Meerjarenplan 2014 - 2019 Antwerpen

Meerjarenplan 2014 - 2019
Antwerpen
Meerjarenplan
Strategische nota
1
Financiële nota
Het financiële doelstellingenplan (schema M1)
De staat van het financiële evenwicht (schema M2)
8
15
Toelichting bij het meerjarenplan
De omgevingsanalyse
Het participatieoverzicht
17
22
De financiële risico’s
26
Het overzicht van de beleidsdoelstellingen
28
De interne organisatie:
Het organogram
35
Het personeelsbestand
40
Het overzicht van de budgethouders
42
Het overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein
44
Advies IF
46
Advies Adoma
48
Meerjarenplan 2014-2019
Strategische nota
Deze strategische nota maakt deel uit van het meerjarenplan 2014-2019 en beschrijft:
1. de prioritaire beleidsdoelstellingen
2. per prioritaire beleidsdoelstelling de raming van de ontvangsten en uitgaven voor
2014-2019
3. per prioritaire beleidsdoelstelling de actieplannen die we zullen uitvoeren voor de
realisatie ervan.
1
Strategische nota
Beleidsdomein 00 ALGEMENE FINANCIERING
Beleidsdomein 00 ALGEMENE FINANCIERING
1TAN05
Het district als beleidsniveau is versterkt, en wordt gekenmerkt door goed en
efficiënt bestuur
Status:
Realisatietermijn:
Nieuw
2014 - 2019
Het district als beleidsniveau wordt versterkt door een goede interne werking en door een goede
externe samenwerking met de stad en andere relevante partners.
Op intern vlak zorgen efficiënte zelforganisatie en een degelijk financieel beleid voor een goed
bestuurd district. Op extern vlak wil het district de dialoog met de stad aangaan om via het
binnengemeentelijk samenwerkingsmodel het lokaal bestuur te versterken en het beleid dichter bij de
burger te brengen.
Budget
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Exploitatie Ontvangsten 3.480.600
3.480.600
3.480.600
3.480.600
3.480.600
3.480.600
Investering Ontvangsten 7.295.800
7.368.700
7.442.400
7.516.900
7.592.000
7.667.900
Actieplannen
1TAN0502
Het budgettair en financieel beleid is realistisch
Status:
Realisatietermijn:
Nieuw
2014 - 2019
District Antwerpen / Meerjarenplan 2014 - 2019
2
Strategische nota
Beleidsdomein 01 WOONSTAD
Beleidsdomein 01 WOONSTAD
1SAN02
Het publiek domein in het district is strategisch ingevuld en kwaliteitsvol voor
alle bewoners en bezoekers
Status:
Realisatietermijn:
Nieuw
2014 - 2019
Het district beschouwt het openbaar domein als een publieke ruimte die voor tal van gebruikers een
belevingswaarde heeft. Kwaliteitsvolle en duurzame publieke ruimten zijn een hefboom voor
maatschappelijke, economische en ruimtelijke ontwikkelingen. Het district gaat op een doordachte
manier om met de openbare ruimte, want we willen tevreden inwoners, levendige en groenere wijken,
een bloeiende horeca en lokale ondernemers en verhoogde private investeringen. De heraanleg van
een straat moet ook steeds het behoud van de levendigheid van de buurt als doelstelling hebben en
moet het sociale weefsel versterken.
Het district zal een meerjarenplanning opstellen, rekening houdend met de noden van bepaalde
buurten en met doorgedreven burgerparticipatie. Op basis van de meerjarenplanning zullen alle wijken
in district Antwerpen tegen 2019 aan bod gekomen zijn. Duurzaamheid in het ontwerp is hierbij steeds
een uitgangspunt. Bij (her)aanleg van het publiek domein wordt er ook maximaal rekening gehouden
met verkeersveiligheid en met de mobiliteitsnoden van de bewoners.
Daarnaast zet het district in op maximale vergroening, zowel door privé-initiatieven te stimuleren als
door zelf zoveel mogelijk groenaanbod (opnieuw) aan te leggen of te ontsluiten voor het publiek.
Budget
Exploitatie Uitgaven
Investering
Ontvangsten
Uitgaven
2014
2015
2016
2017
2018
2019
704.000
713.500
727.500
745.000
765.000
785.500
12.531.805
9.003.210
8.112.110
7.711.500
10.430.500
3.369.800
16.707.115
Actieplannen
1SAN0201
Het publiek domein is kwaliteitsvol, duurzaam en veilig ingericht
Status:
Realisatietermijn:
1SAN0202
Het publiek domein wordt gekenmerkt door maximale en kwaliteitsvolle vergroening
Status:
Realisatietermijn:
1SAN0203
Nieuw
2014 - 2019
Nieuw
2014 - 2019
Het district is een bevoorrechte gespreks- en overlegpartner bij de ontwikkeling van de ruimtelijke
visieplannen en strategische kaders die betrekking hebben op het district (adviesbevoegdheid)
Status:
Realisatietermijn:
Nieuw
2014 - 2019
District Antwerpen / Meerjarenplan 2014 - 2019
3
Strategische nota
Beleidsdomein 04 LERENDE EN WERKENDE STAD
Beleidsdomein 04 LERENDE EN WERKENDE STAD
1SAN04
Antwerpen is een bruisend, ondernemend district dat aantrekkelijk is voor
bezoekers en bedrijven
Status:
Realisatietermijn:
Nieuw
2014 - 2019
Antwerpen wil als district niet alleen aantrekkelijk zijn voor zijn bewoners, maar ook voor bezoekers en
bedrijven. Op vlak van toerisme en lokale economie kan het district nog initiatieven nemen om
bepaalde buurten en wijken te ondersteunen.
Budget
2014
Exploitatie Uitgaven 97.250
2015
2016
2017
2018
2019
97.250
97.250
97.250
97.250
97.250
Actieplannen
1SAN0401
Lokale ondernemers en handelaars worden ondersteund door district, stad en andere relevante
partners
Status:
Realisatietermijn:
1SAN0402
Nieuw
2014 - 2019
Het district speelt zijn toeristische troeven uit (adviesbevoegdheid)
Status:
Realisatietermijn:
Nieuw
2014 - 2019
District Antwerpen / Meerjarenplan 2014 - 2019
4
Strategische nota
Beleidsdomein 05 BRUISENDE STAD
Beleidsdomein 05 BRUISENDE STAD
1SAN03
Bewoners ervaren het district als een aangename leefomgeving, met een
(vrijetijds)aanbod op maat van verschillende doelgroepen
Status:
Realisatietermijn:
Nieuw
2014 - 2019
Wanneer deze doelstelling gerealiseerd is, zal elke bewoner en bezoeker van het district toegang
hebben tot een ruime waaier aan mogelijkheden om zichzelf te ontspannen en ontplooien.
In de eerste plaats worden de Antwerpenaren gestimuleerd om – al dan niet in verenigingsverband –
zelf actief deel te nemen aan het vrijetijdsaanbod en het met eigen creativiteit in te vullen. Het district
treedt hier in de eerste plaats op als stimulator en ondersteuner van initiatieven die vanuit de burgers
komen. Projecten worden gesubsidieerd met projectfinanciering op basis van objectieve reglementen,
eerder dan werkingssubsidies toe te kennen aan verenigingen. Daarnaast zal het district, waar nodig,
de leemtes in het aanbod opvullen hebben met de organisatie van eigen activiteiten.
