Número de
pedido
Concepto
Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVA
Moneda
Fecha
Procedimiento de
contratación
Área contratante
7,690.80
MXN
02/01/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL PLAN.FINAN.
1,963,416.00
MXN
02/01/2014
Compra Directa
SUB.GRAL ADM PERSONA
4700013967
REBOBINADO DE 30 ROLLOS DE PAPEL
TÉRMICO PARA LA SUBDIRECCIÓN DE
CANALES DE SERVICIO
ALVENI SA DE CV
4700013968
CONTRATACION DE LOS SERVICIOS
PROFESIONALES PARA EL ANALIIS DEL
AMBIENTE LABORAL.VIGENCIA 19 DE NOV
AL 10 DE DIC DE 2013
LAS MEJORES EMPRESAS PARA TRABAJAR SAPI DE CV
4700013969
INSUMOS ALIMENTOS COMEDOR
DIRECCION GENERAL
SUMINISTRO E INSTALACION DE BATERIAS
PARA UPS MARCA APC
RECARGA TARJETA SI VALE .-FESTEJO
NAVIDEÑO Y COMPRA DE REGALOS
EMPLEADOS DELEGACION SAN LUIS
POTOSI
ISRAEL MAQUEDA VELAZQUEZ
11,179.38
MXN
02/01/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
ACONDICIONAMIENTO EN POTENCIA Y COMUNICACIONES
SA DE CV
SI VALE MEXICO SA DE CV
53,899.62
MXN
02/01/2014
Compra Directa
SAN LUIS POTOSÍ
67,999.96
MXN
02/01/2014
Compra Directa
SAN LUIS POTOSÍ
INSUMOS ALIMENTOS
COMEDORDIRECCIÓN GENERAL
ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL
PERSONAL MASCULINO DE LA
DELEGACIÓN DE ZACATECAS
: SERVICIO MONITOREO DE ALARMAS POR
EL PERIODO 2013 LOS MOCHIS
INSUMOS ALIMENTOS
COMEDORDIRECCIÓN GENERAL
SERVICIO MONITOREO DE ALARMAS POR
EL PERIODO 2013 MAZATLAN, SIN.
COMPRA DE PAPELERIA
ELABORACION E IMPRESION FLYER
GARANTIA TLAXCALA
FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE 2 BANCAS
PARA EXTERIORES
ENVOLTURA DE 250 REGALOS EN BASE DE
MACOSEL FORRADA CON YUTE EN TONO
NATURAL CON LISTON Y EMPLAYADO CON
PCV TERMICO, PAR LOS PROVEEDORES
QUE HICIERON SU APOTACIÓN A LA CRUZ
ROJA
ISRAEL MAQUEDA VELAZQUEZ
20,179.80
MXN
02/01/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
CIA MEXICANA DE TRAJES SA DE CV
86,800.20
MXN
02/01/2014
Compra Directa
ZACATECAS
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO
REALIZADOS EN LA DELEGACIÓN
DURANGO.
ADQUISICIÓN DE CAMISAS, BLUSAS Y
PANTALONES PARA EL PERSONAL DE
YUCATÁN
4700013970
4700013971
4700013972
4700013973
4700013974
4700013975
4700013976
4700013978
4700013979
4700013980
4700013981
4700013982
4700013983
4700013984
4700013986
CONTROLES INTEGRALES DE PROTECCION SA DE CV
1,560.00
MXN
02/01/2014
Compra de Contado
SINALOA
22,976.10
MXN
02/01/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
CONTROLES INTEGRALES DE PROTECCION SA DE CV
1,560.00
MXN
02/01/2014
Compra de Contado
SINALOA
PAPELERIA GUTIERREZ MAYOREO SA
CORPORATIVO PROGRAFICO SA DE CV
5,900.00
5,498.41
MXN
MXN
02/01/2014
02/01/2014
Compra de Contado
Compra de Contado
SONORA
COORD. COMUN Y APOYO
JORSA ARQUITECTOS SA DE CV
22,040.00
MXN
02/01/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL PLAN.FINAN.
CRUZ PACHECO DANNY GABRIEL
13,866.64
MXN
02/01/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL ADM PERSONA
PARTIDA HERNANDEZ JESUS HECTOR
132,879.04
MXN
03/01/2014
Compra Directa
DURANGO
DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV
104,904.69
MXN
03/01/2014
Compra Directa
YUCATÁN
41,100.00
MXN
03/01/2014
Compra Directa
TLAXCALA
2,295,352.34
MXN
03/01/2014
Compra Directa
SUB.GRAL SUST Y TEC
ISRAEL MAQUEDA VELAZQUEZ
EVENTO DE FIN DE AÑO CON
SI VALE MEXICO SA DE CV
PRESTACIONES UNIVERSALES PARA LA
DELEGACIÓN DE TLAXCALA
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
C230 CONSULTORES SC
PROFESIONALES PARA GENERAR UNA
ESTRATEGIA PARA IMPLEMENTAR EL IVP Y
ICVV COMO HERRAMIENTAS
ESTRATEGICAS PARA USUARIOS
INTERNOS Y EXTERNOS DEL INFONAVIT
4700013987
REGENERACIÓN URBANA. DIAGNÓSTICO
SUPERVISORES TECNICOS SA DE CV
URBANO. 1RO. DE MAYO OAXACA.VIGENCIA
DEL 16 AL 30 DICIEMBRE 2013.
221,621.01
MXN
03/01/2014
Compra Directa
SUB.GRAL SUST Y TEC
4700013988
4700013989
TRATAMIENTO 900 EXPEDIENTES
COMPRA DE UNIFORMES PARA LA
DELEGACION NAYARIT.
21,761.60
161,240.32
MXN
MXN
03/01/2014
03/01/2014
Procedimiento Específico
Compra Directa
SUB. GRAL JUR
NAYARIT
RUMONELI Y ASOCIADOS SC
MORENO LEMUS MARIA MARTHA
Convenio de modificación
Número de
pedido
4700013990
Concepto
Moneda
Fecha
Procedimiento de
contratación
Área contratante
222,720.01
MXN
03/01/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
DE LA ROSA DAVIS CLAUDIA ELIZABETH
14,652.00
MXN
03/01/2014
Compra de Contado
BAJA CALIFORNIA SUR
RUMONELI Y ASOCIADOS SC
21,761.60
MXN
03/01/2014
Procedimiento Específico
SUB. GRAL JUR
Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVA
CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PARA
LA ELABORACION REVISTA INFONAVIT
INMPRESIONES DE VOLANTES Y
ENGOMADOS PARA LA DELEGACIÓN DE
BAJA CALIFORNIA SUR
TRATAMIENTO 900 EXPEDIENTES EN SU
FASE 2
PUBLICITAR A TRAVÉS DE PERIFONEO Y
VOLANTEO LA REALIZACIÓN DE LA FERIA
DE CRÉDITO Y COBRANZA, DE LA
DELEGACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO
COFORMEX SA DE CV
CONSORCIO INTEGRAL PUBLICITARIO M&SV SA DE CV
43,500.00
MXN
03/01/2014
Compra Directa
ESTADO DE MEXICO
4700013995
ADQUISICIÓN DE PUBLICIDAD PANEL
GRAFICO SOLICITADO POR EL AREA DE
COBRANZA PARA ACTIVIDADES DE LA
ESTRATEGIA ESTRATEGIAS DE CIERRE DE
2DO SEMESTRE 2013 PUBLICIDAD Y
PERIFONEO
VIAGSO SA DE CV
62,756.00
MXN
03/01/2014
Compra Directa
PUEBLA
4700013996
ASESORIA, ATENCIÓN YSEGUIMIENTO A
BUENDIA CONSTANTINO VICENTE
DIVERSOS JUICIOS
CONYTRATACIÓN DE ESPACIOS
NRM COMUNICACIONES SA DE CV ANTES PROMOTORA DE
PUBLICITARIOS EN MEDIOS ELECTRONICOS RADIO SA DE CV
(RADIO) PARA LA CAMPAÑA INSTITUCIONAL
FORO iNTERNACIONAL DE LA VIVIENDA
SUSTENTABLE
4,176.00
MXN
03/01/2014
Procedimiento Específico
SUB. GRAL JUR
382,922.96
MXN
06/01/2014
Procedimiento Específico
COORD. COMUN Y APOYO
1,961,445.39
MXN
06/01/2014
Procedimiento Específico
COORD. COMUN Y APOYO
174,000.00
MXN
06/01/2014
Procedimiento Específico
COORD. COMUN Y APOYO
1,673,824.13
MXN
06/01/2014
Procedimiento Específico
COORD. COMUN Y APOYO
4700013991
4700013992
4700013994
4700013997
4700013998
CONTRATACIÓN DE ESPACIOS
IMAGEN SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV
PUBLICITARIOS EN MEDIOS ELECTRONICOS
(TELEVISIÓN) PARA UNA CAMPAÑA
INSTITUCIONAL
4700013999
CONTRATACIÓN EN ESPACIOS
PUBLICITARIOS EN MEDIOS IMPRESSOS
(PERIODICOS)PARA UNA CAMPAÑA
ISNTITUCIONAL
4700014000
CONTRATACIÓN DE ESPACIOS
CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA SA DE CV
PUBLICITARIOS EN MEDIOS ELECTRONICOS
(RADIO) PARA UNA CAMPAÑA
INSTITUCIONAL
4700014001
CONTRATACIÓN DE ESPACIOS
GRUPO DE RADIODIFUSORAS SA DE CV
PUBLICITARIOS EN MEDIOS ELECTRONICOS
(RADIO) PARA UNA CAMPAÑA
INSTITUCIONAL
999,999.98
MXN
06/01/2014
Procedimiento Específico
COORD. COMUN Y APOYO
4700014002
TALLER TEÓRICO-PRÁCTICO PARA 60
PERSONAS EN EL CONJUNTO
HABITACIONAL RINCONADA, ACAPULCO
GRO.
187,920.01
MXN
06/01/2014
Compra Directa
SUB.GRAL SUST Y TEC
4700014003
TRABAJOS DE PLOMERIA EN CUARTOS DE COLLINS TONCHE FERNANDO
LIMPIEZA Y BAÑOS DE LA DELEGACIÓN E
BAJA CALIFORNIA SUR
TRABAJOS DE ALBAÑILERIA PARA LA
COLLINS TONCHE FERNANDO
DELEGACIÓN DE BAJA CALIFORNIA SUR
SERVICIO POR ACARREO DE BASURA DE
COLLINS TONCHE FERNANDO
LA DELEGACIÓN DE BAJA CALIFORNIA SUR
671.79
MXN
06/01/2014
Compra de Contado
BAJA CALIFORNIA SUR
1,776.00
MXN
06/01/2014
Compra de Contado
BAJA CALIFORNIA SUR
2,080.94
MXN
06/01/2014
Compra de Contado
BAJA CALIFORNIA SUR
5,272.50
MXN
06/01/2014
Compra de Contado
BAJA CALIFORNIA SUR
4700014004
4700014005
4700014006
LADRILLOS EN REMOJO SA DE CV
Eduardo Peregrina Camarena
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARAS COLLINS TONCHE FERNANDO
Y BALASTRAS EN LA DELEGACIÓN DE BAJA
CALIFORNIA SUR
Convenio de modificación
Número de
pedido
Concepto
Nombre del proveedor
4700014007
CAMBIO DE CAPACITADOR DE TRABAJO EN COLLINS TONCHE FERNANDO
UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE
ACONDICIONADO DE LA SALA DE JUNTAS
DE LA DELEGACIÓN DE LA PAZ BAJA
CALIFORNIA.
4700014008
ADQUISICIÓN DE PAPELERIA PARA LA
OPERADORA OMX SA DE CV
DELEGACIÓN DE BAJA CALIFORNIA SUR
REPARACION DE INSTALACIONES
SAUCITO COMPANIA CONSTRUCTORA SA DE CV
HIDRAULICAS-SANITARIAS EN LA ZONA DEL
ARCHIVO MUERTO ( SOTANO).
4700014009
Monto contratado
con IVA
Moneda
Fecha
Procedimiento de
contratación
Área contratante
832.50
MXN
06/01/2014
Compra de Contado
BAJA CALIFORNIA SUR
3,625.00
MXN
06/01/2014
Compra de Contado
BAJA CALIFORNIA SUR
64,496.01
MXN
06/01/2014
Compra Directa
SAN LUIS POTOSÍ
113,564.01
MXN
06/01/2014
Compra Directa
SAN LUIS POTOSÍ
4700014010
DIVERSOS TRABAJOS DE PINTURA
CANCELERIA Y ACONDICIONAMIENTO EN
DIVERSAS AREAS DEL EDIFICIO SEDE
DELEGACION.
SAUCITO COMPANIA CONSTRUCTORA SA DE CV
4700014011
REMODELAR Y ADECUAR OFICINAS PARA
LA ATENCIÓN A USUARIOS EN EL CESI
SALTILLO
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE
BANQUETE PARA EL PERSONAL ADSCRITO
A LA DELEGACIÓN MORELOS.
CONTRATACION SERVICIOS EVENTO
FIESTAS DE FIN DE AÑO AREA JURIDICA.
COMPRA DE ARTICULOS PARA EL
PERSONAL QUE INTEGRA LA BRIGADA DE
PROTECCION CIVIL.
CONTRATACION SERVICIOS EVENTO
COMIDA FIN DE AÑO SUBDIRECCION DE
CREDITO 2013.
DIRECCION Y CONTROL TECNICO DE OBRA SA DE C V
51,858.97
MXN
07/01/2014
Compra Directa
COAHUILA
HERNANDEZ MARTINEZ CONSUELO
87,000.01
MXN
07/01/2014
Compra Directa
MORELOS
132,697.33
MXN
07/01/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
38,000.01
MXN
07/01/2014
Compra Directa
SONORA
131,565.44
MXN
07/01/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
20,411.63
MXN
07/01/2014
Compra de Contado
NAYARIT
174,000.00
MXN
07/01/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
SERVICIO DE PERIFONEO CAMPAÑA DE
IMAGENES MOVILES DE MEXICO SA DE CV
COBRANZA PARA LAS CIUDADES DE
MAZATLAN Y LOS MOCHIS, SIN.
EVENTO DEL DIA DE REYES PARA LOS
SI VALE MEXICO SA DE CV
HIJOS DEL PERSONAL DE LA DELEGACIÓN
DE TAMAULIPAS
REPARACIÓN MARQUESINA CON LETRERO TUN URIBE RAFAEL
INFONAVIT YA QUE FUE DAÑADA POR
FENÓMENO METEREOLÓGICO,
DELEGACIÓN QUINTANA ROO
41,176.03
MXN
07/01/2014
Compra Directa
SINALOA
31,819.99
MXN
07/01/2014
Compra Directa
TAMAULIPAS
58,086.30
MXN
07/01/2014
Compra Directa
QUINTANA ROO
4700014021
SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE STANDS & DISPLAYS MARCACION PERSONAL SA DE CV
STAND PARA LOS EVENTOS EXPO TU CASA
TOTAL Y EXPOHOGAR CELEBRADO EN
QUERÉTARO Y VERACRUZ
67,280.01
MXN
07/01/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
4700014022
CONTRATACIÓN DE ESPACIOS
SOCIEDAD MEXICANA DE RADIO SA DE CV
PUBLICITARIOS EN MEDIOS ELECTRONICOS
(RADIO) PARA UNA CAMPAÑA
INSTITUCIONAL
499,933.33
MXN
07/01/2014
Procedimiento Específico
COORD. COMUN Y APOYO
4700014023
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
ECSA CONCEPTOS SA DE CV
PROFESIONALES PARA LLEVAR A CABO EL
EVENTO REUNION DE LA DIRECCIÓN
SECTORIAL DE LOS TRABAJADORES DE
INFONAVIT
145,841.09
MXN
07/01/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
4700014012
4700014013
4700014014
4700014015
4700014016
4700014017
4700014018
4700014019
4700014020
ECSA CONCEPTOS SA DE CV
BRIGADA 360, S.A. DE C.V. BRIGADA 360, S.A. DE C.V.
ZIZPA SA DE CV
ADQUISICIÓN DE TONERS PARA LA
VAZQUEZ ORTIZ VERONICA
DELEGACIÓN NAYARIT
CONTRATACION DE SERVICIOS
LATIN - AMERICAN BROADCASTING INDUSTRIES SA DE CV
PROFESIONALES PARA LLEVAR A CABO
EVENTO MEDIA TRAININGVIGENCIA: DEL 13
DE JULIO AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2013
Convenio de modificación
Número de
pedido
Concepto
Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVA
Moneda
Fecha
Procedimiento de
contratación
Área contratante
4700014024
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
ECSA CONCEPTOS SA DE CV
PROFESIONALES PARA LLEVAR A CABO EL
EVENTO REUNION DEL ÁREA DE
RECAUDACIÓN FISCAL DEL INFONAVIT
38,738.71
MXN
07/01/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
4700014025
MONTAJE Y DESMONTAJE DE STANDPARA
EL EVENTO QUE SE LLEVARÁ A CABO DEL
20 AL 23 DE DICIEMBRE 2013 EN LÁZARO
CÁRDENAS, MICHOACÁN
MONTIEL VEGA MARIA IRMA
39,904.00
MXN
07/01/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
4700014026
CONTRATACIÓN DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS (RADIO) PARA CAMPAÑA
INSTITUCIONAL PARA CAPTAR EL MAYOR
ALCANCE E IMPACTO EN NUESTRO
PUBLICO OBJETIVO
ORCOMSUR SA DE CV
7,000.01
MXN
07/01/2014
Procedimiento Específico
COORD. COMUN Y APOYO
4700014027
ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL
CONFETEXLAN DE MEXICO CONFETEXLAN DE MEXICO
PERSONAL DE LA DELEGACIÓN DE
S.DE R.L. M.I.
TLAXCALA
ADQUISICIÓN DE DIVERSOS ARTÍCULOS DE ROGAS SA DE CV
PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN SINALOA
266,000.00
MXN
07/01/2014
Compra Directa
TLAXCALA
13,712.95
MXN
07/01/2014
Compra de Contado
SINALOA
58,000.00
MXN
07/01/2014
Procedimiento Específico
SUB. GRAL JUR
96,136.40
MXN
07/01/2014
Compra Directa
NUEVO LEÓN
1,023,570.80
MXN
07/01/2014
Procedimiento Específico
COORD. COMUN Y APOYO
371,200.01
MXN
07/01/2014
Compra Directa
SUB.GRAL SUST Y TEC
4700014028
4700014029
PAGO POR ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE
JUICIOS PENALES
MANTENIMIENTO ANUAL DE LA
SUBESTACIÓN ELECTRICA DE LA
DELEGACIÓN DE NUEVO LEÓN
BUSTAMANTE PERALTA GUILLERMO
4700014031
CONTRATACIÓN DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS EN MEDIOS IMPRESOS
(PERIODICOS) PARA CAMPAÑA
INSTITUCIONAL, PARA LA MAYOR
CAPTACIÓN E IMPACTO EN NUESTRO
PÚBLICO OBJETIVO
PERIODICO EXCELSIOR SA DE CV
4700014032
CONSTRUCCIÓN DE LOS INDICADORES DE Centro Eure SC
DETERIORO DE LA VIVIENDA PARA
CONJUNTOS HABITACIONALES DEL
INFONAVIT, ASÍ COMO LA JUSTIFICACIÓN
CONCEPTUAL Y METODOLÓGICA A PARTIR
DE LA CUAL FUE DISEÑADA.
4700014033
4700014034
CONCIERTO REALIZADO INFONAVIT 2013
CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UNA
EMPRESA DE SUPERVISIÓN DE OBRA CON
EXPERIENCIA PARA LLEVAR A CABO LOS
TRABAJOS DE SUPERVISIÓN A 44
VIVIENDAS DEL FRACCIONAMIENTO “EL
CAMPANARIO” EN LA CIUDAD DE
MONCLOVA, COAHUILA, DAÑADAS POR EL
HURACÁN ALEX.
Distribuidora y Comercializadora He rrsa CSJM SA de CV
GESTION Y DESARROLLO TECNICO SA DE CV
64,384.42
70,399.98
MXN
MXN
07/01/2014
08/01/2014
Compra Directa
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
COAHUILA
4700014035
PAGO DE 565 JUICIOS EN MATERIA
LABORAL, CIVIL Y MERCANTIL
PAGO POR LA REVISION Y ACTUALIZACION
DEL ESTADO PROCESAL
SERVICIO DE EVENTO DE FIN DE AÑO DE
LA DIRECCIÓN GENERAL
CONTRATACIÓN DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS PARA UNA CAMPAÑA
INSTITUCIONAL.
CONTRATACIÓN DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS PARA LA CAMPAÑA FORO
INSTITUCIONAL DE LA VIVIENDA
SUSTENTABLE.
ABOGADOS Y ABOGADOS SC
87,348.01
MXN
08/01/2014
Procedimiento Específico
SUB. GRAL JUR
JIMENEZ TERAN TONATIUH
86,582.40
MXN
08/01/2014
Procedimiento Específico
SUB. GRAL JUR
4700014030
4700014036
4700014037
4700014038
4700014039
HUGO DAVID PAZ BENAVIDES
SURTIDORA Y ABASTECEDORA ROMI SA DE CV
PROVEEDORA DE SERVICIOS DE TELEVISI ON SA DE CV
RADIO AMERICA DE MEXICO SA DE CV
93,148.01
MXN
08/01/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
3,000,000.01
MXN
08/01/2014
Procedimiento Específico
COORD. COMUN Y APOYO
399,996.74
MXN
08/01/2014
Procedimiento Específico
COORD. COMUN Y APOYO
Convenio de modificación
Número de
pedido
Concepto
Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVA
Moneda
Fecha
Procedimiento de
contratación
Área contratante
998,360.96
MXN
08/01/2014
Procedimiento Específico
COORD. COMUN Y APOYO
1,005,726.97
MXN
08/01/2014
Procedimiento Específico
COORD. COMUN Y APOYO
4700014040
CONTRATACIÓN DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS EN RADIO PARA CAMPAÑA
PUBLICITARIA
RADIORAMA SA DE CV
4700014041
CONTRATACIÓN DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS EN PERIODICOS Y MEDIOS
ELECTRONICOS (INTERNET) PARA UNA
CAMPAÑA INSTITUCIONAL.
EL ECONOMISTA GRUPO EDITORIAL SA DE CV
4700014042
CONTRATACIÓN DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS EN RADIO PARA UNA
CAMPAÑA INSTITUCIONAL.
Comercializadora Stereo Mundo SA de CV
240,000.02
MXN
08/01/2014
Procedimiento Específico
COORD. COMUN Y APOYO
4700014043
CONTRATACIÓN SERVICIOS PARA LLEVAR
ACABO EVENTO ASAMBLEA 106
ADQUISICIÓN DE BOMBA Y ALARMA
CONTRA INCENDIOS DE LA DELEGACIÓN
DE JALISCO
CONTRATACION SERVICIOS
PROFESIONALES EVENTO COMIDA FIN DE
AÑO 2013.
ECSA CONCEPTOS SA DE CV
556,800.00
MXN
08/01/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
GUSTAVO ALONSO ARREOLA GUTIERREZ
565,918.82
MXN
08/01/2014
Compra Directa
JALISCO
VIDEOCASSETE SA DE CV
4,493,653.60
MXN
08/01/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
4700014046
CONTRATACION SERVICIOS EVENTO
CREATIVIDAD Y ESCENOGRAFIA EVENTO
COMIDA FIN DE AÑO 2013.
VIDEOCASSETE SA DE CV
2,151,052.84
MXN
08/01/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
4700014047
CONTRATACION SERVICIOS EVENTO DE
FIN DE AÑO DEL AREA DE COMUNICACION
Y SUSTENTABILIDAD.
ECSA CONCEPTOS SA DE CV
611,647.12
MXN
08/01/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
4700014048
CONTRATACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES DE ESCENOGRAFIA DEL
FORO INTERNACIONAL DE VIVIENDA
SUSTENTABLE 2013.
MONTES SANCHEZ PAULINA
69,600.01
MXN
08/01/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
4700014049
MANTENIMIENTO DE LA DELEGACIÓN DE
COLLINS TONCHE FERNANDO
BAJA CALIFORNIA SUR
PAGO POR EL STATUS, CIERRE Y CAPTURA MARTINEZ PORTE PETIT CARLOS EDUARDO
DE 1,069 EXPEDIENTES EN EL SISTEMA DE
CONTROL DE JUICIOS MONTO.- $ 49,601.60
IVA INCLUIDO VIGENCIA.- DEL 24 AL 31 DE
DICIEMBRE 2013 ( IN331873 23.12.2013
16:39:18 CST )
20,967.90
MXN
08/01/2014
Compra de Contado
BAJA CALIFORNIA SUR
49,601.61
MXN
09/01/2014
Procedimiento Específico
SUB. GRAL JUR
4700014044
4700014045
4700014050
4700014051
SERVICIO POR ATENCIÓN DE 1,307 JUICIOS CISNEROS GONZALEZ LUIS OCTAVIO
LABORAL, PENAL, CIVIL, y MERCANTIL
177,085.61
MXN
09/01/2014
Procedimiento Específico
SUB. GRAL JUR
4700014052
ADQUISICIÓN DE 35 LECTORES MARCA
HONEYWELL PARA LEVANTAMIENTO DE
INVENTARIO DE ACTVOS FIJOS EN CADA
DELEGACIÓN Y CESIS A NIVEL NACIONAL
COMERCIALIZADORA Y PROMOTORA GUTIER REZ SA DE
CV
338,014.90
MXN
09/01/2014
Compra Menor
SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700014053
CAMPAÑA VIA CALL CENTER PARA HACER
INVITACION Y CONFIRMAR ASISTENCIA A
PARTICIPANTES PARA EL FORO
INTERNACIONAL DE LA VIVIENDA
SUSTENTABLE 2013.
INVESTIGACION DE MERCADO GRUPO I D M SA DE CV
69,600.01
MXN
09/01/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
4700014054
CONTRATACION DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS PARA UNA CAMPAÑA
INSTITUCIONAL
CONTRATACION DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS PARA UNA CAMPAÑA
INSTITUCIONAL
CONTRATACIÓN DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS PARA UNA CAMPAÑA
PUBLICITARIA
TELEVISA SA DE CV
14,467,236.97
MXN
09/01/2014
Procedimiento Específico
COORD. COMUN Y APOYO
MILENIO DIARIO SA DE CV
999,699.61
MXN
09/01/2014
Procedimiento Específico
COORD. COMUN Y APOYO
MILENIO DIARIO SA DE CV
200,000.01
MXN
09/01/2014
Procedimiento Específico
COORD. COMUN Y APOYO
4700014055
4700014056
Convenio de modificación
Número de
pedido
Concepto
Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVA
Moneda
Fecha
Procedimiento de
contratación
Área contratante
4700014057
CONTRATACIÓN DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS PARA LA CAMPAÑA FORO
INTERNACIONAL DE LA VIVIENDA
SUSTENTABLE
GRUPO DE RADIODIFUSORAS SA DE CV
278,400.01
MXN
09/01/2014
Procedimiento Específico
COORD. COMUN Y APOYO
4700014058
CONTRATACION DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS PARA LA CAMPAÑA
ARRULLO
CONTRATACION DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS PARA UNA CAMPAÑA
INSTITUCIONAL
VOCES DEL PERIODISTA
501,529.37
MXN
09/01/2014
Procedimiento Específico
COORD. COMUN Y APOYO
EDICIONES DEL NORTE SA DE CV
3,139,817.83
MXN
09/01/2014
Procedimiento Específico
COORD. COMUN Y APOYO
PUBLICITARIOS EN TELEVISIÓN PARA UNA
CAMPAÑA INSTITUCIONAL
TRANSPORTE DE PERSONAL INFONAVIT
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL
EVENTO DE ENTREGA DE DIPLOMAS 2012
Y 2013
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL
EVENTO REUNIÓN CON LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN PARA LA
REPRESENTACIÓN DE LA CAMPAÑA
INSTITUCIONAL
MILENIO DIARIO SA DE CV
2,000,000.01
MXN
09/01/2014
Procedimiento Específico
COORD. COMUN Y APOYO
TRANSPORTADORA TURISTICA FRANSAC SA DE CV
ECSA CONCEPTOS SA DE CV
26,500.01
105,715.45
MXN
MXN
09/01/2014
09/01/2014
Compra Directa
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
COORD. COMUN Y APOYO
ECSA CONCEPTOS SA DE CV
109,040.01
MXN
09/01/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
25,799.99
MXN
09/01/2014
Compra Directa
CHIHUAHUA
409,398.81
MXN
09/01/2014
Compra Directa
SONORA
4700014059
4700014060
4700014061
4700014062
4700014063
4700014064
4700014065
FESTEJOS DIA DE REYES EN LA
SI VALE MEXICO SA DE CV
DELEGACIÓN CHIHUAHUA
ADQUISICIÓN DE UNIFORMES TEMPORADA GRUPO FABRIL JAN CARLA SA DE CV
INVIERNO 2013 DELEGACION SONORA
4700014066
ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCION DE ROSCA
DE REYES PARA OFICINAS DE APOYO,
ROSARIO, METROPOLITANAN Y VALLE DE
MEXICO
COMERCIALIZADORA Y PROMOTORA GUTIER REZ SA DE
CV
137,869.32
MXN
10/01/2014
Compra Directa
SUB.GRAL ADM PERSONA
4700014067
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA
LLEVAR EL EVENTO HACIA NUEVAS
VIVIENDAS SOCIALES 2
ZIZPA SA DE CV
361,363.84
MXN
10/01/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
4700014068
CONTRATACIÓN SERVICIOS EVENTO CENA ZIZPA SA DE CV
PALACIO POSTAL Y CONCIERTO EN BELLAS
ARTES CIUDAD DE MEXICO
619,762.01
MXN
10/01/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
4700014069
CONTRATACIÓN SERVICIOS EVENTO
COMIDA ORGANOS COLEGIADOS, CIUDAD
DE MEXICO
ADQUISICION DE MOBILIARIO TIPO
MODULAR PARA EDIFICIO SEDE Y
PERIFERICOS.
CONTRATACION DE SERVICIOS EVENTO
FORO INTERNACIONAL DE LA VIVIENDA
SUSTENTABLE 2013.
158,421.34
MXN
10/01/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
APARATOS ELECTROMECANICOS VON HAUCKE SA DE CV
1,048,309.81
MXN
10/01/2014
Compra Directa
SUB.GRAL PLAN.FINAN.
INNOVA MI7 S DE RL DE CV
4,536,029.74
MXN
10/01/2014
Procedimiento Específico
COORD. COMUN Y APOYO
59,608.51
MXN
10/01/2014
Compra Directa
MICHOACAN
394,341.36
MXN
10/01/2014
Compra Directa
SUB.GRAL PLAN.FINAN.
1,770,264.28
MXN
10/01/2014
Compra Directa
SUB.GRAL PLAN.FINAN.
70,528.01
MXN
13/01/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
4700014071
4700014072
4700014073
4700014074
4700014075
4700014077
ZIZPA SA DE CV
CAMBIO DE PISO VINILICO EN LA
MARIN PRECIADO JOSE MANUEL
DELEGACIÓN DE MICHOACÁN
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO PVC GRUPO ESCATO SA DE CV
PARA EL EDIFICIO SEDE.
CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA PARA
DOC SOLUTIONS DE MEXICO SA DE CV
ASEGURAR LA DEBIDA ADMINISTRACIÓN Y
OPERACIÓN DEL SISTEMA SICRE Y EL
ALOJAMIENTO DE IMÁGENES DEL SISTEMA
DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN PREVIO
AL ARRANQUE DE LA FASE IV DEL SISTEMA
DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN.
CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL
EVENTO REUNIÓN CON DELEGADOS
ESTATALES
SURTIDORA Y ABASTECEDORA ROMI SA DE CV
Convenio de modificación
Número de
pedido
Concepto
Nombre del proveedor
Moneda
Fecha
Procedimiento de
contratación
Área contratante
3,060.01
MXN
13/01/2014
Compra de Contado
NUEVO LEÓN
4700014078
MANTENIMIENTO DEL AUTOMOVIL
ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE NUEVO
LEÓNPLACAS SRN 3929KM. 20 000
4700014079
CONTRATACIÓN DE ESPACIOS
RADIO AMERICA DE MEXICO SA DE CV
PUBLICITARIOS EN MEDIOS ELECTRÓNICOS
(RADIO) PARA UNA CAMPAÑA
PUBLICITARIA, PARA CAPTAR EL MAYOR
ALCANCE E IMPACTO EN NUESTRO
PÚBLICO OBJETIVO
700,000.04
MXN
14/01/2014
Procedimiento Específico
COORD. COMUN Y APOYO
4700014080
CONTRATACIÓN DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS EN RADIO PARA UNA
CAMPAÑA INSTITUCIONAL
GRUPO GUSTE, S.A. DE C.V. GRUPO GUSTE, S.A. DE C.V.
300,000.00
MXN
14/01/2014
Procedimiento Específico
COORD. COMUN Y APOYO
4700014081
CONTRATACIÓN DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS EN MEDIOS IMPRESOS
(PERIODICOS) PARA CAMPAÑA
INSTITUCIONAL, PARA CAPTAR EL MAYOR
ALCANCE E IMPACTO EN NUESTRO
PUBLICO OBJETIVO
DEMOS DESARROLLO DE MEDIOS SA DE CV
2,158,370.55
MXN
14/01/2014
Procedimiento Específico
COORD. COMUN Y APOYO
4700014082
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COMERCIALIZADORA IMU SA DE CV
PROFESIONALES PARA LA REALIZACION DE
UNA CAMPAÑA PUBLICITARIA EN MEDIOS
ALTERNOS PARABUSES
3,733,228.01
MXN
14/01/2014
Procedimiento Específico
COORD. COMUN Y APOYO
4700014083
ATENCION DE JUICIOS EN MATERIA
LABORAL EN EL MES DE DICIEMBRE 2013
46,400.01
MXN
14/01/2014
Procedimiento Específico
SUB. GRAL JUR
4700014084
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
ZIZPA SA DE CV
PROFESIONALES PARA LLEVAR A CABO EL
EVENTO COMIDA DE DELEGADOS CON EL
DIRECTOR GENERAL DEL INFONAVIT EN LA
CIUDAD DE MEXICO
140,429.22
MXN
14/01/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
4700014085
LLEVAR A CABO UN ANÁLISIS DE
PRICEWATERHOUSECOOPERS S C
MATERIALIDAD QUE PERMITA IDENTIFICAR
AQUELLOS ASPECTOS QUE REFLEJEN LOS
IMPACTOS ECONÓMICOS, AMBIENTALES Y
SOCIALES MÁS SIGNIFICATIVOS DEL
INFONAVIT, ASÍ COMO AQUELLOS
ASPECTOS QUE PODRÍAN INFLUIR EN LAS
DECISIONES DE LOS GRUPOS DE INTERÉS
ENFOCADO AL GLOBAL REPORTING
INITIATIVE, VERSIÓN G4.
475,599.99
MXN
14/01/2014
Compra Directa
SUB.GRAL SUST Y TEC
4700014086
CONTRATAR LOS SERVICIOS
TATIANA BILBAO Y ASOCIADOS SC
PROFESIONALES DE UN PROVEEDOR PARA
DETALLAR LA PROPUESTA TÉCNICA Y LA
VALORACIÓN ECONÓMICA DE LAS
ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA
ELABORACIÓN DEL DISEÑO CONCEPTUAL
DEL PLAN MAESTRO DE INTERVENCIÓN,
TERRITORIO DE GIGANTES, DESARROLLO
CERTIFICADO, AGUASCALIENTES.
2,101,920.01
MXN
14/01/2014
Compra Directa
SUB.GRAL SUST Y TEC
4700014087
CONTRTACION DE SERVICIOS PARA
ACTIDEA SA DE CV
LLEVAR A CABO EL EVENTO COMITE DE
TRANSPARENCIA
CONTRATACION DE SERVICIOS
ACTIDEA SA DE CV
PROFESIONALES PARA LLEVAR EL EVENTO
FUNDACION I´M HERE, CON LA DIRECCION
GENERAL.
41,497.20
MXN
14/01/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
263,248.96
MXN
14/01/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
4700014088
AUTOMOTRIZ EL TOREO S.A. C.V. GRUPO TOREO
Monto contratado
con IVA
BUFETE DEL PINO Y ASOCIADOS SC
Convenio de modificación
Número de
pedido
Concepto
Nombre del proveedor
Moneda
Fecha
Procedimiento de
contratación
Área contratante
116,000.01
MXN
14/01/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
4700014089
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
PROFESIONALES PARA LA PROMOCIÓN Y
COORDINACIÓN DEL EVENTO FORO
INTERNACIONAL DE VIVIENDA
SUSTENTABLE 2013
4700014090
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ENTREGA CANAL INTEGRAL COMERCIO ABASTO Y DISTRIBUCION
EXPRESS EN MENOS DE 24 HRS A LAS 32
SA DE CV
DELEGACIONES DE LONAS PARA CAMPAÑA
DE ACOPIO PARA DAMNIFICADOS DEL
ESTADO DE GUERRERO.
71,688.01
MXN
15/01/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
4700014091
COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL
DE NUEVO INGRESO EN LA DELEGACIÓN
QUERÉTARO
VERGARA PERALTA ALEJANDRA
39,776.41
MXN
15/01/2014
Compra Directa
QUERÉTARO
4700014092
CONTRATACIÓN DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS EN RADIO PARA UNA
CAMPAÑA INSTITUCIONAL.
EVENTO DIA DE REYES DE LA DELEGACIÓN
MORELOS
CONTRATACIÓN DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS (RADIO) PARA UNA
CAMPAÑA INSTITUCIONAL
ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE LONAS
INSTITUCIONALES
CONTRATACIÓN DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS EN MEDIOS ELECTRONICOS
(RADIO) PARA CAMPAÑA INSTITUCIONAL
GRC COMUNICACIONES SA DE CV
1,000,000.00
MXN
15/01/2014
Procedimiento Específico
COORD. COMUN Y APOYO
9,890.00
MXN
15/01/2014
Compra de Contado
MORELOS
1,014,982.61
MXN
15/01/2014
Procedimiento Específico
COORD. COMUN Y APOYO
29,580.01
MXN
15/01/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
1,890,586.15
MXN
15/01/2014
Procedimiento Específico
COORD. COMUN Y APOYO
9,026.40
MXN
15/01/2014
Compra Directa
MORELOS
11,020.00
MXN
15/01/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL PLAN.FINAN.
1,505,679.99
MXN
15/01/2014
Compra Directa
SUB.GRAL SUST Y TEC
324,800.01
MXN
15/01/2014
Procedimiento Específico
SUB.GRAL PLAN.FINAN.
1,318,767.90
MXN
15/01/2014
Compra Directa
SUB.GRAL PLAN.FINAN.
536,425.92
MXN
15/01/2014
Compra Directa
SUB.GRAL SUST Y TEC
4700014093
4700014094
4700014095
4700014096
12-12 SOLUCION INTEGRAL SA DE CV
Monto contratado
con IVA
SI VALE MEXICO SA DE CV
COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS IMAGE N SA DE CV
PROYECCION DIGITAL EN MOVIMIENTO SA DE CV
STEREOREY MEXICO SA
4700014097
PAGO DE HONORARIOS POR CONVENIO DE GOMEZ MALDONADO GREGORIO ALEJANDRO
RECONOCIMIENTO DE OTORGAMIENTO DE
CRÉDITO DE DACIÓN EN PAGO,
DELEGACIÓN MORELOS
4700014098
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA
JORSA ARQUITECTOS SA DE CV
BANCA PARA EL CAMELLÓN DE BARRANCA
DEL MUERTO
4700014099
DESARROLLAR EL CONCEPTO CREATIVO E TW CREATIVIDAD Y PRODUCCION SA DE C V
IMAGEN GRA#FICA DEL PROYECTO
MEJORANDO LA UNIDAD
4700014100
SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA
LOCKTON MEXICO, AGENTE DE SEGUROS Y DE FIANZAS
DETERMINACIÓN DE RESERVAS RELATIVAS SA DE CV
AL AUTOSEGURO DE CRÉDITO, QUE
CUBREN LAS CONTINGENCIAS DESCRITAS
EN EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DEL
INFONAVIT.
4700014101
CONTRATAR UNA EMPRESA ESPECIALISTA DOC SOLUTIONS DE MEXICO SA DE CV
EN EL RAMO DE GUARDA, CUSTODIA Y
CONSULTA DE ARCHIVOS PROPIEDAD DEL
INSTITUTO.
4700014102
CONTRATAR LOS SERVICIOS
TALLERTOA SC
PROFESIONALES DE UN PROVEEDOR PARA
REALIZAR EL DISEÑO DEL MOBILIARIO, EL
PROYECTO DE MANEJO DE AGUA Y EL
PROYECTO DE REUTILIZACIÓN DE
MATERIALES DE DEMOLICIÓN PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD
HABITACIONAL 1° DE MAYO, OAXACA.
Convenio de modificación
Número de
pedido
Concepto
Nombre del proveedor
Moneda
Fecha
Procedimiento de
contratación
Área contratante
568,399.98
MXN
15/01/2014
Compra Directa
SUB.GRAL PLAN.FINAN.
99,430.62
MXN
15/01/2014
Compra Directa
SUB.GRAL PLAN.FINAN.
1,622,704.14
MXN
15/01/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
108,460.01
MXN
15/01/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
69,600.01
MXN
15/01/2014
Compra Directa
SUB. GRAL JUR
1,624,000.01
MXN
15/01/2014
Procedimiento Específico
COORD. COMUN Y APOYO
500,000.01
MXN
15/01/2014
Procedimiento Específico
COORD. COMUN Y APOYO
37,120.00
MXN
15/01/2014
Procedimiento Específico
COORD. COMUN Y APOYO
4700014103
SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL
APOYO EN ALGUNAS ACTIVIDADES
NECESARIAS PARA LA ADECUADA
INSTRUMENTACIÓN DEL SEGURO DE
CALIDAD.
4700014104
ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPO
CORPORATIVO ULTRA DE MEXICO SA DE CV
DE CIRCUITO CERRADO EN TELEVISION
(C.C.T.V.) PARA LA DELEGACION CANCUN Y
PLAYA DEL CARMEN.
4700014105
CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS
ACTIDEA SA DE CV
PROFESIONALES PARA LLEVAR A CABIO EL
EVENTO RECONOCIMIENTO DE 25 Y 35
AÑOS DE SERVICIOS DE LOS
TRABAJADORES DEL INFONAVIT
4700014106
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE VUELO
EN GRUPO CON RUTA DE CD DE MEXICOMERIDA-CD DE MEXICO PARA TRASLADO
AL FORO INTERNACIONAL DE VIVIENDA
SUSTENTABLE 2013
CANAL INTEGRAL COMERCIO ABASTO Y DISTRIBUCION
SA DE CV
4700014107
ACTIVIDADES LUDICAS PARA
CONFERENCIA PARA 100 PARTICIPANTES
DE LA SUBDIRECCION GENERAL JURÍDICA
CONTRATACION DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS EN TELEVISIÓN MEDIANTE
SPOTS EN TIENDAS ELEKTRA PARA UNA
CAMPAÑA INSTITUCIONAL.
MARTHA NATALIA GAUDIANO PERALTA
4700014109
CONTRATACIÓN DE ESPACIOS EN
REVISTAS Y MEDIOS ELECTRÓNICOS
(BANNERS) PARA UNA CAMPAÑA
INSTITUCIONAL.
PUBLICACIONES COMUNITARIAS SA DE CV
4700014110
CONTRATACION DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS PARA UNA CAMPAÑA
INSTITUCIONAL.
MORALES CARRANZA EDGAR
4700014111
CONTRATACIÓN DE ESPACIOS
PUBLICIDAD VIRTUAL SA DE CV
PUBLICITARIOS EN VALLAS EN ESTADIOS
DE FUTBOL E INSERCIÓN VIRTUAL EN
PARTIDO DE FUTBOL DE LIGUILLA
TRANSMITIDO POR TELEVISIÓN, PARA UNA
CAMPAÑA INSTITUCIONAL.
2,320,000.01
MXN
15/01/2014
Procedimiento Específico
COORD. COMUN Y APOYO
4700014112
CONTRATACION DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS PARA UNA CAMPAÑA
INSTITUCIONAL
CONTRATACION DE ESPEACIOS
PUBLICITARIOS EN MEDIOS IMPRESOS
(REVISTAS) PARA LA CAMPAÑA
INSTITUTCIONAL ARRULLO, PARA CAPTAR
EL MAYOR ALCANCE E IMPACTO EN
NUESTRO PUBLICO OBJETIVO
RACK STAR SA DE CV
3,997,360.01
MXN
15/01/2014
Procedimiento Específico
COORD. COMUN Y APOYO
92,800.00
MXN
15/01/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
CONTRATACIÓN DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS EN CINE PARA UNA
CAMPAÑA INSTITUCIONAL.
IMPRESIÓN DE 93,000 VOLANTES PARA
CENTRO DE ACOPIO
REALIZACIÓN DE TRABAJOS DE
REPARACIONES EN EL INMUEBLE DE LA
DELEGACIÓN,DERIVADO DEL SISMO
SCREENCAST SAPI DE CV
2,320,000.01
MXN
16/01/2014
Procedimiento Específico
COORD. COMUN Y APOYO
40,994.41
MXN
16/01/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
121,999.99
MXN
16/01/2014
Compra Directa
GUERRERO
EVENTO DE DIA DE REYES EN LA
DELEGACIÓN QUERÉTARO
SI VALE MEXICO SA DE CV
13,300.00
MXN
16/01/2014
Compra de Contado
QUERÉTARO
4700014108
4700014113
4700014115
4700014116
4700014117
4700014118
MANCERA SC
Monto contratado
con IVA
ELEKTRA DEL MILENIO SA DE CV
VOCES DEL PERIODISTA
POOL IMPRESOS SA DE CV
MARQUEZ MACIAS VALADEZ MAURICIO GERMAN
Convenio de modificación
Número de
pedido
Moneda
Fecha
Procedimiento de
contratación
Área contratante
75,890.27
MXN
16/01/2014
Procedimiento Específico
PUEBLA
1,194,742.00
MXN
22/01/2014
Procedimiento Específico
SUB. GRAL JUR
18,518.25
MXN
23/01/2014
Procedimiento Específico
COORD. COMUN Y APOYO
332,340.00
MXN
23/01/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
40,600.01
MXN
23/01/2014
Procedimiento Específico
COORD. COMUN Y APOYO
116,000.01
MXN
23/01/2014
Procedimiento Específico
COORD. COMUN Y APOYO
158,174.15
MXN
23/01/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
ISRAEL MAQUEDA VELAZQUEZ
11,180.00
MXN
24/01/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
ISRAEL MAQUEDA VELAZQUEZ
10,626.10
MXN
24/01/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE
12,064.00
MXN
27/01/2014
Compra de Contado
ESTADO DE MEXICO
ADQUISICIÓN DE VALES DE GASOLINA
EDENRED MEXICO SA DE CV
PARA LA DELEGACIÓN REGIONAL
METROPOLITANA DEL VALLE DE MEXICO
EVENTO DE LAS COMISIONES
GRUPO DELICATERINGAIR MEXICO SA DE CV
CONSULTIVAS REGIONALES
ADQUISICIÓN DE VALES PARA CONSUMO
ESTACION DE SERVICIO LAS GARZAS SA DE CV
DE GASOLINA DE LA DELEGACIÓN DE BAJA
CALIFORNIA SUR
23,152.50
MXN
27/01/2014
Compra de Contado
DISTRITO FEDERAL
6,496.00
MXN
27/01/2014
Compra de Contado
ESTADO DE MEXICO
20,000.00
MXN
27/01/2014
Compra de Contado
BAJA CALIFORNIA SUR
COMPRA DE PAPELERÍA EN LA
DELEGACIÓN MICHOACÁN
ADQUISICIÓN DE PAPELERIA PARA LA
DELEGACIÓN DE COLIMA
ADQUISISCIÓN DE VALES DE GASOLINA
PARA CONSUMO DE GASOLINA DE LA
DELEGACIÓN DE NUEVO LEÓN
COMPRA DE GAS EN LA DELEGACIÓN
CHIHUAHUA
REPARACIÓN DUCTOS DE AIRE
ACONDICIONADO DE LA DELEGACIÓN DE
COAHUILA
PRODUCCIONES CONTI SA DE CV
28,999.18
MXN
27/01/2014
Compra de Contado
MICHOACAN
ARIAS MERINO JOSE FILEMON
3,383.17
MXN
27/01/2014
Compra de Contado
COLIMA
EDENRED MEXICO SA DE CV
8,234.16
MXN
27/01/2014
Compra de Contado
NUEVO LEÓN
CENTRAL DE GAS DE CHIHUAHUA SA DE CV
14,692.20
MXN
27/01/2014
Compra de Contado
CHIHUAHUA
PALACIOS JASSO RAFAEL
10,788.00
MXN
27/01/2014
Compra de Contado
COAHUILA
4700014139
REPARACIÓN DE MOTOR PARA
EXTRACTOR DE AIRE, NO ICLUIDO EN CTO
DE MANTENIMIENTO; DE LA DELEGACIÓN
DE JALISCO
TERMO AIRE VENTILACION Y REFRIGERAC ION SA DE CV
2,262.00
MXN
27/01/2014
Compra de Contado
JALISCO
4700014140
ADQUISICIÓN DE LLAVE DE CHORRO PARA DESARROLLADORA RAMO SA DE CV
RIEGO EN EDIFICIO SEDE DE LA
DELEGACIÓN DE JALISCO
COMPRA DE GASOLINA EN LA DELEGACIÓN PROMOTORA DE AUTO ESTACIONES SA DE CV
MICHOACÁN
COMPRA DE TONERS EN LA DELEGACIÓN
CARTUCHOS REMANUFACTURADOS SA DE CV
MICHOACÁN
22,503.43
MXN
27/01/2014
Compra de Contado
JALISCO
29,000.00
MXN
27/01/2014
Compra de Contado
MICHOACAN
14,253.23
MXN
27/01/2014
Compra de Contado
MICHOACAN
Concepto
Nombre del proveedor
4700014119
PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VILLARELLO GARCIA JOSE JULIAN
VERIFICACIÓN LINEA III DE LA DELEGACIÓN
PUEBLA
4700014120
ELABORACIÓN DE 325 INSTRUMENTOS
NOTARIALES
CONTRATACION DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS PARA UNA CAMPAÑA
INSTITUCIONAL
CASO VELAZQUEZ ALFREDO
4700014122
CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE
HOSPEDAJE PARA EL PERSONAL QUE
ASISTIO AL CURSO CCR´S EN
TLALNEPANTLA, ESTADO DE MEXICO.
FIDEICOMISO F 1596
4700014124
ESP PUBLICITARIOS EN PORTAL
HOGAR ES MEXICO EMPRESARIAL SC
HOGARESNOTICIA.COM.MX
ESP PUBLIC EN MEDIOS IMPRESOS Y
LADRILLOS EN REMOJO SA DE CV
PATROCINIO
CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE
FIBRA HOTELERA SC
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL PERSONAL
QUE ASISTIO AL CURSO CCR´S EN
TLALNEPANTLA, ESTADO DE MEXICO
4700014121
4700014125
4700014126
4700014127
4700014128
4700014129
4700014130
4700014131
4700014132
4700014133
4700014134
4700014136
4700014137
4700014138
4700014141
4700014142
ADQUISICION DE INSUMOS DIRECCION
GENERAL VIGENCIA
DOTACION DE ARTICULOS E INSUMOS
PARA LA DIRECCION GENERAL
ADQUISICIÓN DE 8 TONERS LEXMARK.
PARA LA DELEGACIÓN DEL ESTADO DE
MÉXICO
GRUPO ACIR NACIONAL SA DE CV
Monto contratado
con IVA
Convenio de modificación
Número de
pedido
Concepto
Nombre del proveedor
Moneda
Fecha
Procedimiento de
contratación
Área contratante
25,000.00
MXN
28/01/2014
Compra de Contado
QUERÉTARO
4700014151
DISPERSIÓN DE RECURSOS A TARJETA SI
VALE PARA COMIDA DEL DIRECTOR CON
DESARROLLADORES EN LA DELEGACIÓN
QUERÉTARO
4700014152
ADQUISICIÓN DE TONERS Y
EUSEBIO VAZQUEZ JOSE JULIAN
FOTOCONDUCTORES DE LA DELEGACIÓN
DE JALISCO
PÓLIZA DE MANTENIMIENTO DE LOS AIRES CONTROLES Y FABRICACIONES DE TORREON SA DE CV
ACONDICIONADOS DEL CESI GÓMEZ
PALACIO, DELEGACIÓN DURANGO
19,837.46
MXN
28/01/2014
Compra de Contado
JALISCO
5,421.84
MXN
28/01/2014
Compra de Contado
DURANGO
4700014154
COMPRA DE GASOLINA PARA CARROS
INSTITUCIONALES EN LA DELEGACIÓN
MICHOACÁN
29,000.00
MXN
28/01/2014
Compra de Contado
MICHOACAN
4700014155
COMPRA DE PAPELERÍA EN LA
PAPELERIA NUEVA EPOCA SA DE CV
DELEGACIÓN GUERRERO
MPRESIÓN DE DIPTICOS INSTITUCIONALES RICARDO TOMAS CASTRO NEGRETE
5,012.78
MXN
28/01/2014
Compra de Contado
GUERRERO
28,971.92
MXN
29/01/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
17,922.00
MXN
29/01/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
6,159.60
MXN
29/01/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
14,053.42
MXN
29/01/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL TECNOLOGIAS
9,985.98
MXN
29/01/2014
Compra de Contado
GUANAJUATO
OPERADORA PREMIUM SA DE CV
6,429.52
MXN
29/01/2014
Compra de Contado
CHIHUAHUA
ESTACIONES DE SERVICIO AUTO SA DE CV
5,748.75
MXN
29/01/2014
Compra de Contado
TABASCO
CONGRESO DEL TRABAJO
2,000.00
MXN
29/01/2014
Compra de Contado
DISTRITO FEDERAL
11,592.15
MXN
30/01/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL PLAN.FINAN.
NAVARRETE PEREZ ANTONIO
2,296.80
MXN
30/01/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
DISEÑO ELECTRICO SA DE CV
15,486.00
MXN
30/01/2014
Compra de Contado
BAJA CALIFORNIA
UNION GAS DE HERMOSILLO SA DE CV
28,999.99
MXN
30/01/2014
Compra de Contado
SONORA
ADQUISICIÓN DE GASOLINA PARA
GRUPO OCTANO SA DE CV
VEHÍCULOS UTILITARIOS DE LA
DELEGACIÓN NAYARIT
ADQUISICIÓN DE DIVERSOS ARTICULOS DE PROVEEDORA ESCOLAR S. DE RL
PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN OAXACA
7,000.00
MXN
30/01/2014
Compra de Contado
NAYARIT
3,583.25
MXN
30/01/2014
Compra de Contado
OAXACA
REMANUFACTURA DE 4 TONERS LEXMARK
PARA LA DELEGACIÓN SINALOA
ADQUSICIÓN DE GASOLINA MAGNA SIN
PARA LA DELEGACIÓN SINALOA
ADQUISICIÓN DE 16 LAMPARAS FLUOR 32
WT8 CURVALUM PARA LA DELEGACIÓN
OAXACA
ADQUISICIÓN DE TONERS PARA LA
DELEGACIÓN TAMAULIPAS
NUÑEZ MARISCAL ROSA AMELIA
1,800.00
MXN
30/01/2014
Compra de Contado
SINALOA
HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE
SA DE CV
ILUMINACION COMERCIAL DE OAXACA SA DE CV
2,942.18
MXN
30/01/2014
Compra de Contado
SINALOA
1,763.57
MXN
30/01/2014
Compra de Contado
OAXACA
13,698.44
MXN
30/01/2014
Compra de Contado
TAMAULIPAS
4700014153
4700014157
4700014158
4700014159
4700014160
4700014161
4700014162
4700014163
4700014164
4700014165
4700014166
4700014167
4700014169
4700014170
4700014171
4700014172
4700014173
4700014174
4700014175
ADQUISICION DE TARJETAS E IMPRESION
DE FLYERS
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE PERIFONEO
PARA DIFUSIÓN DE CAMPAÑA
INSTITUCIONAL
ADQUISICION DE ROSCA Y CHOCOLATE
COMPRA DE PAPELERÍA EN LA
DELEGACIÓN GUANAJUATO
CONSUMO DE GASOLINA DEL MES DE
DICIEMBRE 2013
VALES PARA GASOLINA DE LOS
VEHICULOS INSTITUCIONALES,
DELEGACION TABASCO
PAGO CUBICULO CESI CTMCORRESP. A
ENERO-2014, DELEGACIÓN
METROPOLITANA
DOTACIÓN DE GAS PARA BARRANCA DEL
MUERTO #280, PARA MINERVA# 177 Y
MANUEL M PONCE #93
ENCUADERNACION DE 18 POLIZAS DE
EGRESOS.
ADECUACIONES ELECTRICAS 2DO PISO
POR REMODELACIÓN AL EDIFICIO SEDE
MEXICALI
ADQUISICIÓN DE GASOLINA PARA
VEHÍCULOS UTILITARIOS DE LA
DELEGACIÓN SONORA
SI VALE MEXICO SA DE CV
Monto contratado
con IVA
PROMOTORA DE AUTO ESTACIONES SA DE CV
DIAZ CHAVEZ CYNTHIA
VIAGSO SA DE CV
COMERCIALIZADORA Y PROMOTORA GUTIER REZ SA DE
CV
OFIX SA DE CV
GAS URIBE SA DE CV
PALOMO SALAZAR JUAN JOSE
Convenio de modificación
Número de
pedido
Concepto
Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVA
Moneda
Fecha
Procedimiento de
contratación
Área contratante
348,000.00
MXN
30/01/2014
Procedimiento Específico
COORD. COMUN Y APOYO
4700014176
CONTRATACIÓN DE ESPACIOS
EL ECONOMISTA GRUPO EDITORIAL SA DE CV
PUBLICITARIOS EN MEDIOS ELECTRÓNICOS
PARA CAMPAÑA PUBLICITARIA DE
ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL
INSTITUTO, PARA CAPTAR MAYOR
ALCANCE E IMPACTO EN NUESTRO
PUBLICO OBJETIVO.
4700014177
ADQUISICIÓN DE DIVERSOS ARTÍCULOS DE COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA SA D E CV
PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN
TAMAULIPAS
12,847.39
MXN
30/01/2014
Compra de Contado
TAMAULIPAS
4700014178
REMANUFACTURA DE CARTUCHOS PARA
LA DELEGACIÓN PUEBLA
PAGO POR 2 AVALUOS DE INMUEBLES
HUBICADOS EN LA CIUDAD DE NOGALES,
DELEGACIÓN SONORA
ARNES DE COMPUTADORA PARA AUTO
UTILITARIO PICK UP, PLACAS VB-15870, DE
LA DELEGACIÓN SONORA
CARTUCHOS REMANUFACTURADOS SA DE CV
12,879.00
MXN
30/01/2014
Compra de Contado
PUEBLA
3,000.00
MXN
30/01/2014
Compra de Contado
SONORA
835.20
MXN
30/01/2014
Compra de Contado
SONORA
4700014181
SERVICIO A VEHÍCULO UTILITARIO NISSAN
TSURU PLACAS VLW-1127 DE LA
DLEEGACIÓN SINALOA
COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROESTE SA DE CV
1,618.71
MXN
30/01/2014
Compra de Contado
SINALOA
4700014182
REMANUFACTURA DE TONERS PARA LA
CECOISA MATERIALES Y EQUIPOS S DE RL DE CV
DELEGACIÓN OAXACA
IMPRESION DE BANDERINES, LOGOS,
GUADARRAMA SANCHEZ YANETE KARINA
LONAS FRONT
SUMINISTRO DE CAFE CORRESPONDIENTE CAFIVER SA DE CV
AL MES DE ENERO DE 2014.
3,495.54
MXN
30/01/2014
Compra de Contado
OAXACA
28,185.68
MXN
30/01/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
20,278.40
MXN
30/01/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
4700014179
4700014180
4700014184
4700014185
4700014186
4700014187
4700014188
4700014189
4700014190
4700014191
4700014193
4700014194
4700014195
4700014196
4700014197
4700014198
4700014199
4700014200
SANDOVAL MENDOZA LEONARDO
NISSAUTO SONORA SA DE CV
GRAFICO PARA STAND-PADO G-12
REALIZACIÓN DE BORDADO ESTOY PARA
SERVIRTE EN 115 CHALECOS
INSTITUCIONALES
ADQUISICION DE 23 EXBANNERS. Y 35
TROVISEL
IMPRESIÓN DIGITAL EN TELA BANNER
MANTENIMIENTO GENERAL A 8 EQUIPOS
DE REFRIGERACION DE AIRES
ACONDICIONADOS DE LA DELEGACIÓN
SINALOA
NEGRELOS JACOME PUBLICIDAD SA DE CV
GARCIA BARRERA BEATRIZ
29,000.00
8,937.80
MXN
MXN
30/01/2014
30/01/2014
Compra de Contado
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
COORD. COMUN Y APOYO
GUADARRAMA SANCHEZ YANETE KARINA
28,733.20
MXN
31/01/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
GUADARRAMA SANCHEZ YANETE KARINA
ASCENCIO LARRINAGA CESAR
9,771.84
10,846.00
MXN
MXN
31/01/2014
31/01/2014
Compra de Contado
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
SINALOA
COMPRA DE GAS EN LA DELEGACIÓN
CHIHUAHUA
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA BRIGADAS
DE PROTECCIÓN CIVIL
RECARGA DE 13 EXTINTORES DE POLVO
QUÍMICO SECO 4.5 KG, PARA LA
DELEGACIÓN CHIAPAS
ELABORACIÓN DE 6 REVOCACIONES
ADQUISICIÓN DE 4 LLANTAS PARA
ÁUTOMOVIL ASIGNADO A LA DELEGACIÓN
DE BAJA CALIFORNIA SUR
CENTRAL DE GAS DE CHIHUAHUA SA DE CV
9,529.88
MXN
31/01/2014
Compra de Contado
CHIHUAHUA
RUIZ GOMEZ FRANCISCA
18,665.91
MXN
31/01/2014
Compra de Contado
CHIAPAS
RUIZ GOMEZ FRANCISCA
2,729.93
MXN
31/01/2014
Compra de Contado
CHIAPAS
26,796.00
8,578.80
MXN
MXN
04/02/2014
04/02/2014
Compra de Contado
Compra de Contado
SUB. GRAL JUR
BAJA CALIFORNIA SUR
ADQUISICIÓN DE PAPELERIA PARA LA
DELEGACIÓN DE BAJA CALIFORNIA SUR
ADQUISICIÓN DE BOMBA DE GASOLINA
PARA EL ÁUTOMOVIL ASIGNADO A LA
DELEGACIÓN DE BAJA CALIFORNIA
ELABORACION E IMPRESION SCOUTING
SAN JUAN DEL RIO QUERETARO
ADQUISICIÓN DE 61 GARRAFONES DE
AGUA DE 19 LTS C/U PARA LA DELEGACIÓN
SONORA
OPERADORA OMX SA DE CV
8,534.50
MXN
04/02/2014
Compra de Contado
BAJA CALIFORNIA SUR
AUTOMOTORES FRONTERA SA DE CV
4,969.24
MXN
04/02/2014
Compra de Contado
BAJA CALIFORNIA
22,063.20
MXN
04/02/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
823.00
MXN
04/02/2014
Compra de Contado
SONORA
CASO VELAZQUEZ ALFREDO
CIRCULO LLANTERO SA DE CV
GUADARRAMA SANCHEZ YANETE KARINA
VZLA DE MEXICO SA DE CV
Convenio de modificación
Número de
pedido
Concepto
Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVA
Moneda
Fecha
Procedimiento de
contratación
Área contratante
14,620.00
MXN
04/02/2014
Compra de Contado
NAYARIT
6,873.00
MXN
04/02/2014
Compra de Contado
OAXACA
4700014201
RECARGA DE TARJETA SI VALE PARA EL
FESTEJO DEL DIA DE REYES EN LA
DELEGACIÓN NAYARIT
SI VALE MEXICO SA DE CV
4700014202
AFINACIÓN Y MANTENIMIENTO A VEHÍCULO
UTILITARIO TOYOTA RAV-4 Y AFINACIÓN Y
MANTENIMIENTO A VEHÍCULO UTILITARIO
CHEVROLET EXPRESS VAN DE LA
DELEGACIÓN OAXACA
GERARDO IGNACIO MENDEZ JIMENEZ
4700014203
ADQUISICIÓN DE DIVERSOS ARTÍCULOS DE PEDROZA GONZALEZ ALBERTO
PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN NAYARIT
3,395.34
MXN
04/02/2014
Compra de Contado
NAYARIT
4700014204
MANTENIMIENTO A VEHICULO
INSTITUCIONAL EN LA DELEGACIÓN
DURANGO
ELABORACION E IMPRESION DIPTICOS
TALLER PARA DECIDIR
COMPRA DE GASOLINA EN LA DELEGACIÓN
CHIHUAHUA
SERVICIOS DE IMPRESION GRAFICO
(VARIOS)
CONSUMO DE GASOLINA PARA LA
DELEGACIÓN DE BAJA CALIFORNIA
PAGO POR APLICACIÓN DE 15 ESTUDIOS
SOCIOECONÓMICOS PARA LA DELEGACIÓN
OAXACA
MILENIO AUTOMOTRIZ SA DE CV
2,666.00
MXN
05/02/2014
Compra de Contado
DURANGO
Via Publicaciones SA de CV VIA PUBLICACIONES, S.A. DE
C.V.
OPERADORA PREMIUM SA DE CV
7,656.00
MXN
05/02/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
6,208.29
MXN
05/02/2014
Compra de Contado
CHIHUAHUA
4700014205
4700014206
4700014208
4700014209
4700014210
4700014211
4700014212
4700014213
4700014214
4700014215
4700014216
4700014217
4700014218
4700014219
4700014221
4700014222
4700014223
4700014224
NEGRELOS JACOME PUBLICIDAD SA DE CV
26,233.40
MXN
05/02/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
SUPER SERVICIO 18 DE MARZO SA DE CV
5,733.24
MXN
05/02/2014
Compra de Contado
BAJA CALIFORNIA
UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA
6,000.00
MXN
05/02/2014
Compra de Contado
OAXACA
9,942.00
MXN
06/02/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
4,756.00
MXN
06/02/2014
Compra de Contado
SUB. GRAL JUR
156,181.99
MXN
06/02/2014
Compra Directa
NUEVO LEÓN
ISRAEL MAQUEDA VELAZQUEZ
20,742.50
MXN
06/02/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
GRINEL SA DE CV
18,212.00
MXN
07/02/2014
Compra de Contado
VERACRUZ
7,917.00
MXN
07/02/2014
Compra de Contado
JALISCO
783.00
MXN
07/02/2014
Compra de Contado
SONORA
ESTACIONES DE SERVICIO AUTO SA DE CV
11,998.27
MXN
07/02/2014
Compra de Contado
TABASCO
VAZQUEZ ORTIZ VERONICA
19,391.38
MXN
07/02/2014
Compra de Contado
GUERRERO
FABILA FLORES JORGE ERNESTO
26,000.00
MXN
07/02/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
PAPELERIA GUTIERREZ MAYOREO SA
11,743.23
MXN
10/02/2014
Compra de Contado
SONORA
4,049.19
MXN
10/02/2014
Compra de Contado
TAMAULIPAS
3,547.69
MXN
10/02/2014
Compra de Contado
SONORA
DOTACION DE ARTICULOS E INSUMOS
ISRAEL MAQUEDA VELAZQUEZ
PARA LA DIRECCIÓN GENERAL
ELABORACIÓN DE 1 PODER NOTARIAL
CASO VELAZQUEZ ALFREDO
CON COPIA CERTIFICADA
RENTA DE OFICINAS PARA LLEVAR A CABO ELIZONDO GARZA DANIEL
EL TRÁMITE DE LA DEVOLUCIÓN DEL
SALDO DE LA SUBCUENTA DE VIVIENDA A
LOS PENSIONADOS DEL ESTADO DE
NUEVO LEÓN QUE NO HAYAN EJERCIDO SU
CRÉDITO INFONAVIT.
. DOTACION DE ARTICULOS E INSUMOS
PARA LA DIRECCIÓN GENERAL
ADQUISICIÓN DE 200 LAMPARAS
CURVALUM E 4100 K 32 W OSRAM
CAMBIO DE TUBO DE COBRE, INCLUYE
MATERIAL Y MANO DE OBRA.
ADQUISICIÓN DE 58 GARRAFONES DE
AGUA PURIFICADA DE 19 LITROS C/U
COMPRA DE GASOLINA EN LA DELEGACIÓN
TABASCO
COMPRA DE TONERS EN LA DELEGACIÓN
GUERRERO
SERVICIO DE IMPRESIÓN EN ENVOLTURAS
PARA LOS KILOS DE TORTILLAS Y
DISTRIBUCIÓN (PUBLIPACK).
ADQUISICIÓN DE DIVERSOS ARTICULOS DE
PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN SONORA
DESARROLLADORA RAMO SA DE CV
VZLA DE MEXICO SA DE CV
ADQUISICIÓN DE DIVERSOS ARTÍCULOS DE PROVEEDORA DE IMPRENTAS SA DE CV
PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN
TAMAULIPAS
SERVICIO A VEHÍCULO UTILITARIIO TSURU NISSAUTO SONORA SA DE CV
2012 CON PLACAS WCS-7997 DELEGACIÓN
SONORA
Convenio de modificación
Número de
pedido
4700014225
Concepto
Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVA
Moneda
Fecha
Procedimiento de
contratación
Área contratante
ADQUISICION DE GASOLINA MAGNA SIN
PARA LA DELEGACIÓN SINALOA
MATERIAL Y MANO DE OBRA PARA
REPARACIONES EN ILUMINACIÓN
SERVICIO A VEHÍCULO UTILITARIO NISSAN
TSURU PLACAS VMH8615 DE LA
DLEEGACIÓN SINALOA
ELABORACIÓN DE 6 (SEIS) REVOCACIONES
HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE
SA DE CV
RUBIO CAMACHO ROQUE ESTEBAN
1,743.03
MXN
10/02/2014
Compra de Contado
SINALOA
5,794.32
MXN
10/02/2014
Compra de Contado
SINALOA
COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROESTE SA DE CV
2,360.39
MXN
10/02/2014
Compra de Contado
SINALOA
CASO VELAZQUEZ ALFREDO
26,796.00
MXN
11/02/2014
Compra de Contado
SUB. GRAL JUR
4700014229
ADQUISICIÓN DE 15 TONERS
REMANUFACTURADOS,
LEXMARKX264HG111G
ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE
22,620.00
MXN
11/02/2014
Compra de Contado
CHIAPAS
4700014230
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA
ELABORACIÓN DE 7 LONAS Y 2 LONAS
BANNERS
ELABORACIÓN DE 10 COPIAS
CERTIFICADAS
COMPRA DE GASOLINA DELEGACIÓN
DURANGO
COMPRA DE TRAJES DE VESTIR PARA
CABALLERO DEL PERSONAL DE OFICINAS
DE APOYO DEL INFONAVIT.
PAGO CESI ERMITA
ESTACIONAMIENTOCORRESP. A ENERO2014
PAGO ESTACIONAMIENTO CESI
ERMITACORRESPONDIENTE A FEBRERO2014
GUADARRAMA SANCHEZ YANETE KARINA
2,655.00
MXN
12/02/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
CASO VELAZQUEZ ALFREDO
3,480.00
MXN
12/02/2014
Compra de Contado
SUB. GRAL JUR
SUPER SERVICIO SAN JUAN SA DE CV
5,182.00
MXN
12/02/2014
Compra de Contado
DURANGO
CIA MEXICANA DE TRAJES SA DE CV
272,461.87
MXN
12/02/2014
Compra Directa
SUB.GRAL ADM PERSONA
INMOBILIARIA ARISTERRA SA DE CV
2,892.58
MXN
12/02/2014
Compra de Contado
DISTRITO FEDERAL
INMOBILIARIA ARISTERRA SA DE CV
2,892.58
MXN
12/02/2014
Compra de Contado
DISTRITO FEDERAL
29,000.00
7,540.00
MXN
MXN
12/02/2014
12/02/2014
Compra de Contado
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
ESTADO DE MEXICO
407,100.00
MXN
12/02/2014
Compra Directa
SUB.GRAL ADM PERSONA
10,000.00
USD
12/02/2014
Compra Directa
SUB.GRAL SUST Y TEC
4700014226
4700014227
4700014228
4700014231
4700014232
4700014235
4700014236
4700014237
4700014238
4700014239
4700014240
IMPRESION DE LA GACETA # 24
MORALES CARRANZA EDGAR
ADQUISICIÓN DE 5 TONER LEXMARK PARA ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE
LA DELEGACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO
CONTRATAR LOS SERVICIOS DEL PARQUE SIX FLAGS MEXICO SA DE CV
RECREATIVO REINO AVENTURA, S.A DE C.V
(SIX FLAGS), PARA LLEVAR A CABO EL
FESTEJO DEL DIA DE REYES 2014 PARA
LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES DEL
INFONAVIT.
4700014241
CONTRATACIÓN DE ESPECIALISTAS
INVESTIGADORES Y LÍDERES DE OPINIÓN
QUE PERMITAN ABORDAN TEMAS
RELACIONADOS CON EL DESARROLLO
URBANO Y LA VIVIENDA HACIA LO
SUSTENTABLE
LEON ERNEST KRIER
4700014242
IMPRESIÓN DE 150 MTS DE LISTÓN ROJO,
EN THERMO CALCA CON EL LOGO DE
INFONAVIT
UNA IMPRESIÓN DIGITAL EN TELA BANNER
A UNA RESOLUCIÓN DE 1200 DPI´S
REUNIÓN CCR EN LA DELEGACIÓN
VERACRUZ
CONTRATAR LOS SERVICIOS PARA
PROVEER DE ALIMENTOS A LOS HIJOS DE
LOS TRABAJADORES DEL INFONAVIT EN EL
FESTEJO DEL DIA DE REYES 2014.
MUÑOZ PESTAÑA ELVITZ
5,846.40
MXN
13/02/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
GUADARRAMA SANCHEZ YANETE KARINA
2,540.68
MXN
13/02/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
HOTEL ALAMEDA SA DE CV
6,602.40
MXN
13/02/2014
Compra de Contado
VERACRUZ
78,750.00
MXN
13/02/2014
Compra Directa
SUB.GRAL ADM PERSONA
SERVICIO DE AJUSTE Y MANTENIMIENTO
DE UN PROYECTOR DEL AUDITORIO
ADQUISICIÓN DE GASOLINA MAGNA SIN
PARA LA DELEGACIÓN SINALOA
NOTARIA 17 ELABORACIÓN DE 25 COPIAS
CERTIFICADAS
DISEÑO DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS Y GRAFICAS SA
DE CV
HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE
SA DE CV
CASO VELAZQUEZ ALFREDO
3,480.00
MXN
14/02/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL PLAN.FINAN.
1,770.21
MXN
14/02/2014
Compra de Contado
SINALOA
22,794.00
MXN
14/02/2014
Compra de Contado
SUB. GRAL JUR
4700014243
4700014244
4700014245
4700014246
4700014247
4700014248
VENTAS Y SERVICIOS AL CONSUMIDOR SA DE CV
Convenio de modificación
Número de
pedido
Concepto
Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVA
Moneda
Fecha
Procedimiento de
contratación
Área contratante
4700014251
PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA PARA ESTACION DE SERVICIO LAS GARZAS SA DE CV
LA DELEGACIÓN DE BAJA CALIFORNIA SUR
20,000.00
MXN
17/02/2014
Compra de Contado
BAJA CALIFORNIA SUR
4700014253
ELABORACION E IIMPRESION FOLLETOS
CORPORATIVO PROGRAFICO SA DE CV
CANAPAT
ADQUISICION DE 80 LAMPARAS CURVALUM MULTIELECTRICO SA DE CV
32 W, PARA LA OFNA CD. VICTORIA
13,540.68
MXN
17/02/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
6,669.54
MXN
17/02/2014
Compra de Contado
TAMAULIPAS
4700014255
4700014256
PROYECTO: ARMADO 1200 KIT´S
COMPRA DE 3 RADIOS AM/FM
2,784.00
28,362.00
MXN
MXN
17/02/2014
18/02/2014
Compra de Contado
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700014257
ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA PARA LA
DELEGACIÓN EN EL ESTADO DE MÉXICO
COMPRA DE PERSIANAS PARA LA
DELEGACIÓN DURANGO
SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PARA
EMPLEADOS EN LA DELEGACIÓN
ZACATECAS
8,154.77
MXN
18/02/2014
Compra de Contado
ESTADO DE MEXICO
3,346.99
MXN
18/02/2014
Compra de Contado
DURANGO
MORALES PEREZ J PEDRO
13,920.00
MXN
18/02/2014
Compra de Contado
ZACATECAS
MANCERA SC
26,100.00
MXN
18/02/2014
Compra de Contado
CONTRALORIA INTERNA
5,495.40
MXN
18/02/2014
Compra de Contado
ZACATECAS
5,700.00
MXN
18/02/2014
Compra de Contado
OAXACA
28,999.99
MXN
18/02/2014
Compra de Contado
SONORA
8,218.60
MXN
18/02/2014
Compra de Contado
COAHUILA
CASO VELAZQUEZ ALFREDO
22,794.00
MXN
18/02/2014
Compra de Contado
SUB. GRAL JUR
CANAL INTEGRAL COMERCIO ABASTO Y DISTRIBUCION
SA DE CV
27,840.00
MXN
18/02/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
3,361.90
2,900.00
1,763.57
MXN
MXN
MXN
18/02/2014
19/02/2014
19/02/2014
Compra de Contado
Compra de Contado
Compra de Contado
TAMAULIPAS
COORD. COMUN Y APOYO
OAXACA
22,765.00
MXN
19/02/2014
Compra de Contado
CHIHUAHUA
EL ALMACEN PAPELERIA SA DE CV
6,391.47
MXN
19/02/2014
Compra de Contado
CHIHUAHUA
PROVEEDORA ESCOLAR S. DE RL
3,654.01
MXN
19/02/2014
Compra de Contado
OAXACA
10,324.00
MXN
19/02/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
14,848.00
MXN
19/02/2014
Compra de Contado
BAJA CALIFORNIA
7,540.00
MXN
19/02/2014
Compra de Contado
BAJA CALIFORNIA
4700014254
4700014258
4700014259
MKT LOGISTICS SA DE CV
CANAL INTEGRAL COMERCIO ABASTO Y DISTRIBUCION
SA DE CV
SOLUCIONES INTEGRALES Y STOCK SA DE CV
MIRELES GARCIA MARIA GUADALUPE G.M. decoración
4700014260
CURSO PARA UN PARTICIPANTE BOOT
CAMP EXTREME HACKING DEFENDING
YOUR INFORMATIO
4700014261
COMPRA DE GASOLINA EN LA DELEGACIÓN MULTISERVICIO LA PLATA SA DE CV
ZACATECAS
ADQUISICIÓN DE TONERS GENERICOS
VAZQUEZ ORTIZ VERONICA
PARA LA DELEGACIÓN OAXACA
COMPRA DE 2,248.062 LTS. DE GASOLINA
UNION GAS DE HERMOSILLO SA DE CV
PARA ABASTECER LOS AUTOS UTILITARIOS
EN LA DELEGACIÓN DE SONORA
4700014262
4700014263
4700014264
4700014265
4700014266
4700014267
4700014271
4700014272
4700014273
4700014274
4700014275
4700014276
4700014281
4700014282
MANTENIMIENTO SISTEMA ELECTRICO
OFICINAS DEL CESI TORREON
NOTARIA 17 PAGO DE 25 COPIAS
CERTIFICADAS
CONTRATACION DE RENTA DE CAMIONETA
PARA 12 PASAJEROS DURANTE 8 DÍAS CON
CHOFER, COMBUSTIBLE Y SEGUROS.
GARCIA CRUZ MARIA MAGDALENA
ADQUISICIÓN DE PAPELERIA DIVERSA.
SOCUTING CESI-SAN JUAN DEL RIO
ADQUISICIÓN DE 16 LAMPARAS FLUOR 32
WT8 41 K CURVALUM PARA LA
DELEGACIÓN OAXACA
ELABORACIÓN DE PLANOS Y AVALÚOS EN
LA DELEGACIÓN CHIHUAHUA
CONSUMO DE PAPELERÍA EN LA
DELEGACIÓN CHIHUAHUA
ADQUISICION DE PAPELERIA DELEGACION
OAXACA.
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS E INSUMOS
PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y
BEBIDAS DEL COMEDOR DE LA DIRECCIÓN
GENERAL.
PROVEEDORA DE IMPRENTAS SA DE CV
GUADARRAMA SANCHEZ YANETE KARINA
ILUMINACION COMERCIAL DE OAXACA SA DE CV
HINOSTROZA AGUIRRE MARIA DE LOURDES
ISRAEL MAQUEDA VELAZQUEZ
ADQUISICIÓN DE 8 TONER LEXMARK PARA ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE
LA DELEGACIÓN DE BAJA CALIFORNIA
MANTENIMIENTO ELECTRICO PARA LA
CARLOS GUADALUPE VALADEZ SANCHEZ
SALA DE JUNTAS EN EL SEGUNDO PISO, EN
LA DELEGACIÓN DE BAJA CALIFORNIA.
Convenio de modificación
Número de
pedido
Concepto
Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVA
Moneda
Fecha
Procedimiento de
contratación
Área contratante
4700014283
ELABORACION DE LONA INSTITUCIONAL
DE 14.4 X 12.3 MTS PARA FERIA DE
VIVIENDA
RICARDO TOMAS CASTRO NEGRETE
28,764.28
MXN
19/02/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
4700014284
TRABAJOS DE MEJORAS A OFICINAS EN
5TO.PISO EDIFICIO SEDE DELEGACION
NUEVO LEON.
REYNA CHAVEZ FRANCISCO JAVIER
15,068.40
MXN
20/02/2014
Compra de Contado
NUEVO LEÓN
4700014285
COMPRA DE VALES PARA RECARGA DE
GASOLINA EN VEHÍCULOS UTILITARIOS EN
LA DELEGACIÓN DE NUEVO LEÓN.
EDENRED MEXICO SA DE CV
8,234.16
MXN
20/02/2014
Compra de Contado
NUEVO LEÓN
4700014286
PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA PARA
LA DELEGACIÓN DE BAJA CALIFORNIA
COMPRA DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA
PARA LA DELEGACIÓN VERACRUZ Y SUS
OFICINAS LOCALES.
SUPER SERVICIO 18 DE MARZO SA DE CV
CONTRATACIÓN DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS PARA UNA CAMPAÑA
INSTITUCIONAL
ADQUISICION DE PAPELERÍA FEBRERO
2014 PARA DELEGACIÓN COLIMA
CONTRATACIÓN DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS EN RADIO PARA UNA
CAMPAÑA DE DOS DÍAS EN PUEBLA
DOTACION DE ARTICULOS E INSUMOS
PARA LA DIRECCIÓN GENERAL
ADQUISICIÓN DE TONERS PARA LA
DELEGACIÓN SONORA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PROFESIONALES CONSISTENTES EN LA
REALIZACIÓN DE UNA AUDITORIA EN LA
INFORMACIÓN QUE SE CARGARÁ EN LA
BASE DE CONCILIACIÓN CON LA
SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO
PÚBLICO LLAMADA ANEXO1, ASÍ COMO LAS
MODIFICACIONES QUE SE REALICEN Y
CIFRAS FINALES EN ESTA BASE DE DATOS.
4700014295
ASESORÍA EN MATERIA DE INDICIOS DE
EVACIÓN RESPECTO DE
LASHERRAMIENTAS DE ANÁLISIS Y
RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN DE
PERIODOS ANTIGUOS NO REGISTRADOS
DE MANERA FORMAL.
SPYROS CONSULTORES SA DE CV
4700014296
4,193.43
MXN
20/02/2014
Compra de Contado
BAJA CALIFORNIA
15,984.95
MXN
20/02/2014
Compra de Contado
VERACRUZ
RAZA PUBLICIDAD SA DE CV
8,908.80
MXN
20/02/2014
Procedimiento Específico
COORD. COMUN Y APOYO
ARIAS MERINO JOSE FILEMON
3,086.77
MXN
20/02/2014
Compra de Contado
COLIMA
11,600.00
MXN
20/02/2014
Procedimiento Específico
COORD. COMUN Y APOYO
3,625.00
MXN
20/02/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
40,890.00
MXN
20/02/2014
Compra Directa
SONORA
288,550.01
MXN
20/02/2014
Compra Directa
SUB.GRAL REC FISCAL
10,208.00
MXN
21/02/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL REC FISCAL
DESAYUNOS CON COMISION CONSULTIVA Mezcla de Cocinas SA de CV
REGIONAL EN DELEGACION NUEVO LEON.
REMANUFACTURA DE 10 TONERS PARA LA NUÑEZ MARISCAL ROSA AMELIA
DELEGACIÓN SINALOA
ADQUISICIÓN DE DIVERSOS ARTÍCULOS DE OFIX SA DE CV
PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN PUEBLA
5,904.40
MXN
21/02/2014
Compra de Contado
NUEVO LEÓN
5,300.04
MXN
21/02/2014
Compra de Contado
SINALOA
9,648.07
MXN
21/02/2014
Compra de Contado
PUEBLA
4700014299
ADQUISICIÓN DE DIVERSOS ARTÍCULOS DE PEDROZA GONZALEZ ALBERTO
PAPAELERÍA PARA LA DELEGACIÓN
NAYARIT
5,222.93
MXN
21/02/2014
Compra de Contado
NAYARIT
4700014301
COMPRA DE CALCOMANÍAS EN VINIL
AUTOADHERIBLES.
REPARACIÓN SENSOR NISSAN
COMPRA DE 1050 BOLETOS PARA EL
EVENTO DIA DE REYES, IMPRESOS EN
CARTULINA, QUE SE LLEVARA A CABO EN
EL PARQUE DE DIVERSIONES SIX FLAGS.
VIAGSO SA DE CV
3,016.00
MXN
21/02/2014
Compra de Contado
PUEBLA
GERARDO IGNACIO MENDEZ JIMENEZ
GARCIA BARRERA BEATRIZ
904.80
2,679.60
MXN
MXN
21/02/2014
21/02/2014
Compra de Contado
Compra de Contado
OAXACA
SUB.GRAL ADM PERSONA
4700014287
4700014289
4700014290
4700014291
4700014292
4700014293
4700014294
4700014297
4700014298
4700014302
4700014303
OFIX SA DE CV
ORGANIZACION RADIOFONICA ESTRELLAS DE ORO DE
PUEBLA SA
ISRAEL MAQUEDA VELAZQUEZ
ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE
SALLES, SAINZ - GRANT THORNTON, S.C
Convenio de modificación
Número de
pedido
4700014304
Concepto
Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVA
Moneda
Fecha
Procedimiento de
contratación
Área contratante
241,715.00
MXN
21/02/2014
Compra Directa
SECRETARÍA GENERAL
18,165.60
MXN
24/02/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
3,205.06
MXN
24/02/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL TECNOLOGIAS
1,500,000.00
MXN
24/02/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
CURSO DE INDUCCION A NUEVOS
COMISIONADOS
CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE
ENTREGA DE VOLANTES EN 10 CRUCES
PRINCIPALES DEL D.F.
DERIVADO DE LA PROBLEMATICA EN LA
ESTABILIZACION DEL PROCESO DE
PROVISION 2013, SE GENERA EL
COMPLEMENTO POR CONCEPTO DEL I.V.A.
DE LA ADQUISICION DE DISCO DURO
EXTERNO LACIE 4BIG QUADRA, 16 TB, USB
3.0NOTA: COMPLEMENTO
CORRESPONDIENTE AL IMPORTE DEL I.V.A.
DEL PEDIDO 4700013579
VALORA CONSULTORIA SC
4700014307
CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE
LA TRANSFORMACION
(CANACINTRA)CONTRATACION DE
SERVICIOS DE DIFUSION DE MENSAJES
DEL INFONAVIT EN CONVENCION
NACIONAL DE INDUSTRIALES 2014 DE LA
CANACINTRA.
CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE
TRANSFORMACION
4700014308
ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND TIPO CARTA SUPER PAPELERA SA DE CV
PARA LA DELEGACIÓN METROPOLITANA Y
CESIS
22,381.04
MXN
24/02/2014
Compra de Contado
DISTRITO FEDERAL
4700014309
REALIZACIÓN DE 63 ACTAS DE VISITA DEL
FRENTE NUEVO REPUEBLO EN LA
LOCALIDAD DE ZARAGOZA, COAH UILA
CARMONA MARTINEZ HECTOR GUADALUPE
25,578.00
MXN
24/02/2014
Compra de Contado
COAHUILA
4700014310
COMPRA DE COMBUSTIBLE MAGNA
1,360.15
MXN
24/02/2014
Compra de Contado
SINALOA
4700014311
HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE
SA DE CV
CAFIVER SA DE CV
SUMINISTRO DE CAFE DEL MES DE
FEBRERO DE 2014.
SERVICIO DE LOS 80, OOO KMS. TSURU
COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROESTE SA DE CV
VNR5829, ACEITE,FILTRO DE ACEITE,BUJIA,
KIT LIMPIEZA,LAVADO, BALANCEO 4
LLANTAS, LAVADO MOTOR
20,278.40
MXN
24/02/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
2,444.00
MXN
24/02/2014
Compra de Contado
SINALOA
7,333.91
MXN
24/02/2014
Compra Directa
SUB.GRAL TECNOLOGIAS
17,613.32
23,152.50
MXN
MXN
25/02/2014
25/02/2014
Compra de Contado
Compra de Contado
JALISCO
DISTRITO FEDERAL
SI VALE MEXICO SA DE CV
6,500.00
MXN
25/02/2014
Compra de Contado
CHIAPAS
SI VALE MEXICO SA DE CV
SI VALE MEXICO SA DE CV
19,000.00
20,250.00
MXN
MXN
25/02/2014
25/02/2014
Compra de Contado
Compra de Contado
TAMAULIPAS
VERACRUZ
SI VALE MEXICO SA DE CV
6,250.00
MXN
25/02/2014
Compra de Contado
ZACATECAS
4700014305
4700014306
4700014312
CANAL INTEGRAL COMERCIO ABASTO Y DISTRIBUCION
SA DE CV
COMPUTACION DISTRIBUCION Y TELECOMUNICACION SA
DE CV
4700014313
DERIVADO DE LA PROBLEMATICA EN LA
HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION SA DE CV
ESTABILIZACION DEL PROCESO DE
PROVISION 2013, SE GENERA EL
COMPLEMENTO POR CONCEPTO DEL I.V.A.
ADQUISICION DE 3 EQUIPOS DE COMPUTO
PERSONAL DESKTOP.NOTA:
COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL
IMPORTE DEL I.V.A. DEL PEDIDO
4700012921
4700014314
4700014315
COMPRA DE TONERS FEBRERO 2014
COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA LA
DELEGACIÓN REGIONAL DEL VALLE DE
MÉXICO
RECARGA TARJETA, PARA CELEBRAR EL
DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER, PARA
EL 10 DE MARZO DE 2014,
FESTEJO DIA DE LA MUJER
RECARGA DE TARJETA ELECTRONICA SI
VALE PARA REALIZAR PAGOS DE EVENTO
DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER
RECARGA DE TARJETA ELECTRÓNICA SÍ
VALE, CON MOTIVO DEL DÍA
INTERNACIONAL DE LA MUJER.
4700014316
4700014317
4700014318
4700014319
EUSEBIO VAZQUEZ JOSE JULIAN
EDENRED MEXICO SA DE CV
Convenio de modificación
Número de
pedido
Concepto
Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVA
Moneda
Fecha
Procedimiento de
contratación
Área contratante
MORELOS
4700014320
RECARGA PARA TARJETA SÍ VALE PARA EL SI VALE MEXICO SA DE CV
EVENTO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA
MUJER.
14,000.00
MXN
25/02/2014
Compra de Contado
4700014321
COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER PARA
EL MES DE FEBRERO DE 2014.
PAGO CUBICULO CESI CTMCORRESP.A
FEBRERO-2014
EVENTO DIA DE LA MUJER BC 2014.
EVENTO DEL DÍA DE LA MUJEREL DIA 7 DE
MARZO DE 2014
RECARGA DE TARJETA SI VALE PARA EL
EVENTO DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
FIERRO LOYA IVAN ULISES
23,979.52
MXN
25/02/2014
Compra de Contado
CHIHUAHUA
CONGRESO DEL TRABAJO
2,000.00
MXN
25/02/2014
Compra de Contado
DISTRITO FEDERAL
SI VALE MEXICO SA DE CV
SI VALE MEXICO SA DE CV
21,500.00
5,750.00
MXN
MXN
25/02/2014
26/02/2014
Compra de Contado
Compra de Contado
BAJA CALIFORNIA
ESTADO DE MEXICO
SI VALE MEXICO SA DE CV
5,500.00
MXN
26/02/2014
Compra de Contado
CAMPECHE
COMPRA DE TONERS.
RECARGA DE SALDO DIA INTERNACIONAL
DE LA MUJER PARA LA DELGACION
DURANGO
REGARGA DE TARJETA SI VALE PARA
FESTEJO DEL DIA DE LA MUJER PARA 43
MUJERES (ACTIVAS Y JUBILADAS) MARZO
DE 2014,
ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE
SI VALE MEXICO SA DE CV
16,240.00
10,750.00
MXN
MXN
26/02/2014
26/02/2014
Compra de Contado
Compra de Contado
BAJA CALIFORNIA SUR
DURANGO
SI VALE MEXICO SA DE CV
10,750.00
MXN
26/02/2014
Compra de Contado
HIDALGO
6,991.09
MXN
26/02/2014
Compra de Contado
OAXACA
101,500.00
MXN
26/02/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
20,000.00
42,139.32
MXN
MXN
26/02/2014
26/02/2014
Compra de Contado
Compra Directa
BAJA CALIFORNIA SUR
COORD. COMUN Y APOYO
4700014322
4700014323
4700014324
4700014325
4700014326
4700014328
4700014329
4700014330
4700014331
ADQUISICION DE 4 TONERS PARA
CECOISA MATERIALES Y EQUIPOS S DE RL DE CV
IMPRESORA
DISEÑO DE IMPRESION DE 5 CARPAS PARA LUIS FABIAN LOPEZ LAREDO
SERVICIOS DE ASISTENCIA INFONAVIT.
4700014332
4700014333
ADQUISICIÓN DE VALES DE GASOLINA
ESTACION DE SERVICIO LAS GARZAS SA DE CV
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
RICARDO TOMAS CASTRO NEGRETE
MENSAJERÍA PARA EL ENVÍO URGENTE DE
LAPICEROS PARA EL TALLER “SABER PARA
DECIDIR” DEL INFONAVIT A LOS 51
CONALEP DEL PAÍS
4700014334
ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS
IMPRESOS
ADQUISICION DE 1,400 TAZAS PARA EL
FORO INTERNACION AL DE VIVIENDA
SUSTENTABLE 2013
ESPACIOS PUBLICITARIOS EN REVISTA
RECARGA A LA TARJETA SÍ VALE PARA EL
EVENTO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA
MUJER 2014.
DEMOS DESARROLLO DE MEDIOS SA DE CV
ADQUISICIÓN DE GEL ANTIBACTERIAL
PARA OFICINAS DE APOYO.
ELABORACION DE BORDADO A 250
CHALECOS CON LA LEYENDA (ESTOY
PARA AYUDARTE)
ADQUISICIÓN DE 200 LLAVEROS DE
CASITA GRABADOS CON LA LEYENDA (
REVISION C.C.T 2014 - 2016. ).
SUMINISTROS DE ARTICULOS DE LIMPIEZ A SA DE CV
4700014335
4700014336
4700014337
4700014338
4700014339
4700014341
116,000.00
MXN
26/02/2014
Procedimiento Específico
COORD. COMUN Y APOYO
GARCIA BARRERA BEATRIZ
55,216.00
MXN
26/02/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
DOPSA SA DE CV
SI VALE MEXICO SA DE CV
62,118.00
18,750.00
MXN
MXN
26/02/2014
26/02/2014
Procedimiento Específico
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
JALISCO
2,292.16
MXN
26/02/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL ADM PERSONA
GARCIA BARRERA BEATRIZ
13,050.00
MXN
27/02/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
GONZALEZ VELEZ MIRIAM OLIMPIA
12,180.00
MXN
27/02/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL ADM PERSONA
17,400.00
MXN
27/02/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL ADM PERSONA
116,522.00
MXN
27/02/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
4700014342
DISEÑO DE LA MEDALLA CONMEMORATIVA ALMEIDA HERRERA LUIS IGNACIO
DEL INFONAVIT, DESTINADA A LOS
TRABAJADORES QUE CUMPLEN 35 AÑOS
DE SERVICIO.
4700014343
ADQUISICIÓN DE 41 TROFEOS PREMIOS
INFONAVIT
NUÑEZ REYES ALFONSO
Convenio de modificación
Número de
pedido
Concepto
Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVA
Moneda
Fecha
Procedimiento de
contratación
Área contratante
127,600.00
MXN
27/02/2014
Compra Directa
SUB.GRAL ADM PERSONA
54,520.00
MXN
27/02/2014
Procedimiento Específico
COORD. COMUN Y APOYO
4700014345
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
PROFESIONALES CONSISTENTES EN LA
REALIZACIÓN DE UNA SERIE DE
FOTOGRAFÍAS INSTITUCIONAL PARA EL
CENTRO DE FORMACIÓN DE LA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN DE PERSONAS
OP MEDIA SA DE CV
4700014347
CONTRATACIÓN DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS EN MEDIOS ALTERNOS
(VALLAS MÓVILES) PARA UNA CAMPAÑA
INSTITUCIONAL, PARA CAPTAR EL MAYOR
ALCANCE E IMPACTO EN NUESTRO
PÚBLICO OBJETIVO
CONSORCIO INTEGRAL PUBLICITARIO M&SV SA DE CV
4700014348
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
PROFESIONALES CONSISTENTES EN EL
REDISEÑO, PROGRAMACIÓN Y
REESTRUCTURACIÓN DE LA REVISTA
ELECTRÓNICA INFORMAVIT.
ERIKA MAYA VARGAS
171,680.00
MXN
27/02/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
4700014349
CONTRATACIÓN DE SERVICOS DE
MENSAJERÍA PARA ENVÍAR MATERIAL DEL
TALLER SABER PARA DECIDIR
RICARDO TOMAS CASTRO NEGRETE
101,239.00
MXN
28/02/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
4700014350
ADQUISICION DE LICENCIA PARA LA
BRIVE SOLUCIONES SA DE CV
APLICACION DE PRUEBAS PSICOMETRICAS
EN LINEA PARA OBTENER ESTUDIO DE
COMPENTENCIAS DEL PERSONAL.
24,986.40
MXN
28/02/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700014351
ADQUISICION DE LICENCIA PARA
BRIVE SOLUCIONES SA DE CV
APLICACION DE PRUEBAS PSICOMETRICAS
EN LINEA PARA TENER ESTUDIO DE
COMPETENCIAS DEL PERSONAL.
23,200.00
MXN
28/02/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700014352
COMPRA DE PAPELERÍA EN LA
DELEGACIÓN CHIHUAHUA
RECARGA DE TARJETA SI VALE PARA EL
EVENTO DEL DÍA DE LA MUJER EN LA
DELEGACIÓN GUERRERO
REPARTO S A DE C V
2,511.40
MXN
28/02/2014
Compra de Contado
CHIHUAHUA
SI VALE MEXICO SA DE CV
7,750.00
MXN
28/02/2014
Compra de Contado
GUERRERO
RECARGA DE TARJETA SI VALE PARA EL
EVENTO DIA DE LA MUJER EN LA
DELEGACIÓN MICHOACÁN
RECARGA DE TARJETA SI VALE PARA EL
FESTEJO DIA INTERNACIONAL DE LA
MUJER 2014 EN LA DELEGACION SONORA
ADQUISICIÓN DE TONERS PARA LA
DELEGACIÓN NAYARIT FEBRERO 2014
RECARGA DE TARJETA ELECTRÓNICA
PARA EL FESTEJO DEL DÍA INTERNACIONAL
DE LA MUJER.
SI VALE MEXICO SA DE CV
15,250.00
MXN
28/02/2014
Compra de Contado
MICHOACAN
SI VALE MEXICO SA DE CV
18,750.00
MXN
28/02/2014
Compra de Contado
SONORA
VAZQUEZ ORTIZ VERONICA
23,233.80
MXN
28/02/2014
Compra de Contado
NAYARIT
SI VALE MEXICO SA DE CV
4,749.00
MXN
28/02/2014
Compra de Contado
TLAXCALA
ADQUISICIÓN DE TONERS LEXMAK
RECARGADOS Y CARTUCHOS HP.
