!! !! !! !! ! Directie Bedrijfsvoering Financiën & Inkoop Toelichting op de financiële prioriteiten voor de begroting 2015, gemeente Amsterdam ! ! ! PROGRAMMA 2 Openbare orde en veiligheid Jeugd & Veiligheid Vanaf 2012 is ingezet op een meer preventieve aanpak van overlast door jeugdgroepen. Met de politie zijn afspraken gemaakt om jeugdgroepen zo vroeg mogelijk in kaart te brengen. Hiervoor wordt een gerichte aanpak gehanteerd. Dit heeft er al in geresulteerd dat het stadsdeel hinderlijke en overlastgevende groepen meer in beeld heeft dan voorheen. Uit de factsheet Jeugdcriminaliteit en Risicofactoren blijkt dat de jeugdcriminaliteitindex en risicofactorenindex nog steeds hoog is in Zuidoost. Dit maakt duidelijk dat voor de komende jaren inzet noodzakelijk blijft om te voorkomen dat jongeren verder afglijden richting criminaliteit of deel gaan uitmaken van een overlastgevende jeugdgroep. Aansluiting bij het aanbod van het preventieve jeugdbeleid, zoals jongerenwerk, sportbuurtwerk, maar ook bij de aanpak voortijdig schoolverlaters is hiervoor belangrijk. Binnen het domein Jeugd en Veiligheid worden o.a. aanvullend Meidenwerk, 8-tot-8-aanpak, coachingstrajecten voor jong volwassenen, ambulant jongerenwerk en sportactiviteiten als middel uitgevoerd. Door het wegvallen van o.a. HSV-gelden is er structureel onvoldoende budget aanwezig om deze activiteiten voort te zetten. Voor de uitvoering van de 8-tot-8-aanpak zijn 3 fte nodig, schaal 10. Het restbedrag is voor de uitvoering ambulant jongerenwerk. Bedrag: € 775.000 s ! Stedelijke Treiteraanpak De stedelijk aangestuurde Treiteraanpak wordt sinds januari 2013 uitgevoerd. Dit is een project dat onder de directe aansturing valt van de Burgemeester en waar met externe en gemeentelijke partners, corporatie en politie een convenant voor is gesloten. Naar nu blijkt is voor de uitvoering de substantiële capaciteit nodig van een full time regisseur én een informatiemakelaar (schaal 9 en 11). In geval van crisis kan nog extra capaciteit nodig zijn, die niet vooraf gepland kan worden. De jaarlijkse kosten hiervoor zijn begroot op € 50.000. Bedrag: € 200.000 s ! Pilot buurtveiligheidsteam voor het betrekken van bewoners bij Maatregelen Veiligheid Het stadsdeel investeert steeds meer in het betrekken van bewoners bij de Veiligheid van hun buurten en wijken. Bewoners zijn serieuze partners in dit geheel. Investeringen op dit vlak hebben zich in de loop der jaren bewezen met goede formules die van invloed zijn op de verbetering van de objectieve en vooral ook de subjectieve Veiligheid van het stadsdeel. Het stadsdeel zet hierop extra in met de start van een pilot project voor het opzetten van een buurtveiligheidsteam medio 2014. Het inzetten van buurtveiligheidsteams is een maatregel uit het Plan van aanpak Woninginbraak van Stadsdeel Zuidoost, dat voortkomt uit het stedelijk plan. ! De buurtcombinatie Gein/Reigersbos scoort slecht op woninginbraak zowel objectief als subjectief daarom start de pilot in deze buurt. Binnen het buurtveiligheidsteam wordt intensief samengewerkt tussen toezichthouders, stadsdeel, politie en bewoners. Bewoners worden betrokken om datgene aan te pakken waarvan zij het meeste last van hebben om zodoende naast objectieve veiligheid ook het subjectieve veiligheidsgevoel te beïnvloeden. Dit versterkt het vertrouwen met de bewoners, politie en stadsdeel. Daarbij functioneert het team als een spil in de wijk waar verschillende participatieprojecten bij betrokken worden. Ook kunnen stagiair toezichthouders worden !! !! !! !! 27 juni 2014 Pagina 2 ! van !25 Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuidoost aangetrokken om mee te lopen in het buurtveiligheidsteam. Op de lange termijn ontlast een buurtveiligheidsteam de taken van handhaving, doordat overlast efficiënter en effectiever wordt aangepakt. Het pilot project zal een jaar na de start van het buurtveiligheidsteam geëvalueerd worden. Bij een positief resultaat stelt het stadsdeel als doel dit concept verder uit te breiden en in te zetten in andere wijken. Voor het opzetten van dit team is budget nodig voor het opzetten en organiseren van de pilot, het trainen van bewoners het faciliteren van het project en het betrekken van meerdere bewoners en bewonersgroepen uit verschillende doelgroepen. Daarbij is het belangrijk dat gedurende het gehele traject voldoende expertise vanuit handhaving, toezicht en Veiligheid in de breedste zin van het woord wordt gefaciliteerd. Bedrag: € 200.000 i ! Extra toezicht EGK-buuurt en Venserpolder De veiligheid in de EGK-buurt is de afgelopen jaren verbeterd, maar de scores voor overlast en geweld gemeten via de veiligheidsindex van de gemeente Amsterdam zijn nog steeds relatief hoog. Er is extra toezicht op straat nodig om de overlast en het geweld terug te dringen en zo de score op de veiligheidsindex te blijven verbeteren. In Venserpolder is het cameratoezicht per 2013 beëindigd. De aard en het aantal incidenten gaf onvoldoende aanleiding om het cameratoezicht te handhaven. Venserpolder scoorde van alle deelgebieden in het stadsdeel vorig jaar echter het laagst op de subjectieve index. Continuering van het straattoezicht is noodzakelijk om het gevoel van onveiligheid te keren. Voor 2015 vervalt het incidentele budget dat bij de begroting 2014 is toegekend voor toezicht in de EGK-buurt en Venserpolder. Voor de continuering daarvan is daarom extra budget nodig. Bedrag: € 120.000 i ! Flexibilisering Handhaving De dynamiek in de Amsterdamse samenleving moet zich vertalen in flexibiliteit van het gemeentelijk apparaat. Om het vinden van oplossingen structureel centraal te stellen ziet de gemeente Amsterdam informatiegestuurde handhaving (IGH) als een belangrijke pijler voor een volgende stap in het verder creëren van een flexibele, effectieve en efficiënte handhavingsorganisatie. Met informatiegestuurde handhaving gaan we de uitvoeringskracht van de handhaving (verder) versterken en de werkelijke problemen in de stad beter aanpakken. Voor burgers en ondernemers zijn we op de juiste tijden en plaatsen aanwezig om met zichtbare handhaving hun problemen op te lossen. Dat betekent dat de handhavingsinzet meer moet worden verspreid over de hele dag (24/7) en op de momenten dat de behoefte het grootst is, zal flexibeler met meer en verschillende roosters moeten worden gewerkt. In de huidige situatie liggen de roosters (vaak) een ruime periode van te voren vast hetgeen aanpassingen bemoeilijkt. Op basis van het bovenstaande is stedelijk afgesproken te inventariseren wat de mogelijkheden zijn om de flexibilisering van de handhaving zowel voor de organisatie als de medewerkers zo optimaal mogelijk te organiseren. Eventueel nodige aanpassingen in de NRGA zullen worden voorgesteld. De extra kosten voor 24/7-inzet zullen in beeld worden gebracht. Gelet op bijvoorbeeld de hoeveelheid evenementen in Zuidoost zal een grote verschuiving plaatsvinden van inzeturen, van dag naar avond/ nacht en vooral naar weekenden. Voor de daarmee gepaard gaande extra (rechtspositionele) personeelskosten is een structureel bedrag nodig. Bedrag: € 50.000 s Nieuw landelijk uniform BOA’s De afgelopen jaren is een professionalisering rondom boa’s in gang gezet. Binnen deze professionalisering past een eigen herkenbare identiteit voor een boa openbare ruimte. Deze eigen identiteit stelt de boa openbare ruimte in staat om uitdrukking te geven aan zijn eigenstandige taak en hem te onderscheiden van andere opsporingsambtenaren in de openbare ruimte, zoals de politie. Voor burgers wordt de boa openbare ruimte daarmee duidelijk herkenbaar. Men weet dat men met een opsporingsambtenaar van doen heeft die beschikt over opsporingsbevoegdheden en die kan handhaven. dinsdag 24 juni 2014 !2 !! !! !! !! 27 juni 2014 Pagina 3 ! van !25 Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuidoost Een belangrijk onderdeel van de identiteit is een uniform. In de visie Boa in de openbare ruimte heeft de VNG kenbaar gemaakt te willen komen tot een modeluniform. Dit is een richtlijn met de basale visuele uitgangspunten die aan een uniform exclusief voor de boa openbare ruimte worden gesteld. De uitgangspunten, neergelegd in dit model, bieden gemeenten een handvat voor het vaststellen en vervolgens aanschaffen van een uniform. De verantwoordelijkheid van de ontwikkeling daarvan wordt overgelaten aan gemeenten waarbij rekening wordt gehouden met de richtlijnen voor het boauniform zoals deze in 2013 zijn opgesteld door de VNG. ! Amsterdam zal rekeninghoudend met de afschrijvingstermijn van het huidige uniform, het landelijk uniform gaan gebruiken. De boa openbare ruimte is hierdoor nog beter herkenbaar. De huidige raamovereenkomst bedrijfskleding loopt tot en met 31 december 2015. Er is een voorkeur voor een overgang op één moment. Het heeft de voorkeur om de overgang naar het nieuwe uniform in een keer op 1 januari 2016 te realiseren. De verwachting is dat de aanschaf van het nieuwe uniform ongeveer € 3.000 per medewerker zal kosten. Uitgaande van een bezetting van 22 BOA’s wordt een incidentele prioriteit aangevraagd. Bedrag: € 65.000 i ! Hogere opleidingseisen In de afgelopen jaren zijn steeds hogere opleidingseisen gesteld aan de handhavers openbare ruimte (boa’s) en de BWM-inspecteurs (bouw, wonen en milieu) in het fysieke domein. Deze eisen (autonome ontwikkelingen) worden zowel landelijk als stedelijk bepaald. Zo is o.a. te noemen de professionalisering van de boa’s. In dit traject moeten de boa’s naast hun basisopleidingen een permanent her- en bijscholingstraject volgen om bevoegd opsporingsambtenaar te blijven. Naast