De aanwezige infrastructuur in het district wordt zo breed mogelijk ingezet, zodat verschillende
doelgroepen (cultuur, sport, jeugd, senioren, …) onderdak vinden voor hun activiteiten.
Budget
Exploitatie
Ontvangsten
Uitgaven
2014
2015
2016
2017
2018
2019
112.900
115.200
117.500
119.800
122.200
124.600
1.060.200
1.059.900
1.059.800
1.030.350
1.148.300
1.058.550
Actieplannen
1SAN0301
Iedereen vindt in Antwerpen een veelzijdig cultuur- en kunstaanbod en de ruimte om zichzelf te
ontplooien
Status:
Realisatietermijn:
1SAN0302
Zoveel mogelijk inwoners van het district sporten of bewegen, waardoor mentale en fysieke
gezondheid, individuele ontplooiing en samenhorigheid bevorderd worden
Status:
Realisatietermijn:
1SAN0303
Nieuw
2014 - 2019
Kinderen, tieners en jongeren vinden in het district voldoende aanbod en ruimte om zich te ontspannen
en te ontplooien
Status:
Realisatietermijn:
1SAN0304
Nieuw
2014 - 2019
Nieuw
2014 - 2019
Door middel van een divers seniorenbeleid hebben alle senioren toegang tot activiteiten, informatie en
zorg op maat
Status:
Realisatietermijn:
Nieuw
2014 - 2019
District Antwerpen / Meerjarenplan 2014 - 2019
5
Strategische nota
Beleidsdomein 06 HARMONIEUZE STAD
Beleidsdomein 06 HARMONIEUZE STAD
1HAN01
Iedereen voelt zich thuis in het district als hechte, sociale en veilige
gemeenschap
Status:
Realisatietermijn:
Nieuw
2014 - 2019
Wanneer deze doelstelling gerealiseerd is, zal het district als hechte, sociale en veilige gemeenschap
versterkt zijn. De inwoners van het district moeten zich als Antwerpenaar, als burger en als
gemeenschap herkend en erkend voelen in Antwerpen. Buurten en wijken zullen optimale
ontplooiingskansen op maat krijgen, waardoor de burgers zich thuis voelen in hun wijken en iets terug
willen doen voor hun buurt. Eigen initiatief gaat hierbij boven overheidsinitiatief: in de eerste plaats
wordt de creativiteit van de individuele burger of de vereniging ondersteund.
Budget
2014
Exploitatie Uitgaven 203.000
Investering Uitgaven
30.000
2015
2016
2017
2018
2019
213.000
193.000
223.000
193.000
203.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
Actieplannen
1HAN0101
Burgers zijn niet alleen inwoners, maar ook klanten en gesprekspartners die meebouwen aan een
hechte(re) gemeenschap
Status:
Realisatietermijn:
1HAN0102
Antwerpen is een sociaal en divers district, met aandacht voor de verschillende doelgroepen en
uitdagingen die er zijn
Status:
Realisatietermijn:
1HAN0103
Nieuw
2014 - 2019
Nieuw
2014 - 2019
Een sterk en gecoördineerd veiligheidsbeleid, in overleg met de stad en andere relevante partners,
zorgt ervoor dat burgers en bezoekers zich veilig voelen in het district (adviesbevoegdheid)
Status:
Realisatietermijn:
Nieuw
2014 - 2019
District Antwerpen / Meerjarenplan 2014 - 2019
6
Strategische nota
Beleidsdomein 07 STERK BESTUURDE STAD
Beleidsdomein 07 STERK BESTUURDE STAD
1TAN05
Het district als beleidsniveau is versterkt, en wordt gekenmerkt door goed en
efficiënt bestuur
Status:
Realisatietermijn:
Nieuw
2014 - 2019
Het district als beleidsniveau wordt versterkt door een goede interne werking en door een goede
externe samenwerking met de stad en andere relevante partners.
Op intern vlak zorgen efficiënte zelforganisatie en een degelijk financieel beleid voor een goed
bestuurd district. Op extern vlak wil het district de dialoog met de stad aangaan om via het
binnengemeentelijk samenwerkingsmodel het lokaal bestuur te versterken en het beleid dichter bij de
burger te brengen.
Budget
2014
Exploitatie Uitgaven 86.555
2015
2016
2017
2018
2019
86.555
86.555
86.555
86.555
86.555
Actieplannen
1TAN0501
Het binnengemeentelijk samenwerkingsmodel versterkt het lokaal bestuur en brengt het beleid dichter
bij de burger (adviesbevoegdheid)
Status:
Realisatietermijn:
1TAN0502
Het budgettair en financieel beleid is realistisch
Status:
Realisatietermijn:
1TAN0503
Nieuw
2014 - 2019
Nieuw
2014 - 2019
De bestuurlijke werking van het district verloopt op een efficiënte en effectieve manier
Status:
Realisatietermijn:
Nieuw
2014 - 2019
District Antwerpen / Meerjarenplan 2014 - 2019
7
Meerjarenplan – Financiële nota
Het financiële doelstellingenplan
(schema M1)
8
Schema M1: Het financiële doelstellingenplan
2014
Uitgaven
00 Algemene financiering
2015
Ontvangsten
Saldo
Uitgaven
2016
Ontvangsten
Saldo
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo
0
10.776.400
10.776.400
0
10.849.300
10.849.300
0
Prioritaire beleidsdoelstellingen
Exploitatie
Investeringen
Andere
0
0
0
0
10.776.400
3.480.600
7.295.800
0
10.776.400
3.480.600
7.295.800
0
0
0
0
0
10.849.300
3.480.600
7.368.700
0
10.849.300
3.480.600
7.368.700
0
0
0
0
0
10.923.000
3.480.600
7.442.400
0
10.923.000
3.480.600
7.442.400
0
Overig beleid
Exploitatie
Investeringen
Andere
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.369.800 -14.041.315
13.245.305
0 -13.245.305
01 Woonstad
9.730.710
0
-9.730.710
17.411.115
704.000
16.707.115
0
3.369.800
0
3.369.800
0
-14.041.315
-704.000
-13.337.315
0
13.245.305
713.500
12.531.805
0
0
0
0
0
-13.245.305
-713.500
-12.531.805
0
9.730.710
727.500
9.003.210
0
0
0
0
0
-9.730.710
-727.500
-9.003.210
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Prioritaire beleidsdoelstellingen
Exploitatie
Investeringen
Andere
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Overig beleid
Exploitatie
Investeringen
Andere
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Prioritaire beleidsdoelstellingen
Exploitatie
Investeringen
Andere
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Overig beleid
Exploitatie
Investeringen
Andere
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Prioritaire beleidsdoelstellingen
Exploitatie
Investeringen
Andere
Overig beleid
