Bijlage
Projectenrapportages
Voorjaarsnota 2014
2014 Gemeente Wassenaar
versie: definitief, 28 mei 2014
Bijlage Projectrapportages
Voorjaarsnota 2014
2
Inhoudsopgave
Inleiding
5
Hoofdstuk 1
Overzicht stoplichten projectenrapportages
Hoofdstuk 2
Projectenrapportages
Hoofdstuk 3
Hoofdstuk 4
6
Toekomstvisie
7
Huisvesting CJG (voormalig van Heeckerenhuis)
8
3-Decentralisaties Sociaal Domein
9
Restauratie De Paauw
11
Project Valkenburg
12
ASH Boerderij Ter Weer – Fietsstraat en Parkeerplaatsen
13
Afronden omgeving van Den Deijl
14
Reconstructie Pieter Maritzstraat
15
Herontwikkeling Bellesteijn
16
Herontwikkeling Generaal Winkelmanlaan (voormalig Sterrenbad)
17
Zuidelijke ontsluiting Kerkehout
18
Ambassade
19
Rijnlandroute
20
Ontwikkelopgave afval
21
Projectenrapportages – Verkeersagenda
Fietsoversteek Zijdeweg Witteburgerweg
22
Violierenweg e.o.
23
Van Zuylen van Nijeveltstraat, aanleg verhoogd fietspad
24
Waalsdorperlaan
25
Fietsveiligheid Wassenaarse Slag
26
Onderzoek geluidssschermen N44
27
Aanpassen VRI’s Rijksstraatweg
28
Reconstructie Hofcampweg
29
Buurtweg / Zijdeweg
30
Eindrapportages
Nieuwbouw Stichting Jeugd en Jongerenwerk (SJW)
31
ASH Boerderij Ter Weer – Polderpad
32
Den Deijl – Tunnel
33
Kieviet Noord
34
Toegankelijk maken bushaltes TOV
35
Restwerk Kloosterland
36
Fietspad Via 44 - Den Deijl
37
Monumentenbeleid – aanwijzing gemeentelijke monumenten
38
Bijlage Projectrapportages
Voorjaarsnota 2014
3
Centrum Verkeers Plan (CVVP)
39
Nieuwbouw Hoge Klei
40
Bijlage Projectrapportages
Voorjaarsnota 2014
4
Inleiding
Op 26 juni 2013 heeft de raadscommissie Bestuur & Middelen de projectenlijst vastgesteld.
Daarmee zijn de onderwerpen bepaald waarover de raad regulier zal worden geïnformeerd en deze
lijst vormt de basis voor deze projectenrapportage. De lijst is gegenereerd uit het
raadsprogramma, de kredietenlijst en de lijst met grote projecten uit de najaarsnota 2012.
Doel rapportages
De projectenrapportages gaan in op de ontwikkelingen binnen de projecten t/m het 1e kwartaal
2014. Uitgangspunt is de ambtelijke en bestuurlijke opdrachtgever te informeren over de
voortgang in de projecten. Daarbij worden afwijkingen in projecten tijdig in beeld gebracht en de
sturingsmogelijkheden van de opdrachtgever vergroot. Op deze manier wordt gestreefd naar een
transparant inzicht voor de opdrachtgever.
Stoplichten
Per project is door middel van zogenaamde stoplichtkleuren aangegeven wat de stand van zaken is
van bepaalde onderdelen binnen een project versus de laatst vastgestelde uitgangspunten.
Hieronder staat aangegeven wat welke kleur betekent.
Groen
Geel
Rood
Stand van zaken cf vastgestelde uitgangspunten
Stand van zaken vergt aandacht, bijsturen noodzakelijk
Stand van zaken gaat buiten laatst vastgestelde
uitgangspunten
Maatregelen naar aanleiding van de rapportages
Naar aanleiding van de rapportages is het noodzakelijk voor een aantal projecten financiële
maatregelen in de voorjaarsnota op te nemen. Het gaat om de volgende projecten:
Project
Maatregel
Project Bellesteijn
Fietsoversteek Zijdeweg
Witteburgerweg
ASH Boerderij Ter Weer Polderpad
aanvullend krediet
Bijlage Projectrapportages
aanvullend krediet
afsluiting krediet
Bedrag
Dekkingsmiddel
Bedrag dekking
Onttrekking uit
€ 11.000 Algemene reserve €
11.000
€ 90.000 Subsidie
Lagere bijdrage
€ 50.965 derden
Voorjaarsnota 2014
€
90.000
€
50.965
5
Hoofdstuk 1
Overzicht stoplichten
Projectenrapportages
Totaaloverzicht projecten Wassenaar
Komende periode
Huidige periode
Capaciteit
Komende periode
Huidige periode
Komende periode
Komende periode
Huidige periode
Projecten
Huidige periode
Stoplichten najaarsnota 2013
Geld
Planning
Kwaliteit
Projectenrapportages
Toekomstvisie
Huisvesting CJG (voormalig project Van Heeckerenhuis)
3 Decentralisaties Sociaal Domein
Restauratie De Paauw
Project Valkenburg
ASH Boerderij Ter Weer - Fietsstraat en Parkeerplaatsen
Afronden omgeving van Den Deijl
Reconstructie Pieter Maritzstraat
Herontwikkeling Bellesteijn
Herontwikkeling locatie Sterrebad
Zuidelijke ontsluiting Kerkehout
Ambassade
Rijnlandroute
Ontwikkelopgave afval
Projectenrapportages - Verkeersagenda
Fietsoversteek Zijdeweg Witteburgerweg
Violierenweg e.o.
Van Zuylen van Nijeveltstraat, aanleg verhoogd fietspad
Waalsdorperlaan
Fietsveiligheid Wassenaarse Slag
Onderzoek Geluidsschermen N44
Aanpassen VRI's Rijksstraatweg
Reconstuctie Hofcampweg
Buurtweg Zijdeweg
Eindrapportages
Nieuwbouw Stichting Jeugd en Jongerenwerk (SJW)
ASH Boerderij Ter Weer - Polderpad (K&L)
Den Deijl - Tunnel
Kieviet Noord
Toegankelijk maken bushaltes TOV
Restwerk Kloosterland
Via 44 (fietspad) - Den Deijl
Monumentenbeleid-aanwijzing gemeentelijke monumenten
Centrum Verkeersplan (CVP)
Nieuwbouw Hoge Klei
Bijlage Projectrapportages
Voorjaarsnota 2014
6
Hoofdstuk 2
Projectrapportages
Toekomstvisie
afrondend
Verwachte einddatum
project
Omschrijving project
In de Toekomstvisie wordt omschreven wat voor dorp Wassenaar in 2025 wil zijn met inachtneming van de
belangrijke trends en ontwikkelingen.
Raadsprogramma 2013-2014; Hoog abstractieniveau (trends);Ruimtelijke vertaling vindt plaats in structuurvisie;2
A4’tjes; Wordt als inleiding opgenomen in structuurvisie;NVT
Huidige periode
Projectfase
Verwachting komende periode
Startdatum project
Voorgaande periode
SSC
Aspect van rapportage
Afdeling
Peildatum rapportage
Toelichting op huidige periode
en verwachting komende periode
1-apr-14
Huidige stand van zaken
Kwaliteit
nvt
Krediet
Besteed tot peildatum
Krediet
Verplichtingen
Restant krediet
Geld
€
-
nvt
Dekking
Planning
Tijd
C apaciteit
(interne uren)
binnen de lopende begroting
Gepland deze fase
april 2014
Huidige planning deze fase
april 2014
Geraamd voor 2014
Besteed tot peildatum
Afwijkingen ten opzichte van de begroting
Afwijkingen
Acties
nvt
nvt
Risico's
Risico's
nvt
Mogelijk gevolg
Beheersmaatregel
Activiteiten en resultaten
Bereikt afgelopen periode
Te realiseren aankomende periode
C oncept Toekomstvisie Wassenaar 2025
Vaststelling toekomstvisie Wassenaar 2025
Start structuurvisie Wassenaar 2025
Besluitvorming
Relevante genomen besluiten
C ollege B & W
Toekomstige besluiten
In april 2014 toekomstvisie Wassenaar 2025 ter vaststelling en doorgeleiden
Vaststelling toekomstvisie Wassenaar 2025
Gemeenteraad
Bijlage Projectrapportages
Voorjaarsnota 2014
7
Verbouwing CJG
Omschrijving project
Op 23 september 2013 (Z-5506/WS/Raad 1199) is besloten om de partijen uit het C entrum voor Jeugd en Gezin in
Deylzicht aan de Rijksstraatweg te huisvesten.
Huidige periode
implementatie
Verwachting komende periode
Projectfase
Verwachte einddatum
medio 2014
project
Voorgaande periode
Startdatum project
Aspect van rapportage
Afdeling / Projectleider MO
Peildatum rapportage
1-apr-14
Vaststellen PVE's gekoppeld aan beschikbare ruimtes
en start verbouwing
De C JG partners hebben aangegeven dat zij gezamenlijk de 1ste etage van het pand zouden willen
betrekken. Om de samenwerking positief van start te laten gaan is eerst gekeken naar de voorkeursoptie
van de C JG partners. Gezien de aard van de werkzaamheden van de JGZ worden echter een aantal
wettelijke eisen gesteld aan de ruimten waarin zij werken. Vanwege deze wettelijke eisen zou een
dergelijke verbouwing van de 1ste etage tot te hoge verbouwingskosten leiden. Hiermee rekening
houdend wordt een aantal scenario's onderzocht en gekeken welke het beste aansluit bij de kaders.
Kwaliteit
Krediet
Geld
Dekking
Planning
Tijd
C apaciteit
(interne uren)
€90.500 beschikbaar gesteld door de raad, voor
verbouwings- verhuizings en advieskosten. Op dit
moment wordt hard gewerkt aan de defintieve
beslissing ten opzichte van preciese locatie in het
gebouw Deylzicht (begane grond of eerste verdieping)
en de indeling van de ruimte en bijbehorende
verbouwing. Tevens worden verbouwingskosten
inzichtelijk gemaakt aan de hand van een rapport van
een calculator. Daarna zal indien noodzakelijk worden
aanbesteed en zal de verbouwing plaatsvinden.
Krediet
€
90.500
Besteed tot peildatum 03/04/14
€
5.651
€
84.849
€
90.500
Verplichtingen
Restant krediet
Het benodigde krediet is als volgt opgebouwd: € 18.000 Algemene reserve
voor verschillende adviseurs, € 10.000 voor
verhuiskosten en € 62.500 voor verbouwings- en
verhuizingskosten. Dit wordt gedekt uit de algemene
reserve.
Vanwege het feit dat de eerste optie, gebruik eerste
Gepland deze fase
verdieping Deylzicht voor C JG-partners te duur blijkt te
zijn, wordt nu optie twee onderzocht: gebruik begane
Huidige planning deze fase
grond. Mede hierdoor en de wettelijke eisen (dat ook
voor extra kosten zorgt) wordt de planning van
voorjaar 2014 voor het ondertekenen van de
huurovereenkomst mogelijk niet gehaald.
Er zijn geen extra uren beschikbaar gesteld, maar dit
project wordt binnen de bestaande capaciteit
uitgevoerd.
verbouwing en
verhuizing
vaststellen
preciese locatie
in gebouw en
opstellen
verbouwplan
Geraamd voor 2014
Besteed tot peildatum
0 uur
80 uur
Afwijkingen ten opzichte van de begroting
Afwijkingen
Acties
Het budget dat in beginsel was berekend voor de huurpenningen
blijkt in werkelijkheid lager te zijn
Inzichtelijk maken wat het budget wel is
Risico's
Risico's
Gebouw voldoet niet aan gebruikerseisen
Mogelijk gevolg
Hogere verbouwingskosten, ander deel
van gebouw in gebruik nemen: begane
grond ipv bovenverdieping. Mogelijk
hierdoor naast verbouwingskosten ook
huurprijs anders dan oorspronkelijk
onderhandeld.
Beheersmaatregel
inhuur calculator, maximaal verbouwingsbudget laten
vaststellen door de raad in maart 2014, waardoor
speelruimte voor alle partners helder is.
Verbouwingskosten overschreiden budget
niet alle partijen kunnen gehuisvest
worden in Deylzicht
scenario's opstellen voor raad voor nieuwe
besluitvorming
Activiteiten en resultaten
Bereikt afgelopen periode
Te realiseren aankomende periode
overeenstemming partijen onderling
intentieovereenkomst
Besluitvorming
C ollege B & W
Gemeenteraad
Relevante genomen besluiten
Toekomstige besluiten
raad verzocht om extra middelen herhuisvesting C JG
Raad akkoord met beschikbaar stellen van €90.500
Bijlage Projectrapportages
Voorjaarsnota 2014
8
Bijlage Projectrapportages
Voorjaarsnota 2014
9
3 Decentralisaties
Afdeling / Projectleider MO
Kwaliteit
1-4-2012
Peildatum rapportage
1-4-2014
Verwachte einddatum
31-12-2015
project
Huidige periode
Beoogd resultaat van het project ’drie decentralisaties’ is het op realiseren van één dekkend stelsel voor alle
participatie-instrumenten van de gemeente. Bij het bieden van ondersteuning gaat de gemeente uit van de eigen
mogelijkheden en verantwoordelijkheden van mensen. Wanneer iemand het op eigen kracht niet redt wordt per
situatie gekeken welke inzet van de persoon zelf, de omgeving en tot slot de gemeente en hulpverlening mogelijk is.
