Bijlage begroting Pensioenfederatie 2014

Bijlage
Omschrijving
Begroot 2014 Taxatie 2013 Begroot 2013 Toelichting
Baten
1. Contributies leden
Bijdrage leden
Externe bijdrage reputatiemanagement
extra bijdrage Wijzer in geldzaken
2. Interest en overige baten/lasten
Interest
Vergoedingen
(Vrijval) kosten voorgaande jaren
Overig
6.265.000
0
250.000
6.515.000
5.326.000
443.000
5.326.000 fondsen vanaf 2014 lid van de PF
500.000
5.769.000
5.826.000
60.000
10.000
0
0
70.000
5.000
10.000
-17.500
0
-2.500
176.000
32.000
108.500
25.500
18.500
10.500
21.000
31.000
10.000
433.000
152.000
37.250
106.205
25.000
18.750
10.500
20.500
4.750
10.000
385.000
133.500
32.000
130.000
25.000
23.500
10.500
20.500
30.500
10.000
415.500
777.000
127.500
153.000
20.500
255.000
20.000
5.000
295.000
50.000
1.703.000
689.000
70.000
130.000
20.000
250.000
20.000
3.000
0
70.000
1.252.000
684.500
125.000
150.000
20.000
290.000
20.000
10.000
0
50.000
1.349.500
339.500
104.000
350.000
20.000
1.000.000
1.813.500
325.500
102.000
100.000
20.000
1.000.000
1.547.500
325.000
102.000
100.000
20.000
1.000.000
1.547.000
1.147.000
20.000
19.500
8.000
1.194.500
996.000
20.000
19.500
8.000
1.043.500
942.000
20.000
19.500
8.000
989.500
240.500
190.000
430.500
352.500
30.000
382.500
388.500 o.b.v. nu bekende personeelsbezetting
25.000 vanaf 2014 bestuursvergoedingen
413.500
307.000
257.000
306.000
80.000
950.000
285.500
241.000
300.000
80.000
906.500
265.500
241.000
370.000
89.000
965.500
100.000
100.000
200.000
200.000
200.000 stelpost
200.000
6.624.500
6.585.000
5.717.000
5.766.500
5.880.500
5.841.000
-39.500
49.500
-39.500
2.987.000
2.800.500
2.739.000
5.000 o.b.v. vermogens PF en koepels (1,5% gemiddeld)
10.000 conform 2013
nagekomen kosten/opbrengsten voorgaande jaren
0 15.000
Lasten
3. Europa / internationaal
Kosten voor personeelsinzet
AEIP
PensionsEurope
Kosten Securex en lease-auto
Huisvesting Brussel
Niet-Nederlandstalige publicaties (vertaalkst)
Buitenlandse reizen
Event in Brussel
Vergoeding kosten EIOPA
4. Gezicht naar de achterban
Kosten voor personeelsinzet
Themabijeenkomsten
PF-Magazine
Platform deelnemersraden
Ombudsman Pensioenen
Publicaties (brochures en handleiding 50%)
Jaarverslag
Monitoringscommissie Governancecode
Communicatie door Pensioenfondsen
5. Gezicht naar buiten
Kosten voor personeelsinzet
Congres
Bijdrage wijzer in Geldzaken
Publicaties (brochures en handleiding 50%)
Reputatie management
6. Beleidsvorming / beleid beïnvloeding
Kosten voor personeelsinzet
Leerstoel Pensioenrecht
Expertise centrum pensioenrecht
Diverse lidmaatschappen
7. Bestuurskosten
Kosten voor personeelsinzet
Vergaderkosten bestuur
8. Facilitair
Kosten voor personeelsinzet
Huisvestingskosten
Kantoorkosten
Inventariskosten
9. Diverse projecten
Diverse projecten
Totale kosten
Totale Baten
Resultaat
Controle totale personeelskosten
defintieve Begroting 2014 PF
+ extra medewerker
bijdrage 2013 € 31.250 + index 2%
bijdrage 2013 € 106.140 (vh EFRP) + index 2%
o.b.v. kosten 2013 + index 2%
conform huurovereenkomst + index 2%
stelpost (conform 2013)
stelpost (conform 2013) + index 2%
stelpost (conform 2013) + index 2%
conform afspraak
o.b.v. nu bekende personeelsbezetting
stelpost (conform 2013) + index 2%
4 magazines per jaar (index 2%)
stelpost (conform 2013) + index 2%
aangepast o.b.v. werkelijk 2012 en gerealiseerd 2013
stelpost (conform 2013)
aangepast
geschat
stelpost (conform 2013)
o.b.v. nu bekende personeelsbezetting
stelpost (conform 2013) + index 2%
conform 2013
stelpost (conform 2013)
stelpost (conform 2013)
o.b.v. nu bekende personeelsbezetting
Lutjens
VU conform 2013
conform 2013
o.b.v. nu bekende personeelsbezetting
o.b.v. 2013 + index jul'10-dec'13 (3% per jaar)
aangepast o.b.v. werkelijk 2012 en verwacht 2013
afschrijvingskosten en kleine investeringen

Download Report