Exploitatie
Investeringen
Andere
02 Veilige stad
03 Mobiele stad
17.411.115
10.923.000 10.923.000
District Antwerpen / Meerjarenplan 2014 - 2019
9
Schema M1: Het financiële doelstellingenplan
2014
Uitgaven
2015
Ontvangsten
Saldo
Uitgaven
2016
Ontvangsten
Saldo
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo
04 Lerende en werkende stad
97.250
0
-97.250
97.250
0
-97.250
97.250
0
-97.250
Prioritaire beleidsdoelstellingen
Exploitatie
Investeringen
Andere
97.250
97.250
0
0
0
0
0
0
-97.250
-97.250
0
0
97.250
97.250
0
0
0
0
0
0
-97.250
-97.250
0
0
97.250
97.250
0
0
0
0
0
0
-97.250
-97.250
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.060.200
112.900
-947.300
1.059.900
115.200
-944.700
1.059.800
117.500
-942.300
1.060.200
1.060.200
0
0
112.900
112.900
0
0
-947.300
-947.300
0
0
1.059.900
1.059.900
0
0
115.200
115.200
0
0
-944.700
-944.700
0
0
1.059.800
1.059.800
0
0
117.500
117.500
0
0
-942.300
-942.300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
233.000
0
-233.000
243.000
0
-243.000
223.000
0
-223.000
233.000
203.000
30.000
0
0
0
0
0
-233.000
-203.000
-30.000
0
243.000
213.000
30.000
0
0
0
0
0
-243.000
-213.000
-30.000
0
223.000
193.000
30.000
0
0
0
0
0
-223.000
-193.000
-30.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
86.555
0
-86.555
86.555
0
-86.555
86.555
0
-86.555
86.555
86.555
0
0
0
0
0
0
-86.555
-86.555
0
0
86.555
86.555
0
0
0
0
0
0
-86.555
-86.555
0
0
86.555
86.555
0
0
0
0
0
0
-86.555
-86.555
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Overig beleid
Exploitatie
Investeringen
Andere
05 Bruisende stad
Prioritaire beleidsdoelstellingen
Exploitatie
Investeringen
Andere
Overig beleid
Exploitatie
Investeringen
Andere
06 Harmonieuze stad
Prioritaire beleidsdoelstellingen
Exploitatie
Investeringen
Andere
Overig beleid
Exploitatie
Investeringen
Andere
07 Sterk bestuurde stad
Prioritaire beleidsdoelstellingen
Exploitatie
Investeringen
Andere
Overig beleid
Exploitatie
Investeringen
Andere
District Antwerpen / Meerjarenplan 2014 - 2019
10
Schema M1: Het financiële doelstellingenplan
2014
Totalen
Exploitatie
Investeringen
Andere
2015
2016
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo
Uitgaven
Ontvangsten
18.888.120
14.259.100
-4.629.020
14.732.010
10.964.500
-3.767.510
11.197.315
11.040.500
-156.815
2.151.005
16.737.115
0
3.593.500
10.665.600
0
1.442.495
-6.071.515
0
2.170.205
12.561.805
0
3.595.800
7.368.700
0
1.425.595
-5.193.105
0
2.164.105
9.033.210
0
3.598.100
7.442.400
0
1.433.995
-1.590.810
0
District Antwerpen / Meerjarenplan 2014 - 2019
Saldo
11
Schema M1: Het financiële doelstellingenplan
2017
Uitgaven
00 Algemene financiering
2018
Ontvangsten
Uitgaven
Uitgaven
Saldo
0
11.148.500
11.148.500
10.997.500
3.480.600
7.516.900
0
0
0
0
0
11.072.600
3.480.600
7.592.000
0
11.072.600
3.480.600
7.592.000
0
0
0
0
0
11.148.500
3.480.600
7.667.900
0
11.148.500
3.480.600
7.667.900
0
Overig beleid
Exploitatie
Investeringen
Andere
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.857.110
0
-8.857.110
8.476.500
0
-8.476.500
11.216.000
8.857.110
745.000
8.112.110
0
0
0
0
0
-8.857.110
-745.000
-8.112.110
0
8.476.500
765.000
7.711.500
0
0
0
0
0
-8.476.500
-765.000
-7.711.500
0
11.216.000
785.500
10.430.500
0
0
0
0
0
-11.216.000
-785.500
-10.430.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Prioritaire beleidsdoelstellingen
Exploitatie
Investeringen
Andere
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Overig beleid
Exploitatie
Investeringen
Andere
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Prioritaire beleidsdoelstellingen
Exploitatie
Investeringen
Andere
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Overig beleid
Exploitatie
Investeringen
Andere
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
02 Veilige stad
03 Mobiele stad
District Antwerpen / Meerjarenplan 2014 - 2019
11.072.600 11.072.600
Ontvangsten
10.997.500
3.480.600
7.516.900
0
Overig beleid
Exploitatie
Investeringen
Andere
0
Saldo
0
0
0
0
Prioritaire beleidsdoelstellingen
Exploitatie
Investeringen
Andere
10.997.500 10.997.500
Ontvangsten
Prioritaire beleidsdoelstellingen
Exploitatie
Investeringen
Andere
01 Woonstad
0
Saldo
2019
0 -11.216.000
12
Schema M1: Het financiële doelstellingenplan
2017
Uitgaven
2018
Ontvangsten
Saldo
Uitgaven
2019
Ontvangsten
Saldo
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo
04 Lerende en werkende stad
97.250
0
-97.250
97.250
0
-97.250
97.250
0
-97.250
Prioritaire beleidsdoelstellingen
Exploitatie
Investeringen
Andere
97.250
97.250
0
0
0
0
0
0
-97.250
-97.250
0
0
97.250
97.250
0
0
0
0
0
0
-97.250
-97.250
0
0
97.250
97.250
0
0
0
0
0
0
-97.250
-97.250
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.030.350
119.800
-910.550
1.148.300
122.200
-1.026.100
1.058.550
124.600
-933.950
1.030.350
1.030.350
0
0
119.800
119.800
0
0
-910.550
-910.550
0
0
1.148.300
1.148.300
0
0
122.200
122.200
0
0
-1.026.100
-1.026.100
0
0
1.058.550
1.058.550
0
0
124.600
124.600
0
0
-933.950
-933.950
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
253.000
0
-253.000
223.000
0
-223.000
233.000
0
-233.000
253.000
223.000
30.000
0
0
0
0
0
-253.000
-223.000
-30.000
0
223.000
193.000
30.000
0
0
0
0
0
-223.000
-193.000
-30.000
0
233.000
203.000
30.000
0
0
0
0
0
-233.000
-203.000
-30.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
86.555
0
-86.555
86.555
0
-86.555
86.555
0
-86.555
86.555
86.555
0
0
0
0
0
0
-86.555
-86.555
0
0
86.555
86.555
0
0
0
0
0
0
-86.555
-86.555
0
0
86.555
86.555
0
0
0
0
0
0
-86.555
-86.555
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Overig beleid
Exploitatie
Investeringen
Andere
05 Bruisende stad
Prioritaire beleidsdoelstellingen
Exploitatie
Investeringen
Andere
Overig beleid
Exploitatie
Investeringen
Andere