de landelijk verplichte opleidingen heeft ook Amsterdam verplichte opleidingen gekoppeld aan handhavingsfuncties. Zo zijn o.a. de Leergang handhaver fysieke omgeving (LHFO) en de leergang handhaver openbare ruimte (LHOR) ontwikkeld om te borgen dat de regels in de hele stad eenduidig en consequent worden gehandhaafd in de ‘stijl van Amsterdam’. Met het verhogen van de eisen stijgt ook het aantal opleidingen en opleidingsdagen. Een van de nieuwe ontwikkelingen is dat het ministerie van Onderwijs heeft besloten om de eisen van het geïntegreerde MBO-deel in de LHOR te verhogen. Dit uit zich vooral in toegenomen lesuren welke zich weer vertalen in een verhoging van de kosten. Een andere nieuwe ontwikkeling is dat in 2014 de LHOR opnieuw aanbesteed is. Door een andere opzet (meer individueel gericht) van de LHOR is ook hier een stijging van kosten waar te nemen. De totale kosten van de LHOR worden nu € 9.500 per deelnemer (was € 5.000). Om de handhavingscapaciteit, kwaliteit en vooral de bevoegdheden te borgen wordt een structurele prioriteit aangevraagd bedrag € 50.000 i ! ! ! Extra capaciteit veiligheid Op basis van het besluit van B&W om het Amstel III en Arena-gebied per 1 juni 2013 heeft het Stadsdeel de coördinatie gekregen van de Veiligheid in dit dynamische gebied. Mede gezien de ambities die hier gelden, waarbij de veiligheid een belangrijke rol speelt, met name de grote aantallen bezoekers die op de evenementen afkomen vraagt extra aandacht vanuit veiligheid. In Amstel III is het van belang om het aantrekkelijke vestigingsklimaat vast te houden en te verbeteren. Veiligheid neemt hierin een belangrijke positie in. Investeerders en ontwikkelaars vragen daar ook om. Om de veiligheid in het gebied op peil te houden en te verbeteren moet ingezet worden op verdere samenwerking met partners in het gebied en invoeren van veiligheidsmaatregelen zoals een horeca convenant, cameratoezicht en keurmerk veilig ondernemen. De extra capaciteit is daarnaast noodzakelijk om diverse stadsdeel en bestuurlijke taken op te pakken in dit gebied en stedelijk beleid en programma’s ook door te vertalen naar dit gebied. Met de overname van dit gebied wordt de vraag van partners en de ondernemers in het gebied om zaken dinsdag 24 juni 2014 !3 !! !! !! !! 27 juni 2014 Pagina 4 ! van !25 Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuidoost omtrent de Veiligheid gezamenlijk op te pakken steeds groter, naarmate de bezoekersdruk en de ambities voor het gebied toenemen. Bedrag: € 100.000 s ! Drugs- en alcoholoverlast en huiselijk geweld Op het gebied van openbare orde en veiligheid wordt de volgende prioriteit ad € 225.000 aangevraagd. Deze middelen zullen ingezet worden op gebied van alcohol, drugs en de daarbij vaak voorkomende verschijnselen zoals seksueel overschrijdend gedrag en huiselijk geweld. We willen de trend van vermindering van drugsoverlast vasthouden en daarom heeft stadsdeel Zuidoost in 2015 de ambitie het bestrijden van drug- en alcoholoverlast door het inzetten op drugspreventie onder de jeugd en dagbestedingsactiviteiten voor verslaafden voort te zetten. ! De drugsoverlast is de afgelopen jaren gedaald in het stadsdeel. Daartegenover wordt zuidoost geconfronteerd met een toename van alcoholmisbruik en straatalcoholisme. We willen de trend van vermindering van drugsoverlast vasthouden en de alcoholoverlast bestrijden. Dit doen we door het inzetten op voorlichting en preventie onder de jeugd en het voor tzetten van de dagbestedingsactiviteiten voor verslaafden. ! Een belangrijk aandachtsgebied blijft de aanpak van huiselijk geweld. Het stadsdeel zet in op een integrale aanpak met oog zowel voor slachtoffers, als voor getuigen én plegers van geweld. Hier moeten alle activiteiten uit de keten van preventie, signalering, hulpverlening en nazorg goed op elkaar afgestemd worden. Ook moet er gewerkt worden aan deskundigheidsbevordering en signaleringsfunctie van hulpverleners, docenten en jongerenwerkers. Drugs- en alcoholoverlast, bedrag € 180.000 s Huiselijk geweld, bedrag € 65.000 i ! Apparaatskosten voor veiligheidsactiviteiten Voor alle apparaatskosten, inclusief deze, geld dat ze uiteindelijk in de post/het project worden verwerkt. De afzonderlijke vermelding dit stadium dient om overzicht te houden voor P&O. Bedrag: € 90.000 s ! ! !4 dinsdag 24 juni 2014 !! !! !! !! 27 juni 2014 Pagina 5 ! van !25 Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuidoost PROGRAMMA 3 Verkeer en infrastructuur ! Verkeersregelaars Ganzenhoef Tijdens de warenmarkt Ganzenhoef ontstaan er verkeersproblemen die al een aantal jaren incidenteel opgelost worden met behulp van verkeersregelaars. Er zijn in de afgelopen jaren diverse onderzoeken verricht om structurele oplossingen in de infrastructuur te realiseren. Tot op heden zijn die structurele oplossingen duurder gebleken dan de verkeersregelaars. Eind 2014 wordt geëvalueerd en beoordeeld of er een alternatief gewenst is. Hierbij worden ook de mogelijkheden van aanpassingen in de infrastructuur opnieuw worden beoordeeld. Bedrag: € 25.000 i ! Knelpunt Verkeersborden en wegbebakening conform wettelijke eisen Bij het inventariseren van de onderhoudsstaat van de verkeersborden en wegbebakening is een achterstand geïnventariseerd van € 150.000. Dit dient mede gezien de wettelijke verplichtingen als wegbeheerder ingelopen te worden in 2015. Bedrag: € 150.000 i ! Fietsroutes, verkeerveiligheid, parkeren en dekking voor garages In 2015 is een aantal maatregelen nodig om de herkenbaarheid, het gebruiksgemak en de veiligheid van het fietsroutenetwerk in Zuidoost te verbeteren. Bij fietspaden van het Hoofdnet Fiets (Fietsnota), moeten tegels worden vervangen door rood asfalt. Tegelijk met de aanpak van de bestrating worden maatregelen genomen ter verbetering en opheffing van potentieel onveilige locaties en black spots en wordt ook de bewegwijzering aangepakt. In het kader van het meerjarenprogramma verkeersveiligheid 2012-2015, is in heel Amsterdam gestart met het programma: ‘Aanpak verkeersveiliger maken omgeving basisscholen' d.m.v. fysieke maatregelen. In Zuidoost wordt onderzocht of de omgeving van de volgende scholen verbetering behoeft: de scholengroep Kortvoort; Crensendo, de Blauwe Lijn en Onze Wereld, De Schakel. De ABSS , Het Gein en De Driemondschool. Het parkeerbeleid van het stadsdeel is geëvalueerd. Het DB beraad zich op de nodige vervolgstappen, zodra gereed worden daartoe voorstellen neergelegd bij het AB. Rekeninghoudend met de meerjarenbegroting inkomsten betaald parkeren kan voor 2015 € 50.000 worden gebruikt voor parkeeronderzoeken. De exploitatie van de bewonersgarages in stadsdeel Zuidoost is al jaren verlieslatend. In 2002 is een bestemmingsreserve van € 4,5 miljoen ter beschikking gesteld die ondertussen is uitgeput. Het onderhoud van de garages is de afgelopen jaren beperkt tot het absoluut noodzakelijke. Een groot deel van de garages nadert het eind van de technische levensduur. - verbeteren fietsroutenetwerk, bedrag € 520.000 i - verkeersveiligheid omgeving basisscholen, bedrag € 65.000 i - dekking structurele exploitatietekort garages, bedrag € 233.000 s - structurele exploitatietekort garages, bedrag € - 138.000 i Herinrichting maaiveld na sloop garages Op 12 maart 2014 heeft de gemeenteraad ingestemd met het plan van aanpak voor bewonersgarages zuidoost. De sloop van de garages en de inrichting van de openbare ruimte als parkeervoorziening vloeit voort uit stedelijk beleid gericht op het kostendekkend maken van de exploitatie van de gemeentelijke parkeergarages. Uit de analyses voorafgaand aan de besluitvorming op 12 maart 2014 is gebleken dat het rendabel exploiteren van de garages Groeneveen, Hofgeest en Haag en Veld niet mogelijk is en dat sloop onvermijdelijk is. De inrichting van het maaiveld is een logisch gevolg hiervan. De stadsdeelraad heeft een besluit genomen om de kosten te denken uit de dinsdag 24 juni 2014 !5 !! !! !! !! 27 juni 2014 Pagina 6 ! van !25 Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuidoost bestemmingsreserve namelijk in de periode 2014- 2017 300.000 per jaar. Dit is niet voldoende om alle kosten te dekken en het is noodzakelijk om een prioriteit bij de gemeenteraad aan te vragen. Met de invoering van het nieuwe bestuurlijk stelsel op 19 maart j.l. is het budgetrecht van de bestuurscommissies gewijzigd. Dit betekent dat het aanwenden van de bestemmingsreserve niet meer onder de budgetverantwoordelijkheid valt van het stadsdeel en dat besluitvorming plaats moet vinden in de gemeenteraad. Bedrag: 690.000 i ! ! PROGRAMMA 4 WERK, INKOMEN EN ECONOMIE Economische structuurversterking In het coalitieakkoord van de gemeente Amsterdam 2014-2018 ‘Amsterdam van Iedereen’ wordt stevig ingezet op het economische structuurversterking van Amsterdam. Er komt een specifieke focus voor ambachtslieden die een kleinschalige maakindustrie ontwikkelen. De gemeente gaat de verbinding tussen de arbeidsgroepen verbeteren en zo kansen creëren voor de Amsterdamse bevolking. Voorts wordt ingezet op verbetering van de dienstverlening aan ondernemers. De gemeente gaat de dienstverlening sterk verbeteren door bijvoorbeeld een Paarse Krokodillenbrigade voor ondernemersondersteuning in te zetten. Die brigade gaat bedrijven en ondernemers die onder meer verstrikt dreigen te raken in de Amsterdamse bureaucratie concreet helpen. Het college ziet het groeiende aantal ZZP-ers en kleine ondernemers als een kans voor Amsterdam. De gemeente wilt deze vormen van ondernemerschap beter bedienen door bijv0orbeeld meer te gaan samenwerken in Bedrijveninvesteringszones, etc. Er