ADQUISICIÓN DE SELLOS
INSTITUCIONALES PARA LA DELEGACIÓN
SINALOA
CONSUMIBLES ROCA SA DE CV
11,729.92
MXN
28/02/2014
Compra de Contado
COAHUILA
1,773.64
MXN
28/02/2014
Compra de Contado
SINALOA
CARGA DE TARJETA SI VALE PARA EVENTO
DIA DE LA MUJER EN LA DELEGACIÓN
NUEVO LEÓN
ADQUISICION DE GASOLINA MAGNA SIN
PARA LA DELEGACIÓN SINALOA
RECARGA DE TARJETA SI VALE PARA EL
EVENTO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA
MUJER 2014, DELEGACIÓN SINALOA
SI VALE MEXICO SA DE CV
21,000.00
MXN
28/02/2014
Compra de Contado
NUEVO LEÓN
HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE
SA DE CV
SI VALE MEXICO SA DE CV
1,544.62
MXN
28/02/2014
Compra de Contado
SINALOA
15,250.00
MXN
28/02/2014
Compra de Contado
SINALOA
4700014353
4700014354
4700014355
4700014356
4700014357
4700014358
4700014359
4700014360
4700014361
4700014362
PAD DIGITAL PRINTERS S DE RL DE CV
Convenio de modificación
Número de
pedido
Concepto
Nombre del proveedor
4700014363
CARGA DE TARJETA SI VALE PARA EL
EVENTO DEL DIA DE LA MUJER PARA LA
DELEGACIÓN COAHUILA
SI VALE MEXICO SA DE CV
4700014364
ADQUISICIÓN DE GASOLINA PARA
MEXICALI.
ELABORACIÓN DE 10 REVOCACIONES DE
PODER
ADQUISICIÓN DE 10 TONER; COLOR BOX
IMPRESIÓN DIGITAL EN LONA
CONTRATACIÓN DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS EN MEDIOS IMPRESOS.
ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE
CÓMPUTO PARA LAS DIFERENTES
OFICINAS DEL INFONAVIT.
SUPER SERVICIO 18 DE MARZO SA DE CV
4700014372
CONTRATACIÓN DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS EN MEDIOS IMPRESOS
(PERIÓDICOS) PARA ANUNCIOS
INSTITUCIONALES ESQUELA “MARÍA DEL
PILAR CASTAÑÓN CANET”.
PERIODICO EXCELSIOR SA DE CV
4700014373
Monto contratado
con IVA
Moneda
Fecha
Procedimiento de
contratación
Área contratante
19,250.00
MXN
28/02/2014
Compra de Contado
COAHUILA
1,951.10
MXN
28/02/2014
Compra de Contado
BAJA CALIFORNIA
26,680.00
MXN
28/02/2014
Compra de Contado
SUB. GRAL JUR
16,159.48
16,584.29
25,705.02
MXN
MXN
MXN
03/03/2014
03/03/2014
03/03/2014
Compra de Contado
Compra de Contado
Procedimiento Específico
PUEBLA
COORD. COMUN Y APOYO
COORD. COMUN Y APOYO
433,316.84
MXN
03/03/2014
Compra Directa
SUB.GRAL PLAN.FINAN.
17,125.95
MXN
03/03/2014
Procedimiento Específico
COORD. COMUN Y APOYO
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE EDICIÓN DISEÑOS GRAFICOS Y AUDIOVISUALES D E CAMPECHE
DEL EVENTO 4a REUNIÓN NACIONAL
SA DE CV
SECTORIAL DE LOS TRABAJADORES EN
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
211,700.00
MXN
03/03/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
4700014374
ADQUISICION DE 1340 CAJAS DE OLINALA,
GUERERO, PARA OBSEQUIAR A LAS
MUJERES ACTIVAS Y JUBILADAS DEL
INFONAVIT EN EL EVENTO DIA
INTERNACIONAL DE LA MUJER.
GONZALEZ VELEZ MIRIAM OLIMPIA
326,424.00
MXN
03/03/2014
Compra Menor
SUB.GRAL ADM PERSONA
4700014376
CONTRATACION DE UNA EMPRESA
ESPECIALISTA PARA LA GUARDA,
CUSTODIA Y CONSULTA DE ARCHIVOS
PROPIEDAD DEL INSTITUTO.
DOC SOLUTIONS DE MEXICO SA DE CV
158,624.52
MXN
04/03/2014
Compra Directa
SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700014377
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN, SOPORTE
TÉCNICO, MANTENIMIENTO Y
ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN AL
SISTEMA SICRE.
DOC SOLUTIONS DE MEXICO SA DE CV
733,385.09
MXN
04/03/2014
Compra Directa
SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700014378
RECARGA DE TARJETA SI VALE PARA EL
EVENTO DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
EN LA DELEGACIÓN TABASCO
ADQUISICION DE UNA LICENCIA ACROBAT
PRO XI WIN ESP DVD
RECARGA DE TARJETA SI VALE PARA EL
EVENTO DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
EN LA DELEGACIÓN CHIHUAHUA
SI VALE MEXICO SA DE CV
6,250.00
MXN
04/03/2014
Compra de Contado
TABASCO
COMPUTACION DISTRIBUCION Y TELECOMUNICACION SA
DE CV
SI VALE MEXICO SA DE CV
7,787.88
MXN
04/03/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL TECNOLOGIAS
21,499.98
MXN
04/03/2014
Compra de Contado
CHIHUAHUA
MANTENIMIENTO AL JARDÍN DEL
CAMELLÓN UBICADO EN AV. BARRANCA
DEL MUERTO
TRASLADO DE 50 KITS PROMOCIONALES
PARA RUTA DIRECTA, 1 DESTINO:
BARRANCA DEL MUERTO.
SERVICIO ESPECIAL CORRECTIVO AL
SISTEMA DE ILUMINACIÓN AREAS
FISCALIZACIÓN Y CRÉDITO DE OFICINA
DELEGACIÓN COLIMA
BERNAL GUTIERREZ JESUS
27,207.38
MXN
04/03/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL PLAN.FINAN.
580.00
MXN
04/03/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
3,712.00
MXN
04/03/2014
Compra de Contado
COLIMA
9,048.00
MXN
04/03/2014
Compra de Contado
QUERÉTARO
5,500.00
MXN
04/03/2014
Compra de Contado
BAJA CALIFORNIA SUR
4700014366
4700014367
4700014369
4700014370
4700014371
4700014379
4700014380
4700014381
4700014382
4700014383
4700014384
4700014385
GARCIA VILLEGAS SANCHEZ CORDERO EDUARDO
FRANCISCO
VAZQUEZ ORTIZ VERONICA
GUADARRAMA SANCHEZ YANETE KARINA
DEMOS DESARROLLO DE MEDIOS SA DE CV
CICOVISA SA DE CV
MKT LOGISTICS SA DE CV
IBARRA HERNANDEZ JUAN MANUEL
COMPRA DE TÓNER PARA LA DELEGACIÓN ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE
QUERÉTARO.
RECARGA DE TARJETA SI VALE PARA EL
SI VALE MEXICO SA DE CV
FESTEJO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA
MUJER.
Convenio de modificación
Número de
pedido
4700014386
4700014387
4700014388
Concepto
Moneda
Fecha
Procedimiento de
contratación
Área contratante
5,978.47
MXN
04/03/2014
Procedimiento Específico
COORD. COMUN Y APOYO
4,267.54
MXN
04/03/2014
Compra de Contado
CHIHUAHUA
6,750.00
MXN
04/03/2014
Compra de Contado
AGUASCALIENTES
17,125.95
MXN
04/03/2014
Procedimiento Específico
COORD. COMUN Y APOYO
3,074.00
MXN
05/03/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL ADM PERSONA
12,609.20
MXN
05/03/2014
Compra de Contado
DISTRITO FEDERAL
243.60
699.48
MXN
MXN
05/03/2014
05/03/2014
Compra de Contado
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
COORD. COMUN Y APOYO
4,395.15
MXN
05/03/2014
Compra de Contado
AGUASCALIENTES
21,878.96
MXN
05/03/2014
Procedimiento Específico
COORD. COMUN Y APOYO
3,828.00
MXN
05/03/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
SERVICIOS ESTRELLA DEL SUR SA DE CV
13,200.00
MXN
05/03/2014
Compra de Contado
COLIMA
CANAL INTEGRAL COMERCIO ABASTO Y DISTRIBUCION
SA DE CV
HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE
SA DE CV
SI VALE MEXICO SA DE CV
27,840.00
MXN
06/03/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL PLAN.FINAN.
300.01
MXN
06/03/2014
Compra de Contado
SINALOA
14,500.00
MXN
06/03/2014
Compra de Contado
SAN LUIS POTOSÍ
6,999.99
MXN
06/03/2014
Compra de Contado
NAYARIT
37,359.54
MXN
06/03/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
5,626.00
MXN
06/03/2014
Compra de Contado
CHIAPAS
ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE
29,000.00
MXN
06/03/2014
Compra de Contado
QUINTANA ROO
CONSORCIO INTEGRAL PUBLICITARIO M&SV SA DE CV
52,200.00
MXN
06/03/2014
Procedimiento Específico
COORD. COMUN Y APOYO
DEMOS DESARROLLO DE MEDIOS SA DE CV
25,705.02
MXN
06/03/2014
Procedimiento Específico
COORD. COMUN Y APOYO
PERIODICO EXCELSIOR SA DE CV
GARCIA VILLEGAS SANCHEZ CORDERO EDUARDO
FRANCISCO
SI VALE MEXICO SA DE CV
24,455.70
26,680.00
MXN
MXN
06/03/2014
06/03/2014
Procedimiento Específico
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
SUB. GRAL JUR
13,000.00
MXN
06/03/2014
Compra de Contado
YUCATÁN
GARCIA VILLEGAS SANCHEZ CORDERO EDUARDO
FRANCISCO
26,680.00
MXN
06/03/2014
Compra de Contado
SUB. GRAL JUR
Nombre del proveedor
CONTRATACIÓN DE ESPACIOS
STEREOREY MEXICO SA
PUBLICITARIOS EN RADIO.
COMPRA DE GASOLINA EN LA DELEGACIÓN OPERADORA PREMIUM SA DE CV
DE CHIHUAHUA
RECARGA DE TARJETA SI VALE PARA EL
SI VALE MEXICO SA DE CV
EVENTO DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
EN LA DELEGACIÓN AGUASCALIENTES
4700014389
CONTRATACIÓN DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS EN MEDIOS IMPRESOS
(PERIÓDICOS) PARA ANUNCIOS
INSTITUCIONALES ESQUELA “MIGUELINA
COLDWELL
4700014390
ADQUISICIÓN DE 1325 BOLETOS IMPRESOS GARCIA BARRERA BEATRIZ
EN CARTULINA Y FOLEADOS PARA EL
EVENTO DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER
2014
4700014391
MANTENIMIENTO A LA SUBESTACIÓN
ELÉCTRICA.
FABRICACION DE NUMEROS DE MAMPARA
ADQUISICION DE NUEVE BORDADOS
ESTOY PARA SERVIRTE, EN CHALECO
INSTITUCIONAL.
INGENIERIA ELECTRICA ESPECIALIZADA SA
ADQUISICIÓN DE PAPELERIA EN LA
DELEGACION AGUASCALIENTES
ESPACIOS PUBLICITARIOS EN RADIO PARA
LA CAMPAÑA MEJORA TU CASA.
ELABORACION E IMPRESION VOLANTE
FERIA DE BENEFICIOSS VERACRUZ
ADQUISICION DE GASOLINA PARA
DELEGACION COLIMA MARZO 2014
ADQUISICIÓN 3 CD WRITER PARA
COMUNICACIÓN SOCIAL
ADQUISICIÓN DE GASOLINA PARA LA
DELEGACIÓN SINALOA
RECARGA TARJETA SI VALE PARA FESTEJO
DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER
ORTIZ DE ANDA MARTHA ROCIO
4700014392
4700014393
4700014394
4700014395
4700014396
4700014397
4700014398
4700014399
4700014400
PERIODICO EXCELSIOR SA DE CV
RUIZ SOTO EDGAR
GARCIA BARRERA BEATRIZ
STEREOREY MEXICO SA
DIAZ CHAVEZ CYNTHIA
4700014401
RECARGA TARJETA SI VALE PARA FESTEJO SI VALE MEXICO SA DE CV
DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER
4700014402
IMPRESIÓN DE CARTELES PRODUCTOS DE
CRÉDITO
SERVICIO DE MANTENIMIENTO A
VEHÍCULOS UTILITARIOS DE LA
DLEEGACIÓN CHIAPAS
ADQUISICIÓN DE TONERS PARA LA
DELEGACIÓN QUINTANA ROO
CONTRATACIÓN DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS EN MEDIOS ALTERNOS
VALLA MÓVIL Y VOLANTEO (OAXACA)
ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS
IMPRESOS
ESPACIOS PUBLICITARIOS EN PRENSA
ELABORACIÓN DE 10 REVOCACIONES
4700014403
4700014404
4700014405
4700014406
4700014407
4700014410
4700014413
4700014414
RECARGA DE TARJETA SI VALE PARA EL
EVENTO DIA DE LA MUJER 2014.
ELABORACIÓN DE 10 REVOCACIONES DE
PODER
COLORVIVO IMPRESOS SA DE CV
VAZQUEZ CORONA MARIA EUGENIA
Monto contratado
con IVA
Convenio de modificación
Número de
pedido
Concepto
Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVA
Moneda
Fecha
Procedimiento de
contratación
Área contratante
4700014415
CONTRATACIÓN DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS EN MEDIOS IMPRESOS
(PRENSA) PARA UNA CAMPAÑA
INSTITUCIONAL, PARA CAPTAR EL MAYOR
ALCANCE E IMPACTO EN NUESTRO
PÚBLICO OBJETIVO
MEDIOS MASIVOS MEXICANOS SA DE CV
17,842.66
MXN
06/03/2014
Procedimiento Específico
COORD. COMUN Y APOYO
4700014416
CARGA DE GAS EN BARRANCA DEL
MUERTO 280 Y MINERVA 177.
RECARGA DE TARJETA SI VALE PARA
EVENTO DIA DE REYES NIÑOS BAJA
CALIFORNIA
GAS URIBE SA DE CV
15,984.28
MXN
06/03/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL PLAN.FINAN.
SI VALE MEXICO SA DE CV
24,940.00
MXN
06/03/2014
Compra de Contado
BAJA CALIFORNIA
DESMONTAJE DE SISTEMA ELECTRICO EN PROYECTOS ELECTRICOS Y SERVICIOS SA DE CV
OFICINAS DE CD.JUAREZ, CHIHUAHUA.
SERVICIO 5,000 KMS. AUTO
NISSAUTO SONORA SA DE CV
UTILITARIOTSURU 2014, PLACAS WCS-7996
SERIE No. 3N1EB31S0EK344125.
COMPRA DE PAPALERIA POR TRES MESES PAPELERIA NUEVA EPOCA SA DE CV
PARA LA DELEGACION Y CESIS. 2014
15,787.36
MXN
07/03/2014
Compra de Contado
CHIHUAHUA
1,121.40
MXN
07/03/2014
Compra de Contado
SONORA
14,999.11
MXN
07/03/2014
Compra de Contado
GUERRERO
COMPRA DE PAPELERIA PARA LA
PAPELERIA GUTIERREZ MAYOREO SA
DELEGACIÓN
SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA CARLOS GUADALUPE VALADEZ SANCHEZ
DE AULUMINIO PARA CABLES DE
ELECTRICIDAD PLANTA BAJA EDIFICIO
MEXICALI
10,616.81
MXN
07/03/2014
Compra de Contado
SONORA
1,998.00
MXN
07/03/2014
Compra de Contado
BAJA CALIFORNIA
8,004.00
MXN
07/03/2014
Compra de Contado
SUB. GRAL JUR
8,994.30
MXN
10/03/2014
Compra de Contado
GUANAJUATO
ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE
19,604.00
MXN
10/03/2014
Compra de Contado
ESTADO DE MEXICO
EL UNIVERSAL COMPAÑIA PERIODISTICA NACIONAL SA DE
CV
26,765.84
MXN
10/03/2014
Procedimiento Específico
COORD. COMUN Y APOYO
4700014417
4700014418
4700014419
4700014420
4700014421
4700014422
4700014423
4700014424
4700014425
4700014426
4700014427
4700014428
ELABORACIÓN DE 3 REVOCACIONES DE
PODER
ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA.PARA LA
DELEGACIÓN
ADQUISICION DE TONER PARA EL MES DE
MARZO DE 2014, PARA LA DELEGACION
ESTADO DE MEXICO.
CONTRATACIÓN DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS EN MEDIOS IMPRESOS
(PRENSA) PARA PUBLICAR
RECONOCIMIENTO AL DIPUTADO CARLOS
ACEVES DEL OLMO
GARCIA VILLEGAS SANCHEZ CORDERO EDUARDO
FRANCISCO
OFIX SA DE CV
ADQUISICION DE GASOLINA PARA
SUPER SERVICIO 18 DE MARZO SA DE CV
VEHICULOS MEXICALI
CONTRATACIÓN DE ESPACIOS
CORPORACION MEXICANA DE RADIODIFUSI ON SA DE CV
PUBLICITARIOS EN MEDIOS ELECTRÓNICOS
(RADIO) PARA UNA CAMPAÑA
INSTITUCIONAL
2,308.24
MXN
10/03/2014
Compra de Contado
BAJA CALIFORNIA
22,508.64
MXN
10/03/2014
Procedimiento Específico
COORD. COMUN Y APOYO
4700014429
ADQUISICIÓN DE 25,000 LAPICEROS PARA GARCIA BARRERA BEATRIZ
EL EVENTO “TALLER SABER PARA DECIDIR
95,120.00
MXN
10/03/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
4700014430
CONTRATACIÓN DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS EN MEDIOS IMPRESOS
(REVISTA) PARA PUBLICAR CAMPAÑA
INSTITUCIONAL VERSIÓN “ARRULLO”.
71,131.20
MXN
10/03/2014
Procedimiento Específico
COORD. COMUN Y APOYO
4700014431
INSTALACION DE RILEYS ELEVADORES
ELEVADORES OTIS SA DE CV
MXLI BC
CONTRATACIÓN DE ESPACIOS
OPERADORA MEXICANA DE TELEVISION SA DE CV
PUBLICITARIOS EN MEDIOS ELECTRONICOS
(TELEVISION) PARA UNA CAMPAÑA
INSTITUCIONAL, PARA CAPTAR EL MAYOR
ALCANCE E IMPACTO EN NUESTRO
PUBLICO OBJETIVO
6,907.80
MXN
10/03/2014
Compra de Contado
BAJA CALIFORNIA
1,500,000.00
MXN
10/03/2014
Procedimiento Específico
COORD. COMUN Y APOYO
4700014432
S M I CORPORATIVO SA DE CV
Convenio de modificación
Número de
pedido
Moneda
Fecha
Procedimiento de
contratación
Área contratante
567,240.00
MXN
10/03/2014
Compra Directa
SUB.GRAL ADM PERSONA
2,892.58
MXN
10/03/2014
Compra de Contado
DISTRITO FEDERAL
39,382.00
MXN
10/03/2014
Compra Directa
COAHUILA
145,566.08
MXN
10/03/2014
Compra Directa
COAHUILA
354,900.00
MXN
10/03/2014
Compra Directa
SUB.GRAL PLAN.FINAN.
29,000.00
MXN
11/03/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
3,480.00
MXN
11/03/2014
Compra de Contado
CHIHUAHUA
SONDEO DE MERCADO NUM.11774, MARZO PRICEWATERHOUSECOOPERS S C
2014, ELABORACIÓN DEL INFORME ANUAL
DE SUSTENTABILIDAD 2013.
CONSUMO DE GASOLINA EN EL MES DE
SUPER SERVICIO SAN JUAN SA DE CV
FEBRERO 2014, PARA LA DELEGACION
DURANGO.
693,680.00
MXN
11/03/2014
Concurso Menor
SUB.GRAL SUST Y TEC
4,649.49
MXN
11/03/2014
Compra de Contado
DURANGO
4700014443
ENTREGA ORDINARIA DE CAJAS DEL
TALLER SABER PARA DECIDIR A 50
CONALEP UBICADOS A LOS 32 ESTADOS
DE LA REPUBLICA MEXICANA
CANAL INTEGRAL COMERCIO ABASTO Y DISTRIBUCION
SA DE CV
447,760.00
MXN
11/03/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
4700014445
CONTRATACIÓN DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS (RADIO) PARA UNA
CAMPAÑA INSTITUCIONAL.
1 SERVICIO DE BORDADO DE UNA CAMISA
RADIO BARROCO SA DE CV
8,908.80
MXN
11/03/2014
Procedimiento Específico
COORD. COMUN Y APOYO
GARCIA BARRERA BEATRIZ
290.00
MXN
11/03/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
4700014447
PRODUCCIÓN DE MATERIAL PUNTO DE
ATENCIÓN PARA DELEGACIONES
REGIONALES DEL INFONAVIT.
ECSA CONCEPTOS SA DE CV
157,461.60
MXN
11/03/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
4700014448
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA
LLEVAR A CABO EL EVENTO, REUNION DE
PLANEACIÓN DEL DIRECTRO GENERAL
CON REPORTES DIRECTOS.
ECSA CONCEPTOS SA DE CV
70,876.00
MXN
11/03/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
4700014449
INSTALACION DE LAMPARAS, CORRIENTE Y CANSECO AGUILAR ALEJANDRO FROILAN
MODULOS.
ADQUISICIÓN DE DOS TONERS PARA
CECOISA MATERIALES Y EQUIPOS S DE RL DE CV
IMPRESORA.
ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS
STEREOREY MEXICO SA
ELECTRÓNICOS (RADIO) PARA CAMPAÑA
INSTITUCIONAL FONDO EXTRAORDINARIO
MONTERREY VERSIÓN SINTERMEX
2,063.64
MXN
11/03/2014
Compra de Contado
OAXACA
3,495.54
MXN
11/03/2014
Compra de Contado
OAXACA
12,249.32
MXN
11/03/2014
Procedimiento Específico
COORD. COMUN Y APOYO
Concepto
Nombre del proveedor
4700014433
CONTRATAR LOS SERVICIOS
DICAP EMPRESARIAL SC
PROFESIONALES DE UNA EMPRESA QUE
LLEVE A CABO EL DIAGNOSTICO DE LAS
MÉTRICAS ORGANIZACIONALES Y
PROCESOS ASÍ COMO EL ANÁLISIS DE LOS
SISTEMAS DE INFORMACIÓN, LA
PRESENTACIÓN DE MÉTRICAS DE RH Y
ENTRENAMIENTO PARA LOS
RESPONSABLES DE LA OBTENCIÓN DE LOS
DATOS.
4700014435
SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DE SIETE INMOBILIARIA ARISTERRA SA DE CV
CAJONES UBICADOS EN PLAZA ARISTEUM
DEL CESI ERMITA IZTAPALAPA
4700014436
REALIZACIÓN DE 97 ACTAS DE VISITA, DEL CARMONA MARTINEZ HECTOR GUADALUPE
FRENTE LOS FRESNOS II EN LA LOCALIDAD
DE ACUÑA, COAHUILA
ADECUACIÓN OFICINAS DEL CESI Y
DIRECCION Y CONTROL TECNICO DE OBRA SA DE C V
DELEGACIÓN EN SALTILLO, COAHUILA.
ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO DE
FARRERA INSURGENTES SA DE CV
FABRICACIÓN HONDA CR-V EX PREMIUM,
MODELO 2014, PARA EL ÁREA DE
TECNOLOGÍAS.
4700014437
4700014438
4700014439
4700014440
4700014441
4700014442
4700014446
4700014450
4700014452
CONTRATACION DE SERVICIOS DEL
RICARDO TOMAS CASTRO NEGRETE
EVENTO RECREATIVO DE LA REUNION
NACIONAL DE CORRESPONSALES 2014.
ACTUALIZACIÓN DE AVALÚOS DE
HINOSTROZA AGUIRRE MARIA DE LOURDES
VIVIENDAS, DERIVADO DE LA
REGULARICACION DE EXPEDIENTES EN LA
DELEGACIÓN CHIHUAHUA
Monto contratado
con IVA
Convenio de modificación
Número de
pedido
Concepto
Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVA
Moneda
Fecha
Procedimiento de
contratación
Área contratante
4700014453
CONTRATACION DE ESPACIOS
RADIORAMA SA DE CV
PUBLICITARIOS EN MEDIOS ELECTRONICOS
(RADIO) PARA LA CAMPAÑA INSTITUCIONAL
FONDO EXTRAORDINARIO SONORA
40,559.40
MXN
11/03/2014
Procedimiento Específico
COORD. COMUN Y APOYO
4700014454
RECARGA DE LA TARJETA SÍ VALE, PARA
EL EVENTO DEL DIA DE LA MUJER 2014,
DELEGACIÓN GUANAJUATO.
SI VALE MEXICO SA DE CV
15,500.00
MXN
11/03/2014
Compra de Contado
GUANAJUATO
4700014455
ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA
POR UN IMPORTE TOTAL DE: $3,593.66
PROVEEDORA ESCOLAR S. DE RL
3,593.66
MXN
11/03/2014
Compra de Contado
OAXACA
4700014456
ELABORACIÓN DE 20 COPIAS
GARCIA VILLEGAS SANCHEZ CORDERO EDUARDO
CERTIFICADAS
FRANCISCO
SERVICIO PARA LA COMISION CONSULTIVA GRUPO DELICATERINGAIR MEXICO SA DE CV
REGIONAL ESTADO DE MEXICO. DIA DEL
EVENTO 11 DE MARZO DE 2014.
19,047.20
MXN
12/03/2014
Compra de Contado
SUB. GRAL JUR
6,902.00
MXN
12/03/2014
Compra de Contado
ESTADO DE MEXICO
103,936.00
53,592.00
MXN
MXN
12/03/2014
12/03/2014
Compra Directa
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
COORD. COMUN Y APOYO
6,299.99
MXN
12/03/2014
Compra de Contado
DURANGO
19,369.71
MXN
12/03/2014
Compra de Contado
PUEBLA
4,241.20
MXN
12/03/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
14,442.00
MXN
12/03/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
ALCALA AGUILAR JOSEFINA ARABELA
6,529.92
MXN
12/03/2014
Compra de Contado
COAHUILA
DE LA ROSA DAVIS CLAUDIA ELIZABETH
1,160.00
MXN
12/03/2014
Compra de Contado
BAJA CALIFORNIA SUR
482.00
MXN
12/03/2014
Compra de Contado
BAJA CALIFORNIA SUR
OPERADORA DE HOTELES DE ANTEQUERA SA DE CV
4,862.43
MXN
12/03/2014
Compra de Contado
OAXACA
VEHICULOS AUTOMOTRICES DE LA PAZ SA DE CV
2,403.43
MXN
12/03/2014
Compra de Contado
BAJA CALIFORNIA SUR
162,817.60
MXN
12/03/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
3,433.60
MXN
12/03/2014
Compra de Contado
BAJA CALIFORNIA SUR
190,240.00
MXN
12/03/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
46,400.00
MXN
12/03/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
4700014457
4700014458
4700014459
4700014460
MONTAJE DE STANDS INSTITUCIONAL
MONTAJE Y DESMONTAJE DE EQUIPO
AUDIOVISUAL
ARREGLO DE LA FACIA, LA MOLDURA,
SALPICADERA, Y PARRILLA FRONTAL DE LA
HONDA PLACAS GBC 6644 DE LA
DELEGACIÓN DURANGO.
MONTIEL VEGA MARIA IRMA
ASOCIADOS EN COMUNICACION Y PRODUCCCIONES
ESPECIALES SA DE CV
RECONSTRUCTORA AUTOMOTRIZ VIZCARRA S A DE C V
4700014461
ADQUISICIÓN DE DIVERSOS ARTÍCULOS DE OFIX SA DE CV
PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN PUEBLA
4700014471
DOTACION DE ARTICULOS DE INSUMOS
PARA LA DIRECCION GENERAL
ELABORACIóN PLACAS DE METAL,
SUBLIMINADAS E IMPRESAS
ADQUISICIÓN DE PAPELERIA PARA USO EN
LA DELEGACIÓN DE COAHUILA
ADQUISICIÓN DE HOJAS MEMBRETADAS
PARA LA DELEGACIÓN DE BAJA
CALIFORNIA SUR
ISRAEL MAQUEDA VELAZQUEZ
SERVICIO DE ALINEACIÓN Y BALANCEO
CRV DE LA DELEGACIÓN DE BAJA
CALIFORNIA SUR
SERVICIO DE DESAYUNO EVENTO “DÍA DE
LA MUJER” DELEGACION OAXACA
MANTENIMIENTO DE TSURU PLATA 2012
ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE BAJA
CALIFORNIA SUR
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
ADICIONALES CORRESPONDIENTES AL
EVENTO SESION DEL H CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN NÚMERO 751 DEL
INFONAVIT.
CIRCULO LLANTERO SA DE CV
4700014472
4700014473
4700014474
4700014475
4700014476
4700014477
4700014478
NUÑEZ REYES ALFONSO
T ORGANIZA ASESORIA Y SERVICIOS PARA EVENTOS SC
4700014479
PAGO DE SUMINISTRO E INTSLACIÓN DE
COLLINS TONCHE FERNANDO
LAMPARAS PARA LA DELEGACIÓN DE BAJA
CALIFORNIA SUR
4700014480
CONTRATACIÓN DE PRODUCCIÓN DE
MATERIAL PARA FERIA DE VIVIENDA EN
LAS DELEGACIONES REGAIONALES DEL
INFONAVIT.
ECSA CONCEPTOS SA DE CV
4700014481
PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL
EVENTO PROGRAMA DE DESARROLLO DE
CAPACIDADES¨.
T ORGANIZA ASESORIA Y SERVICIOS PARA EVENTOS SC
Convenio de modificación
Número de
pedido
Concepto
Moneda
Fecha
Procedimiento de
contratación
Área contratante
278,400.00
MXN
12/03/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
14,988.36
MXN
12/03/2014
Compra de Contado
SUB. GRAL JUR
4,917.00
MXN
12/03/2014
Compra de Contado
DURANGO
24,613.62
MXN
12/03/2014
Compra de Contado
HIDALGO
T ORGANIZA ASESORIA Y SERVICIOS PARA EVENTOS SC
424,908.00
MXN
12/03/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
T ORGANIZA ASESORIA Y SERVICIOS PARA EVENTOS SC
64,797.60
MXN
12/03/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
2,431.34
MXN
12/03/2014
Compra de Contado
BAJA CALIFORNIA
21,576.00
MXN
13/03/2014
Compra de Contado
SUB. GRAL JUR
27,840.00
MXN
13/03/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
COORD. COMUN Y APOYO
Nombre del proveedor
4700014482
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
JOSÉ FRANCISCO ALEJANDRO HERNÁNDEZG ARCÍA
PROFESIONALES PARA LA ORGANIZACIÓN
DE SEIS EVENTOS MEDIA TRAINNING PARA
FUNCIONARIOS DE LAS DELEGACIONES
DEL INFONAVIT EN LA ATENCIÓN A LOS
MEDIOS DE COMUNICACIÓN.
4700014483
ELABORACIÓN DE FE DE HECHOS
NOTARIAL.
CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS Y
TRASERAS, DE LA CAMIONETA HONDA
PLACAS GC 6640 DELEGACION DURANGO.
4700014485
ROGELIO RODRIGO OROZCO PEREZ
MILENIO AUTOMOTRIZ SA DE CV
4700014486
COMPRA DE UNIFORMES PARA LOS
LARA HERNANDEZ JOSE LUIS
TRABAJADORES DE INFONAVIT HIDALGO, 6
SACOS, 6 PANTALONES, 4 BLUSAS Y 61
CHALECOS.
4700014487
EVENTO SESION DEL H. CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN NUMERO 750 DEL
INFONAVIT.
SERVICIOS ADICIONALES DEL EVENTO RED
LAC
ADQUISICION DE GASOLINA PARA LA
DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA.
ELABORACIÓN DE 20 COPIAS
CERTIFICADAS
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE
TRASLADO PARA 18 PERSONAS HOTEL A
SALON DE REUNIONES DEL EVENTO CCRs
4700014488
4700014489
4700014490
4700014491
SUPER SERVICIO 18 DE MARZO SA DE CV
GARCIA VILLEGAS SANCHEZ CORDERO EDUARDO
FRANCISCO
EDUARDO VELAZQUEZ ALZUA
Monto contratado
con IVA
4700014492
CONTRATACION DE SERVICIO DE
EDUARDO VELAZQUEZ ALZUA
MENSAJERIA PARA ENTREGA URGENTE DE
INVITACIONES EN MENOS DE 12 HORAS.
28,710.00
MXN
13/03/2014
Compra de Contado
4700014493
COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER
REMANUFACTURADOS.
ADQUISICION DE ARTICULOS DE
PAPELERIA PARA LA DELEGACION.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES
ACONDICIONADOS PARA LA DELEGACION
TABASCO.
OBJETO: PROVEER A LA CONTABILIDAD
GENERAL DEL MANTENIMIENTO DE 3
LICENCIAS DE IDEA.
SERVICIOS DATALEX PARA ENERO Y
FEBRERO 2014, 1.- SUSCRIPCIÓN NN,
SERVICIO DE LOCALIZACION DE DATOS; 2.DIARIO OFICIAL VIA INTERNET; 3.COMPILACION JURIDICA MEXICANA.
CARTUCHOS REMANUFACTURADOS SA DE CV
20,778.01
MXN
13/03/2014
Compra de Contado
PUEBLA
ROGAS SA DE CV
10,606.34
MXN
13/03/2014
Compra de Contado
SINALOA
ORTIZ HERNANDEZ LUIS ALFONSO
9,860.00
MXN
14/03/2014
Compra de Contado
TABASCO
GRUPO CYNTHUS SA DE CV
1,479.00
USD
14/03/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL TECNOLOGIAS
GORDILLO GALVEZ CARLOS ALFREDO
6,150.90
MXN
14/03/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL PLAN.FINAN.
CARGA DE TARJETA SI VALE PARA EVENTO
DIA DE LA MUJER.
ADQUISICIÓN DE GASOLINA , DELEGACION
ZACATECAS.
ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE
COMPUTO EN LA DELEGACIÓN TABASCO
REMANUFACTURA DE TONERS PARA LA
DELEGACIÓN SINALOA
SERVICIOS ADICIONALES DEL EVENTO
REUNIÓN ANUAL JURÍDICA 2013
MANTENIMIENTO CORRECTIVO AIRE
ACONDICIONADO EN LA DELEGACION
ZACATECAS
SI VALE MEXICO SA DE CV
17,250.00
MXN
14/03/2014
Compra de Contado
PUEBLA
4700014494
4700014495
4700014496
4700014497
4700014498
4700014499
4700014500
4700014501
4700014502
4700014503
MULTISERVICIO LA PLATA SA DE CV
EQUIPOS Y PRODUCTOS ESPECIALIZADOS SA DE CV
NUÑEZ MARISCAL ROSA AMELIA
T ORGANIZA ASESORIA Y SERVICIOS PARA EVENTOS SC
LAMAS RODRIGUEZ DAVID
6,160.57
MXN
14/03/2014
Compra de Contado
ZACATECAS
46,840.80
MXN
14/03/2014
Compra Directa
TABASCO
6,990.01
MXN
14/03/2014
Compra de Contado
SINALOA
294,900.04
MXN
14/03/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
10,063.00
MXN
14/03/2014
Compra de Contado
ZACATECAS
Convenio de modificación
Número de
pedido
Concepto
Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVA
Moneda
Fecha
Procedimiento de
contratación
Área contratante
4700014504
SERVICIOS ADICIONALES DEL EVENTO DE
RECAUDACIÓN FISCAL LA MEJORA
CONTINUA, UNA SOLUCIÓN PARA TODOS
T ORGANIZA ASESORIA Y SERVICIOS PARA EVENTOS SC
49,840.79
MXN
14/03/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
4700014505
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 33 CAJAS
DE PISO DE PORCELANATO Y 60 BULTOS
DE PEGA ADHESIVO PARA REPARAR PISO
DE LA SALA DE USOS MULTIPLES DE LA
DELEGACION.
TUN URIBE RAFAEL
24,673.20
MXN
14/03/2014
Compra de Contado
QUINTANA ROO
4700014506
ADQUISICIÓN DE PAPELERIA DEL MES DE
MARZO 2014.
ADQUISICIÓN DE PAPELERIA DEL MES DE
MARZO 2014, PARA DELEGACIÓN COLIMA
EVENTO DE EMPRESAS DE 10, EN LA
DELEGACIÓN QUERÉTARO
ADQUISICIÓN DE TONERS EN LA
DELEGACIÓN DURANGO
ELABORACIÓN DE 10 COPIAS
CERTIFICADAS
DOTACION DE ARTICULOS E INSUMOS
PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS
DEL COMEDOR DE LA DIRECCION
GENERAL.
REPARTO S A DE C V
3,801.32
MXN
14/03/2014
Compra de Contado
CHIHUAHUA
ARIAS MERINO JOSE FILEMON
3,393.93
MXN
14/03/2014
Compra de Contado
COLIMA
SI VALE MEXICO SA DE CV
99,135.46
MXN
18/03/2014
Compra Directa
QUERÉTARO
ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE
38,860.00
MXN
18/03/2014
Compra Directa
DURANGO
GARCIA VILLEGAS SANCHEZ CORDERO EDUARDO
FRANCISCO
ISRAEL MAQUEDA VELAZQUEZ
15,776.00
MXN
18/03/2014
Compra de Contado
SUB. GRAL JUR
17,247.20
MXN
18/03/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
4700014512
REPARACION DE DUELA DE LA CAFETERIA
EDIFICIO DELEGACION PUEBLA
TOMAS CABRERA BRAVO
12,000.00
MXN
18/03/2014
Compra de Contado
PUEBLA
4700014513
SESIÓN DESAYUNO COMISIÓN CONSULTIVA Mezcla de Cocinas SA de CV
EN NUEVO LEÓN , MARZO 2014.
3,480.00
MXN
18/03/2014
Compra de Contado
NUEVO LEÓN
4700014514
ADQUISICION DE GASOLINA PERIODO 14
DE MARZO AL 14 DE MAYO DE 2014.EN LA
DELEGACION AGUASCALIENTES,
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PROFESIONALES CONSISTENTES EN LA
REVISIÓN DE HASTA 8,000 EXPEDIENTES
EXPEDIENTES DE RESOLUCIONES
DICTADAS EN LOS JUICIOS EN MATERIA
FISCAL PROMOVIDOS POR PARTICULARES
CONTRA AUTORIDADES TRIBUTARIAS DEL
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES,
PARA DETERMINAR EL GRADO DE
CUMPLIMIENTO DE SU ENTREGABLE
DICTAMEN.
GASOLINERIA ASTRA SA DE CV
10,000.00
MXN
18/03/2014
Compra de Contado
AGUASCALIENTES
788,800.00
MXN
18/03/2014
Compra Directa
SUB.GRAL REC FISCAL
MANTENIMIENTO DE CALEFACCIÓN Y
EQUIPOS EN LA DELEGACIÓN CHIHUAHUA
DOTACION DE INSUMOS PARA LA
DIRECCIÓN GENERAL
ADQUISICIÓN DE 27 TONER LEXMARK PARA
LA DELEGACIÓN DE TLAXCALA.
COMPRA DE TONERS MONOCROMATICOS
REMANUFACTURADOS PARA EL EQUIPO DE
IMPRESORAS DE LA DELEGACION
AGUASCALIENTES.
RICO RASCON RIGOBERTO
OBJETO: SERVICIOS DE ASESORIA A LA
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO.
CONTRATACION DE SERVICIOS PARA
IMPRESIÓN DE FLYERS INSTITUCIONALES
PARA DISTRIBUIR EN TERMINALES DEL
PAIS
FERNANDEZ GOMEZ RICARDO ARTURO
4700014507
4700014508
4700014509
4700014510
4700014511
4700014515
4700014516
4700014517
4700014518
4700014519
4700014520
4700014521
FIRMEZA JURIDICA SC
6,864.93
MXN
19/03/2014
Compra de Contado
CHIHUAHUA
ISRAEL MAQUEDA VELAZQUEZ
23,202.64
MXN
19/03/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE
54,636.00
MXN
19/03/2014
Compra Directa
TLAXCALA
ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE
25,056.00
MXN
19/03/2014
Compra de Contado
AGUASCALIENTES
365,000.00
MXN
20/03/2014
Compra Directa
SUB.GRAL SUST Y TEC
20,068.00
MXN
20/03/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
JUAN ESPERON FUENTES INTERGRAF
Convenio de modificación
Número de
pedido
4700014522
Concepto
Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVA
Moneda
Fecha
Procedimiento de
contratación
Área contratante
ADQUISICION DE 4 TONER PARA LA
DELEGACION BAJA CALIFORNIA SUR
ELABORACIÓN DE 5 PODERES PODERES
CONTRATACION DE SERVICIO DE
TRASLADO PARA ASISTENTES AL EVENTO
CORRESPONSALES 2014 DEL HOTEL A
INFONAVIT Y LUGAR DE COMIDA
VAZQUEZ ORTIZ VERONICA
11,400.02
MXN
20/03/2014
Compra de Contado
BAJA CALIFORNIA SUR
CASO VELAZQUEZ ALFREDO
EDUARDO VELAZQUEZ ALZUA
24,360.00
27,144.00
MXN
MXN
20/03/2014
20/03/2014
Compra de Contado
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
COORD. COMUN Y APOYO
4700014525
SERVICIOS PROFESIONALES
CONSISTENTES EN LA ASESORIA
LINGUISTICA PARA TODO EL MATERIAL
INFORMATIVO, DE DIFUSION,
COMUNICACIÓN Y MEDIOS DE LA
COORDINACIÓN GENERAL DE
COMUNICACIÓN Y APOYO.
PEREZ SAINZ MA DEL PILAR ENCARNACION
308,632.80
MXN
20/03/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
4700014526
ADQUISICIÓN DE AMPLIFICADOR PARA UN COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROESTE SA DE CV
VEHÍCULO Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO
A DOS VEHÍCULOS, DE LA DELEGACION
SINALOA
5,245.03
MXN
20/03/2014
Compra de Contado
SINALOA
4700014527
ADQUISICIÓN DE LONAS IMPRESAS,
COFORMEX SA DE CV
TRÍPTICOS Y CARTELES, MATERIAL DE
APOYO PARA LA GERENCIA DE PUBLICIDAD
Y MERCADOTECNIA
4,654,335.28
MXN
20/03/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
4700014528
ELABORACION E IMPRESION FOLDERS
DIAZ CHAVEZ CYNTHIA
PARA RECONOCIMIENTO
ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE
OFIX SA DE CV
PAPELERIA PARA LA DELEGACION
VERACRUZ Y SUS OFICINAS EN EL ESTADO
9,280.00
MXN
21/03/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
23,999.15
MXN
21/03/2014
Compra de Contado
VERACRUZ
1,976.64
MXN
21/03/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL ADM PERSONA
4700014523
4700014524
4700014529
4700014530
ADQUISICION DE 20 CABALLETES EN
ACRILICO PARA LA SUBDIRECCION
GENERAL DE ADMINISTRACION DE
PERSONAS
GARCIA BARRERA BEATRIZ
4700014531
ADQUISICIÓN DE PAPELERIA PARA LA
DELEGACIÓN
ADQUISICIÓN DE DIVERSOS ARTÍCULOS DE
PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN
TAMAULIPAS
ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL
PERSONAL MASCULINO DE LA
DELEGACIÓN OAXACA
IMPRESION DE MATERIAL Y LONAS PARA
EVENTO
SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR 90,0000
K.M. VEHICULO NISSAN TSURU PLACAS
AJR8310 E INSTALACION DE CLUTCH, DE LA
DELEGACION BAJA CALIFORNIA
PAPELERIA GUTIERREZ MAYOREO SA
10,518.83
MXN
21/03/2014
Compra de Contado
SONORA
COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA SA D E CV
11,501.16
MXN
21/03/2014
Compra de Contado
TAMAULIPAS
125,272.40
MXN
21/03/2014
Compra Directa
OAXACA
ZARATE HERNANDEZ JUDITH
7,802.16
MXN
21/03/2014
Compra de Contado
OAXACA
AUTOMOTORES FRONTERA SA DE CV
7,687.61
MXN
21/03/2014
Compra de Contado
BAJA CALIFORNIA
4700014536
CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA
ORGANIZACIÓN DE REUNION DE
PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA DE
TRABAJO DE CLIMA LABORAL
ECSA CONCEPTOS SA DE CV
18,386.00
MXN
24/03/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
4700014537
ADQUISICIÓN DE TRES SELLOS
AUTOENTINTABLES PARA LA DELEGACIÓN
SINALOA
SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS DEL
VEHICULO MARCA HONDA.
PAD DIGITAL PRINTERS S DE RL DE CV
1,705.20
MXN
24/03/2014
Compra de Contado
SINALOA
GERARDO IGNACIO MENDEZ JIMENEZ
1,421.00
MXN
24/03/2014
Compra de Contado
OAXACA
4700014532
4700014533
4700014534
4700014535
4700014538
OPERADORA FACTORY SA DE CV
Convenio de modificación
Número de
pedido
Concepto
Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVA
Moneda
Fecha
Procedimiento de
contratación
Área contratante
106,419.10
MXN
24/03/2014
Compra Directa
HIDALGO
11,646.40
MXN
24/03/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
4700014539
COMPRA DE 20 TONER LEXMAR X264H21G
Y 26 TONER LEXMAR T650 Y 23
FOTOCONDUCTORES PARA USO DE
IMPRESORAS EN INFONAVIT DELEGACIÓN
HIDALGO
VAZQUEZ ORTIZ VERONICA
4700014540
SERVICIO DE PAQUETERIA URGENTE VIA
AEREA ANTES DE 24 HRS DE PLAYERAS
INSTITUCIONALES A 5 DELEGACIONES
REGIONALES DEL INFONAVIT
EDUARDO VELAZQUEZ ALZUA
4700014541
ADQUISICION DE GASOLINA EN MEXICALI,
DELEGACION BAJA CALIFORNIA
ADQUISICION DE VALES PARA CONSUMO
DE GASOLINA PARA VEHICULOS
UTILITARIOS DE LA DELEGACIÓN NUEVO
LEON.
SUPER SERVICIO 18 DE MARZO SA DE CV
2,774.53
MXN
24/03/2014
Compra de Contado
BAJA CALIFORNIA
EDENRED MEXICO SA DE CV
8,234.16
MXN
25/03/2014
Compra de Contado
NUEVO LEÓN
ADQUISICION DE 65 GARRAFONES DE
AGUA PARA LA DELEGACIÓN.
CONTRATACION DE TRANSPORTE PARA
REUNION DE TRABAJO EN OFICINAS DEL
INFONAVIT EL ROSARIO
SERVICIO DE REPARACION DE CELULARES
CON REPORTE DE FALLA
REPARACION DE REGILLA PLUVIAL DE
ACCESO A ESTACIONAMIENTO EDIFICIO
MEXICALI, DELEGACION BAJA CALIFORNIA
VZLA DE MEXICO SA DE CV
4700014542
4700014543
4700014544
4700014545
4700014546
4700014548
4700014549
4700014551
4700014552
4700014553
4700014554
877.50
MXN
25/03/2014
Compra de Contado
SONORA
23,200.00
MXN
25/03/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION SA DE CV
5,307.00
MXN
25/03/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL TECNOLOGIAS
CARLOS GUADALUPE VALADEZ SANCHEZ
5,046.00
MXN
25/03/2014
Compra de Contado
BAJA CALIFORNIA
721,089.06
MXN
25/03/2014
Procedimiento Específico
COORD. COMUN Y APOYO
1,200.00
USD
26/03/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL TECNOLOGIAS
CASO VELAZQUEZ ALFREDO
24,360.00
MXN
26/03/2014
Compra de Contado
SUB. GRAL JUR
CONSUMIBLES ROCA SA DE CV
18,873.20
MXN
26/03/2014
Compra de Contado
COAHUILA
6,032.00
MXN
26/03/2014
Compra de Contado
COLIMA
12,259.15
MXN
26/03/2014
Compra de Contado
MICHOACAN
9,094.40
12,075.00
MXN
MXN
26/03/2014
26/03/2014
Compra de Contado
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
COORD. COMUN Y APOYO
EDUARDO VELAZQUEZ ALZUA
CONTRATACION DE ESPACIOS
INCOMMEDIA S.A. DE C.V. INCOMMEDIA S.A. DE C.V.
PUBLICITARIOS EN MUROS PARA CAMPAÑA
INSTITUCIONAL.
SUSCRIPCION ANUAL DEL INSTITUTO
PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE INC
COMO PROVEEDOR INTERNO DE
EDUCACION REGISTRADO(REP) DEL PMI
CORRESPONDIENTE AL PERIODO 20142015.
ELABORACIÓN DE 5 PODERES
NOTARIALES
ADQUISICION DE TONERS
REMANUFACTURADOS Y
FOTOCONDUCTORES LEXMARK PARA LA
DELEGACIÓN.
ADQUISICIÓN DE 4 TONER LEXMARK PARA ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE
LA DELEGACIÓN DE COLIMA.
TRABAJOS DE COLOCACION DE PISO EN 4 MARIN PRECIADO JOSE MANUEL
AREAS DE LA DELEGACION DE MICHOACAN
4700014555
4700014556
ELABORACION E IMPRESION DE FLYER
CORPORATIVO PROGRAFICO SA DE CV
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS E INSUMOS
ISRAEL MAQUEDA VELAZQUEZ
PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y
BEBIDAS DEL COMEDOR DE LA DIRECCIÓN
GENERAL.
4700014557
SERVICIO DE RENTA CUBICULO CESI CTM CONGRESO DEL TRABAJO
4700014558
SUMINISTRO DE CAFE TOSTADO,MOLIDO Y CAFIVER SA DE CV
FILTROS PARA LA CAFETERIA DEL
INSTITUTO
ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS
CARTUCHOS REMANUFACTURADOS SA DE CV
REMANUFACTURADOS PARA LA
DELEGACIÓN.
ELABORACION DE 5 PODERES
CASO VELAZQUEZ ALFREDO
NOTARIALES.
4700014559
4700014560
2,000.00
MXN
27/03/2014
Compra de Contado
DISTRITO FEDERAL
20,278.40
MXN
27/03/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
6,012.00
MXN
27/03/2014
Compra de Contado
PUEBLA
24,360.00
MXN
27/03/2014
Compra de Contado
SUB. GRAL JUR
Convenio de modificación
Número de
pedido
Concepto
Nombre del proveedor
Moneda
Fecha
Procedimiento de
contratación
Área contratante
34,800.00
MXN
27/03/2014
Procedimiento Específico
COORD. COMUN Y APOYO
4700014561
CONTRATACIÓN DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS EN MEDIOS IMPRESOS
(REVISTAS VALORES).
4700014562
4700014563
REMANUFACTURA DE 7 TONERS LEXMARK NUÑEZ MARISCAL ROSA AMELIA
ADQUISICION DE 25 ADAPTADORES DE
HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION SA DE CV
CORRIENTE PARA THINKPAD LENOVO R61
PARA EQUIPOS DE DONACION Y STOCK DE
REFACCIONES.
4,060.00
24,621.00
MXN
MXN
27/03/2014
27/03/2014
Compra de Contado
Compra de Contado
SINALOA
SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700014564
ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA
PARA LA DELEGACIÓN METROPOLITANA
DEL VALLE DE MEXICO.
EDENRED MEXICO SA DE CV
23,152.50
MXN
28/03/2014
Compra de Contado
DISTRITO FEDERAL
4700014565
ELABORACIÓN DE 5 PODERES
NOTARIALES
SERVICIO DE VALUACIÓN COMERCIAL DE
CUATRO PREDIOS, EN EL ESTADO DE
MÉXICO, MORELOS ,TABASCO Y CHIAPAS
ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA
PARA LA DELEGACION BAJA CALIFORNIA
SUR
RENTA DE TRES AUTOBUSES PARA
TRASALDO DE PERSONAL DEL ROSARIO A
BARRANCA DEL MUERTO PARA EL EVENTO
DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER
CASO VELAZQUEZ ALFREDO
24,360.00
MXN
28/03/2014
Compra de Contado
SUB. GRAL JUR
136,068.00
MXN
28/03/2014
Compra Directa
CONTRALORIA INTERNA
ESTACION DE SERVICIO LAS GARZAS SA DE CV
10,000.00
MXN
31/03/2014
Compra de Contado
BAJA CALIFORNIA SUR
COMERCIALIZADORA Y PROMOTORA GUTIER REZ SA DE
CV
12,214.80
MXN
31/03/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL ADM PERSONA
4700014569
ADQUISISCIÓN DE ARTICULOS DE
PAPELERIA PARA LA DELEGACIÓN DE
JALISCO
OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES SA DE CV
24,168.81
MXN
31/03/2014
Compra de Contado
JALISCO
4700014570
ADQUISISCIÓN DE 7 TONER LEXMARK
REMANUFACTURADOS Y 3
FOTOCONDUCTOR LEXMARK PARA LA
DELEGACIÓN DE JALISCO
EUSEBIO VAZQUEZ JOSE JULIAN
17,613.32
MXN
31/03/2014
Compra de Contado
JALISCO
4700014571
MODIFICACIÓN DEL MODULO EN EL ÁREA
COLLINS TONCHE FERNANDO
DE FISCALIZACIÓN EN LA DELEGACIÓN DE
BAJA CALIFORNIA SUR
REALIZAR UN ESTUDIO PARA DETERMINAR GAXIOLA CALVO SOBRINO Y ASOCIADOS SC
LA VIABILIDAD JURIDICA Y FINANCIERA QUE
PERMITA UN NUEVO PRODUCTO PARA EL
USO DELPARA UN COMPLEMENTO DEL
SALDO DE LA SUBCUENTA DE VIVIENDA
PARA UN COMPLEMENTO DE SU
ENGANCHE.
638.00
MXN
31/03/2014
Compra de Contado
BAJA CALIFORNIA SUR
46,400.00
MXN
31/03/2014
Procedimiento Específico
SUB. GRAL JUR
28,518.60
MXN
31/03/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL PLAN.FINAN.
6,609.68
MXN
31/03/2014
Compra de Contado
BAJA CALIFORNIA SUR
COLLINS TONCHE FERNANDO
696.00
MXN
31/03/2014
Compra de Contado
BAJA CALIFORNIA SUR
COLLINS TONCHE FERNANDO
487.20
MXN
31/03/2014
Compra de Contado
BAJA CALIFORNIA SUR
COLLINS TONCHE FERNANDO
255.20
MXN
31/03/2014
Compra de Contado
BAJA CALIFORNIA SUR
2,771.99
MXN
01/04/2014
Compra de Contado
COLIMA
2,528.80
MXN
01/04/2014
Compra de Contado
OAXACA
4700014566
4700014567
4700014568
4700014572
4700014573
4700014574
4700014575
4700014576
4700014577
4700014578
4700014579
MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA
PLANTA DE EMERGENCIA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
MATERIALES ELECTRICOS PARA LA
DELEGACIÓN.
REPARACIÓN DE UNA PARED EN EL ÁREA
DE FISCALIZACIÓN DE LA DELEGACIÓN.
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHAPA EN
LA OFICINA DE LA DELEGACIÓN.
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA LLAVE
DE NARIZ EN TARJA EN EL ÁREA DE
LIMPIEZA DE LA DELEGACIÓN.
SERVICIO DE DESAYUNO DIA
INTERNACIONAL DE LA MUJER EN
DELEGACIÓN COLIMA.
IRINEO ROQUE RUFINO
Monto contratado
con IVA
TASACIONES INMOBILIARIAS DE MEXICO SA DE CV
ACONDICIONAMIENTO EN POTENCIA Y COMUNICACIONES
SA DE CV
COLLINS TONCHE FERNANDO
GUILLERMO SANTANA RODRIGUEZ
SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA UNA
OPERADORA DE HOTELES DE ANTEQUERA SA DE CV
REUNIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO CON LA
DELEGADA
Convenio de modificación
Número de
pedido
Concepto
Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVA
Moneda
Fecha
Procedimiento de
contratación
Área contratante
4700014580
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
PROFESIONALES PARA LA ORGANIZACIÓN
DEL EVENTO CAPACITACION ASESOR
MULTIHABILIDAD A CELEBRARSE EN
OFICINAS DEL ROSARIO DEL INFONAVIT.
ACTIDEA SA DE CV
655,159.59
MXN
01/04/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
4700014581
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA
REALIZAR 80 ENVIOS PARA LA
DISTRIBUCIÓN DE 7,000 EJEMPLARES DEL
INFORMAVIT A TODAS LAS ÁREAS Y
DELEGACIONES DEL INFONAVIT.
JUAN ESPERON FUENTES INTERGRAF
102,080.00
MXN
01/04/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
4700014582
ELABORACION E IMPRESION INFOGRAFÍA CORPORATIVO PROGRAFICO SA DE CV
DEPURACION CRÉDITOS FISCALES
SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y
RICARDO TOMAS CASTRO NEGRETE
ALMACENAMIENTO POR UN MES DE 36
CAJAS QUE CONTIENEN 2,000 LIBROS DEL
TITULO PARA ENTENDER EL INFONAVIT DE
JESUS SILVA HERZOG
5,837.70
MXN
01/04/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
21,692.00
MXN
01/04/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
4700014583
4700014584
SERVICIO POR USO DE LA TORRE DE
ANUNCIOS DE LA PLAZA ATENAS, DONDE
SE ENCUENTRA UBICADO EL TÓTEM PARA
EL ANUNCIO INFONAVIT DE LA
DELEGACIÓN TABASCO
FOTOPOULOS DIMITROPOULOS JARALAMBOS
1,312.22
MXN
01/04/2014
Compra de Contado
TABASCO
4700014585
ADQUISICIÓN DE PAPELERIA PARA LA
DELEGACIÓN.
CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA
ORGANIZACIÓN DEL EVENTO “DIA
INTERNACIONAL DE LA MUJER” EN
INFONAVIT
ENCUADERNACION GENERAL SA DE CV
9,985.81
MXN
01/04/2014
Compra de Contado
NUEVO LEÓN
ECSA CONCEPTOS SA DE CV
128,992.00
MXN
01/04/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
4700014587
CONTRATACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES PARA LA ORGANIZACION
DEL EVENTO REUNION DE TRABAJO
INFONAVIT Y GOBIERNO DEL ESTADO DE
OAXACA”
ACTIDEA SA DE CV
495,180.80
MXN
01/04/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
4700014588
DOTACIÓN DE ARTÍCULOS E INSUMOS
PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y
BEBIDAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL
ISRAEL MAQUEDA VELAZQUEZ
13,082.40
MXN
02/04/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
4700014589
ADQUISICION DE GASOLINA EN MEXICALI.
SUPER SERVICIO 18 DE MARZO SA DE CV
DELEGACION BAJA CALIFORNIA
ELABORACION E IMPRESION LONAS PARA GARCIA BARRERA BEATRIZ
EL EVENTO APOYO DELEGACION MORELOS
5,278.20
MXN
02/04/2014
Compra de Contado
BAJA CALIFORNIA
2,314.20
MXN
02/04/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
139,200.00
MXN
02/04/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
9,482.00
MXN
03/04/2014
Compra de Contado
JALISCO
MORALES CARRANZA EDGAR
29,000.00
MXN
03/04/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
VANGUARDIA EN EL SERVICIO
21,576.00
MXN
03/04/2014
Compra de Contado
GUANAJUATO
MARTINEZ GARCIA ALEJANDRA
2,576.00
MXN
03/04/2014
Compra de Contado
NUEVO LEÓN
28,572.75
MXN
03/04/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL PLAN.FINAN.
11,702.52
MXN
03/04/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700014586
4700014590
4700014591
REALIZACION DEL CURSO EVENTO EN
PROTOCOLO DE GOBIERNO.PARA EL
PERSONAL DE LA COORD. GRAL. DE
COMUNICACIÓN Y APOYO
TOMA DE PROTESTA SA DE CV
4700014592
REPARACIÓN DE MARQUESINA.
DESMONTAJE Y COLOCACIÓN DE TRES
TELEVISORES EN LA DELEGACIÓN
ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE 1000
EJEMPLARES DE LA GACETA NÚMERO 25.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES
ACONDICIONADOS EN LA DELEGACIÓN
GUANAJUATO
ADQUISICIÓN DE 161 GARRAFONES DE
AGUA PARA LA DELEGACIÓN DE NUEVO
LEÓN
DESARROLLADORA RAMO SA DE CV
MANTENIMIENTO E INSTALACION DE UPS
PARA EL CESI DE ERMITA
MANTENIMIENTO 80.000 KM DE VEHÍCULO
INSTITUCIONAL CRV PLACAS 386 WYB
ACONDICIONAMIENTO EN POTENCIA Y COMUNICACIONES
SA DE CV
FARRERA INSURGENTES SA DE CV
4700014593
4700014594
4700014595
4700014596
4700014597
Convenio de modificación
Número de
pedido
Concepto
Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVA
Moneda
Fecha
Procedimiento de
contratación
Área contratante
4700014598
ADQUISICIÓN DE 3 LICENCIAS ADOBE
CREATIVE CLOUD FOR TEAMS
MULTIPLATAFORMA PARA PEDRO JOSE
OCHOA SANCHEZ, SUBGERENCIA DE
IMAGEN Y DISEÑO, DE COMUNICACION Y
APOYO.
COMPUTACION DISTRIBUCION Y TELECOMUNICACION SA
DE CV
24,418.50
MXN
03/04/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700014599
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 7
FARRERA INSURGENTES SA DE CV
VEHÍCULOS INSTITUCIONALES
ADQUISICION DE 2 LICENCIAS ADOBE
COMPUTACION DISTRIBUCION Y TELECOMUNICACION SA
PHOTO SHOP CC14 MULTIPLATAFORMA Y 2 DE CV
LICENCIAS ADOBE CREATIVE CLOUD OF
TEAM MULTIPLATAFORMA PARA RICARDO
FLORES GRIJALVA, GERENCIA DE
AUDITORIA TECNOLOGICA DE
INFORMACION.
23,813.00
MXN
03/04/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL PLAN.FINAN.
24,361.58
MXN
03/04/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL TECNOLOGIAS
133,830.36
MXN
03/04/2014
Compra Directa
OAXACA
460,868.00
MXN
03/04/2014
Compra Directa
SUB.GRAL PLAN.FINAN.
2,344,460.52
MXN
03/04/2014
Compra Directa
SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700014600
4700014601
SERVICIO DE SESIÓN COMIDA PARA EL
EVENTO VALOR ES INFONAVIT EN LA
DELEGACION OAXACA
4700014602
ADQUISICION DE 274 ACCESORIOS
FIRMAMENTO ECOLOGICO S.A. DE C.V.
AHORRADORES DE COMBUSTIBLE Y
REDUCTORES DE GASES CONTAMINANTES,
PARA IMPLEMENTARSE EN EL PARQUE
VEHICULAR DEL INFONAVIT.
4700014603
SUMINISTRO E INSTALACION DE
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA CON
NUEVA IMAGEN PARA CESI HIDALGO DEL
PARRAL EN CHIHUAHUA
GRUPO ESCATO SA DE CV
4700014604
ADQUISICION DE UN VEHÍCULO MAZDA 6, I
GRAND TOURING PLUS, MODELO 2015.
CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA
ESPECIALISTA PARA LA GUARDA,
CUSTODIA Y CONSULTA DE ARCHIVOS
PROPIEDAD DEL INSTITUTO.
RAVISA AUTOS JAPONESES SA DE CV
399,000.00
MXN
03/04/2014
Compra Directa
SUB.GRAL PLAN.FINAN.
DOC SOLUTIONS DE MEXICO SA DE CV
158,624.52
MXN
03/04/2014
Compra Directa
SUB.GRAL PLAN.FINAN.
CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA QUE
GRUPO ESCATO SA DE CV
REALICE LA NIVELACIÓN DEL PISO PARA EL
CESI DEL EDIFICIO SEDE.
CONTRATACIÓN DE UN MAESTRO DE
GERARDO ALEJANDRO CASTRO NEGRETE
CEREMONIAS PARA LA 107 ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA DEL INFONAVIT QUE
SE LLEVARA A CABO EL 07 DE ABRIL 2014.
123,275.52
MXN
03/04/2014
Compra Directa
SUB.GRAL PLAN.FINAN.
29,000.00
MXN
03/04/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
4700014608
CONTRATACIÓN DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS EN RADIO PARA UNA
CAMPAÑA PUBLICITARIA.
RADIODIFUSORAS ASOCIADAS SA DE CV
999,966.40
MXN
03/04/2014
Procedimiento Específico
COORD. COMUN Y APOYO
4700014609
RENTA DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO
FERIA DE COBRANZA EN MEXICALI.
DELEGACION BAJA CALIFORNIA
CONSUMO DE GASOLINA DEL MES DE
MARZO 2014 PARA LA DELEGACIÓN
CHIHUAHUA.
NUNEZ ALVAREZ BLANCA CECILIA
10,590.80
MXN
03/04/2014
Compra de Contado
BAJA CALIFORNIA
OPERADORA PREMIUM SA DE CV
8,017.41
MXN
03/04/2014
Compra de Contado
CHIHUAHUA
4700014605
4700014606
4700014607
4700014610
OPERADORA DE HOTELES DE ANTEQUERA SA DE CV
Convenio de modificación
Número de
pedido
Concepto
Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVA
Moneda
Fecha
Procedimiento de
contratación
Área contratante
4700014611
CONTRATAR UNA EMPRESA PARA
DOC SOLUTIONS DE MEXICO SA DE CV
ASEGURAR LA DEBIDA ADMINISTRACIÓN Y
OPERACIÓN DEL SISTEM SICRE Y EL
ALOJAMIENTO DE IMÁGENES DEL SISTEMA
DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN PARA
MITIGAR EL RIESGO DE PÉRDIDA DE
IMÁGENES DE LA INFORMACIÓN PREVIO AL
ARRANQUE DE LA FASE IV DEL SISTEMA
DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN.
733,385.08
MXN
04/04/2014
Compra Directa
SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700014612
CONTRATACION DE LOS SERVICIOS
PROFESIONALES PARA LA PUBLICACIÓN
DE 7,000 EJEMPLARES DE LA REVISTA
INFORMAVIT, ORGANO DE DIFUSIÓN
INTERNO DEL INFONAVIT.
154,280.00
MXN
04/04/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
4700014613
CONTRATACION DE SERVICIOS
TOMA DE PROTESTA SA DE CV
PROFESIONALES CONSISTENTES EN
LLEVAR A CABO EL EVENTO INTENSIVO DE
MEDIA TRAINING PARA EL PERSONAL DE
LA COORD. GRAL. DE COM. Y APOYO
55,680.00
MXN
04/04/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
4700014614
ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE
COMPUTO PARA LA DELEGACION
VERACRUZ
33,295.67
MXN
04/04/2014
Compra Directa
VERACRUZ
4700014615
SUSCRIPCIÓN A DICIEMBRE 2014, DE
ASOCIACION MEXICANA EN DIRECCION DE RECURSOS
AMEDIRH QUE INCLUYE: 1) REVISTAS
HUMANOS AC
BIMESTRALES 2) BOLSA DE TRABAJO 3)
BARRA DE CONSULTORÍA LABORAL, FISCAL
Y SEGURO SOCIAL 4) REVISIONES
CONTRACTUALES 5) PRECIOS Y
DESCUENTOS PREFERENCIALES EN
CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA EL ÁREA
DE RECURSOS HUMANOS.
11,252.00
MXN
04/04/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700014616
ADQUISICION DE 16 LAMPARAS DE FLUOR
32W, T8, 41K. DELEGACION OAXACA
FINIQUITO DE ESTRATEGIAS PENDIENTES
DE COBRANZA DE DESPACHO ARMANDO
MEJIA CARBAJAL COBRANZA
ADMINISTRATIVA DOMICILIARIA Y/O
JUDICIAL
ILUMINACION COMERCIAL DE OAXACA SA DE CV
1,763.57
MXN
04/04/2014
Compra de Contado
OAXACA
MEJIA CARBAJAL ARMANDO
19,135.28
MXN
04/04/2014
Procedimiento Específico
MORELOS
CURSO DE CAPACITACIÓN DE REFORMAS
FISCALES PARA 25 PERSONAS DE LA
DELEGACIÓN DE NUEVO LEÓN
ADQUISICION DE 2 TONERS PARA
IMPRESORA LEXMARK. DELEGACION
OAXACA
QCH SAPI DE CV QCH
27,840.00
MXN
04/04/2014
Compra de Contado
NUEVO LEÓN
3,495.54
MXN
04/04/2014
Compra de Contado
OAXACA
7,701.90
MXN
04/04/2014
Compra de Contado
SONORA
27,144.00
MXN
04/04/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
4700014617
4700014618
4700014619
JUAN ESPERON FUENTES INTERGRAF
VAZQUEZ ORTIZ VERONICA
CECOISA MATERIALES Y EQUIPOS S DE RL DE CV
4700014621
ADQUISICIÓN DE DIVERSOS ARTÍCULOS DE PAPELERIA GUTIERREZ MAYOREO SA
PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN SONORA
4700014622
SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL A
LA SEGUNDA REUNION DE COMITE DE
CLIMA LABORAL
EDUARDO VELAZQUEZ ALZUA
Convenio de modificación
Número de
pedido
Concepto
Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVA
Moneda
Fecha
Procedimiento de
contratación
Área contratante
4700014623
OBJETO: SERVICIOS DE CONFIGURACION
IT SERVICES AND SOLUTIONS SA DE CV
DE SSL PARA EL PORTAL INFONAVIT (EN
AMBIENTE DE 2 FS BIGLP 8900,
INSTALACION E INTEGRACION DE
CERTIFICADOS SSL, MIGRACION DE
CONFIGURACION DE SERVICIO VIRTUAL EN
EQUIPO BIGLP F5 PRIMARIO Y
SECUNDARIO, CREACION E
IMPLEMENTACION DE IRULE PARA
REDIRECCIONAR TRAFICO HTTP A HTTPS,
MONITOREO, PRUEBAS, AJUSTES Y
MEMORIA TECNICA).
2,171.52
USD
04/04/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700014624
ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELECTRICO Y
MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO EN
DELEGACION SINALOA
ASESORÍA EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA
TRANSMISIÓN SATELITAL DE MENSAJE
INSTITUCIONAL
7,248.72
MXN
04/04/2014
Compra de Contado
SINALOA
29,000.00
MXN
04/04/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
21,743.04
MXN
04/04/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL PLAN.FINAN.
13,340.00
MXN
04/04/2014
Compra de Contado
GUANAJUATO
721,169.68
MXN
04/04/2014
Compra Directa
SUB.GRAL SUST Y TEC
4700014625
4700014626
4700014627
RUBIO CAMACHO ROQUE ESTEBAN
GERARDO ALEJANDRO CASTRO NEGRETE
1ER SERVICIO DE 4 SISTEMAS DE ALERTA CENTRO DE INSTRUMENTACION Y REGISTRO SISMICO AC
SISMICA.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRE
RAMON SANTANA LUNA
ACONDICIONADO EN CESIS DE IRAPUATO Y
CELAYA, GUANAJUATO.
4700014628
ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN DE TIPO
CUALITATIVO PARA EL PREMIO NACIONAL
DE VIVIENDA
BUFETE DE PROYECTOS INFORMACION Y A NALISIS SA DE
CV
4700014629
SERVICIO DE CONSUMO DE GASOLINA
PARA LA DELEGACIÓN DE COLIMA
SERVICIO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO PARA EQUIPOS DE AIRE
ACONDICIONADO EDIFICIO CECY DE
TIJUANA. DELEGACION BAJA CALIFORNIA
SERVICIOS ESTRELLA DEL SUR SA DE CV
3,300.00
MXN
07/04/2014
Compra de Contado
COLIMA
EXCELENCIA EN AIRE ACONDICIONADO S DE RL DE CV
10,744.50
MXN
07/04/2014
Compra de Contado
BAJA CALIFORNIA
4700014631
MANTENIMIENTO PREVENITVO DE LOS
SISTEMAS DE SUMINISTRO DE ENERGIA
ELECTRICA
INGENIERIA ELECTRICA ESPECIALIZADA SA
22,051.60
MXN
07/04/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700014632
SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA
DE AUDIO Y VIDEO EN LA DIRECCION
GENERAL Y SUBDIRECCION GENERAL DE
TECNOLOGIAS.
JORSA ARQUITECTOS SA DE CV
57,110.19
MXN
07/04/2014
Compra Directa
SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700014633
CONTRATACIÓN SERVICIOS PARA LLEVAR ECSA CONCEPTOS SA DE CV
A CABO EL EVENTO SESION ORDINARIA 107
DE LA HONORABLE ASAMBLEA GENERAL
DEL INFONAVIT COMO RESULTADO DEL
SONDEO DE MERCADO NUMERO 11888
495,913.92
MXN
07/04/2014
Concurso Menor
COORD. COMUN Y APOYO
4700014634
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE
PAPELERIA PARA LA DELEGACIÓN.
ADQUISICIÓN DE TONER PARA LA
DELEGACIÓN.
DIAZ LOPEZ ORFANEL ORGINIO
13,612.62
MXN
07/04/2014
Compra de Contado
CHIAPAS
INNOVACION Y SOPORTE EN IMPRESION S A DE CV
19,692.16
MXN
07/04/2014
Compra de Contado
SONORA
4700014630
4700014635
Convenio de modificación
Número de
pedido
Concepto
Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVA
Moneda
Fecha
Procedimiento de
contratación
Área contratante
788,280.00
MXN
07/04/2014
Compra Directa
SUB.GRAL SUST Y TEC
4700014636
SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA
ELABORACIÓN DE UN REPORTE PARA
DIFUNDIR LAS SUBCUENTAS QUE
INTEGRAN EL REPORTE DE BALANCE
SOCIAL, VIDA INTEGRAL INFONAVIT, PARA
INFORMAR LA ESTRATEGIA
DELEGACIONAL, MEJORAR LA
PLANEACIÓN, REALIZAR EL SOPORTE A
LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA
SUBDIRECCIÓN DE SUSTENTABILIDAD Y
TÉCNICA, LAS DELEGACIONES Y OTRAS
ÁREAS DEL INSTITUTO.
JOEL SANCHEZ BRISEÑO
4700014637
SERVICIO 20,000 KM TSURU BLANCO 2013,
PLACAS DRW3988.
SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PARA
SIETE CAJONES UBICADOS EN PLAZA
ARISTEUM.CESI ERMITA
SERVICIO DE TRATAMIENTO QUIMICO EN
AIRE ACONDICIONADO EDIFICIO MEXICALI.
DELEGACION BAJA CALIFORNIA
GINZA AUTOMOTORES SA DE CV
3,418.52
MXN
07/04/2014
Compra de Contado
CHIAPAS
INMOBILIARIA ARISTERRA SA DE CV
2,892.58
MXN
08/04/2014
Compra de Contado
DISTRITO FEDERAL
CHEMICAL CREATIVE DE MEXICO S DE RL DE CV
4,572.72
MXN
08/04/2014
Compra de Contado
BAJA CALIFORNIA
4700014640
LAVADO DE VIDRIOS POR AMBOS LADOS
DE LA PUERTA PRINCIPAL EN LA PARTE
EXTERIOR SUPERIOR DEL INGRESO
PRINCIPAL E INSTALACIÓN DE MALLA
PALOMERA EN LA DELEGACIÓN JALISCO
GRUPO CORPORATIVO SEDISA SA DE CV
22,968.00
MXN
08/04/2014
Compra de Contado
JALISCO
4700014641
RECARGA DE TARJETA SI VALE PARA EL
EVENTO DEL DIA DEL NIÑO EN LA
DELEGACIÓN DE JALISCO
CONTRATACIÓN DE TRASLADO DE
VISITANTES DE LA OCDE PARA EVENTO EN
INFONAVIT
RECARGA DE TARJETA SI VALE PARA EL
EVENTO DEL DA DE LA MUJER 2014
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
PROFESIONALES DEL MODELO ROBERTO
MUÑOZ QUEZADA QUIEN PARTICIPO EN EL
SPOT PUBLICITARIO DEL INFONAVIT
VERSIÓN “FRUTOS”, PARA CINE,
TELEVISIÓN, PANTALLAS ELECTRÓNICAS E
INTERNET.
SI VALE MEXICO SA DE CV
16,720.00
MXN
08/04/2014
Compra de Contado
JALISCO
EDUARDO VELAZQUEZ ALZUA
28,710.00
MXN
08/04/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
4700014645
SERVICIOS ADICIONALES
CORRESPONDIENTES AL EVENTO FORO
INTERNACONAL DE VIVIENDA
SUSTENTABLE 2013
BAEZ Y KURI CONSULTORES SC
4700014646
COMPRA DE VALES PARA GASOLINA DE
LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA
DELEGACION TABASCO.
ADQUISICIÓN DE 4 TRAJES, 4 CAMISAS Y 4
CORBATAS, PARA PERSONAL DE LA
GERENCIA DE OPERACION YSERVICIO.
ADQUISICION DE TONER
REMANUFACTURADO LEXMARK T654
RECARGA DE TARJETA SI VALE PARA EL
FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO 2014,
DELEGACIÓN SINALOA
ESTACIONES DE SERVICIO AUTO SA DE CV
DOTACION DE ARTICULOS E INSUMOS
PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS
PARA LA DIRECCIÓN GENERAL
4700014638
4700014639
4700014642
4700014643
4700014644
4700014647
4700014651
4700014652
4700014653
SI VALE MEXICO SA DE CV
7,000.00
MXN
08/04/2014
Compra de Contado
QUINTANA ROO
27,840.00
MXN
08/04/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
1,395,433.60
MXN
08/04/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
11,998.27
MXN
08/04/2014
Compra de Contado
TABASCO
CIA MEXICANA DE TRAJES SA DE CV
8,160.04
MXN
08/04/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL ADM PERSONA
NUÑEZ MARISCAL ROSA AMELIA
1,850.00
MXN
08/04/2014
Compra de Contado
SINALOA
SI VALE MEXICO SA DE CV
24,700.00
MXN
09/04/2014
Compra de Contado
SINALOA
ISRAEL MAQUEDA VELAZQUEZ
14,890.32
MXN
09/04/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
ASOCIACION NACIONAL DE INTERPRETES SOCIEDAD DE
GESTION COLECTIVA DE INTERES PUBLICO
Convenio de modificación
Número de
pedido
Concepto
Moneda
Fecha
Procedimiento de
contratación
Área contratante
348,104.40
MXN
09/04/2014
Compra Menor
SUB.GRAL ADM PERSONA
CASO VELAZQUEZ ALFREDO
24,360.00
MXN
09/04/2014
Compra de Contado
SUB. GRAL JUR
EXCELENCIA EN AIRE ACONDICIONADO S DE RL DE CV
24,993.14
MXN
09/04/2014
Compra de Contado
BAJA CALIFORNIA
4,125.01
MXN
09/04/2014
Compra de Contado
BAJA CALIFORNIA
Nombre del proveedor
4700014654
ADQUISICION DE 28 RELOJES PARA DAMA Y HOLZER Y COMPAÑIA SA DE CV
14 PARA CABALLERO PARA LOS
TRABAJADORES DEL INFONAVIT QUE
CUMPLIERON 25 AÑOS DE SERVICIO.
DERIVADO DEL SONDEO DE MERCADO
11835
4700014655
ELABORACIÓN DE CINCO PODERES
NOTARIALES
SERVICIO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO EN AIRE ACONDICIONADO
EDIFICIO CESI DE MEXICALI.
4700014656
Monto contratado
con IVA
4700014657
ADQUISICION DE 4 LLANTAS NUEVAS PARA MORENO WELISCH HECTOR ALEJANDRO
EL VEHICULO TSURU PLACAS AJX9529.
DELEGACION BAJA CALIFORNIA
4700014658
RECARGA DE TARJETA SI VALE PARA EL
EVENTO DEL DIA DEL NIÑO EN LA
DELEGACIÓN HIDALGO
RECARGA DE TARJETA SI VALE PARA EL
EVENTO DEL DIA DEL NIÑO EN
DELEGACION GUERRERO.
CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PARA
LLEVAR A CABO EL EVENTO LEE CON EL
INFONAVIT A CELEBRARSE EN EL
MUNICIPIO SAN SEBASTIAN TUTLA,
OAXACA.
SI VALE MEXICO SA DE CV
19,000.00
MXN
09/04/2014
Compra de Contado
HIDALGO
SI VALE MEXICO SA DE CV
9,120.00
MXN
09/04/2014
Compra de Contado
GUERRERO
322,161.00
MXN
09/04/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
4700014661
ADQUISICION DE TRIPTICOS
INSTITUCIONALES PARA OPERATIVO EN
TERMINALES.
RICARDO TOMAS CASTRO NEGRETE
28,971.92
MXN
09/04/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
4700014662
RECARGA DE TARJETA ELECTRONICA SI
VALE, PARA EL EVENTO DIA DEL NIÑO 2014.
DELEGACION BAJA CALIFORNIA
ADQUISICION DE CONSUMIBLES (TONERS)
PARA IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES
AREAS DE LA DELEGACIÓN GUANAJUATO.
RECARGA DE TARJETA SI VALE PARA
EVENTO DEL DIA DEL NIÑO EN
DELEGACION GUANAJUATO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERIAS
UPS MARCA APC, PARA LA DELEGACIÓN
GUANAJUATO
MANTENIMIENTO DE AIRES
ACONDICIONADO EN LA DELEGACIÓN
VERACRUZ
SI VALE MEXICO SA DE CV
22,800.00
MXN
09/04/2014
Compra de Contado
BAJA CALIFORNIA
ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE
40,948.00
MXN
09/04/2014
Compra Directa
GUANAJUATO
SI VALE MEXICO SA DE CV
20,140.00
MXN
10/04/2014
Compra de Contado
GUANAJUATO
ACONDICIONAMIENTO EN POTENCIA Y COMUNICACIONES
SA DE CV
54,713.40
MXN
10/04/2014
Compra Directa
GUANAJUATO
COVARRUBIAS DIAZ RAFAEL
12,180.00
MXN
10/04/2014
Compra de Contado
VERACRUZ
RECARGA DE TARJETA SI VALE PARA EL
EVENTO DEL DIA DEL NIÑO 2014,
DELEGACIÓN CHIAPAS
DOTACION DE ARTICULOS E INSUMOS
PARA LA DIRECCIÓN GENERAL
SERVICIOS DE PRODUCCIÓN DE
MATERIALES PARA DIFUSIÓN DE
CONTENIDOS INTERNOS CON
LEVANTAMIENTO, ADAPTACIÓN E
INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
COMPLEMENTOS DIGITALES PARA
DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
INTERNA.
SI VALE MEXICO SA DE CV
12,920.00
MXN
10/04/2014
Compra de Contado
CHIAPAS
ISRAEL MAQUEDA VELAZQUEZ
14,286.02
MXN
10/04/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
139,999.98
MXN
10/04/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
5,946.00
MXN
10/04/2014
Compra de Contado
OAXACA
4700014659
4700014660
4700014663
4700014664
4700014665
4700014666
4700014667
4700014668
4700014669
4700014670
ECSA CONCEPTOS SA DE CV
Distribuidora y Comercializadora He rrsa CSJM SA de CV
ADQUISICION DE 2 LLANTAS Y SERVICIO DE LLANTAS MAO SA DE CV
ALINEACIÓN DE EJE DELANTERO, PARA UN
VEHICULO DE LA DELEGACION OAXACA
Convenio de modificación
Número de
pedido
Concepto
Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVA
Moneda
Fecha
Procedimiento de
contratación
Área contratante
4700014671
RECARGA DE TARJETA PARA EL EVENTO
DEL DIA DEL NIÑO EN LA DELEGACIÓN DE
YUCATÁN
SI VALE MEXICO SA DE CV
12,540.00
MXN
10/04/2014
Compra de Contado
YUCATÁN
4700014672
RECARGA DE TARJETA PARA EL EVENTO
DEL DIA DEL NIÑO EN LA DELEGACIÓN DE
TLAXCALA
SI VALE MEXICO SA DE CV
10,635.01
MXN
10/04/2014
Compra de Contado
TLAXCALA
4700014673
ADQUISICION DE GASOLINA EN EL MES DE
MARZO DE 2014. DELEGACION DURANGO
SUPER SERVICIO SAN JUAN SA DE CV
6,672.00
MXN
10/04/2014
Compra de Contado
DURANGO
4700014674
RECARGA DE RECURSOS PARA LA
TARJETA SI VALE, PARA EL EVENTO DEL
DIA DEL NIÑO 2014 EN LA DELEGACIÓN
PUEBLA
SI VALE MEXICO SA DE CV
13,300.00
MXN
10/04/2014
Compra de Contado
PUEBLA
4700014675
RECARGA DE TARJETA ELECTRONICA SI
VALE PARA EL EVENTO DEL DÍA DEL NIÑO
2014.
RECARGA DE TARJETA SI VALE PARA EL
EVENTO DIA DEL NIÑO EN LA DELEGACIÓN
MICHOACÁN
RECARGA DE TARJETA SI VALE PARA EL
EVENTO DEL DÍA DEL NIÑO EN LA
DELEGACIÓN ZACATECAS
SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL
PARA EL EVENTO DE PLANEACION Y
GESTION DE LA ESTRATEGIA SGPF.
ADQUISICION DE 2 IMPRESORAS A COLOR
INHALAMBRICAS PARA SER ASIGNADAS A
LA DIRECCION SECTORIAL EMPRESARIAL.
CESIS:HABILITACION DIGITAL DE ESTACION
DE TRABAJO PARA AGENTES Y
REORDENAMIENTO DE CABLEADOS PARA
ELIMINAR FILAS.
SI VALE MEXICO SA DE CV
23,180.00
MXN
10/04/2014
Compra de Contado
VERACRUZ
SI VALE MEXICO SA DE CV
15,200.00
MXN
10/04/2014
Compra de Contado
MICHOACAN
SI VALE MEXICO SA DE CV
11,020.00
MXN
10/04/2014
Compra de Contado
ZACATECAS
EDUARDO VELAZQUEZ ALZUA
28,884.00
MXN
10/04/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
COMPUTACION DISTRIBUCION Y TELECOMUNICACION SA
DE CV
9,104.77
MXN
10/04/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700014680
SEÑALAMIENTOS Y ARTICULOS CONTRA
INCENDIOS PARA LA DELEGACIÓN
GUANAJUATO (INCLUYE INSTALACIÓN)
EXTINGUIDORES ZARAGOZA DE LEON SA DE CV
7,493.60
MXN
10/04/2014
Compra de Contado
GUANAJUATO
4700014681
ADQUISICION DE GASOLINA DELEGACION
ZACATECAS
RECARGA DE EXTINTORES DE POLVO
QUÍMICO SECO Y TIPO BC PARA
DELEGACIÓN
ADQUISICIÓN DE PAPELERIA PARA LA
DELEGACION GUANAJUATO
MOBILIARIO PARA LA DELEGACION DE
DURANGO
RECARGA DE TARJETA SI VALE PARA EL
EVENTO DEL DIA DEL NIÑO EN LA
DELEGACIÓN CAMPECHE
MULTISERVICIO LA PLATA SA DE CV
8,843.39
MXN
10/04/2014
Compra de Contado
ZACATECAS
EXTINGUIDORES ZARAGOZA DE LEON SA DE CV
9,152.40
MXN
10/04/2014
Compra de Contado
GUANAJUATO
OFIX SA DE CV
4,803.79
MXN
10/04/2014
Compra de Contado
GUANAJUATO
PARTIDA HERNANDEZ JESUS HECTOR
20,693.47
MXN
10/04/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL PLAN.FINAN.
SI VALE MEXICO SA DE CV
11,400.00
MXN
11/04/2014
Compra de Contado
CAMPECHE
4700014686
ADQUISICION DE PAPELERIA POR EL
BIMESTRE ABRIL-MAYO. DELEGACION
AGUASCALIENTES
ORTIZ DE ANDA MARTHA ROCIO
22,637.12
MXN
11/04/2014
Compra de Contado
AGUASCALIENTES
4700014687
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BANCO
AUTOMÁTICO DE CAPACITORES MARCA
DUCATI
ELABORACION E IMPRESION DE 3000
VOLANTES FERIA DE CREDITO
CONTRATACION DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS EN RADIO PARA CAMPAÑA
INSTITUCIONAL
ACONDICIONAMIENTO EN POTENCIA Y COMUNICACIONES
SA DE CV
6,387.81
MXN
11/04/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL PLAN.FINAN.
DIAZ CHAVEZ CYNTHIA
3,828.00
MXN
11/04/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
1,000,000.01
MXN
11/04/2014
Procedimiento Específico
COORD. COMUN Y APOYO
4700014676
4700014677
4700014678
4700014679
4700014682
4700014683
4700014684
4700014685
4700014688
4700014689
GRUPO ACIR NACIONAL SA DE CV
Convenio de modificación
Número de
pedido
Concepto
Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVA
Moneda
Fecha
Procedimiento de
contratación
Área contratante
24,070.00
MXN
11/04/2014
Compra de Contado
NAYARIT
2,958.00
MXN
11/04/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
25,752.00
MXN
11/04/2014
Compra de Contado
DISTRITO FEDERAL
4700014690
MANTENIMIENTO GENERAL A EQUIPOS DE
AIRE ACONDICIONADO, CESI TEPIC Y
VALLARTA DELEGACIÓN NAYARIT.
GONZALEZ PAEZ OSCAR SEBASTIAN
4700014691
ADQUISICION DE PLAYERAS JERSEY CON
IMPRESION DE NOMBRE Y NUMERO EN LA
ESPALDA, AL FRENTE LA PALABRA
COMUNICACION EVENTO CLIMA LABORAL
GARCIA BARRERA BEATRIZ
4700014692
ADQUISICION Y COLOCACION DE PISO
LAMINADO PARA OFICINA EN DELEGACION
METROPOLITANA
NEGOCIOS FI SA DE CV
4700014693
ELABORACION E IMPRESION FLYER TALLER CORPORATIVO PROGRAFICO SA DE CV
DE NUEVO MODELO DE ATENCION.
9,454.00
MXN
11/04/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
4700014694
RECARGA TARJETA SI VALE PARA EVENTO
DEL DIA DEL NIÑO EN LA DELEGACION
TABASCO.
RECARGA DE TARJETA SI VALE PARA EL
EVENTO DEL DIA DEL NIÑO EN LA
DELEGACIÓN QUINTANA ROO
RECARGA DE TARJETA SI VALE PARA EL
EVENTO DEL DIA DEL NIÑO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE
ACONDICIONADO DEL CESI FORTIN,
DELEGACIÓN VERACRUZ.
SI VALE MEXICO SA DE CV
6,839.97
MXN
11/04/2014
Compra de Contado
TABASCO
SI VALE MEXICO SA DE CV
11,400.00
MXN
11/04/2014
Compra de Contado
QUINTANA ROO
SI VALE MEXICO SA DE CV
13,680.00
MXN
11/04/2014
Compra de Contado
NAYARIT
12,702.00
MXN
21/04/2014
Compra de Contado
VERACRUZ
4700014698
REALIZACIÓN DE 10 ACTAS DE VISITA EN
EL FRACCIONAMIENTO LOS FRESNOS II
COAHUILA.
CARMONA MARTINEZ HECTOR GUADALUPE
9,125.87
MXN
21/04/2014
Compra de Contado
COAHUILA
4700014699
ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL
PERSONAL FEMENINO DE LA DELEGACIÓN
DE COAHUILA.
ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL
PERSONAL MASCULINO DE LA
DELEGACIÓN SINALOA
ELABORACIÓN DE 3 PODERES
NOTARIALES Y COPIAS CERTIFICADAS DE
ESCRITURAS
ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL
PERSONAL FEMENINO DE LAS OFICINAS
ADMINISTRATIVAS Y DE ATENCION AL
PUBLICO DE LA DELEGACION CHIHUAHUA.
ORIGINALES ROSSANA SA DE CV ORIGINALES ROSSANA
SA DE CV
237,046.00
MXN
21/04/2014
Compra Directa
COAHUILA
DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV
103,168.00
MXN
21/04/2014
Compra Directa
SINALOA
14,616.00
MXN
21/04/2014
Compra de Contado
SUB. GRAL JUR
267,222.24
MXN
22/04/2014
Compra Directa
CHIHUAHUA
RECARGA DE TARJETA SI VALE PARA EL
EVENTO DEL DÍA DEL NIÑO DE LA
DELEGACIÓN MORELOS
RECARGA DE TARJETA SI VALE PARA EL
EVENTO DEL DÍA DEL NIÑO DE LA
DELEGACIÓN SAN LUIS POTOSÍ
SI VALE MEXICO SA DE CV
8,360.00
MXN
22/04/2014
Compra de Contado
MORELOS
SI VALE MEXICO SA DE CV
7,980.00
MXN
22/04/2014
Compra de Contado
SAN LUIS POTOSÍ
4700014705
CONTRATACION DE MAESTRO DE
CEREMONIAS PARA CONFERENCIA DE
PRENSA
GERARDO ALEJANDRO CASTRO NEGRETE
29,000.00
MXN
22/04/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
4700014706
ELABORACION E IMPRESION DEL CARTEL
SEGURIDAD (160 PZS)
CONTRATACION DE SERVICIOS PARA
MENSAJERIA URGENTE DE
“DÍPTICOSCOYOTAJE” A DELEGACIONES
ESTATALES Y CE´SI´S
CORPORATIVO PROGRAFICO SA DE CV
7,902.84
MXN
22/04/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
EDUARDO VELAZQUEZ ALZUA
28,257.60
MXN
22/04/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
SESIÓN DE TRABAJO-DESAYUNO CON EL
DIRECTOR GENERAL EN LA
DELEGACIÓN.OAXACA
FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO
11,087.40
MXN
22/04/2014
Compra de Contado
OAXACA
4700014695
4700014696
4700014697
4700014700
4700014701
4700014702
4700014703
4700014704
4700014707
4700014708
COMERCIALIZADORA DE REFRIGERACION DEL SURESTE
SA DE CV
CASO VELAZQUEZ ALFREDO
UNIFORMES LV SA DE CV
Convenio de modificación
Número de
pedido
Concepto
Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVA
Moneda
Fecha
Procedimiento de
contratación
Área contratante
24,897.21
MXN
22/04/2014
Compra de Contado
DISTRITO FEDERAL
1,392.00
MXN
22/04/2014
Compra de Contado
BAJA CALIFORNIA
24,320.00
MXN
23/04/2014
Compra de Contado
CHIHUAHUA
3,812.12
MXN
23/04/2014
Compra de Contado
SONORA
4700014709
ADQUISICION DE ARTICULOS VARIOS DE
PAPELERIA PARA DELEGACION
METROPOLITANA
SUPER PAPELERA SA DE CV
4700014710
REPARACION DE EQUIPO DE AIRE
ACONDICIONADO EDIFICIO DE ENSENADA
DELEGACION BAJA CALIFORNIA
EXCELENCIA EN AIRE ACONDICIONADO S DE RL DE CV
4700014711
RECARGA DE LA TARJETA SI VALE, PARA
LA REALIZACION DEL EVENTOO DEL DIA
DEL NIÑO 2014 EN LA DELEGACION
CHIHUAHUA.
SI VALE MEXICO SA DE CV
4700014712
SERVICIO MECANICO PARA AUTOMOVIL
ASIGNADO A LA DELEGACIÓN MARCA
TSURU 2014, PLACAS WCS-7996 SERIE
3NIRB31S0EK344125
NISSAUTO SONORA SA DE CV
4700014713
DOTACIÓN DE ARTICULOS E INSUMOS
ISRAEL MAQUEDA VELAZQUEZ
PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS
PARA LA DIRECCIÓN GENERAL
CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS
MENDOZA SOSA ABOGADOS SC
PROFESIONALES PARA LA CONCLUSIÓN DE
AMPAROS INDIRECTOS EN EL SISTEMA DE
CONTROL DE JUICIOS.
16,470.66
MXN
23/04/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
51,086.40
MXN
23/04/2014
Procedimiento Específico
SUB. GRAL JUR
4700014715
ADQUISICION DE VARIOS ARTICULOS DE
IMPRESION E IMAGEN SA DE CV
PAPELERÍA.SELLO DE GOMA, TARJETAS DE
PRESENTACION, REIMPRESIONES DE
HOJAS DE APUNTES
3,770.00
MXN
23/04/2014
Compra de Contado
GUANAJUATO
4700014716
ADQUISICIÓN DE DIVERSOS ARTÍCULOS DE PROVEEDORA ESCOLAR S. DE RL
PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN OAXACA
3,465.37
MXN
23/04/2014
Compra de Contado
OAXACA
4700014717
ADQUISICION DE ETIQUETAS CON CODIGO COMERCIALIZACION Y SUMINISTROS SA D E CV
DE BARRAS PARA EL INFONAVIT.
REPARACIÓN DE PUERTAS CON FORMAICA GONZALEZ GUZMAN JORGE
AMBAS CARAS, SUMINISTRO Y
COLOCACIÓN DE PLAFONES, PINTURA EN
PUERTAS DE METAL, CANCEL DE BAÑO Y
NIVELACIÓN DE PUERTAS.
4,408.00
MXN
23/04/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL TECNOLOGIAS
43,432.72
MXN
23/04/2014
Compra Directa
CHIAPAS
3,420.00
MXN
24/04/2014
Compra de Contado
AGUASCALIENTES
14,775.94
MXN
24/04/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL TECNOLOGIAS
2,000.00
MXN
24/04/2014
Compra de Contado
DISTRITO FEDERAL
18,792.00
MXN
24/04/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL TECNOLOGIAS
5,796.00
MXN
24/04/2014
Compra de Contado
OAXACA
193,464.34
MXN
24/04/2014
Compra Directa
DISTRITO FEDERAL
4700014714
4700014718
4700014721
RECARGA DE TARJETA SI VALE, PARA EL
EVENTO DIA DEL NIÑO 2014”. DELEGACION
AGUASCALIENTES
SI VALE MEXICO SA DE CV
4700014722
ADQUISICION DE 4 EQUIPOS DE
RADIOCOMUNICACIÓN PORTATIL PARA
CUBRIR LAS NECESIDADES DE
COMUNICACIÓN MOVIL QUE NECESITA LA
BRIGADA DE PROTECCION CIVIL DEL EDIF
DE BARRANCA 209.
COMPUTACION DISTRIBUCION Y TELECOMUNICACION SA
DE CV
4700014723
RENTA DE CUBICULO CESI CTM
CONGRESO DEL TRABAJO
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014
4700014724
ADQUISICIÓN DE 2 CERTIFICADOS
PSC WORLD SA DE CV
DIGITALES QUE GARANTICE LA IDENTIDAD
DEL DOMINIO ASEGURADO EN
INFONAVIT.ORG.MX,INFONAVIT.GOB.MX ASI
COMO LA INTEGRIDAD Y PRIVACIDAD DE LA
INFORMATICA.
4700014725
ADQUISICIÓN DE DOS LLANTAS PARA EL
VEHÍCULO TOYOTA RAV4 DE LA
DELEGACIÓN.
LLANTAS MAO SA DE CV
4700014726
SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL
AL EDIFICIO DE LA DELEGACIÓN, CESI
IZCALLI. Y SALA DE FIRMAS, .
NEGOCIOS FI SA DE CV
Convenio de modificación
Número de
pedido
Concepto
Nombre del proveedor
Moneda
Fecha
Procedimiento de
contratación
Área contratante
70,094.16
MXN
24/04/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
4700014727
CONTRATACION DE SERVICIOS
ADICIONALES PARA EL EVENTO DIA
INTERNACIONAL DE LA MUJER,
CELEBRADO EL 14 DE MARZO DE 2014 EN
EL INFONAVIT
4700014728
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
COVARRUBIAS DIAZ RAFAEL
CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS
DE LA OFICINA DEL 8VO TRANSITORIO.
5,823.20
MXN
25/04/2014
Compra de Contado
VERACRUZ
4700014729
SERVICIO DE 80,000 KMS, DEL VEHÍCULO
MARCA TSURU, COLOR PLATA, PLACAS
DRF5718.
5,251.75
MXN
25/04/2014
Compra de Contado
CHIAPAS
4700014730
ADQUISICION DE 2 TONER PARA
CECOISA MATERIALES Y EQUIPOS S DE RL DE CV
IMPRESORA. DELEGACION OAXACA
ADQUISICIÓN DE TRES ACRILICOS DE VINIL AGENCIA EUREKA SA DE CV AGENCIA EUREKA
CINTA DOBLE CARA PARA BRINDAR
INFORMACIÓN AL ACREDITADO EN LA
DELEGACIÓN DE NUEVO LEÓN
3,495.54
MXN
25/04/2014
Compra de Contado
OAXACA
8,700.00
MXN
25/04/2014
Compra de Contado
NUEVO LEÓN
18,166.46
MXN
25/04/2014
Compra de Contado
NUEVO LEÓN
4700014731
ECSA CONCEPTOS SA DE CV
Monto contratado
con IVA
GINZA AUTOMOTORES SA DE CV
4700014732
ADQUISICIÓN DE 4 BATERIAS PARA EL
SISTEMA DE CARGA NO BREAK , EN
INFOMOVILES 1 Y 2 DE LA DELEGACIÓN
NUEVO LEÓN.