06 Harmonieuze stad
Prioritaire beleidsdoelstellingen
Exploitatie
Investeringen
Andere
Overig beleid
Exploitatie
Investeringen
Andere
07 Sterk bestuurde stad
Prioritaire beleidsdoelstellingen
Exploitatie
Investeringen
Andere
Overig beleid
Exploitatie
Investeringen
Andere
District Antwerpen / Meerjarenplan 2014 - 2019
13
Schema M1: Het financiële doelstellingenplan
2017
Totalen
Exploitatie
Investeringen
Andere
Uitgaven
Ontvangsten
10.324.265
11.117.300
2.182.155
8.142.110
0
3.600.400
7.516.900
0
2018
Saldo
2019
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo
793.035
10.031.605
11.194.800
1.163.195
12.691.355
11.273.100
-1.418.255
1.418.245
-625.210
0
2.290.105
7.741.500
0
3.602.800
7.592.000
0
1.312.695
-149.500
0
2.230.855
10.460.500
0
3.605.200
7.667.900
0
1.374.345
-2.792.600
0
District Antwerpen / Meerjarenplan 2014 - 2019
14
Meerjarenplan – Financiële nota
De staat van het financiële evenwicht
(schema M2)
15
Schema M2: De staat van het financiële evenwicht
2014
Resultaat op kasbasis
I. Exploitatie (B-A)
2015
2016
2017
2018
2019
1.442.495
1.425.595
1.433.995
1.418.245
1.312.695
1.374.345
A. Uitgaven
2.151.005
2.170.205
2.164.105
2.182.155
2.290.105
2.230.855
B. Ontvangsten
3.593.500
3.595.800
3.598.100
3.600.400
3.602.800
3.605.200
0
0
0
0
0
0
3.480.600
3.480.600
3.480.600
3.480.600
3.480.600
3.480.600
1.a. Belastingen en boetes
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden
1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar
2. Overige
II. Investeringen (B-A)
0
0
0
0
0
0
112.900
115.200
117.500
119.800
122.200
124.600
-6.071.515
-5.193.105
-1.590.810
-625.210
-149.500
-2.792.600
A. Uitgaven
16.737.115
12.561.805
9.033.210
8.142.110
7.741.500
10.460.500
B. Ontvangsten
10.665.600
7.368.700
7.442.400
7.516.900
7.592.000
7.667.900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
a. Periodieke aflossing
0
0
0
0
0
0
b. Niet-periodieke aflossing
0
0
0
0
0
0
2. Toegestane leningen
0
0
0
0
0
0
3. Overige transacties
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1. Op te nemen leningen en leasings
0
0
0
0
0
0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden
0
0
0
0
0
0
a. Periodieke terugvorderingen
0
0
0
0
0
0
b. Niet-periodieke terugvorderingen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)
-4.629.020
-3.767.510
-156.815
793.035
1.163.195
-1.418.255
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar
III. Andere (B-A)
A. Uitgaven
1. Aflossing financiële schulden
B. Ontvangsten
3. Overige transacties
11.433.596
6.804.576
3.037.066
2.880.251
3.673.286
4.836.481
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)
6.804.576
3.037.066
2.880.251
3.673.286
4.836.481
3.418.226
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)
2.879.800
2.879.800
2.879.800
3.417.800
3.417.800
3.417.800
A. Bestemde gelden voor de exploitatie
0
0
0
0
0
B. Bestemde gelden voor investeringen
2.879.800
2.879.800
2.879.800
3.417.800
3.417.800
0
3.417.800
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)
Autofinancieringsmarge
0
0
0
0
0
0
3.924.776
157.266
451
255.486
1.418.681
426
2014
I. Financieel draagvlak (A-B)
2015
2016
2017
2018
2019
1.442.495
1.425.595
1.433.995
1.418.245
1.312.695
1.374.345
A. Exploitatieontvangsten
3.593.500
3.595.800
3.598.100
3.600.400
3.602.800
3.605.200
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)
1. Exploitatie-uitgaven
2.151.005
2.170.205
2.164.105
2.182.155
2.290.105
2.230.855
2.151.005
2.170.205
2.164.105
2.182.155
2.290.105
2.230.855
2. Nettokosten van de schulden
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A. Netto-aflossing van schulden
0
0
0
0
0
0
B. Nettokosten van schulden
0
0
0
0
0
0
1.442.495
1.425.595
1.433.995
1.418.245
1.312.695
1.374.345
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)
Autofinancieringsmarge (I-II)
16
District Antwerpen / Meerjarenplan 2014 - 2019
Toelichting bij het meerjarenplan
De omgevingsanalyse
17
Omgevingsanalyse
bij de opmaak van het meerjarenplan 2014-2019
De gegevens werden bijgewerkt tot 30 september 2012. Voor een groot deel van de cijferreeksen zijn
actuele updates beschikbaar op http://www.antwerpen.buurtmonitor.be.
District Antwerpen / Toelichting bij het meerjarenplan 2014 - 2019
18
1. Inleiding
Het beleid in de stad Antwerpen en haar districten werd de afgelopen jaren meer en meer
ondersteund met cijfers en onderzoek over burgers, bedrijven en bezoekers.
Dit rapport geeft een overzicht van de belangrijkste statistieken en onderzoeksresultaten over thema’s
als demografie, huisvesting en woonomgeving, economie en arbeid, onderwijs, kinderopvang,
properheid, veiligheid, milieu, gezondheid, zorg, armoede en diversiteit. De bedoeling is om inzicht te
geven in de voornaamste cijfers, evoluties en onderzoeksinzichten van de afgelopen jaren. Daarbij
wordt steeds verwezen naar de belangrijkste bronnen en rapporten.
Dit rapport is opgebouwd uit een negental thema’s in afzonderlijke hoofdstukken die telkens een
samenvatting van de belangrijkste cijfers geven. Het was daarbij niet steeds uit te sluiten dat er een
zekere overlapping van de cijfers over de verschillende hoofdstukken optrad. Aspecten zoals
bijvoorbeeld de gewijzigde demografische evolutie van de laatste 10 jaar hebben immers een impact
op verschillende domeinen.
Meer gedetailleerde resultaten kunnen gevonden worden in uitgebreidere rapporten. Deze rapporten
staan bij ieder thema in de bibliografie opgelijst. Deze rapporten kunnen op eenvoudige vraag
bekomen worden bij de Studiedienst (BZ/SSO [email protected])
De onderzoeksgegevens zijn gebaseerd op een veelheid aan bronnen. We maken hierbij het
onderscheid tussen administratieve gegevens, eigen metingen, en gegevens die we uit enquêtes
halen.