komt stapsgewijs meer ruimte voor bedrijven om 24 uur per dag, zeven dagen per week te draaien. Op dit coalitieakkoord van de gemeente Amsterdam heeft het stadsdeelbestuur ambities om de lokale economie verder te versterken. Voorheen had het stadsdeel de beschikking over diverse budgetten (Impuls Versterking Economische Structuur en Hervorming Stedelijke Vernieuwing -gelden). Per 1 januari 2015 zijn deze budgetten niet meer beschikbaar. In de begroting 2015 is € 40.000 (i) opgenomen voor economische projecten. ! Het stadsdeel streeft ernaar om blijvend te investeren in het ondernemersklimaat, kansrijke sectoren; een makelaarsfunctie vervullen tussen het grote bedrijfsleven en lokaal kleinschalig ondernemerschap; duurzame projecten zoals World of Food, accountmanagement etc. Projecten zoals winkelstraatmanagement, het Keurmerk Veilig Ondernemen; Ondernemersondersteuning in de vorm van Masterclasses, Netwerkbijeenkomsten, Programma Young professionals, Ruimteloods Zuidoost, etc. moeten worden gecontinueerd. Verder is al lange tijd een behoefte aan een ruimte waar bewoners feesten en partijen kunnen organiseren. Het is dan ook een bestuurlijke ambitie om dit te realiseren door initiatieven daartoe te begeleiden. ! De economische verwachting is dat de detailhandel het ook in 2015 moeilijk krijgt, dus ook in het stadsdeel Zuidoost. Middels het aanjagen van promotionele- en andere culturele activiteiten in de winkelcentra zullen in nauwe samenwerking met de ondernemers, verhuurders, bewonersorganisaties e.d. andere klantengroepen worden aangetrokken. Lokale talenten zullen zoveel mogelijk economisch worden benut en gestimuleerd de stap te maken naar professioneel ondernemerschap. Middels ‘branding’ zullen de 7 winkelcentra een eigen karakter krijgen waardoor ze minder met elkaar gaan concurreren. Ook in de promotie van de warenmarkten zal worden geïnvesteerd. Om (een deel van) bovenstaande activiteiten uit te voeren is, evenals in voorgaande jaren, 0,8 fte realisatiemedewerker economie nodig. ! Naast bovengenoemde activiteiten die voornamelijk neerkomen op continuering van het huidige aanbod aan ondernemers, heeft het stadsdeelbestuur ook nieuwe ambities. Deze richten zich op versterking van de wijkeconomie. Een bruisende lokale economie is de sleutel naar een vitale wijk met een goed leef- en ondernemingsklimaat. Ondernemerschap en bedrijvigheid dragen wezenlijk bij dinsdag 24 juni 2014 !6 !! !! !! !! 27 juni 2014 Pagina 7 ! van !25 Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuidoost aan de kracht van een wijk. Naast het creëren van nieuwe werkgelegenheid en economische groei, is ondernemerschap goed voor de integratie en arbeidsparticipatie. In gesprekken met stakeholders zijn diverse initiatieven geformuleerd om de wijkeconomie te versterken. Voor Bijlmer Oost is de opdracht om het toeristische aanbod uit te breiden met het realiseren van een Bijlmer Museum. Jonge innovatieve creatieve startende ondernemers zullen worden gecoacht en ondersteund bij het opzetten van een eigen professioneel bedrijf. Verder zal de haalbaarheid worden onderzocht voor een ZZP-ers pool. Ook zal de haalbaarheid worden onderzocht om bewoners met talenten bedrijfsmatig te organiseren. Hierdoor wordt hun economische zelfstandigheid versterkt. Betaalbare bedrijfsruimten zullen worden gecreëerd voor (door) startende bedrijven bijvoorbeeld door de herontwikkeling van parkeergarages tot broedplaatsen en het realiseren van kiosken. Diversiteit van het horeca- en winkelaanbod zal worden gestimuleerd passend bij de vraag en behoefte van de wijk. ! Posten economische structuurversterking Bedragen Stimuleren evenementen 170.000 s Account- en winkelcentramanagement 165.000 s Ondernemersondersteuning: 150.000 s - Programma Masterclass Zuidoost voor gevestigde ondernemers - Netwerkbijeenkomsten - Business coach Zuidoost - Duurzaam ondernemen Aanjagen promotieactiviteiten winkelcentra 50.000 s markten/Toerisme Veilig Ondernemen 50.000 s Ruimteloods Zuidoost 55.000 i Begeleiden van initiatieven voor een feestzaal 15.000 i World of Food 15.000 s City marketing 60.000 s Versterking wijkeconomie Realisatie activiteiten economie (personele capaciteit) ! ! ! Totaal 310.000 i 60.000 s 1.100.000 Participatie en arbeidsmarktbeleid Een relatief groot deel van de bewoners van stadsdeel Zuidoost heeft een kwetsbare sociaaleconomische positie. Onder de beroepsbevolking is sprake van een hogere werkloosheid dan dinsdag 24 juni 2014 !7 !! !! !! !! 27 juni 2014 Pagina 8 ! van !25 Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuidoost gemiddeld in Nederland en Amsterdam. Veel werklozen uit Zuidoost beschikken niet over het juiste opleidingsniveau en/of hebben te maken met andere beperkingen in relatie tot de arbeidsmarkt, zoals een gebrekkig taalniveau. Door dit gegeven, in combinatie met de economische crisis, is het voor deze groep moeilijk om werk te vinden. Stadsdeel Zuidoost heeft de afgelopen jaren stevig ingezet op de sociaaleconomische activering van bewoners. Onder meer door het stimuleren van de maatschappelijke participatie, het toeleiden van bewoners richting arbeidsmarkt en het aanbieden van taaleducatietrajecten. De rol van het stadsdeel was hierin complementair aan en in samenwerking met de verschillende verantwoordelijke organisatieonderdelen van DWI (RBA, WSP, Werkplein Zuidoost, E&I). Gezamenlijk is gewerkt aan het opzetten van een doorlopende leerlijn van laagdrempelige participatie tot aan werk, waarmee in principe alle bewoners van het stadsdeel (met en zonder bijstandsuitkering) bediend kunnen worden. ! Op het vlak van participatie en arbeidsmarkttoeleiding zijn de afgelopen jaren in Zuidoost effectieve methoden ontwikkeld en resultaten geboekt. Zo is Kansrijk al een aantal jaren actief om bewoners te activeren en toe te leiden naar werk via kansrijk. Er een structuur van buurtgerichte participatiemarkten opgezet, waarop werkloze bewoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt in contact worden gebracht met participatieaanbod. Ook heeft het stadsdeel de afgelopen jaren honderden trajecten georganiseerd waarmee werkloze bewoners (met en zonder bijstandsuitkering) naar een betaalde baan zijn begeleid. ! Het stadsdeel wil, omdat er een grote opgave blijft in Zuidoost en om te voorkomen dat hetgeen is opgebouwd verloren gaat. de aanpak ten aanzien van participatie en arbeidsmarkt, in samenwerking met de partners, graag voortzetten en, evenals in andere stadsdelen, verduurzamen. Daarom vraagt het stadsdeel middels een prioriteit voor 2015 een budget van ruim € 1,7 miljoen aan. In hoofdlijn wordt dit budget op twee vlakken ingezet. Aan de ene kant richten we ons op het voorzetten van initiatieven gericht op het activeren en laten participeren van bewoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. De participatiemarkten, maar ook de buurtgerichte activeringscentra, zijn hier voorbeelden van. Aan de andere kant plegen we inzet gericht op het toe leiden van bewoners met een kortere afstand naar de arbeidsmarkt. Aangezien we daarin aanvullend willen zijn aan de inzet vanuit de Centrale Stad, richt het stadsdeel zich daarbij primair op bewoners zonder een bijstandsuitkering. ! Posten participatie en arbeidsmarktbeleid bedragen Participatiemarkten De trap op via vrijwilligerswerk 100.000 s 60.000 s Activeringscentra/buurtwerkkamers 170.000 s Bestrijding jeugdwerkloosheid 310.000 s Leerwerktrajecten lange afstand 400.000 s !8 Leerwerktrajecten korte afstand Werk voor jongeren met een beperking dinsdag 24 juni 2014 400.000 s 50.000 i !! !! !! !! ! 27 juni 2014 Pagina 9 ! van !25 Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuidoost Taal (coaching) 75.000 s Realisatie participatie/toeleiding (personele capaciteit) 75.000 i Activerings-en toeleidingstrajecten Kansrijk 150.000 s Totaal 2.140.000 Branding Amstel III en ArenAPoort Bij het opstellen van de gebiedsagenda Amstel III en ArenApoort is 2014 is gebleken dat de ondernemers in het gebied behoefte hebben aan de betere branding en marketing van het gebied. Om dit in samenwerking met de gebruikers te kunnen ontwikkelen is een budget nodig van € 50.000. Branding zal bijdragen aan herkenbaarheid van het gebied wat een positief effect heeft op het gebruik van het gebied en de mogelijkheden die aanwezig zijn in relatie tot onder meer werkgelegenheid. Bedrag: € 50.000 i ! Uitbreiding stagecoördinatie Zuidoost stimuleert het aanbod aan stageplekken, om zoveel mogelijk jongeren voor te bereiden op deelname aan arbeidsmarkt. Om dit te faciliteren is er een stagecoördinator. Deze koppelt de stagiaires aan stageplaatsen op basis van beschikbare plaatsen en de opleidingsachtergrond van potentiële stagiaires. Vanaf 2015 gaat deze coördinator ook stagiaires matchen aan stageplekken bij bedrijven. Periodiek wordt hierover gerapporteerd. Voor de uitvoering van de taak is een bedrag van € 66.000 nodig (1 fte schaal 9). Bedrag: € 65.000 s ! ! PROGRAMMA 5 JEUGD Centraal staat het bieden van kansen aan kinderen en jongeren, niet alleen door op school goed onderwijs te krijgen maar ook door om de school heen en daarbuiten hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Hun eigen gezin is daarbij hun natuurlijke thuishaven. Van daaruit willen ze weten wie ze zijn en wie ze kunnen worden. De samenwerking tussen stad en stadsdeel is hierbij van eminent belang om de beider inzet op de verschillende gebieden, binnen en in het onderwijs met die om en buiten het onderwijs, te versterken en in dezelfde richting te houden. ! Belangrijke taken voor de bestuurscommissie liggen in welzijn maar meer in het bijzonder in het ontwikkelen van een stevige pedagogische civil society, een gemeenschap die haar deelnemers actief onderling ondersteunt in het laten opgroeien en ontwikkelen van kinderen en jongeren tot zelfstandige volwassenen met voldoende vertrouwen in zichzelf. De inzet van het stadsdeel ten aanzien van brede talentontwikkeling en huiswerkbegeleiding zal voor 2015 moeten worden voortgezet. Het gaat daarbij om zaken zoals continuering van aanbod zomerschool, studiehuis, brede school VO, compensatie ruimtegebruik gymzalen brede school en weekendcollege. Voor een klein stukje gaat het om uitbreiding van aanbod van studiehuis. Daarnaast zal , evenals dit in de afgelopen jaren is gebeurd, voor de jongeren die zijn uitgevallen of dreigen uit te vallen een voldoende aanbod in stand moeten worden gehouden, aanvullend op het aanbod van RVE Onderwijs en RVE Werk. ! Ten aanzien van de ontwikkeling van de pedagogische civil society, die aanvullend en aansluitend zal moeten zijn ten aanzien van enerzijds de invoering van het programma van Om het Kind en dinsdag 24 juni 2014 !9 !! !! !! !! 