Regulier Programma 6 Participatie en Maatschappelijke

DU= decentralisatieuitkering; IU = integratieuitkering; AU= algemene uitkering (gemeentefonds)
De nieuwe gedecentraliseerde activiteiten gaan dus financieel 38 % van rijksbekostigde gemeentelijk takenpakket
uitmaken. Dat betekent ook het één en ander voor de opzet van de begroting.
De gemeente gaat het geld wat ze van het rijk krijgt ook voor de doelen in het kader van de Participatiewet, de
Jeugdzorg en de Wmo 2015 inzetten. De gemeente moet dit als gevolg van rijksbezuinigingen op een efficiënter
manier doen dan rijk en provincie voorheen deden.
Specifieke verantwoording vraagt het rijk via haar bestedingsvoorwaarden van de gemeenten in ieder geval tot
2018. Daarna ontstaat waarschijnlijk een nieuwe situatie. De eigenlijke verantwoording van de bestedingen heeft
een lokaal karakter. Wel wenst het rijk daarnaast zicht te houden op de bestedingen via informatieverstrekking en
monitoring.
Om de gerichte middeleninzet inzichtelijk te houden en de verantwoording te faciliteren worden aan
de begroting nieuwe producten toegevoegd – een product sociaal deelfonds jeugd, een product sociaal
deelfonds Wmo 2015, én een product algemeen sociaal deelfonds. Met dit algemeen deelfonds worden de
uitvoeringskosten, de innovaties en de algemene kosten (zoals huisvesting) van de gebiedsteams bekostigd.
De producten sociaal deelfonds zijn opgenomen als 6.15 (jeugd), 6.16 (Wmo 2015) en 6.14 (Algemeen). Met
het oog op de uitvoering van de nieuwe Participatiewet kan teruggegrepen worden op het gebruik van het oude
product 6.1 nu onder de nieuwe noemer sociaal deelfonds participatie.
onderwerp
Ontwerp-Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018
Decentralisaties
Jeugdzorg, participatie en Wmo 2015 komen naar de gemeente. Het gaat bij de decentralisaties om een
omvangrijk pakket aan nieuwe taken. Het volgende overzicht van bronnen waaruit de gemeentelijke taken
worden gefinancierd, illustreert de omvang van de nieuwe taken:
pagina
Beleidstoelichting
Inleiding
Arnhem wil een stad kunnen zijn waarin alle bewoners meetellen en mee kunnen doen aan de samenleving,
ongeacht afkomst, religie, geslacht of leeftijd. Een stad die haar bewoners samen vormgeven ieder vanuit zijn
eigen kracht. Het programma Participatie en maatschappelijke ondersteuning richt zich op een sterkere deelname
– waar mogelijk geheel op eigen kracht – van de Arnhemse burger aan de samenleving. Dit programma staat in
nauwe relatie met de programma´s 3 Arnhem Werkt!, 5 Wijkaanpak nieuwe stijl en 7 Participatie van kwetsbare
burgers. Vanaf 2015 zal er een bezuiniging op subsidies Welzijn en zorg worden doorgevoerd (zie paragraaf
subsidies).
105
Regulier Programma 6
Participatie en Maatschappelijke
Ondersteuning
Activerende schulddienstverlening
In 2012 is de activerende schulddienstverlening ingevoerd. Accent is komen te liggen op het eerst coachen
en begeleiden van mensen naar financiële zelfredzaamheid. Als dit voldoende is bereikt, is inzet van een
schuldregeling mogelijk. Dit beleid is begin 2013 positief geëvalueerd.
Op dit moment wordt deze activering uitgevoerd door zowel Rijnstad als het BudgetAdviesCentrum (BAC),
het financiële traject (onder meer inkomensbeheer, minnelijk traject, schuldregeling, uitvoering Wsnp –Wet
schuldsanering natuurlijke personen) is belegd bij het gemeentelijk onderdeel BAC.
Het aantal trajecten is op dit moment stabiel, maar risico blijft dat dit toeneemt. Om dit te voorkomen wordt extra
ingezet op preventie en vroegsignalering (in samenwerking met diverse – stedelijke – partners). Tevens worden
vrijwillige budgetcoaches getraind en ingezet om de dienstverlening voor de klanten te verbeteren zonder extra
kosten te maken en mogelijk te besparen.
In 2013 is besloten de schulddienstverlening extern te plaatsen vanuit de visie op de regierol voor de gemeente.
In de hiervoor opgestelde businesscase zijn budget en traject tot en vorm van extern plaatsen vastgesteld.
Inmiddels is in het coalitieakkoord afgesproken dat het raadsvoorstel hierover werd teruggenomen en in
aangepaste vorm voor 1 juli opnieuw zou worden aangeboden. Dit onderzoek en dit traject vragen meer tijd. Op
moment van schrijven van de concept-MJPB werden alternatieve scenario’s uitgewerkt en is advies op juridisch
gebied en vanuit Inkoop en Aanbesteding ontvangen. Daarnaast lopen afspraken over afstemming ten aanzien
van overheveling taken en verantwoordelijkheden naar de gebiedsteams.