4700014733
CONSUMO DE GASOLINA PARA LA
EDENRED MEXICO SA DE CV
DELEGACIÓN DE NUEVO LEÓN
ADQUISICION DE TARJETA ELECTRONICA SI SI VALE MEXICO SA DE CV
VALE, PARA EL EVENTO DIA DEL NIÑO 2014.
DELEGACION DURANGO
16,371.20
MXN
25/04/2014
Compra de Contado
NUEVO LEÓN
17,100.00
MXN
25/04/2014
Compra de Contado
DURANGO
4700014735
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
ESPECIALIZADOS PARA LA VALIDACIÓN
OCULAR DE LA UBICACIÓN DE 27
INMUEBLES.
TASACIONES INMOBILIARIAS DE MEXICO SA DE CV
15,660.00
MXN
25/04/2014
Compra de Contado
CONTRALORIA INTERNA
4700014736
ADQUISICION DE UNIFORMES EJECUTIVOS
PARA DAMA, TEMPORADA PRIMAVERA
VERANO. DELEGACION BAJA CALIFORNIA
BLANCA OLIVA VILLEGAS GIL
240,154.80
MXN
25/04/2014
Compra Directa
BAJA CALIFORNIA
4700014737
ADQUISICIÓN DE 5 CARTUCHOS DE TONER CONSUMIBLES ROCA SA DE CV
LEXMARK T630 Y 4 REMANUFACTURA DE
TONER LEXMARK X264, PARA LA
DELEGACIÓN DE COAHUILA.
10,788.00
MXN
28/04/2014
Compra de Contado
COAHUILA
4700014738
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE
PUBLICACION DE VACANTES
RECARGA DE TARJETA SI VALE PARA
EVENTO DEL DIA DEL NIÑO EN LA
DELEGACION REGIONAL DEL ESTADO DE
MEXICO.
21,729.12
MXN
28/04/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL ADM PERSONA
8,740.01
MXN
28/04/2014
Compra de Contado
ESTADO DE MEXICO
18,473.00
MXN
28/04/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL ADM PERSONA
18,664.40
MXN
28/04/2014
Compra de Contado
NAYARIT
921,023.04
MXN
28/04/2014
Compra Directa
COAHUILA
4700014734
4700014739
4700014740
4700014741
4700014742
ACONDICIONAMIENTO EN POTENCIA Y COMUNICACIONES
SA DE CV
ONLINE CAREER CENTER MEXICO SAPI DE CV
SI VALE MEXICO SA DE CV
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE 65 USOS MGT CONSULTORIA SA DE CV
DE HUMAN SIDE
SERVICIO DE SEÑALAMIENTOS
CLEMENTINA RIVERA DORADO
EXTERIORES PARA DELEGACION NAYARIT.
CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UNA
EMPRESA PARA LLEVAR A CABO LOS
TRABAJOS DE REPARACIÓN A 24
VIVIENDAS DEL FRACCIONAMIENTO “EL
CAMPANARIO” EN LA CIUDAD DE
MONCLOVA, COAHUILA, DAÑADAS POR EL
HURACÁN ALEX.
ACOSTA BAEZ CONSTRUCCIONES SA DE CV
Convenio de modificación
Número de
pedido
Moneda
Fecha
Procedimiento de
contratación
Área contratante
12,920.01
MXN
28/04/2014
Compra de Contado
BAJA CALIFORNIA SUR
VZLA DE MEXICO SA DE CV
1,080.00
MXN
28/04/2014
Compra de Contado
SONORA
MONTIEL VEGA MARIA IRMA
25,868.00
MXN
29/04/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
3,245.68
MXN
29/04/2014
Compra de Contado
COLIMA
9,008.32
MXN
29/04/2014
Compra de Contado
NAYARIT
UNIFORMES Y ACCESORIOS DE LA PAZ SA DE CV
56,664.26
MXN
29/04/2014
Compra Directa
BAJA CALIFORNIA SUR
OLVERA LOPEZ SERGIO
13,572.00
MXN
29/04/2014
Compra de Contado
MICHOACAN
CASO VELAZQUEZ ALFREDO
23,200.00
MXN
29/04/2014
Compra de Contado
SUB. GRAL JUR
3,919.06
MXN
29/04/2014
Compra de Contado
MICHOACAN
28,120.00
MXN
29/04/2014
Compra Directa
COAHUILA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE
ARCHDAILY MEXICO SA DE CV
CONSULTORÍA PARA LA CONVOCATORIA
DEL CONCURSO FIVS 2014.
ADQUISICIÓN DE 1 CARTUCHO LEXMARK X CRISTIAN JAHIR SILVA MALFITANO
2644 CARTUCHOS LEXMARK T 6545
FOTOCONDUCTORESPARA LA
DELEGACIÓN DE JALISCO
29,000.00
MXN
29/04/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL SUST Y TEC
17,052.00
MXN
30/04/2014
Compra de Contado
JALISCO
RECARGA DE TARJETA ELECTRONICA SI
VALE, PARA EL EVENTO DIA DEL NIÑO 2014”
DELEGACIÓN TAMAULIPAS
ADQUISICION DE ARREGLOS DE FLORES
PARA EL EVENTO DE DIA DE LAS MADRES
EN INFONAVIT
CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PARA
LA IMPRESION DE MATERIAL PARA EL
PROGRAMA DE ASESORIA PERSONALIZADA
INFONAVIT.
SI VALE MEXICO SA DE CV
27,740.00
MXN
30/04/2014
Compra Directa
TAMAULIPAS
HECTOR REYES DOMINGUEZ
23,606.00
MXN
30/04/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
686,372.00
MXN
30/04/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
4700014759
RECARGA DE LA TARJETA SI VALE PARA
CELEBRAR EL DIA DE LA MADRE EL 09 DE
MAYO DE 2014.
SI VALE MEXICO SA DE CV
14,950.00
MXN
30/04/2014
Compra de Contado
CHIAPAS
4700014761
CONTRATACION DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS EN MEDIOS IMPRESOS
(REVISTAS) PARA UNA CAMPAÑA
INSTITUCIONAL.
ANAYANSSI MORENO PELAYO
319,000.00
MXN
02/05/2014
Procedimiento Específico
COORD. COMUN Y APOYO
4700014762
CURSO BÁSICO DE ADOBE CAPTIVATE ,
DURACIÓN 8 HORAS, EN 2 SESIONES DE 4
HORAS CADA UNA, PARA 4 PERSONAS.
LD I ASSOCIATS SA DE CV
10,726.52
MXN
02/05/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL ADM PERSONA
4700014763
SUSCRIPCIÓN NN, SERVICIO DE
LOCALIZACIÓN DE DATOS, DIARIO OFICIAL
VÍA INTERNET Y COMPILACIÓN JURÍDICA
MEXICANA POR INTERNET
GORDILLO GALVEZ CARLOS ALFREDO
30,754.50
MXN
02/05/2014
Compra Directa
SUB.GRAL PLAN.FINAN.
Concepto
Nombre del proveedor
4700014743
RECARGA DE TAJETA ELECTRONICA SI
SI VALE MEXICO SA DE CV
VALE, PARA EL EVENTO DIA DEL NIÑO 2014”
DELEGACION BAJA CALIFORNIA SUR
4700014744
ADQUISICION DE 80 GARRAFONES DE
AGUA PURIFICADA PARA LA DELEGACION.
CONTRATACION MONTAJE Y DESMONTAJE
STAND INSTITUCIONAL PARA EVENTO
EXPO TU CASA TOTAL
4700014745
4700014746
4700014747
4700014748
4700014749
4700014750
4700014751
4700014753
4700014754
4700014755
4700014756
4700014757
4700014758
ADQUISICIÓN DE PAPELERIA PARA
OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV
DELEGACIÓN COLIMA ABRIL 2014
ADQUISICIÓN DE DIVERSOS ARTÍCULOS DE PEDROZA GONZALEZ ALBERTO
PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN NAYARIT
ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL
PERSONAL FEMENINO DE LA DELEGACION
BAJA CALIFORNIA SUR
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES
ACONDICIONADOS EN DELEGACIÓN
MICHOACÁN
ELABORACIÓN DE 50 COPIAS
CERTIFICADAS
EVENTO DE CLIMA LABORAL EN LA
DELEGACIÓN MICHOACÁN
RECARGA DE TARJETA ELECTRONICA SI
VALE PARA REALIZAR EL EVENTO DEL DIA
DEL NIÑO PARA LOS HIJOS DE LOS
TRABAJADORES EN LA DELEGACIÓN DE
COAHUILA
GUADARRAMA GARCIA MIGUEL ANGEL
SI VALE MEXICO SA DE CV
CANAL INTEGRAL COMERCIO ABASTO Y DISTRIBUCION
SA DE CV
Monto contratado
con IVA
Convenio de modificación
Número de
pedido
4700014764
4700014765
4700014766
Concepto
Nombre del proveedor
DOTACION DE CAFÉ PARA LA CAFETERIA CAFIVER SA DE CV
DEL INSTITUTO
SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR 40,000 AUTOMOTORES FRONTERA SA DE CV
K.M. PARA EL VEHICULO XTRAIL, PLACAS
AKA9998. DELEGACION BAJA CALIFORNIA
RECARGA DE SALDO PARA LA TARJETA SI SI VALE MEXICO SA DE CV
VALE PARA EL USO DE RECURSOS DEL
FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO DE LA
DELEGACIÓN DE NUEVO LEÓN
Monto contratado
con IVA
Moneda
Fecha
Procedimiento de
contratación
Área contratante
20,278.40
MXN
02/05/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
9,892.20
MXN
02/05/2014
Compra de Contado
BAJA CALIFORNIA
26,600.00
MXN
02/05/2014
Compra Directa
NUEVO LEÓN
1,358.94
MXN
05/05/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700014771
ADQUISICIÓN DE DOS CAMPANAS DE DVD- COMPUTACION DISTRIBUCION Y TELECOMUNICACION SA
R DE 100 PIEZAS SONY, 2 CAMPANAS DE
DE CV
CD-R 700MB/80 MIN DE 100PZAS SONY.
4700014772
INSTALACION DE VENTANA Y MURO DE
TABLAROCA EN DELEGACION
GUANAJUATO.
RECARGA DE TARJETA SI VALE PARA EL
EVENTO DÍA DE LAS MADRES EN LA
DELEGACIÓN ZACATECAS
RECARGA DE TASRJETA SI VALE PARA EL
EVENTO DÍA DE LAS MADRES EN LA
DELEGACIÓN HIDALGO
RECARGA DE TARJETA SI VALE PARA EL
EVENTO DÍA DE LAS MADRES EN LA
DELEGACIÓN GUERRERO
ADQUISICION DE 540 GAFETES PARA
CESI´S CON CINTA´, PARAELPERSONAL
QUE ATIENDE AL PUBLICO.
RODRIGUEZ LUNAR ANGELICA
14,910.49
MXN
05/05/2014
Compra de Contado
GUANAJUATO
SI VALE MEXICO SA DE CV
13,650.00
MXN
05/05/2014
Compra de Contado
ZACATECAS
SI VALE MEXICO SA DE CV
20,800.00
MXN
05/05/2014
Compra de Contado
HIDALGO
SI VALE MEXICO SA DE CV
15,600.00
MXN
05/05/2014
Compra de Contado
GUERRERO
LOPEZ ANGELES VICTOR MANUEL
24,398.28
MXN
05/05/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL ADM PERSONA
ELABORACIÓN DE 50 COPIAS
CERTIFICADAS
REUNIÓN DE LA COMISIÓN MIXTA CON EL
SECRETARIO GENERAL DE INFONAVIT EN
LA DELEGACIÓN SAN LUIS POTOSÍ
CASO VELAZQUEZ ALFREDO
23,200.00
MXN
05/05/2014
Compra de Contado
SUB. GRAL JUR
8,459.00
MXN
05/05/2014
Compra de Contado
SAN LUIS POTOSÍ
4700014779
RECARGA DE TARJETA ELECTRONICA SI
VALE, PARA EL EVENTO DIA DE LAS
MADRES 2014. DELEGACION DURANGO
SI VALE MEXICO SA DE CV
21,450.00
MXN
05/05/2014
Compra de Contado
DURANGO
4700014780
RECARGA DE TARJETA SI VALE PARA
EVENTO DEL DÍA DE LAS MADRES EN LA
DELEGACION REGIONAL ESTADO DE
MEXICO .
SI VALE MEXICO SA DE CV
11,690.00
MXN
05/05/2014
Compra de Contado
ESTADO DE MEXICO
4700014781
RECARGA DE LA TARJETA SI VALE PARA EL SI VALE MEXICO SA DE CV
EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA
DELEGACIÓN.
24,240.00
MXN
05/05/2014
Compra de Contado
QUERÉTARO
4700014791
RECARGA DE TARJETA ELECTRONICA SI
VALE, PARA EL EVENTO DIA DE LAS
MADRES 2014. DELEGACION SONORA
RECARGA DE TARJETA SI VALE PARA EL
EVENTO DEL DÍA DE LAS MADRES EN LA
DELEGACIÓN MORELOS
SI VALE MEXICO SA DE CV
40,300.00
MXN
05/05/2014
Compra Directa
SONORA
SI VALE MEXICO SA DE CV
24,700.00
MXN
06/05/2014
Compra de Contado
MORELOS
28,652.00
MXN
06/05/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL ADM PERSONA
17,400.00
MXN
06/05/2014
Compra de Contado
NUEVO LEÓN
4700014773
4700014774
4700014775
4700014776
4700014777
4700014778
4700014792
4700014793
4700014794
GRUPO RESTAURANTERO SAN LUIS SA DE CV
CONTRATAR EN SERVICIO DE 65 PRUEBAS MGT CONSULTORIA SA DE CV
DE INTELIGENCIA EMOCIONAL
CURSO DE CAPACITACIÓN (TRABAJO EN
GUSTAVO TADEO VILLARREAL URRUTIA
EQUIPO) PARA EL PERSONAL DE LA
DELEGACIÓN DE NUEVO LEÓN LOS DIAS 06
Y 07 DE MAYO 2014.
4700014795
ENCUARDERNACION DE 14 LIBROS DE
NAVARRETE PEREZ ANTONIO
POLIZAS DE EGRESOS DE DICIEMBRE 2013
1,786.40
MXN
06/05/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
4700014796
ELABORACIÓN DE 2 PODERES
NOTARIALES
9,744.00
MXN
06/05/2014
Compra de Contado
SUB. GRAL JUR
CASO VELAZQUEZ ALFREDO
Convenio de modificación
Número de
pedido
Concepto
Nombre del proveedor
Moneda
Fecha
Procedimiento de
contratación
Área contratante
9,880.15
MXN
06/05/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700014797
ADQUISICIÓN DE LÁMPARA PARA
PROYECTOR HITACHI PARA LA SALA
AZTECA
4700014798
ADQUISICIÓN DE TARJETA ELECTRONICA SI SI VALE MEXICO SA DE CV
VALE PARA REALIZAR EL EVENTO DEL DIA
DE LAS MADRES EN LA DELEGACIÓN DE
AGUASCALIENTES.
16,250.00
MXN
06/05/2014
Compra de Contado
AGUASCALIENTES
4700014799
ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA
PARA LA DELEGACION REGIONAL
METROPOLITANA DEL VALLE DE MEXICO.
EDENRED MEXICO SA DE CV
23,152.50
MXN
06/05/2014
Compra de Contado
DISTRITO FEDERAL
4700014800
DOTACION DE ARTICULOS E INSUMOS
PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS Y
DE LA DIRECCION GENERAL
ISRAEL MAQUEDA VELAZQUEZ
22,042.50
MXN
06/05/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
4700014801
RECARGA DE TARJETA SI VALE PARA EL
EVENTO DEL DÍA DE LA MADRE DEL 2014
EN LA DELEGACIÓN CAMPECHE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA
PLANTA DE EMERGENCIA DE LA
DELEGACION REGIONAL METROPOLITANA
DEL VALLE DE MEXICO.
SI VALE MEXICO SA DE CV
12,350.00
MXN
06/05/2014
Compra de Contado
CAMPECHE
ACONDICIONAMIENTO EN POTENCIA Y COMUNICACIONES
SA DE CV
19,641.68
MXN
06/05/2014
Compra de Contado
DISTRITO FEDERAL
4700014802
DISEÑO DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS Y GRAFICAS SA
DE CV
Monto contratado
con IVA
4700014803
ADQUISICION DE 12 TONERS EN EL MES DE VAZQUEZ ORTIZ VERONICA
MAYO, PARA LA DELEGACION REGIONAL
GUERRERO.
25,753.51
MXN
06/05/2014
Compra de Contado
GUERRERO
4700014804
RECARGA DE TARJETA ELECTRONICA SI
VALE, PARA EL SERVICIO DEL EVENTO
CLIMA LABORAL, CURSO LIDERAZGO Y
PENSAMIENTO SISTEMICO 2014
DELEGACION DURANGO
14,400.00
MXN
06/05/2014
Compra de Contado
DURANGO
4700014806
OBJETO: ADQUISICION DE 3 LICENCIAS
COMPUTACION DISTRIBUCION Y TELECOMUNICACION SA
ACROBAT PRO XI WIN ESP DVD PARA
DE CV
PERSONAL QUE REQUIERE ESTE
PRODUCTO PARA DIGITALIZAR EL ARCHIVO
DE ADQUISICIONES REALIZADAS POR LA
SUBDIRECCION GENERAL DE
TECNOLOGIAS.
23,363.64
MXN
07/05/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700014807
OBJETO: ADQUISICION DE 10 KITS DE
FOTOCONDUCTORES LEXMARK
MOD.E260,E360,E460. SERVICIO INTEGRAL
DE MANTO. PREVENTIVO,CORRECTIVO E
INSTALACION AL PARQUE DE EQUIPO
INFORMATICO DE USUARIO FINAL Y
COMUNICACION UNIFICADA AL INFONAVIT.
COMPUTACION DISTRIBUCION Y TELECOMUNICACION SA
DE CV
3,931.12
MXN
07/05/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700014808
CONSUMO DE GASOLINA PARA LA
DELEGACIÓN DE COLIMA
ADQUISICION DE UNIFORMES DE VERANO
PARA PERSONAL FEMENINO DE NUEVO
INGRESO. DELEGACION BAJA CALIFORNIA
SUR
SERVICIOS ESTRELLA DEL SUR SA DE CV
4700014810
ADQUISICION DE 1020 ARTICULOS PARA
OBSEQUIAR A LAS MUJERES
TRABAJADORAS DEL INFONAVIT POR EL
DIA DE LAS MADRES.DERIVADO DEL
SONDEO NUM. 11909
CRUZ PACHECO DANNY GABRIEL
4700014811
SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIDRIO,
BARRA DE TABLARROCA Y COLOCACION
DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO EN
EL AREA DE CAFETERIA.
MARQUEZ MACIAS VALADEZ MAURICIO GERMAN
4700014812
ADQUISICION DE 1,020 BOLETOS PARA EL
EVENTO DIA DE LAS MADRES
GARCIA BARRERA BEATRIZ
4700014809
SI VALE MEXICO SA DE CV
UNIFORMES Y ACCESORIOS DE LA PAZ SA DE CV
3,300.00
MXN
07/05/2014
Compra de Contado
COLIMA
10,925.74
MXN
07/05/2014
Compra de Contado
BAJA CALIFORNIA SUR
226,432.00
MXN
07/05/2014
Compra Menor
SUB.GRAL ADM PERSONA
21,344.00
MXN
07/05/2014
Compra de Contado
GUERRERO
2,656.50
MXN
07/05/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL ADM PERSONA
Convenio de modificación
Número de
pedido
Concepto
Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVA
Moneda
Fecha
Procedimiento de
contratación
Área contratante
4700014813
RECARGA DE TARJETA SI VALE PARA
EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA
DElEGACIÓN TAMAULIPAS
SI VALE MEXICO SA DE CV
41,600.00
MXN
07/05/2014
Compra Directa
TAMAULIPAS
4700014814
ADQUISICIÓN DE TARJETA ELECTRONICA SI SI VALE MEXICO SA DE CV
VALE PARA REALIZAR EL EVENTO DEL DIA
DE LAS MADRES EN LA DELEGACIÓN
JALISCO
33,800.00
MXN
07/05/2014
Compra Directa
JALISCO
4700014815
ADQUISICION DE 18 TONERS LEXMARK,
PARA LA DELEGACION METROPOLITANA
DEL VALLE DE MEXICO.
27,144.00
MXN
07/05/2014
Compra de Contado
DISTRITO FEDERAL
4700014816
DOTACION DE ARTICULOS E INSUMOS
ISRAEL MAQUEDA VELAZQUEZ
PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS DE
LA DIRECCIÓN GENERAL
18,066.90
MXN
07/05/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
4700014817
RECARGA DE TARJETA SI VALE PARA EL
EVENTO DEL DÍA DE LAS MADRES EN LA
DELEGACIÓN VERACRUZ
RECARGA DE TARJETA SI VALE PARA EL
EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA
DELEGACIÓN.
RECARGA DE TARJETA ELECTRONICA SI
VALE, PARA EL EVENTO DIA DE LAS
MADRES 2014. DELEGACION BAJA
CALIFORNIA SUR
SI VALE MEXICO SA DE CV
39,000.00
MXN
07/05/2014
Compra Directa
VERACRUZ
SI VALE MEXICO SA DE CV
31,200.00
MXN
07/05/2014
Compra Directa
GUANAJUATO
SI VALE MEXICO SA DE CV
13,649.99
MXN
07/05/2014
Compra de Contado
BAJA CALIFORNIA SUR
ADQUISICION DE TONER PARA LA
DELEGACION QUERETARO.
ADQUISICION DE 18 TONERS PARA LA
DELEGACION GUANAJUATO.
ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA DAMAS
EN LA DELEGACIÓN.
ADQUISICIÓN DE UNIFORMES
INSTITUCIONES DE CABALLERO PARA LA
DELEGACIÓN.
CONSUMO DE GASOLINA DEL MES DE
ABRIL DE 2014, DE LA DELEGACION
CHIHUAHUA.
ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE
9,048.00
MXN
07/05/2014
Compra de Contado
QUERÉTARO
ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE
4700014825
ADQUISICION DE 20 CAJAS CON HOJAS DE
PAPEL TAMAÑO CARTA. DELEGACION
DURANGO
4700014826
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE PAPELERÍA PROVEEDORA ESCOLAR S. DE RL
PARA LA DELEGACIÓN.
ADQUISICIÓN DE TARJETA ELECTRONICA SI SI VALE MEXICO SA DE CV
VALE PARA LLEVARA CABO EL EVENTO
DEL DIA DE LAS MADRES EN LA
DELEGACIÓN DE NUEVO LEÓN
4700014818
4700014819
4700014820
4700014821
4700014822
4700014823
4700014824
4700014827
ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE
24,998.58
MXN
07/05/2014
Compra de Contado
GUANAJUATO
GRUPO VANITY SA DE CV
131,884.69
MXN
08/05/2014
Compra Directa
OAXACA
OPERADORA FACTORY SA DE CV
106,421.69
MXN
08/05/2014
Compra Directa
OAXACA
OPERADORA PREMIUM SA DE CV
7,626.94
MXN
08/05/2014
Compra de Contado
CHIHUAHUA
OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV
8,560.80
MXN
08/05/2014
Compra de Contado
DURANGO
3,474.36
MXN
08/05/2014
Compra de Contado
OAXACA
35,100.00
MXN
08/05/2014
Compra Directa
NUEVO LEÓN
13,680.00
MXN
08/05/2014
Compra de Contado
OAXACA
4700014828
RECARGA DE LA TARJETA SI VALE PARA EL SI VALE MEXICO SA DE CV
EVENTO DEL DÍA DEL NIÑO EN LA
DELEGACIÓN.
4700014829
TRASLADO DE PROMOCIONALES,
INSTITUCIONALES A DOS DESTINOS
RECARGA DE TARJETA SI VALE PARA EL
EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA
DELEGACIÓN.
MKT LOGISTICS SA DE CV
1,160.00
MXN
08/05/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
SI VALE MEXICO SA DE CV
14,950.00
MXN
08/05/2014
Compra de Contado
NAYARIT
4700014832
DISPERCIÓN DE RECURSOS EN LA
TARJETA SI VALE PARA EL FESTEJO DEL
DÍA DE LAS MADRES 2014 EN LA
DELEGACIÓN.
SI VALE MEXICO SA DE CV
34,450.00
MXN
08/05/2014
Compra Directa
PUEBLA
4700014834
REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE
GONZALEZ RAMOS JORGE ALBERTO
ARCHIVEROS GABINETES PARA LA OFICINA
SEDE EN LA DELEGACIÓN. INCLUYE
MATERIAL Y MANO DE OBRA.
10,271.80
MXN
08/05/2014
Compra de Contado
TAMAULIPAS
4700014830
Convenio de modificación
Número de
pedido
Concepto
Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVA
Moneda
Fecha
Procedimiento de
contratación
Área contratante
4700014835
RECARGA DE LA TARJETA SI VALE PARA EL SI VALE MEXICO SA DE CV
EVENTO DEL DIA DE LA MADRE EN LA
DELEGACIÓN.
15,600.00
MXN
08/05/2014
Compra de Contado
OAXACA
4700014836
RECARGA DE TARJETA ELECTRONICA SI
VALE PARA EL EVENTO DEL DIA DE LAS
MADRES EN LA DELEGACIÓN DE BAJA
CALIFORNIA
SI VALE MEXICO SA DE CV
23,400.00
MXN
09/05/2014
Compra de Contado
BAJA CALIFORNIA
4700014837
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA
IMPARTICIÓN DE CURSO PARA EL
PERSONAL DE LA DELEGACIÓN PUEBLA
BASADO EN LA METODOLOGÍA DE
COACHING.
Roberto Eduardo Gual Flores
69,600.00
MXN
09/05/2014
Compra Directa
PUEBLA
4700014838
RECARGA DE TARJETA LEALTAD PARA
EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES 2014 DE
LA DELEGACION TABASCO.
RECARGA DE TARJETA ELECTRONICA SI
VALE PARA EL EVENTO DEL DIA DE LAS
MADRES EN LA DELEGACIÓN DE
MICHOACÁN
SI VALE MEXICO SA DE CV
11,049.00
MXN
09/05/2014
Compra de Contado
TABASCO
SI VALE MEXICO SA DE CV
30,550.00
MXN
09/05/2014
Compra Directa
MICHOACAN
29,000.00
MXN
09/05/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
22,736.00
MXN
09/05/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL ADM PERSONA
18,560.00
MXN
09/05/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
5,900.92
MXN
09/05/2014
Compra de Contado
CHIHUAHUA
4700014839
4700014840
4700014841
4700014842
CONTRATACION DE MAESTRO DE
GERARDO ALEJANDRO CASTRO NEGRETE
CEREMONIAS PARA EVENTO DE DIA DE LAS
MADRES EN EL INFONAVIT
COBERTURA FOTOGRAFICA PARA EL
CORONA NUÑEZ TARSICIO
EVENTO DIA DE LA MADRES
CONTRATACION DE SERVICIOS PARA
JC CREACTIVO SA DE CV
MONTAJE Y DESMONTAJE DE STAND
EVENTO EXPO COMPRAS DE GOBIERNO
4700014843
SERVICIO DE MANTENIMIENTO A 2
VEHICULOS DEL INSTITUTO, MARCA
TSURU, MODELOS 2010 Y 2013 (50,000 Y
10,000 KM RESPECTIVAMENTE).
JIDOSHA INTERNACIONAL SA DE CV
4700014844
RECARGA DE TARJETA ELECTRONICA SI
VALE PARA EL EVENTO DEL DIA DE LAS
MADRES EN LA DELEGACIÓN DE BAJA
CALIFORNIA.
SI VALE MEXICO SA DE CV
22,750.00
MXN
12/05/2014
Compra de Contado
BAJA CALIFORNIA
4700014845
ADQUISICION DE 7 TONERS PARA EL CESI
DE MEXICALI. DELEGACION BAJA
CALIFORNIA
ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE
14,732.00
MXN
12/05/2014
Compra de Contado
BAJA CALIFORNIA
4700014846
TRABAJOS DE MEJORAS EN OFICINA DE
HUGO DAVID PAZ BENAVIDES
GERENTE DE FISCALIZACIÓN EN 3ER PISO ,
EDIFICIO SEDE DELEGACIÓN NUEVO LEÓN.
20,590.00
MXN
12/05/2014
Compra de Contado
NUEVO LEÓN
4700014847
ADQUISICION DE MATERIALES Y SERVICIO DISEÑO ELECTRICO SA DE CV
DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EL
SISTEMA DE ALUMBRADO DEL EDIFICIO
MEXICALI. DELEGACION BAJA CALIFORNIA
5,278.00
MXN
12/05/2014
Compra de Contado
BAJA CALIFORNIA
4700014848
ADQUISICION DE 17 CARTUCHOS DE
FIERRO LOYA IVAN ULISES
TONER PARA LA DELEGACION CHIHUAHUA.
24,413.36
MXN
12/05/2014
Compra de Contado
CHIHUAHUA
4700014849
ADQUISICION DE 6 CARTUCHOS DE TONER ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE
PARA LA DELEGACION QUERETARO.
9,048.00
MXN
12/05/2014
Compra de Contado
QUERÉTARO
4700014850
ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LA
EL ALMACEN PAPELERIA SA DE CV
DELEGACION CHIHUAHUA.
RENTA DE ESTACIONAMIENTO CESI ERMITA INMOBILIARIA ARISTERRA SA DE CV
CORREPONDIENTE DE 1° DE MAYO AL 15°
DE MAYO DE 2014.
ADQUISICIÓN DE PAPELERIA PARA LA
OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV
DELEGACIÓN DE COLIMA
15,289.74
MXN
12/05/2014
Compra de Contado
CHIHUAHUA
1,446.29
MXN
12/05/2014
Compra de Contado
DISTRITO FEDERAL
3,319.92
MXN
13/05/2014
Compra de Contado
COLIMA
4700014851
4700014852
Convenio de modificación
Número de
pedido
4700014853
4700014854
Concepto
Nombre del proveedor
EVENTO DE LA COMISION CONSULTIVA
GRUPO DELICATERINGAIR MEXICO SA DE CV
REGIONAL. ESTADO DE MEXICO.(TOLUCA)
CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE UN STANDS & DISPLAYS MARCACION PERSONAL SA DE CV
PROVEEDOR PARA LLEVAR A CABO
MACRO EVENTO “SOLUCIONES Y
BENEFICIOS INFONAVIT” EN LA CIUDAD DE
PUEBLA
Monto contratado
con IVA
Moneda
Fecha
Procedimiento de
contratación
Área contratante
7,714.00
MXN
13/05/2014
Compra de Contado
ESTADO DE MEXICO
36,540.00
MXN
13/05/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
4700014855
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MONTAJE Y STANDS & DISPLAYS MARCACION PERSONAL SA DE CV
DESMONTAJE DE STANS PARA LLEVAR A
CABO MACRO EVENTO “PROMOCIÓN
ARRENDAVIT” EN EL ESTADO DE MÉXICO
(ELECTRIC PLANET).
28,420.00
MXN
13/05/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
4700014856
CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS PARA
LA ORGANIZACIÓN DEL EVENTO REUNIÓN
DE CORRESPONSALES
ELABORACION E IMPRESION DE 3000
DIPTICOS Y 500 VOLANTES
INSTITUCIONALES. EVENTO EXPO
COMPRAS DE GOBIERNO
92,800.00
MXN
13/05/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
8,410.00
MXN
13/05/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
3,943.94
MXN
13/05/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
700,060.00
MXN
13/05/2014
Procedimiento Específico
COORD. COMUN Y APOYO
4700014857
4700014858
4700014859
EDUARDO VELAZQUEZ ALZUA
GARCIA BARRERA BEATRIZ
ELABORACION E IMPRESION DE XBANNERS SERGIO MENDEZ FLORES
Y MANTAS ARTE INFONAVIT
CONTRATACION DE ESPACIOS
EN CONCRETO GRUPO INTERNACIONAL DE MANEJO DE
PUBLICITARIOS PARA LA CAMPAÑA
MEDIOS SA DE CV
INSTITUCIONAL CREDITO Y NUEVOS
PRODUCTOS.
4700014860
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA
FERNANDA CANALES ARQUITECTURA S DER L DECV
ELABORACIÓN DE UN PROTOTIPO DE
HABILITACIÓN DE ESPACIOS FISICOS COMO
SALAS DE LECTURA EN LOS
DESARROLLOS HABITACIONALES DONDE
EXISTEN ACREDITADOS DEL INFONAVIT..
348,000.00
MXN
13/05/2014
Compra Directa
SUB.GRAL SUST Y TEC
4700014861
OBJETO: CONTRATACION SERVICIOS
CONSISTENTES EN LA REALIZACION DEL
CATALOGO DE DATOS DEL ACERVO DE
AUDIO Y VIDEO INFONAVIT.
ALEJANDRO JAVIER ESPINOLA LEON
129,999.99
MXN
13/05/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
4700014862
CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE
MONTAJE Y DESMONTAJE DE STANDS
INSTITUCIONAL.
STANDS & DISPLAYS MARCACION PERSONAL SA DE CV
418,412.00
MXN
13/05/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
4700014863
OBJETO: CONTRATACION DE SERVICIOS
ZWITCH COMUNICACIONES SA DE CV
PARA EL DESARROLLO Y PRODUCCIÓN DE
LA CAMPAÑA INSTITUCIONAL PUBLICITARIA
AHORA ES CUANDO
2,211,656.00
MXN
13/05/2014
Procedimiento Específico
COORD. COMUN Y APOYO
4700014864
CONTRATACION DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS PARA UNA CAMPAÑA
INSTITUCIONAL EN REVISTA, BANNERS Y
PRIMER FESTIVAL INTERNACIONAL DE
ARQUITECTURA Y CIUDAD “MEXTROPOLI”
464,000.00
MXN
13/05/2014
Procedimiento Específico
COORD. COMUN Y APOYO
4700014865
CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA
ECSA CONCEPTOS SA DE CV
ORGANIZACIÓN DEL EVENTO PLAN RED EN
LAS OFICINAS DE APOYO DEL INFONAVIT.
226,508.88
MXN
14/05/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
4700014866
CONTRATACION DE SERVICIOS PARA
LLEVAR A CABO EL MONTAJE Y
DESMONTAJE DE STANDS DEL EVENTO
FERIA DE VIVIENDA ZITACUARO 2014.
MONTIEL VEGA MARIA IRMA
38,512.00
MXN
14/05/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
4700014867
ADQUISICION DE 5 TONERS LEXMARK
REMANUFACTURADOS. DELEGACIÓN
SINALOA
NUÑEZ MARISCAL ROSA AMELIA
2,589.99
MXN
14/05/2014
Compra de Contado
SINALOA
ARQUINE SA DE CV
Convenio de modificación
Número de
pedido
Concepto
Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVA
Moneda
Fecha
Procedimiento de
contratación
Área contratante
6,505.20
MXN
14/05/2014
Compra de Contado
DURANGO
4700014868
CONSUMO DE GASOLINA DURANTE EL MES SUPER SERVICIO SAN JUAN SA DE CV
DE ABRIL DE 2014. DELEGACION DURANGO
4700014869
ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL
PERSONAL FEMENINO DE LA DELEGACIÓN
DE JALISCO.
PRODUCTORA DE PAUL CABRAL HERMANOS SA DE CV
360,798.05
MXN
14/05/2014
Compra Directa
JALISCO
4700014870
ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA
CABALLERO PARA LA DELEGACIÓN DE
JALISCO.
PRODUCTORA DE PAUL CABRAL HERMANOS SA DE CV
268,464.60
MXN
14/05/2014
Compra Directa
JALISCO
4700014871
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA
ENERGIA ELECTRICA Y SISTEMA DE
BOMBEO DE AGUA, ASI COMO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL
GENERADOR DE ENERGIA DEL EDIFICIO
MEXICALI. DELEGACION BAJA CALIFORNIA
DISEÑO ELECTRICO SA DE CV
12,702.00
MXN
14/05/2014
Compra de Contado
BAJA CALIFORNIA
4700014872
MANTENIMIENTO DE AIRE
DE LOS SANTOS GOMEZ SALVADOR
ACONDICIONADODEL CESI DE MATAMOROS
TAMAULIPAS.
CONTRATACION DE TRANSPORTE PARA
EDUARDO VELAZQUEZ ALZUA
TRASLADOS DE 35 PERSONAS AL EVENTO
DE LAS CCRS DE OFICINAS DE APOYO DEL
INFONAVIT A HOTEL Y DE HOTEL A
OFICINAS DE APOYO DE INFONAVIT
5,452.00
MXN
14/05/2014
Compra de Contado
TAMAULIPAS
25,984.00
MXN
14/05/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
1,292,179.68
MXN
14/05/2014
Compra Directa
SUB.GRAL REC FISCAL
4700014874
4700014875
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
CONSISTENTES EN LA REALIZACIÓN DE
DICTAMENES INFONAVIT Y LOS ANEXOS
RELACIONADOS PRESENTADOS POR LOS
PATRONES QUE OPTARÓN POR
DICTAMINAR VOLUNTARIAMENTE SUS
OBLIGACIONES ANTE EL INSTITUTO,
REVISANDO QUE EL TRABAJO QUE
REALIZÓ EL CONTADOR PÚ BLICO
AUTORIZADO SE ENCUENTRE
ESTRUCTURADO Y ALINEADO AL
ADECUADO, CUMPLIMIENTO DE LAS
OBILGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY
DEL INFONAVIT, ASÍ COMO LA REVISIÓN
SECUENCIAL DE ÉSTOS.
GRUPO MINIER CONSULTORES SC
4700014876
RECARGA DE TARJETA SI VALE PARA
GASTOS DIVERSOS INHERENTES AL
CURSO DE CAPACITACION CYFOR. (CLIMA
LABORAL)
SI VALE MEXICO SA DE CV
13,200.00
MXN
15/05/2014
Compra de Contado
SAN LUIS POTOSÍ
4700014877
ALMACENAMIENTO DE 36 CAJAS QUE
CONTIENEN 2000 LIBROS DE JESÚS SILVA
HERZO, CON EL TITULO, PARA ENTENDER
AL INFONAVIT EN EL PERIODO DE 15 DE
MAYO AL15 DE JULIO
RICARDO TOMAS CASTRO NEGRETE
21,808.00
MXN
15/05/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
4700014878
ELABORACION E IMPRESION VOLANTE
FERIA DE VIVIENDA Y BENEFICIOS
MORELOS
ADQUISICION DE 2 LLANTAS NUEVAS
MICHELIN P225-60, SERVICIO DE
ALINEACION Y BALANCEO DE LLANTAS Y
LLENADO DE NITROGENO, PARA LA
CAMIONETA HONDA CRV PLACAS
GAW9618. DELEGACION DURANGO
DIAZ CHAVEZ CYNTHIA
3,828.00
MXN
15/05/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
LLANTAS Y RINES DEL GUADIANA SA DE CV
6,748.83
MXN
15/05/2014
Compra de Contado
DURANGO
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE
PAPELERÍA PARA DIVERSAS ÁREAS DE LA
DELEGACIÓN.
COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA SA D E CV
14,285.74
MXN
15/05/2014
Compra de Contado
TAMAULIPAS
4700014879
4700014880
Convenio de modificación
Número de
pedido
4700014881
4700014882
4700014883
4700014884
4700014885
4700014886
4700014887
4700014888
4700014889
Concepto
Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVA
Moneda
Fecha
Procedimiento de
contratación
Área contratante
CONTRATACION SERVICIOS INSTALACION JC CREACTIVO SA DE CV
STANDS BAZAR DE JUBILADOS
ELABORACION E IMPRESION ARTE HAZ TU SERGIO MENDEZ FLORES
CITA
RECARGA DE TARJETA SÍ VALE PARA EL
SI VALE MEXICO SA DE CV
PAGO DE SERVICIO DE CAFETERIA,
RELATIVO AL CIERRE DEL TALLER DE
CLIMA LABORAL.
17,864.00
MXN
16/05/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
974.40
MXN
16/05/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
13,200.00
MXN
16/05/2014
Compra de Contado
MICHOACAN
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA
DIRECCION GENERAL
ADQUISICION DE PAPELERIA PARA EL 2°
CUATRIMESTRE, DE LA DELEGACION
MICHOACAN.
ISRAEL MAQUEDA VELAZQUEZ
10,474.50
MXN
16/05/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
PRODUCCIONES CONTI SA DE CV
28,999.97
MXN
16/05/2014
Compra de Contado
MICHOACAN
6,523.33
MXN
16/05/2014
Compra de Contado
ZACATECAS
29,000.00
MXN
16/05/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
7,377.60
MXN
16/05/2014
Compra de Contado
ZACATECAS
18,096.00
MXN
16/05/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
CONSUMO DE GASOLINA DE LA
MULTISERVICIO LA PLATA SA DE CV
DELEGACIÓN ZACATECAS.
CONTRATACION DE ASESORÍA DE
TOMA DE PROTESTA SA DE CV
PROTOCOLO Y ETIQUETA DE GOBIERNO
PARA PERSONAL DE APOYO DE INFONAVIT
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
LAMAS RODRIGUEZ DAVID
CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE AIRE
ACONDICIONADO, DEL CESI FRESNILLO.
RENTA DE EQUIPO DE AUDIO PARA EL
ECSA CONCEPTOS SA DE CV
EVENTO DE DEVELACIÓN DE ESTATUA DEL
SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES
DEL INFONAVIT
4700014890
RECARGA DE TARJETA SÍ VALE PARA EL
PAGO DE SERVICIO DE CAFETERIA,
RELATIVO AL CIERRE DEL TALLER DE
CLIMA LABORAL.
SI VALE MEXICO SA DE CV
9,800.00
MXN
16/05/2014
Compra de Contado
QUERÉTARO
4700014891
CONTRATAR LOS SERVICIOS PARA CUBRIR CORONA NUÑEZ TARSICIO
LA COBERTURA FOTOGRAFICA DEL
EVENTO DIA DEL NIÑO/DIA DE LA FAMILIA
QUE SE LLEVARA A CABO EN LA FERIA DE
CHAUPULTEPEC
22,388.00
MXN
16/05/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL ADM PERSONA
4700014892
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FUMIGACION EN MULTI ASESORIAS DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SA DE CV
LAS OFICINAS DEL CESI PARRAL,
DELEGACION CHIHUAHUA.
14,604.40
MXN
16/05/2014
Compra de Contado
CHIHUAHUA
4700014893
REPARACION DE MOVILIARIO (21 SILLAS)
NORA LIZBETH MOLINA SANTOS
DE LA DELEGACION COLIMA.
DIAGNÓSTICO PARA LA REHABILITACION
FRIDA ESCOBEDO LOPEZ
DEL ESPACIO PÚBLICO EN LA UNIDAD LOS
FRESNOS, INFONAVIT. TEPIC, NAYARIT DEL
21 AL 26 DE MAYO DEL 2014
4700014894
4700014895
ADQUISICION DE 17 TONERS PARA
CASTILLO AVILA GUILLERMO JOSE
IMPRESORA Y 2 UNIDADES TAMBOR MARCA
LEXMARK. DELEGACION YUCATAN
4700014897
RECARGA DE TARJETA ELECTRONICA SI
VALE, PARA EL EVENTO “DIA DE LAS
MADRES”, A CELEBRARSE EL 23 DE MAYO
DE 2014 EN LA DELEGACION TLAXCALA
4700014898
CONTRATACION DE SERVICIO DE
EDUARDO VELAZQUEZ ALZUA
TRANSPORTACION A EVENTO DE CCRS DE
HOTEL A OFICINAS DE APOYO DE
INFONAVIT Y REGRESO A HOTEL.
VIGENCIA: 19 Y 20 DE MAYO DE 2014
SI VALE MEXICO SA DE CV
4,785.00
MXN
16/05/2014
Compra de Contado
COLIMA
29,000.00
MXN
16/05/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL SUST Y TEC
23,930.97
MXN
16/05/2014
Compra de Contado
YUCATÁN
7,800.00
MXN
19/05/2014
Compra de Contado
TLAXCALA
25,984.00
MXN
19/05/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
Convenio de modificación
Número de
pedido
Concepto
Nombre del proveedor
4700014900
CONTRATACION DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS MEDIANTE BANNER EN
MEDIOS ELECTRÓNICOS (PAGINA WEB DE
LA REVISTA CANDELERO), PARA UNA
CAMPAÑA PUBLICITARIA INSTITUCIONAL.
GERARDO ALEJANDRO CASTRO NEGRETE
4700014901
CONTRATACION SERVICIOS MONTAJE Y
DESMONTAJE STAND EXPO CANADEVI
VALLE DE MEXICO
JC CREACTIVO SA DE CV
4700014902
ADQUISICIÓN DE VARIOS ARTÍCULOS DE
PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN.
CONTRATACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES PARA CONFIGURACIÓN
DEL BOLETIN DIGITAL INFORMAVIT Y
ADAPTACIÓN DEL MISMO PARA
DISPOSITIVOS MOVILES, ADICION DE
SECCIONES CON INFRAESTRUCTURA
INTERACTIVA DE ALTA RESOLUCIÓN,
MIGRACIÓN DE LA PLATAFORMA DEL
ALOJAMIENTO A UNO CON CAPACIDAD
PARA SOPORTE ILIMITADO
SIMULTANEAMENTE, OPTIMIZACION DEL
DISEÑO DE LA PAGINA ACTUAL PARA
SOPORTE DE CONTENIDO DINAMICO Y DE
MAYOR CALIDAD.
ROGAS SA DE CV
ADQUISICION DE 12 TONERS PARA LA
DELEGACIÓN GUANAJUATO.
REALIZACIÓN DE UN CURSO DE LA
INTERVENCION EN CLIMA LABORAL.
ADQUISICIÓN DE TARJETAS DE
PRESENTACIÓN PARA EL DELEGADO Y
HOJAS IMPRESAS CON LOGO DEL
INFONAVIT.
DE LA CRUZ VARGAS EMMANUEL
4700014907
ADQUISICION DE 3 RADIOS PORTATILES
4700014908
OBJETO: ADQUISICION DE UN CARTUCHO
DE TONER FOTOCONDUCTOR LEXMARK
C500X26G, DOS CAMPANAS DE DVD-R DE
100 PIEZAS SONY, 2 CAMPANAS DE CD-R
700MB/80 MIN DE 100PZAS SONY.
4700014909
ADQUISICION DE 3 TONERS TINTA NEGRA
SAMSUNG Y 8 UNIDADES TAMBOR
LEXMARK X264. DELEGACION YUCATAN
ADQUISICION DE ARTICULOS DE
PAPELERIA PARA EL MES DE MAYO.
OBJETO: CONTRATACIÓN DE PROMOCIÓN
EN EXTERIORES PARA UNA CAMPAÑA
INSTITUCIONAL PUBLICITARIA AHORA ES
CUANDO.
4700014903
4700014904
4700014905
4700014906
4700014910
4700014911
4700014912
4700014913
4700014914
4700014915
Moneda
Fecha
Procedimiento de
contratación
Área contratante
232,000.00
MXN
19/05/2014
Procedimiento Específico
COORD. COMUN Y APOYO
29,000.00
MXN
19/05/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
6,506.65
MXN
19/05/2014
Compra de Contado
SINALOA
290,000.00
MXN
19/05/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
VAZQUEZ ORTIZ VERONICA
17,203.50
MXN
19/05/2014
Compra de Contado
GUANAJUATO
NAVA ALCANTARA SAMUEL
27,840.00
MXN
19/05/2014
Compra de Contado
HIDALGO
2,552.00
MXN
20/05/2014
Compra de Contado
SAN LUIS POTOSÍ
COMPUTACION DISTRIBUCION Y TELECOMUNICACION SA
DE CV
HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION SA DE CV
7,793.70
MXN
20/05/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL TECNOLOGIAS
5,202.60
MXN
20/05/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL TECNOLOGIAS
CASTILLO AVILA GUILLERMO JOSE
7,418.99
MXN
20/05/2014
Compra de Contado
YUCATÁN
15,779.58
MXN
20/05/2014
Compra de Contado
ESTADO DE MEXICO
2,998,600.00
MXN
20/05/2014
Procedimiento Específico
COORD. COMUN Y APOYO
20,278.40
MXN
20/05/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
17,400.00
MXN
20/05/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
6,269.22
MXN
20/05/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
201,582.48
MXN
20/05/2014
Procedimiento Específico
COORD. COMUN Y APOYO
BAYTECS S DE RL DE CV BAYTECS S DE RL DE CV
SOLUCIONES INTEGRALES Y STOCK SA DE CV
CBW Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.
SUMINISTRO DE CAFE TOSTADO Y
CAFIVER SA DE CV
MOLIDO.ÓPARA LA CAFETERÍA DEL
INSTITUTO
CONTRATACION DE SERVICIOS DE
TOMA DE PROTESTA SA DE CV
ASESORIA EN PROTOCOLO Y ETIQUETA DE
GOBIERNO DIRIGIA AL PERSONAL DEL
INFONAVIT EN EL ROSARIO
ELABORACION E IMPRESION POSTER
FERIA DE VIIVIENDA Y BENEFICIOS
OBJETO: ESPACIOS PUBLICITARIOS EN
PRENSA BALANCES FINANCIEROS 2013.
Monto contratado
con IVA
CORPORATIVO PROGRAFICO SA DE CV
MILENIO DIARIO SA DE CV
Convenio de modificación
Número de
pedido
Concepto
Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVA
Moneda
Fecha
Procedimiento de
contratación
Área contratante
31,850.00
MXN
21/05/2014
Compra Directa
SINALOA
4700014916
RECARGA DE TARJETA ELECTRONICA SI
VALE, PARA EL EVENTO “DIA DE LAS
MADRES 2014”. DELEGACION SINALOA
SI VALE MEXICO SA DE CV
4700014917
ADQUISICION DE 3 TONER PARA LA
DELEGACION ESTADO DE
MEXICO.(TOLUCA) CORRESPONDIENTE AL
MES DE MAYO.
ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE
4,524.00
MXN
21/05/2014
Compra de Contado
ESTADO DE MEXICO
4700014918
ELABORACION E IMPRESION
PROMOCIONALES INSTITUCIONALES PARA
CREDITO Y COBRANZA
DIAZ CHAVEZ CYNTHIA
9,860.00
MXN
21/05/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
4700014919
CONTRATACION DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS EN MEDIOS
ELECTRONICOS, PARA LA CAMPAÑA
INSTITUCIONAL PRODUCTOS DE CRÉDITO.
EUNICE ORTEGA ALBARRAN
278,400.00
MXN
21/05/2014
Procedimiento Específico
COORD. COMUN Y APOYO
4700014920
ADQUISICION DE 130 GARRAFONES DE
MARTINEZ GARCIA ALEJANDRA
AGUA PURIFICADA, PARA CONSUMO EN LA
DELEGACION DE NUEVO LEON.
INSTALACION DE UNA PARED DE
HUGO DAVID PAZ BENAVIDES
TABLAROCA, CON VENTANA FIJA Y PUERTA
DE ACCESO, EN OFICINA DE LA
DELEGACION DE NUEVO LEON.
2,080.00
MXN
21/05/2014
Compra de Contado
NUEVO LEÓN
20,880.00
MXN
21/05/2014
Compra de Contado
NUEVO LEÓN
21,565.50
MXN
22/05/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
2,667,755.46
MXN
22/05/2014
Concurso Mayor
COORD. COMUN Y APOYO
5,684.00
MXN
22/05/2014
Compra de Contado
CHIAPAS
12,470.00
MXN
22/05/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
1,426,800.00
MXN
22/05/2014
Compra Directa
SUB.GRAL ADM PERSONA
4700014921
4700014922
DOTACION DE ARTÍCULOS E INSUMOS
PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS
PARA LA DIRECCIÓN GENERAL
4700014923
CONTRATACION DE SERVICIOS DE
COFORMEX SA DE CV
IMPRESION Y EMPAQUETADO DE MATERIAL
PARA SER USADO EN LA IMPARTICION DEL
TALLER SABER PARA DECIDIR.DERIBADO
DEL SONDEO 11838
4700014924
ADQUISICIÓN DE 10,000 HOJAS
DIAZ LOPEZ ORFANEL ORGINIO
MEMBRETADAS PARA LA DELEGACIÓN.
ELABORACION DE 50 CHALECOS
GARCIA BARRERA BEATRIZ
FORMACION COMUNITARIA CON BORDADO
PARA LA SUBDIRECCION GENERAL DE
SUSTENTABILIDAD Y TECNICA
4700014925
ISRAEL MAQUEDA VELAZQUEZ
4700014926
CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN
MAGICO COMERCIAL SA DE CV
PARQUE DE DIVERSIONES “LA FERIA DE
CHAPULTEPEC”, CON LA FINALIDAD DE
FESTEJAR EL DÍA DEL NIÑO/DÍA DE LA
FAMILIA 2014 PARA LOS TRABAJADORES
DEL INFONAVIT CON HIJOS DE 0 A 25 AÑOS
DE EDAD Y CONYUGUE, Y PARA LOS
TRABAJADORES SOLTEROS INCLUYE UN
ACOMPAÑANTE.
4700014927
4700014928
4700014929
ELABORACIÓN DE 5 REVOCACIONES
CASO VELAZQUEZ ALFREDO
RENTA DE CUBICULO CESI CTM.
CONGRESO DEL TRABAJO
SERVICIO DE MANTENIMIENTO,DE LOS
COMPAUTOS DE DURANGO SA DE CV
70,919 KMS. DEL VEHICULO TSURU,
PLACAS GBA1696. DELEGACION DURANGO,
REFACCIONES Y MANO DE OBRA
24,360.00
2,000.00
2,088.44
MXN
MXN
MXN
23/05/2014
23/05/2014
23/05/2014
Compra de Contado
Compra de Contado
Compra de Contado
SUB. GRAL JUR
DISTRITO FEDERAL
DURANGO
4700014930
TRABAJOS DE RETIRO DE MAMPARA DE
MARQUEZ MACIAS VALADEZ MAURICIO GERMAN
ALUMINIO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE
CANCEL DE BAÑO, ACCESORIOS PARA
BAÑO, SUMINITRO Y COLOCACION DE
LOSETA DE CERAMICA EN AREA DE BAÑO
DE MUJERES.
14,901.36
MXN
23/05/2014
Compra de Contado
GUERRERO
Convenio de modificación
Número de
pedido
Concepto
Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVA
Moneda
Fecha
Procedimiento de
contratación
Área contratante
24,648.63
MXN
23/05/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700014931
ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA DAR
SOPORTE A FALLAS DE EQUIPOS APPLE
MODELO MACBOOK AIR QUE FUERON
ASIGNADOS A PERSONAL ESTRATEGICO
DEL INFONAVIT.
COMPUTACION DISTRIBUCION Y TELECOMUNICACION SA
DE CV
4700014932
ADQUISICIÓN DE 1 CERTIFICADO DIGITAL
QUE GARANTICE LA IDENTIDAD DEL
DOMINIO ASEGURADO, ASI COMO LA
INTEGRIDAD Y PRIVACIDAD DE LA
INFORMACION TRANSMITIDA A TRAVES DE
INTERNET ENTRE UN SITIO WEB Y UN
NAVEGADOR, QUEDANDO LIBRE DE SER
ROBADA O MODIFICADA DURANTE SU
ENVIO.
PSC WORLD SA DE CV
3,132.00
MXN
23/05/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700014933
ADQUISICIÓN DE 1 CERTIFICADO DIGITAL
PSC WORLD SA DE CV
QUE GARANTICE LA SEGURIDAD E
IDENTIDAD DEL DOMINIO CORREO E
INTERNET.INFONAVIT.ORG.MX,
ASEGURANDO LA CONECTIVIDAD EXTERNA
SIN CONTAR CON UNA VPN PARA LOS
SERVICIOS DE CORREO ELECTRONICO O
WA(OUTLOOK WEB ACCESS, OUTLOOK
ANYWHERE E INTEGRACION CON
MOCS2007R2).
11,658.00
MXN
23/05/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700014934
MONTAJE DEL ESCENARIO PARA EL
EVENTO QUE SE LLEVARA A CABO EN LA
FERIA DE CHAPULTEPEC
27,429.36
MXN
23/05/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL ADM PERSONA
4700014935
ADQUISICIÓN DE 1 CERTIFICADO DIGITAL PSC WORLD SA DE CV
QUE GARANTICE LA IDENTIDAD DEL
DOMINIO OCSEXTERNAL.INFONAVIT.ORG
ASEGURANDO LA CONECTIVIDAD EXTERNA
SIN CONTAR CON UNA VPN PARA LOS
SERVICIOS DE MENSAJERIA DE TEXTO,
VOZ Y VIDEO.
3,132.00
MXN
23/05/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700014936
4700014937
ELABORACIÓN DE 5 REVOCACIONES
CASO VELAZQUEZ ALFREDO
ADQUISICIÓN DE 4 TONERS ALTERNATIVOS YOLANDA GRISEL RAMIREZ CERVANTES
PARA IMPRESORA MARCA LEXMARK X 264
Y 2 FOTOCONDUCTORES PARA
IMPRESORA LEXMARK.
24,360.00
6,180.48
MXN
MXN
23/05/2014
26/05/2014
Compra de Contado
Compra de Contado
SUB. GRAL JUR
SAN LUIS POTOSÍ
4700014938
SUSCRIPCIÓN (JUNIO 2014 - MARZO 2015) A INSTITUTO MEXICANO DE INGENIERIA DE COSTOS EN
LOS COSTOS PARAMÉTRICOS PARA
LINEA SA DE CV
PROYECTOS Y AVALÚOS: - 4 EJEMPLARES
Y 4 CD'S
11,500.00
MXN
26/05/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700014939
ADQUISICIÓN DE UN TONER LEXMARK
PARA LA DELEGACIÓN.
ADQUISICION DE UNIFORMES DE VERANO,
PARA EL PERSONAL MASCULINO DE LA
DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA NORTE.
CECOISA MATERIALES Y EQUIPOS S DE RL DE CV
1,807.86
MXN
26/05/2014
Compra de Contado
OAXACA
DE LA TORRE MARTINEZ ISMAEL
91,716.56
MXN
26/05/2014
Compra Directa
BAJA CALIFORNIA
RECARGA TARJETA SI VALE, PARA EL
EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA
DELEGACIÓN.
ADQUISICION DE 10 MARCOS DE MADERA
PARA EVENTO EMPRESAS DE 10 DE LA
DELEGACIÓN DE MICHOACÁN
SI VALE MEXICO SA DE CV
36,400.00
MXN
26/05/2014
Compra Directa
SAN LUIS POTOSÍ
RICARDO TOMAS CASTRO NEGRETE
12,180.00
MXN
26/05/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
ADQUISICION DE 16 TONERS PARA LA
DELEGACION METROPOLITANA.
ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE
26,332.00
MXN
26/05/2014
Compra de Contado
DISTRITO FEDERAL
4700014940
4700014941
4700014942
4700014943
ECSA CONCEPTOS SA DE CV
Convenio de modificación
Número de
pedido
Concepto
Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVA
Moneda
Fecha
Procedimiento de
contratación
Área contratante
COORD. COMUN Y APOYO
4700014944
DOTACION DE ARTICULOS E INSUMOS
ISRAEL MAQUEDA VELAZQUEZ
PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS DE
DIRECCION GENERAL
14,810.84
MXN
26/05/2014
Compra de Contado
4700014945
ADQUISICIÓN DE 12 TONERS LEXMARK
EUSEBIO VAZQUEZ JOSE JULIAN
PARA LA DELEGACIÓN.
REMANUFACTURA DE 11 TONERS LEXMARK CONSUMIBLES ROCA SA DE CV
X265 Y Q2613A. PARA LA DELEGACIONN
COAHUILA.
17,991.60
MXN
26/05/2014
Compra de Contado
JALISCO
11,426.00
MXN
26/05/2014
Compra de Contado
COAHUILA
4700014947
OBJETO: ADQUISICION DE 60 KIT´S DE
FOTOCONDUCTOR LEXMARK E260 E360
E460.
23,586.74
MXN
26/05/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700014948
OBJETO:ADQUISICIÓN DE 1 CERTIFICADO
PSC WORLD SA DE CV
DIGITAL EXTERNO QUE GARANTICE LA
SEGURIDAD E IDENTIDAD DEL DOMINIO
OFICINAREMOTA.INFONAVIT.ORG.MX PARA
HABILITAR UN CANAL SEGURO PARA LA
AUTENTICIDAD DEL USUARIO AL
APLICATIVO PARA EL SERVICIO DE OFICINA
REMOTA SEGURA PARA TODO EQUIPO DE
COMPUTO VIA MOVIL VIA VPN SSL.
3,132.00
MXN
26/05/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700014949
FABRICACIÓN DE ALACENA, ENTREPAÑO
DE MADERA Y LAQUEADO DE SEIS
PUERTAS PARA LA DELEGACIÓN.
OCHOA CERDA MARIO
8,352.00
MXN
27/05/2014
Compra de Contado
JALISCO
4700014950
MONTAJE Y DESMONTAJE DE STANDS
INSTITUCIONAL.EXPO VIVIENDA EN LA
CIUDAD DE PACHUCA
STANDS & DISPLAYS MARCACION PERSONAL SA DE CV
29,000.00
MXN
27/05/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
4700014951
OBJETO: ADQUISICIÓN DE 10 TONER DE
ALTO RENDIMIENTO PARA IMPRESORAS
LEXMARK MODELO X364.
ADQUISICION DE ARTICULOS DE
PAPELERIA PARA OFICINAS DE LA
DELEGACION VERACRUZ.
COMPUTACION DISTRIBUCION Y TELECOMUNICACION SA
DE CV
28,993.74
MXN
27/05/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL TECNOLOGIAS
OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV
23,918.72
MXN
27/05/2014
Compra de Contado
VERACRUZ
742,400.00
MXN
27/05/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
1,148,400.00
MXN
27/05/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
19,212.63
MXN
27/05/2014
Compra de Contado
DISTRITO FEDERAL
379,586.80
MXN
27/05/2014
Compra Directa
SONORA
ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE
26,332.00
MXN
27/05/2014
Compra de Contado
ZACATECAS
4700014946
4700014952
COMPUTACION DISTRIBUCION Y TELECOMUNICACION SA
DE CV
4700014953
CONTRATACION DE UNA EMPRESA QUE
T ORGANIZA ASESORIA Y SERVICIOS PARA EVENTOS SC
PRESTE LOS SERVICIOS RELATIVOS AL
EVENTO COMIDA DÍA DE LAS MADRES 2014.
4700014954
CONTRATACION DE UNA EMPRESA QUE
PRESTE LOS SERVICIOS DE PRODUCCION
DE MATERIAL INSTITUCIONAL, PARA EL
EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES 2014.
T ORGANIZA ASESORIA Y SERVICIOS PARA EVENTOS SC
4700014955
ADQUISICION DE ARTICULOS DE
PAPELERIA PARA CESI DRMVM.
ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL AÑO
2014, PARA EL PERSONAL DE LA
DELEGACION DE SONORA.
ADQUISICIÓN DE 6 TONERS PARA LA
DELEGACIÓN.
RECARGA DE TARJETA ELECTRONICA SI
VALE, PARA EL EVENTO DEL DÍA DE LAS
MADRES 2014, EN LA DELEGACIÓN
CHIHUAHUA.
CICOVISA SA DE CV
SI VALE MEXICO SA DE CV
43,499.99
MXN
27/05/2014
Compra Directa
CHIHUAHUA
ELABORACION E IMPRESION LONA PARA
UN EVENTO CON EL GOBIERNO DE
SINALOA
PRESENCIA DEL INFONAVIT EN EVENTO
CONSTRUYENDO COMUNIDADES
INTEGRALES.
SERGIO MENDEZ FLORES
2,097.51
MXN
27/05/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
81,492.32
MXN
27/05/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
4700014956
4700014957
4700014958
4700014959
4700014960
GRUPO FABRIL JAN CARLA SA DE CV
EDUARDO VELAZQUEZ ALZUA
Convenio de modificación
Número de
pedido
Concepto
Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVA
Moneda
Fecha
Procedimiento de
contratación
Área contratante
29,000.00
MXN
27/05/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
4,738.00
MXN
27/05/2014
Compra de Contado
OAXACA
4700014961
ELABORACION E IMPRESIÓN GACETA NO.
26 DE LA DIRECCION SECTORIAL
EMPRESARIAL
MORALES CARRANZA EDGAR
4700014962
RECARGA DE LA TARJETA SI VALE PARA
LLEVAR A CABO EL EVENTO PINTEMOS
MÉXICO EN LA DELEGACIÓN.
SI VALE MEXICO SA DE CV
4700014963
INFORME CONTABLE QUE INTEGRA EL
EXPEDIENTE DE DENUNCIA
AP/PGR/JUA/1842/2010-IV-A.
CISNEROS ROQUE JUAN CARLOS
46,400.00
MXN
27/05/2014
Compra Directa
SUB. GRAL JUR
4700014964
RECARGA DE TARJETA ELECTRONICA SI
VALE, PARA EL EVENTO “DIA DE LAS
MADRES 2014”. DELEGACION YUCATAN
SI VALE MEXICO SA DE CV
25,350.00
MXN
27/05/2014
Compra Directa
YUCATÁN
4700014965
ADQUISICION DE UNIFORMES DE VERANO,
PARA EL PERSONAL FEMENINO DE LA
DELEGACIÓN SINALOA
ADQUISICION DE UNIFORMES DE VERANO,
PARA EL PERSONAL MASCULINO DE LA
DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA SUR
UNITRAC SA DE CV
177,244.06
MXN
27/05/2014
Compra Directa
SINALOA
63,867.04
MXN
27/05/2014
Compra Directa
BAJA CALIFORNIA SUR
4700014967
PREPARACIÓN EN ENTUBADO, CABLEADO
DESDE EL CENTRO DE CARGA CON SU
ALIMENTACIÓN INDEPENDIENTE PARA EL
CONTACTO DE LA COPIADORA, MANO DE
OBRA Y MATERIAL ELÉCTRICO.
RUBIO CAMACHO ROQUE ESTEBAN
6,949.91
MXN
28/05/2014
Compra de Contado
SINALOA
4700014968
SERVICIO DE CARGA DE GAS PARA
MANUEL M. PONCE, MINERVA NO. 177 Y
BARRANCA DEL MUERTO 28
GAS URIBE SA DE CV
27,044.70
MXN
28/05/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700014969
IMPARTICIÓN DEL CURSO TALLER DE
CAPACITACIÓN EQUIPOS ALTAMENTE
EFECTIVOS PARA EL PERSONAL DE LA
DELEGACIÓN.
CEO CONSULTORES EMPRESARIALES SC
11,600.00
MXN
28/05/2014
Compra de Contado
NAYARIT
4700014970
ARTICULOS E INSUMOS PARA LA
ISRAEL MAQUEDA VELAZQUEZ
PREPARACION DE ALIMENTOS DEL
COMEDOR DE LA DIRECCION GENERAL
1. ELABORACION DE UN DICTAMEN PARA
GAXIOLA CALVO SOBRINO Y ASOCIADOS SC
DETERMINAR SI EXISTE CONFLICTO DE
INTERES RESPECTO DE DOS MIEMBROS
DEL COMITE DE AUDITORIA DEL
INSTITUTO2. EN SU CASO DETERMINAR SI
LOS MIEMBROS DEL COMITE DE AUDITORIA
PODRAN CONTINUAR DESEMPEÑANDO SUS
FUNCIONES MIENTRAS PARTICIPAN EN LA
OPERACION.
20,615.00
MXN
28/05/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
87,000.00
MXN
28/05/2014
Procedimiento Específico
SUB. GRAL JUR
3,433,600.00
MXN
28/05/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
4700014966
4700014971
UNIFORMES Y ACCESORIOS DE LA PAZ SA DE CV
4700014972
OBJETO: CONTRATACION DE SERVICIOS DE ECSA CONCEPTOS SA DE CV
PRODUCCION DE REGLETAS DESLIZABLES
PUBLICITARIAS Y PROMOCIONALES DE LOS
PRODUCTOSDE CREDITO DEL INFONAVIT
ALUSIVAS AL MUNDIAL DE FUTBOL 2014.
4700014973
OBJETO: ESPACIOS PUBLICITARIOS EN
MEDIOS IMPRESOS (PRENSA).
OBJETO: ESPACIOS PUBLICITARIOS EN
MEDIOS IMPRESOS PRENSA BALANCES
FINANCIEROS 2013.
OBJETO: CAMPAÑAS PUBLICITARIAS EN
MEDIOS IMPRESOS ANUNCIOS
INSTITUCIONALES.
4700014974
4700014975
MEDIOS MASIVOS MEXICANOS SA DE CV
70,140.10
MXN
28/05/2014
Procedimiento Específico
COORD. COMUN Y APOYO
EDICIONES DEL NORTE SA DE CV
237,704.88
MXN
28/05/2014
Procedimiento Específico
COORD. COMUN Y APOYO
MILENIO DIARIO SA DE CV
645,647.88
MXN
28/05/2014
Procedimiento Específico
COORD. COMUN Y APOYO
Convenio de modificación
Número de
pedido
Concepto
Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVA
Moneda
Fecha
Procedimiento de
contratación
Área contratante
4700014976
OBJETO: CONTRATACIÓN DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS EN MEDIOS IMPRESOS
(PRENSA) PARA UNA CAMPAÑA
INSTITUCIONAL, PARA CAPTAR EL MAYOR
ALCANCE E IMPACTO EN NUESTRO
PÚBLICO OBJETIVO.
EDICIONES DEL NORTE SA DE CV
852,210.24
MXN
28/05/2014
Procedimiento Específico
COORD. COMUN Y APOYO
4700014977
OBJETO: CONTRATACIÓN DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS EN MEDIOS IMPRESOS
(PRENSA) PARA UNA CAMPAÑA
INSTITUCIONAL, PARA CAPTAR EL MAYOR
ALCANCE E IMPACTO EN NUESTRO
PÚBLICO OBJETIVO.
PERIODICO EXCELSIOR SA DE CV
237,071.52
MXN
28/05/2014
Procedimiento Específico
COORD. COMUN Y APOYO
4700014978
CONTRATACION DE UNA AGENCIA
OPERADORA DE EVENTOS QUE PRESTE
LOS SERVICIOS CORRESPONDIENTES A
LOS EVENTOS REUNION ANUAL DE
CARTERA, CREDITO Y DE
SUSTENTABILIDAD.
T ORGANIZA ASESORIA Y SERVICIOS PARA EVENTOS SC
4,429,425.20
MXN
28/05/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
4700014979
DESAYUNO - SESIÓN DE LA COMISIÓN
CONSULTIVA REGIONAL, DELEGACION DE
MICHOACAN 2014.
GUADARRAMA GARCIA MIGUEL ANGEL
3,045.00
MXN
28/05/2014
Compra de Contado
MICHOACAN
4700014980
SERVICIO DE LIMPIEZA DE TERRENO
GRUPO CORPORATIVO SEDISA SA DE CV
DENOMINADO EL LATINO (RESERVA
TERRITORIAL), UBICADO EN GUANAJUATO.
11,600.00
MXN
28/05/2014
Compra de Contado
GUANAJUATO
4700014981
ADQUISICIÓN DE PAPELERIA PARA USO EN ALCALA AGUILAR JOSEFINA ARABELA
LA DELEGACIÓN Y CESI SALTILLO.
CURSO DE CONTROLES INTERNOS QUE
INSTITUTO MEXICANO DE AUDITORES INTERNOS AC
AGREGAN VALOR, PARA 3 PARTICIPANTES
14,352.94
MXN
29/05/2014
Compra de Contado
COAHUILA
17,400.00
MXN
29/05/2014
Compra de Contado
CONTRALORIA INTERNA
4700014983
SEMINARIO DE PREPARACION PARA EL
EXAMEN DE CERTIFICACION EN AUTOEVALUACION DEL CONTROL (CCSA) PARA
2 PARTICIPANTES
23,200.00
MXN
29/05/2014
Compra de Contado
CONTRALORIA INTERNA
4700014984
4700014985
ASESORIA DE MEDIA TRAINING. .
JOSÉ FRANCISCO ALEJANDRO HERNÁNDEZG ARCÍA
OBJETO: CONTRATACIÓN DE ESPACIOS
ROJAS PAZ OCTAVIO ERIK
PUBLICITARIOS EN MEDIOS ELECTRÓNICOS
(LOCUCIONES Y MUSICALIZACIÓN EN
RADIO) PARA CAMPAÑAS
INSTITUCIONALES, PARA CAPTAR EL
MAYOR ALCANCE E IMPACTO EN NUESTRO
PÚBLICO OBJETIVO.
17,400.00
51,104.83
MXN
MXN
29/05/2014
29/05/2014
Compra de Contado
Procedimiento Específico
COORD. COMUN Y APOYO
COORD. COMUN Y APOYO
4700014986
TRANSPORTE DEL PERSONAL A LA
EDUARDO VELAZQUEZ ALZUA
CIUDAD DE MORELIA, MICHOACAN PARA EL
EVENTO CONSEJO DE ADMINISTRACION
29,000.00
MXN
29/05/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
4700014987
4700014988
4700014990
ATENCION A 1109 ASUNTOS LABORALES.
ATENCION A 702 ASUNTOS LABORALES.
SERVICIOS DE MONTAJE Y DESMONTAJE
DE LA CONFERENCIA DE PRENSA DEL
SEGURO DEL DESEMPLEO.
MORALES & MORALES CONSULTORES SC
OROZCO MEDINA CONSULTORES EMPRESARIALES SC
ECSA CONCEPTOS SA DE CV
180,101.60
114,004.80
53,940.00
MXN
MXN
MXN
29/05/2014
29/05/2014
29/05/2014
Procedimiento Específico
Procedimiento Específico
Compra Directa
SUB. GRAL JUR
GUERRERO
COORD. COMUN Y APOYO
4700014991
CONTRATACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES CONSISTENTES EN LA
RECEPCION, ALMACENAJE E, INVENTARIO,
SURTIDO Y ENTREGA DE MATERIALES
PROMOCIONALES PARA LA DIFUSION DE
LAS CAMPAÑAS PUBLICITARAS A NIVEL
NACIONAL.
MKT LOGISTICS SA DE CV
187,920.00
MXN
29/05/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
4700014992
ATENCIÓN DE 363 JUICIOS EN MATERIA
LABORAL.
JIMENEZ TERAN TONATIUH
69,600.00
MXN
30/05/2014
Procedimiento Específico
SUB. GRAL JUR
4700014982
INSTITUTO MEXICANO DE AUDITORES INTERNOS AC
Convenio de modificación
Número de
pedido
Concepto
Nombre del proveedor
4700014993
TERCER TRABAJO DE MANTENIMIENTO
MITSU CLIMATIZACION SA DE CV
PREVENTIVO DEL SISTEMA DE AIRE
ACONDICIONADO EN LAS INSTALACIONES
DE LA DELEGACIÓN HIDALGO A CARGO DE
MITSU CLIMATIZACION SA DE CV.
4700014994
4700014995
ATENCIÓN DE 895 ASUNTOS LABORALES.
OBJETO: CONTRATACION SERVICIOS
MONTAJE Y DESMONTAJE STAND PARA EL
EVENTO FERIA DE VIVIENDA PACHUCA.
BUFETE DIAZ MIRON Y ASOCIADOS SC
MONTIEL VEGA MARIA IRMA
4700014996
ADQUISICION DE10 CHALECOS
INSTITUCIONALES
ADQUISICION DE UNIFORMES
EMPRESARIALES PARA EL PERSONAL DE
LA DELEGACION REGIONAL ESTADO DE
MEXICO.
GARCIA BARRERA BEATRIZ
4700014997
4700014998
4700014999
4700015000
FALUSI SA DE CV
CONTRATACION DE UN PROVEEDOR
CORPORACION JURIDICA ABC SC
ESPECIALIZADO, PARA LA ATENCION DE
1194 JUICIOS LABORALES.
CONTRATACION DE UN NOTARIO PUBLICO, CASO VELAZQUEZ ALFREDO
PARA LA ELABORACION DE 89
REVOCACIONES DE PODER.
CONTRATACION DE UNA EMPRESA PARA
NEGOCIOS FI SA DE CV
PROPORCIONAR MANTENIMIENTO
INTEGRAL AL EDIFICIO DE TLALNEPANTLA,
CESI CUAUTITLAN IZCALLI Y SALA DE
FIRMAS.
Monto contratado
con IVA
Moneda
Fecha
Procedimiento de
contratación
Área contratante
49,450.80
MXN
30/05/2014
Compra Directa
HIDALGO
145,348.00
32,364.00
MXN
MXN
30/05/2014
30/05/2014
Procedimiento Específico
Compra Directa
SUB. GRAL JUR
COORD. COMUN Y APOYO
2,494.00
MXN
30/05/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
165,116.72
MXN
30/05/2014
Compra Directa
ESTADO DE MEXICO
96,883.20
MXN
30/05/2014
Procedimiento Específico
SUB. GRAL JUR
433,608.00
MXN
30/05/2014
Procedimiento Específico
SUB. GRAL JUR
193,464.34
MXN
30/05/2014
Compra Directa
DISTRITO FEDERAL
4700015001
ADQUISICION DE 5 BICLETAS MAGISTRONI COMERCIALIZADORA Y PROMOTORA GUTIER REZ SA DE
URBAN R-26 CAPRI ADICIONALES PARA EL CV
EVENTO DIA DEL NIÑO
11,675.40
MXN
30/05/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL ADM PERSONA
4700015002
CONTRATACION DE UN PROVEEDOR
RAMIREZ OVIEDO Y ASOCIADOS SC
ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN DE 695
ASUNTOS LABORALES.
CONTRATACION DE SERVICIOS DE
T ORGANIZA ASESORIA Y SERVICIOS PARA EVENTOS SC
TRANSPORTACION DEL PERSONAL
FEMENINO DE OFICINAS CENTRALES,
CESI´S ROSARIO Y TLALNEPANTLA, AL
EVENTO “COMIDA DÍA DE LAS MADRES
2014” EN EL CLUB LIBANÉS.
112,868.00
MXN
30/05/2014
Procedimiento Específico
SUB. GRAL JUR
165,880.00
MXN
30/05/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
4700015004
OBJETO: DISEÑO Y ELABORACION DE 43
RECONOCIMIENTOS AL PERSONAL QUE
CUMPLE 25 Y 35 AÑOS DE SERVICIOS AL
INFONAVIT.
GLORIA PAMELA PEREZ GALAN
144,594.00
MXN
30/05/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
4700015005
OBJETO: CONTRATACION SERVICIOS
MONTAJE Y DESMONTAJE STAND EVENTO
FERIA DE VIVIENDA Y BENEFICIOS
INFONAVIT.
MONTIEL VEGA MARIA IRMA
49,068.00
MXN
30/05/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
4700015006
ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL
FALUSI SA DE CV
PERSONAL MASCULINO Y FEMENINO DE LA
DELEGACIÓN.
ADQUISICIÓN DE 500 DE HOJAS CON
LOPEZ ANGELES VICTOR MANUEL
SOBRE TELABORADOS EN PAPEL OPALINA
BLANCO IMPRESO A 1 TINTA SERIGRAFIA
194,504.16
MXN
30/05/2014
Compra Directa
HIDALGO
3,045.00
MXN
02/06/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL ADM PERSONA
18,270.00
MXN
02/06/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
4700015003
4700015007
4700015008
CONTRATACION DE MENSAJERIA PARA
ENVIO DE RECONOCIMIENTOS A MORELIA,
MICHOACAN PARA EVENTO EMPRESAS DE
DIEZ
HECTOR REYES DOMINGUEZ
Convenio de modificación
Número de
pedido
Concepto
Nombre del proveedor
Moneda
Fecha
Procedimiento de
contratación
Área contratante
4,332.60
MXN
02/06/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
4700015009
CONTRATACION DE MENSAJERIA PARA
ENVIO DE CARTAS DE CREDITO A LAS
DELEGACIONES DE TAMAULIPAS,
QUINTANA ROO, JALISCO, MEXICO,
OAXACA, QUERETARO, SAN LUIS POTOSI,
TABASCO, ZACATECAS, DF Y MORELOS
4700015010
ADQUISICIÓN DE 15 BICICLETAS LAS
COMERCIALIZADORA Y PROMOTORA GUTIER REZ SA DE
CUALES SE RIFARAN ENTRE LOS NIÑOS DE CV
0 A 12 EN EL EVENTO DIA DEL NIÑO.
32,101.61
MXN
02/06/2014
Compra Directa
SUB.GRAL ADM PERSONA
4700015011
CURSO PARA EL AREA DE CARTERA DE LA QCH SAPI DE CV QCH
DELEGACION DE NUEVO LEON
DENOMINADO HERRAMIENTAS PARA UNA
NEGOCIACION EFECTIVA.
29,000.00
MXN
02/06/2014
Compra de Contado
NUEVO LEÓN
4700015012
ADQUISICION DE DIVERSOS ARTICULOS DE
PAPELERIA PARA LA DELEGACIÓN.
ADQUISICIÓN DE TONERS Y
FOTOCONDUCTOR PARA LA DELEGACIÓN.
ADQUISICIÓN DE VARIOS ARTÍCULOS DE
PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN.
REALIZACIÓN DE 4 AVALUOS FISCALES, .
OBJETO: SERVICIOS DE VIGILANCIA PARA
DAR FINIQUITO A LOS SERVICIOS CON EL
PROVEEDOR .
28,984.51
MXN
02/06/2014
Compra de Contado
JALISCO
4700015013
4700015014
4700015015
4700015016
RICARDO TOMAS CASTRO NEGRETE
Monto contratado
con IVA
OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES SA DE CV
YOLANDA GRISEL RAMIREZ CERVANTES
4,582.00
MXN
03/06/2014
Compra de Contado
SAN LUIS POTOSÍ
ROGAS SA DE CV
12,085.29
MXN
03/06/2014
Compra de Contado
SINALOA
AYALA GUERRERO JOSE LUIS EDUARDO
BARCENAS GONZALEZ SILVESTRE
12,760.00
63,092.46
MXN
MXN
03/06/2014
03/06/2014
Compra de Contado
Compra Directa
QUERÉTARO
QUERÉTARO
3,340.80
MXN
03/06/2014
Compra de Contado
GUANAJUATO
4700015017
ADQUISICION DE 4 LONAS IMPRESAS PARA IMPRESION E IMAGEN SA DE CV
EVENTOS DE FERIAS DE CREDITO, EN LA
DELEGACION DE GUANAJUATO.
4700015018
ADQUISICION DE 6 TONERS PARA LA
DELEGACION DE QUERETARO.
OBJETO: CONTRATACION DE SERVICIOS
PARA MONTAJE Y DESMONTAJE DEL
EVENTO DESAYUNO LANZAMIENTO DE
LOS PROGRAMAS DE CRÉDITO
4700015019
ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE
LUIS ARTURO CHI PEREZ
4700015020
OBJETO: CONTRATACION DE UNA AGENCIA VIDEOCASSETE SA DE CV
OPERADORA DE EVENTOS QUE PRESTE
LOS SERVICIOS CORRESPONDIENTES AL
EVENTO COMIDA CON FUNDADORES.
4700015021
OBJETO: CONTRATACION SERVICIOS
MONTIEL VEGA MARIA IRMA
MONTAJE Y DESMONTAJE STAND FERIA DE
VIVIENDA DEL BAJIO.
OBJETO: CONTRATACION SERVICIOS
MONTIEL VEGA MARIA IRMA
INSTALACION STANDS 15a EXPO TU CASA
CANADEVPUEBLA, PUE.
4700015022
4700015023
OBJETO: CONTRATACION DE LOS
JC CREACTIVO SA DE CV
SERVICIOS DE MONTAJE Y DESMONTAJE
DE STANDS INSTITUCIONAL PARA LAS
EXPOSICIONES A CELEBRARSE EN LOS
SIGUIENTES ESTADOS DE LA REPUBLICA
MEXICANA: DISTRITO FEDERAL,
MONTERREY, SAN LUIS POTOSI Y MERIDA,
YUCATAN.VIGENCIA: DEL 26 DE MAYO AL 06
DE JUNIO DE 2014
4700015025
OBJETO: CONTRATACION DE SERVICIOS
MONTIEL VEGA MARIA IRMA
MONTAJE Y DESMONTAJE FERIA CTM
2014GUADALAJARA, JAL.
OBJETO: ADQUISICIONES DE
GARCIA BARRERA BEATRIZ
CHALECOSSUSTENTABILIDAD MEJORANDO
LA UNIDAD.
4700015026
9,048.00
MXN
03/06/2014
Compra de Contado
QUERÉTARO
123,192.00
MXN
03/06/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
1,250,260.76
MXN
03/06/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
32,944.00
MXN
03/06/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
35,148.00
MXN
03/06/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
219,008.00
MXN
03/06/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
39,672.00
MXN
03/06/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
62,350.00
MXN
03/06/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
Convenio de modificación
Número de
pedido
Concepto
Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVA
Moneda
Fecha
Procedimiento de
contratación
Área contratante
191,400.00
MXN
03/06/2014
Procedimiento Específico
COORD. COMUN Y APOYO
3,094.88
MXN
03/06/2014
Compra de Contado
CHIHUAHUA
40,300.00
MXN
03/06/2014
Compra Directa
COAHUILA
4700015027
OBJETO: ESPACIOS PUBLICITARIOS EN
FERRAEZ COMUNICACION S.A. DE C.V.
MEDIOS IMPRESOS (REVISTAS) PARA LA
CAMPAÑA INFONAVIT, VERSION ANUNCIOS
INSTITUCIONALES.
4700015028
ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LA
DELEGACION DE CHIHUAHUA.
RECARGA DE TARJETAS PARA REALIZAR
EL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES.
ATENCIÓN DE 880 ASUNTOS LABORALES Y
160 CIVILES Y MERCANTILES.
ATENCION DE 586 ASUNTOS LABORALES,
106 CIVILES Y MERCANTILES Y 1 ASUNTO
PENAL.
EL ALMACEN PAPELERIA SA DE CV
209,728.00
MXN
03/06/2014
Procedimiento Específico
PUEBLA
VERAI ADMINISTRADORA DE PORTAFOLIOS SC
78,068.00
MXN
03/06/2014
Procedimiento Específico
PUEBLA
ADQUISICION DE 48 BARRAS DE LIMPIEZA
PARA IMPRESORA, Y 34 TONERS, PARA LA
DELEGACION NUEVO LEON.
ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA PARA
DIVERSAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN.
ADQUISICION DE 14 TONERS
REMANUFACTURADOS MARCA HP Y
LEXMARK, ASI COMO 06 KIT
FOTOCONDUCTOR MARCA LEXMARK.
DELEGACION DURANGO.
INNOVACION Y SOPORTE EN IMPRESION S A DE CV
28,993.04
MXN
04/06/2014
Compra de Contado
NUEVO LEÓN
9,428.09
MXN
04/06/2014
Compra de Contado
TAMAULIPAS
13,507.04
MXN
04/06/2014
Compra de Contado
DURANGO
8,963.37
MXN
04/06/2014
Compra de Contado
ZACATECAS
28,014.00
MXN
04/06/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
19,000.00
MXN
04/06/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL TECNOLOGIAS
3,439.91
MXN
04/06/2014
Compra de Contado
DURANGO
28,501.20
MXN
04/06/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
27,840.00
MXN
04/06/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
109,000.91
MXN
04/06/2014
Compra Directa
SUB.GRAL PLAN.FINAN.
104,307.20
MXN
04/06/2014
Compra Directa
SUB.GRAL PLAN.FINAN.
59,625.16
MXN
04/06/2014
Compra Directa
SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700015029
4700015030
4700015031
4700015032
4700015033
4700015034
4700015035
4700015036
SI VALE MEXICO SA DE CV
TOTAL CONSULTING SC
COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA SA D E CV
INNOVACION Y SOPORTE EN IMPRESION S A DE CV
ADQUISICIÓN DE GASOLINA PARA LA
MULTISERVICIO LA PLATA SA DE CV
DELEGACIÓN.
CONTRATACION DE SERVICIOS DE
EDUARDO VELAZQUEZ ALZUA
TRASLADO URGENTE DE PROMOCIONALES
A LA CD. DE CHIHUAHUA Y DELICIAS,
CHIHUAHUA PARA FERIA DE VIVIENDA.
4700015037
OBJETO: MANTENIMIENTO DE LICENCIAS
MULTION CONSULTING SA DE CV
MATLAB PARA GARANTIZAR EL CORRECTO
FUNCIONAMIENTO DE ESTAS
HERRAMIENTAS POR MEDIO DE ACCESO A
LAS ULTIMAS MEJORAS, PARCHES Y
LIBERACIONES DISPONIBLES DE LOS
PRODUCTOS.
4700015038
CONSUMO DE GASOLINA
SUPER SERVICIO SAN JUAN SA DE CV
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE
2014. DELEGACION DURANGO
CONTRATACION DE SERVICIO DE ENVIO
RICARDO TOMAS CASTRO NEGRETE
DE CARTAS DE CREDITO A LA DELEGACIÓN
DE ZACATECAS
4700015039
4700015040
4700015042
4700015043
4700015044
CONTRATACION SERVICIOS MONTAJE Y
JC CREACTIVO SA DE CV
DESMONTAJE STAND SISTEMA CUSTOM
EVENTO: EXPO FINANZAS
ADQUISICION DE MOVILIARIO A NIVEL
APARATOS ELECTROMECANICOS VON HAUCKE SA DE CV
NACIONAL.
ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPO
CORPORATIVO ULTRA DE MEXICO SA DE CV
PARA EL SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO
DE TELEVISION PARA EL CESI DEL PARRAL,
CHIHUAHUA.
ADQUISICION E INSTALACION DE CAMARAS CORPORATIVO ULTRA DE MEXICO SA DE CV
DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION EN
LA DELEGACION DURANGO.
Convenio de modificación
Número de
pedido
Concepto
Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVA
Moneda
Fecha
Procedimiento de
contratación
Área contratante
4700015045
CONTRATACION DE UNA EMPRESA PARA
ASEGURAR LA DEBIDA ADMINISTRACÍON Y
OPERACION DEL SISTEMA SICRE,
BRINDANDO SOPORTE TECNICO,
MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO DE
IMAGENES.
DOC SOLUTIONS DE MEXICO SA DE CV
733,385.08
MXN
04/06/2014
Compra Directa
SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700015046
CONTRATAR UNA EMPRESA ESPECIALISTA DOC SOLUTIONS DE MEXICO SA DE CV
EN EL RAMO DE GUARDA, CUSTODIA Y
CONSULTA DEL ARCHIVO GENERAL
CONCENTRADO EN CAJAS, PROPIEDAD
DEL INSTITUTO.
158,624.52
MXN
04/06/2014
Compra Directa
SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700015048
ADQUISICIÓN DE 5000 HOJAS
MEMBRETADAS EN PAPEL BOND, DOS
TINTAS, TAMAÑO 28X21.5 PARA LA
DELEGACIÓN.
PAD DIGITAL PRINTERS S DE RL DE CV
3,712.00
MXN
05/06/2014
Compra de Contado
SINALOA
4700015049
RECARGA DE TARJETA ELECTRONICA SI
VALE, PARA EL EVENTO “DIA DEL PADRE
2014”. DELEGACION BAJA CALIFORNIA
NORTE.
SI VALE MEXICO SA DE CV
8,910.00
MXN
05/06/2014
Compra de Contado
BAJA CALIFORNIA
4700015050
RECARGA DE TARJETA SI VALE PARA
SI VALE MEXICO SA DE CV
LLEVAR A CABO EL EVENTO DEL DÍA DEL
PADRE EN LA DELEGACIÓN.
RECARGA DE TARJETA ELECTRONICA SI
SI VALE MEXICO SA DE CV
VALE, PARA EL EVENTO “DIA DEL PADRE
2014”. DELEGACION BAJA CALIFORNIA SUR
15,840.00
MXN
05/06/2014
Compra de Contado
TAMAULIPAS
8,580.00
MXN
05/06/2014
Compra de Contado
BAJA CALIFORNIA SUR
SI VALE MEXICO SA DE CV
8,580.00
MXN
05/06/2014
Compra de Contado
ESTADO DE MEXICO
SI VALE MEXICO SA DE CV
4,950.00
MXN
05/06/2014
Compra de Contado
TABASCO
OPERADORA PREMIUM SA DE CV
7,529.59
MXN
05/06/2014
Compra de Contado
CHIHUAHUA
HUGO DAVID PAZ BENAVIDES
28,884.00
MXN
05/06/2014
Compra de Contado
NUEVO LEÓN
SI VALE MEXICO SA DE CV
10,230.00
MXN
05/06/2014
Compra de Contado
VERACRUZ
SI VALE MEXICO SA DE CV
10,560.00
MXN
05/06/2014
Compra de Contado
QUERÉTARO
58,339.57
MXN
05/06/2014
Compra Directa
SUB.GRAL PLAN.FINAN.
423,400.00
MXN
05/06/2014
Compra Directa
SUB.GRAL TECNOLOGIAS
13,530.00
MXN
05/06/2014
Compra de Contado
SINALOA
6,930.00
MXN
05/06/2014
Compra de Contado
HIDALGO
16,500.00
MXN
05/06/2014
Compra de Contado
SONORA
4700015051
4700015052
4700015053
4700015054
4700015055
4700015056
4700015057
4700015058
4700015059
4700015060
4700015061
4700015062
RECARGA DE TARJETA SI VALE PARA EL
EVENTO DEL DIA DEL PADRE.
RECARGA DE TARJETA LEALTAD PARA
EVENTO DEL DIA DEL PADRE 2014 EN LA
DELEGACION TABASCO.
CONSUMO DE GASOLINA POR EL MES DE
MAYO DE 2014, DE LA DELEGACION
CHIHUAHUA.
REPARACION GENERAL A 2 SISTEMAS DE
AIRE ACONDICIONADO, EN LA DELEGACION
NUEVO LEON.
RECARGA DE TARJETA ELECTRONICA SI
VALE PARA REALIZAR PAGOS DEL EVENTO
DEL DIA DEL PADRE 2014.
RECARGA DE LA TARJETA SÍ VALE PARA EL
EVENTO DEL DIA DEL PADRE 2014, EN LA
DELEGACION QUERETARO.
ADQUISICION DE 41 LIBROS
LAURA LETICIA SANDOVAL MELENDEZ
ESPECIALIZADOS EN TEMAS DE VIVIENDA Y
URBANISMO.
OBJETO: CONTRATACION DE SERVICIOS
AENORMEXICO SA DE CV
PARA LA REALIZACION DE AUDITORIA
EXTERNA DE SEGUIMIENTO A LOS
SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD Y
SEGURIDAD DE LA INFORMACION.
RECARGA DE TARJETA SI VALE PARA
SI VALE MEXICO SA DE CV
LLEVAR A CABO EL EVENTO DEL DÍA DEL
PADRE EN LA DELEGACIÓN.
RECARGA DE LA TARJETA SI VALE PARA EL SI VALE MEXICO SA DE CV
EVENTO DEL DIA DEL PADRE EN LA
DELEGACION.
RECARGA DE LA TARJETA SI VALE PARA EL SI VALE MEXICO SA DE CV
EVENTO DEL DIA DEL PADRE EN LA
DELEGACION.
Convenio de modificación
Número de
pedido
Concepto
Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVA
Moneda
Fecha
Procedimiento de
contratación
Área contratante
4700015063
SERVICIO 35 KMS. ACONDICIONADOR DE
AUTOS Y TRACTORES DE CULIACAN SA DE CV
MOTOR, CAMBIAR CALIPER DELANTERO Y
CHECAR REGIMEN CARGA, Y REEMPLAZAR
BATERIA.
5,576.70
MXN
06/06/2014
Compra de Contado
SINALOA
4700015064
ADQUISICIÓN DE GASOLINA PARA LA
DELEGACIÓN. JUNIO 2014
RECARGA DE TARJETA ELECTRONICA SI
VALE, PARA EL EVENTO “DIA DEL PADRE
2014”. DELEGACION DURANGO
SERVICIOS ESTRELLA DEL SUR SA DE CV
3,300.00
MXN
06/06/2014
Compra de Contado
COLIMA
SI VALE MEXICO SA DE CV
8,250.00
MXN
06/06/2014
Compra de Contado
DURANGO
4700015066
RECARGA DE TARJETA ELECTRONICA SI
VALE, PARA EL EVENTO “DIA DEL PADRE
2014”. DELEGACION TLAXCALA
SI VALE MEXICO SA DE CV
6,930.00
MXN
06/06/2014
Compra de Contado
TLAXCALA
4700015067
SERVICIO ESPECIAL CORRECTIVO AL
SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN LAS
OFICINAS DE LA DELEGACIÓN.
RECARGA DE TARJETA SI VALE PARA EL
EVENTO DEL DIA DEL PADRE 2014, PARA
LA DELEGACION MICHOACAN.
IBARRA HERNANDEZ JUAN MANUEL
2,726.00
MXN
06/06/2014
Compra de Contado
COLIMA
SI VALE MEXICO SA DE CV
13,529.90
MXN
06/06/2014
Compra de Contado
MICHOACAN
4700015069
RECARGA DE LA TARJETA SI VALE PARA EL SI VALE MEXICO SA DE CV
EVENTO DEL DIA DEL PADRE EN LA
DELEGACION.
18,480.00
MXN
06/06/2014
Compra de Contado
JALISCO
4700015070
RECARGA DE LA TARJETA SI VALE PARA EL SI VALE MEXICO SA DE CV
EVENTO DEL DIA DEL PADRE EN LA
DELEGACION.
9,570.00
MXN
06/06/2014
Compra de Contado
CHIAPAS
4700015071
RECARGA DE LA TARJETA SI VALE PARA
LLEVAR A CABO EL EVENTO DEL DIA DEL
PADRE EN LA DELEGACION.
SI VALE MEXICO SA DE CV
9,240.00
MXN
09/06/2014
Compra de Contado
MORELOS
4700015072
RECARGA DE TARJETA SI VALE, PARA
LLEVAR A CABO EL EVENTO DEL DIA DEL
PADRE.
RECARGA DE TARJETA SI VALE, PARA
LLEVAR A CABO EL EVENTO DEL DÍA DEL
PADRE.
SI VALE MEXICO SA DE CV
13,530.00
MXN
09/06/2014
Compra de Contado
COAHUILA
SI VALE MEXICO SA DE CV
4,950.00
MXN
09/06/2014
Compra de Contado
ZACATECAS
12,927.60
MXN
09/06/2014
Compra de Contado
COLIMA
5,057.60
MXN
09/06/2014
Compra de Contado
COLIMA
1,531.20
MXN
09/06/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
4700015065
4700015068
4700015073
4700015074
ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES EN EL MES VAZQUEZ ORTIZ VERONICA
DE JUNIO (8 TONER LEXMARK X264H21G Y
4 FOTOCONDUCTOR LEXMARK. E260X22G),
PARA LA DELEGACIÓN COLIMA.
4700015075
REPARACIÓN DE MOBILIARIO DE LA
RAMON HERNANDEZ GARIBAY
DELEGACIÓN.
OBJETO: CONTRATACION SERVICIOS PARA NAVARRETE PEREZ ANTONIO
LA ENCUADERNACION POLIZAS
CONTABLES 2008.
4700015076
4700015077
4700015078
4700015079
4700015080
4700015081
4700015082
4700015083
OBJETO: ADQUISICION DULCES
PROMOCIONALES INSTITUCIONALES.
OBJETO: DOTACION DE ARTICULOS E
INSUMOS PARA LA DIRECCIÓN GENERAL
ATENCION DE 227 ASUNTOS CIVILES,
MERCANTILES Y 10 ASUNTOS PENALES.
ATENCION DE 385 ASUNTOS LABORALES.
OBJETO: CONTRATACION SERVICIOS
MONTAJE Y DESMONTAJE STAND EVENTO
EXPO SEMANA NACIONAL DE SEGURIDAD
SOCIAL EN LA CAMARA DE DIPUTADOS,
MEXICO.
MUÑOZ PESTAÑA ELVITZ
23,730.00
MXN
09/06/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
ISRAEL MAQUEDA VELAZQUEZ
14,046.22
MXN
09/06/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
MHMG ABOGADOS SC
54,357.60
MXN
09/06/2014
Procedimiento Específico
QUERÉTARO
CONSULTORIA LABORAL INTEGRAL SC
STANDS & DISPLAYS MARCACION PERSONAL SA DE CV
98,600.00
13,920.00
MXN
MXN
09/06/2014
09/06/2014
Procedimiento Específico
Compra de Contado
QUERÉTARO
COORD. COMUN Y APOYO
OBJETO: ELABORACION DE IMPRESOS DE
15000 DIPTICO DE CITAS.
RECARGA DE TARJETA ELECTRONICA SI
VALE, PARA EL EVENTO “DIA DEL PADRE
2014”. DELEGACION QUINTANA ROO.