27 juni 2014 Pagina 10 ! van !25 Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuidoost anderzijds de invoering van passend onderwijs, zullen in de komende jaren richting bewoners en informele bewonersgroepen binnen de gebiedsagenda een inzet van activiteiten en interventies moeten worden uitgezet. Deze zullen erop gericht moeten zijn het pedagogisch klimaat in al zijn facetten te verstevigen en bewoners(groepen) daarbij te betrekken en hen te organiseren. Dan kan de verbinding worden gemaakt met andere op deze terreinen werkzame maatschappelijke organisaties, niet in de laatste plaats de scholen zelf binnen het desbetreffende gebied (netwerkfunctie van bestuurscommissie). ! De Ouder- en Kindcentra (OKC) hebben al een duidelijke plek in de buurt geworven. Het aanbod vanuit het OKC moet dan ook gecontinueerd worden en in sommige gevallen wegens succes uitgebreid dan wel versterkt worden. De condities moeten dan wel goed zijn zoals communicatie, huisvesting en coördinatie. De verwachting is dat in sommige buurten het inzetten van de Ouder- en Kindteams meer investering vraagt dan nu vastgesteld is door de gemeente. Niet alle doelgroepen worden makkelijk bereikt waardoor extra inzet van bepaalde deskundigen gevraagd wordt. Dat kan via informele netwerken maar soms zullen ook hiervoor professionals benaderd worden. ! Posten voor Jeugd Talentontwikkeling/huiswerkbegeleiding huiswerkbegeleiding/mentoring (personele capaciteit) 340.000 s 75.000 i Studiehuis 125.000 s Voortijdig schoolverlaters en inzet op jonge niet-uitkeringsgerechtigden 170.000 s ontwikkeling pedagogische civil society, waaronder: - - Inzet op informele bewonersgroepen in de verschillende gebieden; Speelotheek Gaasperdam; Informatie aan bewoners/ouders over Nederlands onderwijssysteem; Dedicatede DAD; Home-Start; Ouderen kindinloop OKC 270.000 s 50.000 i Buurtschool plus binnen Kansrijk Zuidoost 400.000 s Ouder- en Kindcentrum (OKC)/Om het kindteams (OHK): Perinatale sterfte (Geboortecafé, CenteringPregnancy); Communicatie/PR OKC/OHK; Baliemedewerker en vrijwilligers OKC Gaasperdam; Trainingen ihk dragende samenleving OHK; Huisvesting: aanpassingen OKC’s; Aanvullende expertise OKA teams; Inzet JGZ in de OKA teams 370.000 s Bereik nieuwe doelgroepen/nieuwe ontwikkelingen: - seksuele en relationele vorming - aanbod LVB-jongeren 120.000 s Totaal ! ! 1.960.000 !10 dinsdag 24 juni 2014 !! !! !! !! 27 juni 2014 Pagina 11 ! van !25 Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuidoost PROGRAMMA 6 WELZIJN ! Armoede: Budgettering Het hebben van schulden is één van de grootste redenen waarom bewoners in armoede leven. Kansrijk treft deze bewoners en begeleidt hen in de meeste gevallen naar de reguliere schuldhulpverlening. Door de preventieve, brede aanpak van Kansrijk treffen wij ook bewoners die dreigen in de schulden te raken maar nog net hun hoofd boven water kunnen houden. Deze bewoners hebben baat bij tools om te leren omgaan met een (in veel gevallen) laag inkomen. Hiermee wordt de kans dat zij alsnog in de schulden raken kleiner. De middelen worden ingezet om activiteiten die tot op heden succesvol zijn gebleken te continueren. Dit zijn o.a. budgetteringscursussen, workshops, trainen van peer educators en een Bespaarmarkt. Voorheen werd dit bekostigd uit HSV-middelen, bijdragen van de partners en projectgelden. Bedrag: € 60.000 s ! Taalwijzer (breed sociaal loket) De activiteiten van de Taalwijzer, Nederlandse taal voor vrijwillige inburgeraars, werden gefinancierd door DWI op basis van resultaatafspraken. Voor 2015 is niet bekend of er middelen beschikbaar zijn voor de voortzetting van de Taalwijzer. Taal is in Zuidoost een belangrijk aandachtspunt. De activiteiten van de Taalwijzer zullen onder de verantwoordelijkheid van de bestuurscommissie worden voortgezet. De kosten zijn gebaseerd op de huidige personele inzet van 5 fte. bedrag: € 300.000 s ! Basisvoorzieningen en dragende samenleving In de Bestuursverklaring bestuurscommissie Zuidoost 2014-2018 wordt een krachtig beroep gedaan op bewoners om de Kracht aan te boren en te versterken. Zorg, jeugdzorg en participatie worden in fors tempo vanuit het rijk naar de gemeente gedecentraliseerd. Voor alle bewoners moet de kwaliteit van de zorg op peil blijven. In Zuidoost wordt in een razendsnel tempo gewerkt aan het opzetten van wijkteams die de toegang tot de zorg waarborgen. Om de kwaliteit van de zorg te kunnen waarborgen is het noodzakelijk een beroep te doen op de eigen kracht van bewoners en hun netwerken. Wij willen intensiever dan voorheen met bewoners en maatschappelijke organisaties in gesprek gaan. In Zuidoost moet iedereen mee kunnen doen: vrijwilligerswerk, mantelzorg, participatie, buurthulp en werk. Is betaald werk nog een stap te ver dan door op een andere manier actief te zijn. Werk is de beste remedie tegen armoede, de basis voor een stabiel leven en een goede toekomst voor de volgende generatie. ! Kwetsbare bewoners, zoals ouderen met weinig sociale contacten en mensen met een beperking, moeten gemakkelijk toegang hebben tot zorg, individuele ondersteuning en sociale activiteiten. Alle beschikbare ontmoetingsplekken moeten zoveel mogelijk toegankelijk en bekend zijn bij deze bewoners. Op de programmering van buurthuizen en andere ontmoetingsplaatsen moeten bewoners meer invloed krijgen bijvoorbeeld via gebruikersraden. ! Ook de bewoners (ook jongeren) met overgewicht of een ongezonde leefstijl willen we met een gerichte aanpak verbeteren. Speciale belangstelling is er van het stadsdeel voor het ondersteunen van de mantelzorgers, op wie in de dynamiek van eigenkracht een groot beroep wordt gedaan. De bestuurscommissie zet in op de samenwerking van de ouder-en-kindteams en de Samen Doen teams met scholen, maatschappelijke dienstverlening, huisartsen, actieve bewoners en zelforganisaties. Afstemming en samenwerking met Kansrijk Zuidoost, het welzijnswerk en de bewoners is noodzakelijk op optimale resultaten te bereiken. Onderdeel van dit programma is ook het voorkomen of beperken van problematische schulden. Die schulden kunnen leiden tot (maatschappelijke) uitsluiting. Dat wordt nog ernstiger als er kinderen in het spel zijn. Met het jongerenwerk willen we in elk geval het bereikte niveau vasthouden en verder proberen aansluiting te vinden bij het gangbare stedelijk niveau; buurthuizen willen we beter toesnijden op de (nieuwe) dinsdag 24 juni 2014 !11 !! !! !! !! 27 juni 2014 Pagina 12 ! van !25 Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuidoost functie die ze zullen moeten spelen als basisvoorziening voor de dragende samenleving. We zullen de aandacht voor de groep van 16 tot 23 jaar voortzetten. ! De prioriteiten die in dit programma worden aangevraagd passen binnen de hierboven genoemde thema’s die ervoor moeten zorgen dat mensen vanuit de eigen kracht zich kunnen ontwikkelen, geen beperkingen ervaren en dus gezond zijn, werk hebben of althans een zinvolle dagbesteding, waarbij het hebben van schulden geen belemmering meer is. We zorgen ervoor dat de basiszorgvoorzieningen op peil blijven en dat bewoners nog meer dan vroeger actief betrokken worden bij de verschillende projecten en ook elkaar via vrijwilligerswerk en mantelzorg ondersteunen. Subsidie blijft een belangrijk instrument om voorzieningen op dit terrein te financieren. Coördinatie van dit proces, waarvan een deel ook via het stedelijk subsidiebureau gaat lopen, blijft nodig. ! Posten voor Basisvoorzieningen en dragende samenleving bedrag in € Wijkgericht welzijnswerk (buurthuiswerk en jongerenwerk) 360.000 s Wijkgericht welzijnswerk (buurthuiswerk en jongerenwerk) 120.000 i Jongerenwerk voor 16 tot 23-jarigen 150.000 i Diversiteit (personele capaciteit) Participatie en opbouwwerk Participatie (personele capaciteit) 110.000 i 75.000 s Huis-aan-huis-aanpak (Kansrijk) 650.000 s Armoede en schuldhulpverlening 155.000 s Armoede en schuldhulpverlening 265.000 i Jeugd schuldhulpverlening (personele capaciteit) Gezondheidszorg/ Wmo/zorg Samen doen, wijkteams 30.000 i 475.000 s 80.000 s Dragende samenleving: Vrijwilligerswerk bij Madi 120.000 s Dragende samenleving: Vrijwilligerswerk en mantelzorg 400.000 s Realisatie welzijnsvoorzieningen (personele capaciteit) Hangvolwassenen Seksuele diversiteit Meidenproblematiek (preventieve aanpak) Subsidiecoördinatie/subsidiëring basisinfrastructuur ! 75.000 s Totaal dinsdag 24 juni 2014 75.000 s 150.000 s 45.000 i 210.000 s 30.000 s 3.835.000 !12 !! !! !! !! ! 