De gemeente houdt regie over de uitvoering van de zorg en ondersteuning. Het doel is om iedereen mee te laten
doen aan de samenleving.
Verwachting komende periode
Aspect van rapportage
Omschrijving project
Voorbereiding en
implementatie van
beleid
Voorgaande periode
Projectfase
Startdatum project
Toelichting op huidige periode
en verwachting komende periode
Huidige stand van zaken
De inzet in 2014 is beleidsvoorbereiding, implementatie en de voorbereiding op uitvoering van de
decentralisaties van de Participatie, Jeugdzorg en de Wmo/AWBZ, zodat alles op 1 januari 2015 gereed
staat voor uitvoering van gedecentraliseerde taken en een dekkend sociaal stelsel is gerealiseerd.
Elders in deze voorjaarsnota is een aparte paragraaf
opgenomen over het programmabudget 3D
Krediet
Krediet
Besteed tot peildatum
Verplichtingen
Restant krediet
Geld
€
-
Dekking
Voor het jaar 2014 zijn door het rijk
invoeringsbudgetten Jeugdzorg beschikbaar gesteld.
Elders in deze voorjaarsnota is een aparte paragraaf
opgenomen over het programmabudget 3D.
Gepland deze fase
1-1-2015
Huidige planning deze fase
1-1-2015
Planning
De geplande einddatum voor de decentralisaties is
december 2015. Ook na de invoeringsdata van de
wetten op de Jeugdzorg (1-1-2015) WMO 2015 (1-12015) en Participatiewet 1-1-2015) zal in 2015 worden
gewerkt aan de vernieuwing (transformatie) van de
zorg en de versterking van het lokaal sociaal netwerk.
2014 is het jaar van beleidsontwikkeling en
implementatie. Tegelijkertijd worden alle
voorbereidingen getroffen voor de uitvoering van
beleid (bedrijfsvoering).
Geraamd voor 2014
C apaciteit
(interne uren)
Piekbelasting op huidige capaciteit MO is verminderd
door het project in te bedden in een gemeente brede
programmastructuur. Daarnaast is door de
samenwerkende gemeenten Leidschendam-Voorburg,
Voorschoten en Wassenaar een gezamenlijk
programma 3D gestart, waarin medewerkers voor de
drie gemeenten werken. C apaciteit, kennis en
expertise wordt zo optimaal benut. Waar dat
noodzakelijk is, wordt extra capaciteit toegevoegd.
Piekbelasting gemeente breed blijft aanwezig doordat
alle decentralisaties nu gepland staan voor 1-1-2015.
Tijd
Besteed tot peildatum.
Gezamenlijke
Programmabegroting 3D
(inclusief raming
capaciteit) in
ontwikkeling.
Afwijkingen ten opzichte van de begroting
Afwijkingen
Acties
Gezamenlijke Programmabegroting 3D in de ontwikkeling
Bijlage Projectrapportages
Voorjaarsnota 2014
10
Risico's
Risico's
Door het Rijk zijn voor zowel 2013 als 2014
invoeringsbudgetten beschikbaar gesteld.
Deze budgetten zijn ontoereikend gebleken
voor de extra kosten die gepaard gaan met
de beleidsvoorbereiding & implementatie
(bijvoorbeeld: inrichting systemen, extra
capaciteit en scholing personeel,
communicatie, organisatie bijeenkomsten
voor aanbieders en cliënten, inkoop
begeleiding bij noodzakelijke
aanbestedingstrajecten).
Mogelijk gevolg
Tekorten op invoeringsbudgetten.
Extra voorbereidingskosten zullen door
de gemeenten zelf binnen de begroting
van 2014 en 2015 moeten worden
opgevangen.
Zie hiervoor ook elders in deze
rapportage de paragraaf
Programmabudget 3D.
Beheersmaatregel
De werkzaamheden ter voorbereiding van de
decentralisaties worden zo efficiënt mogelijk ingericht.
De samenwerking tussen de gemeenten LeidschendamVoorburg, Voorschoten en Wassenaar heeft zijn
uitwerking gekregen in een gezamenlijke
programmastructuur 3D. Door vanuit het gezamenlijk
programmateam de voorbereiding en implementatie
voor drie gemeenten te organiseren wordt een grote
mate van (financiële) efficiency gehaald.
C omplexe stelselverandering in het sociale
domein, waarbij zo kort voor de
ingangsdatum van 1 januari 2015 de Wmo
2015 en de Participatiewet en de daarbij
behorende uitvoeringsbudgetten nog niet
definitief zijn vastgesteld.
Het tijdpad tussen publicatie van de
definitieve wetteksten en bijbehorende
uitvoeringsbudgetten is te kort voor
een goede voorbereiding op de
transitie van taken naar de gemeente
per 1 januari 2015.
De wetgevingstrajecten liggen niet binnen de eigen
macht. Wel wordt bij de verdere uitrol van het
gezamenlijk Programmateam Decentralisaties zo veel
mogelijk geanticipeerd op het korte tijdspad dat rest
tot de beoogde invoeringsdata.
Activiteiten en resultaten
Bereikt afgelopen periode
Kadernota 3D
Gezamenlijk Beleidsplan 3D Leidschendam-Voorburg, Voorschoten
en Wassenaar
Te realiseren aankomende periode
Beleidsplan en verordening Jeugd
Visie Toegang tot zorg
Beleidsplan en verordening Wmo 2015
Maatschappelijke conferentie C JG (Jeugd)
Beleidsplan en verordening Participatiewet
Focusbijeenkomst cliënten
Notitie Sturing en bekostiging (opdrachtgeverschap)
Integraal Stappenplan 3D
Notitie Hulp bij het Huishouden
Starten inkooptrajecten niet specialistische zorg (sub regionaal en
regionaal)
Starten nieuwe Pilot
Bestuurlijke conferentie 3D (regionaal)
Realisatie Jeugdhuis Voorschoten
Realisatie Jeugdhuis Wassenaar
Bijdragen aan regionale activiteiten en producten Holland Rijnland en
Haaglanden
Regionale samenwerkingsafspraken Jeugdzorg en jeugdzorg-plus
Regionaal uitvoeringsprogramma zorg voor jeugd Haaglanden 2015
Besluitvorming
Relevante genomen besluiten
Toekomstige besluiten
Kadernota 3D
Notitie Hulp bij het Huishouden (tweede kwartaal 2014)
Gezamenlijk Beleidsplan 3D Leidschendam-Voorburg,
Voorschoten en Wassenaar (derde kwartaal 2013)
Visie Toegang tot zorg (derde kwartaal 2013)
Notitie Sturing en bekostiging (tweede kwartaal 2014)
Integraal Stappenplan 3D (eerste kwartaal 2013)
C oncept beleidsplan en verordening Jeugd (derde
kwartaal 2014)
C ollege B & W
C oncept beleidsplan en verordening Wmo 2015 (derde
kwartaal 2014)
C oncept beleidsplan en verordening Participatiewet
(derde kwartaal 2014)
Regionaal uitvoeringsprogramma zorg voor jeugd
Haaglanden 2015 (derde kwartaal 2014)
Kadernota 3D
Integraal Stappenplan 3D (tweede kwartaal 2013)
Gezamenlijk Beleidsplan 3D Leidschendam-Voorburg,
Voorschoten en Wassenaar (vierde kwartaal 2013)
Visie Toegang tot zorg (eerste kwartaal 2014)
Notitie Hulp bij het Huishouden (derde kwartaal 2014)
Notitie Sturing en bekostiging (derde kwartaal 2014)
Beleidsplan en verordening Jeugd (derde kwartaal
2014)
Gemeenteraad
Beleidsplan en verordening Wmo 2015 (derde kwartaal
2014)
Beleidsplan en verordening Participatiewet (vierde
kwartaal 2014)
Regionaal uitvoeringsprogramma zorg voor jeugd
Haaglanden 2015 (vierde kwartaal 2014)
Bijlage Projectrapportages
Voorjaarsnota 2014
11
Restauratie De Paauw
Afdeling / Projectleider OGB
Startdatum project
1-9-2012
Peildatum rapportage
Huidige periode
Verwachting komende periode
Onderhoud en duurzame maatregelen buitenzijde Raadhuis De Paauw
Voorgaande periode
Omschrijving project
Aspect van rapportage
Projectfase
Verwachte einddatum
Voorbereidende fase
jan-16
project
Toelichting op huidige periode
en verwachting komende periode
1-apr-14
Huidige stand van zaken
Kwaliteit
Krediet
Geld
Dekking
€
Besteed tot peildatum
€
Verplichtingen
€
Restant krediet
€
1.410.000
€
1.040.000
€
370.000
€ 1.040.000 wordt onttrokken aan de voorziening
Voorziening accommodaties
accommodaties t.b.v. de reguliere, noodzakelijke
onderhoudswerkzaamheden en € 370.000 is als krediet
Kapitaallasten
beschikbaar gesteld voor de duurzame maatregelen.
meerjarenbegroting miv 2016
1.410.000
-
Gepland deze fase
Planning
Tijd
Krediet
Huidige planning deze fase
Geraamd voor 2014
C apaciteit
(interne uren)
Besteed tot peildatum
Afwijkingen ten opzichte van de begroting
Afwijkingen
Acties
Risico's
Risico's
bezwaarschriften ontvangen op ingediende
vergunningen
Mogelijk gevolg
vertraging in tijd
Beheersmaatregel
pareren bezwaarschriften, in de voorbereidende fase is
9 maanden ingepland voor het vergunningentraject
vertraging aanbesteding
tijdsplanning uitvoering loopt
vertraging op
aanleveren transparant, duidelijk bestek. Vastleggen
data Nota van Inlichtingen, indienen aanbieding,
evaluatie, opdrachtverstrekking.
Activiteiten en resultaten
Bereikt afgelopen periode
Te realiseren aankomende periode
aanbesteding bouwvoorbereidings- en bouwbegeleidingsdiensten
gunningverlening (Omgevingsvergunning, Monumentvergunning)
aanbesteding uitvoering
Besluitvorming
Relevante genomen besluiten
C ollege B & W
Toekomstige besluiten
15.10.13 € 1.040.000 wordt onttrokken aan de voorz.
acc. t.b.v. reguliere, noodzakelijke onderhoudswerkzh
Gemeenteraad
25.11.13 € 370.000 krediet t.b.v. duurzame maatregelen
Bijlage Projectrapportages
Voorjaarsnota 2014
12
Project Valkenburg
Afdeling / Projectleider RO
Startdatum project
Projectfase
Verwachte einddatum
project
1-apr-14
Huidige periode
Verwachting komende periode
Toelichting op huidige periode
en verwachting komende periode
Huidige stand van zaken
De rapportage van het 4 partijen (Katwijk, Provincie, RVOB en Wassenaaar) onderzoek (Analyse
Ruimteclaims en mogelijke scenario's Groene Buffer en tijdelijke inrichting locatie Valkenburg) is in
afronding. In het tweede kwartaal zal een bestuurlijk overleg plaatsvinden, waarin een voorstel komt tot
vervolg stappen. In de visie Ruimte & Mobiliteit (VRM) zijn de zorgen van onnnodig ruimte gebruik van
Locatie Valkenburg geuit. Met daarbij aangegeven dat daarom de eisen gesteld bij het verleggen van de
rode contour gehandhaafd moeten blijven. Status EHS is behouden gebleven. Op het moment wordt
onderzocht hoe de faunapassage eruit moet zien en wat nodig is voor de ecologische verbinding.
Kwaliteit
Het jaarlijks beschikbare exploitiebudget is € 50.000.
Wat niet gebruikt wordt bij de jaarrekening gedoteerd
aan de reserve Groene Buffer
Krediet
Geld
Reserve groene buffer & jaarlijks beschikbaar
exploitatiebudget
Dekking
Krediet
€
50.000
Verplichtingen
€
11.000
Restant krediet
€
39.000
Reserve groene buffer
€
222.800
Exploitatiebudget
€
50.000
Besteed tot peildatum
Gepland deze fase
Planning
Tijd
Peildatum rapportage
Vliegveld Valkenburg is een woningbouw project vanuit Katwijk en RVOB, grenzend en onderdeel van de Groene
BufferWassenaar streeft naar het behouud van een open en zo'n breed mogelijke Buffer
Voorgaande periode
Aspect van rapportage
Omschrijving project
1997
Huidige planning deze fase
1 dag in de week
C apaciteit
(interne uren)
Geraamd voor 2014
Besteed tot peildatum
Afwijkingen ten opzichte van de begroting
Afwijkingen
Acties
Risico's
Risico's
Afhankelijkheid van meerdere partijen
Mogelijk gevolg
Vertraging, andere visie
Beheersmaatregel
In overleg blijven
Activiteiten en resultaten
Bereikt afgelopen periode
Uitvoering onderzoek Ruimteclaims en scenario's Groene Buffer en
tijdelijke locatie Valkenburg
Te realiseren aankomende periode
Afronden rapportage 4 partijen onderzoek en vervolgstappen definieren
Valkenburg is opgenomen in de zienswijze VRM, waarin het
standpunt van Wassenaar is aangegeven
Inspreken bij de hoorzitting
Onderzoek ecologische verbinding
Afronden onderzoek en meenemen in de vervolgstappen 4 partijen
onderzoek
Besluitvorming
C ollege B & W
Gemeenteraad
Relevante genomen besluiten
Op het moment dat er iets speelt, wordt de
wethouder geinformeerd en overlegd
Toekomstige besluiten
Vanuit de raad is werkgroep Valkenburg opgricht.