CORPORATIVO PROGRAFICO SA DE CV
9,169.80
MXN
09/06/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
SI VALE MEXICO SA DE CV
5,610.00
MXN
09/06/2014
Compra de Contado
QUINTANA ROO
Convenio de modificación
Número de
pedido
Concepto
Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVA
Moneda
Fecha
Procedimiento de
contratación
Área contratante
4700015084
ADQUISICION DE 2 LLANTAS ALTIMAX
GENERAL TIRE Y PAGO DE SERVICIO DE
ALINEACION Y BALANCEO, PARA
AUTOMOVIL ASIGNADO A LA DELEGACION
BAJA CALIFORNIA SUR.
CIRCULO LLANTERO SA DE CV
1,632.14
MXN
09/06/2014
Compra de Contado
BAJA CALIFORNIA SUR
4700015085
CURSO SISTEMA DE INDICADORES,.PARA
UNA PERSONA
RECARGA DE TARJETA ELECTRONICA SI
VALE, PARA EL EVENTO DEL DIA DEL
PADRE.
INSTITUTO TECNOLOGICO AUTONOMO DE MEXICO
7,946.00
MXN
09/06/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL.CANALES SER
SI VALE MEXICO SA DE CV
7,920.00
MXN
10/06/2014
Compra de Contado
GUERRERO
4700015087
ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LA
DELEGACION Y CENTRO DE ATENCION A
PENSIONADOS DE NUEVO LEON.
ENCUADERNACION GENERAL SA DE CV
18,225.02
MXN
10/06/2014
Compra de Contado
NUEVO LEÓN
4700015088
RECARGA DE LA TARJETA SI VALE PARA EL
EVENTO DEL DIA DEL PADRE 2014, EN LA
DELEGACION DE NUEVO LEON.
ADQUISICION DE 17 TONERS, TINTA Y 3
FOTOCONDUCTORES PARA IMPRESORA,
DE LA DELEGACION DE MICHOACAN.
RECARGA DE TARJETA ELECTRONICA SI
VALE PARA EVENTO DEL DIA DEL PADRE
2014.
SERVICIO DE TRATAMIENTO QUIMICO PARA
EL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DEL
EDIFICIO MEXICALI. DELEGACION BAJA
CALIFORNIA NORTE.
SI VALE MEXICO SA DE CV
17,820.00
MXN
10/06/2014
Compra de Contado
NUEVO LEÓN
VAZQUEZ ORTIZ VERONICA
23,552.65
MXN
10/06/2014
Compra de Contado
MICHOACAN
SI VALE MEXICO SA DE CV
5,940.00
MXN
10/06/2014
Compra de Contado
VERACRUZ
CHEMICAL CREATIVE DE MEXICO S DE RL DE CV
4,572.72
MXN
10/06/2014
Compra de Contado
BAJA CALIFORNIA
6,615.80
MXN
10/06/2014
Compra de Contado
COLIMA
14,850.00
MXN
10/06/2014
Compra de Contado
SAN LUIS POTOSÍ
12,468.40
MXN
10/06/2014
Compra de Contado
TABASCO
24,847.20
MXN
10/06/2014
Procedimiento Específico
SUB. GRAL JUR
4,690.00
USD
10/06/2014
Compra Directa
CONTRALORIA INTERNA
15,510.00
MXN
11/06/2014
Compra de Contado
GUANAJUATO
3,625.00
MXN
11/06/2014
Compra de Contado
CHIAPAS
4,523.44
MXN
11/06/2014
Compra de Contado
BAJA CALIFORNIA SUR
9,880.15
MXN
11/06/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL PLAN.FINAN.
27,840.00
MXN
11/06/2014
Compra de Contado
HIDALGO
5,570.55
MXN
12/06/2014
Compra de Contado
NAYARIT
4700015086
4700015089
4700015090
4700015091
4700015092
4700015093
4700015094
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE PROTECCIÓN FUEGO XTINTO SA DE CV
CIVIL PARA LA DELEGACIÓN COLIMA, JUNIO
2014.
RECARGA DE TARJETA SI VALE, PROSI VALE MEXICO SA DE CV
FESTEJO DEL DÍA DEL PADRE PARA LA
DELEGACIÓN.
ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA
ESTACIONES DE SERVICIO AUTO SA DE CV
PARA LOS VEHICULOS DE LA DELEGACION
TABASCO.
4700015095
CONTRATACION DE UN PROVEEDOR
ESPECIALIZADO PARA LA ATENCION DE 51
JUICIOS LABORALES.
4700015096
CURSO DE PREPARACION PARA LA
GRUPO CYNTHUS SA DE CV
CERTIFICACION EN AUDITOR CERTIFICADO
DE SISTEMAS DE INFORMACION CISA
(CERTIFIED INFORMATION SYSTEMS
AUDITOR)
4700015097
RECARGA DE LA TARJETA SI VALE PARA EL SI VALE MEXICO SA DE CV
EVENTO DEL DIA DEL PADRE 2014, EN LA
DELEGACION DE GUANAJUATO.
MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO TSURU,
VAZQUEZ CORONA MARIA EUGENIA
MODELO 2011 DEL CESI TAPACHULA.
ADQUISICION DE 2 LLANTAS MARCA
CIRCULO LLANTERO SA DE CV
GRABBER HTS Y PAGO DE SERVICIO DE
ALINEACION Y BALANCEO, PARA EL
VEHICULO VAN EXPRESS 2007 ASIGNADO A
LA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA SUR.
4700015098
4700015099
4700015100
4700015101
4700015102
ADQUISICION DE UNA LAMPARA PARA
PROYECTOR, PARA OFICINAS DE APOYO.
ADQUISICIÓN DE VALES DE GASOLINA
PARA COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS
DE LA DELEGACIÓN.
ADQUISICION DE DIVERSOS ARTICULOS DE
PAPELERIA PARA LA DELEGACION.
RUMONELI Y ASOCIADOS SC
DISEÑO DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS Y GRAFICAS SA
DE CV
HIDROCARBUROS JALTEPEC SA DE CV
PEDROZA GONZALEZ ALBERTO
Convenio de modificación
Número de
pedido
Concepto
Nombre del proveedor
Moneda
Fecha
Procedimiento de
contratación
Área contratante
14,300.00
MXN
12/06/2014
Compra de Contado
QUINTANA ROO
4700015103
RECARGA DE TARJETA ELECTRONICA SI
VALE, PARA EL EVENTO “DIA DE LAS
MADRES 2014”. DELEGACION QUINTANA
ROO.
4700015104
RECARGA DE LA TARJETA SI VALE PARA EL SI VALE MEXICO SA DE CV
EVENTO DEL DIA DEL PADRE EN LA
DELEGACION.
ADQUISICIÓN DE UN FRIGOBAR GE, 4 PIES COMERCIALIZADORA Y PROMOTORA GUTIER REZ SA DE
PARA LA DELEGACIÓN DE GUANAJUATO.
CV
6,270.00
MXN
12/06/2014
Compra de Contado
CAMPECHE
5,080.80
MXN
12/06/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700015106
ADQUISICION DE 1,100 BOLETOS
IMPRESOS EN CARTULINA OPALINA CON
FOLIO PARA EL EVENTO DEL DIA DEL
PADRE.
GARCIA BARRERA BEATRIZ
2,666.84
MXN
12/06/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL ADM PERSONA
4700015107
CONTRATACION PARA LOS SERVICIOS DE
REUBICACION DE CANALIZACIONES PARA
LA REINSTALACION DE LAS CAMARAS
C.C.T.V. EN BASAMENTO DE OFICINAS
CENTRALES.
CORPORATIVO ULTRA DE MEXICO SA DE CV
73,196.00
MXN
12/06/2014
Compra Directa
SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700015108
COMPRA DE TONERS PARA EL CESI DE LA ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE
DELEGACION REGIONAL METROPOLITANA.
CONTRATACION DE UN PROVEEDOR
VERAI ADMINISTRADORA DE PORTAFOLIOS SC
ESPECIALIZADO EN ATENCIÓN DE JUICIOS
LABORALES Y CIVILES QUE ATENDERÁ 586
ASUNTOS LABORALES, 106 CIVILES Y 1
PENAL .
27,376.00
MXN
12/06/2014
Compra de Contado
DISTRITO FEDERAL
78,068.00
MXN
12/06/2014
Procedimiento Específico
PUEBLA
ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA
EDENRED MEXICO SA DE CV
PARA LA DELEGACION METROPOLITANA
VALLE DE MÉXICO.
OBJETO: CONTRATACIÓN DE LOS
FUSION CONSULTORES EN DISEÑO SA DE CV
SERVICIOS PROFESIONALES DE 14
EDECANES AAA PARA EL
FUNCIONAMIENTO DE 7 KIOSCOS DE
ATENCIÓN AL PÚBLICO QUE SE UBICARAN
EN TERMINALES DE AUTOBUSES DE LA CD
DE MÉXICO, TOLUCA, TEPOZOTLÁN,
TAMPICO, NUEVO LAREDO, GUADALAJARA
Y TORREON.
23,152.50
MXN
12/06/2014
Compra de Contado
DISTRITO FEDERAL
122,774.40
MXN
13/06/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
4700015105
4700015109
4700015110
4700015111
SI VALE MEXICO SA DE CV
Monto contratado
con IVA
4700015112
OBJETO: ESPACIOS PUBLICITARIOS EN
MEDIOS ALTERNOS SITIO WEB, CADENA
TRES.
IMAGEN SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV
485,460.00
MXN
13/06/2014
Procedimiento Específico
COORD. COMUN Y APOYO
4700015113
OBJETO: ESPACIOS PUBLICITARIOS EN
MEDIOS ALTERNOS SITIO WEB
EXCELSIOR.COM.MX
OBJETO: ESPACIOS PUBLICITARIOS EN
MEDIOS IMPRESOS PRENSA.
OBJETO: ADQUISICION ARTICULOS
PROMOCIONALES
INSTITUCIONALES(BOLIGRAFOS, GRIP
ROLLER Y PELOTAS ANTIESTRES).
PERIODICO EXCELSIOR SA DE CV
693,680.00
MXN
13/06/2014
Procedimiento Específico
COORD. COMUN Y APOYO
PERIODICO EXCELSIOR SA DE CV
153,946.50
MXN
13/06/2014
Procedimiento Específico
COORD. COMUN Y APOYO
MUÑOZ PESTAÑA ELVITZ
172,144.00
MXN
13/06/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
46,400.00
MXN
13/06/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
7,590.00
MXN
13/06/2014
Compra de Contado
NAYARIT
6,105.08
MXN
13/06/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
893.20
MXN
13/06/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
4700015114
4700015115
4700015116
4700015117
4700015118
4700015119
OBJETO: CONTRATACION DE SERVICIOS
JC CREACTIVO SA DE CV
MONTAJE Y DESMONTAJE STAND EXPO
CASA CAMPECHE.
RECARGA DE LA TARJETA SI VALE PARA
SI VALE MEXICO SA DE CV
FESTEJAR EL EVENTO DEL DIA DEL PADRE
EN LA DELEGACION.
OBJETO: ELABORACION CUADERNOS
(PROMOCIONALES INSTITUCIONALES).
SERVICIO DE ENCUADERNACIÓN DE
LIBROS CONTABILIDAD 2011.
GARCIA BARRERA BEATRIZ
NAVARRETE PEREZ ANTONIO
Convenio de modificación
Número de
pedido
4700015120
Concepto
Moneda
Fecha
Procedimiento de
contratación
Área contratante
4,524.00
MXN
13/06/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
CORPORATIVO PROGRAFICO SA DE CV
6,431.04
MXN
13/06/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
JUAN ESPERON FUENTES INTERGRAF
26,680.00
MXN
13/06/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
7,890.78
MXN
13/06/2014
Compra de Contado
NAYARIT
Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVA
OBJETO: IMPRESION LOGO INSTITUCIONAL
(TAZA GENOVA).
OBJETO: ELABORACION DE IMPRESION
CARTEL FERIA DE CREDITO VERACRUZ.
OBJETO: ELABORACION DE IMPRESION
INFOGRAFIA OPCIONES DE CREDITO.
COMRPA DE MATERIAL DE PROTECCION
CIVIL PARA LA DELEGACION.
RECARGA DE TARJETA SI VALE PARA
LLEVAR A CABO EL EVENTO DEL CLIMA
LABORAL.
DIAZ CHAVEZ CYNTHIA
SI VALE MEXICO SA DE CV
12,600.00
MXN
13/06/2014
Compra de Contado
ZACATECAS
4700015125
RECARGA DE SALDO DE TARJETA
ELECTRONICA PARA CONSUMO DE
GASOLINA EN LA DELEGACION
MICHOACAN.
PROMOTORA DE AUTO ESTACIONES SA DE CV
23,200.00
MXN
13/06/2014
Compra de Contado
MICHOACAN
4700015126
CONTRATACION DE UN PROVEEDOR QUE
BRINDE LOS SERVICIOS PARA LLEVAR A
CABO UN EVENTO DE LA SUBDIRECCION
GENERAL JURIDICA EN LA CIUDAD DE
MONTERREY.
OPERADORA MAYORISTA PLAZA SA DE CV
613,481.08
MXN
16/06/2014
Compra Directa
SUB. GRAL JUR
4700015127
OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO A VIDEO-PROYECTORES
MARCA NEC Y SOPORTE, UBICADOS EN
SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCION
SECTORIAL EMPRESARIAL.
DISEÑO DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS Y GRAFICAS SA
DE CV
6,960.00
MXN
16/06/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700015128
CONTRATACION DE UN PROVEEDOR
MARTINEZ PORTE PETIT CARLOS EDUARDO
ESPECIALIZADO PARA LA ATENCION DE 998
JUICIOS LABORALES.
162,075.20
MXN
16/06/2014
Procedimiento Específico
SUB. GRAL JUR
4700015129
OBJETO: SERVICIOS DE ANALISIS, DISEÑO, INGENIERIA INFORMACIONAL SA DE CV
DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE
NUEVA FUNCIONALIDAD EN EL PORTAL
WEB DE INFONAVIT.
547,056.00
MXN
16/06/2014
Compra Directa
SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700015131
CONTRATAR LOS SERVIOS , PARA QUE
CORONA NUÑEZ TARSICIO
CUBRA LA COBERTURA FOTOGRAFICA DEL
EVENTO DE LOS 25 Y 35 AÑOS DE
SERVICIO DE LOS TRABAJADORES DE
INFONAVIT
28,652.00
MXN
16/06/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL ADM PERSONA
4700015132
OBJETO: ADQUISICION DE 50
CONVERTIDORES DE MINIDISPLAY PORT A
VGA PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE
PROYECCION DE LOS EQUIPOS
ULTRABOOK QUE FUERON ASIGNADOS A
PERSONAL DE INFONAVIT DE NIVEL
ESTRATEGICO.
COMPUTACION DISTRIBUCION Y TELECOMUNICACION SA
DE CV
19,430.00
MXN
16/06/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700015133
CONTRATACION DE UN CURSO DE
SELECCION DE TALENTO A TRAVES DE LA
WEB.PARA DOS PARTICIPANTES
CONTRATAR LOS SERVICIOS
PROFESIONALES PARA CAPACITACIÓN EN
8 DELEGACIONES: YUCATAN, Q. ROO,
CHIAPAS, OAXACA, JALISCO, COLIMA,
GUERRERO Y MORELOS.
GLOBAL HUMAN CAPITAL GROUP SL
1,500.00
USD
16/06/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL ADM PERSONA
ALAN JAVIER AGUILAR MURRIETA
24,335.66
MXN
16/06/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL SUST Y TEC
CONTRATAR LOS SERVICIOS
PROFESIONALES PARA CAPACITACION EN
8 DELEGACIONES, CHIHUAHUA, BAJA
CALIFORNIA SUR, DURANGO, CULIACAN,
SONORA, BAJA CALIFORNIA, COAHUILA Y
ZACATECAS PARA LA HABILITACION DE
SALAS DE LECTURA.
SALTO DOMINGUEZ ADRIANA
24,335.66
MXN
16/06/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL SUST Y TEC
4700015121
4700015122
4700015123
4700015124
4700015134
4700015135
CLEMENTINA RIVERA DORADO
Convenio de modificación
Número de
pedido
Concepto
Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVA
Moneda
Fecha
Procedimiento de
contratación
Área contratante
4700015136
PAGO A NOTARIO PUBLICO NUMERO 17
DEL ESTADO DE MEXICO, POR LA
ELABORACION DE 35 REVOCACIONES, 19
JUEGOS DE COPIAS CERTIFICADAS DE 31
PAGINAS CADA UNO Y 50 JUEGOS DE
COPIAS CERTIFICADAS DE 64 PAGINAS
CADA UNO.
CASO VELAZQUEZ ALFREDO
270,993.40
MXN
16/06/2014
Procedimiento Específico
SUB. GRAL JUR
4700015137
SERVICIO JURÍDICOS PARA LA
ELABORACION DE 3 FORMATOS: 1 PARA
CONTESTACION DE DEMANDA CIVIL, 1
PARA LA PRESENTACION DE DEMANDA DE
AMPARO DIRECTO Y 1 DE RECURSOS DE
REVISION EN MATERIA DE AMPARO, QUE
SERAN UTILIZADOS A NIVEL NACIONAL
PARA DEFENDER LA LEGALIDAD Y
CONSTITUCIONALIDAD DEL ARTICULO 44
DE LA LEY DEL INFONAVIT.
LOBATO DIAZ JUVENAL
449,998.80
MXN
16/06/2014
Procedimiento Específico
SUB. GRAL JUR
4700015138
CURSO DE TECNICAS DE PERSUASION
QCH SAPI DE CV QCH
MILITARES PARA LOS EMPLEADOS DEL
AREA DE CARTERA, DE LA DELEGACION DE
NUEVO LEÓN.
75,400.00
MXN
17/06/2014
Compra Directa
NUEVO LEÓN
4700015139
CURSO DE DESARROLLO INTEGRAL DE
SERVICIO DIRIGIDO AL PERSONAL DEL
AREA DE CREDITOS, DE LA DELEGACION
DE NUEVO LEON.
38,280.00
MXN
17/06/2014
Compra Directa
NUEVO LEÓN
4700015140
ADQUISICION DE PAPEL BOND TAMAÑO
CICOVISA SA DE CV
CARTA PARA LOS CESIS DE LA
DELEGACION REGIONAL METROPOLITANA.
28,239.04
MXN
17/06/2014
Compra de Contado
DISTRITO FEDERAL
4700015141
OBJETO: SUMINISTRO DE CAFE TOSTADO
CAFIVER SA DE CV
PARA LA CAFETERIA DEL INSTITUTO.
OBJETO: ADQUISICION DE UN CERTIFICADO PSC WORLD SA DE CV
DIGITAL QUE GARANTICE LA IDENTIDAD
DEL DOMINIO ASEGURADO, ASI COMO LA
INTEGRIDAD Y PRIVACIDAD DE LA
INFORMACION TRANSMITIDA A TRAVES DE
INTERNET ENTRE UN SITIO WEB Y UN
NAVEGADOR, QUEDANDO LIBRE DE SER
ROBADA O MODIFICADA DURANTE SU
ENVIO.
20,278.40
MXN
17/06/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
25,056.00
MXN
17/06/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL TECNOLOGIAS
3,063.56
MXN
17/06/2014
Compra de Contado
COLIMA
27,793.60
MXN
18/06/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL ADM PERSONA
26,448.00
MXN
18/06/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL ADM PERSONA
105,652.80
MXN
18/06/2014
Procedimiento Específico
VERACRUZ
4700015142
4700015143
4700015144
GUSTAVO TADEO VILLARREAL URRUTIA
ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, JUNIO 2014
OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV
PARA LA DELEGACIÓN.
CONTRATACIÓN POR LA CREACIÓN DE
ECSA CONCEPTOS SA DE CV
MAMPARA PARA RECIBIR GRAFICO DE LOS
DISEÑOS, PARA EL MONTAJE DEL
ESCENARIO DEL EVENTO DE LOS 25 Y 35
AÑOS DE SERVICIO QUE SE LLEVARA A
CABO EL 20 DE JUNIO DE 2014
4700015145
CONTRATACION , POR CONCEPTO DE
ECSA CONCEPTOS SA DE CV
DISEÑO DE GRAFICOS PARA BACK Y PARA
PHOTO OPPORTUNITY, PARA IMPRESION
EN LONAS, CON MOTIVO DEL FESTEJO A
LOS EMPLEADOS QUE CUMPLEN 25 Y 35
AÑOS DE SERVICIO EN EL INFONAVIT. QUE
SE LLEVARA A CABO EL 20 DE JUNIO DE
201
4700015146
ATENCION DE 522 ASUNTOS LABORALES,
50 CIVILES Y MERCANTILES.
CASTRO HERNANDEZ CLAUDIA DOLORES
Convenio de modificación
Número de
pedido
Concepto
Nombre del proveedor
4700015147
ADQUISICION DE 55 INVITACIONES
IMPRESAS EN CARTULINA COUCHE MATE
DE 300 GRS, 110 BOLETOS IMPRESOS
DIGITALMENTE Y 55 SOBRES BLANCOS
GRABADOS CON LOGO INFONAVIT
4700015148
ADQUISICION DE UN AIRE ACONDICIONADO DE LOS SANTOS GOMEZ SALVADOR
PARA EL CESI DE LA DELEGACIÓN DE
MATAMOROS
4700015149
ATENCION DE 604 ASUNTOS LABORALES Y JURIDICO CORPORATIVO SUSUNAGA GONZALEZ SC
2 PENALES.
DISPERSIÓN DE RECURSOS EN TARJETA SI SI VALE MEXICO SA DE CV
VALE, PARA LLEVARA A CABO EL EVENTO
DEL DÍA DEL PADRE EN LA DELEGACIÓN
PUEBLA.
4700015150
GARCIA BARRERA BEATRIZ
Monto contratado
con IVA
Moneda
Fecha
Procedimiento de
contratación
Área contratante
5,336.00
MXN
18/06/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL ADM PERSONA
4,872.00
MXN
18/06/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL PLAN.FINAN.
58,000.00
MXN
18/06/2014
Procedimiento Específico
VERACRUZ
14,190.00
MXN
18/06/2014
Compra de Contado
PUEBLA
104,400.00
18,757.20
MXN
MXN
18/06/2014
18/06/2014
Procedimiento Específico
Compra de Contado
VERACRUZ
COORD. COMUN Y APOYO
37,166.40
MXN
18/06/2014
Procedimiento Específico
VERACRUZ
45,077.60
MXN
18/06/2014
Procedimiento Específico
VERACRUZ
684,949.75
MXN
18/06/2014
Compra Directa
SUB.GRAL ADM PERSONA
4700015151
4700015152
ATENCION DE 547 ASUNTOS LABORALES.
CORPORATIVO LEGAL DE XALAPA SC
CONTRATACION DE SERVICIO DE
RICARDO TOMAS CASTRO NEGRETE
MENSAJERIA URGENTE DE ARTICULOS
PUBLICITARIOS A DELEGACION DE OAXACA
PARA FERIA DE VIVIENDA
4700015153
ATENCION DE 89 ASUNTOS CIVILES Y
MERCANTILES.
ATENCION DE 478 ASUNTOS LABORALES,
20 CIVILES Y MERCANTILES Y 3 PENALES.
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA
LLEVAR A CABO EL EVENTO DE 25 Y 35
AÑOS DE SERVICIO EN EL CUAL SE
FESTEJA AL PERSONAL DEL INFONAVIT
QUE CUMPLIO AÑOS DURANTE EL AÑO
2013
PECA Y ASOCIADOS SC
4700015156
OBJETO: CONTRATACION DE SERVICIO DE
RECOLECCION Y DISTRIBUCIÓN DE
CARTAS DE CRÉDITO A LAS
DELEGACIONES DE SINALOA, VERACRUZ,
QUERÉTARO Y MORELOS.
RICARDO TOMAS CASTRO NEGRETE
27,178.80
MXN
18/06/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
4700015157
CESIÓN CONJUNTA COMISIONES
CONSULTIVAS DE TUXTLA GUTIÉRREZ Y
TAPACHULA, QUE SE LLEVARA A CABO EN
CHOCOHUITAL, PIJIJAPAN CHIAPAS.
OPERADORA HERMAR SA DE CV OPERADORA HERMAR
SA DE CV
10,126.80
MXN
18/06/2014
Compra de Contado
CHIAPAS
4700015158
ATENCIONDE 309 ASUNTOS LABORALES Y TORRES PUERTAS ARISTARCO
7 CIVILES Y MERCANTILES.
CONTRATACION DE UN PROVEEDOR
ROEL MORENO MARGARITA
ESPECIALIZADO PARA LA ATENCION DE 600
JUICIOS LABORALES CORRESPONDIENTES
AL 8° TRANSITORIO.
53,104.80
MXN
18/06/2014
Procedimiento Específico
VERACRUZ
69,600.00
MXN
18/06/2014
Procedimiento Específico
SUB. GRAL JUR
4700015154
4700015155
4700015159
4700015160
POLANCOS ABOGADOS ASOCIADOS SC
ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT SA D E CV
COMPRA DE 69 GARRAFONES DE AGUA
PARA LA DELEGACION.
ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL
PERSONAL MASCULIONO Y FEMENINO DE
LA DELEGACION TABASCO.
VZLA DE MEXICO SA DE CV
4700015162
SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO
DE TRANSFORMADOR DE 225KVA DE LA
DELEGACION GUERRERO.
INGENIERIA ELECTRICA ESPECIALIZADA SA
4700015164
CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN
MIGUEL GUTIERREZ LOPEZ
MAESTRO DE CEREMONIAS EN EL EVENTO
25 Y 35 AÑOS DE SERVICIO, QUE SE
LLEVARÁ A CABO EL DÍA 20 DE JUNIO DE
2014
4700015161
DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV
931.50
MXN
18/06/2014
Compra de Contado
SONORA
133,645.00
MXN
18/06/2014
Compra Directa
TABASCO
26,923.60
MXN
18/06/2014
Compra de Contado
GUERRERO
8,120.00
MXN
19/06/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL ADM PERSONA
Convenio de modificación
Número de
pedido
Concepto
Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVA
Moneda
Fecha
Procedimiento de
contratación
Área contratante
287,100.00
MXN
19/06/2014
Compra Menor
SUB.GRAL ADM PERSONA
34,800.00
MXN
19/06/2014
Compra Directa
SUB.GRAL ADM PERSONA
4700015165
ADQUISICIÓN DE 1,100 MALETINES DE
CRUZ PACHECO DANNY GABRIEL
MANO DE 22 PULGADAS EN COLOR NEGRO
Y ROJO, MISMOS QUE SE OBSEQUIARAN
EN EL EVENTO DEL DÍA DEL PADRE 2014.
DERIVADO DEL SONDEO DE MERCADO
NÚM.11925
4700015166
IMPARTICIÓN DEL SEMINARIO DE
PREPARACIÓN PARA EL EXAMEN DE
CERTIFICACIÓN EN AUTO-EVALUACIÓN DE
CONTROL (CCSA) BAJO UN MARCO
TEÓRICO PRÁCTICO.
4700015167
IMPRESION DE 300 CARTELES AHORA ES
CORPORATIVO PROGRAFICO SA DE CV
CUANDO
ADQUISICION DE 147 GARRAFONES DE
MARTINEZ GARCIA ALEJANDRA
AGUA PARA CONSUMO EN DELEGACION Y
CENTRO DE ATENCION A PENSIONADOS DE
NUEVO LEON.
27,248.40
MXN
19/06/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
2,352.00
MXN
19/06/2014
Compra de Contado
NUEVO LEÓN
4700015169
ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA
PARA CONSUMO DE LOS VEHICULOS
UTILITARIOS DE LA DELEGACION DE
NUEVO LEON.
EDENRED MEXICO SA DE CV
16,371.20
MXN
19/06/2014
Compra de Contado
NUEVO LEÓN
4700015170
ADQUISICION DE PAPELERIA Y ARTICULOS
DE OFICINA PARA EL MES DE JUNIO DE
2014, PARA LA DELEGACION CHIHUAHUA.
OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV
3,174.32
MXN
19/06/2014
Compra de Contado
NUEVO LEÓN
4700015171
CONTRATACION DE SERVICIO URGENTE
EDUARDO VELAZQUEZ ALZUA
DE ENVIO DE ARTICULOS PROMOCIONALES
A DELEGACION DE OAXACA
28,536.00
MXN
19/06/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
4700015172
CONTRATACION DE SERVICIOS MONTAJE Y STANDS & DISPLAYS MARCACION PERSONAL SA DE CV
DESMONTAJE STAND EXPO SEMANA
NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL CAMARA
DE DIPUTADOS
28,304.00
MXN
19/06/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
4700015173
ELABORACION DE 100 PZS DE PIN
RECTANGULAR (INSTITUCIONAL)
ELABORACION E IMPRESION DE 20.000
INFOGRAFIAS
ADQUISICION DE 20 CAJAS QUE
CONTIENEN HOJAS DE PAPEL TAMAÑO
CARTA. DELEGACION DURANGO.
SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR 10,000
KM. RECORRIDOS, PARA EL VEHICULO
MARCA NISSAN, TIPO TSURU, PLACAS
CZN8841, COLOR ARENA, MODELO 2014,
ASIGNADO A LA DELEGACION BAJA
CALIFORNIA SUR.
3,248.00
MXN
19/06/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
JUAN ESPERON FUENTES INTERGRAF
26,216.00
MXN
19/06/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV
8,560.80
MXN
19/06/2014
Compra de Contado
DURANGO
VEHICULOS AUTOMOTRICES DE LA PAZ SA DE CV
1,854.00
MXN
19/06/2014
Compra de Contado
BAJA CALIFORNIA SUR
4700015168
4700015174
4700015175
4700015176
INSTITUTO MEXICANO DE AUDITORES INTERNOS AC
DIAZ CHAVEZ CYNTHIA
4700015177
INSTALACION DE LINEA DE ALIMENTACION AIRE SERVICIO REFRIGERACION DE MEXI CALI SA DE CV
DE AGUA EN TORRE DE ENFRIAMIENTO
DEL EDIFICIO MEXICALI. DELEGACION BAJA
CALIFORNIA NORTE.
6,815.00
MXN
19/06/2014
Compra de Contado
BAJA CALIFORNIA
4700015178
SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR 10,000
KM. RECORRIDOS, PARA EL VEHICULO
MARCA NISSAN, TIPO TSURU, PLACAS
CZN8844, COLOR PLATA, MODELO 2014,
ASIGNADO A LA DELEGACION BAJA
CALIFORNIA SUR.
VEHICULOS AUTOMOTRICES DE LA PAZ SA DE CV
1,374.01
MXN
19/06/2014
Compra de Contado
BAJA CALIFORNIA SUR
4700015179
ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA.
DELEGACION BAJA CALIFORNIA SUR
ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA.
DELEGACION BAJA CALIFORNIA SUR
ESTACION DE SERVICIO LAS GARZAS SA DE CV
10,000.00
MXN
19/06/2014
Compra de Contado
BAJA CALIFORNIA SUR
ESTACION DE SERVICIO LAS GARZAS SA DE CV
10,000.00
MXN
19/06/2014
Compra de Contado
BAJA CALIFORNIA SUR
4700015180
Convenio de modificación
Número de
pedido
Concepto
Nombre del proveedor
4700015181
CURSO TALLER INTEGRAL CODIGOS DE
EXITO PARA EL PERSONAL DE LA
DELEGACION GUERRERO.
4700015182
ELABORACION E IMPRESIÓN POSTER PARA CORPORATIVO PROGRAFICO SA DE CV
LOS JUBILADOS DEL ESTADO DE JALISCO
4700015183
4700015184
IMPRESION DE CARTELES INSTITUCIONAL
COMPRA DE UN ESTUCHE DE MADERA
LAQUEADA CON POLIESTER , PARA
GUARDA EL CENTENARIO QUE SE
OBSEQUIARA EL DIA 20 DE JUNIO DE 2014,
EN EL EVENTO 25 Y 35 AÑOS DE SERVICIO
4700015185
RECARGA DE LA TARJETA SI VALE PARA
SI VALE MEXICO SA DE CV
LLEVAR A CABO EL EVENTO DEL DIA DEL
PADRE EN LA DELEGACION.
ADQUISICION, SUMINISTRO E INSTALACION ACONDICIONAMIENTO EN POTENCIA Y COMUNICACIONES
DE 128 BATERIAS RECARGABLES DE 12
SA DE CV
VOLTS, 7.0 AMPERES, MARCA APC, PARA
UPS.
4700015186
JAIME BARRIENTOS ROSAS
COFORMEX SA DE CV
GARCIA BARRERA BEATRIZ
Monto contratado
con IVA
Moneda
Fecha
Procedimiento de
contratación
Área contratante
71,280.00
MXN
20/06/2014
Compra Directa
GUERRERO
6,685.08
MXN
20/06/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
19,140.00
696.00
MXN
MXN
20/06/2014
20/06/2014
Compra de Contado
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
SUB.GRAL ADM PERSONA
9,569.99
MXN
20/06/2014
Compra de Contado
OAXACA
55,353.34
MXN
20/06/2014
Compra Directa
YUCATÁN
5,744.33
MXN
20/06/2014
Compra de Contado
SONORA
4700015187
SERVICIO DE LOS 40,000 KILOMETROS DEL NISSAUTO SONORA SA DE CV
AUTOMOVIL UTILITARIO TSURU MODELO
2012, PLACAS WCS-7997, NUMERO DE
SERIE 3N1EB3156CK330517 DE LA
DELEGACÓN.
4700015191
OBJETO: CONTRATACIÓN DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS MEDIANTE BANNER EN
MEDIOS ELECTRÓNICOS PARA UNA
CAMPAÑA INSTITUCIONAL PUBLICITARIA,
ASÍ COMO DIFUSIÓN Y PUBLICIDAD DE
IMAGEN DEL INFONAVIT EN LA ASAMBLEA
ANUAL DEL CONSEJO COORDINADOR
EMPRESARIAL.
CENTRO DE ESTUDIOS ECONOMICOS DEL SECTOR
PRIVADO AC
250,000.00
MXN
23/06/2014
Procedimiento Específico
COORD. COMUN Y APOYO
4700015192
OBJETO: ESPACIOS PUBLICITARIOS EN
MEDIOS ALTERNOS (SITIOS WEB).
OBJETO: ESPACIOS PUBLICITARIOS EN
MEDIOS IMPRESOS (PRENSA).
OBJETO: ESPACIOS PUBLICITARIOS EN
MEDIOS IMPRESOS (PRENSA).
OBJETO: CONTRATACION DE SERVICIOS
MONTAJE Y DESMONTAJE EVENTO FERIA
DE VIVIENDA SAN LUIS POTOSI,
S.L.P.VIGENCIA: 16 AL 18 DE JUNIO 2014.
COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS IMAGE N SA DE CV
555,060.00
MXN
23/06/2014
Procedimiento Específico
COORD. COMUN Y APOYO
L.R.H.G. INFORMATIVO SA DE CV
668,670.40
MXN
23/06/2014
Procedimiento Específico
COORD. COMUN Y APOYO
EL UNIVERSAL COMPAÑIA PERIODISTICA NACIONAL SA DE
CV
JC CREACTIVO SA DE CV
237,823.30
MXN
23/06/2014
Procedimiento Específico
COORD. COMUN Y APOYO
47,560.00
MXN
23/06/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
4700015193
4700015194
4700015195
4700015196
CONTRATACION DE ELABORACIÓN Y
COFORMEX SA DE CV
PRODUCCION DE 5,000 TRIPTICOS
INSTITUCIONALES PARA CAMPAÑA
INSTITUCIONAL INFONAVIT-IPENSIONADOS
JALISCO
22,446.00
MXN
23/06/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
4700015197
OBJETO: CONTRATACION DE ESPACIOS
RADIORAMA SA DE CV
PUBLICITARIOS EN MEDIOS ELECTRONICOS
(RADIO) PARA UNA CAMPAÑA
INSTITUCIONAL.
5,391.68
MXN
23/06/2014
Procedimiento Específico
COORD. COMUN Y APOYO
4700015198
ELABORACION E IMPRESIÓN TRIPTICO MIS
VECINOS Y MI COMUNIDAD
CONTRATAR A UN PROVEEDOR PARA
IMPARTIR LOS TALLERES DE PINTURA
MURAL EN LAS UNIDADES
HABITACIONALES LOS FRESNOS, TEPIC,
NAYARIT Y POLIGONO 108 DE MERIDA
YUCATAN.
15,428.00
MXN
23/06/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
980,200.00
MXN
23/06/2014
Compra Directa
SUB.GRAL SUST Y TEC
4700015199
JUAN ESPERON FUENTES INTERGRAF
Eduardo Peregrina Camarena
Convenio de modificación
Número de
pedido
Concepto
Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVA
Moneda
Fecha
Procedimiento de
contratación
Área contratante
SINALOA
4700015200
MANTENIMIENTO A 8 EQUIPOS DE AIRES
ACONDICIONADOS DEL CESI DE LOS
MOCHIS SINALOA.
ASCENCIO LARRINAGA CESAR
10,962.00
MXN
23/06/2014
Compra de Contado
4700015201
ADQUISICIÓN DE 23 CARTUCHOS PARA
TONERS DE LA DELEGACION.
RECARGA DE TARJETA ELECTRONICA SI
VALE, PARA EL EVENTO “DIA DEL PADRE
2014”. DELEGACION YUCATAN
INNOVACION Y SOPORTE EN IMPRESION S A DE CV
22,557.36
MXN
23/06/2014
Compra de Contado
SONORA
SI VALE MEXICO SA DE CV
12,870.00
MXN
23/06/2014
Compra de Contado
YUCATÁN
3,654.00
MXN
23/06/2014
Compra de Contado
BAJA CALIFORNIA
12,992.00
MXN
24/06/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
487,200.00
MXN
24/06/2014
Compra Directa
SUB.GRAL SUST Y TEC
6,431.04
MXN
24/06/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
5,115.60
MXN
24/06/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
24,360.00
MXN
24/06/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
172,909.60
MXN
24/06/2014
Compra Directa
SUB.GRAL ADM PERSONA
5,220.00
MXN
24/06/2014
Compra de Contado
SAN LUIS POTOSÍ
318,906.04
MXN
24/06/2014
Procedimiento Específico
COORD. COMUN Y APOYO
28,216.19
MXN
24/06/2014
Procedimiento Específico
COORD. COMUN Y APOYO
127,252.00
MXN
24/06/2014
Procedimiento Específico
COORD. COMUN Y APOYO
4700015202
4700015203
INSTALACION DE PLAFON Y AJUSTE DE
CARLOS GUADALUPE VALADEZ SANCHEZ
RIEL DE CARGA, EN AREA DE COBRANZA
DEL EDIFICIO MEXICALI. DELEGACION BAJA
CALIFORNIA NORTE
4700015204
ELABORACION Y PRODUCCION DE
COFORMEX SA DE CV
VOLANTES PARA FERIA DE VIVIENDA EN EL
ESTADO DE MORELOS
CONTRATACION DE UN PROVEEDOR PARA MAMUTT CREATIVIDAD S DE RL DE CV
IMPARTIR LOS TALLERES DE PINTURA
MURAL LAS UNIDADES HABITACIONALES EL
ROSARIO, EN OAXACA Y CIUDAD OLMECA,
EN COATZACOALCOS.
4700015205
4700015206
CONTRATACION PARA LA ELABORACION E
IMPRESIÓN DE 200 PZS CARTEL
PRODUCTOS DE CREDITO GENERICO
CORPORATIVO PROGRAFICO SA DE CV
4700015207
ELABORACION DE 5 LONAS PARA FERIA
COFORMEX SA DE CV
DE VIVIENDA DE MORELOS DEL 28 AL 29 DE
JUNIO DE 2014
4700015208
CONTRATACION DE SERVICIO DE
RICARDO TOMAS CASTRO NEGRETE
ALMACENAMIENTO DE ARCHIVO MUERTO Y
DE 2,000 LIBROS DE JESUS SILVA HERZOG
PARA ENTENDE EL INFONAVIT Y ARCHIVO
MUERTO DE LA COORDINACION GENERAL
DE COMUNICACION Y APOYO. VIGENCIA: 1
DE JULIO A 31 DE AGOSTO DE 2014
4700015209
TRABAJO EDITORIAL E IMPRESION DE
COMERCIALIZADORA Y PROMOTORA GUTIER REZ SA DE
PLAQUETTE DE LA CONFERENCIA
CV
IMPARTIDA POR LA MINISTRA OLGA
SANCHEZ CORDERO DE GARCIA VILLEGAS.
2000 EJEMPLARES.
4700015210
ADQUISICION DE 1000 CARPETAS TAMAÑO
OFICIO, COUCHE DE 300 GRMS., PARA EL
EVENTO ENTREGA DE ESCRITURAS.
DELEGACION SAN LUIS POTOSI
4700015211
OBJETO: CONTRATACION DE ESPACIOS
SOCIEDAD MEXICANA DE RADIO SA DE CV
PUBLICITARIOS EN MEDIOS ELECTRONICOS
(RADIO) PARA UNA CAMPAÑA
INSTITUCIONAL.
4700015212
OBJETO: CONTRATACION DE ESPACIOS
CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA SA DE CV
PUBLICITARIOS EN MEDIOS ELECTRONICOS
PARA LA CAMPAÑA INSTITUCIONAL
GARANTIA INFONAVIT OAXACA.
4700015213
OBJETO: CONTRATACION DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS EN TELEVISION VIA
TRANSMISION SATELITAL A 50 SEDES
NACIONALES Y TRANSMISION POR
INTERNET.
DE LA CRUZ VARGAS EMMANUEL
MVS MULTIVISION DIGITAL S DE RL DE CV
Convenio de modificación
Número de
pedido
Concepto
Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVA
Moneda
Fecha
Procedimiento de
contratación
Área contratante
457,202.62
MXN
24/06/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
4700015214
OBJETO: CONTRATACION DE SERVICIOS DE SERGIO MENDEZ FLORES
ELABORACIÓN Y PRODUCCIÓN DE
MATERIAL DE DIFUSIÓN COMO LONAS,
MANTAS, GAFETES. PROMOCIONALES,
IMPRESIONES, AUTOADHERIBLES, LONAS
BACK Y SEÑALIZACIÓN INSTITUCIONAL
PARA FERIAS DE VIVIENDA EN MORELIA,
OAXACA Y GUADALAJARA.
4700015215
ADQUISICION DE 10 TONERS Y 10
FOTOCONDUCTORES LEXMARK 264 PARA
LA DELEGACIÓN.
EUSEBIO VAZQUEZ JOSE JULIAN
17,792.89
MXN
24/06/2014
Compra de Contado
JALISCO
4700015216
ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA EN
EL MES DE ABRIL DE 2014. DELEGACION
BAJA CALIFORNIA SUR
ESTACION DE SERVICIO LAS GARZAS SA DE CV
10,000.00
MXN
24/06/2014
Compra de Contado
BAJA CALIFORNIA SUR
4700015217
SERVICIO SEN CONFRONTA PERIODO 2014- CARVAJAL TECNOLOGIA Y SERVICIOS SA DE CV
2015
ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LA
EL ALMACEN PAPELERIA SA DE CV
DELEGACIÓN DE CHIHUAHUA.
CONSUMO DE GASOLINA DE LA
GASOLINERIA ASTRA SA DE CV
DELEGACION DE AGUASCALIENTES, POR
LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2014.
25,821.60
MXN
25/06/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL PLAN.FINAN.
3,477.58
MXN
25/06/2014
Compra de Contado
CHIHUAHUA
10,000.00
MXN
25/06/2014
Compra de Contado
AGUASCALIENTES
4700015221
REALIZACION DE 13 AVALUOS DE BIENES
INMUEBLES, PARA LA DELEGACION DE
CHIHUAHUA.
CALDERON COLOMO RAMIRO HECTOR
18,850.00
MXN
25/06/2014
Compra de Contado
CHIHUAHUA
4700015222
ADQUISICION DE PRESENTES PARA
REPRESENTANTES DE HARVARD QUE
ASISTIERON A LA REUNION DE INFONAVITHARVARD EN JUNIO DE 2014
HECTOR REYES DOMINGUEZ
20,880.00
MXN
25/06/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
4700015223
SERVICIO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO A EQUIPOS DE AIRE
ACONDICIONADO DE LA DELEGACION DE
CHIAPAS.
DOMINGUEZ MORENO KARLA HACIVY
16,578.72
MXN
25/06/2014
Compra de Contado
CHIAPAS
4700015224
ADQUISICION DE 15 TONERS PARA
IMPRESORAS, DE LA DELEGACION DE
AGUASCALIENTES.
ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE
22,620.00
MXN
25/06/2014
Compra de Contado
AGUASCALIENTES
4700015225
ELABORACIÓN DE 12 LONAS
CONMEMORATIVAS DE LA REUNION
INFONAVIT-HARVARD.
SERGIO MENDEZ FLORES
7,377.60
MXN
25/06/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
4700015226
ADQUISICION DE 200 SOBRES
DE LA ROSA DAVIS CLAUDIA ELIZABETH
MEMBRETADOS A DOS TINTAS CON
VENTANA DE CELOFAN. DELEGACION BAJA
CALIFORNIA SUR
1,044.00
MXN
25/06/2014
Compra de Contado
BAJA CALIFORNIA SUR
4700015227
ADQUISICION DE TONERS EN EL MES DE
JUNIO PARA LA DELEGACION REGIONAL
ESTADO DE MEXICO.
ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE
28,652.00
MXN
25/06/2014
Compra de Contado
ESTADO DE MEXICO
4700015230
CONTRATACION SERVICIOS MONTAJE Y
JC CREACTIVO SA DE CV
DESMONTAJE STAND FERIA UNIVERSIDAD
ANAHUAC
TRABAJOS DE SUPERVISION DE LAS
GARCIA CALZONCIT JUAN CARLOS
OBRAS DEL PROGRAMA REHABILITACION
DE BARRIOS QUE SE LLEVARAN A CABO EN
EL CONJUNTO HABITACIONAL LAS
ISABELES EN SALTILLO COAHUILA.
20,880.00
MXN
26/06/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
17,748.00
MXN
26/06/2014
Compra de Contado
COAHUILA
812,000.00
MXN
26/06/2014
Procedimiento Específico
COORD. COMUN Y APOYO
16,062.01
MXN
27/06/2014
Compra de Contado
PUEBLA
4700015218
4700015219
4700015231
4700015232
4700015233
OBJETO: CONTRATACIÓN DE ESPACIOS
LADRILLOS EN REMOJO SA DE CV
PUBLICITARIOS EN MEDIOS ALTERNOS.
ADQUISICION DE 13 TONERS PARA USO EN CARTUCHOS REMANUFACTURADOS SA DE CV
CESIS Y DELEGACION PUEBLA.
Convenio de modificación
Número de
pedido
Concepto
Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVA
Moneda
Fecha
Procedimiento de
contratación
Área contratante
4700015234
ADQUISICION DE UNIFORMES DE VERANO DE LA TORRE MARTINEZ ISMAEL
PARA GERENTES : 6 GORRAS COLOR
ROJO Y 6 CAMISAS MANGA LARGA, COLOR
VERDE A CUADROS, BORDADAS CON EL
LOGO INFONAVIT HOGARES CON VALOR.
DELEGACION BAJA CALIFORNIA NORTE
3,793.20
MXN
27/06/2014
Compra de Contado
BAJA CALIFORNIA
4700015235
ADQUISICIÓN DE 10 DETECTORES CONTRA CLEMENTINA RIVERA DORADO
INCENDIO MODELO FG-250B Y 10 MODELO
SA304 PARA LA DELEGACION.
5,336.00
MXN
27/06/2014
Compra de Contado
NAYARIT
4700015236
ADQUISICION DE 5 TONERS
REMANUFACTURADOS LEXMARK T630
ALTO RENDIMIENT0 LEX 12A7462XL, 1
CARTUCHO PARA T654 (T654X21A), PARA
T654 (T654X21A) RENDIMIENTO 36000
PAGINAS, 1 KIT FOTO CONDUCTOR X264
(E260X226), 2 CARTUCHOS PARA
HPPRO400 (80A), 1 CARTUCHO
REMANUFACTURADO PARA (T654X21A)
RENDIMIENTO 36000 PAGINAS, 3 TONERS
REMANUFACTURADOS LEXMARK T360
ALTO RENDIMIENTO 21000 PAGINAS.
NANCY BELEN EUAN ACUÑA
22,251.46
MXN
27/06/2014
Compra de Contado
TAMAULIPAS
4700015237
CONTRATAR LOS SERVICIOS
PROFESIONALES PARA CAPACITACION EN
8 DELEGACIONES (SAN LUÍS POTOSÍ,
AGUASCALIENTES, NUEVO LEÓN,
TAMAULIPAS, TABASCO, CAMPECHE,
VERACRUZ Y CD. JUÁREZ), DEL INSTITUTO
PARA LA HABILITACIÓN DE LAS SALAS DE
LECTURA.
SALTO DOMINGUEZ ADRIANA
24,335.66
MXN
30/06/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL SUST Y TEC
4700015238
ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA
PARA TRANSPORTACION FORANEA.
DELEGACION BAJA CALIFORNIA SUR
ESTACION DE SERVICIO LAS GARZAS SA DE CV
10,000.00
MXN
30/06/2014
Compra de Contado
BAJA CALIFORNIA SUR
4700015239
ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA
PARA TRANSPORTACION FORANEA.
DELEGACION BAJA CALIFORNIA SUR
ESTACION DE SERVICIO LAS GARZAS SA DE CV
10,000.00
MXN
30/06/2014
Compra de Contado
BAJA CALIFORNIA SUR
4700015242
CONTRATACION DE UN PROVEEDOR PARA MARIA LETICIA BUSTOS
EL SERVICIO DE BANQUETE, DECORACION,
HOSTES, TEMPLETE Y PODIUM.PARA
LLEVAR A CABO EL EVENTO EMPRESAS DE
10 CON EL DIRECTOR GENERAL EN LA
DELEGACION GUANAJUATO.
28,997.68
MXN
30/06/2014
Compra de Contado
GUANAJUATO
4700015243
ADQUISICION E IMPRESION DE
IMPRESION E IMAGEN SA DE CV
INVITACIONES PERSONALIZADAS, LONAS Y
MARCOS PARA EL EVENTO EMPRESAS DE
10 DE LA DELEGACION GUANAJUATO.
9,386.72
MXN
30/06/2014
Compra de Contado
GUANAJUATO
4700015244
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL AIRE
ACONDICIONADO PARA LA DELEGACION
ZACATECAS.
7,327.72
MXN
30/06/2014
Compra de Contado
ZACATECAS
4700015245
ADQUISICION Y ENVIO DE CORONA DE
GLORIA PAMELA PEREZ GALAN
FLORES PARA EL FUNERAL DE LA ESPOSA
DEL ARQ. ALFONSO SANCHEZ ROSSETTE.
6,960.00
MXN
30/06/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
4700015246
ADQUISICION DE MOBILIARIO A NIVEL
NACIONAL
ARRENDAMIENTO SIN OPCION A COMPRA
DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES,
FOTOCOPIADO, ESCANEO E IMPRESION.
APARATOS ELECTROMECANICOS VON HAUCKE SA DE CV
2,812,148.88
MXN
01/07/2014
Compra Directa
SUB.GRAL PLAN.FINAN.
J R INTERCONTROL SA DE CV
1,270,000.00
MXN
01/07/2014
Compra Directa
SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700015248
LAMAS RODRIGUEZ DAVID
Convenio de modificación
Número de
pedido
Concepto
Nombre del proveedor
Moneda
Fecha
Procedimiento de
contratación
Área contratante
171,598.31
MXN
01/07/2014
Compra Directa
GUANAJUATO
267,580.67
MXN
01/07/2014
Compra Directa
SUB.GRAL PLAN.FINAN.
23,200.00
MXN
01/07/2014
Compra de Contado
AGUASCALIENTES
8,250.00
MXN
01/07/2014
Compra de Contado
AGUASCALIENTES
120,068.56
MXN
01/07/2014
Compra Directa
SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700015249
ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL
PERSONAL FEMENINO DE LA DELEGACION
GUANAJUATO, PRIMER SEMESTRE 2014.
4700015250
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE
SOLUCION EN ESPACIO Y DISEÑO MAV SA DE CV
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA LA
ATENCION DE ACTUARIOS Y
NOTIFICADORES DE DIVERSAS
INSTITUCIONES A TRAVES DE UNA
VENTANILLA UNICA.
4700015251
CURSO DE CAPACITACION PARA EL
PERSONAL DE LA DELEGACION
AGUASCALIENTES MANEJO DE GENTE
DIFICIL.
MARIA ISABEL RAMIREZ PARRALES
4700015252
RECARGA DE TARJETA SI VALE PARA EL
EVENTO DEL DIA DEL PADRE, DE LA
DELEGACION DE AGUASCALIENTES.
ADQUISICION DE COJINES PARA LAS
BANCAS DE ATENCION AL PUBLICO EN EL
CESI DE BARRANCA DEL MUERTO 280.
ELABORACION DE AVALUOS Y PLANOS
CATASTRALES DE INMUEBLES, PARA LA
DELEGACION DE CHIHUAHUA.
SI VALE MEXICO SA DE CV
CALDERON COLOMO RAMIRO HECTOR
20,300.00
MXN
01/07/2014
Compra de Contado
CHIHUAHUA
4700015255
CONSUMO DE GASOLINA DEL MES DE
JUNIO DE 2014, DE LA DELEGACION DE
CHIHUAHUA.
OPERADORA PREMIUM SA DE CV
10,584.36
MXN
01/07/2014
Compra de Contado
CHIHUAHUA
4700015256
ELABORACION DE AVALUOS Y PLANOS
CATASTRALES DE INMUEBLES, PARA LA
DELEGACION DE CHIHUAHUA.
PAGO DE CUBICULO CESI CTM
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
2014.
SUPERVISION DE LAS OBRAS DE
REHABILITACION DE BARRIOS QUE SE
LLEVARA A CABO EN EL CONJUNTO
HABITACIONAL REAL SAN PABLO EN
TOLUCA, ESTADO DE MEXICO.
HINOSTROZA AGUIRRE MARIA DE LOURDES
2,900.00
MXN
01/07/2014
Compra de Contado
CHIHUAHUA
CONGRESO DEL TRABAJO
2,000.00
MXN
02/07/2014
Compra de Contado
DISTRITO FEDERAL
17,748.00
MXN
02/07/2014
Compra de Contado
ESTADO DE MEXICO
4700015260
LOS SERVICIOS DE UNA EMPRESA
ESPECIALISTA EN EL RAMO DE GUARDIA,
CUSTODIA Y CONSULTA DE ARCHIVOS
PROPIEDAD DEL ARCHIVO.
DOC SOLUTIONS DE MEXICO SA DE CV
158,624.52
MXN
02/07/2014
Compra Directa
SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700015261
CONTRATAR UNA EMPRESA PARA
ASEGURAR LA DEBIDA ADMINISTRACION Y
OPERACION DEL SISTEMA SICRE.
ADQUISICION DE SILLAS PARA ESPACIOS
ASIGNADOS A DERECHOHABIENTES.
ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO PARA LA
OFICINA DEL SERVICIO MEDICO DE
BARRANCA DEL MUERTO NO. 280
DOC SOLUTIONS DE MEXICO SA DE CV
733,385.08
MXN
02/07/2014
Compra Directa
SUB.GRAL PLAN.FINAN.
33,060.00
MXN
02/07/2014
Compra Directa
SUB.GRAL PLAN.FINAN.
COMERCIALIZADORA Y PROMOTORA GUTIER REZ SA DE
CV
115,425.80
MXN
02/07/2014
Compra Directa
SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700015264
ADQUISICION DE CARPAS,
DESPACHADORES DE AGUA,SILLAS Y
MESAS PLEGABLES, INVERSORES,
BATERIAS Y REGULADORES DE
CORRIENTE.
COMERCIALIZADORA Y PROMOTORA GUTIER REZ SA DE
CV
470,444.03
MXN
02/07/2014
Compra Directa
SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700015265
ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL
PERSONAL MASCULINO DE LA
DELEGACION DURANGO. SEGUNDO
SEMESTRE DE 2014
SEARS OPERADORA MEXICO SA DE CV
65,406.14
MXN
03/07/2014
Compra Directa
DURANGO
4700015253
4700015254
4700015258
4700015259
4700015262
4700015263
GRACE IMAGEN SA DE CV
Monto contratado
con IVA
PRODUCCIONES DIGITALES Y COMERCIALI ZACION SA DE
CV
MORE SUPERVISION SA DE CV
SOLUCION EN ESPACIO Y DISEÑO MAV SA DE CV
Convenio de modificación
Número de
pedido
Concepto
Nombre del proveedor
4700015266
ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL
PERSONAL FEMENINO DE LA DELEGACION
NAYARIT INCLUIDO EL CESI VALLARTA.
SOBERANA Y REPRESENTACIONES EN MEXICO S.A. DE
C.V.
4700015267
CONTRATACIÓN DE UN PROVEEDOR
ESPECIALIZADO EN ATENCION DE 1270
JUICIOS, 1237 ASUNTOS LABORALES, 33
CIVILES Y MERCANTILES.
GRUPO DE ASESORIA JURIDICA INTEGRAL SC
4700015268
ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LA
DELEGACION GUANAJUATO.
CONTRATACION DE UN PROVEEDOR
ESPECIALIZADO EN ATENCION A 478
ASUNTOS LABORALES, 20 CIVILES Y
MERCANTILES Y 3 PENALES.
OFIX SA DE CV
4700015269
POLANCOS ABOGADOS ASOCIADOS SC
Monto contratado
con IVA
Moneda
Fecha
Procedimiento de
contratación
Área contratante
84,564.00
MXN
03/07/2014
Compra Directa
NAYARIT
216,061.60
MXN
03/07/2014
Procedimiento Específico
HIDALGO
4,922.62
MXN
03/07/2014
Compra de Contado
GUANAJUATO
45,077.60
MXN
03/07/2014
Procedimiento Específico
VERACRUZ
4700015270
ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL
BARRERA GARCIA LUZ MARIA
PERSONAL FEMENINO Y MASCULINO DE
LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE
ATENCIÓN AL PUBLICO DE LA DELEGACION
CAMPECHE Y CESI CIUDAD DEL CARMEN.
143,075.56
MXN
03/07/2014
Compra Directa
CAMPECHE
4700015271
OBJETO: CONTRATACION DE LOS
SERVICIOS PROFESIONALES DE UNA
AGENCIA OPERADORA DE EVENTOS QUE
LLEVE A CABO EL EVENTO REUNION DE
INFONAVIT Y HARVARD.
903,003.11
MXN
03/07/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
4700015272
OBJETO: CONTRATACION DE SERVICIOS
ECSA CONCEPTOS SA DE CV
PROFESIONALES DE AGENCIA OPERADORA
PARA LA ORGANIZACIÓN DEL EVENTO
CAPACITADOR ASESOR MULTIHABILIDAD
EN OFICINAS DEL INFONAVIT EN EL
ROSARIO.
336,063.05
MXN
03/07/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
4700015273
OBJETO: SERVICIO DE RECOLECCION,
RICARDO TOMAS CASTRO NEGRETE
EMPAQUETAMIENTO Y MANEJO DE
ARCHIVO DE MATERIAL DE DIFUSIÓN DE LA
COORDINACIÓN GENERAL DE
COMUNICACION Y APOYO.
22,712.80
MXN
03/07/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
4700015274
ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL
PERSONAL FEMENINO DE LA DELEGACION
GUERRERO.
150,563.01
MXN
03/07/2014
Compra Directa
GUERRERO
ENIXE ASESORIA CREATIVA SA DE CV .
GRUPO VANITY SA DE CV
Convenio de modificación
Número de
pedido
Concepto
Nombre del proveedor
4700015275
PRESTACION DE LOS SERVICIOS
SALLES, SAINZ - GRANT THORNTON, S.C
PROFESIONALES EN LA EVALUACION DE
LAS FASES QUE INTEGRARAN LA
ESTRUCTURA DEL PROCESO DE PAGO DEL
FONDO DE AHORRO 1972-1992 A LOS
TRABAJADORES BENEFICIARIOS DE
441,433 PENSIONADOS QUE TIENEN
DERECHO AL MISMO (DENOMINADO FONDO
DE AHORRO HISTÓRICO), CON LA
FINALIDAD DE VERIFICAR QUE SE
APLIQUEN LOS CONTROLES Y LOS
PROCEDIMIENTOS QUE GARANTICEN LA
INTEGRIDAD, LA TOTALIDAD, LA EXACTITUD
Y LA SEGURIDAD EN EL MANEJO Y ACCESO
DE LA INFORMACION DURANTE EL
PROCESO DE LOS PAGOS ELECTRONICOS
QUE SE EFECTUARAN A LOS
BENEFICIARIOS PENSIONADOS QUE
TIENEN UNA CUENTA BANCARIA ASOCIADA
CON UNA CUENTA CLABE, ASIMISMO
HACER UNA EVALUACION DE LAS
POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS QUE
FUERON DEFINIDOS A CORTO PLAZO,
PARA EFECTUAR EL PAGO NO
ELECTRONICO.
4700015276
ADQUISICION DE GASOLINA. DELEGACION
COLIMA
ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LA
DELEGACION DE GUANAJUATO.
ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LA
DELEGACION DE GUANAJUATO.
ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LA
DELEGACION DE GUANAJUATO.
ADQUISICION DE CABALLETES Y TARJETAS
DE PRESENTACION PARA LA DELEGACION
GUANAJUATO.
Moneda
Fecha
Procedimiento de
contratación
Área contratante
325,960.01
MXN
03/07/2014
Compra Directa
SUB.GRAL REC FISCAL
3,300.00
MXN
04/07/2014
Compra de Contado
COLIMA
OFIX SA DE CV
4,290.03
MXN
04/07/2014
Compra de Contado
GUANAJUATO
OFIX SA DE CV
11,083.13
MXN
04/07/2014
Compra de Contado
GUANAJUATO
OFIX SA DE CV
7,282.24
MXN
04/07/2014
Compra de Contado
GUANAJUATO
IMPRESION E IMAGEN SA DE CV
1,073.00
MXN
04/07/2014
Compra de Contado
GUANAJUATO
4700015281
OBJETO: REPARTO DE REGLETAS
GLORIA PAMELA PEREZ GALAN
PROMOCIONALES DE LOS PRODUCTOS DE
CREDITO DEL INFONAVIT EN TOLUCA,
ESTADO DE MEXICO.
12,180.00
MXN
04/07/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
4700015282
OBJETO: ELABORACION E IMPRESION DE
GARCIA BARRERA BEATRIZ
100 LIBRETAS
SUPERVISION DE OBRAS EN EL
SERVICIOS CERTIFICADOS DE SUPERVISION SA DE CV
FRACCIONAMIENTO EL MANANTIAL, EN
CIUDAD GOMEZ PALACIO, DURANGO,
DENTRO DEL PROGRAMA REHABILITACION
DE BARRIOS. DELEGACION DURANGO
6,105.08
MXN
04/07/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
17,748.00
MXN
04/07/2014
Compra de Contado
DURANGO
17,748.00
MXN
04/07/2014
Compra de Contado
TABASCO
17,748.00
MXN
04/07/2014
Compra de Contado
COLIMA
4700015277
4700015278
4700015279
4700015280
4700015283
SERVICIOS ESTRELLA DEL SUR SA DE CV
Monto contratado
con IVA
4700015284
SUPERVISION DE LAS OBRAS DE
REHABILITACION DE BARRIOS EN EL
CONJUNTO HABITACIONAL LA VENTA,
ESTADO DE TABASCO.
SSCALA SA DE CV
4700015285
SUPERVISION DE OBRAS EN EL CONJUNTO SUPERVISORA Y CONSTRUCCIONES COLIMA SA DE CV
HABITACIONAL CUBIERTA DE CANCHA,
COLONIA FRANCISCO VILLA III, DENTRO
DEL PROGRAMA REHABILITACION DE
BARRIOS. DELEGACION COLIMA
Convenio de modificación
Número de
pedido
Concepto
Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVA
Moneda
Fecha
Procedimiento de
contratación
Área contratante
4700015286
REVISION Y COMPROBACION DE LA
SUPERVISORES TECNICOS SA DE CV
CORRECTA CONSTRUCCION DE LA OBRA
DE REHABILITACION DE BARRIOS,
CONJUNTO HABITACIONAL LAS MANZANAS
TLALNEPANTLA EDO. MEXICO.
17,748.00
MXN
04/07/2014
Compra de Contado
DISTRITO FEDERAL
4700015287
SUPERVISION DE LAS OBRAS DE
REHABILITACION DE BARRIOS QUE SE
LLEVARAN A CABO EN EL CONJUNTO
HABITACIONAL PARQUES DE TESISTAN EN
EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, ESTADO DE
JALISCO.
ARQUITECTOS UNIDOS DE GUADALAJARA S A DE CV
17,748.00
MXN
04/07/2014
Compra de Contado
JALISCO
4700015288
SUPERVISION DE OBRAS DE
REHABILITACION DE BARRIOS EN LA
DELEGACION CHIHUAHUA.
RODRIGUEZ SALDAÑA MAURICIO ENRIQUE
17,748.00
MXN
04/07/2014
Compra de Contado
CHIHUAHUA
4700015289
SUPERVISION DE LA CORRECTA
SUCALI SUPERVISA CASA SA DE CV
CONSTRUCCION DE LA OBRA DEL
PROGRAMA REHABILITACION DE BARRIOS
EN EL CONJUNTO HABITACIONAL MISIONES
DE SAN FRANCISCO EN LA DELEGACION
PUEBLA.
17,748.00
MXN
04/07/2014
Compra de Contado
PUEBLA
4700015290
SUPERVISION DE OBRAS EN EL CONJUNTO PRODEVISA SA DE CV PRODEVISA SA DE CV
HABITACIONAL “ARCOIRIS”, EN LA PAZ,
B.C.S, DENTRO DEL PROGRAMA
REHABILITACION DE BARRIOS.
DELEGACION BAJA CALIFORNIA SUR.
17,748.00
MXN
04/07/2014
Compra de Contado
BAJA CALIFORNIA SUR
4700015291
SUPERVISION DE OBRAS DE
REHABILITACION DE BARRIOS EN LA
DELEGACION MICHOACAN.
17,748.00
MXN
04/07/2014
Compra de Contado
MICHOACAN
4700015292
SUPERVISION DE OBRAS DE
FERNANDEZ MARTINEZ JULIO CESAR
REHABILITACION DE BARRIOS EN LA
DELEGACION DE NUEVO LEON.
SUPERVISION DE LA CORRECTA
ARQUISU IN ARQUITECTURA SUPERVISION E
CONSTRUCCION DE LA OBRA DEL
INMOBILIARIA SA DE CV
PROGRAMA DE REHABILITACIION DE
BARRIOS EN GEO VILLAS SAN JACINTO, EN
LA DELEGACION PUEBLA.
17,748.00
MXN
04/07/2014
Compra de Contado
NUEVO LEÓN
17,748.00
MXN
04/07/2014
Compra de Contado
PUEBLA
MANTENIMIENTO AL ROOF GARDEN DE
ZONA VERDE MX S.A. DE C.V.
EDIFICIO DE LA DELEGACION PUEBLA.
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA 23
QUEZADA SANCHEZ FRANCISCO ANTONIO
EQUIPOS MINISPLITS, ASI COMO
INSTALACION DE: 01 COMPRESOR, 01
TARJETA ELECTRÓNICA, 01 CAPACITOR DE
TRABAJO Y 03 PIEZAS CONTROL DE
TEMPERATURA. DELEGACION DURANGO
10,672.00
MXN
04/07/2014
Compra de Contado
PUEBLA
24,244.00
MXN
04/07/2014
Compra de Contado
DURANGO
5,312.94
MXN
04/07/2014
Compra de Contado
BAJA CALIFORNIA
4700015293
4700015294
4700015295
ORGANIZACION CONURBA SA DE CV
4700015296
CONSUMO DE GASOLINA POR EL MES DE
JUNIO DE 2014. DELEGACION BAJA
CALIFORNIA NORTE
SUPER SERVICIO 18 DE MARZO SA DE CV
4700015297
ADQUISICION DE 30 MILLARES DE HOJAS
MEMBRETADAS PARA USO DE LA
DELEGACION DE NUEVO LEON.
AGENCIA EUREKA SA DE CV AGENCIA EUREKA
15,660.00
MXN
07/07/2014
Compra de Contado
NUEVO LEÓN
4700015298
SUPERVISION DE OBRAS DE
REHABILITACION DE BARRIOS EN LA
DELEGACION DE GUANAJUATO.
SUPERVISION DE OBRAS DE
REHABILITACION DE BARRIIOS EN EL
CONJUNTO HABITACIONAL LAGOS DE
PUENTE MORNEO.
SUPERVISION Y DISEÑO SA DE CV
17,748.00
MXN
07/07/2014
Compra de Contado
GUANAJUATO
INGENIERIA CIVIL Y SUPERVISION APLICADA SA DE CV
17,748.00
MXN
07/07/2014
Compra de Contado
VERACRUZ
4700015299
Convenio de modificación
Número de
pedido
Concepto
Nombre del proveedor
Moneda
Fecha
Procedimiento de
contratación
Área contratante
29,000.00
MXN
07/07/2014
Compra de Contado
NUEVO LEÓN
12,400.00
MXN
07/07/2014
Compra de Contado
OAXACA
4700015300
REPARACION Y MANTENIMIENTO A
EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, Y
MODIFICACION A CANCELERIA DEL
CUARTO PISO, DE LA DELEGACION DE
NUEVO LEON.
4700015301
RECARGA DE LA TARJETA SI VALE PARA EL SI VALE MEXICO SA DE CV
EVENTO DE INAUGURACION DE LA FERIA
DE LA VIVIENDA EN LA OAXACA.
4700015302
LEVANTAMIENTO DIGITAL TRIDIMENSIONAL ANTONIO ESPINOZA VELASCO
Y EL ESTUDIO DE VISUALIZACION EN 3D
DEL PROYECTO DE INTERVENCION, LOS
FRESNOS UNIDAD HABITACIONAL
INFONAVIT.
8,500.00
MXN
07/07/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL SUST Y TEC
4700015311
OBJETO: CONTRATACION DE VOLANTEROS GLORIA PAMELA PEREZ GALAN
PARA REPARTO DE REGLETAS
PUBLICITARIAS DE PRODUCTOS DE
CREDITO DEL INFONAVIT.
27,840.00
MXN
07/07/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
4700015312
OBJETO: ADQUISICION Y ENTREGA DE
GLORIA PAMELA PEREZ GALAN
CORONA DE FLORES PARA LUIS
FERNANDEZ DEL CAMPO EN LA CIUDAD DE
OAXACA, OAX.
6,960.00
MXN
07/07/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
4700015313
SUPERVISION DE OBRAS DE
DESARROLLO INMOBILIARIO DE CONSTRUC CION,
REHABILITACION DE BARRIOS QUE SE
SUPERVISION Y ADMINISTRACION NIAR S.A. DE C.V.
LLEVARAN A CABO EN EL CONJUNTO
HABITACIONAL RINCONADA DE LOS
ANGELES EN EL MUNICIPIO DE MINERAL DE
LA REFORMA, ESTADO DE HIDALGO.
17,748.00
MXN
07/07/2014
Compra de Contado
HIDALGO
4700015314
ADQUISICION DE TONER PARA LAS
IMPRESORAS DE LA DELEGACION
VERACRUZ.
ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL
PERSONAL FEMENINO DE LA DELEGACION
CHIAPAS.
VAZQUEZ ORTIZ VERONICA
27,595.66
MXN
07/07/2014
Compra de Contado
VERACRUZ
155,941.46
MXN
07/07/2014
Compra Directa
CHIAPAS
4700015316
CONTRATACION DE AUDIO Y PUBLICIDAD
PARA LA CAMPAÑA PINTEMOS MEXICO EN
LA DELEGACION.
JONAS JOB GARCIA PEDRAZA
997.60
MXN
07/07/2014
Compra de Contado
NAYARIT
4700015317
ADQUISICION DE CINCO TONERS PARA
CECOISA MATERIALES Y EQUIPOS S DE RL DE CV
IMPRESORA LEXMARK MODELO X264, X263,
X364 NUMERO X264A11G PARA LA
DELEGACION.
9,413.69
MXN
07/07/2014
Compra de Contado
OAXACA
4700015318
CURSO DE CAPACITACION USO Y MANEJO
DE EXTINTORES Y FORMACION DE
BRIGADAS PARA LA DELEGACION.
GUZMAN GALLARDO RAUL
9,860.00
MXN
07/07/2014
Compra de Contado
OAXACA
4700015319
TRASLADO DEL PERSONAL MASCULINO
DEL INSTITUTO, AL LUGAR DEL EVENTO
DONDE SERAN FESTEJADOS POR EL DIA
DEL PADRE 2014.
TRANSPORTE ESCOLAR Y DE PERSONAL SA DE CV
6,264.00
MXN
08/07/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL ADM PERSONA
4700015320
CONTRATAR LOS SERVICIOS PARA EL
TRASLADO DEL PERSONAL FESTEJADO A
LAS ACTIVIDADES DEL EVENTO 25 Y 35
AÑOS DE SERVICIO EN EL INFONAVIT.
COMERCIALIZADORA Y PROMOTORA GUTIER REZ SA DE
CV
35,112.27
MXN
08/07/2014
Compra Directa
SUB.GRAL ADM PERSONA
4700015321
OBJETO: ADQUISICION DE 1,000 PIEZAS
HECTOR REYES DOMINGUEZ
USB DE 4 GIGABYTES DE
ALMACENAMIENTO.
OBJETO: CONTRATACION DE SERVICIOS
COFORMEX SA DE CV
PARA LA ELABORACION Y PRODUCCION DE
38,008 CARTAS DE CREDITO INFONAVIT
PARA COLOCAR PRODUCTOS DE CREDITO
ENTRE LA POBLACION OBJETIVO.
194,880.00
MXN
08/07/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
209,307.73
MXN
08/07/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
4700015315
4700015322
HUGO DAVID PAZ BENAVIDES
Monto contratado
con IVA
GRUPO VANITY SA DE CV
Convenio de modificación
Número de
pedido
Concepto
Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVA
Moneda
Fecha
Procedimiento de
contratación
Área contratante
4700015323
OBJETO: CONTRATACION DE SERVICIOS DE STANDS & DISPLAYS MARCACION PERSONAL SA DE CV
MONTAJE Y DESMOSTAJE DE STANDS
INSTITUCIONAL PARA LAS EXPOSICIONES A
CELEBRARSE EN LOS ESTADOS DE LA
REPUBLICA: LEON, GUANAJUATO;
CAMPECHE; TOLUCA, ESTADO DE MEXICO
Y CHIHUAHUA.
201,434.00
MXN
08/07/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
4700015324
OBJETO: CONTRATACION DE LOS
JUAN ESPERON FUENTES INTERGRAF
SERVICIOS DE ELABORACION Y
PRODUCCION DE 5,000 EJEMPLARES DE LA
REVISTA INFORMAVIT MEDIO DE DIFUSIÓN
DE LAS ACTIVIDADES DEL INFONAVIT.
110,200.00
MXN
08/07/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
4700015325
OBJETO: ESPACIOS PUBLICITARIOS EN
RADIO. PARA LA CAMPAÑA “INFONAVIT”
VERSIÓN “AHORA ES CUANDO”
OBJETO: ESPACIOS PUBLICITARIOS EN
MEDIOS IMPRESOS.(PRENSA) PARA UNA
CAMPAÑA INSTITUCIONAL
CONTRATACION DE UN PROVEEDOR
ESPECIALIZADO PARA LA ATENCION DE 468
JUICIOS LABORALES
CONTRATAR LOS SERVICIOS
PROFESIONALES DE UN PROVEEDOR QUE
REALICE UNA NARRATIVA GRÁFICA QUE
DESCRIBA LOS ESFUERZOS QUE SE
REALIZARON PARA AYUDAR A LOS
DERECHOHABIENTES Y ACREDITADOS POR
PARTE DEL INFONAVIT EN ACAPULCO DE
JUARES POR LAS TORMENTAS
TROPICALES INGRID Y MANUEL, ASÍ COMO
LA NARRATIVA QUE REPRESENTE LA
NUEVA VISION E INICITAIVA PROVISTA POR
LASUBDIRECCION GENERAL DE
SUSTENTABILIDAD Y TECNICA, ENFOCADAS
A IMPLEMENTAR PROGRAMAS EN
BENEFICIO DE LOS TRABAJADORES
DERECHOHABINETS Y ACREDITADOS.
RADIORAMA SA DE CV
348,823.60
MXN
08/07/2014
Procedimiento Específico
COORD. COMUN Y APOYO
EDICIONES DEL NORTE SA DE CV
258,410.88
MXN
08/07/2014
Procedimiento Específico
COORD. COMUN Y APOYO
81,200.00
MXN
08/07/2014
Procedimiento Específico
SUB. GRAL JUR
382,852.20
MXN
08/07/2014
Compra Directa
SUB.GRAL SUST Y TEC
23,706.34
MXN
08/07/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL TECNOLOGIAS
3,882.97
MXN
08/07/2014
Compra de Contado
SONORA
4700015326
4700015327
4700015328
RUMONELI Y ASOCIADOS SC
P3 MEDIA S A P I DE CV
4700015329
OBJETO:CONTAR CON EL SERVICIO DE
ACONDICIONAMIENTO EN POTENCIA Y COMUNICACIONES
CABLEADO ESTRUCTURADO DERIVADO DE SA DE CV
RECONFIGURACIONES EN EL MOBILIARIO,
INSTALACION DE NUEVOS SERVICIOS Y
CONECTIVIDAD A LA RED INSTITUCIONAL
PARA QUE EL USUARIO PUEDA TENER UNA
CONTINUIDAD EN LA OPERACIÓN.
4700015330
SERVICIO DE LOS 20,000 KMS DEL
VEHICULO TSURU MODELO 2014, PLACA
WCS-7996, SERIE 3N1EB31SOEK344125 DE
LA DELEGACION.
4700015331
ADQUISICION DE 15 TONERS
ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE
REMANUFACTURADOS MARCA LEXMARK Y
2 TONERS COMPATIBLES MARCA HP.
DELEGACION QUINTANA ROO
29,000.00
MXN
08/07/2014
Compra de Contado
QUINTANA ROO
4700015332
SUMINISTRO E INSTALACION DE UN
TRANSFORMADOR QUE SERA INSTALADO
EN EL CESI MONCLOVA, COAHUILA.
53,940.00
MXN
09/07/2014
Compra Directa
COAHUILA
NISSAUTO SONORA SA DE CV
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS PRISMA SA DE CV
Convenio de modificación
Número de
pedido
Concepto
Nombre del proveedor
Moneda
Fecha
Procedimiento de
contratación
Área contratante
17,748.00
MXN
09/07/2014
Compra de Contado
CHIAPAS
4700015333
SUPERVISION DE OBRAS DE
REHABILITACION DE BARRIOS EN LA
DELEGACION CHIAPAS.
4700015334
RECARGA DE LA TARJETA SI VALE PARA EL SI VALE MEXICO SA DE CV
EVENTO DENOMINADO EMPRESAS 10 EN
LA DELEGACION REGIONAL DE
QUERETARO.
12,385.38
MXN
09/07/2014
Compra de Contado
QUERÉTARO
4700015336
SUPERVISION DE LAS OBRAS DE
REHABILITACION DE BARRIOS QUE SE
LLEVARAN A CABO EN EL CONJUNTO
HABITACIONAL COLONIAL CAMPECHE.
17,748.00
MXN
09/07/2014
Compra de Contado
CAMPECHE
4700015337
SUPERVISION DE OBRAS EN EL CONJUNTO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA RAS SA DE CV
HABITACIONAL “TIXCACAL-OPICHEN” ETAPA
1, EN MERIDA, YUCATÁN, DENTRO DEL
PROGRAMA REHABILITACION DE BARRIOS.
DELEGACION YUCATAN.
17,748.00
MXN
09/07/2014
Compra de Contado
YUCATÁN
4700015338
SUMINISTRO E INSTALACION DE
OLVERA LOPEZ SERGIO
LAMPARAS, Y REVISION Y REPARACION DE
LUMINARIAS, EN LA DELEGACION
REGIONAL DE MICHOACAN.
8,926.20
MXN
09/07/2014
Compra de Contado
MICHOACAN
4700015339
SERVICIO DE TRATAMIENTO QUIMICO EN
EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE LA
TORRE DE ENFRIAMIENTO DEL EDIFICIO
MEXICALI. DELEGACION BAJA CALIFORNIA
NORTE
4,572.72
MXN
09/07/2014
Compra de Contado
BAJA CALIFORNIA
4700015340
ADQUISICION DE 11 TONERS
ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE
REMANUFACTURADOS LEXMARK PARA LAS
OFICINAS DE LA DELEGACION.
CONSUMO DE GASOLINA MAGNA EN LA
SUPER SERVICIO 18 DE MARZO SA DE CV
CIUDAD DE MEXICALI. DELEGACION BAJA
CALIFORNIA NORTE.
SUPERVISION DE LAS OBRAS DE
CARRILLO APARICIO FRANCISCO
REHABILITACION DE BARRIOS QUE SE
LLEVARAN A CABO EN VILLAS DEL PADRE,
ZACATECAS.
23,896.00
MXN
09/07/2014
Compra de Contado
NAYARIT
2,160.80
MXN
09/07/2014
Compra de Contado
BAJA CALIFORNIA
17,748.00
MXN
09/07/2014
Compra de Contado
ZACATECAS
4700015343
SUPERVISION DE LAS OBRAS DE
REHABILITACION DE BARRIOS QUE SE
LLEVARAN A CABO EN ELCONJUNTO
HABITACIONAL EL ROSARIO EN EL
MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TUTLA,
OAXACA.
G MAS G CONSULTORIA TECNI CA SA DE CV
17,748.00
MXN
09/07/2014
Compra de Contado
OAXACA
4700015344
RENTA DE EQUIPOS STAND PARA EL
EVENTO DEL DIA DEL PADRE QUE SE
REALIZARA EL 17 DE JULIO DE 2014.
NEGRELOS Y JACOME PUBLICIDAD SA DE CV
15,776.00
MXN
10/07/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL ADM PERSONA
4700015345
CONSUMO DE GASOLINA EN EL MES DE
JUNIO DE 2014. DELEGACION DURANGO
ADQUISICION DE ARTICULOS DE
PAPELERIA PARA LA DELEGACION
VERACRUZ.
SUPER SERVICIO SAN JUAN SA DE CV
4,012.90
MXN
10/07/2014
Compra de Contado
DURANGO
OFIX SA DE CV
27,997.12
MXN
10/07/2014
Compra de Contado
VERACRUZ
4700015347
OBJETO: DOTACION DE ARTICULOS E
INSUMOS PARA LA PREPARACION DE
ALIMENTOS Y BEBIDAS DEL COMEDOR DE
LA DIRECCION GENERALTIEMPO DE
ENTREGA: 3 DIAS HABILES, POSTERIORES
A LA ENTREGA DEL PEDIDO
ISRAEL MAQUEDA VELAZQUEZ
14,783.50
MXN
10/07/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
4700015348
ADQUISICION DE ARTICULOS DE
OFIX SA DE CV
PAPELERIA PARA USO EN LA DELEGACION
PUEBLA.
14,486.42
MXN
10/07/2014
Compra de Contado
PUEBLA
4700015341
4700015342
4700015346
ALBUMA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SA DE CV
Monto contratado
con IVA
FREDDY ADRIAN TOLOSA DZUL
CHEMICAL CREATIVE DE MEXICO S DE RL DE CV
Convenio de modificación
Número de
pedido
Concepto
Nombre del proveedor
4700015349
REALIZACION DE TRABAJOS PARA LA
ADECUACIO DECOCINETA Y
REMODELACION DEL BAÑO DE DAMAS EN
LA DELEGACION DE SALTILLO, COAHUILA.
4700015350
ADQUISICION DE DIVERSOS ARTICULOS DE OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV
PAPELERIA. DELEGACION DURANGO
OBJETO: ADQUISICION DE ARREGLO DE
HECTOR REYES DOMINGUEZ
FLORES PARA REUNIÓN INFONAVIT-CFE.
OBJETO: SUMINISTRO DE CAFE TOSTADO Y CAFIVER SA DE CV
MOLIDO PARA LA CAFETERIA DEL
INSTITUTO.
4700015351
4700015352
DIRECCION Y CONTROL TECNICO DE OBRA SA DE C V
Monto contratado
con IVA
Moneda
Fecha
Procedimiento de
contratación
Área contratante
15,776.00
MXN
10/07/2014
Compra de Contado
COAHUILA
9,223.57
MXN
10/07/2014
Compra de Contado
DURANGO
5,651.52
MXN
10/07/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
20,278.40
MXN
10/07/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
4700015353
OBJETO: ELABORACION Y PRODUCCION DE HECTOR REYES DOMINGUEZ
15,000 DIPTICOS GUIA PARA ELEGIR TU
CASA
27,840.00
MXN
10/07/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
4700015354
OBJETO: DOTACION DE ARTICULOS E
INSUMOS PARA LA PREPARACION DE
ALIMENTOS DEL COMEDOR DE LA
DIRECCION GENERAL.
12,976.00
MXN
10/07/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
4700015361
INSTALACION DE MODULOS EN TUXTEPEC, CANSECO AGUILAR ALEJANDRO FROILAN
INSTALACION DE CORRIENTE REGULADA,
CAMBIO Y HABILITACION PARA CONEXION
DE RED Y DESINSTALACION DE LUMINARIA
EN LA DELEGACION.
5,220.00
MXN
10/07/2014
Compra de Contado
OAXACA
4700015362
ADQUISICION DE TONER PARA LA
DELEGACION REGIONAL DE QUERETARO.
ADQUISICION DE PAPELERIA. DELEGACION
COLIMA
ADQUISICION DE PAPELERIA PARA EL MES
DE JULIO 2014, DE LA DELEGACION
REGIONAL DE AGUASCALIENTES.
ELABORACION DE 61 COTEJOS DE LAS
ESCRITURAS DEL FRACCIONAMIENTO LA
CUEVA DEL JAGUAR, UBICADO EN CALLE
CONDOR, FRACCIONAMIENTO LA CUEVA
DEL JAGUAR EN LA CIUDAD DE TUXTLA
GUTIERREZ CHIAPAS.
15,080.00
MXN
10/07/2014
Compra de Contado
QUERÉTARO
4700015363
4700015364
4700015365
ISRAEL MAQUEDA VELAZQUEZ
ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE
OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV
3,390.68
MXN
10/07/2014
Compra de Contado
COLIMA
ORTIZ DE ANDA MARTHA ROCIO
13,239.69
MXN
11/07/2014
Compra de Contado
AGUASCALIENTES
ARIAS ZEBADUA JORGE LUIS
75,399.73
MXN
11/07/2014
Compra Directa
CHIAPAS
8,548.62
MXN
11/07/2014
Compra de Contado
CHIHUAHUA
4700015366
ADQUISICION DE 3 TAPETES CON
LEONEL TORRES TORRES
LOGOTIPO INSTITUCIONAL, PARA LOS
EDIFICIOS CHIHUAHUA, JUAREZ Y PARRAL,
DE LA DELEGACION REGIONAL DE
CHIHUAHUA.
4700015367
OBJETO: COMPRA DE 5,000 PLAYERAS
BLANCAS CON LOGO INFONAVIT EN
ROJO5,000 GORRAS GABARDINA BLANCA
CON LOGO DE INFONAVIT EN ROJO.
MUÑOZ PESTAÑA ELVITZ
295,684.00
MXN
11/07/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
4700015368
OBJETO: ESPACIOS PUBLICITARIOS EN
RADIO.VIGENCIA: DEL 23 DE JUNIO AL 11
DE JULIO DEL 2014.
APASGU PUBLICIDAD SA DE CV APASGU PUBLICIDAD SA
DE CV
199,999.78
MXN
11/07/2014
Procedimiento Específico
COORD. COMUN Y APOYO
4700015369
OBJETO: CONTRATACION DE SERVICIOS
PARA ELABORACIÓN Y PRODUCCION DE
200 LIBROS RELATIVOS AL PRODUCTO DE
CREDITO HIPOTECA CON SERVICIOS.
COFORMEX SA DE CV
130,616.00
MXN
11/07/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
4700015370
OBJETO: CONTRATACION DE SERVICIOS
COFORMEX SA DE CV
PARA LA ELABORACIÓN Y PRODUCCIÓN DE
103 EJEMPLARES DEL INFORME ANUAL DE
ACTIVIDADES 2012 DEL INFONAVIT.
108,328.93
MXN
11/07/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
Convenio de modificación
Número de
pedido
Concepto
Nombre del proveedor
Moneda
Fecha
Procedimiento de
contratación
Área contratante
171,680.00
MXN
11/07/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
4700015371
OBJETO: PRODUCCION DE REGLETA
DESLIZABLE PUBLICITARIA Y
PROMOCIONAL DE LOS PRODUCTOS DE
CREDITO DEL INFONAVIT Y ALUSIVA AL
MUNDIAL DE FUTBOL BRASIL 2014.
4700015372
OBJETO: CONTRATACION DE SERVICIOS
COFORMEX SA DE CV
PARA ELABORACION Y PRODUCCION DE
20,000 DIPTICOS INFONAVIT MAS CERCA DE
TI Y 10,000 INFOGRAFIAS DE PRODUCTOS
DE CREDITO DEL INFONAVIT.
91,872.00
MXN
11/07/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
4700015373
ADQUISICIÓN DE VALES DE GASOLINA
PARA TRANSPORTACION FORANEA.
DELEGACION BAJA CALIFORNIA SUR
ESTACION DE SERVICIO LAS GARZAS SA DE CV
10,000.00
MXN
11/07/2014
Compra de Contado
BAJA CALIFORNIA SUR
4700015374
OBJETO: ADQUISICIONES 11 DE LIBROS EL
TRIUNFO DE LAS CIUDADES EDITORIAL
TAURUS.
SERVICIO DE MANTENIMIENTO A 2
ELEVADORES DE LA DELEGACION
REGIONAL DE NUEVO LEON, POR LOS
MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE
DE 2014.
GLORIA PAMELA PEREZ GALAN
12,249.60
MXN
11/07/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
MITSUBISHI ELECTRIC DE MEXICO SA DE CV
23,157.27
MXN
11/07/2014
Compra de Contado
NUEVO LEÓN
4700015376
OBJETO: RECOLECCION,
EMPAQUETAMIENTO Y ENVIO URGENTE A
LAS 32 DELEGACIONES DEL INFONAVIT DE
ACRILICOS CON LA LEYENDA HOGARES
CON VALOR.
RICARDO TOMAS CASTRO NEGRETE
27,468.80
MXN
11/07/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
4700015377
OBJETO: CONTRATACION DE SERVICIOS
JC CREACTIVO SA DE CV
MONTAJE Y DESMONTAJE STAND FERIA
CONEXPO, CULIACAN, SINALOA.
OBJETO: CONTRATACION SERVICIOS
JC CREACTIVO SA DE CV
MONTAJE Y DESMONTAJE STANDS EVENTO
FERIA DE VIVIENDA MEXICO LA CASA DE
TODOS.
56,239.00
MXN
11/07/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
34,800.00
MXN
11/07/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
OBJETO: MONTAJE Y DESMOSTAJE
EVENTO EXPO FINANZAS 2014.
OBJETO: ELABORACION E IMPRESION
ARTICULOS PROMOCIONALES (5000
BOLIGRAFOS, 5000 PELOTAS Y 1000
BOLSA ECOLOGICA).
MONTIEL VEGA MARIA IRMA
41,528.00
MXN
11/07/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
MUÑOZ PESTAÑA ELVITZ
40,716.00
MXN
11/07/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
OBJETO: CONTRATACION DE ESPACIOS
MARKETING DIGITAL CASAS Y TERRENOS SA DE CV
PUBLICITARIOS EN MEDIOS IMPRESOS
REVISTAS.
OBJETO: CONTRATACION DE SERVICIOS
COFORMEX SA DE CV
PARA LA ELABORACIÓN Y PRODUCCIÓN DE
5,000 DIPTICOS PROMOCIONALES DE HAZ
TU CITA Y 10,000 INFOGRAFIAS DE LOS
PRODUCTOS DE CREDITO DEL INFONAVIT.
13,804.00
MXN
11/07/2014
Procedimiento Específico
COORD. COMUN Y APOYO
72,500.00
MXN
11/07/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
4700015383
OBJETO: ADQUISICION DE
PROMOCIONALES ( 300 PLAYERAS, 300
GORRAS Y ENTREGA EN SITIO PARA
TUXTEPEC OAXACA.
51,605.84
MXN
11/07/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
4700015384
OBJETO: CONTRATACION DE SERVICIOS
STANDS & DISPLAYS MARCACION PERSONAL SA DE CV
MONTAJE Y DESMONTAJE STANDSFERIA
DE PROMOCION DE VIVIENDA.
OBJETO: CONTRATACION DE SERVICIOS DE STANDS & DISPLAYS MARCACION PERSONAL SA DE CV
MONTAJE Y DESMONTAJE STANDSEVENTO
EXPO VIVIENDA.
36,540.00
MXN
11/07/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
36,540.00
MXN
11/07/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
4700015375
4700015378
4700015379
4700015380
4700015381
4700015382
4700015385
ECSA CONCEPTOS SA DE CV
Monto contratado
con IVA
GARCIA BARRERA BEATRIZ
Convenio de modificación
Número de
pedido
Concepto
Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVA
Moneda
Fecha
Procedimiento de
contratación
Área contratante
4700015386
OBJETO: CONTRATACION DE SERVICIOS DE STANDS & DISPLAYS MARCACION PERSONAL SA DE CV
MONTAJE Y DESMONTAJE STANDSEVENTO
EXPO CONSTRUCCION DE LA CMIC.
49,300.00
MXN
11/07/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
4700015387
CONTRATACION SERVICIOS MONTAJE Y
DESMONTAJE STANDS EVENTO FERIA DE
VIVIENDA.
OBJETO: SERVICIO DE MENSAJERIA DE
840,000 REGLETAS PROMOCIONALES A
LOS 81 CESI´S DEL INFONAVIT EN EL PAIS.
JC CREACTIVO SA DE CV
37,120.00
MXN
11/07/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
ECSA CONCEPTOS SA DE CV
86,710.00
MXN
11/07/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
4700015389
ADQUISICION DE 10 CARTUCHOS PARA
TONER MODELO LEXMARK X264 Y
FOTOCONDUCTOR PARA LA DELEGACION.
CRISTIAN JAHIR SILVA MALFITANO
18,560.00
MXN
11/07/2014
Compra de Contado
JALISCO
4700015390
OBJETO: CONTRATACION DE SERVICIOS
STANDS & DISPLAYS MARCACION PERSONAL SA DE CV
MONTAJE Y DESMONTAJE STANDS EXPO
VIVIENDA LAZARO CARDENAS.
OBJETO: CONTRATACION DE SERVICIOS
COFORMEX SA DE CV
PARA LA ELABORACION Y PRODUCCION DE
20,000 INFOGRAFIAS DE LOS PRODUCTOS
DE CREDITO DEL INFONAVIT.
48,372.00
MXN
11/07/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
91,176.00
MXN
11/07/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
OBJETO: ESPACIOS PUBLICITARIOS EN
MILENIO DIARIO SA DE CV
MEDIOS IMPRESOS.
OBJETO: CONTRATACION DE SERVICIOS
COFORMEX SA DE CV
PARA LA ELABORACIÓN Y PRODUCCIÓN DE
103 EJEMPLARES DEL INFORME DE
SUSTENTABILIDAD 2012 DEL INFONAVIT.
75,116.48
MXN
11/07/2014
Procedimiento Específico
COORD. COMUN Y APOYO
31,671.75
MXN
11/07/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
OBJETO: CONTRATACION DE SERVICIOS
JC CREACTIVO SA DE CV
MONTAJE Y DESMONTAJE STAND FERIA DE
VIVIENDA DEL BAJIO.
OBJETO: CONTRATACION DE ESPACIOS
EDICIONES DEL NORTE SA DE CV
PUBLICITARIOS EN MEDIOS IMPRESOS
(PERIÓDICOS) PARA UNA CAMPAÑA
INSTITUCIONAL.
35,960.00
MXN
11/07/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
81,020.70
MXN
11/07/2014
Procedimiento Específico
COORD. COMUN Y APOYO
4700015396
OBJETO: CONTRATACION SERVICIOS
MONTAJE Y DESMONTAJE STAND
INSTITUTCIONAL, FERIA DE VIVIENDA Y
BENEFICIOS CUERNAVACA, MOR.
MONTIEL VEGA MARIA IRMA
32,016.00
MXN
14/07/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
4700015397
OBJETO: CONTRATACION SERVICIOS
MONTAJE Y DESMONTAJE STANDEXPO
CANADEVI.
JC CREACTIVO SA DE CV
58,000.00
MXN
14/07/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
4700015398
OBJETO: CONTRATACION SERVICIOS
MONTAJE Y DESMONTAJE STANDEXPO
CANADEVI IMSS.
IMPARTICION DEL TALLER EXTERNO
“CAPACITACION LABORAL MODULO 3:
LIDERAZGO Y COMUNICACIÓN LABORAL,
PARA 3 PERSONAS, CON UNA DURACION
DE 6 HORAS MAXIMO, LOS DIAS 18 Y 19 DE
JULIO DE 2014. DELEGACION BAJA
CALIFORNIA NORTE.
JC CREACTIVO SA DE CV
53,360.00
MXN
14/07/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
KARLA ADRIANA DIAZ LEON
13,920.00
MXN
14/07/2014
Compra de Contado
BAJA CALIFORNIA
ADQUISICION DE 9 CARTUCHOS PARA
TONER MARCA LEXMARK PARA LA
DELEGACION.
CONTRATACION DE UN PROVEEDOR
ESPECIALIZADO EN LA ATENCION DE
JUICIOS LABORALES.
NANCY BELEN EUAN ACUÑA
15,778.90
MXN
14/07/2014
Compra de Contado
TAMAULIPAS
CONSULTORIA LABORAL INTEGRAL SC
98,600.00
MXN
14/07/2014
Procedimiento Específico
QUERÉTARO
4700015388
4700015391
4700015392
4700015393
4700015394
4700015395
4700015399
4700015400
4700015402
Convenio de modificación
Número de
pedido
Concepto
Nombre del proveedor
4700015403
CONTRATACION DE UN PROVEEDOR
ESPECIALIZADO EN LA ATENCION DE
JUICIOS CIVILES, MERCANTILES Y
PENALES.
4700015404
ARTICULOS E INSUMOS PARA LA
ISRAEL MAQUEDA VELAZQUEZ
PREPARACION DE DE ALIMENTOS DEL
COMEDOR DE LA DIRECCIÓN GENERAL .
ADQUISICION DE DIVERSOS ARTICULOS DE COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA SA D E CV
PAPELERIA PARA LA DELEGACION.
SERVICIO DE LIMPIEZAEN REGILLA EN
CARLOS GUADALUPE VALADEZ SANCHEZ
ACCESO AL ESTACIONAMIENTO DEL
EDIFICIO MEXICALI. DELEGACION BAJA
CALIFORNIA NORTE ( DESOLDAR REGILLA,
LIMPIEZA Y DESASOLVE DE TRINCHERA )
4700015405
4700015406
MHMG ABOGADOS SC
4700015407
OBJETO: CONTRATACION DE LOS
SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA
ORGANIZACIÓN DEL EVENTO REUNION
NACIONAL DE RECAUDACION FISCAL 2014
EN TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.
4700015408
ADQUISICION DE PAPELERIA PARA EL MES PRODUCCIONES CONTI SA DE CV
DE JULIO DE 2014, PARA LA DELEGACION
REGIONAL DE MICHOACAN.
4700015409
ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA
DELEGACION OAXACA.
ADQUISICION DE 78 GARRAFONES DE
AGUA PURIFICADA PARA LA DELEGACION.
CONSULTORIA PARA ACTUALIZACION DE
MATERIALES DE CAPACITACION Y
CONTENIDOS BASADOS EN LOS
LINEAMIENTOS DE EVALUACION DEL PMI
PARA LA CERTIFICACION DEL INFONAVIT
COMO R.E.P. ANTE EL PMI.
4700015410
4700015411
T ORGANIZA ASESORIA Y SERVICIOS PARA EVENTOS SC
CICOVISA SA DE CV
VZLA DE MEXICO SA DE CV
PROFESIONALES EN PROYECTOS DE LEON S DE RL DE
CV
4700015412
SERVICIO DE CAPACITACION PARA
DINAM CONSULTORES SA DE CV
DESARROLLAR LA HABILIDAD DE TRABAJO
EN EQUIPO DENTRO DE LA SUBDIRECCION
GENERAL DE TECNOLIGIAS FOMENTANDO
LA INTEGRACION DEL PERSONAL QUE LA
COMPONE.
4700015413
SERVICIO DE VALUACION COMERCIAL DE
UN PREDIO DE RESERVA TERRITORIAL,
UBICADO EN HUEHUETOCA, ESTADO DE
MEXICO.