27 juni 2014 Pagina 13 ! van !25 Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuidoost !13 dinsdag 24 juni 2014 !! !! !! !! 27 juni 2014 Pagina 14 ! van !25 Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuidoost Continuering multicultureel kenniscentrum voor ouderen Per 2014 is het Kenniscentrum Multiculturele Ouderenzorg (KMO) van start gegaan. Het bevordert en faciliteert zelfredzaamheid en participatie van diverse groepen ouderen. Het KMO wil een bijdrage leveren aan passende en herkenbare zorg voor ouderen met én zonder migratiegeschiedenis, door het bundelen, delen en ontwikkelen van kennis, ervaring en netwerken op het terrein van multiculturele ouderenzorg. Hierdoor zal de ouderenzorg in Zuidoost beter aansluiten op de behoefte van diverse groepen ouderen. De kwaliteit van dit lokale aanbod is van grote invloed op de zelfredzaamheid en participatie van ouderen in Zuidoost. Het Kenniscentrum biedt voor de bestuurscommissie een belangrijke bron van informatie om invulling te geven aan deze bevoegdheden. Dit betekent dat het Kenniscentrum een instrument is om, binnen de stedelijke kaders, passende zorg voor ouderen in Zuidoost te waarborgen. Voor de continuering is jaarlijks € 75.000 nodig. Bedrag: € 75.000 s ! Digtale marktplaats De digitale marktplaats zoiiizo zien we als een instrument dat we verder willen ontwikkelen voor het ondersteunenvan de dragende samenleving. Ook kan dit instrument als digitale ontmoetingsplek de eigen kracht en zelforganisatie stimuleren en vergemakkelijken. Dit is onlosmakelijk verbonden met de fijnmazige gebiedsgerichte aanpak die we aan het ontwikkelen zijn in Zuidoost. Om dit te bereiken is een stevige investering noodzakelijk om Zoiiizo door te ontwikkelen. Bedrag: € 80.000 i ! ! PROGRAMMA 7 SPORT Versterken sportparkbeheer Bijlmerpark In 2010 is het Bijlmer sportpark in gebruik genomen. Voor het eerst in Amsterdam is in het beheer en de exploitatie van het sportpark afgesproken dat (een deel van) het sportpark niet het exclusief gebruik mag zijn van één vereniging. Het sportpark moet Multi functioneel worden gebruikt door meerdere verenigingen, scholen, maatschappelijke organisaties en commerciële organisaties. De velden en de atletiekbaan kunnen per uur tegen vergoeding in gebruik worden gegeven. Inmiddels is vier jaar ervaring opgedaan met een dergelijke exploitatie. Er wordt door verschillende gebruikers actief gesport (voetbal, cricket, honkbal scholen en bedrijfsleven). De Multi functionaliteit komt goed tot uiting. Er zijn echter ook signalen dat we kansen laten liggen en er is ook een aantal knelpunten naar voren gekomen. Op basis van een evaluatie die in 2014 wordt opgesteld zal bepaald worden hoe we deze knelpunten aan gaan pakken en kansen kunnen benutten. Vooruitlopend hierop is wel duidelijk dat het sportparkbeheer en de exploitatie moeten worden versterkt. Vanaf 2015 valt ook de jaarlijkse financiële bijdrage van DMO (€ 30.000, -) aan het bekostigen van het sportparkmanagement weg. Om het multifunctionele karakter van het sportpark te versterken dient nog een aantal aanvullende faciliteiten te worden aangelegd, waaronder de aanleg van beach volleybal velden. Bedrag: € 135.000 i ! ! !14 dinsdag 24 juni 2014 !! !! !! !! 27 juni 2014 Pagina 15 ! van !25 Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuidoost Versterken honk- en softbalverenigingen Honk- en softbal is bij de Zuidoost bevolking een populaire sport. Talent is er in overvloed. Helaas stagneert de ontwikkeling van talent door het gebrek aan een volwaardige accommodatie en een zwakke verenigingsstructuur. Talent verdwijnt daardoor buiten de eigen regio. De huidige accommodatie op sportpark de Toekomst verkeert in zeer slechte staat en moet op termijn wijken voor geplande stedelijke ontwikkelingen in dat gebied. Deze accommodatie ligt overigens ook zeer excentrisch en is niet bereikbaar met openbaar vervoer waardoor de toestroom van jeugd zeer wordt bemoeilijkt. Een verheugende ontwikkeling is het ontstaan van een nieuwe vereniging, Amsterdam Marshals, die veel jeugd aantrekt. Hiervoor is één van de voetbalvelden op sportpark Bijlmerpark mede geschikt gemaakt voor een vorm van honkbal (bee ball) voor de jeugd tot ca. 13 jaar. Het succes van deze activiteit brengt andere sporten echter in het gedrang. Daarom is het noodzakelijk dat een stevige impuls kan worden gegeven aan de ontwikkeling van de honk- en softbal sport in Zuidoost door enerzijds het versterken van de verenigingen en het bevorderen van samenwerken en anderzijds de ontwikkeling van een nieuwe accommodatie. Bedrag: € 55.000 i ! Sporthal Gaasperdam De stichting sporthal Gaasperdam is in 1987 opgericht met als doel: - de realisatie van de bouw van een sporthal in Gaasperdam die zal dienen voor de uitoefening van de diverse sporten; - de exploitatie van de sporthal, waarbij zij gehouden zijn aan het gemeentelijk tarievenbeleid. Incidenteel kan de hal voor commerciële verhuur worden ingezet, alleen na overleg met de gemeente; - de ondersteuning en bevordering van de sportbeoefening. De sporthal Gaasperdam is dus een echte verenigingshal. Het beheer wordt voor het grootste deel gedaan door vrijwilligers, aangestuurd door een Manager (0,8 fte) en ondersteund door een vrijwillig bestuur. De hal wordt hoofdzakelijk verhuurd aan scholen en sportverenigingen. De sporthal kampt echter in toenemende mate met een exploitatietekort en dit bereikt nu zijn hoogtepunt. Dit tekort wordt veroorzaakt doordat bij verhuur aan scholen en verenigingen de gemeentelijke tarieven moeten worden gehanteerd. En dit, terwijl de kostprijs vele malen hoger ligt. Bij verhuur aan verenigingen wordt circa 25% van de kostprijs verkregen en bij verhuur aan scholen wordt circa 80% van de kostprijs verkregen. Voor deze verenigingshal werkt het vastgelegde gemeentelijke tarievenbeleid negatief uit. De daadwerkelijk kostprijs wordt niet gecompenseerd door de gemeentelijks vastgestelde verhuurtarieven. Ook zien zij een van hun grootste inkomstenbron, het onderwijs, verminderen. Deze huurders hebben de afgelopen jaren vaak zelf nieuwbouw gerealiseerd van hun scholen waardoor de huur van de sporthal niet meer nodig is. In de afgelopen jaren heeft men deze compensatie van de huurprijs zelf op kunnen vangen. Dit konden zij doen door minimaal te investeren, uitstellen van noodzakelijk groot en klein onderhoud en door extra inkomsten te genereren uit de kantine. Er is nu een situatie ontstaan waarbij het stichtingsbestuur van de hal het zo ontstane tekort niet meer kan compenseren. Ook niet uit andere bronnen. Vanuit het stadsdeel Zuidoost is de afgelopen jaren jaarlijks een exploitatiebijdrage verstrekt van € 20.000. Deze dekt echter niet langer het exploitatietekort. De hal, die ruim 25 jaar oud is, vraagt in toenemende mate groot en kostbaar onderhoud, investeringen maar ook het realiseren van een gezonde exploitatie. En de stichting heeft, door eerder genoemde redenen, geen reserve voor kunnen opbouwen. Bij een ongewijzigde situatie zou op basis van eerste berekeningen jaarlijks tussen de €50.000 en € 90.000 nodig zijn voor een verantwoorde exploitatie. € 150.000 is eenmalig nodig voor een bestemmingsreserve voor een het inlopen van het achterstallig onderhoud en het uitvoeren van regulier onderhoud. dinsdag 24 juni 2014 !15 !! !! !! !! 27 juni 2014 Pagina 16 ! van !25 Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuidoost De bestuurscommissie wil, alvorens een besluit te nemen over eventuele structurele financiële ondersteuning, samen met de stichting bekijken op welke wijze in de komende jaren tot een sluitende exploitatie kan worden gekomen. Bedrag: € 70.000 i Bedrag: € 150.000 i ! Maatregelen verenigingsondersteuning / sportparticipatie Eén van de oorzaken van de lage sportparticipatie in Zuidoost is de slechte organisatiegraad van de sportverenigingen. Recent zijn hierdoor, vooral voetbalverenigingen, in de problemen gekomen. Sportverenigingen blijven een belangrijk middel om de sportparticipatie te verhogen. Daarbij verstreken zij de sociale cohesie en geven veel mensen een zinvolle bijdrage aan hun vrije tijdsbesteding. Zij kunnen ook een middel zijn om (tijdelijke) werkloosheid van bewoners te verhelpen en maatschappelijke projecten te realiseren, zoals bv. re-integratie trajecten voor (jonge) delinquenten. Het is daarom zeer gewenst om, aanvullend op het aanbod van de centrale stad (DMO/RVE Sport), op een structurele manier de organisatie van de sportverenigingen te versterken. Hierbij gaat het onder andere. om werven en opleiden van kader en vrijwilligers, ondersteuning op financieel organisatorisch gebied. Bedrag: € 150.000 s ! ! PROGRAMMA 8 KUNST EN CULTUUR Cultuur Zuidoost heeft een solide basis van culturele instellingen waar kunst gemaakt en geconsumeerd wordt en waar jong en oud zelf kan leren om creatief te zijn. Om dit lokaal te verankeren en de kwaliteit, uitstraling en de dynamiek van het culturele leven in Zuidoost te versterken biedt het lokale Cultuurplatform een netwerkstructuur voor al deze instellingen. Tegelijkertijd is Zuidoost altijd op zoek naar vernieuwing. De buurten van Zuidoost barst van het talent en het stadsdeel biedt deze jonge Bijlmermakers een podia. Het gaat om creatieve talenten uit de buurten van Zuidoost met een eigenheid die alleen in Zuidoost kan ontstaan. Deze talenten werken vaak buiten de grenzen van kunstdisciplines en beginnen hun carrière in buurthuizen. Met The Making of Zuidoost gaat een lang gekoesterde wens in vervulling voor een museale functie voor Zuidoost. The Making of Zuidoost wordt een vaste opstelling over