Administratieve gegevens: de studiedienst stadsobservatie ontsluit met bepaalde regelmaat gegevens
die door andere diensten, overheden of instanties worden bijgehouden. Deze gegevens dienen in
eerste instantie de operationele werking van de betreffende diensten, maar genereren vaak ook
interessante statistieken. Voorbeelden hiervan zijn:
o Bevolkingsregister
o Kruispuntbank sociale zekerheid voor gegevens inzake arbeidsmarkt
o Registratie VDAB in verband met de werkzoekendenpopulatie
o Registraties
Vlaamse
gemeenschap,
departement
onderwijs
inzake
de
leerlingenpopulatie
o Registratie ondernemingen en vestigingen in het VKBO (Vlaamse gemeenschap,
CORVE)
o Registratie OCMW Antwerpen in verband met rechthebbenden op financiële steun
o Straatbeeldmonitor
o …
Enquêtes: de administratieve gegevens dekken niet alle behoeften aan informatie. Rond bepaalde
thema’s als cultuur, sport, gezondheid, mobiliteit enz… bestaan weinig coherente administratieve
bronnen. Daarenboven bevatten administratieve bronnen geen informatie over subjectieve
onderwerpen (behoeften van inwoners, mening of tevredenheid van inwoners,…). Om deze hiaten op
te vullen worden enquêtes georganiseerd. De belangrijkste zijn:
o De Antwerpse Monitor (AMON): dit is een enquête die wekelijks naar een aselecte
steekproef van 500 Antwerpenaren wordt gestuurd. Deze enquête bevat vragen over
de mening van de burgers over stad en buurt, tevredenheid over aanwezigheid van
voorzieningen, participatie aan sport en cultuur, vrije tijd, mobiliteitsgedrag,
veiligheid, bekendheid stedelijke campagnes en stadsbestuur. Het grootste deel van
de vragenlijst is een vaste set van vragen. Er is ook beperkt ruimte voor variabele
vragen, waarvoor de afdelingen van de groep Antwerpen input kunnen leveren.
Variabele of ad-hoc vragen worden minimaal een golf (=6 weken) gesteld. Deze
enquête loopt sinds eind 2009.
District Antwerpen / Toelichting bij het meerjarenplan 2014 - 2019
19
o
o
Stadsmonitor: de stadsmonitor is een indicatoreninstrument voor en over de 13
centrumsteden, opgesteld door de Vlaamse overheid. Dit instrument wordt
driejaarlijks opgemaakt. In het kader van dit instrument wordt er in de 13
centrumsteden een enquête georganiseerd. Deze enquête bevat vragen over de
mening van de burgers over stad en buurt, tevredenheid over aanwezigheid van
voorzieningen, participatie aan sport en cultuur, vrije tijd, mobiliteitsgedrag,
veiligheid, zorg en gezondheid, sociale cohesie, burgerparticipatie, houding tegenover
overheid, enz… De stad Antwerpen heeft in de laatste 2 edities mee een financiële
inspanning geleverd om de resultaten representatief te maken op districtsniveau.
Ad hoc enquêtes: waar de AMON of de stadsmonitor geen antwoorden kunnen geven,
worden ad hoc enquêtes georganiseerd. Het gaat hier meer bepaald om enquêtes
waar rond een bepaald thema meer gedetailleerde gegevens nodig zijn. Voorbeelden
hiervan zijn de gezondheidsenquête, mobiliteitsenquête, behoeftenonderzoek
kinderopvang, de lokale veiligheidsbevraging,…
Tenslotte:
Het grootste deel van de statistische gegevens die de studiedienst verzamelt, staan ter beschikking op
www.antwerpen.buurtmonitor.be. Dit is een interactief statistische website die voor iedereen op het
internet ter beschikking staat.
Voorliggend rapport is een geïntegreerd rapport voor het ganse grondgebied van de stad Antwerpen.
Voor gebruikers die een snel statistisch overzicht willen van districten en wijken is het mogelijk
om kant en klare district en wijkrapporten te downloaden. Op basis van onderstaande URL kan men
een district of wijk naar keuze aanduiden en daarna het rapport in verschillende formaten ophalen.
Wijk en District rapporten:
Kies linksboven eerste het “gebiedsniveau” district of wijk en kies vervolgens een district of wijk naar
keuze op:
http://www.antwerpen.buurtmonitor.be/quickstep/QsReportBasic.aspx?report=algemeen_rapport_sa
mennemen
Vergelijkingsrapport tussen districten of wijken:
Kies linksboven eerste het “gebiedsniveau” district of wijk en kies vervolgens 2 tot 4 wijken of
districten die men wenst te vergelijken door deze met ingedrukte ‘ctrl’-toets te selecteren uit de
dropdownlijst “gebieden”:
http://www.antwerpen.buurtmonitor.be/quickstep/QsReportBasic.aspx?report=algemeen_rapport_ver
gelijken
District Antwerpen / Toelichting bij het meerjarenplan 2014 - 2019
20
Overzicht van de verschillende hoofdstukken
2.
Demografie
3.
Wonen, milieu en mobiliteit
4.
Economie en arbeidsmarkt
5.
Onderwijs en kinderopvang
6.
Ruimte voor jeugd
7.
Cultuur en sport
8.
Veiligheid, overlast en properheid
9.
Samenleven, diversiteit en sociaal beleid
10.
Organisatie en bestuur
De verschillende documenten zijn te vinden via deze link.
District Antwerpen / Toelichting bij het meerjarenplan 2014 - 2019
21
Toelichting bij het meerjarenplan
De omgevingsanalyse:
Het participatieoverzicht
22
Inspraak en participatie
Het district organiseerde inspraak en participatie om lokale belanghebbenden (burgers, adviesraden,
organisaties,…) waar mogelijk en nodig te betrekken bij de opmaak van het meerjarenplan. Dit was
een algemeen aandachtspunt bij de opmaak van het ganse meerjarenplan. In het kader van de
toelichting van de Vlaamse beleidsprioriteiten suggereert de Vlaamse overheid om in de
omgevingsanalyse een onderdeel op te nemen over participatie.
Planlastendecreet
Het Vlaamse planlastendecreet1 zorgt door het afschaffen van de sectorale plannen en de integratie
ervan in het lokale meerjarenplan voor een daling van de planlasten en rapporteringsverplichtingen
voor de lokale besturen.
Binnen het kader en volgens de modaliteiten van het planlastendecreet werd in een aantal Vlaamse
beleidsdomeinen sectorale regelgeving uitgewerkt, die voorziet in een samenwerking tussen de
Vlaamse overheid en de lokale besturen. Het district is betrokken in de sector cultuurbeleid.
Binnen die sectorale regelgeving formuleerde de Vlaamse regering een aantal ‘Vlaamse
beleidsprioriteiten’, meestal gekoppeld aan een specifieke subsidiëring. De Vlaamse overheid
stimuleert de lokale besturen om in hun strategisch meerjarenplan voor de periode 2014-2019 - en de
rapportering daarover - uitwerking te geven aan de Vlaamse beleidsprioriteiten. Zo wil Vlaanderen een
aantal van de bouwstenen voor het integrale beleid van lokale besturen aandragen.
Participatie
Participatie en inspraak zijn verplicht volgens het planlastendecreet. De manier waarop dit moet
gebeuren, werd vastgelegd in de sectorale decreten en/of uitvoeringsbesluiten. Voor die Vlaamse
beleidsprioriteiten waar een lokaal bestuur op intekent, moet telkens aangetoond worden hoe de
doelgroep betrokken werd bij de opmaak van het meerjarenplan, met specifieke vereisten per sector.
Hierna wordt een beknopte weergave opgenomen van de inspanningen die voor cultuurbeleid
gebeurden. Er werd ook telkens getracht het resultaat bondig te beschrijven.
