Verschuiving van DLOG naar APB POA naar aanleiding van verzelfst

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN
Vergadering van 27 maart 2014
Verslag van de deputatie
Bevoegd deputatielid: Ludwig Caluwé
Agenda nr. 4/11
Telefoon: 03 240 52 48
Tweede reeks wijzigingen van 2014. Verschuiving van DLOG
naar APB POA naar aanleiding van verzelfstandiging.
Budget 2014. Schema B2. Exploitatiebudget
Beleidsdomein Ontwikkeling en Educatie. Exploitatiebudget –
Uitgaven
Vermeerdering van transactiekrediet 2014
Vermeerdering van transactiekrediet 2014 t.e.m. 2019
Beleidsdomein Logistiek. Exploitatiebudget – Uitgaven
Vermindering van transactiekrediet 2014
Vermindering van transactiekrediet 2014 t.e.m. 2019.
Tijdens de opmaak van de meerjarenplanning 2014-2019 is geen rekening
gehouden met de specifieke huisvesting van de stafdienst van APB Provinciaal
Onderwijs Antwerpen in het Coveliersgebouw. In de basisdotatie van APB
Provinciaal Onderwijs Antwerpen zijn geen middelen voorzien voor de betaling van
de gebruikskosten in het Coveliersgebouw. Het betreft hier kosten zoals
nutsvoorziening, kosten van ramenwas, schoonmaak, … Dit budget is voorzien op
de facilitaire kosten van het Departement Logistiek.
Gezien de APB Provinciaal Onderwijs Antwerpen sinds 1 januari 2014 optreedt als
een autonome entiteit, kunnen kosten niet meer betaald worden door de centrale
administratie. Een overheveling van middelen van het Departement Logistiek naar
de dotatie voor het APB POA is hiervoor nodig.
Berekening van de over te dragen middelen:
€
Verzendingskosten
10.000,00 Inschatting obv #poststukken uit bespreking met APB.
Syndicuskosten
(incl. €
Berekening
à
rato
van
vloeroppervlakte
nuts)
10.000,00 Coveliersgebouw
Personeelsfeest onderwijs € 9.500,00 Gemiddelde kosten afgelopen 4 jaar
Kantoorbenodigheden
€ 4.320,00 180€ pp voorzien * 24 personen
Verzekering wagen
€ 400,00
€
34.220,00
In de MJP 2014-2019 zal dus jaarlijks 34 220 EUR verschoven worden, met
uitzondering van 2014, waarbij de kosten van het personeelsfeest reeds gedragen
zullen worden door de facilitaire dienst.
In dit verslag worden de financiële aanpassingen van het budget voor 2014 aan uw
raad voorgelegd.
1. Exploitatie Beleidsdomein Ontwikkeling en Educatie – Uitgaven.
De exploitatie uitgaven van Beleidsdomein Ontwikkeling en Educatie (schema B2)
worden vermeerderd met 24.720 EUR. Het gaat om uitgaven voor dotatie aan het
Provinciaal Onderwijs Antwerpen (N) onder de budgetsleutel 0861 / 64900000
(ramingsnummer 2014000396). De exploitatie uitgaven van het meerjarenplan
worden jaarlijks verhoogd met 34.220 EUR.
In de doelstellingennota 2014 komt dit op pagina 14 van 38
BDS kwalitatief sterk provinciaal onderwijs
AP We organiseren toekomstgerichte opleidingen
A Uitbetaling dotatie
2. Exploitatie Beleidsdomein Logistiek – Uitgaven.
De exploitatie uitgaven van Beleidsdomein Logistiek (schema B2) worden
verminderd met 24.720 EUR. Het gaat om uitgaven voor facilitaire uitgaven onder
de budgetsleutel 0119 / 61300000 (ramingsnummer 2014001210). De exploitatie
uitgaven van het meerjarenplan worden jaarlijks verminderd met 34.220 EUR.
In de doelstellingennota 2014 komt dit op pagina 11 van 38
BDS Afgesproken dienstverlening garanderen en verbeteren
AP Toegankelijke dienstverlening
A We organiseren een aangepaste dienstverlening die wordt afgestemd op de
behoeften van de klant via een catalogus aanpak enerzijds en een aanpak op maat
anderzijds. Deze dienstverlening is op vraag van de klant. Doel is een maximale
ondersteuning van de klant bij het bereiken van zijn beleidsdoelstellingen. De
producten- en dienstencatalogus wordt in die context permanent geactualiseerd.
Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 27 maart 2014.
De provincieraad van Antwerpen,
Gelet op artikel 67 van de provinciewet, aangaande budgetwijzigingen;
Gelet op artikel 89 1°b en artikel 150 van het provinciedecreet, aangaande
budgetwijzigingen;
Gelet op artikel 29 van het besluit van de Vlaamse regering betreffende BBC,
aangaande budgetwijzigingen;
Gelet op artikel 4 van het ministerieel besluit betreffende BBC, aangaande
budgetwijzigingen;
Overwegende de voorgestelde vermeerderingen en verminderingen van kredieten;
Op voorstel van de deputatie,
BESLUIT:
Artikel 1:
Onder het beleidsdomein Ontwikkeling en Educatie bij het Exploitatiebudget –
Uitgaven zijn er volgende wijzigingen:
vermeerdering van transactiekrediet 2014 met 24.720 EUR
vermeerdering van het transactiekrediet 2015 met 34.220 EUR
vermeerdering van het transactiekrediet 2016 met 34.220 EUR
vermeerdering van het transactiekrediet 2017 met 34.220 EUR
vermeerdering van het transactiekrediet 2018 met 34.220 EUR
vermeerdering van het transactiekrediet 2019 met 34.220 EUR
Artikel 2:
Onder het beleidsdomein Logistiek bij het Exploitatiebudget – Uitgaven zijn er
volgende wijzigingen:
vermindering van transactiekrediet 2014 met 24.720 EUR
vermindering van het transactiekrediet 2015 met 34.220 EUR
vermindering van het transactiekrediet 2016 met 34.220 EUR
vermindering van het transactiekrediet 2017 met 34.220 EUR
vermindering van het transactiekrediet 2018 met 34.220 EUR
vermindering van het transactiekrediet 2019 met 34.220 EUR

Download Report