het maakbaarheidsideaal dat Zuidoost voortbracht en de belangrijke rol van bewoners in het stadsdeel. De verhalen van bewoners en ondernemers en de voorwerpen die deze verhalen illustreren, zijn in 2014 participatief verzameld. De creatieve ondernemers in de broedplaatsen van Zuidoost leveren een bijdrage aan de wijkeconomie. De komende jaren willen we deze economische potentie van een aantal wijken verder benutten door meer stageplekken voor jongeren in de creatieve sector aan te bieden en het creatieve imago van deze wijken te versterken. We maken hierbij gebruik van de lokale identiteit en de aanwezige ondernemers en bewoners met hun talenten en ambities. ! Kunst in de openbare ruimte is van ons allemaal en daarom wil stadsdeel Zuidoost dat de collectie zichtbaarder wordt voor bewoners en ander publiek. Het stadsdeel betrekt waar mogelijk buurtbewoners bij het thema en het ontwerp van een kunstwerk. Het verder in kaart brengen van de kunst en het maken van een kunstroute moet daarnaast het lokale publieksbereik vergroten. Deze ambities zijn uitgewerkt in het Meerjarenplan Kunst in de Openbare Ruimte 2013 - 2017, waarmee stadsdeel Zuidoost samen met het Centrum Beeldende Kunsten Zuidoost blijven investeren in monumentale kunstwerken. Het stadsdeel vervult een aanjaagfunctie voor nieuwe kunstwerken door de eerste investeringen te bekostigen waarna andere partijen, zoals woningbouwcorporaties en fondsen, gevraagd worden om mee te financieren. In 2014 is gestart met het bereiken van een nieuwe doelgroep door een gebiedsgerichte invulling van kunst in de openbare ruimte: de mannen en vrouwen die groepsgewijs op straat staan in Bijlmercentrum, Holendrecht en Reigersbos. Door middel van een creatieve aanpak wil Zuidoost de openbare ruimte voor iedereen (hangvolwassenen, dinsdag 24 juni 2014 !16 !! !! !! !! 27 juni 2014 Pagina 17 ! van !25 Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuidoost winkeliers en bewoners) een prettige plek laten zijn. In 2015 worden de resultaten en de activiteiten verankerd. Buurtgerichte kunst- en cultuurinitiatieven, bedrag € 600.000 s Kunst in de openbare ruimte, bedrag € 50.000 s ! ! PROGRAMMA 9 OPENBARE RUIMTE EN GROEN Zuidoost Schoon Voor het structureel maken van de HSV-projecten Zuidoost Schoon is een bedrag van € 60.000 noodzakelijk. Zuidoost Schoon is een communicatieproject gericht op het aanpakken van verkeerd aanbiedgedrag van afval en grofvuil. Het omvat een instrumentenmix van allerlei projecten die aanvullend zijn op de efficiencyslag van de reiniging van Amsterdam en ter versterking van de handhaving. Bewoners worden meer bewust gemaakt van hun gedrag m.b.t. het aanbieden van vuil. Door gerichte communicatie, participatie en handhaving en regelmatige herhaling van deze inzet worden bewoners geïnspireerd om het goede voorbeeld te geven. De communicatieacties zijn in de HSV-gebieden al succesvol ingezet. bedrag: € 100.000 s ! Zelfbeheer Het thema zelfbeheer is een speerpunt in het beheer van de openbare ruimte. We hebben het opgenomen als aandachtspunt voor het komende jaar. Wij ondersteunen burgers en bedrijven die bij willen dragen aan het beheer van de openbare ruimte in het tot uitvoering brengen van hun plannen. In de communicatie naar de bewoners zullen we spreken van wijktuinieren omdat blijkt dat de term zelfbeheer drempelverhogend uitwerkt bij een deel van de bevolking van Zuidoost. Er zijn naast deze kleinschalige mogelijkheden tot zelfbeheer, in toenemende mate initiatieven vanuit bedrijven in Amstel III aan het ontstaan om grotere delen van de openbare ruimte in zelfbeheer te nemen. Het gaat daarbij niet alleen om het ontwikkelen van diversiteit op groengebied, maar ook om zaken als ‘signing en branding’. Alle activiteiten wijzen erop dat bedrijven in dit gebied meer actief vorm willen geven aan hun binding met het gebied en zichzelf meer willen laten zien. Bedrag: € 45.000 s ! ! ! ! ! ! ! Knelpunten Beheerplannen openbare ruimte 2015-2018 Het meerjarig onderhoudsprogramma wordt geactualiseerd. Zowel de projecten in uitvoering, maar ook door nieuwe inspecties van nog uit te voeren onderhoud van areaal in de openbare ruimte. Jaarlijks wordt hier in de begrotingsparagraaf Onderhoud kapitaalgoederen nader op ingegaan. In de stadsdeelbegroting 2014 is een meerjarig incidentele prioriteit (2014-2017) van € 4,9 miljoen beschikbaar gesteld voor het inlopen van het achterstallig onderhoud. In de nieuwe begrotingssystematiek kunnen de extra middelen voor de jaren 2016 en 2017 (2x € 1 miljoen) niet langer ingezet worden. De prioriteit voor 2014 van € 1,9 miljoen wordt ingezet ter voorkoming van kapitaalvernietiging. Daarnaast wordt in 2015 de beschikbare prioriteit van € 1 miljoen ook ingezet ter voorkoming van kapitaalvernietiging. Na de inzet van deze middelen is op basis van de meest recent geïnventariseerde knelpunten (peildatum 1-4-2014) er voor € 14,7 miljoen achterstallig onderhoud in de openbare ruimte aanwezig. Niet alle beschikbare middelen voor de periode 2014-2018 zijn al ingezet. Voor in totaal € dinsdag 24 juni 2014 !17 !! !! !! !! 27 juni 2014 Pagina 18 ! van !25 Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuidoost 7,1 miljoen aan reguliere grootonderhoudsbudgetten en reserves moet nog bestedingsplan tot en met 2018 worden opgesteld. Bij het achterstallig onderhoud m.b.t. het asfalt (€ 3,8 miljoen) is het risico van kapitaalvernietiging het groots. Het achterstallig onder elementverhardingen heeft betrekking op de woonwijken. Hierin is ook opgenomen de openbare ruimte Heesterveld. Bedrag: € 8150.000 i ! Deze tabel is niet actueel, maar dient ter indicatie Knelpunten begroting 2014 Inventarisatie Achterstallig Onderhoud Openbare Ruimte Venserpolder Knelpunten begroting 2015 1.021.000 H- Buurt 325.000 Heesterveld 500.000 Asfalt verharding (dreven) 1.542.021 Asfalt verharding (overige) 3.375.000 Asfalt verharding KOAC inspecties april 2014 3.803.757 Elementenverhardingen 3.348.529 Elementenverhardingen KOAC inspecties april 2014 6.605.682 Viaducten 772.000 772.000 Arena Poort Amstel 3 KOAC inspecties april 2014 1.292.504 Extra Onderhoudswerkzaamheden OR Heesterveld PM Woondekken Amsterdamse Poort 2.050.000 2.050.000 152.000 152.000 50.000 50.000 Baggeren Inboet Groen ! ! ! ! Totaal knelpunten 12.635.550 15.225.943 Totaal knelpunten 15.225.943 Regulier Budget Groot Onderhoud 2014-2018 niet ingezet Inzet reserve Arena en extra middelen CS € 5.871.051 € 1.292.504 Totaal dekking € 7.163.555 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Benodigd voor achterstallig Onderhoud € 8.062.388 dinsdag 24 juni 2014 !18 !! !! !! !! ! 27 juni 2014 Pagina 19 ! van !25 Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuidoost Knelpunt Budget uitname onderhoud Hoofdnet wegen Er is nog onduidelijkheid omtrent de uitname met betrekking tot de nieuwe bevoegdheden verdeling van het onderhoud aan het hoofdnet auto. Bedrag: € 155.000 s ! Beheer Arenagebied In 2014 is een incidenteel budget door de centrale stad toegekend ter hoogte van € 400.000. Het is noodzakelijk dat dit bedrag structureel wordt gemaakt in de begroting 2015. In de afgelopen jaren is het aantal evenementen echter sterk gestegen. In 2007 is uitgegaan van tachtig evenementen per jaar, terwijl er in 2015 naar verwachting driehonderd evenementen plaatsvinden. De kosten voor de evenementen zijn hierdoor met gestegen, vanwege een toename aan (flexibele) afzettingen, verkeersregelaars, mobiele toiletten, etc. Daarnaast zijn in 2013 slagbomen geïnstalleerd om ongewenst verkeer in het Arenagebied te voorkomen. Ook het beheer daarvan dient te worden bekostigd. Hiervoor wordt in totaal € 400.000 aangevraagd. Om de kwaliteit van het centrumgebied Arena op het gewenste niveau te beheren is in het verleden besloten dat de centrale stad hiervoor een structurele bijdrage van € 750.000 levert. In de structurele rompbegroting 2015 is een stedelijke bijdrage van € 510.000 opgenomen. Met deze prioriteit wordt deze bijdrage in wezen aangevuld. Bedrag: € 400.000 s ! ! PROGRAMMA 10 MILIEU Groene daken Realisatie van groene daken is onderdeel van de bestuursverklaring van de bestuurscommissie van Zuidoost. De afgelopen jaren heeft het stadsdeel het goede voorbeeld gegeven door een aantal groene daken op de eigen gebouwen te realiseren. Er is voor dit doel in 2014 incidenteel geld gereserveerd. In de jaren daarvoor werden investering in duurzaamheid met enige regelmaat gefinancierd of financieel ondersteund met middelen uit het milieubudget. Aangezien het budget door het wegvallen van de SLOK-bijdrage per saldo een stuk kleiner is geworden is dit nauwelijks meer mogelijk. Het ligt in de planning om in 2015 nog een groen dak op een nieuw gebouw te realiseren met geld uit het budget van milieu. Het gaat om een groen dak op een gymzaal. Bedrag: € 35.000 i ! Natuurzoom: verbeteren functioneren Natuurboog Zuidoost Het project Natuurzoom komt voort uit het programma Groen & Blauw en het Natuurplan Zuidoost. Het project geeft invulling aan het verbeteren van natuurwaarden in Zuidoost en het oplossen van knelpunten zoals genoemd in de ecologische visie van Amsterdam. In samenwerking met de provincie Noord Holland en Groengebied Amstelland is het functioneren van de natuurboog in Zuidoost onderzocht. De natuurboog is een ecologische verbinding van het IJmeer naar de ronde Hoep en dit is onderdeel van de Ecologische Hoofdstuctuur. Hieruit zullen maatregelen geformuleerd worden. Om deze te realiseren is er ook een bijdrage van Amsterdam Zuidoost nodig. Ook wordt onderzocht welke subsidie mogelijkheden er zijn. Bedrag: € 150.000 i ! Verhoging milieubewustzijn door informatie aan bewoners Milieubewustzijn onder bewoners van Zuidoost en met name het bewustzijn van energieverbruik kan beter. Van veel kanten komen er signalen binnen dat een deel van de bewoners van Zuidoost zich weinig bewust is de hoogte van hun energieverbruik, waar dit energieverbruik door ontstaat en de eraan verbonden kosten. Soms leidt dit tot schrijdende situaties bij mensen die het al niet breed hebben op het moment dat de jaarlijkse afrekening van de energieleverancier binnenkomt. Daarom is dinsdag 24 juni 2014 !19 !! !! !! !! 