Richtlijn Gebouw’ (GPR: levensloopbestendigheid, veiligheid, duurzaamheid)
- Plan van aanpak huisvesting arbeidsmigranten
- Plan van aanpak duurzame huisvesting woonwagenbewoners
Exploitatie bouwgronden woonwijken
2.9.2.
Wat wilden we bereiken?
Centrale ambitie
Sliedrecht aantrekkelijke plaats om te wonen
Doelstelling 1: Duurzame lokale woningbouwontwikkeling
Doelstelling 2: Nastreven evenwichtige bevolkingsopbouw met passend woningaanbod
Doelstelling 3: Ruimte om te wonen voor kwetsbare doelgroepen
Doelstelling 4: Kwaliteit van woningen en woonomgeving
2.9.3.
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?
Doelstelling 1: Duurzame lokale woningbouwontwikkeling
Nr.
Resultaat
1.1
1.3
Actuele woonvisie afgestemd
op en passend binnen regionale
woonvisie
Een bovenlokaal afgestemd
woningbouwprogramma
Actueel kader voor uitvoering
gemeentelijk grondbeleid,
waarin wordt uiteengezet welke
(regie)rol de gemeente ook bij
woningbouwontwikkelingen
kan en wil spelen
Nr.
Voorgenomen activiteiten
Gerealiseerde activiteiten
1.1
In kader actualisering structuurvisie zijn in 2012 de
in de Woonvisie Sliedrecht ‘Wonen in Sliedrecht
2007-2015, doorkijk tot 2025’ gegeven cijfers en
overige relevante informatie geactualiseerd
Aan het Onderzoekscentrum Drechtsteden is in 2013
opdracht gegeven om te onderzoeken of de
veranderende omstandigheden op de woningmarkt
vragen om een herziening van de regionale en lokale
woonvisie. Uit het onderzoek blijkt dat de ambities en
doelen van de woonvisie nog steeds actueel zijn. In
vervolg op dit onderzoek hebben de gemeenten en
corporaties in de Drechtsteden een regionale woonstrategie opgesteld, waarin de huidige woningmarkt wordt
geanalyseerd en wordt beschreven hoe we samen met
andere partners de ambities van de regionale woonvisie
kunnen uitvoeren. Over de gevolgen voor de Sliedrechtse woonvisie is in december aan de raad een rapport
uitgebracht.
1.2
0-waarde
Streefwaarde /
planning
Realisatie
Is in 2013 gerealiseerd.
Structureel
Wordt geactualiseerd
in 2014.
- 65 -
Jaarstukken 2013
1.2
1.3
Drechtsteden: In rapportage ‘Wonen in de Drechtsteden’ wordt jaarlijks een analyse gegeven van het
bestaande planaanbod in relatie tot de bestaande
marktruimte.
Cluster Alblasserdam-Papendrecht-Sliedrecht:
structureel bestuurlijk overleg over aanbod en stand
van lokale zaken woningbouwprojecten
Actualiseren Nota Grondbeleid.
Opstellen en vaststellen Structuurvisie Sliedrecht
2020 met uitvoeringsparagraaf
Nadere uitwerking uitvoeringsparagraaf in Nota
Kostenverhaal
In overleg met de regio is het planaanbod geïnventariseerd en heeft overleg met het cluster Alblasserdam/Papendrecht/Sliedrecht plaatsgevonden. In samenwerking met de marktpartijen wordt gezocht naar mogelijkheden om het aanbod van appartementen beter aan
te passen aan de vraag. Het aanbod van eengezinswoningen is getemporiseerd.
In 2013 is een nieuwe structuurvisie vastgesteld. Deze
visie omvat een uitvoeringsparagraaf, waarin de gemeentelijke beleidskeuzes rondom de gewenste in te
zetten instrumenten op het gebied van kostenverhaal
zijn verankerd. In de ‘Nota Kostenverhaal’ wordt dit
verder uitgewerkt. De Nota Kostenverhaal vertaalt de in
de structuurvisie gegeven financiële kaders in een uitwerking en toedeling van de te verhalen kosten en legt
tevens de nodige verbanden met de gemeentelijke begroting. De Nota Kostenverhaal wordt in het eerste
kwartaal 2014 ter besluitvorming aan de raad aangeboden.
Doelstelling 2: Nastreven evenwichtige bevolkingsopbouw met passend woningaanbod
Nr.
Resultaat
2.1
Een woningbouwprogramma
dat ruimte biedt aan autonome
groei van Sliedrechtse bevolking en huishoudens en rekening houdt met huidige marktontwikkelingen
Een woningbouwprogramma
dat aansluit bij de woonwensen
van Sliedrechtse bevolking en
huishoudens
2.2
0-waarde
Streefwaarde /
planning
Realisatie
Structureel
Regionaal wordt de
woningmarkt steeds
gemonitord.
Nr.
Voorgenomen activiteiten
Gerealiseerde activiteiten
2.1
In rapportage ‘Wonen in de Drechtsteden’ wordt
jaarlijks een analyse gegeven van de bevolkingsontwikkeling en de ontwikkeling van de woningvoorraad
Uitvoeren woningbehoefte onderzoek (gerelateerd
aan inkomen)
In 2013 is de Rapportage Wonen in de Drechtsteden
2013 opgesteld, gevolgd door de Woonstrategie, waarin
wordt aangegeven hoe de gestelde doelen bereikt kunnen worden.
Het OCD heeft in opdracht van de gemeente Sliedrecht
een demografisch en woningbehoefte onderzoek uitgevoerd, waaruit blijkt dat het huidige woningaanbod
voldoet aan de vraag naar woningen in de komende
jaren.
2.2
Jaarstukken 2013
- 66 -
Doelstelling 3: Ruimte om te wonen voor kwetsbare doelgroepen
Nr.
Resultaat
3.1
Het realiseren en in stand houden van voldoende sociale
woningbouw voor primaire
doelgroep
Het realiseren en in stand houden van voldoende woningen
voor starters.
Het realiseren en in stand houden van voldoende huisvesting
voor ouderen
Het realiseren en in stand houden van maximaal 14 standplaatsen voor een goede huisvesting voor woonwagenbewoners
Deugdelijke (tijdelijke) huisvesting van arbeidsmigranten, die
past bij de directe woonomgeving en niet leidt tot een ontoelaatbare inbreuk op het woonen leefklimaat ter plaatse
Het realiseren en in stand houden van voldoende huisvesting
voor bijzondere
doelgroepen
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
0-waarde
Streefwaarde /
planning
Realisatie
Structureel
Structureel, 15 startersleningen verstrekt
Structureel
Structureel
Structureel
Structureel
Nr.
Voorgenomen activiteiten
Gerealiseerde activiteiten
3.1
In rapportage ‘Wonen in de Drechtsteden’ wordt
jaarlijks ook de ontwikkeling van de sociale woningvoorraad weergegeven
Door de inkomensafhankelijke huurverhoging zijn er
zeer recente en correcte inkomensgegevens beschikbaar
gekomen, waaruit een grotere vraag naar woningen voor
de primaire doelgroep blijkt dan eerder is voorzien.
Samen met Tablis Wonen onderzoekt de gemeente hoe
ingespeeld kan worden op de grotere vraag naar sociale
woningen. Heel concreet heeft deze vaststelling bijvoorbeeld geleid tot een voorstel om het aantal woningen in de Staatsliedenbuurt uit te breiden met 50 extra
sociale huurwoningen. En in de Karekietstraat is een
aantal duurdere huurwoningen gerealiseerd om huurders
van bestaande woningen te verleiden te verhuizen,
waardoor hun sociale huurwoning vrijkomt.
Uit de evaluatie huisvesting starters in 2012 kwam naar
voren dat startersleningen een goed instrument zijn om
niet alleen koopstarters een handje te helpen maar ook
de woningmarkt te stimuleren. Eind 2012 is € 294.000
beschikbaar gesteld voor startersleningen en begin 2013
heeft ook het Rijk geld voor startersleningen beschikbaar gesteld. Gecombineerd met prijsverlagingen op de
woningmarkt heeft dit geleid tot de verstrekking van 15
startersleningen in 2013.
In samenwerking met de regio wordt GPR Gebouw
gebruikt om ontwikkelaars woningen te laten bouwen
die levensloopbestendig zijn en daarmee ook voor
ouderen geschikt zijn. Ook Tablis Wonen gebruikt voor
al haar nieuwbouwplannen GPR Gebouw. Het nieuwe
appartementencomplex aan de Karekietstraat is hier een
voorbeeld van. Het pand is bestemd voor 55-plussers
en zorgt voor een uitbreiding van het bestand aan ouderenwoningen in Sliedrecht.
Uitvoeren van regionale PALT-afspraken, waarin
wordt ingezet op kwaliteitsverbetering, en verkleining van de sociale voorraad
Uitvoeren lokale PALT-afspraken met Tablis
Wonen over nieuwbouw en herstructurering van
haar sociale woningvoorraad
3.2
Uitvoeren ‘Beleidsnotitie Huisvestingsmogelijkheden voor starters’. In 2012/2013 wordt deze geëvalueerd.
3.3
Uitvoeren lokale PALT-afspraken met Tablis Wonen over realiseren levensloopbestendige nieuwbouwwoningen, die voldoen aan het hiervoor in
GPR Gebouw gegeven
- 67 -
Jaarstukken 2013
3.4
3.5
Herinrichting bestaande woonwagenlocatie aan Van
Hofwegensingel voor maximaal 4 standplaatsen en
overdracht aan Tablis Wonen Van Hofwegensingel
Onderzoek naar mogelijkheid tot legalisering en
herinrichting bestaande woonwagenlocatie aan
Beyerinckstraat voor maximaal 10 standplaatsen
Regulering van en toezicht op tijdelijke huisvesting
van arbeidsmigranten
De huisvestingsverordening is uitgebreid met een
hoofdstuk waarin de omzetting van woningen van zelfstandig wonen naar kamerverhuur mogelijk wordt gemaakt. In januari 2014 zullen de eerste omzettingsvergunningen worden verleend. Gedurende 2013 is samen
met een grote huisvester van arbeidsmigranten gewerkt
aan een convenant waarin tijdelijke huisvesting van
arbeidsmigranten in bestaande woningen wordt gereguleerd. In het eerste kwartaal van 2014 zal besluitvorming plaatsvinden over dit convenant.
Tablis Wonen heeft met de realisatie van locatie Havenkwartier van Yulius een grote stap gezet in huisvesting van ouderen met een (psychiatrische) zorgvraag. In
het Havenkwartier is voorzien in huisvesting voor jongeren met een autistische stoornis.
Sluiten en uitvoeren van Convenanten huisvesting
arbeidsmigranten Sliedrecht
3.6
In 2013 is gewerkt aan de voorbereiding van de herinrichting van de Beyerinckstraat. Een nieuw inrichtingsplan wordt binnenkort aan de bewoners voorgelegd.
Mogelijk zal een van de wagens naar de Van Hofwegensingel verhuizen, waarna ook deze locatie zal worden opgeknapt.
Wijziging huisvestingsverordening en het sluiten
van een convenant huisvesting arbeidsmigranten
met grote verhuurders, voor een betere regulering
van de tijdelijke huisvesting van arbeidmigranten.
Bestaande intra- en extramurale voorzieningen te
handhaven en ruimte bieden aan initiatieven tot
kwaliteitsverbetering
Nieuwe initiatieven voor intra- en extramurale
voorzieningen te faciliteren
Kleinschalige individuele ontwikkelingen voor
zelfstandige huisvesting met begeleiding te faciliteren .
Doelstelling 4: Kwaliteit van woningen en woonomgeving
Nr.
Resultaat
4.1
Kwaliteitsverbetering van de
bestaande woningen en woonomgeving
Nieuw te bouwen woningen, die
voldoen aan de eisen die GPRmethodiek stelt aan levensloopbestendigheid, veiligheid, toekomstwaarde, energiezuinigheid
en duurzaamheid.
4.2
0-waarde
Streefwaarde /
planning
Realisatie
Structureel
Structureel
Nr.
Voorgenomen activiteiten
Gerealiseerde activiteiten
4.1
Uitvoeren van de hierover regionaal en lokaal gemakte PALT-afspraken
In Sliedrecht wordt voor alle grootschalige woningbouwplannen de GPR-methodiek toegepast.
4.2
Het uitdragen en hanteren van GPR-methodiek. Bij
grootschalige nieuwbouwplannen wordt dit leidend.
Zie nummer 4.1
Uitvoeren van hierover gemaakte regionaal en
lokaal gemaakte PALT-Afspraken.
Jaarstukken 2013
- 68 -
2.9.4.
Wat heeft het gekost?
Bedragen x € 1.000
Thema's
Rekening
2012
Raming
2013
Raming 2013
incl. wijzig.(1)
Rekening
2013 (2)
Verschil
tussen
(1) en (2)
496
552
56
188133-
213
68
14541
104-
573
119
454395
59-
571
490
8199
18
3371
373
29677
Saldo na verrekening reserves
41242282-
441
425
1622
6
1.316
1.289
2798125-
1.595
1.091
50430
475-
279
198477128
350-
Totaal saldo voor bestemming
415-
98-
184-
457-
273-
Woonruimte zaken
Lasten
Baten
Saldo
Verrekening met reserves
Saldo na verrekening reserves
Exploitatie bouwgronden woonwijken
Lasten
4.224
Baten
4.184
Saldo
Verrekening met reserves
Herstructurering woonwijken (€ 70.000 incidenteel)
Voor Karakietflat, Staatsliedenbuurt en Oude Uitbreiding west is dit jaar voor € 32.000 aan voorbereidingskosten gemaakt en tegelijkertijd gedeclareerd bij Tablis. Aan het eind van het jaar is
tevens gebleken dat de vergoedingen over voorgaande jaren van € 70.000 niet zijn gedeclareerd.
Hiermee is alsnog rekening gehouden en geeft daarom dit incidentele voordeel.
Ziezo (€ 75.000 -/-)
Voor de komende jaren zijn er onvermijdelijke kosten, zoals rente en beperkte apparaatskosten tot
€ 109.000. Vanwege de waarde-ontwikkeling kan een deel van deze kosten voor € 34.000 op de
boekwaarde bijgeschreven worden. Daarom is voor dit verschil een voorziening van € 75.000 getroffen.
Rivierdijk (€ 177.000 -/-)
Op basis van de waardeontwikkeling van onze grond in dit terrein houden we in 2013 rekening met
een afwaardering van € 44.000. Dit is een verplichte mutatie op grond van geldende voorschriften.
Voor de komende jaren zijn er onvermijdelijke kosten, zoals rente en beperkte apparaatskosten die
vanwege de waarde-ontwikkeling niet op de boekwaarde kunnen worden bijgeschreven. Daarom is
voor deze verwachte kosten tot en met 2018 een voorziening van € 137.000 getroffen. In de oorspronkelijke begroting was een nadelig effect geraamd van € 4.000, zodat per saldo een nadelig
effect optreedt van € 177.000.
Watertorenterrein (€ 131.000 -/-)
Op basis van de waardeontwikkeling van onze grond in dit terrein houden we in 2013 rekening met
een afwaardering van € 39.000. Dit is een verplichte mutatie op grond van geldende voorschriften.
Voor de komende jaren zijn er onvermijdelijke kosten, zoals rente en beperkte apparaatskosten die
vanwege de waarde-ontwikkeling niet op de boekwaarde kunnen worden bijgeschreven. Daarom is
voor deze verwachte kosten tot en met 2018 een voorziening van € 111.000 getroffen. Omdat in de
2e Projectrapportage per saldo met € 19.000 in de begroting 2013 rekening is gehouden geeft dit
een nadelig effect van € 131.000.
- 69 -
Jaarstukken 2013
Investeringsoverzicht
Begroot
Werkelijk
Nog te besteden
Stim.fonds volkshuisvesting revolving fund(verv.)
Startersleningen via Stimuleringsfonds(verv.)
Duurz.heidsrek.St.Stim.fonds Volksh.vest.(verv.)
Verwarming bergingen Beyerinckstraat
Bijdrage Starterswoningen Oude Uitbreiding West
Uitvoering nota volkshuisvesting
Grondexploitatie Baanhoek-West
Gronden Benedenveer
Grondexploitatie Watertorenterrein
Grondexploitatie Watertorenterrein
GREX Kerkbuurt 16-18
Grondexploitatie Bonkelaarstate
Grondexploitatie ZieZo
Aankoop ronden Middelblok
Grondexploitatie Driehoek A15
Grondexploitatie Rivierdijk 737-769
Grondexploitatie Stationspark II
Uitvoering plan Burg. Winklerplein
Financiele bijdrage ROM-D t.b.v. Het Plaatje
Ontwikkeling Bonkelaarlocatie
Bouwrijpm. Lokaties langs dijk
€0
€0
€0
€ 21.530
€ 250.000
€ 29.929
€ 61.078
€0
€ 51.980
€ 4.176
€ 864
€ 30.489
€ 32.335
€ 3.854
€ 28.504
€ 83.527
€ 454.294
€ 819.687
€ 1.450.000
€ 23.000
€ 22.338
€ 196.484
-€ 138.630
€ 105
€0
€0
€ 702
€ 147.646
€0
€ 33.591
-€ 2.313
€ 8.957
€0
€ 28.985
€0
€ 81.621
€ 89.022
€ 450.056
€ 84.990
€ 1.450.000
€0
€0
-€ 196.484
€ 138.630
-€ 105
€ 21.530
€ 250.000
€ 29.227
-€ 86.568
€0
€ 18.389
€ 6.489
-€ 8.093
€ 30.489
€ 3.350
€ 3.854
-€ 53.117
-€ 5.495
€ 4.238
€ 734.697
€0
€ 23.000
€ 22.338
Totaal
€ 3.367.585
€ 2.431.217
€ 936.368
Omschrijving
2.9.5.
Achtergrondinformatie
Wettelijke taken
Huisvestingswet, Woningwet, Huurwet, Wet ruimtelijke ordening, Crisis– en Herstelwet, Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht.
Context en achtergrond
De Drechtsteden functioneren als één stedelijk gebied en één woningmarkt. In de in 2008 herijkte Regionale Woonvisie
Drechtsteden is een gezamenlijk woonbeleid gepresenteerd. Een gezamenlijk regionaal woonbeleid dat in het Jaarplan
Wonen en Stedelijke Vernieuwing per gemeente en lokale woningbouwcorporatie nader wordt ingevuld en uitgewerkt In
het Jaarplan Wonen en Stedelijke Vernieuwing 2010 is laatstelijk voor de Drechtsteden als geheel en de afzonderlijke
gemeenten een taakstellend woningbouwprogramma gegeven voor de periode 2010-2020. Voor de periode 2010-2020
zijn hierin onder anderen specifieke afspraken gemaakt over de kwaliteit van de nieuwbouw, woonservicezones en huisvesting senioren, herstructurering, spreiding en huisvesting van bijzondere doelgroepen en particulier opdrachtgeverschap
en keuzevrijheid. Dit alles kan alleen in samenspraak met de andere partners worden gerealiseerd.
Kaderstellende nota’s
- Provinciaal: Woonvisie Zuid-Holland 2005-2014, Ontwerp Woonvisie Zuid-Holland 2011-2020;
- Regionaal: Woonvisie Drechtsteden 2010-2020, Jaarplan Wonen en Stedelijke vernieuwing 2010, PALT Drechtsteden
2010-2020 (Prestatie afspraken lange termijn met corporaties); Afspraken Investeringsbudget Stedelijke vernieuwing
(ISV-III) / afspraken met BZK/WWI
- Lokaal: Woonvisie Sliedrecht; Beleidsnotitie Huisvestingsmogelijkheden voor Starters; Lokale Prestatieafspraken
2010-2014 ( Prestatieafspraken met Tablis Wonen) ), Nota Grondbeleid Gemeente Sliedrecht.
Relevante ontwikkelingen
- De bevolking van Sliedrecht groeit tot 2025 (circa 3,5 % in 15 jaar). Ook het aantal huishoudens neemt in dezelfde
periode toe (bron: Primos 2010, via OCD)
Jaarstukken 2013
- 70 -
Aantal inwoners
0-14 jaar
15-24 jaar
25-44 jaar
45-64 jaar
65-74 jaar
75 jaar e.o.
Totaal
2010
4.424
2.937
6.369
6.174
2.162
1.987
24.053
%
18,4%
12,2%
26,5%
25,7%
9,0%
8,3%
100,0%
2015
4.312
3.073
5.923
6.215
2.513
2.218
24.254
%
17,8%
12,7%
24,4%
25,6%
10,4%
9,1%
100,0%
2025
4.255
3.106
6.120
5.950
2.620
2.818
24.869
%
17,1%
12,5%
24,6%
23,9%
10,5%
11,3%
100,0%
- In de gemeente Sliedrecht neemt het aantal ouderen/huishoudens van ouder dan 65 jaar fors toe. De vraag naar extra
zorg(voorzieningen) neemt toe (bron: Primos 2010, via OCD).
Huishoudens
2010
2015
2025
<25 jaar
alleen 25-44 jaar
alleen 45-64 jaar
gezin 25-44 jaar
gezin 45-64 jaar
paar 25-44 jaar
paar 45-64 jaar
65-74 jaar
75 jaar e.o.
Totaal
440
823
808
1.905
1.559
601
1.129
1.311
1.422
9.998
581
702
963
1.721
1.722
640
953
1.576
1.581
10.439
629
678
1.140
1.861
1.627
579
886
1.721
1.928
11.049
Mutatie
2010-2015
141
-121
155
-184
163
39
-176
265
159
441
Mutatie
2010-2025
189
-145
332
-44
68
-22
-243
410
506
1.051
- Economisch: crisis: vertraging afzet; bezuinigingen Rijk, regelgeving Europese Unie en herordening woningmarkt
(onzekerheid Hypotheekrenteaftrek, aanscherping hypotheekregels, eisen EU sociale huursector waardoor middengroepen in de knel, verminderde financieringscapaciteit corporaties, vervallen subsidies, enz.).
Aanpak in regionaal verband
Regionaal is vastgesteld dat het aanbod van woningbouwplannen in de huidige economische en demografische context
voor de periode 2011-2020 (te) groot is. Ter beperking en voorkoming van grote financiële risico’s zijn bestuurlijk regionaal diverse afspraken gemaakt over monitoring en onderlinge afstemming van bestaande en nieuwe woningbouwplannen.
(Keten)Partners
Provincie Zuid-Holland, Regio Drechtsteden; Drechtstedengemeenten; Woningcorporatie Tablis Wonen; Maatschappelijke organisaties; Zorg- en Welzijnsinstellingen.
Afspraken met (keten)partners
Uitwerking in afspraken Jaarplan Wonen Drechtsteden (afspraken regiogemeenten)
Verbinding met andere begrotingsprogramma’s
Programma 4 Openbare ruimte, Programma 5 Cultuur, sport en recreatie, Programma 6 Werk, inkomen, zorg en welzijn
en Programma 8 Ruimtelijke ordening en Milieu.
- 71 -
Jaarstukken 2013
2.10.
Programma 10 Financiën en organisatie
2.10.1. Programma activiteiten
- (Beleids)uitvoering Planning & Control-cyclus
- (Beleids)uitvoering lokale heffingen.
2.10.2. Wat wilden we bereiken?
Centrale ambitie
Een financieel gezonde gemeente
Doelstelling 1: De meerjarenbegroting is structureel sluitend met een gezonde reservepositie en
een adequaat weerstandsvermogen
Doelstelling 2: Gemeentelijke belastingen staan in goede verhouding tot het aanwezige voorzieningenniveau.
2.10.3. Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?
Doelstelling 1: De meerjarenbegroting is structureel sluitend met een gezonde reservepositie en
een adequaat weerstandsvermogen
Nr.
Resultaat
0-waarde
Streefwaarde /
planning
Realisatie
1.1
Structureel sluitende begroting
1.2
Adequaat weerstandsvermogen
in relatie tot de aanwezige
risico’s
Nr.
Voorgenomen activiteiten
Gerealiseerde activiteiten
1.1
Operatie STOER: zowel interne doelmatigheid als
niveau van taakuitvoering van de gemeente aan de
burger zijn onderwerp van discussie; bij de Kadernota 2014 moeten de plannen rond zijn.
1.2
Met doorlopende identificatie en kwantificering
wordt ingezet op het beheersen en minimaliseren
van de risico’s met een daarbij behorend weerstandsvermogen. Er zal een nota risicomanagement
worden opgesteld.
In de Kadernota 2014 is een sluitende begroting 2014
gepresenteerd, waarin de vastgestelde plannen van Stoer
in de raadsvergadering van mei 2013 zijn verwerkt. Ook
de begroting 2014 is sluitend vastgesteld. Het meerjarenperspectief laat een tekort zien. Om dit tekort voor
de toekomst op te vangen zijn 4 onderzoeken uitgevoerd
om te verkennen welke mogelijkheden aanwezig zijn
om deze tekorten op te kunnen vangen. Deze zijn in het
voorjaar 2014 aan de gemeenteraad aangeboden.
In de P en C documenten wordt steeds nadrukkelijker
aandacht gegeven aan het risicomanagement. Inmiddels
is er een nota weerstandsvermogen en risicomanagement verschenen, die in maart 2014 door de raad is
vastgesteld. Daarin worden 10 beleidskaders gepresenteerd voor verdere vormgeving aan dit onderwerp.
Begroting 2014 sluit
structureel
Nota in maart 2014
vastgesteld
Doelstelling 2: Gemeentelijke belastingen staan in goede verhouding tot het aanwezige voorzieningenniveau.
Nr.
Resultaat
2.1
Aanpassing gemeentelijke
belastingen gaat niet verder dan
de inflatiecorrectie
De gemeentelijke belastingen
staan in goede verhouding tot
het geleverde voorzieningenniveau
2.2
Jaarstukken 2013
0-waarde
Streefwaarde /
planning
Realisatie
Structureel
Structureel
- 72 -
Nr.
Voorgenomen activiteiten
Gerealiseerde activiteiten
2.1
Bij het aanpassen van de gemeentelijke belastingen
wordt gekeken naar de ontwikkelingen van de CPIindex en de kostendekkendheid van de tarieven.
2.2
Bij eventuele aanpassing wordt gekeken naar nut en
noodzaak in relatie tot de aanwezige (toekomstige)
voorzieningen in het dorp.
In de raadsvergadering van 10 december 2013 zijn alle
belastingverordeningen 2014 vastgesteld. Hierin zijn
geen verhogingen van de tarieven opgenomen, buiten
eventuele inflatie of andere correcties als gevolg van de
kostendekkendheid.
Dit vormt een continue afweging op daarvoor bestemde
momenten, zoals kadernota en de begroting.
2.10.4. Wat mag het kosten?
Bedragen x € 1.000
Thema's
Rekening
2012
Raming
2013
Raming 2013
incl. wijzig.(1)
Rekening
2013 (2)
Verschil
tussen
(1) en (2)
322
23.429
23.106
2.03321.074
45722.700
23.157
23.157
1.207
22.513
21.305
100
21.405
354
22.711
22.357
48
22.405
854198
1.052
521.000
2.118
3.545
1.427
544883
1.016
2.233
1.217
560656
756
3.396
2.641
1892.452
1.437
3.230
1.767
911.701
682
16787398
751-
Saldo na verrekening reserves
660
3.259
2.599
2.599
630
3.423
2.793
2.793
656
3.540
2.884
2.884
650
3.681
3.031
3.031
6141
147
147
Totaal saldo voor bestemming
24.556
26.606
26.741
27.136
395
Begroten en verantwoorden
Lasten
Baten
Saldo
Verrekening met reserves
Saldo na verrekening reserves
Bedrijfsvoering
Lasten
Baten
Saldo
Verrekening met reserves
Saldo na verrekening reserves
Algemene heffingen
Lasten
Baten
Saldo
Verrekening met reserves
Indexeringen (-/- € 150.000 incidenteel)
Bij de vaststelling van de begroting 2013 is op basis van een aanvullend raadsvoorstel een besparing geraamd teneinde het toen gepresenteerde tekort voor 2013 mede op te vangen. Begrotingstechnisch is deze post niet op de producten geraamd. De effecten van deze besparing komt in de
jaarrekening wel tot uitdrukking in de producten. Dit verklaard voor een deel de diverse onderbestedingen van minder dan € 25.000 op diverse producten. Zoals in de inleiding vermeld, wordt naar
de kleinere verschillen op producten nader onderzoek verricht.
- 73 -
Jaarstukken 2013
Onvoorziene Baten en Lasten ( € 1.062.000 incidenteel)
Op deze post is het saldo van onvoorziene uitgaven geraamd én de saldi van de diverse bestuursrapportages. Dit betreffen:
Onvoorziene uitgaven
€ 60.000
Afwijkingenrapportage juni 2013
- 755.000
Bestuursrapportage
- 150.000 -/2e Projectrapportage
- 395.000
Totaal
€ 1.060.000
In de informatiebrief van december is van het vrijvallen van de post onvoorziene uitgaven reeds
melding gemaakt.
Algemene uitkering uit het gemeentefonds (€ 196.000 structureel, wordt afzonderlijk meegenomen
in kadernota en begroting)
In de informatiebrief van december 2013 een nadelig bedrag gemeld van € 75.000 wegens restitutie
van uitkeringen van voorgaande jaren. Het resterende bedrag van € 262.000 heeft betrekking op de
volgende zaken:
a. een hogere uitkomst van de decembercirculaire, waarmee in de genoemde brief geen rekening kon worden gehouden tot een bedrag van € 142.000;
b. een hoger bedrag van € 45.000 door definitief vastgestelde eenheden bij bedrijfsvestigingen
en klantenpotentieel;
c. er is rekening gehouden met diverse taakmutaties tot een bedrag van € 89.000 en uiteindelijk niet zal worden besteed en derhalve vrijvalt.
Saldi kostenplaatsen (€ 855.000 -/- incidenteel € 800.000 en structureel € 55.000)
De kosten van de bedrijfsvoering worden in de begroting vanuit kostenplaatsen doorbelast naar de
producten. In de jaarrekening worden de doorberekeningen naar de producten gelijk gehouden aan
de begroting, het geen dus op de producten niet tot verschillen leidt. De verschillen tussen de raming en de werkelijkheid van deze kosten komen op deze post tot uitdrukking. Onderstaand worden de belangrijkste verschillen toegelicht.
In de informatiebrief van december 2013 hebben we op dit onderdeel reeds melding gedaan van
een nadelig effect van € 385.000, met name als gevolg van de transitie I en A. In de begroting 2014
is hiermee wel rekening gehouden. Derhalve beperken we ons tot analyse van het overige verschil
van € 462.000.
Directie (€ 25.000 -/-)
Dit betreft iets meer kosten voor de inhuur van de gemeentesecretaris en loonkosten december
nieuwe gemeentesecretaris, waarmee in de bestuursrapportage nog geen rekening is gehouden.
PR buiten (€ 87.000 -/-)
Met de bestuursrapportage zijn de werkgeverslasten voor fiscus en sociale verzekeringen naar beneden bijgesteld, omdat is gerekend met een gemiddelde werkgeverslast gebaseerd op schaal 10.
De werkelijke lasten zijn gebaseerd op een lagere schaal van de buitendienst dat tot gevolg heeft
een nadeel van 3% over de salarislasten. Voor de buitendienst betekent dit een nadeel van € 47.000.
Daarnaast is in de bestuursrapportage geen rekening gehouden met het uitkeren van overwerk uren,
hetgeen een extra last betekent van € 35.000.
P en C (€ 38.000 -/-)
De mate waarin de omzetbelasting kan worden verrekend van onze kosten van de bedrijfsvoering
zijn door de belastingdienst herzien, het zogenoemde mengpercentage. Hierdoor treedt een nadeel
op van € 20.000. Daarnaast is er extra inhuur gepleegd wegens zwangerschapsverlof in het 2e halfjaar 2013 en heeft per saldo tot extra kosten geleid van € 18.000.
Jaarstukken 2013
- 74 -
Projecten (€ 35.000 -/-)
In de oorspronkelijke begroting zijn specifieke kosten geraamd voor planning en control ten behoeve van projecten, die zich in de loop van het jaar aandienen. In de doorbelasting naar die projecten
is hiermee geen rekening gehouden, waardoor dit nadelig effect op deze kostenplaats ontstaat.
Bestuurszaken (€ 45.000 -/-)
Voor dit onderdeel heeft vanwege ziektevervanging extra inhuur plaatsgevonden, waardoor
€ 15.000 meer is besteed. Voorts is geen rekening meer gehouden met een opbrengst van € 19.000
voor een vergoeding van uitleen van personeel. Deze opbrengst zal in 2014 worden meegenomen.
Tenslotte zijn er diverse kleine afwijkingen tot € 10.000 die op andere kostenplaatsen compensatie
vinden.
Ruimte WW binnen (€ 51.000 -/-)
Als gevolg van het minder doorberekenen van uren ten laste van investeringsprojecten ontstaat een
nadelig effect op deze kostenplaats en werkt door als nadelig effect in het resultaat.
ROBM (€ 61.000 -/-)
Het belangrijkste nadelige effect wordt veroorzaakt door de inhuur van BMC en Maandag in het
laatste kwartaal van 2013. Dit is niet meegenomen met de bestuursrapportage.
Strategische personeelsplanning (€ 60.000 -/-)
In het kader van CAO-afspraken is jaarlijks € 500 beschikbaar per werknemer in het kader van
personeelsbeleid en opleiding. Voor 2013 zijn hiervoor geen bestedingen gedaan, zodat dit volledige bedrag beschikbaar moet blijven voor 2014 en derhalve in de voorziening is opgenomen.
Onroerende zaakbelastingen (€ 145.000 incidenteel)
1. In de bestuursrapportage is met een meeropbrengst uit voorgaande jaren 2011-2012 van
€ 133.000 rekening gehouden. Aan het einde van het jaar blijkt de werkelijke opbrengst uit OZB
voor de jaren 2011-2012 € 188.000 te zijn, waardoor nu een extra opbrengst optreedt van € 55.000.
2. Abusievelijk zijn de verminderingen OZB dubbel meegerekend in het aanpassen van de ramingen. Dit betekent een voordelige afwijking van € 62.000.
3. Tot slot is een extra opbrengst gerealiseerd voor de niet-woningen eigenaren van € 27.000.
Investeringsoverzicht
Omschrijving
Begroot
Werkelijk
Nog te besteden
Herbestemming timmerwerkplaats
Buitenzonwering raadhuis
Geluidsinstallatie raadhuis
Vervanging keukenapparatuur Gemeentekantoor
Airco-installatie raadhuis
Renovatie en diversen gemeentewerf 2013
Nieuwbouw loods gemeentewerf 2013
Opknappen milieustraat 2013
Vervanging Veegmachine BN-GD-60
Vervanging Bedrijfswagen RT 08-BD-HX
Zonnepanelen gemeentekantoor 2013
Vervanging huisvuilwagen (BN-BT-38)
Sneeuwploeg/zoutstrooier 2012
Tractor met (heggen)maaier 2013
Huisvuilwagen ihkv afvalbeleidsplan
Aanhangers ihkv afvalbeleidsplan 2014
Aanschaf tractor grafdelfmachine
Investeringen basisregistratie vastgoed 2011
Investeringen basisregistratie vastgoed 2012
€ 16.380
€ 36.460
€ 28.000
€ 10.500
€ 9.500
€ 897.867
€ 247.043
€ 805.090
€ 70.000
€ 45.000
€ 151.100
€ 195.000
€ 45.000
€ 47.500
€ 300.000
€ 10.000
€ 42.000
€ 31.819
€ 30.000
€0
€0
€ 3.594
€ 4.830
€0
€ 81.615
€0
€ 507.567
€ 68.522
€ 51.321
€ 59.867
€0
€ 26.661
€ 48.504
€0
€ 5.116
€0
€ 15.528
€0
€ 16.380
€ 36.460
€ 24.406
€ 5.670
€ 9.500
€ 816.252
€ 247.043
€ 297.523
€ 1.478
-€ 6.321
€ 91.233
€ 195.000
€ 18.339
-€ 1.004
€ 300.000
€ 4.884
€ 42.000
€ 16.291
€ 30.000
- 75 -
Jaarstukken 2013
Aankoop grond driehoek A15-Betuwelijn
Brede doorlichting
Risicomanagement
Buitengewoon onderhoud raadhuis
Buitengewoon onderhoud gemeentewerf
Buitengewoon onderhoud wijkonderkomen Baanhoek 73
Buitengewoon onderhoud brandweerkazerne
Buitengewoon onderhoud woningen brandweerkazerne
Buitengewoon onderhoud de Stoep
Buitengewoon onderhoud Craijenest
Buitengewoon onderhoud de Valk
Buitengewoon onderhoud bronbad de Lockhorst
Buitengewoon onderhoud toren N.H.-kerk
Buitengewoon onderhoud muziektent
Buitengewoon onderhoud fonteinen
Buitengewoon onderhoud kinderboerderij
Buitengewoon onderhoud voliire
Buitengewoon onderhoud gemeentekantoor
Buitengewoon onderhoud zalencentrum Lockhorst
Buitengewoon onderhoud Stationsweg 2
Buitengewoon onderhoud Stationsweg 4
Buitengewoon onderhoud Maaslaan 10
Buitengewoon onderhoud gebouw de Reling
Herstel diverse manco's verenigingsaccommodaties
Verharden toegangspaden gemeentekantoor
Buitengewoon onderhoud gemeentewoningen
Buitengewoon onderhoud centrum Beyerinckstraat
Buitengewoon onderhoud centrum van Hofwegensingel
Herstraten woonwagencentrum Beyerinckstraat
Buitengewoon onderhoud woonwagens
Asfaltpaden openbaar groen
Vervanging bomen Leeuweriksingel
Aanpassen diverse speelvoorzieningen
Vernieuwen boomschorsondergronden
Groot onderhoud de Wilgen/R. Dahl
Groot onderhoud H. Dunant
Groot onderhoud scholen bijz. basisonderwijs
Groot onderhoud Bleyburghschool
Vandalisme diverse scholen
Huur noodlokalen Speciaal Onderwijs
Vervanging hekwerk/dakbedekking Calvijnschool
Noodlokalen Anne de Vriesschool
Aanbrengen lift Pr. Willem Alexanderschool
Onderzoek beheer brede school Prickwaert
Sloopkosten A. de Vries
Sloopkosten R. Dahl
Tijdelijke huisvesting A de Vries
Brede school groenvoorziening
Aanpassen onderzoek natuurspeeltuin
Groot onderhoud Thorbeckelaan-West
Onderhoud Prickwaert-west
Onderhoudsbijdr. kruispunt Craijensteijn-Parallelw
Onderhoud Werenbuurt-west (deel 2)
Onderhoud Salon-,Jordaan- en Krommestoep
Jaarstukken 2013
€ 12.229
€ 74.565
€ 9.857
€ 27.125
€ 62.796
€ 2.151
€ 21.844
€ 7.300
€ 11.607
€ 15.650
€ 3.565
€ 22.303
€ 16.750
€ 5.712
€ 8.854
€ 7.057
€ 2.000
€ 42.358
€ 50.262
€ 3.864
€ 22.956
€ 12.481
€ 9.200
€ 8.533
€ 21.200
€ 34.318
€ 3.956
€ 2.521
€ 8.186
€ 5.159
€ 12.108
€ 30.135
€ 83.676
€ 12.000
€ 32.000
€ 44.400
€ 52.000
€ 120.000
€ 10.645
€ 110.000
€0
€ 20.000
€ 48.589
€ 18.150
€ 66.163
€ 48.099
€ 34.000
€ 11.000
€ 30.000
€ 12.211
€ 69.135
€ 147.000
€ 62.762
€ 253.180
- 76 -
€0
€ 22.581
€0
€ 7.111
€ 9.154
€ 2.234
€0
€0
€ 14.067
€ 3.077
€ 3.404
€ 19.597
€0
€ 780
€0
€ 5.319
€0
€ 27.189
€ 25.434
€0
€ 577
€ 2.752
€ 10.343
€ 2.117
€ 18.986
€0
€0
€0
€0
€0
€ 12.000
€ 11.138
€ 7.592
€ 12.013
€ 26.059
€0
€0
€ 115.012
€ 11.621
€ 103.769
€ 3.090
€ 31.650
€ 47.864
€ 4.830
€ 6.009
€0
€ 95.772
€ 150
€ 3.671
€0
€ 51.049
€0
€ 5.798
€ 132.368
€ 12.229
€ 51.984
€ 9.857
€ 20.014
€ 53.642
-€ 83
€ 21.844
€ 7.300
-€ 2.460
€ 12.573
€ 161
€ 2.706
€ 16.750
€ 4.932
€ 8.854
€ 1.738
€ 2.000
€ 15.169
€ 24.828
€ 3.864
€ 22.379
€ 9.730
-€ 1.143
€ 6.416
€ 2.214
€ 34.318
€ 3.956
€ 2.521
€ 8.186
€ 5.159
€ 108
€ 18.997
€ 76.084
-€ 13
€ 5.941
€ 44.400
€ 52.000
€ 4.988
-€ 976
€ 6.231
-€ 3.090
-€ 11.650
€ 725
€ 13.320
€ 60.154
€ 48.099
-€ 61.772
€ 10.850
€ 26.329
€ 12.211
€ 18.086
€ 147.000
€ 56.964
€ 120.812
Groot onderhoud de Horst
Onderhoud Werenbuurt-oost
Onderhoud Werensteijn
Onderhoud Leeuweriksingel-zuidoost
Tussentijds asfaltonderhoud Parallelweg
Tussentijds asfaltonderhoud Rivierdijk (vak 1-3)
Tussentijds asfaltonderhoud Craijensteijn
Tussentijds asfaltonderhoud Stationsweg
Tussentijds asfaltonderhoud Zwijnskade
Tussentijds asfaltonderhoud Thorbeckelaan
Tussentijds asfaltonderhoud Sportlaan
Baggerbeleid
Monitoren waterkwaliteit
Vier locaties zuurstoftoevoeging
Groot onderhoud, vervanging van bruggen
Vervanging en onderhoud onderdeel bruggen
Vervangen Wilhelminabrug
Vervanging van lampen in armaturen
Diverse vervangingen tbv duurzame verlichting
Herinrichting begraafplaats
Totaal
€ 319.968
€ 249.000
€ 23.000
€ 49.000
€ 109.102
€ 8.388
€ 69.000
€ 23.000
€ 12.000
€ 87.000
€0
€ 354.741
€ 60.000
€ 51.000
€ 53.000
€ 7.400
€ 11.000
€ 5.255
€ 45.000
€ 36.096
€ 209.303
€0
€ 22.288
€ 18
€ 7.593
€ 7.640
€ 7.593
€ 7.599
€0
€ 7.593
€ 7.593
€ 304
€0
€0
€ 73.170
€ 3.950
€0
€ 5.255
€0
€ 29.613
€ 110.665
€ 249.000
€ 712
€ 48.983
€ 101.509
€ 748
€ 61.407
€ 15.401
€ 12.000
€ 79.407
-€ 7.593
€ 354.437
€ 60.000
€ 51.000
-€ 20.170
€ 3.450
€ 11.000
€0
€ 45.000
€ 6.483
€ 6.454.821
€ 2.118.814
€ 4.336.007
2.10.5. Achtergrondinformatie
Wettelijke taken
Opstellen P&C-producten (financieel toezicht door de Provincie Zuid-Holland) en uitvoering lokale heffingen.