Samenlevingsopbouw
Arnhem wil een stad zijn die het mogelijk maakt dat al haar burgers zoveel mogelijk meedoen aan de
samenleving. De gemeente gaat de eigen kracht van mensen en sociale netwerken (mantelzorg, vrijwilligers,
burgerinitiatieven) beter benutten om te komen tot een samenleving waarin mensen zich verantwoordelijk
voelen voor elkaar en waarin iedereen naar vermogen bijdraagt. Bij het beantwoorden van ondersteuningsvragen
doen we in toenemende mate een beroep op de veerkracht, zelfredzaamheid en verantwoordelijkheid van de
burgers zelf, ongeacht afkomst, religie en geslacht. Deze ondersteuning organiseren we zo veel mogelijk dichtbij;
gebiedsgericht, in de eigen woon- en leefomgeving van de Arnhemse burgers. Het ontwikkelen van een collectief,
passend aanbod staat centraal. Collectieve voorzieningen zijn niet alleen goedkoper, maar bieden vaak ook een
onderwerp
Armoedebeleid
In 2013 is de armoedeagenda 2013 - 2014 ‘naar een veerkrachtige stad’ aangenomen. Deze agenda had met
name ten doel om het armoedebudget en de toenemende vraag van de groeiende doelgroep beter in balans
te brengen. Om die reden zijn enkele maatregelen genomen en zijn extra middelen aan de armoedeagenda
toegevoegd.
In de nieuwe armoedeagenda 2015 - 2018 (besluitvorming in de raad in het najaar van 2014) wordt ingegaan
op de vraag hoe we ‘mét de stad’ tot een betere armoedebestrijding kunnen komen (met een beperkter budget
dan in 2014 het geval was) en hoe een kanteling van het klassieke inkomensondersteunende armoedebeleid
kan worden bewerkstelligd. Zo zorgt de voorgenomen verruiming van de inkomensgrens van de Gelrepas er
bijvoorbeeld voor dat meer mensen in Arnhem mee kunnen blijven doen en worden partners in de stad meer
met elkaar verbonden in een Armoedepact. Het is natuurlijk van belang de wettelijke taken, wetswijzigingen en
de financiële haalbaarheid niet uit het oog te verliezen. De wetswijzigingen rondom de bijzondere bijstand en de
langdurigheidstoeslag bijvoorbeeld vragen om meer individueel maatwerk, met extra druk op de uitvoerende
organisatie als gevolg.
Ontwerp-Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018
Daarnaast wordt per 1 januari 2015 – tegelijkertijd en als onderdeel van de Participatiewet – de wetswijziging
Maatregelen WWB ingevoerd. Deze wetswijziging leidt tot wijzigingen in uitkeringsnormen en toeslagen,
re-integratieverplichtingen, tegenprestatie en minimaregelingen. De wijze waarop de gemeente Arnhem hiermee
omgaat, wordt vastgelegd in een Beleidsnota Maatregelen WWB, die in 2014 wordt vastgesteld door de raad.
Een en ander staat in nauwe relatie met het programma 3 Arnhem Werkt!
pagina
In 2015 zal verder worden gewerkt aan het uitvoeren van de drie decentralisaties en de integrale
aanpak hierbinnen. Daarbij is ook aandacht voor regionale samenwerking, bijvoorbeeld rondom de
werkgeversbenadering en het uitvoeren van de Participatiewet. Ook zal verder worden gewerkt aan de
ontwikkeling van de sociale werkvoorziening/Presikhaaf Bedrijven. In de afgelopen jaren is al de keuze gemaakt
om Presikhaaf Bedrijven te splitsen in twee entiteiten. Deze reorganisatie zal worden doorgezet, waarbij ook
bekeken wordt welke dienstverlening Presikhaaf Bedrijven kan bieden bij de uitvoering van de Participatiewet en
de arbeidsmatige dagbesteding.
106
Arbeidsparticipatie en Bijstand
Het sociaal domein is volop in beweging. Als onderdeel van de 3 decentralisaties (WMO, Jeugdwet,
Participatiewet) is de Participatiewet inmiddels aangenomen door het parlement. Met de Participatiewet wil het
Kabinet bevorderen dat zoveel mogelijk mensen volwaardig mee kunnen doen aan de samenleving. Het liefst via
reguliere banen waarbij tenminste het minimumloon wordt betaald. Als dat nog niet mogelijk is streven we naar
andere vormen van maatschappelijke participatie. Daarbij moet de samenhang met de uitvoering van de WMO
en de Jeugdwet, alsmede de gebiedsgerichte aanpak daarbinnen worden bewaakt en verder worden uitgewerkt.
De uitvoeringsplannen op het terrein van WMO, Jeugdwet en Participatiewet geven al richting hieraan. Daarnaast
wordt in oktober 2014 een Bestedingsplan Participatiebudget aan de raad aangeboden, waarin duidelijk wordt
op welke wijze het beschikbare Participatiebudget wordt ingezet om te komen tot optimale arbeidsparticipatie.
107
pagina
Ontwerp-Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018
onderwerp
betere oplossing dan individuele voorzieningen. Het bovengenoemde staat in nauwe relatie met het programma
7 Participatie van kwetsbare burgers.
Wijkgericht werken
Voor de komende jaren blijven we inzetten op zelfredzaamheid en medeverantwoordelijkheid van mensen van de
woon- en leefomgeving. Rijnstad, SWOA en andere grote en kleinere organisaties zijn hier belangrijke partners.