Regelmatig is er een overleg waarbij de wethouder
ook bij zit. Op het moment dat er iets speelt, wordt
het in het overleg besproken
Bijlage Projectrapportages
Voorjaarsnota 2014
13
Deelproject: Parkeerplaats en Fietsstraat ASH - ECC - Ter Weer Boerderij
Omschrijving project
Uitbreiding en herinrichting P-terrein en aanleg / herinrichting fietsstraat vanaf de Deijlerweg naar het P-terrein
Huidige periode
Verwachte einddatum uitvoering gereed
Verwachting komende periode
nazorg
Voorgaande periode
Startdatum project
Projectfase
Aspect van rapportage
Afdeling / Projectleider OGB
26-2-2013
Peildatum rapportage
Toelichting op huidige periode
en verwachting komende periode
1-apr-14
Huidige stand van zaken
De uitbreiding en herinrichting van het P-terrein en de herinrichting van de fietsstraat is gereed. Er wordt
een verkeersonveilige situatie ervaren waardoor nadere maatregelen worden onderzocht.
Kwaliteit
Krediet
Krediet
€
666.000
Besteed tot peildatum
€
405.962
Verplichtingen
€
33.249
Restant krediet
€
226.789
Algemene reserve
€
230.000
Bijdrage ASH
€
436.000
De eindafrekening van € 275.000 is verzonden aan
ASH. Aandeel van de gemeente wordt (405.962275.000=) € 130.962.
Geld
Dekking
Doordat het college heeft besloten op 18 maart 2014
om flankerende maatregelen te nemen en, afhankelijk
van de bijdrage van de ASH, ook een alternatief
ontwerp uit te voeren, zal het restant krediet nog
gebruikt worden voor in ieder geval € 44.000,- tot
maximaal € 65.789,-
Planning
Het college heeft op 18 maart 2014 besloten ter
verbetering van de verkeersveiligheid flankerende
maatregelen te treffen of, binnen het krediet en met
een bijdrage van ASH, een alternatief ontwerp te
realiseren
C apaciteit
(interne uren)
afhankelijk van het realiseren van de flankerende
Geraamd voor 2014
maatregelen of het alternatieve ontwerp worden er 90,
Besteed tot peildatum
resp. 150 uur gepland
Tijd
Gepland deze fase
Huidige planning deze fase
90-150 uur
30 uur
Afwijkingen ten opzichte van de begroting
Afwijkingen
In aanvulling op het gerealiseerde werk worden flankerende
maatregelen getroffen of een alternatief ontwerp uitgevoerd.
Acties
Onderhandelen met de ASH over hun bijdrage. De flankerende
maatregelen zijn begroot op € 44.000,- daar het alternatieve ontwerp is
begroot op € 104.000,-.
Risico's
Risico's
De huidige verkeerssituatie wordt als
onveilig ervaren.
Mogelijk gevolg
aanpassen van het oorspronkelijke
ontwerp
Beheersmaatregel
Er zijn drie scenario's aan het college voorgelegd. In
iedergeval worden flankerende maatregelen getroffen
binnen het restant krediet. Afhankelijk van de bijdrage
van ASH kan een aanpassing van het fietspad
(polderpad) plaatsvinden en kan de ingang van het
parkeerterrein worden verlegd. Ook dan wordt de
aanpassing binnen het restant krediet gerealiseerd
Activiteiten en resultaten
Bereikt afgelopen periode
het project is opgeleverd
Te realiseren aankomende periode
afhankelijk van de bijdrage van de ASH worden maatregelen getroffen
die de verkeersveiligheid moeten vergroten. De kosten hiervan vallen
binnen het krediet.
Besluitvorming
C ollege B & W
Relevante genomen besluiten
26-2-2013; De Raad voorstellen krediet beschikbaar
te stellen.
Toekomstige besluiten
18-03-2014 voorkeur om verkeersmaatregelen te treffen
Te treffen verkeersmaatregelen, inclusief dekking
Gemeenteraad
8-04-13; Krediet beschikbaar te stellen
Bijlage Projectrapportages
Voorjaarsnota 2014
14
Afronding omgeving Den Deijl
Omschrijving project
Afwerken restpunten rondom fietstunnel Den Deijl
Huidige periode
Uitvoering
1-apr-13
Peildatum rapportage
Toelichting op huidige periode
en verwachting komende periode
1-apr-14
Huidige stand van zaken
Voldoen aan gemaakte afspraken met bewoners en gebruikers van panden rond den Deijl
Kwaliteit
Krediet
Geld
Dekking
Planning
Tijd
Verwachting komende periode
Projectfase
Verwachte einddatum
31-dec-14
project
Voorgaande periode
Startdatum project
Aspect van rapportage
Afdeling / Projectleider OGB
De meeste werkzaamheden zijn uitgevoerd en zullen
binnen het budget blijven. De huur van de barrier
(ongeveer 1.100 per maand) moet echter worden
voortgezet totdat de parallelweg RSW/via 44 gereed is
Krediet
€
163.000
Besteed tot peildatum
€
116.793
Verplichtingen
€
20.215
Restant krediet
€
25.992
Budget groen: Inrichten terrein Den Deijl € 20.000,Budget groen
Algemene reserve:
Algemene reserve
- Aansluiting Staablaan op de Rijksstraatweg € 40.000,- De huur van een tijdelijke barrier (jan-aug 2013)
langs de Rijksstraatweg € 10.000,- Opknappen gevel Papeweg 1b (C lownfish)en diverse
werkzaamheden Papeweg 1 (o.a. bestrating, hekwerk
en sausen pand) € 93.000,Resterende werkzaamheden Papeweg 1b worden 2e
Gepland deze fase
kwartaal 2014 afgerond
Huidige planning deze fase
€
20.000
€
143.000
Geraamd voor 2014
C apaciteit
(interne uren)
Besteed tot peildatum
juli 2014
juli 2012
25 uur
5 uur
Afwijkingen ten opzichte van de begroting
Afwijkingen
Acties
Risico's
Risico's
De huur van de barriers gaat langer duren
dan gepland
Mogelijk gevolg
Vooralsnog is het restant krediet nog
voldoende om de huur tot eind 2014
door te laten lopen.
Beheersmaatregel
zo snel mogelijk duidelijkheid krijgen over de
geluidwerende voorzieningen voor de woningen aan de
Rijksstraatweg (mogelijk geluidscherm)
Activiteiten en resultaten
Bereikt afgelopen periode
Herstel gevel Papeweg 1b; aanbrengen groen in Van Zuylen van
Nijeveltstraat
Te realiseren aankomende periode
Resterende werkzaamheden Papeweg 1b; huur barriers
Besluitvorming
Relevante genomen besluiten
C ollege B & W
Gemeenteraad
Toekomstige besluiten
Raadsbesluit 8 april 2013
Bijlage Projectrapportages
Voorjaarsnota 2014
15
Herontwikkeling Pieter Maritzstraat
Omschrijving project
Herontwikkeling van de Pieter Maritzstraat in samenwerking met de woningbouwvereniging St. Willibrordus.
Huidige periode
Uitvoeringsfase
Verwachting komende periode
Projectfase
Verwachte einddatum
1-6-2014
project
Voorgaande periode
Startdatum project
Aspect van rapportage
Afdeling / Projectleider RO
1-1-2013
Peildatum rapportage
Toelichting op huidige periode
en verwachting komende periode
1-apr-14
Huidige stand van zaken
De inrichting van het openbaar gebied conform het vastgestelde Plan van Eisen.
Kwaliteit
Maart 2013 is het krediet verstrekt van € 525.700. Het
project loopt conform raming.
Krediet
€
525.700
Besteed tot peildatum
€
160.770
Verplichtingen
€
269.169
Restant krediet
€
95.761
Het krediet is als volgt gedekt:
a) een beschikking van € 162.000 uit de
bestemmingsreserve Stimulering Volkshuisvesting
b) een bijdrage van € 363.700 van de
Woningbouwvereniging St. Willibrordus (reeds geheel
ontvangen)
Bestemmingsreserve
€
162.000
Bijdrage derden
€
363.700
In het 1e kwartaal van 2014 is gestart met fase 2 van
de aanleg van het openbaar gebied. Dit zal conform
planning in het 2e kwartaal worden afgerond.
Bestede aantal uren conform raming
Gepland deze fase
juni 2014
Huidige planning deze fase
juni 2014
Krediet
Geld
Dekking
Planning
Tijd
C apaciteit
(interne uren)
Geraamd voor 2014
50 uur
Besteed tot peildatum
25 uur
Afwijkingen ten opzichte van de begroting
Afwijkingen
Acties
Geen afwijkingen
n.v.t.
Risico's
Risico's
Incidenteel schade aan nieuw straatwerk
a.g.v. bouwverkeer
Mogelijk gevolg
Beheersmaatregel
Schade kan niet altijd worden verhaald Werkafspraken en bouwterrein afsluiten
bij veroorzaker.
Stagnatiekosten civiel t.g.v. vertraging
bouw
Vertraging oplevering openbaar gebied C oördinatie verplichting bij aannemer(s)
Activiteiten en resultaten
Bereikt afgelopen periode
Te realiseren aankomende periode
Eerste fase woonrijpmaken woonstraat gereed
Tweede fase woonrijpmaken woonstraat
Oplevering eerste fase woningbouw (derden)
Oplevering tweede fase woningbouw (derden)
Besluitvorming
Relevante genomen besluiten
C ollege B & W
Toekomstige besluiten
26 februari 2013 Vaststelling exploitatieovereenkomst
19 maart 2013 Gunning civiel bestek
18 juni 2013 Afwijzen verzoek directe garantstelling
Gemeenteraad
2012/2013 Aanpassing bestemmingsplan
11 maart 2013 Beschikbaarstelling middelen
Bijlage Projectrapportages
Voorjaarsnota 2014
16
Herontwikkeling Bellesteijn
Omschrijving project
Grondverkoop Bellesteijn locatie t.b.v. herontwikkeling
Huidige periode
Definitiefase
Verwachting komende periode
Projectfase
Verwachte einddatum
2014
project
Voorgaande periode
Startdatum project
Aspect van rapportage
Afdeling / Projectleider RO
14-10-2014
Peildatum rapportage
Toelichting op huidige periode
en verwachting komende periode
1-apr-14
Huidige stand van zaken
De door de gemeenteraad vastgestelde kaders worden vastgelegd in de intentieovereenkomst en de
gronduitgifteovereenkomst.
Kwaliteit
Krediet
Geld
De sloop van de voormalige scholen is duurder
uitgevallen dan geraamd (€ 4.000). Daarnaast worden
kosten verwacht voor het inzaaien van het
braakliggend terrein € 7.000. Deze kosten kunnen
volledig verrekend in de grondprijs. Voor deze
overschrijding (totaal € 11.000) wordt een aanvullend
krediet gevraagd in deze voorjaarsnota.
Dekking
Planning
Tijd
C apaciteit
(interne uren)
Tekenen van een intentieovereenkomst is gepland in
het tweede kwartaal van 2014. De verkoop van de
grond is gepland in het vierde kwartaal van 2014.
Er is geen capaciteitsraming gemaakt omdat
plankosten berekend en verhaald worden op basis van
het exploitatieplan
Krediet
€ 118.842
Besteed tot peildatum
€ 122.839
Verplichtingen
€ 7.000
Restant krediet
€ -10.997
Algemene reserve
€ 118.842
Gepland deze fase
Huidige planning deze fase
Geraamd voor 2014
Besteed tot peildatum
Afwijkingen ten opzichte van de begroting
Afwijkingen
Acties
Risico's
Risico's
Er komt geen overeenstemming over de
grondprijs en kwaliteit
Mogelijk gevolg
Verlies aan tijd omdat de grond
vervolgens alsnog via een openbare
verkoopprocedure verkocht moet
worden.
Beheersmaatregel
Kaders van de raad al vastleggen in de
intentieovereenkomst en zoveel mogelijk duidelijkheid
geven over de grondprijsberekening. Schadebeding
opnemen in intentieovereenkomst wanneer de
gronduitgifteovereenkomst niet getekend zal worden.
Discussie over verkleining ontwikkellocatie
St. Willibrordus wil gecompenseerd
worden voor de verkleining van de
ontwikkellocatie.
Zo snel mogelijk duidelijk maken dat compensatie niet
aan de orde is en dit vastleggen in de
intentieovereenkomst.