Context en achtergrond
Het voeren van een gezond financieel beleid waarbij uitgaven en ontvangsten elkaar in evenwicht houden. Hierbij staan de
belastingen en tarieven die inwoners betalen in goede verhouding tot het geleverde voorzieningenniveau. Daarbij geldt dat
het verhogen van de woonlasten (OZB) niet verder gaat dan de inflatiecorrectie, tenzij er zwaarwegende redenen zijn voor
verdere verhoging (o.a. het behoud van het voorzieningenniveau en/of strikt noodzakelijk gevonden investeringen).
Kaderstellende nota’s
Raadsprogramma 2010-2014 ‘Sliedrecht meer Waard”; Meerjarenbegroting 2014-2017; Kadernota 2014; Financiële
verordening; Besluit Begroten en Verantwoorden; Gemeentewet; Wet Financiering Decentrale Overheden; Belastingverordeningen.
Relevante ontwikkelingen
- Voortgaande bezuinigingsmaatregelen vanuit het Rijk;
- In het kader van een de aanwezige tekorten in het meerjarenperspectief zijn vier thema onderzoeken uitgevoerd waarin
is verkend welke financiële mogelijkheden aanwezig zijn om deze tekorten te kunnen opvangen.
Aanpak in regionaal verband
De diverse gemeenschappelijke regelingen laten we evenredig participeren in de gemeentelijke bezuinigingsopgaven. De
GRD deelt hierin mee met een kortingspercentage van respectievelijk 1,5 en 3 en 4,5 vanaf 2014. Met de overige belangrijke GR-en in Zuid-Holland Zuid wordt hierover overlegd.
Verbinding met andere begrotingsprogramma’s
Alle overige programma’s.
- 77 -
Jaarstukken 2013
3. PARAGRAFEN
3.1.
Lokale heffingen en belastingen
3.1.1.
Uitgangspunten tarievenbeleid
Voor de tarieven van de activiteiten met een direct aanwijsbare tegenprestatie, veelal profijtheffingen en milieuheffingen genoemd, geldt in principe het uitgangspunt van een 100%kostendekking. Deze heffingen behoren tot de specifieke middelen, omdat zij geoormerkt zijn voor
bepaalde uitgaven. Voor de burger zijn van deze tarieven de afvalstoffenheffingen en de riool(afvoer)rechten voor woningen het belangrijkst. De specifieke heffingen hebben op begrotingsbasis een kostendekkend niveau.
Daarnaast is voor de burger de hoogte van de onroerende-zaakbelastingen (OZB) van belang. De
opbrengst van de OZB behoort tot de algemene middelen en mag dus vrij worden besteed. In 2013
zijn zowel voor de woningen als de bedrijven de OZB-tarieven trendmatig (inflatie) verhoogd met
1,7 %. Ten opzichte van 2012 zijn de woonlasten (voor de bezitters van een eigen woning) van een
meerpersoonshuishouden gedaald van € 584 naar € 565:
Woonlasten meerpersoonshuishouden
Afvalstoffenheffing meerpersoonshuishoudens
Rioolheffing, eigenarendeel
Rioolheffing, gebruikersdeel
OZB eigenaren woningen
Totaal
Noot
1
1
1
2
€
€
€
€
€
2012
213
131
68
172
584
€
€
€
€
€
2013
194
135
57
179
565
Noten:
1. De tarieven van deze heffingen zijn 100% kostendekkend.
2. Voor de OZB-belasting is uitgegaan van een woning met een voor onze gemeente geldende gemiddelde
WOZ-waarde van € 182.000.
3.1.2.
Evaluatie nieuwe ontwikkelingen en rijksbeleid tarievenbeleid
Over het concept wetsvoorstel vrijstelling van precariobelasting voor netwerken van nutsbedrijven
heeft de Raad van State in september 2012 advies uitgebracht. In april 2013 heeft de VNG gemeld
dat naar aanleiding van dit advies de minister heeft besloten meer tijd te nemen om te studeren op
reële alternatieven.
In 2013 was er discussie over de vraag of gemeenten de inkomsten hondenbelasting mogen toerekenen aan de algemene middelen. Volgens een uitspraak van het Gerechtshof ´s-Hertogen-bosch januari 2013 - was dat niet toegestaan. In hoger beroep heeft de Hoge Raad in oktober 2013 deze
uitspraak vernietigd, waarmee is vast komen te staan dat gemeenten hondenbelasting mogen blijven
heffen en de opbrengst daarvan mogen toevoegen aan de algemene middelen.
3.1.3.
Algemene middelen in 2013
Voor de belastingen waarvan de opbrengsten behoren tot de algemene middelen zijn in 2013
trendmatige verhogingen van 1,7 % doorgevoerd. De opbrengsten over 2013 zijn:
OZB (onroerende zaakbelastingen)
Woningen eigenaren
Niet-woningen eigenaren
Niet-woningen gebruikers
Totaal opbrengsten
Jaarstukken 2013
€
€
€
€
- 78 -
Werkelijk
2012
1.778.889
817.100
552.176
3.148.165
€
€
€
€
Begroting
2013
1.898.992
990.696
548.226
3.437.914
€
€
€
€
Werkelijk
2013
1.927.361
1.061.608
593.874
3.582.843
Toelichting
Het verschil tussen de werkelijke OZB-opbrengsten en de geactualiseerde ramingen met de bestuursrapportage ad € 144.000 wordt veroorzaakt door een drietal redenen. Met de bestuursrapportage was een meeropbrengst uit de voorgaande jaren 2011-2012 van € 133.000 bekend. Aan het
einde van het jaar blijkt de werkelijke opbrengsten uit OZB voor de jaren 2011-2012 € 188.000.
Ten tweede zijn de verminderingen OZB dubbel meegerekend in het aanpassen van de ramingen.
Dit betekent een afwijking in rapportage van € 62.000. Tot slot is na de tweede bestuursrapportage
een extra opbrengst gerealiseerd voor de niet-woningen eigenaren ad € 27.000.
Hondenbelasting
Opbrengsten
€
Werkelijk
2012
86.627 €
Begroting
2013
85.000 €
€
Werkelijk
2012
24.503
Begroting
2013
17.000
Werkelijk
2013
84.675
Toelichting
In 2013 is geen hondencontrole uitgevoerd.
Precariobelasting
Opbrengsten
€
€
Werkelijk
2013
13.492
Toelichting
In de tweede helft van het jaar 2013 is de precariobelasting over het belastingjaar 2012 opgelegd.
Voor het jaar 2013 worden de aanslagen opgelegd in 2014. Door het toekennen van verminderingen over de 2012 en voorgaande jaren is per saldo een lagere inkomst gerealiseerd dan geraamd.
3.1.4.
Specifieke middelen in 2013
De Gemeentewet bepaalt dat de opbrengsten uit een bestemmingheffing niet hoger mogen zijn dan
de bijbehorende lasten. De opbrengstramingen van de belangrijkste exploitaties resulteren in de
volgende uitkomsten.
Opbrengsten heffingen
Huwelijken
Begrafenisrechten
Afvalstoffenheffingen huisvuil
Containerrechten bedrijfsvuil
Marktgelden
Rioolheffingen
Havengelden, incl. huur watersportvereniging
Omgevingsvergunningen, onderdeel leges bouwvergunningen
Totaal
Product
17
53
54
55
71
92
95
105
€
€
€
€
€
€
€
€
Werkelijk
2012
30.076
377.042
1.905.520
382.782
54.606
2.229.489
78.492
736.650
€
5.794.657
€
€
€
€
€
€
€
€
Begroting
2013
36.400
412.500
1.765.191
351.354
45.280
2.294.699
79.915
440.000
€
€
€
€
€
€
€
€
Werkelijk
2013
34.108
510.027
1.757.110
374.217
49.567
2.293.496
67.861
449.659
€
5.425.339
€
5.536.045
Korte toelichting op de belangrijkste afwijkingen van de begroting
Nr. 53
Lijkbezorging
De opbrengsten uit aanvragen voor onderhoud en recht van graven met een periode van 10 jaren is
bijna drie keer zoveel als in 2012 en is gedaald met 14% ten opzichte van 2011. Dit laat zien hoe
onvoorspelbaar deze inkomsten zijn. Dit geldt ook voor de opbrengsten uit onderhoud en recht van
graven voor een periode van 30 jaren. Ten opzichte van vorig jaar is deze gestegen door een gestegen aantal aanvragen, maar ook door stijging in het tarief. Het aantal is gelijk aan 2011, maar door
tariefstijging is de opbrengst hoger.
Met het opstellen van de bestuursrapportage was al bekend dat de opbrengsten hoger waren dan
verwacht, maar door het hanteren van de opbrengsten in de laatste vier maanden van 2012 is het
budget niet aangepast. In de laatste vier maanden van 2012 waren de inkomsten € 100.000 en in
2013 voor dezelfde periode € 145.000.
- 79 -
Jaarstukken 2013
Nr. 95
Havengelden
Voor het jaar 2013 zijn de opgelegde leges gecorrigeerd met € 5.000 grotendeels door faillissement
en het jaar daarvoor € 1.000. Het aantal opgelegde legesnota’s is 10% lager dan in het voorgaande
jaar.
De ontwikkeling van de tarieven wordt hierna per heffing toegelicht.
3.1.5.
Belangrijke tarieven in 2013
Belasting/heffing
OZB
Hondenbelasting
Afvalstoffenheffing
Rioolheffing
Begrafenisrechten
Overig
Categorie
Woningen
Eigenaren
Niet-woningen (bedrijfspanden)
Eigenaren
Gebruikers
Eerste hond
Tweede hond
Meerpersoonshuishoudens
Eenpersoonshuishoudens
Eigenarendeel (aansluitrecht)
Gebruikersdeel (afvoerrecht)
Vastrecht 0-250m3
Per 50m3 boven vastrecht
Algemeen graf
Bijzetting urn
Huwelijk
Noot
1
1
1
1
1
2
2
3
3
3
3
4
4
Tarief 2013
0,0974%
€
€
€
€
€
0,1476%
0,1038%
66,24
111,00
193,56
138,00
135,21
€
€
€
€
€
57,36
28,68
663,00
411,00
364,00
Noten:
1. De tarieven 2013 zijn in de raad van 28 november 2012 vastgesteld. Uitgangspunt voor het bepalen van
de tarieven 2013 was een stijging met 1,7%. Verder is bij het berekenen van de tarieven rekening gehouden met de WOZ-waardeontwikkeling tussen 1 januari 2011 en 1 januari 2012. De WOZ-waarden voor
2012 zijn gebaseerd op de economische waarde van de objecten op 1 januari 2012.
2. Ook voor de hondenbelasting zijn de tarieven ten opzichte van 2010 verhoogd met 1,7%.
3. De tarieven voor de afvalstoffenheffing en de rioolheffing zijn in de raadsvergadering van 28 november
2012 vastgesteld op een 100%-kostendekkend niveau.
4. De tarieven voor de begrafenisrechten zijn in de raadsvergadering van 28 november 2012 vastgesteld op
een 100%-kostendekkend niveau.
3.1.6.
Vergelijking woonlasten 2013 (lokale lastendruk)
Sliedrecht ligt met € 565 onder het landelijk gemiddelde. De woonlasten 2013 zijn eveneens vergeleken met de andere Drechtstedengemeenten (bron: Coelo-atlas 2013, Centrum voor Onderzoek
van de Economie van de Lagere Overheden, Rijksuniversiteit Groningen).
Gemeente
Alblasserdam
Dordrecht
H.I. Ambacht
Papendrecht
Sliedrecht
Zwijndrecht
Landelijk gemiddelde
OZB
eigenaar
€
€
€
€
€
€
€
249
194
294
239
178
217
250
Rioolrecht
eigenaar /
gebruiker
€
€
€
€
€
€
€
250
158
155
255
193
208
183
Afvalstoffenheffing
€
€
€
€
€
€
€
273
248
306
222
194
290
264
Totaal
€
€
€
€
€
€
€
772
600
755
716
565
715
697
Rangnr.
Meerpersoons
huishouden
329
37
300
229
17
225
Het OZB-bedrag is berekend op basis van de gemiddelde WOZ-waarde van de desbetreffende gemeente. De indicatie in de laatste kolom betekent hoe lager het rangnummer van de Coelo-atlas hoe
beter. Sliedrecht is gestegen op de ranglijst (van 32 naar 17).
Jaarstukken 2013
- 80 -
3.1.7.
Kwijtscheldingsbeleid Sliedrecht
De gemeente is op grond van de Gemeentewet bevoegd om kwijtschelding van gemeentelijke heffingen te verlenen. De raad van onze gemeente heeft in het verleden besloten voor een vijftal belastingen een kwijtscheldingsmogelijkheid aan te bieden. Het gaat hierbij om de OZB, de afvalstoffenheffing, de hondenbelasting, het rioolaansluitrecht en het rioolafvoerrecht. Bij deze belastingen
behoort - met uitzondering van de hondenbelasting - volledige kwijtschelding tot de mogelijkheid.
Vanaf 1997 hanteert Sliedrecht daarbij de 100 % bijstandsnorm. Ten aanzien van de hondenbelasting is besloten dat de kwijtschelding slechts mag worden toegekend tot maximaal de helft van de
verschuldigde belasting voor de eerste hond.
De kosten van kwijtschelding (lagere belastingen en rechten) zijn verantwoord op programma 10
Financiën en organisatie (product 143 Kwijtscheldingen). De inkomstenderving als gevolg van
het kwijtscheldingsbeleid wordt dus ten laste van de algemene middelen gebracht en niet in de
tarieven doorberekend. Het totaalbedrag van de inkomstenderving van belastingen en rechten
beloopt een bedrag van € 115.800 (raming 2013 € 110.000): als volgt gespecificeerd:
Heffingen
Afvalstoffenheffing
Rioolrechten
Hondenbelasting
Kwijtschelding vorige jaren
Totaal kwijtscheldingen
€
€
€
€
€
Werkelijk
2012
71.000
27.000
2.000
10.000
110.000
€
€
€
Begroting
2013
80.000
28.000
2.000
€
110.000
€
€
€
€
€
Werkelijk
2013
79.000
28.000
3.000
6.000
116.000
Toelichting
Het aantal geautomatiseerde kwijtscheldingen in 2013 was 325. Naast deze geautomatiseerde
kwijtscheldingen is het aantal ingediende kwijtscheldingsverzoeken in 2013 245. Door de stijging
van de werkloosheid zal met de eerstvolgende financiële rapportage het budget worden aangepast.
De verwachting is het budget op te hogen naar € 115.000.
3.1.8.
Verordeningen
Ten aanzien van het verslagjaar 2013 zijn de volgende verordeningen toegepast.
Omschrijving:
Verordening reinigingsheffingen 2013
Verordening begrafenisrechten 2013
Verordening havengeld 2013
Verordening hondenbelasting 2013
Verordening leges 2013
Verordening marktgelden 2013
Verordening onroerende-zaakbelastingen 2013
Verordening precariobelastingen 2013
Verordening brandweerrechten 2013
Verordening rioolheffing 2013
Raadsbesluit
28-11-2012
28-11-2012
28-11-2012
28-11-2012
28-11-2012
28-11-2012
28-11-2012
28-11-2012
28-11-2012
28-11-2012
Voor alle heffingen zijn in 2012 nieuwe verordeningen 2013 vastgesteld.
- 81 -
Jaarstukken 2013
3.2.
Weerstandsvermogen
Het weerstandsvermogen is het vermogen van de gemeente om financiële tegenvallers te kunnen
opvangen teneinde haar taken te kunnen voortzetten. Dit bestaat uit de relatie tussen weerstandscapaciteit en de risico’s waarvoor geen beheersmaatregelen zijn getroffen, bijvoorbeeld door het
vormen van voorzieningen of het afsluiten van verzekeringen. Het weerstandsvermogen is mede
van belang voor het bepalen van de gezondheid van de financiële positie van de gemeente.
De raad heeft op 11 maart 2014 een nieuwe nota Weerstandsvermogen en Risicomanagement
vastgesteld. In deze nota zijn de beleidskaders opgenomen die richting geven aan de uitvoering van
het gemeentelijk risicomanagement in Sliedrecht. Concreet gaat het over de volgende onderwerpen:
Deze paragraaf Weerstandsvermogen gaat over het jaar 2013. In dat jaar was nog sprake van de
oude beleidskaders. Wat betreft opzet en indeling is er daarom voor gekozen de paragraaf in te
richten op basis van de “oude leest.”. Dit geeft de ruimte om, in navolging van de besluitvorming
op 11 maart 2014, samen met de auditcommissie een nieuwe paragraaf Weerstandsvermogen op te
stellen bij de programmabegroting 2015.
3.2.1. Weerstandscapaciteit
Bij het begrip weerstandscapaciteit gaat het om de middelen waarover de gemeente beschikt/kan
beschikken om niet begrote kosten te dekken. De weerstandscapaciteit van Sliedrecht wordt berekend uit: de onbenutte belastingcapaciteit, de structurele ruimte in de exploitatie (eventuele aanvullende bezuinigingsmogelijkheden), de ondergrens van de AR (algemene reserve), alsmede eventuele stille reserves en vrij besteedbare reserves.
Onbenutte belastingcapaciteit
De retributies (rechten) zoals afvalstoffenheffing en rioolheffing, zijn bestemmingsheffingen die
niet meer mogen opbrengen dan de kosten die ermee zijn gemoeid. Hierin kan dus nooit ruimte
ontstaan; ze vormen daarom geen onderdeel van de weerstandscapaciteit. De OZB is in feite de
enige substantiële algemene gemeentelijke belasting. De hondenbelasting en de precariorechten
zijn financieel gezien relatief minder van betekenis. Bij de berekening van de weerstandscapaciteit
wordt de OZB voorshands niet meegenomen, omdat de verhoging van de OZB-tarieven een politiek-bestuurlijke afweging is. Resultante hiervan is dat in Sliedrecht niet gerekend werd met onbenutte belastingcapaciteit. Het nieuwe beleidskader geeft echter aan dat de raad bij de bepaling van
de weerstandscapaciteit rekening wenst te houden met een deel van de onbenutte belastingcapaciteit. Samen met de auditcommissie wordt de omvang daarvan bepaald. Beoogd wordt dit bij de
programmabegroting 2015 in beeld te hebben.
Jaarstukken 2013
- 82 -
Stille reserves
In het onderzoek naar de haalbaarheid van de bezuinigingen inzake het Vastgoed (met aanbiedingsbrief d.d. 25 februari 2014 aangeboden aan de raad en opgenomen bij de ingekomen stukken
van 11 maart 2014) is inzicht verschaft in de stille reserves van het gemeentelijk vastgoed. Ook
hiervan heeft de raad bepaald de stille reserves ook deels te willen betrekken bij de weerstandscapaciteit. Ook hier geldt dat samen met de auditcommissie wordt bekeken welk deel dat moet zijn.
Beoogd wordt dit bij de programmabegroting 2015 in beeld te hebben.
Structurele ruimte in de exploitatie
Voor 2014 en volgende jaren wordt in de begroting gerekend met een bedrag van € 2,50 per inwoner ten behoeve van onvoorziene lasten, wat uitkomt op ongeveer € 6o.000 per jaar. Dit bedrag is
minimaal noodzakelijk om onvoorziene zaken in de exploitatie op te kunnen vangen.
Bufferfunctie van de AR (algemene reserve)
Met de Nota Financiële Strategie heeft de raad een minimumniveau bepaald op € 5 miljoen. Verderop in deze paragraaf wordt nader ingegaan op het risicoprofiel van de gemeente. Tevens wordt
de prognose van de AR nader toegelicht. Met het vaststellen van de Financiële Strategie heeft de
raad besloten de reserve Egalisatie Grondkosten Woningbouw (EGW) samen te voegen met de AR.
Een afzonderlijk overzicht van het verloop van deze reserve wordt daarom niet meer opgenomen.
Reserve infrastructuur
De reserve kent geen structurele voeding. De middelen van deze reserve zijn bedoeld voor de aanleg, uitbreiding en verbetering van infrastructuur. De reserve infrastructuur wordt gevoed vanuit
incidentele bouwgrondexploitaties, vooral Baanhoek-West is de komende jaren van belang. Aangezien het tijdstip van voeding onzeker is, wordt ieder jaar bij het opstellen van de begroting en de
rekening de positie van deze reserve opnieuw bekeken. Wanneer er een tekort in de reserve dreigt
komen immers de geplande projecten in gevaar en zal zo nodig de AR moeten worden aangesproken om de boekwaarde van de reserve infrastructuur aan te vullen. Ook van deze reserve wordt de
prognose nader toegelicht. Met de vaststelling van het nieuwe beleidskader voor risicomanagement
maakt deze reserve geen deel meer uit van de weerstandscapaciteit.
3.2.2. Voorzieningen en reserves
Voor de bepaling van het weerstandsvermogen van de gemeente is de omvang van de reserves van
belang.
Voorzieningen
Voorzieningen dienen naar beste schatting dekkend te zijn voor de achterliggende verplichtingen of
onderhoudsprogramma’s. Ze mogen niet groter of kleiner zijn dan de verplichtingen of programma’s waarvoor ze zijn ingesteld. In het hierna volgende overzicht zijn alle voorzieningen opgesomd
(bedragen in €).
Voorzieningen
Boekwaarde
Boekwaarde
per 31-12-2012
per 31-12-2013
Voorziening spaarverlof ambtenaren
€
102.184
€
104.739
Voorziening wachtgeld personeel
€
80.260
€
56.777
Voorziening pensioen voormalige wethouders
€
733.732
€
691.021
Voorziening achtergestelde lening SIW
€
36.721
€
-
Voorziening grondexploitatie Baanhoek-West
€
-
€
-
Voorziening verliezen GGD-ZHZ
€
-
€
Voorziening combinatiefuncties
€
150.170
€
Voorziening liquidatie Logopedische Dienst Kring Sliedrecht
€
243.455
€
51.342
Voorziening buitengewoon onderhoud afdeling GB
€
354.839
€
370.650
Voorziening onderhoud woningen
€
68.905
€
80.884
Voorziening buitengewoon onderhoud afdeling PR
€
20.406
€
33.215
Voorziening onderhoud speelvoorzieningen
€
37.573
€
88.711
- 83 -
146.675
Jaarstukken 2013
Voorziening huisvesting onderwijs
€
1.074.995
€
1.183.697
Voorziening onderhoud haven
€
40.875
€
47.699
Voorziening onderhoud wegen
€
1.077.596
€
2.539.994
Voorziening onderhoud/egalisatie produkten riolering
€
8.297.215
€
720.122
Voorziening onderhoud ponton waterbus
€
57.832
€
73.568
Voorziening onderhoud bruggen
€
127.825
€
80.763
Voorziening onderhoud openbare verlichting
€
18.405
€
45.846
Voorziening CJG Eigen Middelen
€
283.115
€
257.472
Voorziening onderhoud graven
€
981.229
€
0
Totaal
€
13.787.332
€
6.573.175
Een nadere toelichting op de vermeerderingen en verminderingen is opgenomen in de balans en
toelichting.
Reserves
Reserves behoren tot het eigen vermogen en zijn vooral van belang voor de bepaling van het weerstandsvermogen van de gemeente. Het is de bevoegdheid van de raad om de bestemming van de
reserves te wijzigen. In het hierna volgende overzicht zijn alle reserves opgenomen (bedragen in €).
Reserves
Boekwaarde
per 31-122012
Boekwaarde
per 31-122013
Algemene bestemmingsreserve
€ 8.647.387
€ 6.005.963
Reserve kapitaallasten verenigingsverzamelgebouw
€ 2.432.307
€ 2.413.077
Reserve kapitaallasten investeringen
€ 3.965.207
€ 3.979.758
Reserve nieuwbouw gemeentekantoor
€ 6.529.448
€ 6.484.335
Reserve ontwikkelingen IT
€ 100.279
€0
Reserve vervanging materieel afdeling PR
€ 622.758
€ 693.198
Stimuleringsreserve woningbouw
€ 562.439
€0
Reserve onderhoud monumenten
Reserve Infra
Reserve toepassing beeldende kunst
Reserve egalisatie grondkosten woningbouw
€ 5.750
€0
€ 250.982
€ 250.463
€ 43.408
€0
-€ 295.182
€0
Reserve renovatie Nijverwaard
€ 245.117
€0
Reserve vervanging containers
€ 490.315
€ 461.858
€ 1.927.998
€ 496.794
Reserve kapitaallasten nieuwbouw gemeentewerf
€0
€ 1.679.855
Reserve frictiebudget reorganisatie
€0
€ 300.000
Reserve kleinschalige herontwikkeling
€0
€ 679.688
Reserve afwikkeling veplichtingen AR
€0
€ 837.879
€ 25.528.211
€ 24.282.867
Reserve egalisatie tarieven afvalstoffenheffing
Totaal
In het kader van de jaarrekening zijn de prognoses van de algemene reserve, de reserve egalisatie
grondkosten woningbouw en de reserve infrastructuur opnieuw geactualiseerd.
Algemene reserve (AR)
Bij het opstellen van de prognose van de AR ten behoeve van de jaarrekening zijn de raadsbesluiten
tot en met 31 december 2013verwerkt.
Jaarstukken 2013
- 84 -
Prognose van de Algemene Reserve
Algemene reserve
2014
2015
2016
2017
2018
Stand per 1 januari 2014
€ 6.005.963
€ 6.041.329
€ 6.041.329
€ 6.102.214
€ 6.743.305
€ 2.891.705
€0
€0
€0
€0
Vermeerderingen:
Saldo rekening 2013
Verwachte winst Staionspark II
€ 641.091
Verwachte winst Kerkbuurt
€ 60.885
Verminderingen
Resultaatbestemmingen
€ 2.856.339
€0
€0
€0
€0
Stand per 31 december
€ 6.041.329
€ 6.041.329
€ 6.102.214
€ 6.743.305
€ 6.743.305
- 85 -
Jaarstukken 2013
Infrastructuur
Aan de inkomstenkant van de prognose wordt rekening gehouden met opbrengsten uit grondexploitaties. Bedragen luiden in €.
Omschrijving
Stand per 1/1
Inflatiecorrectie (vanaf 2014 geen rentetoevoeging conform uitgangspunten STOER)
2014
2015
250.463
-33.698
0
0
250.463
-33.698
2016
2017
2018
2019
-12.531 254.203 455.549 662.935
0
0
0
0
-12.531 254.203 455.549 662.935
Vermeerderingen:
(Prognoses bijdragen uit grondexploitaties geactualiseerd
per 25-2-2014))
Grondverkopen Baanhoek-west 1)
Grondverkopen Stationspark 1)
Grondverkopen Watertorenterrein 1)
Grondverkopen De Driehoek 1)
Grondverkopen Kerkbuurt 16-18
Bijdrage van exploitatie ZieZo
184.260 189.788 195.482 201.346 207.386 213.608
0
0 71.252
pm
pm
pm
pm
6.379
pm
pm
Totaal vermeerderingen
184.260 196.167 266.734 201.346 207.386 213.608
Totaal verminderingen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Verplichtingen per 31-12-2013:
Project aanpassing bestaande station Sliedrecht:
60935703 Aanpassingen station Sliedrecht 6)
60935705 Aanpassing Stationsweg t.h.v. Rijksweg 15
Uitvoeringsprogramma verkeersbeleidsplan (na raadsbesluit 21-02-2012):
60935711 Verkeersbeleidsplan - Snelheidsremmende
maatregelen 10)
60935712 Verkeersbeleidsplan - Aanbrengen extra parkeerplaatsen 10)
60935713 Verkeersbeleidsplan - Aanpassen kruispunt
Prinsenweer-Craijensteijn 10)
60935714 Verkeersbeleidsplan - Realisatie/opwaarderen/uitbreiden fietsenstallingen 10)
60935709 Verkeersbeleidsplan - Onderzoek fietspad
Craijenstein 10)
221.291
10.513
13.860
30.825
37.540
63.235
10.350
387.614
Prognoses reserve Infra per 1-1-2014:
Parkeren Burg. Winklerplein locatie Schutte 11)
PC Hooftlaan: erftoegang- of gebiedsontsluitingsweg
Kruising Thorbeckelaan - Rivierdijk 12)
80.807
Totaal verplichtingen
80.807 175.000
Stand per 31 december
Jaarstukken 2013
pm
175.000
-33.698
- 86 -
-12.531 254.203 455.549 662.935 876.543
3.2.4. Risico’s
In de jaarrekening 2013 zijn de werkelijke baten en lasten opgenomen. Naast deze posten spelen
voor het bepalen van de totale financiële positie ook zaken een rol die niet uit de jaarrekening blijken of ontwikkelingen die de budgetten onder grote druk kunnen zetten.
In algemene zin worden specifieke risicoaanspraken gecompenseerd binnen de budgetten van de
betreffende afdeling. Indien hier geen mogelijkheden voor bestaan, moet een beroep worden gedaan op de algemene reserve. De organisatie heeft een risico-inventarisatie opgesteld, die de basis
vormt voor de actualisatie van het risicoprofiel. Een groot deel van de risico’s sluit aan bij het risicoprofiel wat is opgenomen in de begroting 2014. De aandachtspunten voor het risicoprofiel vormen de projecten, algemene uitkering, decentralisaties, knelpunten wegbeheer, verbonden partijen
en vastgoed.
A. Organisatierisico’s
De gemeentelijke organisatie verandert. Gemeenten komen steeds meer in de rol van regisseur, met
nieuwe taken die door het Rijk worden gedecentraliseerd. Dit vraagt om andere competenties. Het
risico is aanwezig dat de organisatie deze slag niet binnen de huidige budgettaire kaders kan maken. Daarnaast is een risico aanwezig ten aanzien van de dekking van de capaciteit. Iedere medewerker in de organisatie heeft een vast aantal productieve uren. De uren worden besteed aan diverse
reguliere producten en naar producten waar een tarief voor in rekening wordt gebracht (afvalstoffenheffing, rioolrecht e.d.). Daarnaast worden ook uren naar projecten en investeringswerken geschreven waarvan de kosten voor een deel kunnen worden doorbelast naar derde partijen. Door de
financiële crisis, bezuinigingen kan het aantal investeringswerken en projecten afnemen, waardoor
een risico aanwezig is dat interne uren van medewerkers niet meer in dezelfde mate kunnen worden
gedekt. Het maximaal risico wat verband houdt met de dekking op productieve uren, wordt ingeschat op ongeveer 3%, wat neerkomt op ongeveer € 350.000.
B. Renterisico’s
De rentestand is op dit moment erg gunstig. Bij stijgende rente is een risico aanwezig dat er te weinig rente wordt berekend in onze kostprijzen. Een stijging van de kortlopende rente (de langlopende rente staat vast) met 1% leidt tot een extra kostenpost van ongeveer € 70.000.
C. Onzekerheden algemene uitkering
De systematiek “trap op, trap af” leidt ertoe dat extra bezuinigingen van het Rijk direct doorwerken
in de algemene uitkering in het gemeentefonds. Bij het opstellen van de programmabegroting 2014
zijn alle rijksbezuinigingen verwerkt Het Centraal Planbureau gaat uit van een begrotingstekort wat
in 2015 binnen de 3% norm blijft. Aanvullende bezuinigingen zijn daarom niet nodig. Wat resteert
is het risico van herverdeeleffecten. Het rijk is immers nog steeds voornemens om de parameters
die worden gehanteerd te herzien.
D. Zorg, waaronder decentralisaties
Op 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van drie belangrijke terreinen, jeugdzorg, AWBZ onderdeel begeleiding (naar de WMO) en de Participatiewet. De exacte
budgetten voor gemeenten zijn nog niet bekend. Ook hebben de afgelopen jaren bezuinigingen
plaatsgevonden in het sociale domein. Dit brengt een risico met zich mee.
Op 11 maart 2014 heeft de raad besluiten genomen over de jeugdzorg en de nieuwe AWBZ taken
die naar de WMO worden overgeheveld. Er is een beleidsplan Jeugd vastgesteld en er zijn budgetten beschikbaar gesteld voor het vormgeven van de serviceorganisatie jeugdhulp en WMO.
Ten aanzien van de jeugdzorg is bij het beleidsplan een risicoanalyse opgesteld. Hierin zijn de belangrijkste financiële en politieke risico’s geschetst, maar niet gekwantificeerd en voorzien van een
kansklasse. Daarvoor is het nog te vroeg. De risico’s betreffen met name onduidelijkheid over budgetten terwijl er wel een leveringsplicht geldt, de mate van beïnvloedbaarheid (huisartsen e.d. mogen zelf doorverwijzen), afwijkingen tussen gemeenten onderling, tijdsdruk (in korte tijd moeten
verplichtingen worden aangegaan, ICT, kinderziektes en te hoge ambities. Daarnaast kunnen de
- 87 -
Jaarstukken 2013
verkiezingen de politieke kleur veranderen. Tegenover deze risico’s worden beheersmaatregelen
voorbereid. Zo wordt er een voorstel uitgewerkt om te komen tot een solidariteitsfonds om grote
afwijkingen tussen gemeenten onderling te dempen. Ook zijn er afspraken gemaakt met huisartsen
omtrent de doorverwijzing van zorg.
Wat betreft de WMO en Participatiewet zijn de beleidsplannen nog onvoldoende uitgewerkt om
concrete risico’s te benoemen. Hier doet zich het algemeen risico voor dat de uitvoering niet binnen
de over te hevelen budgetten kan plaatsvinden.
Hoe gaat Sliedrecht om met deze risico’s?
De financiële vertrekpunten zijn op dit punt helder: kortingen worden doorvertaald binnen het betreffende beleidsveld. Met name de omvang van de kortingen op de jeugdzorg en AWBZ brengen
het risico met zich mee dat Sliedrecht wat betreft het sociaal voorzieningenniveau onder het minimum belandt. Als beheersmaatregel heeft Sliedrecht een jaarlijkse oplopende stelpost opgenomen
tot € 300.000, ingaande 2016.
Voor de decentralisaties Jeugd en AWBZ is in de programmabegroting 2014 (paragraaf Weerstandsvermogen) een risico t.a.v. de voorbereidingskosten opgenomen van € 75.000 incidenteel.
Met het raadsbesluit van 11 maart 2014 heeft Sliedrecht deze kosten reeds opgenomen in de exploitatie. Het risico van overschrijding is beperkt en kan binnen de exploitatie worden opgevangen.
Voor de toekomstige kosten van de uitvoeringsorganisatie is in de programmabegroting 2014 een
eenmalig restrisico opgenomen van € 600.000 in het risicoprofiel (en afgedekt met de Algemene
Reserve). Dit vraagt om bijstelling, immers er is sprake van een structureel doorwerkend risico. Het
bedrag is neerwaarts bijgesteld naar € 100.000 jaarlijks (i.p.v. € 600.000 eenmalig).
T.a.v. de Participatiewet heeft Sliedrecht een oplopende stelpost opgenomen tot € 450.000 in
2017). Dit is een inschatting. Pas in mei wordt bekend wat de budgetten zijn voor de gemeenten.
Wij hopen bij de Kadernota 2015 duidelijkheid te kunnen geven.
Op basis van de besluitvorming rondom serviceorganisatie, beleidsplan Jeugd en de doorkijk van
het budgettair perspectief (eind februari 2014 aangeboden aan de raad) wordt het risicoprofiel als
volgt geactualiseerd:
Jaarstukken 2013
- 88 -
Samenvatting
Risico
Bedrag Toelichting
Voorkomen dat we onder minimumniveau zakken (kosten voorzieningen)
Effecten participatiewet
Voorbereidingen (beleidsvoorbereiding decentralisaties en inrichten
serviceorganisatie)
Structurele kosten uitvoeringsorganisatie
€
300.000
€
450.000
Nihil
€
100.000
Stelpost in de begroting opgenomen.
Restrisico nihil.
Stelpost in de begroting, herijking
Kadernota 2015
Risico is beperkt, kan opgevangen
worden binnen exploitatie
Structureel doorwerkend risico2.
E. Knelpunten wegenbeheer
De raad heeft besloten een bedrag van € 1.000.000 toe te voegen aan de voorziening onderhoud
wegen. Met deze beheersmaatregel wordt een groot deel van het risico inzake het wegbeheer gereduceerd. Wat resteert is het risico van de opritten Sportlaan naar het viaduct Betuweroute en de
verlengde afschrijvingstermijnen. Dit laatste verhoogt het risico van achterstalligheid.
F. Verbonden partijen
Er is sprake van een algemeen risico door deelname aan een Gemeenschappelijke Regeling. Negatieve exploitatieresultaten worden doorgelegd naar de deelnemende gemeenten. De totale bijdrage
aan verbonden partijen bedraagt (op begrotingsbasis) € 18,3 miljoen (zie paragraaf “verbonden
partijen”). Uitgaande van een maximaal risico van 5% overschrijding van de begroting van de gemeenschappelijke regelingen, betekent dit een maximaal risico van € 800.000.
G. Garantstellingen
De gemeente Sliedrecht staat garant voor diverse instellingen. De staat van gegarandeerde leningen
bedraagt ongeveer € 86 miljoen. In dit bedrag zijn ook leningen meegenomen van de woningcorporatie. De gemeente is hier niet de eerste garantsteller, maar slechts achtervang (Waarborgfonds
Woningcorporaties). Hiermee komt het bedrag waarvoor de gemeente Sliedrecht eerste garantsteller is op ongeveer € 23 miljoen. De huidige beleidslijn is dat hiervan 2,5% wordt aangemerkt als
risico. Mede gezien de toenemende financiële problematiek bij de instellingen en corporaties zal in
de Nota Risicomanagement de nodige aandacht worden besteed aan beheersmaatregelen, o.a. door
jaarlijkse toets van de jaarrekeningen op aspecten als solvabiliteit en liquiditeit. Het maximale risico bedraagt dan € 575.000.
Naast instellingen en woningcorporaties staat de gemeente Sliedrecht ook garant voor de HVC te
Alkmaar. Het maximale risico van Sliedrecht is herberekend naar rato van het percentage garantstellingprovisie en bedraagt nu (jaarrekening HVC 2012) ongeveer € 7,5 miljoen. Indien hier tevens
het percentage van 2,5% wordt gehanteerd, bedraagt het maximaal risico € 187.500.
H. Projectrisico’s
De risico’s in de projecten zijn ten opzichte van het risicoprofiel bij de programmabegroting ongewijzigd. Het maximale risico is berekend op € 1,1 miljoen en heeft betrekking op de samenwerkingsovereenkomst Merwede Linge Lijn. De financiële afwikkeling van het project is nog niet gereed.
Verder is hier de besluitvorming ten aanzien van de afwikkeling Noordoevers opgenomen. De raad
heeft besloten een bedrag van € 77.000 op te nemen in het risicoprofiel.
I. Waardering vastgoed en grondexploitaties
De economische waarde van vastgoed (grond en gebouwen) blijft een dalende lijn vertonen. Daarmee lopen gemeenten risico. De waarde in het economisch verkeer kan dalen beneden de boekwaarde in de gemeentelijke administratie. In de jaarrekening 2013 is reeds een aantal belangrijke
beheersmaatregelen getroffen in de vorm van het nemen van verlies ten laste van de exploitatie. Dit
2 Dit was bij de begroting nog opgenomen als incidenteel. Derhalve bedrag verlaagd maar als structureel risico berekend.
- 89 -
Jaarstukken 2013
heeft enerzijds betrekking op het verder afwaarderen (€ 83.000) voor de Rivierdijk 769 en het Watertorenterrein) omdat de economische waarde beneden de boekwaarde is uitgekomen.
Anderzijds zijn er voorzieningen getroffen voor te verwachten rente- en plankosten (€ 324.000).
Immers, op het moment dat de waarde in het economisch verkeer lager wordt dan de boekwaarde,
kunnen ook de kosten niet meer worden geactiveerd op het betreffende project.
Na het treffen van beheersmaatregelen blijft er altijd een restrisico bestaan bij de waardering van
vastgoed. Dat is inherent aan het karakter van deze balansposten. De risico’s bestaan uit:
• Risico’s die verband houden met de aard van het plan, bijvoorbeeld omdat er woningen
zijn geprogrammeerd die niet goed in de markt liggen;
• Risico’s die verband houden met het tijdstip van realisatie van het plan; veel plannen
schuiven door, in afwachting van betere tijden. Dit kan leiden tot aanzienlijke rentekosten
en werken door in de waarde van het plan.
• Risico’s die verband houden met gehanteerde parameters, bijvoorbeeld indexering van
prijzen en rentestanden ;
• Overige risico’s, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van onzekere subsidies, bodemverontreiniging, planschades, claims e.d.
Dit restrisico is berekend op € 858.000.
Recapitulatie
In onderstaande tabel zijn de risicogebieden samengevat. Bedragen luiden in €.
Risicogebied
Organisatierisico's
Renterisico
Onzekerheden algemene uitkering
Decentralisaties uitvoeringskosten
Knelpunten wegenbeheer
Knelpunten wegenbeheer
Verbonden Partijen
Garantstellingen
Projectrisico's
Waardering vastgoed
Totaal
Nr.
tekst
A
B
C
D
E1
E2
F
G
H
I
Maximaal gevolg Structureel /
risico Incidenteel
350.000
S
70.000
S
100.000
S
100.000
S
500.000
I
100.000
S
800.000
S
762.500
I
1.200.000
I
980.000
I
Kansklasse
II
II
III
III
III
III
II
II
IV
IV
Risicobedrag
328.125
65.625
156.250
156.250
312.500
156.250
750.000
285.938
1.050.000
857.500
4.118.438
Toelichting
Bij de risicocalculatie zijn structureel doorwerkende risico’s vermenigvuldigd met de factor 2,5. De gedachte hierachter is
dat een dergelijk risico na 2,5 jaar kan worden afgebouwd middels het treffen van maatregelen. Verder is gewerkt met
een viertal kansklassen.
Conclusies over het weerstandsvermogen
De risico-inventarisatie is bepaald door alle netto risico’s bij elkaar op te tellen. Door de raad is
besloten het minimumniveau van de Algemene Reserve te bepalen op een bedrag van € 5.000.000
(3). De omvang van de Algemene Reserve bedraagt voor resultaatbestemming van de jaarrekening
2013, € 8.897.000. Dat is voldoende om de risico’s af te dekken.
Jaarstukken 2013
- 90 -
3.3.
Onderhoud kapitaalgoederen
De gemeente beheert de openbare ruimte waarin een groot aantal activiteiten plaatsvindt zoals wonen, werken en recreëren. Voor deze activiteiten zijn kapitaalgoederen nodig: wegen, riolering,
kunstwerken, groen, verlichting en gebouwen. De kwaliteit van de kapitaalgoederen en het onderhoud ervan is bepalend voor het voorzieningenniveau en de jaarlijkse lasten. In dit onderdeel van
de programmarekening worden de financiële consequenties aangegeven van het ambitieniveau dat
de gemeente heeft gekozen. Het door de raad gewenste onderhoudsniveau is van invloed op de
lasten. Het beleid betreffende de kapitaalgoederen wordt door middel van beleidsnota's vastgesteld.
Dergelijke nota’s bieden ruimte om algemene beleidslijnen met betrekking tot de inhoudelijke kaders (de visie van de raad op de kwaliteit van de kapitaalgoederen) en procedurele kaders (afspraken tussen raad en college over besluitvorming en informatievoorziening) vast te stellen.