Uitgangspunten van beleid zijn onder meer: gericht zijn op de vraag achter de vraag, empowerment, integraal
werken en ruimte voor de professional. Dit staat in nauwe relatie met de programma’s 5 Wijkaanpak nieuwe stijl
en 7 Participatie van kwetsbare burgers.
Ondersteuning, opgroeien en opvoeden
Het jeugdhulpbeleid is uitgewerkt in het in september 2014 uitgebrachte beleidsplan Jeugd en Wmo 2015 - 2016.
Het plan maakt doelen, organisatie van zorg en ondersteuning, middeleninzet en definitie van de eigen rol van
de gemeente duidelijk. Het plan vloeit voort uit de nieuwe Jeugdwet (één van de grote decentralisaties), die de
gemeente vanaf 2015 voor de totale jeugdhulp verantwoordelijk maakt. De Jeugdwet omvat ondersteuning, hulp
en zorg aan jeugdigen en hun ouders bij een breed scala van problemen. Dat zal soms ambulant gebeuren, maar
omvat ook diverse vormen van opvang.
Decentralisatie betekent niet alleen overheveling van taken naar de gemeente (transitie), maar vooral een
ingrijpende transformatie van de verhouding tussen bewoners, zij die zorg behoeven, de organisaties in de
stad en de gemeente. De nieuwe taken brengen we in verbinding met de bestaande taken zoals het jeugden jongerenwerk dat vooral een algemene preventieve voorziening is. De jeugdgezondheidszorg heeft een
belangrijke signalerende rol terwijl de kinderopvang en peuterspeelzaalwerk worden doorontwikkeld tot een
algemene voorziening. Hierdoor ontstaat, in samenhang met de jeugdgezondheidszorg en het onderwijs, een
doorlopende lijn van algemene voorzieningen, (vroeg-)signalering, jeugdhulp en jeugdbescherming, waar
nodig. Arnhem werkt gefaseerd en beheerst aan de transformatie, omdat de veranderingen ingrijpend zijn en
leiden tot een nieuw stelsel voor jeugdhulp. De Arnhemse gebiedsgerichte en bij de concrete problematiek in
die gebieden aansluitende aanpak is hierbij vertrekpunt. In acht gebieden komen er brede teams voor de jeugd,
die planmatig (“één gezin, één plan, één regisseur”) ondersteuning voor jeugdigen zullen organiseren. Daarbij is
zelfredzaamheid het uitgangspunt en waarborgen van veilig opgroeien van kinderen en jeugdigen een vereiste.
Jeugdhulp omvat een breed en divers geheel van vragen en voorzieningen. De gemeente Arnhem gaat in
hoofdlijnen te werk vanuit vier gezichtspunten:
• Vooraf aan alles gaat gewoon opvoeden en preventie aan de basis – vanuit gezinnen en hun sociale omgeving, vanuit het onderwijs, verenigingen, (sport-)clubs en buurtvoorzieningen; en een (collectief) basisaanbod van informatie en advies, jeugdgezondheidszorg en dergelijke;
• Waar nodig is laagdrempelige basiszorg en ondersteuning dicht bij de mensen georganiseerd, voornamelijk vanuit de gebiedsteams;
• Professionele specialistische jeugdhulp die per gebied, voor de stad als geheel of voor de regio beschikbaar is kan door de gebiedsteams worden ingezet als voorziening met als doel om gezinnen te ondersteunen om de gewone opvoedtaak uit te kunnen voeren. Door meer in te zetten op preventie en basishulp moet het beroep op specialistische hulp en ondersteuning worden teruggedrongen en de zelfredzaamheid worden versterkt.
• Afzonderlijke aandacht voor bescherming van kinderen tegen huiselijk geweld en mishandeling; hierbij staat niet zozeer de hulpvraag centraal maar het creëren van een veilige situatie voor de kinderen.
Maatschappelijke ondersteuning
Uitgangspunt is een samenhangend beleid op het gebied van wonen, welzijn en zorg. In dat verband worden
individuele en collectieve Wmo-voorzieningen meer in samenhang aangeboden. Vanuit cliëntperspectief zal
in de komende jaren een verdere doorontwikkeling van het voorzieningen niveau plaatsvinden, waarbij de
uitgangspunten zijn:
• meer eigen verantwoordelijkheid, beroep op sociaal netwerk en informele zorg;
• meer collectieve arrangementen en minder inzet van individuele voorzieningen.
De decentralisaties vanuit de Awbz en de landelijke vormen van inkomenondersteuning chronisch zieken en
gehandicapten worden ondergebracht bij de Wmo. De toegang tot het voorzieningenniveau zal gebiedsgericht
worden opgezet, waarbij via een integrale intake op basis van de zelfredzaamheidsmatrix de verbinding wordt
gemaakt naar andere terreinen op het sociaal domein (inclusief de decentralisaties op andere onderdelen van het
sociale domein). Het bovengenoemde staat in nauwe relatie met het programma 7 Participatie van kwetsbare
burgers.