Activiteiten en resultaten
Bereikt afgelopen periode
Te realiseren aankomende periode
Bouwrijpmaken locatie
Ondertekening intentieovereenkomst
Besluitvorming
Relevante genomen besluiten
C ollege B & W
Toekomstige besluiten
Ondertekenen intentieovereenkomst
Ondertekenen gronduitgifteovereenkomst
Gemeenteraad
Vaststellen startnotitie
Bijlage Projectrapportages
Voorjaarsnota 2014
17
Generaal Winkelmanlaan
Omschrijving project
Woningbouw realiseren op de voormalige locatie van het Sterrenbad aan de generaal Winkelmanlaan
Huidige periode
Verwachte einddatum
2016
project
Verwachting komende periode
definitie
Voorgaande periode
Startdatum project
Projectfase
Aspect van rapportage
Afdeling / Projectleider RO
25-11-2013
Peildatum rapportage
Toelichting op huidige periode
en verwachting komende periode
Huidige stand van zaken
Kwaliteitseisen worden o.a. gesteld in de startnotitie welke onderdeel zal zijn van de openbare
verkoopprocedure van de grond.
Kwaliteit
Krediet
Geld
Dekking
Krediet
€
Besteed tot peildatum
€
3.200
Verplichtingen
€
11.000
Restant krediet
€
152.800
€
167.000
(raadsbesluit 25 november 2013): Voor het Sterrenbad Algemene reserve
was nog budget beschikbaar in de exploitatie 2013 ( €
167.000 stand per 25-09-2013). Dit budget was
bedoeld voor de inrichting van de openbare ruimte en
is met de jaarrekening 2013 overgeheveld naar 2014.
Gepland deze fase
Planning
Tijd
1-apr-14
Huidige planning deze fase
Geraamd voor 2014
C apaciteit
(interne uren)
Besteed tot peildatum
167.000
96
96
302 uur
24 uur
Afwijkingen ten opzichte van de begroting
Afwijkingen
Acties
Risico's
Risico's
Voorbereiding duurt lang als gevolg van
beperkte beschikbare capaciteit en
doorlooptijd onderzoeken.
Mogelijk gevolg
verlies aan draagvlak, verlies aan
interesse bij ontwikkelende partijen.
Beheersmaatregel
Voortgang behouden.
Activiteiten en resultaten
Bereikt afgelopen periode
Te realiseren aankomende periode
aantal onderzoeken opgestart (milieu, natuur, archeologie)
grondwaarde bepaling, uitvoering van de onderzoeken, opstellen
conceptstukken openbare verkoop.
Besluitvorming
Relevante genomen besluiten
C ollege B & W
Gemeenteraad
15-oktober 2013, vatstellen startnotitie
Toekomstige besluiten
3e kwartaal: vaststellen stukken en grondprijs, en
vrijgeven bestemmingsplan voor inspraak.
25 november 2013, vaststellen kaders
Bijlage Projectrapportages
Voorjaarsnota 2014
18
Zuidelijke ontsluiting Kerkehout
Omschrijving project
realisatie calamiteitenontsluiting voor Kerkehout over het terrein van Hotel Den Haag Wassenaar
Huidige periode
planfase gereed
Verwachting komende periode
Projectfase
Verwachte einddatum
medio 2014
project
Voorgaande periode
Startdatum project
Aspect van rapportage
Afdeling / Projectleider RO
8-7-2013
Peildatum rapportage
Toelichting op huidige periode
en verwachting komende periode
1-apr-14
Huidige stand van zaken
Kwaliteit
een verplichting van €300,- is aangegaan voor de
vormgeving van de overeenkomst.
Krediet
Krediet
€
Besteed tot peildatum
€
25.000
-
Verplichtingen
€
300
Restant krediet
€
25.000
Geld
Dekking
Planning
Tijd
Sluiten overeeenkomst was gepland voor maart 2014.
Verwachting is nu begin eind april/begin mei 2014.
Gepland deze fase
Huidige planning deze fase
Geraamd voor 2014
C apaciteit
(interne uren)
Besteed tot peildatum
Afwijkingen ten opzichte van de begroting
Afwijkingen
Acties
Geen
Geen
Risico's
Risico's
Hotel Den Haag Wassenaar werkt niet mee
Mogelijk gevolg
Vertraging/geen uitzicht op realisatie
Beheersmaatregel
- voorkeursvariant (politieke) voorwaarde
herontwikkeling Zijdeweg. - goede communicatie en
afstemming
Activiteiten en resultaten
Bereikt afgelopen periode
Te realiseren aankomende periode
afronden overeenkomst met Hotel Den Haag Wassenaar
Besluitvorming
C ollege B & W
Gemeenteraad
Relevante genomen besluiten
16 juli 2013: principe-uitspraak herontwikkeling
Zijdeweg
Toekomstige besluiten
vaststellen overeenkomst met Hotel Den Haag
Wassenaar
8 juli 2013 voorkeursvariant vastgesteld
10 februari 2014 startnotitie bestemmingsplan Zijdeweg vastgesteld
Bijlage Projectrapportages
Voorjaarsnota 2014
19
Ambassade
Omschrijving project
Bouw van de ambassade en realisatie groencompensatie
Huidige periode
Verwachte einddatum
2022
project
Verwachting komende periode
realisatiefase
Voorgaande periode
Startdatum project
Projectfase
Aspect van rapportage
Afdeling / Projectleider RO
2004
Peildatum rapportage
1-apr-14
Toelichting op huidige periode
en verwachting komende periode
het gehele project is gericht op kwaliteitsverbetering van de landschappelijke waarden (glas voor gras) en
aanzien van de waalsdoperlaan.
Kwaliteit
Krediet
Geld
Dekking
Planning
Tijd
het terrein van het tuincentrum is aangekocht. De
kruising Van Brienenlaan/ Waalsdorperlaan is
eringericht en de strook tussen Van Brienenlaan en
Waalsdorperlaan nr. 5 is (in overleg met de bewoners)
opgeknapt. Vernieuwing lantaarnpalen en opkanpaaen
en doortrekken wandelvoorziening staat op de rol ,
maar wacht op afronding kabel& leiding activiteiten
Krediet
€
1.142.000
Besteed tot peildatum
€
451.500
Verplichtingen
€
Restant krediet
€
690.500
469.100 van de subsidie is reeds uitgekeerd. Nog dit
kwartaal volgt de 2e tranche. Verkoopwaarde van de
grond is 192.000
Subsidie
€
950.000
Opbrengst grondverkoop
€
192.000
activiteiten waalsdorperlaan die in 2014 stonden
gepland zijn uitgesteld ivm de werkzaamheden Kabels
&Leidingen.
Gepland deze fase
Huidige planning deze fase
-
2015
Geraamd voor 2014
C apaciteit
(interne uren)
Besteed tot peildatum
Afwijkingen ten opzichte van de begroting
Afwijkingen
Acties
geen
Risico's
Risico's
(laatste (deel) van de subsidie wordt niet
uitgekeerd (gezien de lange termijn tot
2022).
Mogelijk gevolg
5%
Beheersmaatregel
Nu reeds afspraken maken met de kasbeheerder
doorverkoop grond stagneert
15%
De grond behoudt zijn waarde. Kettingbedingen beperken
ons in het aanpassen van de (door)verkoop voorwaarden.
Activiteiten en resultaten
Bereikt afgelopen periode
Te realiseren aankomende periode
De omgevingsvergunning voor de bouw van et ambassadecomplex
aan het John Adams Park is eind 2013 afgegeven en in maart is
beslissing op bezwaar genomen. Beroepstermijn staat nog open.
De verantwoordelijkheid (voor de uitvoering) van de gemeente
betreft voornamlijk het tot stand brengen van het
groencompensatieplan. De realisatie van de groencompensatie is
gestart. Ligt nu stil i.v.m. de werkzaamheden voor de vernieuwing
en verzwaring van de kabels en leidingen door de respectievelijke
beheerders. 2015 doorstart van de kwaliteitsverbeteringen aan de
Waalsdorperlaan.
Besluitvorming
Relevante genomen besluiten
C ollege B & W
Gemeenteraad
koopovereenkomst 24-1-2012
Toekomstige besluiten
2014 vaststellen van de herijking VER
herijking veiligheidseffectrapportage (VER) 17-4-2012
vaststelling krediet tbv groencompensatieplan
23-5-2011
Bijlage Projectrapportages
Voorjaarsnota 2014
20
Rijnlandroute
Huidige periode
Aspect van rapportage
Omschrijving project
Startdatum project
Verwachting komende periode
Projectfase
3-11-2013
Peildatum rapportage
1-apr-14
Verwachte einddatum
Definitiefase
2020
project
De Rijnlandroute betreft een project van de provinciale en Rijks overheid. Door de realisatie van de Rijnlandroute
ontstaat een extra verbinding tussen de A4 en de A44, waardoor de regionale bereikbaarheid verbetert en het
hoofdweggennetwerk in de regio een robuuster karakter krijgt.
Voorgaande periode
Afdeling / Projectleider RO
Toelichting op huidige periode
en verwachting komende periode
Huidige stand van zaken
Kwaliteit
Krediet
Geld
Dekking
Met Provincie Zuid-Holland (PZH) is overeengekomen
dat gemeente Wassenaar € 1.500.000,- bijdraagt aan
de realisatie van de Rijnlandroute van ten hoogste
teneinde de variant 'compacte trompetaansluiting
onderlangs' mogelijk te maken.
Krediet
Restant krediet
€
Ten behoeve van de overeenkomst met PZH is een
voorziening getroffen. Bij het stadsgewest Haaglanden
is een subsidieverzoek ingediend voor 50 procent
cofinanciering van dit bedrag. Het verzoek is
gehonoreerd en de beschikking is nog ontvangen.
Algemene reserve
€
750.000
Subsidie
€
750.000
Verplichtingen
-
Gepland deze fase
Planning
Tijd
Besteed tot peildatum
Huidige planning deze fase
C apaciteit
(interne uren)
Geraamd voor 2014
600 uur
Besteed tot peildatum
150 uur
Afwijkingen ten opzichte van de begroting
Afwijkingen
Acties
Risico's
Risico's
Mogelijk gevolg
Beheersmaatregel
Activiteiten en resultaten
Bereikt afgelopen periode
Te realiseren aankomende periode
Bestuursovereenkomst
Zienswijze op Ontwerp Provinciaal Inpassingsplan
Subsidieaanvraag bijdrage €750.000 bij stadsgewest Haaglanden
Zienswijze op Ontwerp Tracébesluit
Besluitvorming
Relevante genomen besluiten
C ollege B & W
Oktober 2013 Bestuursovereenkomst Rijnlandroute
Toekomstige besluiten
Zienswijze op Ontwerp Provinciaal Inpassingsplan
Zienswijze op Ontwerp Tracébesluit
Gemeenteraad
Bijlage Projectrapportages
Voorjaarsnota 2014
21
Ontwikkelopgave afval
Omschrijving project
Ontwikkelopgave afval
Huidige periode
Initiatieffase
Verwachting komende periode
Projectfase
Verwachte einddatum
1e kw 2015
project
Voorgaande periode
Startdatum project
Aspect van rapportage
Afdeling / Projectleider RO
1-6-2013
Peildatum rapportage
Toelichting op huidige periode en verwachting komende
periode
1-apr-14
Huidige stand van zaken
Kwaliteit
Krediet
Geld
Dekking
Planning
Krediet
€
-
Besteed tot peildatum
€
-
Verplichtingen
€
-
Restant krediet
€
-
€
-
Dekking is voorzien in de jaarlijkse bijdrage aan
Avalex
Project wordt medio 2014 opgepakt in het kader van
het regionaal afvalbeleidsplan en
uitvoeringsprogramma
Gepland deze fase
500 uur RO en 300 uur OGB
Geraamd voor 2014
Huidige planning deze fase
Tijd
C apaciteit
(interne uren)
Besteed tot peildatum
800 uur
0 uur
Afwijkingen ten opzichte van de begroting
Afwijkingen
Acties
geen
Risico's
Risico's
geen
Mogelijk gevolg
Beheersmaatregel
Activiteiten en resultaten
Bereikt afgelopen periode
Te realiseren aankomende periode
Afvalvisie Wassenaar
Regionaal Afvalbeleidsplan en uitvoeringsprogramma
Besluitvorming
Relevante genomen besluiten
C ollege B & W
Projectplan afvalvisie en strategie juni 2013
Toekomstige besluiten
Regionaal Afvalbeleidsplan- en uitvoeringsprogramma
Afvalvisie Wassenaar 2013-2030 dec 2013
Gemeenteraad
kaders Afvalbeleidsplan- en uitvoeringsprogramma
dec 2013
Bijlage Projectrapportages
Voorjaarsnota 2014
Afvalbeleidsplan- en uitvoeringsprogramma
22
Hoofdstuk 3
Verkeersagenda
Fietsoversteek Zijdeweg - Wittenburgerweg
Verwachte einddatum
2e/3e kwartaal 2014
project
Omschrijving project
Toevoegen van fietsoversteekplaatsen op het kruispunt, VRI geregeld, ten behoeve van de verkeersveiligheid voor
fietsers.
