Anexo 3 Matriz de Responsabilidades Revisión: 12 Referencia a la

Anexo 3 Matriz de Responsabilidades
Código: ITCHII-MC-01-03
Revisión: 13
P
Promoción cultural y
deportiva
R
ITCHII-PO-21
ITCHII-PO-23
ITCHII-PO-22
ITCHII-PO-11
ITCHII-IT-08
Mantenimiento a la
infraestructura
Mantenimiento Equipo Voz
y Datos
Captación de ingresos
propios
Reclutamiento de personal
Determinar y gestionar el
ambiente de trabajo
Formación y desarrollo de
directivos y/o personal de
apoyo a la educación
ITCHII-PO-12
Actualización Profesional
ITCHII-IT-03
Instructivo para compras
ITCII-MC-01-03
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Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.
Rev. 13
R
CD
R
R
RD
P
P
P
Servicios
Escolares
P
P
P
Planeación, Prog. Y
Presupuestación
P
P
Gestión
Tecnológica
R
ITCHII-PO-20
ITCHII-PO-25
P
Recursos
Humanos
Recursos
Materiales
Actividades
Extraescolares
Centro de
Información
Comunicación y
Difusión
R
Recursos
Financieros
P
R
ITCHII-PO-17
Centro de
Cómputo
R
R
Servicio social
ITCHII-PO-24
P
R
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Desarrollo
Académico
P
ITCHII-PO-19
ITCHII-PO-15
División Estudios
Profesionales
P
Deptos.
Académicos
R
ITCHII-PO-18
ITCHII-PO-14
Sub. Serv. Admvos
Sub. Planeación
P
R
R
R
Inscripciones
Reinscripciones
Gestión del curso
Residencias profesionales
Sustentación del acto de
recepción profesional
Actividades
complementarias
Visita a empresas
ITCHII-PO-08
ITCHII-PO-10
PROCESO ADMON. RECURSOS
Sub. Académica
PROCESO
PROCESO ACADÉMICO
VINCULACIÓN
PROCEDIMIENTOS
Dirección
Referencia a la Norma ISO 9001:2008 5.5.1
Anexo 3 Matriz de Responsabilidades
Código: ITCHII-MC-01-03
Revisión: 13
División Estudios
Profesionales
Desarrollo
Académico
Centro de
Cómputo
Recursos
Financieros
Servicios
Escolares
RD
P
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P
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ITCHII-IT-04
Elaboración del POA
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ITCHII-PO-01
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R
R
ITCHII-PO-06
Control de documentos
Control de registros
Auditorías internas de
calidad
Control de producto no
conforme
Acciones correctivas
Acciones preventivas
ITCHII-PO-07
ITCHII-PO-08
CD
Deptos.
Académicos
R
Planeación, Prog. Y
Presupuestación
Sub. Serv. Admvos
Elaboración, evaluación y
seguimiento del PTA
Gestión
Tecnológica
Sub. Planeación
ITCHII-IT-05
PROCEDIMIENTOS
Recursos
Humanos
Recursos
Materiales
Actividades
Extraescolares
Centro de
Información
Comunicación y
Difusión
Sub. Académica
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Dirección
Referencia a la Norma ISO 9001:2008 5.5.1
PROCESO
PLANEACIÓN
directas
ITCHII-PO--02
PROCESO CALIDAD
ITCHII-PO-03
ITCHII-PO-04
ITCHII-PO05
ITCHII-PO-09
ITCHII-IT-02
R
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Quejas y sugerencias
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Auditorias de servicios
Evaluación docente
Instructivo revisión por la
dirección
R
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ITCII-MC-01-03
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Responsable
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Participa
Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.
Rev. 13
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