Maatschappelijke opvang, verslavingszorg
De gemeente heeft een belangrijke regietaak bij de openbare geestelijke gezondheidszorg, waaronder de
maatschappelijke opvang en verslavingszorg. Als centrumgemeente heeft Arnhem voor deze terreinen een
regionale functie. Het hoofddoel op deze terreinen kan worden omschreven met de term: “minder opvang, beter
leven”, waarbij de primaire focus verschuift van ‘vermindering van het aantal opvangplaatsen’, naar het verder
vergroten van de zelfredzaamheid van cliënten. Uitgangspunten daarbij zijn dat eerder en effectiever wordt
ingegrepen bij risicosituaties, dat kwetsbare burgers sneller op eigen kracht verder kunnen en dat zo ook een
snellere doorstroming in de opvang plaats kan vinden.
Met ingang van 2015 komt daar het Beschermd Wonen bij. Het streven is er op gericht ook mensen met
psychische problemen zo veel als mogelijk en zo snel als mogelijk te laten participeren en integreren in de
108
pagina
Ontwerp-Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018
onderwerp
samenleving. Voor het bieden van beschermd wonen bestaat aanleiding als mensen er niet in slagen om
zelfstandig te wonen zonder de directe nabijheid van 24 uur per dag toezicht of ondersteuning.
Een deel van de populatie zal, op termijn, in staat zijn een min of meer regulier leven op te bouwen, maar een
ander deel zal levenslang afhankelijk zijn van begeleiding en som ook van medicatie.
De uitvoering van deze opvang staat daarom ook in nauwe relatie met het programma 7 Participatie van
kwetsbare burgers.
Noodopvang Arnhem voor asielzoekers
Sinds 2004 heeft Arnhem een noodopvang voor asielzoekers die een binding met Arnhem hebben, en voor
wie geen voorliggende (Rijks-)voorziening mogelijk zijn. Deze asielzoekers voldoen aan de toelatingscriteria
en worden tijdelijk opgevangen. De instroom in de noodopvang van deze asielzoekers is erg afhankelijk van
de landelijke situatie en gebeurtenissen in de wereld. We kunnen en willen wel sturen op een zo kort mogelijke
verblijf in de noodopvang van uitgeprocedeerde asielzoekers die vrijwillig willen terugkeren naar land van
herkomst. Doel voor 2015 is: de doorstroomtijd in de noodopvang verkorten van uitgeprocedeerde asielzoekers
die willen terugkeren naar land van herkomst.
Geweld in afhankelijkheidsrelaties: vrouwenopvang en huiselijk geweld
Evenals voor de maatschappelijke opvang, heeft de gemeente Arnhem – als één van de 35 centrumgemeenten
in Nederland – een regierol in de regio. In dit geval gaat het om 19 gemeenten in Arnhem en de Achterhoek.
In de afgelopen jaren is het beleidsveld verbreed. Naast de aanpak van huiselijk geweld en vrouwenopvang
behoren ook de aanpak ouderenmishandeling, eergerelateerd geweld, loverboys en de wet meldcode tot
dit beleidsterrein. In de komende jaren vindt doorontwikkeling van beleid plaats en wordt een expliciete
koppeling gelegd naar de aanpak van kindermishandeling. Waar lange tijd de nadruk lag op de vrouwenopvang
verschuift het accent meer en meer naar preventie, tijdige signalering en het bevorderen van ambulante hulp
en nazorg, waardoor het aantal vrouwen in de vrouwenopvang kan afnemen. Door het versterken van de
ketensamenwerking en het vergroten van vaardigheden van professionals in signaleren en handelen wordt
escalatie en herhaling van huiselijk geweld voorkomen. Dit betekent dat de regiogemeenten een grotere rol
gaan spelen, omdat zij vanuit hun lokale beleid gericht kunnen sturen op preventie en vroegsignalering. Arnhem
blijft als centrumgemeente verantwoordelijk voor de doorontwikkeling van de (regionale) vrouwenopvang
en voor bijvoorbeeld de samenvoeging van het AMK (Advies en Meldpunt Kindermishandeling) en SHG
(Steunpunt Huiselijk Geweld). In 2014 is samen met de regiogemeenten een regiovisie opgesteld waarin doelen
worden gesteld en samenwerkingsafspraken zijn gemaakt. Hierin wordt nadrukkelijk een relatie gelegd met
ontwikkelingen in het sociale domein, de maatschappelijke opvang, de decentralisatie van de jeugdzorg en het
veiligheidsbeleid, onder andere in het kader van programma 7 Participatie van kwetsbare burgers.
Belangrijke raadsonderwerpen 2015
• Bestedingsplan Participatiebudget;
• Uitbesteding schulddienstverlening (raadsvoorstel businesscase teruggenomen, nieuw voorstel in voorbereiding);
• Raadsvoorstel ‘Maatregelen Wwb’, als onderdeel van de Participatiewet;
• Armoedeagenda 2015 - 2018.
Ontwerp-Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018
onderwerp
Regio, provincie, rijk:
• Wwb, Wsw, Wwnv, Wmo, Awbz
• Beleidsbrief aanpak geweld in afhankelijkheidsrelaties (2011).
• Regio/Provincie, Rijk.