Het beleid van de gemeente voor het onderhoud van kapitaalgoederen is onder andere opgenomen
in:
- de Nota Groenstructuurplan (vastgesteld september 2003);
- de Nota onderhoud gebouwen (vastgesteld in 2006);
- het Gemeentelijk Rioleringsplan 2012-2018 (vastgesteld in 2011);
- het Verkeersbeleidsplan (vastgesteld in 2010) met het uitvoeringsprogramma (vastgesteld in
2011);
- het Programma Duurzaam Veilig (vastgesteld juli 2002);
- het Beleidsplan onderhoud wegen 2010-2014 (vastgesteld in 2011).
Als uitgangspunt geldt dat op basis van beheerplannen jaarlijks budgetten worden geraamd voor het
onderhoud dat in het begrotingsjaar moet worden uitgevoerd en dat voldoende wordt gereserveerd
(stortingen in onderhoudsvoorzieningen) voor het uitvoeren van toekomstig onderhoud. Hierna
gaan we nader in op de specifieke beleidsvelden.
3.3.1. Openbaar groen en speelvoorzieningen
De gemeenteraad heeft in september 2003 een groenbeleidsplan vastgesteld waarin op hoofdlijnen
de uitgangspunten zijn vastgelegd voor onderhoud van het openbaar groen. De beheersaspecten zijn
uitgewerkt in het Groenbeheerplan 2004. In het Groenbeheerplan zijn voor iedere beheergroep de
kwaliteitsbeelden vastgelegd. Op basis van een inventarisatie van het aanwezige groen en de werkpakketten die nodig zijn om het gewenste kwaliteitsbeeld te realiseren, is de totaal benodigde arbeidscapaciteit en zijn de benodigde budgetten vastgesteld. Eind 2013 is een startnotitie voor het
opstellen van een geactualiseerd groenstructuurplan voorgelegd aan de gemeenteraad. In 2014 zal
een nieuw groenstructuurplan ter vaststelling worden aangeboden.
3.3.2. Riolering
De gemeentelijke taken op het gebied van de riolering zijn gebaseerd op de Waterwet. Voor de
uitvoering van deze wettelijke verplichting is gemeentelijke beleidsruimte aanwezig. Voldaan moet
worden aan de richtlijnen van de waterkwaliteitsbeheerders (Waterschap Rivierenland en Rijkswaterstaat). Onvoldoende zorg voor het gangbaar houden van het rioolstelsel kan leiden tot schadeclaims. Sliedrecht voldoet sinds 2003 aan de basisinspanning riolering.
In het najaar van 2011 is door de raad het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2012-2018 vastgesteld. Voor de komende jaren zijn onder andere de volgende projecten in het GRP opgenomen.
- Joost van den Vondelstraat en omgeving (Dichtersbuurt);
- Prof. Lorentzlaan en omgeving (Wetenschappersbuurt);
- Talmastraat en omgeving (Staatsliedenbuurt);
- Afkoppelen in combinatie met herstraten, reconstructies etc.
Het GRP houdt rekening met de zogenoemde verbrede rioolheffing. Er wordt expliciet aandacht
besteed aan de zorgplichten voor hemel- en grondwater. Het verbrede GRP bevat ook een overzicht
van de in de gemeente aanwezige voorzieningen voor de inzameling en verwerking van afvloeiend
- 91 -
Jaarstukken 2013
hemelwater en de gevolgen van de klimaatveranderingen. Ook zijn maatregelen ter voorkoming of
beperking van nadelige gevolgen van de grondwaterstand opgenomen.
3.3.3. Waterbeheer
In januari 2005 is het Stedelijk Water Plan (SWP) vastgesteld. Dit plan had een looptijd tot 2009,
maar is, na de evaluatie met het waterschap, in 2011 verlengd. Met de uitvoering van de maatregelen werd in 2004 begonnen. Het Gemeentelijk Afkoppel Plan (GAP) sluit aan op de uitgangspunten
van het SWP. Het afkoppelen van verhardingen heeft voor zowel de waterkwaliteit als de waterkwantiteit geen nadelige gevolgen. Voor de vereiste waterberging moet de gemeente binnen de
bebouwde kom nog 1 ha open water realiseren (1,2 ha is gerealiseerd). In de polder moet nog 8,2
ha waterberging aangelegd. De aanleg van de waterberging wordt in samenwerking met het waterschap uitgewerkt en wordt betrokken bij de gebiedsontwikkeling ten noorden van de Betuweroute.
3.3.4. Wegen
Met het raadsbesluit van 29 maart 2011 is het Beleidsplan Onderhoud Wegen 2010-2014 vastgesteld. De raad heeft ingestemd met het verleggen van het CROW onderhoudscriterium (niveau B)
naar drie andere criteria, namelijk het voorkomen van kapitaalvernietiging, het voorkomen van
schadeclaims en het voldoen aan de toegankelijkheid (bij zettingen). Het hoofdwegennet krijgt
daarbij de prioriteit boven de woongebieden. Bij de vaststelling van de onderhoudsbudgetten is
rekening gehouden met een areaaluitbreiding als gevolg van de aanleg van de woonwijk BaanhoekWest. In 2013 heeft een nieuwe wegeninspectie plaatsgevonden ten behoeve van het beleidsplan
2015.
3.3.5. Bruggen
Voor de bruggen is in 2010 een onderhoudsrapport opgesteld. Op basis hiervan worden jaarlijks
prioriteiten gesteld welke binnen het beschikbare budget kunnen worden opgelost. In Drechtstedenverband wordt gewerkt aan een gezamenlijk beleidsplan. Op basis daarvan zal het beheerplan in
2014 geactualiseerd worden.
3.3.6. Openbare verlichting
De gemeente Sliedrecht heeft het beheer en onderhoud van de openbare verlichting ondergebracht
bij Stadsbeheer Dordrecht (SBD). Op basis van metingen in 2012 heeft Stadsbeheer Dordrecht een
vervangingsplan opgesteld. In 2014 wordt een nieuw beheerplan opgesteld.
3.3.7. Gebouwen
De “Nota onderhoud gebouwen” is vastgesteld in de raad van 18 december 2006. Door middel van
deze nota is een onderbouwing gegeven van de onderhoudsbudgetten voor gebouwen in de begroting van Sliedrecht.
3.3.8. Binnenhaven
Hieronder valt het op diepte houden van de gemeentehaven en het daarvoor periodiek peilen, het
onderhouden van de steigers en de walstroomvoorziening. Eind 2008 is het beheerplan vastgesteld.
Eens per 10 jaar dient rekening te worden gehouden met een hoge piek aan kosten voor baggerwerkzaamheden. De onderhoudsmaatregelen zijn verwerkt in de voorziening onderhoud haven.
3.3.9. Aanlegsteiger waterbus
Het vervoer door de Waterbus is geregeld in het contract tussen de Provincie en Aquabus BV. De
gemeente Sliedrecht betaalt hiervoor jaarlijks een bijdrage aan bureau Drechtsteden. Het (groot-)
onderhoud van de aanmeerplaats (ponton) verloopt volgens een overeenkomst met het Havenbedrijf Dordrecht. De onderhoudsmaatregelen zijn verwerkt in de voorziening onderhoud ponton
Waterbus.
Jaarstukken 2013
- 92 -
3.3.10. Reserveringen voor onderhoud
In het kader van de jaarrekening is het van belang dat wordt aangegeven dat voldoende wordt gereserveerd voor toekomstig onderhoud. De omvang van de verschillende voorzieningen op 31 december 2013 wordt aangegeven in paragraaf 3.2 Weerstandsvermogen. In 2013 hebben de volgende stortingen plaatsgevonden in de diverse voorzieningen.
Omschrijving
Categorie
BBV
Programma
Vlaggen
Subtotaal Programma 1
Brandweerkazerne (incl. dienstwoningen)
Subtotaal Programma 2
Algemeen onderwijsbeleid*
Subtotaal Programma 3
Begraafplaats (gebouw)
Begraafplaats (plantsoen)
Begraafplaats (afkoop onderhoud)
Kinderboerderij (gebouw)
Kinderboerderij (plantsoen)
Watergangen en sloten
Speelvoorzieningen
Recreatie voorzieningen
Openbaar groen
Subtotaal Programma 4
Zalencentrum De Lockhorst
Diverse multifunctionele accommodaties
Verenigingsaccommodatiegebouw
Binnensportaccommodaties
Buitensportaccommodaties
Zwemaccommodatie De Lockhorst
Subtotaal Programma 5
Onderhoud riolering
Onderhoud wegen
Bruggen
Openbare verlichting
Binnenhaven
Ponton waterbus
Subtotaal Programma 7
Toren NH-kerk met uurwerk
Klok en carillon raadhuis
Subtotaal Programma 8
Gemeentewoningen
Standplaatsen woonwagens
Woonwagens
Subtotaal Programma 9
Raadhuis
Gemeentekantoor
Gemeentewerf
Wijkonderkomens plantsoenen
Subtotaal Programma 10
Totaal generaal
Overig
1
Gebouwen
2
Gebouwen
3
Gebouwen
Groen
Groen
Gebouwen
Groen
Water
Groen
Groen
Groen
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Gebouwen
Gebouwen
Gebouwen
Gebouwen
Gebouwen
Gebouwen
5
5
5
5
5
5
Riolering
Wegen
Wegen
Wegen
Water
Water
7
7
7
7
7
7
Gebouwen
Gebouwen
8
8
Gebouwen
Gebouwen
Gebouwen
9
9
9
Gebouwen
Gebouwen
Gebouwen
Gebouwen
10
10
10
10
Begroting
2013
Rekening 2013
265
265
5.002
5.002
531.324
531.324
882
2.283
160.000
3.753
1.919
43.972
69.803
4.384
19.519
306.515
21.804
17.055
4.862
30.327
11.716
29.909
115.673
537.368
838.374
26.862
32.236
5.802
14.290
1.454.932
1.837
1.462
3.299
7.752
5.260
1.328
14.340
10.331
20.909
4.565
1.382
37.187
2.468.537
265
265
5.002
5.002
531.324
531.324
882
2.283
210.212
3.753
1.919
43.972
69.803
4.384
19.519
356.727
21.804
17.055
4.862
30.327
11.716
29.909
115.673
537.368
838.374
26.862
32.236
5.802
14.290
1.454.932
1.837
1.462
3.299
7.752
5.260
1.328
14.340
10.331
20.909
4.565
1.382
37.187
2.518.749
*Betreft de stortingen in de voorziening huisvesting en calamiteiten onderwijs. Deze voorziening is niet alleen bedoeld
voor onderhoud buitenkant schoolgebouwen, maar ook voor investeringen ten behoeve van uitbreiding, nieuwbouw en
eerste inrichting.
- 93 -
Jaarstukken 2013
3.4.
Financiering
In de Wet financiering decentrale overheden (Wet fido) is bepaald dat decentrale overheden een
financieringsparagraaf moeten opnemen in zowel de begroting als in de jaarrekening. In de thans
voorliggende jaarrekeningparagraaf wordt door het college verantwoording afgelegd over de uitvoering van het beleid op het gebied van treasury. Hierbij wordt onder andere ingegaan op de manier waarop de gemeente Sliedrecht met het aantrekken en, voor zover van toepassing, het uitzetten
van geldmiddelen is omgegaan, zowel op korte als op langere termijn. Tevens worden de risico’s in
beeld gebracht alsmede de eventueel genomen maatregelen om deze risico’s te beheersen.
De advisering over en de uitvoering van de gemeentelijke financieringstaken wordt verzorgd vanuit
het Servicecentrum Drechtsteden (SCD). Dit heeft geen effect op de gemeentelijke autonomie op
dit vlak, gezien het feit dat de besluitvorming rond financieringszaken bij de gemeente is gebleven,
dit met uitzondering van enkele activiteiten die specifiek (onder)gemandateerd zijn, zoals het opnemen van kortlopende leningen.
De toedeling van dergelijke bevoegdheden (wie autoriseert, wie voert uit) is vastgelegd in het gemeentelijke Financieringsstatuut.
Externe ontwikkelingen
Economische ontwikkelingen
De internationale financiële crisis, die de afgelopen jaren voor veel onrust zorgde, lijkt voor een
flink deel onder controle. Zowel landen als banken werden onder strenger toezicht geplaatst. Voor
landen richtte zich dat vooral op verhoging van de begrotingsdiscipline. Banken kregen te maken
met lagere ‘leverage-ratio’s’ (hoeveel banken mogen uitlenen bij een gegeven eigen vermogen) en
kwamen er hogere vermogensvereisten. Dit laatste heeft vooral betrekking op buffervorming voor
het opvangen van tegenvallers.
De Nederlandse economie lijkt vanaf de zomer van 2013 op een keerpunt richting enig herstel te
zijn beland. Hoewel de economische groei, uitgedrukt in het bruto binnenlands product (BBP), over
geheel 2013 1% negatief was (ofwel: ‘krimp’) lieten de laatste kwartalen van 2013 een bescheiden
plusje zien. En hoewel de koopkracht in 2013 met 1% daalde, was die daling lager dan een jaar
eerder (-2,4%). Maar dus nog altijd een daling.
Ook overige economische indicatoren zagen er niet rooskleurig uit. Zo nam de werkloosheid in
2013 toe naar circa 7% van de beroepsbevolking en kwam de inflatie uit op 2½ %. Bovendien bleef
de situatie op de economisch belangrijke woningmarkt ronduit zorgelijk.
Deze ontwikkelingen leiden er toe dat de nationale economie zich slechts zeer moeizaam kan ontworstelen aan de financiële en economische crisis. Dit omdat huishoudens, banken, pensioenfondsen en overheid voorrang geven aan verder herstel van hun eigen financiële situatie, hetgeen een
rem zet op binnenlandse bestedingen. Vooral huishoudens werden daarin beïnvloed door de aanvullende bezuinigingsmaatregelen die werden afgekondigd om het begrotingstekort van de overheid
binnen de perken te houden. Deze extra bezuinigingen konden echter niet voorkomen dat de kredietwaardigheidsstatus van Nederland eind november 2013 werd verlaagd van AAA naar AA+
‘stabiel’. Gelukkig bleef een majeur effect op de in Nederland te betalen rente uit, hetgeen betekent
dat de markt deze ontwikkeling al min of meer had ‘ingeprijsd’.
Jaarstukken 2013
- 94 -
De ontwikkeling van de rente gedurende 2013 kan als volgt worden weergegeven:
Verloop rentetarieven 2013
10-jaars IRS
3,5%
3-maands Euribor
3,0%
Percentage
2,5%
2,0%
1,5%
1,0%
0,5%
1-jan-14
1-dec-13
1-nov-13
1-okt-13
1-sep-13
1-aug-13
1-jul-13
1-jun-13
1-mei-13
1-apr-13
1-mrt-13
1-feb-13
1-jan-13
0,0%
Datum
Bedacht moet worden dat, indien een langlopende lening daadwerkelijk wordt opgenomen, er thans
opslagen gelden bovenop het IRS-tarief zoals hierboven weergegeven. Voor een 10-jaars lening
bedroeg dit eind 2013 circa 0,65 procentpunt.
Wettelijke ontwikkelingen
Wet houdbare overheidsfinanciën (Wet hof)
Op 10 december 2013 heeft de Eerste Kamer ingestemd met dit wetsvoorstel. Het wetsvoorstel is
vervolgens op 13 december 2013 in het Staatsblad gepubliceerd, waarna de wet twee dagen later
van kracht is geworden.
Deze wet richt zich op de ontwikkeling en het beheersen van begrotingstekorten en overheidsschulden. De meeste nadruk gaat daarbij uit naar tekortreductie.
De Wet hof is een nationale doorvertaling van de EU-begrotingsrichtlijn (maximaal begrotingstekort 3% van het BBP) naar een toegestaan portie tekort voor de gezamenlijke decentrale overheden,
de zogenoemde macronorm. Naar verhouding van begrotingstotalen kan deze macronorm herleid
worden tot een maximaal toegestaan tekort per gemeente, de individuele referentiewaarde. Deze
waarde dient vervolgens te worden afgezet tegen het gemeentelijke EMU-saldo op basis van begrote of werkelijke cijfers. Elders in deze jaarrekening treft u deze EMU-berekening aan.
Schatkistbankieren
Naar analogie van de Wet hof is ook het wetsvoorstel verplicht schatkistbankieren op 10 december
2013 in de Eerste Kamer aangenomen. Vervolgens is dit besluit ook op 13 december 2013 in het
Staatsblad gepubliceerd en kent de regeling dezelfde datum van inwerkingtreding.
De wet is een uitvloeisel van de in het Begrotingsakkoord 2013 neergelegde afspraak dat decentrale
overheden vanaf 2013 (tijdelijke) overschotten aan geldmiddelen verplicht bij het Rijk moeten stallen. Dit wordt aangeduid als schatkistbankieren zonder leenfaciliteit. Het is aldus beter om te spreken van schatkistbeleggen. De redenering van het Rijk met betrekking tot Schatkistbankieren luidt
dat het aanhouden van overschotten bij het Rijk betekent dat de Nederlandse Staat minder geld
hoeft te lenen op de financiële markten, hetgeen een
- 95 -
Jaarstukken 2013
voordelig effect geeft op de staatsschuld. De gemeentelijke autonomie met betrekking tot de wijze
waarop zij met haar overtollige middelen wenst om te gaan wordt met het Schatkistbankieren ingeperkt. Bovendien zullen de rendementen op de bij de Schatkist gestalde middelen belangrijk lager
zijn.
Toegestaan blijft:
o dat decentrale overheden een bedrag van 0,75% van het begrotingstotaal buiten de Schatkist mogen houden (het zgn. drempelbedrag). Voor Sliedrecht komt dit in december 2013
neer op circa € 358.000,o dat decentrale overheden geld uitlenen aan andere overheden.
Leningverstrekking uit hoofde van de publieke taak blijft te allen tijde mogelijk en wordt niet beïnvloed door de introductie van het Schatkistbankieren.
Het drempelbedrag mag als gemiddeld creditbedrag per kwartaal niet overschreden worden.
Omdat de Wet halverwege december 2013 in werking is getreden, is het gemiddeld creditsaldo
over de gehele maand december als maximale benutting van het drempelbedrag als uitgangspunt
genomen. In die maand heeft er geen overschrijding plaatsgevonden.
Uitzettingen
De gemeentelijke financieringssituatie was gedurende 2013 zodanig dat geen geldmiddelen konden
worden uitgezet, zowel op korte als op lange termijn. Voor specificatie van de lopende uitzettingen
zie verderop in deze paragraaf onder Kredietrisico’s.
Financiering
In 2013 was er geen noodzaak om aanvullende langlopende leningen op te nemen. Per 31 december
2013 had de gemeente 3 langlopende leningen in de boeken staan. Op één hiervan, een Rabolening, is eind 2013 een extra aflossing gedaan ter grootte van het contractueel maximaal toegestane bedrag van circa € 180.000.
Rekening houdend met deze extra aflossing bedroeg de totale langlopende leningschuld van de
gemeente Sliedrecht per 31 december 2013 € 14,4 miljoen. Het gewogen gemiddelde rentepercentage van deze leningenportefeuille bedraagt circa 4,7%.
Schuldpositie
Binnen de landelijke- en gemeentelijke overheden is de afgelopen jaren meer en meer bewustzijn
ontwikkeld rond de schuldpositie. Een schuldpositie ontstaat indien de eigen middelen van een
gemeente ontoereikend zijn om bijvoorbeeld investeringen te bekostigen. In dat geval dient externe
financiering te worden aangetrokken.
In de navolgende tabel wordt de (ontwikkeling van) de schuldpositie van de gemeente Sliedrecht in
beeld gebracht in termen van netto schuld, schuldevolutie en debt ratio.
Jaarstukken 2013
- 96 -
Tabel 1 Schuldpositie 2013 t.o.v. 2012
Bedragen x € 1,-
NETTO SCHULD
Opgenomen langlopende leningen
Kortlopende schulden + overlopende passiva
Voorzieningen
Subtotaal (= Totale schuld)
Minus:
Langlopende uitzettingen
Liquide middelen
Kortlopende vorderingen + overlopende activa
Netto Schuld
Aantal inwoners
Per eind 2012
Per eind 2013
A
€ 15.627.000
€ 12.180.000
€ 13.787.000
€ 41.594.000
€ 14.401.000
€ 15.994.000
€ 7.663.000
€ 38.058.000
B
€ 2.001.000
€ 1.450.000
€ 6.392.000
€ 31.751.000
€ 2.035.000
€ 2.208.000
€ 6.477.000
€ 27.338.000
C
B/C
Netto Schuld per inwoner
24.231
€ 1.310
24.527
€ 1.115
SCHULDEVOLUTIE
Mutatie netto schuld 2013 t.o.v. 2012
Idem per inwoner
-€ 4.413.000
-€ 196
DEBT RATIO
Balanstotaal
D
A/D
Debt ratio
€ 69.162.000
60%
€ 63.858.000
60%
Uit deze tabel blijkt dat de schuldpositie van de gemeente ten opzichte van 2012 is afgenomen.
Bedacht moet worden dat bovenstaande cijfers meer betekenis krijgen indien deze tegen landelijke
waarden van vergelijkbare gemeenten kunnen worden afgezet. Ten tijde van de opstelling van deze
paragraaf was deze informatie echter niet voorhanden.
Risicobeheer
De belangrijkste financiële risico’s bij de uitvoering van het treasurybeleid zijn de kasgeldlimiet, de
renterisico’s en de kredietrisico’s.
Kasgeldlimiet
De kasgeldlimiet is het bedrag dat de gemeente per jaar maximaal met kort geld mag financieren.
Volgens de Wet fido bedraagt deze limiet 8,5% van het totaal van de exploitatiebegroting. Gezien
de omvang van de begroting 2013 (€ 48,4 miljoen) betekende dit dat de gemeente Sliedrecht haar
financiële huishouding voor maximaal circa € 4,1 miljoen met kort geld mocht financieren. Conform voorschrift uit de Wet fido is in bijgaande tabel de spiegeling weergegeven van de gemeentelijke kortlopende middelen ten opzichte van de kasgeldlimiet gedurende 2013:
Tabel 2 Verloop kasgeldlimiet 2013
Bedragen x € 1.000,1e kwartaal
Gemiddeld netto vlottende schuld (+) of
gemiddeld netto vlottend overschot (-)
Kasgeldlimiet
Overschrijding kasgeldlimiet
Ruimte onder kasgeldlimiet
€ 4.599
€ 4.118
2e kwartaal
€ 4.346
€ 4.118
€ 481
3e kwartaal
€ 3.973
€ 4.118
€ 228
-
€ 6.065
€ 4.118
-
-
4e kwartaal
€ 1.947
€ 145
De uit bovenstaande tabel blijkende overschrijdingen van de kasgeldlimiet vallen binnen de bepalingen van de Wet fido.
- 97 -
Jaarstukken 2013
-
Ter regulering van het gemeentelijke banksaldo zijn in 2013 13 kasgeldleningen opgenomen. Deze
leningen waren gemiddeld groot € 7,2 miljoen. Omdat het gemiddelde renteniveau van deze 1maands leningen in 2013 slechts 0,06% bedroeg is deze financieringswijze bijzonder voordelig
geweest voor de gemeente.
Renterisiconorm
De renterisiconorm heeft tot doel om binnen de portefeuille aan langlopende leningen een overmatige afhankelijkheid van de rente in een zeker jaar te voorkomen. Om dat te bereiken mag het totaal
aan renteherzieningen en aflossingen op grond van deze norm niet meer dan 20% zijn van het begrotingstotaal. Op grond van het hierboven reeds genoemde begrotingstotaal bedroeg de renterisiconorm van de gemeente Sliedrecht in 2013 derhalve circa € 9,7 miljoen.
Uit onderstaande berekening komt naar voren dat de gemeente Sliedrecht met haar lange financieringsportefeuille in 2013 ruimschoots binnen de renterisiconorm heeft geopereerd.
Tabel 3 Toetsing renterisiconorm 2013
Bedragen x € 1.000,-
Berekening renterisico:
Bedrag renteherzieningen
Bedrag aflossingen
Totaal renterisico
Renterisiconorm
ca. € 48,4 miljoen x 20%
Toets aan renterisiconorm
Ruimte onder de norm
€
€
€
1.226
1.226
€
9.689
€
8.463
Kredietrisico’s
De gemeente Sliedrecht loopt kredietrisico op uitzettingen (o.a. verstrekte geldleningen) en leningen waarop door haar een borgstelling is afgegeven.
Tabel 4 Overzicht kredietrisico’s
Bedragen x € 1.000,-
Per
1-jan-2013
Categorie
Uitzettingen
Borgstellingen
Direct
Indirect
Totaal
Per
31-dec-2013
€
2.001
€
2.035
€
€
€
44.366
47.211
91.577
€
€
€
30.094
55.922
86.016
Het in voorgaande tabel weergegeven bedrag aan uitzettingen per 31 december 2013 van
€ 2.035.000,- kan als volgt worden gespecificeerd:
• Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (revolving fund, startersleningen en duurzaamheidsrekening): € 1.038.000,• Achtergestelde lening: € 936.000,• Diverse renteloze leningen t.b.v. lokale maatschappelijke organisaties: € 61.000,-.
Daarnaast stond de gemeente per 31 december 2013 voor in totaal € 86,0 miljoen garant. Hiervan
had € 55,9 miljoen (ofwel 65%) betrekking op de achtervangpositie in het Waarborgfonds Sociale
Woningbouw (indirecte borgstelling). Gezien de rond dat fonds gebouwde zekerheidsstructuur is
Jaarstukken 2013
- 98 -
hieraan een relatief laag risico verbonden. De huidige achtervangovereenkomst van de gemeente
met het WSW loopt tot 1 juli 2015.
In 2013 zijn nog een aantal leningen van Woningstichting Tablis, welke voorheen direct door de
gemeente gewaarborgd waren, ondergebracht bij het WSW. Deze vallen dus voortaan onder de
indirecte borgstelling (50%). Deze actie verlaagde het ter zake gewaarborgde bedrag van € 14,0
miljoen per begin 2013 naar € 6,7 miljoen per eind 2013.
Het bedrag aan directe borgstellingen bedroeg per eind 2013 conform voorgaande tabel € 30,0 miljoen. De belangrijkste directe borgstellingen worden gevormd door:
• Stichting Drechtstreek: € 10,7 miljoen (4 leningen)
• HVC Alkmaar (1,27%-belang; ‘getrapt’ via GR Gevudo): € 7,5 miljoen
• Stichting Waardenburgh: € 4,8 miljoen
• Deelname in GR Drechtsteden: € 1,9 miljoen
• Deelname in GR Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid: € 2,0 miljoen
• Deelnames in overige Gemeenschappelijke Regelingen: € 0,4 miljoen.
Voor de specificatie van alle door de gemeente gewaarborgde leningen wordt verwezen naar de
Staat van gewaarborgde geldleningen elders in deze jaarrekening.
Relatiebeheer
De Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) is huisbankier van de gemeente Sliedrecht.
Naast de BNG houdt de gemeente een rekening aan bij de Rabobank.
Administratieve organisatie
Conform de in het Financieringsstatuut opgenomen bepalingen heeft gedurende 2013 tweemaal
ambtelijk voortgangsoverleg plaatsgevonden tussen gemeente en het SCD over de uitvoering van
de financieringsfunctie. In dit overleg wordt één van de belangrijkste gespreksonderwerpen gevormd door de liquiditeitenplanning, welke een horizon heeft van zes jaar.
- 99 -
Jaarstukken 2013
3.5.
Bedrijfsvoering
3.5.1. Organisatieontwikkeling
In 2013 vond verdere uitwerking en implementatie van het verbeterprogramma plaats (zie followup rekenkameronderzoeken en overige relevante onderzoeken in deze paragraaf).
Een belangrijke gebeurtenis was het tot stand komen van de nieuwe organisatiestructuur per 1 mei
2013 naar twee afdelingen. Hiermee werd een belangrijke pijler gezet naar een toekomstbestendige
organisatie. Er werd een opleidingsprogramma ingezet waardoor de organisatie als geheel sterker
zal worden.
3.5.2. Herijking sturingscyclus
Er werd invulling gegeven aan de nieuwe sturingscyclus. Achtereenvolgens betroffen dat de volgende stukken. In maart werd de rapportage financiële strategie als strategische visie behandeld.
Daarna de Jaarstukken 2012 in juni, de Kadernota 2013 in juli, de Bestuursrapportage 2013 in oktober en tenslotte de Programmabegroting 2014 (novemberraad).
In de documenten zelf werden weer verbeteringen doorgevoerd. Er werd weer meer scherpte aangebracht in de doelstellingen, maatregelen in de programma's. Door regelmatig te evalueren met de
auditcommissie is er een proces van continue verbetering in de planning en controlcyclus ontstaan.
3.5.3. Beheersing projecten
De ingezette verbeterslag bij de projectbeheersing werd voortgezet. De basis hiervan werd in 2012
gelegd met de projectadministratie en het genereren van projectinformatie op raadsniveau. Het projectcontrol en het portfoliomanagement werden in 2013 verder vormgegeven. Met het invoeren van
tijdschrijven zijn stappen gezet in de beheersing van projecten doordat daarmee de capaciteitsbeheersing een feit is.
Ook werd gewerkt aan de invoering van het intern opdrachtgever - opdrachtnemerschap. In combinatie met bovenstaand instrumentarium, heeft de beheersing van projecten in 2013 een goede impuls gekregen.
In de managementletter 2012 heeft de accountant de volgende bevindingen weergegeven ten aanzien van de beheersing van projecten en grondexploitaties. De stand van zaken is hieronder weergegeven.
Onderwerp
Korte omschrijving
Grondexploitaties
Grondexploitaties
Grondexploitaties
Verbetering risicoanalyse projecten
Herijken en actualiseren “Projectmatig werken”
Informatievoorziening verder verfijnen op niveau college en raad
Invoeren verplichtingenadministratie
Investeringen
Projectbeheersing
Resultaat in 2013
Verbeteringen op het terrein van Strategie, beleid en
kaders, organisatie, toezicht en control en risico’s.
gereed
gereed
gereed
Nog niet afgerond
loopt door in 2014
gereed
3.5.4. STOER
In lijn van de besluitvorming Kadernota 2013 werd eind 2012 een start gemaakt met de operatie
STOER. Dit heeft eind 2012 een aantal concrete resultaten opgeleverd, die verder in 2013 zowel
ambtelijk als bestuurlijk werden opgepakt. Daardoor kon een sluitende Programmabegroting 2014
worden aangeboden.
Vanuit de Kadernota 2014 werden in 2013 ook de vier bezuinigingsthema’s verder uitgewerkt:
Kostendekkendheid, Vastgoed, Subsidies en Samenwerking & Bedrijfsvoering. Deze stukken zijn
inmiddels in uw bezit en hiermee kan uw raad kennis te nemen van de mogelijkheden om de nood-
Jaarstukken 2013
- 100 -
zakelijke keuzes te maken die nodig zijn om een sluitende meerjarenbegroting voor 2015 en verder
te kunnen realiseren.
3.5.5.
Drechtsteden
3.5.5.1. Service Centrum Drechtsteden (SCD)
Bij het SCD is door een reorganisatie in 2012 en door de diverse taakstellingen boventalligheid
ontstaan, die gepaard zijn gegaan met frictiekosten. Het SCD is in 2013 verder gegaan met een
doorontwikkeling van de organisatie, waarbij de transitiekosten van boventalligheid binnen de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden werden opgevangen.
In 2013 werden door het SCD de volgende speerpunten opgepakt:
- Organiseren van efficiënte en effectieve werkprocessen
- Verdere verbetering van de adviesdiensten
- Het vereenvoudigen van de financieringsstructuur voor meer transparantie
- Een proactieve organisatiecultuur bewerkstelligen
- Gedeeltelijke ontvlechting van de GR Zuid-Holland Zuid, de GR Veiligheidsregio en de GR
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
- Uitbreiden van het aantal klantorganisaties
3.5.5.2. Samenwerkingsinitiatieven
Bij de samenwerkingsinitiatieven wordt uitgegaan van zes zelfstandige gemeentebesturen die ieder
verantwoordelijk blijven voor hun eigen opdrachten en de besluitvorming over de realisatie daarvan. De eenduidige ambtelijke sturingslijnen worden daarbij gecombineerd met de decentrale beschikbaarheid van capaciteit en lokale kennis waardoor een werkwijze ontstaat van één netwerkorganisatie. De in 2012 gestarte proeftuinen werden omgevormd naar regio management-teams op de
vakgebieden Beleid, Dienstverlening, Openbare Ruimte en Ruimtelijke Ordening.
Voorts is een regionaal ontwikkelprogramma opgestart met 17 projecten op het gebied van verdere
samenwerking. Eind 2013 heeft dit geleid tot twee concrete businesscases Integraal Projectmanagement en Promotie & Acquisitie. Het college heeft ingestemd met deze twee samenwerkingsvoorstellen en ook ambtelijk worden deze onderschreven.
3.5.5.3. ICT
De Drechtraad heeft op 1 oktober 2013 het “Transitieplan I&A Drechtsteden” voor de Drechtsteden, inclusief bijbehorend krediet, op basis van een second opion, ongewijzigd vastgesteld. In totaal gaat het om bijna 15 miljoen euro om de ICT-voorzieningen structureel op orde te brengen en
te houden.
Het Transitieplan bevat diverse projecten om een toekomstbestendig en duurzame basis voor ICT
neer te zetten. De voordelen van moderne, goed functionerende technologie liggen voor de hand:
een betrouwbare dienstverlening en goede mogelijkheden voor het delen van informatie en samenwerking in de Drechtsteden. Daarnaast worden de mogelijkheden voor flex- en thuiswerken vergroot. Het onderdeel ‘ICT op orde’ wordt in 2014 uitgerold.
3.5.6.
HRM
3.5.6.1. Ziekteverzuim
Sliedrecht heeft geen vastgesteld streef verzuimcijfer. Het gemiddelde verzuimcijfer voor gemeenten met 20.000 tot 50.000 inwoners is 5%.
Het totale verzuimpercentage van onze medewerkers, exclusief zwangerschapsverlof en inclusief
lang verzuim, over het jaar 2013 is gestegen naar 7,10%. Na een lichte daling in 2012 is er nu een
sterke stijging.
Kijkend naar de verdeling in duurklassen, blijkt dat het langdurig verzuim flink drukt op het totale
verzuimcijfer. Het langdurig verzuim (43 dagen of langer) was in 2012 3,73% en in 2013 4,21%.
- 101 -
Jaarstukken 2013
Er is aandacht gezet op het reïntegratieproces voor de langdurig zieken. Dit gaat in goede samenwerking met de bedrijfsarts.
Vergelijking verdeling duurklassen:
Sliedrecht
2011
2012
2013
Totaal verzuimcijfer
Verzuimklasse 1 - 8 dagen
Verzuimklasse 8 - 43 dagen
Verzuimklasse 43 dagen of meer
5,46
0,62
0,85
3,99
5,14
0,62
0,79
3,73
7,10
0,74
1,79
4,21
In het jaarverslag van 2013 van de Arbo Unie meldt de bedrijfsarts dat 70% van de medewerkers
zich niet heeft ziek gemeld (landelijk is dit gemiddeld 30% van de medewerkers). Ook het aantal
medewerkers dat zich 1 tot 3 keer per jaar ziek meldt, is met ca. 25% relatief laag gebleven (landelijk is dit gemiddeld 55% van de medewerkers). Dit betekent dat het merendeel van de medewerkers van de Gemeente Sliedrecht zich niet snel ziek meldt en dat dit te maken kan hebben met een
grote loyaliteit naar het werk, de organisatie en de collega’s.
3.5.6.2. Personeelsgesprekken
Jaarlijks worden personeelsgesprekken gevoerd tussen leidinggevende en medewerker over functioneren, (loopbaan)ontwikkeling en te behalen resultaten. Het personeelsgesprek geeft inzicht in die
zaken die onze medewerkers bezighoudt: kwaliteit, gezondheid & welbevinden, loopbaanontwikkeling, groeimogelijkheden, levensfase en combinatie werk en privéleven. In de loop van 2013 is
nieuw regionaal beleid vastgesteld m.b.t. de personeelsgesprekken. De implementatie ervan loopt
door in 2014.
3.5.6.3. Strategisch personeelsbeleid.
In 2013 is gestart met de implementatie van het eind 2012 vastgestelde strategisch personeelsbeleid. Hierin is een uitwerking gegeven naar een doorontwikkeling van de personeelsgesprekken
en een plan van aanpak omtrent strategische personeelsplanning.
Met de verbetering van de gemeentelijke organisatie en mede met het oog op landelijke ontwikkelingen en demografische trends is het van belang om een structureel en samenhangend strategisch
personeelsbeleid te ontwikkelen en in te voeren.
Dit beleid sluit aan bij de doelen van de (nieuwe) organisatie en geeft de gewenste organisatiecultuur aan, benadrukt het belang van de rol van leidinggevenden en verwoordt welk gedrag en
welke competenties worden verwacht van leidinggevenden en medewerkers. Daarnaast gaat het
beleid ook in op onderwerpen als werving & selectie, arbeidsmarktcommunicatie en loopbaanontwikkeling.
3.5.6.4. Integriteit
Het integriteitthema heeft ook in 2013 aandacht gekregen. Met het agenderen van dit onderwerp in
de personeelsgesprekken en de werkoverleggen wordt het onderwerp levend gehouden en blijft het
de gewenste aandacht houden. Nieuw - ook tijdelijk - personeel legt een integriteitverklaring af.
3.5.7. Follow up rekenkameronderzoeken, 213a onderzoeken en andere relevante onderzoeken
3.5.7.1. Inleiding
In deze paragraaf wordt een follow up gegeven m.b.t. de aanbevelingen die zijn gedaan in het rekenkameronderzoek, 213a onderzoeken en de laatste stand van zaken van andere relevante onderwerpen. In de begroting 2014 is hier al over gerapporteerd. Over de afgeronde aanbevelingen wordt
nu niet meer gerapporteerd.
Jaarstukken 2013
- 102 -
3.5.7.2. 213a onderzoeken
Bij het uitvoeren van de 213a onderzoeken werd het principe van "werk met werk maken" toegepast. Dit heeft ertoe geleid dat een aantal voorgenomen verbetertrajecten is ondergebracht in het
college onderzoeksplan (COP 2012).
Met de college informatiebrief van 5 september 2013 is uw raad met een totaal rapportage geïnformeerd over de stand van zaken van de volgende onderzoeken:
1. de verbijzonderde interne controle rechtmatigheid
2. de administratieve organisatie rondom de inkomsten begraafrechten
3. de verbetering van de processen.
Als conclusie werd gesteld dat alle onderzoeken werden uitgevoerd. De aanbevelingen werden door
de organisatie opgepakt en voor een deel geïmplementeerd.
Met het opstellen van het COP voor 2013 werd een pas op de plaats gemaakt. Op het moment dat
de operatie STOER en de fijnstructuur van de organisatie is afgerond, wordt de ruimte benut om
een nieuw COP op te stellen. Deze is eind 2013 gemaakt en werd in januari 2014 aangeboden aan
uw raad.
3.5.7.3. Aanbevelingen uit rekenkamerrapport “Kerkbuurt en kunstgrasvelden”
In 2003 en 2004 heeft de rekenkamer onderzoek verricht naar de aanleg van kunstgrasvelden en de
herinrichting van de Kerkbuurt. In 2009 heeft de rekenkamer een review verricht waarin onderzocht is of de aanbevelingen uit 2003 en 2004 zijn uitgevoerd. De rekenkamer heeft geconstateerd
dat er op het gebied van “opzet (is er beleid)” hoog wordt gescoord. Voor wat betreft de borging
scoort de ambtelijke organisatie een voldoende. Voor 2013 kan worden geconcludeerd dat alle aanbevelingen verankerd zijn in de primaire werkprocessen.
3.5.7.4. Aanbevelingen uit het rekenkamerrapport “Sturingskracht”
In het rekenkamerrapport “Sturingskracht” is de collegereactie op de aanbevelingen op het rapport
opgenomen. In de begroting 2014 is de stand van zaken opgenomen. Over de afgeronde aanbevelingen wordt nu niet meer gerapporteerd.
Voor 2013 kan worden geconcludeerd dat alle aanbevelingen verankerd zijn in de primaire werkprocessen.
3.5.7.5. Aanbevelingen uit rekenkamerrapport “Doeltreffendheid subsidies”
In 2012 heeft de rekenkamer een onderzoek uitgevoerd naar de doeltreffendheid van de subsidies.
Reden hiervoor is dat raadsleden meer inzicht willen hebben in de bijdrage die subsidies leveren
aan de geformuleerde doelstellingen.
De gemeenteraad heeft de volgende aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek overgenomen:
1: Verzoek het college het subsidieproces en alle daarbij gemaakte afspraken en besluiten transparant te maken door op een voor alle betrokken medewerkers toegankelijke wijze de feiten vast te
leggen en te archiveren.
Stand van zaken: Het subsidieproces is doorgelicht en het advies om dit efficiënter in te richten is
overgenomen door het college en inmiddels doorgevoerd in de organisatie. Het systeem ‘zaakgericht werken’ waarin de subsidieaanvragen worden afgehandeld is aangepast. De doorlichting van
het subsidieproces is onderdeel van het 213a onderzoek dat is uitgevoerd naar de doelmatigheid
van subsidieverleningen.
2: De raad stelt het beleidskader van het subsidiebeleid (subsidieverordening) vast. De vastgestelde
kaderstellende punten zijn zo geformuleerd dat deze herkenbaar kunnen terugkomen in ieder beleidsvoorstel en besluit van het college betreffende het subsidiebeleid.
3: Verzoek het college beleidsvoorstellen zoveel mogelijk te onderbouwen met een kwantitatieve
analyse van de problematiek, de beleidsdoelstellingen SMART te formuleren en een evaluatiemoment vast te stellen.
4: Verzoek het college beleidsvoorstellen altijd te laten vergezellen van een uitwerkingsplan. Het
uitwerkingsplan omvat in ieder geval:
- 103 -
Jaarstukken 2013
1.
2.
3.
4.
5.
6.
de van toepassing zijnde beleidskaders van het subsidiebeleid;
een uitwerking van de beleidsdoelstellingen in operationele doelstellingen;
een vertaling van operationele doelstellingen naar activiteiten en prestaties;
een onderbouwde keuze voor het uitvoeringsinstrumentarium;
een uitsplitsing per instrument naar geld, personeel, huurgebouwen en natura;
als voor het instrument subsidies wordt gekozen, ook een onderbouwing van de keuze
van de activiteiten.
5: Verzoek het college periodiek inzicht te geven aan de raad in de resultaten van de verleende subsidies. Dit kan in de jaarrekening en in de afzonderlijke bestuurs(rapportages). Het accent kan hierbij liggen om substantiële afwijkingen van de geplande resultaten.
6: Verzoek het college de uitbreiding en verbetering van het gebruik van indicatoren in de programmabegroting, ten behoeve van de kaderstellende en controlerende rol van de raad, met kracht
voort te zetten.
7: Zie als raad consequent toe op de uitvoering door het college van de genoemde aanbevelingen
Stand van zaken aanbevelingen 2 tot en met 7: Bij de besluitvorming in de gemeenteraad is besloten dat de aanbevelingen 2 tot en met 7 betrekking hebben op substantiële subsidies. In een periode
van drie jaar worden de subsidieafspraken gefaseerd bekeken en indien noodzakelijk aangepast.