Huidige periode
Verwachting komende periode
voorbereidingsfase
Voorgaande periode
Startdatum project
Projectfase
Aspect van rapportage
Afdeling / Projectleider RO
2011
Peildatum rapportage
Toelichting op huidige periode
en verwachting komende periode
1-apr-14
Huidige stand van zaken
Toevoegen van fietsoversteekplaatsen op het kruispunt Zijdeweg - Wittenburgerweg, VRI geregeld, ten
behoeve van de verkeersveiligheid voor fietsers.
Kwaliteit
Krediet
Geld
Dekking
Planning
Tijd
Het reeds beschikbaar gestelde krediet bedraagt €
130.000. Door de werkzaamheden van dit project te
combineren met onderhoudswerkzaamheden (asfalt
i.p.v. klinkers) is de kostenraming aangepast. Als
gevolg hiervan wordt in deze voorjaarsnota € 90.000
aanvullend krediet gevraagd en dit wordt gedekt met
subsidies.
Uit algemene reserve: € 75.000,Subsidie SGH: in het IPVV is maximaal € 75.000,gereserveerd (najaarsnota 2013 € 55.000).
In verband met hogere kostenraming van
€ 220.000,- is aan SGH verzocht subsidie op te hogen
tot € 145.000,- subsidie.
Krediet
€
130.000
Besteed tot peildatum
€
16.175
Verplichtingen
€
4.900
Restant krediet
€
108.925
Subsidie
€
55.000
Algemene reserve
€
75.000
Definitief ontwerp en bestek is gereed.
Aanbesteding wordt na besluit B&W vaststelling
subsidie gestart. Uitvoering start tweede/ derde
kwartaal 2014.
Gepland deze fase
Huidige planning deze fase
Geraamd voor 2014
C apaciteit
(interne uren)
Besteed tot peildatum
100 uur
40 uur
Afwijkingen ten opzichte van de begroting
Afwijkingen
Acties
Projectbegroting valt hoger uit.
Subsidie bij SGH ophogen. Dit is reeds aangemeld. In afwachting van
beoordeling SGH. Gemeentelijke bijdrage blijft gelijk.
Risico's
Risico's
Subsidie kan niet worden opgehoogd.
Mogelijk gevolg
Onvoldoende dekking. Project moet
soberder uitgevoerd worden of
gemeentelijke bijdrage moet omhoog.
Beheersmaatregel
Ophogen subsidie reeds aangemeld.
Activiteiten en resultaten
Bereikt afgelopen periode
Te realiseren aankomende periode
Projectvoorbereiding besteksgereed
Besluitvorming college en subsidie aanvragen
Aanbesteding en uitvoering
Besluitvorming
Relevante genomen besluiten
C ollege B & W
Gemeenteraad
Toekomstige besluiten
Vaststellen definitief ontwerp en projectraming t.b.v.
subsidieaanvraag
Opgenomen in raadsprogramma 2013
Bijlage Projectrapportages
Voorjaarsnota 2014
Informeren middels informatiebrief
23
Violierenweg e.o.
Verwachte einddatum
dec-14
project
Omschrijving project
herinrichting Violierenweg e.o.
Huidige periode
uitvoeringsfase
Verwachting komende periode
Projectfase
Voorgaande periode
Startdatum project
Aspect van rapportage
Afdeling / Projectleider OGB
1-10-2013
Peildatum rapportage
1-apr-14
Toelichting op huidige periode
en verwachting komende periode
Huidige stand van zaken
Kwaliteit
Krediet
Geld
Dekking
aanbesteding april 2014, start uitvoering juni 2014,
gereed maart 2015
Planning
Tijd
C apaciteit
(interne uren)
Krediet
€
1.094.720
Besteed tot peildatum
€
55.278
Verplichtingen
€
Restant krediet
€
1.039.442
Algemene reserve
€
249.260
Voorziening wegen
€
543.950
Voorziening riolering
€
143.750
Subsidie
€
157.760
totaal
€
1.094.720
-
Gepland deze fase
april 2014
Huidige planning deze fase
april 2014
Geraamd voor 2014
500 uur
Besteed tot peildatum
150 uur
Afwijkingen ten opzichte van de begroting
Afwijkingen
Acties
Risico's
Risico's
tegenvallende aanbesteding
Mogelijk gevolg
krediet niet toereikend
Beheersmaatregel
1. versobering ontwerp. 2. verhoging krediet
betrokken bewoners
omgevingsgestuurd management
Bewoners goed blijven informeren.
Activiteiten en resultaten
Bereikt afgelopen periode
Te realiseren aankomende periode
bestek en tekeningen gereed
bomen gekapt
aanbesteding
start werkzaamheden
aanbestedings procedure gevolgd
Besluitvorming
Relevante genomen besluiten
C ollege B & W
Gemeenteraad
Toekomstige besluiten
19 november 2013 akkoord plan en raad voorstellen
krediet beschikbaar te stellen
27 december 2013 beschikbaar stellen krediet
Bijlage Projectrapportages
Voorjaarsnota 2014
informatie brief ivm aanbestedingsresultaat
24
Van Zuylen van Nijeveltstraat; aanleg verhoogd fietspad
Huidige periode
Aspect van rapportage
Omschrijving project
Startdatum project
Verwachting komende periode
Projectfase
1-apr-14
Peildatum rapportage
1-apr-14
Verwachte einddatum
Initiatieffase
31-dec-15
project
Uitvoeren groot onderhoud in de Van Zuylen van Nijeveltstraat (gedeelte Middelweg - Van Oldenbarneveltweg)
conform het beheerplan wegen 2013 -2017. Werkzaamheden combineren met vervangen hoofdriool en huis- en
kolkaansluitingen. Fietspad verhoogd aanbrengen conform Deijlerweg.
Voorgaande periode
Afdeling / Projectleider OGB
Toelichting op huidige periode
en verwachting komende periode
Huidige stand van zaken
Kwaliteit
Krediet
Geld
Dekking
Planning
Tijd
Een eerste inschatting van de kosten voor onderhoud
wegen is € 450.000. De kosten voor onderhoud
riolering zijn nog niet bekend. De kostenraming moet
nog gemaakt worden. Het is daarom niet duidelijk of
het genoemde bedrag toereikend zal zijn. Zodra de
kosten bekend zijn wordt krediet aangevraagd.
Krediet
€
-
Besteed tot peildatum
€
-
Verplichtingen
€
-
Restant krediet
€
-
Het project is bij Haaglanden aangemeld voor subsidie
en hiervoor is € 337.500 gereserveerd. Daarnaast kan
er € 56.250 uit de voorziening wegen en € 56.250 uit
de voorziening riolering gedekt worden.
Voorziening wegen
€
-
Voorziening riolering
€
-
Subsidie
€
-
Project moet nog opgestart worden. Voorbereiding
2014. Uitvoering 2015.
Gepland deze fase
Huidige planning deze fase
Geraamd voor 2014
C apaciteit
(interne uren)
500 uur
Besteed tot peildatum
Afwijkingen ten opzichte van de begroting
Afwijkingen
Acties
Risico's
Risico's
Haaglanden moet op basis van een
kostenraming een beschikking afgeven
Mogelijk gevolg
De subsidiabele elementen kunnen
lager uitvallen
Beheersmaatregel
plan versoberen of meer geld uit de voorzieningen
beschikbaar stellen.
tegenvallende aanbesteding kan tot hogere
kosten leiden.
onvoldoende dekking voor het project
plan versoberen of meer geld uit de voorzieningen
beschikbaar stellen.
Activiteiten en resultaten
Bereikt afgelopen periode
Het project moet nog starten
Te realiseren aankomende periode
planvoorbereiding met ontwerptekeningen, kostenramingen en
besluitvorming.
Besluitvorming
Relevante genomen besluiten
C ollege B & W
beschikbaar stellen krediet.
Gemeenteraad
Bijlage Projectrapportages
Toekomstige besluiten
raad voorstellen krediet beschikbaar te stellen
Voorjaarsnota 2014
25
Duurzaam Veilig; Waalsdorperlaan eo
Omschrijving project
Groot onderhoud en optionele herinrichting (30 km, Duurzaam Veilig) van Waalsdorperlaan en Buurtweg (v.a.
Landscheidingsweg)
Huidige periode
VO
Verwachting komende periode
Projectfase
Verwachte einddatum
31-3-2016
project
Voorgaande periode
Startdatum project
Aspect van rapportage
Afdeling / Projectleider OGB
1-4-2013
Peildatum rapportage
Toelichting op huidige periode
en verwachting komende periode
1-apr-14
Huidige stand van zaken
Kwaliteit
De eerste ramingen komen op totaal € 900.000 kosten Krediet
(excl. Btw).
Besteed tot peildatum
Krediet
Geld
Dekking
Planning
Tijd
C apaciteit
(interne uren)
€
€
900.000
-
Verplichtingen
€
Restant krediet
€
900.000
-
De dekking is in de voorjaarsnota 2013 geregeld. Uit
de voorziening onderhoud wegen is € 225.000,beschikbaar. Het restant wordt gedekt door
Haaglanden tbv - aanvullende - subsidie € 675.000,ikv duurzaam veilig / fietsproject
Voorziening wegen
€
225.000
Subsidie
€
675.000
Planning
Fase 1 Uitvoering najaar 2014 / voorjaar 2015
Fase 2 Uitvoering najaar 2015 / voorjaar 2016
Gepland deze fase
250
Geraamd voor 2014
Huidige planning deze fase
Besteed tot peildatum
150 uur
40 uur
Afwijkingen ten opzichte van de begroting
Afwijkingen
Acties
geen
nvt
Risico's
Risico's
Aanvullende subsidie Haaglanden
onvoldoende
Mogelijk gevolg
sub-optimaal resultaat
Beheersmaatregel
VO aanpassen, evt. alleen groot onderhoud.
Tbv duurzaam herinrichten gronden derden
benodigd / niet beschikbaar
sub-optimaal resultaat
(voor-)overleg derden. Aanpassen VO.
Lastige planning ivm in elkaar grijpende
werkzaamheden nuts, groot onderhoud
wegen en moeizame bereikbaarheid
bedrijven / bewoners vs bedrijfsvoering.
stagnatie, onnodige hinder
Uitgebreid vooroverleg
Activiteiten en resultaten
Bereikt afgelopen periode
Te realiseren aankomende periode
concept projectplan, initiatief gepresenteerd op bewonersavond +
aankondiging vervolg (juni 2014), overleg belanghebbende(n),
afstemming beheerders
opzetten projectgroep, inschakelen ontwerpbureau, afstemming
nutspartijen, overleg derden ivm (on-)bereikbaarheid,
afstemming/indienen aanvraag Haaglanden
Opstellen SSK raming
vaststellen projectplan (B&W)
Besluitvorming
Relevante genomen besluiten
C ollege B & W
Gemeenteraad
Toekomstige besluiten
vaststellen projectplan
Najaarsnota 2013 en Begroting 2014, beschikbaar
gesteld krediet + dekking project
Bijlage Projectrapportages
Voorjaarsnota 2014
26
Fietsveiligheid Wassenaarseslag
Omschrijving project
Het vergroten van de verkeersveiligheid voor fietsverkeer op het fietspad De Wassenaarseslag (De Klip). Met de
scope-uitbreiding betreft het ook aanpassingen voor de voetgangers.
Huidige periode
ontwerpfase
Verwachting komende periode
Projectfase
Verwachte einddatum
dec 2014
project
Voorgaande periode
Startdatum project
Aspect van rapportage
Afdeling / Projectleider OGB/C iviel
febr 2013
Peildatum rapportage
Toelichting op huidige periode
en verwachting komende periode
1-apr-14
Huidige stand van zaken
Het aantal enkelzijdige fietsongevallen reduceren. Jaarlijks vinden er meerdere enkelzijdige
fietsongevallen met letsel plaats. Door een nieuwe inrichting van het fietspad te realiseren waardoor het
aantal enkelzijdige fietsongevallen veroorzaakt door de infrastructuur niet meer plaatsvindt. Met de
scopeuitbreiding zal er ook meer ruimte worden gecreëerd voor voetgangers. Daarnaast dient er ook
regulier onderhoud van het asfalt plaats te vinden.
Kwaliteit
Krediet
Geld
Dekking
Planning
Tijd
Op basis van de huidige wens om een voetpad naast
het fietspad te realiseren is er onvoldoende krediet
beschikbaar. Het huidige krediet gaat alleen uit van
aanpassingen voor fietsverkeer. De nieuwe
kostenraming gaat uit van een bedrag van € 350.000.
Hierbij zitten zowel aanpassingen voor fietsverkeer als
aanpassingen voor voetgangers. Er wordt binnenkort
middels separaat raadsvoorstel € 240.000 aanvullend
krediet gevraagd.
Krediet
€
110.000
Besteed tot peildatum
€
5.604
Verplichtingen
€
-
Restant krediet
€
104.396
Voor de nieuwe projectbegroting van € 350.000,- is
onvoldoende dekking. Een nieuwe subsidie is
aangemeld voor het totaal bedrag van € 350.000,-. De
maximaal haalbare subsidie is 75% (€ 262.500). Dat
betekent dat de dekking uit de voorziening wegen
opgehoogd zal moeten worden tot € 87.500,-.