4700015414
OBJETO: ADQUISICIÓN DE 140 CUPCAKES, GUTIERREZ VEGA MARICELA
140 LETREROS DE GALLETAS DECORADAS
Y 80 COLLARES COMESTIBLES PARA
REGALAR AL PERSONAL DE LA
SUBDIRECCION GRAL. DE TECNOLOGÍAS
COMO UN PRESENTE PARA MEJORA DEL
CLIMA LABORAL.
4700015415
SERVICIO DE CARGA DE GAS DE
BARRANCA DEL MUERTO 208 Y MINERVA
117.
SERVICIO DE VALUACION COMERCIAL DE
UN PREDIO DE RESERVA TERRITORIAL,
UBICADO EN LA ALBORADA, CUAUTITLAN,
ESTADO DE MEXICO.
4700015416
TASACIONES INMOBILIARIAS DE MEXICO SA DE CV
GAS URIBE SA DE CV
TASACIONES INMOBILIARIAS DE MEXICO SA DE CV
Monto contratado
con IVA
Moneda
Fecha
Procedimiento de
contratación
Área contratante
54,357.60
MXN
14/07/2014
Procedimiento Específico
QUERÉTARO
3,642.40
MXN
14/07/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
14,067.77
MXN
14/07/2014
Compra de Contado
TAMAULIPAS
1,990.00
MXN
14/07/2014
Compra de Contado
BAJA CALIFORNIA
2,950,733.76
MXN
15/07/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
8,765.97
MXN
15/07/2014
Compra de Contado
MICHOACAN
23,336.88
MXN
15/07/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL PLAN.FINAN.
1,053.00
MXN
15/07/2014
Compra de Contado
SONORA
82,940.00
MXN
15/07/2014
Compra Directa
SUB.GRAL TECNOLOGIAS
447,090.00
MXN
15/07/2014
Compra Directa
SUB.GRAL TECNOLOGIAS
21,344.00
MXN
15/07/2014
Compra de Contado
CONTRALORIA INTERNA
9,330.40
MXN
16/07/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL TECNOLOGIAS
18,815.55
MXN
16/07/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL PLAN.FINAN.
5,800.00
MXN
16/07/2014
Compra de Contado
CONTRALORIA INTERNA
Convenio de modificación
Número de
pedido
Concepto
Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVA
Moneda
Fecha
Procedimiento de
contratación
Área contratante
4700015417
SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL
EN CAMIONETAS SPRINTERS PARA
EVENTO CCR.
EDUARDO VELAZQUEZ ALZUA
17,400.00
MXN
16/07/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
4700015418
OBJETO: CONTRATACION DE SERVICIOS
MONTAJE Y DESMONTAJE STANDEXPO
FINANZAS 2014 GUADALAJARA, JAL.
MONTIEL VEGA MARIA IRMA
41,528.00
MXN
16/07/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
4700015419
ADQUISICION DE DIVERSOS ARTICULOS DE PEDROZA GONZALEZ ALBERTO
PAPELERIA PARA LA DELEGACION.
MOVIMIENTO DE MODULOS
CANSECO AGUILAR ALEJANDRO FROILAN
(DESINSTALACION Y ARMADO), SERVICIO
ELECTRICO (INSTALACION DE CORRIENTE)
Y VOZ Y DATOS (CAMBIO Y HABILITACION
PARA CONEXION A RED) PARA LA
DELEGACION.
5,997.35
MXN
16/07/2014
Compra de Contado
NAYARIT
13,229.80
MXN
16/07/2014
Compra de Contado
OAXACA
CORONA NUÑEZ TARSICIO
18,096.00
MXN
16/07/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL ADM PERSONA
ISRAEL MAQUEDA VELAZQUEZ
10,537.50
MXN
16/07/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
ISRAEL MAQUEDA VELAZQUEZ
14,922.50
MXN
16/07/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
27,840.00
MXN
16/07/2014
Compra de Contado
NUEVO LEÓN
20,880.00
MXN
16/07/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
126,184.80
MXN
16/07/2014
Compra Directa
DURANGO
4700015420
4700015421
4700015422
4700015423
4700015424
4700015425
4700015426
COBERTURA FOTOGRAFICA DEL EVENTO
DEL DIA DEL PADRE A CELEBRARSE EL 17
DE JULIO DE 2014.
OBJETO: INSUMO DE ALIMENTOS A
DIRECCION GENERAL.
OBJETO: INSUMOS DE ALIMENTOS DE
DIRECCION GENERAL.
IMPARTICION DEL CURSO LEY LABORAL
PARA LOS TRABAJADORES ADSCRITOS AL
AREA JURIDICA Y DE FISCALIZACION, DE LA
DELEGACION REGIONAL DE NUEVO LEON.
QCH SAPI DE CV QCH
OBJETO: CONTRATACION DE SERVICIOS
JC CREACTIVO SA DE CV
MONTAJE Y DESMONTAJE STAND, TOMA DE
PROTESTA CONCANACO SERVYTUR
ADQUISICION DE 74 UNIFORMES PARA EL
SOBERANA Y REPRESENTACIONES EN MEXICO S.A. DE
PERSONAL FEMENINO DE LA DELEGACION C.V.
DURANGO. SEGUNDO SEMESTRE DE 2014.
4700015427
COBERTURA FOTOGRAFICA DEL CURSO DE CORONA NUÑEZ TARSICIO
VERANO 2014, PARA NIÑOS HIJOS DE
TRABAJADORES DEL INSTITUTO
ADSCRITOS A OFICINAS DE APOYO Y EL
ROSARIO.
22,388.00
MXN
17/07/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL ADM PERSONA
4700015428
OBJETO: ADQUISICION DE 1 CAMARA
FOTOGRAFICA PARA ATENDER LA
SOLICITUD DE LA DIRECCION SECTORIAL
DE LOS TRABAJADORES.
24,822.84
MXN
17/07/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700015429
ADQUISICION DE UN AIRE ACONDICIONADO DE LOS SANTOS GOMEZ SALVADOR
PARA EL CESI DE LA DELEGACION
MATAMOROS.
4,872.00
MXN
17/07/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700015430
OBJETO: CONTRATACION SERVICIOS
ELABORACION E IMPRESION ACRILICOS
LOGO INFONAVIT EN COLOR ROJO.
OBJETO: ELABORACION DE 40 MOCHILAS
PROMOCIONALES DEL INFONAVIT PARA
SER ENTREGADAS EN EVENTO DE LA
DIRECCIÓN GENERAL.
7,023.80
MXN
17/07/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
28,768.00
MXN
17/07/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
1,972,000.00
MXN
17/07/2014
Procedimiento Específico
COORD. COMUN Y APOYO
48,140.00
MXN
17/07/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
4700015431
HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION SA DE CV
DIAZ CHAVEZ CYNTHIA
GLORIA PAMELA PEREZ GALAN
4700015432
OBJETO: CONTRATACION DE ESPACIOS
ESTUDIOS AZTECA SA DE CV
PUBLICITARIOS EN MEDIOS ELECTRONICOS
(TELEVISION) PARA LA CAMPAÑA
INSTITUCIONAL AHORA ES CUANDO.
4700015433
OBJETO: CONTRATACION SERVICIOS
STANDS & DISPLAYS MARCACION PERSONAL SA DE CV
MONTAJE Y DESMONTAJE STANDFERIA DE
VIVIENDA NUEVA Y USADA.
Convenio de modificación
Número de
pedido
4700015434
Concepto
Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVA
Moneda
Fecha
Procedimiento de
contratación
Área contratante
OBJETO: CONTRATACION SERVICIOS
STANDS & DISPLAYS MARCACION PERSONAL SA DE CV
MONTAJE Y DESMONTAJE STAND.
OBJETO: PRODUCCION Y ELABORACION DE COFORMEX SA DE CV
500 CARTELES PROMOCIONALES DE
FOMENTO A LA LECTURA Y 6,000 FLYERS
PROMOCIONALES DE LEE CON EL
INFONAVIT.
39,092.00
MXN
17/07/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
31,204.00
MXN
17/07/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
4700015436
OBJETO: ELABORACION Y PRODUCCION DE COFORMEX SA DE CV
20,000 DIPTICOS INFONAVIT MAS CERCA DE
TI Y 10,000 INFONAGRAFIAS DE LOS
PRODUCTOS DE CREDITO DEL INFONAVIT.
36,192.01
MXN
17/07/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
4700015437
OBJETO: ELABORACION Y PRODUCCION DE SERGIO MENDEZ FLORES
100 LONAS DE LOS PRODUCTOS DE
CREDITO DEL INFONAVIT PARA LOS 81
CESI DEL INSTITUTO.
77,778.00
MXN
17/07/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
4700015438
OBJETO: ELABORACION Y PRODUCCION DE COFORMEX SA DE CV
382,527 CARTAS DE CREDITO DEL
INFONAVIT COMO MEDIOS DE DIFUSION
QUE INCENTIVEN LA COLOCACIÓN DE
PRODUCTOS DE CREDITO ENTRE LA
POBLACIÓN OBJETIVO.
834,504.93
MXN
17/07/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
4700015439
OBJETO: ESPACIOS PUBLICITARIOS EN
TELEVISION TV MAR .
OBJETO: ESPACIOS PUBLICITARIOS EN
MENDIOS IMPRESOS DE CAMPECHE.
OBJETO: ESPACIOS PUBLICITARIOS EN
RADIO
OBJETO: CONTRATACION DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS PARA UNA CAMPAÑA
INSTITUCIONAL, VERSION ANUNCIOS
INSTITUCIONALES.
DISEÑOS GRAFICOS Y AUDIOVISUALES D E CAMPECHE SA
DE CV
DISEÑOS GRAFICOS Y AUDIOVISUALES D E CAMPECHE SA
DE CV
KOLDAIMEX SA DE CV
1,000,000.03
MXN
17/07/2014
Procedimiento Específico
COORD. COMUN Y APOYO
160,000.01
MXN
17/07/2014
Procedimiento Específico
COORD. COMUN Y APOYO
57,536.00
MXN
17/07/2014
Procedimiento Específico
COORD. COMUN Y APOYO
DEMOS DESARROLLO DE MEDIOS SA DE CV
548,900.28
MXN
17/07/2014
Procedimiento Específico
COORD. COMUN Y APOYO
4700015443
OBJETO: SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE
5,000 EJEMPLARES DE LA REVISTA
INFORMAVIT A LOS 81 CESIS DEL
INFONAVIT EN TODO EL PAIS.
JUAN ESPERON FUENTES INTERGRAF
136,880.00
MXN
17/07/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
4700015444
OBJETO: ELABORACION Y PRODUCCION DE JUAN ESPERON FUENTES INTERGRAF
8,500 INFOGRAFIAS DE LOS PRODUCTOS
DE CREDITO DEL INFONAVIT, 8,500
INFOGRAFIAS DE PAGO DE MI CRÉDITO
INFONAVIT Y 25,000 TRIPTICOS DE
BENEFICIOS DE TU CREDITO INFONAVIT.
138,156.00
MXN
17/07/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
4700015445
LLEVAR A CABO UNA SERIE DE
Eduardo Peregrina Camarena
INTERVENCIONES URBANAS, EN LAS
PLAZAS DE LOS CONJUNTOS
HABITACIONALES EN VISTAS DE LA
CANTERA, TEPIC, NAYARIT Y VILLAS
OTOCH III, CÁNCUN QUINTANA ROO, QUE A
PARTIR DE TALLERES DE DISEÑO
PARTICIPATIVO EN LOS QUE SE
IDENTIFICARÁN Y REVALORARÁN LAS
RELACIONES VECINALES, SE OBTENGA
COMO RESULTADO, TEXTUALIZAR - A
TRAVÉS DE LA PINTURA - LAS REDES DE
CONVIVENCIA QUE SE TEJEN ENTRE LOS
VECINOS DE UNA COMUNIDAD.
750,000.00
MXN
17/07/2014
Compra Directa
SUB.GRAL SUST Y TEC
4700015435
4700015440
4700015441
4700015442
Convenio de modificación
Número de
pedido
Concepto
Nombre del proveedor
4700015446
IMPARTIR LOS TALLERES DE PINTURA
MAMUTT CREATIVIDAD S DE RL DE CV
MURAL EN LOS CONJUNTOS
HABITACIONALES ARCOÍRIS EN BAJA
CALIFORNIA, FRAMBOYANES EN
TAMAULIPAS, SAN FRANCISCO EN PUEBLA
Y SAN JACINTO EN PUEBLA
PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA
REHABILITACIÓN DE BARRIOS
4700015447
OBJETO: CONTRATACION DE ESPACIOS
GRUPO RADIODIFUSORAS CAPITAL SA DE CV
PUBLICITARIOS EN MEDIOS (RADIO).
OBJETO: CONTRATACION DE SERVICIOS
BAYTECS S DE RL DE CV BAYTECS S DE RL DE CV
PROFESIONALES PARA EL DISEÑO
GRAFICO Y ELABORACIÓN DE CONTENIDOS
DE LA REVISTA DIGITAL INFORMAVIT.
4700015448
4700015449
PRE-VERIFICAION DEL PROGRAMA DE
CERTIFICACION DE EDIFICACIONES
SUSTENTABLES PCES PARA EL EDIFICIO
SEDE.
4700015450
ADQUISICION DE 14 TONERS PARA LA
ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE
DELEGACION REGIONAL DE CHIAPAS.
OBJETO: CONTRATACION DE LOS
AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV
SERVICIOS DE TRANSPORTACION AEREA
PARA LAS PERSONAS ENCARGADAS DE
LLEVAR A CABO LOS PREPARATIVOS PARA
LA PROMOCIÓN, PATROCINIO Y
COMERCIALIZACION DEL EVENTO FORO
INTERNACIONAL DE VIVIENDA
SUSTENTABLE 2014.
4700015451
4700015452
4700015453
MEXIKO QS AG SA DE CV
OBJETO: CONTRATACION DE SERVICIOS
JC CREACTIVO SA DE CV
MONTAJE Y DESMONTAJE STAND, FERIA
DE VIVIENDA TELMEX.
OBJETO: CONTRATACION DE SERVICIOS DE SERGIO MENDEZ FLORES
RETIRO Y SUSTITUCIÓN DE LOS DOS
ANUNCIOS INSTITUCIONALES DE LA
FACHADA DE LA DELEGACIÓN DEL
INFONAVIT EN ACAPULCO, GRO.
4700015454
OBJETO: ELABORACION Y PRODUCCION DE SERGIO MENDEZ FLORES
MATERIAL DE DIFUSION TAL COMO LONAS,
BANNERS, GAFETES, PENDONES,
LIBRETAS, MONTAJES DE VINIL PARA
CAJAS DE LUZ Y SEÑALES EN VINIL.
4700015455
OBJETO: CONTRATACION SERVICIOS
ENCUADERNACION LIBROS POLIZAS
EGRESOS.
NAVARRETE PEREZ ANTONIO
4700015456
OBJETO: CONTRATACION ELABORACION E
IMPRESION ACRILICOS PARA CARTEL
ANUNCIONES INSTITUCIONALES.
OBJETO: CONTRATACION DE SERVICIO DE
ENVIO DE CÁMARAS A CORRESPONSALES
DE LAS 32 DELEGACIONES REGIONALES
DEL INFONAVIT PARA CUMPLIR CON SUS
TAREAS DE DIFUSIÓN.
DIAZ CHAVEZ CYNTHIA
4700015458
REPARACION DE EQUIPO DE AIRE
ACONDICIONADO EN LA DELEGACION
REGIONAL DE CHIAPAS.
DOMINGUEZ MORENO KARLA HACIVY
4700015459
OBJETO: INSUMO PARA PREPARACION DE
ALIMENTOS DE LA DIRECC GRAL.
ISRAEL MAQUEDA VELAZQUEZ
4700015457
EDUARDO VELAZQUEZ ALZUA
Monto contratado
con IVA
Moneda
Fecha
Procedimiento de
contratación
Área contratante
999,920.00
MXN
17/07/2014
Compra Directa
SUB.GRAL SUST Y TEC
33,464.79
MXN
18/07/2014
Procedimiento Específico
COORD. COMUN Y APOYO
174,000.00
MXN
18/07/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
11,600.00
MXN
18/07/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL PLAN.FINAN.
23,582.80
MXN
18/07/2014
Compra de Contado
CHIAPAS
139,633.00
MXN
18/07/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
53,360.00
MXN
18/07/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
165,880.00
MXN
18/07/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
304,594.84
MXN
18/07/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
13,270.40
MXN
18/07/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
4,068.12
MXN
18/07/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
25,427.20
MXN
18/07/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
6,960.00
MXN
18/07/2014
Compra de Contado
CHIAPAS
16,497.28
MXN
18/07/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
Convenio de modificación
Número de
pedido
Concepto
Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVA
Moneda
Fecha
Procedimiento de
contratación
Área contratante
4700015460
ADQUISICION DE 8 TONERS
ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE
MULTIFUNCIONALES PARA LA DELEGACION
ZACATECAS.
26,912.00
MXN
18/07/2014
Compra de Contado
ZACATECAS
4700015461
ADQUISICION DE 2 DISCOS DURO, LACIE
4BIG QUADRA 8TB USB 3.0 4-BAHIAS HOT
SWAP Y LACIE 2BIG NAS 8TB HOT SWAP
RAID 0/1 WIN/MAC/LINUX.
COMPUTACION DISTRIBUCION Y TELECOMUNICACION SA
DE CV
23,759.54
MXN
21/07/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700015462
EXPEDICION DE UNA NOTIFICACION.
CASO VELAZQUEZ ALFREDO
ESCRITURA NUMERO 29,854.
SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO OPERACION AUTOMOTRIZ REGIOMONTANA S A P I DE CV
DEL INSTITUTO, ADSCRITO A LA
DELEGACION REGIONAL DE NUEVO LEON.
9,280.00
MXN
21/07/2014
Compra de Contado
SUB. GRAL JUR
15,142.61
MXN
21/07/2014
Compra de Contado
NUEVO LEÓN
29,000.00
MXN
21/07/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL PLAN.FINAN.
21,743.04
MXN
21/07/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL PLAN.FINAN.
24,974.80
MXN
21/07/2014
Compra de Contado
BAJA CALIFORNIA
9,918.00
MXN
21/07/2014
Compra de Contado
CHIHUAHUA
4700015463
4700015464
4700015465
4700015466
ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO
GRUPO LARA REFRIGERACION S DE RL DE CV
CON INSTALACION, PARA LA DELEGACION
CULIACAN.
SERVICIO DEL 2° MANTENIMIENTIO DE LOS CENTRO DE INSTRUMENTACION Y REGISTRO SISMICO AC
4 SISTEMAS DE ALERTA SISIMICA.
ADQUISICION DE 11 TONERS
ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE
REMANUFACTURADOS MARCA LEXMARK Y
3 TONERS REMANUFACTURADOS MARCA
HP. DELEGACION BAJA CALIFORNIA
NORTE.
4700015467
ELABORACION DE AVALUOS Y PLANOS
CATASTRALES DE VIVIENDAS, PARA LA
DELEGACION REGIONAL DE CHIHUAHUA.
4700015468
ADQUISICION DE 154 GAFETES PARA
LOPEZ ANGELES VICTOR MANUEL
PERSONAL DE CESIS A NIVEL NACIONAL.
SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA
GAXIOLA CALVO SOBRINO Y ASOCIADOS SC
RELACIONADOS CON LA IMPLEMENTACION
DE LA FIRMA ELECTRONICA AVANZADA
COMO MEDIO DE CONTROL Y EXPRESION
DE LA VOLUNTAD DE LAS PARTES EN
PROCEDIMIENTOS INTERNOS Y DE
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y
CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS
DEL INSTITUTO.
4700015469
CALDERON COLOMO RAMIRO HECTOR
4700015470
CONTRATACION DE UN PROVEEDOR
MARTINEZ PORTE PETIT CARLOS EDUARDO
ESPECIALIZADO PARA LA ATENCION DE 998
JUICIOS LABORALES.
4700015471
CONTRATACION DE UN PROVEEDOR QUE
GASTRONOMICA ROLA SA DE CV
BRINDE LOS SERVICIOS DE UN SALON CON
CUPO PARA 600 PERSONAS, ALIMENTOS,
BEBIDAS Y EL MONTAJE NECESARIO PARA
LLEVAR A CABO EL EVENTO DIA DEL
PADRE PARA FESTEJAR A LOS
TRABAJADORES PAPAS DEL INFONAVIT.
4700015472
SERVICIOS DE UN PROVEEDOR
ESPECIALIZADO PARA LA LA ANTENCION
DE 1109 JUICIOS LABORALES.
MORALES & MORALES CONSULTORES SC
4700015473
CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN
PROVEEDOR PARA QUE SE LLEVE A CABO
EN SUS INSTALACIONES EL CURSO DE
VERANO 2014, PARA LOS HIJOS DE LOS
TRABAJADORES DEL INFONAVIT.
SPORT CITY SA DE CV
4700015474
SERVICIOS DE UN PROVEEDOR
RAMIREZ OVIEDO Y ASOCIADOS SC
ESPECIALIZADO PARA LA ATENCION DE 695
JUICIOS LABORALES.
6,958.03
MXN
21/07/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL ADM PERSONA
54,520.00
MXN
21/07/2014
Procedimiento Específico
SUB. GRAL JUR
81,037.60
MXN
21/07/2014
Procedimiento Específico
SUB. GRAL JUR
440,220.00
MXN
21/07/2014
Compra Directa
SUB.GRAL ADM PERSONA
90,050.80
MXN
21/07/2014
Procedimiento Específico
SUB. GRAL JUR
475,200.00
MXN
21/07/2014
Compra Directa
SUB.GRAL ADM PERSONA
56,434.00
MXN
21/07/2014
Procedimiento Específico
SUB. GRAL JUR
Convenio de modificación
Número de
pedido
Concepto
Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVA
Moneda
Fecha
Procedimiento de
contratación
Área contratante
4700015476
RECARGA DE TARJETA SI VALE PARA EL
EVENTO DEL DIA DEL PADRE EN LA
DELEGACION REGIONAL DE CHIHUAHUA.
SI VALE MEXICO SA DE CV
10,890.00
MXN
22/07/2014
Compra de Contado
CHIHUAHUA
4700015477
SERVICIO PARA LA ATENCION DE 1194
JUICIOS LABORALES.
SERVICIO PARA LA ATENCION DE 363
JUICIOS LABORALES.
ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LA
DELEGACION Y CENTRO DE ATENCION A
PENSIONADOS DE NUEVO LEON.
CORPORACION JURIDICA ABC SC
96,883.20
MXN
22/07/2014
Procedimiento Específico
SUB. GRAL JUR
JIMENEZ TERAN TONATIUH
34,800.00
MXN
22/07/2014
Procedimiento Específico
SUB. GRAL JUR
ENCUADERNACION GENERAL SA DE CV
28,419.48
MXN
22/07/2014
Compra de Contado
NUEVO LEÓN
4700015483
ADQUISICION DE 5 TONERS PARA
IMPRESORA LEXMARK MODELOS X264,
X263, X264, N° X264A11G PARA LA
DELEGACION.
CECOISA MATERIALES Y EQUIPOS S DE RL DE CV
9,413.69
MXN
22/07/2014
Compra de Contado
OAXACA
4700015484
ADQUISICION DE DIVERSOS ARTICULOS DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES SA DE CV
PAPELERIA PARA LA DELEGACION.
CONTRATACION DE UNA EMPRESA PARA
FERRARA COLLECTION SA DE CV
EL SUMINISTRO DE UNIFORMES PARA EL
PERSONAL MASCULINO DE LAS OFICINAS
ADMINISTRATIVAS Y DE ATENCION AL
PUBLICO DE LA DELEGACION REGIONAL DE
CHIHUAHUA.
21,878.31
MXN
22/07/2014
Compra de Contado
JALISCO
85,331.83
MXN
23/07/2014
Compra Directa
CHIHUAHUA
4700015481
4700015482
4700015485
4700015486
ADQUISICION DE 10 CAJAS DE GEL
SUMINISTROS DE ARTICULOS DE LIMPIEZ A SA DE CV
ANTIBACTERIAL PARA OFICINAS DE APOYO.
5,730.40
MXN
23/07/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL ADM PERSONA
4700015487
ADQUISICION DE CAFE, AZUCAR Y
DESECHABLES PARA CONSUMO EN LA
DELEGACION REGIONAL DE NUEVO LEON.
4,848.20
MXN
23/07/2014
Compra de Contado
NUEVO LEÓN
4700015488
ADQUISICION DE 18 TONERS PARA
ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE
CONSUMO EN LA DELEGACION REGIONAL
DE GUANAJUATO.
IMPARTICION DEL CURSO MODULO TRM
SAP MEXICO SA DE CV
TAX AND REVENUE MANAGEMENT Y SAP
CRM PARA OBTENER LOS CONOCIMIENTOS
TECNICOS SOBRE EL USO DE LAS
CARACTERISTICAS DE LA HERRAMIENTA
PARA CADA PARTICIPANTE.
25,172.00
MXN
23/07/2014
Compra de Contado
GUANAJUATO
15,103.20
USD
23/07/2014
Compra Directa
SUB.GRAL REC FISCAL
4700015490
SERVICIO DE UN PROVEEDOR
ESPECIALIZADO PARA ATENDER 604
JUICIOS LABORALES, 02 PENALES.
JURIDICO CORPORATIVO SUSUNAGA GONZALEZ SC
58,000.00
MXN
23/07/2014
Procedimiento Específico
VERACRUZ
4700015491
RENTA DE CUBICULO CESI CTM
CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2014.
REMODELACION DE AREAS GENERALES
UBICADAS EN EL CESI TORREON.
ARRENDAMIENTO DE SALON Y SERVICIO,
PARA EVENTO DE FORMACION DE LA
SUBDIRECCION GENERAL DE
RECAUDACION FISCAL.
CONGRESO DEL TRABAJO
2,000.00
MXN
23/07/2014
Compra de Contado
DISTRITO FEDERAL
DIRECCION Y CONTROL TECNICO DE OBRA SA DE C V
19,847.60
MXN
23/07/2014
Compra de Contado
COAHUILA
HOTELES Y VILLAS POSADAS SA DE CV
22,206.07
MXN
23/07/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL ADM PERSONA
ELABORACION DE 600 IDENTIFICADORES
PERSONALES EN VARIOS TAMAÑOS.
ELABORACION DE AVALUOS Y PLANOS
CATASTRALES, PARA LA DELEGACION
REGIONAL DE CHIHUAHUA.
ADQUISICION DE REFACCIONES PARA
MOBILIARIO.
GARCIA BARRERA BEATRIZ
4700015489
4700015492
4700015493
4700015494
4700015495
4700015496
CAFETOMEX SA DE CV
2,679.60
MXN
23/07/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL ADM PERSONA
CALDERON COLOMO RAMIRO HECTOR
21,750.00
MXN
24/07/2014
Compra de Contado
CHIHUAHUA
SOLUCION EN ESPACIO Y DISEÑO MAV SA DE CV
12,876.00
MXN
24/07/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL PLAN.FINAN.
Convenio de modificación
Número de
pedido
Concepto
Nombre del proveedor
4700015497
CONTRATACION DE UN PRESTADOR DE
SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA
ADQUISICION DE 36,500 MOVIMIENTOS
AFILIATORIOS, DICHO SERVICIO INCLUYE
SOFTWARE IDSE VERSION 4.1 Y LA CUOTA
ANUAL DE MANTENIMIENTOS.
CARVAJAL TECNOLOGIA Y SERVICIOS SA DE CV
4700015498
RENTA DE UNA PLANTA DE EMERGENCIA
CON TABLERO DE TRANSFERENCIA.
ADQUISICION DE CUATRO TONERS MARCA
LEXMARK MODELO T65O411L/PT6550H11L,
PARA LA DELEGACION.
JM INSTALACION Y CONSTRUCCION SA DE CV
4700015499
CITUK ARJONA LUIS ARMANDO
Monto contratado
con IVA
Moneda
Fecha
Procedimiento de
contratación
Área contratante
51,671.74
MXN
24/07/2014
Compra Directa
SUB.GRAL PLAN.FINAN.
1,104,872.16
MXN
24/07/2014
Compra Directa
SUB.GRAL PLAN.FINAN.
29,000.00
MXN
24/07/2014
Compra de Contado
CAMPECHE
1,000,000.00
MXN
24/07/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
4700015500
PATROCINIO DEL INSTITUTO QUE EN EL CONF CAMARAS INDLS E U M
MARCO DE COLABORACION ENTRE LA
CONCAMIN Y EL INFONAVIT, SE LLEVARA A
CABO EL EVENTO MOVIMIENTO NACIONAL
POR LA INNOVACION .
4700015501
CONTRATAR A UNA EMPRESA PARA EL
ARRENDAMIENTO SIN OPCION A COMPRA
DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES,
FOTOCOPIADO, ESCANEO E IMPRESION.
J R INTERCONTROL SA DE CV
460,000.00
MXN
24/07/2014
Compra Directa
SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700015502
CONTRATACION DE UNA EMPRESA PARA
EL SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO
DE OFICINA PARA EL INFONAVIT.
APARATOS ELECTROMECANICOS VON HAUCKE SA DE CV
971,584.32
MXN
24/07/2014
Compra Directa
SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700015503
REVISAR EN TERMINOS GENERALES EL
MEXIKO QS AG SA DE CV
CUMPLIMIENTO DEL EDIFICIO SEDE, CON
LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS EN EL
PROGRAMA PCE´S BAJO LA CATEGORIA DE
EXCELENCIA.
81,200.00
MXN
24/07/2014
Compra Directa
SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700015504
OBJETO: ADQUISICION DE 200 LIBRETAS
PROMOCIONALES.
OBJETO: ADQUISICION DE PIN (60 PZS)
CONSEJERO, PROMOCIONALES.
OBJETO: IMPRESION DE CARTELES PARA
LA CAMPAÑA SOLUCION A TU MEDIDA
ELABORACION DE AVALUOS Y PLANOS
CATASTRALES DE INMUEBLES, PARA LA
DELEGACION REGIONAL DE CHIHUAHUA.
OBJETO: CONTRATACION DE SERVICIOS
MONTAJE Y DESMONTAJE STAND PARA LA
FERIA DE VIVIENDA EN COLIMA.
OBJETO: CONTRATACION DE SERVICIOS
ELABORACION E IMPRESION PLAYERAS
SUSTENTABILIDAD PROGRAMA PINTEMOS
MEXICO
11,936.40
MXN
24/07/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
2,296.80
MXN
24/07/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
4700015505
4700015506
4700015507
4700015508
4700015509
GARCIA BARRERA BEATRIZ
DIAZ CHAVEZ CYNTHIA
GUADARRAMA SANCHEZ YANETE KARINA
6,496.00
MXN
24/07/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
ACOSTA GONZALEZ FRANCISCO JAVIER
14,916.99
MXN
25/07/2014
Compra de Contado
CHIHUAHUA
STANDS & DISPLAYS MARCACION PERSONAL SA DE CV
68,092.00
MXN
25/07/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
123,108.48
MXN
25/07/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
MUÑOZ PESTAÑA ELVITZ
4700015510
CONTRATACION DE ESPACIOS
BBMUNDO DIRECT SA DE CV
PUBLICITARIOS EN MEDIOS IMPRESOS
(REVISTAS) PARA LA CAMPAÑA INFONAVIT,
VERSIÓN “AHORA ES CUANDO”.
364,182.00
MXN
25/07/2014
Procedimiento Específico
COORD. COMUN Y APOYO
4700015511
CONTRATACION DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS EN RADIO PARA LA
CAMPAÑA “INFONAVIT” VERSIÓN “AHORA
ES CUANDO”.
208,800.00
MXN
25/07/2014
Procedimiento Específico
COORD. COMUN Y APOYO
4700015512
OBJETO: CONTRATACION SERVICIOS
STANDS & DISPLAYS MARCACION PERSONAL SA DE CV
MONTAJE Y DESMONTAJE STANDS GIRA DE
TRABAJO DEL D.G. CON SECRETARIO DEL
SEDATU.
68,788.00
MXN
25/07/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
4700015514
OBJETO: CONTRATACION DE SERVICIO
MONTAJE Y DESMOBNTAJE STANDS 2a
EXPO VIVIENDA GIRA D.G. CON SEDATU.
69,600.00
MXN
25/07/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
BBMUNDO DIRECT SA DE CV
JC CREACTIVO SA DE CV
Convenio de modificación
Número de
pedido
Concepto
Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVA
Moneda
Fecha
Procedimiento de
contratación
Área contratante
4700015515
OBJETO: CONTRATACION SERVICIOS
MONTAJE Y DESMONTAJE STANDS 1A.
FERIA DE VIVIENDA 2014.
STANDS & DISPLAYS MARCACION PERSONAL SA DE CV
66,816.00
MXN
25/07/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
4700015516
OBJETO: CONTRATACION SERVICIOS DE
MONTAJE Y DESMONTAJE STANDS FERIA
DE VIVIENDA.
STANDS & DISPLAYS MARCACION PERSONAL SA DE CV
64,380.00
MXN
25/07/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
4700015517
OBJETO: CONTRATACION DE SERVICIOS
PARA ELABORACION DE 38 CHALECOS
INSTITUCIONALES
MAURICIO BARUH GONZALEZ NAVA
23,803.20
MXN
25/07/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
4700015518
OBJETO: ADQUISICION DE 3,250 TARJETAS GERARDO ALEJANDRO CASTRO NEGRETE
DE PRESENTACION DOBLEZ EN CARTULINA
OPALINA, CON REALCE DE LOGO
INSTITUCIONAL DEL INFONAVIT Y
RECUADRO CON ACABADO EN
SERIGRAFIA.
11,310.00
MXN
25/07/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
4700015519
OBJETO: ADQUISICION INSUMOS
ALIMENTOSDIRECCION GENERAL.
OBJETO: CONTRATACION SERVICIOS
ADQUISCION CAMISA MANGA LARGA CON
LOGOTIPO INFONAVIT.
OBJETO: CONTRATACION DE SERVICIOS
PARA EL TRASLADO AL EVENTO DE CCRs.
ADQUISICION E INSTALACION DE 6
EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y
MANTENIMIENTO A 3 MAS EN EL CESI
COATZACOALCOS.
ISRAEL MAQUEDA VELAZQUEZ
13,200.80
MXN
25/07/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
MAURICIO BARUH GONZALEZ NAVA
15,428.00
MXN
25/07/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
4700015520
4700015521
4700015522
EDUARDO VELAZQUEZ ALZUA
EVOCREA SA DE CV
17,400.00
MXN
25/07/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
189,938.40
MXN
25/07/2014
Compra Directa
SUB.GRAL PLAN.FINAN.
18,177.20
MXN
25/07/2014
Compra de Contado
COAHUILA
2,088.00
MXN
28/07/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL ADM PERSONA
4700015523
REMODELACIONY ADECUACION DE LA
DIRECCION Y CONTROL TECNICO DE OBRA SA DE C V
OFICINA DEL GERENTE DEL CESI TORREON
4700015524
ADQUISICION DE 200 TARJETAS PARA
NOTAS, PARA DIVERSOS EVENTOS DE LA
SUBDIRECCION GENERAL DE
ADMINISTRACION DE PERSONAS.
4700015525
OBJETO: CONTRATACION DE SERVICIOS DE GUADARRAMA SANCHEZ YANETE KARINA
IMPRESION DE LONAS PROMOCIONALES
PARA LA DELEGACION REGIONAL DE
OAXACA DEL INFONAVIT.VIGENCIA: 10 DIAS
POSTERIORES A LA ENTREGA DEL PEDIDO.
41,860.17
MXN
28/07/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
4700015526
OBJETO: CONTRATACION DE SERVICIOS
MONTAJE Y DESMONTAJE STANDSFERIA
DE VIIVIENDA NUEVA Y USADACD. JUAREZ
CHIHUACHUA.
STANDS & DISPLAYS MARCACION PERSONAL SA DE CV
50,460.00
MXN
28/07/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
4700015527
OBJETO: CONTRATACION DE SERVICIO
STANDS & DISPLAYS MARCACION PERSONAL SA DE CV
MONTAJE Y DESMONTAJE STAND FERIA DE
VIVIENDA NUEVA Y USADA.
55,100.00
MXN
28/07/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
4700015528
OBJETO: CONTRATACION DE SERVICIOS
MONTAJE Y DESMONTAJE STAND FERIA
INMOBILIARIA EN ZAMORA, MICH.
STANDS & DISPLAYS MARCACION PERSONAL SA DE CV
37,004.00
MXN
28/07/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
4700015529
OBJETO: CONTRATACION SERVICIOS
MONTAJE Y DESMONTAJE STANDS FERIA
DE VIVIENDA CIS.
OBJETO: CONTRATACION DE SERVICIOS
MONTAJE Y DESMONTAJE STANDS EXPO
VIVIENDA DEL BAJIO.
JC CREACTIVO SA DE CV
32,480.00
MXN
28/07/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
STANDS & DISPLAYS MARCACION PERSONAL SA DE CV
36,540.00
MXN
28/07/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
OBJETO: ADQUISICION DE ARTICULOS
PROMOCIONALES (300 PZAS. PARAGUAS
TAMAÑO JUMBO COLOR BLANCO CON
ROJO CON IMPRESION DE UN LOGO).
GARCIA BARRERA BEATRIZ
52,374.00
MXN
28/07/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
4700015530
4700015531
GARCIA BARRERA BEATRIZ
Convenio de modificación
Número de
pedido
Concepto
Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVA
Moneda
Fecha
Procedimiento de
contratación
Área contratante
4700015532
OBJETO: CONTRATACION DE SERVICIOS
STANDS & DISPLAYS MARCACION PERSONAL SA DE CV
MONTAJE Y DESMONTAJE STANDS EVENTO
XX FORO DE ESPECIALISTAS EN
SEGURIDAD EN EL COLEGIO DE
CONTADORES.
36,540.00
MXN
28/07/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
4700015533
OBJETO: CONTRATACION DE SERVICIOS
MONTAJE Y DESMONTAJE STANDS FERIA
DE VIVIENDA MEXICO LA CASA DE TODOS
GIRA D.G. CON SEDATU.
JC CREACTIVO SA DE CV
67,280.00
MXN
28/07/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
4700015534
OBJETO: CONTRATACION DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS EN MEDIOS IMPRESOS
(PERIODICOS) PARA UNA CAMPAÑA
INSTITUCIONAL.VIGENCIA: 21 DE JULIO DE
2014
MILENIO DIARIO SA DE CV
36,637.44
MXN
28/07/2014
Procedimiento Específico
COORD. COMUN Y APOYO
4700015535
OBJETO: CONTRATACION SERVICIOS
STANDS & DISPLAYS MARCACION PERSONAL SA DE CV
MONTAJE Y DESMONTAJE STANDS GIRA DE
TRABAJO DEL D.G. CON EL SECRETARIO
DEL SEDATU.VIGENCIA: DEL 21 AL 23 JULIO
2014.
39,092.00
MXN
28/07/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
4700015536
OBJETO: CONTRATACION DE SERVICIOS
MONTAJE Y DESMONTAJE STAND EVENTO
EXPO TU CASA.
ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL
PERSONAL FEMENINO DE LA DELEGACION
BAJA CALIFORNIA NORTE. TEMPORADA
OTOÑO-INVIERNO 2014.
60,204.00
MXN
28/07/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
226,617.60
MXN
28/07/2014
Compra Directa
BAJA CALIFORNIA
19,847.90
MXN
28/07/2014
Compra de Contado
COAHUILA
370,369.63
MXN
28/07/2014
Compra Directa
SUB.GRAL SUST Y TEC
24,230.52
MXN
29/07/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700015537
4700015538
4700015539
STANDS & DISPLAYS MARCACION PERSONAL SA DE CV
BLANCA OLIVA VILLEGAS GIL
ADQUISICION DE ARTICULOS DE
ALCALA AGUILAR JOSEFINA ARABELA
PAPELERIA PARA USO EN LA DELEGACION
SALTILLO.
DESARROLLAR EL PROYECTO
TALLER DE ARQUITECTURA MAURICIO ROC HA SC
ARQUITECTÓNICO, PROYECTO EJECUTIVO
Y DIRECCIÓN ARQUITECTÓNICA, DE UN
CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO
EN EL CONJUNTO HABITACIONAL CHULA
VISTA, EN SAN LUIS RÍO COLORADO,
SONORA,
4700015540
OBJETO: ADQUISICION DE 6 RADIOS DE
COMUNICACION PORTATIL PARA CUBRIR
LAS NECESIDADES DE COMUNICACION
MOVIL DE LA GERENCIA OPEACION Y
SERVICIO DE LA SUBDIRECCION DE
PLANEACION Y FINANZAS.
COMPUTACION DISTRIBUCION Y TELECOMUNICACION SA
DE CV
4700015541
SERVICIO DE IMPLEMENTACION PARA EL
COMERCIALIZADORA E INNOVACION KOLPSA SA DE CV
CERTIFICADO DE EDIFICIO SUSTENTABLE,
PARA QUE EL INSTITUTO PUEDA GOZAR DE
LOS BENEFICIOS QUE ESTE CERTIFICADO
PROPORCIONA, COMO SON DESCUENTOS
DE PAGO DE PREDIAL Y AHORRO DE
ENERGIA.
408,436.00
MXN
29/07/2014
Compra Directa
SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700015542
ELEBORACION DE 39 PODERES, 7
RENOVACIONES Y 3 COPIAS
CERTIFICADAS.
CASO VELAZQUEZ ALFREDO
227,188.32
MXN
29/07/2014
Procedimiento Específico
SUB. GRAL JUR
4700015543
ADQUISICION DE 62 GARRAFONES DE
AGUA PURIFICADA PARA LA DELEGACION.
VZLA DE MEXICO SA DE CV
837.00
MXN
30/07/2014
Compra de Contado
SONORA
Convenio de modificación
Número de
pedido
Concepto
Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVA
Moneda
Fecha
Procedimiento de
contratación
Área contratante
593,246.19
MXN
30/07/2014
Concurso Menor
SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700015544
CONTRATACION DE UNA EMPRESA QUE
JM INSTALACION Y CONSTRUCCION SA DE CV
REALICE EL SISTEMA DE RIEGO PARA EL
PARQUE LINEAL INFONAVIT, UBICADO EN
EL CAMELLON DE BARRANCA DEL MUERTO
ESQUINA CON MANUEL M. PONCE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, DISTRITO
FEDERAL, MEXICO.
4700015545
SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO LORENZO PEREZ GUILLEN
INSTITUCIONAL, ADSCRITO A LA
DELEGACION REGIONAL DE CHIAPAS.
17,646.42
MXN
30/07/2014
Compra de Contado
CHIAPAS
4700015546
SUSCRIPCION (AGOSTO 2014- MAYO 2015)
A INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACION E
INTALACIONES HIDRAULICAS Y
SANITARIAS, 6 EJEMPLARES Y 6 CD´S.
BIMSA REPORTS SA DE CV
16,720.00
MXN
30/07/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700015547
ADQUISICION DE 16 TONERS PARA
IMPRESORA, PARA LA DELEGACION
REGIONAL DE CHIHUAHUA.
ADQUISICION DE UN UNIFORME PARA
PERSONAL DE LA GERENCIA DE
OPERACION Y SERVICIOS.
FINIQUITO DE ESTRATEGIAS PENDIENTES
DE COBRANZA. EN LA DELEGACIÓN SAN
LUIS POTOSI
FIERRO LOYA IVAN ULISES
23,979.52
MXN
30/07/2014
Compra de Contado
CHIHUAHUA
2,422.08
MXN
30/07/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL ADM PERSONA
93,056.53
MXN
30/07/2014
Procedimiento Específico
SAN LUIS POTOSÍ
319,000.00
MXN
30/07/2014
Compra Directa
SUB.GRAL SUST Y TEC
4700015548
4700015549
UNIFORMES EL SHADDAI SA DE CV
SERVICIO INTEGRAL DE COBRANZA SC
4700015550
DESARROLLAR EL PROYECTO
MONTIEL SAUCEDO ROZANA
ARQUITECTÓNICO, PROYECTO EJECUTIVO
Y DIRECCIÓN ARQUITECTÓNICA, EN LAS
ÁREAS COMUNES DE LA UNIDAD
HABITACIONAL LAGOS DE PUENTE
MORENO, EN MEDELLÍN DEL BRAVO,
VERACRUZ.
4700015551
ADQUISICION DE LETREROS CON
DIRECTORIO, PARA CADA UNO DE LOS
PISOS DEL EDIFICIO DE LA DELEGACION
REGIONAL DE NUEVO LEON.
AGENCIA EUREKA SA DE CV AGENCIA EUREKA
11,832.00
MXN
31/07/2014
Compra de Contado
NUEVO LEÓN
4700015552
ELABORACION DE AVALUOS Y PLANOS
CATASTRALES DE INMUEBLES, PARA LA
DELEGACION REGIONAL DE CHIHUAHUA.
ADQUISICION DE CAFE, AZUCAR Y
DESECHABLES PARA CONSUMO EN LA
DELEGACION REGIONAL DE NUEVO LEON.
ELABORACION DE AVALUOS Y PLANOS
CATASTRALES DE INMUEBLES, PARA LA
DELEGACION REGIONAL DE CHIHUAHUA.
CALDERON COLOMO RAMIRO HECTOR
10,150.00
MXN
31/07/2014
Compra de Contado
CHIHUAHUA
CAFETOMEX SA DE CV
8,231.23
MXN
31/07/2014
Compra de Contado
NUEVO LEÓN
HINOSTROZA AGUIRRE MARIA DE LOURDES
3,480.00
MXN
31/07/2014
Compra de Contado
CHIHUAHUA
MANTENIMIENTO A 2 VEHICULOS
INSTITUCIONALES, ADSCRITOS A LA
DELEGACION REGIONAL DE NUEVO LEON.
ELABORACION DE AVALUOS Y PLANOS
CATASTRALES DE INMUEBLES, PARA LA
DELEGACION REGIONAL DE CHIHUAHUA.
AUTOMOTRIZ EL TOREO S.A. C.V. GRUPO TOREO
8,080.00
MXN
31/07/2014
Compra de Contado
NUEVO LEÓN
ACOSTA GONZALEZ FRANCISCO JAVIER
1,500.00
MXN
31/07/2014
Compra de Contado
CHIHUAHUA
1,818.30
USD
31/07/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL TECNOLOGIAS
17,748.00
MXN
31/07/2014
Compra de Contado
QUERÉTARO
4700015553
4700015554
4700015555
4700015556
4700015557
OBJETO: ADQUISICION DE 15 LICENCIAS DE DATAVISION DIGITAL SA DE CV
TERMINAL SERVICES DE MICROSOFT PARA
HABILITAR LOS ACCESOS A LA
HERRAMIENTA DE SISTEMA DE
ADMINISTRACION DE CONTRASEÑAS
(BOVEDA DE SEGURIDAD)PROTECCION A
LA SEGURIDAD PERIMETRAL (FIREWALL,
IPS Y CORRELACIONADOR DE EVENTOS).
4700015558
SUPERVISION DE OBRAS DE
REHABILITACION DE BARRIOS EN LA
DELEGACION REGIONAL DE QUERÉTARO.
CAMAOS SUPERVISION Y CONSTRUCCION SA DE CV
Convenio de modificación
Número de
pedido
Concepto
Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVA
Moneda
Fecha
Procedimiento de
contratación
Área contratante
4700015559
PUBLICACION DE VACANTES PARA LA
BUSQUEDA DE TALENTO EN BOLSA DE
TRABAJO.
ONLINE CAREER CENTER MEXICO SAPI DE CV
26,308.80
MXN
31/07/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL ADM PERSONA
4700015560
ADQUISICION DE TONER PARA
IMPRESORAS PAR USO EN LA
DELEGACION.
INNOVACION Y SOPORTE EN IMPRESION S A DE CV
10,825.12
MXN
31/07/2014
Compra de Contado
COAHUILA
4700015561
OBJETO: CONTRATACION DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS EN MEDIOS ELECTRONICO
SPOT INSTITUCIONAL DESCUENTO
INFONAVIT Y FERIA DE SOLUCIONES EN
PIRATA FM.
PRODUCCIONES DETOCHOMOROCHO SA DE CV
5,800.00
MXN
01/08/2014
Procedimiento Específico
COORD. COMUN Y APOYO
4700015562
OBJETO: CONTRATACION DE SERVICIOS
ENIXE ASESORIA CREATIVA SA DE CV .
PROFESIONALES DE UNA AGENCIA
OPERADORA PARA LA ORGANIZACION DEL
EVENTO CAPACITACION DEL REGIMEN DE
INCORPORACION DE SEGURIDAD SOCIAL
(RISS) EN LAS OFICINAS DEL INFONAVIT EN
EL ROSARIO.VIGENCIA: DEL 19 AL 31 DE
JULIO DE 2014.
1,428,824.87
MXN
01/08/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
4700015563
OBJETO: ADQUISICION INSUMOS
ALIMENTOSDIRECCION GENERAL.
OBJETO: CONTRATACION DE SERVICIOS
IMPRESION DE VINIL MICRO PERFORADO
VENTANALES QUERETARO.
OBJETO: CONTRATACION DE SERVICIOS
ELABORACION E IMPRESION SOBRES Y
TARJETON CON LOGOTIPO GRABADO.
ISRAEL MAQUEDA VELAZQUEZ
23,755.50
MXN
01/08/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
6,681.60
MXN
01/08/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
LOPEZ ANGELES VICTOR MANUEL
15,335.20
MXN
01/08/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
ADQUISICION DE 18 TONERS PARA LOS
CESIS DE LA DELEGACION REGIONAL
METROPOLITANA DEL VALLE DE MEXICO.
OBJETO: ADQUISICION DE PORTACARTELES DE CARTON PARA GRAFICOS Y
DE EXBANNER.
ATENCION DE 808 JUICIOS LABORALES.
OBJETO: CONTRATACION DE SERVICIO DE
ENVIO DE PROMOCIONALES TALES COMMO
PLAYERAS, PELOTA ANTI-ESTRÉS Y
GORRAS A DELEGACION DE OAXACA PARA
FERIA DE VIVIENDA.
ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE
25,172.00
MXN
01/08/2014
Compra de Contado
DISTRITO FEDERAL
3,290.22
MXN
01/08/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
MONTES SOLIS JAIME
EDUARDO VELAZQUEZ ALZUA
208,800.00
28,536.00
MXN
MXN
01/08/2014
01/08/2014
Procedimiento Específico
Compra de Contado
SUB. GRAL JUR
COORD. COMUN Y APOYO
4700015570
OBJETO: CONTRATACION DE 50
REPARTIDORES DE VOLANTES EN EL
ESTADO DE MORELOS.
HECTOR REYES DOMINGUEZ
17,400.00
MXN
01/08/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
4700015571
TALLER DE CAPACITACION AGRICULTURA
ORGANICA EN UN CONTEXTO URBANO,
PARA 46 PERSONAS DE LA DELEGACION
DURANGO.
CONSULTORIA AMBIENTAL VIVEROS DE COYOACAN SC
45,038.16
MXN
01/08/2014
Compra Directa
DURANGO
4700015572
ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL
PERSONAL FEMENINO DE LA DELEGACIÓN
DURANGO. TEMPORADA INVIERNO 2014.
SOBERANA Y REPRESENTACIONES EN MEXICO S.A. DE
C.V.
126,184.80
MXN
01/08/2014
Compra Directa
DURANGO
4700015573
CONSULTORIA PARA OBTENER LA
PROPUESTA DE UN PROTOTIPO DE
ESPACIOS FÍSICOS MÓVILES COMO SALAS
DE LECTURA Y LA ELABORACIÓN DE UN
CATÁLOGO DE CONCEPTOS,
CUANTIFICACIÓN Y ELABORACIÓN DE
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA
CADA CONCEPTO DE LOS MÓDULOS DE
SALAS DE LECTURA.
FERNANDA CANALES ARQUITECTURA S DER L DECV
112,520.00
MXN
01/08/2014
Compra Directa
SUB.GRAL SUST Y TEC
4700015564
4700015565
4700015566
4700015567
4700015568
4700015569
GUADARRAMA SANCHEZ YANETE KARINA
GUADARRAMA SANCHEZ YANETE KARINA
Convenio de modificación
Número de
pedido
Concepto
Nombre del proveedor
Moneda
Fecha
Procedimiento de
contratación
Área contratante
46,011.98
MXN
01/08/2014
Compra Directa
HIDALGO
4700015574
ELABORACION DE TRES AVALUOS DE
PREDIOS CORRESPONDIENTES A LA
RESERVA TERRITORIAL DEL
FRACCIONAMIENTO DINA SIDENA,
FRACCION I, II Y III, EN LA COLONIA
INDEPENDENCIA, CD. SAHAGIUN,
MUNICIPIO DE TEPEAPULCO, ESTADO DE
HIDALGO.
4700015575
SERVICIOS DE UN PROVEEDOR
VERAI ADMINISTRADORA DE PORTAFOLIOS SC
ESPECIALIZADO EN ATENCION DE JUICIOS,
586 ASUNTOS LABORLES,106 CIVILES Y 1
PENAL.
78,068.00
MXN
01/08/2014
Procedimiento Específico
PUEBLA
4700015576
OBJETO: CONTRATACION DE SERVICIOS
IMPRESION DE GACETA NO. 27.
ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL
PERSONAL DE LA DELEGACION PUEBLA.
OBJETO: CONTRATACION DE SERVICIOS
ELABORACION E IMPRESION FLYER
INFONAVIT.
COMPRA DE UNIFORMES PARA EL
PERSONAL MASCULINO DE LA
DELEGACION.
OBJETO: ADQUISICION DE 3 PORTATILES
MODELO DEMOSET CLASSIC..
COMPRA DE UN UNIFORME PARA
PERSONAL DE NUEVO INGRESO ADSCRITA
A LA DELEGACION REGIONAL DE CHIAPAS.
MORALES CARRANZA EDGAR
29,000.00
MXN
01/08/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
304,778.40
MXN
01/08/2014
Compra Directa
PUEBLA
7,772.00
MXN
01/08/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
118,568.79
MXN
01/08/2014
Compra Directa
COAHUILA
EXPOQUARZO SA DE CV
9,918.00
MXN
01/08/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
GRUPO VANITY SA DE CV
6,784.96
MXN
01/08/2014
Compra de Contado
CHIAPAS
CONSUMO DE GASOLINA DEL MES DE
JULIO, EN LA DELEGACION REGIONAL DE
CHIHUAHUA.
ADQUISICION DE TONER PARA LA
DELEGACION PUEBLA, CARTUCHOS
REMANUFACTIRADOS.
ADQUISICION DE GASOLINA. DELEGACION
COLIMA.
SUPERVISION DE OBRA DEL CONJUNTO
HABITACIONAL CECSA, LA PUERTA
UBICADIO EN ZIHUATANEJO, GRO. PARA EL
SUBPROGRAMA DE RECOMPENSA
COMUNITARIA REHABILITACION DE
BARRIOS.
OPERADORA PREMIUM SA DE CV
6,982.96
MXN
01/08/2014
Compra de Contado
CHIHUAHUA
CARTUCHOS REMANUFACTURADOS SA DE CV
6,248.00
MXN
01/08/2014
Compra de Contado
PUEBLA
SERVICIOS ESTRELLA DEL SUR SA DE CV
3,300.00
MXN
01/08/2014
Compra de Contado
COLIMA
17,748.00
MXN
04/08/2014
Compra de Contado
GUERRERO
4700015587
ADQUISICION DE 16 LAMPARAS DE FLUOR
MODELO 32W, T8, 4100K, CURVALUM Y 11
BALASTRAS MODELO 2X32W, T8,
ELECT.S.B. PARA LA DELEGACION.
ILUMINACION COMERCIAL DE OAXACA SA DE CV
3,263.89
MXN
04/08/2014
Compra de Contado
OAXACA
4700015588
ADQUISICION DE 2 TONERS PARA
IMPRESORA, PARA CONSUMO EN LA
DELEGACION REGIONAL DE QUERETARO.
ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE
5,800.00
MXN
04/08/2014
Compra de Contado
QUERÉTARO
4700015589
ADQUISICION DE 5 TONERS Y 1
FOTOCONDUCTOR PARA IMPRESORA,
PARA CONSUMO EN LA DELEGACION
REGIONAL DE SAN LUIS POTOSI.
YOLANDA GRISEL RAMIREZ CERVANTES
8,171.04
MXN
04/08/2014
Compra de Contado
SAN LUIS POTOSÍ
4700015590
ADQUISICION DE 157 GARRAFONES DE
MARTINEZ GARCIA ALEJANDRA
AGUA PARA CONSUMO EN LA DELEGACION
REGIONAL DE NUEVO LEÓN.
2,512.00
MXN
04/08/2014
Compra de Contado
NUEVO LEÓN
4700015591
SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO
NUEVO EN EDIFICIO DE CANCUN DE LA
DELEGACION QUINTANA ROO
68,638.36
MXN
04/08/2014
Compra Directa
QUINTANA ROO
4700015577
4700015578
4700015579
4700015581
4700015582
4700015583
4700015584
4700015585
4700015586
CORPORATIVO HIDALGUENSE DE VALUACIO N SA DE CV
Monto contratado
con IVA
INTERNATIONAL DESIGN PIMA SA DE CV
CORPORATIVO PROGRAFICO SA DE CV
DE LEON RAMOS FRANCISCO JAVIER
SUPERVISORES TECNICOS SA DE CV
TUN URIBE RAFAEL
Convenio de modificación
Número de
pedido
Concepto
Nombre del proveedor
Moneda
Fecha
Procedimiento de
contratación
Área contratante
95,955.06
MXN
04/08/2014
Compra Directa
NUEVO LEÓN
4700015592
SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA Y
JARDINERIA PARA LA DELEGACION
REGIONAL DE NUEVO LEON.
4700015593
ADQUISICION DE SEÑALAMIENTOS DE
GUZMAN GALLARDO RAUL
PROTECCION CIVIL, CHALECOS
DISTINTIVOS PARA BRIGADISTAS, FERULAS
MOLDEABLES Y RIGIDAS Y MASCARILLAS
POCKET PARA LA DELEGACION.
7,211.00
MXN
04/08/2014
Compra de Contado
OAXACA
4700015594
CUARTA ETAPA DE LA CAPACITACION CON NAVA ALCANTARA SAMUEL
LOS TEMAS RETROALIMENTACION DE
GERENTES Y COUCHEO CON DELEGADO
DEL PROCESO CONTINUO DE
INTERVENCION.
27,840.00
MXN
04/08/2014
Compra de Contado
HIDALGO
4700015595
CONSUMO DE GASOLINA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE
2014. DELEGACION DURANGO
OBJETO: ADQUISICION DE INSUMOS DE
ALIMENTOS PARA DIRECCION GENERAL.
ADQUISICION DE GASOLINA PARA LOS
VEHICULOS DEL INSTITUTO, ADSCRITOS A
LA DELEGACION REGIONAL DE
AGUASCALIENTES, POR EL MES DE
AGOSTO DE 2014.
4,659.20
MXN
05/08/2014
Compra de Contado
DURANGO
ISRAEL MAQUEDA VELAZQUEZ
20,226.00
MXN
05/08/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
GASOLINERIA ASTRA SA DE CV
20,000.00
MXN
05/08/2014
Compra de Contado
AGUASCALIENTES
4700015596
4700015597
SERVICIOS INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE LIMPIEZA
SA DE CV
Monto contratado
con IVA
SUPER SERVICIO SAN JUAN SA DE CV
4700015598
CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA
GRUPO OCTANO SA DE CV
MEDIANTE TARJETAS GASCARD PARA
VEHICULOS OFICIALES DE LA DELEGACION.
16,225.00
MXN
05/08/2014
Compra de Contado
NAYARIT
4700015599
ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA
PARA TRANSPORTACION FORANEA.
DELEGACION BAJA CALIFORNIA SUR
ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA.
DELEGACION BAJA CALIFORNIA SUR
OBJETO: IMPRESION DE LONAS PARA LA
CAMPAÑA SOLUCION A TU MEDIDA
OBJETO: SERVICIO DE MONTAJE Y
DESMONTAJE DE STANDS INSTITUCIONAL.
OBJETO: ELABORACION Y PRODUCCION DE
20,000 DIPTICOS HAZ TU CITA Y UN
ASESOR TE ATENDERA COMO MEDIOS DE
DIFUSION QUE INCENTIVEN LA
COLOCACION DE PRODUCTOS DE
CREDITO.
ESTACION DE SERVICIO LAS GARZAS SA DE CV
10,000.00
MXN
05/08/2014
Compra de Contado
BAJA CALIFORNIA SUR
ESTACION DE SERVICIO LAS GARZAS SA DE CV
10,000.00
MXN
05/08/2014
Compra de Contado
BAJA CALIFORNIA SUR
SERVICIOS CORPORATIVOS PRINT NOW SA DE CV
29,000.00
MXN
06/08/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
STANDS & DISPLAYS MARCACION PERSONAL SA DE CV
29,000.00
MXN
06/08/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
COFORMEX SA DE CV
36,424.00
MXN
06/08/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
4700015604
OBJETO: CONTRATACION DE SERVICIOS
PARA ELABORACION Y PRODUCCION DE
20,000 DIPTICOS PROMOCIONALES DE
MEJORA TU CASA PARA CESIS DEL
INFONAVIT.
COFORMEX SA DE CV
36,424.00
MXN
06/08/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
4700015605
SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE
ADHESIVO DE PISO, COLOCACION Y
SUMINSITRO DE LOSETA CERAMICA EN
AREA ADMINISTRATIVA
MARQUEZ MACIAS VALADEZ MAURICIO GERMAN
10,585.00
MXN
06/08/2014
Compra de Contado
GUERRERO
4700015606
ADQUISICION DE 77 GARRAFONES DE
VZLA DE MEXICO SA DE CV
AGUA PURIFICADA PARA LA DELEGACION.
CONTRATAR LOS SERVICIOS
ALAN JAVIER AGUILAR MURRIETA
PROFESIONALES PARA CAPACITACION EN
8 DELEGACIONES, VALLE DE MEXICO,
TOLUCA, MORELIA, QUERETARO, NAYARIT,
GUANAJUATO, PUEBLA Y TLAXCALA PARA
LA HABILITACION DE SALAS DE LECTURA.
1,039.50
MXN
06/08/2014
Compra de Contado
SONORA
24,335.66
MXN
06/08/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL SUST Y TEC
4700015600
4700015601
4700015602
4700015603
4700015607
Convenio de modificación
Número de
pedido
Concepto
Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVA
Moneda
Fecha
Procedimiento de
contratación
Área contratante
4700015608
ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL
PERSONAL DE NUEVO INGRESO. AGOSTO
DE 2014. DELEGACION QUINTANA ROO.
RECREATIVO SA DE CV
14,694.88
MXN
07/08/2014
Compra de Contado
QUINTANA ROO
4700015609
OBJETO: CONTRATACION DE 10
REAPRTIDORES DE DIPTICOS Y FOLLETOS
DE INFONAVIT EN LA CIUDAD DE TOLUCA,
ESTADO DE MÉXICO.
EDUARDO VELAZQUEZ ALZUA
27,840.00
MXN
07/08/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
4700015610
ELABORORACIÓN DE INFORME CONTABLE CISNEROS ROQUE JUAN CARLOS
DE ACUERDO AL EXPEDIENTE AP-PGR-OAXOAX-IV-287-2011EN LA CIUDAD DE OAXACA
23,200.00
MXN
07/08/2014
Compra de Contado
SUB. GRAL JUR
4700015611
OBJETO: CONTRATACION DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS EN MEDIOS
ELECTRONICOS(PANTALLAS INSTALADAS
EN LAS TIENDAS ELEKTRA) PARA LA
CAMPAÑA INSTITUCIONAL AHORA ES
CUANDO.
1,500,000.00
MXN
07/08/2014
Procedimiento Específico
COORD. COMUN Y APOYO
4700015612
OBJETO: CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONGRESOS Y EVENTOS ESPECIALES SC
INSCRIPCION E IMPARTICION A 16
DIRECTIVOS DEL INFONAVIT A EL EVENTO
UNIAPRAVI ENTIDAD CONSULTIVA DEL
CONSEJO ECONOMICO YSOCIAL DE LAS
NACIONES UNIDAS (ECOSOC), CD. MEXICO..
75,646.59
MXN
07/08/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
4700015613
OBJETO: ELABORACION Y PRODUCCION DE COFORMEX SA DE CV
20,000 FOLLETOS BENEFICIOS DE TU
CRÉDITO INFONAVIT Y 20,000 DIPTICOS
GUIA PARA ELEGIR TU CASA.
355,192.00
MXN
07/08/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
4700015614
OBJETO: ESPACIOS PUBLICITARIOS EN
TELEVISION METROPOLITANA SA DE CV
TELEVISIÓN ABIERTA CANAL 22.
OBJETO: ESPACIOS PUBLICITARIOS EN
DEMOS DESARROLLO DE MEDIOS SA DE CV
MEDIOS IMPRESOS, SUPLEMENTO.
OBJETO: CONTRATACION DE SPOTS DE
GRUPO RADIODIFUSORAS CAPITAL SA DE CV
RADIO PARA UNA CAMPÁÑA INSTITUCIONAL
PUBLICITARIA PARA CAPTAR EL MAYOR
ALCANCE DE NUESTRO PUBLICO
OBJETIVO.
500,000.00
MXN
07/08/2014
Procedimiento Específico
COORD. COMUN Y APOYO
2,320,000.00
MXN
07/08/2014
Procedimiento Específico
COORD. COMUN Y APOYO
499,999.39
MXN
07/08/2014
Procedimiento Específico
COORD. COMUN Y APOYO
290,000.00
MXN
07/08/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
4700015615
4700015616
ELEKTRA DEL MILENIO SA DE CV
4700015617
OBJETO: CONTRATACION DE SERVICIOS DE VIDEOCASSETE SA DE CV
MONTAJE DEL ESCENARIO PARA LA
TRANSMISION DEL MENSAJE DE INFONAVIT
PARA SU CAMPAÑA DEL AÑO 2014, COMO
MEDIO DE DIFUSIÓN QUE INCENTIVE LA
COLOCACIÓN DE PRODUCTOS DE CRÉDITO
ENTRE LA POBLACION OBJETIVO.
4700015618
ADQUISICION DE 19 BLUSAS Y 66
CORBATINES PARA EL PERSONAL
FEMENINO DE LA DELEGACION BAJA
CALIFORNIA NORTE
BLANCA OLIVA VILLEGAS GIL
16,379.59
MXN
07/08/2014
Compra de Contado
BAJA CALIFORNIA
4700015619
TRABAJOS DIVERSOS DE MANTENIMIENTO
AL EDIFICIO SEDE DE LA DELEGACION
REGIONAL DE SAN LUIS POTOSI.
DELGADILLO ARAIZA CIRO
26,732.20
MXN
08/08/2014
Compra de Contado
SAN LUIS POTOSÍ
4700015620
CONSUMO DE GASOLINA MAGNA SIN Y
PREMIUM, . DELEGACION SINALOA
OBJETO: MONTAJE Y DESMONTAJE DE
STANDS INSTITUCIONAL EN LA FERIA DE
TOLUCA.
HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE
SA DE CV
STANDS & DISPLAYS MARCACION PERSONAL SA DE CV
2,632.36
MXN
08/08/2014
Compra de Contado
SINALOA
29,000.00
MXN
08/08/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
4700015621
Convenio de modificación
Número de
pedido
Concepto
Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVA
Moneda
Fecha
Procedimiento de
contratación
Área contratante
4700015622
OBJETO: CONTRATACION DE ENVIO
EDUARDO VELAZQUEZ ALZUA
EXTRAURGENTE VÍA AEREA DE ARTICULOS
PROMOCIONALES TALES COMO PLAYERAS,
DULCES, PELOTAS ANTI-ESTRES Y
GORRAS A LA DELEGACION DEL INFONAVIT
EN CHIHUAHUA PARA FERIA DE VIVIENDA.
12,064.00
MXN
08/08/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
4700015623
SUMINISTRO E INSTALACION DE
REFRI MEX INGENIERIA DEL CONFORT SA DE CV
REFACCIONES A UNIDADES MANEJADORAS
DE MINISPLITS, ASI COMO MANTENIMIENTO
Y REPARACION DE FUGAS DE UNIDADES
DEL AIRE ACONDICIONADO DEL EDIFICIO
MEXICALI. DELEGACION BAJA CALIFORNIA
NORTE.
10,097.80
MXN
08/08/2014
Compra de Contado
BAJA CALIFORNIA
4700015624
ADQUISICION DE SOBRES Y HOJAS
MEMBRETADAS, PARA CONSUMO EN LA
DELEGACION REGIONAL DE GUANAJUATO.
ADQUISICION DE PAPELERIA PARA
CONSUMO DE LA DELEGACION REGIONAL
DE GUANAJUATO.
ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LA
DELEGACION PUEBLA.
CONTRATACION DEL CURSO DENOMINADO
INTELIGENCIA EMOCIONAL.
ADQUISICION DE 4 TONERS LEXMARK
MODELO X264H21G Y 2 TONERS LEXMARK
MODELO T650. DELEGACION COLIMA
IMPRESION E IMAGEN SA DE CV
3,555.40
MXN
11/08/2014
Compra de Contado
GUANAJUATO
OFIX SA DE CV
5,259.67
MXN
11/08/2014
Compra de Contado
GUANAJUATO
OFIX SA DE CV
13,274.73
MXN
11/08/2014
Compra de Contado
PUEBLA
DAVID ANDRES LOPEZ VILCHIS
13,920.00
MXN
11/08/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL ADM PERSONA
VAZQUEZ ORTIZ VERONICA
12,163.81
MXN
11/08/2014
Compra de Contado
COLIMA
4700015629
SERVICIO DE TRATAMIENTO QUIMICO CON
INHIBIDOR DE INCRUSTACION Y
CORROSION PARA TORRE DE
ENFRIAMIENTO EDIFICIO MEXICALI.
DELEGACION BAJA CALIFORNIA NORTE
CHEMICAL CREATIVE DE MEXICO S DE RL DE CV
4,572.72
MXN
11/08/2014
Compra de Contado
BAJA CALIFORNIA
4700015630
MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE
DISEÑO ELECTRICO SA DE CV
MATERIALES PARA ATENDER FALLA EN
GENERADOR DE ENERGIA DE EMERGENCIA
DEL EDIFICIO MEXICALI. DELEGACION BAJA
CALIFORNIA NORTE.
1,740.00
MXN
11/08/2014
Compra de Contado
BAJA CALIFORNIA
4700015631
ADQUISICION DE 16 PANTALONES MARCA
DOKERS PARA EL PERSONAL MASCULINO
DE LA DELEGACION DURANGO.
CONSUMO DE GASOLINA MAGNA SIN.
DELEGACION SINALOA
ADQUISICION DE 2 LLANTAS PARA UN
VEHICULO CON LOS SERVICIOS DE
BALANCEO, MONTAJE, PIVOTE Y
ALINEACION. DELEGACION BAJA
CALIFORNIA SUR
14,184.00
MXN
12/08/2014
Compra de Contado
DURANGO
2,080.45
MXN
12/08/2014
Compra de Contado
SINALOA
1,698.24
MXN
12/08/2014
Compra de Contado
BAJA CALIFORNIA SUR
OBJETO: ADQUISICION DE INSUMOS
ISRAEL MAQUEDA VELAZQUEZ
ALIMENTOS DIRECCION GENERAL.
OBJETO: CONTRATACION DE SERVICIOS DE RICARDO TOMAS CASTRO NEGRETE
RECOLECCIÓN PARA ALMACENAMIENTO Y
DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL DE DIFUSIÓN
(27 CAJAS DIPTICOS BENEFICIOS DE TU
CREDITO INFONAVIT Y 13 CAJAS DE
TRIPTICOS GUIA PARA ELEGIR TU CASA) Y
ARTICULOS PROMOCIONALES (49 CAJAS
DE PLAYERAS Y 38 CAJAS DE GORRAS)
5,559.88
MXN
12/08/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
7,772.00
MXN
12/08/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
OBJETO: ADQUISICION DE INSUMOS
ALIMENTOS DIRECCION GENERAL.
7,538.84
MXN
12/08/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
4700015625
4700015626
4700015627
4700015628
4700015632
4700015633
4700015634
4700015635
4700015636
SEARS OPERADORA MEXICO SA DE CV
HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE
SA DE CV
CIRCULO LLANTERO SA DE CV
ISRAEL MAQUEDA VELAZQUEZ
Convenio de modificación
Número de
pedido
Concepto
Nombre del proveedor
4700015637
ADQUISICION DE 10 TONERS, PARA
CONSUMO EN LA DELEGACION REGIONAL
DE GUANAJUATO.
4700015638
ADQUISICIÓN DE DIVERSOS ARTICULOS DE PAPELERIA GUTIERREZ MAYOREO SA
PAPELERIA PARA LA DELEGACION.
RECARGA DE 07 TONERS Y
NUÑEZ MARISCAL ROSA AMELIA
REMANUFACTURA DE 01 TONER, MARCA
LEXMARK DE ALTO RENDIMIENTO.
DELEGACION SINALOA.
4700015639
4700015640
VAZQUEZ ORTIZ VERONICA
Monto contratado
con IVA
Moneda
Fecha
Procedimiento de
contratación
Área contratante
16,159.50
MXN
12/08/2014
Compra de Contado
GUANAJUATO
21,920.96
MXN
12/08/2014
Compra de Contado
SONORA
5,350.01
MXN
12/08/2014
Compra de Contado
SINALOA
ADQUISICION DE UNA MAQUINA DE
ESCRIBIR ELECTRICA MOD.GX6750.
SERVICIO AUTOMOTRIZ POR 80,000 KMS.
DEL VEHICULO TSURU GS PLACAS VMH8615 DE LA DELEGACION SINALOA.
CICOVISA SA DE CV
2,122.80
MXN
12/08/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL PLAN.FINAN.
COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROESTE SA DE CV
2,718.90
MXN
12/08/2014
Compra de Contado
SINALOA
4700015642
ADQUISICION DE 01 TONER
REMANUFACTURADO MARCA HP Y
REMANUFACTURA DE 05 TONERS MARCA
LEXMARK. DELEGACION SINALOA
NUÑEZ MARISCAL ROSA AMELIA
2,565.00
MXN
13/08/2014
Compra de Contado
SINALOA
4700015643
ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL
PERSONAL DE LA DELEGACION.
REUBICACION DEL DVR Y EL EQUIPO DE
MONITOREO DE CIRCUITO CERRADO DE
TELEVISION(C.C.T.V.) DE LA OFICINA DEL
DELEGADO A LA OFICINA DEL GERENTE
ADMINISTRATIVO.
ANABELLI MARTINEZ RODRIGUEZ
201,137.04
MXN
13/08/2014
Compra Directa
MORELOS
14,558.00
MXN
13/08/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL PLAN.FINAN.
2,000.00
MXN
13/08/2014
Compra de Contado
DISTRITO FEDERAL
211,349.39
MXN
14/08/2014
Compra Directa
SAN LUIS POTOSÍ
4,129.82
MXN
14/08/2014
Compra de Contado
MICHOACAN
4700015641
4700015644
4700015645
4700015646
CORPORATIVO ULTRA DE MEXICO SA DE CV
RENTA DE CUBICULO CESI CTM
CONFEDERACION DE TRABAJADORES DE MEXICO
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL
VERGARA PERALTA ALEJANDRA
PERSONAL FEMENINO Y MASCULINO,
ADSCRITO A LA DELEGACION REGIONAL DE
SAN LUIS POTOSI.
4700015647
ADQUISICION DE PAPELERIA PARA EL MES PRODUCCIONES CONTI SA DE CV
DE AGOSTO DE 2014, PARA CONSUMO EN
LA DELEGACION REGIONAL EN
MICHOACAN.
4700015648
OBJETO: PRODUCCION Y ELABORACION DE RICARDO TOMAS CASTRO NEGRETE
15,000 DIPTICOS PROMOCIONALES MEJORA
TU CASA DE INFONAVIT.
26,100.00
MXN
14/08/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
4700015649
SERVICIO DE MANTENIMIENTO A 23
MINISPLITS DE EQUIPOS DE AIRE
ACONDICIONADO DE LA DELEGACION
DURANGO.
QUEZADA SANCHEZ FRANCISCO ANTONIO
12,006.00
MXN
14/08/2014
Compra de Contado
DURANGO
4700015650
ADQUISICION DE ARTICULOS DE
PAPELERIA. DELEGACION SINALOA
ADQUISICION DE UTILES DE ASEO Y
SANITARIO. DELEGACION SINALOA
ADQUISICION DE ARTICULOS DE
PAPELERIA. DELEGACION SINALOA
OBJETO: ADQUISICION DE 20
ADAPTADORES DISPLAY POR HDMI Y 2
FUJITSU KIT DE ACCESORIOS Y
MANTENIMIENTO SCANAID SCANNER.
ROGAS SA DE CV
6,858.65
MXN
14/08/2014
Compra de Contado
SINALOA
ROGAS SA DE CV
1,710.26
MXN
14/08/2014
Compra de Contado
SINALOA
ROGAS SA DE CV
219.24
MXN
14/08/2014
Compra de Contado
SINALOA
COMPUTACION DISTRIBUCION Y TELECOMUNICACION SA
DE CV
13,352.88
MXN
14/08/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700015654
SERVICIO DE PINTURA A EDIFICIO, Y
REPARACION DE SISTEMA ELÉCTRICO, EN
LA DELEGACION REGIONAL DE
MICHOACAN.
OLVERA LOPEZ SERGIO
24,144.24
MXN
14/08/2014
Compra de Contado
MICHOACAN
4700015655
OBJETO: PRODUCCION Y ELABORACION DE HECTOR REYES DOMINGUEZ
15,000 DIPTICOS FORMA PARTE DEL
PADRÓN DE PROVEEDORES DE BIENES Y
SERVICIOS DE INFONAVIT.
27,840.00
MXN
14/08/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
4700015651
4700015652
4700015653
Convenio de modificación
Número de
pedido
Concepto
Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVA
Moneda
Fecha
Procedimiento de
contratación
Área contratante
3,065.68
MXN
14/08/2014
Compra de Contado
CHIHUAHUA
4700015656
ADQUISICION DE PAPELERIA PARA
CONSUMO DEL MES DE AGOSTO DE 2014,
EN LA DELEGACION REGIONAL DE
CHIHUAHUA.
OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV
4700015657
SUSCRIPCION ANUAL AL CATALOGO
NACIONAL DE COSTOS INCLUYE 12
ENTREGAS DE LA REVISTA Y 12
ACTUALIZACIONES EN CD.
INSTITUTO MEXICANO DE INGENIERIA DE COSTOS EN
LINEA SA DE CV
13,800.00
MXN
14/08/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700015658
ADQUISICION DE 10 TONERS PARA
CONSUMO EN LA DELEGACION REGIONAL
DE QUERETARO.
ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE
15,080.00
MXN
14/08/2014
Compra de Contado
QUERÉTARO
4700015659
OBJETO: ELABORACIÓN Y PRODUCCION DE COFORMEX SA DE CV
10,000 DIPTICOS MÁS CERCA DE TI
INFONAVIT
18,096.00
MXN
14/08/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
4700015660
OBJETO: CONTRATACION DE SERVICIO DE
ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION DE
2,000 LIBROS COMO ENTENDER EL
INFONAVIT, 49 CAJAS DE
FOLLETOSBENEFICIOS DE TU CREDITO
INFONAVIT, 37 CAJAS DE DIPTICOS GUÍA
PARA ELEGIR TU CASA, 27 CAJAS DE
PLAYERAS PROMOCIONALES Y 13 CAJAS
DE GORRAS PROMOCIONALES.
RICARDO TOMAS CASTRO NEGRETE
24,360.00
MXN
14/08/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
4700015661
ADQUISICION DE EQUIPO UPS, PARA CESI
VILLAHERMOSA TABASCO.
ADQUISICION DE 60 PAQUETES CON 500
HOJAS DE PAPEL BOND BLANCO, TAMAÑO
CARTA, CADA UNO. DELEGACION BAJA
CALIFORNIA NORTE.
ACONDICIONAMIENTO EN POTENCIA Y COMUNICACIONES
SA DE CV
CLIPS MART SA DE CV
214,596.95
MXN
15/08/2014
Compra Menor
SUB.GRAL PLAN.FINAN.
2,959.39
MXN
15/08/2014
Compra de Contado
BAJA CALIFORNIA
4700015662
4700015663
SUMINISTRO E INSTALACION DE
DISEÑO ELECTRICO SA DE CV
COMBUSTIBLE PARA GENERADOR DE
ENERGIA EN PLANTA DE EMERGENCIA Y DE
MATERIALES PARA REPARACION DE
ALUMBRADO DE CASETA DE GENERADOR
DEL EDIFICIO MEXICALI. DELEGACION BAJA
CALIFORNIA NORTE.
9,976.00
MXN
15/08/2014
Compra de Contado
BAJA CALIFORNIA
4700015664
ADQUISICION DE DIVERSOS ARTICULOS DE ROGAS SA DE CV
PAPELERIA. DELEGACION SINALOA
DISPERSION DE RECURSOS EN TARJETA SI SI VALE MEXICO SA DE CV
VALE PARA LLEVAR A CABO LA COMIDA
CON MOTIVO DEL EVENTO EMPRESAS DE
10, EN LA DELEGACION REGIONAL DE
QUERETARO.
7,532.03
MXN
15/08/2014
Compra de Contado
SINALOA
97,440.00
MXN
18/08/2014
Compra Directa
QUERÉTARO
25,801.68
MXN
18/08/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL PLAN.FINAN.
2,687.84
MXN
18/08/2014
Compra de Contado
SINALOA
156,600.00
MXN
18/08/2014
Procedimiento Específico
COORD. COMUN Y APOYO
240,000.01
MXN
18/08/2014
Procedimiento Específico
COORD. COMUN Y APOYO
4700015665
4700015666
4700015667
4700015668
4700015669
SUMINISTRO E INSTLACIÓN DE
CONTACTOR PARA LA PLANTA DE
EMERGENCIA DE 150KW.
CONSUMO DE GASOLINA MAGNA SIN.
DELEGACION SINALOA.
OBJETO: CONTRATACION DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS EN MEDIOS ELECTRONICOS
PARA UNA CAMPAÑA INSTITUCIONAL,
VERSION ANUNCIOS INSTITUCIONALES.
ACONDICIONAMIENTO EN POTENCIA Y COMUNICACIONES
SA DE CV
HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE
SA DE CV
HOGAR ES MEXICO EMPRESARIAL SC
OBJETO: CONTRATACION DE ESPACIOS
Comercializadora Stereo Mundo SA de CV
PUBLICITARIOS EN MEDIOS ELECTRONICOS
PARA LA CAMPAÑA INSTITUCIONAL
VERSION AHORA ES CUANDO.
Convenio de modificación
Número de
pedido
Concepto
Nombre del proveedor
4700015670
OBJETO:PRESTACION DE SERVICIOS
CONSISTENTES EN LA ELABORACION DE
203 ARTICULOS PROMOCIONALES
INSTITUCIONALES: CHALECOS Y GORRAS.
4700015671
OBJETO: CONTRATACION DE SERVICIOS
ENIXE ASESORIA CREATIVA SA DE CV .
PROFESIONALES DE UNA AGENCIA
OPERADORA PARA LA ORGANIZACION DEL
EVENTO CAPACITACION INDUCCION DE
GERENTES DE CESI.
4700015672
OBJETO: ADQUISICION DE INSUMOS
ISRAEL MAQUEDA VELAZQUEZ
ALIMENTOSDIRECCION GENERAL.
OBJETO: PRODUCCION Y ELABORACION DE COFORMEX SA DE CV
2,016 TRIPTICOS PROMOCIONALES DEL
INFONAVIT Y EL INSTITUTO DE
PENSIONADOS DE JALISCO.VIGENCIA: 28
DE AGOSTO DE 2014.
4700015673
4700015674
4700015675
MAURICIO BARUH GONZALEZ NAVA
ADQUISICION DE LLANTAS PARA
COMBUSTIBLES FINOS SA DE CV
CAMIONETA RAV A CARGO DEL DELEGADO
DE VERACRUZ.
OBJETO: ADQUISICION DE MEDIOS
TMEXPERTS SOLUTIONS SA DE CV
MAGNETICOS PARA RESPALDAR LA
INFORMACION DE LAS APLICACIONES Y
DAOS QUE CONFORMAN LOS SERVICIOS
DEL INFONAVIT.
Monto contratado
con IVA
Moneda
Fecha
Procedimiento de
contratación
Área contratante
64,206.00
MXN
18/08/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
370,326.47
MXN
18/08/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
20,901.85
MXN
18/08/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
9,050.23
MXN
18/08/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
8,600.00
MXN
18/08/2014
Compra de Contado
VERACRUZ
870,707.14
MXN
18/08/2014
Concurso Mayor
SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700015676
IMPARTICION DE DOS CURSOS DE
CAPACITACION: REDACCION PARA NIVEL
INTERMEDIO Y TECNICA DE APRENDIZAJE
DE COMO HABLAR EN PUBLICO, PARA
PERSONAL DEL AREA TECNICA DE LA
DELEGACION DURANGO.
CENTRO EMPRESARIAL DE DURANGO SP
11,774.00
MXN
18/08/2014
Compra de Contado
DURANGO
4700015677
ADQUISICION E INSTLACION DE DOS
CAMARAS PARA EL SISTEMA DE CIRCUITO
CERRADO DE TELEVISION (CCTV) EN LAS
OFICINAS DEL SINDICATO.
CORPORATIVO ULTRA DE MEXICO SA DE CV
21,133.00
MXN
18/08/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700015678
ADQUISICION DE 10 CARTUCHOS DE
TONER REMANUFACTURADOS Y 8
FOTOCONDUCTORES PARA LA
DELEGACION.
EUSEBIO VAZQUEZ JOSE JULIAN
17,696.82
MXN
19/08/2014
Compra de Contado
JALISCO
4700015679
ADQUISICION DE 6 ROLLOS DE PAPEL
SECAMANOS BLANCO Y 12 ROLLOS DE
PAPEL HIGIENICO BLANCO. DELEGACION
SINALOA.
ROGAS SA DE CV
437.99
MXN
19/08/2014
Compra de Contado
SINALOA
4700015680
ADQUISICION DE 10 TONERS GENERICOS
LEXMARK X264H21G ,1 TONER LEXMARK
T650, 5 FOTOCONDUCTORES LEXMARK
E260X22G.
VAZQUEZ ORTIZ VERONICA
19,009.50
MXN
19/08/2014
Compra de Contado
GUERRERO
4700015681
4700015682
ATENCION DE 363 JUICIOS LABORALES.
OBJETO: SOPORTE A SOLICITUDES DE
CABLEADO ESTRUCTURADO EN EDIFICIO
SEDE Y ACAPULCO. SERVICIO INTEGRAL
DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO AL
CABLEADO.
JIMENEZ TERAN TONATIUH
ACONDICIONAMIENTO EN POTENCIA Y COMUNICACIONES
SA DE CV
34,800.00
24,543.28
MXN
MXN
19/08/2014
19/08/2014
Procedimiento Específico
Compra de Contado
SUB. GRAL JUR
COORD. COMUN Y APOYO
4700015683
CONTRATACION DE UN PROVEEDOR
ESPECIALIZADO PARA LA ATENCION DE
1194 JUICIOS LABORALES.
CORPORACION JURIDICA ABC SC
96,883.20
MXN
19/08/2014
Procedimiento Específico
SUB. GRAL JUR
Convenio de modificación
Número de
pedido
Concepto
Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVA
Moneda
Fecha
Procedimiento de
contratación
Área contratante
4700015684
OBJETO: ADQUISICION DE DIVISORES DE
NODOS DE RED PARA EL PROYECTO RISS
(REGIMEN DE INCORPORACION A LA
SEGURIDAD SOCIAL). COMPRA DE
REFACCIONES PARA COMPONENTES DEL
PARQUE INFORMATICO.
COMPUTACION DISTRIBUCION Y TELECOMUNICACION SA
DE CV
28,189.05
MXN
19/08/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
4700015685
CONTRATACION DE UN PROVEEDOR
ESPECIALIZADO PARA LA ATENCION DE
1109 JUICIOS LABORALES.
MORALES & MORALES CONSULTORES SC
90,050.80
MXN
19/08/2014
Procedimiento Específico
SUB. GRAL JUR
4700015686
CONTRATACION DE UN PROVEEDOR
MONTES SOLIS JAIME
ESPECIALIZADO PARA LA ATENCION DE 808
JUICIOS LABORALES.
69,600.00
MXN
19/08/2014
Procedimiento Específico
SUB. GRAL JUR
4700015687
CARGA DE GAS PARA EL EDIFICIO DE
BARRANCA DEL MUERTO 280, MANUEL M.
PONCE Y MINERVA 117.
ADQUISICION DE 2 CAJAS FUERTES Y 2
FRIGOBAR.
CONTRATACION DE UN PROVEEDOR PARA
LA IMPARTICION DEL CURSO PARA LA
ADMINISTRACIÓN Y APLICACION DE BASES
DE DATOS MEDIANTE EL USO DE LAS
CARACTERISTICAS Y HERRAMIENTAS SQL
SERVER 2012.
GAS URIBE SA DE CV
15,324.10
MXN
19/08/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL PLAN.FINAN.
COMERCIALIZADORA Y PROMOTORA GUTIER REZ SA DE
CV
LEARNING SOLUTIONS SA DE CV
22,364.80
MXN
20/08/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL PLAN.FINAN.
78,039.00
MXN
20/08/2014
Compra Directa
SUB.GRAL REC FISCAL
591.60
MXN
20/08/2014
Compra de Contado
GUANAJUATO
4700015688
4700015689
4700015690
ADQUISICION DE PAPELERIA (CABALLETES) IMPRESION E IMAGEN SA DE CV
PARA REUNIONES CONSULTIVAS
REGIONALES, PARA LA DELEGACION
REGIONAL GUANAJUATO.
4700015691
SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS HUGO DAVID PAZ BENAVIDES
DE AIRE ACONDICIONADO DE LA
DELEGACION REGIONAL DE NUEVO LEON.
SERVICIO DE INSTALACION DE CONTACTOS PARTIDA HERNANDEZ JESUS HECTOR
DOBLE POLARIZADO Y CONEXIONES
ELECTRICAS EN MAMPARAS DE LA
DELEGACION DURANGO.
26,680.00
MXN
20/08/2014
Compra de Contado
NUEVO LEÓN
11,194.00
MXN
20/08/2014
Compra de Contado
DURANGO
4700015693
ADQUISICION DE 8 TONERS LEXMARK, 4
TONERS SAMSUNG, 4 TONERS H.P. Y 10
UNIDADES DE TAMBOR LEXMARK.
DELEGACION YUCATAN.
CASTILLO AVILA GUILLERMO JOSE
20,903.99
MXN
20/08/2014
Compra de Contado
YUCATÁN
4700015694
SERVICIO DE ELABORACION DE 6 COPIAS
CERTIFICADAS DEL TESTIMONIO 46784.
DELEGACION SINALOA.
DIAZ SALAZAR Y ASOCIADOS SC
3,480.00
MXN
20/08/2014
Compra de Contado
SINALOA
4700015695
IMPARTICION DEL CURSO COMO REALIZAR GUSTAVO TADEO VILLARREAL URRUTIA
AUDITORÍAS A PATRONES, DIRIGIDO AL
PERSONAL DEL AREA DE FISCALIZACION
DE LA DELEGACION REGIONAL DE NUEVO
LEON.
29,000.00
MXN
20/08/2014
Compra de Contado
NUEVO LEÓN
4700015696
SUSCRIPCIÓN ALERTA DIARIA POR
CULTURA ECOLOGICA AC
CORREO ELECTRÓNICO, 2 ENTREGAS AL
AÑO DE VERSIONES ACTUALIZADAS EN CD.
8,010.00
MXN
20/08/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700015697
ELABORACION DE 20 PODERES Y 43
CASO VELAZQUEZ ALFREDO
RENOVACIONES.
LEVANTAMIENTO FISICO Y DICTAMEN
LABORATORIO DE ANALISIS Y CONTROL SA DE CV
TECNICO DE DAÑOS ESCTRUCTURALES
QUE PRESENTAN 160 VIVIENDAS DE LOS
FRACCIONANIMIENTOS: EL CAMPANARIO Y
VALLE SAN MIGUEL DE LA LOCALIDAD DE
MONCLOVA.
306,936.00
MXN
21/08/2014
Procedimiento Específico
SUB. GRAL JUR
271,700.00
MXN
21/08/2014
Compra Directa
COAHUILA
4700015692
4700015698
Convenio de modificación
Número de
pedido
Concepto
Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVA
Moneda
Fecha
Procedimiento de
contratación
Área contratante
81,037.60
MXN
21/08/2014
Procedimiento Específico
SUB. GRAL JUR
4700015699
CONTRATACIÓN DE UN PROVEEDOR
MARTINEZ PORTE PETIT CARLOS EDUARDO
ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN DE 998
JUICIOS LABORALES .
4700015700
ADQUISICION DE 4 AIRES
ACONDICIONADOS TIPO MINISPLIT PARA
CESI CD. VALLES, SAN LUIS POTOSI.
ACONDICIONAMIENTO EN POTENCIA Y COMUNICACIONES
SA DE CV
159,750.95
MXN
21/08/2014
Compra Directa
SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700015701
ADQUISICION DE 7 EQUIPOS DE AIRE
ACONDICIONADO PARA EL CESI DE
MEXICALI.
AIRE SERVICIO REFRIGERACION DE MEXI CALI SA DE CV
84,384.20
MXN
21/08/2014
Compra Directa
SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700015702
MANTENIMIENTO DEL AIRE
ACONDICIONADO DEL EDIFICIO DE LA
DELEGACION PUEBLA.
MITSU CLIMATIZACION SA DE CV
105,096.00
MXN
21/08/2014
Compra Directa
PUEBLA
4700015703
OBJETO: ELABORACION Y PRODUCCION DE COFORMEX SA DE CV
10,000 DIPTICOS MAS CERCA DE TI
INFONAVIT.
ADQUISICION DE 30 MILLARES DE HOJAS
AGENCIA EUREKA SA DE CV AGENCIA EUREKA
MEMBRETADAS PARA CONSUMO EN LA
DELEGACION REGIONAL DE NUEVO LEON.
18,096.00
MXN
21/08/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
15,660.00
MXN
21/08/2014
Compra de Contado
NUEVO LEÓN
2,227.20
MXN
21/08/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
538.24
MXN
21/08/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
ISRAEL MAQUEDA VELAZQUEZ
19,109.75
MXN
21/08/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
4700015704
4700015705
OBJETO: ADQUISICION DE LONA
DIAZ CHAVEZ CYNTHIA
PROMOCIONAL LONA OAXACA GENERICO.
4700015706
OBJETO: ADQUISICION DE LONA
FRONTLONA OAXACA.
OBJETO: INSUMOS DE ALIMENTOS PARA
DIRECCION GENERAL.
TRABAJOS DE CANCELERIA PARA LA
DELEGACION REGIONAL DE SAN LUIS
POTOSI.
GARCIA BARRERA BEATRIZ
DELGADILLO ARAIZA CIRO
28,489.60
MXN
21/08/2014
Compra de Contado
SAN LUIS POTOSÍ
OBJETO: ADQUISICION DE INSUMOS
ALIMENTOSDIRECCION GENERAL.
ADQUISICION DE 4 TONERS Y 2
FOTOCONDUCTORES PARA IMPRESORA,
PARA CONSUMO EN LA DELEGACION
REGIONAL DE SAN LUIS POTOSI.
ISRAEL MAQUEDA VELAZQUEZ
17,226.26
MXN
21/08/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
6,180.48
MXN
21/08/2014
Compra de Contado
SAN LUIS POTOSÍ
4700015707
4700015708
4700015709
4700015710
YOLANDA GRISEL RAMIREZ CERVANTES
4700015711
OBJETO: CONTRATACION DEL SERVICIO DE EDUARDO VELAZQUEZ ALZUA
10 REPARTIDORES DE DIPTICOS Y
FOLLETOS DE INFONAVIT EN EL MUNICIPIO
DE CUAUTITLAN, IZCALLI, ESTADO DE
MÉXICO, DURANTE 8 DIAS..
27,840.00
MXN
21/08/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
4700015712
SERVICIO Y MANTENIMIENTO A EQUIPOS
LEON LOPEZ ARELI BETZAIDA
CONTRA INCENDIOS (EXTINTORES) DE LAS
OFICINAS DE TIJUANA, ENSENADA Y
MEXICALI, DE LA DELEGACION BAJA
CALIFORNIA NORTE.
19,597.67
MXN
22/08/2014
Compra de Contado
BAJA CALIFORNIA
4700015713
ADQUISICION DE PAPELERIA Y ARTICULOS
DE ESCRITORIO. DELEGACION TLAXCALA.
MICHICOL RODRIGUEZ JOSE SERGIO
20,590.06
MXN
22/08/2014
Compra de Contado
TLAXCALA
4700015714
SERVICIO Y MANTENIMIENTO A 03
VEHICULOS DE LA DELEGACION SINALOA.
ADQUISICION DE TONERS, PARA
IMPRESORAS LEXMARK, PARA SU USO EN
LA DELEGACION.
COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROESTE SA DE CV
5,584.04
MXN
22/08/2014
Compra de Contado
SINALOA
11,275.40
MXN
22/08/2014
Compra de Contado
COAHUILA
4700015716
ADQUISICION DE 25 PLAYERAS PARA LAS
PERSONAS QUE BRINDARAN ASESORÍA
INDIVIDUALIZADA Y ENTREGA DE
EXPEDIENTES PERSONALIZADOS DEL
PLAN DE JUBILACION Y PREJUBILACION
2014.
GARCIA BARRERA BEATRIZ
3,915.00
MXN
22/08/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL ADM PERSONA
4700015717
ADQUISICION DE PAPELERIA Y UTILES DE
ESCRITORIO. DELEGACION SINALOA
ROGAS SA DE CV
17,294.27
MXN
25/08/2014
Compra de Contado
SINALOA
4700015715
INNOVACION Y SOPORTE EN IMPRESION S A DE CV
Convenio de modificación
Número de
pedido
Concepto
Nombre del proveedor
4700015718
ADQUISICION DE ROLLOS DE PAPEL
SECAMANOS BLANCO. DELEGACION
SINALOA
ROGAS SA DE CV
4700015719
ADQUISICION DE PAPELERIA Y UTILES DE
OFICINA. DELEGACION COLIMA.
ADQUISICION DE TONERS, 1 CARTUCHO
LEXMARKT630 REMANUFACTURADO ALTO
RENDIMIENTO, 2 CARTUCHOS LEXMARK
X264 REMANUFACTURADO ALTO
RENDIMIENTO, 3 CARTUCHOS LEXMARK
T654 REMANUFACTURADO ALTO
RENDIMIENTO, 3 CARTUCHOS SAMSUMG
SCX-4828FN REMANUFACTURADO Y 3 KITS
FOTOCONDUCTOR LEXMARK X264
ORIGINAL, PARA LA DELEGACIÓN.
OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV
4700015721
PRESTACION DE LOS SERVICIOS
PROFESIONALES CONSISTENTES EN
LLEVAR A CABO LA AUDITORÍA DE 1450
EXPEDIENTES DE RESOLUCIONES
DICTADAS EN LOS JUICIOS EN MATERIA
FISCAL PROMOVIDOS POR PARTICULARES
CONTRA AUTORIDADES TRIBUTARIAS DEL
INFONAVIT PARA DETERMINAR EL GRADO
DE CUMPLIMIENTO DE SU ENTREGABLE,
DICTAMEN DEL DESPACHO GO & PAY.
FIRMEZA JURIDICA SC
4700015722
REPARACION DE 6 UNIDADES DE AIRE
ACONDICIONADO Y MANTENIMIENTO A
CHAROLA DE CONDENSADOR DE AIRE
ACONDICIONADO PARA LA DELEGACION.
4700015723
Monto contratado
con IVA
Moneda
Fecha
Procedimiento de
contratación
Área contratante
427.99
MXN
25/08/2014
Compra de Contado
SINALOA
2,726.00
MXN
25/08/2014
Compra de Contado
COLIMA
18,397.02
MXN
25/08/2014
Compra de Contado
TAMAULIPAS
143,666.00
MXN
25/08/2014
Compra Directa
SUB.GRAL REC FISCAL
IÑIGUEZ Y ASOCIADOS SA DE CV
10,852.19
MXN
25/08/2014
Compra de Contado
TAMAULIPAS
OBJETO: ADQUISICION INSUMOS
ALIMENTOSDIRECCION GENERAL.
OBJETO: ADQUISICION PLAYERAS CON
LOGOTIPO DEL INFONAVIT.FORMACION
COMUNITARIA.
EDUARDO ALVARADO CALDERON
10,156.14
MXN
25/08/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
2,505.60
MXN
25/08/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
4700015725
OBJETO: DOTACION DE ARTICULOS E
INSUMOS PARA LA PREPARACION DE
ALIMENTOS Y BEBIDAS DEL COMEDOR DE
LA DIRECCION GENERAL.