Er is gestart met een tweetal subsidies waarover op 19 september 2013 met een College informatiebrief aan de gemeenteraad werd gerapporteerd (Stichting Welzijnswerk en Rivas Zorggroep).!
8: Verzoek het college in alle P&C documenten een aparte paragraaf op te nemen waarin over de
voortgang van de implementatie van de door de raad besloten aanbevelingen wordt gerapporteerd
Stand van zaken: Zoals gebruikelijk wordt in de jaarrekening verantwoording aan de gemeenteraad afgelegd over de stand van zaken omtrent onderzoeken. Indien noodzakelijk (bij grote afwijkingen) wordt tussentijds aan de gemeenteraad gerapporteerd.
De genoemde aanbevelingen zijn allen verankerd in de primaire werkprocessen.
3.5.7.6. Verbetertraject
Per thema zijn de verbetermaatregelen genoemd en is aangegeven wat de stand van zaken is.
wanneer
type
Raad
t/m 1 april 2012
x
x
x
Cultuur (aanspreken op gedrag)
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
proces
B&W
x
t/m eind 2012
Ambt. org.
x
cultuur
Integriteit
product
actoren
houdbaarheid ambt.org.
rolduidelijkheid
Thema's
kwaliteit proces/produkt
doelen
t/m eind raadsperiode
Schema Verbetertraject Sliedrecht
Functioneren
Rolduidelijkheid
x
Rolverdeling m.b.t. Drechtsteden (+ZHZ)
x
x
x
Politiek debat
x
x
x
Versterken interne controle
x
Aansturing grote projecten
Herijking raadsprogramma
Jaarstukken 2013
x
x
x
x
x
x
- 104 -
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Toekomstnotitie
x
x
Organisatieontwikkeling
Herdefiniëren taken en taakinvulling
x
Proces vergunningverlening
x
x
x
x
x
x
x
x
Strategische kwaliteitsontwikkeling
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Instrumenten
Lange termijn agenda
x
x
x
x
Planning van werkzaamheden
x
x
x
Informatievoorziening raad
x
x
x
Kwaliteit stukken
x
x
x
x
Uitvoering besluiten/toezeggingen
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
3.5.7.7. Rapport “Lees maar er staat wat er staat”
Per thema zijn de verbetermaatregelen genoemd en is aangegeven wat de stand van zaken is.
Nr.
Omschrijving
Afgerond
1.
Integriteit
Bijeenkomsten per geleding (evt. samen), training ambtelijke organisatie
2.
Cultuur (aanspreken op gedrag)
Permanent aanspreken, reflectie-momenten organiseren, personeelsbeleid
2.1
Integriteit zal als onderdeel van personeelsbeleid en functioneringsgesprekken in
het reguliere beleid worden geïmplementeerd. Proces loopt tot einde raadsperiode.
Eind 2012 is een actieplan opgesteld (zie 1.1).
3.
Rolduidelijkheid
Themabijeenkomsten per geleding (evt. samen)
3.2
Opdrachtgeverschap en opdrachtnemerschap (OG-ON) zijn onderdeel van het
lopende organisatieontwikkelingsprogramma, evenals nadere besluitvorming over
het uitvoeren van taken in regionaal verband dan wel via private partijen. Uitwerking en implementatie zijn aan de orde voor zowel de politiek-bestuurlijke als
ambtelijke organisatie, en loopt tot einde raadsperiode.
√
3.4
Het scherp formuleren van toetsbare prestaties is in ontwikkeling. Met de begroting 2014 is weer een verdere verbeterslag doorgevoerd. De audit-commissie
wordt hier doorlopend bij betrokken. Looptijd tot einde raadsperiode.
√
3.6
Het proces ‘op weg naar rolduidelijkheid’ is gestart, maar zal nog de nodige aandacht blijven vragen in de komende tijd. Niet alleen documenten moeten worden
verbeterd, ook gedrag moet passen bij de rol. Elkaar blijven aanspreken moet
vanzelfsprekend worden. Looptijd tot einde raadsperiode.
√
3.7
Op 18 december 2012 heeft een gesprek plaatsgevonden met raad en college over
cultuur en integriteit. Dat zal een vervolg krijgen in het nieuwe jaar. In de raadsconferentie van 9 september 2013 is dit onderdeel aan de orde gekomen.
√
4.
Rolverdeling m.b.t. Drechtsteden (+ZHZ)
Notitie maken, bespreken en vaststellen, implementeren in organisatie
4.1
De notitie ‘Toekomst van Sliedrecht’ raakt zowel aan de lokale als de regionale
ontwikkeling (zie ook boven). M.b.t. de regio wordt benoemd welke positie Sliedrecht kiest bij samenwerking. Besluitvorming heeft plaatsgevonden op 21 februari
2012.
5.
Politiek debat
Randvoorwaarde formuleren en training per geleding (evt. samen)
- 105 -
Op
schema
√
√
√
√
Jaarstukken 2013
Nr.
Omschrijving
6.
Versterken interne controle
Afronding lopend proces
√
7.
Aansturing grote projecten
Procesbeschrijving grote projecten, rapportagesysteem, implementatie
√
8.
Herijking raadsprogramma
Aanbieden voorstel aan raad in 2012
√
9.
Toekomstnotitie
Notitie bespreken en vaststellen, implementeren in organisatie
9.2
Implementatie via de uit te voeren stappen in de ontwikkeling van de organisatie
en via de stappen benoemd bij rolduidelijkheid. Looptijd tot einde raadsperiode.
10.
Organisatieontwikkeling
Notitie maken, bespreken en vaststellen, implementeren in organisatie
10.2
In het verlengde van de notitie ‘Toekomst van Sliedrecht’ werkt het college de
ontwikkeling van de regie organisatie uit. Looptijd tot einde raadsperiode.
11.
Herdefiniëren taken en taakinvulling
Kerntakendiscussie (relatie brede doorlichting) en implementeren keuzes
√
12.
Proces vergunningverlening
Implementatie van aanpassingen en handhaving
√
13.
Strategische kwaliteitsontwikkeling
Formatieruimte beschikbaar maken voor nieuwe mensen, scholing zittende mensen
√
14.
Lange termijn agenda
Korte termijn lopend, langere termijn (koppelen aan zomernota 2012) t.b.v. Agendacommissie
√
15.
Planning van werkzaamheden
Afdelingswerkplannen en uitwerkingen per kwartaal
√
16.
Informatievoorziening raad
Themabijeenkomst 'handvest AIP' per geleding (evt. B&W en Raad samen)
√
17.
Kwaliteit stukken
Training stukken schrijven, smart maken, P&C cyclus, formats en procedures,
startnotities
√
18.
Uitvoering besluiten/toezeggingen
Overzicht maken, bijhouden, bewaken
√
18.2
In het kader van de digitalisering van de bestuursprocessen zijn er voorzieningen
getroffen om e.e.a. beter te kunnen bewaken en nakomen. Dit proces is voor het
college in het 3e kwartaal 2012 tot stand gekomen. De invoering van de digitale
vergadermodule voor de gemeenteraad zal in 2013 worden ontwikkeld. De implementatie ervan wordt in 2014 gerealiseerd.
Jaarstukken 2013
Afgerond
- 106 -
Op
schema
√
√
√
3.6.
Verbonden partijen
3.6.1. Overzicht verbonden partijen
De uitvoering van een aantal gemeentelijke taken is overgedragen aan verbonden partijen. De gemeente blijft verantwoordelijk, maar voert de taken zelf niet meer uit. Voorbeelden zijn het onderbrengen van taken in de gemeenschappelijke regelingen (hierna: GR) Drechtsteden en ZuidHolland Zuid. Andere verbonden partijen van de gemeente zijn vennootschappen waarin Sliedrecht
ook aandeelhouder is. Vaak hebben deze deelnemingen een historische achtergrond. Het betreft
hier vooral de voormalige gemeentelijke nutsbedrijven. Daarnaast participeert Sliedrecht in private
partijen die vanuit hun aard en werkgebeid een zeer nauwe relatie hebben met de gemeentelijke
bedrijfsvoering; ook dit zijn verbonden partijen.
Verbonden partijen zijn rechtspersonen waarin de gemeente een bestuurlijk én een financieel belang heeft. Hierbij kan onderscheid worden gemaakt tussen deelnemingen door de gemeente in
publiekrechtelijke samenwerkingsorganisaties (gemeenschappelijke regelingen), privaatrechtelijke
samenwerkingsorganisaties (N.V.’s, B.V.’s, stichtingen, verenigingen etc.) en publiekprivate samenwerkingsorganisaties (PPS-constructies).
Het beleidskader voor deelname in en aansturing van verbonden partijen is door de gemeenteraad
vastgelegd in de Nota Verbonden Partijen, die in maart 2013 opnieuw is vernieuwd en vastgesteld.
- Publiekrechtelijke verbonden partijen
3.6.2.
Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden
Vestigingsplaats, adres
Dordrecht, Noordendijk 250
Deelnemers
Dordrecht, Zwijndrecht, Papendrecht, Hendrik-Ido-Ambacht,
Sliedrecht, Alblasserdam
Gemeenschappelijke regeling met openbaar lichaam
(Wgr, art 8.1)
Drechtsteden heeft tot doel, binnen de kaders van de regeling,
draagvlak te creëren voor een evenwichtige ontwikkeling van het
gebied.
Om dit doel te realiseren voert de gemeenschappelijke regeling
op een aantal gespecificeerde terreinen taken uit op grond van de
regeling en daarnaast taken die door de gemeenten daartoe met
een besluit worden overgedragen en de Drechtraad die taken ook
aanvaardt.
Een uitputtend overzicht is opgenomen in Hoofdstuk 4 van de
gemeenschappelijke regeling.
Gemeenschappelijke regelingen worden, zoals in paragraaf in
deze nota beschreven, gezien als verlengd lokaal bestuur. Niettemin heeft de Drechtraad besloten dat bij de samenwerking in
de gemeenschappelijke regeling Drechtsteden de verhoudingen
tussen het algemeen bestuur (de Drechtraad) en het dagelijks
bestuur (het Drechtstedenbestuur) zoveel mogelijk en voor zover
de wet dat toestond, volgens de dualistische principes vormgegeven moest worden. Aan die wens is invulling gegeven door de
bevoegdheden die de Gemeentewet (artikel 160) aan het college
toekent, door de Drechtraad in een delegatiebesluit te laten delegeren aan het Drechtstedenbestuur. Daarmee is in de praktijk de
dualistische bevoegdheidsverdeling tussen de gemeenteraad en
het college zoveel mogelijk benaderd.
Type organisatie
Doel van de deelname
Overgedragen bevoegdheden
Bestuurlijke relatie (invloed)
- 107 -
Jaarstukken 2013
Rol van de gemeenteraad
Financiële relatie
3.6.3.
Dit betekent enerzijds dat de eigenstandige rol van de Sliedrechtse gemeenteraad in de praktijk beperkt is (en de controlerende taak ten opzichte van het college ook). Feitelijk blijven de
vertegenwoordigers in de Drechtraad echter vertegenwoordigers
van het gemeentebestuur, die daar waken over het Sliedrechts
belang.
De regeling Drechtsteden voert taken uit die anders door de gemeenten, elk voor zich, zouden moeten worden uitgevoerd.
De bijdrage wordt op een aantal verschillende parameters gebaseerd en bedraagt in 2013 ca. €12 miljoen
Gemeenschappelijke regeling Openbaar Lichaam Sociale Werkvoorziening Drechtwerk
Vestigingsplaats, adres
Dordrecht, Noordendijk 250
Deelnemers
Dordrecht, Zwijndrecht, Papendrecht, Hendrik-Ido-Ambacht,
Sliedrecht, Alblasserdam
Gemeenschappelijke regeling met openbaar lichaam
(Wgr, art 8.1)
Mensen met een beperking zijn door de Sociale werkvoorziening
via begeleiding en aangepast werk zo goed mogelijk bij de samenleving betrokken (hoofdstuk 2.6, doelstelling 3.3 van de
programmabegroting)
Het uitvoeren van wettelijke verplichtingen en activiteiten in het
kader van de Wet Sociale Werkvoorziening
Het college draagt uit zijn midden een algemeen bestuurslid
voor.
De regeling ontvangt jaarlijks een bijdrage van de gemeente, in
2013 ter hoogte van ca. €2,9 miljoen.
Type organisatie
Doel van de deelname
Overgedragen bevoegdheden
Bestuurlijke relatie (invloed)
Financiële relatie
3.6.4.
Gemeenschappelijke regeling Logopedische Dienst Kring Sliedrecht
Vestigingsplaats, adres
Veerweg 5b, Papendrecht
Deelnemers
Alblasserdam, Giessenlanden, Graafstroom, HardinxveldGiessendam, Liesveld, Nieuw-Lekkerland, Papendrecht, Sliedrecht, Zederik
Gemeenschappelijke regeling met openbaar lichaam
(Wgr, art 8.1)
De instelling en instandhouding van een logopedische dienst die
preventieve zorg en behandeling op logopedisch gebied verleent
aan de daarvoor in aanmerking komende leerlingen van de aangewezen basisscholen.
NB De regeling is per 1/1/2014 opgeheven.
nvt
De gemeente Sliedrecht wordt door een wethouder vertegenwoordigd in het Algemeen Bestuur
De regeling ontvangt jaarlijks een bijdrage van de gemeente, in
2013 ter hoogte van ca. €56.240.
Type organisatie
Doel van de deelname
Overgedragen bevoegdheden
Bestuurlijke relatie (invloed)
Financiële relatie
Jaarstukken 2013
- 108 -
3.6.5.
Gemeenschappelijke regeling Parkschap Nationaal Park De Biesbosch
Vestigingsplaats, adres
Brabantlaan 1, ‘s –Hertogenbosch
Deelnemers
De provincies Noord-Brabant en Zuid-Holland en de gemeenten
Dordrecht, Drimmelen, Sliedrecht en Werkendam
Gemeenschappelijke regeling openbaar lichaam (Wgr, art 8.1)
Gemeenschappelijke belangen en taken van het openbaar lichaam zijn:
a. het beschermen en ontwikkelen van natuurwaarden;
b. het bewaren en ontwikkelen van het landschappelijk karakter;
c. de zorg voor en ontwikkeling van de recreatie.
Ter uitvoering van de omschreven belangen en taken heeft het
openbaar lichaam alle bevoegdheden van regeling en bestuur
binnen de grenzen van artikel 54 van de Wet gemeenschappelijke regelingen en binnen de grenzen van het rechtsgebied.
2. Het openbaar lichaam heeft in ieder geval de bevoegdheid tot:
a. het opmaken en vaststellen van beleids- en inrichtingsplannen;
b. het op basis van beleids- en inrichtingsplannen ontwerpen en
ter aanvaarding aan partijen aanbieden van werk- en investeringsplannen met bijbehorende kostenbegrotingen;
c. het voeren van overleg met betrekking tot maatregelen op het
gebied van het milieu, openbare orde, veiligheid, zedelijkheid,
gezondheid en rust;
d. het adviseren over en meewerken aan de uitvoering van bestemmingsplannen van de deelnemende gemeenten en andere
regelingen aangaande de ruimtelijke ordening waarbij het
rechtsgebied is betrokken;
e. het verlenen van medewerking, waaronder subsidiering, bij de
uitvoering van werken aangaande natuurbescherming, landschapsbewaring en zorg voor recreatie; het verwerven van de
eigendom van, of van andere zakelijke of persoonlijke rechten
op daarvoor in aanmerking komende, van belang zijnde gronden,
wateren en opstallen, voor zover dit voor de verwezenlijking van
zijn doelstelling noodzakelijk moet worden geacht;
g. het onderhouden en exploiteren van tot stand gebrachte of
overgenomen werken en inrichtingen, verworven eigendommen
en goederen;
h. het verkrijgen van financiële middelen uit overheidsbijdragen
of anderszins;
i. het aangaan van geldleningen;
j. het vaststellen van al dan niet door strafbepaling of bestuursdwang te handhaven verordeningen binnen het rechtsgebied;
k. zorg te dragen voor de bestuurlijke handhaving, bedoeld onder
j;
l. het vaststellen van verordeningen tot het heffen van belastingen, als bedoeld in artikelen 222c en 223 van de Provinciewet
binnen het rechtsgebied.
De gemeenteraad van Sliedrecht benoemt één lid van het Algemeen Bestuur
De regeling ontvangt jaarlijks een bijdrage van de gemeente, in
2013 ter hoogte van ca. €145.000.
Type organisatie
Doel van de deelname
Overgedragen bevoegdheden
Bestuurlijke relatie (invloed)
Financiële relatie
- 109 -
Jaarstukken 2013
3.6.6.
Gemeenschappelijke regeling Publieke gezondheid en Jeugd
Vestigingsplaats, adres
Dordrecht, Noordendijk 250
Deelnemers
Alblasserdam, Binnenmaas, Cromstrijen, Dordrecht, Giessenlanden, Gorinchem, Graafstroom, Hardinxveld-Giessendam,
Hendrik-Ido-Ambacht, Korendijk, Leerdam, Liesveld, NieuwLekkerland, Oud-Beijerland, Papendrecht, Sliedrecht, Strijen,
Zederik en Zwijndrecht
Gemeenschappelijke regeling met openbaar lichaam
(Wgr, art 8.1)
Het samenwerkingsverband heeft tot taak een bijdrage te leveren
aan het behartigen van gemeenschappelijke belangen van de
deelnemende gemeenten door het bepalen van de hoofdlijnen
van gewenste ontwikkelingen ter zake van de taakvelden:
publieke gezondheid, en
onderwijs.
De taken en bevoegdheden zijn in hoofdstuk 4 van de gemeenschappelijke regeling opgenomen en hebben o.a. betrekking op
het uitvoeren van wettelijke taken als regionale gezondheidsdienst (GGD) en als bevoegd gezag als bedoeld in de leerplichtwet
De gemeente Sliedrecht wordt door een wethouder vertegenwoordigd in het Algemeen Bestuur
De regeling ontvangt jaarlijks een bijdrage van de gemeente, in
2013 ter hoogte van ca. €522.000, opgebouwd op basis van zes
parameters.
Type organisatie
Doel van de deelname
Overgedragen bevoegdheden
Bestuurlijke relatie (invloed)
Financiële relatie
3.6.7.
Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
Vestigingsplaats, adres
Dordrecht, Noordendijk 250
Deelnemers
Alblasserdam, Binnenmaas, Comstrijen, Dordrecht, Giessenlanden, Gorinchem, Graafstroom, Hardinxveld-Giessendam, H-IAmbacht, Korendijk, Leerdam, Liesveld, Nieuw Lekkerland,
Oud Beijerland, Papendrecht, Sliedrecht, Strijen, Zederik,
Zwijndrecht
Gemeenschappelijke regeling met openbaar lichaam
Het openbaar lichaam heeft tot doel:
a. de brandweerzorg, de rampenbestrijding, de crisisbeheersing,
de geneeskundige hulpverlening (bij ongevallen en rampen), met
behoud van lokale verankering, bestuurlijk en operationeel op
regionaal niveau binnen het samenwerkingsgebied te integreren,
teneinde een doelmatige en slagvaardige hulpverlening te verzekeren, mede op basis van een gecoördineerde voorbereiding;
b. een platform voor samenwerking te zijn voor aan hulpverlening gelieerde diensten, partners dan wel organisaties en andere
openbare lichamen.
1. Het openbaar lichaam draagt zorg voor de uitvoering van:
a. de overgedragen taken en bevoegdheden zoals genoemd in
artikel 10 van de wet.
b. overige taken die bij of krachtens wet aan het openbaar lichaam worden opgedragen.
2. Het openbaar lichaam draagt voorts zorg voor het uitvoeren
Type organisatie
Doel van de deelname
Overgedragen bevoegdheden
Jaarstukken 2013
- 110 -
Bestuurlijke relatie (invloed)
Financiële relatie
3.6.8.
van:
a. taken die in het kader van de doelstelling van belang zijn en
waarvan de uitvoering door de gemeente, na besluitvorming in
het algemeen bestuur, aan het openbaar lichaam wordt opgedragen;
b. taken zoals genoemd in het vigerende beleidsplan (artikel 14
van de wet) van het openbaar lichaam.
De burgemeester is lid van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio
De regeling ontvangt jaarlijks een bijdrage van de gemeente, in
2013 ter hoogte van ca. €243.000.
Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
Vestigingsplaats, adres
Dordrecht, Noordendijk 250
Deelnemers
Alblasserdam, Binnenmaas, Comstrijen, Dordrecht, Giessenlanden, Gorinchem, Graafstroom, Hardinxveld-Giessendam, H-IAmbacht, Korendijk, Leerdam, Liesveld, Nieuw Lekkerland,
Oud Beijerland, Papendrecht, Sliedrecht, Strijen, Zederik,
Zwijndrecht en de provincie Zuid-Holland
Gemeenschappelijke regeling met openbaar lichaam
De regeling wordt getroffen ter ondersteuning van de deelnemers
bij de uitvoering van hun taken op het gebied van het omgevingsrecht in het algemeen en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in het bijzonder, alsmede de taken op het terrein
van vergunningverlening, handhaving en toezicht op grond van
de in artikel 5.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht genoemde wetten.
In artikel 4 van de gemeenschappelijke regeling zijn de bevoegdheden uitputten opgenomen.
Het college draagt uit zijn midden een algemeen bestuurslid
voor.
De regeling ontvangt jaarlijks een bijdrage van de gemeente, in
2013 ter hoogte van ca. €390.000. Deze bestaat uit een inwonerbijdrage en een gedeelte voor uitvoering van wettelijke taken.
Type organisatie
Doel van de deelname
Overgedragen bevoegdheden
Bestuurlijke relatie (invloed)
Financiële relatie
3.6.9.
Gemeenschappelijke regeling Gevudo/HVC Afvalcentrale
Vestigingsplaats, adres
Dordrecht, Baanhoekweg 40
Deelnemers
Alblasserdam, Dordrecht, Giessenlanden, Gorinchem, Graafstroom,
Hardinxveld-Giesssendam,
Hendrik-Ido-Ambacht,
Leerdam, Liesveld, Nieuw-Lekkerland, Papendrecht, Sliedrecht,
Zederik en Zwijndrecht.
Gemeenschappelijke regeling met openbaar lichaam
Formeel doel van de regeling is de samenwerking ter behartiging
van de belangen van het op milieuhygiënisch verantwoorde wijze verwerken van huishoudelijke afvalstoffen en andere categorieën van afvalstoffen afkomstig uit de Drechtsteden, Alblasserwaard en Vijfheerenlanden en de Hoeksche Waard. Waar de
regeling in het verleden daadwerkelijk actief was in het verzamelen en verwerken van huishoudelijk afval wordt het doel
thans feitelijk uitsluitend verwezenlijkt door het verwerven, be-
Type organisatie
Doel van de deelname
- 111 -
Jaarstukken 2013
Overgedragen bevoegdheden
Bestuurlijke relatie (invloed)
Financiële relatie
heren en vervreemden van aandelen in het kapitaal van de N.V.
Huisvuilcentrale Noord-Holland (“HVC”) en het partij zijn bij
overeenkomsten tussen aandeelhouders van HVC.
Het beheren van de aandelen van de deelnemende gemeenten in
de HVC .
Elke gemeenteraad vaardigt één collegelid af in het algemeen
bestuur.
De regeling beheert de aandelen waaruit dividendinkomsten
voortvloeien.
- Privaatrechtelijke verbonden partijen
3.6.10. Bank Nederlandse Gemeenten N.V.
Vestigingsplaats, adres
Koninginnegracht 2, Den Haag
Deelnemers
Aandeelhouders van de bank zijn uitsluitend overheden. De
Staat is houder van de helft van de aandelen, de andere helft is in
handen van gemeenten, elf provincies en een hoogheemraadschap.
Naamloze Vennootschap
BNG Bank is de bank van en voor overheden en instellingen
voor het maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij
aan het laag houden van de kosten voor maatschappelijke voorzieningen voor de burger.
De gemeente heeft stemrecht in de Algemene Vergadering van
Aandeelhouders
De gemeente is houder van 31.200 aandelen
Type organisatie
Doel van de deelname
Bestuurlijke relatie (invloed)
Financiële relatie
3.6.11. Oasen N.V.
Vestigingsplaats, adres
Nieuwe Gouwe O.Z. 3, Gouda
Deelnemers
Type organisatie
Doel van de deelname
Ca. 30 gemeenten zijn aandeelhouder
Naamloze Vennootschap
Oasen heeft als doel een duurzame en doelmatige drinkwatervoorziening binnen het verzorgingsgebied.
De gemeente heeft stemrecht in de Algemene Vergadering van
Aandeelhouders
De gemeente is houder van 24 van de 748 aandelen
Bestuurlijke relatie (invloed)
Financiële relatie
Jaarstukken 2013
- 112 -
3.6.12. Eneco N.V.
Vestigingsplaats, adres
Marten Meesweg 5, Rotterdam
Deelnemers
Type organisatie
Doel van de deelname
Bestuurlijke relatie (invloed)
Ca. zestig Nederlandse gemeenten zijn de aandeelhouders
Naamloze Vennootschap
Het op veilige en betrouwbare wijze leveren van energie.
De gemeente heeft stemrecht in de Algemene Vergadering van
Aandeelhouders
De gemeente is houder van 0,57% van de aandelen
Financiële relatie
3.6.13. ROM-D
Vestigingsplaats, adres
Noordendijk 350, Dordrecht
Deelnemers
Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht,
Sliedrecht, Zwijndrecht, de Provincie Zuid-Holland, de BNG en
het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam (OBR).
De ROM-D is een publiek-privaat samenwerkingsverband en
bestaat uit drie onderdelen:
ROM-D Holding: de gemeenten van de Drechtsteden bundelen
hun aandelenbelang in ROM-D Beheer en ROM-D Capital.
Vanuit de Holding wordt de regionale promotie en acquisitie
aangestuurd.
ROM-D Beheer: naast de gemeenten nemen in de ROM-D Beheer ook private partijen als BNG Gebiedsontwikkelling en het
Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam deel.
ROM-D Capital: Publiek kapitaal is ondergebracht in ROM-D
Capital. Het kapitaal wordt gebruikt om de projecten die vanuit
de ROM-D worden ontwikkeld van eigen vermogen te voorzien.
Naast de gemeenten van de Drechtsteden neemt ook de Provincie Zuid-Holland deel aan ROM-D Capital. Overige publieke
organen kunnen eveneens risicodragend kapitaal onderbrengen.
Dankzij deze constructie kunnen winsten uit deelnemingen in
winstgevende ontwikkelingen worden gebruikt om verliezen uit
deelnemingen in herontwikkelingsprojecten te verevenen.
Doel van de ROM-D is het versterken en uitbouwen van de regionale economie van de Drechtsteden.
De gemeente heeft stemrecht in de Algemene Vergadering van
Aandeelhouders
De gemeente is als aandeelhouder en voor ontwikkeling van
projecten financieel met ROM-D verbonden. Voor Noordoevers
participeert Sliedrecht in de risico’s, het Plaatje is ingebracht en
zal door ROM-D ontwikkeld worden.
Type organisatie
Doel van de deelname
Bestuurlijke relatie (invloed)
Financiële relatie
- 113 -
Jaarstukken 2013
3.6.14. Stichting Bedrijvencentrum Sliedrecht
Vestigingsplaats, adres
Prisma 100, Sliedrecht
Deelnemers
Type organisatie
Doel van de deelname
Stichting
Ondersteuning geven aan startende ondernemers en daarmee het
lokale ondernemingsklimaat verbeteren.
De gemeente Sliedrecht is vertegenwoordigd door de wethouder
Economische Zaken, die in het bestuur benoemd is.
De gemeente staat garant voor de hypothecaire lening die voor
de bouw van het Bedrijvencentrum is aangegaan. Daarop wordt
jaarlijks afgelost, waardoor het risico afneemt.
Bestuurlijke relatie (invloed)
Financiële relatie
3.6.15. MerwedeLingelijn B.V.
Vestigingsplaats, adres
Stadhuisplein 1, Gorinchem
Deelnemers
Dordrecht, Sliedrecht, Hardixnveld-Giessendam, Gorinchem,
Giessenlanden, Leerdam, Geldermalsen.
Besloten Vennootschap
De BV MerwedeLingeLijn is opgericht voor de aanleg van de
MerwedeLingeLijn tussen Dordrecht,en Geldermalsen. Zij is nu
verantwoordelijk voor het beheer van deze lijn.
De gemeente wordt door een wethouder in de BV vertegenwoordigd
De inrichting is via een samenwerkingsovereenkomst geregeld –
de risico’s die daaruit voortvloeien zijn in de programmabegroting opgenomen.
Type organisatie
Doel van de deelname
Bestuurlijke relatie (invloed)
Financiële relatie
3.6.16. Financiële rapportage verbonden partijen
In de programmabudgetten voor 2013 is rekening gehouden met de budgetten ten behoeve van de
te betalen algemene bijdragen, evenals ten behoeve van de directe dienstverlening van de verbonden partijen. Bedragen luiden in €.
Jaarstukken 2013
- 114 -
Bij
de
GRD
zijn
de
volgende
verdeelsleutels
Omschrijving
Verdeelsleutel
Bureau Drechtsteden, Bestuur en Staf
Waterbus
Bureau Leerplicht
Educatie (WEB-taken)
Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid
Apparaatskosten SDD
Bijdrage t.b.v. Wonen
Klachtencommissie Drechtsteden
Voorrangscommissie Drechtsteden
Servicecentrum Drechtsteden (SCD), basispakket
(SCD), deelprogramma 1B van het IP&A-plan
Onderzoekcentrum Drechtsteden (OCD)
Gemeentebelastingen Drechtsteden (GBD)
Bijdrage aan
gehanteerd:
Begroting
2013
Inwoneraantal
Uitkering gemeentefonds
Leerlingaantallen
Inwoneraantal
Inwoneraantal
WWB-klantaantallen
Inwoneraantal
Inwoneraantal
Inwoneraantal
Aantal formatieplaatsen
Aantal werkplekken
Inwoneraantal
Aantal aanslagregels
Gewijzigde
Begroting
2013
Rekening
2013
Gemeenschappelijke regelingen:
Servicecentrum Drechtsteden (SCD)
2.000.000
2.069.000
2.469.000
Gemeentebelastingen Drechtsteden (GBD)
431.000
431.000
428.000
Onderzoekscentrum Drechtsteden (OCD)
115.000
73.000
90.000
Algemene bijdrage GR Drechtsteden
435.000
480.000
510.000
9.041.000
12.312.000
12.193.000
12.022.000
15.365.000
15.690.000
Sociale Dienst Drechtsteden (SDD)
Subtotaal GR Drechtsteden
GR Publieke Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid
522.000
851.000
858.000
2.908.000
380.000
404.000
GR Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
243.000
1.293.000
1.239.000
GR Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
389.000
430.000
414.000
GR Parkschap Nationaal Park De Biesbosch
145.000
150.000
150.000
4.207.000
3.104.000
3.065.000
16.229.000
18.469.000
18.755.000
GR Drechtwerk
Subtotaal GR Overige
TOTAAL Gemeenschappelijke regelingen
Eigen vermogen
Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Vreemd vermogen
31-12-2012
31-12-2011
31-12-2012
31-12-2011
Servicecentrum Drechtsteden (SCD)
Gemeentebelastingen Drechtsteden (GBD)
Onderzoekscentrum Drechtsteden (OCD)
Algemene bijdrage GR Drechtsteden
Sociale Dienst Drechtsteden (SDD)
Subtotaal GR Drechtsteden
21.589.000
5.315.000
72.901.000
83.777.000
359.000
1.271.000
7.121.000
9.356.000
GR Drechtwerk
1.268.000
1.148.000
10.537.000
12.453.000
GR Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
2.302.000
2.328.000
20.280.000
21.346.000
GR Publieke Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid
- 115 -
Jaarstukken 2013
GR Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
229.000
-295.000
6.040.000
6.306.000
GR Parkschap Nationaal Park De Biesbosch
675.000
769.000
2.607.000
2.679.000
4.833.000
5.221.000
46.585.000
52.140.000
26.422.000
10.536.000
119.486.000
135.917.000
Eigen vermogen
Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Vreemd vermogen
Subtotaal GR Overige
TOTAAL Gemeenschappelijke regelingen
Privaatrechtelijke rechtspersonen
31-12-2012
31-12-2011
31-12-2012
31-12-2011
Eneco Holding NV
4.447.000.000
4.353.000.000
4.357.000.000
2.898.000.000
Bank Nederlandse Gemeenten NV
2.752.000.000
1.897.000.000
139.476.000.000
134.563.000.000
81.916.000
77.208.000
111.852.000
116.293.000
9.400.000
11.800.000
11.000.000
9.500.000
7.290.316.000
6.339.008.000
143.955.852.000
137.586.793.000
Oasen NV
Regionale ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden
Totaal privaatrechtelijke rechtspersonen
Jaarstukken 2013
- 116 -
3.7.
Grondbeleid
3.7.1. Inleiding
Het grondbeleid heeft een grote invloed op en samenhang met de realisatie van de programma’s
zoals Openbare Ruimte, Verkeer en Vervoer, Ruimtelijke Ordening en Milieu, en Wonen. Het
grondbeleid is opgenomen in de nota Grondbeleid Gemeente Sliedrecht uit 2004, maar dient geactualiseerd te worden. Op dit moment wordt de nota opgesteld. Deze zal in het 1e kwartaal 2014
gereed zijn, zodat deze medio 2014 aan de Raad zal worden aangeboden.
Op de kaders en uitgangspunten van het grondbeleid wordt daarom nu niet verder in gegaan.
In 2012 zijn de richtlijnen van de Commissie BBV (Besluit begroting en verantwoording) bijgesteld. Redenen hiervoor waren de gevolgen van de financieel-economische crisis waardoor er verliezen ontstaan bij grondexploitaties en de marktwaarde van aangekochte gronden die (nog) niet in
exploitatie zijn genomen (NIEGG) lager is geworden dan de boekwaarde. In beide gevallen dient er
een voorziening getroffen te geworden dan wel afwaardering plaats te vinden.
De Commissie wil daarmee een nadere verduidelijking geven op het verwerken van de financiële
consequenties in de jaarstukken.
Verder is het van belang dat voor het activeren van kosten bij NIEGG’s er een reëel en stellig voornemen moet bestaan dat deze in de nabije toekomst zal worden bebouwd. Deze verwachting moet
zijn gebaseerd op een raadsbesluit, waarin inhoud wordt gegeven aan ambitie en planperiode.
Wanneer hier niet aan voldaan wordt, dan vallen deze gronden onder “Overige gronden”.
3.7.2. In exploitatie genomen gronden
Jaarlijks worden de grondexploitaties geactualiseerd. De kosten en opbrengsten van het afgelopen
jaar worden verwerkt, de restant ramingen worden geïndexeerd, nieuwe en/of gewijzigde inzichten
worden verwerkt en alles wordt op basis van de huidige planning gefaseerd. Het resultaat wordt
vergeleken met dat van vorig jaar. (NB: om het resultaat te kunnen vergelijken, dient het resultaat
van vorige jaar verhoogd te worden met 1 jaar rente.)
Het resultaat wordt gepresenteerd op netto contante waarde (NCW). Dit is het verwachte resultaat
bij het einde van het project omgerekend naar de waarde per 31 december 2013.
Onderstaande tabel geeft de resultaten weer.
Bedragen in € 1
Verwacht resultaat
per 31-12-2012
Verwacht resultaat
per 31-12-2013
Verschil
Baanhoek-West
Stationspark II
Kerkbuurt 16-18
0
1.052.710
78.535
0
641.092
60.885
0
411.618
17.650
TOTAAL
1.131.245
701.977
429.268
De verschillen van het verwachte resultaat ten opzichte van vorig jaar worden bij de betreffende
projecten verklaard.
- 117 -
Jaarstukken 2013
3.7.2.1. Baanhoek-West
De gemeentelijke grondexploitatie betreft de ambtelijke voorbereidingskosten en de storting in de
reserve infra. Deze kosten worden per woning in rekening gebracht bij de ontwikkelaar tot een
bepaald bedrag. Dit bedrag was gebaseerd op de planning bij ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst. Uitgangspunt is dat dit budgettair neutraal verloopt.
Door de aanhoudende crisis op de woningmarkt is het uitgiftetempo van de woningen verder gestagneerd, waardoor het project een langere doorlooptijd heeft en de gemeentelijke voorbereidingsen rentekosten toenemen. Deze extra kosten kunnen uiteindelijk alleen verrekend worden als het
resultaat van de grondexploitatie van de ontwikkelaar hiervoor ruimte biedt, maar door de crisis is
het verwacht resultaat negatief geworden.
In de Stuurgroep Baanhoek-West waar Bouwfonds en de gemeente Sliedrecht in zijn vertegenwoordigd is onderzocht op welke wijze hiervoor binnen de grondexploitatie ruimte gevonden kon
worden. Dit heeft geleid tot een efficiëntere afstemming van werkzaamheden waardoor de voorbereidingskosten kunnen worden verlaagd en daarmee er een vaste bijdrage per jaar ontvangen wordt.
Hiermee is het tekort teruggebracht tot 0.
Voor de realisering van de Ouverture met een HOV-aansluiting op de Sonate- en de aanleg van
een rotonde Ouverture/ Menuet en de aansluiting Oosteind op de gemeente Papendrecht moesten
extra kosten worden gemaakt. Hiervoor is door de provincie een subsidies verstrekt. Op basis van
nacalculatie vielen de aanlegkosten hoger uit. Deze kosten, waarvoor in 2012 een voorziening van
€ 52.900 is getroffen, zijn in 2013 afgerekend met de ontwikkelaar.
3.7.2.2. Stationspark II
Begin 2013 heeft het transport plaatsgevonden van 1 cluster. Doordat de gerealiseerde verkopen de
gemaakte kosten overtreffen en de geraamde opbrengsten aanmerkelijk hoger zijn dan de geraamde
kosten, is de positieve boekwaarde (€ 403.094) in 2013 als tussentijdse winst genomen. Dit verklaart grotendeels het verschil van € 429.269.
Voor de verdere prognoses zijn er geen wijzigingen. Het resultaat is nauwelijks gewijzigd.
3.7.2.3. Kerkbuurt 16-18
De raad heeft op 12 september 2012 de grondexploitatie vastgesteld.
Voor de locatie is een omgevingsvergunning verleend voor de bouw van appartementen. De ontwikkelaar heeft twee jaar de tijd om voldoende appartementen te verkopen. Op het moment dat er 9
van de 12 woningen verkocht zijn, wordt de grond aan de ontwikkelaar getransporteerd. De genoemde termijn van twee jaar gaat in op het moment dat er sprake is van een onherroepelijke omgevingsvergunning
Tegen de omgevingsvergunning is beroep medio maart 2013 aangetekend bij de Rechtbank. De
uitspraak was positief voor de gemeente. Medio oktober 2013 is tegen deze uitspraak hoger beroep
bij de Raad van State aangetekend. De omgevingsvergunning is hierdoor nog niet onherroepelijk.
Het resultaat is iets verslechterd doordat de opbrengst later wordt verwacht (2015) dan eerder gepland.
3.7.3.
Nog niet in exploitatie genomen gronden
Van de niet in exploitatie genomen gronden (NIEGG) moet jaarlijks beoordeeld worden of de
boekwaarde niet hoger is dan de marktwaarde op basis van de huidige bestemming. Is er een raadsbesluit dan mag de marktwaarde bepaald worden op basis van toekomstige bestemming.
Als de boekwaarde hoger is dan de marktwaarde dan moet er een afwaardering plaatsvinden of een
voorziening worden getroffen.
Jaarstukken 2013
- 118 -
Bedragen in € 1
Boekwaarde
per
31-12-2012
Toename
boekwaarde
2013
Boekwaarde
per
31-12-2013
Afwaardering
cq voorziening
Boekwaarde na
afwaardering
per
31-12-2013
2.524.535
230.906
2.755.442
83.345
2.672.097
In 2012 heeft er een aanzienlijke afwaardering plaatsgevonden van 2 locaties. Aangezien de waarde
van onroerend goed nog steeds daalt, is er dit jaar verder afgewaardeerd op basis van de daling van
de WOZ-waarde. Hiervoor wordt een voorziening getroffen van € 83.345.
Omdat de boekwaarde de marktwaarde voor een aantal projecten (bijna) heeft bereikt, kunnen geen
kosten meer worden bijgeschreven op de boekwaarde. Voor deze kosten tot met 2018 wordt een
voorziening gevormd van € 324.416.
De totale voorziening bedraagt € 407.761.
3.7.3.1. Watertorenterrein
Voor het Watertorenterrein is een voorontwerp bestemmingsplan in procedure gebracht.
Met het verstrijken van de tijd zijn bij de gemeente twijfels gerezen over de afzetmogelijkheden
van de voorziene woningen op de huidige woningmarkt. Het is zeer de vraag of het plan binnen de
planperiode van 10 jaar economisch uitvoerbaar is. Om die reden is aan de projectontwikkelaar
gevraagd de behoefte aan het gewenste type woningen en de daarbij behorende prijsklassen beter te
onderbouwen. In afwachting daarvan zijn de werkzaamheden aan het voorontwerpbestemmingsplan gestopt. Op een verzoek van de ontwikkelaar om een ontwerpbestemmingsplan toch in procedure te nemen is afwijzend beschikt. De gemeenteraad heeft ingestemd met de inzet van het college, tot nadere afspraken te komen met de projectontwikkelaar over de invulling van woningbouwontwikkeling op het watertorenterrein.
De gemeente heeft aan de Rivierdijk 2 percelen in eigendom. Conform de richtlijnen van de BBV
heeft er in 2012 een afwaardering plaatsgevonden, omdat de marktwaarde hoger was dan de boekwaarde. In 2013 is er 3% verder afgewaardeerd en is er voor de nog te maken kosten een voorziening getroffen.
3.7.3.2. Ziezo
Voor de locatie geldt een onherroepelijk bestemmingsplan.
In de aankooponderhandelingen die er in het verleden met de projectontwikkelaar zijn geweest is
aanvankelijk uitgegaan van meer appartementen.
Om die reden en vanwege de slechtere marktomstandigheden heeft de ontwikkelaar aangegeven
van de aankoop van de locatie af te willen zien. Onder voorbehoud van de gemeenteraad heeft het
college laten weten de prijs aan te willen passen voor het verlies aan appartementen. Het college
wil echter niet afzien van de verkoop van de gronden en de prijs niet verder bijstellen naar aanleiding van de gewijzigde marktomstandigheden. De gemeente heeft immers ten behoeve van de ontwikkelaar gronden aangekocht, waarbij de ontwikkelaar overname van deze gronden heeft gegarandeerd. Daarnaast is de ontwikkeling van de locatie voor risico van de ontwikkelaar. E.e.a. kan
financiële consequenties hebben.
Ten opzichte van vorig jaar zijn er vooralsnog geen wijzigingen, maar door het later realiseren van
de opbrengsten lopen de rentekosten op waardoor het verwachte financiële resultaat verslechtert.
De boekwaarde zal in 2014 de overeengekomen prijs bereiken. Voor de nog te maken kosten wordt
een voorziening getroffen.
- 119 -
Jaarstukken 2013
3.7.3.3. De Driehoek
De locatie De Driehoek was aanvankelijk bedoeld voor een bedrijfsverplaatsing ABB van de Molendijk/Het Plaatje naar het westelijke gedeelte van De Driehoek. Daarnaast was er nog een perceel
van circa 1,5 ha beschikbaar voor de uitgifte aan een derde partij. Tenslotte zou het oostelijke gedeelte worden benut voor de vestiging van een nieuwe gemeentewerf en een bagger- en slibdepot.