Algemene reserve
€
55.000
Subsidie
€
55.000
Het uitwerken van een plan waarbij er naast het
Gepland deze fase
fietspad een voetpad wordt gerealiseerd. Door dit
Huidige planning deze fase
gewijzigde uitgangspunt heeft uitvoering nog niet
plaatsgevonden en dient er eerst besluitvorming plaats
te vinden. Planning is na het zomerseizoen het werk uit
te voeren
C apaciteit
(interne uren)
juli
juli
Geraamd voor 2014
90 uur
Besteed tot peildatum
30 uur
Afwijkingen ten opzichte van de begroting
Afwijkingen
Het uitbreiden van het plan met een voetpad betekent een
verhoging van de kosten. Volgens de eerst raming zijn de totale
kosten € 350.000. Hiervoor is een subsidieverzoek gemeld bij
Haaglanden
Acties
Het ontwerp aanpassen en het college/raad adviseren het krediet te
verhogen naar € 350.000
Risico's
Risico's
Mogelijk gevolg
Het niet beschikbaar stellen van de subsidie onvoldoende dekking
De voorbereiding duurt langer waardoor de
uitvoering moet worden doorgeschoven
naar het voorjaar 2015
Beheersmaatregel
het plan versoberen bijv. niet het voetpad uitvoeren.
Het werk wordt dit jaar niet uitgevoerd strak sturen op de planning en besluitvorming
Activiteiten en resultaten
Bereikt afgelopen periode
Te realiseren aankomende periode
alternatieve plannen ontworpen incl kostenraming
college/raad adviseren gewijzigde plannen uit te voeren
Besluitvorming
C ollege B & W
Relevante genomen besluiten
Gemeenteraad
Bijlage Projectrapportages
Voorjaarsnota 2014
Toekomstige besluiten
medio april/mei 2014 adviseren een plan incl voetpad
te realiseren
medio juni 2014 voor te stellen een krediet
beschikbaar te stellen
27
Onderzoek varianten geluidscherm N44
Afdeling / Projectleider RO
Verwachting komende periode
d
Aspect van rapportage
Omschrijving project
1-1-2014
Peildatum rapportage
1-apr-14
Verwachte einddatum
Initiatieffase
jul-15
project
Onderzoek varianten geluidsscherm N44 (= Initiatieffase)
Huidige periode
Projectfase
Startdatum project
Toelichting op huidige periode
en verwachting komende periode
Huidige stand van zaken
C onform uitgangspunten.
Kwaliteit
Krediet
Op 26 februari 2013 is het voorbereidingskrediet
beschikbaar gesteld met het voorstel krediet voor
herinrichting Den Deijl c.a._voorstel B
Krediet
€
100.000
Besteed tot peildatum
€
30.757
Verplichtingen
Restant krediet
Geld
Dekking
C onform uitgangspunten. D.w.z. van de € 100.000,= is Budget geluidssaneringen
op de startdatum reeds € 30.757,= besteed aan
'voorbereiding uitvoering geluidscherm in combinatie
met aanleg riool' en is er nog € 69.243,= beschikbaar
voor 'onderzoek varianten geluidscherm N44'.
€
69.243
€
100.000
Planning einddatum juli 2014 is drie maanden
uitgelopen vanwege het pas beschikbaar komen van
gegevens Rijkswaterstaat in april 2014.
Gepland deze fase
onderzoek
Planning
Huidige planning deze fase
onderzoek
Geraamd voor 2014
335 uur
C apaciteit
(interne uren)
Voor de komende periode (2e kwartaal 2014) is de
verwachting dat er nog 200 interne uren nodig zijn
vppr de projectleider. De interne uren voor het 1e en
2e kwartaal 2014 zijn dan conform raming.
Besteed tot peildatum
130 uur
Tijd
Afwijkingen ten opzichte van de begroting
Afwijkingen
Acties
Risico's
Risico's
Mogelijk gevolg
Beheersmaatregel
Activiteiten en resultaten
Bereikt afgelopen periode
Te realiseren aankomende periode
Meer inzicht in de problematiek van geluidsoverlast en
Extern onderzoek uitzetten en nader overleg met Rijkswaterstaat.
luchtvervuiling voor wethouder en aanwonenden N44. De mogelijke
varianten van een geluidsscherm zijn benoemd.
Besluitvorming
Relevante genomen besluiten
C ollege B & W
Toekomstige besluiten
B&W adviesnota Verkeersagenda Z-8233-WS/1436
dd 17 dec 2013
3x Informatiebrief aan Raad (verkeersagenda) bij Z8233-WS: respectievelijk INTERN-09267 dd 17 dec
2013; INTERN-08908 dd 14 febr 2014; INTERN-08909
dd 18 febr 2014.
Raadsvoorstel Z-4525\809\5 dd 26 febr 2013
Gemeenteraad
Bijlage Projectrapportages
Voorjaarsnota 2014
B&W voorstel keuzevarianten geluidscherm N44 voor
okt 2014.
28
Vervangen VRI's Rijksstraatweg
Omschrijving project
Het vervangen van 6 verkeersregelinstallaties op de N44
Huidige periode
Voorbereiding
Verwachting komende periode
Projectfase
Verwachte einddatum
1-4-2015
project
Voorgaande periode
Startdatum project
Aspect van rapportage
Afdeling / Projectleider RO
1-1-2014
Peildatum rapportage
Toelichting op huidige periode
en verwachting komende periode
1-apr-14
Huidige stand van zaken
Kwaliteit
Krediet
Geld
Dekking
Planning
Tijd
€ 70.000,- advies / aanbestedings kosten
€ 25.000,- toezicht / directievoering
Overige kosten zijn voor vervanging
verkeersregelinstallaties.
Krediet
€
Besteed tot peildatum
€
-
Verplichtingen
€
60.000
Restant krediet
€
1.377.027
€
800.000
In het beheerplan VRI's 2013-2017 is rekening
Subsidie
gehouden met de vervanging van installaties op de N44 Subsidie
€ 612.027. Daarnaast zijn de volgende subsidies als
dekking meegenomen: Subsidie Haaglanden € 800.000 Voorziening VRI's
en Bijdrage Rijkswaterstaat / Provincie Zuid Holland €
25.000. Deze laatst genoemde subsidie is nog niet
beschikt.
Start aanbestedingsprocedure eind tweede kwartaal.
€
25.000
€
612.027
Gepland deze fase
Huidige planning deze fase
C apaciteit
(interne uren)
1.437.027
100
100
Geraamd voor 2014
600 uur
Besteed tot peildatum
100 uur
Afwijkingen ten opzichte van de begroting
Afwijkingen
Acties
Risico's
Risico's
project lang uitgesteld
Mogelijk gevolg
subsidie vervalt
Beheersmaatregel
planning volgen
Activiteiten en resultaten
Bereikt afgelopen periode
Te realiseren aankomende periode
bestek en tekeningen worden gemaakt
aanbesteding eind tweede kwartaal
Besluitvorming
C ollege B & W
Relevante genomen besluiten
projectplan
Gemeenteraad
Bijlage Projectrapportages
Toekomstige besluiten
betreft aanbesteding eind tweede kwartaal
informatie over aanbesteding
Voorjaarsnota 2014
29
Reconstructie Hofcampweg
Voorbereiding
Omschrijving project
Aanleg rotonde, ombouwen tot 30 km zone weg, nieuw asfalteren en meer parkeerplaatsen aanbrengen.
Huidige periode
Projectfase
Verwachte einddatum
1-4-2015
project
Verwachting komende periode
Startdatum project
Voorgaande periode
RO
Aspect van rapportage
Afdeling
1-1-2014
Peildatum rapportage
Toelichting op huidige periode
en verwachting komende periode
1-apr-14
Huidige stand van zaken
Kwaliteit
Krediet
Geld
Dekking
Planning
Tijd
Asfalteren € 100.000,Rotonde € 400.000,Parkeren € 300.000,-
Krediet
€
800.000
Besteed tot peildatum
€
50.000
Verplichtingen
Restant krediet
€
750.000
Asfalteren: Voorziening wegen € 100.000
Rotonde: Algemene Reserve € 100.000 + Subsidie €
300.000 (kadernota 2013)
Parkeren: Algemene Reserve € 75.000 (Kadernota
2014) en Subsidie € 225.000
Voorziening wegen
€
100.000
Algemene reserve
€
175.000
Subsidie
€
525.000
Start aanbestedingsprocedure vindt eind tweede
kwartaal plaats.
Gepland deze fase
C apaciteit
(interne uren)
Huidige planning deze fase
100
100
Geraamd voor 2014
400 uur
Besteed tot peildatum
100 uur
Afwijkingen ten opzichte van de begroting
Afwijkingen
Acties
Risico's
Risico's
Financiele tegenvaller
Mogelijk gevolg
geen uitvoering
Beheersmaatregel
financiele control
subsidie wordt niet toegekend voor
parkeerplaatsen
Kabels en leidingen
Summiere uitvoering
planning
Risico's afdekken
Activiteiten en resultaten
Bereikt afgelopen periode
Te realiseren aankomende periode
Betek en tekeningen worden gemaakt
aanbesteding eind tweede kwartaal
Besluitvorming
Relevante genomen besluiten
C ollege B & W
Gemeenteraad
Toekomstige besluiten
22-aug-13
aanbesteding
Krediet begroting
informatie over de aanbesteding
Kadernota 2013
Kadernota 2014
Bijlage Projectrapportages
Voorjaarsnota 2014
30
Buurtweg Zijdeweg
Omschrijving project
Het aanpassen van het kruispunt Buurtweg / Zijdeweg en de directe omgeving daarvan.
Huidige periode
definitiefase
Kwaliteit
Krediet
Geld
Dekking
Planning
Tijd
Verwachting komende periode
Projectfase
Verwachte einddatum
2015
project
Voorgaande periode
Startdatum project
Aspect van rapportage
Afdeling / Projectleider RO
2013
Peildatum rapportage
Toelichting op huidige periode
en verwachting komende periode
1-apr-14
Huidige stand van zaken
Het verbeteren van de verkeersveiligheid op het kruispunt Buurtweg/Zijdeweg.
In het kader van 'Verkeersonderzoek naar de
verkeersveiligheid en bereikbaarheid van de buurt
Binnen Klingen' worden er uitgebreidere
verkeersmaatregelen geadviseerd dan oorspronkelijk
beoogd.
Dit geeft aanleiding tot het mogelijk wijzigen van de
scope van dit project. Op basis van het onderzoek zijn
er ontwerpen gemaakt en uitgerekend voor dit project.
De projectbegroting komt uit op in totaal € 510.000,-.
(oorspronkelijke + aanvullende maatregelen samen).
Aanvullend krediet wordt in separate besluitvorming bij
de raad aangevraagd.
Krediet
€
Besteed tot peildatum
€
-
Verplichtingen
€
-
Restant krediet
€
250.000
€
187.500
€
62.500
Om dit project (inclusief scopewijziging) te kunnen
Subsidie
realiseren zal de gemeentelijke bijdrage van € 62.500,Kapitaallasten begroting 2014
moeten worden opgehoogd naar € 322.500,-. Er zal
getracht worden om de subsidie van € 187.500,- op te
hogen zodat de gemeentelijke bijdrage beperkt kan
blijven. Uitvoering is naar alle waarschijnlijkheid eerste
kwartaal 2015. Het bedrag dat niet subsidiabel is en
hoger is dan € 62.500, zal uit de algemene reserve
gedekt moeten worden.
Ontwerpen verder uitwerken en bestuurlijke
Gepland deze fase
besluitvorming in 3e kwartaal 2014.
Huidige planning deze fase
C apaciteit
(interne uren)
250.000
Geraamd voor 2014
360 uur
Besteed tot peildatum
100 uur
Afwijkingen ten opzichte van de begroting
Afwijkingen
Acties
Projectafbakening wordt mogelijk gewijzigd waardoor
projectbegroting hoger is uitkomt.
Subsidie bij SGH proberen op te hogen. Gemeentelijke bijdrage
ophogen.
Risico's
Risico's
Mogelijk gevolg
Beheersmaatregel
Extra krediet/subsidie wordt niet toegekend Onvoldoende dekking voor de
Oorspronkelijk beoogde maatregelen kunnen wel
aanvullende maatregelen. Aanvullende worden uitgevoerd.
maatregelen kunnen niet worden
uitgevoerd. Verkeersveiligheid,
leefbaarheid en bereikbaarheid worden
minder verbeterd.
Activiteiten en resultaten
Bereikt afgelopen periode
Te realiseren aankomende periode
Uitgebreid verkeersonderzoek naar verkeersveiligheid en
bereikbaarheid en uitgewerkte verkeersmaatregelen die op
draagvlak vanuit de buurtvereniging, andere belangengroepen uit
de buurt, landgoed Voorlinden, chinees restaurant Flamingo
Paradise, sportvereniging Roggewoning en gemeente Den Haag
(ambtelijk) kunnen rekenen.
Ontwerpen verder uitwerken en afstemmen met belanghebbenden en
dit vervolgens in de bestuurlijke besluitvorming vaststellen.
Besluitvorming
Relevante genomen besluiten
Toekomstige besluiten
C ollege B & W
Al dan niet instemmen met verruiming van de scope en
voorbereidingskrediet aanvragen bij de raad.