ISRAEL MAQUEDA VELAZQUEZ
24,981.06
MXN
25/08/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
4700015726
ELABORACION DE AVALUO
CORPORATIVO HIDALGUENSE DE VALUACIO N SA DE CV
CORRESPONDIENTE A LA RESERVA
TERRITORIAL DEL FRACCIONAMIENTO DINA
SIDENA FRACCION II EN LA COLONIA
INDEPENDENCIA, CD. SAHAGUN, MUNICIPIO
DE TEPEAPULCO, ESTADO DE HIDALGO.
10,710.28
MXN
25/08/2014
Compra de Contado
HIDALGO
4700015727
ADQUISICION DE 4 TONERS ORIGINALES
MARCA LEXMARK Y 5 UNIDADES DE
TAMBOR ORIGINALES MARCA LEXMARK.
DELEGACION YUCATAN.
17,651.00
MXN
26/08/2014
Compra de Contado
YUCATÁN
4700015728
OBJETO: CONTRATACION DE SERVICIOS
ACTIDEA SA DE CV
PROFESIONALES DE UNA AGENCIA
OPERADORA PARA LA ORGANIZACION DEL
EVENTO SESIÓN DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN EN MORELIA, MICH.
445,499.86
MXN
26/08/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
4700015720
4700015724
NANCY BELEN EUAN ACUÑA
MUÑOZ PESTAÑA ELVITZ
CASTILLO AVILA GUILLERMO JOSE
Convenio de modificación
Número de
pedido
Concepto
Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVA
Moneda
Fecha
Procedimiento de
contratación
Área contratante
812,000.00
MXN
26/08/2014
Procedimiento Específico
COORD. COMUN Y APOYO
69,600.00
MXN
26/08/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
354,960.00
MXN
26/08/2014
Procedimiento Específico
COORD. COMUN Y APOYO
4700015729
OBJETO: CONTRATACION DE ESPACIOS
GRC COMUNICACIONES SA DE CV
PUBLICITARIOS EN MEDIOS ALTERNOS
PARA UNA CAMPAÑA PUBLICITARIA,
CONSISTENTES EN MENCIONES DE
LOCUTOR Y VOLANTEO, ASÍ COMO
COLOCACIÓN DE LONA PROMOCIONAL DEL
INFONAVIT EN EL EVENTO MUSICAL LA
DESCARGA DE LA Z DEL AÑO 2014 A
CELEBRARSE EN EL PALACIO DE LOS
DEPORTES DE LA CD DE MÉXICO.
4700015730
OBJETO: CONTRATACION DE LOS
SERVICIOS PARA LA ELABORACIÓN Y
PRODUCCIÓN DE 200 RELOJES
PROMOCIONALES PARA PARED CON
LOGOTIPO INFONAVIT HOGARES CON
VALOR.
GLORIA PAMELA PEREZ GALAN
4700015731
OBJETO: ESPACIOS PUBLICITARIOS EN
MEDIOS IMPRESOS REVISTA PROCESO.
CONSUMO DE GASOLINA MAGNA SIN.
DELEGACION SINALOA.
XXX ENCUENTRO NACIONAL DE
AUDITORES INTERNOS, BAJO UN MARCO
TEORICO PRACTICO, DISEÑADO PARA
IMPARTIRSE A TRAVES DE 2 SESIONES.
COMUNICACION E INFORMACION SA DE CV
HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE
SA DE CV
INSTITUTO MEXICANO DE AUDITORES INTERNOS AC
2,888.17
MXN
26/08/2014
Compra de Contado
SINALOA
67,280.00
MXN
26/08/2014
Compra Directa
SUB.GRAL ADM PERSONA
4700015734
OBJETO: CONTRATACION DE LOS
SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA
ORGANIZACIÓN DEL EVENTO JUNTA
SEMESTRAL DE RESULTADOS DE LA
GERENCIA SR DE RECAUDACIÓN FISCAL.
ENIXE ASESORIA CREATIVA SA DE CV .
84,653.09
MXN
26/08/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
4700015735
OBJETO: CONTRATACION DE ESPACIOS
BOJALIL DE LEON BETZABEL
PUBLICITARIOS EN MEDIOS ELECTRONICOS
(INTERNET) PARA LA PUBLICACION DEL
PLAN FINANCIERO 2014-2018, PLAN DE
LABORES Y DE FINANCIAMIENTOS 2014 Y
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS
2014 DEL INFONAVIT.
327,365.92
MXN
26/08/2014
Procedimiento Específico
COORD. COMUN Y APOYO
4700015736
REALIZACION DE TRABAJOS DE
INSTALACIONES VARIAS DE ALUMINIO EN
OFICINAS DE LA DELEGACION REGIONAL
DE NUEVO LEON.
HUGO DAVID PAZ BENAVIDES
29,000.00
MXN
26/08/2014
Compra de Contado
NUEVO LEÓN
4700015737
REALIZACION DE BRIGADAS DE
PROTECCION CIVIL PARA LA DELEGACION
REGIONAL DE NUEVO LEON.
OBJETO: CONTRATACION DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS EN MEDIOS ALTERNOS
(DEMOSET) PARA ANUNCIOS
INSTITUCIONALES.VIGENCIA: DEL 14 AL 25
DE AGOSTO DE 2014
AMANCIA GUADALUPE CEBALLOS CERVANTE S
27,376.00
MXN
26/08/2014
Compra de Contado
NUEVO LEÓN
330,565.20
MXN
26/08/2014
Procedimiento Específico
COORD. COMUN Y APOYO
4700015739
ADQUISICION DE PAPELERIA PARA
CONSUMO DEL MES DE AGOSTO DE 2014
EN LA DELEGACION REGIONAL DE
GUANAJUATO.
OFIX SA DE CV
1,425.83
MXN
26/08/2014
Compra de Contado
GUANAJUATO
4700015740
ADQUISICION DE TONERS PARA CONSUMO JAHIR ALEJANDRO VILLARREAL LUJANO
EN CENTRO DE ATENCION A PENSIONADOS
Y LA DELEGACION REGIONAL DE NUEVO
LEON.
28,901.40
MXN
26/08/2014
Compra de Contado
NUEVO LEÓN
4700015732
4700015733
4700015738
PUBLIZA MARKETING SA DE CV PUBLIZA MARKETING SA
DE CV
Convenio de modificación
Número de
pedido
Concepto
Nombre del proveedor
4700015741
OBJETO: CONTRATACION DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS EN INTERNET MEDIANTE
BANNER PARA UNA CAMPAÑA
INSTITUCIONAL PARA CAPTAR EL MAYOR
ALCANCE DE NUESTRO PÚBLICO
OBJETIVO.
INFORMACION INTEGRAL 24/7 SA PI DE CV
4700015742
SESIÓN DESAYUNO DEL COMITE
CONSULTIVO REGIONAL EN LA
DELEGACION REGIONAL DE MICHOACAN.
GUADARRAMA GARCIA MIGUEL ANGEL
4700015743
OBJETO: REUNION ANUAL DE
CONF CAMARAS INDLS E U M
INDUSTRIALES.
OBJETO: CONTRATACION DE LOS
COFORMEX SA DE CV
SERVICIOS PARA LA ELABORACIÓN Y
PRODUCCIÓN DE 20,000 FOLLETOS DE
BENEFICIOS DE TU CRÉDITO INFONAVIT Y
20,000 DIPTICOS DE GUIA PARA ELEGIR TU
CASA.
4700015744
Monto contratado
con IVA
Moneda
Fecha
Procedimiento de
contratación
Área contratante
499,999.89
MXN
26/08/2014
Procedimiento Específico
COORD. COMUN Y APOYO
3,654.00
MXN
26/08/2014
Compra de Contado
MICHOACAN
1,000,000.00
MXN
26/08/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
355,192.00
MXN
26/08/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
141,739.00
MXN
26/08/2014
Compra Directa
GUANAJUATO
4700015745
ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL
GRUPO FABRIL DE LA MODA SA DE CV
PRIMER SEMESTRE DE 2014, PARA
PERSONAL MASCULINO DE LA
DELEGACION REGIONAL DE GUANAJUATO.
4700015746
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A
OLVERA LOPEZ SERGIO
LUCES DE OBSTRUCCION Y CUARTO DE LA
DELEGACION REGIONAL DE MICHOACAN.
15,155.40
MXN
27/08/2014
Compra de Contado
MICHOACAN
4700015747
IMPARTICION DEL CURSO COMO SER MAS GUSTAVO TADEO VILLARREAL URRUTIA
PRODUCTIVO EN LA ADMINISTRACION
GENERAL DIRIGIDO A PERSONAL
ADSCRITO A LA DELEGACION REGIONAL DE
NUEVO LEON.
29,000.00
MXN
27/08/2014
Compra de Contado
NUEVO LEÓN
4700015748
IMPARTICION DEL CURSO DERECHO
QCH SAPI DE CV QCH
CORPORATIVO DIRIGIDO A PERSONAL
ADSCRITO A LA DELEGACION REGIONAL DE
NUEVO LEON.
29,000.00
MXN
27/08/2014
Compra de Contado
NUEVO LEÓN
4700015749
SERVICIOS PROFESIONALES PARA
REALIZAR UN ESTUDIO COMPARATIVO DE
LAS ESTRATEGIAS Y MECANISMOS
DESARROLLADOS EN CHILE Y FRANCIA
PARA ATENDER LAS VIVIENDAS
DETERIORADAS Y ABANDONADAS.
DAVID LOUISE ZELDA LUCIENNE
196,040.00
MXN
27/08/2014
Compra Directa
SUB.GRAL SUST Y TEC
4700015750
ELABORACION DE AVALUOS Y PLANOS
CATASTRALES PARA LA DELEGACION
REGIONAL DE CHIHUAHUA.
CALDERON COLOMO RAMIRO HECTOR
25,984.00
MXN
27/08/2014
Compra de Contado
CHIHUAHUA
4700015751
MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 7
UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO
INSTALADO EN LAS OFICINAS DEL CESI
REYNOSA.
CLIMAS Y PROYECTOS DEL NORTE SA DE CV
7,308.00
MXN
27/08/2014
Compra de Contado
TAMAULIPAS
4700015752
OBJETO: DOTACION DE ARTICULOS E
INSUMOS PARA LA PREPARACION DE
ALIMENTOS DEL COMEDOR DE LA
DIRECCION GENERAL.
ISRAEL MAQUEDA VELAZQUEZ
1,719.12
MXN
27/08/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
4700015753
ADQUISICION DE GASOLINA PARA
PROMOTORA DE AUTO ESTACIONES SA DE CV
CONSUMO DE LOS VEHICULOS
UTILITARIOS ADSCRITOS A LA DELEGACION
REGIONAL DE MICHOCAN POR LOS MESES
DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2014.
6,000.00
MXN
27/08/2014
Compra de Contado
MICHOACAN
4700015754
CONSUMO DE GASOLINA MAGNA.
DELEGACION BAJA CALIFORNIA NORTE.
3,070.46
MXN
27/08/2014
Compra de Contado
BAJA CALIFORNIA
SUPER SERVICIO 18 DE MARZO SA DE CV
Convenio de modificación
Número de
pedido
Concepto
Nombre del proveedor
4700015755
IMPARTICION DEL CURSO TALLER
INTEGRAL CODIGO DE EXITO SEGUNDA
PARTE, PARA EL PERSONAL DE LA
DELEGACION.
4700015756
ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL
ALEJANDRO FUENTES ROCHA
PERSONAL MASCULINO DE LA
DELEGACION GUERRERO .
SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR 90,000 COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROESTE SA DE CV
KMS. DEL VEHICULO INSTITUCIONAL TSURU
GS, PLACAS DE CIRCULACION VMH-8615.
DELEGACION SINALOA.
4700015757
JAIME BARRIENTOS ROSAS
Monto contratado
con IVA
Moneda
Fecha
Procedimiento de
contratación
Área contratante
41,760.00
MXN
27/08/2014
Compra Directa
GUERRERO
184,975.08
MXN
27/08/2014
Compra Directa
GUERRERO
2,592.98
MXN
27/08/2014
Compra de Contado
SINALOA
4700015758
CONTRATACION DE UN PROVEEDOR
ESPECIALIZADO EN ATENCION A 478
JUICIOS LABORALES, 20 CIVILES Y 3
PENALES.
POLANCOS ABOGADOS ASOCIADOS SC
45,077.60
MXN
27/08/2014
Procedimiento Específico
VERACRUZ
4700015759
CONTRATACION DEL UN PROVEEDOR
ESPECIALIZADO EN ATENCION DE 547
JUICIOS LABORALES.
CORPORATIVO LEGAL DE XALAPA SC
52,200.00
MXN
27/08/2014
Procedimiento Específico
VERACRUZ
4700015762
ADQUISICION DE DIVERSOS ARTICULOS DE PROVEEDORA DE IMPRENTAS SA DE CV
PAPELERIA PARA EL CESI TAMPICO.
ADQUISICION DE 7 TONERS NEGRO,
CASTILLO AVILA GUILLERMO JOSE
MARCA LEXMARK. DELEGACION YUCATAN.
4,185.11
MXN
28/08/2014
Compra de Contado
TAMAULIPAS
9,442.99
MXN
28/08/2014
Compra de Contado
YUCATÁN
4700015764
ADQUISICION DE TONERS Y
FOTOCONDUCTORES PARA IMPRESORA,
PARA CONSUMO EN LA DELEGACION
REGIONAL DE SAN LUIS POTOSI.
YOLANDA GRISEL RAMIREZ CERVANTES
6,667.68
MXN
29/08/2014
Compra de Contado
SAN LUIS POTOSÍ
4700015765
ADQUISICION DE DIVERSOS ARTICULOS DE PROVEEDORA DE IMPRENTAS SA DE CV
PAPELERIA PARA EL CESI TAMPICO.
OBJETO: CONTRATACION DE SERVICIOS
NAVARRETE PEREZ ANTONIO
PARA ENCUADERNACION DE LIBROS
POLIZAS EGRESOS 2012 Y 2014.
OBJETO: CONTRATACION
BRAVO PATIÑO PAULINA
SERVICIOSELABORACION E
IMPRESIONCHALECOS INSTITUCIONALES.
4,412.08
MXN
29/08/2014
Compra de Contado
TAMAULIPAS
17,991.60
MXN
29/08/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
27,376.00
MXN
29/08/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
4700015763
4700015766
4700015767
4700015768
OBJETO: ADQUISICION CHALECOS
INSTITUCIONALES SUSTENTABILIDAD
MEJORANDO LA UNIDAD.
GARCIA BARRERA BEATRIZ
1,218.00
MXN
29/08/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
4700015769
DIVERSOS TRABAJOS DE CARPINTERIA
(MANTENIMIENTO DE MUEBLES), PARA LA
DELEGACION REGIONAL DE SAN LUIS
POTOSI.
DELGADILLO ARAIZA CIRO
27,492.00
MXN
01/09/2014
Compra de Contado
SAN LUIS POTOSÍ
4700015770
ADQUISICION DE 6 TONERS Y 3
FOTOCONDUCTORES PARA IMPRESORA,
PARA CONSUMO EN LA DELEGACION
REGIONAL DE SAN LUIS POTOSI.
YOLANDA GRISEL RAMIREZ CERVANTES
9,270.72
MXN
01/09/2014
Compra de Contado
SAN LUIS POTOSÍ
4700015773
ADQUISICION DE 14 PLAYERAS PARA
PERSONAL QUE BRINDARA LA ASESORIA
INDIVIDUALIZADA Y ENTREGA DE
EXPEDIENTES DEL PLAN DE JUBILACION Y
PREJUBILACION 2014.
GARCIA BARRERA BEATRIZ
2,192.40
MXN
02/09/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL ADM PERSONA
4700015774
SERVICIO DE 100 USOS HUMAN SIDE PARA MGT CONSULTORIA SA DE CV
TEMAS DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION.
28,420.00
MXN
02/09/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL ADM PERSONA
4700015775
SERVICIO DE 65 USOS DE INTELIGENCIA
EMOCIONAL HSEI PARA TEMAS DE
RECLUTAMIENTO Y SELECCION.
28,652.00
MXN
02/09/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL ADM PERSONA
MGT CONSULTORIA SA DE CV
Convenio de modificación
Número de
pedido
Concepto
Nombre del proveedor
4700015776
ADQUISICION DE PAPELERIA DIVERSA Y
EL ALMACEN PAPELERIA SA DE CV
MATERIAL DE OFICINA, PARA CONSUMO EN
LA DELEGACION REGIONAL DE
CHIHUAHUA.
4700015777
ADQUISICION DE VEHICULOS A NIVEL
NACIONAL.
ADQUISICON DE VEHICULOS A NIVEL
NACIONAL.
ADQUISICION DE TONER PARA USO EN LA
DELEGACION PUEBLA.
SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL A
12 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE
LAS OFICINAS DE SAN JOSE DEL CABO.
DELEGACION BAJA CALIFORNIA SUR.
4700015778
4700015779
4700015780
SONI AUTOMOTRIZ SA DE CV
CAMINO DEL SOL SANTA FE S DE RL DE CV
CARTUCHOS REMANUFACTURADOS SA DE CV
COLLINS TONCHE FERNANDO
Monto contratado
con IVA
Moneda
Fecha
Procedimiento de
contratación
Área contratante
2,867.45
MXN
02/09/2014
Compra de Contado
CHIHUAHUA
673,750.00
MXN
02/09/2014
Licitación Abierta
SUB.GRAL PLAN.FINAN.
1,844,899.99
MXN
02/09/2014
Licitación Abierta
SUB.GRAL PLAN.FINAN.
5,884.00
MXN
02/09/2014
Compra de Contado
PUEBLA
13,084.80
MXN
02/09/2014
Compra de Contado
BAJA CALIFORNIA SUR
4700015781
OBJETO: ADQUISICION DE 4 LAMPARAS
COMPUTACION DISTRIBUCION Y TELECOMUNICACION SA
EPSON PARA VIDEOPROYECTOR (ELPLP67) DE CV
Y 3 LAMPARAS PARA VIDEOPROYECTOR
(ELPLP60).
27,378.43
MXN
01/09/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700015782
OBJETO: CONTRATACION DE SERVICIOS DE RICARDO TOMAS CASTRO NEGRETE
RECOLECCION Y ENVIO EXTRAORDINARIO
A CESI DE VILLAHERMOSA, TABASCO DE 6
PAQUETES CON ARTICULOS
PROMOCIONALES.PARA FERIA DE
VIVIENDA.
10,614.00
MXN
01/09/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
4700015791
PAGO POR INFORME CONTABLE DE
OAXACA, OAX. AVERIGUACION
AP/PGR/OAX/OAX/IV/287/2011.
CONSUMO DE GASOLINA MAGNA.
DELEGACION COLIMA.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PROFESIONALES CONSISTENTES EN LA
REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS SUA
INFONAVIT (ENTIDAD RECEPTORA 777),
CUYO PROCESO PERMITIRÁ INTEGRAR EL
FLUJO DE LA INFORMACIÓN DE LAS
APORTACIONES DE LA RECAUDACIÓN,
MEDIANTE EL INTERCAMBIO Y RECEPCIÓN
DE INFORMACIÓN (LOTUNI, LOTINS, TV´S Y
LQ´S)
23,200.00
MXN
02/09/2014
Compra de Contado
SUB. GRAL JUR
3,300.00
MXN
02/09/2014
Compra de Contado
COLIMA
121,637.44
MXN
02/09/2014
Compra Directa
SUB.GRAL REC FISCAL
27,566.24
MXN
03/09/2014
Compra de Contado
MICHOACAN
262,621.84
MXN
03/09/2014
Compra Directa
SUB.GRAL REC FISCAL
1,302,583.00
MXN
03/09/2014
Licitación Abierta
SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700015792
4700015793
CISNEROS ROQUE JUAN CARLOS
SERVICIOS ESTRELLA DEL SUR SA DE CV
PROCESAR SA DE CV
4700015794
MANTENIMIENTO ANUAL A SUBESTACION Y OLVERA LOPEZ SERGIO
BOMBAS DE SERVICIO Y DE EMERGENCIA,
EN LA DELEGACION REGIONAL DE
MICHOACAN.
4700015795
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PROCESAR SA DE CV
PROFESIONALES CONSISTENTES EN LA
REALIZACIÓN DE LAS MEJORAS AL
SERVICIO EN LÍNEA AL PROCESO DE
TRANSFERENCIA DE ACREDITADOS
ANUALIDADES GARANTIZADAS (AG), CON
EL PROPÓSITO DE NOTIFICAR LOS DATOS
AIV´S (APLICACIÓN DE INTERESES DE
VIVIENDA), AMPLIANDO A 12 ENTEROS Y 6
DECIMALES LOS CAMPOS DE SUMA DE
APLICACIONES DE INTERESES DE VIVIENDA
92 Y SUMA DE APLICACIONES DE
INTERESES DE VIVIENDA 97.
4700015797
ADQUISICON DE VEHICULOS A NIVEL
NACIONAL
ALDEN SATELITE S DE RL DE CV
Convenio de modificación
Número de
pedido
Concepto
Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVA
Moneda
Fecha
Procedimiento de
contratación
Área contratante
4700015798
OBJETO: CONTRATACION DE SERVICIOS DE SERGIO MENDEZ FLORES
ELABORACION Y PRODUCCIÓN DE 7 LONAS
BACK PARA CAJAS DE LUZ DE OFICINAS DE
APOYO DEL INFONAVIT.
25,022.92
MXN
03/09/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
4700015799
OBJETO: CONTRATACION DE SERVICIOS
HECTOR REYES DOMINGUEZ
PARA LA PRODUCCION Y ELABORACION DE
15,000 DIPTICOS PROMOCIONALES
MEJORAVIT.
27,840.00
MXN
03/09/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
4700015800
OBJETO: CONTRATACION DEL SERVICIO DE EDUARDO VELAZQUEZ ALZUA
TRASLADO MUY URGENTE DE 150 CAJAS
DE PROMOCIONALES (3,760 PELOTAS ANTI
ESTRÉS, 7.450 LIBRETAS, 2.000 LLAVEROS,
20,000 PLUMAS Y 100,000 PALETAS) DE LA
CIUDAD DE CHIHUAHUA A LAS OFICINAS DE
APOYO DEL INFONAVIT EN BARRANCA DEL
MUERTO 280, COL. GUADALUPE INN, DEL.
A. OBREGON, MEXICO, D.F.
29,000.00
MXN
03/09/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
4700015801
OBJETO: ADQUISICION DE DOS CORONAS GLORIA PAMELA PEREZ GALAN
FLORALES PARA SEPELIO DEL FINADO
LUIS MARIO FUENTES Y ENTREGA A
FUNERARIA, DE PARTE DEL INFONAVIT Y
DEL C. DIRECTOR GENERAL DEL
INSTITUTO.VIGENCIA: 2 DE SEPTIEMBRE DE
2014.
5,800.00
MXN
03/09/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
4700015802
OBJETO: ADQUISICION DE TARJETONES
LOPEZ ANGELES VICTOR MANUEL
CON LOGO INFONAVIT
ADQUISICION DE GORRAS IMPORTADAS EN BRAVO PATIÑO PAULINA promoimpact
TELA MICROFIBRA COLOR ROJO SEIS
GAJOS CON BORDADO DE PROMOCIONES
INSTITUCIONALES.
5,568.00
MXN
03/09/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
5,220.00
MXN
03/09/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
4700015804
OBJETO: ADQUISICION DE 30 PLAYERAS
MUÑOZ PESTAÑA ELVITZ
TIPO POLO BLANCAS BORDADAS AL
FRENTE LADO SUPERIOR IZQUIERDO CON
EL LOGOTIPO INFONAVIT HOGARES CON
VALOR EN COLOR ROJO PARA EVENTO DE
RECAUDACIÓN FISCAL.
1,997.52
MXN
03/09/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
4700015805
SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL A COLLINS TONCHE FERNANDO
17 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DEL
EDIFICIO DE LA PAZ. DELEGACION BAJA
CALIFORNIA SUR.
14,790.00
MXN
04/09/2014
Compra de Contado
BAJA CALIFORNIA SUR
4700015807
COMPRA DE GABINETE ROJO PARA
GUZMAN GALLARDO RAUL
EQUIPO DE BOMBERO Y BOTIQUIN
PORTATIL MEDIANO PARA LA DELEGACION.
3,125.01
MXN
04/09/2014
Compra de Contado
OAXACA
4700015808
REPARACION DE CORTO ELECTRICO,
SUMINISTRO E INSTALACION DE 22
LAMPARAS CURVALUM Y 2 LAMPARAS
CIRCULARES EN EL EDIFICIO DE LA PAZ.
DELEGACION BAJA CALIFORNIA SUR
COLLINS TONCHE FERNANDO
3,236.40
MXN
04/09/2014
Compra de Contado
BAJA CALIFORNIA SUR
4700015809
SERVICIO DE SELLADO DE COLUMNAS,
REPARACION DE MUROS Y PINTURA EN EL
EDIFICIO DE LA PAZ. DELEGACION BAJA
CALIFORNIA SUR.
COLLINS TONCHE FERNANDO
1,682.00
MXN
04/09/2014
Compra de Contado
BAJA CALIFORNIA SUR
4700015810
SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR 80,000 MILENIO AUTOMOTRIZ SA DE CV
KMS. DE 02 VEHÍCULOS MARCA HONDA CRV, PLACAS GBC6640, MODELO 2011 Y
PLACAS GAW9618, MODELO 2009.
DELEGACION DURANGO.
10,101.00
MXN
05/09/2014
Compra de Contado
DURANGO
4700015803
Convenio de modificación
Número de
pedido
Concepto
Nombre del proveedor
Moneda
Fecha
Procedimiento de
contratación
Área contratante
17,807.16
MXN
05/09/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700015811
OBJETO: ADQUISICION DE UN EQUIPO DE
COMPUTO DE LA MARCA APPLE MODELO
McBOOK AIR PARA SER ASIGNADO AL
SUBDIRECTOR DE TECNOLOGIAS.
4700015812
OBJETO: ADQUISICION DE UN CERTIFICADO PSC WORLD SA DE CV
SSL, CON UN CIFRADO DE HASTA 256-BIT
EL CUAL PROTEJA LAS TRANSACCIONES E
INFORMACION CONFIDENCIAL DURANTE SU
TRANSMISION PARA EL DOMINIO.
BSI.INFONAVIT.ORG.MX POR UN PERIODO
DE 3 AÑOS.
8,456.40
MXN
05/09/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700015813
ADQUISICION DE 2 FRIGOBARES DE ACERO COMERCIALIZADORA Y PROMOTORA GUTIER REZ SA DE
INOXIDABLE.
CV
REPARACION Y REEMPLAZO DE PARTES
GERARDO IGNACIO MENDEZ JIMENEZ
AUTOMOTRICES DEL VEHICULO MARCA
NISSAN, TIPO PICK UP, MODELO 2010,
PLACAS RW-31750, DE LA DELEGACION.
6,380.00
MXN
05/09/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL PLAN.FINAN.
5,481.00
MXN
05/09/2014
Compra de Contado
OAXACA
21,692.00
MXN
05/09/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
4,872.00
MXN
05/09/2014
Compra de Contado
OAXACA
28,588.86
MXN
06/09/2014
Compra de Contado
DISTRITO FEDERAL
10,951.43
MXN
08/09/2014
Compra de Contado
QUERÉTARO
3,690.01
MXN
08/09/2014
Compra de Contado
CHIHUAHUA
3,804.80
MXN
08/09/2014
Compra de Contado
BAJA CALIFORNIA SUR
60,993.55
MXN
08/09/2014
Compra Menor
SUB.GRAL TECNOLOGIAS
120,060.00
MXN
08/09/2014
Compra Directa
COLIMA
1,338,551.84
MXN
08/09/2014
Compra Directa
SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700015814
EQUIPOS Y PRODUCTOS ESPECIALIZADOS SA DE CV
Monto contratado
con IVA
4700015815
OBJETO: CONTRATACION DE SERVICIOS
COFORMEX SA DE CV
PARA LA ELABORACIÓN Y PRODUCCION DE
10,000 DIPTICOS PROMOCIONALES
MEJORAVIT.
4700015816
SERVICIO PARA EL CONTROL DE PLAGAS
DEL PRIMER Y TERCER PISO PARA EL
CONTROL DE INSECTOS RASTREROS Y
VOLADORES EN LA DELEGACION.
FUMISUR S DE RL DE CV
4700015817
ADQUISICION DE PAPEL BOND TAMAÑO
CARTA Y DOBLE CARTA, Y BANDERITAS,
PARA CONSUMO EN LA DELEGACION
METROPOLITANA.
CICOVISA SA DE CV
4700015818
REALIZACION DE PERITAJE CONTABLE A LA RAMOS CASTRO NESTOR LEANDRO
SUBCUENTA DE VIVIENDA DEL SEÑOR
FERNANDO MARTINEZ ROJAS.
4700015819
ADQUISICION DE PAPELERIA Y ARTICULOS
DE ESCRITORIO PARA CONSUMO EN LA
SUBDELEGACION Y CESI DE CIUDAD
JUAREZ, DELEGACION REGIONAL DE
CHIHUAHUA.
4700015820
SERVICIO DE MANTENIMIENTO A
COLLINS TONCHE FERNANDO
ESTRACTOR DE AIRE Y CAMBIO DE
VALVULAS AL MIJITORIO DEL BAÑO DE
HOMBRES Y CAMBIO DE 2 ESTRACTORES Y
2 SAPOS DEL BAÑO DE MUJERES. EDIFICIO
DE LA PAZ. DELEGACION BAJA CALIFORNIA
SUR.
4700015821
ADQUISICION DE UN EQUIPO
FOTOGRAFICO PARA CUBRIR LOS
DIFERENTES EVENTOS QUE ORGANIZA EL
SINDICATO DE LOS TRABAJADORES DEL
INFONAVIT
COMPUTACION DISTRIBUCION Y TELECOMUNICACION SA
DE CV
4700015822
TALLER DE CAPACITACION “LA RUTA DEL
TESORO”, PARA 37 PERSONAS DE LA
DELEGACION COLIMA Y 4 PERSONAS DEL
CESI MANZANILLO.
HRBG DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO S C
4700015823
IMPERMEABILIZACION DE LAS SUPERFICIES CONSTRUCCION Y SUPERVISION FIDERZ SA DE CV
AZOTEA DE ANEC, CARTERA PISO 3,
CARTERA PISO 1, SALAS DE CARTERA PISO
1, INFONATEL Y AMPLIACION INFONATEL
DEL INMUEBLE DEL ROSARIO.
OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV
Convenio de modificación
Número de
pedido
Moneda
Fecha
Procedimiento de
contratación
Área contratante
15,750.00
USD
08/09/2014
Compra Directa
SUB.GRAL PLAN.FINAN.
180,584.64
MXN
08/09/2014
Compra Directa
SINALOA
3,016.00
MXN
08/09/2014
Compra de Contado
BAJA CALIFORNIA
GRUPO FABRIL DE LA MODA SA DE CV
185,695.12
MXN
09/09/2014
Compra Directa
MICHOACAN
ADQUISICION DE DIVERSOS ARTICULOS DE PAPELERIA GUTIERREZ MAYOREO SA
PAPELERIA PARA LA DELEGACION.
ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL
FALUSI SA DE CV
PERSONAL FEMENINO DE LA DELEGACION
REGIONAL DE MICHOACAN.
28,928.38
MXN
09/09/2014
Compra de Contado
SONORA
228,288.00
MXN
09/09/2014
Compra Directa
MICHOACAN
15,660.00
MXN
09/09/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL SUST Y TEC
27,840.00
MXN
09/09/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL SUST Y TEC
6,786.00
MXN
09/09/2014
Compra de Contado
BAJA CALIFORNIA
Concepto
Nombre del proveedor
4700015824
SUSCRIPCIÓN A 4 BASES DE DATOS
EBSCO MEXICO INC SA DE CV
EBSCOHOST PARA LA CONSULTA Y
RECUPERACIÓN DE REVISTAS EN TEXTO
COMPLETO:-) ACADEMIC SEARCH PREMIER) BUSINESS SOURCE CORPORATE-)
SUSTAINABILITY REFERENCE CENTER-)
URBAN STUDIES ABSTRACTS
4700015825
ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL
PERSONAL FEMENINO DE LA DELEGACION
SINALOA. TEMPORADA OTOÑO-INVIERNO
2014.
UNITRAC SA DE CV
4700015826
ADQUISICION DE 2 TONERS
REMANUFACTURADOS MARCA LEXMARK.
DELEGACION BAJA CALIFORNIA NORTE.
ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL
PERSONAL MASCULINO DE LA
DELEGACION REGIONAL DE MICHOACAN.
ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE
4700015828
4700015829
4700015830
LEONOR YRAIZ FLORES CABRERA
Monto contratado
con IVA
4700015831
REALIZAR EL DISEÑO Y NUEVO FORMATO
DE TRES PRESENTACIONES
CORRESPONDIENTES A LOS PROGRAMAS
VIVE REGENERACION URBANA,
REHABILITACION DE BARRIOS Y PLAZA
TEPANTLA.
4700015832
REALIZAR 15 FICHAS INFORMATIVAS
ISAAC JAVIER URIBE VAZQUEZ
CORRESPONDIENTES A 15 UNIDADES
HABITACIONALES DEL PROGRAMA
MEJORANDO LA UNIDAD QUE SON:
ARBOLILLO I CTM, ARBOLILLO II CROC, EL
HUESO VERGEL, SAN FRANCISCO III, LA
CANTERA, UNIVERSAL SAN LORENZO, SAN
PABLO XALPA, TEJOCOTES, MIGUEL LERDO
DE TEJADA, ANAHUAC II, EL HUESO
PERIFÉRICO, SAN LORENZO, SANTA FE
BELÉN, NATIVITAS, CUEMANCO I Y II.
4700015833
SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE
OBRA PARA REPARAR FALLA ELECTRICA
EN INTERRUPTOR DE TRANSFERENCIA DE
GENERADOR, DEL EDIFICIO MEXICALI.
DELEGACION BAJA CALIFORNIA NORTE.
4700015834
CONTRATACION DE SERVICIO DE MONTAJE JC CREACTIVO SA DE CV
Y DEMONTAJE DE STAND FERIA DE
VIVIENDA BRAVO EN LA CIUDAD DE
PUEBLA.
26,680.00
MXN
09/09/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
4700015835
CONTRATACION DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS EN PERIODICO PARA LA
PUBLICACION DE UNA ESQUELA DE MARIO
LUIS FUENTES.
EDICIONES DEL NORTE SA DE CV
27,450.24
MXN
10/09/2014
Procedimiento Específico
COORD. COMUN Y APOYO
4700015837
SERVICIOS DE MONTAJE Y DESMONTAJE
DE UN STAND CON MEDIDAS DE 3X3
METROS PARA EL EVENTO DE LA EXPO
AMPI 2° FORO REGIONAL TABASCO 2014.
STANDS & DISPLAYS MARCACION PERSONAL SA DE CV
28,420.00
MXN
10/09/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
DISEÑO ELECTRICO SA DE CV
Convenio de modificación
Número de
pedido
Concepto
Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVA
Moneda
Fecha
Procedimiento de
contratación
Área contratante
1,023,816.00
MXN
10/09/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
91,329.12
MXN
10/09/2014
Compra Directa
NAYARIT
4700015838
CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PARA COFORMEX SA DE CV
LA ELABORACION Y PRODUCCION DE
60,000 DIPTICOS PROMOCIONALES DE
“GUIA PARA ELEGIR TU CASA” Y 60,000
FOLLETOS DE “BENEFICIOS DE TU CREDITO
INFONAVIT”.
4700015839
ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL
PERSONAL FEMENINO DE LAS OFICINAS
ADMINISTRATIVAS Y DE ATENCION AL
PUBLICO DE LA DELEGACION NAYARIT Y
CESI VALLARTA.
4700015840
ADQUISICION DE UN EQUIPO MARCA APPLE EQUIPOS Y PRODUCTOS ESPECIALIZADOS SA DE CV
MACBOOK AIR, PARA SER ASIGNADO AL
SUBDIRECTOR GENERAL DE PLANEACION
Y FINANZAS.
23,267.28
MXN
10/09/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700015842
ELABORACIION DE UN PERITAJE
RAMOS CASTRO NESTOR LEANDRO
CONTABLE A LA SUBCUENTA DE VIVIENDA
SOLICITADA POR ANTONIO MEDINA MUÑOZ.
10,951.43
MXN
10/09/2014
Compra de Contado
QUERÉTARO
4700015843
CONTRATACION DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS EN MEDIOS ALTERNOS
(CARTELERAS) PARA LA CAMPAÑA
INSTITUCIONAL “AHORA ES CUANDO”.
6,889,151.72
MXN
10/09/2014
Procedimiento Específico
COORD. COMUN Y APOYO
4700015844
CONSUMO DE GASOLINA DE LOS
PROMOTORA DE AUTO ESTACIONES SA DE CV
VEHICULOS ADSCRITOS A LA DELEGACION
REGIONAL DE MICHOACAN, POR EL MES DE
SEPTIEMBRE DE 2014.
17,999.99
MXN
10/09/2014
Compra de Contado
MICHOACAN
4700015846
CONTRATACION DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS EN RADIO PARA LA
CAMPAÑA INFONAVIT VERSION AHORA ES
CUANDO.
COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS IMAGE N SA DE CV
999,999.99
MXN
10/09/2014
Procedimiento Específico
COORD. COMUN Y APOYO
4700015847
CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PARA
LA ELABORACION Y PRODUCCION DE
20,000 INFOGRAFIAS “PAGO DE MI
CREDITO”, 20,000 INFOGRAFIAS “MI
CREDITO INFONAVIT”, 20,000 DIPTICOS
“HAZ TU CITA” Y 20,000 DIPTICOS
“COYOTAJE”.
JUAN ESPERON FUENTES INTERGRAF
228,984.00
MXN
10/09/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
4700015848
CONTRATACION EN LOS SERVICIOS
CONSISTENTES EN LA REALIZACION DEL
MONTAJE Y DESMONTAJE DEL STAND
PARA EL EVENTO DE LA FERIA JUNTOS
CON MEXICO EN LA CIUDAD DE MEXICO.
STANDS & DISPLAYS MARCACION PERSONAL SA DE CV
28,420.00
MXN
10/09/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
4700015849
CONTRATACION DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS EN MEDIOS ALTERNOS
(ACTIVACIONES) PARA LA CAMPAÑA
INSTITUCIONAL, VERSION AHORA ES
CUANDO.
ELEKTRA DEL MILENIO SA DE CV
688,900.00
MXN
10/09/2014
Procedimiento Específico
COORD. COMUN Y APOYO
4700015850
SERVICIO DE DISTRIBUCION DE 7,000
JUAN ESPERON FUENTES INTERGRAF
EJEMPLARES DE LA REVISTA “INFORMAVIT”
A LOS 81 CESIS DEL INFONAVIT EN EL PAIS.
102,080.00
MXN
10/09/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
4700015851
ADQUISICION DE SOBRES Y HOJAS
IMPRESION E IMAGEN SA DE CV
MEMBRETADAS PARA LA DELEGACION
REGIONAL DE GUANAJUATO.
2° MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ORTIZ HERNANDEZ LUIS ALFONSO
ACONDICIONADOS DE LA DELEGACION
TABASCO.
3,555.40
MXN
10/09/2014
Compra de Contado
GUANAJUATO
9,860.00
MXN
10/09/2014
Compra de Contado
TABASCO
4700015852
SOBERANA Y REPRESENTACIONES EN MEXICO S.A. DE
C.V.
CPM MEDIOS, S. A. DE C. V.
Convenio de modificación
Número de
pedido
Concepto
Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVA
Moneda
Fecha
Procedimiento de
contratación
Área contratante
4700015853
ADQUISICION DE MARCOS DE ALUMINIO Y ALUMINIO ESPITIA Y SIMILARES SA DE CV
CANCELERIA PARA CESI CELAYA,
DELEGACION REGIONAL DE GUANAJUATO.
17,120.00
MXN
11/09/2014
Compra de Contado
GUANAJUATO
4700015854
ADQUISICION DE ARTICULOS VARIOS DE
PAPELERIA PARA LA DELEGACION
METROPOLITANA.
28,602.62
MXN
11/09/2014
Compra de Contado
DISTRITO FEDERAL
4700015855
CONTRATACION DE UN PROVEEDOR PARA CIA MEXICANA DE TRAJES SA DE CV
LA ADQUISICION DE TRAJES DE VESTIR
PARA CABALLERO PARA EL PERSONAL DE
OFICINAS DE APOYO DEL INFONAVIT.
325,226.64
MXN
11/09/2014
Compra Directa
SUB.GRAL ADM PERSONA
4700015856
ADQUISICION DE PAPELERIA PARA
CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE
2014 EN LA DELEGACION REGIONAL DE
GUANAJUATO.
6,980.31
MXN
11/09/2014
Compra de Contado
GUANAJUATO
4700015857
ACONDICIONAMIENTO DEL CUARTO
PARTIDA HERNANDEZ JESUS HECTOR
DESAYUNADOR DE LA DELEGACIÓN
DURANGO.
ADQUISICION DE 7 CARTUCHOS DE TONER EQUIPOS Y PRODUCTOS ESPECIALIZADOS SA DE CV
LEXMARK ALTO RENDIMIENTO P/X264/X36
N/PARTE:X264H11G 9000 IMP Y 6 KITS
FOTOCONDUCTORES LEXMARK
P/X264/E260/E360/E460 N/PARTE. E260X22G
30000 PAGS, PARA LA DELEGACION.
56,452.56
MXN
11/09/2014
Compra Directa
DURANGO
24,696.40
MXN
11/09/2014
Compra de Contado
MORELOS
4700015859
ADQUISICION DE 4 LLANTAS MICHELLINE, 2 LLANTAS Y RINES DEL GUADIANA SA DE CV
PARA UN AUTO Y 2 PARA UNA CAMIONETA,
CON EL SERVICIO DE ALINEACION Y
BALANCEO, VALVULAS Y NITROGENO.
DELEGACION DURANGO.
12,035.06
MXN
11/09/2014
Compra de Contado
DURANGO
4700015860
CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y
SUPER SERVICIO SAN JUAN SA DE CV
PREMIUM. DELEGACION DURANGO.
CONSTRUCCION DE UN CUARTO DE
CLIMAS Y PROYECTOS DEL NORTE SA DE CV
MAQUINAS A BASE DE ESTRUCTURAL DE
LAMINA GALVANIZADA Y CUBIERTA
GALVANIZADA Y CUBIERTA DE TABLAROCA
DE 5/8 PARA LA DELEGACION.
3,714.80
MXN
11/09/2014
Compra de Contado
DURANGO
6,264.00
MXN
11/09/2014
Compra de Contado
TAMAULIPAS
4700015858
4700015861
4700015862
SUPER PAPELERA SA DE CV
OFIX SA DE CV
TRABAJOS DE REMODELACION PARA
OFICINA UBICADA EN 5° PISO DE LA
DELEGACION REGIONAL DE NUEVO LEON.
ADQUISICION DE ARTICULOS DE
PAPELERIA PARA LA DELEGACION
REGIONAL ESTADO DE MEXICO.
HUGO DAVID PAZ BENAVIDES
28,884.00
MXN
12/09/2014
Compra de Contado
NUEVO LEÓN
SOLUCIONES INTEGRALES Y STOCK SA DE CV
12,222.64
MXN
12/09/2014
Compra de Contado
ESTADO DE MEXICO
4700015864
ELABORACION E IMPRESION DE TRES
VINILS AUTO ADHERIBLE MICRO
PERFORADO CON RESOLUCION DE 1200
DPI´S PARA VENTANALES CHETUMAL DE
LAS SIGUIENTES MEDIDAS:I.- 2.45 MTS. DE
BASE POR 1.20 MTS. DE ALTO.II.-1.00 MTS.
DE BASE POR 1.50 MTS. DE ALTO.III.- 2.40
MTS. DE BASE POR 5.30 MTS. DE ALTO.
GUADARRAMA SANCHEZ YANETE KARINA
4,777.34
MXN
12/09/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
4700015865
SEVICIO DE DEAYUNO-SESIÓN DE LA
COMICION CONSULTIVA REGIONAL.
ENVIO POR MENSAJERIA DE ARTICULOS
PROMOCIONALES CONSISTENTES EN
PALETAS, PELOTAS ANTI-ESTRES,
LLAVEROS, PLUMAS Y LIBRETAS PARA LA
DELEGACION OAXACA.
INMOBILIARIA MODELO DE JILOTEPEC SA DE CV
7,470.40
MXN
12/09/2014
Compra de Contado
ESTADO DE MEXICO
11,600.00
MXN
12/09/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
4700015863
4700015866
HECTOR REYES DOMINGUEZ
Convenio de modificación
Número de
pedido
4700015867
Concepto
Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVA
Moneda
Fecha
Procedimiento de
contratación
Área contratante
16,780.56
MXN
12/09/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL PLAN.FINAN.
3,765.08
MXN
12/09/2014
Compra de Contado
BAJA CALIFORNIA
614.80
MXN
12/09/2014
Compra de Contado
BAJA CALIFORNIA SUR
ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS DIVERSOS,
BANDERA, ASTAS Y MOÑOS.
CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y
PREMIUM. DELEGACION BAJA CALIFORNIA
NORTE.
SERVICIO DE INSTALACION DE 5 CUADROS
EN EL CESI DE LA PAZ E INSTALACION DE 8
CUADROS EN EL EDIFICIO DE LOS CABOS.
DELEGACION BAJA CALIFORNIA SUR.
COMERCIALIZADORA Y PROMOTORA GUTIER REZ SA DE
CV
SUPER SERVICIO 18 DE MARZO SA DE CV
4700015870
ADQUISICION DE PAPELERIA PARA
CONSUMO EN LA DELEGACION REGIONAL
DE NUEVO LEON.
ENCUADERNACION GENERAL SA DE CV
24,396.90
MXN
15/09/2014
Compra de Contado
NUEVO LEÓN
4700015871
ADQUISICION DE 10 TONERS PARA
IMPRESORA PARA CONSUMO EN LA
DELEGACION REGIONAL DE QUERETARO.
TRABAJOS DE CANCELERIA PARA LA
DELEGACION REGIONAL DE SAN LUIS
POTOSI.
ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL
PERSONAL MASCULINO DE LA
DELEGACION SINALOA. TEMPORADA
OTOÑO-INVIERNO 2014.
ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE
15,080.00
MXN
15/09/2014
Compra de Contado
QUERÉTARO
DELGADILLO ARAIZA CIRO
20,160.80
MXN
15/09/2014
Compra de Contado
SAN LUIS POTOSÍ
116,320.00
MXN
17/09/2014
Compra Directa
SINALOA
290.00
MXN
17/09/2014
Compra de Contado
BAJA CALIFORNIA SUR
4700015868
4700015869
4700015872
4700015873
COLLINS TONCHE FERNANDO
DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV
4700015874
SERVICIO DE REPARACION DE SILLA
COLLINS TONCHE FERNANDO
EJECUTIVA CON NUMERO DE INVENTARIO
03-0003731. DELEGACION BAJA CALIFORNIA
SUR.
4700015875
SERVICIO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO BIMESTRAL PARA LOS
EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DEL
CESI DE GOMEZ PALACIO. DELEGACION
DURANGO.
CONTROLES Y FABRICACIONES DE TORREON SA DE CV
10,843.68
MXN
17/09/2014
Compra de Contado
DURANGO
4700015876
ADQUISICION DE 6 TONERS
REMANUFACTURADOS MARCA LEXMARK.
DELEGACION BAJA CALIFORNIA SUR.
ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE
15,776.00
MXN
17/09/2014
Compra de Contado
BAJA CALIFORNIA SUR
4700015877
ENVIO POR MENSAJERIA DE ARTICULOS
PROMOCIONALES DEL INFONAVIT A LA
DELEGACION GUERRERO.
HECTOR REYES DOMINGUEZ
11,600.00
MXN
17/09/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
4700015878
SERVICIO DE REPARACION DE 3 LAVABOS: COLLINS TONCHE FERNANDO
UNO EN BAÑO DE HOMBRES, UNO EN BAÑO
DE MUJERES Y UNO EN COCINETA, DEL
EDIFICIO DE LOS CABOS. DELEGACION
BAJA CALIFORNIA SUR.
985.99
MXN
17/09/2014
Compra de Contado
BAJA CALIFORNIA SUR
4700015879
ADQUISICION DE PAPELERIA Y UTILES DE
OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV
ESCRITORIO. DELEGACION COLIMA.
SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL A DOMINGUEZ MORENO KARLA HACIVY
EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA
DELEGACION REGIONAL DE CHIAPAS.
RECARGA ANUAL DE EXTINTORES PARA LA CASTAÑUELA AGUIRRE LETICIA ERIDANI
DELEGACION REGIONAL DE MICHOACAN.
3,206.56
MXN
17/09/2014
Compra de Contado
COLIMA
7,888.00
MXN
17/09/2014
Compra de Contado
CHIAPAS
7,946.00
MXN
17/09/2014
Compra de Contado
MICHOACAN
29,000.00
MXN
17/09/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
17,328.50
MXN
17/09/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
371.20
MXN
18/09/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
4700015880
4700015881
4700015882
4700015883
4700015884
CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE
STANDS & DISPLAYS MARCACION PERSONAL SA DE CV
MONTAJE Y DESMONTAJE DE STAND EN LA
FERIA DE VIVIENDA CUERNAVACA.
ADQUISICION DE ARTICULOS, INSUMOS Y
ISRAEL MAQUEDA VELAZQUEZ
ALIMENTOS PARA LA DIRECCION GENERAL
DEL INFONAVIT.
SERVICIO DE BORDADO EN UNA PRENDA Y GARCIA BARRERA BEATRIZ
PONCHADO CON EL LOGO MEJORANDO LA
UNIDAD.
Convenio de modificación
Número de
pedido
Concepto
Nombre del proveedor
Moneda
Fecha
Procedimiento de
contratación
Área contratante
2,277,284.10
MXN
18/09/2014
Concurso Mayor
SUB.GRAL PLAN.FINAN.
15,297.38
MXN
18/09/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL TECNOLOGIAS
3,955.60
MXN
18/09/2014
Compra de Contado
CHIAPAS
4700015885
CONTRATACION DE UNA EMPRESA
CONTRATISTA QUE LLEVE ACABO LOS
TRABAJOS DE OBRA CIVIL EN LAS
OFICINAS DE LA DELEGACION REGIONAL
JALAPA, UBICADA EN XALAPA VERACRUZ.
4700015886
ADQUISICION DE 2 RACKS PDU MARCA APC CM SERVICIOS DE INGENIERIA INDUSTRI AL SA DE CV
PARA SUMINISTRO DE ENERGIA PARA
EQUIPOS APPLIANCE STORAGE.
4700015887
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y
AFINACION A VEHICULO EXPRESS VAN
2006, ADSCRITO AL CESI DE TAPACHULA.
4700015888
SERVICIO DE TRASLADO URGENTE AL CESI EDUARDO VELAZQUEZ ALZUA
DE BAJA CALIFORNIA SUR, DE 100 LONAS
ALUSIVAS AL APOYO DEL INFONAVIT A
PATRONES Y TRABAJADORES AFECTADOS
POR EL HURACAN ODILE.
29,000.00
MXN
18/09/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
4700015889
RENTA DE CARPA CON CORTINAS
GLORIA PAMELA PEREZ GALAN
LATERALES DE 6X6 MTS., PARA INSTALAR
CENTRO DE ACOPIO INFONAVIT EN APOYO
A DAMNIFICADOS DEL HURACAN ODILE EN
BAJA CALIFORNIA SUR.
27,840.00
MXN
19/09/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
4700015891
ADQUISICION DE UN CERTIFICADO SSL
PSC WORLD SA DE CV
CON UN CIFRADO DE HASTA 256-BIT QUE
PROTEJA LAS TRANSACCIONES E
INFORMACION CONFIDENCIAL DURANTE SU
TRANSMISION PARA ASEGURAR EL
DOMINIO
OCSINTERNET.INFONAVIT.ORG.MX
5,950.80
MXN
19/09/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700015892
ADQUISICION DE UN CERTIFICADO SSL,
PSC WORLD SA DE CV
CON UN CIFRADO DE HASTA 256-BIT QUE
PROTEJA LAS TRANSACCIONES E
INFORMACION CONFIDENCIAL DURANTE SU
TRANSMISION PARA ASEGURAR EL
DOMINIO AVALUOS.INFONAVIT.ORG.MX
8,456.40
MXN
19/09/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700015893
ADQUISICION DE UN EQUIPO DE
EQUIPOS Y PRODUCTOS ESPECIALIZADOS SA DE CV
IMPRESION A COLOR PARA SER ASIGNADO
A LA DIRECCION SECTORIAL DE LOS
TRABAJADORES.
7,786.40
MXN
19/09/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700015894
ADQUISICION DE 3 IMPRESORAS LASER
COMPUTACION DISTRIBUCION Y TELECOMUNICACION SA
PARA CESIS AREA DE PLANEACION Y
DE CV
GESTION DE LA ESTRATEGIA.
ADQUISICION DE ARTICULOS E INSUMOS
ISRAEL MAQUEDA VELAZQUEZ
PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS DE
LA DIRECCION GENERAL.
24,509.67
MXN
22/09/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL TECNOLOGIAS
5,071.52
MXN
22/09/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
385,523.68
MXN
22/09/2014
Compra Directa
TAMAULIPAS
7,211.78
MXN
22/09/2014
Compra de Contado
NAYARIT
1,160.00
MXN
22/09/2014
Compra de Contado
SINALOA
4700015895
4700015896
4700015897
4700015898
PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y ASESORIA DE OBRAS
SA DE CV
Monto contratado
con IVA
VAZQUEZ CORONA MARIA EUGENIA
ADQUISICION DE UNIFORMES EJECUTIVOS UNITRAC SA DE CV
PARA EL PERSONAL DE LAS OFICINAS DE
LA DELEGACION.
ADQUISICION DE DIVERSOS ARTICULOS DE PEDROZA GONZALEZ ALBERTO
PAPELERIA PARA LA DELEGACION.
ELABORACION DE 2 COPIAS CERTIFICADAS DIAZ SALAZAR Y ASOCIADOS SC
DEL TESTIMONIO 46784.
Convenio de modificación
Número de
pedido
Concepto
Moneda
Fecha
Procedimiento de
contratación
Área contratante
28,710.00
MXN
22/09/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
2,077.69
MXN
22/09/2014
Compra de Contado
SINALOA
36,192.00
MXN
22/09/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
ORIGINALES ROSSANA SA DE CV ORIGINALES ROSSANA
SA DE CV
374,874.88
MXN
23/09/2014
Compra Directa
COAHUILA
GESTION Y DESARROLLO TECNICO SA DE CV
355,199.91
MXN
23/09/2014
Compra Directa
COAHUILA
3,654.00
MXN
23/09/2014
Compra de Contado
MICHOACAN
141,699.99
MXN
23/09/2014
Compra Directa
SUB.GRAL ADM PERSONA
5,517.61
MXN
23/09/2014
Compra de Contado
MICHOACAN
23,466.80
MXN
24/09/2014
Compra de Contado
CHIHUAHUA
999,728.60
MXN
24/09/2014
Procedimiento Específico
COORD. COMUN Y APOYO
Nombre del proveedor
4700015899
RECOLECCION, TRASLADO Y
RICARDO TOMAS CASTRO NEGRETE
ALMACENAMIENTO EN BODEGA DE
ARTICULOS PROMOCIONALES (6 CAJAS DE
PLUMAS, 3 CAJAS DE PALETAS, 35 CAJAS
DE LIBRETAS Y 27 CAJAS DE PELOTAS, ASI
COMO AMPLIACION A 50 M2 PARA
ALMACENAMIENTO DE 4 CAJAS DE
LLAVEROS DEPOT, 240 CAJAS DE
LIBRETAS TIPO ESQUELA, 11 CAJAS DE
PELOTAS ANTIESTRES Y 48 CAJAS DE
BOLIGRAFO FUROR.
4700015900
CONSUMO DE GASOLINA MAGNA.
HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE
DELEGACION SINALOA.
SA DE CV
ADQUISICION DE 20,000 DIPTICOS
JUAN ESPERON FUENTES INTERGRAF
MEJORAVIT CON UN TAMAÑO DE 9.3 X 21.5
CMS, EN PAPEL COUCHE MATE 135 GS/PTS,
TINTAS 4X4.
4700015901
4700015902
4700015903
COMPRA DE UNIFORMES PARA DAMA Y
CABALLERO PARA EL PERSONAL DE LA
DEGACION COAHUILA.
SUPERVISION DE LA REPARACION DE 222
VIVIENDAS QUE PRESENTAN DAÑOS
ESTRUCTURALES, UBICADAS EN EL
FRACCIONAMIENTO EL CAMPANARIO Y
VALLE DE SAN MIGUEL EN LA LOCALIDAD
DE MONCLOVA, COAHUILA.
Monto contratado
con IVA
4700015904
SESIÓN DESAYUNO DEL COMITE
GUADARRAMA GARCIA MIGUEL ANGEL
CONSULTIVO REGIONAL SEPTIEMBRE 2014
PARA LA DELEGACION REGIONAL DE
MICHOACAN
4700015905
SERVICIO DE CAPACITACIÓN DEL
PROGRAMA LA “ACADEMIA FI” BAJO UN
MARCO TEORICO PRACTICO, DISEÑADO
PARA IMPARTIRSE A TRAVES DE 24
SESIONES.
LEARNING SOLUTIONS SA DE CV
4700015906
ADQUISICION DE PAPELERIA PARA
CONSUMO EN LA DELEGACION REGIONAL
DE MICHOACAN
PRODUCCIONES CONTI SA DE CV
4700015907
ADQUISICION DE TONER DE IMPRESORA
PARA CONSUMO EN LA DELEGACION
REGIONAL DE CHIHUAHUA
FIERRO LOYA IVAN ULISES
4700015908
CONTRATACION DE ESPACIOS
SOCIEDAD MEXICANA DE RADIO SA DE CV
PUBLICITARIOS EN MEDIOS ELECTRONICOS
(RADIO) PARA UNA CAMPAÑA INFONAVIT,
VERSION AHORA ES CUANDO.
4700015909
ADQUISICION DE ARTICULOS E INSUMOS
ISRAEL MAQUEDA VELAZQUEZ
PARA LA PREPATRACION DE ALIMENTOS Y
BEBIDAS DEL COMEDOR DEL LA
DIRECCION GENERAL.
19,553.00
MXN
24/09/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
4700015910
SERVICIOS DE RENTA DE SALON Y
PROMOTORA HOTELERA MISION QUERETARO SA DE CV
ALIMENTOS PARA LLEVAR A CABO LA
CAPACITACION DE BPM DE LA DELEGACION
QUERETARO.
76,860.00
MXN
24/09/2014
Compra Directa
QUERÉTARO
4700015911
ADQUISICION DE 22 CARTUCHOS DE
TONER REMANUFACTURADO Y 1
CARTUCHO LEXMARK ORIGINAL PARA LA
DELEGACION.
26,248.48
MXN
24/09/2014
Compra de Contado
SONORA
INNOVACION Y SOPORTE EN IMPRESION S A DE CV
Convenio de modificación
Número de
pedido
Concepto
Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVA
Moneda
Fecha
Procedimiento de
contratación
Área contratante
4700015912
ADQUISICION DE UNA CAMIONETA
CHEVROLET TAHOE, MODELO 2015,
VERSION LTZ/D, EN COLOR BLANCO
DIAMANTE, CON INTERIORES EN PIEL
COLOR NEGRO.
AUTOS SAN JERONIMO SA DE CV
811,400.00
MXN
24/09/2014
Compra Directa
SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700015913
ADQUISICIÓN DE 1 VEHÍCULO CHEVROLET
SUBURBAN SUV 4X4, VERSION LTZ,
PAQUETE D, MODELO 2015, COLOR ROJO
TINTO.
UNICARS VEHICULOS SA DE CV
855,999.99
MXN
24/09/2014
Compra Directa
SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700015914
ADQUISICIÓN DE 4 EXTINTORES, 17
SEÑALAMIENTOS, UN GABINETE Y
RECARGA DE EXTINTORES PARA
DELEGACION PUEBLA.
JUNGHANNS SA DE CV
17,642.44
MXN
24/09/2014
Compra de Contado
PUEBLA
4700015915
CONTRATACION DE UN PROVEEDOR PARA GRUPO INFITU EVENTOS COMERCIALIZADO RA
LA REALIZACION DEL CURSO INTEGRACION YMARKETING SA DE CV
Y COMPROMISO. DELAGACION DURANGO.
24,043.32
MXN
24/09/2014
Compra de Contado
DURANGO
4700015916
SUMINISTRO DE CAFE TOSTADO , MOLIDO
Y FILTROS DE PAPEL.
SUMINISTRO E INSTALACION DE
MATERIALES, REPARACION DE FUGA Y
MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDAD
DE AIRE ACONDICIONADO. DELGACION
SINALOA
CAFIVER SA DE CV
23,056.80
MXN
24/09/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
ROBERTO RAYMOND RYDER RIOS
12,064.00
MXN
24/09/2014
Compra de Contado
SINALOA
CONSUMO DE GASOLINA MAGNA SIN.
DELEGACION SINALOA.
CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA
ELABORACION E IMPRESION DE ACRILICO
PARA CARTEL ANUNCIOS
INSTITUCIONALES E IMPRESION DE
CARTEL.
HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE
SA DE CV
DIAZ CHAVEZ CYNTHIA
2,899.21
MXN
24/09/2014
Compra de Contado
SINALOA
1,646.04
MXN
24/09/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
16,050.92
MXN
24/09/2014
Compra de Contado
VERACRUZ
12,602.24
MXN
24/09/2014
Compra de Contado
COAHUILA
35,000.00
MXN
25/09/2014
Compra Directa
TLAXCALA
4,640.00
MXN
25/09/2014
Compra de Contado
SONORA
18,560.00
MXN
25/09/2014
Compra de Contado
JALISCO
15,000.01
MXN
25/09/2014
Compra de Contado
NAYARIT
19,310.49
MXN
25/09/2014
Compra de Contado
JALISCO
4700015917
4700015918
4700015919
4700015920
4700015921
4700015922
RECARGA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DAHFSA DE MEXICO SA DE CV
A EXTINTORES DE LA DELEGACION
VERACRUZ.
COMPRA DE 8 TONERS DE IMPRESORA
INNOVACION Y SOPORTE EN IMPRESION S A DE CV
LEXMARK PARA SU USO EN LA
DELEGACION.
CONTRATACION DE UNA EMPRESA QUE DE REFRIGERACION Y CLIMAS DEL ALTIPLANO SA DE CV
MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 16
UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO DE LA
DELEGACION TLAXCALA, POR LOS
PERIODOS DE AGOSTO, OCTUBRE Y
DICIEMBRE DE 2014.
4700015923
ADQUISICIÓN DE RECONOCIMIENTOS DE
VIDRIO EN SESGO IMPRESO EN LAMINA
PARA LOS FUNDADORES DE LA COMISION
CONSULTIVA REGIONAL DE LA
DELEGACION.
SOOTS LOPEZ ALBA ERENDIDA GUADALUPE
4700015924
ADQUISICION DE 10 CARTUCHOS DE
TONER MARCA LEXMARK X264 QUE
INCLUYEN FOTOCONDUCTORES PARA LA
DELEGACION.
CRISTIAN JAHIR SILVA MALFITANO
4700015925
CONMSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA
GRUPO OCTANO SA DE CV
MEDIANTE TARJETAS GASCARD PARA LA
DELEGACION.
ADQUISICION DE DIVERSOS ARTICULOS DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES SA DE CV
PAPELERIA PARA LA DELEGACION.
4700015926
Convenio de modificación
Número de
pedido
Concepto
Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVA
Moneda
Fecha
Procedimiento de
contratación
Área contratante
4700015927
SERVICIOS PARA ESPACIOS
GRUPO COMERCIAL Y MULTIMEDIA YN SA DE CV
PUBLICITARIOS EN MEDIOS IMPRESOS
(MUPPIES-PUBLICIDAD EXTERIOR) PARA LA
CAMAPAÑA INSTITUCIONAL AHORA ES
CUANDO .
998,354.00
MXN
25/09/2014
Procedimiento Específico
COORD. COMUN Y APOYO
4700015928
SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA
ELABORACION Y PRODUCCION DE 7,000
EJEMPLARES DE LA REVISTA INFORMAVIT,
MEDIO DE DIFUSIÓN DEL INFONAVIT.
JUAN ESPERON FUENTES INTERGRAF
154,280.00
MXN
25/09/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
4700015929
SERVICIO DE RECOLECCION Y
DISTRIBUCION DE VOLANTES INFONAVIT A
31 DESTINOS NACIONALES
(DELEGACIONES INFONAVIT).
PAPERASSE SA DE CV
11,874.92
MXN
25/09/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
4700015931
ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL
PERSONAL FEMENINO DE LA DELEGACION
TLAXCALA.
ADQUISICION DE ARTICULOS E INSUMOS
PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS
DEL COMEDOR DE LA DIRECCION
GENERAL.
GRUPO VANITY SA DE CV
132,053.47
MXN
25/09/2014
Compra Directa
TLAXCALA
ISRAEL MAQUEDA VELAZQUEZ
4,910.28
MXN
25/09/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
4700015933
ADQUISICION DE ARTICULOS E INSUMOS
PARA LA PREPATRACION DE ALIMENTOS
DEL COMEDOR DEL LA DIRECCION
GENERAL.
ISRAEL MAQUEDA VELAZQUEZ
7,999.50
MXN
25/09/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
4700015934
CONTRATAR LOS SERVICIOS
TASACIONES INMOBILIARIAS DE MEXICO SA DE CV
PROFESIONALES DE UNA EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA REALIZAR LA
VALUACION COMERCIAL DE 04 PREDIOS DE
RESERVA TERRITORIAL UBICADOS EN EL
ESTADO DE VERACRUZ Y DE 01 PREDIO DE
RESERVA TERRITORIAL UBICADO EN EL
ESTADO DE TABASCO.
54,520.00
MXN
25/09/2014
Compra Directa
CONTRALORIA INTERNA
4700015935
SERVICIOS DE ELABORACION Y
JUAN ESPERON FUENTES INTERGRAF
PRODUCCION DE 2000 DIPTICOS SOLUCION
A TU MEDIDA CON SELECCION DE COLOR
EN AMBOS LADOS.
12,272.80
MXN
25/09/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
4700015936
CONTRATAR UN CURSO PARA EL
PERSONAL DE LA DELEGACION XVI-GTO.,
EN EL TEMA DE INTEGRACION DE
PERSONAL.
GOMEZ MEDINA MARIA TERESA DE JESUS
48,871.25
MXN
26/09/2014
Compra Directa
GUANAJUATO
4700015938
COMPRA DE TONER PARA LAS
IMPRESORAS DE LA DELEGACION
VERACRUZ.
ADQUISICION DE 13 TONERS PARA
IMPRESORA PARA CONSUMO EN LA
DELEGACION REGIONAL DE MICHOACAN.
ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE
26,100.00
MXN
26/09/2014
Compra de Contado
VERACRUZ
MARISOL CHAVEZ MELCHOR
28,392.22
MXN
26/09/2014
Compra de Contado
MICHOACAN
4700015942
REALIZACION DE BRIGADAS DE
PROTECCION CIVIL Y SIMULACRO EN EL
EDIFICIO SEDE DE LA DELEGACION
REGIONAL DE NUEVO LEON.
AMANCIA GUADALUPE CEBALLOS CERVANTE S
24,360.00
MXN
26/09/2014
Compra de Contado
NUEVO LEÓN
4700015943
ADQUISICION DE 50 LIBRETAS DE PASTA
DURA
CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE
ELABORACION DE 5,000 DIPTICOS
CONSTRUIR VIVIENDA EN TERRENO
PROPIO Y SU ENVIO POR MENSAJERIA A
LOS 3 CESIS DEL ESTADO DE OAXACA.
REBOLLEDO ADAME EPIFANIO
22,040.00
MXN
26/09/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL PLAN.FINAN.
JUAN ESPERON FUENTES INTERGRAF
20,833.60
MXN
26/09/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
4700015932
4700015941
4700015944
Convenio de modificación
Número de
pedido
Concepto
Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVA
Moneda
Fecha
Procedimiento de
contratación
Área contratante
26,912.00
MXN
26/09/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
7,489.83
MXN
26/09/2014
Compra de Contado
BAJA CALIFORNIA
4,251.40
MXN
26/09/2014
Compra de Contado
OAXACA
4700015945
CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE
HECTOR REYES DOMINGUEZ
MENSAJERIA PARA EL ENVIO DE
ARTICULOS PROMOCIONALES DEL
INFONAVIT A LAS CIUDADES DE
QUERETARO, IRAP UATO, GUADALUPE,
N.L., OTHON P. BLANCO, QRO, ZACATECAS
Y VALLADOLID, YUC.
4700015946
ADQUISICION DE PAPELERIA Y UTILES DE
ESCRITORIO. DELEGACION BAJA
CALIFORNIA NORTE.
4700015948
CAMBIO DE LAMPARAS, RECORTE Y
CANSECO AGUILAR ALEJANDRO FROILAN
COLOCACION DE PLAFON, INSTALACION DE
PIZARRON, COLOCACION DE DOS LONAS,
COLOCACION DE CUADROS E INSTALACION
DE CORRIENTE NORMAL 120V, EN LA
DELEGACION.
4700015949
SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR A LA GABRIEL DIAZ REYES
PLANTA DE EMERGENCIA DE LA
DELEGACION.
CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PARA SERGIO MENDEZ FLORES
LA PRODUCCION Y ELABORACION DE 500
MEMORIAS USB PROMOCIONALES DEL
INFONAVIT COLOR ROJO, CON LOGO DE
INFONAVIT “HOGARES CON VALOR” Y CON
CAPACIDAD DE 4 GB.
18,560.00
MXN
26/09/2014
Compra de Contado
HIDALGO
69,020.00
MXN
26/09/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
4700015951
REPARACION DE LETRERO DE LA PARTE
ZARATE HERNANDEZ JUDITH
SUPERIOR CON MEDIDAS 1.83X45.30
METROS, CONSTA DE RETIRO DEL
BASTIDOR, CAMBIO DE VINIL
AUTOADHERIBLE COLOR ROJO CON
LOGOTIPO CALADO PARA LA DELEGACION.
23,200.00
MXN
26/09/2014
Compra de Contado
OAXACA
4700015952
CONTRATACION DE ESPACIOS
NRM COMUNICACIONES SA DE CV ANTES PROMOTORA DE
PUBLICITARIOS EN RADIO PARA LA
RADIO SA DE CV
CAMPAÑA CREDITO INFONAVIT VERSION
AHORA ES CUANDO PARA CAPTAR EL
MAYOR ALCANCE E IMPACTO EN NUESTRO
PUBLICO OBJETIVO.
2,000,000.00
MXN
26/09/2014
Procedimiento Específico
COORD. COMUN Y APOYO
4700015953
ADQUISICION DE TONERS PARA LA
DELEGACION PUEBLA.
SERVICIO DE CARGA DE GAS PARA
BARRANCA DEL MUERTO 280, MINERVA
1174 Y MANUEL M PONCE.
4700015950
4700015954
CLIPS MART SA DE CV
CARTUCHOS REMANUFACTURADOS SA DE CV
GAS URIBE SA DE CV
4700015955
CONTRATACION DE ESPACIOS
EDITORIAL LETO SA DE CV
PUBLICITARIOS EN MEDIOS IMPRESOS
(REVISTAS) PARA UNA CAMPAÑA
INSTITUCIONAL, VERSION ANUNCIOS
INSTITUCIONALES, PARA CAPTAR EL
MAYOR ALCANCE E IMPACTO EN NUESTRO
PUBLICO OBJETIVO.
4700015956
SERVICIOS DE PRODUCCION Y
ELABORACION DE 2,000 MEMORIAS USB
PROMOCIONALES DEL 6TO FORO
INTERNACIONAL DE VIVIENDA
SUSTENTABLE 2014.
HECTOR REYES DOMINGUEZ
4700015958
SERVICIOS DE MONTAJE Y DESMONTAJE
DE STAND INSTITUCIONAL EN FERIA DE
VIVIENDA EN LA CIUDAD DE TEHUACAN,
PUEBLA.
JC CREACTIVO SA DE CV
7,424.00
MXN
26/09/2014
Compra de Contado
PUEBLA
11,702.22
MXN
26/09/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL PLAN.FINAN.
69,600.00
MXN
26/09/2014
Procedimiento Específico
COORD. COMUN Y APOYO
336,400.00
MXN
26/09/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
27,840.00
MXN
26/09/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
Convenio de modificación
Número de
pedido
Concepto
Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVA
Moneda
Fecha
Procedimiento de
contratación
Área contratante
4700015959
CONTRATACION DE 5 SERVICIOS DE
EDUARDO VELAZQUEZ ALZUA
TRANSPORTE DE PERSONAL EN
CAMIONETA SPRINTER AL EVENTO TALLER
DE LUDIVIVENCIAL INCLUYE CHOFER,
COMBUSTIBLE Y SEGUROS. TRASLADO DE
INFONAVIT BARRANCA DEL MUERTO A
INSTALACIONES DE LUDICORP.
29,000.00
MXN
26/09/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
4700015960
SERVICIOS DE CARPINTERIA A REALIZARSE DELGADILLO ARAIZA CIRO
EN LOS PISOS 3 Y 4 (SUMINISTRO E
INSTALACIÓN DE 2 GABINETES ) DE LA
DELEGACION REGIONAL DE SAN LUIS
POTOSI.
28,884.00
MXN
29/09/2014
Compra de Contado
SAN LUIS POTOSÍ
4700015961
ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS
EN CONCRETO GRUPO INTERNACIONAL DE MANEJO DE
ELECTRONICOS (RADIO) PARA UNA
MEDIOS SA DE CV
CAMPAÑA INFONAVIT VERSION ANUNCIOS
INSTITUCIONALES PARA CAPTAR EL
MAYOR ALCANCE E IMPACTO EN NUESTRO
PUBLICO OBJETIVO.
203,000.00
MXN
29/09/2014
Procedimiento Específico
COORD. COMUN Y APOYO
4700015962
ADQUISICION DE SEÑALAMIENTO Y EQUIPO DAHFSA DE MEXICO SA DE CV
DE PROTECCION CIVIL EN DELEGACION
VERACRUZ.
30,792.20
MXN
29/09/2014
Compra Directa
VERACRUZ
4700015963
EJECUCION DE TRABAJOS DE ACABADOS
PLOMERIA, JARDINERIA, EN LA UNIDAD
HABITACIONAL HEROES DE GUERRERO
ETAPA III, EN CHILPANCINGO.
HEIDY ABARCA SANCHEZ
160,709.90
MXN
29/09/2014
Compra Directa
GUERRERO
4700015964
ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA LA
ELABORACION DE ALIMENTOS DE LA
DIRECCION GENERAL.
EDUARDO ALVARADO CALDERON
24,781.80
MXN
29/09/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
4700015965
68 DICTAMENES EN PREDIOS DE RESERVA SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD LIMPIEZA Y
TERRITORIAL DEL INSTITUTO EN SAN JOSE MATENIMIENTO SADE CV
XALOSTOC (EL SALADO) Y 30 DEPTOS EN
JARDINES DE LOS CLAUSTROS VI
497,036.80
MXN
29/09/2014
Compra Directa
DISTRITO FEDERAL
4700015967
SUSCRIPCIÓN A EDIFICACIÓN Y VALUADOR BIMSA REPORTS SA DE CV
BIMSA REPORTS 6 EJEMPLARES
IMPRESOSY 3 CD'S
18,240.00
MXN
29/09/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700015968
REPARACION DEL EQUIPO DE AIRE
ACONDICIONADO DE LA DELEGACION
TABASCO.
ESPACIOS PUBLICITARIOS EN WEB PARA
LA CAMPAÑA INFONAVIT VERSION
ANUNCIOS INSTITUCIONALES PARA
CAPTAR EL MAYOR ALCANCE E IMPACTO
EN NUESTRO PUBLICO OBJETIVO.
10,208.00
MXN
29/09/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL PLAN.FINAN.
1,949,844.00
MXN
29/09/2014
Procedimiento Específico
COORD. COMUN Y APOYO
247,732.50
MXN
29/09/2014
Procedimiento Específico
COORD. COMUN Y APOYO
18,212.00
MXN
29/09/2014
Compra de Contado
CHIHUAHUA
156,739.20
MXN
29/09/2014
Procedimiento Específico
COORD. COMUN Y APOYO
4700015969
ORTIZ HERNANDEZ LUIS ALFONSO
MULTIMEDIA CINCO SA DE CV
4700015970
CONTRATACION DE ESPACIOS
GRC COMUNICACIONES SA DE CV
PUBLICITARIOS EN MEDIOS ELECTRONICOS
(RADIO) PARA UNA CAMPAÑA INFONAVIT,
VERSION “FONDO DE AHORRO”.
4700015971
ELABORACION DE AVALUOS Y PLANOS
CATASTRALES PARA LA DELEGACION
REGIONAL DE CHIHUAHUA.
CALDERON COLOMO RAMIRO HECTOR
4700015972
CONTRATACION DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS EN RADIO PARA LA
CAMPAÑA “INFONAVIT” VERSION “FONDO
DE AHORRO”.
RADIORAMA SA DE CV
Convenio de modificación
Número de
pedido
Concepto
Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVA
Moneda
Fecha
Procedimiento de
contratación
Área contratante
44,080.00
MXN
29/09/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
156,600.00
MXN
29/09/2014
Procedimiento Específico
COORD. COMUN Y APOYO
4700015973
SERVICIOS PARA LA RENTA DE UN STAND JC CREACTIVO SA DE CV
PARA LLEVAR A CABO EL EVENTO
DENOMINADO FERIA DE VIVIENDA EL CUAL
SE LLEVARA A CABO EN CELAYA,
GUANAJUATO.
4700015974
CONTRATACION DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS EN RADIO PARA LA
CAMPAÑA INSTITUCIONAL VERSION
“FONDO DE AHORRO”.
NRM COMUNICACIONES SA DE CV ANTES PROMOTORA DE
RADIO SA DE CV
4700015975
ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL
PERSONAL MASCULINO DE LAS OFICINAS
CORRESPONDIENTES A LA DELEGACION
XXVI INFONAVIT, HIDALGO.
GRUPO FABRIL DE LA MODA SA DE CV
72,578.88
MXN
29/09/2014
Compra Directa
HIDALGO
4700015976
CONTRATACION DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS EN MEDIOS IMPRESOS
(PERIODICOS) PARA UNA CAMPAÑA
INSTITUCIONAL, VERSION “ANUNCIOS
INSTITUCIONALES”.
PERIODICO EXCELSIOR SA DE CV
31,610.00
MXN
29/09/2014
Procedimiento Específico
COORD. COMUN Y APOYO
4700015977
CONTRATACION DE SERVICIOS DE
STANDS & DISPLAYS MARCACION PERSONAL SA DE CV
MONTAJE Y DESMONTAJE DE STAND EN LA
EXPO CANADEVI, VILLA HERMOSA,
TABASCO.
45,240.01
MXN
29/09/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
4700015978
CONTRATACION DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS EN PAGINA WEB (MEDIOS
DIGITALES), PARA LA CAMPAÑA
INSTITUCIONAL PRODUCTOS DE CREDITO.
NOVEDADES DE CAMPECHE SA DE CV
87,000.00
MXN
30/09/2014
Procedimiento Específico
COORD. COMUN Y APOYO
4700015979
SERVICIO DE TRASLADO DE 150 CAJAS DE
PROMOCIONALES QUE CONTIENEN 4,500
PELOTAS ANTIESTRES, 8,000 LIBRETAS,
2,000 LLAVEROS Y 20,000 PLUMAS DE LA
CIUDAD DE CHIHUAHUA A OFICINAS DE
APOYO DEL INFONAVIT.
EDUARDO VELAZQUEZ ALZUA
29,000.00
MXN
30/09/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
4700015980
CONTRATACION DE UN PROVEEDOR PARA KANANHIT SA DE CV
LA ADQUISICION DE TRAJES SASTRE DAMA
PARA EL PERSONAL DE OFICINAS DE
APOYO DEL INFONAVIT.
50,629.36
MXN
30/09/2014
Compra Directa
SUB.GRAL ADM PERSONA
4700015981
CURSOS DE CAPACITACION DE
FUEGO XTINTO SA DE CV
RESPUESTA A EMERGENCIAS Y
ELABORACION DE PROGRAMA INTERNO EN
MATERIA DE PROTECCION CIVIL, PARA LA
DELEGACION.
25,172.00
MXN
30/09/2014
Compra de Contado
JALISCO
4700015982
ADQUISICION DE 32 LAMPARAS FLUOR DE
32W T8 4100K CURVALUM PARA LA
DELEGACION.
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE
ACONDICIONADO PARA CESI LEON,
DELEGACION GUANAJUATO.
ILUMINACION COMERCIAL DE OAXACA SA DE CV
3,527.14
MXN
30/09/2014
Compra de Contado
OAXACA
CARLOS MATIAS SANTANA LUNA
9,168.43
MXN
30/09/2014
Compra de Contado
GUANAJUATO
23,798.68
MXN
30/09/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL TECNOLOGIAS
5,858.20
MXN
30/09/2014
Compra de Contado
NUEVO LEÓN
29,000.00
MXN
30/09/2014
Compra de Contado
NUEVO LEÓN
4700015983
4700015984
ADQUISICION DE 6 IMPRESORAS
COMPUTACION DISTRIBUCION Y TELECOMUNICACION SA
MINIPRINTER PARA SUSTITUIR LAS QUE SE DE CV
ENCUENTRAN EN CESI´S DE
DELEGACIONES.
4700015985
ADQUISICION DE 35 KGS DE CAFE, 30 KGS CAFETOMEX SA DE CV
AZUCAR, 6 BOTES DE SUSTITUTO DE
CREMA, 30 PAQUETES DE VASO TERMICO
DESECHABLE Y 60 PAQUETES
SERVILLETAS DESECHABLES.
4700015986
REPARACION A SISTEMA DE AIRE
ACONDICIONADO EN EL CENTRO DE
ATENCION A PENSIONADOS DE LA
DELEGACION REGIONAL DE NUEVO LEON.
HUGO DAVID PAZ BENAVIDES
Convenio de modificación
Número de
pedido
Concepto
Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVA
Moneda
Fecha
Procedimiento de
contratación
Área contratante
23,719.00
MXN
30/09/2014
Compra de Contado
NUEVO LEÓN
4700015987
SERVICIO DE MANTENIMIENTO A 5
AUTOMOTRIZ EL TOREO S.A. C.V. GRUPO TOREO
VEHICULOS ADSCRITOS A LA DELEGACION
REGIONAL DE NUEVO LEON.
4700015988
SERVICIO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO PARA 5 EQUIPOS DE AIRE
ACONDICIONADO DEL CESI DE GOMEZ
PALACIO (3ER. BIMESTRE DE 2014).
DELEGACION DURANGO.
CONTROLES Y FABRICACIONES DE TORREON SA DE CV
5,421.84
MXN
01/10/2014
Compra de Contado
DURANGO
4700015989
SERVICIO DE 2 BORDADOS ESPECIALES
DEL LOGO INSTITUCIONAL EN CAMISAS
PINK PERSONALIZADAS, CON MOTIVO DE
LA GIRA DE TRABAJO DE LA DIRECCION
GENERAL EN BAJA CALIFORNIA SUR.
GARCIA BARRERA BEATRIZ
1,914.00
MXN
01/10/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
4700015990
OBTENER LAS CARACTERISTICAS
ESPECIFICAS DE LA VIVIENDA Y EL
ENTORNO URBANO EN EL MUNICIPIO DE
ACAPULCO DE JAREZ DEL ESTADO DE
GUERRERO A PARTIR DE LOS
REGLAMENTOS EXISTENTES Y DE
CONSIDERACIONES BIOCLIMATICAS PARA
SU CALIFICACION CON LA HERRAMIENTA
SISEVIVE.
AT 103 SC
29,000.00
MXN
01/10/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL SUST Y TEC
4700015991
SERVICIO DE REPARACION A ELEVADOR
DISEÑO DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS Y GRAFICAS SA
DE PROYECTOR DE LA SALA DE COMITE DE DE CV
LA DIRECCION GENERAL.
OBTENER LAS CARACTERISTICAS
SAYA + ARQUITECTOS SC
ESPECIFICAS DE LA VIVIENDA Y EL
ENTORNO URBANO EN EL MUNICIPIO DE
GUADALUPE DEL ESTADO DE ZACATECAS
A PARTIR DE LOS REGLAMENTOS
EXISTENTES Y DE CONSIDERACIONES
BIOCLIMATICAS PARA SU CALIFICACION
CON LA HERRAMIENTA SISEVIVE.
6,078.40
MXN
01/10/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL TECNOLOGIAS
29,000.00
MXN
01/10/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL SUST Y TEC
4700015992
4700015993
OBTENER LAS CARACTERISTICAS
ESPECIFICAS DE LA VIVIENDA Y EL
ENTORNO URBANO EN EL MUNICIPIO DE
HERMOSILLO DEL ESTADO DE SONORA A
PARTIR DE LOS REGLAMENTOS
EXISTENTES Y DE CONSIDERACIONES
BIOCLIMATICAS PARA SU CALIFICACION
CON LA HERRAMIENTA SISEVIVE.
LMNS SC
29,000.00
MXN
01/10/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL SUST Y TEC
4700015994
OBTENER LAS CARACTERISTICAS
ESPECIFICAS DE LA VIVIENDA Y EL
ENTORNO URBANO EN EL MUNICIPIO DE
HUAMANTLA DEL ESTADO DE TLAXCALA A
PARTIR DE LOS REGLAMENTOS
EXISTENTES Y DE CONSIDERACIONES
BIOCLIMATICAS PARA SU CALIFICACION
CON LA HERRAMIENTA SISEVIVE.
DELLEKAMP ARQUITECTURA SA DE CV
29,000.00
MXN
01/10/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL SUST Y TEC
4700015995
OBTENER LAS CARACTERISTICAS
ESPECIFICAS DE LA VIVIENDA Y EL
ENTORNO URBANO EN EL MUNICIPIO DE
CENTRO DEL ESTADO DE TABASCO A
PARTIR DE LOS REGLAMENTOS
EXISTENTES Y DE CONSIDERACIONES
BIOCLIMATICAS PARA SU CALIFICACION
CON LA HERRAMIENTA SISEVIVE.
PRODUCTORA DF SC
29,000.00
MXN
01/10/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL SUST Y TEC
Convenio de modificación
Número de
pedido
Concepto
Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVA
Moneda
Fecha
Procedimiento de
contratación
Área contratante
14,779.00
MXN
01/10/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL TECNOLOGIAS
5,774.98
MXN
01/10/2014
Compra de Contado
BAJA CALIFORNIA
502,302.74
MXN
01/10/2014
Compra Directa
QUERÉTARO
14,625.00
USD
01/10/2014
Compra Directa
SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700015996
ADQUISICION DE PROGRAMA SOFTWARE
EVELYN ARLETTE BRINDIS FOYO
RESTAURANT VER. 8.0 PROFESIONAL
LICENCIA A PERPETUIDAD, BASE DE DATOS
SQL QUE PERMITA LA ADMINISTRACION Y
MEJOR CONTROL DE LA COCINA DE LA
DIRECCION GENERAL.
4700015997
CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y
PREMIUM. DELEGACION BAJA CALIFORNIA
NORTE.
4700015998
ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL
VERGARA PERALTA ALEJANDRA
PERSONAL MASCULINO Y FEMENINO, EN LA
DELEGACION REGIONAL DE QUERETARO.
4700015999
SERVICIOS DE CONSULTORIA
ESPECIALIZADOS EN METODOLOGIA Y
HERRAMIENTAS PARA OPERAR LA
ESTRATEGIA DE LA SUBDIRECCION
GENERAL DE TECNOLOGIAS.
4700016000
ADQUISICION DE 450 MTS. DE LISTON ROJO MUÑOZ PESTAÑA ELVITZ
CON EL LOGO DEL INFONAVIT EN COLOR
BLANCO, PARA INAUGURACION DE
EVENTOS.
16,443.00
MXN
01/10/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
4700016001
ADQUISICION DE ARTICULOS E INSUMOS
PARA PREPARACION DE ALIMENTOS DEL
COMEDOR DE LA DIRECCION GENERAL.
CONSUMO DE GASOLINA MAGNA SIN.
DELEGACION SINALOA.
SERVICIOS PARA TRASLADO DE PERSONAL
DEL INFONAVIT AL EVENTO DE
CAPACITACION PARA GERENTES DE
CANALES DE SERVICIOS EN
DELEGACIONES, INCLUYENDO CHOFER Y
SEGUROS.
15,212.30
MXN
01/10/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
1,755.27
MXN
01/10/2014
Compra de Contado
SINALOA
2,900.00
MXN
02/10/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
44,660.00
MXN
02/10/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
256,942.90
MXN
02/10/2014
Compra Directa
SUB.GRAL REC FISCAL
22,835.60
MXN
02/10/2014
Compra de Contado
SAN LUIS POTOSÍ
3,132.00
MXN
02/10/2014
Compra de Contado
SINALOA
4700016002
4700016004
SUPER SERVICIO 18 DE MARZO SA DE CV
MC GHEE PRODUCTIVITY SOLUTIONS
ISRAEL MAQUEDA VELAZQUEZ
HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE
SA DE CV
EDUARDO VELAZQUEZ ALZUA
4700016005
SERVICIOS CONSISTENTES EN LA
ALEJANDRO JAVIER ESPINOLA LEON
REALIZACION DEL CATALOGO DEL ACERVO
AUDIOVISUAL DEL INFONAVIT.
4700016006
PRESTACION DE LOS SERVICIOS
GREATNESS CENTER MEXICO SA DE CV
CONSISTENTES EN LA IMPARTICION DEL
CURSO MEDIANTE LA METODOLOGIA DE
LAS 5 ELECCIONES QUE PERMITA
RECONOCER LA ORGANIZACION COMO UN
ELEMENTO FUNDAMENTAL DE UN EQUIPO
DE TRABAJO, VISUALIZANDO LA
DIFERENCIA ENTRE URGENCIA E
IMPORTANCIA PARA UNA ADECUADA TOMA
DE DECISIONES Y LOGRAR AUMENTAR LOS
NIVELES DE PRODUCTIVIDAD.
4700016007
IMPARTICION DEL CURSO DENOMINADO
HABILIDADES DIRECTIVASPARA EL
PERSONAL ADSCRITO A LA DELEGACION
SAN LUIS POTOSI
CENTRO DE DESARROLLO DE INVESTIGACI ON
EDUCATIVA Y CULTURA SC
4700016008
SERVICIO DE ELABORACION DE ESTRADO
EN ESTRUCTURA METALICA CON
SOPORTES PARA COLGAR HOJAS.
PAD DIGITAL PRINTERS S DE RL DE CV
Convenio de modificación
Número de
pedido
Concepto
Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVA
Moneda
Fecha
Procedimiento de
contratación
Área contratante
4700016009
ADQUISICION DE CERTIFICADO SSL TRUE
PSC WORLD SA DE CV
BUSINESS CON SAN; PARA ASEGURAR EL
DOMINIO
OCSR2EXTERNAL.INFONAVIT.ORG.MX CON
LOS SUBDOMINIOS
WEBCONFEXTERNAL.INFONAVIT.ORG.MX,
AVEXTERNAL.INFONAVIT.ORG.MX E
IMEXTERNAL.INFONAVIT.ORG.MX
11,658.00
MXN
02/10/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700016010
ADQUISICION DE 14 TONERS PARA
IMPRESORA PARA CONSUMO EN LA
DELEGACION REGIONAL DE SAN LUIS
POTOSI
12,412.00
MXN
02/10/2014
Compra de Contado
SAN LUIS POTOSÍ
4700016012
ADQUISICION DE ARTICULOS DE
PROVEEDORA DE IMPRENTAS SA DE CV
PAPELERIA. DELEGACION TAMAULIPAS.
SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES
SEFESO SA DE CV SEFESO SA DE CV
PARA LA DELEGACION REGIONAL DE
CHIAPAS
ADQUISICION DE 5 TONERS MARCA
EQUIPOS Y PRODUCTOS ESPECIALIZADOS SA DE CV
LEXMARKY 6 KIT FOTOCONDUCTOR MARCA
LEXMARK. DELEGACION MORELOS.
3,205.93
MXN
02/10/2014
Compra de Contado
TAMAULIPAS
7,564.64
MXN
02/10/2014
Compra de Contado
CHIAPAS
24,858.80
MXN
02/10/2014
Compra de Contado
MORELOS
375,740.25
MXN
02/10/2014
Compra Menor
SUB.GRAL ADM PERSONA
COMERCIALIZADORA Y PROMOTORA GUTIER REZ SA DE
CV
3,045.00
MXN
02/10/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL PLAN.FINAN.
STANDS & DISPLAYS MARCACION PERSONAL SA DE CV
29,000.00
MXN
02/10/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
2,602.48
MXN
02/10/2014
Compra de Contado
OAXACA
6,960.00
MXN
02/10/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL PLAN.FINAN.
8,569.50
MXN
02/10/2014
Compra de Contado
TAMAULIPAS
4700016013
4700016014
YOLANDA GRISEL RAMIREZ CERVANTES
4700016015
ADQUISICION DE DIVERSA ROPA DE
UNIFORMES EL SHADDAI SA DE CV
TRABAJO PARA EL PERSONAL DEL
INFONAVIT, QUE POR SUS ACTIVIDADES LO
REQUIERE, CORRESPONDIENTE AL
PERIODO 2014.
4700016016
ADQUISICION DE 2 CARPETAS UNA EN PIEL
H. CALLEJA GRABADA Y EN VINIPIEL SAN
PIEL GRABADA.
SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE
STANDS INSTITUCIONALES.
SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR
PARA EL VEHICULO TSURU MODELO 2013,
COMPRA DE REFACCIONES, Y MANO DE
OBRA. DELEGACION OAXACA.
4700016017
4700016018
4700016019
4700016020
AUTOS MEXICANOS SA DE CV
ADQUISICION DE REFRIGERADOR DAEWOO COMERCIALIZADORA Y PROMOTORA GUTIER REZ SA DE
MED. 1.67 DE ALTO.
CV
ADQUISICION DE 4 CARTUCHOS DE TONER NANCY BELEN EUAN ACUÑA
MARCA LEXMARK REMANUFACTURADOS Y
3 CARTUCHOS MARCA HP
REMANUFACTURADOS. DELEGACION
TAMAULIPAS
4700016021
ADQUISICION DE RELOJ FECHADOR Y
RECEPTOR DE DOCUMENTOS PARA EL
AREA CONTABLE.
CICOVISA SA DE CV
13,272.72
MXN
02/10/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700016023
OBJETIVO: OBTENER LAS
CARACTERISTICAS ESPECIFICAS DE LA
VIVIENDA Y EL ENTORNO URBANO EN EL
MUNICIPIO DE REYNOSA DEL ESTADO DE
TAMAULIPAS A PARTIR DE LOS
REGLAMENTOS EXISTENTES Y DE
CONSIDERACIONES BIOCLIMATICAS PARA
SU CALIFICACION CON LA HERRAMIENTA
SISEVIVE.
ALBERTO KALACH KICHIK
29,000.00
MXN
02/10/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL SUST Y TEC
4700016024
IMPARTICION DEL CURSO MODELO DE
DESARROLLO DE TI PARA PERSONAL
ADSCRITO A LA SUBDIRECCION GENERAL
DE TECNOLOGÍAS.
SERVICIO DE ENLACE PERSONAL S DE RL DE CV
29,000.00
MXN
02/10/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL TECNOLOGIAS
Convenio de modificación
Número de
pedido
Concepto
Nombre del proveedor
Moneda
Fecha
Procedimiento de
contratación
Área contratante
18,270.00
MXN
02/10/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
20,880.00
MXN
02/10/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
4700016025
RECOLECCION Y ENVIO EXTRAORDINARIO
AL ESTADO DE OAXACA DE 9 PAQUETES
CON ARTICULOS PUBLICITARIOS.
4700016026
RENTA DE UN STAND DE SISTEMA CUSTOM JC CREACTIVO SA DE CV
EN MEDIDAS DE 3.00 X 3.00 MT PARA EL
EVENTO JUSTA POZOLERA NACIONAL 8VA
EDICION QUE SE LLEVARA A CABO EN LA
CIUDAD DE MEXICO,D.F.
4700016027
ELABORACION DE UN COTEJO, 16
PODERES, 6 REVOCACIONES Y
CERTIFICACION DE 33 COPIAS.
CASO VELAZQUEZ ALFREDO
135,000.80
MXN
03/10/2014
Procedimiento Específico
SUB. GRAL JUR
4700016028
CONTRATACION DE UN PROVEEDOR
ESPECIALIZADO PARA LA ATENCION DE
4,269 JUICIOS LABORALES.
CORPORATIVO ATHIE Y ASOCIADOS SA DE CV
476,481.60
MXN
03/10/2014
Procedimiento Específico
SUB. GRAL JUR
4700016029
SERVICIOS DE PRODUCCION DE
MATERIALES PARA DIFUSION DE
CONTENIDOS INTERNOS CON
LEVANTAMIENTO DE MAGENES,
ADAPTACION DE ARTES CON BASE EN
MATERIALES IMPRESOS O TEXTOS
PROPORCIONADOS POR LA GERENCIA DE
COMUNICACION INTERNA, EN FORMATOS
FINALES PARA TRANSMISION EN FLASH E
INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE
COMPLEMENTOS DIGITALES PARA LOS
DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACION
INTERNA.
Distribuidora y Comercializadora He rrsa CSJM SA de CV
139,999.98
MXN
03/10/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
4700016030
COMPRA DE VALES DE GASOLINA CON
HIDROCARBUROS JALTEPEC SA DE CV
HIDROCARBUROS JALTEPEC PARA USO DE
LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE
ESTA DELEGACION XXVI HIDALGO 50 DE 20
PESOS, 200 DE 50 PESOS, 90 DE 100
PESOS, 20 DE 200 PESOS.
27,840.00
MXN
03/10/2014
Compra de Contado
HIDALGO
4700016032
ADQUISICION DE 3 IMPRESORAS LASER A
EQUIPOS Y PRODUCTOS ESPECIALIZADOS SA DE CV
COLOR CS310DN SKU:LEI-28C0050
ADQUISICION DE TRES MILLARES DE
AGENCIA EUREKA SA DE CV AGENCIA EUREKA
HOJAS MEMBRETADAS PARA CONSUMO EN
LA DELEGACION REGIONAL DE NUEVO
LEÓN
23,359.19
MXN
03/10/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL TECNOLOGIAS
15,660.00
MXN
03/10/2014
Compra de Contado
NUEVO LEÓN
4700016033
RICARDO TOMAS CASTRO NEGRETE
Monto contratado
con IVA
Convenio de modificación
Número de
pedido
Concepto
Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVA
Moneda
Fecha
Procedimiento de
contratación
Área contratante
4700016035
OBTENER LAS CARACTERISTICAS
ARQUITECTURA 911 SC
ESPECIFICAS DE LA VIVIENDA Y EL
ENTORNO URBANO EN EL MUNICIPIO DE
SAN LUIS POTOSI DEL ESTADO DE SAN
LUIS POTOSI A PARTIR DE LOS
REGLAMENTOS EXISTENTES Y DE
CONSIDERACIONES BIOCLIMATICAS PARA
SU CALIFICACION CON LA HERRAMIENTA
SISEVIVE.VIGENCIA: A PARTIR DE LA
CONFIRMACION DEL PEDIDO Y HASTA 10
DIAS HABILESFORMA DE PAGO: EN UNA
SOLA EXHIBICIÓN CONTRA ENTREGABLES
DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE CON
EL VISTO BUENO DE LA GERENCIA DE
CALIDAD Y VIVIENDA.CLAUSULADO:I.GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO DE PEDIDO.ESTE PEDIDO SE EXIME DE LA
PRESENTACIÓN DE GARANTÍA DE
CONFORMIDAD CON EL ART. 34 PARRAFO
OCTAVO, DE LOS LINEAMIENTOS DE LAS
POLITICAS APLICABLES A LAS
ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS DE
BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS,
DEL INFONAVIT.
29,000.00
MXN
03/10/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL SUST Y TEC
4700016036
OBTENER LAS CARACTERISTICAS
TALLER DE ARQUITECTURA LUDICA SA DE CV
ESPECIFICAS DE LA VIVIENDA Y EL
ENTORNO URBANO EN EL MUNICIPIO DE
TIJUANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
A PARTIR DE LOS REGLAMENTOS
EXISTENTES Y DE CONSIDERACIONES
BIOCLIMATICAS PARA SU CALIFICACION
CON LA HERRAMIENTA SISEVIVE.