• Contourennota Participatiewet
• Transitieplan Stip op de Horizon Presikhaaf Bedrijven
• Armoedeagenda 2008 – 2011
• Startnotitie armoedebeleid 2013
• Uitvoeringsagenda armoedebeleid 2013 - 2014
• Evaluatie schulddienstverlening 2013
pagina
• Format regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling (VNG, april 2013)
• Asielzoekers- en vluchtelingenwerk: Notitie “Ondersteunen en Versterken”, zorg voor asielzoekers en vluchtelingen in Arnhem (mei 2008)
• Begeleiding: Regionale visie op de Decentralisatie Awbz-begeleiding in de Regio Arnhem (2012) en Begeleiding in beweging, Arnhemse verkenning van de Awbz-decentralisatie (2012)
• Convenant Centrum voor jeugd en gezin
• Visienota Integratie door participatie (2011)
• Besteding pakketmaatregelgelden (2011)
• Nota Ondersteuning vrijwillige inzet en mantelzorg
• Nota uitvoeringsprogramma Vrijwillige inzet (2012)
• Kadernota 'Naar een Veerkrachtige Samenleving' 2012
• Uitvoeringsplan 'Een Veerkrachtige Samenleving' 2013
• Uitvoeringsplan Participatiewet 2013
109
Relevante kaders
Gemeente:
• Arnhemse visie op het compensatiebeginsel Wmo/IV (2012)
• Wgs (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening), Wsnp (Wet schuldsanering natuurlijke personen)
• Beleids- en uitvoeringsplan activerende schulddienstverlening (2012)
• Evaluatie activerende schulddienstverlening (2013)
• Armoedeagenda 2013 - 2014 ‘naar een veerkrachtige stad’
• Beleidsnotitie "Uitgangspunten tiener- en jongerenwerk" (vastgesteld op 12 november 2012)
• Uitvoeringsplan Tiener- en jongerenwerk in Arnhem (vastgesteld op 17 december 2013)
• Maatschappelijke Opvang, OGGz en Verslavingsbeleid: Masterplan Minder Opvang, Beter Leven(MOBL) 2011 - 2014 en Uitvoeringsprogramma MOBL 2013
• Regionale Nota Gezondheidsbeleid 2012 - 2014: “Gezond Verbinden”.
• Vrouwenopvang en huiselijk geweld: Het hulpverleningsproces in de regio Arnhem en Achterhoek na het opleggen van een tijdelijk huisverbod (2008)
• De volgende stap’, handreiking voor de versterking van de regierol van centrumgemeenten bij de aanpak van huiselijk geweld (VNG, december 2011)
• ‘Beleidsbrief 14 december 2011 (aanpak geweld in afhankelijkheidsrelaties)
• Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (per 1 juli 2013)
110
pagina
Ontwerp-Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018
onderwerp
Regulier programma 6. Participatie en Maatschappelijke Ondersteuning
bedragen x € 1.000
Middelen
Begroting 2014
Rekening
2013
Geamendeerde
MJPB 2014-2017
t/m Raad
30 juni 2014
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
2015
2016
2017
2018
Lasten
180.397
164.597
197.556
320.346
342.717
350.620
347.512
Baten
148.867
124.258
161.246
129.263
129.572
130.165
130.165
Exploitatieresultaat
-31.530
-40.339
-36.310
-191.083
-213.145
-220.455
-217.347
3.729
664
0
134
1.000
440
13.250
10.016
2.300
16
1.200
16
1.180
16
-3.065
134
-560
-3.234
-2.284
-1.184
-1.164
-34.595
-40.205
-36.870
-194.317
-215.429
-221.639
-218.511
Mutaties reserves:
Toevoegingen aan reserves
Onttrekkingen aan reserves
Mutaties reserves
Saldo
Toelichting mutaties exploitatie 2015 t.o.v. 2014 (t/m Raad 30 juni 2014)
Lasten
Bestedings- en bezuiningsvoorstellen
- Sociaal deelfonds WMO
- Sociaal deelfonds Jeugd
- Algemeen sociaal deelfonds
- Sociaal deelfonds Participatie
-
Terugbrengen formatie werkafdelingen W&I met 8,5 fte
Knelpunten in formatie werk en inkomen
Taakstelling subsidies Welzijn en zorg: bezuiniging MJPB 2014-2017
Invulling taakstelling MJPB 2014-2017 subsidies Welzijn (met loonaccres 2014 en 2015)
Gerichte bezuinigingen in overleg met de instellingen Welzijn en zorg (taakstelling bezuiniging MJPB 2014-2017)
Toename uitvoeringskosten a.g.v. stijgend aantal uitkeringsgerechtigden
Terugdraaien taakstelling inperken bovenwettelijke toeslagen WWB: bezuiniging MJPB 2014-2017
Diversen bedrijfsvoering
Activiteiten Gelrepas toegankelijk voor gezinnen met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm (W1 Coalitie-akk)
Extra uitvoeringskosten en extra werkzaamheden Gelrepas van 110% naar 120%
Effect kwijtschelding n.a.v. aanpassing tarieven afval- en rioolheffing (F1 Coalitie-akkoord)
Bijstelling begroting Presikhaaf Bedrijven
Taakmutatie uitvoering Participatiewet
In stand houden maatschappelijke stages (O5 coalitie-akkoord)
DU Vrouwenopvang
Bedrag
70.901
34.443
10.312
-1.819
-855
819
700
-412
-288
540
500
-444
285
238
-220
-57
43
40
22
Bestaand beleid
-
Reële raming taakstelling WWB (budgettair neutraal)
Aantal WWB´ers 300 minder dan landelijk (loopt op naar € 3.900 vanaf 2016): bezuiniging MJPB 2013-2016
Taakstelling subsidies Welzijn en zorg: bezuiniging MJPB 2014-2017