De vestiging van ABB van de Molendijk naar De Driehoek gaat niet door. Dat geldt ook voor de
verplaatsing van de gemeentewerf. Voor de gemeentewerf is gekozen voor vervangende nieuwbouw op de huidige locatie. Het bagger- en slibdepot is wel aangelegd.
De locatie De Driehoek ligt voor een belangrijk deel direct aan de A15 en biedt potentie voor bedrijfsontwikkelingen. Vanwege de genoemde wijzigingen wordt een actuele marktanalyse opgesteld. Van daaruit zal een grondexploitatie worden opgesteld en zal inzichtelijk worden gemaakt in
welk tijdsbestek de locatie ontwikkeld en uitgegeven kan worden voor bedrijfsdoeleinden.
3.7.3.4. Rivierdijk 769 (voorm. apotheek)
De locatie de apotheek maakt onderdeel uit van het gebied Rivierdijk-West, ten zuiden van De
Stoep. Begin van de zomer 2014 kan de raad besluiten over de stedenbouwkundige randvoorwaarden. De eigenaar/ ontwikkelaar van de voormalige locaties Lanser heeft de gemeente verzocht mee
te werken aan een herontwikkeling van de locaties Lanser binnen- en buitendijks.
Conform de richtlijnen van de BBV heeft ook hier een afwaardering plaatsgevonden, omdat de
marktwaarde hoger was dan de boekwaarde. De marktwaarde is bepaald op basis van 2 taxaties uit
2012. In 2013 is er 6% verder afgewaardeerd en is er voor de nog te maken kosten een voorziening
getroffen.
3.7.4. Overige gronden
Onder de overige gronden vallen de gronden die een vaste bestemming hebben en niet in het transformatieproces zitten ofwel waarvoor geen raadsbesluit is genomen waarbij inhoud wordt gegeven
aan ambitie en planperiode.
Bedragen in € 1
Boekwaarde per
31-12-2012
Toename
boekwaarde 2013
Boekwaarde per
31-12-2013
Afwaardering cq
voorziening
2.446.371
- 650.000
1.796.371
-
3.7.4.1. Benedenveer
Benedenveer valt niet meer onder de NIEGG omdat de raad in 2012 besloten heeft hier geen actief
grondbeleid meer te voeren. Daarmee vervalt het “reëel en stellig voornemen om deze in de nabije
toekomst te bebouwen” en is het op basis van de bijgestelde criteria geen NIEGG meer.
De boekwaarde is in 2012 daadwerkelijk afgewaardeerd met de voorziening die in 2011 getroffen
was ad € 900.000. Begin 2013 is de bijdrage van ASVZ van € 650.000 in de gemaakte kosten ontvangen, waardoor de boekwaarde lager is geworden dan de marktwaarde en er niet verder afgewaardeerd hoeft te worden.
Eind 2013 heeft de raad onder voorwaarden ingestemd met een sporthal in Benedenveer. De financiële aspecten waaronder ook de grondzaken worden uitgewerkt in het 1e kwartaal 2014.
3.7.4.2. Gronden Middelblok
In 2012 zijn er conform het raadsbesluit van 21 juni 2011 gronden aangekocht in het landelijk gebied (Middelblok). Deze gronden kunnen gebruikt worden als ruilgronden voor Recreatief Knooppunt of als grond ten behoeve van onze wateropgave.
Jaarstukken 2013
- 120 -
4. JAARREKENING
4.1.
Grondslagen voor waardering en bepaling van het resultaat
De rekening is bestemd om verantwoording af te leggen over het gevoerde beleid en beheer en
vormt het sluitstuk op de budgetcyclus. De rekening geeft inzicht in de financiële positie van de
gemeente en bepaalt achteraf de realiteitswaarde van de begroting, zowel cijfermatig als
inhoudelijk.
Bij de samenstelling van de rekening zijn de betreffende voorschriften uit de Gemeentewet en het
Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) in acht genomen. Met name op de punten waar de
eigenheid van de gemeente in het geding kan komen, is enige vrijheid toegestaan. De rekening is
opgesteld op basis van het stelsel van baten en lasten en de balans vormt het sluitstuk op de
financiële administratie. Het "baten en lastenstelsel" houdt in dat de kosten en opbrengsten worden
verantwoord in het jaar waarin de prestatie heeft plaatsgevonden.
Volgens artikel 200 van de Gemeentewet zal de rekening vóór 15 juli in het jaar volgend op het
dienstjaar door de gemeenteraad vastgesteld moeten zijn. Hiermee wordt voldaan aan één van de
voorwaarden om in aanmerking te komen voor het repressief (terughoudend) toezicht door de
provincie.
4.1.1.
Waarderingsgrondslagen voor de balans
4.1.1.1. Immateriële vaste activa
De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- c.q. vervaardigingsprijs
verminderd met de afschrijvingen en waardeverminderingen die naar verwachting duurzaam zijn.
De kosten van onderzoek en ontwikkeling worden in 5 jaar afgeschreven.
4.1.1.2. Materiële activa
Onder de materiële vaste activa worden investeringen opgenomen die betrekking hebben op:
-
-
De gemeentelijke organisatie:
- gebouwen waarin gemeentelijke activiteiten zijn ondergebracht,
- machines, apparaten, installaties, inventaris, vervoermiddelen e.d.,
objecten die door de gemeente geëxploiteerd worden:
- gronden en terreinen, bedrijfsgebouwen en woonruimten etc.
- evenals de infrastructuur van de gemeente: wegen, straten, bruggen,
groenvoorziening, riolering, verkeersvoorzieningen e.d.
Activa met een meerjarig economisch nut zijn opgenomen tegen de boekwaarde. De boekwaarde
betreft de verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs verminderd met de reeds vervallen
afschrijvingstermijnen. De verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs wordt volgens de
uitgangspunten van het BBV bruto geactiveerd. Onttrekkingen uit bestemmingsreserves maken
geen deel uit van de verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs, maar worden over de gehele looptijd
gecorrigeerd op de berekende (afschrijvings)lasten. Verkregen subsidies van derden worden wel
direct in mindering gebracht op de verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs.
Waardering van activa met een meerjarig maatschappelijk nut vindt plaats tegen de boekwaarde.
De boekwaarde betreft de verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs verminderd met de reeds
vervallen afschrijvingstermijnen. Activering vindt plaats tegen de netto-verkrijgingsprijs of
vervaardigingsprijs. De erfpachtgronden zijn opgenomen onder de materiële vaste activa met een
economisch nut.
- 121 -
Jaarstukken 2013
De afschrijvingstermijnen zullen in principe worden afgestemd op de verwachte economische
levensduur. De afschrijvingstermijn voor de hiervoor genoemde materiële vaste activa zijn de
volgende:
Gebouwen waarin gemeentelijke activiteiten zijn ondergebracht
Machines, apparaten, installaties, inventaris, vervoermiddelen e.d.
Gronden en terreinen, bedrijfsgebouwen en woonruimten etc.
Infrastructuur van de gemeente: wegen, straten, bruggen,
verkeersvoorzieningen e.d.:
groenvoorziening,
riolering,
25 - 40 jaar
5 - 15 jaar
10 - 25 jaar
10 - 40 jaar
Met uitzondering van de gebouwen worden alle investeringen met jaarlijks gelijke bedragen
afgeschreven (lineair). Gezien de waardeontwikkeling van gebouwen is afschrijving voor
gebouwen op annuïteitenbasis juister. Indien er nauwelijks sprake is van waardevermindering en er
voor het uitvoeren van planmatig onderhoud bijtijds wordt gespaard, is het reëel om hierbij op basis
van annuïteiten af te schrijven.
Op activa die in de loop van het jaar zijn aangeschaft, wordt afgeschreven met ingang van het
eerstvolgende boekjaar na ingebruikname.
Vanaf 2011 is bij de bepaling van de afschrijving voor het eerst rekening gehouden met een
restwaarde. Als gevolg van de restwaarde dalen de af te schrijven bedragen en daarmee ook de
jaarlijkse afschrijvingskosten. De restwaarde is bepaald op 25% van de verkrijgingsprijs of
vervaardigingsprijs.
4.1.1.3. Financiële activa
Onder financiële vaste activa vallen de kapitaalverstrekkingen, verstrekte leningen, overige
uitzettingen (verstrekkingen) met een looptijd langer dan een jaar en bijdragen aan activa in
eigendom van derden. De waardering is tegen nominale waarde (verstrekte waarde, verminderd met
aflossingen en andere terugontvangsten). Er wordt niet op afgeschreven. Bij een noodzakelijke
afwaardering van financiële activa wordt het verschil in één keer als last genomen.
4.1.1.4. Voorraden
De onderhanden werken (voornamelijk bouwgrondexploitaties) zijn opgenomen tegen de
verkrijgingsprijs vermeerderd met de vervaardigingskosten en verminderd met de opbrengsten
wegens gerealiseerde verkopen en ontvangen (rijks)subsidies. Grondexploitaties worden op basis
van de eindwaarde aan het eind van de planning verrekend met de Reserve egalisatie grondkosten
woningbouw. Niet in exploitatie genomen gronden worden, indien een stellig voornemen bestaat
tot bebouwing, gewaardeerd op verkrijgingsprijs of vervaardigingskosten tot ten hoogste de actuele
marktwaarde. De erfpachtgronden worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs, vermeerderd
met de toegerekende algemene beheerskosten en verminderd met de gerealiseerde verkopen. De
erfpachtsgronden zijn opgenomen onder de materiële vaste activa met economisch nut. Voor
verdere informatie wordt verwezen naar paragraaf grondbeleid.
4.1.1.5. Liquide middelen, vorderingen en overlopende activa
De desbetreffende balansposten zijn uitgedrukt in netto bedragen, volgens de nominale waarde
methode. De vorderingen en overlopende activa zijn bepaald volgens het stelsel van baten en
lasten.
4.1.1.6. Eigen vermogen en voorzieningen
De reserves en voorzieningen zijn na verwerking van de financiële mutaties tegen de boekwaarden
opgenomen. Aan de betreffende reserves en voorzieningen is in 2013 rente toegevoegd, uitsluitend
ter compensatie van de prijsinflatie.
De voorzieningen zijn opgenomen tegen de contante verplichting en gebaseerd op de informatie die
ten tijde van het opstellen van de jaarrekening beschikbaar was.
Bij de riolering heeft in 2013 een wijziging plaatsgevonden. De boekwaarde van de investeringen is
geheel afgeboekt ten laste van de voorziening riolering. Dit overeenkomstig het door raad in
Jaarstukken 2013
- 122 -
november 2013 genomen besluit bij de vaststelling van de begroting 2014. Hiermee wordt
bevorderd dat dit onderdeel aansluit op de geldende richtlijnen , zoals vervat in de BBV.
Opgenomen langlopende geldleningen en waarborgsommen
Deze leningen zijn opgenomen voor de oorspronkelijke waarden, verminderd met de gedane
aflossingen conform de overeengekomen aflossingsschema's. Voor zover mogelijk worden
leningen met een hoge rente afgelost door gebruikmaking van overliquiditeit dan wel het
aantrekken van nieuwe leningen met een lagere rente. Per saldo moet echter sprake zijn van een
voordeel. Boeterente als gevolg van vervroegde aflossingen worden in één keer ten laste van de
exploitatie verantwoord.
4.1.1.7. Kortlopende schulden en overlopende passiva
De schulden en overlopende passiva zijn opgenomen voor de nominale waarden. Voor zover
binnen de jaarlijkse exploitatie nog uitgaven of inkomsten waren te verwachten, zijn die in de
betreffende balansbedragen opgenomen volgens het stelsel van lasten en baten.
De voorzieningen die gevoed zijn vanuit voorschot bedragen van Europese en Nederlandse
overheidslichamen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van
lasten van volgende begrotingsjaren zijn afzonderlijk opgenomen onder de overlopende passiva.
4.1.1.8. Risico’s
De risico’s worden beschreven in paragraaf weerstandsvermogen van deze programmarekening. De
risico’s zijn niet in een bedrag uitgedrukt.
1.1.2.9. Tussentijdse winstneming
Voor tussentijdse winstneming worden onderstaande vuistregels gehanteerd:
- 123 -
Jaarstukken 2013
4.2.
Programmarekening (x € 1)
Omschrijving programma
Programma 1 Bestuur en Dienstverlening
Baten
Raming
2013 vóór
wijziging
Lasten
Saldo
Baten
Raming
2013 ná
wijziging
Lasten
Realisatie
2013
Saldo
Baten
Lasten
Saldo
328.145
5.000.894
-4.672.749
328.145
5.445.667
-5.117.522
362.559
5.203.119
21.118
2.017.927
-1.996.809
21.118
2.339.659
-2.318.541
474.401
2.702.469
393.707
4.269.214
-3.875.507
371.451
4.379.034
-4.007.583
366.059
4.270.688
Programma 4 De Openbare Ruimte
2.833.918
5.142.860
-2.308.942
2.777.145
5.121.692
-2.344.547
3.074.574
3.961.405
Programma 5 Cultuur, Sport en Recreatie
1.470.290
3.919.823
-2.449.533
1.470.290
3.970.739
-2.500.449
1.460.332
3.894.771
Programma 6 Werk, Inkomen, Zorg en Welzijn
7.763.387
14.999.780
-7.236.393
11.130.562
19.539.303
-8.408.741
10.448.388
18.054.593
Programma 7 Verkeer en Vervoer
2.610.032
5.180.456
-2.570.424
11.150.197
15.490.431
-4.340.234
13.583.518
17.050.736
Programma 8 Ruimtelijke Ordening en Milieu
408.620
2.011.851
-1.603.231
494.620
2.445.048
-1.950.428
486.653
2.120.508
Programma 9 Wonen
493.201
653.560
-160.359
1.408.337
1.889.556
-481.219
1.581.250
2.166.318
1.872.507
1.075.944
796.563
2.186.797
1.505.226
681.571
1.921.265
2.413.254
18.194.925
44.272.309
-26.077.384
31.338.662
62.126.355
-30.787.693
33.759.000
61.837.861
28.078.861-
3.452.403
0
3.452.403
3.569.317
0
3.569.317
3.695.410
-
3.695.410
22.700.000
0
22.700.000
22.540.630
0
22.540.630
22.803.379
0
200.000
53.223
146.777
754.000
53.223
700.777
782.698
53.223
59.348
0
59.348
326.643
0
326.643
357.088
0
Programma 2 Openbare Orde en Veiligheid
Programma 3 Jeugd en Onderwijs
Programma 10 Financiën en Organisatie
Sub-totaal programma's
4.840.5602.228.0683.904.629886.8312.434.4397.606.2053.467.2181.633.855585.068491.989-
Omschrijving algemene dekkingsmiddelen
Lokale heffingen
Algemene uitkeringen
Dividend
Saldo financieringsfunctie
Saldo compensabele BTW en uitkering BTW-compensatiefonds
Overige algemene dekkingsmiddelen (programma 10)
Sub-totaal algemene dekkingsmiddelen
0
0
101.193
0
101.193
101.193
0
101.193
26.512.944
53.223
26.459.721
27.291.783
53.223
27.238.560
22.803.379
729.475
357.088
-
101.193
0
27.739.767
53.223
101.193
27.686.545
Onvoorzien
0
60.743
-60.743
0
1.060.967
-1.060.967
44.707.869
44.386.275
321.594
58.630.445
63.240.545
-4.610.100
27.840
0
27.840
500.491
0
500.491
509.547
0
0
0
0
100.359
0
100.359
81.303
0
Programma 3 Jeugd en Onderwijs
105.773
0
105.773
105.773
0
105.773
105.773
0
Programma 4 De Openbare Ruimte
255.482
327.766
-72.284
2.098.493
2.171.579
-73.086
1.943.912
2.309.238
1.673.221
1.602.869
70.352
2.412.273
2.341.752
70.521
193.221
122.700
5.160
5.378
-218
2.061.909
518.971
1.542.938
1.614.169
301.471
Programma 7 Verkeer en Vervoer
22.321
-3.974
26.295
1.802.105
6.275
1.795.830
1.246.492
6.275
Programma 8 Ruimtelijke Ordening en Milieu
18.225
13
18.212
377.199
18.144
359.055
512.655
268.225
Programma 9 Wonen
61.360
-1.443
62.803
470.418
172.984
297.434
1.069.193
940.665
843.714
1.404.081
-560.367
1.310.047
1.399.262
-89.215
3.678.423
3.722.092
3.013.096
3.334.690
-321.594
11.239.067
6.628.967
4.610.100
10.954.687
7.670.665
3.284.022
47.720.965
47.720.965
0
69.869.512
69.869.512
0
72.453.454
69.561.749
2.891.705
Resultaat vóór bestemming
0
61.498.767
0
61.891.084
392.317-
Toevoeging / onttrekking aan reserves
Programma 1 Bestuur en Dienstverlening
Programma 2 Openbare Orde en Veiligheid
Programma 5 Cultuur, Sport en Recreatie
Programma 6 Werk, Inkomen, Zorg en Welzijn
Programma 10 Financiën en Organisatie
Sub-totaal toevoeging/onttrekking aan reserves
Resultaat na bestemming
- 125 -
Jaarstukken 2013
509.547
81.303
105.773
365.32670.521
1.312.698
1.240.217
244.430
128.528
43.669-
Specificatie lokale heffingen
Raming
2013 vóór
wijziging
Lokale heffingen
Baten
OZB
Raming
2013 ná
wijziging
Lasten
Saldo
Baten
Realisatie
2013
Lasten
Saldo
Baten
Lasten
Saldo
3.321.000
0
3.321.000
3.437.914
0
3.437.914
3.582.843
0
3.582.843
Hondenbelasting
85.000
0
85.000
85.000
0
85.000
84.675
0
84.675
Precariorechten
17.000
0
17.000
17.000
0
17.000
13.492
0
13.492
Buitenreclame (Programma 8)
29.403
0
29.403
29.403
0
29.403
14.401
0
14.401
3.452.403
0
3.452.403
3.569.317
0
3.569.317
3.695.410
-
3.695.410
Totaal lokale heffingen
Jaarstukken 2013
- 126 -
4.3.
4.3.1.
Toelichting programmarekening
Analyse afwijkingen per programma
Het saldo van de rekening 2013 sluit met een positief saldo van € 2.891.705. Op programmaniveau
staan onderstaand de verschillen. In de daarop volgende toelichting zullen per programma de belangrijkste verschillen worden toegelicht per thema. Bij de programmakaarten is deze toelichting
eveneens opgenomen. Volgens de voorschriften is het verplicht om deze analyse in dit onderdeel
op te nemen. Dit is ook het laagste niveau waarop de begroting wordt gepresenteerd aan de gemeenteraad. Voor een toelichting op de afwijkingen in het thema is een ondergrens gehanteerd van
€ 25.000 op productniveau. Van verschillen daaronder wordt uitsluitend het product genoemd.
Programma’s
Begroot
Werkelijk
Saldo
Bestuur en Dienstverlening
-€ 4.617.031
-€ 4.331.013
€ 286.018
Openbare orde en Veiligheid
-€ 2.218.182
-€ 2.146.765
€ 71.417
Jeugd en Onderwijs
-€ 3.901.810
-€ 3.798.856
€ 102.954
De Openbare Ruimte
-€ 2.417.633
-€ 1.252.157
€ 1.165.476
Cultuur, Sport en Recreatie
-€ 2.429.928
-€ 2.363.918
€ 66.010
Werk, Inkomen, Zorg en Welzijn
-€ 6.865.803
-€ 6.293.507
€ 572.296
Verkeer en Vervoer
-€ 2.544.404
-€ 2.227.001
€ 317.403
Ruimtelijke Ordening en Milieu
-€ 1.561.970
-€ 1.375.024
€ 186.946
-€ 183.785
-€ 456.540
-€ 272.755
€ 26.740.546
€ 27.136.486
€ 395.940
€0
€ 2.891.705
€ 2.891.705
Wonen
Financiën en Organisatie
Saldo
4.3.2.
Programma 1 Bestuur en dienstverlening (€ 286.000)
Thema Bestuur
Raad en Griffie
Regionale samenwerking
Advisering en Ondersteuning Bestuur algemeen
Bewoner- en Burgerparticipatie
Bestuur
€ 236.000
€ 24.000
€ 85.000
€ 23.000
€ 41.000
€ 63.000
Regionale samenwerking (€ 85.000 incidenteel)
Het verschil wordt veroorzaakt door de vrijval uit de reserve Afwerking verplichtingen AR. Hierin
is rekening gehouden met een bijdrage van € 90.000 voor de afwikkeling van Noord Oevers. Bij de
resultaatbestemming van 2012 is hiervoor een bedrag van € 332.000 gereserveerd en inmiddels
betaald. Hierdoor is deze € 90.000 niet meer nodig en valt derhalve vrij ten gunste van de exploitatie in 2013. Feitelijk had de resultaatbestemming in 2012 € 90.000 lager kunnen zijn. In de Bestuursrapportage 2013 is dit reeds gemeld, maar niet in budgettaire zin rekening mee gehouden.
Bewoner en burgerparticipatie (€ 41.000)
Tot 2013 heeft een externe partij de gemeente ondersteund bij het verbeteren van de leefbaarheid
voor de wijken Havenkwartier, het Bonkelaarplein en het Burgemeester Winklerplein. In de begroting 2013 is het budget voor de financiering van deze activiteiten niet naar beneden bijgesteld. In
2014 wordt dit budget herzien, waardoor dit voordeel incidenteel € 20.000 is.
Over een oud krediet voor achterstallig onderhoud wijkplatform € 19.000 is met het platform afspraken gemaakt in 2013. Met de wijkplatforms is afgesproken dat het restant alleen wordt meegenomen als er een concreet bestedingsplan wordt opgeleverd. Dit plan is niet opgeleverd en daarmee
valt het krediet vrij en is dit een incidenteel exploitatievoordeel van € 19.000.
Bestuur (€ 63.000 incidenteel)
In de Bestuursrapportage 2013 is ten onrechte rekening gehouden met sociale lasten tot een bedrag
van € 64.000, terwijl in werkelijkheid dit niet van toepassing is. Daarnaast is er een onderbesteding
van € 12.000 voor externe adviezen.
Thema Communicatie en voorlichting
Volksfeesten
Communicatie en Voorlichting
€ 34.000
€ 3.000
€ 31.000
Communicatie en voorlichting (€ 31.000 incidenteel)
Met het opstellen van de begroting 2013 is nog rekening gehouden met een Baggerfestival. Het
schrappen van dit festival is een incidenteel exploitatievoordeel van € 21.000. Dit budget is met
ingang van de begroting 2014 opgeheven (bezuiniging via STOER). Het restantvoordeel wordt
veroorzaakt door kleine onderschrijdingen op drukwerkkosten.
Thema Dienstverlening
Verkiezingen
Burgerzaken
4.3.3.
€ 16.000
€ 10.000
€ 6.000
Programma 2 Openbare orde en veiligheid (€ 71.000)
Thema Fysieke veiligheid
Brandweer Sliedrecht
Rampenbestrijding
€ 20.000
€ 12.000
Thema Sociale veiligheid
Coordinatie Handhaving en Veiligheid
Integrale Veiligheid
€ 22.000
€ 17.000
4.3.4.
€ 32.000
€ 39.000
Programma 3 Jeugd en onderwijs (€ 103.000)
Thema Opgroeien en onderwijs
Openbaar Basisonderwijs
Diversen Openbaar Basisonderwijs
Bijzonder Basisonderwijs
Diversen Bijzonder Basisonderwijs
Diversen Bijzonder Speciaal Onderwijs
Bijzondere Scholengemeenschap
Leerlingenvervoer
Overige Randdiensten Onderwijs
Kinderopvang- en Peuterspeelzaalwerk
Jaarstukken 2013
€ 92.000
€ 7.000
-€ 1.000
€ 22.000
€ 1.000
-€ 11.000
-€ 1.000
€ 91.000
-€ 11.000
-€ 5.000
- 128 -
Leerlingenvervoer (€ 91.000 incidenteel)
Hierover is in de informatiebrief van december 2013 de raad geïnformeerd. Daarin is reeds melding
gemaakt van een verwachte onderbesteding van € 75.000. In de begroting 2014 is met de lagere
kosten reeds rekening gehouden.
Thema Integraal jeugdbeleid
Jeugd- en Jongerenwerk
4.3.5.
€ 11.000
€ 11.000
Programma 4 De openbare ruimte (€ 1.165.000)
Thema Beheer openbare ruimte
Groenbeheer
Openbaar Groen
Speelvoorzieningen
Kinderboerderij
Natuur- en Milieu-educatiecentrum
Waterpartijen
Ongediertebestrijding
Lijkbezorging
€ 1.038.000
€ 1.000
€ 23.000
€ 1.000
-€ 6.000
€ 14.000
€ 14.000
€ 1.000
€ 1.090.000
Thema Afvalinzameling en -verwerking
Verwijdering Bedrijfsvuil
€ 27.000
€ 27.000
Lijkbezorging (€ 1.090.000 incidenteel)
Tot en met 2012 is in de jaarrekening een voorziening opgenomen voor het onderhoud van graven.
De daarvoor ontvangen middelen voor afkoop van onderhoud werden gestort in deze voorziening
en vervolgens werd het saldo van de kosten van begraven ten laste van deze voorziening gebracht.
Met het verscherpte toezicht is vastgesteld dat een voorziening voor de huidige handelwijze niet het
toegestane middel is, waardoor derhalve deze middelen ten onrechte als voorziening zijn aangemerkt. Daarom zijn deze middelen vrijgevallen en maken onderdeel uit van het rekeningresultaat.
Omdat wij al in de verkennende rapportage over het thema kostendekkendheid van de tarieven
melding hebben gemaakt van deze middelen en ook willen betrekken in het nader onderzoek, willen we deze middelen vooralsnog beschikbaar houden in afwachting van nader onderzoek en voorstellen hierover. Daarom is in de resultaatbestemming hiermee rekening gehouden.
Verwijdering bedrijfsvuil (€ 27.000 incidenteel)
Het voordelige saldo op het product verwijdering bedrijfsvuil wordt veroorzaakt door extra opbrengsten reinigingsrechten uit voorgaande jaren (circa € 20.000). Deze hogere opbrengst is het
gevolg van aanslagen 2011 en 2012 die in 2013 nog zijn opgelegd door de GBD. Daarnaast vallen
de verwerkingskosten van bedrijfsvuil circa € 6.000 lager uit dan geraamd.
Verwijdering huisvuil (€ 0)
In 2013 is het voordelig resultaat ad € 272.000 van het product Verwijdering huisvuil toegevoegd
aan de reserve egalisatie tarieven afvalstoffenheffing. Dit resultaat wordt met name bepaald door de
volgende onderdelen:
- lagere verwerkingskosten van diverse afvalstromen € 106.000. Met de samenstelling van de begroting 2014 is reeds een verlaging van de raming voor verwerkingskosten doorgevoerd van
€ 26.000. Bezien moet worden of een verdere verlaging van de ramingen voor de begroting 2015
tot de mogelijkheden behoort.
- lagere kosten van inhuur personeel van derden € 70.000. Met de samenstelling van de begroting
2014 is reeds een verlaging van de raming voor inhuur personeel van derden doorgevoerd van
€ 20.000.
- lagere verstrekte vergoedingen aan verenigingen voor ophalen oud papier € 15.000.
- 129 -
Jaarstukken 2013
- hogere opbrengsten aanbod van diverse afvalstromen € 81.000 (papier, glas, kleding, kunststof).
Een deel van de baten (€ 51.000) heeft betrekking op opbrengsten uit voorgaande jaren (2011 en
2012).
4.3.6.
Programma 5 Cultuur, sport en recreatie (€ 66.000)
Thema Cultuurvoorzieningen
Cultuurbeleid
Sociaal-culturele Zaken
Multifunctionele Accommodaties
€ 50.000
€ 24.000
€ 24.000
€ 2.000
Thema Sport- en recreatievoorzieningen
Buitensportaccommodaties
Binnensportaccommodaties
Zwemaccommodatie
Sportbeleid en Subsidiering
€ 16.000
€ 9.000
-€ 26.000
€ 16.000
€ 17.000
Binnensportaccommodaties (€ 26.000 -/-)
De opbrengsten op dit product zijn lager. Met name de opbrengst bij de Sporthal de Stoep is lager
als gevolg de verantwoording van opbrengsten 2e halfjaar 2013. Daarnaast is de raming voor het
sportgebouw de Valk tussentijds niet aangepast in verband met afname gebruik door het Griendencollege. In het licht van bestaande plannen, zoals sporthal in Benedenveer, zullen deze ontwikkelingen worden meegenomen.
4.3.7.
Programma 6 Werk, Inkomen, Zorg en Welzijn (€ 572.000)
Thema Inkomen
Bijstandbudgetten
-€ 4.000
-€ 4.000
Thema Werk en ondenemerschap
Sociale Werkvoorziening
Werk Direct / Rijksbudget
Werk Indirect / Gemeentebudget
Economische Zaken Algemeen
Straatmarkt
Kermis
Stationspark II
Erfpacht Industrieterreinen
Het Plaatje
€ 26.000
€ 14.000
€ 37.000
€ 19.000
-€ 14.000
€ 5.000
€ 1.000
-€ 31.000
€ 1.000
-€ 6.000
Werk direct/rijksbudget (Participatiebudget) (€ 37.000 incidenteel)
Op zowel de inkomsten als de uitgaven is er een incidentele overschrijding te zien van € 82.000.
Dit betreft de ontvangst en besteding van middelen die via een afzonderlijk project ten laste van het
Participatiebudget zijn gekomen. Daarnaast is er een incidenteel voordeel van circa € 37.000 i.v.m.
vrijval van de voorziening achtergestelde lening SIW. De lening is inmiddels geheel afgelost waardoor de voorziening kan vrijvallen.
Stationspark II (€ 31.000 -/- incidenteel)
Jaarstukken 2013
- 130 -
Met het bepalen van de winstneming bij de 2e Projectrapportage van € 403.000, was ten onrechte
geen rekening gehouden met de storting die nog gedaan moest worden in de reserve infra van
€ 29.000. Deze storting is alsnog gerealiseerd waardoor dit ten laste van het resultaat komt, want de
genoemde € 403.000 is daarin reeds verwerkt (zie specificatie bij onvoorziene lasten 2e Projectrapportage van € 395.000, waarin dit bedrag van € 403.000 is begrepen).
Zorg
Zorg
Exploitatielasten SDD
Algemene Gezondheidszorg
Alg. Maatschappelijke Dienstverlening
Opvang Asielzoekers/verblijfsger.
Ouderenzorg
Wet Maatschappelijke Ondersteuning
€ 550.000
€ 395.000
€ 20.000
€ 54.000
-€ 20.000
-€ 6.000
€ 99.000
€ 8.000
Zorg (€ 395.000)
a. Hulp bij huishouden en hulpmiddelen (€ 425.000 structureel)
De nieuwe gekantelde manier van indiceren vanaf 2012 levert een budgettair voordeel op. Daarnaast is in 2013 al gedeeltelijk geprofiteerd van gewijzigde financiering bij de huishoudelijke ondersteuning (resultaatfinanciering “schoon en leefbaar huis”).
b. Invoeringsbudget AWBZ (€ 30.000 -/- incidenteel)
In de afwijkingenbrief is melding gemaakt van een tegenvaller van € 130.000 (€ 76.000 en
€ 54.000 respectievelijk voor 2012 en 2013) als gevolg van de kosten verbonden aan de voorbereiding van de Transitie WMO (AWBZ) in 2015. Daartegenover staat een niet besteed budget van €
100.000 voor vervanging van personeel die deelnemen in die regionale transitie werkgroepen. Dit
budget is uit het rekeningsaldo 2012 gevormd. Bij de technische resultaatbestemming wordt voorgesteld dit bedrag voor 2014 beschikbaar te houden.
Algemene gezondheidszorg (€ 54.000 incidenteel)
In 2013 is een lagere subsidie aan marktproducenten en gemeenschappelijke regelingen van circa
€ 26.000 verstrekt ten opzichte van de raming. Van een geraamde bijdrage gezondheidspark van
€ 65.000 zal in 2014 ongeveer € 16.000 beschikbaar worden gesteld. Hierdoor ontstaat een incidenteel voordeel van € 49.000, als zijnde de vrijval uit de reserve Afwikkeling verplichtingen, omdat
deze subsidie uit deze reserve wordt gedekt. Tenslotte is vanwege een verwacht nadelig saldo van
de GR DGJ in onze jaarrekening een bijdrage in dit tekort opgenomen van € 28.000.
Ouderenzorg (€ 99.000 incidenteel)
De uitgaven zijn incidenteel € 89.000 lager dan begroot. Belangrijkste oorzaak daarvan is een lagere besteding van de geraamde verbredingstaken WMO voor € 105.000 en hogere uitgaven subsidie
en besteding afzonderlijke geldstromen van € 24.000. Daarnaast is er een kleine onderbesteding
van circa € 7.000 op de overige posten. Van het voordeel op de verbredingstaken WMO is in 2014
een bedrag noodzakelijk van circa € 58.000 voor het vervolg op reeds in 2013 gestarte projecten.
Bij de technische resultaatbestemming wordt voorgesteld dit bedrag voor 2014 beschikbaar te houden.
4.3.8.
Programma 7 Verkeer en vervoer (€ 317.000)
Thema Wegen, bruggen en riolen
Gladheidsbestrijding
Straatreiniging
Wegen
Bruggen
Openbare Verlichting
Riolering
€ 133.000
€ 16.000
€ 18.000
€ 2.000
-€ 1.000
€ 17.000
€ 81.000
- 131 -
Jaarstukken 2013
Riolering (€ 81.000 incidenteel)
Het (incidenteel) voordelig resultaat wordt met name bepaald doordat er in het jaar 2013 circa
€ 55.000 minder klein onderhoud noodzakelijk was dan geraamd. Dit was met name het gevolg van
het feit dat er in 2013 minder calamiteiten optraden en een lager aantal rioolpompen moest worden
vervangen. Daarnaast vallen de kapitaallasten circa € 25.000 lager uit dan geraamd.
Thema Verkeer- en vervoersbeleid
Verkeer algemeen
Verkeersmaatregelen
Exploitatie Gemeentehaven
Voorzieningen tbv Waterbus
€ 184.000
€ 205.000
-€ 9.000
-€ 9.000
-€ 3.000
Verkeer algemeen (€ 205.000 incidenteel)
Het voordelig resultaat is het gevolg van een (incidenteel) ontvangen hogere bijdrage dan geraamd
van € 194.000 van Bouwfonds Ontwikkeling BV ten behoeve van de aanleg van het station Baanhoek, onderdeel MerwedeLingelijn, als gevolg van indexering van het prijspeil van het jaar 2008.
De bijdragen van partijen in de samenwerkingsovereenkomst (SOK) MerwedeLingelijn zijn gebaseerd op het prijspeil van 2008. Daarnaast is binnen het product verkeer algemeen een (incidenteel)
voordeel ontstaan op het onderdeel duurzaam veilig van € 19.000. In 2013 was gepland ten laste
van het budget duurzaam veilig snelheidsremmende maatregelen aan te brengen op de Baanhoek.
De uitvoering van dit project heeft vertraging opgelopen en is nu gepland in 2014. Bij de technische resultaatbestemming wordt voorgesteld dit bedrag voor 2014 beschikbaar te houden.
Een incidenteel nadeel van € 5.000 is ontstaan als gevolg van een toerekening van apparaatskosten
van de afdeling weg- en waterbouw aan het project "Fiets filevrij Merwederoute". De kosten, exclusief apparaatskosten, ten laste van dit project worden gedekt door te ontvangen subsidie waardoor dit binnen het product Verkeer resulteert in een nadeel.
4.3.9.
Programma 8 Ruimtelijke ordening en milieu (€ 187.000)
Thema Ruimtelijke ordening
Planologische Adviezen/Vergunningen
Herziening Bestemmingsplannen
Bovenlokaal Ruimtelijk Ordeningsbeleid
Stedelijke Vernieuwing
Monumenten
Buitenreclame
Voorlichting Bouw- en Woningtoezicht
Bouwvergunningen
Preventie, controle, Handhaven Bouwen/Wonen
€ 138.000
€ 37.000
€ 58.000
€ 4.000
€ 15.000
€ 5.000
-€ 15.000
€ 1.000
€ 50.000
-€ 17.000
Planologische adviezen/vergunningen (€ 37.000 incidenteel)
In de raming van de lasten en baten van het product "Planologische adviezen/vergunningen" zijn de
investeringskredieten "Adviezen m.b.t. stedenbouwkundige samenhang" van € 12.000 en "Haalbaarheidsonderzoek Recreatief Knooppunt" van € 25.000,- opgenomen. Deze kredieten worden
gedekt ten laste van de "Reserve afwikkeling verplichtingen algemene reserve" en de "Algemene
reserve". In 2013 zijn ten laste van het krediet "Adviezen m.b.t. stedenbouwkundige samenhang"
geen kosten geboekt en ten laste van het krediet "Haalbaarheidsonderzoek Recreatief Knooppunt"
een bedrag van € 6.000. Beide kredieten zijn in 2013 voor het volledig geraamde bedrag onttrokken
aan de reserve en ten gunste van het rekeningsresultaat 2013 gebracht. Dit resulteert per saldo in
een voordeel op dit product van € 31.000. Daarnaast resteert binnen dit product nog een klein inciJaarstukken 2013
- 132 -
denteel voordeel van € 6.000 op de onderdelen "Overige adviezen" en "Behandeling bezwaar- en
beroepszaken" als gevolg van lagere kosten externe advisering.
Herziening bestemmingsplannen (€ 58.000 incidenteel)
In de raming van de lasten en baten van het product "Herziening bestemmingsplannen" zijn de investeringskredieten "Inrichting omgeving Rode kruisgebouw" van € 52.000 en "Uitvoeringsparagraaf structuurvisie" van € 3.000 opgenomen. Deze kredieten worden gedekt ten laste van de "Reserve afwikkeling verplichtingen algemene reserve". In 2013 is ten laste van het krediet "Inrichting
omgeving Rode kruisgebouw" een bedrag geboekt van € 2.000 en ten laste van het krediet "Uitvoeringsparagraaf structuurvisie" een bedrag van € 4.000. Beide kredieten zijn in 2013 voor het volledig geraamde bedrag onttrokken aan de reserve en ten gunste van het rekeningsresultaat 2013 gebracht. Dit resulteert per saldo in een voordeel op dit product van € 49.000.
Met het vaststellen van de programmabegroting 2013 en de bestuursrapportage 2013 is het budget
voor externe advisering ten behoeve van herziening van bestemmingsplannen verhoogd met
€ 100.000. De werkelijke kosten vallen € 7.000 lager uit dan voorzien.
Bouwvergunningen (€ 50.000 incidenteel)
In 2013 valt de opbrengst leges omgevingsvergunningen (bouwleges) circa € 10.000 hoger uit dan
geraamd. Evenals in voorgaande jaren is in 2013 een deel van de ontvangen bouwleges doorgeschoven naar het volgende jaar (2014). Dit deel heeft betrekking op activiteiten die verband houden
met de toezichthoudende werkzaamheden door de gemeente tijdens de (grotere) bouwprojecten.
Binnen het product Omgevingsvergunningen is tevens het krediet opgenomen ten behoeve van
Invoeringskosten WABO van € 47.000. In het jaar 2014 is hiervan nog de helft benodigd. Dekking
van dit krediet vindt plaats ten laste van de reserve afwikkeling verplichtingen algemene reserve.
Met het vervallen van de helft van het krediet is derhalve een bedrag van € 23.500 vrijgevallen ten
gunste van het resultaat van het product Omgevingsvergunningen.
Tevens is binnen het product Omgevingsvergunningen een raming opgenomen van € 10.000 voor
toerekening van kosten voor planschadevergoedingen. In 2013 zijn geen vergoedingen uitgekeerd
waardoor dit resulteert in een voordeel.
Thema Milieu
Milieu Algemeen
Milieubeheer
Geluid en Lucht
€ 49.000
€ 33.000
€ 6.000
€ 10.000
Milieu algemeen (€ 33.000 incidenteel)
Met de bestuursrapportage 2013 is de raming abusievelijk met € 12.000 verhoogd voor een bijdrage
aan het energieprogramma Drechtsteden. In de primaire begroting was hiermee al rekening gehouden. Van de vooruitontvangen bedragen t.b.v. de verstrekte SLOK (Stimulering van lokale klimaatinitiatieven) bijdragen is in 2013 een bedrag ad € 12.000 vrijgevallen. Deze baten waren in 2013
niet geraamd waardoor dit nu als een incidenteel voordeel tot uitdrukking komt.
4.3.10. Programma 9 Wonen (€ 273.000 -/-)
Thema Woonruimte zaken
Gemeentewoningen
Woningcorporaties
Woonruimtezaken
Herstructurering Woonwijken
€ 77.000
-€ 1.000
€ 7.000
€ 1.000
€ 70.000
Herstructurering woonwijken (€ 70.000 incidenteel)
Voor Karakietflat, Staatsliedenbuurt en Oude Uitbreiding west is dit jaar voor € 32.000 aan voorbereidingskosten gemaakt en tegelijkertijd gedeclareerd bij Tablis. Aan het eind van het jaar is
tevens gebleken dat de vergoedingen over voorgaande jaren van € 70.000 niet zijn gedeclareerd.
Hiermee is alsnog rekening gehouden en geeft daarom dit incidentele voordeel.
- 133 -
Jaarstukken 2013
Thema Exploitatie bouwgronden woonwijken
Bouwgrondexploitaties Algemeen
Benedenveer
Exploitaties Langs de Dijk
Ziezo
Rivierdijk
Watertorenterrein
Overige Grondexploitaties
-€ 350.000
-€ 2.000
-€ 7.000
€ 22.000
-€ 75.000
-€ 177.000
-€ 131.000
€ 20.000
Ziezo (€ 75.000 -/-)
Voor de komende jaren zijn er onvermijdelijke kosten, zoals rente en beperkte apparaatskosten tot
€ 109.000. Vanwege de waarde-ontwikkeling kan een deel van deze kosten voor € 34.000 op de
boekwaarde bijgeschreven worden. Daarom is voor dit verschil een voorziening van € 75.000 getroffen.
Rivierdijk (€ 177.000 -/-)
Op basis van de waardeontwikkeling van onze grond in dit terrein houden we in 2013 rekening met
een afwaardering van € 44.000. Dit is een verplichte mutatie op grond van geldende voorschriften.
Voor de komende jaren zijn er onvermijdelijke kosten, zoals rente en beperkte apparaatskosten die
vanwege de waarde-ontwikkeling niet op de boekwaarde kunnen worden bijgeschreven. Daarom is
voor deze verwachte kosten tot en met 2018 een voorziening van € 137.000 getroffen. In de oorspronkelijke begroting was een nadelig effect geraamd van € 4.000, zodat per saldo een nadelig
effect optreedt van € 177.000.
Watertorenterrein (€ 131.000 -/-)
Op basis van de waardeontwikkeling van onze grond in dit terrein houden we in 2013 rekening met
een afwaardering van € 39.000. Dit is een verplichte mutatie op grond van geldende voorschriften.