29,000.00
MXN
03/10/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL SUST Y TEC
4700016037
OBTENER LAS CARACTERISTICAS
ESPECIFICAS DE LA VIVIENDA Y EL
ENTORNO URBANO EN EL MUNICIPIO DE
AGUASCALIENTES DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES A PARTIR DE LOS
REGLAMENTOS EXISTENTES Y DE
CONSIDERACIONES BIOCLIMATICAS PARA
SU CALIFICACION CON LA HERRAMIENTA
SISEVIVE.
TATIANA BILBAO Y ASOCIADOS SC
29,000.00
MXN
03/10/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL SUST Y TEC
4700016038
CONSUMO DE GASOLINA MAGNA.
DELEGACION COLIMA
OBTENER LAS CARACTERISTICAS
ESPECIFICAS DE LA VIVIENDA Y EL
ENTORNO URBANO EN EL MUNICIPIO DE
MERIDA DEL ESTADO DE YUCATAN A
PARTIR DE LOS REGLAMENTOS
EXISTENTES Y DE CONSIDERACIONES
BIOCLIMATICAS PARA SU CALIFICACION
CON LA HERRAMIENTA SISEVIVE.
SERVICIOS ESTRELLA DEL SUR SA DE CV
3,300.00
MXN
03/10/2014
Compra de Contado
COLIMA
TALLER DE ARQUITECTURA MAURICIO ROC HA SC
29,000.00
MXN
03/10/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL SUST Y TEC
OBTENER LAS CARACTERISTICAS
ESPECIFICAS DE LA VIVIENDA Y EL
ENTORNO URBANO EN EL MUNICIPIO DE
CUERNAVA DEL ESTADO DE MORELOS A
PARTIR DE LOS REGLAMENTOS
EXISTENTES Y DE CONSIDERACIONES
BIOCLIMATICAS PARA SU CALIFICACION
CON LA HERRAMIENTA SISEVIVE.
NICOLAS GERARDO VAZQUEZ HERRMANN
29,000.00
MXN
03/10/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL SUST Y TEC
4700016039
4700016040
Convenio de modificación
Número de
pedido
Concepto
Nombre del proveedor
Moneda
Fecha
Procedimiento de
contratación
Área contratante
28,492.53
MXN
03/10/2014
Compra de Contado
MICHOACAN
4700016041
ADQUISICION DE 13 TONERS PARA
IMPRESORA Y 6 CARTUCHOS DE TINTA
PARA CONSUMO DE LA DELEGACION
REGIONAL DE MICHOACAN.
4700016042
OBTENER LAS CARACTERISTICAS
DCPP ARQUITECTOS SC DCPP ARQUITECTOS SC
ESPECIFICAS DE LA VIVIENDA Y EL
ENTORNO URBANO EN EL MUNICIPIO DE
MINERAL DE LA REFORMA DEL ESTADO DE
HIDALGO A PARTIR DE LOS REGLAMENTOS
EXISTENTES Y DE CONSIDERACIONES
BIOCLIMATICAS PARA SU CALIFICACION
CON LA HERRAMIENTA SISEVIVE.
29,000.00
MXN
03/10/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL SUST Y TEC
4700016043
IMPARTICION DEL CURSO
WARDEN CONSULTORES Y CAPACITADORES DE MEXICO
INTERPRETACION TECNICA ISO 14001 2004 SA DE CV
CON ENFOQUE DE PROCESOS PARA
PERSONAL ADSCRITO A LA DELEGACION
REGIONAL DE NUEVO LEON.
29,000.00
MXN
04/10/2014
Compra de Contado
NUEVO LEÓN
4700016048
ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL
FALUSI SA DE CV
PERSONAL FEMENINO DE LA DELEGACION.
111,290.40
MXN
06/10/2014
Compra Directa
HIDALGO
4700016049
CAPACITACIÓN TEÓRICO-PRÁCTICOS EN
MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL A
BRIGADISTAS DEL INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES ASÍ COMO LA
REALIZACIÓN DE SIMULACROS EN
DIFERENTES INMUEBLES DEL ÁREA
METROPOLITANA.
COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVIC IOS MARDENN
SA DE CV
840,000.00
MXN
06/10/2014
Compra Directa
SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700016050
ELABORACION DE 5000 TRIPTICOS DE
COLOR EN PAPEL COUCH TAMAÑO
EXTENDIDO DE 21X10CM CON TAMAÑO
FINAL DE 7X10 CM.
ZARATE HERNANDEZ JUDITH
12,087.20
MXN
06/10/2014
Compra de Contado
OAXACA
4700016051
ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL
CERII.
ADQUISICION DE ESTRUCTURA METALICA
PARA PROMOCION DE PRODUCTOS DE
CREDITO Y EVENTOS DE TODAS LAS
DELEGACIONES Y CENTROS DE SERVICIO
INFONAVIT.
COMERCIALIZADORA Y PROMOTORA GUTIER REZ SA DE
CV
EXPOQUARZO SA DE CV
111,360.00
MXN
06/10/2014
Compra Directa
SUB.GRAL PLAN.FINAN.
274,050.00
MXN
06/10/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
COORD. COMUN Y APOYO
4700016052
MARISOL CHAVEZ MELCHOR
Monto contratado
con IVA
4700016053
CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PARA COFORMEX SA DE CV
LA ELABORACION Y PRODUCCION DE 100
EJEMPLARES DEL PLAN FINANCIERO 20142018, 100 EJEMPLAES DEL PRESUPUESTO
DE INGRESOS Y EGRESOS DEL AÑO 2014
Y100 EJEMPLARES DEL PLAN DE LABORES
Y FINANCIAMIENTOS DEL AÑO 2014,TODOS
DOCUMENTOS DEL INFONAVIT.
547,520.00
MXN
06/10/2014
Compra Directa
4700016054
ADQUISISCION DE MOBILIARIO PARA LA
LAURA LETICIA SANDOVAL MELENDEZ
BIBLIOTECA DEL EDIFICIO SEDE.
CONTRATACION DE SERVICIOS MONTAJE Y JC CREACTIVO SA DE CV
DESMONTAJE STAND EN FERIA ESTATAL
DE LA VIVIENDA MORELOS, GIRA D.G.
812,319.00
MXN
06/10/2014
Compra Directa
SUB.GRAL PLAN.FINAN.
31,320.00
MXN
06/10/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
6,957.55
MXN
06/10/2014
Compra de Contado
GUANAJUATO
4700016055
4700016056
ADQUISICION DE PAPELERIA DIVERSA
PARA CONSUMO EN LA DELEGACION
REGIONAL DE GUANAJUATO
OFIX SA DE CV
Convenio de modificación
Número de
pedido
Concepto
Nombre del proveedor
Moneda
Fecha
Procedimiento de
contratación
Área contratante
26,216.00
MXN
06/10/2014
Compra de Contado
NUEVO LEÓN
18,096.00
MXN
06/10/2014
Compra de Contado
OAXACA
3,555.40
MXN
06/10/2014
Compra de Contado
GUANAJUATO
4700016057
ADQUISICION DE DIVERSO EQUIPO DE
PROTECCION CIVIL PARA LA DELEGACION
REGIONAL DE NUEVO LEON
4700016058
RETIRO DE LETRERO, REPARACION E
ZARATE HERNANDEZ JUDITH
INSTALACION DE BASTIDOR EXISTENTE DE
1.13X12.00 MT CON CAMBIO DE VIVINIL
AUTOADHERIBLE.
4700016059
ADQUISICION DE DIVERSA PAPELERIA
PARA LA DELEGACION REGIONAL
GUANAJUATO
IMPRESION E IMAGEN SA DE CV
4700016060
CONTRATACION DE LOS SERVICIOS
CONSISTENTES EN LA REALIZACION DEL
MONTAJE Y DESMONTAJE DE UN STAND
INSTITUCIONAL EN EL EVENTO EXPO
DURANGO.
STANDS & DISPLAYS MARCACION PERSONAL SA DE CV
79,692.00
MXN
06/10/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
4700016061
REALIZAR EL DISEÑO Y NUEVO FORMATO
DE 21 FICHAS INFORMATIVAS DEL
PROGRAMA MEJORANDO LA UNIDAD, ASÍ
COMO DE LA PRESENTACION
CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE
REHABILITACION FISICA U.H. 1 DE MAYO,
OAXACA.
LEONOR YRAIZ FLORES CABRERA
15,660.00
MXN
06/10/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL SUST Y TEC
4700016062
CONSUMO DE GASOLINA PREMIUM Y
MAGNA, SEPTIEMBRE 2014. DELEGACION
DURANGO.
ADQUISICION DE 15 TONERS PARA
IMPRESORA PARA CONSUMO EN LA
DELEGACION REGIONAL DE
AGUASCALIENTES
SUPER SERVICIO SAN JUAN SA DE CV
3,593.10
MXN
07/10/2014
Compra de Contado
DURANGO
25,868.00
MXN
07/10/2014
Compra de Contado
AGUASCALIENTES
ELABORACION DE AVALUOS Y PLANOS
CALDERON COLOMO RAMIRO HECTOR
CATASTRALES PARA LA DELEGACION
REGIONAL DE CHIHUAHUA
ADQUISICION VALES DE GASOLINA,
ESTACION DE SERVICIO LAS GARZAS SA DE CV
DELEGACION BAJA CALIFORNIA SUR.
SERVICIO DE TRASLADO DE ARTICULOS
EDUARDO VELAZQUEZ ALZUA
PROMOCIONALES (11 CAJAS DE PELOTAS
ANTIESTRES, 240 CAJAS DE LIBRETAS, 4
CAJAS DE LLAVEROS Y 48 CAJAS DE
PLUMAS) DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA A
LAS OFICINAS DE APOYO DEL INFONAVIT
EN BARRANCA DEL MUERTO 280, COLONIA
GUADALUPE INN, DELEGACION ALVARO
OBREGON, MEXICO, D.F.
23,200.00
MXN
07/10/2014
Compra de Contado
CHIHUAHUA
20,000.00
MXN
07/10/2014
Compra de Contado
BAJA CALIFORNIA SUR
29,000.00
MXN
07/10/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
CURSO DE CAPACITACION MICROSOFT
SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA
EXCEL AVANZADO PARA EL AREA DE
COBRANZA. DELEGACION DURANGO.
ADQUISICION DE 6,000 FOLLETOS DE
JUAN ESPERON FUENTES INTERGRAF
PROTECCION CIVIL. FOLLETO PROTECCION
CIVIL IMPRESO EN COUCHE BRILLANTE 130
GRS, EN SELECCION DE COLOR, MEDIDA
FINAL 21.5 CM DE BASE X 28.0 CM DE
ALTURA, 6 DISEÑOS DIFERENTES
CANTIDAD: 1000 PIEZAS POR DISEÑO.
13,000.00
MXN
07/10/2014
Compra de Contado
DURANGO
25,056.00
MXN
07/10/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE
TRASLADO DE ARTICULOS
PROMOCIONALES DEL INFONAVIT (200
CAJAS DE LIBRETAS) DE LA CIUDAD DE
CHIHUAHUA, CHIH., A LA CD. DE MEXIICO.
29,000.00
MXN
07/10/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
4700016063
4700016064
4700016066
4700016067
4700016068
4700016069
4700016070
AMANCIA GUADALUPE CEBALLOS CERVANTE S
Monto contratado
con IVA
ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE
EDUARDO VELAZQUEZ ALZUA
Convenio de modificación
Número de
pedido
Concepto
Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVA
Moneda
Fecha
Procedimiento de
contratación
Área contratante
SUB.GRAL SUST Y TEC
4700016071
OBTENER LAS CARACTERISTICAS
ESPECIFICAS DE LA VIVIENDA Y EL
ENTORNO URBANO EN EL MUNICIPIO DE
APODACA DEL ESTADO DE NUEVO LEON A
PARTIR DE LOS REGLAMENTOS
EXISTENTES Y DE CONSIDERACIONES
BIOCLIMATICAS PARA SU CALIFICACION
CON LA HERRAMIENTA SISEVIVE.
T A MDLO SC
29,000.00
MXN
07/10/2014
Compra de Contado
4700016072
CONSUMO DE GASOLINA MAGNA SIN.
DELEGACION SINALOA.
ADQUISICION DE 100 PINS DEL LOGOTIPO
INFONAVIT EN PLATA CON BAÑO DE ORO
PAVONADOS.
HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE
SA DE CV
MUÑOZ PESTAÑA ELVITZ
1,600.01
MXN
07/10/2014
Compra de Contado
SINALOA
17,400.00
MXN
07/10/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
4700016073
4700016074
150 IMPRESIONES DIRECTAS SOBRE DVD, GARCIA BARRERA BEATRIZ
GRABADO DE DATOS. 150 IMPRESIONES DE
41X13.1 EN COUCHE DE 135 GR LAMINADO
MATE, EMPALMADO SOBRE CARTONE
RIGIDO PASTA DURA, SUAJE, SUAJADO,
CUADRADO Y SUAJADO REDONDO,
ARMADO, PEGADO DE PUNTA EVA.
15,138.00
MXN
07/10/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
4700016075
SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS
EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA
DELEGACION.
10,950.40
MXN
07/10/2014
Compra de Contado
NAYARIT
4700016076
ADQUISICION 8 CAJAS CON 4 ROLLOS DE
OPTIMAL SOLUTIONS SA DE CV
PAPEL TERMICOS
SERVICIO DE CAPACITACION DEL CURSO GREATNESS CENTER MEXICO SA DE CV
DENOMINADO LAS 5 ELECCIONES PARA LA
PRODUCTIVIDAD EXTRAORDINARIA. QUE
CUBRE 8 HORAS DE ENTRENAMIENTO A
TRAVÉS DE 5 MODULOS PRINCIPALES QUE
SE ENFOCA EN AYUDAR A LOS
PARTICIPANTES A ADMINISTRAR LA
ATENCION, ADMINISTRAR LAS DECIS
IONES, ADMINISTRAR EL TIEMPO,
ADMINISTRAR LA TECNOLOGIA Y
ADMINISTRAR LA ENERGIA.
14,778.21
MXN
08/10/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL PLAN.FINAN.
73,683.20
MXN
08/10/2014
Compra Directa
SECRETARÍA GENERAL
102,486.00
MXN
08/10/2014
Procedimiento Específico
SUB. GRAL JUR
19,950.38
MXN
08/10/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
532,200.00
MXN
08/10/2014
Compra Directa
SUB.GRAL SUST Y TEC
1,566.00
MXN
08/10/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
4700016077
GONZALEZ PAEZ OSCAR SEBASTIAN
4700016079
NOTARIA 17, ELABORACION DE 16
PODERRES NOTARIALES, 4
REVOCACIONES Y 5 JUEGOS DE COPIAS
CERTIFICADAS.
CASO VELAZQUEZ ALFREDO
4700016080
ADQUISICION DE ARTICULOS E INSUMOS
ISRAEL MAQUEDA VELAZQUEZ
PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS
DEL COMEDOR DE LA DIRECION GENERAL.
4700016081
SERVICIOS DE UN PROVEEDOR QUE
JOSE DE VILLAR MARTINEZ
IMPARTA LA ASESORIA Y COORDINACION
DE PROYECTOS Y OBRAS PARA LA
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO EN
TODAS SUS ETAPAS PARA LA ADECUADA
IMPLEMENTACION DE UN TOTAL DE HASTA
59 INTERVENCIONES FISICAS
PROGRAMADAS, MAS 430 DIAGNOSTICOS
PREVIOS, PREVISTOS HASTA FIN DEL AÑO
2014.
4700016082
IMPRESION DE 10 CARTELES, MEDIDA:
90*60 CMS., MATERIAL COUCHE MATE DE
200 GRS. ACABADO RECTO, IMPRESION A
SELECCIÓN A COLOR.
DIAZ CHAVEZ CYNTHIA
Convenio de modificación
Número de
pedido
Concepto
Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVA
Moneda
Fecha
Procedimiento de
contratación
Área contratante
7,683.84
MXN
08/10/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
29,000.00
MXN
08/10/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL SUST Y TEC
1,250,000.00
MXN
08/10/2014
Compra Directa
SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700016083
SERVICIO DE IMPRESION DE 2 PIEZAS EN
LONA BACK CON MEDIDAS DE 3.00 X 2.00
MTS., Y 6 PIEZAS EN LONA FRONT CON
MEDIDAS DE 0.80 X 1.80 MTS. SIN MUEBLE.
SERGIO MENDEZ FLORES
4700016084
OBTENER LAS CARACTERISTICAS
ESPECIFICAS DE LA VIVIENDA Y EL
ENTORNO URBANO EN EL MUNICIPIO DE
TLAJOMULCO DE ZUÑIGA DEL ESTADO DE
JALISCO A PARTIR DE LOS REGLAMENTOS
EXISTENTES Y DE CONSIDERACIONES
BIOCLIMATICAS PARA SU CALIFICACION
CON LA HERRAMIENTA SISEVIVE.
EQUILIBRIO URBANO SA DE CV
4700016085
CONTRATAR UNA EMPRESA PARA EL
ARRENDAMIENTO SIN OPCIÓN A COMPRA
DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES,
FOTOCOPIADO, ESCANEO E IMPRESIÓN.
J R INTERCONTROL SA DE CV
4700016086
RECARGA DE EXTINTORES DE LA
DAHFSA DE MEXICO SA DE CV
DELEGACIÓN METROPOLITANA DEL VALLE
DE MÉXICO
IMPARTICION DEL CURSO DENOMINADO
CENTRO DE DESARROLLO DE INVESTIGACI ON
ACTUALIZACION LEGAL EN LA DELEGACION EDUCATIVA Y CULTURA SC
REGIONAL DE SAN LUIS POTOSI
41,474.64
MXN
08/10/2014
Compra Directa
DISTRITO FEDERAL
22,835.60
MXN
08/10/2014
Compra de Contado
SAN LUIS POTOSÍ
4700016088
ADQUISICION DE 1,000 PLAYERAS CUELLO
REDONDO, 100% ALGODON EN COLOR
ROJO CON LOGO IMPRESO PECHO
IZQUIERDO TAMAÑO 7X5 CM.
28,802.80
MXN
08/10/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
4700016089
COLOCACION, RESANE Y PINTURA DE
CANSECO AGUILAR ALEJANDRO FROILAN
SEÑALIZACIONES DE SEGURIDAD,
COLOCACION DE CINTURONES DE
SEGURIDAD PARA GARRAFONES DE AGUA.
2,151.80
MXN
08/10/2014
Compra de Contado
OAXACA
4700016090
MANTENIMIENTO DE 25 EXTINTORES PQS
ABC A BASE DE POLVO Y DE BIOXIDO DE
CARBONO.
3,820.00
MXN
08/10/2014
Compra de Contado
OAXACA
4700016092
SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TRES
FELIPE BERNABE CASTILLO VARGAS
EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN LA
DELEGACION REGIONAL DE CHIAPAS
SERVICIO DE MANTENIMIENTO A 2
MENDEZ DE LA O JUAN ALFONSO
UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO EN LA
DELEGACION REGIONAL DE QUERETARO
15,602.00
MXN
08/10/2014
Compra de Contado
CHIAPAS
11,281.00
MXN
08/10/2014
Compra de Contado
QUERÉTARO
128,631.24
MXN
08/10/2014
Compra Directa
CHIAPAS
3,398.80
MXN
08/10/2014
Compra de Contado
COLIMA
29,000.00
MXN
09/10/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
2,320.00
MXN
09/10/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
4700016087
4700016093
4700016094
JORGE ARTURO MANTILLA GONZALEZ
GUZMAN GALLARDO RAUL
ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL
PERSONAL MASCULINO DE LA
DELEGACION REGIONAL DE CHIAPAS.
ADQUISICION DE PAPELERIA Y ARTICULOS
DE OFICINA. DELEGACION COLIMA.
INMOBILIARIA MERCEDES SAHARA SA DE CV
4700016096
SERVICIO DE IMPRESION DE 1000
EJEMPLARES DE LA GACETA #28, TAMAÑO
CARTA CON 32 PAGINAS IMPRESAS A 4X4
TINTAS SOBRE PAPEL COUCHE DE 135
GRS.
MORALES CARRANZA EDGAR
4700016097
SERVICIO DE RECOLECCION DE VIVERES Y RICARDO TOMAS CASTRO NEGRETE
PROVISIONES DE LA EXPLANADA DEL
INSTITUTO, PARA SER ENTREGADOS EN LA
CRUZ ROJA MEXICANA, PARA LOS
AFECTADOS POR EL HURACAN ODILE EN
EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR.
4700016095
OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV
Convenio de modificación
Número de
pedido
Concepto
Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVA
Moneda
Fecha
Procedimiento de
contratación
Área contratante
12,806.40
MXN
09/10/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
4700016098
SERVICIO DE IMPRESION DE 10 PIEZAS
SERGIO MENDEZ FLORES
LONA FRONT MEDIDAS 0.80 X 1.80 MTS. SIN
MUEBLE, 4 PIEZAS LONA FRONT MEDIDAS
7.00 X 2.00 MTS., Y 10 PIEZAS CARTELES DE
1.00 X 0.60 MTS.
4700016099
SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR 105,000 COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROESTE SA DE CV
KMS. DEL VEHICULO TSURU PLACAS
VNY6400, Y 95,000 KMS. DEL VEHICULO
TSURU PLACAS VMH8615. DELEGACION
SINALOA
5,553.74
MXN
09/10/2014
Compra de Contado
SINALOA
4700016100
TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DE 2
CONSULTORIA BERNAL ESPINOSA Y ASOCIADOS SC
ASUNTOS, EN GUERRERO (1) Y EN EL
ESTADO DE MEXICO (1), HASTA LA TOTAL
CONCLUSIÓN DE LOS MISMOS. 1.RECURSO DE INCONFORMIDAD EN
GUERRERO CONTRA UN NO EJERCICIO DE
LA ACCIÓN PENAL EN LA AVERIGUACIÓN
PREVIA NÚMERO AP/PGR/GRD/ACA/MIV/078/2011 2.- ASISTENCIA Y ASESORIA
LEGAL DE ALREDEDOR DE 50 PERSONAS,
A EFECTO DE QUE PRESENTEN SU
TESTIMONIO EN LA CARPETA DE
INVESTIGACIÓN NÚMERO 344610540050214
116,000.00
MXN
09/10/2014
Procedimiento Específico
SUB. GRAL JUR
4700016101
OBTENER LAS CARACTERISTICAS
ESPECIFICAS DE LA VIVIENDA Y EL
ENTORNO URBANO EN EL MUNICIPIO DE
SALTILLO DEL ESTADO DE COAHUILA A
PARTIR DE LOS REGLAMENTOS
EXISTENTES Y DE CONSIDERACIONES
BIOCLIMATICAS PARA SU CALIFICACION
CON LA HERRAMIENTA SISEVIVE.
29,000.00
MXN
09/10/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL SUST Y TEC
4700016102
IMPLEMENTACION DE SOFTRESTAURANT
EVELYN ARLETTE BRINDIS FOYO
VERSION 8.0 PRO Y CAPTURA DE LA CARTA
DE ALIMENTOS PARA EL TRABAJO DE UN
MES, PARA APOYO A LAS ACTIVIDADES DE
LA COCINA DEL INSTITUTO
23,500.00
MXN
09/10/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700016103
CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE
GRABACION DE SPOT Y PERIFONEO PARA
CAMPAÑA DE CREDITO EN BAHIA DE
BANDERAS, NAYARIT.
4,176.00
MXN
09/10/2014
Compra de Contado
NAYARIT
4700016104
SERVICIO DE DISTRIBUCION DE 617,500
JUAN ESPERON FUENTES INTERGRAF
FLYERS Y 2500 CARTELES DEL FONDO DEL
AHORRO A 33 PUNTOS DE LOS 32
ESTADOS DEL PAIS PARA CAMPAÑA
INFONAVIT, INAPAM E IMSS.
62,569.65
MXN
09/10/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
4700016105
CONTRATACION DE LOS SERVICIOS
ENIXE ASESORIA CREATIVA SA DE CV .
PROFESIONALES DE UNA AGENCIA
OPERADORA PARA LA ORGANIZACION DEL
EVENTO 107 SESION ORDINARIA DEL
COMITE DE AUDITORIA DEL INFONAVIT EN
LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA.
661,540.76
MXN
10/10/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
4700016106
SERVICIOS DE MONTAJE Y DESMONTAJE
DE UN STAND INSTITUCIONAL EN LA FERIA
DE VIVIENDA 2014.
JC CREACTIVO SA DE CV
31,320.00
MXN
10/10/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
4700016107
SERVICIOS DE MONTAJE Y DESMONTAJE
JC CREACTIVO SA DE CV
DE UN STAND INSTITUCIONAL PARA EL
EVENTO DE LA FERIA DE VIVIENDA ADO, EN
PUEBLA, PUEBLA.
38,280.00
MXN
10/10/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
FRIDA ESCOBEDO LOPEZ
JONAS JOB GARCIA PEDRAZA
Convenio de modificación
Número de
pedido
Concepto
Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVA
Moneda
Fecha
Procedimiento de
contratación
Área contratante
4700016108
SERVICIOS DE MONTAJE Y DESMONTAJE
DE UN STAND INSTITUCIONAL PARA EL
EVENTO JORNADA ESTATAL DE VIVIENDA,
EN PUEBLA, PUEBLA.
JC CREACTIVO SA DE CV
38,280.00
MXN
10/10/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
4700016109
SERVICIOS DE MONTAJE Y DESMONTAJE
DE UN STAND INSTITUCIONAL PARA EL
EVENTO EXPO TU CASA TOTAL 2014 EN
QUERETARO, QUERETARO.
JC CREACTIVO SA DE CV
39,440.00
MXN
10/10/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
4700016110
CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PARA
LA ELABORACION Y PRODUCCION DE
MATERIAL DE DIFUSION COMO LONAS,
GAFETES, POSTERS, SEÑALES,
RECONOCIMIENTOS, SELLOS, ACRILICOS,
MATERIAL DE TROVICEL, MONTAJES DE
BASTIDORES Y CAJAS DE LUZ.
SERGIO MENDEZ FLORES
193,990.69
MXN
10/10/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
4700016111
TALLER DE CAPACITACION “ENEAGRAMA”
NIVEL 1” CURSO DIRIGIDO A TODO EL
PERSONAL EN DELEGACION XVIIIMICHOACAN
PRO TACTICA CONSULTORES SA DE CV
37,120.00
MXN
10/10/2014
Compra Directa
MICHOACAN
4700016112
ENVIO POR MENSAJERIA DE DOS CAJAS
DE ARTICULOS PROMOCIONALES (1 CAJA
DE LLAVEROS Y 1 CAJA PELOTAS ANTIESTRES) CON PESO TOTAL DE 20.6 KGS;
DE LAS OFICINAS DE APOYO DEL
INFONAVIT A LA DELEGACIÓN DE
INFONAVIT EN LEON GUANAJUATO.
HECTOR REYES DOMINGUEZ
17,439.30
MXN
10/10/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
4700016113
ADQUISICION DE DIVERSOS ARTICULOS DE
PAPELERIA PARA LA DELEGACION.
ADQUISICION DE 10 CAJAS DE PAPEL
TAMAÑO CARTA, Y DIVERSOS ARTICULOS
DE PAPELERIA Y OFICINA.
ADQUISICION DE DIVERSOS ARTICULOS DE
PAPELERIA Y OFICINA.
MONTAJE, DESMONTAJE DE STAND DE 6.00
X 3.00 MTS. FABRICADO EN CUSTOM, PARA
LA FERIA DE VIVIENDA EN QUERETARO,
QUERETARO, LOS DIAS 11 Y 12 DE
OCTUBRE DE 2014.
PAPELERIA GUTIERREZ MAYOREO SA
22,101.41
MXN
10/10/2014
Compra de Contado
SONORA
OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV
5,811.04
MXN
10/10/2014
Compra de Contado
DURANGO
8,143.00
MXN
10/10/2014
Compra de Contado
BAJA CALIFORNIA SUR
STANDS & DISPLAYS MARCACION PERSONAL SA DE CV
29,000.00
MXN
10/10/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
4700016117
RECARGA DE EXTINTORES EN LA
DELEGACION (5), Y CESI´S SAN LUIS RIO
COLORADO (1), NOGALES (1), OBREGON
SONORA (3) Y GUAYMAS(1).
GUTIERREZ YANES ANA LUCIA
13,780.80
MXN
10/10/2014
Compra de Contado
SONORA
4700016118
ADQUISICION DE DIVERSOS ARTICULOS DE OPERADORA OMX SA DE CV
PAPELERIA.
ADQUISICION DE PAPELERIA DIVERSA
ENCUADERNACION GENERAL SA DE CV
PARA LA DELEGACION REGIONAL DE
NUEVO LEÓN
6,624.90
MXN
10/10/2014
Compra de Contado
BAJA CALIFORNIA SUR
28,400.44
MXN
10/10/2014
Compra de Contado
NUEVO LEÓN
3,690.20
MXN
10/10/2014
Compra de Contado
CHIHUAHUA
9,298.00
MXN
10/10/2014
Compra de Contado
BAJA CALIFORNIA
27,988.68
MXN
13/10/2014
Compra de Contado
VERACRUZ
5,700.00
MXN
13/10/2014
Compra de Contado
MICHOACAN
4700016114
4700016115
4700016116
4700016119
OPERADORA OMX SA DE CV
4700016120
ADQUISICION DE PAPELERIA DIVERSA
PARA CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE
2014 EN LA DELEGACION REGIONAL
CHIHUAHUA.
4700016121
TALLER DE CAPACITACION LABORAL PARA KARLA ADRIANA DIAZ LEON
2 PERSONAS DE LA DELEGACION BAJA
CALIFORNIA NORTE.
ADQUISICION DE ARTICULOS DE
OFIX SA DE CV
PAPELERIA PARA LA DELEGACION Y LAS
DISTINTAS OFICINAS LOCALES.
CARGA DE SALDO EN TARJETAS PARA
PROMOTORA DE AUTO ESTACIONES SA DE CV
CONSUMO DE GASOLINA EN LA
DELEGACION REGIONAL DE MICHOACAN
4700016122
4700016123
OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV
Convenio de modificación
Número de
pedido
Concepto
Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVA
Moneda
Fecha
Procedimiento de
contratación
Área contratante
4700016124
ADQUISICION DE 4 TONERS Y DOS KITS DE LUZ ELENA MARTINEZ GUERRERO
FOTOCONDUCTORES PARA LA
DELEGACIÓN.
21,015.67
MXN
13/10/2014
Compra de Contado
MORELOS
4700016125
ADQUISICION DE MATERIAL DE
PROTECCION CIVIL PARA LA DELEGACION
REGIONAL DE CHIAPAS.
SEFESO SA DE CV SEFESO SA DE CV
15,650.02
MXN
13/10/2014
Compra de Contado
CHIAPAS
4700016126
SERVICIO DE SCOUTING AL CESI DEL
INFONAVIT EN HIDALGO, PARA EL CAMBIO
DE LONA EN FACHADA PRINCIPAL.
GUADARRAMA SANCHEZ YANETE KARINA
7,790.56
MXN
13/10/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
4700016127
RETIRO DE UNA LONA FRONT INSTALADA
EN EL CESI DE HIDALGO, COLOCADA
SOBRE UNA MARQUESINA A UNA ALTURA
DE 7MTS, EN MEDIDAS DE 59.00 MTS DE
BASE X 2.00 MTS DE ALTO.
GUADARRAMA SANCHEZ YANETE KARINA
23,142.00
MXN
13/10/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
4700016128
CURSO DE CAPACITACION DENOMINADO
QCH SAPI DE CV QCH
TECNICAS DE CALIDAD Y MEJORA
CONTINUA ESPECIFICAMENTE PARA
PERSONAL DEL EQUIPO DE CALIDAD
ADSCRITO A LA DELEGACION REGIONAL DE
NUEVO LEÓN.
31,320.00
MXN
13/10/2014
Compra Directa
NUEVO LEÓN
4700016129
ADQUISICION 160 KG. DE CAFE TOSTADO Y CAFIVER SA DE CV
MOLIDO, Y 2 CAJAS DE 250 PIEZAS C/U, DE
FILTROS DE PAPEL U3.
23,056.80
MXN
13/10/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
4700016130
ELABORACION DE DICTAMEN CONTABLE
CISNEROS ROQUE JUAN CARLOS
PARA DETERMINAR DE ACUERDO CON LA
DOCUMENTACION QUE INTEGRA EL
EXPEDIENTE, EL IMPORTE DE AFECTACION
ECONOMICA QUE TIENE EN RIESGO DE
SUFRIR EL INFONAVIT CON MOTIVO DE LOS
HECHOS QUE SE DENUNCIAN:
AP/PGR/AGS/II/538/2013.
23,200.00
MXN
13/10/2014
Compra de Contado
SUB. GRAL JUR
4700016131
ADQUISICION DE PAPELERIA DIVERSA
PARA CONSUMO EN LA DELEGACIONN
REGIONAL DE MUCHOACAN
COMPRA DE PAPELERIA PARA LA
DELEGACION PUEBLA.
ADQUISICION DE UN TONER
REMANUFACTURADO PARA DREM,
MODELOS LEXMARK MX510, 12 TONERS
X264H11G Y 2 TONERS HPLASERJET PRO
400 401N
PRODUCCIONES CONTI SA DE CV
9,191.41
MXN
13/10/2014
Compra de Contado
MICHOACAN
OFIX SA DE CV
10,153.12
MXN
13/10/2014
Compra de Contado
PUEBLA
ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE
21,344.00
MXN
13/10/2014
Compra de Contado
ESTADO DE MEXICO
4700016134
OBTENER LAS CARACTERISTICAS
ESPECIFICAS DE LA VIVIENDA Y EL
ENTORNO URBANO EN EL MUNICIPIO DE
LEON DEL ESTADO DE GUANAJUATO A
PARTIR DE LOS REGLAMENTOS
EXISTENTES Y DE CONSIDERACIONES
BIOCLIMATICAS PARA SU CALIFICACION
CON LA HERRAMIENTA SISEVIVE.
GAETA SPRINGALL ARQUITECTOS SC
29,000.00
MXN
13/10/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL SUST Y TEC
4700016136
OBTENER LAS CARACTERISTICAS
ESPECIFICAS DE LA VIVIENDA Y EL
ENTORNO URBANO EN EL MUNICIPIO DE
LERMA DEL ESTADO DE MEXICO A PARTIR
DE LOS REGLAMENTOS EXISTENTES Y DE
CONSIDERACIONES BIOCLIMATICAS PARA
SU CALIFICACION CON LA HERRAMIENTA
SISEVIVE.
ISAAC BROID ZAJMAN
29,000.00
MXN
13/10/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL SUST Y TEC
4700016138
SERVICIOS JURIDICOS POR DILIGENCIAS
DE REQUERIMIENTO Y EMBARGO.
DELEGACION JALISCO.
GALLARDO RINCON ABOGADOS Y CONTA DORES
ASOCIADOS SC
2,400.01
MXN
13/10/2014
Compra de Contado
JALISCO
4700016132
4700016133
Convenio de modificación
Número de
pedido
Concepto
Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVA
Moneda
Fecha
Procedimiento de
contratación
Área contratante
10,000.00
MXN
14/10/2014
Compra de Contado
AGUASCALIENTES
4700016142
CONSUMO DE GASOLINA PARA EL PARQUE GASOLINERIA ASTRA SA DE CV
VEHICULAR DE LA DELEGACION REGIONAL
DE AGUASCALIENTES
4700016143
ADQUISICION DE HOJAS TAMAÑO CARTA
PARA EL USO DEL PERSONAL DE LA
DELEGACION REGIONAL DE GUANAJUATO
EN EL MES DE OCTUBRE
OFIX SA DE CV
4,380.04
MXN
14/10/2014
Compra de Contado
GUANAJUATO
4700016144
CONSUMO DE GASOLINA MAGNA PARA
VEHICULOS INSTITUCIONALES,
DELEGACION SINALOA.
HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE
SA DE CV
1,615.16
MXN
14/10/2014
Compra de Contado
SINALOA
4700016145
ADQUISICION DE 200 PIEZAS DE LIBRETAS
PROMOCIONALES, PARA EL EVENTO:
CONGRESO DEL SINDICATO DEL
INFONAVIT.
SERGIO MENDEZ FLORES
29,000.00
MXN
14/10/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
4700016146
ADQUISICION DE UN PAQUETE DE MEDIOS
INTERNACIONAL PARA LA PROMOCION DE
LAS ESTRATEGIAS, ACCIONES Y LOGROS
DEL INFONAVIT EN MATERIA DE
SUSTENTABILIDAD Y ATENCION A SUS
DERECHOHABIENTES.
WORLD NEWS MEDIA LIMITED
863,200.00
MXN
14/10/2014
Procedimiento Específico
COORD. COMUN Y APOYO
4700016147
CONTRATACION DE ESPACIOS
TELEVISA SA DE CV
PUBLICITARIOS EN MEDIOS ELECTRONICOS
(TELEVISION) PARA LA CAMPAÑA
INSTITUCIONAL AHORA ES CUANDO , PARA
CAPTAR EL MAYOR ALCANCE E IMPACTO
EN NUESTRO PUBLICO OBJETIVO.
15,041,662.81
MXN
14/10/2014
Procedimiento Específico
COORD. COMUN Y APOYO
4700016148
ADQUISICION DE LETREROS DE ACRILICO AGENCIA EUREKA SA DE CV AGENCIA EUREKA
EN COLOR ROJO PARA EL EDIFICIO DE LA
DELEGACION REGIONAL EN NUEVO LEÓN
ADQUISICION DE 22 CAMISAS PARA
PEREZ VARGAS AIDA
CABALLERO CAPRI CUADROS COLOR VINO,
TELA 70% ALGODON Y 30% POLIESTER; EN
TALLAS DESDE LA XS HASTA LA SXL
BOTON DOWN, COLOR CONTRASTADO EN
PIE DE CUELLO, TABULEJO Y ALETILLA EN
INTERIORES DE MANGA, CORTE AMPLIO
CON COSTURAS DOBLES EN TODA LA
PRENDA, BOLSA EN FRENTE CON LA
CARTERA, CON UN BORDADO EN FRENTE
IZQUIERDO EN HILO COLOR BLANCO
LOGOTIPO INFONAVIT. 40 BLUSAS PARA
DAMA CAPRI CUADROS COLOR VINO, TELA
70% ALGODON Y 30% POLIESTER; EN
TALLAS DESDE LA XS HASTA LA SXL, SIN
BOTON DOWN, COLOR CONTRASTADO EN
PIE DE CUELLO, TABULEJO Y ALETILLA EN
INTERIORES DE MANGA, COSTURAS
DOBLES EN TODA LA PRENDA, SIN BOLSA
EN FRENTE, CON UN BORDADO EN FRENTE
IZQUIERDO EN HILO COLOR BLANCO
LOGOTIPO INFONAVIT, PARA EL PERSONAL
DE LA DELEGACION.
28,708.60
MXN
14/10/2014
Compra de Contado
NUEVO LEÓN
18,643.51
MXN
14/10/2014
Compra de Contado
HIDALGO
ELABORAR MATERIAL DE EXPOSICIÓN DEL DCPP ARQUITECTOS SC DCPP ARQUITECTOS SC
PROYECTO VIVIENDA UNIFAMILIAR
REGIONAL EN EL MUNICIPIO DE MINERAL
DE LA REFORMA DEL ESTADO DE HIDALGO
PARA EL FORO INTERNACIONAL DE
VIVIENDA SUSTENTABLE (FIVS)..
29,000.00
MXN
14/10/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL SUST Y TEC
4700016149
4700016150
Convenio de modificación
Número de
pedido
Concepto
Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVA
Moneda
Fecha
Procedimiento de
contratación
Área contratante
4700016151
ELABORAR MATERIAL DE EXPOSICIÓN DEL DELLEKAMP ARQUITECTURA SA DE CV
PROYECTO VIVIENDA UNIFAMILIAR
REGIONAL EN EL MUNICIPIO DE
HUAMANTLA DEL ESTADO DE TLAXCALA
PARA EL FORO INTERNACIONAL DE
VIVIENDA SUSTENTABLE (FIVS).
29,000.00
MXN
14/10/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL SUST Y TEC
4700016152
ELABORAR MATERIAL DE EXPOSICIÓN DEL PRODUCTORA DF SC
PROYECTO VIVIENDA UNIFAMILIAR
REGIONAL EN EL MUNICIPIO DE CENTRO
DEL ESTADO DE TABASCO PARA EL FORO
INTERNACIONAL DE VIVIENDA
SUSTENTABLE (FIVS).
29,000.00
MXN
15/10/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL SUST Y TEC
4700016153
ELABORAR MATERIAL DE EXPOSICIÓN DEL ALBERTO KALACH KICHIK
PROYECTO VIVIENDA UNIFAMILIAR
REGIONAL EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA
DEL ESTADO DE TAMAULIPAS PARA EL
FORO INTERNACIONAL DE VIVIENDA
SUSTENTABLE (FIVS).
29,000.00
MXN
15/10/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL SUST Y TEC
4700016154
ELABORAR MATERIAL DE EXPOSICIÓN DEL ARQUITECTURA 911 SC
PROYECTO VIVIENDA UNIFAMILIAR
REGIONAL EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS
POTOSI DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
PARA EL FORO INTERNACIONAL DE
VIVIENDA SUSTENTABLE (FIVS).
29,000.00
MXN
15/10/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL SUST Y TEC
4700016155
ELABORAR MATERIAL DE EXPOSICIÓN DEL AT 103 SC
PROYECTO VIVIENDA UNIFAMILIAR
REGIONAL EN EL MUNICIPIO DE ACAPULCO
DE JUAREZ DEL ESTADO DE GUERRERO
PARA EL FORO INTERNACIONAL DE
VIVIENDA SUSTENTABLE (FIVS).
29,000.00
MXN
15/10/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL SUST Y TEC
4700016156
ELABORAR MATERIAL DE EXPOSICIÓN DEL TATIANA BILBAO Y ASOCIADOS SC
PROYECTO VIVIENDA UNIFAMILIAR
REGIONAL EN EL MUNICIPIO DE
AGUASCALIENTES DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES PARA EL FORO
INTERNACIONAL DE VIVIENDA
SUSTENTABLE (FIVS).
29,000.00
MXN
15/10/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL SUST Y TEC
4700016157
SERVICIO DE REPARACION Y PINTURA
PARA LA CAMIONETA MARCA HONDA CRV
MODELO 2011 PLACAS GBC 6640.
DELEGACION DURANGO.
3,480.00
MXN
15/10/2014
Compra de Contado
DURANGO
4700016158
FABRICACION DE LONA FRONT DE 18
GUADARRAMA SANCHEZ YANETE KARINA
ONZAS, MEDIDAS 59.00 MTS. DE BASE X
2.00 MTS. DE ALTO, ROTULADA EN CORTE
DE VINIL AUTO ADHERIBLE SEGUN
DISEÑOS, Y COLOCACION EN EL CESI DE
HIDALGO, SOBRE UNA MARQUESINA A UNA
ALTURA DE 7 MTS.
23,142.00
MXN
15/10/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
4700016159
SERVICIO DE IMPRESION DE 2 PIEZAS DE
LONA BACK, MEDIDAS 3.00 X 2.00 MTS., Y 6
PIEZAS DE LONA FRONT CON MEDIDAS DE
0.80 X 1.80 MTS. SIN MUEBLE, EVENTO
CONGRESO DEL SINDICATO
SERGIO MENDEZ FLORES
7,683.84
MXN
15/10/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
4700016160
ELABORAR MATERIAL DE EXPOSICIÓN DEL SAYA + ARQUITECTOS SC
PROYECTO VIVIENDA UNIFAMILIAR
REGIONAL EN EL MUNICIPIO DE
GUADALUPE DEL ESTADO DE ZACATECAS
PARA EL FORO INTERNACIONAL DE
VIVIENDA SUSTENTABLE (FIVS).
29,000.00
MXN
15/10/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL SUST Y TEC
RECONSTRUCTORA AUTOMOTRIZ VIZCARRA S A DE C V
Convenio de modificación
Número de
pedido
Concepto
Nombre del proveedor
SUSANA LAZCANO GONZALEZ
Monto contratado
con IVA
Moneda
Fecha
Procedimiento de
contratación
Área contratante
59,916.90
MXN
15/10/2014
Compra Directa
JALISCO
494,247.00
MXN
15/10/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
4700016161
SERVICIOS PARA RETIRO DE ALFOMBRA E
INSTALACION DE 205.24 M2 DE PISO
LAMINADO EN LAS OFICINAS DEL
DELEGADO REGIONAL.
4700016162
SERVICIO DE ELABORACION Y
JUAN ESPERON FUENTES INTERGRAF
PRODUCCION DE 617,500 FLYERS
PROMOCIONALES DONDE SE INFORMARÁ A
LOS TRABAJADORES LAS CONDICIONES
PARA LA DEVOLUCION DE SU FONDO DE
AHORRO.
4700016163
IMPARTICIÓN DEL CURSO DE
JUAREZ PLANAS JESUS RAYMUNDO
CAPACITACIÓN “PRODUCTIVIDAD LABORAL
Y DESARROLLO PROFESIONAL” A LOS
TRABAJADORES DEL INFONAVIT EN LA
DELEGACIÓN, CON LA FINALIDAD DE
CONTRIBUIR A LA MEJORA DEL CLIMA
LABORAL.
48,720.00
MXN
15/10/2014
Compra Directa
MORELOS
4700016164
CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS PARA JUAN ESPERON FUENTES INTERGRAF
LA ELABORACIÓN Y PRODUCCIÓN DE 2,500
CARTELES ALUSIVOS AL “FONDO DE
AHORRO”, COMO MEDIO DE DIFUSIÓN PARA
LA CAMPAÑA DONDE SE INFORMARÁ A LOS
TRABAJADORES LAS CONDICIONES PARA
LA DEVOLUCIÓN DE SU FONDO DE
AHORRO.
34,800.00
MXN
15/10/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
4700016165
SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO
DIVISIORIO EN AREA DE ARCHIVO DE
PANEL DE YESO A DOS CARAS.
SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA
VINILICA COMO ACABADOS FINAL EN LOS
MUROS DIVISORIOS.
6,597.50
MXN
15/10/2014
Compra de Contado
TAMAULIPAS
4700016166
DESISNTALACIÓN E INSTALACIÓN DE
CHAVEZ HERRERA DANIEL
LÍNEAS ELÉCTRICAS POR REACOMODO DE
MÓDULOS EN OFICINAS DE CD. DEL
CARMEN Y CAMPECHE.
28,917.50
MXN
15/10/2014
Compra de Contado
CAMPECHE
4700016167
ELABORAR MATERIAL DE EXPOSICIÓN DEL QUINZAÑOS Y URQUIZA ARQUITECTOS SC
PROYECTO VIVIENDA UNIFAMILIAR
REGIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA
DEL ESTADO DE PUEBLA PARA EL FORO
INTERNACIONAL DE VIVIENDA
SUSTENTABLE (FIVS).
29,000.00
MXN
15/10/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL SUST Y TEC
4700016168
ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS
CONSULTORIA EN COMUNICACION CORPORA TIVA SA DE
IMPRESOS (PRENSA) PARA LA CAMPAÑA
CV
INFONAVIT, VERSION ANUNCIOS
INSTITUCIONALES PARA CAPTAR EL
MAYOR ALCANCE E IMPACTO EN NUESTRO
PUBLICO OBJETIVO.
173,768.00
MXN
15/10/2014
Procedimiento Específico
COORD. COMUN Y APOYO
4700016169
ELABORAR MATERIAL DE EXPOSICIÓN DEL FRIDA ESCOBEDO LOPEZ
PROYECTO VIVIENDA UNIFAMILIAR
REGIONAL EN EL MUNICIPIO DE SALTILLO
DEL ESTADO DE COAHUILA PARA EL FORO
INTERNACIONAL DE VIVIENDA
SUSTENTABLE (FIVS).
29,000.00
MXN
15/10/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL SUST Y TEC
ORBIS CAPITAL SA DE CV
Convenio de modificación
Número de
pedido
Concepto
Nombre del proveedor
CELIA ESPERON LOPEZ
Monto contratado
con IVA
Moneda
Fecha
Procedimiento de
contratación
Área contratante
104,400.00
MXN
15/10/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
4700016170
SERVICIOS DE ASESORIA EDITORIAL,
APOYO EN LA REVISION ORTOGRAFICA Y
GRAMATICAL DE LOS CONTENIDOS DE LA
REVISTA INFORMAVIT EN SU VERSION
IMPRESA Y DIGITAL, ASI COMO EN LOS
GUIONES, TEXTOS Y CONTENIDOS DE LOS
VIDEOS QUE SE DIFUNDEN EN LAS
PANTALLAS DEL INFONAVIT.
4700016171
ELABORAR MATERIAL DE EXPOSICIÓN DEL ISAAC BROID ZAJMAN
PROYECTO VIVIENDA UNIFAMILIAR
REGIONAL EN EL MUNICIPIO DE LERMA DEL
ESTADO DE MEXICO PARA EL FORO
INTERNACIONAL DE VIVIENDA
SUSTENTABLE (FIVS).
29,000.00
MXN
15/10/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL SUST Y TEC
4700016172
ADQUISICION DE ARTICULOS E INSUMOS
PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS
DEL COMEDOR DE LA DIRECCÍON
GENERAL.
ISRAEL MAQUEDA VELAZQUEZ
17,967.72
MXN
15/10/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
4700016173
ELABORAR MATERIAL DE EXPOSICIÓN DEL EQUILIBRIO URBANO SA DE CV
PROYECTO VIVIENDA UNIFAMILIAR
REGIONAL EN EL MUNICIPIO DE
TLAJOMULCO DE ZUÑIGA DEL ESTADO DE
JALISCO PARA EL FORO INTERNACIONAL
DE VIVIENDA SUSTENTABLE (FIVS).
29,000.00
MXN
15/10/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL SUST Y TEC
4700016174
ESPACIOS PUBLICITARIOS EN SITIO WEB
VOCES DEL PERIODISTA
VOCES DEL PERIODISTA PARA CAPTAR EL
MAYOR ALCANCE E IMPACTO EN NUESTRO
PUBLICO OBJETIVO.
354,960.00
MXN
15/10/2014
Procedimiento Específico
COORD. COMUN Y APOYO
4700016175
ELABORAR MATERIAL DE EXPOSICIÓN DEL NICOLAS GERARDO VAZQUEZ HERRMANN
PROYECTO VIVIENDA UNIFAMILIAR
REGIONAL EN EL MUNICIPIO DE
CUERNAVACA DEL ESTADO DE MORELOS
PARA EL FORO INTERNACIONAL DE
VIVIENDA SUSTENTABLE (FIVS).
29,000.00
MXN
15/10/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL SUST Y TEC
4700016176
ELABORACION DE MATERIAL DE
EXPOSICION DEL PROYECTO VIVIENDA
UNIFAMILIAR EN LA DELEGACION
REGIONAL DE GUANAJUATO PARA EL
FORO INTERNACIONAL DE VIVIENDA
SUSTENTABLE
GAETA SPRINGALL ARQUITECTOS SC
29,000.00
MXN
15/10/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL SUST Y TEC
4700016177
ADQUISICIÓN DE INVERSORES, BATERIAS,
SILLAS Y MESAS PLEGABLES PARA EL
AREA DE SUSTENTABILIDAD Y TECNICA.
COMERCIALIZADORA Y PROMOTORA GUTIER REZ SA DE
CV
228,124.44
MXN
15/10/2014
Compra Directa
SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700016178
ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL
PERSONAL MASCULINO DE LAS OFICINAS
ADMINISTRATIVAS Y DE ATENCIÓN AL
PÚBLICO DE LA DELEGACION.
MORENO LEMUS MARIA MARTHA
165,060.88
MXN
15/10/2014
Compra Directa
NAYARIT
4700016179
ELABORACION DE MATERIAL DE
T A MDLO SC
EXPOSICION DEL PROYECTO VIVIENDA
UNIFAMILIAR EN LA DELEGACION
REGIONAL DE NUEVO LEÓN PARA EL FORO
INTERNACIONAL DE VIVIENDA
SUSTENTABLE
29,000.00
MXN
15/10/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL SUST Y TEC
4700016180
RENTA DE PANTALLAS PARA EL EVENTO
DEL PROGRAMA PINTEMOS MEXICO EN LA
VISITA DEL SUBDIRECTOR GENERAL DE
SUSTENTABILIDAD Y TECNICA
20,822.00
MXN
15/10/2014
Compra de Contado
NAYARIT
FRANCISCO JAVIER MACIAS HERNANDEZ
Convenio de modificación
Número de
pedido
Concepto
Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVA
Moneda
Fecha
Procedimiento de
contratación
Área contratante
4700016181
ADQUISICION DE 200 TAZAS EN COLOR
ROJO CON BLANCO, PARA EL EVENTO
FORO INTERNACIONAL DE VIVIENDA
SUSTENTABLE 2014
DIAZ CHAVEZ CYNTHIA
87,000.00
MXN
15/10/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
4700016182
SERVICIOS PROFESIONALES PARA
ELABORAR REPONSIVA ESTRUCTURAL
DEL DISEÑO ESTRUCTUTRAL DE DOS
TIPOS DEL PROYECTO MODULO DE LUZ Y
SOMBRA.
TALLER DE ARQUITECTURA LUDICA SA DE CV
22,040.00
MXN
15/10/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL SUST Y TEC
4700016183
ADQUISICION DE 2000 LIBRETAS
ECOLOGICAS PARA EL EVENTO FORO
INTERNACIONAL DE VIVIENDA
SUSTENTABLE 2014
GARCIA BARRERA BEATRIZ
107,416.00
MXN
15/10/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
4700016184
ELABORAR MATERIAL DE EXPOSICIÓN DEL TALLER DE ARQUITECTURA MAURICIO ROC HA SC
PROYECTO VIVIENDA UNIFAMILIAR
REGIONAL EN EL MUNICIPIO DE MERIDA
DEL ESTADO DE YUCATAN PARA EL FORO
INTERNACIONAL DE VIVIENDA
SUSTENTABLE (FIVS).
29,000.00
MXN
15/10/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL SUST Y TEC
4700016185
CONTRATACION DE LOS SERVICIOS
ECSA CONCEPTOS SA DE CV
PROFESIONALES DE UNA AGENCIA
OPERADORA PARA LA ORGANIZACION DEL
EVENTO SEGUNDO CONCURSO DEL FORO
INTERNACIONAL DE VIVIENDA
SUSTENTABLE, VIVIENDA REGIONAL
DISEÑOS PARA HABITAR EN HOTEL CITY
EXPRESS.
105,158.01
MXN
15/10/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
4700016186
EVENTO CREZCAMOS JUNTOS EN OAXACA SI VALE MEXICO SA DE CV
POR EL MAESTRO ALEJANDRO MURAT
HINOJOZA.
ADQUISICION DE 1,000 PIEZAS BOLIGRAFO GRUPO AIDISA, SA DE CV GRUPO AIDISA, SA DE CV
CLICK ELABORADO DE PET RECICLADO,
TINTA NEGRA, PARA EL EVENTO FORO
INTERNACIONAL DE VIVIENDA
SUSTENTABLE 2014.
14,937.00
MXN
15/10/2014
Compra de Contado
OAXACA
17,550.80
MXN
16/10/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
4700016188
CONTRATACION DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS EN LA REVISTA PAF, PARA
LA CAMPAÑA INFONAVIT VERSION
CUMPLAMOS JUNTOS.
COMPETITIVE PRESS SA DE CV
58,962.80
MXN
16/10/2014
Procedimiento Específico
COORD. COMUN Y APOYO
4700016190
CONTRATACION DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS EN LA REVISTA LABORAL,
PARA LA CAMPAÑA INFONAVIT VERSION
CUMPLAMOS JUNTOS.
COMPETITIVE PRESS SA DE CV
47,130.80
MXN
16/10/2014
Procedimiento Específico
COORD. COMUN Y APOYO
4700016191
CONTRATACION DE SERVICIOS
JUAN ESPERON FUENTES INTERGRAF
PROFESIONALES PARA LA ELABORACION Y
PRODUCCION DE 6000 EJEMPLARES DE LA
REVISTA INFORMAVIT.
132,240.00
MXN
16/10/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
4700016192
ELABORAR MATERIAL DE EXPOSICIÓN DEL LMNS SC
PROYECTO VIVIENDA UNIFAMILIAR
REGIONAL EN EL MUNICIPIO DE
HERMOSILLO DEL ESTADO DE SONORA
PARA EL FORO INTERNACIONAL DE
VIVIENDA SUSTENTABLE (FIVS).
29,000.00
MXN
16/10/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL SUST Y TEC
4700016193
ELABORAR MATERIAL DE EXPOSICIÓN DEL TALLER DE ARQUITECTURA LUDICA SA DE CV
PROYECTO VIVIENDA UNIFAMILIAR
REGIONAL EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA PARA
EL FORO INTERNACIONAL DE VIVIENDA
SUSTENTABLE (FIVS).
29,000.00
MXN
16/10/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL SUST Y TEC
4700016187
Convenio de modificación
Número de
pedido
Concepto
Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVA
Moneda
Fecha
Procedimiento de
contratación
Área contratante
4700016194
CONTRATACION DE SPOTS DE RADIO,
NRM COMUNICACIONES SA DE CV ANTES PROMOTORA DE
BANNER Y PRESENCIA EN EVENTO “LA
RADIO SA DE CV
JUSTA POZOLERA” PARA UNA CAMPAÑA
INSTITUCIONAL PUBLICITARIA PARA
CAPTAR EL MAYOR ALCANCE EN NUESTRO
PÚBLICO OBJETIVO.
464,000.00
MXN
16/10/2014
Procedimiento Específico
COORD. COMUN Y APOYO
4700016195
CONTRATACION DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS EN MEDIOS IMPRESOS
(REVISTA VOCES DEL PERIODISTA) PARA
CAPTAR EL MAYOR ALCANCE E IMPACTO
EN NUESTRO PÚBLICO OBJETIVO.
VOCES DEL PERIODISTA
100,000.00
MXN
16/10/2014
Procedimiento Específico
COORD. COMUN Y APOYO
4700016196
SERVICIO DE ENVIO POR MENSAJERIA
URGENTE Y DISTRIBUCIÓN DE 51
INVITACIONES AL SEXTO FORO
INTERNACIONAL DE VIVIENDA
SUSTENTABLE 2014, AL DISTINTOS
DESTINOS DEL PAIS.
HECTOR REYES DOMINGUEZ
28,994.32
MXN
16/10/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
4700016197
ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL
PERSONAL MASCULINO DE LAS OFICINAS
ADMINISTRATIVAS Y DE ATENCIÓN AL
PÚBLICO DE LA DELEGACIÓN XIX – BAJA
CALIFORNIA SUR.
SILVERIO BECERRIL CORSSEN
79,882.01
MXN
16/10/2014
Compra Directa
BAJA CALIFORNIA SUR
4700016198
CONTRATACIÓN DE ESPACIOS
COMPETITIVE PRESS SA DE CV
PUBLICITARIOS EN LA REVISTA PYME PARA
LA CAMPAÑA INFONAVIT VERSIÓN
“CUMPLAMOS JUNTOS”.
47,130.81
MXN
16/10/2014
Procedimiento Específico
COORD. COMUN Y APOYO
4700016199
ELABORACION DE 11 COTEJOS, 6 FE DE
ROGELIO RODRIGO OROZCO PEREZ ALTA
HECHOS, 7 COPIAS CERTOFICADAS, 1
RATIFICACION DE FIRMA Y 1 ESCRITURA DE
ENTREGA DE CARTA RATIFICACION.
92,525.78
MXN
16/10/2014
Procedimiento Específico
SUB. GRAL JUR
4700016200
4700016201
ATENCION DE 38 ASUNTOS PENALES.
CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS PARA
LA ELABORACIÓN Y PRODUCCIÓN DE
15,000 VOLANTES DE DIFUSIÓN DEL
“CENTRO DE ACOPIO” INSTALADO EN
OFICINAS DE APOYO DEL INFONAVIT PARA
REUNIR VÍVERES PARA LOS
DAMNIFICADOS DEL HURACÁN “ODILE” EN
BAJA CALIFORNIA SUR.
HERNANDEZ GUINEA Y LECHUGA SC
JUAN ESPERON FUENTES INTERGRAF
58,000.00
48,720.00
MXN
MXN
16/10/2014
16/10/2014
Procedimiento Específico
Compra Directa
SUB. GRAL JUR
COORD. COMUN Y APOYO
4700016202
ADQUISICION DE UN UNIFORME PARA UN
GRUPO FABRIL DE LA MODA SA DE CV
COLABORADOR DE NUEVO INGRESO EN LA
DELEGACION REGIONAL DE MICHOACAN
3,636.60
MXN
16/10/2014
Compra de Contado
MICHOACAN
4700016203
ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LOS
MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBREDEL
2014 PARA LA DELEGACION Y CESIS.
ADQUISICION DE 128 BATERÍAS PARA
EQUIPO UPS, INSTALADO EN LA
DELEGACION REGIONAL DE NUEVO LEON.
PAPELERIA NUEVA EPOCA SA DE CV
28,525.91
MXN
16/10/2014
Compra de Contado
GUERRERO
ACONDICIONAMIENTO EN POTENCIA Y COMUNICACIONES
SA DE CV
54,588.67
MXN
16/10/2014
Compra Directa
NUEVO LEÓN
25,870.32
MXN
16/10/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL ADM PERSONA
4700016204
4700016206
ADQUISICION DE 53 PORTAFOLIOS Y 36
CRUZ PACHECO DANNY GABRIEL
PORTA TABLETS PARA EL PERSONAL DE
SUBDIRECCION GENERAL DE
ADMINISTRACION DE PERSONAS CON
MOTIVO DE LA DINAMICA DE INTEGRACION.
Convenio de modificación
Número de
pedido
Concepto
Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVA
Moneda
Fecha
Procedimiento de
contratación
Área contratante
4700016207
OBTENER LAS CARACTERISTICAS
ESPECIFICAS DE LA VIVIENDA Y EL
ENTORNO URBANO EN EL MUNICIPIO DE
BENITO JUAREZ DEL ESTADO DE
QUINTANA ROO A PARTIR DE LOS
REGLAMENTOS EXISTENTES Y DE
CONSIDERACIONES BIOCLIMATICAS PARA
SU CALIFICACION CON LA HERRAMIENTA
SISEVIVE.
JUAN BAUTISTA CARRAL O GORMAN
29,000.00
MXN
16/10/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL SUST Y TEC
4700016208
OBTENER LAS CARACTERISTICAS
ESPECIFICAS DE LA VIVIENDA Y EL
ENTORNO URBANO EN EL MUNICIPIO DE
CIUDAD JUAREZ DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA A PARTIR DE LOS
REGLAMENTOS EXISTENTES Y DE
CONSIDERACIONES BIOCLIMATICAS PARA
SU CALIFICACION CON LA HERRAMIENTA
SISEVIVE.
ROJKIND ARQUITECTURA SC
29,000.00
MXN
16/10/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL SUST Y TEC
4700016209
OBTENER LAS CARACTERISTICAS
ESPECIFICAS DE LA VIVIENDA Y EL
ENTORNO URBANO EN EL MUNICIPIO DE
CULIACAN DEL ESTADO DE SINALOA A
PARTIR DE LOS REGLAMENTOS
EXISTENTES Y DE CONSIDERACIONES
BIOCLIMATICAS PARA SU CALIFICACION
CON LA HERRAMIENTA SISEVIVE.
RUBEN OCTAVIO SEPULVEDA CHAPA
29,000.00
MXN
17/10/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL SUST Y TEC
4700016210
SERVICIOS DE CONSULTORIA
ESPECIALIZADA PARA DESARROLLAR LA
CAPACIDAD DE AUTOMOTIVACION.
ADQUISICION DE ARTICULOS E INSUMOS
PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS
DEL COMEDOR DE LA DIRECCION
GENERAL.
JULIA MEDINA GAOS
881,600.00
MXN
17/10/2014
Compra Directa
SUB.GRAL TECNOLOGIAS
ISRAEL MAQUEDA VELAZQUEZ
13,924.52
MXN
17/10/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
4700016212
SERVICIO DE ELABORACION DE 15,000
DIPTICOS DE 18.6 CM. X 21.5 CM; MEDIDA
FINAL: 9.3 CM. X 21.5 CM.; EN PAPEL
COUCHE MATE DE 130 G/PTS.; TINTA: 4X4
TINTAS, PARA LA CAMPAÑA INFONAVIT
MAS CERCA DE TI
HECTOR REYES DOMINGUEZ
28,884.00
MXN
17/10/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
4700016213
CONTRATACION DE UN PROVEEDOR PARA INTERNATIONAL DESIGN PIMA SA DE CV
LA ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL
PERSONAL MASCULINO DE LA
DELEGACION TLAXCALA.
173,164.80
MXN
17/10/2014
Compra Directa
TLAXCALA
4700016214
CONTRATAR UN PROGRAMA DE
AMADI COACHING Y APRENDIZAJE ACELER ADO SC
CERTIFICACION MUNDIAL COMO COACH
ONTOLÓGICO, ECOLÓGICO Y CONSCIENTE.
23,200.00
USD
20/10/2014
Compra Directa
SUB.GRAL ADM PERSONA
4700016215
SERVICIO DE LIMPIEZA, PULIDO DE PISO Y
DETALLADO A BASE DE PRODUCTOS
QUIMICOS Y ACIDO OXALICO.
25,610.48
MXN
20/10/2014
Compra de Contado
SONORA
4700016216
SERVICIO DE IMPRESION DE 2,000 PIEZAS JUAN ESPERON FUENTES INTERGRAF
DE POSTER FIVS, EN MEDIDA DE 40 X 60
CMS., IMPRESO EN PAPEL COUCHE DE 135
GRS. EN SELECCION DE COLOR, Y 10,000
PIEZAS DE FLYER FIVS, EN MEDIDA 14.0 X
21.5 CMS., IMPRESO EN PAPEL BOND
BLANCO DE 90 GRS. EN SELECCION DE
COLOR AL FRENTE., PARA EL SEXTO FORO
INTERNACIONAL DE VIVIENDA
SUSTENTABLE 2014.
29,000.00
MXN
20/10/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
4700016211
CONSTRUCTORA FELINO SA DE CV
Convenio de modificación
Número de
pedido
Concepto
Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVA
Moneda
Fecha
Procedimiento de
contratación
Área contratante
4700016217
SERVICIO DE IMPRESION DE 2,000 PIEZAS JUAN ESPERON FUENTES INTERGRAF
DE POSTER FIVS, EN MEDIDA DE 40 X 60
CMS., IMPRESO EN PAPEL COUCHE DE 135
GRS. EN SELECCION DE COLOR, Y 10,000
PIEZAS DE FLYER FIVS, EN MEDIDA 14.0 X
21.5 CMS., IMPRESO EN PAPEL BOND
BLANCO DE 90 GRS. EN SELECCION DE
COLOR AL FRENTE., PARA EL SEXTO FORO
INTERNACIONAL DE VIVIENDA
SUSTENTABLE 2014.
29,000.00
MXN
20/10/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
4700016218
SERVICIO DE DISTRIBUCION Y
GLORIA PAMELA PEREZ GALAN
COLOCACION DE CARTELES DEL SEXTO
FORO INTERNACIONAL DE VIVIENDA
SUSTENTABLE 2014, EN 25 UNIVERSIDADES
DE LA CIUDAD DE MEXICO.
29,000.00
MXN
20/10/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
4700016219
CONTRATACION DE 20 REPARTIDORES DE
VOLANTES DEL SEXTO FORO
INTERNACIONAL DE VIVIENDA
SUSTENTABLE 2014, EN DIVERSOS
PUNTOS DE LA CD. DE MEXICO.
27,840.00
MXN
20/10/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
4700016220
DISPERSION DE RECURSOS EN TARJETA SI SI VALE MEXICO SA DE CV
VALE, PARA LLEVAR A CABO REUNIONES
DE TRABAJO RELATIVAS A VIVIENDA
SUSTENTABLE, EN LA DELEGACION
REGIONAL DE QUERETARO
25,000.00
MXN
20/10/2014
Compra de Contado
QUERÉTARO
4700016221
ADQUISICION DE 25 TONERS PARA
JAHIR ALEJANDRO VILLARREAL LUJANO
IMPRESORA PARA CONSUMO EN LA
DELEGACION REGIONAL DE NUEVO LEÓN
SERVICIO DE TRASLADO DE ARTICULOS
EDUARDO VELAZQUEZ ALZUA
PROMOCIONALES (110 CAJAS DE
LIBRETAS, 72 CAJAS DE PELOTAS ANTI
ESTRES Y 30 CAJAS DE PLUMAS) DE LA CD
DE CHIHUAHUA, CHIHUAHUA A LAS
OFICINAS DE APOYO DEL INFONAVIT EN
BARRANCA DEL MUERTO No. 280, COL.
GUADALUPE INN, DEL. ALVARO OBREGON,
MÉXICO, D.F.
28,910.68
MXN
20/10/2014
Compra de Contado
NUEVO LEÓN
29,000.00
MXN
20/10/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
RECOLECCION DE CARPAS EN EL D.F. Y
DISTRIBUCION DE CARPAS CULIACAN.
ADQUISICION DE 1,000 PIEZAS DE
BOLIGRAFOS CLICK ELABORADOS DE PET
RECICLADO, TINTA NEGRA.
PAPERASSE SA DE CV
24,464.40
MXN
20/10/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
GRUPO AIDISA, SA DE CV GRUPO AIDISA, SA DE CV
17,550.80
MXN
20/10/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
1,160.00
MXN
21/10/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
4700016222
4700016223
4700016224
GLORIA PAMELA PEREZ GALAN
4700016225
ELABORACION DEL MAPA DE UBICACIÓN
DIAZ CHAVEZ CYNTHIA
DE DELEGACIONES Y CESIS. MEDIDA 90x60,
MATERIAL POLIESTER DE 3MM Y ACABADO
BRILLANTE.
4700016226
SERVICIO DE ENVIO DE INVITACIONES A 17 HECTOR REYES DOMINGUEZ
GOBERNADORES DE LOS ESTADOS,
SECRETARIOS DE ESTADO Y CONSEJERO
JURIDICO, DIRECTOR DE CFE, DIRECTOR
DE CONAGUA Y JEFE DE OFNA DE
PRESIDENCIA CONVOCANDOLOS AL SEXTO
FORO INTERNACIONAL DE VIVIENDA
SUSTENTABLE 2014.
17,623.98
MXN
21/10/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
4700016227
IMPARTICION DEL TALLER COMUNICACION, DULCE MARIA DEL CARMEN PALAZUELOS GUERRERO
TRABAJO EN EQUIPO Y CONCIENCIA
GRUPAL, PARA EL PERSONAL DE LA
DELEGACION SINALOA.
75,400.00
MXN
21/10/2014
Compra Directa
SINALOA
Convenio de modificación
Número de
pedido
Concepto
Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVA
Moneda
Fecha
Procedimiento de
contratación
Área contratante
4700016228
RECUPERACION DE LA INFORMACION
CONTENIDA EN LA REVISTA INFORMAVIT
DE 2006 A 2013 Y ADECUARLA PARA SU
PUBLICACION EN LA BIBLIOTECA DIGITAL
DEL INFONAVIT.
WEB COMUNICACIONES SC
174,000.00
MXN
21/10/2014
Compra Directa
SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700016229
ACTUALIZACION DE INFORMACION EN LA
BIBLIOTECA DICCIONARIO DE DATOS Y
CONTENIDO DE LA SOLUCION
TECNOLOGICA DE ASISTENTE VIRTUAL.
ASISTENTES VIRTUALES MEXICO SA DE CV
137,156.54
MXN
21/10/2014
Compra Directa
SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700016230
ESPACIOS PUBLICITARIOS EN PRENSA
CONSULTORIA EN COMUNICACION CORPORA TIVA SA DE
(PERIODICO CAPITAL)
CV
INSTITUCIONALVERSION ANUNCIOS
INSTITUCIONALES PARA CAPTAR ELMAYOR
ALCANCE E IMPACTO EN NUESTRO
PUBLICO OBJETIVO.
13,920.00
MXN
21/10/2014
Procedimiento Específico
COORD. COMUN Y APOYO
4700016231
SERVICIOS DE CAPACITACION PARA EL
PERSONAL DE LA DELEGACION.
ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS
ALTERNOS (CARTELERAS) PARA LA
CAMPAÑA INSTITUCIONAL AHORA ES
CUANDO PARA CAPTAR EL MAYOR
ALCANCE E IMPACTO EN NUESTRO
PUBLICO OBJETIVO.
GOMEZ LEE ALEJANDRO
46,980.00
MXN
21/10/2014
Compra Directa
JALISCO
CARTELERAS Y NEON ESPECTACULARES SA DE CV
60,188.22
MXN
21/10/2014
Procedimiento Específico
COORD. COMUN Y APOYO
4700016233
ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL
PERSONAL FEMENINO DE LA DELEGACIÓN
BAJA CALIFORNIA SUR. TEMPORADA
OTOÑO-INVIERNO 2014.
UNIFORMES Y ACCESORIOS DE LA PAZ SA DE CV
52,130.03
MXN
21/10/2014
Compra Directa
BAJA CALIFORNIA SUR
4700016234
MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA
IDENTATRONICS DE MEXICO SA DE CV
IMPRESORA PARA ELABORACION DE
CREDENCIALES INSTITUCIONALES.
ADQUISICION DE ARTICULOS
GARCIA BARRERA BEATRIZ
PROMOCIONALES CONSISTENTES EN 2000
BOLSAS MAGICAS ECOLOGICAS PARA EL
EVENTO FORO INTERNACIONAL DE
VIVIENDA SUSTENTABLE 2014.
6,029.83
MXN
21/10/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL PLAN.FINAN.
31,320.00
MXN
21/10/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
4700016232
4700016235
4700016236
SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE STANDS & DISPLAYS MARCACION PERSONAL SA DE CV
STAND DE 6.00 X 3.00 MTS., EN LA EXPO
FERIA DE VIVIENDA CELAYA, GTO.
29,000.00
MXN
21/10/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
4700016237
SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE CONCEPTOS MEXICO SA DE CV
STAND DE 6.00 X 3.00 MTS., PARA EL
EVENTO FORO MIPYME, EN MEXICO, D.F.
25,175.25
MXN
21/10/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
4700016238
CONSUMO DE GASOLINA MAGNA SIN,
HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE
DELEGACION SINALOA.
SA DE CV
SERVICIO DE DISTRIBUCION DE 6000
JUAN ESPERON FUENTES INTERGRAF
EJEMPLARES DE LA REVISTA INFORMAVIT
A LOS 81 CESIS DEL INFONAVIT EN EL PAIS.
3,658.65
MXN
21/10/2014
Compra de Contado
SINALOA
102,080.00
MXN
21/10/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
41,528.00
MXN
21/10/2014
Procedimiento Específico
SUB. GRAL JUR
580,000.00
MXN
21/10/2014
Procedimiento Específico
COORD. COMUN Y APOYO
81,200.00
MXN
21/10/2014
Compra Directa
PUEBLA
4700016239
4700016240
SERVICIOS DE UN PROVEEDOR
ESPECIALIZADO PARA LA ATENCION DE
ASUNTOS RELACIONADOS CON EL
ARTICULO 8° TRANSITORIO.
CORPORACION JURIDICA ABC SC
4700016241
CONTRATACIÓN DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS EN RADIO PARA LA
CAMPAÑA INSTITUCIONAL VERSIÓN
“ARRENDAVIT”.
NRM COMUNICACIONES SA DE CV ANTES PROMOTORA DE
RADIO SA DE CV
4700016242
CURSO DE CAPACITACION SENSIBILIDAD
EN EL SERVICIO Y ATENCION AL USUARIO
PARA EL PERSONAL DE LA DELEGACION
DE PUEBLA.
Roberto Eduardo Gual Flores
Convenio de modificación
Número de
pedido
Concepto
Nombre del proveedor
Moneda
Fecha
Procedimiento de
contratación
Área contratante
376,852.68
MXN
22/10/2014
Compra Directa
TAMAULIPAS
4700016243
ADQUISICION DE UNIFORMES EJECUTIVOS
PARA EL PERSONAL DE LA DELEGACION.
4700016244
ELABORAR MATERIAL DE EXPOSICIÓN DEL JUAN BAUTISTA CARRAL O GORMAN
PROYECTO VIVIENDA UNIFAMILIAR
REGIONAL EN EL MUNICIPIO DE BENITO
JUAREZ DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
PARA EL FORO INTERNACIONAL DE
VIVIENDA SUSTENTABLE (FIVS).
29,000.00
MXN
22/10/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL SUST Y TEC
4700016245
ELABORAR MATERIAL DE EXPOSICIÓN DEL ROJKIND ARQUITECTURA SC
PROYECTO VIVIENDA UNIFAMILIAR
REGIONAL EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD
JUAREZ DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PARA
EL FORO INTERNACIONAL DE VIVIENDA
SUSTENTABLE (FIVS).
29,000.00
MXN
22/10/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL SUST Y TEC
4700016246
ELABORAR MATERIAL DE EXPOSICIÓN DEL RUBEN OCTAVIO SEPULVEDA CHAPA
PROYECTO VIVIENDA UNIFAMILIAR
REGIONAL EN EL MUNICIPIO DE CULIACAN
DEL ESTADO DE SINALOA PARA EL FORO
INTERNACIONAL DE VIVIENDA
SUSTENTABLE (FIVS).
29,000.00
MXN
22/10/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL SUST Y TEC
4700016247
SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN CONSTRUCTORA FELINO SA DE CV
MUROS Y REPARACION Y
ACONDICIONAMIENTO DE LAMPARAS.
16,149.52
MXN
22/10/2014
Compra de Contado
SONORA
4700016248
SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN Y ENVIO DE
HECTOR REYES DOMINGUEZ
INVITACIONES A GOBERNADORES,
SECRETARIOS DE ESTADO, DIRECTOR DEL
ISSSTE Y PROCURADOR GRAL DE LA
REPUBLICA CONVOCANDOLOS AL SEXTO
FORO INTERNACIONAL DE VIVIENDA
SUSTENTABLE 2014.
18,192.57
MXN
22/10/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
4700016249
ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL
SOBERANA Y REPRESENTACIONES EN MEXICO S.A. DE
PERSONAL FEMENINO Y MASCULINO DE LA C.V.
DELEGACIÓN COLIMA.
SERVICIOS PARA LA ELABORACION Y
MUÑOZ PESTAÑA ELVITZ
PRODUCCION DE 100 BOLIGRAFOS
SHEAFFER DE CROMO PULIDO NEGRO CT
(RB) PROMOCIONALES DEL INFONAVIT.
272,681.20
MXN
22/10/2014
Compra Directa
COLIMA
64,844.00
MXN
22/10/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
29,000.00
MXN
22/10/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
385,404.20
MXN
22/10/2014
Compra Directa
SONORA
4700016251
UNITRAC SA DE CV
Monto contratado
con IVA
4700016252
MONTAJE Y DESMONTAJE DE STANDS
INSTITUCIONAL EN LA FERIA DE LA
VIVIENDA CANADEVI.
STANDS & DISPLAYS MARCACION PERSONAL SA DE CV
4700016253
ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL
PERSONAL FEMENINO Y MASCULINO DE
LAS OFICINAS CORRESPONDIENTES A LA
DELEGACIÓN.
GRUPO FABRIL JAN CARLA SA DE CV
4700016254
ADQUISICION DE 100 USOS HUMAN SIDE
PARA TEMAS DE RECLUTAMIENTO Y
SELECCION EN LA SUBDIRECCION
GENERAL DE PERSONAS
MGT CONSULTORIA SA DE CV
28,420.00
MXN
22/10/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL ADM PERSONA
4700016255
ADQUISICION DE 65 USOS DE
INTELIGENCIA EMOCIONAL HSEI PARA
TEMAS DE RECLUTAMENTO Y SELECCION
EN LA SUBDIRECCION GENERAL DE
ADMINISTRACION DE PERSONAS
MGT CONSULTORIA SA DE CV
28,652.00
MXN
22/10/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL ADM PERSONA
4700016256
ADQUISICION DE UNA PANTALLA DE 80
PULGADAS PARA PROGRAMA PILOTO EN
CESI BARRANCA DEL MUERTO.
CONTRATACION DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS PARA LA CAMPAÑA
INSTITUCIONAL DESASTRE.
D J SIM SA DE CV
75,400.00
MXN
23/10/2014
Compra Directa
SUB.GRAL TECNOLOGIAS
265,036.80
MXN
23/10/2014
Procedimiento Específico
COORD. COMUN Y APOYO
4700016257
TOTAL RADIO SA DE CV
Convenio de modificación
Número de
pedido
Concepto
Nombre del proveedor
Moneda
Fecha
Procedimiento de
contratación
Área contratante
16,734.16
MXN
23/10/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL ADM PERSONA
4700016258
ADQUISICION DE DIVERSOS ARTICULOS
PARA LA OFRENDA DE DIA DE MUERTOS
DE LAS OFICINAS DE OPOYO
4700016259
SERVICIOS PARA LA ELABORACION,
SERGIO MENDEZ FLORES
PRODUCCION E INSTALACION DE SIETE
LONAS COMO MATERIAL DE DIFUSION EN
CAJAS DE LUZ PARA FORTALECIMIENTO DE
TAREAS DE COMUNICACION INTERNA.
52,863.14
MXN
23/10/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
4700016260
ADQUISICION DE UNIFORMES PARA
CABALLERO PARA LA DELEGACION
DURANGO.
SEARS OPERADORA MEXICO SA DE CV
94,942.59
MXN
23/10/2014
Compra Directa
DURANGO
4700016261
CONTRATACION DE UN PROVEEDOR
ESPECIALIZADO EN ATENCION DE JUICIOS
PENALES.
MIGUEL ARMIENTA ZAZUETA
229,680.00
MXN
23/10/2014
Procedimiento Específico
SINALOA
4700016262
CONTRATACION DE SERVICIOSMONTAJE Y STANDS & DISPLAYS MARCACION PERSONAL SA DE CV
DESMONTAJE STANDFERIA DE BENEFICIOS
Y APOYOS PARA ACREDITADOS INFONAVIT.
43,500.00
MXN
23/10/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
4700016263
SERVICIO DE IMPRESION DE 15,000
FLYERS, EN PAPEL BOND BLANCO DE 90
GRS., SELECCION DE COLOR AL FRENTE,
MEDIDA: 14.0 X 21.5 CMS.,
PROMOCIONALES DEL SEXTO FORO
INTERNACIONAL DE VIVIENDA
SUSTENTABLE 2014.
GERARDO ALEJANDRO CASTRO NEGRETE
19,662.00
MXN
23/10/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
4700016264
SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES
EN LA DELEGACION COLIMA.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO A
GENERADOR DE EMERGENCIA
(SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE
OBRA) EN LA DELEGACION BAJA
CALIFORNIA.
FUEGO XTINTO SA DE CV
5,108.06
MXN
23/10/2014
Compra de Contado
COLIMA
DISEÑO ELECTRICO SA DE CV
8,642.00
MXN
23/10/2014
Compra de Contado
BAJA CALIFORNIA
4700016266
MANTENIMIENTO A BOMBA DE AGUA
SISTEMA CONTRA INCENDIOS, INSTALADO
EN SOTANO (SUMINISTRO DE MATERIALES
Y MANO DE OBRA), DELEGACION BAJA
CALIFORNIA
DISEÑO ELECTRICO SA DE CV
8,004.00
MXN
23/10/2014
Compra de Contado
BAJA CALIFORNIA
4700016267
SERVICIO DE MANTENIMIENTO
DISEÑO ELECTRICO SA DE CV
PREVENTIVO A SUBESTACION ELECTRICA
DE 500 KVA, INSTALADA EN EDIFICIO DE LA
DELEGACION BAJA CALIFORNIA.
8,120.00
MXN
23/10/2014
Compra de Contado
BAJA CALIFORNIA
4700016268
SERVICIO DE ELABORACION, MONTAJE Y
DESMONTAJE DE UN STAND EN RENTA,
MEDIDAS 6.00 X 3.00 MTS., PARA LA FERIA
AFORES, EN LA CIUDAD DE MÉXICO.
CONCEPTOS MEXICO SA DE CV
28,620.97
MXN
23/10/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
4700016269
CONTRATACION DE MESEROS Y
UTENSILIOS PARA EL EVENTO DE DIA DE
MUERTOS PARA OFICINAS DE APOYO
ARTERIA SOLUCIONES SA DE CV
27,724.00
MXN
23/10/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL ADM PERSONA
4700016270
ELABORACION DE 300 BOLETOS TAMAÑO
9X5 EN CARTULINA PARA EL EVENTO
MEJORES CALIFICACIONES
GARCIA BARRERA BEATRIZ
1,044.00
MXN
23/10/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL ADM PERSONA
4700016271
MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE AIRE
ACONDICIONADO EN LA DELEGACION
REGIONAL DE NUEVO LEÓN
SERVICIOS DE FOTOGRAFIA EN EL
EVENTO LA CONFERENCIA MAGISTRAL
SOBRE EL CANCER DE MAMA
HUGO DAVID PAZ BENAVIDES
29,000.00
MXN
23/10/2014
Compra de Contado
NUEVO LEÓN
9,628.00
MXN
23/10/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL ADM PERSONA
4700016265
4700016272
CRUZ PACHECO DANNY GABRIEL
Monto contratado
con IVA
CORONA NUÑEZ TARSICIO
Convenio de modificación
Número de
pedido
Concepto
Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVA
Moneda
Fecha
Procedimiento de
contratación
Área contratante
7,070.20
MXN
24/10/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
4700016273
ADQUISICION DE ARTICULOS E INSUMOS
ISRAEL MAQUEDA VELAZQUEZ
PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS DE
COMEDOR DE LA DIRECCION GENERAL.
4700016274
SERVICIO DE TOMA DE FOTROGRAFIA
PARA EL EVENTO CONCURSO MEJORES
CALIFICACIONES QUE SE LLEVARA ACABO
EN EL CENTRO LIBANES
CORONA NUÑEZ TARSICIO
12,528.00
MXN
24/10/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL ADM PERSONA
4700016275
ADQUISISCION DE COLORES
PRISMACOLOR, CALCULADORAS
CIENTIFICAS PARA OBSEQUIAR A LOS
NIÑOS Y NIÑAS GANADORES DEL
CONCURSO MEJORES CALIFICACIONES
GARCIA BARRERA BEATRIZ
19,546.00
MXN
24/10/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL ADM PERSONA
4700016276
CONTRACION DE STAND GRAFICO Y
DISEÑO ROLL-UP PARA EL EVENTO
MEJORES CALIFICACIONES QUE SE
REALIZARA EN EL CENTRO LIBANES
NEGRELOS Y JACOME PUBLICIDAD SA DE CV
18,687.60
MXN
24/10/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL ADM PERSONA
4700016277
ADQUISICION DE UNIFORMES PARA
JUGUEL UNIFORMES SA DE CV
PERSONAL FEMENINO DE LA DELEGACION
REGIONAL DE NUEVO LEON.
LEVANTAMIENTO DIGITAL TRIDIMENSIONAL ANTONIO ESPINOZA VELASCO
Y ESTUDIO DE VISUALIZACIÓN EN 3D DE
LOS PROYECTOS DE INTERVENCIÓN
ARQUITECTÓNICA, UNIDAD HABITACIONAL
INFONAVIT 1° DE MAYO OAXACA, OAXACA Y
UNIDAD HABITACIONAL INFONAVIT
POLIGONO 108 MÉRIDA, YUCATÁN; ASÍ
COMO LA AMBIENTACIÓN GRÁFICA DE LAS
VISUALIZACIONES DEL PROYECTO UNIDAD
HABITACIONAL INFONAVIT LOS FRESNOS
NAYARIT.
429,327.60
MXN
24/10/2014
Compra Directa
NUEVO LEÓN
19,720.00
MXN
24/10/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL SUST Y TEC
59,194.80
MXN
24/10/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
1,991.72
MXN
24/10/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
95,955.06
MXN
24/10/2014
Compra Directa
NUEVO LEÓN
144,316.76
MXN
24/10/2014
Compra Directa
CAMPECHE
17,819.50
MXN
24/10/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
4700016278
4700016280
CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS PARA
LA ELABORACIÓN Y PRODUCCIÓN DE
OCHENTA Y UN LONAS INSTITUCIONALES
PARA LA DIFUSIÓN DEL FUNCIONAMIENTO
DE LOS CESIS DEL INFONAVIT LOS DÍAS
SÁBADO DE CADA SEMANA.
SERGIO MENDEZ FLORES
4700016281
ADQUISICION DE ARTICULOS E INSUMOS
PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS
DEL COMEDOR DE DIRECCION GENERAL.
ISRAEL MAQUEDA VELAZQUEZ
4700016282
SERVICIOS INTEGRALES DE LIMPIEZA EN
GENERAL, JARDINERIA, SUMINISTRO DE
INSUMOS DE LIMPIEZA Y SANITARIOS
(ECOLOGICAS Y BIODEGRADABLES),
SEPARACION Y RETIRO DE BASURA,
FUMIGACION PARA AREAS COMUNES Y
OFICINAS EN GENERAL EN EDIFICIO SEDE
DE LA DELEGACIÓN NUEVO LEON
INFONAVIT.
SERVICIOS INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE LIMPIEZA
SA DE CV
4700016283
ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL
BARRERA GARCIA LUZ MARIA
PERSONAL FEMENINO Y MASCULINO DE
LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE
ATENCION AL PUBLICO DE LA DELEGACION
Y CESI.
4700016284
ADQUISICION DE ARTICULOS E INSUMOS
PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS
DEL COMEDOR DE DIRECCION GENERAL.
ISRAEL MAQUEDA VELAZQUEZ
Convenio de modificación
Número de
pedido
Concepto
Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVA
Moneda
Fecha
Procedimiento de
contratación
Área contratante
4700016285
CONTRATACION DEL SERVICIO DE
VOLANTEO PARA PROMOCION DEL SEXTO
FORO INTERNACIONAL DE VIVIENDA
SUSTENTABLE 2014.
JORGE ARTURO MANTILLA GONZALEZ
27,840.00
MXN
24/10/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
4700016286
SERVICIOS DE CAPACITACION PARA
DESARROLLO, ACTUALIZACION E
INCREMENTO DE CONOCIMIENTOS Y
CAPACIDADES DEL PERSONAL DE LA
SUBDIRECCION GENERAL DE CARTERA, A
TRAVES DE LOS CURSOS DE GETION DE
BASES DE DATOS A TRAVES DE EXCEL;
PRESENTACIONES CON COMUNICACION
EFECTIVA A TRAVES DE POWER POINT;
DESARROLLO DE QUERIES PARA SQL
SERVER 2008 O POSTERIORES.
EDUJAM SA DE CV EDUJAM SA DE CV
516,780.00
MXN
24/10/2014
Concurso Menor
SUBD.GRAL.ADMON.CART
4700016287
SERVICIO DE PINTURA PARA BARANDAL,
OLVERA LOPEZ SERGIO
ESCALERAS Y PUESTAS DE AZOTEA DE LA
DELEGACION REGIONAL DE MICHOACAN
5,937.75
MXN
24/10/2014
Compra de Contado
MICHOACAN
4700016288
REALIZACION DEL COMITE CONSULTIVO
REGIONAL Y DESAYUNO EN LA
DELEGACION REGIONAL DE MICHOACAN
ELABORACIÓN Y PRODUCCION DE 22,123
FLYERS PROMOCIONALES DEL SEXTO
FORO INTERNACIONAL DE VIVIENDA
SUSTENTABLE 2014.
GUADARRAMA GARCIA MIGUEL ANGEL
3,654.00
MXN
24/10/2014
Compra de Contado
MICHOACAN
JUAN ESPERON FUENTES INTERGRAF
28,998.83
MXN
24/10/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
4700016289
4700016290
ADQUISICION DE 10 TONERS LEXMARK 264 EUSEBIO VAZQUEZ JOSE JULIAN
REMANUFACTURADO Y 8
FOTOCONDUCTORES LEXMARK 264 PARA
LA DELEGACION.
17,696.82
MXN
24/10/2014
Compra de Contado
JALISCO
4700016291
SERVICIOS CONSISTENTES EN LA
IMPARTICIÓN DEL CURSO DE
CAPACITACIÓN LINEAS ESTRATEGICAS EN
INFONAVIT, PARA LA DELEGACION
REGIONAL DE CHIAPAS, QUE INCLUYE
RENTA DE SALON, EQUIPO DE
PROYECCION, PANTALLA, MESA DE
PROYECCION, ROTAFOLIOS, COFFEE
BREAK, INTERNET INALAMBRICO.
11,880.00
MXN
24/10/2014
Compra de Contado
CHIAPAS
4700016292
TALLER DE INTEGRACION DE EQUIPOS DE REVITALIZACION ORGANIZACIONAL SC
TRABAJO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL
CLIMA LABORAL.
TRABAJOS DE RETIRO, SUMINISTRO Y
RAMON ROBINSON GARCIA VELEZ
COLOCACION DE PISO CERAMICO EN
AREAS DE COBRANZA Y DEL DELEGADO.
59,972.00
MXN
27/10/2014
Compra Directa
ZACATECAS
21,328.43
MXN
27/10/2014
Compra de Contado
GUERRERO
4,520.00
MXN
27/10/2014
Compra de Contado
VERACRUZ
28,944.41
MXN
27/10/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4,564.83
MXN
27/10/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL ADM PERSONA
4700016293
BONIFAZ RODRIGUEZ JULIO
4700016294
ADQUISICIÓN DE 4 LLANTAS PARA
COMBUSTIBLES FINOS SA DE CV
VEHICULO TSURU DE LA DELEGACIÓN QUE
INCLUYE: MONTAJES, BALANCEOS,
VALVULAS Y ALINEACIÓN POR
COMPUTADORA.
4700016295
ADQUISICION DE 06 RADIOS DE ONDA
CORTA PARA CUBRIR NECESIDADES DE
COMUNICACIÓN EN CUESTIONES DE
PROTECCIÓN CIVIL.
COMPUTACION DISTRIBUCION Y TELECOMUNICACION SA
DE CV
4700016296
ADQUISICION DE 8 PIEZAS DE TROVICEL
CON VINIL ADHERIBLE Y LAMINADO MATE
DE 80X60 CM, UN DISEÑO.
GARCIA BARRERA BEATRIZ
Convenio de modificación
Número de
pedido
Concepto
Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVA
Moneda
Fecha
Procedimiento de
contratación
Área contratante
4700016297
MANTENIMIENTO CORRECTIVO A
DEPOSITO ELECTRICO Y DISTRIBUCIONES DE OAXACA SA
PERSIANAS VERTICALES DE PVC, INLCUYE DE CV
CAMBIO DE PIEZAS EN MAL ESTADO,
MATERIAL Y MANO DE OBRA.
20,545.92
MXN
27/10/2014
Compra de Contado
OAXACA
4700016298
ADQUISICION SISTEMA DE MEZCLADORA Y
BAFLES AMPLIFICADOS, BASES Y
MICROFONO INALAMBRICO PARA
DELEGACION HIDALGO.
COMERCIALIZADORA Y PROMOTORA GUTIER REZ SA DE
CV
21,019.20
MXN
27/10/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700016299
ADQUISICION DE UNIFORME PARA
PERSONAL MASCULINO DE NUEVO
INGRESO EN LA DELEGACION REGIONAL
DE CHIAPAS
INMOBILIARIA MERCEDES SAHARA SA DE CV
4,764.12
MXN
27/10/2014
Compra de Contado
CHIAPAS
4700016300
ADQUISICION DE 32 RECONOCIMIENTOS
HECTOR REYES DOMINGUEZ
PARA DELEGADOS DEL INFONAVIT POR SU
PARTICIPACIÓN Y DIFUSIÓN EN EL SEXTO
FORO INTERNACIONAL DE VIVIENDA
SUSTENTABLE 2014 A CELEBRARSE EN EL
WTC DE LA CD. DE MEXICO DEL 28 AL 30
DE OCTUBRE DE 2014.
28,996.29
MXN
27/10/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
4700016301
CONTRATACION DE UN CURSO DE
NEGOCIACION Y ELABORACION DE
CONTRATOS Y CONVENIOS
EMPRESARIALES.
INSTITUTO TECNOLOGICO AUTONOMO DE MEXICO
8,700.01
MXN
27/10/2014
Compra de Contado
SUBD.GRAL.ADMON.CART
4700016302
CONTRATACION DE REPARTIDORES DE
VOLANTES PARA PROMOCIÓN DEL SEXTO
FORO INTERNACIONAL DE VIVIENDA
SUSTENTABLE 2014 DEL INFONAVIT EN
UNIVERSIDADES DE LA CD. DE MÉXICO.
GLORIA PAMELA PEREZ GALAN
27,840.00
MXN
27/10/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
4700016303
CONTRATACION DEL SERVICIO DE
VOLANTEO PARA PROMOCION DEL SEXTO
FORO INTERNACIONAL DE VIVIENDA
SUSTENTABLE 2014, EN CUATRO
UNIVERSIDADES LOCALIZADAS EN EL
DISTRITO FEDERAL.
JORGE ARTURO MANTILLA GONZALEZ
27,840.00
MXN
27/10/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
4700016304
SERVICIO DE IMPRESION DE 22,123
JUAN ESPERON FUENTES INTERGRAF
FLYERS, MEDIDAS 14.0 X 21.5 CMS.,
IMPRESOS EN PAPEL BOND BLANCO DE 90
GRS. EN SELECCION DE COLOR AL
FRENTE, PROMOCIONALES DEL SEXTO
FORO INTERNACIONAL DE VIVIENDA
SUSTENTABLE 2014.
28,998.83
MXN
27/10/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
4700016305
ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA
ESTACION DE SERVICIO LAS GARZAS SA DE CV
PARA USO DE VEHICULOS DE
TRANSPORTACION FORANEA, DELEGACION
BAJA CALIFORNIA SUR.
20,000.00
MXN
27/10/2014
Compra de Contado
BAJA CALIFORNIA SUR
4700016306
ADQUISICION DE DIVERSA PAPELERIA
PARA CONSUMO EN LA DELEGACION
REGIONAL DE SAN LUIS POTOSI.
SERGIO ARTURO REYES RAMIREZ
8,955.20
MXN
27/10/2014
Compra de Contado
SAN LUIS POTOSÍ
4700016307
SERVICIO DE ELABORACION DE 40
PLAYERAS, CUELLO REDONDO, COLOR
BLANCO, CON 4 LOGOS IMPRESOS EN LA
PARTE FRONTAL Y UN LOGO EN LA PARTE
POSTERIOR, PROMOCIONALES DEL
INFONAVIT Y SEDATU PARA EVENTO
MEJORA LA VIVIENDA.
JORGE ARTURO MANTILLA GONZALEZ
4,640.00
MXN
27/10/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
4700016308
INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE LAMPARAS ARIEL PERALTA ESPINOZA
DE EMERGENCIA Y DE ESTACIONES
CONTRAINCENDIOS
7,025.60
MXN
27/10/2014
Compra de Contado
GUANAJUATO
Convenio de modificación
Número de
pedido
Concepto
Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVA
Moneda
Fecha
Procedimiento de
contratación
Área contratante
4700016309
SERVICIOS DE SUPERVISION EN OBRAS DE CARPINCHO SA DE CV
REHABILITACION DE BARRIOS QUE SE
LLEVARA A CABO EN EL CONJUNTO
HABITACIONAL PRADOS DEL SUR EN LA
DELEGACION REGIONAL DE SINALOA
17,748.00
MXN
27/10/2014
Compra de Contado
SINALOA
4700016310
CONTRATACION DE MAESTRO DE
MIGUEL GUTIERREZ LOPEZ
CEREMONIAS PARA EL EVENTO: SEXTO
FORO INTERNACIONAL DE VIVIENDA
SUSTENTABLE 2014, A CELEBRARSE EN EL
WTC DE LA CD. DE MÉXICO DEL 28 AL 30
DE OCTUBRE DE 2014.
27,840.00
MXN
27/10/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
4700016311
ADQUISICION DE ARTICULOS E INSUMOS
PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS
DEL COMEDOR DE LA DIRECCION
GENERAL.
ISRAEL MAQUEDA VELAZQUEZ
14,751.50
MXN
27/10/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
4700016312
SERVICIO DE REPARACION DE FALLA
ELECTRICA EN OFICINAS DEL INFONAVIT
EN SAN JOSE DEL CABO, EN BAJA
CALIFORNIA SUR.
INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO ELE CTRICO DE BAJA
CALIFORNIASUR SA DE CV
5,863.10
MXN
27/10/2014
Compra de Contado
BAJA CALIFORNIA SUR
4700016313
ADQUISICION DE 2 CAJAS CON PAQUETES
DE HOJAS TAMAÑO CARTA BLANCO (5000
HOJAS). DELEGACION COLIMA.
OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV
856.08
MXN
27/10/2014
Compra de Contado
COLIMA
4700016314
SERVICIO DE DESMONTE DE ESTRUCTURA KREANDO TU ESPACIO COMERCIAL SA DE CV
, MPRESIÓN E INSTALACION DE VINIL Y
MICROPERFORADO EN LA. VENTANA
DELEGACION QUINTANA ROO.