1
Decreet van 15 juli 2011 houdende vaststelling van de algemene regels waaronder in de Vlaamse Gemeenschap
en het Vlaamse Gewest periodieke plan- en rapporteringsverschillen aan lokale besturen kunnen worden
opgelegd.
District Antwerpen / Toelichting bij het meerjarenplan 2014-2019
23
Participatieoverzicht Cultuur
Datum
27 september 2012
najaar 2012
20 september 2012
20 juni 2012
31 december 2012
28 januari 2013
23 februari 2013
8 maart 2013
Omschrijving
Resultaat
Denkdag onder begeleiding van Demos met het lokaal netwerk voor verwerking tot aanbevelingennota rond netwerk en
vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede
organisatiestructuur, mee te nemen bij formulering van
operationele doelstellingen cultuur
De bibste van het land. Bewoners formuleren hun dromen over de
bib (via Locus)
Memorandum van cultuurraad (ORCA)
Memorandum is door de betrokken sectoren zelf verpreid naar
politiek en administratie
Memorandum AKO (Antwerps Kunsten overleg)
Memorandum is door de betrokken sectoren zelf verpreid naar
politiek en administratie
Memorandum NICC
Memorandum is door de betrokken sectoren zelf verpreid naar
politiek en administratie
Memorandum Fameus
Memorandum is door de betrokken sectoren zelf verpreid naar
politiek en administratie
Inspraakmoment ruime culturele sector (leden van de cultuurraden, Cultuurraad formuleert aandachtspunten voor verdere uitwerking
doelstellingen die digitaal beschikbaar zijn en tot 1 document
ako, fameus en NICC) op basis van bovenvermelde memoranda
enerzijds en de resoluties cultuur uit het bestuursakkoord 'Respect verwerkt worden, dat door administratie wordt meegenomen in de
voor A' en de beleidsprioriteiten Vlaanderen anderzijds.
formulering van operationele doelstellingen cultuur
Memorandum cultuurraad geagendeerd voor gemeenteraad en
college
collegebesluit met memorandum
Inspraak cultuur op districtsniveau
Oktober 2011
Inspraakmoment vrijetijdsbeleving in het district BerendrechtVisienota
Zandvliet-Lillo door de seniorenraad, de jeugdraad en de cultuurraad
10 september 2012
Bespreking actieplan cultuur district Ekeren 2013 op de algemene
vergadering van de cultuurraad
18 september 2012 Interne workshop met alle vrijetijdsdiensten binnen BerendrechtZandvliet-Lillo onder externe begeleiding om een aanzet tot een
vrijetijdsbeleid uit te werken.
26 en 27 januari 2013 Berchem beurs
31 januari 2013
Wilrijk: inhoudelijke denkdag meerjarenplanning team cultuur
1 februari 2013
Verslag workshop
Borgerhout: vijf bewonersvergaderingen met mogelijkheid tot
feedback op het bestuursakkoord.
Op de bewonersvergaderingen heeft de districtsecretaris de werking
van het district toegelicht
en hebben de vijf districtsschepenen zich voorgesteld. 232 personen
namen deel.
Op 9 februari 2013 organiseerde Kras Jeugdwerk een jongeren
overleg met het districtscollege (29 deelnemers)
Op 19 maart 2013 nog een open gemeenschappelijke adviesraad
over de thema’s senioren, jeugd, sport en cultuur (38 deelnemers).
Via Samenlevingsopbouw Antwerpen is het bestuursakkoord ook
besproken met nieuwkomers in Taaloor (17 deelnemers).
Om de Marokkaanse gemeenschap te bereiken is een afzonderlijk
traject opgezet via het Moskee Overleg; overleg op 2 juni.
Op 16 mei is er een gesprek van het districtscollege met de
Marokkaanse vrouwengroep Groeningerplein.
februari-april 2013
Borgerhout: online voorstellen op het bestuursakkoord via
www.samenborgerhout.be
977 unieke bezoekers bezochten de website; informatie verwerkt
samen met bewonersvergaderingen en focusgesprekken
4 maart 2013
Deurne: bespreking nieuw beleidsplan met socio-culturele
verenigingen
Hoboken kennismaking met cultuurschepen
en het middenveld verenigingen
februari-maart 2013
4 en 6 maart 2013
Oproep aan verenigingen om mee te werken aan de campagne
Hoboken Zomert / Hoboken Wintert. Aanzet om later in het jaar
samen te zitten ivm opmaak cultuurbeleidsplan.
District Antwerpen / Toelichting bij het meerjarenplan 2014 - 2019
24
Participatieoverzicht Cultuur
Datum
11 maart 2013
16 april 2013
15 mei 2013
17 juni 2013
20 augustus 2013
september 2013
26 september 2013
oktober 2013
14 oktober 2013
Omschrijving
Volkenbond Berendrecht-Zandvliet-Lillo: inspraak in de
vrijetijdsprogrammatie vanuit verschillende etnisch-culturele
groepen.
Inventaris voorstellen en opmerkingen over nieuwe bestuursperiode
Resultaat
inspraakmoment Antwerpen: voorstelling doelstellingen
meerjarenplan aan adviesraden door vliegend college
Antwerpen: teamdag met alle cultuuractoren rond
meerjarenplanning
Antwerpen: budgetbepaling meerjarenplan met schepen cultuur en
districtsadministratie cultuur en financien
Ekeren: bespreking meerjarenplan tussen voorzitter cultuurraad en
schepen van cultuur
Wilrijk: concretisering eerste jaren - planningsmeeting team cultuur
Hoboken: voorleggen voor advies actieplan 2014 cultuurraad
periode tussen 7-18 oktober (datum nog niet bepaald)
directiecomité 22 oktober goedkeuring actieplan en goedkeuring
actieplan op raad van bestuur vzw lokaal cultuurbeleid op 30
oktober
meerjarenplan op districtsraad commissie 12 november
cultuurraad week kennisneming/ advies week van 12-18 november
meerjarenplan goedkeuring op districtsraad 18 november
Antwerpen: meerjarenplan wordt voorgelegd aan cultuurraad
District Antwerpen / Toelichting bij het meerjarenplan 2014 - 2019
25
Toelichting bij het meerjarenplan
De financiële risico’s
26
Financiële risico’s
Artikel 9, 2° van het ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften
van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de
provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn bepaalt om bij de toelichting van het
meerjarenplan de financiële risico’s op te nemen.
Het district heeft specifieke bevoegdheden en de dotatie van de stad aan het district geldt als
voornaamste inkomstenbron.
Om die redenen zijn er geen extra financiële risico’s buiten dewelke opgenomen door de stad
Antwerpen in haar toelichting bij het meerjarenplan 2014 – 2019.
District Antwerpen / Toelichting bij het meerjarenplan 2014-2019
27
Toelichting bij het meerjarenplan
Overzicht beleidsdoelstellingen
28
Overzicht beleidsdoelstellingen
Beleidsdomein: 00 ALGEMENE FINANCIERING
Beleidsdoelstelling
1TAN05 - Het district als beleidsniveau is versterkt, en wordt gekenmerkt door goed en efficiënt bestuur
Omschrijving: Het district als beleidsniveau wordt versterkt door een goede interne werking en door een goede externe samenwerking met de stad
en andere relevante partners.