Voor de komende jaren zijn er onvermijdelijke kosten, zoals rente en beperkte apparaatskosten die
vanwege de waarde-ontwikkeling niet op de boekwaarde kunnen worden bijgeschreven. Daarom is
voor deze verwachte kosten tot en met 2018 een voorziening van € 111.000 getroffen. Omdat in de
2e Projectrapportage per saldo met € 19.000 in de begroting 2013 rekening is gehouden geeft dit
een nadelig effect van € 131.000.
4.3.11. Programma 10 Financiën en organisatie (€ 371.000)
Thema Begroten en verantwoorden
Programmabegroting
Programmarekening
Indexeringen
Onvoorziene Baten en Lasten
Algemene uitkering uit het Gemeentefonds
€ 1.100.000
-€ 6.000
-€ 2.000
-€ 150.000
€ 1.062.000
€ 196.000
Indexeringen (-/- € 150.000 incidenteel)
Bij de vaststelling van de begroting 2013 is op basis van een aanvullend raadsvoorstel een besparing geraamd teneinde het toen gepresenteerde tekort voor 2013 mede op te vangen. Begrotingstechnisch is deze post niet op de producten geraamd. De effecten van deze besparing komt in de
jaarrekening wel tot uitdrukking in de producten. Dit verklaard voor een deel de diverse onderbestedingen van minder dan € 25.000 op diverse producten. Zoals in de inleiding vermeld, wordt naar
de kleinere verschillen op producten nader onderzoek verricht.
Onvoorziene Baten en Lasten ( € 1.062.000 incidenteel)
Jaarstukken 2013
- 134 -
Op deze post is het saldo van onvoorziene uitgaven geraamd én de saldi van de diverse bestuursrapportages. Dit betreffen:
Onvoorziene uitgaven
€ 60.000
Afwijkingenrapportage juni 2013
- 755.000
Bestuursrapportage
- 150.000 -/e
2 Projectrapportage
- 395.000
Totaal
€ 1.060.000
In de informatiebrief van december is van het vrijvallen van de post onvoorziene uitgaven reeds
melding gemaakt.
Algemene uitkering uit het gemeentefonds (€ 196.000 incidenteel, wordt afzonderlijk meegenomen
in kadernota en begroting)
In de informatiebrief van december 2013 een nadelig bedrag gemeld van € 75.000 wegens restitutie
van uitkeringen van voorgaande jaren. Het resterende bedrag van € 262.000 heeft betrekking op de
volgende zaken:
a. een hogere uitkomst van de decembercirculaire, waarmee in de genoemde brief geen rekening kon worden gehouden tot een bedrag van € 142.000;
b. een hoger bedrag van € 45.000 door definitief vastgestelde eenheden bij bedrijfsvestigingen
en klantenpotentieel;
c. er is rekening gehouden met diverse taakmutaties tot een bedrag van € 89.000 en uiteindelijk niet zal worden besteed en derhalve vrijvalt.
Thema Bedrijfsvoering
Beleggingen
Saldi Kostenverdeelstaat
Grondzaken
-€ 851.000
€ 21.000
-€ 855.000
-€ 17.000
Saldi kostenplaatsen (€ 855.000 -/- incidenteel € 800.000 en structureel € 55.000)
De kosten van de bedrijfsvoering worden in de begroting vanuit kostenplaatsen doorbelast naar de
producten. In de jaarrekening worden de doorberekeningen naar de producten gelijk gehouden aan
de begroting, het geen dus op de producten niet tot verschillen leidt. De verschillen tussen de raming en de werkelijkheid van deze kosten komen op deze post tot uitdrukking. Onderstaand worden de belangrijkste verschillen toegelicht.
In de informatiebrief van december 2013 hebben we op dit onderdeel reeds melding gedaan van
een nadelig effect van € 385.000, met name als gevolg van de transitie I en A. In de begroting 2014
is hiermee wel rekening gehouden. Derhalve beperken we ons tot analyse van het overige verschil
van € 462.000.
Directie (€ 25.000 -/-)
Dit betreft iets meer kosten voor de inhuur van de gemeentesecretaris en loonkosten december
nieuwe gemeentesecretaris, waarmee in de bestuursrapportage nog geen rekening is gehouden.
PR buiten (€ 87.000 -/-)
Met de bestuursrapportage zijn de werkgeverslasten voor fiscus en sociale verzekeringen naar beneden bijgesteld, omdat is gerekend met een gemiddelde werkgeverslast gebaseerd op schaal 10.
De werkelijke lasten zijn gebaseerd op een lagere schaal van de buitendienst dat tot gevolg heeft
een nadeel van 3% over de salarislasten. Voor de buitendienst betekent dit een nadeel van € 47.000.
Daarnaast is in de bestuursrapportage geen rekening gehouden met het uitkeren van overwerk uren,
hetgeen een extra last betekent van € 35.000.
P en C (€ 38.000 -/-)
De mate waarin de omzetbelasting kan worden verrekend van onze kosten van de bedrijfsvoering
zijn door de belastingdienst herzien, het zogenoemde mengpercentage. Hierdoor treedt een nadeel
- 135 -
Jaarstukken 2013
op van € 20.000. Daarnaast is er extra inhuur gepleegd wegens zwangerschapsverlof in het 2e halfjaar 2013 en heeft per saldo tot extra kosten geleid van € 18.000.
Projecten (€ 35.000 -/-)
In de oorspronkelijke begroting zijn specifieke kosten geraamd voor planning en control ten behoeve van projecten, die zich in de loop van het jaar aandienen. In de doorbelasting naar die projecten
is hiermee geen rekening gehouden, waardoor dit nadelig effect op deze kostenplaats ontstaat.
Bestuurszaken (€ 45.000 -/-)
Voor dit onderdeel heeft vanwege ziektevervanging extra inhuur plaatsgevonden, waardoor
€ 15.000 meer is besteed. Voorts is geen rekening meer gehouden met een opbrengst van € 19.000
voor een vergoeding van uitleen van personeel. Deze opbrengst zal in 2014 worden meegenomen.
Tenslotte zijn er diverse kleine afwijkingen tot € 10.000 die op andere kostenplaatsen compensatie
vinden.
Ruimte WW binnen (€ 51.000 -/-)
Als gevolg van het minder doorberekenen van uren ten laste van investeringsprojecten ontstaat een
nadelig effect op deze kostenplaats en werkt door als nadelig effect in het resultaat.
ROBM (€ 61.000 -/-)
Het belangrijkste nadelige effect wordt veroorzaakt door de inhuur van BMC en Maandag in het
laatste kwartaal van 2013. Dit is niet meegenomen met de bestuursrapportage.
Strategische personeelsplanning (€ 60.000 -/-)
In het kader van CAO-afspraken is jaarlijks € 500 beschikbaar per werknemer in het kader van
personeelsbeleid en opleiding. Voor 2013 zijn hiervoor geen bestedingen gedaan, zodat dit volledige bedrag beschikbaar moet blijven voor 2014 en derhalve in de voorziening is opgenomen.
Thema Algemene heffingen
Onroerende Zaak Belastingen
Precariorechten
Lasten Heffing/Invordering Gem. Belastingen
Kwijtscheldingen
€ 147.000
€ 145.000
-€ 4.000
€ 12.000
-€ 6.000
Onroerende zaakbelastingen (€ 145.000 incidenteel)
1. In de bestuursrapportage is met een meeropbrengst uit voorgaande jaren 2011-2012 van
€ 133.000 rekening gehouden. Aan het einde van het jaar blijkt de werkelijke opbrengst uit OZB
voor de jaren 2011-2012 € 188.000 te zijn, waardoor nu een extra opbrengst optreedt van € 55.000.
2. Abusievelijk zijn de verminderingen OZB dubbel meegerekend in het aanpassen van de ramingen. Dit betekent een voordelige afwijking van € 62.000.
3. Tot slot is een extra opbrengst gerealiseerd voor de niet-woningen eigenaren van € 27.000.
4.3.12. Begrotingsrechtmatigheid
Gedurende 2013 is op zes programma’s van de begroting een overschrijding van de begrote lasten
ontstaan. Voor een deel worden deze overschrijdingen gecompenseerd door direct gerelateerde
opbrengsten. In onderstaand overzicht is een analyse opgenomen van de overschrijdingen per
programma, investering, algemeen dekkingsmiddel en reserve. Per saldo is er voor € 10.912 sprake
van een begrotingsonrechtmatigheid. Dit bedrag blijft ruimschoots binnen de
goedkeuringstoleranties van 1% van het begrotingsvolume (€ 485.000).
4.3.12.1. Analyse begrotingsrechtmatigheid (x € 1)
Jaarstukken 2013
- 136 -
Programma
Omschrijving overschrijding
Investeringen
programma 2
Op het investeringskrediet “camera’s station Sliedrecht” zijn hogere
lasten verantwoord, welke reeds vermeld zijn in de Burap
13.709
Investeringen
programma 3
Op het investeringskrediet “grondkosten brede school” zijn hogere
lasten verantwoord, welke reeds vermeld zijn in de Burap.
8.996
Investering
programma 5
Op het investeringskrediet “luchtbehandelingsunit wedstrijdbad
2013” zijn in 2013 hogere lasten verantwoord.
1.842
Investering
programma 5
Op het investeringskrediet “schokabsorberende wandbekleding De
Valk” zijn in 2013 hogere lasten verantwoord.
2.749
Investeringen
programma 5
Op de inversteringskredieten “vouwwanden en kleedlokalen de
Stoep” zijn hogere lasten verantwoord, welke reeds vermeld zijn in
de Burap.
19.283
Investering
programma 7
Op het investeringskrediet “ondergrondse afvalinzameling 2013”
zijn hogere lasten verantwoord, deze worden gecompenseerd door
direct gerelateerde opbrengsten.
34.195
Investering
programma 8
Op het investeringskrediet “tractor met heggenmaaier” zijn in 2013
hogere lasten verantwoord, enkel deze worden gecompenseerd door
direct gerelateerde opbrengsten.
1.004
Investering
Programma 10
Op het investeringskrediet “aanschaf mercedes Benz sprinter” zijn
in 2013 hogere lasten verantwoord. Deze hogere lasten zijn
veroorzaakt door de btw die niet in berekening van het budget is
meegenomen.
Programma 2
Onrechtmat
ig, telt niet
mee voor
het oordeel
.
Door het overbrengen van de Brandweertaken hebben we de activa
afgestoten, waardoor de afschrijvingslasten € 363.000 hoger zijn dan
begroot. Hier tegenover staat een bijdrage van de Veiligheidsregio.
6.321
362.810
Programma 4
Toevoeging van het voordelig resultaat huisvuil ad € 272.000 naar
de reserve egalisatie tarieven.
137.659
Programma 7
Door het afboeken van de boekwaarde riolering per 31-12-2013 ten
laste van de voorziening egalisatie en onderhoud product riolering
ontstaat een onrechtmatigheid van 1,5 mln. Deze onrechtmatigheid
wordt gecompenseerd door een vrijval uit de voorziening.
Voorgaande is met terugwerkende kracht vastgesteld in de
programmabegroting 2014.
1.560.305
Programma 8
In de financiële strategie is vastgesteld om de reserve renovatie
Nijverwaard op te heffen voor een nieuwe reserve kleinschalige
herontwikkelingen. Conform BBV verloopt deze omvorming
financieel via de exploitatie.
246.244
Programma 9
In de financiële strategie is vastgesteld om de stimuleringsreserve
woningbouw op te heffen voor een nieuwe reserve kleinschalige
herontwikkelingen. Conform BBV verloopt deze omvorming
financieel via de exploitatie.
547.442
Programma 9
In de financiële strategie is vastgesteld om de reserve
egalisatiekosten woningbouw op te heffen en toe te voegen aan de
algemene reserve. Conform BBV verloopt deze omvorming
financieel via de exploitatie.
220.259
- 137 -
Onrechtmatig, telt
mee voor
het oordeel
Jaarstukken 2013
Programma
Omschrijving overschrijding
Programma 9
Voor de herstructurering woonwijken staan tegenover de niet
begrote lasten van € 293.000 niet begrote baten van € 363.000. Het
positieve saldo (ad. € 70.000) betreft voorbereidingskosten van
voorgaande jaren.
€ 346.000 betreft de voorziening voor de niet in exploitatie genomen
gronden voor de afwaardering en nog te maken kosten. Deze kosten
waren met de bestuursrapportage wel voorzien en opgenomen als
risico, maar niet begroot.
In 2013 hebben hogere stortingen in reserves plaatsgevonden tot een
bedrag van € 2.322.830, waarin genoemd verschil is begrepen.
Daartegenover staat een nagenoeg gelijk bedrag wegens hogere
onttrekkingen aan de reserves. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt
door de overheveling van de middelen vanuit de algemene reserve
naar de reserve afwikkeling verplichtingen conform de Financiële
Strategie, zoals door de raad op 12 maart 2013 is besloten.
Programma 10
Onrechtmat
ig, telt niet
mee voor
het oordeel
Totaal
Onrechtmatig, telt
mee voor
het oordeel
276.000
2.110.391
10.912
4.3.13. Wet normering topinkomens
Op 6 december 2011 is de wet Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke
sector (WNT) door de Tweede Kamer aangenomen en is met ingang van 1 januari 2013 in werking
getreden. De WNT kent een openbaarmakingregime en een maximale bezoldigingsnorm. De
maximale bezoldigingsnorm is van toepassing op topfunctionarissen die in dienstbetrekking werkzaam zijn en topfunctionarissen die niet in dienstbetrekking werkzaam zijn maar worden ingehuurd
op overeenkomst van opdracht.
Bij de gemeente Sliedrecht waren in het boekjaar 2013 drie topfunctionarissen werkzaam, namelijk
een waarnemend gemeentesecretaris tot december 2013, gemeentesecretaris in dienstverband vanaf
1 december en de griffier. Conform de publicatieplicht worden in de tabellen op de volgende pagina de gegevens gepresenteerd.
Naam
D. v.d. Spek
Functie
Duur dienstverband
Omvang dienstverband
Beloning
Beloningen betaalbaar op termijn
Belastbare kostenvergoeding
Totaal
Waarnemend gemeentesecretaris
16 januari tot 1 december 2013
32 uur
€ 179.262
€0
€ 2.420
€ 181.682
Naam
C.A. de Haas
Functie
Duur dienstverband
Omvang dienstverband
Beloning
Beloningen betaalbaar op termijn
Belastbare kostenvergoeding
Totaal
Gemeentesecretaris
Vanaf 1 december 2013
36 uur
€ 6.703
€ 2.281
€ 1.255
€ 10.239
Jaarstukken 2013
- 138 -
Naam
A. Overbeek
Functie
Duur dienstverband
Omvang dienstverband
Beloning
Beloningen betaalbaar op termijn
Belastbare kostenvergoeding
Totaal
Griffier
Vast
36 uur
€ 70.900
€ 22.601
€ 42.473
€ 135.974
- 139 -
Jaarstukken 2013
4.4.
Balans
ACTIVA (bedragen x € 1000)
2013
2012
VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa
Investeringen met economisch nut
gronden uitgegeven in erfpacht
overige investeringen met een economisch nut
47.030
Investeringen met maatschappelijk nut
grond-, weg- en waterbouwkundige werken
overige investeringen met een maatschappelijk nut
52.145
71
46.840
71
51.906
116
3
153
15
Financiële vaste activa
Kapitaalverstrekkingen aan:
Deelnemingen
Gemeenschappelijke regelingen
3.379
1.166
0
1.166
0
Overige langlopende leningen
2.035
2.001
178
182
Bijdragen aan activa in eigendom van derden
TOTAAL VASTE ACTIVA
3.349
50.409
55.494
4.764
5.826
VLOTTENDE ACTIVA
Voorraden
Grond- en hulpstoffen:
Niet in exploitatie genomen bouwgronden
Voorraad overige gronden
Onderhanden werk:
Bouwgronden in exploitatie
Uitzettingen met
een rentetypische looptijd < 1 jaar
Vorderingen op openbare lichamen
Overige vorderingen
Overige uitzettingen
2.348
1.796
2.525
2.446
620
855
5.537
4.518
1.021
-2
Liquide middelen
Bank
4.511
3.458
1.055
-2
2.208
2.208
Overlopende activa
1.450
1.450
1.335
1.881
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA
13.845
13.668
TOTAAL ACTIVA
64.254
69.162
Jaarstukken 2013
- 140 -
PASSIVA (bedragen x € 1000)
2013
2012
VASTE PASSIVA
Eigen vermogen
Reserves:
27.175
Algemene reserve
Overige bestemmingsreserves
Rekeningresultaat boekjaar voor bestemming
27.567
6.006
18.277
8.647
16.881
2.892
2.039
Voorzieningen
6.632
Voorzieningen risico's en verplichtingen
Onderhoudsegalisatievoorzieningen
Overige voorzieningen
1.109
5.523
0
13.787
1.346
11.460
981
Vaste schulden
met een rentetypische looptijd ≥ 1 jaar
Onderhandse leningen van binnenlandse
banken en overige financiële instellingen
14.401
14.401
TOTAAL VASTE PASSIVA
15.627
15.627
48.208
56.981
11.284
6.709
VLOTTENDE PASSIVA
Netto vlottende schulden
met een rentetypische looptijd < 1 jaar
Kasgeldleningen
Banksaldi
Overige schulden
9.000
0
2.284
Overlopende passiva
5.000
221
1.488
4.762
5.472
TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA
16.046
12.181
TOTAAL PASSIVA
64.254
69.162
- 141 -
Jaarstukken 2013
4.5.
Toelichting op de balans
Jaarstukken 2013
- 142 -
- 143 -
Jaarstukken 2013
2.2 Uitzettingen met een rentetypische looptijd <1 jaar
Soort vordering
Saldo
31-12-2013
a. Vorderingen op openbare lichamen
b. Overige vorderingen
c. Overige uitzettingen
4.518.000
1.190.000
2.0005.706.000
Voorziening
oninbaarheid
169.000
169.000
Gecorrigeerd
31-12-2013
4.518.000
1.021.000
2.0005.537.000
Gecorrigeerd
31-12-2012
3.458.000
1.055.000
2.0004.511.000
Voor verwachte oninbaarheid van debiteuren is een voorziening opgenomen van € 169.000 bepaald op basis van geschatte inningskansen.
2.3 Liquide middelen
Onder de liquide middelen zijn opgenomen de kas- en banksaldi
ultimo 2013
Specificatie
a. Bank Nederlandse Gemeenten
b. Rabobank
c. Paraplurekening Min. van Financiën i.h.k.v. spoorse doorsnijdingen
totaal
ultimo 2012
682.000
97.000
1.429.000
0
22.000
1.428.000
2.208.000
1.450.000
2.4 Overlopende activa
De post overlopende activa kan als volgt onderscheiden worden :
ultimo 2013
Vooruitbetaalde bedragen
Nog te ontvangen bedragen
totaal
Toelichting
Vooruitbetaalde bedragen
Onder deze post zijn opgenomen de bedragen die in 2013 reeds zijn betaald maar betrekking hebben op 2014.
Nog te ontvangen bedragen
De post nog te ontvangen bedragen bestaan met name uit vorderingen van de GRD.
Jaarstukken 2013
- 144 -
8.000
1.327.000
1.335.000
ultimo 2012
74.000
1.807.000
1.881.000
PASSIVA
1. VASTE PASSIVA
1.1 Eigen vermogen
Het in de balans opgenomen Eigen Vermogen bestaat uit de volgende posten :
ultimo 2013
Algemene reserve
Bestemmingsreserves :
overige bestemmingsreserves
Resultaat na bestemming
totaal
ultimo 2012
6.006.000
8.647.000
18.277.000
2.891.000
27.174.000
16.881.000
2.039.000
27.567.000
Het verloop in 2013 wordt in onderstaand overzicht per reserve weergegeven.
Saldo
1-1-2013
Algemene reserve
Bestemmingsreserves:
overige bestemmingsreserves
Resultaat na bestemming
Resultaat
bestemming
vorig jaar
Overige
toevoegingen
8.647.000
16.881.000
2.039.000
27.567.000
onttrekking
1.878.000
2.039.000
2.039.0000
resultaat
2013
4.519.000
5.792.000
7.670.000
6.435.000
10.954.000
2.891.000
2.891.000
vermindering
ter dekking
afschrijving
Saldo
31-12-2013
-
6.006.000
-
18.277.000
2.891.000
27.174.000
1.2 Voorzieningen
Het verloop van de voorzieningen in 2013 wordt in onderstaand overzicht weergegeven.
Voorzieningen
Saldo
1-1-2013
Voorzieningen risico's en verplichtingen
Onderhoudsegalisatievoorzieningen
Overige voorzieningen
1.346.000
11.460.000
981.000
13.787.000
Toevoeging
164.000
3.689.000
139.000
3.992.000
Vrijval
Aanwending
38.000
8.370.000
1.090.000
9.498.000
363.000
1.256.000
30.000
1.649.000
Saldo
31-12-2013
1.109.000
5.523.000
6.632.000
Een overzicht van het verloop van de voorzieningen is opgenomen in bijlage D "Staat van voorzieningen".
1.3 Vaste schulden met een rentetypische looptijd ≥ 1 jaar
De onderverdeling van de in de balans opgenomen langlopende schulden is als volgt :
ultimo 2013
Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen
totaal
ultimo 2012
14.401.000
15.627.000
14.401.000
15.627.000
De totale rentelast voor het jaar 2013 met betrekking tot de vaste schulden bedraagt € 694.062
In onderstaand overzicht wordt het verloop weergegeven van de vaste schulden over het jaar 2013.
Onderhandse leningen
saldo
1-1-2013
15.627.000
vermeerderingen
15.627.000
-
aflossingen
1.226.000
saldo
31-12-2013
14.401.000
1.226.000
14.401.000
totaal
ultimo 2013
11.284.000
4.761.000
16.045.000
ultimo 2012
6.709.000
5.471.000
12.180.000
totaal
ultimo 2013
9.000.000
2.284.000
11.284.000
ultimo 2012
5.000.000
221.000
1.488.000
6.709.000
2. VLOTTENDE PASSIVA
Onder de vlottende passiva zijn opgenomen :
Schulden < 1 jaar
Overlopende passiva
2.1 Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar
De in de balans opgenomen kortlopende schulden kunnen als volgt gespecificeerd worden :
Kasgeldleningen
Banksaldi
Overige schulden
Toelichting
Overige schulden
De overige schulden bestaan met name uit de crediteuren en de transistorische rente.
- 145 -
Jaarstukken 2013
2.2 Overlopende passiva
De specificatie van de post overlopende passiva is als volgt :
Vooruitontvangen bedragen
Nog te betalen bedragen
totaal
ultimo 2013
2.972.000
1.789.000
4.761.000
ultimo 2012
2.867.000
2.604.000
5.471.000
Toelichting
Vooruitontvangen bedragen
In onderstaand overzicht wordt het verloop weergegeven van de vooruitontvangen bedragen over het jaar 2013.
Beginsaldo
2013
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
24.200
28.900
12.300
10.000
1.427.800
485.000
250.000
6.100
-
Brede doeluitkering O.A.B.
5 jaarlijkse afrekening byzonder onderwijs
Stimuleringsuitkering lokale klimaatinitiatieven
Verbetering binnenklimaat huisv.primair onderwijs
Spoorse doorsnijdingen
BDU Verkeer en Vervoer
Ext.ontsl.oostzijde industrieterrein Oosteind
Herziening bestemmingsplan Nijverwaard
Middelen liquidatie vm LDKS
Zwerfafvalvergoeding
Rijksmiddelen Burg. Winklerplein
Eindsaldo 2013
Mutaties
Toevoegingen Bestedingen
397.600
342.000
79.800
28.900
12.300
10.000
1.428.900
1.100
235.700
564.300
315.000
250.000
6.100
436.400
436.400
28.800
10.100
18.700
46.000
46.000
subtotaal Door derden beklemde middelen
2.244.300
1.224.900
889.000
2.580.200
subtotaal Overige vooruitontvangen posten
622.900
5.485.200
5.716.600
391.500
2.867.200
6.710.100
6.605.600
2.971.700
Totaal Vooruitontvangen bedragen
Nog te betalen bedragen
Dit betreft posten welke ten laste van het dienstjaar 2013 zijn gebracht, doch waarvan de facturen in de loop van 2014 zijn ontvangen en betaalbaar gesteld. Deze
posten worden in 2014 afgewikkeld.
Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
Hieronder worden de niet in de balans opgenomen belangrijke financiële verplichtingen vermeld waaraan de gemeente voor toekomstige jaren is verbonden
Gegarandeerde geldleningen
De gegarandeerde geldleningen kunnen als volgt gespecificeerd worden:
Per ultimo boekjaar zijn deze als volgt:
Directe borgstellingen
Achtervang WSW
totaal
ultimo 2013
30.093.902
55.922.011
ultimo 2012
44.366.279
47.210.758
86.015.913
91.577.037
Op dit moment lopen er nog onderhandelingen tussen Prorail en de aannemer over de afrekening van meerwerkkosten met betrekking tot station Sliedrecht
Baanhoek. De uitkomst van deze onderhandelingen zijn mede bepalend voor het financiele resultaat op het project Merwede Lingelijn. Het maximale restrisico is
bepaald op € 1.100.000. In de risicoparagraaf is hiermee rekening gehouden
Jaarstukken 2013
- 146 -
4.6.
Staat van reserves en voorzieningen
Omschrijving reserves
Boekwaarde
Toevoegingen
Verminderingen
Boekwaarde
31-dec-12
31-dec-13
Algemene bestemmingsreserve
Reserve kapitaallasten
verenigingsverzamelgebouw
Reserve kapitaallasten investeringen
€ 8.647.387
€ 1.878.275
€ 4.519.700
€ 6.005.963
€ 2.432.307
€ 121.615
€ 140.845
€ 2.413.077
€ 3.965.207
€ 567.204
€ 552.653
€ 3.979.758
Reserve nieuwbouw gemeentekantoor
€ 6.529.448
€ 326.472
€ 371.585
€ 6.484.335
Reserve ontwikkelingen IT
€ 100.279
€ 2.507
€ 102.786
€0
Reserve vervanging materieel afdeling PR
€ 622.758
€ 276.711
€ 206.270
€ 693.198
Stimuleringsreserve woningbouw
€ 562.439
€ 98.061
€ 660.500
€0
Reserve onderhoud monumenten
Reserve Infra
Reserve toepassing beeldende kunst
Reserve egalisatie grondkosten
woningbouw
Reserve renovatie Nijverwaard
Reserve vervanging containers
Reserve egalisatie tarieven
afvalstoffenheffing
Reserve kapitaallasten nieuwbouw
gemeentewerf
Reserve frictiebudget reorganisatie
€ 5.750
€ 144
€ 5.894
€0
€ 250.982
€ 81.653
€ 82.171
€ 250.463
€ 43.408
€ 1.085
€ 44.493
€0
-€ 295.182
€ 333.058
€ 37.876
€0
€ 245.117
€ 6.128
€ 251.245
€0
€ 490.315
€ 140.363
€ 168.820
€ 461.858
€ 1.927.998
€ 320.200
€ 1.751.405
€ 496.794
€0
€ 1.679.855
€0
€ 1.679.855
€0
€ 300.000
€0
€ 300.000
Reserve kleinschalige herontwikkeling
€0
€ 679.688
€0
€ 679.688
Reserve afwikkeling veplichtingen AR
€0
€ 2.896.324
€ 2.058.445
€ 837.879
€ 25.528.211
€ 9.709.343
€ 10.954.687
€ 24.282.867
Omschrijving voorzieningen
Boekwaarde
Toevoegingen
Verminderingen
Boekwaarde
31-dec-12
Voorziening spaarverlof ambtenaren
Voorziening wachtgeld personeel
Voorziening pensioen voormalige wethouders
Voorziening achtergestelde lening SIW
Voorziening grondexploitatie BaanhoekWest
Voorziening verliezen GGD-ZHZ
Voorziening combinatiefuncties
Voorziening liquidatie Logopedische Dienst
Kring Sliedrecht
Voorziening opleidingsbudget 2013-2015
Voorziening buitengewoon onderhoud afdeling GB
Voorziening onderhoud woningen
Voorziening buitengewoon onderhoud afdeling PR
Voorziening onderhoud speelvoorzieningen
Voorziening huisvesting onderwijs
31-dec-13
€ 102.184
€ 2.555
€0
€0
€ 104.739
€ 80.260
€ 2.006
€0
€ 25.488
€ 56.777
€ 733.732
€ 18.343
€0
€ 61.053
€ 691.021
€ 36.721
€ 918
€ 37.639
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€ 150.170
€ 74.954
€0
€ 78.449
€ 146.675
€ 243.455
€ 6.086
€0
€ 198.199
€ 51.342
€0
€ 59.500
€0
€0
€ 59.500
€ 354.839
€ 167.950
€0
€ 152.140
€ 370.650
€ 68.905
€ 16.063
€ 4.084
€0
€ 80.884
€ 20.406
€ 35.947
€0
€ 23.138
€ 33.215
€ 37.573
€ 70.742
€0
€ 19.605
€ 88.711
€ 1.074.995
€ 558.199
€0
€ 449.497
€ 1.183.697
Voorziening onderhoud haven
€ 40.875
€ 6.824
€0
€0
€ 47.699
Voorziening onderhoud wegen
€ 1.077.596
€ 1.928.834
€0
€ 466.437
€ 2.539.994
- 147 -
Jaarstukken 2013
Voorziening onderhoud/egalisatie producten
riolering
Voorziening onderhoud ponton waterbus
Voorziening onderhoud bruggen
Voorziening onderhoud openbare verlichting
€ 8.297.215
€ 788.770
€ 8.365.559
€ 304
€ 720.122
€ 57.832
€ 15.736
€0
€0
€ 73.568
€ 127.825
€ 30.058
€0
€ 77.120
€ 80.763
€ 18.405
€ 32.696
€0
€ 5.255
€ 45.846
Voorziening CJG Eigen Middelen
€ 283.115
€ 37.078
€0
€ 62.721
€ 257.472
Voorziening onderhoud graven
€ 981.229
€ 138.723
€0
€ 1.119.952
€0
€ 13.787.332
€ 3.991.982
€ 8.407.282
€ 2.739.357
€ 6.632.675
4.7.
Toelichting reserves en voorzieningen
4.7.1. Algemeen
In de raadsvergadering van 12 maart 2013 is de notitie Financiële Strategie vastgesteld, waarin ook
mutaties ten aanzien van het reserve- en voorzieningen beleid zijn vastgesteld. Hiermee is in de
jaarrekening 2013 rekening gehouden. Dit betekent dat er reserves zijn vervallen en nieuwe zijn
gevormd. De vervallen reserves betreffen:
Ontwikkelingen IT
Stimuleringsreserve woningbouw
Onderhoud monumenten
Toepassing beeldende kunst
Egalisatie grondkosten woningbouw
Renovatie Nijverwaard
Onderstaand wordt vervolgens een toelichting per aanwezige reserve verstrekt.
4.7.2. Algemene reserve
Doel: Deze reserve dient als buffer ter afdekking van risico’s en ter opvang van incidentele tegenvallers.
De algemene reserve (AR) wordt gevoed met incidentele overschotten zoals het saldo van de jaarrekening. De AR is nodig ten behoeve van algemene risicoaanspraken die niet binnen de budgetten
van de specifieke producten kunnen worden gecompenseerd. Het in de reserve aanwezige surplus
boven het benodigde bedrag van de risico’s is vrije ruimte.
De boekwaarde van deze reserve bedraagt eind 2013 € 6.006.000 (exclusief het rekeningresultaat
2013) en beslaat 25% van alle reserves. In de paragraaf weerstandsvermogen wordt aangegeven in
welke mate er een surplus aanwezig is.
4.7.3. Reserves Kapitaallasten investeringen
Doel: De middelen van deze reserves dienen ter (gedeeltelijke) dekking van kapitaallasten van
reeds aanwezige activa (investeringen in het verleden).
In de Financiële Strategie is bepaald om deze reserves gezamenlijk te presenteren. Het veranderen
van de bestemming van deze reserve heeft gevolgen voor de exploitatie.
Hiervan zijn de volgende reserves aanwezig:
Verenigingsverzamelgebouw
Investeringen met economisch nut
Jaarstukken 2013
- 148 -
Nieuwbouw gemeentekantoor
Nieuwbouw gemeentewerf
De boekwaarde van deze reserves gezamenlijk bedraagt eind 2013 € 14.557.000 en beslaat 60%
van alle reserves.
4.7.4. Reserve vervanging materieel PR
Doel: De reserve is bedoeld voor de dekking van de kapitaallasten van investeringen in nieuw materieel. Daarnaast wordt de exploitatie gelijk belast. Dit laatste is cruciaal, omdat op basis van de
exploitatie de tarieven voor de reinigingsrechten worden berekend. Het politieke bestuur is gebaat
bij een solide tarievenbeleid.
De boekwaarde van deze reserve bedraagt eind 2013 € 693.000 en beslaat 3% van alle reserves.
4.7.5. Reserve vervanging containers
Doel: Deze reserve dient ter dekking van de kapitaallasten (rente en afschrijving) van investeringen
met betrekking tot de aanschaf van huisvuil-, papier- en bedrijfsvuilcontainers alsmede investeringen in ondergrondse afvalinzameling.
De boekwaarde van deze reserve bedraagt eind 2013 € 462.000 en beslaat 2% van alle reserves.
4.7.6. Reserve egalisatie tarieven afvalstoffenheffing
Doel: Deze reserve strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren ter
bevordering van een gelijkmatig verloop van de tarieven voor de afvalstoffenheffing.
De boekwaarde van deze reserve bedraagt eind 2013 € 497.000 en beslaat 2% van alle reserves. Bij
de vaststelling van de tarieven voor de begroting 2015 zal hiermee rekening worden gehouden.
4.7.7. Reserve infra
Doel: Deze reserve is bedoeld voor de aanleg, uitbreiding en verbetering van infrastructuur ten
behoeve van bovenwijkse voorzieningen.
De voeding van deze reserve vindt plaats door een opslagbedrag van € 12 per verkochte m2 grond
in de grondexploitaties. Voor de jaren tot en met 2019 wordt een voeding verwacht van
€ 1.270.000. De grootste bijdrage wordt verwacht uit de verkopen van Baanhoek West. De verwachte investeringen in deze zelfde periode bedragen € 643.000.
De boekwaarde van deze reserve bedraagt eind 2013 € 250.000 en beslaat 1% van alle reserves.
4.7.8. Reserve kleinschalige ontwikkeling
Doel: Particulieren te verleiden tot het uitvoeren van kleinschalige initiatieven van stedelijke
(her)ontwikkeling van bestaande panden en bijbehorende gronden in nader aan te duiden gebieden
om in deze gebieden een dreigende verpaupering ,leegstand etc. een halt toe te roepen. Kleinschalige initiatieven die passen binnen de voor deze gebieden gegeven dan wel te geven visies, beeldkwaliteitsplannen etc.. Bij de nader aan te wijzen gebieden kan gedacht worden aan Kerkbuurt,
Woonboulevard Nijverwaard en het karakteristieke Dijkgebied, omdat deze gebieden het beeld van
het dorp bepalen en daarmee een groter belang hebben dan alleen voor de eigenaren/initiatiefnemers.
De reserve wordt gevoed met de incidentele netto opbrengsten uit de verkoop van gemeentelijke
eigendommen (bebouwd en onbebouwd) zoals dat nu al gebeurt bij de verkoop van gemeentewo- 149 -
Jaarstukken 2013
ningen. Daarnaast kunnen eventuele incidentele opbrengsten van de verkoop van zakelijke rechten
op de Nijverwaard worden ingezet.
Deze reserve is gevormd door samenvoeging van de reserves renovatie Nijverwaard en Stimuleringsreserve Woningbouw, zoals vastgesteld bij de Financiële Strategie.
De boekwaarde van deze reserve bedraagt eind 2013 € 680.000 en beslaat 3% van alle reserves.
4.7.9. Reserve frictiebudget reorganisatie
Doel: Tijd en ruimte bieden voor het goed begeleiden van de medewerkers naar ander werk, in de
eerste plaats in de eigen organisatie (omscholing, training e.d.) ten einde de structurele vermindering van de formatieplaatsen met 3,5 fte goed op te vangen. Vooralsnog wordt als uitgangspunt
gehanteerd dat de afbouw van de formatie / werkplekken in 2 tot 3 jaar kan worden gerealiseerd.
De reserve is gevormd vanuit het rekeningsaldo 2012.
De boekwaarde van deze reserve bedraagt eind 2013 € 300.000 en beslaat 1% van alle reserves. In
2013 heeft terzake geen onttrekking plaatsgevonden.
4.7.10. Reserve afwikkeling verplichtingen Algemene reserve
Doel: Deze reserve is gevormd vanuit de algemene reserve ter bundeling van alle lopende verplichtingen ten einde een zuiver beeld te hebben van de algemene reserve én ter bevordering van de
afloop van de aanwezige verplichtingen.
In 2013 is conform de Financiële Strategie deze reserve gevormd en is er een bedrag van
€ 2.600.000 overgeheveld vanuit de algemene reserve naast een afzonderlijke voeding ten behoeve
van het plaatje van € 300.000. In 2013 hebben er bestedingen plaatsgevonden tot een bedrag van €
2.058.000, zodat er nog € 840.000 resteert in deze reserve ter dekking van een aantal verplichtingen. De belangrijkste hiervan is een bijdrage van € 423.000 ten behoeve van Winklerplein en een
bijdrage van € 250.000 ten behoeve van onderwijshuisvesting.
De boekwaarde van deze reserve bedraagt eind 2013 € 837.000 en beslaat 1% van alle reserves.
4.7.11. Toelichting op voorzieningen
Onderstaand worden de aanwezige voorzieningen nader toegelicht.
Voorzieningen
Voorziening spaarverlof
ambtenaren
Voorziening wachtgeld
personeel
Voorziening pensioen
voormalige wethouders
Jaarstukken 2013
Toelichting
Het spaarverlof is een HRM-instrument. Deze voorziening is gevormd om kosten
van vervanging te bekostigen bij opname van spaarverlof oor medewerkers. Hoeveel gebruik hiervan zal worden gemaakt, zal pas na verloop van tijd duidelijk
worden. Er zijn een viertal medewerkers die hiervan hebben gebruik gemaakt.
Deze voorziening is bedoeld om een wachtgeldverplichting van een voormalig
personeelslid te bekostigen. Jaarlijks beloopt dit een bedrag van ca € 27.815. Per 31
december 2013 bedraagt de voorziening (€ 80.259 + € 2.006 (rente) minus €
29.343 (raming loonkosten) = € 52.922. Vanaf 2014 wordt geen rente meer toegevoegd. De betrokken persoon gaat in augustus 2015 uit dienst. Dat betekent dat er
nog ca. € 50.000 aan deze voorziening zal worden onttrokken. Hiermee is de voorziening toereikend om de toekomstige kosten te kunnen dekken.
Deze voorziening is gevormd met ontvangen middelen van het pensioenfonds om
uitkeringen aan 2 voormalige bestuurders te dekken. Jaarlijks beloopt dit een bedrag van € 61.000. De voorziening bedraagt per 31 december 2013 (€ 733.731 + €
18.343 (rente 2013) minus € 61.105 (raming loonkosten) = € 690.969. Vanaf 2014
wordt geen rente meer toegevoegd. Deze uitkeringen lopen door tot hun overlijden.
Op basis van de stand kan nog gedurende ca. 11,5 jaar uit deze voorziening worden
geput. Vooralsnog achten we deze voorziening toereikend. De desbetreffende
wethouders hebben op 31 december 2013 de leeftijd van 66 en 70 jaar. Als blijkt
- 150 -
Voorziening
combinatiefuncties
Voorziening lening SIW
Voorziening CJG eigen
middelen
Voorziening
buitengewoon onderhoud
afdeling GB
Voorziening onderhoud
woningen
Voorziening
buitengewoon
onderhoud afdeling PR
Voorziening onderhoud
speelvoorzieningen
Voorziening huisvesting
onderwijs
Voorziening onderhoud haven
Voorziening onderhoud wegen
Voorziening onderhoud
egalisatie product riolering
en
Voorziening onderhoud ponton
waterbus
Voorziening onderhoud
bruggen
Voorziening onderhoud
openbare verlichting
Voorziening afkoop onderhoud
graven
Voorziening liquidatie
Logopedische Kring
dat de voorziening ontoereikend wordt, zullen budgettaire maatregelen worden
getroffen om dit dekkingsverschil op te lossen.
Ter egalisatie van de kosten in combinatie met de rijksbijdrage is deze egalisatievoorziening ingesteld.
Vanwege de aflossing van de lening is deze voorziening vrijgevallen en bestaat er
gen risico meer.
Ten behoeve van inzet van middelen in het kader van het Elektronisch Kinddossier
(EKD).
Egalisatie van de kosten van het buitengewoon onderhoud van diverse gemeentelijke gebouwen en objecten en van gebouwen en objecten die voor de huisvesting van
vooral gesubsidieerde instellingen worden gebruikt.
Egalisatie van de kosten van het buitengewoon onderhoud van diverse gemeentelijke woningen, het woonwagenkamp, de woonwagenstandplaatsen en de gemeentelijke woonwagens.
Deze voorziening dient voor een gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal
begrotingsjaren.
Aan te wenden ter vervanging, renovatie of groot onderhoud van speelvoorzieningen.
Investeringen in overleg met het Educatief Beraad ten behoeve van huisvesting
onderwijs (uitbreiding, nieuwbouw, onderhoud "buitenkant" schoolgebouwen, 1e
inrichting), alsmede gelden voor vergoeding van kosten van vandalisme aan
schoolgebouwen. Voor de komende jaren bestaat een plan met welke uitgaven
rekening dient te worden gehouden. Met inachtneming van de jaarlijkse bijdragen
is deze voorziening toereikend.
Deze voorziening dient om de lasten gelijkmatig te verdelen over een aantal begrotingsjaren.
Deze voorziening dient om de lasten gelijkmatig te verdelen over een aantal begrotingsjaren alsmede voor nog niet uitgevoerde straatwerk programma's vorige jaren.
Bij onderhoud wegen wordt momenteel om het beleid, beheer en maatregelen
geactualiseerd. Hierdoor is deze voorziening vanaf 2018 nog niet volledig ingevuld.
De planning is om dit in de loop van 2014 te doen als de maatregelentoets is uitgevoerd.
Deze voorziening is gevormd uit opbrengsten rioolrechten en dient als egalisatie
van de vervangingsinvesteringen. In 2013 is ten laste van deze voorziening een
afboeking gedaan van alle geactiveerde uitgaven voor riolering van ca € 8,3 miljoen. Hiermee voldoen we aan de geldende voorschriften. Het saldo van deze voorziening bestaat uitsluitend uit uitgestelde investeringen die op een later moment
zullen plaatsvinden.
Deze voorziening dient om de lasten gelijkmatig te verdelen over een aantal begrotingsjaren.
Deze voorziening dient om de lasten gelijkmatig te verdelen over een aantal begrotingsjaren. Met de jaarlijkse schouw wordt de onderhoudstoestand per object beoordeeld waarna het benodigde onderhoud in de berekeningen (jaarlijks)
wordt bijgesteld.
Tevens is rekening gehouden met STOER waardoor ca. de helft van het areaal op
termijn vervalt dan wel vervangen wordt door een dam met duiker.
Deze voorziening dient om de lasten gelijkmatig te verdelen over een aantal begrotingsjaren.
Deze voorziening is in 2013 geheel vrijgevallen.