Gemeenteraad
De raad voor te stellen in te stemmen met toekenning
van het definitieve krediet.
Instemmen met eventuele verruiming van de scope en
het beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet
Begroting 2014
Definitief krediet beschikbaar stellen
Bijlage Projectrapportages
Voorjaarsnota 2014
31
Hoofdstuk 4
Eindrapportages
Eindrapportage Nieuwbouw SJW
Afdeling / Projectleider OGB
Startdatum project
2011
Peildatum rapportage
1-apr-14
Verwachte einddatum
eind 2013
project
De Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Wassenaar (SJW) was gevestigd in vm. Boerderij Ter Weer. Toen plannen
gemaakt werden om deze boerderij te verkopen aan The American School of The Hague (ASH), moest voor SJW
elders huisvesting gevonden worden. Sinds 2008 zijn hiervoor diverse oplossingen bedacht, waaronder in een nog te
realiseren multifunctionele ruimte. In september 2011 heeft de raad zich echter uitgesproken voor huisvesting nabij
sporthal de Schulpwei. In april 2012 heeft de raad krediet beschikbaar gesteld, waarmee vervolgens met de bouw
gestart is. Op 21 januari 2014 is het nieuwe gebouw aan de SJW opgeleverd.
Huidige periode
Aspect van rapportage
Omschrijving project
Verwachting komende periode
Afsluiting
Voorgaande periode
Projectfase
Toelichting op huidige periode
en verwachting komende periode
Het gebouw aan de Dokter Mansveltkade 9, 9a en 9b is in principe gebouwd als semipermanente
huisvesting voor de SJW, met een levensduur van 20 jaar. Het gebouw is in samenspraak met de SJW
ontwikkeld, en om die reden zijn er zaken in opgenomen als geluidsbeperkende voorzieningen en
vandalismebestendige maatregelen. Ook zijn er juist kostenbesparende maatregelen getroffen, zoals het
schrappen van de platformlift en een deel van de lichtkoepels. De kwaliteit van het gebouw is echter niet
in het geding gekomen. Toen besloten werd een deel van de muziekschool van B plus C in hetzelfde
gebouw te huisvesten, zijn de daarvoor bestemde ruimten extra geïsoleerd.
Kwaliteit
Krediet
De raad heeft 23 april 2012 een krediet vastgesteld
voor de nieuwbouw van € 1.651.000,-. Van dit bedrag
is nu nog bijna € 60.000,- over.
Geld
Dekking
Planning
Tijd
Huidige stand van zaken
Het project is afgerond, en wordt nu financieel
afgesloten.
Krediet
€
1.651.000
Besteed tot peildatum
€
1.591.000
Restant krediet
€
60.000
Algemene reserve
€
1.651.000
Verplichtingen
Gepland deze fase
Huidige planning deze fase
Geraamd voor 2014
C apaciteit
(interne uren)
Besteed tot peildatum
Afwijkingen ten opzichte van de begroting
Afwijkingen
Acties
Positief financieel verschil
Risico's
Risico's
Mogelijk gevolg
Beheersmaatregel
Activiteiten en resultaten
Bereikt afgelopen periode
In het nieuwe gebouw, aan de Dr. Mansveltkade 9, is uiteindelijk
niet alleen de SJW gehuisvest met de daarbij horende boksschool,
maar ook een deel van de muziekschool van B plus C . Dit is
gebeurd naar aanleiding van de wens van de raad het gebouw
multifunctioneler in te zetten. Uiteindelijk heeft de SJW zelf de
afwerking en de inrichting verzorgd.
Te realiseren aankomende periode
Gebruik, beheer en onderhoud: Het team Beheer Vastgoed van de
afdeling Omgevingsbeheer is vanuit de gemeente verantwoordelijk voor
het beheer van dit pand. Vanuit de gebruikers is de SJW hoofdhuurder,
met één contactpersoon. De afspraken met betrekking tot gebruik,
beheer en onderhoud zijn opgenomen in de huurovereenkomst en de
bijbehorende demarcatielijst. De overdracht heeft in januari 2013
plaatsgevonden.
Besluitvorming
Relevante genomen besluiten
Toekomstige besluiten
C ollege B & W
Gemeenteraad
23-4-2012: toekenning krediet
Afsluiting project in de voorjaarsnota
31-12-2013 Project financieel afgesloten
Bijlage Projectrapportages
Voorjaarsnota 2014
32
Eindrapportage Polderpad (addendum ASH Ter Weer; verleggen K+L)
Omschrijving project
Betreft deelproject Ter Weer: het (laten) verleggen kabels en leidingen, incl. riolering. Tgv beoogd tracé (onder
bestaand fietspad) tevens volledige renovatie aanleg fietspad.
Huidige periode
Gereed
Verwachting komende periode
Projectfase
Verwachte einddatum
1-1-2014
project
Voorgaande periode
Startdatum project
Aspect van rapportage
Afdeling / Projectleider OGB
1-1-2012
Peildatum rapportage
Toelichting op huidige periode
en verwachting komende periode
1-apr-14
Huidige stand van zaken
Kwaliteit
Het restant krediet deelproject bedraagt € 50.965.
Krediet
Geld
Dekking
Planning
Tijd
C apaciteit
(interne uren)
Krediet
€
165.000
Besteed tot peildatum
€
114.035
Verplichtingen
€
-
Restant krediet deelproject
€
50.965
€
114.035
Het project is volledig gedekt door bijdrage van ASH.
Bijdrage derden
Afgesproken is dat de gemeente de grootst mogelijke
inspanning verricht om dit project in de uitvoering van
de werkzaamheden naar optimalisatie te streven
waardoor kosten bespaard kunnen worden. Met een
positief resultaat van € 50.965 is aan deze wens dus
tegemoetgekomen. De eindafrekening van € 114.035 is
inmiddels naar ASH verstuurd en is reeds door hen
betaald.
Werk is gereed
Gepland deze fase
Huidige planning deze fase
70 geraamd, 85 werkelijk
5
5
Geraamd voor 2014
5 uur
Besteed tot peildatum
5 uur
Afwijkingen ten opzichte van de begroting
Afwijkingen
Acties
Risico's
Risico's
werk gereed
Mogelijk gevolg
nvt
Beheersmaatregel
nvt
Activiteiten en resultaten
Bereikt afgelopen periode
Te realiseren aankomende periode
eindafreking ingediend
werk gereed
Besluitvorming
Relevante genomen besluiten
C ollege B & W
Toekomstige besluiten
2011 overeenkomst + addendum ASH
26 feb 2013 (restant) kredietaanvraag
Gemeenteraad
2011 Overeenkomst ASH
8 april 2013 (restant) kredietaanvraag
Bijlage Projectrapportages
Voorjaarsnota 2014
33
Eindrapportage Den Deijl/Fietstunnel
Verwachte einddatum
gereed
project
Omschrijving project
Den Deijl (fietstunnel)
Huidige periode
nazorg
Verwachting komende periode
Projectfase
Voorgaande periode
Startdatum project
Aspect van rapportage
Afdeling / Projectleider OGB
12-3-2007
Peildatum rapportage
1-apr-14
Toelichting op huidige periode
en verwachting komende periode
Huidige stand van zaken
Kwaliteit
Dit krediet is bij de jaarrekening 2013 financieel
afgesloten.
Krediet
Dekking
Tijd
€
6.979.045
Besteed tot peildatum
€
6.959.198
Verplichtingen
Geld
Planning
Krediet
afhandelen schadeclaims. Hier wordt de raad apart
over geïnformeerd.
C apaciteit
(interne uren)
Restant krediet
€
19.847
Algemene reserve
€
1.803.257
Voorziening wegen
€
265.000
Voorziening riolering
€
1.166.604
Subsidie
€
3.670.000
Budget OV
€
48.184
voedingskasten
€
26.000
totaal
€
6.979.045
Gepland deze fase
juni 2014
Huidige planning deze fase
juni 2014
Geraamd voor 2014
50 uur
Besteed tot peildatum
20 uur
Afwijkingen ten opzichte van de begroting
Afwijkingen
Acties
Risico's
Risico's
schadeclaims kunnen hoger uitvallen
Mogelijk gevolg
hogere uitkering of een redelijke
vergoeding die niet gedekt wordt door
de verzekeraar
Beheersmaatregel
Juridische expertise inzetten
maatregelen lekkage tunnel zijn nog niet
afgerond
nadere maatregelen zoals injecteren
valt onder de garantie van de aannemer
Activiteiten en resultaten
Bereikt afgelopen periode
Te realiseren aankomende periode
advies gevraagd aan de schade experts
afronden schadeclaims
Besluitvorming
Relevante genomen besluiten
C ollege B & W
Gemeenteraad
Toekomstige besluiten
raad voorstellen aanvullende krediet beschikbaar te
stellen 26-02-2013
beschikbaar stellen krediet 12-03-2007
aanvullende krediet 8 april 2013
Bijlage Projectrapportages
Voorjaarsnota 2014
34
Eindrapportage Kievit Noord (vervanging wegen en riool)
Omschrijving project
Kievit Noord (vervanging wegen en riool)
Huidige periode
eindrapportage
Verwachting komende periode
Projectfase
Verwachte einddatum
1-apr-14
project
Voorgaande periode
Startdatum project
Aspect van rapportage
Afdeling / Projectleider OGB
Peildatum rapportage
Toelichting op huidige periode
en verwachting komende periode
1-apr-14
Huidige stand van zaken
Kwaliteit
Het krediet is bij de jaarrekening financieel afgesloten. Krediet
Besteed tot peildatum
Krediet
3.264.620
€
2.798.253
Verplichtingen
Restant krediet
€
466.367
€
1.250.000
€
2.014.620
totaal
€
3.264.620
Gepland deze fase
afronden project
Huidige planning deze fase
afronden project
Het voordelige resultaat is als volgt verdeeld: €
Voorziening wegen
107.418 reserve rehabilitatie en € 358.947 voorziening Voorziening riolering
riolering
Geld
€
Dekking
Planning
Tijd
Geraamd voor 2014
C apaciteit
(interne uren)
Besteed tot peildatum
10 uur
5 uur
Afwijkingen ten opzichte van de begroting
Afwijkingen
Acties
Risico's
Risico's
Mogelijk gevolg
Beheersmaatregel
Activiteiten en resultaten
Bereikt afgelopen periode
Te realiseren aankomende periode
opleverpunten opgelost, project is nu gereed
Besluitvorming
Relevante genomen besluiten
Toekomstige besluiten
C ollege B & W
Gemeenteraad
Bijlage Projectrapportages
Voorjaarsnota 2014
35
Eindrapportage toegankelijk maken bushaltes
Omschrijving project
Toegankelijk maken bushaltes TOV door het ophogen van de haltes voor minder validen
Huidige periode
nazorg
Verwachting komende periode
Projectfase
Verwachte einddatum
gereed
project
Voorgaande periode
Startdatum project
Aspect van rapportage
Afdeling / Projectleider OGB
3-3-2009
Peildatum rapportage
Toelichting op huidige periode
en verwachting komende periode
1-apr-14
Huidige stand van zaken
Kwaliteit
Het project is met de jaarrekening financieel afgerond. Krediet
Krediet
995.000
€
807.236
Verplichtingen
€
Restant krediet
€
187.764
€
696.938
€
300.000
als meerwerk zijn er 10 bushaltes langs de N44
Subsidie
uitgevoerd. Hiervoor is een beschikking door
Subsidie
Haaglanden afgegeven van € 300.000. De totale kosten
worden gedekt door de subsidie.
Geld
Dekking
de uitvoering is gereed. Afmelding en afrekening met
Haaglanden moet nog plaatsvinden
Planning
Tijd
€
Besteed tot peildatum
Gepland deze fase
Huidige planning deze fase
mei 2014
Geraamd voor 2014
C apaciteit
(interne uren)
-
Besteed tot peildatum
10 uur
5 uur
Afwijkingen ten opzichte van de begroting
Afwijkingen
Acties
Er zijn minder kosten gemaakt dan de subsidiebeschikkingen
in de vaststelling van de subsidie aan Haaglanden is dit aangegeven
Risico's
Risico's
Mogelijk gevolg
Beheersmaatregel
Activiteiten en resultaten
Bereikt afgelopen periode
Te realiseren aankomende periode
accountantsverklaring afgegeven
afmelden en afrekenen subsidie met Haaglanden
Besluitvorming
Relevante genomen besluiten
Toekomstige besluiten
C ollege B & W
Gemeenteraad
23 maart 2009 beschikbaar stellen krediet.
8 april 2013 beschikbaar stellen aanvullend krediet
Bijlage Projectrapportages
Voorjaarsnota 2014
36
Eindrapportage Kloosterland
Omschrijving project
Kloosterland
Huidige periode
nazorg
Verwachting komende periode
Projectfase
Verwachte einddatum
1-jul-14
project
Voorgaande periode
Startdatum project
Aspect van rapportage
Afdeling / Projectleider OGB
26-6-2012
Peildatum rapportage
Toelichting op huidige periode
en verwachting komende periode
1-apr-14
Huidige stand van zaken
Kwaliteit
Krediet
Geld
Het tekort is veroorzaakt door meerwerk, zoals:
verwijderen ondergronds netwerk welke werd ontdekt
en is verwijderd bij de aanleg van het
schoonwaterriool. Een (dode) boom en een boomstronk
zijn verwijderd. 5 nieuwe bomen zijn aangeplant.