Korting huishoudelijke hulp bestaand beleid tlv alg. middelen: bezuiniging MJPB 2014-2017
Effect kostenbesparing WMO tgv alg. middelen: bezuiniging MJPB 2014-2017
Inzetten uitkeringsgerechtigden: toekomstgerichte bezuiniging
Optimaliseren Minimabeleid: toekomstgerichte bezuiniging
-
Invulling taakstelling inperken bovenwettelijke toeslagen WWB: bezuiniging MJPB 2014-2017
Bundeling zorgstromen AWBZ begeleiding 2% extra bezuinigen: inc. bezuiniging MJPB 2013-2016
Generieke taakstelling Hart van de Wijken: toekomstgerichte bezuiniging
Hera vrouwenopvang: toekomstgerichte bezuiniging
Bedrijfsvoering en organisatieontwikkeling (bezuiniging formatie): toekomstgerichte bezuiniging
Bijstelling begroting Presikhaaf Bedrijven obv verwacht subsidie- en operationeel resultaat
Inperking taakstellingen WWB ivm structureel tekort in 2012
Eenmalig budget Vrouwenopvang in 2014
Onderuitputting budget Actief Meedoen voor uitvoering vrijwilligers en mantelzorg '11-'14 RB 2011-05-01919
3.250
-975
-700
-890
421
-425
-500
-500
-500
-125
-103
-100
523
425
-75
-25
111
pagina
Ontwerp-Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018
onderwerp
Regulier programma 6. Participatie en Maatschappelijke Ondersteuning
bedragen x € 1.000
Lasten vervolg
- Beheer en exploitatie brede scholen RB 2013-09-0433
- Indexatie van kwijtscheldingsbedrag, volgend uit jaarlijkse tariefberekeningen van belastingen
- Incidenteel budget inhuur BAC vervalt
- Kapitaallastenontwikkeling
- Budget noodopvang asielzoekers uit 2013 en 2014 is vervallen in 2015
- GSO IV middelen, ingezet voor de ozo's (overleg zorg en overlast) ter bestrijding van overlast in de wijken�
- Niet bestede innovatiemiddelen WMO 2013 overgeheveld naar 2014
- Teruglopend innovatiebudget WMO van 2014 naar 2015
- Rijkskorting vanwege hergebruik scootmobielen
- Diversen
Van/naar veranderopgaven
- Sturingsbudget van veranderopgave Armoedebestrijding (P7.3) naar R6
Totaal mutaties lasten
Baten
Bestedings- en bezuiningsvoorstellen
- Rijksbijdrage Participatie via algemene uitkering
- Terugbrengen bijdrage Participatiebudget aan eigen personeel Werk en Inkomen (zie lasten)
- Lagere opbrengst kredietvergoeding Stadsbank
- Diversen bedrijfsvoering
85
70
-338
31
-50
160
-350
-86
-135
257
8.697
122.790
-34.759
-855
-200
-67
Bestaand beleid
- Reële raming taakstelling WWB (budgettair neutraal)
- Subsidiebijdrage GSO IV
- Diversen
Van/naar veranderopgaven
- Sturingsbudget van veranderopgave Armoedebestrijding (P7.3) naar R6
- Doorbelaste programmacapaciteit: interne toerekening uren wijkregisseurs aan P5.1
Totaal mutaties baten
Totaal mutaties exploitatie 2015 t.o.v. 2014 (t/m Raad 30 juni 2014)
Mutaties reserves 2015
3.250
160
-135
100
523
-31.983
-154.773
Bedrag
Toevoegingen
- RB MJPB2015-2018 BR Innovaties sociaal domein: vorming sociaal noodfonds (Z2 coalitie-akkoord)
- RB MJPB2015-2018 BR Innovaties sociaal domein: vorming sociaal noodfonds t.l.v. WMO (Z2 coalitie-akkoord)
- RB MJPB2015-2018 BR Innovaties sociaal domein: vorming sociaal noodfonds 2015 t/m 2018 (Z2 coalitie-akkoord)
- RB MJPB2015-2018 BR Innovaties sociaal domein: vorming sociaal noodfonds t.l.v. Jeugd (Z2 coalitie-akkoord)
10.000
1.950
700
600
Totaal mutaties toevoegingen
13.250
Onttrekkingen
- RB MJPB2015-2018 AR Algemene reserve: vorming noodfonds
- RB 26.06.2009 BR Van Diemenhof
10.000
16
Totaal mutaties onttrekkingen
10.016
Totaal mutaties reserves
-3.234
112
pagina
Ontwerp-Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018
onderwerp
R6 Participatie en Maatschappel Ondersteuning
Lasten verdeeld naar producten (in %)
R0615 Wmo 2015 sociaal
deelfonds
23%
R0616 Jeugd sociaal
deelfonds
11%
R0601 Participatie (minder
afst t arbeidsmrkt)
13%
R0614 Algemeen sociaal
deelfonds
3%
R0613 Vrouwenopvang en
huiselijk geweld
2%
R0612 Asielzoekers en
vluchtelingen
0%
R0610 Integratie,
interculturalis antidiscrimi
0%
R0603 Armoedebestrijding
3%
R0609 Ondersteuning
vrijwilligers
R0606 Wijkgericht werken
0%
1%
R0611 Maatsch opvang,
OGGz en verslavingszorg
0%
R0608 Maatschappelijke
ondersteuning
5%
R0607 Ondersteuning
opgroeien en opvoeden
0%
R0602 Bijstand
38%
R0604 Schuldhulpverlening
1%
R0605
Samenlevingsopbouw
0%
113
pagina
Ontwerp-Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018
onderwerp
Regulier programma 6. Participatie en Maatschappelijke Ondersteuning
Bestuurder
6.1 Participatie sociaal deelfonds [1]
realisatie
2013
2015
2014
2016
2017
2018
Ine van Burgsteden
Wat kost het (x € 1.000,--)
43.332
43.516
41.204
48.897
45.964
43.902
3.000
43
2.500
32
* 2.000
32
2.000
32
2.000
32
2.000
32
117
33
1.102
62
117
48
1.250
62
6.402
117
51
1.330
49
6.974
117
54
1.350
46
7.200
117
55
1.375
45
7.300
117
p.m.
