Presentatie Organisatie ontwikkeling 2015

Koen Claassen Adviseur Water Gemeente Ede/ Lid Kernteam PWVE Samenwerken nu en in de toekomst Versterken van de verbinding Doel Presenta2e §  Informeren over de ontwikkelingen t/m 2014 §  Gevolgd door een opiniërende discussie over de ontwikkelrich;ng in 2015 Waarom ook alweer? Bestuursakkoord Water (2011) §  Samenwerken aan een doelma;ger beheer van de waterketen §  Kosten €380 mln §  Kwaliteit §  Kwetsbaarheid Waarom ook alweer? Bestuursakkoord Water vertaald naar de regio -­‐ 3 I’s §  €12,7 mln “Minder-­‐Meer” §  3 I’s “Inzicht, Innova;e, Implementa;e” Waar zit de winst (12,7 mln):
gemeenten
klimaat
35%
vervanging
40%
operationeel
25%
waterschap klimaat
15%
kapitaallasten
15%
slib en energie
70%
AWT Factsheets AWT Factsheets AWT Factsheets UVO M&M / Grondwater AWT Factsheets AWT Factsheets Organisa2e PWVE Factsheets PWVE AWT OrganisaNes Waarom ook alweer? Parapluplan §  Samen beheren wij de afvalwaterketen op het juiste niveau §  Versnippering wordt tegengegaan §  Beschikbare kennis is inzichtelijk §  BenuRen van beschikbare kwaliteiten §  Verbindende rol bij vragen die breed leven §  Niet beschikbare exper;se wordt beschikbaar Ontwikkelingen in 2014 Voortgang Parapluplan (Factsheets) Project Meetnetop;malisa;e Inzicht Gegevensbeheer ism RIONED Stoplichten voor meetloca;es InnovaNe ImplementaNe OrganisaNe Nieuwe sanita;e camping Decentrale zuivering de Glind Hergebruik waterstromen Inventariseren lopende innova;eprojecten Gebiedsgerichte aanpak Vergroten transparan;e in financien Kennispla[orm Borgen lopende projecten Doorgroei organisa;e Presta;e indicatoren Voortgang Ontwikkelingen in 2014 Factsheet -­‐ OrganisaNe ontwikkeling Strategisch
PWVE
Innovatie
UVO
Tactisch
Inzicht
Gemeente/AWT
Operationeel
Implementatie
Ontwikkelingen in 2014 Factsheet -­‐ borgen lopende projecten §  Resultaat 2014: §  Trekkersoverleg §  Uniforme jaarplannen §  AWT + -­‐projecten §  Inzicht in programma 2015 Van 2014 naar 2015 AWT Factsheets AWT Factsheets AWT+ Factsheets AWT Factsheets AWT Factsheets UVO Factsheets AWT Factsheets UVO M&M / Grondwater PWVE Factsheets Wat blijA er liggen AWT+ Factsheets 540 uren PWVE Factsheets 890 uren InnovaNe
Medicijnrestenonderzoek Vitens
Nieuwe Sanita;e buitengebied Decentrale Zuivering de Glind Hergebruik waterstromen Drukriolering van de toekomst
Resultaat Zorgen van vandaag Borgen lopende projecten Vertaling van visie naar plan Kennispla[orm Deltaprogramma Zoetwater Presta;e indicatoren Deltaprogramma Nieuwbouw & Herstructurering Doorgroei organisa;e Grondwater Afoppelen Gebiedsgerichte aanpak klimaatverandering in de prak;jk Riothermie Zwembad Amersfoort
ImplementaNe
Gebiedsgerichte aanpak klimaatverandering
Vergroten transparan;e financien
Visie op de afvalwaterketen
UVO Factsheets 380 uren Inzicht Gemalenbeheer beheer en onderhoud Drukriolering beheer en onderhoud VGS monitoring Lozingsheffingbronneringswater Rioolpakketkeuze Meten en Monitoren 2.0 Uniforme buien voor modellen Projecten in blauw:
Blauwdruk ism RIONED uren elders in de samenwerking
geborgd
Gegevensbeheer ism RIONED Wat is het gevolg gemeenten
Opgaven die blijven liggen §  Klimaat gerichte benadering waterschap
§  € 2 mln – 4,5mln klimaat
35%
vervanging
40%
operationeel
25%
klimaat
15%
kapitaallasten
15%
slib en energie
70%
§  M&M inzicht in werkelijk systeemgedrag §  Reduceren des-­‐investeringen €3,5 mln -­‐ €6,6 mln §  Deltaprogramma Zoetwater §  €600.000 subsidie (incidenteel) Van 2014 naar 2015 Uren inzet
2014
2015
410
890
FACTSHEETS UVO
0
380
FACTSHEETS AWT+
0
540
FACTSHEETS PWVE
Totaal
410 uur
PWVE Factsheets UVO Factsheets AWT+ Factsheets 1810 uur
Wat vragen we u? Wat is uw mening §  Doorgaan in de huidige vorm §  Capaciteit uit uw organisa;e beschikbaar, gecommiReerd aan factsheets §  Capaciteit anders georganiseerd, financiële middelen beschikbaar uit uw organisa;e Wat vragen we u? Bestuurlijk commitment t.a.v.: §  Kunnen we de gestelde ambi;e, vertaald in 1800u concreet uitwerken §  Dit vraagt om: §  Handen uit uw organisa;e die zich als trekker commiReren aan de diverse factsheets §  Indien de handen niet beschikbaar zijn, bijdrage in middelen om handen op alterna;eve wijze beschikbaar te stellen §  Andere organisa;e, Inhuur, aantrekken Voorbeeld Urenvraag Urenvraag 2015 Uren in € 2015 Algemene bijdrage 2014 Bijdrage 1800 € 190.000 € 160.000 Waterschap Vallei & Veluwe 1/3 600 € 63.333 € 53.333 Gemeenten 2/3 1200 € 126.667 € 106.667 Amersfoort INWONERS 80 uur (2014)
143.200 270 € 28.515 Baarn 24.300 46 € 4.839 Barneveld 52.100 98 € 10.375 Bunschoten 19.800 37 € 3.943 107.600 203 € 21.426 € 18.043 Eemnes 9.040 17 € 1.800 € 1.516 Leusden 28.600 54 € 5.695 € 4.796 Nijkerk 39.100 74 € 7.786 € 6.557 Renkum 31.800 60 € 6.332 € 5.332 Renswoude 4.500 8 € 896 € 755 Rhenen 3.440 6 € 685 € 577 Scherpenzeel 9.100 17 € 1.812 € 1.526 45.700 86 € 9.100 € 7.663 7.420 14 € 1.478 € 1.244 Veenendaal 62.000 117 € 12.346 € 10.397 Wageningen 36.700 69 € 7.308 € 6.154 Woudenberg 11.700 22 € 2.330 € 1.962 Ede Soest Utrechtse Heuvelrug 636.100 € 24.013 € 4.075 Jan v.’t Klooster
€ 8.737 ZON
Deltaprogramma
3.320 (subsidie € €600.000)