Aanpassen van een voetgangersoversteekplaats op
verzoek van de buurt.
Krediet
€
voorbereidingskrediet
€
54.043
Besteed tot peildatum
€
292.679
Restant krediet
€
-8.321
Het project is bij de jaarrekening 2013 financieel
afgesloten.
Algemene reserve
€
82.460
Voorziening riolering
€
51.400
Voorziening wegen
€
29.486
Subsidie
€
79.712
reserve rehabilitatie
€
41.300
totaal
€
284.358
Dekking
subsidie aanvraag afhandelen
Verplichtingen
Gepland deze fase
Planning
Huidige planning deze fase
Tijd
Geraamd voor 2014
C apaciteit
(interne uren)
230.315
opleverpunten
afhandelen
subsidie
afhandelen
30 uur
Besteed tot peildatum
15 uur
Afwijkingen ten opzichte van de begroting
Afwijkingen
geen
Acties
Risico's
Risico's
de subsidie wordt niet volledig vastgesteld
Mogelijk gevolg
dekkingstekort
Beheersmaatregel
verzoek tot dekking vanuit de algemene reserve of de
voorzieningen wegen/riolering
Activiteiten en resultaten
Bereikt afgelopen periode
Te realiseren aankomende periode
Besluitvorming
Relevante genomen besluiten
C ollege B & W
Gemeenteraad
Toekomstige besluiten
26 juni 2012 afronding herinrichting Kloosterland
14 augustus 2012 afronding herinrichting Kloosterland
Bijlage Projectrapportages
Voorjaarsnota 2014
37
Eindrapportage Via 44
Omschrijving project
provinciale snelfietsroute Via 44 langs de Rijksstraatweg, De Lus, Rozenweg en Deijlerweg.
Huidige periode
nazorg
Verwachting komende periode
Projectfase
Verwachte einddatum
1-jul-14
project
Voorgaande periode
Startdatum project
Aspect van rapportage
Afdeling / Projectleider OGB
3-7-1905
Peildatum rapportage
Toelichting op huidige periode
en verwachting komende periode
1-apr-14
Huidige stand van zaken
Kwaliteit
Dit project is financieel afgesloten bij de jaarrekening
2013
Krediet
Geld
Dekking
Krediet
€
2.492.097
Besteed tot peildatum
€
2.474.380
Verplichtingen
€
-
Restant krediet
€
17.717
Subsidie
€
870.000
Subsidie
€
732.000
Voorziening wegen
€
392.400
Algemene reserve
€
497.697
€
2.492.097
totaal
afronden subsidie met de provincie
Planning
Tijd
C apaciteit
(interne uren)
Gepland deze fase
accountants verkl
Huidige planning deze fase
afronden subsidie
Geraamd voor 2014
30 uur
Besteed tot peildatum
15 uur
Afwijkingen ten opzichte van de begroting
Afwijkingen
Acties
Risico's
Risico's
Mogelijk gevolg
Een deel van de Via 44 (parallelweg N44) is hiervoor wordt een separaat krediet
nog niet uitgevoerd.
aangevraagd.
Beheersmaatregel
Activiteiten en resultaten
Bereikt afgelopen periode
Te realiseren aankomende periode
provincie heeft de subsidie toegezegd
afronden subsidie
Besluitvorming
Relevante genomen besluiten
C ollege B & W
Gemeenteraad
Toekomstige besluiten
aanvullend krediet 26 februari 2013
aanvullend krediet 8 april 2013
Bijlage Projectrapportages
Voorjaarsnota 2014
38
Eindrapportage Monumentenbeleid Aanwijzing gemeentelijke monumenten
Huidige periode
Aspect van rapportage
Omschrijving project
Startdatum project
Verwachting komende periode
Projectfase
arpil 2009
Peildatum rapportage
1-apr-14
Verwachte einddatum
eind 2015
project
Per 11 maart 2014 heeft de gemeente Wassenaar 115 gemeentelijke monumenten. Vanaf 2013 t/m het eerste
kwartaal 2014 zijn in totaal 73 monumenten aangewezen. De procedures voor de Jachtpalen en grenspalen worden
in het eerste half jaar van 2014 gestart
Voorgaande periode
Afdeling / Projectleider RO
De kwaliteit wordt behaald uit de Juridische houdbaarheid van het besluit (zorgvuldigheid), de
toetsing criteria en de redengevende omschrijvingen die de inhoudelijke redenen geven om over te gaan
tot het aanwijzen van een gemeentelijk monument.
Kwaliteit
Het beschikbaar gestelde krediet is met de
jaarrekening 2013 afgesloten.
Krediet
Geld
Dekking
Planning
Tijd
C apaciteit
(interne uren)
Krediet
€
-
Besteed tot peildatum
€
-
Verplichtingen
€
-
Restant krediet
€
-
Binnen het huidige beleid, vastgesteld in januari 2014,
vallen aanwijzingsprocedures onder het reguliere
beleid en worden onderzoeken betaald uit de reguliere
middelen.
In de Erfgoednota Voortbouwen op eigen waarde,
Gepland deze fase
vastgesteld door de raad op 3 september 2012 wordt
voorzien dat het GIP project eind 2012 zou zijn
afgerond. Door deze herijking van het beleid worden
Huidige planning deze fase
de aanwijzingsprocedures van de geselecteerde
panden of objecten voor de gemeentelijk
monumentenlijst in 2014 afgerond. n.a.v. het coalitie
akkoord van januari 2013 zijn de aantallen voor het
aanwijzen van gemeentelijke monumenten losgelaten.
Aanvullend onderzoek zal in de tweede helft van 2014
een aantal nieuwe potentiele gemeentelijke
monumenten voortbrengen. Belanghebbenden hebben
gelegenheid om bezwaar en beroep aan te tekenen.
31-12-2014
31-12-2014
De geplande capaciteit is voldoende. Een groot deel
Geraamd voor 2014
van het werk bestaat uit administratieve taken die
adequaat en zorgvuldig moeten worden uitgevoerd. Het
is niet in te schatten hoeveel bezwaar en
beroepsprocedures zullen volgen. Het beantwoorden
van de zienswijzen en bezwaren vragen veel tijd.
Daarnaast zijn er nog enkele lopende onderzoeken die
de nodige tijd vragen voor overleg en advies.
Om te zorgen dat alle stukken ook goed zijn terug te
vinden in de toekomst wordt gewerkt aan een digitaal
dossier. Alle nieuw aan te wijzen monumenten worden
met het oog op deze digitalisering binnen dit stramien
opgeslagen in het archief. Dit vraagt ook capaciteit.
Besteed tot peildatum
Afwijkingen ten opzichte van de begroting
Afwijkingen
Acties
geen
Risico's
Risico's
geen
Mogelijk gevolg
Beheersmaatregel
Activiteiten en resultaten
Bereikt afgelopen periode
Te realiseren aankomende periode
2013 - 53 gemeentelijke monumenten aangewezen
2014 - 20 gemeentelijke monumenten aangewezen
2014 - jacht en grenspalen procedure op te starten
Besluitvorming
C ollege B & W
Relevante genomen besluiten
Toekomstige besluiten
Gemeenteraad
Bijlage Projectrapportages
Voorjaarsnota 2014
39
Eindrapportage Centrum Verkeersplan (CVP)
Afdeling / Projectleider RO
Startdatum project
Verwachte einddatum
10-3-2014
project
Peildatum rapportage
1-apr-14
Huidige periode
Het opstellen van een pragmatisch kort beleidsplan over de gewenste verkeerscirculatie, (fiets)parkeren en
openbaar vervoer in het centrum.
Kwaliteit
Krediet
Geld
Verwachting komende periode
Omschrijving project
Voorgaande periode
Afgerond
Aspect van rapportage
Projectfase
Toelichting op huidige periode
en verwachting komende periode
Huidige stand van zaken
Voor het C VP is uitgegaan van het meest ideale beeld en vervolgens is gekeken met welke maatregelen
daar in Wassenaar (zo veel mogelijk) aan voldaan kan worden. Hierbij is ook rekening gehouden met de
inbreng van belanghebbenden. Op 10 maart 2014 heeft de gemeenteraad besloten welke maatregelen
uitgevoerd gaan worden.
Voor het C VP is geen apart krediet gevoteerd.
Krediet
Ambtelijke inzet is gedekt in de begroting. Externe
Besteed tot peildatum
kosten zijn niet gemaakt. Voor de uitvoering van de
vastgestelde maatregelen zal nog per deelproject,
Verplichtingen
indien nodig, een krediet en dekking worden
aangevraagd.
Restant krediet
€
-
Dekking
Planning
Tijd
C apaciteit
(interne uren)
Het plan stond op de termijnagenda voor december
Gepland deze fase
2013 in de raad, maar deze planning stond onder druk.
Huidige planning deze fase
In januari 2014 is het C VP behandeld in de cie R+E. Op
verzoek van de cie is het C VP ter inzage gelegd en is
een informatieavond gehouden. Het C VP is vervolgens
in maart 2014 in de gemeenteraad behandeld.
Niet van toepassing omdat het C VP is vastgesteld door
de gemeenteraad.
december 2013
maart 2014
Geraamd voor 2014
Besteed tot peildatum
Afwijkingen ten opzichte van de begroting
Afwijkingen
Acties
Risico's
Risico's
Mogelijk gevolg
Beheersmaatregel
Activiteiten en resultaten
Bereikt afgelopen periode
Te realiseren aankomende periode
Vaststelling C VP
Verder uitwerken maatregelen per deelproject
Besluitvorming
Relevante genomen besluiten
C ollege B & W
Gemeenteraad
4 maart definitief concept
Toekomstige besluiten
n.v.t.
10 maart 2014 vastgesteld met amendement
Bijlage Projectrapportages
Voorjaarsnota 2014
40
Eindrapportage nieuwbouw Hoge Klei (openbaar gebied)
Omschrijving project
C ivieltechnische bouwbegeleiding bij realisatie nieuwe woonwijk, incl. openbaar gebied.
Huidige periode
Uitvoering
Verwachting komende periode
Projectfase
Verwachte einddatum
31-12-2016
project
Voorgaande periode
Startdatum project
Aspect van rapportage
Afdeling / Projectleider RO_OGB
1-1-2011
Peildatum rapportage
Toelichting op huidige periode
en verwachting komende periode
1-apr-14
Huidige stand van zaken
Kwaliteit
Krediet
Krediet
€
35.000
Besteed tot peildatum
€
20.000
Verplichtingen
€
-
Restant krediet
€
15.000
€
35.000
Eenmalige bijdrage exploitant op basis van exploitatie- Bijdrage derden
overeenkomst tbv div. in-/externe begeleiding en
kleine leveranties.
Geld
Dekking
Planning
Tijd
Openbaar gebied gereed en overgedragen, nog 6
bouwkavels door exploitant te realiseren
Gepland deze fase
Huidige planning deze fase
Geraamd voor 2014
C apaciteit
(interne uren)
25 uur
Besteed tot peildatum
5 uur
Afwijkingen ten opzichte van de begroting
Afwijkingen
Acties
Risico's
Risico's
laatste 6 kavels worden niet verkocht
Mogelijk gevolg
herontwikkeling
Beheersmaatregel
niet nodig, risico ontwikkelaar
schade openbaar gebied bij bouwactiviteiten spoorvorming, schade straatwerk
6 kavels
vooropname, deels echter ook passend binnen regulier weggebruik
sobere vijverpartij voldoet niet aan
verwachtingen omwonenden. Tevens
parkeerdruk tgv onvoldoende gebruik
opritten voor parkeren
extra beheer/onderhoud
verzoek tot dempen, aanleg extra
parkeerplaatsen
Activiteiten en resultaten
Bereikt afgelopen periode
oplevering vijver
Te realiseren aankomende periode
geen activiteiten gepland, openbare ruimte gereed, overdracht naar
beheer.
Buitenruimte gereed, thans nog 6 kavels te bebouwen = regulier
bouwproject.
Periodieke rapportage thans 'on hold': indien er iets substatieels te
melden is, dan evt. hervatting rapportage.
Besluitvorming
Relevante genomen besluiten
C ollege B & W
Toekomstige besluiten
SOK mei 2009
2011, 2012
Gemeenteraad
2009 en 2011
Bijlage Projectrapportages
2015: toevoegen restant krediet aan algemene reserve
Voorjaarsnota 2014
41

2014-12-02 inbreng verplaatsen komgrenzen Lh en

Voorlopig programma PD University PD University Basic Course

documenten - eyeOpen.nl

Nieuwe kozijnen? Nu ook gespreid betalen mogelijk

Criteria Flex CK Doorlopend

Besluitenlijst () - Gemeente Voorst

Dienstenwijzer

pdf, 89 kB - Waterschap Reest en Wieden

20141014 Collegebesluiten week 42 - 14

Dienstenwijzer - Fideaal B.V.