Op intern vlak zorgen efficiënte zelforganisatie en een degelijk financieel beleid voor een goed bestuurd district. Op extern vlak wil het district de
dialoog met de stad aangaan om via het binnengemeentelijk samenwerkingsmodel het lokaal bestuur te versterken en het beleid dichter bij de
burger te brengen.
Actieplan
1TAN0502 - Het budgettair en financieel beleid is realistisch
District Antwerpen / Toelichting bij het meerjarenplan 2014 - 2019
2014
29
2019
Overzicht beleidsdoelstellingen
Beleidsdomein: 01 WOONSTAD
Beleidsdoelstelling
1SAN02 - Het publiek domein in het district is strategisch ingevuld en kwaliteitsvol voor alle bewoners en bezoekers
Omschrijving: Het district beschouwt het openbaar domein als een publieke ruimte die voor tal van gebruikers een belevingswaarde heeft.
Kwaliteitsvolle en duurzame publieke ruimten zijn een hefboom voor maatschappelijke, economische en ruimtelijke ontwikkelingen. Het district gaat
op een doordachte manier om met de openbare ruimte, want we willen tevreden inwoners, levendige en groenere wijken, een bloeiende horeca en
lokale ondernemers en verhoogde private investeringen. De heraanleg van een straat moet ook steeds het behoud van de levendigheid van de buurt
als doelstelling hebben en moet het sociale weefsel versterken.
Het district zal een meerjarenplanning opstellen, rekening houdend met de noden van bepaalde buurten en met doorgedreven burgerparticipatie. Op
basis van de meerjarenplanning zullen alle wijken in district Antwerpen tegen 2019 aan bod gekomen zijn. Duurzaamheid in het ontwerp is hierbij
steeds een uitgangspunt. Bij (her)aanleg van het publiek domein wordt er ook maximaal rekening gehouden met verkeersveiligheid en met de
mobiliteitsnoden van de bewoners.
Daarnaast zet het district in op maximale vergroening, zowel door privé-initiatieven te stimuleren als door zelf zoveel mogelijk groenaanbod
(opnieuw) aan te leggen of te ontsluiten voor het publiek.
Actieplan
1SAN0201 - Het publiek domein is kwaliteitsvol, duurzaam en veilig ingericht
2014
2019
2014
2019
2014
2019
Actieplan
1SAN0202 - Het publiek domein wordt gekenmerkt door maximale en kwaliteitsvolle vergroening
Actieplan
1SAN0203 - Het district is een bevoorrechte gespreks- en overlegpartner bij de ontwikkeling van de ruimtelijke visieplannen en
strategische kaders die betrekking hebben op het district (adviesbevoegdheid)
District Antwerpen / Toelichting bij het meerjarenplan 2014 - 2019
30
Overzicht beleidsdoelstellingen
Beleidsdomein: 04 LERENDE EN WERKENDE STAD
Beleidsdoelstelling
1SAN04 - Antwerpen is een bruisend, ondernemend district dat aantrekkelijk is voor bezoekers en bedrijven
Omschrijving: Antwerpen wil als district niet alleen aantrekkelijk zijn voor zijn bewoners, maar ook voor bezoekers en bedrijven. Op vlak van
toerisme en lokale economie kan het district nog initiatieven nemen om bepaalde buurten en wijken te ondersteunen.
Actieplan
1SAN0401 - Lokale ondernemers en handelaars worden ondersteund door district, stad en andere relevante partners
2014
2019
2014
2019
Actieplan
1SAN0402 - Het district speelt zijn toeristische troeven uit (adviesbevoegdheid)
District Antwerpen / Toelichting bij het meerjarenplan 2014 - 2019
31
Overzicht beleidsdoelstellingen
Beleidsdomein: 05 BRUISENDE STAD
Beleidsdoelstelling
1SAN03 - Bewoners ervaren het district als een aangename leefomgeving, met een (vrijetijds)aanbod op maat van verschillende doelgroepen
Omschrijving: Wanneer deze doelstelling gerealiseerd is, zal elke bewoner en bezoeker van het district toegang hebben tot een ruime waaier aan
mogelijkheden om zichzelf te ontspannen en ontplooien.
In de eerste plaats worden de Antwerpenaren gestimuleerd om – al dan niet in verenigingsverband – zelf actief deel te nemen aan het
vrijetijdsaanbod en het met eigen creativiteit in te vullen. Het district treedt hier in de eerste plaats op als stimulator en ondersteuner van initiatieven
die vanuit de burgers komen. Projecten worden gesubsidieerd met projectfinanciering op basis van objectieve reglementen, eerder dan
werkingssubsidies toe te kennen aan verenigingen. Daarnaast zal het district, waar nodig, de leemtes in het aanbod opvullen hebben met de
organisatie van eigen activiteiten.
De aanwezige infrastructuur in het district wordt zo breed mogelijk ingezet, zodat verschillende doelgroepen (cultuur, sport, jeugd, senioren, …)
onderdak vinden voor hun activiteiten.
Actieplan
1SAN0301 - Iedereen vindt in Antwerpen een veelzijdig cultuur- en kunstaanbod en de ruimte om zichzelf te ontplooien
2014
2019
2014
2019
2014
2019
2014
2019
Actieplan
1SAN0302 - Zoveel mogelijk inwoners van het district sporten of bewegen, waardoor mentale en fysieke gezondheid, individuele
ontplooiing en samenhorigheid bevorderd worden
Actieplan
1SAN0303 - Kinderen, tieners en jongeren vinden in het district voldoende aanbod en ruimte om zich te ontspannen en te
ontplooien
Actieplan
1SAN0304 - Door middel van een divers seniorenbeleid hebben alle senioren toegang tot activiteiten, informatie en zorg op maat
District Antwerpen / Toelichting bij het meerjarenplan 2014 - 2019
32
Overzicht beleidsdoelstellingen
Beleidsdomein: 06 HARMONIEUZE STAD
Beleidsdoelstelling
1HAN01 - Iedereen voelt zich thuis in het district als hechte, sociale en veilige gemeenschap
Omschrijving: Wanneer deze doelstelling gerealiseerd is, zal het district als hechte, sociale en veilige gemeenschap versterkt zijn. De inwoners van
het district moeten zich als Antwerpenaar, als burger en als gemeenschap herkend en erkend voelen in Antwerpen. Buurten en wijken zullen
optimale ontplooiingskansen op maat krijgen, waardoor de burgers zich thuis voelen in hun wijken en iets terug willen doen voor hun buurt. Eigen
initiatief gaat hierbij boven overheidsinitiatief: in de eerste plaats wordt de creativiteit van de individuele burger of de vereniging ondersteund.