Per 1 januari 2014 zal er een liquidatie plaatsvinden van de Logopedische Kring
lans de lijn van scenario 3. Op basis daarvan wordt rekening gehouden met frictiekosten tot een bedrag van € 243.455. In 2013 is hiervan reeds een deel betaald,
zodat nu nog € 51.342 resteert.
- 151 -
Jaarstukken 2013
4.8.
SISA
Jaarstukken 2013
- 152 -
- 153 -
Jaarstukken 2013
Jaarstukken 2013
- 154 -
4.9.
Incidentele baten en lasten
Onderstaand is een overzicht opgenomen met de incidentele baten en lasten in 2013. Tevens zijn
hierin de bedragen opgenomen, waarmee in de begroting rekening is gehouden. De belangrijkste
verschillen worden daarna toegelicht.
(x € 1.000)
Begroot
Omschrijving
Werkelijk
2013
Lasten
Programma 1:
Onttrekking reserve IT i.v.m. deelprogramma II van het
IP&A-plan Drechtsteden
Vrijval uit reserve ten behoeve van Noord Oevers
2013
Baten
Lasten
28
Baten
28
90
Vrijval uit reserve ten behoeve van bewoners- en
burgerparticipatie
19
Programma 2:
Bijdrage van de Veiligheidsregio voor verkoop materieel
en afboeking activa
381
Programma 3:
Financiële regeling n.a.v. verzelfstandiging openbaar onderwijs
100
100
Schoolzwemmen openbaar onderwijs
14
15
Schoolzwemmen bijzonder onder wijs
39
38
5
8
Schoolzwemmen speciaal onderwijs
Programma 4:
Vrijval voorziening onderhoud graven
381
1.090
Programma 5:
Toevoeging aan reserve kapitaallasten investeringen inz.
nieuwbouw bibliotheek
Onttrekking van reserve egalisatie grondkosten woningbouw
betreffende nieuwbouw bibliotheek
Programma 6:
Hulp bij thuisadministratie en begeleiding
pakketmaatregel (WMO)
Makelaar maatschappelijke stages
1.480
1.480
56
56
17
17
Tussentijdse winstneming Stationspark
403
Programma 7:
Indexeringsbijdrage in kader van Merwede Lingelijn
194
Wijziging verantwoording rioleringsbestedingen
Regeling duurzaam veilig
8.400
8.400
30
1
-
12
12
Programma 8:
Energieprogramma Drechtsteden
Vrijval uit reserve ten behoeve van Planologische adviezen
Vrijval uit reserve ten behoeve van Herziening
bestemmingsplannen
6
37
6
55
Vrijval uit reserve ten behoeve van invoering WABO
24
Aanpassing boekwaarden voor SVN leningen
51
- 155 -
Jaarstukken 2013
Programma 9:
Extra stortingen in voorzieningen en afwaarderingen
ten behoeve van grondexploitaties
Bijdrage voorgaande jaren voor
herstructurering woonwijken
Vrijval uit reserve EGW ten behoeve van locaties
langs de dijk
383
70
22
Programma 10:
Aanschaf materieel t.b.v. begraafplaats
5
Onttrekking reserve vervanging materieel afdeling
Plantsoenen & Reiniging
Totaal
4.9.1.
5
5
1.758
1.513
5
9.428
Toelichting
Bij diverse posten staan incidentele baten opgenomen als gevolg van vrijval vanuit reserves. Dit
wordt veroorzaakt doordat er een versnelling is doorgevoerd voor het afwerken van projecten. Daar
waar de kosten minder bedroegen dan hetgeen (nog) beschikbaar was uit de reserve, is daarmee
incidenteel vrijgevallen in onze exploitatie en als incidentele baten aangemerkt.
Programma 2
Het materieel ten behoeve van de brandweer is in 2013 tegen boekwaarde verkocht aan de Veiligheidsregio. Dit levert hierdoor zowel een incidentele last als een bate op.
Programma 3
Vanwege verscherpte regelgeving is de voorziening onderhoud graven in 2013 vrijgevallen.
Programma 5
In 2013 is besloten om de financiering van de bibliotheek op een andere wijze vorm te geven. De
bouw hiervan wordt volledig geactiveerd en vervolgens op basis van de vastgestelde uitgangspunten afgeschreven. Hierdoor vindt geen onttrekking aan de reserve plaats.
Programma 6
Bij de bouwgrondexploitatie Stationspark II heeft in 2013 een tussentijdse winstneming plaatsgevonden. In dit overzicht wordt daarmee rekening gehouden.
Programma 7
Ten behoeve van het projekt Merwede Lingelijn is een indexeringsvergoeding ontvangen, die betrekking heeft op compensatie over voorgaande jaren vanaf 2009.
Bij de begroting 2014 is besloten om de kosten ten behoeve van riolering op een andere manier te
verantwoorden en aan te sluiten bij de geldende voorschriften. De aanwezige voorziening is daarom
opgeheven en ten gunste gebracht van de aanwezige activa van de riolering.
Programma 9
Bij de grondexploitaties hebben in 2013 afwaarderingen plaatsgevonden én zijn er stortingen gedaan in de voorzieningen als gevolg van toekomstige uitgaven van diverse NIEGGS. Dit laatste
was noodzakelijk omdat de boekwaarden van deze NIEGGS gelijk zijn aan de marktwaarden.
In 2013 is een bijdrage ontvangen over gemaakte kosten in voorgaande jaren ten behoeve van de
herstructurering wijken ontvangen.
Jaarstukken 2013
- 156 -
10.869
5. BIJLAGEN
- 157 -
Jaarstukken 2013
5.1.
Productenrekening (x € 1)
Omschrijving product
l/b/s
Werkelijk 2012
Begroting 2013
na wijziging
Werkelijk 2013
Saldo
Begroot/werkelijk
1. Bestuur en dienstverlening
RAAD EN GRIFFIE
RAAD EN GRIFFIE
RAAD EN GRIFFIE
lasten
baten
saldo
833.464
15.000
-818.464
843.866
10.000
-833.866
809.382
0
-809.382
34.484
-10.000
24.484
COORD. BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN B&W
COORD. BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN B&W
COORD. BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN B&W
lasten
baten
saldo
992.711
293.945
-698.766
0
0
0
0
0
0
0
0
0
REPRESENTATIE
REPRESENTATIE
REPRESENTATIE
lasten
baten
saldo
31.152
90
-31.062
2.417
0
-2.417
2.501
0
-2.501
-84
0
-84
REGIONALE SAMENWERKING
REGIONALE SAMENWERKING
REGIONALE SAMENWERKING
lasten
baten
saldo
831.635
27.840
-803.795
1.333.625
450.749
-882.876
1.248.568
450.749
-797.819
85.057
0
85.057
ADVISERING EN ONDERSTEUNING BESTUUR ALG.
ADVISERING EN ONDERSTEUNING BESTUUR ALG.
ADVISERING EN ONDERSTEUNING BESTUUR ALG.
lasten
baten
saldo
858.836
137.700
-721.136
39.742
39.742
0
17.097
39.742
22.645
22.645
0
22.645
VOORBER. PROJECTEN EN NIEUWE PRODUCTEN
VOORBER. PROJECTEN EN NIEUWE PRODUCTEN
VOORBER. PROJECTEN EN NIEUWE PRODUCTEN
lasten
baten
saldo
233.666
0
-233.666
232.878
0
-232.878
232.878
0
-232.878
0
0
0
JUMELAGE
JUMELAGE
JUMELAGE
lasten
baten
saldo
8.573
0
-8.573
0
0
0
0
0
0
0
0
0
BEWONER- EN BURGERPARTICIPATIE
BEWONER- EN BURGERPARTICIPATIE
BEWONER- EN BURGERPARTICIPATIE
lasten
baten
saldo
8.381
0
-8.381
239.031
0
-239.031
225.803
27.156
-198.647
13.228
27.156
40.384
BESTUUR
BESTUUR
BESTUUR
lasten
baten
saldo
0
0
0
1.608.247
0
-1.608.247
1.544.286
0
-1.544.286
63.961
0
63.961
PROMOTIE GEMEENTE
PROMOTIE GEMEENTE
PROMOTIE GEMEENTE
lasten
baten
saldo
65.776
1.753
-64.023
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PERS- EN PUBLIEKSVOORLICHTING
PERS- EN PUBLIEKSVOORLICHTING
PERS- EN PUBLIEKSVOORLICHTING
lasten
baten
saldo
50.919
0
-50.919
0
0
0
180
0
-180
-180
0
-180
SERVICE - VOORLICHTING
SERVICE - VOORLICHTING
SERVICE - VOORLICHTING
lasten
baten
saldo
29.479
0
-29.479
0
0
0
0
0
0
0
0
0
OVERIGE VOORLICHTING EN DIVERSEN
OVERIGE VOORLICHTING EN DIVERSEN
OVERIGE VOORLICHTING EN DIVERSEN
lasten
baten
saldo
121.511
0
-121.511
0
0
0
0
0
0
0
0
0
MEDIA (LOKALE OMROEP)
MEDIA (LOKALE OMROEP)
MEDIA (LOKALE OMROEP)
lasten
baten
saldo
22.531
0
-22.531
0
0
0
0
0
0
0
0
0
VOLKSFEESTEN
VOLKSFEESTEN
VOLKSFEESTEN
lasten
baten
saldo
50.352
100
-50.252
50.516
0
-50.516
47.747
0
-47.747
2.769
0
2.769
COMMUNICATIE EN VOORLICHTING
COMMUNICATIE EN VOORLICHTING
COMMUNICATIE EN VOORLICHTING
lasten
baten
saldo
0
0
0
315.858
0
-315.858
284.624
0
-284.624
31.234
0
31.234
BURGERLIJKE STAND EN NATIONALITEIT
BURGERLIJKE STAND EN NATIONALITEIT
BURGERLIJKE STAND EN NATIONALITEIT
lasten
baten
saldo
146.679
57.500
-89.180
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- 159 -
Jaarstukken 2013
GEM. BASISADMINISTRATIE PERSONEN
GEM. BASISADMINISTRATIE PERSONEN
GEM. BASISADMINISTRATIE PERSONEN
lasten
baten
saldo
259.473
28.370
-231.103
0
0
0
0
0
0
0
0
0
REISDOCUMENTEN EN RIJBEWIJZEN
REISDOCUMENTEN EN RIJBEWIJZEN
REISDOCUMENTEN EN RIJBEWIJZEN
lasten
baten
saldo
367.878
366.255
-1.623
0
0
0
0
0
0
0
0
0
STRAATNAAMGEVING EN HUISNUMMERING
STRAATNAAMGEVING EN HUISNUMMERING
STRAATNAAMGEVING EN HUISNUMMERING
lasten
baten
saldo
14.093
0
-14.093
14.974
0
-14.974
15.017
0
-15.017
-43
0
-43
VERKIEZINGEN
VERKIEZINGEN
VERKIEZINGEN
lasten
baten
saldo
59.010
0
-59.010
31.453
0
-31.453
21.512
0
-21.512
9.941
0
9.941
BURGERZAKEN
BURGERZAKEN
BURGERZAKEN
lasten
baten
saldo
0
0
0
733.060
328.145
-404.915
753.525
354.459
-399.066
-20.465
26.314
5.849
TOTAAL PROGRAMMA 1
lasten
baten
saldo
4.986.119
928.552
-4.057.566
5.445.667
828.636
-4.617.031
5.203.119
872.106
-4.331.013
242.548
43.470
286.018
Omschrijving product
l/bls
2. Openbare orde en veiligheid
BRANDWEER SLIEDRECHT
BRANDWEER SLIEDRECHT
BRANDWEER SLIEDRECHT
lasten
baten
saldo
1.019.725
11.396
-1.008.329
1.399.387
56.937
-1.342.450
1.747.183
425.327
-1.321.856
-347.796
368.390
20.594
REGIONALE BRANDWEER
REGIONALE BRANDWEER
REGIONALE BRANDWEER
lasten
baten
saldo
286.814
26.527
-260.287
289.376
4.256
-285.120
292.145
5.847
-286.299
-2.769
1.591
-1.179
Jaarstukken 2013
- 160 -
Werkelijk 2012
Begroting 2013
na wijziging
Werkelijk 2013
Saldo
Begroot/werkelijk
RAMPENBESTRIJDING
RAMPENBESTRIJDING
RAMPENBESTRIJDING
lasten
baten
saldo
110.542
761
-109.781
110.876
1.038
-109.838
97.810
0
-97.810
13.066
-1.038
12.028
WIJKGERICHT WERKEN
WIJKGERICHT WERKEN
WIJKGERICHT WERKEN
lasten
baten
saldo
238.216
16.641
-221.575
19.056
19.056
0
-385
115
500
19.441
-18.941
500
OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID
OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID
OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID
lasten
baten
saldo
172.160
3.390
-168.771
0
0
0
0
0
0
0
0
0
COORDINATIE HANDHAVING EN VEILIGHEID
COORDINATIE HANDHAVING EN VEILIGHEID
COORDINATIE HANDHAVING EN VEILIGHEID
lasten
baten
saldo
96.974
13.625
-83.349
0
0
0
355
22.670
22.315
-355
22.670
22.315
BESCHERMENDE MAATREGELEN
BESCHERMENDE MAATREGELEN
BESCHERMENDE MAATREGELEN
lasten
baten
saldo
144.280
0
-144.280
0
0
0
0
0
0
0
0
0
INTEGRALE VEILIGHEID
INTEGRALE VEILIGHEID
INTEGRALE VEILIGHEID
lasten
baten
saldo
0
0
0
520.964
40.190
-480.774
565.361
101.746
-463.615
-44.397
61.556
17.159
TOTAAL PROGRAMMA 2
lasten
baten
saldo
2.068.711
72.340
-1.996.371
2.339.659
121.477
-2.218.182
2.702.469
555.704
-2.146.765
-362.810
434.227
71.417
Omschrijving product
l/bls
3. Jeugd en onderwijs
ADMIN., BEHEER EN BESTUUR OPENB. SCHOLEN
ADMIN., BEHEER EN BESTUUR OPENB. SCHOLEN
ADMIN., BEHEER EN BESTUUR OPENB. SCHOLEN
lasten
baten
saldo
- 161 -
Werkelijk 2012
357.445
258
-357.187
Begroting 2013
na wijziging
361.728
0
-361.728
Jaarstukken 2013
Werkelijk 2013
354.234
0
-354.234
Saldo
Begroot/werkelijk
7.494
0
7.494
DIVERSEN OPENBAAR BASISONDERWIJS
DIVERSEN OPENBAAR BASISONDERWIJS
DIVERSEN OPENBAAR BASISONDERWIJS
lasten
baten
saldo
159.564
17.269
-142.295
75.943
16.950
-58.993
76.688
16.950
-59.738
-745
0
-745
BIJZONDER BASISONDERWIJS
BIJZONDER BASISONDERWIJS
BIJZONDER BASISONDERWIJS
lasten
baten
saldo
672.937
0
-672.937
676.033
0
-676.033
653.544
0
-653.544
22.489
0
22.489
DIVERSEN BIJZONDER BASISONDERWIJS
DIVERSEN BIJZONDER BASISONDERWIJS
DIVERSEN BIJZONDER BASISONDERWIJS
lasten
baten
saldo
372.080
40.212
-331.868
183.376
39.290
-144.086
182.807
39.290
-143.517
569
0
569
BIJZONDER SPECIAAL ONDERWIJS
BIJZONDER SPECIAAL ONDERWIJS
BIJZONDER SPECIAAL ONDERWIJS
lasten
baten
saldo
409.494
1.359
-408.135
407.905
0
-407.905
407.622
0
-407.622
283
0
283
DIVERSEN BIJZONDER SPECIAAL ONDERWIJS
DIVERSEN BIJZONDER SPECIAAL ONDERWIJS
DIVERSEN BIJZONDER SPECIAAL ONDERWIJS
lasten
baten
saldo
98.338
9.858
-88.479
88.463
9.210
-79.253
98.687
7.286
-91.401
-10.224
-1.924
-12.148
BIJZONDERE SCHOLENGEMEENSCHAP
BIJZONDERE SCHOLENGEMEENSCHAP
BIJZONDERE SCHOLENGEMEENSCHAP
lasten
baten
saldo
514.394
319.361
-195.033
318.834
121.173
-197.661
319.866
121.173
-198.693
-1.032
0
-1.032
BEGELEIDING LEERPLICHTIGE LEERLINGEN
BEGELEIDING LEERPLICHTIGE LEERLINGEN
BEGELEIDING LEERPLICHTIGE LEERLINGEN
lasten
baten
saldo
69.194
0
-69.194
70.159
0
-70.159
70.159
0
-70.159
0
0
0
SCHOOLBEGELEIDING
SCHOOLBEGELEIDING
SCHOOLBEGELEIDING
lasten
baten
saldo
69.001
0
-69.001
68.654
0
-68.654
68.508
0
-68.508
146
0
146
LEERLINGENVERVOER
LEERLINGENVERVOER
LEERLINGENVERVOER
lasten
baten
saldo
451.456
0
-451.456
508.924
2.000
-506.924
416.782
1.098
-415.684
92.142
-902
91.240
Jaarstukken 2013
- 162 -
OVERIGE RANDDIENSTEN ONDERWIJS
OVERIGE RANDDIENSTEN ONDERWIJS
OVERIGE RANDDIENSTEN ONDERWIJS
lasten
baten
saldo
922.714
382.538
-540.177
948.602
288.601
-660.001
958.139
286.035
-672.104
-9.537
-2.566
-12.103
VOLWASSENENEDUCATIE
VOLWASSENENEDUCATIE
VOLWASSENENEDUCATIE
lasten
baten
saldo
9.084
0
-9.084
9.660
0
-9.660
9.266
0
-9.266
394
0
394
KINDEROPVANG- EN PEUTERSPEELZAALWERK
KINDEROPVANG- EN PEUTERSPEELZAALWERK
KINDEROPVANG- EN PEUTERSPEELZAALWERK
lasten
baten
saldo
313.254
0
-313.254
312.372
0
-312.372
316.934
0
-316.934
-4.562
0
-4.562
EXPLOITATIE GRIENDENCOLLEGE
EXPLOITATIE GRIENDENCOLLEGE
EXPLOITATIE GRIENDENCOLLEGE
lasten
baten
saldo
5.281
0
-5.281
0
0
0
0
0
0
0
0
0
JEUGD- EN JONGERENWERK
JEUGD- EN JONGERENWERK
JEUGD- EN JONGERENWERK
lasten
baten
saldo
343.779
227
-343.552
348.381
0
-348.381
337.451
0
-337.451
10.930
0
10.930
TOTAAL PROGRAMMA 3
lasten
baten
saldo
4.768.014
771.081
-3.996.933
4.379.034
477.224
-3.901.810
4.270.688
471.832
-3.798.856
108.346
-5.392
102.954
Omschrijving product
l/bls
4. De openbare ruimte
GROENBEHEER
GROENBEHEER
GROENBEHEER
lasten
baten
saldo
134.918
0
-134.918
140.793
0
-140.793
139.445
0
-139.445
1.348
0
1.348
OPENBAAR GROEN
OPENBAAR GROEN
OPENBAAR GROEN
lasten
baten
saldo
1.411.669
26.754
-1.384.914
1.401.710
22.428
-1.379.282
1.387.898
31.849
-1.356.048
13.812
9.421
23.234
- 163 -
Werkelijk 2012
Begroting 2013
na wijziging
Jaarstukken 2013
Werkelijk 2013
Saldo
Begroot/werkelijk
RECREATIEVOORZIENINGEN
RECREATIEVOORZIENINGEN
RECREATIEVOORZIENINGEN
lasten
baten
saldo
20.986
0
-20.986
22.551
0
-22.551
22.597
0
-22.597
-46
0
-46
WATERPARTIJEN
WATERPARTIJEN
WATERPARTIJEN
lasten
baten
saldo
291.519
48.841
-242.679
276.159
16.510
-259.649
264.342
19.090
-245.252
11.817
2.580
14.397
BESTRIJDING OVERLAST DOOR HONDEN
BESTRIJDING OVERLAST DOOR HONDEN
BESTRIJDING OVERLAST DOOR HONDEN
lasten
baten
saldo
48.221
0
-48.221
54.727
0
-54.727
54.319
0
-54.319
409
0
409
ONGEDIERTEBESTRIJDING
ONGEDIERTEBESTRIJDING
ONGEDIERTEBESTRIJDING
lasten
baten
saldo
43.362
0
-43.362
47.036
0
-47.036
46.071
0
-46.071
965
0
965
LIJKBEZORGING
LIJKBEZORGING
LIJKBEZORGING
lasten
baten
saldo
528.661
528.660
-1
412.500
412.500
0
- 580.311
510.027
-1.090.338
-1.090.338
97.527
-1.090.339
SPEELVOORZIENINGEN
SPEELVOORZIENINGEN
SPEELVOORZIENINGEN
lasten
baten
saldo
201.919
6.543
-195.376
204.377
6.331
-198.046
204.606
7.126
-197.480
-229
795
566
KINDERBOERDERIJ
KINDERBOERDERIJ
KINDERBOERDERIJ
lasten
baten
saldo
141.777
0
-141.777
134.454
0
-134.454
140.519
75
-140.444
-6.065
75
-5.990
VOLKSTUINEN
VOLKSTUINEN
VOLKSTUINEN
lasten
baten
saldo
1.656
2.899
1.243
1.684
2.958
1.274
1.697
2.948
1.251
-13
-10
-23
NATUUR EN MILIEU-EDUCATIECENTRUM
NATUUR EN MILIEU-EDUCATIECENTRUM
NATUUR EN MILIEU-EDUCATIECENTRUM
lasten
baten
saldo
159.700
5.910
-153.790
151.733
14.952
-136.781
138.465
15.088
-123.378
13.268
136
13.403
VERWIJDERING HUISVUIL
lasten
2.192.148
4.060.831
4.073.227
-12.396
Jaarstukken 2013
- 164 -
VERWIJDERING HUISVUIL
VERWIJDERING HUISVUIL
baten
saldo
2.332.204
140.056
4.017.241
-43.590
4.029.995
-43.233
12.754
357
VERWIJDERING BEDRIJFSVUIL
VERWIJDERING BEDRIJFSVUIL
VERWIJDERING BEDRIJFSVUIL
lasten
baten
saldo
381.432
415.665
34.233
384.716
382.718
-1.998
377.770
402.288
24.518
6.946
19.570
26.516
TOTAAL PROGRAMMA 4
lasten
baten
saldo
5.557.967
3.367.476
-2.190.491
7.293.271
4.875.638
-2.417.633
6.270.644
5.018.486
-1.252.258
1.022.627
142.848
1.165.475
Omschrijving product
l/bls
5. Cultuur, sport en recreatie
BIBLIOTHEEKWERK
BIBLIOTHEEKWERK
BIBLIOTHEEKWERK
lasten
baten
saldo
421.914
26.307
-395.607
2.645.064
2.249.883
-395.181
422.162
26.806
-395.356
2.222.902
-2.223.077
-175
CULTUURBELEID
CULTUURBELEID
CULTUURBELEID
lasten
baten
saldo
135.615
544
-135.071
146.778
0
-146.778
122.997
0
-122.997
23.781
0
23.781
MUSEA
MUSEA
MUSEA
lasten
baten
saldo
24.840
0
-24.840
24.840
0
-24.840
24.840
0
-24.840
0
0
0
SOCIAAL-CULTURELE ZAKEN
SOCIAAL-CULTURELE ZAKEN
SOCIAAL-CULTURELE ZAKEN
lasten
baten
saldo
551.022
380.082
-170.940
437.819
247.296
-190.523
426.604
260.200
-166.404
11.215
12.904
24.119
MULTIFUNCTIONELE ACCOMMODATIES
MULTIFUNCTIONELE ACCOMMODATIES
MULTIFUNCTIONELE ACCOMMODATIES
lasten
baten
saldo
638.937
431.129
-207.808
651.935
451.972
-199.963
668.581
470.432
-198.148
-16.646
18.460
1.815
- 165 -
Werkelijk 2012
Begroting 2013
na wijziging
Jaarstukken 2013
Werkelijk 2013
Saldo
Begroot/werkelijk
BUITENSPORTACCOMMODATIES
BUITENSPORTACCOMMODATIES
BUITENSPORTACCOMMODATIES
lasten
baten
saldo
246.374
106.386
-139.988
240.257
38.055
-202.202
231.337
37.668
-193.668
8.920
-387
8.534
BINNENSPORTACCOMMODATIES
BINNENSPORTACCOMMODATIES
BINNENSPORTACCOMMODATIES
lasten
baten
saldo
612.143
411.819
-200.325
647.589
428.705
-218.884
632.020
387.286
-244.734
15.569
-41.419
-25.850
ZWEMACCOMMODATIE
ZWEMACCOMMODATIE
ZWEMACCOMMODATIE
lasten
baten
saldo
982.347
468.991
-513.356
1.023.611
466.652
-556.959
1.006.464
465.757
-540.707
17.147
-895
16.252
SPORTBELEID- EN SUBSIDIERING
SPORTBELEID- EN SUBSIDIERING
SPORTBELEID- EN SUBSIDIERING
lasten
baten
saldo
425.616
125.385
-300.231
336.906
0
-336.906
325.162
5.404
-319.758
11.744
5.404
17.148
BOVENGEMEENTELIJKE RECREATIE-PRODUCTEN
BOVENGEMEENTELIJKE RECREATIE-PRODUCTEN
BOVENGEMEENTELIJKE RECREATIE-PRODUCTEN
lasten
baten
saldo
146.490
0
-146.490
157.692
0
-157.692
157.306
0
-157.306
386
0
386
TOTAAL PROGRAMMA 5
lasten
baten
saldo
4.185.297
1.950.642
-2.234.655
6.312.491
3.882.563
-2.429.928
4.017.471
1.653.553
-2.363.918
2.295.020
-2.229.010
66.010
Omschrijving product
l/bls
6. Werk, inkomen, zorg en welzijn
BIJSTANDSBUDGETTEN
BIJSTANDSBUDGETTEN
BIJSTANDSBUDGETTEN
lasten
baten
saldo
4.478.210
4.341.066
-137.144
5.188.708
5.054.263
-134.445
5.302.514
5.164.404
-138.110
-113.806
110.141
-3.665
SOCIALE WERKVOORZIENING
SOCIALE WERKVOORZIENING
lasten
baten
3.353.018
2.724.943
3.273.547
2.783.734
3.196.709
2.721.367
76.838
-62.367
Jaarstukken 2013
- 166 -
Werkelijk 2012
Begroting 2013
na wijziging
Werkelijk 2013
Saldo
Begroot/werkelijk
SOCIALE WERKVOORZIENING
saldo
-628.075
-489.813
-475.342
14.471
WERK DIRECT/RIJKSBUDGET
WERK DIRECT/RIJKSBUDGET
WERK DIRECT/RIJKSBUDGET
lasten
baten
saldo
401.978
892.824
490.846
611.043
610.000
-1.043
697.239
733.306
36.067
-86.196
123.306
37.110
WERK INDIRECT/GEMEENTEBUDGET
WERK INDIRECT/GEMEENTEBUDGET
WERK INDIRECT/GEMEENTEBUDGET
lasten
baten
saldo
44.579
0
-44.579
7.000
0
-7.000
-11.552
0
11.552
18.552
0
18.552
ECONOMISCHE ZAKEN ALGEMEEN
ECONOMISCHE ZAKEN ALGEMEEN
ECONOMISCHE ZAKEN ALGEMEEN
lasten
baten
saldo
219.307
165.642
-53.665
1.364.776
1.311.500
-53.276
269.780
201.343
-68.437
1.094.996
-1.110.157
-15.161
STRAATMARKT
STRAATMARKT
STRAATMARKT
lasten
baten
saldo
60.444
54.617
-5.827
45.280
45.280
0
50.105
55.391
5.285
-4.825
10.111
5.285
KERMIS
KERMIS
KERMIS
lasten
baten
saldo
6.054
12.191
6.137
6.510
0
-6.510
5.682
0
-5.682
828
0
828
STATIONSPARK II
STATIONSPARK II
STATIONSPARK II
lasten
baten
saldo
21.124
21.124
0
793.130
1.227.037
433.907
819.705
1.222.799
403.094
-26.575
-4.238
-30.813
ERFPACHT INDUSTRIETERREINEN
ERFPACHT INDUSTRIETERREINEN
ERFPACHT INDUSTRIETERREINEN
lasten
baten
saldo
3.182
2.016
-1.165
4.671
2.016
-2.655
3.190
2.016
-1.173
1.481
0
1.482
HET PLAATJE
HET PLAATJE
HET PLAATJE
lasten
baten
saldo
70.409
70.408
-1
1.933.568
1.933.568
0
1.722.216
1.716.068
-6.148
211.352
-217.500
-6.148
BOUWGRONDEXPLOITATIE DE DRIEHOEK
BOUWGRONDEXPLOITATIE DE DRIEHOEK
BOUWGRONDEXPLOITATIE DE DRIEHOEK
lasten
baten
saldo
14.853
14.853
0
11.894
11.894
0
81.621
81.621
0
-69.727
69.727
0
- 167 -
Jaarstukken 2013
INDIVIDUELE VOORZIENINGEN WMO
INDIVIDUELE VOORZIENINGEN WMO
INDIVIDUELE VOORZIENINGEN WMO
lasten
baten
saldo
2.457.541
66.040
-2.391.501
2.908.232
100.420
-2.807.812
2.513.293
100.564
-2.412.728
394.940
144
395.084
EXPLOITATIELASTEN ISD
EXPLOITATIELASTEN ISD
EXPLOITATIELASTEN ISD
lasten
baten
saldo
1.138.703
0
-1.138.703
1.507.805
0
-1.507.805
1.487.627
0
-1.487.627
20.178
0
20.178
ALGEMENE GEZONDHEIDSZORG
ALGEMENE GEZONDHEIDSZORG
ALGEMENE GEZONDHEIDSZORG
lasten
baten
saldo
1.553.458
482.750
-1.070.708
1.127.319
64.759
-1.062.560
1.057.134
49.009
-1.008.125
70.185
-15.750
54.435
ALG.MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING
ALG.MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING
ALG.MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING
lasten
baten
saldo
302.459
0
-302.459
300.476
10.000
-290.476
304.029
-5.949
-309.978
-3.553
-15.949
-19.502
BEGELEIDING MINDERHEDEN
BEGELEIDING MINDERHEDEN
BEGELEIDING MINDERHEDEN
lasten
baten
saldo
7.451
0
-7.451
7.766
0
-7.766
7.766
0
-7.766
0
0
0
OPVANG ASIELZOEKERS/VERBLIJFSGER.
OPVANG ASIELZOEKERS/VERBLIJFSGER.
OPVANG ASIELZOEKERS/VERBLIJFSGER.
lasten
baten
saldo
29.069
1.739
-27.330
51.935
28.000
-23.935
31.254
0
-31.254
20.681
-28.000
-7.319
WELZIJNSWERK
WELZIJNSWERK
WELZIJNSWERK
lasten
baten
saldo
598.624
18.491
-580.133
823.270
10.000
-813.270
734.355
20.617
-713.738
88.915
10.617
99.532
SPECIFIEK WELZIJNSWERK
SPECIFIEK WELZIJNSWERK
SPECIFIEK WELZIJNSWERK
lasten
baten
saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING
WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING
WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING
lasten
baten
saldo
89.145
-7.064
-96.209
91.344
0
-91.344
83.397
0
-83.397
7.947
0
7.947
Jaarstukken 2013
- 168 -
6. TOTAAL PROGRAMMA 6
lasten
baten
saldo
- 169 -
14.849.608
8.861.640
-5.987.967
20.058.274
13.192.471
-6.865.803
Jaarstukken 2013
18.356.064
12.062.557
-6.293.507
1.702.210
-1.129.914
572.296
Omschrijving product
l/bls
7. Verkeer en vervoer
GLADHEIDSBESTRIJDING
GLADHEIDSBESTRIJDING
GLADHEIDSBESTRIJDING
lasten
baten
saldo
94.887
2.013
-92.874
118.350
8.304
-110.046
100.696
6.792
-93.904
17.654
-1.512
16.142
STRAATREINIGING
STRAATREINIGING
STRAATREINIGING
lasten
baten
saldo
431.275
129.383
-301.892
426.283
127.885
-298.398
410.915
130.383
-280.532
15.368
2.498
17.866
WEGEN
WEGEN
WEGEN
lasten
baten
saldo
1.440.188
57.371
-1.382.817
2.407.035
1.029.588
-1.377.447
2.452.953
1.077.474
-1.375.479
-45.918
47.886
1.968
BRUGGEN
BRUGGEN
BRUGGEN
lasten
baten
saldo
45.473
0
-45.473
47.934
0
-47.934
48.793
0
-48.793
-859
0
-859
OPENBARE VERLICHTING
OPENBARE VERLICHTING
OPENBARE VERLICHTING
lasten
baten
saldo
265.113
-7.501
-272.614
293.089
5.371
-287.718
278.786
7.902
-270.884
14.303
2.531
16.834
NUTSVOORZIENINGEN
NUTSVOORZIENINGEN
NUTSVOORZIENINGEN
lasten
baten
saldo
41.061
0
-41.061
39.895
0
-39.895
39.895
0
-39.895
0
0
0
REINIGING STRAATKOLKEN
REINIGING STRAATKOLKEN
REINIGING STRAATKOLKEN
lasten
baten
saldo
55.273
55.273
0
52.055
52.055
0
55.570
55.570
0
-3.515
3.515
0
RIOLERING
RIOLERING
lasten
baten
2.249.584
2.344.174
2.319.488
2.324.079
10.595.947
10.681.376
-8.276.459
8.357.297
Jaarstukken 2013
- 170 -
Werkelijk 2012
Begroting 2013
na wijziging
Werkelijk 2013
Saldo
Begroot/werkelijk
RIOLERING
saldo
94.589
4.591
85.429
80.838
VERKEER ALGEMEEN
VERKEER ALGEMEEN
VERKEER ALGEMEEN
lasten
baten
saldo
1.493.818
1.330.754
-163.064
9.456.432
9.297.789
-158.643
2.743.113
2.790.480
47.367
6.713.319
-6.507.309
206.010
VERKEERSMAATREGELEN
VERKEERSMAATREGELEN
VERKEERSMAATREGELEN
lasten
baten
saldo
169.877
16.328
-153.549
163.821
13.316
-150.505
172.354
12.173
-160.182
-8.533
-1.143
-9.677
EXPLOITATIE GEMEENTEHAVEN
EXPLOITATIE GEMEENTEHAVEN
EXPLOITATIE GEMEENTEHAVEN
lasten
baten
saldo
74.585
78.492
3.908
93.915
93.915
0
76.758
67.861
-8.898
17.157
-26.054
-8.898
VOORZIENINGEN TBV WATERBUS
VOORZIENINGEN TBV WATERBUS
VOORZIENINGEN TBV WATERBUS
lasten
baten
saldo
77.879
0
-77.879
78.409
0
-78.409
81.230
0
-81.230
-2.821
0
-2.821
TOTAAL PROGRAMMA 7
lasten
baten
saldo
6.439.012
4.006.287
-2.432.725
15.496.706
12.952.302
-2.544.404
17.057.011
14.830.010
-2.227.001
-1.560.305
1.877.708
317.403
Omschrijving product
l/bls
8. Ruimtelijke ordening en milieu
PLANOLOGISCHE ADVIEZEN/VERGUNNINGEN
PLANOLOGISCHE ADVIEZEN/VERGUNNINGEN
PLANOLOGISCHE ADVIEZEN/VERGUNNINGEN
lasten
baten
saldo
207.026
-13.698
-220.724
235.094
46.808
-188.286
188.960
37.832
-151.128
46.134
-8.976
37.158
VOORLICHTING BESTEMMINGSPLANNEN
VOORLICHTING BESTEMMINGSPLANNEN
VOORLICHTING BESTEMMINGSPLANNEN
lasten
baten
saldo
13.376
361
-13.015
13.874
0
-13.874
13.874
0
-13.874
0
0
0
HERZIENING BESTEMMINGSPLANNEN
lasten
203.314
271.791
460.490
-188.699
- 171 -
Werkelijk 2012
Begroting 2013
na wijziging
Jaarstukken 2013
Werkelijk 2013
Saldo
Begroot/werkelijk
HERZIENING BESTEMMINGSPLANNEN
HERZIENING BESTEMMINGSPLANNEN
baten
saldo
59.242
-144.072
78.208
-193.583
324.453
-136.037
246.245
57.546
BOVENLOKAAL RUIMTELIJK ORDENINGSBELEID
BOVENLOKAAL RUIMTELIJK ORDENINGSBELEID
BOVENLOKAAL RUIMTELIJK ORDENINGSBELEID
lasten
baten
saldo
76.168
0
-76.168
68.091
0
-68.091
64.480
0
-64.480
3.611
0
3.611
STEDELIJKE VERNIEUWING
STEDELIJKE VERNIEUWING
STEDELIJKE VERNIEUWING
lasten
baten
saldo
16.739
24.330
7.591
210.620
180.000
-30.620
134.485
118.864
-15.621
76.135
-61.136
14.999
MONUMENTEN
MONUMENTEN
MONUMENTEN
lasten
baten
saldo
32.742
1.266
-31.476
38.404
5.224
-33.180
33.800
5.894
-27.906
4.604
670
5.274
BUITENRECLAME
BUITENRECLAME
BUITENRECLAME
lasten
baten
saldo
0
13.760
13.760
0
29.403
29.403
0
14.401
14.401
0
-15.002
-15.002
VOORLICHTING BOUW- EN WONINGTOEZICHT
VOORLICHTING BOUW- EN WONINGTOEZICHT
VOORLICHTING BOUW- EN WONINGTOEZICHT
lasten
baten
saldo
67.570
870
-66.700
72.600
1.227
-71.373
70.064
116
-69.948
2.536
-1.111
1.425
BOUWVERGUNNINGEN
BOUWVERGUNNINGEN
BOUWVERGUNNINGEN
lasten
baten
saldo
570.048
750.350
180.302
593.570
494.299
-99.271
524.388
474.718
-49.669
69.182
-19.581
49.602
PREVENTIE,CONTR.,HANDH.BOUWEN/WONEN
PREVENTIE,CONTR.,HANDH.BOUWEN/WONEN
PREVENTIE,CONTR.,HANDH.BOUWEN/WONEN
lasten
baten
saldo
207.430
5.000
-202.430
185.175
0
-185.175
185.175
-16.977
-202.152
0
-16.977
-16.977
MILIEU ALGEMEEN
MILIEU ALGEMEEN
MILIEU ALGEMEEN
lasten
baten
saldo
241.747
19.979
-221.768
252.703
27.916
-224.787
207.803
16.271
-191.532
44.900
-11.645
33.255
MILIEUBEHEER
MILIEUBEHEER
lasten
baten
388.081
0
381.612
0
375.450
0
6.162
0
Jaarstukken 2013
- 172 -
MILIEUBEHEER
saldo
-388.081
-381.612
-375.450
6.162
BODEMBESCHERMING
BODEMBESCHERMING
BODEMBESCHERMING
lasten
baten
saldo
28.900
0
-28.900
31.325
0
-31.325
31.475
0
-31.475
-150
0
-150
GELUID EN LUCHT
GELUID EN LUCHT
GELUID EN LUCHT
lasten
baten
saldo
63.106
10.354
-52.752
108.333
38.137
-70.196
98.289
38.137
-60.152
10.044
0
10.044
TOTAAL PROGRAMMA 8
lasten
baten
saldo
2.116.246
871.814
-1.244.432
2.463.192
901.222
-1.561.970
2.388.733
1.013.708
-1.375.024
74.459
112.486
186.946
Omschrijving product
l/bls
9. Wonen
GEMEENTEWONINGEN
GEMEENTEWONINGEN
GEMEENTEWONINGEN
lasten
baten
saldo
306.951
308.504
1.554
77.895
78.648
753
609.521
609.520
0
-531.626
530.872
-753
WONINGCORPORATIES
WONINGCORPORATIES
WONINGCORPORATIES
lasten
baten
saldo
232.076
218.700
-13.376
97.665
134.791
37.126
97.665
141.750
44.085
0
6.959
6.959
GEMEENTEGARANTIES
GEMEENTEGARANTIES
GEMEENTEGARANTIES
lasten
baten
saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
WOONRUIMTEZAKEN
WOONRUIMTEZAKEN
WOONRUIMTEZAKEN
lasten
baten
saldo
95.358
10.000
-85.358
369.881
279.929
-89.952
89.293
822
-88.471
280.588
-279.107
1.481
- 173 -
Werkelijk 2012
Begroting 2013
na wijziging
Jaarstukken 2013
Werkelijk 2013
Saldo
Begroot/werkelijk
HUISVESTING WOONWAGENBEWONERS
HUISVESTING WOONWAGENBEWONERS
HUISVESTING WOONWAGENBEWONERS
lasten
baten
saldo
38.650
34.137
-4.513
41.966
35.204
-6.762
41.870
35.277
-6.593
96
73
169
HERSTRUCTUERING WOONWIJKEN
HERSTRUCTUERING WOONWIJKEN
HERSTRUCTUERING WOONWIJKEN
lasten
baten
saldo
63.027
32.100
-30.927
0
0
0
293.997
363.138
69.141
-293.997
363.138
69.141
BOUWGRONDEXPLOITATIE ALGEMEEN
BOUWGRONDEXPLOITATIE ALGEMEEN
BOUWGRONDEXPLOITATIE ALGEMEEN
lasten
baten
saldo
1.796
0
-1.796
85.313
85.313
0
1.661
0
-1.661
83.652
-85.313
-1.661
BAANHOEK-WEST
BAANHOEK-WEST
BAANHOEK-WEST
lasten
baten
saldo
646.782
593.882
-52.900
336.236
336.237
1
269.394
269.394
0
66.842
-66.843
-1
BENEDENVEER
BENEDENVEER
BENEDENVEER
lasten
baten
saldo
2.246.440
2.246.440
0
712.370
655.000
-57.370
719.080
654.845
-64.235
-6.710
-155
-6.865
WATERTORENTERREIN
WATERTORENTERREIN
WATERTORENTERREIN
lasten
baten
saldo
209.558
69.490
-140.068
71.486
51.980
-19.506
186.548
35.904
-150.644
-115.062
-16.076
-131.138
JACHTHAVEN DE JONG
JACHTHAVEN DE JONG
JACHTHAVEN DE JONG
lasten
baten
saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
BEATRIXLOCATIE
BEATRIXLOCATIE
BEATRIXLOCATIE
lasten
baten
saldo
52.004
52.004
0
0
0
0
350
0
-350
-350
0
-350
KERKBUURT 16-18
KERKBUURT 16-18
KERKBUURT 16-18
lasten
baten
saldo
19.009
19.009
0
40.767
40.767
0
8.957
8.957
0
31.810
-31.810
0
EXPLOITATIES LANGS DE DIJK
lasten
0
22.338
347.817
-325.479
Jaarstukken 2013
- 174 -
EXPLOITATIES LANGS DE DIJK
EXPLOITATIES LANGS DE DIJK
baten
saldo
0
0
22.338
0
370.155
22.338
347.817
22.338
OVERIGE GRONDEXPLOITATIES
OVERIGE GRONDEXPLOITATIES
OVERIGE GRONDEXPLOITATIES
lasten
baten
saldo
772.234
1.139.933
367.699
141.814
98.450
-43.364
170.227
71.660
-98.567
-28.413
-26.790
-55.203
BOUWGRONDEXPLOITATIE RIVIERDIJK 737-769
BOUWGRONDEXPLOITATIE RIVIERDIJK 737-769
BOUWGRONDEXPLOITATIE RIVIERDIJK 737-769
lasten
baten
saldo
526.554
71.254
-455.300
64.809
60.098
-4.711
270.604
89.022
-181.582
-205.795
28.924
-176.871
TOTAAL PROGRAMMA 9
lasten
baten
saldo
5.210.438
4.795.452
-414.986
2.062.540
1.878.755
-183.785
3.106.983
2.650.443
-456.540
-1.044.443
771.688
-272.755
Omschrijving product
l/bls
10. Financiën en organisatie
TUSSENTIJDSE RAPPORTAGES
TUSSENTIJDSE RAPPORTAGES
TUSSENTIJDSE RAPPORTAGES
lasten
baten
saldo
23.383
0
-23.383
34.672
0
-34.672
34.672
0
-34.672
0
0
0
PROGRAMMABEGROTING
PROGRAMMABEGROTING
PROGRAMMABEGROTING
lasten
baten
saldo
81.786
5.780
-76.006
212.798
99.565
-113.233
167.081
47.581
-119.500
45.718
-51.984
-6.267
PROGRAMMAREKENING
PROGRAMMAREKENING
PROGRAMMAREKENING
lasten
baten
saldo
115.046
0
-115.046
148.536
0
-148.536
152.110
1.713
-150.397
-3.574
1.713
-1.861
CORRECTIEPOSTEN BEGROTING
CORRECTIEPOSTEN BEGROTING
CORRECTIEPOSTEN BEGROTING
lasten
baten
saldo
0
0
0
-249.521
0
249.521
0
0
0
-249.521
0
-249.521
- 175 -
Werkelijk 2012
Begroting 2013
na wijziging
Jaarstukken 2013
Werkelijk 2013
Saldo
Begroot/werkelijk
NIEUW BELEID
NIEUW BELEID
NIEUW BELEID
lasten
baten
saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ONVOORZIENE LASTEN
ONVOORZIENE LASTEN
ONVOORZIENE LASTEN
lasten
baten
saldo
101.848
107.806
5.958
1.060.967
0
-1.060.967
0
1.008
1.008
1.060.967
1.008
1.061.975
SALDO BATEN EN LASTEN
SALDO BATEN EN LASTEN
SALDO BATEN EN LASTEN
lasten
baten
saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
GERAAMD RESULTAAT
GERAAMD RESULTAAT
GERAAMD RESULTAAT
lasten
baten
saldo
2.038.677
0
-2.038.677
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ALGEMENE UITKERING UIT HET GEMEENTEFONDS
ALGEMENE UITKERING UIT HET GEMEENTEFONDS
ALGEMENE UITKERING UIT HET GEMEENTEFONDS
lasten
baten
saldo
0
23.320.706
23.320.706
0
22.512.764
22.512.764
0
22.708.378
22.708.378
0
195.614
195.614
BELEGGINGEN
BELEGGINGEN
BELEGGINGEN
lasten
baten
saldo
1.636.276
2.784.115
1.147.839
940.195
2.726.566
1.786.371
941.913
2.748.909
1.806.996
-1.718
22.343
20.625
SALDI KOSTENVERDEELSTAAT
SALDI KOSTENVERDEELSTAAT
SALDI KOSTENVERDEELSTAAT
lasten
baten
saldo
1.878.846
1.491.282
-387.564
975.400
1.726.452
751.052
4.041.069
4.037.047
-4.022
-3.065.669
2.310.595
-755.074
GRONDZAKEN
GRONDZAKEN
GRONDZAKEN
lasten
baten
saldo
253.698
376.870
123.173
239.302
153.963
-85.339
177.591
74.766
-102.826
61.711
-79.197
-17.487
ONROERENDE-ZAAKBELASTINGEN
ONROERENDE-ZAAKBELASTINGEN
ONROERENDE-ZAAKBELASTINGEN
lasten
baten
saldo
0
3.148.165
3.148.165
0
3.437.914
3.437.914
0
3.582.843
3.582.843
0
144.929
144.929
HONDENBELASTING
lasten
0
0
0
0
Jaarstukken 2013
- 176 -
HONDENBELASTING
HONDENBELASTING
baten
saldo
86.627
86.627
85.000
85.000
84.675
84.675
-325
-325
BAATBELASTING KERKBUURT HERINR. 2002
BAATBELASTING KERKBUURT HERINR. 2002
BAATBELASTING KERKBUURT HERINR. 2002
lasten
baten
saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PRECARIORECHTEN
PRECARIORECHTEN
PRECARIORECHTEN
lasten
baten
saldo
0
24.503
24.503
0
17.000
17.000
0
13.492
13.492
0
-3.508
-3.508
LASTEN HEFFING/INVORD. GEM.BELASTINGEN
LASTEN HEFFING/INVORD. GEM.BELASTINGEN
LASTEN HEFFING/INVORD. GEM.BELASTINGEN
lasten
baten
saldo
549.892
0
-549.892
546.329
0
-546.329
534.315
0
-534.315
12.014
0
12.014
KWIJTSCHELDING
KWIJTSCHELDING
KWIJTSCHELDING
lasten
baten
saldo
110.275
0
-110.275
110.000
0
-110.000
115.818
0
-115.818
-5.818
0
-5.818
TOTAAL PROGRAMMA 10
lasten
baten
saldo
6.789.728
31.345.855
24.556.128
4.018.678
30.759.224
26.740.546
6.164.569
33.300.411
27.135.842
-2.1.891
2.541.187
395.296
- 177 -
Jaarstukken 2013
5.2
Overzicht restantkredieten
Investeringsoverzicht
2013
Omschrijving
Handhaven
Saldo / afsluiten
Begroot
Werkelijk
€ 422.909
€ 332.000
€ 90.909
Afsluiten
€ 10.000
€0
€ 10.000
Handhaven
€ 39.742
€ 11.460
€ 28.282
Afsluiten
€ 472.651
€ 343.460
€ 129.191
Zonwering Brandweerkazerne
€ 11.900
€0
€ 11.900
Handhaven
C.V.-installatie Brandweerkazerne
€ 20.347
€0
€ 20.347
Handhaven
Inbraakinstallatie Brandweerkazerne
€ 10.600
€0
€ 10.600
Handhaven
€0
€ 13.709
-€ 13.709
Handhaven
€ 19.056
€0
€ 19.056
Afsluiten
€ 61.903
€ 13.709
€ 48.194
€ 1.841.747
€ 896.751
€ 944.996
Handhaven
€ 153.728
€ 8.450
€ 145.278
Handhaven
€ 10.350
€0
€ 10.350
Afsluiten
€ 2.772.457
€ 1.463.119
€ 1.309.338
Handhaven
€ 200.000
€0
€ 200.000
Handhaven
Grondkosten Brede school Baanhoek-West
€ 1.058.723
€ 1.067.719
-€ 8.996
Afsluiten
Totaal
€ 6.037.005
€ 3.436.039
€ 2.600.966
Bijdrage in verbouw NME-centrum
€ 265.000
€ 265.944
-€ 944
Handhaven
Aanschaf huisvuilcontainers 2013
€ 21.000
€0
€ 21.000
Afsluiten
Ondergrondse afvalinzameling 2013
€ 176.207
€ 226.970
-€ 50.763
Afsluiten
Ondergrondse afvalinzameling 2013
€0
-€ 58.150
€ 58.150
Afsluiten
€ 833.000
€0
€ 833.000
Handhaven
€ 35.000
€0
€ 35.000
Handhaven
Handhaven
Bijdrage C.V. Noordoevers-Transfomatiezone
Verbetertraject van de raad (Raad 21 februari
2012)
Extra budget voor organisatieontwikkeling (Raad
21 februari 2012)
Totaal
Camera's Station Sliedrecht Centraal
Achterstallig onderhoud per wijkplatform
Totaal
Nieuwbouw R.Dahlschool
PROJ Ontwikkeling brede school Baanhoek-West
Kozijnen/hang- en sluitwerk/radiatoren PWA
school
Nieuwbouw A. de Vriesschool
A. de Vriesschool kiss & ride
Ondergrondse containers ihkv afvalbeleidsplan
2014
Pasjessysteem milieustraat ihkv afvalbeleidsplan
Aanschaf containers tbv milieustraat
€ 150.000
€0
€ 150.000
Aanschaf mobiele kraan t.b.v. milieustraat
€ 68.250
€ 67.530
€ 720
Afsluiten
Groenplan entree's Sliedrecht
€ 13.156
€0
€ 13.156
Handhaven
€ 1.561.613
€ 502.294
€ 1.059.319
Nieuwbouw bibliotheek
€ 956.444
€ 797.324
€ 159.120
Handhaven
Overname verbouwing Bibliotheek
€ 702.608
€0
€ 702.608
Handhaven
Herinrichting en verhuizing bibliotheek
€ 560.000
€0
€ 560.000
Handhaven
Totaal
Dakbedekking Maaslaan 10
€ 11.000
Brandmeldcentrale Stationsweg 4
Vouwwanden sporthal de Stoep
Liftinstallatie sporthal de Stoep
€ 1.626
€ 9.374
Handhaven
€ 10.000
€0
€ 10.000
Handhaven
€ 17.501
€ 22.496
-€ 4.995
Afsluiten
€ 8.345
€ 7.588
€ 757
Afsluiten
€ 20.902
€ 6.054
€ 14.848
Handhaven
-€ 15.758
€0
-€ 15.758
Afsluiten
€ 2.140
€ 5.085
-€ 2.945
Afsluiten
Borstelmachine Sporthal De Stoep 2013
€ 10.000
€ 9.663
€ 337
Afsluiten
Zonnepanelen sportzaal 't Craynest 2013
€ 11.300
€0
€ 11.300
Handhaven
Turninstallaties sportzalen
Kleedlokalen sporthal de Stoep
Schokabsorberende wandbekleding De Valk
Vetput riolering zwembad de Lockhorst
€ 3.601
€0
€ 3.601
Handhaven
Inbraakinstallatie zwembad de Lockhorst
€ 1.950
€ 2.021
-€ 71
Afsluiten
Diverse vervangingen zwembad de Lockhorst
2012
€ 24.621
€ 15.873
€ 8.748
Handhaven
Verv waterinstall. en sanitair De Lockhorst 2013
€ 33.100
€0
€ 33.100
Handhaven
Vervanging electronische scoreborden 2013
€ 14.000
€0
€ 14.000
Handhaven
Luchtbehandelingunit wedstrijdbad 2013
€ 145.000
€ 149.292
-€ 4.292
Handhaven
Luchtbehandelingunit recreatiebad 2012
€ 5.727
€ 1.870
€ 3.857
Handhaven
Warmtekrachtkoppeling installatie 2012
€ 19.258
€ 15.754
€ 3.505
Handhaven
€ 2.541.739
€ 1.034.646
€ 1.507.093
€ 18.540
€ 3.073
€ 15.467
Afsluiten
€ 423.030
€0
€ 423.030
Handhaven
€ 64.759
€0
€ 64.759
Handhaven
€ 8.960
€0
€ 8.960
Handhaven
Totaal
€ 515.289
€ 3.073
€ 512.216
Investeringen rioleringsplan 2013
€ 923.162
€ 200.450
€ 722.712
Investeringen rioleringsplan 2013
€0
-€ 66.829
€ 66.829
Afsluiten
€ 266.000
€ 353.200
-€ 87.200
Handhaven
Totaal
Aankoop pand Nic.Beetsstraat 2-6 t.b.v. CJG
Uitvoering plan Winklerplein
Bijdrage gezondheidspark
Bouwrijpmaken Noord-Oost-kwadrant
Bijdrage HOV-D halte B.Winklerplein
Aansluiting ontsluitingsweg Het Plaatje-Deltalaan
Afsluiten
€ 130.000
€0
€ 130.000
Handhaven
Investeringen station Baanhoek
€ 6.885.862
€ 2.119.482
€ 4.766.380
Handhaven
Aanpassingen station Sliedrecht
€ 825.820
€ 64.529
€ 761.291
Handhaven
Project walstroomvoorziening Drechtsteden
€ 14.000
€0
€ 14.000
Handhaven
Parkeerplaats tussen Gantelweg en Kerkbuurt
€ 13.500
€0
€ 13.500
Afsluiten
Kruispunt Ouverture / A15
€ 805.000
€0
€ 805.000
Handhaven
Aanpassing Stationsweg t.h.v. RW-15
€ 10.513
€0
€ 10.513
Handhaven
Verkeersbeleidsplan - Onderz. fietspad Craijenst.