p.m.
p.m.
7.300
103.840
118.350
121.907
121.907
121.907
121.907
6,9
6.402
8.3
6.974
8.3
7.200
8.3
7.300
8.3
7.300
8.3
p.m.
14.282 p.p
6,5
14.300 p.p
12,0
14.300 p.p
p.m.
14.300 p.p
1.027
1.018
9.438
9.249
9.228
9.228
11.354
82
73
12.000
96
83
15.000
96
80
15.000
96
80
15.000
96
80
15.000
96
80
4.718
4.070
3.725
3.734
3.734
3.734
2.121
1.700
1.800
1.800
1.800
1.800
187
14
5
5.852
5.852
5.851
1.775
2.038
2.158
2.406
2.406
2.405
24
13
24
24
31
13
24
31
13
24
31
13
24
31
13
24
31
13
213
291
290
706
5.242
5.252
25.207
3.564
32.360
30.000
1.600
32.000
1.800
33.000
33.000
2.000
33.000
35.000
2.000
33.000
37.000
2.000
33.000
18.389
21.891
17.429
18.199
18.022
18.022
437
1068
339
422
738
425
430
745
425
430
745
p.m.
430
745
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
Wat willen we bereiken:
aantal Wwb-ers dat een reïntegratietraject volgt
% Succesvol gereïntegreerde Wwb-ers
Aantal succesvol beëindigde trajecten reïngratie naar werk of onderwijs < 27 jaar.
% bij bedrijven geplaatste Wsw-ers
aantal bij bedrijven geplaatste Wsw-ers
% Wsw-ers op een beschutte werkplek
prognose aantal Wwb-ers
6.2 Bijstand
Ine van Burgsteden
Wat kost het (x € 1.000,--)
Wat willen we bereiken:
aantal uitkeringen
% uitkeringen onder beroepsbevolking (CBS)
Ontwikkeling volume Wwb ten opzichte van landelijk
gemiddelde in %
Gemiddelde uitkeringshoogte in €
6.3 Armoedebestrijding [2]
p.m.
p.m.
14.300 p.p 14.300 p.p.
Gerrie Elfrink
Wat kost het (x € 1.000,--)
Wat willen we bereiken:
Huishoudens met GelrePas
% bereik van de doelgroep
% benutting voorzieningen door GelrePashouders
6.4 Schulddienstverlening
Gerrie Elfrink
Wat kost het (x € 1.000,--)
Wat willen we bereiken:
Aantal aanvragen schuldhulpverlening
6.5 Samenlevingsopbouw [3]
Henk Kok
Wat kost het (x € 1.000,--)
Wat willen we bereiken:
6.6 Wijkgericht werken [4]
Henk Kok
Wat kost het (x € 1.000,--)
Wat willen we bereiken:
Aantal wijkanalyses
Aantal gesubsidieerde buurt- en bewonersverenigingen
Aantal wijkplatforms
6.7 Ondersteuning opgroeien en opvoeden [3]
Martijn Leisink
Wat kost het (x € 1.000,--)
Wat willen we bereiken:
centra voor Jeugd en Gezin: bezoekers website
VIRA Verwijsindex:meldingen
Bereik kinderen, tieners, jongeren
6.8 Maatschappelijke ondersteuning [5]
Henk Kok
Wat kost het (x € 1.000,--)
Wat willen we bereiken:
Aantal uren Wmo huishoudelijke verzorging in natura
(x 1.000) [7]
Aantal klanten met een PB voor huishoudelijke verzorging
Aantal verstrekte scootmobielen
114
pagina
Ontwerp-Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018
onderwerp
Regulier programma 6. Participatie en Maatschappelijke Ondersteuning
realisatie
2013
Bestuurder
6.9 Ondersteuning vrijwilligers [3]
2015
2014
2016
2017
2018
Henk Kok
Wat kost het (x € 1.000,--)
54
49
89
1.012
1.012
1.012
33%
35%
40%
40%
40%
40%
900
0
3
274
274
274
5
6
15
6
15
6
15
6
15
6
15
6
14
14
14
14
14
65
61
60
2.548
11.802
11.802
35
35
35
110
1300
35
110
1300
35
110
1250
p.m.
p.m.
p.m.
