Anexo 3 Matriz de Responsabilidades Código: ITCHII-MC-01-03 Revisión: 13 P Promoción cultural y deportiva R ITCHII-PO-21 ITCHII-PO-23 ITCHII-PO-22 ITCHII-PO-11 ITCHII-IT-08 Mantenimiento a la infraestructura Mantenimiento Equipo Voz y Datos Captación de ingresos propios Reclutamiento de personal Determinar y gestionar el ambiente de trabajo Formación y desarrollo de directivos y/o personal de apoyo a la educación ITCHII-PO-12 Actualización Profesional ITCHII-IT-03 Instructivo para compras ITCII-MC-01-03 P P R R P P P P R P P P P P P P P R R P R P P P R P P P P P P R P P P P P P P P P R P P P R P P P P P P P P P P P P P P P P R R R R P P R R R P P P P P R R R R P R P P R R R P P R Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original. Rev. 13 R CD R R RD P P P Servicios Escolares P P P Planeación, Prog. Y Presupuestación P P Gestión Tecnológica R ITCHII-PO-20 ITCHII-PO-25 P Recursos Humanos Recursos Materiales Actividades Extraescolares Centro de Información Comunicación y Difusión R Recursos Financieros P R ITCHII-PO-17 Centro de Cómputo R R Servicio social ITCHII-PO-24 P R Página 1 de 2 Desarrollo Académico P ITCHII-PO-19 ITCHII-PO-15 División Estudios Profesionales P Deptos. Académicos R ITCHII-PO-18 ITCHII-PO-14 Sub. Serv. Admvos Sub. Planeación P R R R Inscripciones Reinscripciones Gestión del curso Residencias profesionales Sustentación del acto de recepción profesional Actividades complementarias Visita a empresas ITCHII-PO-08 ITCHII-PO-10 PROCESO ADMON. RECURSOS Sub. Académica PROCESO PROCESO ACADÉMICO VINCULACIÓN PROCEDIMIENTOS Dirección Referencia a la Norma ISO 9001:2008 5.5.1 Anexo 3 Matriz de Responsabilidades Código: ITCHII-MC-01-03 Revisión: 13 División Estudios Profesionales Desarrollo Académico Centro de Cómputo Recursos Financieros Servicios Escolares RD P R P P P P P P P P P P P P R P P ITCHII-IT-04 Elaboración del POA R P R P P P P P P P P P P P P R P P ITCHII-PO-01 P P P P P P P P P P P P P P P P P R R ITCHII-PO-06 Control de documentos Control de registros Auditorías internas de calidad Control de producto no conforme Acciones correctivas Acciones preventivas ITCHII-PO-07 ITCHII-PO-08 CD Deptos. Académicos R Planeación, Prog. Y Presupuestación Sub. Serv. Admvos Elaboración, evaluación y seguimiento del PTA Gestión Tecnológica Sub. Planeación ITCHII-IT-05 PROCEDIMIENTOS Recursos Humanos Recursos Materiales Actividades Extraescolares Centro de Información Comunicación y Difusión Sub. Académica Página 2 de 2 Dirección Referencia a la Norma ISO 9001:2008 5.5.1 PROCESO PLANEACIÓN directas ITCHII-PO--02 PROCESO CALIDAD ITCHII-PO-03 ITCHII-PO-04 ITCHII-PO05 ITCHII-PO-09 ITCHII-IT-02 R P P P P P P P R R R R R R R R P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P Quejas y sugerencias R R R R P P P P P P P P P P P Auditorias de servicios Evaluación docente Instructivo revisión por la dirección R R R R R P P P R R R P P P R ITCII-MC-01-03 R R Responsable P P R P P P P P P P R P P P P R R P P R P P R P R P P P P P P P P P Participa Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original. Rev. 13 R R