€ 10.350
€0
€ 10.350
Handhaven
Verkeersbeleidsplan - Fiets filevrij Merwederoute
€ 194.318
€ 5.396
€ 188.922
Handhaven
VB plan - Snelheidsremmende maatregelen
€ 15.000
€ 1.140
€ 13.860
Handhaven
VB plan - Aanbrengen extra parkeerplaatsen
€ 34.700
€ 3.875
€ 30.825
Handhaven
€ 37.540
€0
€ 37.540
Handhaven
€ 50.361
€ 12.626
€ 37.735
Handhaven
VB plan - Aanp.kruispunt PrinsenweerCraijensteijn
VB plan - Opwaarderen/uitbreiden fietsenstallingen
- 179 -
Jaarstukken 2013
VB plan - Opwaarderen/uitbreiden fietsenstallingen (jaarschijf 2014)
Totaal
Geluidsaneringen
€ 25.500
€0
€ 25.500
€ 10.241.626
€ 2.693.869
€ 7.547.757
Handhaven
€ 180.000
€ 115.966
€ 64.034
Handhaven
Adviezen m.b.t. stedebouwkundige samenhang
€ 11.632
€0
€ 11.632
Afsluiten
Inrichting omgeving Rode kruisgebouw
€ 51.949
€ 2.364
€ 49.585
Afsluiten
€ 3.034
€ 3.771
-€ 737
Afsluiten
Uitvoeringsparagraaf Structuurvisie
Invoeringskosten Wet WABO
€ 47.082
€0
€ 47.082
Handhaven
Uitv.thema duurzaamheid i.h.k.v. Milieubeleid
€ 27.916
€ 3.991
€ 23.925
Handhaven
Actualisering zonebeheer geluid industrieterrein
€ 2.137
-€ 4.055
€ 6.192
Afsluiten
Haalbaarheidsonderzoek recreatief Knooppunt
€ 25.000
€ 5.803
€ 19.197
Afsluiten
€ 348.750
€ 127.840
€ 220.910
Totaal
Stim.fonds volkshuisvesting revolving fund(verv.)
€0
€ 196.484
-€ 196.484
Handhaven
Startersleningen via Stimuleringsfonds(verv.)
€0
-€ 138.630
€ 138.630
Handhaven
Duurz.heidsrek.St.Stim.fonds Volksh.vest.(verv.)
€0
€ 105
-€ 105
Handhaven
€ 21.530
€0
€ 21.530
Handhaven
€ 250.000
€0
€ 250.000
Handhaven
Uitvoering nota volkshuisvesting
€ 29.929
€ 702
€ 29.227
Handhaven
Grondexploitatie Baanhoek-West
€ 61.078
€ 147.646
-€ 86.568
Handhaven
Verwarming bergingen Beyerinckstraat
Bijdrage Starterswoningen Oude Uitbreiding West
Gronden Benedenveer
€0
€0
€0
Handhaven
Grondexploitatie Watertorenterrein
€ 51.980
€ 33.591
€ 18.389
Handhaven
Grondexploitatie Watertorenterrein
€ 4.176
-€ 2.313
€ 6.489
Handhaven
€ 864
€ 8.957
-€ 8.093
Handhaven
Grondexploitatie Bonkelaarstate
€ 30.489
€0
€ 30.489
Handhaven
Grondexploitatie ZieZo
€ 32.335
€ 28.985
€ 3.350
Handhaven
GREX Kerkbuurt 16-18
Aankoop ronden Middelblok
€ 3.854
€0
€ 3.854
Handhaven
Grondexploitatie Driehoek A15
€ 28.504
€ 81.621
-€ 53.117
Handhaven
Grondexploitatie Rivierdijk 737-769
€ 83.527
€ 89.022
-€ 5.495
Handhaven
Grondexploitatie Stationspark II
€ 454.294
€ 450.056
€ 4.238
Handhaven
Uitvoering plan Burg. Winklerplein
€ 819.687
€ 84.990
€ 734.697
Handhaven
Financiele bijdrage ROM-D t.b.v. Het Plaatje
€ 1.450.000
€ 1.450.000
€0
Handhaven
Ontwikkeling Bonkelaarlocatie
€ 23.000
€0
€ 23.000
Afsluiten
Bouwrijpm. Lokaties langs dijk
€ 22.338
€0
€ 22.338
Afsluiten
€ 3.367.585
€ 2.431.217
€ 936.368
Herbestemming timmerwerkplaats
€ 16.380
€0
€ 16.380
Afsluiten
Buitenzonwering raadhuis
€ 36.460
€0
€ 36.460
Handhaven
Geluidsinstallatie raadhuis
€ 28.000
€ 3.594
€ 24.406
Handhaven
Vervanging keukenapparatuur Gemeentekantoor
€ 10.500
€ 4.830
€ 5.670
Handhaven
€ 9.500
€0
€ 9.500
Handhaven
Renovatie en diversen gemeentewerf 2013
€ 897.867
€ 81.615
€ 816.252
Handhaven
Nieuwbouw loods gemeentewerf 2013
€ 247.043
€0
€ 247.043
Handhaven
Opknappen milieustraat 2013
€ 805.090
€ 507.567
€ 297.523
Handhaven
€ 70.000
€ 68.522
€ 1.478
Afsluiten
Totaal
Airco-installatie raadhuis
Vervanging Veegmachine BN-GD-60
Vervanging Bedrijfswagen RT 08-BD-HX
€ 45.000
€ 51.321
-€ 6.321
Afsluiten
Zonnepanelen gemeentekantoor 2013
€ 151.100
€ 59.867
€ 91.233
Handhaven
Vervanging huisvuilwagen (BN-BT-38)
Handhaven
€ 195.000
€0
€ 195.000
Sneeuwploeg/zoutstrooier 2012
€ 45.000
€ 26.661
€ 18.339
Afsluiten
Tractor met (heggen)maaier 2013
€ 47.500
€ 48.504
-€ 1.004
Handhaven
Jaarstukken 2013
- 180 -
Huisvuilwagen ihkv afvalbeleidsplan
€ 300.000
€0
Aanhangers ihkv afvalbeleidsplan 2014
€ 300.000
Handhaven
€ 10.000
Aanschaf tractor grafdelfmachine
€ 42.000
€ 5.116
€ 4.884
Handhaven
€0
€ 42.000
Investeringen basisregistratie vastgoed 2011
Handhaven
€ 31.819
€ 15.528
€ 16.291
Investeringen basisregistratie vastgoed 2012
Handhaven
€ 30.000
€0
€ 30.000
Handhaven
€ 12.229
€0
€ 12.229
Afsluiten
€ 74.565
€ 22.581
€ 51.984
handhaven
Aankoop grond driehoek A15-Betuwelijn
Brede doorlichting
Risicomanagement
€ 9.857
€0
€ 9.857
Afsluiten
Buitengewoon onderhoud raadhuis
€ 27.125
€ 7.111
€ 20.014
handhaven
Buitengewoon onderhoud gemeentewerf
€ 62.796
€ 9.154
€ 53.642
handhaven
Buitengewoon onderhoud wijkonderkomen Baanhoek 73
Buitengewoon onderhoud brandweerkazerne
Buitengewoon onderhoud woningen brandweerkazerne
€ 2.151
€ 2.234
-€ 83
afsluiten
€ 21.844
€0
€ 21.844
handhaven
€ 7.300
handhaven
€ 7.300
€0
Buitengewoon onderhoud de Stoep
€ 11.607
€ 14.067
-€ 2.460
afsluiten
Buitengewoon onderhoud Craijenest
€ 15.650
€ 3.077
€ 12.573
handhaven
Buitengewoon onderhoud de Valk
€ 3.565
€ 3.404
€ 161
afsluiten
Buitengewoon onderhoud bronbad de Lockhorst
€ 22.303
€ 19.597
€ 2.706
handhaven
Buitengewoon onderhoud toren N.H.-kerk
€ 16.750
€0
€ 16.750
handhaven
Buitengewoon onderhoud muziektent
€ 5.712
€ 780
€ 4.932
handhaven
Buitengewoon onderhoud fonteinen
€ 8.854
€0
€ 8.854
handhaven
Buitengewoon onderhoud kinderboerderij
€ 7.057
€ 5.319
€ 1.738
handhaven
Buitengewoon onderhoud voli?re
€ 2.000
€0
€ 2.000
handhaven
€ 42.358
€ 27.189
€ 15.169
handhaven
Buitengewoon onderhoud gemeentekantoor
Buitengewoon onderhoud zalencentrum Lockhorst
€ 50.262
€ 25.434
€ 24.828
handhaven
Buitengewoon onderhoud Stationsweg 2
€ 3.864
€0
€ 3.864
handhaven
Buitengewoon onderhoud Stationsweg 4
€ 22.956
€ 577
€ 22.379
handhaven
Buitengewoon onderhoud Maaslaan 10
€ 12.481
€ 2.752
€ 9.730
handhaven
€ 9.200
€ 10.343
-€ 1.143
afsluiten
€ 6.416
handhaven
Buitengewoon onderhoud gebouw de Reling
Herstel diverse manco's verenigingsaccommodaties
€ 8.533
€ 2.117
Verharden toegangspaden gemeentekantoor
€ 21.200
€ 18.986
€ 2.214
handhaven
Buitengewoon onderhoud gemeentewoningen
€ 34.318
€0
€ 34.318
handhaven
€ 3.956
€0
€ 3.956
handhaven
Buitengewoon onderhoud centrum Beyerinckstraat
Buitengewoon onderhoud centrum van Hofwegensingel
€ 2.521
€0
€ 2.521
handhaven
Herstraten woonwagencentrum Beyerinckstraat
€ 8.186
€0
€ 8.186
handhaven
Buitengewoon onderhoud woonwagens
€ 5.159
€0
€ 5.159
handhaven
Asfaltpaden openbaar groen
€ 12.108
€ 12.000
€ 108
afsluiten
Vervanging bomen Leeuweriksingel
€ 30.135
€ 11.138
€ 18.997
handhaven
Aanpassen diverse speelvoorzieningen
€ 83.676
€ 7.592
€ 76.084
afsluiten
Vernieuwen boomschorsondergronden
€ 12.000
€ 12.013
-€ 13
afsluiten
Groot onderhoud de Wilgen/R. Dahl
€ 32.000
€ 26.059
€ 5.941
afsluiten
Groot onderhoud H. Dunant
€ 44.400
€0
€ 44.400
afsluiten
Groot onderhoud scholen bijz. basisonderwijs
Groot onderhoud Bleyburghschool
Vandalisme diverse scholen
Huur noodlokalen Speciaal Onderwijs
Vervanging hekwerk/dakbedekking Calvijnschool
€ 52.000
€0
€ 52.000
afsluiten
€ 120.000
€ 115.012
€ 4.988
afsluiten
€ 10.645
€ 11.621
-€ 976
afsluiten
€ 110.000
€ 103.769
€ 6.231
handhaven
€0
€ 3.090
-€ 3.090
handhaven
- 181 -
Jaarstukken 2013
Noodlokalen Anne de Vriesschool
€ 20.000
€ 31.650
Aanbrengen lift Pr. Willem Alexanderschool
€ 48.589
€ 47.864
€ 725
afsluiten
Onderzoek beheer brede school Prickwaert
€ 18.150
€ 4.830
€ 13.320
handhaven
Sloopkosten A. de Vries
€ 66.163
€ 6.009
€ 60.154
handhaven
Sloopkosten R. Dahl
€ 48.099
€0
€ 48.099
handhaven
Tijdelijke huisvesting A de Vries
€ 34.000
€ 95.772
-€ 61.772
handhaven
Brede school groenvoorziening
€ 11.000
€ 150
€ 10.850
handhaven
Aanpassen onderzoek natuurspeeltuin
€ 30.000
€ 3.671
€ 26.329
handhaven
€ 12.211
€0
€ 12.211
afsluiten
-€ 11.650
handhaven
Groot onderhoud Thorbeckelaan-West
Onderhoud Prickwaert-west
€ 69.135
€ 51.049
€ 18.086
afsluiten
Onderhoudsbijdr. kruispunt CraijensteijnParallelw
Onderhoud Werenbuurt-west (deel 2)
€ 147.000
€0
€ 147.000
handhaven
€ 62.762
€ 5.798
€ 56.964
afsluiten
Onderhoud Salon-,Jordaan- en Krommestoep
€ 253.180
€ 132.368
€ 120.812
handhaven
Groot onderhoud de Horst
€ 319.968
€ 209.303
€ 110.665
handhaven
Onderhoud Werenbuurt-oost
€ 249.000
€0
€ 249.000
handhaven
Onderhoud Werensteijn
€ 23.000
€ 22.288
€ 712
afsluiten
Onderhoud Leeuweriksingel-zuidoost
€ 49.000
€ 18
€ 48.983
handhaven
€ 109.102
€ 7.593
€ 101.509
handhaven
€ 8.388
€ 7.640
€ 748
afsluiten
Tussentijds asfaltonderhoud Craijensteijn
€ 69.000
€ 7.593
€ 61.407
handhaven
Tussentijds asfaltonderhoud Stationsweg
€ 23.000
€ 7.599
€ 15.401
handhaven
Tussentijds asfaltonderhoud Zwijnskade
€ 12.000
€0
€ 12.000
handhaven
Tussentijds asfaltonderhoud Thorbeckelaan
€ 87.000
€ 7.593
€ 79.407
handhaven
€0
€ 7.593
-€ 7.593
handhaven
€ 354.741
€ 304
€ 354.437
handhaven
Monitoren waterkwaliteit
€ 60.000
€0
€ 60.000
afsluiten
Vier locaties zuurstoftoevoeging
€ 51.000
€0
€ 51.000
afsluiten
Groot onderhoud, vervanging van bruggen
€ 53.000
€ 73.170
-€ 20.170
afsluiten
€ 7.400
€ 3.950
€ 3.450
afsluiten
€ 11.000
€0
€ 11.000
afsluiten
€ 5.255
€ 5.255
€0
afsluiten
Tussentijds asfaltonderhoud Parallelweg
Tussentijds asfaltonderhoud Rivierdijk (vak 1-3)
Tussentijds asfaltonderhoud Sportlaan
Baggerbeleid
Vervanging en onderhoud onderdeel bruggen
Vervangen Wilhelminabrug
Vervanging van lampen in armaturen
Diverse vervangingen tbv duurzame verlichting
€ 45.000
€0
€ 45.000
handhaven
Herinrichting begraafplaats
€ 36.096
€ 29.613
€ 6.483
handhaven
€ 6.454.821
€ 2.118.814
€ 4.336.007
€ 31.602.982
€ 12.704.962
€ 18.898.020
Totaal
Totaal generaal
BATEN
Omschrijving
Bijdrage derden in verbouw NME-centrum
Verkoop wijkonderkomen Baanhoek ivm nieuwbouw gemeentewerf
Totaal
Bijdrage derde Investeringen station Baanhoek
Jaarstukken 2013
Handhaven
Saldo / afsluiten
Begroot
Werkelijk
-€ 240.000
-€ 266.238
€ 26.238
Handhaven
-€ 200.000
€0
-€ 200.000
Handhaven
-€ 440.000
-€ 266.238
-€ 173.762
-€ 6.885.862
-€ 2.119.482
-€ 4.766.380
- 182 -
Handhaven
Bijdrage derde HOV-D halte B.Winklerplein
-€ 88.000
-€ 211.200
€ 123.200
Handhaven
Bijdrage derde Aanpassingen station Sliedrecht
-€ 540.000
€0
-€ 540.000
Handhaven
Bijdrage derde Kruispunt Ouverture / A15
-€ 805.000
€0
-€ 805.000
Handhaven
Verkeersbeleidsplan - Fiets filevrij Merwederoute
-€ 194.318
-€ 5.396
-€ 188.922
Handhaven
-€ 8.513.180
-€ 2.336.078
-€ 6.177.102
Totaal
Grondexploitatie Baanhoek-West
-€ 48.576
-€ 121.748
€ 73.172
Handhaven
-€ 605.144
-€ 650.000
€ 44.856
Handhaven
-€ 6.580
€0
-€ 6.580
Handhaven
GREX Kerkbuurt 16-18
-€ 33.662
€0
-€ 33.662
Handhaven
Aankoop gronden Middelblok
-€ 14.474
€0
-€ 14.474
Handhaven
Grondexploitatie Stationspark II
-€ 693.777
-€ 772.743
€ 78.966
Handhaven
Uitvoering bijdrage plan Burg. Winklerplein
-€ 401.957
-€ 131.000
-€ 270.957
Handhaven
Financiele bijdrage derde ROM-D t.b.v. Het
Plaatje
-€ 483.568
-€ 266.068
-€ 217.500
Handhaven
-€ 2.287.738
-€ 1.941.559
-€ 346.179
Monitoren bijdrage derde waterkwaliteit
-€ 60.000
€0
-€ 60.000
afsluiten
Vier locaties bijdrage derde zuurstoftoevoeging
-€ 51.000
€0
-€ 51.000
afsluiten
-€ 111.000
€0
-€ 111.000
-€ 11.351.918
-€ 4.543.875
-€ 6.808.043
Gronden Benedenveer
Grondexploitatie Beatrixlocatie
Totaal
Totaal
Totaal generaal
- 183 -
Jaarstukken 2013
5.3
Overzicht van de algemene uitkering
Jaarstukken 2013
- 184 -
- 185 -
Jaarstukken 2013
Jaarstukken 2013
- 186 -
- 187 -
Jaarstukken 2013
Jaarstukken 2013
- 188 -
- 189 -
Jaarstukken 2013
Jaarstukken 2013
- 190 -
- 191 -
Jaarstukken 2013
5.2.
5.3.
5.4.
Provinciaal Bestuurlijk Toezicht
Op 1 oktober 2012 is de nieuwe Wet revitalisering generiek toezicht in werking getreden. Deze wet
vormt de basis van de herziening van het interbestuurlijk toezicht: het toezicht van de ene op de andere
bestuurslaag. Met deze nieuwe wet wordt beoogd de interbestuurlijke lasten te verminderen en het
toezicht te versoberen. Met de inwerkingtreding van deze wet is een groot aantal toezichtsbepalingen
in diverse wetten (specifiek toezicht) vervallen. Daarvoor in de plaats komt een meer generieke aanpak
van het interbestuurlijk toezicht.
De bestuursovereenkomst houdt in dat we jaarlijks, door middel van onze jaarrekening, informatie
verschaffen aan de provincie. We geven een stand van met betrekking tot de taakbehartiging op de
volgende wettelijke domeinen: financiën, ruimtelijke ordening, huisvesting verblijfsgerechtigden, omgevingsrecht, externe veiligheid, en archief- en informatiebeheer. Het hieronder gegeven overzicht is
het resultaat van de stand van zaken van de genoemde onderwerpen
Financiën
Rood/Oranje/Groen
(de tekst 'rood', 'oranje' of 'groen' opnemen, niet inkleuren)
TOELICHTING (korte en bondige tekst)
De begroting is materieel in
evenwicht
Groen
“Het weerstandsvermogen is voldoende”.
Jaarstukken 2013
- 192 -
Bij de kadernota 2014 is inmiddels een proces opgestart om ervoor te zorgen dat er vanaf 2015 een
sluitende begroting wordt gepresenteerd met daarbij
een sluitend meerjarenperspectief. Op dit moment
liggen we daarvoor op schema.
De meerjarenbegroting is materieel in evenwicht
Rood
Is er reden voor extra aandacht?
Het proces om te komen tot een sluitende begroting en meerjarenperspectief
ligt op schema en vraagt daarom geen extra aandacht.
Ruimtelijke ordening
Rood/Oranje/Groen
TOELICHTING
De provinciale ruimtelijke belangen zijn opgenomen in de gemeentelijke ruimtelijke plannen
Groen
Beantwoording van de volgende vragen:1. Hoeveel
voorontwerpbestemmingsplannen heeft de gemeente in 2013 aan de provincie voorgelegd? 4
2. Van hoeveel van deze plannen heeft de provincie
aangegeven dat ze niet geheel overeenkomen met
het provinciaal ruimtelijk beleid? 2
3. Hoeveel ontwerpbestemmingsplannen heeft de
gemeenten in 2013 aan de provincie voorgelegd? 7
4. Van hoeveel van deze plannen heeft de provincie
aangegeven dat ze niet geheel overeenkomen met
het provinciaal ruimtelijk beleid? 1
5. Hoeveel vastgestelde plannen heeft de gemeente
in 2013 aan de provincie voorgelegd? 10
6. Van hoeveel van deze plannen heeft de provincie
aangegeven dat ze niet geheel overeenkomen met
het provinciaal ruimtelijk beleid? 0
Is er reden voor extra aandacht?
Nee
Omgevingsrecht
(Toezicht, handhaving en verRood/Oranje/Groen
gunningverlening milieu, bouwen
en wonen)
TOELICHTING
Er is een door de gemeenteraad
vastgestelde zelfevaluatie.
Rood
Zelfevaluatietool is wel uitgevoerd en opengesteld
voor de provincie.
Rood
Er is gestart met het opstellen van een gezamenlijk
verbeterplan met de gemeenten Sliedrecht, Hendrik
Ido Ambacht en Papendrecht. Hierbij worden de
afzonderlijke zelfevaluaties opnieuw vergeleken en
geanalyseerd. Het is mogelijk dat hieruit nieuwe
inzichten ontstaan, waardoor de afzonderlijk ingevulde zelfevaluatie van de gemeente Sliedrecht
enigszins aangepast moet/kan worden. Er wordt
gewacht met verdere stappen totdat de zelfevaluaties in gezamenlijkheid zijn beschouwd en vergeleken.
Er is een door de gemeenteraad
vastgesteld verbeterplan.
- 193 -
Jaarstukken 2013
Vanaf 1-1-2015: er is een door de
gemeenteraad vastgestelde
eindmeting.
NVT
Is er reden voor extra aandacht?
Er moeten aan de hand van het op te stellen verbeterplan in 2014 jaar de
nodige stappen worden gezet.
Externe veiligheid
Rood/Oranje/Groen
TOELICHTING
Voor de kwetsbare objecten (ISOR) geldt: alles is
actueel en geautoriseerd
De gemeente levert actuele en
volledige informatie voor de provinciale risicokaart
Groen
Is er reden voor extra aandacht?
Nee
Archief- en informatiebeheer
Rood/Oranje/Groen
TOELICHTING
Het archief- en informatiebeheer
zijn op orde
Oranje
Een aantal aspecten zijn nog niet op orde. Alle onderdelen hebben momenteel de aandacht. Voor de
meeste onderdelen die nog niet op orde zijn, zoals
het ontbreken van een digitaal archiefsysteem, kwaliteitssysteem, calamiteitenplan en de overbrenging
van de bouwvergunningen zijn al projecten gestart
of staan ze in de planning voor de komende jaren.
Is er reden voor extra aandacht?
Zie hiervoor de samenvatting van het inspectieverslag (bijlage). De bestuurlijk nog vast te stellen stukken worden separaat naar de provincie verzonden.
Huisvesting Verblijfsgerechtigden
Rood/Oranje/Groen
TOELICHTING
Er is volledig voldaan aan de
halfjaartaakstelling en er is geen
achterstand
Groen
Voorsprong per 1 januari van het verantwoordingsjaar: 2
Fase interventieladder: taakstelling gerealiseerd
Taakstelling eerste halfjaar van het verantwoordingsjaar: 7
In het eerste halfjaar gehuisveste verblijfsgerechtigden/vergunninghouders: 3
Achterstand per 1 juli van het verantwoordingsjaar:
2
Fase interventieladder: signaleren
Taakstelling tweede halfjaar van het verantwoordingsjaar: 10
In het tweede halfjaar gehuisveste verblijfsgerechtigden/vergunninghouders: 10
Achterstand per 31 december van het verantwoordingsjaar: 2
Er is tijdig voldaan aan de halfjaartaakstelling en er is geen
achterstand
Groen
Zie tekst boven.
Is er reden voor extra aandacht?
Nee
Jaarstukken 2013
Voor de risicovolle objecten (RRGS) geldt: alles is
actueel en geautoriseerd
- 194 -
5.5.
APV
AR
ASVZ
AU
B&W
BAG
BBZ
BCF
BDU
BGT
BIBOB
BLS
BLVS
BNG
BOR
BPR
BTW
BV
BW-Plein
BZK
CAO
CBS
CJG
CO2
COELO
CPB
CROW
CVTM
Lijst met afkortingen
Algemene Plaatselijke Verordening
Algemene Reserve
Organisatie voor zorg- en
dienstverlening aan mensen
met een verstandelijke handicap
Algemene Uitkering
Burgemeester en Wethouders
Basisregistraties Adressen en
Gebouwen
Besluit Bijstand Zelfstandigen
BTW-compensatiefonds
Brede Doel Uitkering
Basisregistratie Grootschalige
Topografie
Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur
Besluit Locatiegebonden Subsidies
Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten
Bank Nederlandse Gemeenten
Besluit omgevingsrecht
Basisregistratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten
Belasting Toegevoegde Waarde
Bestuur en Veiligheid
Burgemeester Winklerplein
Ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties
Collectieve Arbeids Overeenkomst
Centraal bureau voor de Statistiek
Centrum voor Jeugd en Gezin
Kooldioxide
Centrum voor Onderzoek van
de Economie van de Lagere
Overheden
Centraal Plan Bureau
Een nationaal kennisplatform
voor infrastructuur, verkeer,
vervoer en openbare ruimte
Coördinatie van Vrijwillige
Thuiszorg en Mantelzorg
dB
DVO
EGW
EHBO
EKD
EMU
FPC
fido, Wet
Fte
FZ
GBA
GBD
GGD
ggz
GHOR
GR
GRD
Grex
GRP
GSB
HOVD
HVC
IenM
IOAW
IOAZ
IP&A
ISV
IRS
IT
JGZ
- 195 -
decibel
Dienstverleningsovereenkomst
Reserve Egalisatie Grondkosten Woningbouw
Eerste Hulp Bij Ongevallen
Elektronisch Kind Dossier
Europese Monetaire Unie
Financiën Planning & Control
Wet financiering decentrale
overheden
Fulltime eenheid
Facilitaire Zaken
Gemeentelijke Basis Administratie
Gemeentelijke Belastingdienst
Drechtsteden
Gemeenschappelijke Gezondheids Dienst
Geestelijke Gezondheids Zorg
Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen
Gemeenschappelijke Regeling
Gemeenschappelijke Regeling
Drechtsteden
Grondexploitatie
Gemeentelijk rioleringsplan
Grote Steden beleid
Hoogwaardig Openbaar Vervoer Drechtsteden
HuisVuilCentrale
Ministerie van Infrastructuur
en Milieu
Wet
Inkomensvoorziening
Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte
Werkloze
werknemers
Wet
Inkomensvoorziening
Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte
gewezen
Zelfstandigen
Informatievoorziening, Processen & Automatisering
Investeringsbudget Stedelijke
Vernieuwing
Interest Rate Swap (lange
marktrente)
Informatie Technologie
Jeugdgezondheidszorg
Jaarstukken 2013
JSO
LOC
lvg
MLL
MOP
MZHZ
MT
NHG
NME
NVMP
NVRD
OCD
OCW
OPOPS
OR
OZB
OZHZ
P&C
P&O
PALT
PDV
PGO
PPS
PR
PROAV
PVA
PVE
PVVO
REO
RIEC
RO
ROC
ROBM
ROM-D
Jaarstukken 2013
Jeugd, samenleving en opvoeding
Lokaal Onderwijs Centrum
Licht verstandelijk gehandicapt
MerwedeLingelijn
Meerjarig Onderhouds Plan
Milieudienst
Zuid-Holland
Zuid (inmiddels opgegaan in
Omgevingsdienst ZHZ)
Management Team
Nationale Hypotheek Garantie
Natuur Milieu Educatiecentrum
Stichting Nederlandse Verwijdering Metalektro Producten
Koninklijke Vereniging voor
Afval- en Reinigingsmanagement
Onderzoekscentrum Drechtsteden
Ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap
Openbaar Primair Onderwijs
Papendrecht-Sliedrecht
Ondernemingsraad
Onroerend Zaak Belasting
Omgevingsdienst
ZuidHolland Zuid
Planning & Control
Personeel & Organisatie
Prestatie Afspraken Lange
Termijn
Perifere Detailhandel Voorzieningen
Programma Groot Onderhoud
Publiek Private Samenwerking
Plantsoenen en Reiniging
Provinciaal
Afvalverwijderingsbedrijf
Plan van Aanpak
Programma van Eisen
Programma Vervangingsinvesteringen en Verbetering Outillage
Regionaal Economisch Overleg
Regionaal Informatie en Expertise Centrum
Ruimtelijke Ordening
Regionaal Onderwijs Centrum
Ruimtelijke Ordening, Bouwen
en Milieu
Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden
RPV
SAD
SCD
SDD
SLOK
SOK
SWOT
SWP
SZW
UP DECOR
VAOP
VNG
VR ZHZ
VRI
VWS
WABO
WEW
WEZ
Wij
Wmo
WOPT
WOZ
Wpg
Wro
WSW
Wsw
WW
Wwb
Wwnv
ZHZ
- 196 -
Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid
Samenwerkingsverband Aangepast Sporten Drechtsteden
Service Centrum Drechtsteden
Sociale Dienst Drechtsteden
Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven
Samenwerkingsovereenkomst
Strengths, Weaknesses, Opportunities & Threats (sterkten,
zwakten, kansen en bedreigingen)
Stedelijk Waterplan
Ministerie van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid
Uitvoeringsprogramma Duurzame Herstructurering Bedrijventerreinen
Vereniging Afvalverwerkers
Oud Papier
Vereniging van Nederlandse
Gemeenten
Veiligheidsregio Zuid-Holland
Zuid
Verkeersregelinstallatie (verkeerslichten)
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Wet Algemene Bepalingen
Omgevingsrecht
Waarborgfonds Eigen Woningen
Welzijn Educatie & Zorg
Wet investeren in jongeren
Wet Maatschappelijke Ondersteuning
Wet Openbaarmaking uit Publieke middelen gefinancierde
Topinkomens
Wet Waardering Onroerende
Zaken
Wet publieke gezondheid
Wet ruimtelijke ordening
Waarborgfonds Sociale Woningbouw
Wet sociale werkvoorziening
Werkloosheidswet / Afdeling
Weg en Waterbouw
Wet werk en bijstand.
Wet werken naar vermogen
Zuid-Holland Zuid

2e Kwartaal 2014 - Cuban Aid Foundation

STICHTING DIENSTBETOON RK ONDERWIJS TE CULEMBORG

anbi-jnf - Plant een boom in Israël

RV14.0019 - Gemeente Brummen

Collegebesluit met bijlagen

financiële overzicht

04e-Foarutbuorkje IIBegrotingswijziging

Openbare notulen van 22 april 2014

PERSBERICHT 24 JUNI

Toelichting - Bewondervereniging Binnenstad Zwolle