Actieplan
1HAN0101 - Burgers zijn niet alleen inwoners, maar ook klanten en gesprekspartners die meebouwen aan een hechte(re)
gemeenschap
2014
2019
2014
2019
2014
2019
Actieplan
1HAN0102 - Antwerpen is een sociaal en divers district, met aandacht voor de verschillende doelgroepen en uitdagingen die er
zijn
Actieplan
1HAN0103 - Een sterk en gecoördineerd veiligheidsbeleid, in overleg met de stad en andere relevante partners, zorgt ervoor dat
burgers en bezoekers zich veilig voelen in het district (adviesbevoegdheid)
District Antwerpen / Toelichting bij het meerjarenplan 2014 - 2019
33
Overzicht beleidsdoelstellingen
Beleidsdomein: 07 STERK BESTUURDE STAD
Beleidsdoelstelling
1TAN05 - Het district als beleidsniveau is versterkt, en wordt gekenmerkt door goed en efficiënt bestuur
Omschrijving: Het district als beleidsniveau wordt versterkt door een goede interne werking en door een goede externe samenwerking met de stad
en andere relevante partners.
Op intern vlak zorgen efficiënte zelforganisatie en een degelijk financieel beleid voor een goed bestuurd district. Op extern vlak wil het district de
dialoog met de stad aangaan om via het binnengemeentelijk samenwerkingsmodel het lokaal bestuur te versterken en het beleid dichter bij de
burger te brengen.
Actieplan
1TAN0501 - Het binnengemeentelijk samenwerkingsmodel versterkt het lokaal bestuur en brengt het beleid dichter bij de burger
(adviesbevoegdheid)
2014
2019
2014
2019
2014
2019
Actieplan
1TAN0502 - Het budgettair en financieel beleid is realistisch
Actieplan
1TAN0503 - De bestuurlijke werking van het district verloopt op een efficiënte en effectieve manier
District Antwerpen / Toelichting bij het meerjarenplan 2014 - 2019
34
Toelichting bij het meerjarenplan
De interne organisatie:
Het organogram
35
Samenwerkingsmodel in de groep Stad Antwerpen
District $QWZHUSHQ / Toelichting bij het meerjarenplan 2014-2019
36
District $QWZHUSHQ / Toelichting bij het meerjarenplan 2014-2019
37
Districts- en loketwerking
Stafdienst
HR & Organisatie
Loketwerking
Antwerpen
Zakelijke cel
Berchem
Loketwerking
Berendrecht-Zandvliet-Lillo
Districtswerking
Borgerhout
Deurne
Centrale diensten en loketten
Cel schijnhuwelijken
Ekeren
Studentenloket
Hoboken
Centraal loket vreemdelingen
Merksem
Stedelijke tolk- en vertaaldienst
Wilrijk
Cel asielzoekers
Vreemdelingenzaken
Districtswerking
Antwerpen
Berchem
Berendrecht-Zandvliet-Lillo
Borgerhout
Deurne
Ekeren
Hoboken
Merksem
Wilrijk
District $QWZHUSHQ / Toelichting bij het meerjarenplan 2014-2019
38
District $QWZHUSHQ / Toelichting bij het meerjarenplan 2014-2019
39
Toelichting bij het meerjarenplan
De interne organisatie:
Het personeelsbestand
40
Samenstelling personeelsuitgaven
Budgetpositie Omschrijving
6200
Bezoldiging/sociale voordelen politiek personeel
Eindtotaal
2014
57.000
57.000
Toelichting bij het personeelsbudget
Het personeel van de districten zijn medewerkers van de stad Antwerpen. De uitgaven hiervoor
worden bijgevolg door de stad opgenomen.
Het district heeft wel budget voorzien voor de presentiegelden van de districtsraadsleden.
De uit te keren bedragen worden berekend aan de hand van het aantal bijgewoonde zittingen.
District Antwerpen / Toelichting bij het meerjarenplan 2014 - 2019
41
Toelichting bij het meerjarenplan
De interne organisatie:
Het overzicht van de budgethouders
42
Het overzicht van de budgethouders
Het gemeentedecreet definieert budgethouderschap als de toegekende bevoegdheid tot beheer van
een budget dat taakstellend is in die zin dat het een norm inhoudt waarvan de budgethouder de
realisatie nastreeft.
Het budgethouderschap komt in eerste instantie toe aan het college van burgemeester en schepenen
met de mogelijkheid om delen ervan te delegeren.
Het college van burgemeester en schepenen heeft het budgethouderschap voor aangelegenheden van
dagelijks bestuur met betrekking tot bestellingen op het exploitatiebudget onder 5.500 EUR (exclusief
btw) gedelegeerd aan de secretaris.
Ook is er een delegatie vanuit het college voor al de meerkosten op die bestellingen die de 10 % niet
overschrijden, zelfs indien hierdoor het totaalbedrag van de bestelling 5.500 EUR (exclusief btw)
overschrijdt.
De secretaris delegeerde dit budgethouderschap verder aan de (waarnemend) bedrijfsdirecteurs, de
bestuurscoördinatoren van de districten en de bestuurscoördinator bestuurszaken.
Budgethouder
(waarnemend) bedrijfsdirecteurs,
bestuurscoördinatoren districten,
bestuurscoördinator bestuurszaken
Voorwerp budgethouderschap
Aangelegenheden van dagelijks bestuur met
betrekking tot bestellingen op het
exploitatiebudget onder 5.500 EUR (exclusief
btw), inclusief meerkosten die de 10% niet
overschrijden.
District Antwerpen / Toelichting bij het meerjarenplan 2014 - 2019
43
Toelichting bij het meerjarenplan
De interne organisatie:
Het overzicht van de beleidsvelden
per beleidsdomein
44
Overzicht beleidsvelden per beleidsdomein
Beleidsdomein
00
01
Beleidsveld
Algemene financiering
Woonstad
0010
Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
0090
Overige algemene financiering
0610
Gebiedsontwikkeling
0670
Straatverlichting
0680
Groene ruimte
04
Lerende en werkende stad
0500
Handel en middenstand
05
Bruisende stad
0719
Overige evenementen
0739
Overig kunst- en cultuurbeleid
0740
Sport
0750
Jeugd
06
Harmonieuze stad
0171
Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg
07
Sterk bestuurde stad
0110
Secretariaat
0190
Overig algemeen bestuur
District Antwerpen / Toelichting bij het meerjarenplan 2014 - 2019
45
Advies inspectie financiën
46
Advies vanwege inspeetie financiën (ref. 03/2013/10/738)
Voorstel budget 2014 en meerjarenplanning
2014-2019
van het district Antwerpen
Datum:
Aan:
CC:
14 oktober 2013
Herald Claeys (bestuurscoördinator district)
Nikolaas Van Impe (consulent economie), Districten financiën
Feiten en context
Conform de onderrichtingen met betrekking tot de budgetopmaak 2014 van de districten in de
dienstmededeling financiën van 29 mei 2013, wordt een advies van inspeetie financiën op de voorstellen
van de districten geformuleerd.
Vaststellingen
Op basis van haar controleprogramma en een steekproefsgewijze controle heeft inspeetie financiën geen
opmerkingen bij het voorstel budget 2014 en meetjarenplanning 2014-2019 van het district Antwerpen.
Advies
Inspeetie financiën adviseert het voorstel budget 2014 en meetjarenplanning 2014-2019 van het district
Antwerpen gunstig.
Hoogachtend,
Elke Behiels
consulent economie
STAD ANTWERPEN
Inspeetie financiën
111
Francis Wellesplein I _ 2018 Antwerpen
[email protected]
47
Advies ADOMA
48
49

Download Report