27 juni 2014 Pagina 20 ! van !25 Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuidoost een doelgerichte aanpak gewenst is. Binnen deze aanpak kunnen groepen waarvan wij weten dat de genoemde problematiek het sterkst speelt, zoals mensen die recent geïmmigreerd zijn en mensen die in de schuldhulpverlening zitten, direct benaderd worden met informatie. Deze werkwijze komt in de plaats van de oude werkwijze die niet meer bevalt en kleinschaliger is. Het in deze prioriteit gevraagde geld is bedoeld voor een uitbreiding van de hoeveelheid activiteiten ten opzichte van de oude situatie. Een ander deel (minimaal € 20.000) zal betaald worden uit het reguliere budget voor milieu, als dit na de herverdeling van budgeten tussen RvE’s en stadsdelen nog mogelijk is. Het is de bedoeling de nieuwe aanpak te integreren in het gebiedsgericht werken. Bedrag: € 120.000 i ! ! PROGRAMMA 11 STEDELIJKE ONTWIKKELING Diverse ruimtelijke ontwikkelingen Omdat het de wens in Amsterdam is om de wijksteunpunten wonen te behouden moet voor het wijksteunpunt Zuidoost ondersteuning worden geregeld. Aan het Emile Blaauwproceskostenfonds wordt jaarlijks € 2.000 toegekend uit het wonen budget. Er is jaarlijks door het stadsdeel Zuidoost een studentengids gemaakt. De wens is om dit voor 2015 ook weer te maken. In 2029 wordt parkeergarage Develstein gesloopt. ! In de komende 15 jaar wordt de garage gebruikt als horecaverzamelgebouw onder de naam World of Food. De huuropbrengsten van het terrein komen ten gunste van de begroting van Zuidoost. bijdrage wijksteunpunt wonen en Emile Blauwfonds, bedrag € 25.000 s studentengids, bedrag € 20.000 i te ontvangen bijdrage voor Develstein voor World of Food, bedrag € - 10.000 s ! Onderzoek accommodatie-optie A9 Vanaf 2020 wordt een overdekte Gaasperdammerweg opgeleverd door Rijkswaterstaat. De strook van bijna 3 kilometer lengte en bijna 100 meter breedte biedt kansen voor een parkachtige inrichting waaronder recreatie. Op dit moment is de basisinrichting begroot in het project. We willen als stadsdeel graag een goede aanhechting van Gaasperpark en Bijlmerpark alsmede een recreatieve verbinding voor fietsers en wandelaars tussen Diemer- en Amstelscheg. Daartoe moet de komende jaren een ontwerp worden uitgewerkt waarbij tevens financiering dient te worden gevonden. Voor de inventarisatie van mogelijkheden en de ontwerpfase wordt een bijdrage gevraagd. Bedrag: € 100.000 i ! (Proceskosten) grondexploitaties Amstel III en ArenApoort In het Amstel III gebied is een aantal grondexploitaties actief. In deze grondexploitaties is geen budget opgenomen voor de proceskosten. De proceskosten worden jaarlijks ingeschat en gefinancierd uit het stedelijke vereveningsfonds. Voor het jaar 2015 is naar verwachting een bedrag van bijna € 1,3 miljoen benodigd om de herontwikkelingsopgave te kunnen realiseren. Daarnaast is voor de realisatie van een nieuw voorplein bij het AMC aanvullend budget van € 50.000 benodigd. Met dit budget kunnen de plannen die reeds met alle stakeholders in gang zijn gezet worden voorgezet. Het bedrag is als volgt onderbouwd: Kantorenstrook Amstel III € 420.000. Het gaat dan om de kosten van project- en gebiedsmanagement en de ondersteuning daarvan. In 2014 was hiervoor € 380.000 begroot; gezien de toename van de transformatie-initiatieven (hotels, studentenhuisvesting etc) is een ophoging van dit bedrag noodzakelijk. ! dinsdag 24 juni 2014 !20 !! !! !! !! 27 juni 2014 Pagina 21 ! van !25 Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuidoost Bedrijvenstrook Amstel III, restplan € 220.000. Dit betreft de kosten van project- en gebiedsmanagement en de ondersteuning daarvan.In 2014 was sprake van eenzelfde bedrag aan proceskosten voor dit onderdeel van Amstel III. ! ArenApoort-West € 600.000. Dit betreft de proceskosten voor kavelsturing ArenAPoort-west (GETZ, Arena park, de kavels 9, 15 en 17 voor hotel en ArenA/AJAX, Sky Dive), bouwplanbegeleiding en projectmanagement voor Villa ArenA en diverse initiatieven zoals Olifant, Living Tomorrow en Rainbow Offices en thema’s als bereikbaarheid en duurzaamheid. Daarnaast is een bedrag nodig voor de onderzoeken in het kader van het opstellen van het bestemmingsplan en het opstellen van het bestemmingsplan zelf voor het GETZ-terrein. ! Mogelijke proceskosten voor het Paalbergweggebied zijn niet meegenomen, omdat team GO nog geen akkoord heeft gegeven op de plannen (tender). Indien besloten wordt tot uitvoering zal rekening moeten worden gehouden met een budget voor de proceskosten. De kosten voor 2014 waren begroot op circa € 150.000. ! Voorplein Holendrecht € 50.000 Het voorplein Holendrecht –tussen het AMC en het spoor- staat sinds een motie uit 1997 op de nominatie om aangepakt te worden, omdat de inrichting van de openbare ruimte versnipperd en verouderd is. Het plein moet zorgen voor een logische en verkeersveilige ruimte voor fietsers en bezoekers en patiënten aan AMC en studenten van de UVA en hogeschool. Het moet aangenamer en aantrekkelijker worden, zodanig dat de zittende ondernemers worden geprikkeld om te investeren in hun ondernemingen waardoor het verblijfskarakter toeneemt. De producten die daarvoor noodzakelijk zijn: maaiveldontwerp, coördinatie tussen diverse partijen die op het punt staan te investeren (dienst Metro, NS, GVB en AMC) en projectmanagement. Een deel van het project wordt gefinancierd uit het budget dat beschikbaar is gesteld in het kader van de Oogst van de Floriade. Bedrag: € 1.300.000 i ! Organisatieontwikkeling leidend tot detachering vanuit RVE’s De Bestuurscommissie neemt per 1 januari 2015 van de RVE’s, de volgende diensten af: Projectmanagement, Stedenbouw en Planologie, Verkeer en Vervoer, en Ingenieursdiensten, Parkeren en ontwerp openbare ruimte. ! Vernieuwing Bijlmermeer De vernieuwing van de Bijlmermeer wordt in 2015 voortgezet op basis van de besluitvorming die hierover in voorgaande jaren heeft plaatsgevonden op stedelijk en stadsdeelniveau. In Bijlmer-centrum gaat het om de volgende projecten: uitbreiding van de studentenhuisvesting in de D-buurt, verbouwing van de garage Develstein tot de World of Food, sloop van de garage Daalwijk, jongerenhuisvesting aan de Dolingadreef, woningbouw bij het Bijlmer Sportcentrum, ontwikkelend beheer van Heesterveld en een aanpak van de garages Hakfort en Huigenbos. In Bijlmer-Oost gaat het om sloop van de garages aan de Daalwijkdreef en starten met de woningbouw, de haalbaarheid van een mandir in de E-buurt, kavels aan de ’s Gravendijkdreef, behoud van de flat Kleiburg door middel van kluswoningen, aanpak van de garages aan de Karspeldreef, tijdelijke jongerenhuisvesting en woningbouw naast metrostation Kraaiennest. dinsdag 24 juni 2014 !21 !! !! !! !! 27 juni 2014 Pagina 22 ! van !25 Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuidoost De kosten van het projectmanagement bedragen circa € 870.000. Hiervoor is geen dekking in de rompbegroting van het stadsdeel. De capaciteit en een aantal bijkomende kosten zijn tot nu toe betaald uit ISV-bijdragen van stad en stadsdeel, maar het ISV loopt af per eind 2014. Daarnaast gaat vanaf 2015 het projectmanagement op tarief werken vanuit de stedelijke expertisepool rve-p. Daardoor vallen de kosten circa 40% hoger uit dan tot nu toe. In totaal gaat het om ca. € 870.000, waarvan € 600.000 als gevolg van wegvallen ISV en € 270.000 als gevolg van werken op tarief. In 2015 kan de reserve voor de vernieuwing van de Bijlmermeer van € 600.000 worden gebruikt als gedeeltelijke dekking. Bedrag: € 900.000 s Bedrag: € - 600.000 i (minus dekking is het per saldo € 270.000 incidenteel voor 2015). Projecten Gaasperdam, Driemond, ArenAPoort-Oost, overig Bijlmermeer (inclusief Venserpolder), inclusie inzet medewerkers Ruimte, verkeer en milieu Naast de projecten in Amstel III en vernieuwing Bijlmermeer zijn er gemiddeld dertig projecten in voorbereiding in de overige gebieden. Het gaat daarbij onder meer om vernieuwing in de buurtcentra (Gein, Holendrecht, Venserpolder), vernieuwing van de openbare ruimte (loopdekken Amsterdamse Poort, speelplekken, Hoekenrode), uitbreiding van de voorzieningen (rouwcentrum, mandir), uitbreiding van het woningaanbod (Gooisekant, Drostenburg, Driemond, Kortvoort), vernieuwing van scholen (Huntum e.o.), herontwikkeling van bestaande gebouwen (TNT-gebouw, Frankemaheerd). Het projectmanagement wordt door het stedelijke Projectmanagementbureau gedetacheerd op tarief. De kosten bedragen circa € 735.000 per jaar, waarvan € 485.000 wordt gedekt uit de rompbegroting. Daarbij komen ook nog de kosten voor inrichting van de openbare ruimte door de afdeling Ruimte, Verkeer en Milieu ad € 1.865.000. waarvan € 725.000 wordt gedekt uit de rompbegroting. Bedrag € 1.440.000 s ! ! ! PROGRAMMA 12 BESTUUR EN ONDERSTEUNING Inzet lokale media Het stadsdeel werkt nauw samen met de lokale radiostations. Deze lokale media spelen een belangrijke rol in het informeren van de bewoners en ondernemers van het stadsdeel. Daarnaast bieden de lokale radiostations