270
328
277
278
278
278
28
20
20
20
20
20
5.627
5.930
5.871
5.377
5.208
4.121
90
100
28
247
90
90
35
110
75
90
35
95
75
90
35
85
75
90
85
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
0
0
10.312
10.415
10.304
10.304
0
0
73.135
77.266
76.032
75.855
0
0
34.443
34.597
33.355
33.565
180.397
197.556
320.346
342.717
350.620
347.512
Wat willen we bereiken:
Vrijwillige inzet van de Arnhemse bevolking
6.10 Integratie, interculturalisatie en antidiscriminatie [7]
Hans Giesing
Wat kost het (x € 1.000,--)
Wat willen we bereiken:
Zelforganisaties actief bij activering van moeilijk bereikbare
groepen
Grote gesubsidieerde instellingen met diversiteitsbeleid
Aantal gehonoreerde aanvragen Arnhems Fonds Samenlevingsbeleid
6.11 Maatschappelijke opvang, OGGz en verslavingszorg [3]
Henk Kok
Wat kost het (x € 1.000,--)
Wat willen we bereiken:
Aantalbedden in Doorstoomvoorziening
Aantal trajecten maatschappelijke opvang
Aantal plaatsen Beschermd Wonen
6.12 Asielzoekers en vluchtelingen
Henk Kok
Wat kost het (x € 1.000,--)
Wat willen we bereiken:
Aantal clienten in de noodopvang
6.13 Vrouwenopvang en huiselijk geweld [8]
Herman Kaiser
Wat kost het (x € 1.000,--)
Wat willen we bereiken:
Aantal opvangplaatsen
Aantal huisverboden: regionaal
Aantal huisverboden: Arnhem
Aantal vrouwen in de vrouwenopvang
6.14 Algemeen sociaal deelfonds
35
Henk Kok
Wat kost het (x € 1.000,--)
Wat willen we bereiken:
Landelijke indicatoren zijn in ontwikkeling
6.15 WMO 2015 sociaal deelfonds [9]
Henk Kok
Wat kost het (x € 1.000,--)
Wat willen we bereiken:
Landelijke indicatoren zijn in ontwikkeling
6.16 Jeugd sociaal deelfonds [10]
Henk Kok
Wat kost het (x € 1.000,--)
Wat willen we bereiken:
Landelijke indicatoren zijn in ontwikkeling
Totaal
[1]
[2]
De toename v.d. lasten in 2016 is voornamelijk het gevolg van overheveling van sturingsbudget van het programma Arnhem werkt! (P3). Daarnaast dalen de lasten agv
bijstelling van de begroting van Presikhaaf Bedrijven op basis van het verwacht subsidie- en operationeel resultaat en agv doorwerking van de verlaging van de
rijksbijdrage.De afname in de latere jaren is ook een gevolg van de doorwerking van de verlaging van de rijksbijdrage.
In 2015 zijn incidenteel middelen toegevoegd ter dekking van de incidentele uitvoeringskosten van de uitbreiding van de doelgroep van de Gelrepas van 110 naar
120%. Hierdoor vallen de lasten vanaf 2016 lager uit.
[3]
De toenemende lasten zijn het gevolg van overheveling van sturingsbudget van het programma Participatie van kwetsbare inwoners (P7).
[4]
De lasten nemen vanaf 2016 toe door overheveling van sturingsbudget van het programma Wijkaanpak nieuwe stijl (P5). Het totale gebiedsbudget van GSOIV is over 3
jaar verdeeld.
[5]
De hogere lasten in 2016 is het gevolg van een incidentele bezuinigingstaakstelling in 2015 ( MJPB2014-2017 ): Effect kostenbesparing WMO tlv/tgv Algemene
[6]
het beleid voor de komende jaren wordt in 2015 geformuleerd, waarbij ook (een deel) van de rijkskortingen (40%) moeten worden geëfectueerd. �
[7]
[8]
In 2016 is het sturingsbudget overgeheveld van het programma Wijkaanpak nieuwe stijl (P5).
De afnemende lastenontwikkeling t/m 2018 is hoofdzakelijk het gevolg van verlaging van de decentralisatie-uitkering vrouwenopvang.
[9]
De lastenstijging van 2,7 mln is enerzijds gebaseerd op de door het Rijk afgegeven ontwikkeling van het budget. Anderzijds loopt de dotatie aan het noodfonds in de
middelen. Daarnaast wordt in 2016 het sturingsbudget overgeheveld van het programma Participatie van kwetsbare inwoners (P7.
loop van de tijd terug, waardoor er meer budget overblijft voor de voorzieningen.
[10]
De lastenontwikkeling t/m 2018 is vrijwel volledig gebaseerd op de door het Rijk afgegeven ontwikkeling van het budget.
* Aantal in werkdienstverlening gaat omlaag de komende jaren aangezien het participatiebudget zal gaan dalen en de formatie gelijk zal blijven of minder zal worden

Download Report