de mogelijkheid aan bewoners om hun mening te uitten. RTV Razo biedt al ruim tien jaar aan ruim 30 programmamakers de gelegenheid voor het maken van radioprogramma’s voor specifieke doelgroepen in het stadsdeel. Sinds 2011 krijgt het radiostation subsidie van het stadsdeel, ter hoogte van € 45.000. Dit bedrag bestaat uit € 25.000 euro voor de uitzendkosten die het station aan SALTO betaalt en voor € 20.000 voor het uitvoeren van activiteiten, waaronder het uitzenden van nieuwsberichten en het doorgeven aan bewonersgroepen van voor hun relevante informatie. Bedrag: € 45.000 s ! Participatietraject gebiedsgericht werken en communicatie Om gebiedsgericht werken verder te verstevigen en te vernieuwen is het van belang dat bewoners en ondernemers 1) op de hoogte zijn van de mogelijkheden een bijdrage te kunnen leveren aan het vormgeven van beleid van onderop, 2) voldoende en adequate informatie hebben om te kunnen participeren en 3) de mogelijkheid hebben om de ontwikkelingen in hun wijk of werkgebied te volgen zodat zij op basis daarvan kunnen besluiten of en hoe zij kunnen participeren. Tevens is het van belang om meer bewoners of bewonersgroepen te bereiken en te betrekken die tot nu toe niet of onvoldoende bereikt worden. Ook hun inbreng is van belang voor het vergoten van de effectiviteit van beleid. Om dit te faciliteren zullen andere en onorthodoxe middelen moeten worden ingezet en ontwikkeld die beter aansluiten bij de verschillende doelgroepen in Zuidoost. De € 250.000 kan onder meer ingezet worden voor: dinsdag 24 juni 2014 !22 !! !! !! !! 27 juni 2014 Pagina 23 ! van !25 Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuidoost - Het ontwikkelen van middelen die beter aansluiten bij de leefwereld van bewoners, bewonersgroepen en ondernemers: middelen op maat - Het beter benutten en inzetten van intermediairs zoals sleutelfiguren, lokale radio en sub lokale media - Het ontwikkelen, inzetten en experimenteren met onorthodoxe middelen zoals een praatpaal, face-to-face benadering, focusgroepen, buurtenquêtes of burgerpanels - Het versterken en uitbreiden van bestaande netwerken - Het faciliteren van buurtgerichte media zoals social media op wijkniveau - Evaluatie en onderzoek (wat werkt wel/niet, hoe kan het beter) Bedrag: € 250.000 ! Buurtambassadeurs Het project buurtambassadeur draait om het vinden en vervolgens ondersteunen van bewoners die het verschil kunnen maken, en die als een soort ‘ambassadeurs van de leefbaarheid’ als rolmodel fungeren en mede zorg dragen voor een hoge leefkwaliteit, de sociale cohesie in de wijk en de participatie van de bewoners hierin. Deze ambassadeurs worden door bewoners voorgedragen. Dit past in het huidige systeem waarbij wordt gewerkt vanuit de opgave die bepaald wordt vanuit de wijk. Stadsdeel Zuidoost gaat steeds meer gebiedsgericht werken en doet daarbij een beroep op de eigen kracht van bewoners. Dit project faciliteert dit in hoge mate. Het project is in Nieuw Grunder gestart als pilot en heeft zich uitgebreid naar de rest van de EGK-buurt. Het project buurtambassadeurs is een succesvol Wijkaanpakproject dat nu wordt geborgd en opgenomen in de reguliere aanpak van het stadsdeel ook voor de gebieden Gaasperdam en Bijlmercentrum. In 2014 is hiermee een start gemaakt en werd dit gefinancierd met HSV-gelden. Omdat financiering vanuit dit budget na eind 2014 niet meer mogelijk is, heeft het bestuur in 2014 besloten deze succesvolle aanpak te financieren uit FSD voor de EGK buurt. Er is budget nodig voor het opzetten en continueren van het project in meerdere wijken. Het is voor training, faciliteiten en bedoeld als werkbudget van de ambassadeurs. Bedrag: € 120.000 i ! Bewonersinitiatieven Gekoppeld aan de buurtambassadeurs zijn de bewonersinitiatieven. Er worden budgetten beschikbaar gesteld om bewonersinitiatieven te stimuleren en mogelijk te maken. Buurtambassadeurs maken samen met bewoners activiteitenplannen en bundelen hun initiatieven voor de buurt tot een breed gedragen integraal geheel. Het doel daarvan is dat bewoners zich meer betrokken voelen bij hun woonomgeving en hierover meer zeggenschap krijgen. Dit maakt een substantiële en grotere participatie aan het oplossen van problemen in de buurt mogelijk en stimuleert het een partnerschap tussen overheid en burgers. Bewonersinitiatieven dragen bij aan de sociale cohesie in wijken, doordat mensen elkaar leren kennen en ook na deelname aan een initiatief met elkaar in contact blijven. De buur tambassadeurs spelen hierin een spilfunctie. Financiering vanuit HSV voor deze bewonersinitiatieven valt weg in 2015. Bedrag: € 80.000 i ! ! ALGEMEEN Eén stad één opgave (1S1O) 17 maatregelen 1S1O In de begroting tot en met 2015 is door het College van B&W, in het kader van 1S1O, aan Zuidoost een besparing toebedeeld voor het totale pakket van 17 maatregelen van € 3,2 mln. Niet alle maatregelen kunnen door het stadsdeel worden ingevuld, het gaat hierbij om een nietrealiseerbare opgave van € 1,8 mln. Het zwaartepunt van de niet-realiseerbare opgave voor Zuidoost ligt met name bij de maatregelen 5+6 Ruimtelijke Ordening (€ 0,7 mln.) en maatregelen 7+8 Beheer openbare ruimte en inkoop (€ 0,5 mln). dinsdag 24 juni 2014 !23 !! !! !! !! ! 27 juni 2014 Pagina 24 ! van !25 Maatregel 1+4 ! ! Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuidoost 1S1O maatregelen - Omschrijving Niet gerealiseerd onderdeel Beleidsuitgaven en benchmark Sociaal -€ 320.616 2 Uniformering en vereenvoudiging subsidies -€ 47.792 3 Schuldhulpverlening -€ 94.144 5+6 Slimmere financiële monitoring ruimtelijke projecten en bundelen kennis en capaciteit RO -€ 703.610 7+8 Standaardisering beheer openbare ruimte en inkoop Grond/Weg/Waterbouw (GWW) -€ 500.000 13 Personeel - versobering arbeidsvoorwaarden -€ 56.980 16 Toezicht en Handhaving -€ 28.571 Totaal Stadsdeel Zuidoost niet gerealiseerd -€ 1.751.713 Vanwege eigen ’heroverwegingen’ blijft er een tekort over van € 0,49 mln. Uniformering en vereenvoudiging subsidiebureau Het college heeft op 4 maart j.l. het definitieve besluit genomen over toekomstige subsidiebureau. Aan de stadsdelen is voor de oprichting van het bureau een bijdrage gevraagd, hiervoor is echter binnen de begroting van Zuidoost geen volledige dekking aanwezig. Dit resulteert in een nadelig resultaat van € 0, 2 mln. Voor bovengenoemde bedragen wordt een prioriteit ingediend voor totaal € 690.000,-. ! ! ! 2015 daarna Taakstelling 1S1O € 490.000 € 490.000 Uniformering en vereenvoudiging subsidies € 200.000 € 200.000 Totale aanvraag € 690.000 s € 690.000 Bedrag: € 690.000 S BEDRIJFVOERING Opleiding- en ontwikkelbeleid Naast het centraal opleidingsbudget kunnen medewerkers gebruik gemaakt van het Individueel Loopbaanbudget (ILB) dat per 1 januari 2013 voor een periode van drie jaar beschikbaar wordt gesteld. In de begroting is hiervoor in 2015 een bedrag van € 75.000 opgenomen (om in te zetten ter bevordering van inzetbaarheid en arbeidsmarktpotentie). Uitgaande van vijfhonderd medewerkers die in 2015 van het ILB gebruik zullen maken, stellen wij voor 2015 een verhoging van het budget voor met € 180.000. Bedrag: € 180.000 i ! dinsdag 24 juni 2014 !24 !! !! !! !! 27 juni 2014 Pagina 25 ! van !25 Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuidoost Verzekeringen Het budget WA-verzekeringen is op basis van de huidige personeelsomvang berekend op € 276.000. In de begroting is een structureel budget van € 164.000 opgenomen, het budget WA-verzekeringen personeel heeft daarmee een structureel tekort van €112.000. Om aan de verplichting goed werkgeverschap te kunnen voldoen stellen wij vanaf 2015 een structurele verhoging voor van €112.000. Er is gedeeltelijk dekking gevonden binnen de begroting. Er resteert een tekort van € 35.000 waarvoor deze aanvraag wordt ingediend. Bedrag: € 35.000 s ! Stadsbrede contract voor Microsoftproducten Per 1 oktober 2012 is het nieuwe stadsbrede contract voor Microsoftproducten in werking getreden. Hier draagt stadsdeel Zuidoost jaarlijkse aan bij met € 240.000. Voor 2012 en 2013 is de bijdrage deels uit de reguliere begroting gedekt en deels uit de egalisatiereserve ‘kapitaallasten automatisering’. De egalisatiereserve valt niet binnen de bevoegdheden van de bestuurscommissie, vandaar deze aanvraag. Bedrag: € 240.000 s ! Niet gerealiseerde taakstelling ICT Voor 2014 is er een bezuinigingsmaatregel toegepast middels een uitname stadsdeelfonds. Het gaat hierbij om een besparingsmaatregel die voortkomt uit de totale besparing ICT Centraal. Voor ons stadsdeel is het niet mogelijk om deze extra taakstelling in te vullen, vanaf 2010 heeft het stadsdeel al een aantal behoorlijke bezuinigingsmaatregelen verwerkt. Daarnaast gaan de budgetten en daarmee de taakstelling in het kader van in het kader van ICT centraal over naar de dienst ICT. Uit het stadsdeelfonds is € 1,4 miljoen gehaald voor de stadsdelen, voor stadsdeel Zuidoost betekent dat een bezuiniging van € 150.000. bedrag € 150.000 s ! Juridische ondersteuning t.b.v. Amstel III Als gevolg van het beëindigen van het grootstedelijk project Amstel III (projectbureau Zuidoostlob) per 1 januari 2014 en de overdracht van DMB-taken ten aanzien van Wabovergunningen was er per 2014 extra juridische capaciteit nodig. Voor het begrotingsjaar 2014 is hiervoor incidentele dekking aangevraagd. Deze taak gaat over naar RVE duurzaamheid en economie of juridisch, waarvoor vanaf 2015 structureel budget ontbreekt. De kosten zijn berekend op € 120.000 ( 1,6 fte schaal 10, inclusief overige personeelsvergoeding). Bedrag: € 120.000 s !25 dinsdag 24 juni 2014
© Copyright 2024 ExpyDoc