24,616.36
MXN
27/10/2014
Compra de Contado
QUINTANA ROO
4700016315
MONTAJE Y DESMONTAJE DE STANDS
MONTIEL VEGA MARIA IRMA
INSTITUCIONAL PARA EL EVENTO FERIA DE
VIVIENDA CANADEVI OAXACA.
SERVICIOS DE REVISION Y
JOSE ANTONIO SOLIS VILLEGAS
MANTENIMIENTO PREVENTIVOCORRECTIVO DE 27 EXTINTORES DE LA
DELEGACION, Y COMPRA DE
SEÑALAMIENTOS DE PROTECCION CIVIL,
SILBATOS Y LINTERNAS CHICAS.
28,652.00
MXN
28/10/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
7,511.00
MXN
28/10/2014
Compra de Contado
GUERRERO
MONTAJE Y DESMONTAJE DE STANDS
INSTITUCIONAL EN LA FERIA SEMANA DE
CREDITO TOLUCA, ESTADO DE MEXICO.
SERVICIOS PROFESIONALES
CONSISTENTES EN LLEVAR A CABO LA
IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIA
PRESENCIA INSTITUCIONAL Y DEL
DIRECTOR GENERAL EN LAS DIFERENTES
REDES SOCIALES EN LA WEB.
STANDS & DISPLAYS MARCACION PERSONAL SA DE CV
29,000.00
MXN
28/10/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
OGILVY & MATHER SA
223,637.56
MXN
28/10/2014
Procedimiento Específico
COORD. COMUN Y APOYO
ELABORACIÓN DE UN COTEJO, 24
PODERES Y 31 REVOCACIONES.
CONTRATACION DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS, TRANSMISION DE 116
SPOTS EN LA ESTACION RADIO CAPITAL
830 AM, PARA LA CAMPAÑA INFONAVIT
VERSION ANUNCIOS INSTITUCIONALES.
CASO VELAZQUEZ ALFREDO
267,960.00
MXN
28/10/2014
Procedimiento Específico
SUB. GRAL JUR
GRUPO RADIODIFUSORAS CAPITAL SA DE CV
499,999.39
MXN
28/10/2014
Procedimiento Específico
COORD. COMUN Y APOYO
CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PARA
LA ELABORACION Y PRODUCCION DE 200
CABECERAS DE KIOSKO DE ATENCION,
CON IMPRESION A DOS CARAS, EN
TROVICEL, PARA LOS CENTROS DE
SERVICIO DEL INFONAVIT.
PUBLIZA MARKETING SA DE CV PUBLIZA MARKETING SA
DE CV
90,944.00
MXN
28/10/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
4700016316
4700016317
4700016318
4700016319
4700016320
4700016321
Convenio de modificación
Número de
pedido
Concepto
Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVA
Moneda
Fecha
Procedimiento de
contratación
Área contratante
71,892.60
MXN
28/10/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
2,552.00
MXN
28/10/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
4700016322
SERVICIO DE ELABORACION, MONTAJE Y
DESMONTAJE DE STAND EN RENTA PARA
EL CONGRESO INTERNACIONAL DE
GESTORES ADERIAC, EN LA CIUDAD DE
SAN LUIS POTOSI.
CONCEPTOS MEXICO SA DE CV
4700016323
ADQUISICION DE 10 PIEZAS DE BANDAS
PARA EDECAN, CON IMPRESION A DOS
TINTAS EN SERIGRAFIA.
GARCIA BARRERA BEATRIZ
4700016324
CONSUMO DE GASOLINA MAGNA PARA
VEHICULOS DE LA DELEGACION SINALOA.
ELABORACION Y PRODUCCION DE 22,123
FLYERS PROMOCIONALES DEL SEXTO
FORO INTERNACIONAL DE VIVIENDA
SUSTENTABILIDAD 2014, EN MEDIDA
14.0X21.5 CMS, IMPRESO EN PAPEL BOND
DE 90 GRS EN SELECCION DE COLOR AL
FRENTE.
HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE
SA DE CV
JUAN ESPERON FUENTES INTERGRAF
1,260.35
MXN
28/10/2014
Compra de Contado
SINALOA
28,998.83
MXN
28/10/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
4700016326
CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE
ALMACENAMIENTO EN DOS BODEGAS Y
DISTRIBUCIÓN DE ARTICULOS
PROMOCIONALES, ARCHIVO
INSTITUCIONAL Y MATERIAL DE DIFUSION.
RICARDO TOMAS CASTRO NEGRETE
24,360.00
MXN
28/10/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
4700016327
IMPARTICIÓN DEL CURSO DE
SERVICIO DE ENLACE PERSONAL S DE RL DE CV
CAPACITACIÓN “MODELO DE DESARROLLO
DE TI”
SERVICIO DE BOLICHE ACTIVIDAD DE
BOLICHES AMF Y COMPAÑIA
CLIMA LABORAL.
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA
A&EB PROYECTOS SA DE CV
ELABORACIÓN Y PRODUCCIÓN DE
ARTICULOS PROMOCIONALES
CONSISTENTES EN 7,000 BLOCKS, 100,000
PALETAS, 5,000 ANFORAS Y 50,000 BOLSAS
ECOLOGICAS PARA FERIAS Y CAMPAÑAS
PUBLICITARIAS PARA CAPTAR EL MAYOR
NUMERO DE PÚBLICO OBJETIVO.
28,420.00
MXN
28/10/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL TECNOLOGIAS
14,415.99
MXN
28/10/2014
Compra de Contado
CONTRALORIA INTERNA
1,197,059.99
MXN
28/10/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
4700016325
4700016328
4700016330
4700016331
ADQUISICIÓN DE DIEZ CARTUCHOS
REMANUFACTURADOS X264 9000
PAG/X264H11 Y UN CARTUCHO ORIGINAL
MX410DE /60F4H00 PARA IMPRESORAS
LEXMARK.
INNOVACION Y SOPORTE EN IMPRESION S A DE CV
12,671.84
MXN
28/10/2014
Compra de Contado
COAHUILA
4700016332
SERVICIO PARA CAPTAR Y DIFUNDIR LA
SEÑAL EMITIDA POR EL SISTEMA DE
ALERTA SÍSIMICA.
CONTRATACION DE SERVICIO DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO 30 000 KM
PARA AUTO TSURU PLACAS TLA416.
CENTRO DE INSTRUMENTACION Y REGISTRO SISMICO AC
21,743.04
MXN
29/10/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL PLAN.FINAN.
AUTOS MEXICANOS SA DE CV
2,576.59
MXN
29/10/2014
Compra de Contado
OAXACA
4700016334
ADQUISICION DE UN TONER PARA
IMPRESORA LEXMARK NO. X264A11G Y
DOS KITS PHOTOCONDUCTOR LEXMARK
E260-E360.
CECOISA MATERIALES Y EQUIPOS S DE RL DE CV
2,887.30
MXN
29/10/2014
Compra de Contado
OAXACA
4700016335
CURSO TALLER DINAMICAS DE
INTEGRACIÓN POR COMPETENCIAS.
ADQUISICION DE 3 TRAFICONOS SIN
REFLEJANTE PARA ESTACIONAMIENTO.
ARTURO REYES CARRANZA
11,600.00
MXN
29/10/2014
Compra de Contado
SECRETARÍA GENERAL
900.00
MXN
29/10/2014
Compra de Contado
OAXACA
4700016333
4700016336
GUZMAN GALLARDO RAUL
Convenio de modificación
Número de
pedido
Concepto
Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVA
Moneda
Fecha
Procedimiento de
contratación
Área contratante
29,000.00
MXN
29/10/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL SUST Y TEC
Compra Directa
DISTRITO FEDERAL
4700016337
ELABORAR MATERIAL DE EXPOSICION DEL FERNANDA CANALES ARQUITECTURA S DER L DECV
PROYECTO VIVIENDA UNIFAMILIAR
REGIONAL EN EL MUNICIPIO DE GOMEZ
PALACIO DEL ESTADO DE DURANGO PARA
EL FORO INTERNACIONAL DE VIVIENDA
SUSTENTABLE (FIVS).
4700016338
ADQUISICION DE TONERS DE DIFERENTES
CARACTERISTICAS PARA EL SERVICIO DE
IMPRESION.
ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE
249,748.00
MXN
29/10/2014
4700016339
ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LA
DELEGACION.
ADQUISICIÓN DE 12 TONERS LEXMARK, 2
TONERS HP Y 2 TINTAS HP 901.
ADQUISICIÓN DE 1 BÁSCULA MECÁNICA Y 1
SILLÓN RECLINABLE.
IMPARTICION DEL CURSO DE FORMACION
PARA EL PERSONAL TECNICO, TACTICO Y
ESTRATEGICO DE LA DELEGACIÓN
CHIAPAS, “NUESTRO COMPROMISO,
INTEGRARNOS SUPERARNOS”
DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV
4700016344
115,222.00
MXN
29/10/2014
Compra Directa
TABASCO
VAZQUEZ ORTIZ VERONICA
21,190.39
MXN
29/10/2014
Compra de Contado
GUERRERO
COMERCIALIZADORA Y PROMOTORA GUTIER REZ SA DE
CV
BONIFAZ RODRIGUEZ JULIO
14,152.00
MXN
29/10/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL PLAN.FINAN.
69,576.71
MXN
29/10/2014
Compra Directa
CHIAPAS
RECARGA DE LA TARJETA ELECTRONICA
PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DE LA
CAPACITACION DEL TALLER DENOMINADO
CLIMA LABORAL.
SI VALE MEXICO SA DE CV
53,958.00
MXN
29/10/2014
Compra Directa
JALISCO
4700016346
SERVICIO DE ELABORACION DE 10 PIEZAS
DE RECONOCIMIENTOS PARA LA FERIA
INTERNACIONAL DE VIVIENDA
SUSTENTABLE 2014, ELABORADOS EN
PLACA METALICA GRABADA Y PLACA DE
ACRILICO GRABADA CON BASE DE CEDRO
LAQUEADO, DE 25 CMS. DE ALTURA.
LOPEZ ANGELES VICTOR MANUEL
14,732.00
MXN
29/10/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
4700016347
ADQUISICION DE DIVERSOS ARTICULOS DE OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV
PAPELERIA, PARA LA DELEGACION
DURANGO.
8,468.61
MXN
29/10/2014
Compra de Contado
DURANGO
4700016348
ADQUISICION DE 10 TONERS PARA
CONSUMO EN LA DELEGACION REGIONAL
DE QUERETARO
ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE
15,080.00
MXN
29/10/2014
Compra de Contado
QUERÉTARO
4700016349
SERVICIO DE ENCUADERNACION DE 3
LIBROS DE ESTADOS FINANCIEROS
DICTAMINADOS 2011, 2012 Y 2013.
NAVARRETE PEREZ ANTONIO
382.80
MXN
30/10/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
4700016350
4700016354
ADQUISICION DE 2 PORTA BANNERS.
SERVICIOS CORPORATIVOS PRINT NOW SA DE CV
RENTA DE UN STAND DE SISTEMA CUSTOM CONCEPTOS MEXICO SA DE CV
EN MEDIDAS 6.00 X 3.00 METROS PARA LA
FERIA DE VIVIENDA Y CREDITO QUE SE
LLEVARA A CABO EN CUAUTITLAN IZCALLI.
670.48
27,347.00
MXN
MXN
30/10/2014
30/10/2014
Compra de Contado
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
COORD. COMUN Y APOYO
4700016355
CONTRATACION DE 5 SERVICIOS DE
EDUARDO VELAZQUEZ ALZUA
TRASLADO AL EVENTO SEXTO FORO
INTERNACIONAL DE VIVIENDA
SUSTENTABLE 2014 EN CAMIONETAS
SPRINTER, DE PERSONAL DE LA
DELEGACION METROPOLITANA DEL
INFONAVIT DE SU SEDE EN TLALNEPANTLA
AL WTC DE LA CD. DE MEXICO.
29,000.00
MXN
30/10/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
4700016340
4700016342
4700016343
Convenio de modificación
Número de
pedido
Concepto
Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVA
Moneda
Fecha
Procedimiento de
contratación
Área contratante
4700016356
ELABORACIÓN Y PRODUCCION DE 15
LOPEZ ANGELES VICTOR MANUEL
RECONOCIMIENTOS PARA PONENTES DEL
FIVS 2014 EN TAMAÑO DE 25 CM DE
ALTURA ELABORADOS EN PLACA
METALICA GRABADA Y PLACA DE ACRILICO
GRABADA CON BASE DE CEDRO
LAQUEADO.
22,098.00
MXN
30/10/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
4700016357
REMODELACION DE LA OFICINA DEL
GERENTE JURIDICO UBICADO EN EL
CUARTO PISO DEL EDIFICIO DE LA
DELEGACION REGIONAL DE NUEVO LEON
28,976.80
MXN
30/10/2014
Compra de Contado
NUEVO LEÓN
4700016358
ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL
RECREATIVO SA DE CV
PERSONAL DE LA DELEGACION QUINTANA
ROO, TEMPORADA OTOÑO-INVIERNO 2014.
138,842.72
MXN
30/10/2014
Compra Directa
QUINTANA ROO
4700016359
ADQUISICION DE VALES PARA CARGA DE
GASOLINA DE VEHICULOS UTILITARIOS EN
LA DELEGACION REGIONAL DE NUEVO
LEÓN
20,464.00
MXN
30/10/2014
Compra de Contado
NUEVO LEÓN
4700016360
CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS
PUBLIZA MARKETING SA DE CV PUBLIZA MARKETING SA
PROFESIONALES PARA LA ROTULACIÓN DE DE CV
61 INFOMÓVILES EN 32 ESTADOS DEL PAÍS.
419,572.00
MXN
30/10/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
4700016361
IMPARTICIÓN DEL CURSO PRÁCTICO:
SUMANDO ESFUERZOS, MULTIPLICANDO
RESULTADOS PARA LA DELEGACIÓN
COLIMA.
HRBG DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO S C
56,028.00
MXN
30/10/2014
Compra Directa
COLIMA
4700016362
IMPARTICIÓN DEL TALLER LIDERAZGO
EFECTIVO PARA LOGRAR CONOCER LA
INFLUENCIA Y CAPACIDADES DE LOS
TRABAJADORES DE MANEJAR,
CONTROLAR Y DIRIGIR SUS METAS AL
LOGRO DE SUS OBJETIVOS.
DULCE MARIA DEL CARMEN PALAZUELOS GUERRERO
76,560.00
MXN
30/10/2014
Compra Directa
SINALOA
4700016363
UN CURSO LIDERAZGO Y MOTIVACIÓN
PARA EL PERSONAL DE LA DELEGACIÓN
PUEBLA.
KMK PROGRESS GROUP SC
23,200.00
MXN
31/10/2014
Compra de Contado
PUEBLA
4700016364
SERVICIOS PROFESIONALES DE UN
PROVEEDOR QUE IMPARTA DOS
CONFERENCIAS MAGISTRALES Y
PARTICIPE EN EL SEXTO FORO
INTERNACIONAL DE VIVIENDA
SUSTENTABLE 2014.
HICUE IBEROAMERICA SA
185,000.00
USD
31/10/2014
Compra Directa
SUB.GRAL SUST Y TEC
4700016365
ADQUISICIÓN DE TONERS Y KITS DE
CARTUCHOS REMANUFACTURADOS SA DE CV
MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA DE LA
DELEGACIÓN.
SERVICIO DE IMPRESION DE 3,000 CARTAS AGENCIA EUREKA SA DE CV AGENCIA EUREKA
A COLOR TAMAÑO CARTA Y 1,000
CALENDARIOS EN PAPEL OPALINA PARA
EL AREA DE COBRANZA DE LA
DELEGACION REGIONAL DE NUEVO LEÓN
12,053.01
MXN
31/10/2014
Compra de Contado
PUEBLA
20,880.00
MXN
31/10/2014
Compra de Contado
NUEVO LEÓN
4700016366
HUGO DAVID PAZ BENAVIDES
EDENRED MEXICO SA DE CV
4700016367
SERVICIOS PROFESIONALES DE UN
PAUL ANTHONY PHOLEROS
PROVEEDOR QUE IMPARTA UNA
CONFERENCIA MAGISTRAL Y PARTICIPE EN
EL SEXTO FORO INTERNACIONAL DE
VIVIENDA SUSTENTABLE 2014.
5,000.00
USD
03/11/2014
Compra Directa
SUB.GRAL SUST Y TEC
4700016368
SERVICIOS PROFESIONALES DE UN
GUSTAVO ADOLFO RESTREPO LALINDE
PROVEEDOR QUE IMPARTA UNA
CONFERENCIA MAGISTRAL Y PARTICIPE EN
EL SEXTO FORO INTERNACIONAL DE
VIVIENDA SUSTENTABLE 2014.
2,800.00
USD
03/11/2014
Compra Directa
SUB.GRAL SUST Y TEC
Convenio de modificación
Número de
pedido
Concepto
Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVA
Moneda
Fecha
Procedimiento de
contratación
Área contratante
4700016369
SERVICIOS PROFESIONALES DE UN
JONATHAN SVEN SEGAL
PROVEEDOR QUE IMPARTA UNA
CONFERENCIA MAGISTRAL Y PARTICIPE EN
EL SEXTO FORO INTERNACIONAL DE
VIVIENDA SUSTENTABLE 2014.
5,000.00
USD
03/11/2014
Compra Directa
SUB.GRAL SUST Y TEC
4700016370
SERVICIO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO MENOR A LA SUBESTACION
ELECTRICA DEL EDIFICIO DE LA
DELEGACION EN LA PAZ, B.C.S.
6,555.80
MXN
03/11/2014
Compra de Contado
BAJA CALIFORNIA SUR
4700016371
SERVICIO DE CAMBIO DE 2 TERMOSTATOS AIRE SERVICIO REFRIGERACION DE MEXI CALI SA DE CV
DIGITALES MARCA HONEYWELL MODELO
T100 PARA EL AIRE ACONDICIONADO EN EL
EDIFICIO DE INFONAVIT EN MEXICALI, BAJA
CALIFORNIA.
2,088.00
MXN
03/11/2014
Compra de Contado
BAJA CALIFORNIA
4700016372
SERVICIO DE MANTENIMIENTO
INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO ELE CTRICO DE BAJA
PREVENTIVO MENOR A LA SUBESTACION
CALIFORNIASUR SA DE CV
ELECTRICA DEL EDIFICIO DE INFONAVIT EN
SAN JOSE DEL CABO, DELEGACION BAJA
CALIFORNIA SUR.
7,778.14
MXN
03/11/2014
Compra de Contado
BAJA CALIFORNIA SUR
4700016373
OBTENER LAS CARACTERISTICAS
ESPECIFICAS DE LA VIVIENDA Y EL
ENTORNO URBANO EN EL MUNICIPIO DE
GOMEZ PALACIO DEL ESTADO DE
DURANGO A PARTIR DE LOS
REGLAMENTOS EXISTENTES Y DE
CONSIDERACIONES BIOCLIMATICAS PARA
SU CALIFICACION CON LA HERRAMIENTA
SISEVIVE.
FERNANDA CANALES ARQUITECTURA S DER L DECV
29,000.00
MXN
03/11/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL SUST Y TEC
4700016374
OBTENER LAS CARACTERISTICAS
ESPECIFICAS DE LA VIVIENDA Y EL
ENTORNO URBANO EN LA DELEGACION
CUAUHTEMOC DEL DISTRITO FEDERAL A
PARTIR DE LOS REGLAMENTOS
EXISTENTES Y DE CONSIDERACIONES
BIOCLIMATICAS PARA SU CALIFICACION
CON LA HERRAMIENTA SISEVIVE.
MONTIEL SAUCEDO ROZANA
29,000.00
MXN
03/11/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL SUST Y TEC
4700016375
SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA DE
AIRE SERVICIO REFRIGERACION DE MEXI CALI SA DE CV
AGUA, CAMBIO DE BALEROS Y SELLOS,
DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS DEL
EDIFICIO DE INFONAVIT EN MEXICALI, BAJA
CALIFORNIA.
6,148.00
MXN
03/11/2014
Compra de Contado
BAJA CALIFORNIA
4700016376
ADQUISICIONES DE VALES DE GASOLINA
EDENRED MEXICO SA DE CV
PARA LA DELEGACIÓN.
CONSUMO DE GASOLINA MAGNA PARA LA SUPER SERVICIO 18 DE MARZO SA DE CV
DELEGACION BAJA CALIFORNIA.
ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL 2°
GRUPO FABRIL DE LA MODA SA DE CV
SEMESTRE DEL 2014 PARA EL PERSONAL
MASCULINO DE LAS OFICINAS
ADMINISTRATIVAS LEÓN Y CESI CELAYA E
IRAPUATO DE ATENCION AL PÚBLICO EN LA
DELEGACION REGIONAL DE GUANAJUATO
23,152.50
MXN
03/11/2014
Compra de Contado
DISTRITO FEDERAL
4700016377
4700016378
4700016379
ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL 2°
SEMESTRE DEL 2014 PARA EL PERSONAL
FEMENINO DE LAS OFICINAS
ADMINISTRATIVAS Y CESIS CELAYA E
IRAPUATO DE LA DELEGACION REGIONAL
DE GUANAJUATO
INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO ELE CTRICO DE BAJA
CALIFORNIASUR SA DE CV
VERGARA PERALTA ALEJANDRA
4,288.03
MXN
03/11/2014
Compra de Contado
BAJA CALIFORNIA
152,730.24
MXN
04/11/2014
Compra Directa
GUANAJUATO
174,928.00
MXN
04/11/2014
Compra Directa
GUANAJUATO
Convenio de modificación
Número de
pedido
Concepto
Nombre del proveedor
Moneda
Fecha
Procedimiento de
contratación
Área contratante
166,004.12
MXN
04/11/2014
Compra Directa
AGUASCALIENTES
66,120.00
MXN
04/11/2014
Procedimiento Específico
COORD. COMUN Y APOYO
6,500.00
USD
04/11/2014
Compra Directa
SUB.GRAL SUST Y TEC
290,002.32
MXN
04/11/2014
Procedimiento Específico
COORD. COMUN Y APOYO
57,877.60
MXN
04/11/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
4700016380
ADQUISICIÓN DE UNIFORMES, PARA EL
PERSONAL FEMENINO DE LA DELEGACIÓN
REGIONAL AGUASCALIENTES.
4700016381
CONTRATACION DE ESPACIO PUBLICITARIO DOPSA SA DE CV
EN REVISTA ESTE PAIS PARA LA CAMPAÑA
INSTITUCIONAL VERSION ANUNCIOS
INSTITUCIONALES.
4700016383
SERVICIOS PROFESIONALES DE UN
JESSE MICHAEL KEENAN
PROVEEDOR QUE IMPARTA UNA
CONFERENCIA MAGISTRAL Y PARTICIPE EN
EL SEXTO FORO INTERNACIONAL DE
VIVIENDA SUSTENTABLE 2014.
4700016384
PRODUCCION, IMPRESION Y DISTRIBUCION EL ECONOMISTA GRUPO EDITORIAL SA DE CV
DE UN SUPLEMENTO ESPECIAL PARA EL
FORO INTERNACIONAL DE VIVIENDA
SUSTENTABLE.
4700016385
CONTRATACION DE LOS SERVICIOS
CONCEPTOS MEXICO SA DE CV
PROFESIONALES PARA LA ELABORACION,
MONTAJE Y DESMONTAJE DE UN STAND EN
RENTA PARA LA FERIA DE VIVIENDA DE
TLAXCALA, TLAXCALA.
4700016386
CONTRATACION DE SERVICIO DE
RICARDO TOMAS CASTRO NEGRETE
DISTRIBUCIÓN DE 177,500 FLYERS Y 10,450
POSTERS PROMOCIONALES DE CRÉDITO,
ASÍ COMO 177,500 FLYERS Y 10,350
POSTERS PROMOCIONALES DE MEJORAVIT
A LAS 32 DELEGACIONES REGIONALES DEL
INFONAVIT EN EL PAIS.
403,564.00
MXN
04/11/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
4700016387
SERVICIOS PROFESIONALES DE 40
HECTOR REYES DOMINGUEZ
EDECANES AA PARA LA PROMOCION DEL
SEXTO FORO INTERNACIONAL DE VIVIENDA
SUSTENTABLE 2014 EN VEINTE
UNIVERSIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS DE
LA CIUDAD DE MEXICO.
257,520.00
MXN
04/11/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
4700016388
ADQUISICION DE UNA APLICACION MOVIL
PARA LOS SISTEMAS OPERATIVOS IOS
(IPHONE Y IPAD), Y ANDROID EN SUS
DISTINTAS RESOLUCIONES.
DUCXCLAN S.DE R.L. DE C.V. DUCXCLAN S.DE R.L. DE C.V.
185,600.00
MXN
04/11/2014
Compra Directa
SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700016389
EVENTO DE LA COMISION MIXTA DE
DESARROLLADORES. PARA LA
DELEGACIÓN.
ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL
PERSONAL MASCULINO DE LA
DELEGACION REGIONAL DE
AGUASCALIENTES.
INMOBILIARIA MODELO DE JILOTEPEC SA DE CV
2,668.00
MXN
04/11/2014
Compra de Contado
ESTADO DE MEXICO
151,615.98
MXN
04/11/2014
Compra Directa
AGUASCALIENTES
1,000,000.07
MXN
04/11/2014
Procedimiento Específico
COORD. COMUN Y APOYO
2,853.60
MXN
04/11/2014
Compra de Contado
MICHOACAN
5,940.00
MXN
04/11/2014
Compra de Contado
OAXACA
5,648.21
MXN
04/11/2014
Compra de Contado
OAXACA
4700016390
UNITRAC SA DE CV
Monto contratado
con IVA
DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV
4700016391
ESPACIOS PUBLICITARIOS EN TELEVISION, DISEÑOS GRAFICOS Y AUDIOVISUALES D E CAMPECHE SA
PERIODICO Y BANNER PARA UNA CAMPAÑA DE CV
INSTITUCIONAL PUBLICITARIA PARA
CAPTAR EL MAYOR ALCANCE EN NUESTRO
PUBLICO OBJETIVO.
4700016392
ADQUISICION DE UN UNIFORME PARA
FALUSI SA DE CV
PERSONAL DE NUEVO INGRESO
ADQUISICION DE 2 LLANTAS BRIDGESTONE LLANTAS MAO SA DE CV
HP SPORT 225-65-17 Y SERVICIO DE
ALINEACIÓN DELANTERA.
ADQUISICION 3 TONERS PARA IMPRESORA CECOISA MATERIALES Y EQUIPOS S DE RL DE CV
LEXMARK X264, X363 Y X364 NO.X264A11G.
4700016393
4700016394
Convenio de modificación
Número de
pedido
Concepto
Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVA
Moneda
Fecha
Procedimiento de
contratación
Área contratante
4700016395
OBTENER LAS CARACTERISTICAS
ESPECIFICAS DE LA VIVIENDA Y EL
ENTORNO URBANO EN EL MUNICIPIO DE
SANTIAGO DE QUERETARO DEL ESTADO
DE QUERETARO A PARTIR DE LOS
REGLAMENTOS EXISTENTES Y DE
CONSIDERACIONES BIOCLIMATICAS PARA
SU CALIFICACION CON LA HERRAMIENTA
SISEVIVE.
LORENZO ALVAREZ REYES
29,000.00
MXN
04/11/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL SUST Y TEC
4700016396
SERVICIO DE ELABORACION, MONTAJE Y
DESMONTAJE DE UN STAND DE 6.00 X 3.00
MTS., EN RENTA, PARA LA FERIA DE
VIVIENDA EN TEZIUTLAN, PUEBLA.
CONCEPTOS MEXICO SA DE CV
34,454.00
MXN
04/11/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
4700016397
OBTENER LAS CARACTERISTICAS
ESPECIFICAS DE LA VIVIENDA Y EL
ENTORNO URBANO EN EL MUNICIPIO DE
JALAPA DEL ESTADO DE VERACRUZ A
PARTIR DE LOS REGLAMENTOS
EXISTENTES Y DE CONSIDERACIONES
BIOCLIMATICAS PARA SU CALIFICACION
CON LA HERRAMIENTA SISEVIVE.
ADRIA PEREZ MIGUEL
29,000.00
MXN
04/11/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL SUST Y TEC
4700016398
SERVICIO DE ELABORACION, MONTAJE Y
CONCEPTOS MEXICO SA DE CV
DESMONTAJE DE UN STAND EN RENTA, EN
MEDIDAS 6.00 X 3.00 MTS., PARA EL
MACROEVENTO DE SOLUCIONES
INFONAVIT, EN PUEBLA, PUEBLA.
39,966.64
MXN
04/11/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
4700016399
CONTRATACION DE 2,200,000 ESPACIOS
PUBLICACIONES COMUNITARIAS SA DE CV
PUBLICITARIOS EN FORMATOS PRE ROLL E
INBANNER PARA LA CAMPAÑA CUMPLAMOS
JUNTOS, EN PLATAFORMA SMARTCLIP
PARA WEB Y MOBILE, DISPOSITIVOS: PC,
LAPTOPS, TABLETS Y SMARTPHONES.
1,732,924.00
MXN
04/11/2014
Procedimiento Específico
COORD. COMUN Y APOYO
4700016400
CONTRATACION DE 2 ESPACIOS
CODEESA COMUNICACION Y DESARROLLO E EDITORIAL
PUBLICITARIOS, MEDIDA: PLANA, EN LA
ESPECIALIZADOSA DE CV
REVISTA EL FUTURO EN SU HABITAT, PARA
LA CAMPAÑA PUBLICITARIA
INSTITUCIONAL, VERSION ANUNCIOS
INSTITUCIONALES.
73,080.00
MXN
04/11/2014
Procedimiento Específico
COORD. COMUN Y APOYO
4700016402
SERVICIOS PROFESIONALES DE ANALISIS TOMA DE PROTESTA SA DE CV
DE MEDIOS, TENDENCIAS INFORMATIVAS Y
MAPEOS DE MEDIOS, DE PUBLICACIONES
SOBRE EL INFONAVIT, EN MEDIOS DE
COMUNICACION.
689,040.00
MXN
04/11/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
4700016403
IMPARTICIÓN DEL CURSO DE
CAPACITACION DENOMINADO
ADMINISTRACION DE RIESGO OPERATIVO.
GRUPO CYNTHUS SA DE CV
986.00
USD
04/11/2014
Compra de Contado
COORD GRAL D RIESGOS
4700016404
ASISTENCIA AL VII SEMINARIO NACIONAL
PARA LA PREVENCION Y DISUASIÓN DEL
FRAUDE
ASOCIACION DE EXAMINADORES DE FRAUDE
CERTIFICADOS DE LA CD DE MEXICO ACFE CAPITULO
MEXICO AC
15,800.00
MXN
04/11/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL ADM PERSONA
4700016405
RECARGA DE LA TARJETA SI VALE PARA EL SI VALE MEXICO SA DE CV
PAGO DEL SERVICIO DEL EVENTO
ESPECIAL DE LAS COMISIONES
CONSULTIVAS CON EL RECRETARIO
GENERAL DEL INSTITUTO
25,000.00
MXN
04/11/2014
Compra de Contado
CHIHUAHUA
4700016406
ADQUISICION DE 4 TONERS PARA
IMPRESORA LEXMARK X264, X363, X364
NO.X264A11G.
7,602.64
MXN
05/11/2014
Compra de Contado
OAXACA
CECOISA MATERIALES Y EQUIPOS S DE RL DE CV
Convenio de modificación
Número de
pedido
Concepto
Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVA
Moneda
Fecha
Procedimiento de
contratación
Área contratante
3,555.40
MXN
05/11/2014
Compra de Contado
GUANAJUATO
4700016407
ADQUISICION DE 1500 SOBRE Y 2500
HOJAS MEMBRETADAS PARA LA
DELEGACION REGIONAL DE GUANAJUATO
IMPRESION E IMAGEN SA DE CV
4700016408
ADQUISICION DE TONER PARA
IMPRESORAS DE VARIOS MODELOS PARA
LA DELEGACION REGIONAL DE
GUANAJUATO
ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE
26,999.58
MXN
05/11/2014
Compra de Contado
GUANAJUATO
4700016409
MANTENIMIENTO A 5 VEHÍCULOS
INSTITUCIONALES DE LA DELEGACION
REGIONAL DE MICHOACAN
AUTOCOM ALFA SAPI DE CV
10,906.87
MXN
05/11/2014
Compra de Contado
MICHOACAN
4700016410
CONTRATACIÓN DE UN DESPACHO
JURÍDICO EXTERNO ESPECIALIZADO PARA
LA ATENCIÓN DE DIVERSOS ASUNTOS
LABORALES.
PALMA HERNANDEZ JUAN
69,600.00
MXN
05/11/2014
Procedimiento Específico
SUB. GRAL JUR
4700016411
SERVICIO DE ELABORACION, MONTAJE Y
DESMONTAJE DE UN STAND DE 6.00 X 3.00
MTS., REQUERIDO PARA EL CONCIERTO
EXA, A LLEVARSE A CABO EN EL D.F.
STANDS & DISPLAYS MARCACION PERSONAL SA DE CV
29,000.00
MXN
05/11/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
4700016412
CONSUMO DE GASOLINA DE LOS
SUPER SERVICIO SAN JUAN SA DE CV
VEHICULOS ASIGNADOS A LA DELEGACION
DURANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE
OCTUBRE DE 2014.
5,079.70
MXN
05/11/2014
Compra de Contado
DURANGO
4700016413
SERVICIO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO DE LOS 30,000 KMS., AL
AUTOMOVIL MARCA TSURU MODELO 2014,
PLACAS CZN8841, ASIGNADO A LA
DELEGACION BAJA CALIFORNIA SUR.
VEHICULOS AUTOMOTRICES DE LA PAZ SA DE CV
1,274.00
MXN
05/11/2014
Compra de Contado
BAJA CALIFORNIA SUR
4700016414
CONTRATACION DE 300 SPOTS EN RADIO,
TRANSMISORA LA MEJOR, 97.3 F.M., PARA
LA CAMPAÑA INSTITUCIONAL AHORA ES
CUANDO.
ESTUDIO 57 SA DE CV
290,000.00
MXN
05/11/2014
Procedimiento Específico
COORD. COMUN Y APOYO
4700016415
CONTRATACIÓN DE EMPRESA PARA
LLEVAR A CABO UN CURSO DE
CAPACITACIÓN DENOMINADO
REFORZAMIENTO DE HABILIDADES PARA
TRABAJO EN EQUIPO PARA LA
SUBDIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA.
LUDICORP SA DE CV
129,804.00
MXN
05/11/2014
Compra Directa
SUB. GRAL JUR
4700016416
SONDEO DE MERCADO N° 12045 PARA LA
ELIZONDO GARZA MYRNA DOLCHEL EXECUTIVE LINE
ADQUISICION DE UNIFORMES DE
TEMPORADA DE INVIERNO, CONSISTENTES
EN TRAJES DE VESTIR PARA EL PERSONAL
MASCULINO Y FEMENINO ADSCRITO A LAS
OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE
ATENCIÓN AL PUBLICO DE LA DELEGACION
REGIONAL DE CHIHUAHUA.
368,154.40
MXN
05/11/2014
Concurso Menor
CHIHUAHUA
4700016417
DISPERSION DE RECURSOS A TARJETA SI
VALE, PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS
DEL EVENTO DE CLIMA LABORAL, EN
DELEGACION DURANGO.
SI VALE MEXICO SA DE CV
14,000.00
MXN
05/11/2014
Compra de Contado
DURANGO
4700016419
ADQUISICION DE PAN DE MUERTO, LECHE
CON CHOCOLATE Y CAFE PARA LOS
TRABAJADORES DEL INFONAVIT PARA LA
OFRENDA DEL “DIA DE MUERTOS 2014”.
PANMEX SA DE CV
57,370.56
MXN
05/11/2014
Compra Directa
SUB.GRAL ADM PERSONA
4700016420
ADQUISICION DE 11 CAJAS DE FOLDER DE OPERADORA OMX SA DE CV
100 PIEZAS Y 14 CAJAS DE PAPEL TAMAÑO
CARTA, PARA LA DELEGACION BAJA
CALIFORNIA SUR.
6,774.90
MXN
05/11/2014
Compra de Contado
BAJA CALIFORNIA SUR
Convenio de modificación
Número de
pedido
Concepto
Nombre del proveedor
4700016421
ADQUISICIÓN DE 90 MOCHILAS PARA
OBSEQUIAR A LOS NIÑOS GANADORES
DEL CONCURSO “MEJORES
CALIFICACIONES” DEL CICLO ESCOLAR
2013-2014.
4700016422
CONTRACION DE UNA UNIDAD DE
IET IMPULSORA ELECTROTERMICA SA DE CV
VERIFICACIÓN TIPO”C” CON NÚMERO DE
REGISTRO UVSTPS, ACREDITADO POR LA
ENTIDAD MEXICANA DE CREDITACIÓN “C”: Y
APROBADA POR LA SECRETARIA DEL
TRABAJO Y PREVENCIÓN SOCIAL. A LA QUE
APLIQUE RECIPIENTES SUJETOS A
PRESIÓN, RECIPIENTES CRIOGÉNICOS Y
GENERADORES DE VAPOR O CALDERASFUNCIONAMIENTO-CONDICIONES DE
SEGURIDAD.
4700016424
SERVICIOS PROFESIONALES PARA
RGS CONSULTORES SC
REALIZAR LA DINAMICA DE INTEGRACION Y
CLIMA LABORAL EN LA DELEGACION.
ADQUISICION DE EQUIPOS DE AIRES
EDUARDO VELAZQUEZ ALZUA
ACONDICIONADOS PORTATILES.
CONTRATACIÓN DE UN PROVEEDOR QUE
GASTRONOMICA ROLA SA DE CV
BRINDE LOS SERVICIOS DE UN SALÓN
CON CUPO PARA 280 PERSONAS,
ALIMENTOS, BEBIDAS Y EL MONTAJE
NECESARIO PARA LLEVAR A CABO LA
CEREMONIA DEL “CONCURSO MEJORES
CALIFICACIONES” DEL CICLO ESCOLAR
2013-2014.
4700016425
4700016426
CRUZ PACHECO DANNY GABRIEL
Moneda
Fecha
Procedimiento de
contratación
Área contratante
35,078.40
MXN
06/11/2014
Compra Directa
SUB.GRAL ADM PERSONA
104,400.01
MXN
06/11/2014
Compra Directa
SUB.GRAL PLAN.FINAN.
82,760.00
MXN
06/11/2014
Compra Directa
CAMPECHE
362,500.00
MXN
06/11/2014
Compra Directa
SUB.GRAL PLAN.FINAN.
104,585.60
MXN
06/11/2014
Compra Directa
SUB.GRAL ADM PERSONA
800,000.00
MXN
06/11/2014
Compra Directa
SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700016427
ARRENDAMIENTO SIN OPCIÓN A COMPRA
DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES,
FOTOCOPIADO, ESCANEO E IMPRESIÓN A
NIVEL NACIONAL.
4700016428
SERVICIO DE ELABORACION DE 200
JORGE ARTURO MANTILLA GONZALEZ
PLAYERAS COLOR BLANCO, CUELLO
REDONDO, 100% ALGODON, CON CINCO
LOGOS IMPRESOS EN LA PARTE FRONTAL
Y UNO EN LA POSTERIOR, EN DIFERENTES
TALLAS.
23,200.00
MXN
06/11/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
4700016429
DISPERSION DE RECURSOS EN TARJETA SI SI VALE MEXICO SA DE CV
VALE, PARA PAGO DE SERVICIOS DEL
EVENTO DE CLIMA LABORAL PARA EL
PERSONAL DE GOMEZ PALACIO,
DURANGO.
12,000.00
MXN
06/11/2014
Compra de Contado
DURANGO
4700016430
DIPLOMADO DE ESPECIALIZACION FISCAL
EN IMPUESTOS, PLANEACION Y DEFENSA
FISCAL, PARA 3 PARTICIPANTES DE LA
DELEGACION SINALOA.
10,125.00
MXN
06/11/2014
Compra de Contado
SINALOA
4700016431
ADQUISICION DE 300 KITS PARA
GLORIA PAMELA PEREZ GALAN
BRIGADISTAS DEL INFONAVIT A NIVEL
NACIONAL.
DISPERSION DE RECURSOS EN TARJETA SI SI VALE MEXICO SA DE CV
VALE PARA PAGO DE SERVICIOS PARA EL
EVENTO DE INTEGRACION DE CANALES DE
SERVICIO.
556,800.00
MXN
06/11/2014
Compra Directa
SUB.GRAL PLAN.FINAN.
15,271.17
MXN
06/11/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL.CANALES SER
4700016432
J R INTERCONTROL SA DE CV
Monto contratado
con IVA
ESQUER ESQUERRA ABOGADOS SC
Convenio de modificación
Número de
pedido
Concepto
Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVA
Moneda
Fecha
Procedimiento de
contratación
Área contratante
4700016433
CONTRATACION DE SERVICIOS
ECSA CONCEPTOS SA DE CV
PROFESIONALES DE UNA AGENCIA
OPERADORA PARA LA ORGANIZACIÓN DEL
EVENTO CAPACITACIÓN PARA GERENTES
DE CANALES DE SERVICIOS EN
DELEGACIONES A CELEBRARSE EN LA CD.
DE MÉXICO.
87,222.72
MXN
06/11/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
4700016434
ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA.
DELEGACION BAJA CALIFORNIA SUR.
CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PARA
LA ELABORACIÓN Y PRODUCCIÓN DE
LONAS PARA EL EVENTO SEXTO FORO
INTERNACIONAL DE VIVIENDA
SUSTENTABLE 2014.
ESTACION DE SERVICIO LAS GARZAS SA DE CV
16,400.00
MXN
06/11/2014
Compra de Contado
BAJA CALIFORNIA SUR
118,458.04
MXN
06/11/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
CUARTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO
DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO
PARA EL EDIFICIO DE LA DELEGACION.
SERVICIOS PROFESIONALES DE
ESTENOGRAFIA Y GRABACION E AUDIO
DEL EVENTO FORO INTERNACIONAL DE
VIVIENDA SUSTENTABLE 2014.
MITSU CLIMATIZACION SA DE CV
49,450.80
MXN
06/11/2014
Compra Directa
HIDALGO
ANTONIO MONTES SANCHEZ
63,800.00
MXN
06/11/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
4700016435
4700016436
4700016437
SERGIO MENDEZ FLORES
4700016438
CAMBIO E INSTALACION DE BALASTROS,
CANSECO AGUILAR ALEJANDRO FROILAN
FOCOS AHORRADORES E INSTALACIONES.
2,252.72
MXN
06/11/2014
Compra de Contado
OAXACA
4700016439
ADQUISICION DE 16 LAMPARAS FLUOR 32W
T8 4100K CURVALUM.
SERVICIO DE CAFETERIA Y CANAPES PARA
EVENTO EMPRESAS DE 10 RECAUDACION
FISCAL, EN COLIMA.
CARGA DE GAS PARA:BARRANCA DEL
MUERTO NO. 280, MINERVA NO. 177MANUEL
M. PONCE NO.93
ADQUISICION DE PAPELERIA DIVERSA
PARA CONSUMO EN LA DELEGACION
REGIONAL DE MICHOACAN
1,763.57
MXN
06/11/2014
Compra de Contado
OAXACA
GRUPO GASTRONOMICO DE COLIMA SA DE CV
12,127.00
MXN
07/11/2014
Compra de Contado
COLIMA
GAS URIBE SA DE CV
15,408.58
MXN
07/11/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL PLAN.FINAN.
5,644.80
MXN
07/11/2014
Compra de Contado
MICHOACAN
4700016441
4700016443
4700016444
ILUMINACION COMERCIAL DE OAXACA SA DE CV
PRODUCCIONES CONTI SA DE CV
4700016445
TRABAJO DE CANCELERIA EN EL SEGUNDO DELGADILLO ARAIZA CIRO
PISO DEL EDIFICIO SEDE EN LA
DELEGACION REGIONAL DE SAN LUIS
POTOSI
28,489.60
MXN
07/11/2014
Compra de Contado
SAN LUIS POTOSÍ
4700016446
TRABAJOS DE APLICACION DE PINTURA
VINIL-ACRILICA PARA LAS OFICINAS DEL
DELEGADO.
ADQUISICION DE SEIS CARTUCHOS
LEXMARK, TRES MODELO X264 Y TRES
MODELO T654 PARA LA DELEGACION.
NAVARRO NAVARRO IGNACIO
17,344.32
MXN
07/11/2014
Compra de Contado
JALISCO
CRISTIAN JAHIR SILVA MALFITANO
16,008.00
MXN
07/11/2014
Compra de Contado
JALISCO
ADQUISICION DE DIVERSOS ARTICULOS DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES SA DE CV
PAPELERIA PARA LA DELEGACION.
SERVICIO DE COFFEE BRACK Y SILLAS
ANA ISABEL SALINAS DEL CAMPO
PARA LA REUNION DE LA GERENCIA
TECNICA EN LAS INSTALACIONES DE LA
DELEGACION REGIONAL DE NUEVO LEON.
22,323.39
MXN
07/11/2014
Compra de Contado
JALISCO
9,512.00
MXN
10/11/2014
Compra de Contado
NUEVO LEÓN
4700016450
SERVICIO DE COFFEE BREACK Y
ALIMENTOS PARA LA REUNION DE
PREJUBILADOS EN LA DELEGACION
REGIONAL DE NUEVO LEÓN
ANA ISABEL SALINAS DEL CAMPO
15,196.00
MXN
10/11/2014
Compra de Contado
NUEVO LEÓN
4700016451
ADQUISICION DE 496 GARRAFONES DE
AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EN LA
DELEGACION REGIONAL DE NUEVO LEÓN
MARTINEZ GARCIA ALEJANDRA
7,936.00
MXN
10/11/2014
Compra de Contado
NUEVO LEÓN
4700016447
4700016448
4700016449
Convenio de modificación
Número de
pedido
Concepto
Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVA
Moneda
Fecha
Procedimiento de
contratación
Área contratante
12,900.00
MXN
10/11/2014
Compra de Contado
ZACATECAS
411,562.78
MXN
10/11/2014
Compra Directa
VERACRUZ
4700016452
INSTALACIÓN DE CANCELERIA DE
ALUMINIO EN ESPACIO PARA MEDIOS
ALTERNOS DE CONSULTA ( KIOSCO,
TELEFONOS ) PARA DERECHOHABIENTES
EN LA DELEGACIÓN.
ALUMINIO ESPITIA Y SIMILARES SA DE CV
4700016453
ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL
PERSONAL DE LA DELEGACIÓN X,
VERACRUZ.
GRUPO VANITY SA DE CV
4700016454
CONTRATACION DE ESPACIO PUBLICITARIO DEMOS DESARROLLO DE MEDIOS SA DE CV
(BANNER) EN LA PAGINA ELECTRONICA
DEL PERIODICO LA JORNADA, PORTADA
ULTIMAS NOTICIAS, TAMAÑO
LEADERBOARD 728 X 90 PX, 30 KB.
47,004.24
MXN
10/11/2014
Procedimiento Específico
COORD. COMUN Y APOYO
4700016455
DISPERSION DE RECURSOS A TARJETA SI SI VALE MEXICO SA DE CV
VALE, PARA PAGO DE SERVICIOS EVENTOS
DIA DE REYES, DIA DEL NIÑO, DIA DE LA
MADRE, DIA DEL PADRE 2014, DELEGACION
COLIMA.
43,070.00
MXN
10/11/2014
Compra Directa
COLIMA
4700016456
SERVICIO DE TRATAMIENTO QUIMICO CON
INHIBIDOR DE INCRUSTACION Y
CORROSION, PARA TORRE DE
ENFRIAMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO,
EN EDFI CIO DEL INFONAVIT EN MEXICALI,
BAJA CALIFORNIA.
13,718.16
MXN
10/11/2014
Compra de Contado
BAJA CALIFORNIA
4700016457
CONSUMO DE GASOLINA
SUPER SERVICIO 18 DE MARZO SA DE CV
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE,
DE LOS AUTOMOVILES ASIGNADOS A LA
DELEGACION EN BAJA CALIFORNIA.
3,904.22
MXN
10/11/2014
Compra de Contado
BAJA CALIFORNIA
4700016458
TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN RAMON ROBINSON GARCIA VELEZ
DE PISO CERÁMICO EN ÁREA
ADMINISTRATIVA DE LA DELEGACIÓN.
14,386.98
MXN
10/11/2014
Compra de Contado
GUERRERO
4700016459
IMPARTICION DEL CURSO INTEGRACION Y GRUPO INFITU EVENTOS COMERCIALIZADO RA
COMPROMISO,PARA PRESERVAR EL
YMARKETING SA DE CV
NUCLEO Y ESTIMULAR EL PROGRESO.
ADQUISICIÓN DE 3 CARTUCHOS LEXMARK NANCY BELEN EUAN ACUÑA
X264 REMANUFACTURADOS ALTO
RENDIMIENTO, 8 CARTUCHOS LEXMARK
T630 REMANUFACTURADO ALTO
RENDIMIENTO, 2 CARTUCHOS KIT
PHOTOCONDUCTOR LEXMARK X264
ORIGINAL, 3 CARTUCHOS SAMSUNG SCX4828 SERIES REMANUFACTURADO ALTO
RENDIMIENTO Y 2 CARTUCHOS HP L J PRO
M401N REMANUFACTURADO ALTO
RENDIMIENTO.
23,101.98
MXN
10/11/2014
Compra de Contado
CHIHUAHUA
23,648.92
MXN
10/11/2014
Compra de Contado
TAMAULIPAS
CONTRATACION DE SERVICIO GENERAL DE GONZALEZ PAEZ OSCAR SEBASTIAN
MANTENIMIENTO DE AIRES
ACONDICIONADOS EN CESI VALLARTA.
ADQUISICION DE ARTICULOS DE
PAPELERIA GUTIERREZ MAYOREO SA
PAPELERIA PARA LA DELEGACION
SONORA.
ADQUISICION DE TONER LEXMARK
ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE
X264/X364 PARA CONSUMO EN LA
DELEGACION REGIONAL DE QUERETARO.
16,008.00
MXN
10/11/2014
Compra de Contado
NAYARIT
12,057.20
MXN
10/11/2014
Compra de Contado
SONORA
15,080.00
MXN
10/11/2014
Compra de Contado
QUERÉTARO
4700016460
4700016461
4700016462
4700016463
CHEMICAL CREATIVE DE MEXICO S DE RL DE CV
Convenio de modificación
Número de
pedido
Concepto
Nombre del proveedor
4700016464
REPARACION DE 8 METROS CUADRADOS
OLVERA LOPEZ SERGIO
DE ADOQUIN EN EL ESTACIONAMIENTO DE
LA DELEGACION REGIONAL DE MICHOACAN
4700016465
ADQUISICION DE TONER LEXMARKX264H21G PARA CONSUMO DEL MES DE
NOVIEMBRE EN LA DELEGACION
REGIONAL DE GUANAJUATO
4700016466
CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PARA COFORMEX SA DE CV
LA ELABORACIÓN Y PRODUCCIÓN DE
10,350 CARTELES Y 177,500 FLYERS DE
MEJORAVIT, ASI COMO 10,450 CARTELES Y
177,500 FLYERS DE CREDITO.
4700016467
SUMINISTRO DE 160 KG. DE CAFE
TOSTADO Y MOLIDO Y 1 CAJA DE FILTROS
DE PAPEL PARA CAFETERA U3 C/250
PIEZAS, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE
2014.
CAFIVER SA DE CV
4700016468
ADQUISICION DE ARTICULOS DE
PAPELERIA Y OFICINA, DELEGACION
COLIMA.
OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV
4700016469
CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y
HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE
PREMIUM, DELEGACION SINALOA.
SA DE CV
SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE STANDS & DISPLAYS MARCACION PERSONAL SA DE CV
STAND DE 3.00 X 3.00 MTS., FABRICADO EN
CUSTOM, PARA FERIA EN QUERETARO.
4700016470
VAZQUEZ ORTIZ VERONICA
Monto contratado
con IVA
Moneda
Fecha
Procedimiento de
contratación
Área contratante
4,350.00
MXN
10/11/2014
Compra de Contado
MICHOACAN
12,927.60
MXN
10/11/2014
Compra de Contado
GUANAJUATO
342,543.36
MXN
10/11/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
20,278.40
MXN
11/11/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
3,407.16
MXN
11/11/2014
Compra de Contado
COLIMA
2,700.33
MXN
11/11/2014
Compra de Contado
SINALOA
29,000.00
MXN
11/11/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
4700016471
MONTAJE DE MAMPARAS, TEMPLE Y
PANTALLA PARA EVENTO DEL COMITE
CONSULTIVO REGIONAL EN LA
DELEGACION REGIONAL DE MICHOACAN.
MIGUEL ANGEL HERNANDEZ CIRA
11,089.60
MXN
11/11/2014
Compra de Contado
MICHOACAN
4700016472
ADQUISICION DE 5 TONERS PARA USO EN ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE
IMPRESORAS DE LA DELEGACION
HIDALGO: 2 PIEZAS DE UNIDAD DE IMAGEN
PARA
MS310/MS410/MS510/MS610/MX310/MX410, 1
PIEZA DE TONER REMANUFACTURADO
LEXMARK MX410 DE 10,000 PAGINAS, Y 2
PIEZAS DE REMANUFACTURADO SAMSUNG
209L.
5,336.00
MXN
11/11/2014
Compra de Contado
HIDALGO
4700016473
CONTRATACION DE SERVICIO DE
GERARDO ALEJANDRO CASTRO NEGRETE
RECOLECCIÓN DE ARTICULOS
PUBLICITARIOS (10 CAJAS DE PALETAS, 30
CAJAS DE LIBRETAS, 15 CAJAS DE PLUMAS,
10 CAJAS DE PELOTAS, 3 CAJAS DE
PLAYERAS Y 10 CAJAS DE FOLLETOS
BENEFICIOS DE LA BODEGA UBICADA EN
ESCUADRON 201 EN IZTAPALAPA A LAS
OFICINAS DE APOYO DE INFONAVIT; ASÍ
COMO SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE
ARTICULOS PUBLICITARIOS (USBS,
PAQUETES DE REVISTA FIVS, 1 CAJA DE
PLUMAS, PELOTAS, INFOGRAFIAS Y
FOLLETERIA) DEL WTC A OFICINAS DE
APOYO DE INFONAVIT.
4,524.00
MXN
11/11/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
4700016474
CONSUMO DE GASOLINA, NOVIEMBRE
2014, DELEGACION COLIMA.
7,490.00
MXN
11/11/2014
Compra de Contado
COLIMA
SERVICIOS ESTRELLA DEL SUR SA DE CV
Convenio de modificación
Número de
pedido
Concepto
Nombre del proveedor
Moneda
Fecha
Procedimiento de
contratación
Área contratante
57,832.96
MXN
11/11/2014
Procedimiento Específico
COORD. COMUN Y APOYO
4700016475
CONTRATACION DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS EN EL PORTAL DE
INTERNET EXCELSIOR.COM.MX., PARA LA
CAMPAÑA INFONAVIT VERSION ANUNCIOS
INSTITUCIONALES.
4700016476
CONTRATACION DE ESPACIOS
EL ECONOMISTA GRUPO EDITORIAL SA DE CV
PUBLICITARIOS EN MEDIOS ELECTRONICOS
PARA LA CAMPAÑA INSTITUCIONAL FIVS
2014.
31,668.00
MXN
11/11/2014
Procedimiento Específico
COORD. COMUN Y APOYO
4700016477
DISPERSION DE RECURSOS PARA LLEVAR
A CABO LA REUNION ANUAL INFORMATIVA
DE LA COMISION CONSULTIVA REGIONAL
DE QUERETARO Y SAN JUAN DEL RIO EN
LA DELEGACION REGIONAL DE
QUERETARO.
SI VALE MEXICO SA DE CV
15,000.00
MXN
11/11/2014
Compra de Contado
QUERÉTARO
4700016478
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
SUPERVISIÓN PARA LAS OBRAS DE
REHABILITACIÓN DE BARRIOS QUE SE
LLEVARÁN A CABO EN EL CONJUNTO
HABITACIONAL “VILLAS DE XOCHITEPEC”,
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE
XOCHITEPEC, MORELOS.
CIBERTEC SA DE CV
17,748.00
MXN
11/11/2014
Compra de Contado
MORELOS
4700016479
ADQUISICION DE PAPELERIA DIVERSA
PARA CONSUMO EN LA DELEGACION
REGIONAL DE GUANAJUATO.
AQUISICION DE UNIFORMES PARA EL
PERSONAL DE LA DELEGACION
ZACATECAS.
OFIX SA DE CV
5,829.70
MXN
12/11/2014
Compra de Contado
GUANAJUATO
270,193.82
MXN
12/11/2014
Compra Directa
ZACATECAS
SERVICIO DE COLOCACION DE 454.96
METROS CUADRADOS DE PISO LAMINADO
EN OFICINAS DE LA DELEGACION.
ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL
PERSONAL DE LA DELEGACIÓN PUEBLA,
SEGUNDO SEMESTRE DE 2014.
ADQUISICION DE 6 ROLLOS DE 180 M. DE
PAPEL SECAMANOS Y 12 ROLLOS DE 200
MTS. DE PAPEL HIGIENICO, DELEGACION
SINALOA.
MIGUEL ANGEL UGALDE ORTIZ
99,636.24
MXN
12/11/2014
Compra Directa
HIDALGO
304,494.20
MXN
12/11/2014
Compra Directa
PUEBLA
1,303.98
MXN
12/11/2014
Compra de Contado
SINALOA
4700016482
4700016483
4700016484
4700016485
IMAGEN SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV
Monto contratado
con IVA
LARA ROJAS HERLINDA
INTERNATIONAL DESIGN PIMA SA DE CV
ROGAS SA DE CV
4700016486
CONSUMO DE GASOLINA MES DE OCTUBRE HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE
DE 2014, PARA VEHICULOS ASIGNADOS A
SA DE CV
LA DELEGACION SINALOA.
2,170.22
MXN
12/11/2014
Compra de Contado
SINALOA
4700016487
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE 3 TONERS ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE
MONOCROMÁTICOS REMANUFACTURADOS
LEXMARK MX410.
ADQUISICION DE UNIFORMES (BLUSAS Y
UNITRAC SA DE CV
PANTALONES) PARA EL PERSONAL DE LA
DELEGACION YUCATAN, TEMPORADA
OTOÑO INVIERNO 2014
4,872.00
MXN
12/11/2014
Compra de Contado
BAJA CALIFORNIA SUR
53,079.28
MXN
12/11/2014
Compra Directa
YUCATÁN
206,575.20
MXN
12/11/2014
Compra Directa
QUINTANA ROO
8,990.00
MXN
12/11/2014
Compra de Contado
GUANAJUATO
28,821.82
MXN
12/11/2014
Compra de Contado
DISTRITO FEDERAL
4700016488
4700016490
4700016491
4700016492
ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL
DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV
PERSONAL DE LA DELEGACION QUINTANA
ROO. TEMPORADA OTOÑO-INVIERNO 2014.
INSTALACION, REMOSION Y LIMPIEZA DE
IMPRESION E IMAGEN SA DE CV
ADHERIBLES EN LOS VEHICULOS DE LA
DELEGACION REGIONAL DE GUANAJUATO
COMPRA DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA
CICOVISA SA DE CV
PARA LA DELEGACIÓN.
Convenio de modificación
Número de
pedido
Concepto
Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVA
Moneda
Fecha
Procedimiento de
contratación
Área contratante
58,000.00
MXN
13/11/2014
Procedimiento Específico
COORD. COMUN Y APOYO
434,565.92
USD
13/11/2014
Compra Directa
SUB.GRAL PLAN.FINAN.
23,200.00
MXN
13/11/2014
Compra de Contado
DURANGO
4700016501
CONTRATACION DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS EN MEDIOS
ELECTRONICOS, EN EL PORTAL
MILENIO.COM, PARA LA CAMPAÑA
INSTITUCIONAL, VERSION FIVS 2014.
MILENIO DIARIO SA DE CV
4700016502
ADQUISICION DE 4 OFICINAS MOVILES Y
ACCERSORIOS (REMOLQUES, COCINAS,
GENERADORES ELECTRICOS).
GLOBAL HOUSING DEVELOPMENT GROUP LLC
4700016503
DISPERSIÓN DE RECURSOS EN TARJETA
ELECTRÓNICA SI VALE PARA EL PAGO DE
LOS SERVICIOS DEL EVENTO DE CLIMA
LABORAL, EN LA DELEGACION DURANGO.
SI VALE MEXICO SA DE CV
4700016505
ADQUISICIÓN DE PINCELES Y PINTURA
COMERCIALIZADORA Y PROMOTORA GUTIER REZ SA DE
SOLICITADO POR SGAP
CV
ADQUISICION DE UNIFORMES
DOMINGUEZ SILICEO MARIA DEL CARMEN PATRICIA
(GUAYABERAS DE DAMA), TEMPORADA
OTOÑO-INVIERNO, DELEGACION YUCATAN.
12,354.00
MXN
13/11/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL PLAN.FINAN.
14,848.00
MXN
13/11/2014
Compra de Contado
YUCATÁN
ADQUISICION DE ARTICULOS DE
PAPELERIA Y OFICINA, DELEGACION
SINALOA.
SERVICIO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE
ACONDICIONADO DE EDIFICIO INFONAVIT
PLAZA VIVENDI, CANCUN, DELEGACION
QUINTANA ROO.
ROGAS SA DE CV
24,772.70
MXN
13/11/2014
Compra de Contado
SINALOA
TUN URIBE RAFAEL
8,352.00
MXN
13/11/2014
Compra de Contado
QUINTANA ROO
4700016509
ADQUISICION E INSTALACION DE BATERIA
MOD. HR12120, PARA UPS INSTALADO EN
EL CESI DE CHETUMAL, DELEGACION
QUINTANA ROO.
INGENIERIA DE DISENO ESPECIALIZADA SA DE CV
5,985.25
MXN
13/11/2014
Compra de Contado
QUINTANA ROO
4700016510
DISPERSION DE RECURSOS EN TARJETA SI SI VALE MEXICO SA DE CV
VALE, PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS
DEL EVENTO DE FIN DE AÑO 2014, DE LAS
OFICINAS DE ENSENADA, DE LA
DELEGACION BAJA CALIFORNIA.
15,243.90
MXN
13/11/2014
Compra de Contado
BAJA CALIFORNIA
4700016511
ADQUISICIÓN DE LONAS PARA LA
BIBLIOTECA.
ADQUISICIÓN DE 4 KITS DE HERRAMIENTA,
4 MARTILLOS DE GOMA, 3
DESATORNILLADORES ELÉCTRICOS, 15
CASCOS DE SEGURIDAD COLOR ROJO Y 10
LÁMPARAS DE TRABAJO.
16,626.28
MXN
13/11/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL PLAN.FINAN.
28,367.80
MXN
13/11/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700016506
4700016507
4700016508
4700016512
COMERCIALIZADORA Y PROMOTORA GUTIER REZ SA DE
CV
COMERCIALIZADORA Y PROMOTORA GUTIER REZ SA DE
CV
4700016513
IMPARTICIÓN DE CURSO TALLER Y
JAIME BARRIENTOS ROSAS
DINÁMICAS DE INTEGRACIÓN Y
COMUNICACIÓN Y TRABAJO EN EQUIPO
PARA TRABAJADORES DE LA DELEGACIÓN.
60,000.00
MXN
14/11/2014
Compra Directa
GUERRERO
4700016514
ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO DE SONIDO
MARCA STEREN PARA LA DELEGACIÓN
AGUASCALIENTES.
ADQUISICION DE PAPELPARA LA
ELABORACION DE CARTAS DE LA
GERENCIA DE CREDITO EN LA
DELEGACION REGIONAL DE QUERETARO.
COMPONENTES ELECTRONICOS DE AGUASCA LIENTES
SA DE CV
13,596.00
MXN
14/11/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL PLAN.FINAN.
INVERSORA EY SA DE CV
24,989.18
MXN
14/11/2014
Compra de Contado
QUERÉTARO
36,550.44
MXN
14/11/2014
Compra Directa
SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700016515
4700016516
ADQUISICIÓN DE 81 UNIFORMES (CAMISAS) REBOLLEDO ADAME EPIFANIO
PARA LA GERENCIA DE OPERACIÓN Y
SERVICIO.
Convenio de modificación
Número de
pedido
Concepto
Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVA
Moneda
Fecha
Procedimiento de
contratación
Área contratante
5,637.60
MXN
14/11/2014
Compra de Contado
QUERÉTARO
4700016517
REPARACION DE TUBERIA EN CUERPO
MENDEZ DE LA O JUAN ALFONSO
ELECTRICO EN LA DELEGACION REGIONAL
DE QUERETARO.
4700016518
DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE MEXICO SA DE CV
ELECTRONICA CON PLATAFORMA
BANCARIA PARA LOS GASTOS
RELACIONADOS CON EL FESTEJO DE FIN
DE AÑO.
147,000.00
MXN
14/11/2014
Compra Directa
VERACRUZ
4700016519
ADQUISICION DE SERVICIOS DE
BCD PUBLICIDAD SA DE CV
PERIFONEO Y VOLANTEO PARA LA
DELEGACION REGIONAL DE GUANAJUATO.
175,160.00
MXN
14/11/2014
Compra Directa
GUANAJUATO
4700016520
RECARGA DE TARJETAS GASCARD PARA
CONSUMO DE COMBUSTIBLE.
OBTENER LAS CARACTERISTICAS
ESPECIFICAS DE LA VIVIENDA Y EL
ENTORNO URBANO EN EL MUNICIPIO DE
CAMPECHE DEL ESTADO DE CAMPECHE A
PARTIR DE LOS REGLAMENTOS
EXISTENTES Y DE CONSIDERACIONES
BIOCLIMATICAS PARA SU CALIFICACION
CON LA HERRAMIENTA SISEVIVE.
GRUPO OCTANO SA DE CV
5,000.01
MXN
14/11/2014
Compra de Contado
NAYARIT
29,000.00
MXN
14/11/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL SUST Y TEC
4700016522
RENOVACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE
LIMPIEZA PARA DELAGACION SAN LUIS
POTOSI.
ACUALIMPIO DEL CENTRO SA DE CV
299,287.83
MXN
14/11/2014
Renovación
SAN LUIS POTOSÍ
4700016523
CONSUMO DE GASOLINA PARA LOS
VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA
DELEGACION REGIONAL DE
AGUASCALIENTES.
GASOLINERIA ASTRA SA DE CV
4,999.99
MXN
14/11/2014
Compra de Contado
AGUASCALIENTES
4700016524
INTEGRACION Y ORGANIZACION DE LA
HEBY AMALLINALI LUCAS ALZUA
INFORMACION RECIBIDA COMO PARTE DEL
PROYECTO VIVIENDA UNIFAMILIAR
REGIONAL. CONSULTORIA PARA LA
DEFINICION DE ALCANCES DE LA
EXHIBICION DE VIVIENDA UNIFAMILIAR
REGIONAL.
29,000.00
MXN
14/11/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL SUST Y TEC
4700016525
OBTENER LAS CARACTERISTICAS
ESPECIFICAS DE LA VIVIENDA Y EL
ENTORNO URBANO EN EL MUNICIPIO DE
MANZANILLO DEL ESTADO DE COLIMA A
PARTIR DE LOS REGLAMENTOS
EXISTENTES Y DE CONSIDERACIONES
BIOCLIMATICAS PARA SU CALIFICACION
CON LA HERRAMIENTA SISEVIVE.
FRAGONARD 70 SC NO
29,000.00
MXN
14/11/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL SUST Y TEC
4700016526
CONTRATACION DE SERVICIOS PARA
REALIZAR EL DISEÑO Y NUEVO FORMATO
DE UNA PRESENTACIÓN Y 34FICHAS
CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA VIVE
REGENERACIÓN URBANA.
LEONOR YRAIZ FLORES CABRERA
15,660.00
MXN
14/11/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL SUST Y TEC
4700016527
ELABORACIÓN DE CATÁLOGO DE
CONCEPTOS PARA LAS ÁREAS COMUNES
DE LA UNIDAD HABITACIONAL EN LAGOS
DE PUENTE MORENO, VERACRUZ QUE
INCLUYEN: ESPACIO DE USOS MÚLTIPLES,
TALLERES, BAÑOS, CANCHA DE
BASQUETBALL. EN UNA SUPERFICIE DE
APROXIMADAMENTE 2,100 M2.
MONTIEL SAUCEDO ROZANA
29,000.00
MXN
14/11/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL SUST Y TEC
4700016528
ADQUISICION DE LA VIDEOMEMORIA DEL
EVENTO FORO URBANO MUNDIAL QUE SE
CELEBRO EN MEDELLIN, COLOMBIA.
DRUM ADVERTISING SA DE CV
21,141.00
MXN
14/11/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
4700016521
CANO VERA URBANISMO Y ARQUITECTURA SA DE CV
Convenio de modificación
Número de
pedido
Concepto
Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVA
Moneda
Fecha
Procedimiento de
contratación
Área contratante
3,498.56
MXN
14/11/2014
Compra de Contado
MICHOACAN
4700016529
DESAYUNO PARA LOS CUMPLEAÑEROS DE GUADARRAMA GARCIA MIGUEL ANGEL
AGOSTO-OCTUBRE CON EL DELEGADO EN
LA DELEGACION REGIONAL DE
MICHOACAN.
4700016530
SERVICIO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO A EQUIPOS DE AIRE
ACONDICIONADO DEL CESI PLAYA DEL
CARMEN, DELEGACION QUINTANA ROO.
TUN URIBE RAFAEL
10,440.00
MXN
14/11/2014
Compra de Contado
QUINTANA ROO
4700016531
ADQUISICION DE UNIFORMES
(GUAYABERAS DE CABALLERO)
TEMPORADA OTOÑO INVIERNO 2014,
DELEGACION YUCATAN.
DOMINGUEZ SILICEO MARIA DEL CARMEN PATRICIA
12,528.00
MXN
14/11/2014
Compra de Contado
YUCATÁN
4700016533
ADQUISICIÓN DE SIETE TONERS
REMANUFACTURADOS Y OCHO
FOTOCONDUCTORES PARA LA
DELEGACIÓN.
INNOVACION Y SOPORTE EN IMPRESION S A DE CV
10,145.05
MXN
14/11/2014
Compra de Contado
COAHUILA
4700016534
SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES
EQUIPOS ESPECIALES DE SEGURIDAD SA DE CV
DEL CESI EN SAN JOSE DEL CABO,
DELEGACION BAJA CALIFORNIA SUR.
CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA
GRUPO INFITU EVENTOS COMERCIALIZADO RA
IMPARTICION DEL CURSO DE
YMARKETING SA DE CV
CAPACITACION UN EQUIPO DE TRABAJO
EFECTIVO PARA PERSONAL DE LA DELEG
ACIÓN TAMAULIPAS.
1,705.20
MXN
14/11/2014
Compra de Contado
BAJA CALIFORNIA SUR
23,200.00
MXN
14/11/2014
Compra de Contado
TAMAULIPAS
4700016535
4700016536
CONTRATACION DE 28 HORAS DE SERVICIO DE LA ROSA DAVIS CLAUDIA ELIZABETH
DE PERIFONEO PARA PROMOVER FERIA DE
MEJORAVIT EN DIVERSAS COLONIAS
UBICADAS EN LA PAZ, BAJA CALIFORNIA
SUR.
6,496.00
MXN
14/11/2014
Compra de Contado
BAJA CALIFORNIA SUR
4700016537
CONTRATACION DEL SERVICIO DE
DE LA ROSA DAVIS CLAUDIA ELIZABETH
COLOCACION EN CARTELES
PROMOCIONALES EN CRUCEROS Y
ESTABLECIMIENTOS DE CIUDAD DE LA PAZ,
BAJA CALIFORNIA SUR.
2,320.00
MXN
14/11/2014
Compra de Contado
BAJA CALIFORNIA SUR
4700016538
ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL
PERSONAL DE NUEVO INGRESO DE LA
DELEGACION QUINTANA ROO.
ADQUISICION DE UNIFORMES
(GUAYABERAS DE CABALLERO)
TEMPORADA OTOÑO-INVIERNO 2014,
DELEGACION YUCATAN.
RECREATIVO SA DE CV
8,038.80
MXN
14/11/2014
Compra de Contado
QUINTANA ROO
10,579.20
MXN
14/11/2014
Compra de Contado
YUCATÁN
ADQUSICIÓN DE 250 RODAJAS PARA PISO
DURO, GRIS CON NEGRO.
SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES
DE OFICINAS DE LA DELEGACION BAJA
CALIFORNIA SUR, EN LA PAZ, B.C.S.
SERVICIOS DE ANÁLISIS, DISEÑO,
DESARROLLO E IMPLANTACIÓN DE UNA
NUEVA FUNCIONALIDAD EN LA PAGINA DE
PUBLICACION DE OFERTA DE VIVIENDA DE
SEGUNDO USO.
SOLUCION EN ESPACIO Y DISEÑO MAV SA DE CV
2,755.00
MXN
14/11/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL PLAN.FINAN.
EQUIPOS ESPECIALES DE SEGURIDAD SA DE CV
5,695.60
MXN
14/11/2014
Compra de Contado
BAJA CALIFORNIA SUR
115,097.53
MXN
18/11/2014
Compra Directa
SUB.GRAL TECNOLOGIAS
227,592.00
MXN
18/11/2014
Compra Directa
SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700016539
4700016540
4700016541
4700016542
4700016543
DOMINGUEZ SILICEO MARIA DEL CARMEN PATRICIA
METROS CUBICOS SA DE CV
ADQUISICION DE 9 LINEAS PARA EL
RENSON SERVICIOS COMERCIALES DEL NO ROESTE SA
SUMINISTRO DE SERVICIOS DE TELEFONIA DE CV
SATELITAL.
Convenio de modificación
Número de
pedido
Concepto
Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVA
Moneda
Fecha
Procedimiento de
contratación
Área contratante
4700016544
CONTRATACION DE LOS SERVICIOS
ECSA CONCEPTOS SA DE CV
PROFESIONALES DE UNA AGENCIA
OPERADORA PARA LA ORGANIZACIÓN DEL
EVENTO “EXPOSICIÓN VIVIENDA
UNIFAMILIAR REGIONAL INFONAVIT” EN LA
CIUDAD DE MÉXICO, LOS DÍAS 28, 29, 30 Y
31 DE OCTUBRE DEL 2014.
142,234.10
MXN
18/11/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
4700016545
CURSO DE CAPACITACION DE CALIDAD
BASADA EN PROCESOS.
SUMINISTRO E INSTALACION DE BATERIAS
PARA UPS MARCA APC PARA SER
TRANSPORTADAS E INSTALADAS EN
OFICINAS INFONAVIT DE LA DELEGACION
CHIHUAHUA EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.
AENORMEXICO SA DE CV
250,560.01
MXN
18/11/2014
Compra Directa
SUB.GRAL TECNOLOGIAS
ACONDICIONAMIENTO EN POTENCIA Y COMUNICACIONES
SA DE CV
55,930.93
MXN
18/11/2014
Compra Directa
CHIHUAHUA
4700016549
CONTRATACION DEL SERVICIO DE 20
REPARTIDORES DE VOLANTES
PROMOCIONALES, FERIA DEL CREDITO
2014.
GLORIA PAMELA PEREZ GALAN
27,840.00
MXN
18/11/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
4700016550
SERVICIO DE HOSPEDAJE POR 3 NOCHES, HECTOR REYES DOMINGUEZ
EN EL HOTEL CITY EXPRESS PLUS
INSURGENTES SUR, PARA EL EVENTO
CAPACITACION A GERENTES DE SERVICIOS
EN DELEGACIONES
28,967.38
MXN
18/11/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
4700016551
ADQUISICIÓN DE PAPELERIA DIVERSA
PARA CONSUMO EN LA DELEGACION
REGIONAL DE CHIHUAHUA
OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV
3,915.67
MXN
18/11/2014
Compra de Contado
CHIHUAHUA
4700016552
SERVICIO DE SUMINISTRO Y CAMBIO DE
LAMPARAS, BALASTROS Y DIFUSORES
DAÑADOS, EN EDIFICIO DE INFONAVIT, EN
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA.
CARLOS GUADALUPE VALADEZ SANCHEZ
17,133.78
MXN
18/11/2014
Compra de Contado
BAJA CALIFORNIA
4700016553
ADQUISICIÓN DE 14 TONERS PARA USO EN JAHIR ALEJANDRO VILLARREAL LUJANO
LA DELEGACION REGIONAL EN NUEVO
LEON.
19,083.74
MXN
18/11/2014
Compra de Contado
NUEVO LEÓN
4700016554
ADQUISICIÓN DE 73 CHALECOS Y 41
MASCADAS PARA EL PERSONAL DE LA
DELEGACION REGIONAL DE MICHOACAN
27,590.60
MXN
18/11/2014
Compra de Contado
MICHOACAN
4700016555
CURSO DE INTEGRACION Y COMPROMISO GRUPO INFITU EVENTOS COMERCIALIZADO RA
PERSEVERAR EL NUCLEO Y ESTIMULAR EL YMARKETING SA DE CV
PROGRESO EN LA DELEGACION REGIONA
DE CHIHUAHUA.
23,101.98
MXN
18/11/2014
Compra de Contado
CHIHUAHUA
4700016556
SERVICIO DE MANTENIMIENTO 20000 KMS
DE VEHICULO INSTITUCIONAL TSURU 2013
SERIE 3N1EB3156DK334472 EN LA
DELEGACION REGIONAL DE CHIHUAHUA.
JIDOSHA INTERNACIONAL SA DE CV
1,303.00
MXN
18/11/2014
Compra de Contado
CHIHUAHUA
4700016557
CONTRATACION DE LOS SERVICIOS
PROFESIONALES DE PRODUCCION DE
VIDEOS PARA EL SEXTO FORO
INTERNACIONAL DE VIVIENDA
SUSTENTABLE 2014 QUE INCLUYE
LEVANTAMIENTO DE IMAGEN, ANIMACION
DIGITAL, MUSICALIZACION,
PREPRODUCCION, PRODUCCION Y
POSTPRODUCCION DE VIDEO.
DIVI SA DE CV
928,000.00
MXN
18/11/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
4700016559
CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS PARA
LA ELABORACIÓN Y PRODUCCIÓN DE
MATERIAL PARA EL CONGRESO DEL
SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES
DEL INFONAVIT Y CAJAS DE LUZ DE LAS
OFICINAS DE APOYO DEL INFONAVIT.
SERGIO MENDEZ FLORES
109,814.60
MXN
18/11/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
4700016546
INDUSTRIAS TEXTILES MOSS SA DE CV
Convenio de modificación
Número de
pedido
Concepto
Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVA
Moneda
Fecha
Procedimiento de
contratación
Área contratante
102,080.00
MXN
18/11/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
7,470.40
MXN
19/11/2014
Compra de Contado
ESTADO DE MEXICO
4700016560
SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE 7,000
JUAN ESPERON FUENTES INTERGRAF
EJEMPLARES DE LA REVISTA “INFORMAVIT”
A LOS 81 CESIS DEL INFONAVIT EN EL PAÍS.
4700016561
EVENTO DE LA COMISIÓN CONSULTIVA
REGIONAL DEL MES DE NOVIEMBRE DE
2014 EN LA DELEGACIÓN REGIONAL DEL
ESTADO DE MÉXICO..
4700016562
ADQUISICIÓN DE LONAS PARA BIBLIOTECA COMERCIALIZADORA Y PROMOTORA GUTIER REZ SA DE
TAMAÑO 10.5 X 2.7 MTS.
CV
ADQUISICION DE PAPELERIA DIVERSA
ORTIZ DE ANDA MARTHA ROCIO
PARA CONSUMO EN LA DELEGACION
REGIONAL DE AGUASCALIENTES.
16,626.28
MXN
19/11/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL PLAN.FINAN.
13,544.82
MXN
19/11/2014
Compra de Contado
AGUASCALIENTES
ADQUISICIÓN DE UN FRIGOBAR 4 PIES LG
COMERCIALIZADORA Y PROMOTORA GUTIER REZ SA DE
CLEAN STEEL.
CV
ADQUISICIÓN DE 4 LLANTAS 225/65 R17
VEHICULOS DE LEON SA DE CV
PIRELLI Y 4 LLANTAS 225/R16 ROACESTNZ,
MONTAJE DE VALVULAS , ALINEACIÓN Y
BALANCEO EN LA DELEGACION REGIONAL
DE GUANAJUATO.
5,428.80
MXN
19/11/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL PLAN.FINAN.
27,400.00
MXN
19/11/2014
Compra de Contado
GUANAJUATO
28,703.11
MXN
19/11/2014
Compra de Contado
GUANAJUATO
5,041.36
MXN
19/11/2014
Compra de Contado
CHIHUAHUA
LAVADORES TECNICOS SA DE CV
22,070.51
MXN
19/11/2014
Compra de Contado
BAJA CALIFORNIA
SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL PARA
LAVADORES TECNICOS SA DE CV
LAS OFICINAS DE LA DELEGACION BAJA
CALIFORNIA.
ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA
ISRAEL MAQUEDA VELAZQUEZ
PREPARACION DE ALIMENTOS DEL
COMEDOR DE LA DIRECCION GENERAL.
RENTA DE STAND DE SISTEMA CUSTOM
JC CREACTIVO SA DE CV
PARA LA FERIA DE VIVIENDA COBACH 2014.
22,070.51
MXN
19/11/2014
Compra de Contado
BAJA CALIFORNIA
18,375.50
MXN
19/11/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
52,200.00
MXN
19/11/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
125,326.40
MXN
19/11/2014
Compra Directa
DURANGO
4700016563
4700016564
4700016565
INMOBILIARIA MODELO DE JILOTEPEC SA DE CV
4700016566
SERVICIIO DE LIMPIEZA INTEGRAL PARA EL GRUPO CORPORATIVO SEDISA SA DE CV
MES DE NOVIEMBRE 2014, EN LA
DELEGACION REGIONAL DE GUANAJUATO.
4700016567
VOLANTEO Y PERIFONEO EN LA
DELEGACION REGIONAL DE CHIHUAHUA.
SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA
LAS OFICINAS DE LA DELEGACION BAJA
CALIFORNIA.
4700016568
4700016569
4700016570
4700016571
CAROLINA ALALUF VELAZQUEZ
4700016572
SERVICIO DE ELABORACION DE AVALUOS
DE 73 VIVIENDAS DE RESERVA
TERRITORIAL, UBICADAS EN LOS
FRACCIONAMIENTOS MIRAVALLE Y LAS
MARGARITAS, EN GOMEZ PALACIO,
DELEGACION DURANGO.
BBVA BANCOMER SA
4700016573
CONTRATACION DE SERVICIOS
STANDS & DISPLAYS MARCACION PERSONAL SA DE CV
PROFESIONALES PARA LA ELABORACION,
MONTAJE Y DESMONTAJE DE UN STAND EN
RENTA PARA LA 24 FERIA DE VIVIENDA EN
SAN LUIS POTOSI.
38,744.00
MXN
19/11/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
4700016574
CURSO DE CAPACITACION EN
CONSULTORIA AMBIENTAL VIVEROS DE COYOACAN SC
AGRICULTURA ORGANICA PARA EL
PERSONAL DE LA DELEGACION DURANGO.
30,200.69
MXN
19/11/2014
Compra Directa
DURANGO
4700016575
CONTRATACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES PARA ELABORACIÓN,
MONTAJE Y DESMONTAJE DE STANDS
PARA FERIA DE VIVIVIENDA CANADEVI EN
MERIDA, YUCATAN.
58,000.00
MXN
19/11/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
JC CREACTIVO SA DE CV
Convenio de modificación
Número de
pedido
Concepto
Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVA
Moneda
Fecha
Procedimiento de
contratación
Área contratante
4700016576
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 20
MENDEZ DE LA O JUAN ALFONSO
EVAPORADORAS DE AIRE ACONDICIONADO
EN LA DELEGACION REGIONAL DE
QUERETARO.
17,400.00
MXN
19/11/2014
Compra de Contado
QUERÉTARO
4700016578
ADQUISICION DE 50 TONERS (CARTUCHOS) INNOVACION Y SOPORTE EN IMPRESION S A DE CV
REMANUFACTURADOS Y KITS
FOTOCONDUCTORES, DIFERENTES TIPOS,
PARA LA DELEGACION DURANGO.
43,512.39
MXN
19/11/2014
Compra Directa
DURANGO
4700016579
SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE CONCEPTOS MEXICO SA DE CV
UN STAND EN RENTA, DE 3.00 X 6.00 MTS.,
PARA LA FERIA DE VIVIENDA Y BENEFICIOS,
EN CUERNAVACA, MORELOS.
43,672.49
MXN
19/11/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
4700016580
SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE STANDS & DISPLAYS MARCACION PERSONAL SA DE CV
UN STAND EN RENTA, DE 3.00 X 6.00 MTS.,
PARA FERIA DE VIVIENDA EXPOVIT, EN
MAZATLAN, SINALOA.
48,140.00
MXN
19/11/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
4700016581
SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE STANDS & DISPLAYS MARCACION PERSONAL SA DE CV
STAND EN RENTA, DE 3.00 X 6.00 MTS.,
PARA LA FERIA DE VIVIENDA EN
HERMOSILLO, SONORA.
59,740.00
MXN
19/11/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
4700016582
SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE STANDS & DISPLAYS MARCACION PERSONAL SA DE CV
STAND EN RENTA, DE 3.00 X 6.00 MTS.,
PARA LA FERIA DE VIVIENDA Y GIRA DE
DIRCCION GENERAL, EN QUERETARO,
QRO.
36,540.00
MXN
19/11/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
4700016583
SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE CONCEPTOS MEXICO SA DE CV
STAND EN RENTA, PARA FERIA DE
VIVIENDA ADO EN OAXACA, OAX.
CONTRATACION DE ESPACIOS
EDITORIAL TELEVISA SA DE CV
PUBLICITARIOS EN LA REVISTA TV y
NOVELAS (4 INSERCIONES EN PLANA A
COLOR, PAGINA IMPAR), PARA LA
CAMPAÑA INSTITUCIONAL AHORA ES
CUANDO.
55,432.57
MXN
19/11/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
324,800.00
MXN
19/11/2014
Procedimiento Específico
COORD. COMUN Y APOYO
138,757.99
MXN
19/11/2014
Compra Directa
YUCATÁN
4700016584
4700016585
ADQUISICION DE CAMISAS, BLUSAS Y
PANTALONES (UNIFORMES), TEMPORADA
OTOÑO - INVIERNO, PARA EL PERSONAL
MASCULINO Y FEMENINO DE LA
DELEGACION YUCATAN.
DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV
4700016586
ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA
PARA AUTOMOVILES ASIGNADOS A LA
DELEGACION BAJA CALIFORNIA SUR.
ESTACION DE SERVICIO LAS GARZAS SA DE CV
6,960.00
MXN
19/11/2014
Compra de Contado
BAJA CALIFORNIA SUR
4700016587
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS
90,000 KMS., A CAMIONETA MARCA HONDA
TIPO CR-V MODELO 2011, COLOR NEGRO,
PLACAS GBC6640, ASIGNADA A LA
DELEGACION DURANGO.
MILENIO AUTOMOTRIZ SA DE CV
2,629.91
MXN
19/11/2014
Compra de Contado
DURANGO
4700016588
CONTRATACION DE SERVICIOS
JUAN ESPERON FUENTES INTERGRAF
PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN Y
PRODUCCIÓN DE 7,000 EJEMPLARES DE LA
REVISTA INFORMAVIT MEDIO DE DIFUSIÓN
DEL INFONAVIT.
154,280.00
MXN
19/11/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
4700016589
ADQUISICION DE GASOLINA MAGNA, PARA HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE
VEHICULOS ASIGNADOS A LA DELEGACION SA DE CV
SINALOA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE DE 2014.
313.54
MXN
19/11/2014
Compra de Contado
SINALOA
Convenio de modificación
Número de
pedido
Concepto
Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVA
Moneda
Fecha
Procedimiento de
contratación
Área contratante
4700016590
CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PARA SERGIO MENDEZ FLORES
LA ELABORACIÓN Y PRODUCCION DE
LONAS PARA LA SEÑALIZACIÓN
INFORMATIVA DURANTE LA CLAUSURA DEL
EVENTO SEXTO FORO INTERNACIONAL DE
VIVIENDA SUSTENTABLE 2014.
58,308.56
MXN
19/11/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
4700016592
CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN
PROVEEDOR QUE IMPARTA EL TALLER
RISOTERAPIA/TRABAJO EN EQUIPO PARA
EL PERSONAL DE LA DELEGACION
QUINTANA ROO.
59,800.00
MXN
19/11/2014
Compra Directa
QUINTANA ROO
4700016593
DISPERSIÓN DE RECURSOS EN LA
SI VALE MEXICO SA DE CV
TARJETA SI VALE PARA LA COMIDA DE FIN
DE AÑO DE LA DELEGACIÓN.
CONTRATACION SERVICIO DE
MARIA CRISTINA ORTEGA MARTINEZ
MANTENIMIENTO Y RECARGA DE
EXTINTORES DE LA DELEGACION HIDALGO.
121,000.00
MXN
19/11/2014
Compra Directa
PUEBLA
6,333.60
MXN
19/11/2014
Compra de Contado
HIDALGO
1,374.01
MXN
19/11/2014
Compra de Contado
BAJA CALIFORNIA SUR
28,420.00
MXN
19/11/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
164,720.00
MXN
19/11/2014
Compra Directa
COAHUILA
5,421.84
MXN
19/11/2014
Compra de Contado
DURANGO
10,000.00
MXN
19/11/2014
Compra de Contado
BAJA CALIFORNIA SUR
4700016594
JOSE PEDRO LANDAVERDE LOPEZ
4700016595
SERVICIO DE MANTENIMIENTO
VEHICULOS AUTOMOTRICES DE LA PAZ SA DE CV
PREVENTIVO DE 30,000 KMS., A AUTOMOVIL
NISSAN TSURU MODELO 2014, PLACAS
CZN8844, ASIGNADO A LA DELEGACION
BAJA CALIFORNIA SUR.
4700016596
CONTRATACION DEL SERVICIO DE ENVIO
HECTOR REYES DOMINGUEZ
DE ARTICULOS PROMOCIONALES (5
PIEZAS) DE LAS OFICINAS DE APOYO DEL
INFONAVIT AL CESI OAXACA UBICADO EN
AV. MARTIRES DE TACUBAYA No. 400, COL.
SANTA MARÍA IXCOTEL, STA LUCÍA DEL
CAMINO, OAXACA, C.P. 68100.
4700016597
IMPARTICIÓN DEL CURSO EQUIPOS
AUTODIRIGIDOS DE ALTO DESEMPEÑO
PARA EL PERSONAL DE LA DELEGACIÓN.
SERVICIO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO A EQUIPOS DE AIRE
ACONDICIONADO DEL CESI EN GOMEZ
PALACIO, DURANGO.
WARDEN CONSULTORES Y CAPACITADORES DE MEXICO
SA DE CV
4700016599
ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA
PARA USO EN TRANSPORTACION
FORANEA, DELEGACION BAJA CALIFORNIA
SUR.
ESTACION DE SERVICIO LAS GARZAS SA DE CV
4700016600
SERVICIOS DE PLANEACION ESTRATEGICA INSTITUTO TECNOLOGICO AUTONOMO DE MEXICO
PARA DOS INTEGRANTES DE LA GERENCIA
DE ANALISIS ESTRATEGICA DE LA
SUBDIRECCION GENERAL DE
ADMINISTRACION DE CARTERA.
19,372.01
MXN
19/11/2014
Compra de Contado
SUBD.GRAL.ADMON.CART
4700016601
CONTRATACION DEL SERVICIO DE
EDUARDO VELAZQUEZ ALZUA
TRASLADO DE ARTICULOS
PROMOCIONALES (22 CAJAS DE LIBRETAS,
46 CAJAS DE PELOTAS ANTI ESTRESS Y 84
CAJAS DE BOLSAS NEW WOVEN) CON
RUTA DE LA CD DE CHIHUAHUA A LAS
OFICINAS DE INFONAVIT EN BARRANCA
DEL MUERTO No. 280, COL. GUADALUPE
INN, DEL. ALVARO OBREGON, MÉXICO, D.F.
29,000.00
MXN
19/11/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
4700016598
CONTROLES Y FABRICACIONES DE TORREON SA DE CV
Convenio de modificación
Número de
pedido
Concepto
Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVA
Moneda
Fecha
Procedimiento de
contratación
Área contratante
4700016602
RECARGA DE TARJETA ELECTRONICA “SI
VALE” PARA EL EVENTO DE FIN DE AÑO
2014, DELEGACION CHIHUAHUA.
SI VALE MEXICO SA DE CV
132,000.00
MXN
19/11/2014
Compra Directa
CHIHUAHUA
4700016603
RECARGA DE TARJETA ELECTRÓNICA “SI
VALE” PARA EL EVENTO DE FIN DE AÑO
2014, DELEGACIÓN SINALOA.
SI VALE MEXICO SA DE CV
112,000.00
MXN
20/11/2014
Compra Directa
SINALOA
4700016604
SERVICIO DE PERIFONEO Y VOLANTEO EN CAROLINA ALALUF VELAZQUEZ
LA DELEGACION REGIONAL DE CHIHUAHUA
11,767.04
MXN
20/11/2014
Compra de Contado
CHIHUAHUA
4700016605
MANTENIMIENTO A EQUIPO SHILLER #2
CLIMAS DEL EDIFICIO DE LA DELEGACION
REGIONAL NUEVO LEON.
29,000.00
MXN
20/11/2014
Compra de Contado
NUEVO LEÓN
4700016606
RECARGA DE TARJETA ELECTRÓNICA “SI
SI VALE MEXICO SA DE CV
VALE” PARA EL EVENTO DE FIN DE AÑO
2014, DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA SUR.
51,000.01
MXN
20/11/2014
Compra Directa
BAJA CALIFORNIA SUR
4700016607
ADQUISICIÓN DE 16 CARTUCHOS DE
FIERRO LOYA IVAN ULISES
TONER, PARA DELEGACION REGIONAL DE
CHIHUAHUA.
COMPRA DE PAPELERÍA DEL MES DE
OFIX SA DE CV
NOVIEMBRE. DELEGACIÓN PUEBLA.
SERVICIO DE ELABORACION DE 15,000
HECTOR REYES DOMINGUEZ
DIPTICOS PROMOCIONALES, MEDIDA FINAL
9.3 X 21.5 CM., EN PAPEL COUCHE MAT DE
130G/PTS., 4X4 TINTAS.
23,979.52
MXN
20/11/2014
Compra de Contado
CHIHUAHUA
8,973.38
MXN
20/11/2014
Compra de Contado
PUEBLA
28,884.00
MXN
20/11/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
4700016610
SERVICIO DE ELABORACION Y SUMINISTRO GARCIA BARRERA BEATRIZ
DE 300 PLAYERAS TIPO POLO, COLOR
GRIS, 100% ALGODON, CON UN LOGOTIPO
FRENTE IZQUIERDO, TALLAS CH, M, G y XG.
28,545.28
MXN
20/11/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
4700016611
CONTRATACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES DE CAPACITACION PARA
EL PERSONAL DE LA DELEGACION
TABASCO.
37,120.00
MXN
20/11/2014
Compra Directa
TABASCO
4700016612
CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE
GASTRONOMICA ROLA SA DE CV
UNA AGENCIA OPERADORA PARA LA
ORGANIZACIÓN DEL EVENTO REUNION
PLAN FINANCIERO EN EL CENTRO LIBANÉS
DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL 10 DE
NOVIEMBRE DE 2014.
33,109.88
MXN
20/11/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
4700016613
IMPARTIR LA CAPACITACIÓN DE
KENWIN SC
COORDINADOR REGISTRADO COPC® VMO.
187,818.45
MXN
20/11/2014
Compra Directa
SUB.GRAL.CANALES SER
4700016614
ADQUISICIÓN DE TONER LEXMARK
X264/X364 PARA LA DELEGACION
REGIONAL DE QUERETARO.
DISPESIÓN DE RECURSOS PARA LA
TARJETA SI VALE, PARA GASTOS DE LOS
SERVICOS DEL FESTEJO NAVIDEÑO EN LA
DELEGACION REGIONAL DE SAN LUIS
POTOSI
ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE
15,080.00
MXN
20/11/2014
Compra de Contado
QUERÉTARO
SI VALE MEXICO SA DE CV
24,750.00
MXN
20/11/2014
Compra de Contado
SAN LUIS POTOSÍ
15,862.68
MXN
21/11/2014
Compra de Contado
BAJA CALIFORNIA SUR
24,429.60
MXN
24/11/2014
Compra de Contado
SAN LUIS POTOSÍ
4700016608
4700016609
4700016615
4700016616
4700016617
HUGO DAVID PAZ BENAVIDES
CAPACITACION Y TECNICAS DE ADMINISTRACION S C
CONTRATACION DE LOS SERVICIOS
PROFESIONALES DE LIMPIEZA SA DE CV
INTEGRALES DE LIMPIEZA PARA LA
DELEGACION BAJA CALIFORNIA SUR,
RECARGA DE EXTINTORES Y
GONZALEZ ARELLANO JAVIER
MANTENIMIENTO A LOS MISMOS ASI COMO
MATERIAL CONTRA INCENDIOS EN LA
DELEGACION REGIONAL DE SAN LUIS
POTOSI.
Convenio de modificación
Número de
pedido
Concepto
Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVA
Moneda
Fecha
Procedimiento de
contratación
Área contratante
4700016618
MANTENIMIENTOS A INSTALACIONES DE LA OLVERA LOPEZ SERGIO
DELEGACION REGIONAL DE MICHOACAN.
28,361.95
MXN
24/11/2014
Compra de Contado
MICHOACAN
4700016619
RENTA DE 8 STANDS, QUE SE MONTARAN
PARA EL BAZAR DE JUBILADOS.
RECARGA DE TARJETA SI VALE, ´PARA EL
PAGO DE LOS SERVICIOS DEL FESTEJO
NAVIDEÑO PARA LA DELEGACION
REGIONAL DE SAN LUIS POTOSI.
JC CREACTIVO SA DE CV
11,600.00
MXN
24/11/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL ADM PERSONA
SI VALE MEXICO SA DE CV
24,750.00
MXN
24/11/2014
Compra de Contado
SAN LUIS POTOSÍ
4700016621
ADQUISICIÓN DE VALES PARA CONSUMO
DE GASOLINA EN LA DELEGACION
REGIONAL DE NUEVO LEON.
EDENRED MEXICO SA DE CV
18,110.64
MXN
24/11/2014
Compra de Contado
NUEVO LEÓN
4700016622
CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA
CANSECO AGUILAR ALEJANDRO FROILAN
INSTALACION DE 2 CIRCUITOS DE TOMA DE
CORRIENTE REGULADA, INCLUYE
MATERIAL: 60 MTS DE CABLE CALIBRE 10, 1
PASTILLA TERMOMAGNETICA DE 20 AMP, 2
CONTACTOS DUPLEX, 1 CANALETA DE UNA
VIA, 2 CAJAS CHUQUI DE PVC, 1 LIMPIEZA
DE FLUXOMETRO Y 2 COLOCACIONES DE
LONA.
2,865.20
MXN
24/11/2014
Compra de Contado
OAXACA
4700016623
CONTRATACION DE SERVICIOS PARA
ARREGLO DE ANUNCIO DE 2 VISTAS DE
180X120 CM, INCLUYE CAMBIO DE LONA,
ROTULACION Y PINTURA.
4,100.60
MXN
24/11/2014
Compra de Contado
OAXACA
4700016624
SERVICIO DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA ISRAEL MAQUEDA VELAZQUEZ
LA DIRECCION GENERAL.
SERVICIO DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA ISRAEL MAQUEDA VELAZQUEZ
LA DIRECCION GENERAL.
CONTRATACION DE SERVICIOS PARA
COMERCIALIZADORA CAMBIO DE MANO SA DE CV
OBTENER LAS CARACTERISTICAS
ESPECIFICAS DE LA VIVIENDA Y EL
ENTORNO URBANO EN EL MUNICIPIO DE
LOS CABOS DEL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA SUR A PARTIR DE LOS
REGLAMENTOS EXISTENTES Y DE
CONSIDERACIONES BIOCLIMATICAS PARA
SU CALIFICACION CON LA HERRAMIENTA
SISEVIVE.
3,863.96
MXN
24/11/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
13,240.50
MXN
24/11/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
29,000.00
MXN
24/11/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL SUST Y TEC
4700016620
4700016625
4700016626
ZARATE HERNANDEZ JUDITH
4700016627
CONTRATACION DE SERVICIOS PARA
GRUPO DESARROLLADOR NCUBO SA DE CV
ELABORAR MATERIAL DE EXPOSICIÓN DEL
PROYECTO VIVIENDA UNIFAMILIAR
REGIONAL EN EL MUNICIPIO DE MORELIA
DEL ESTADO DE MICHOACAN.
29,000.00
MXN
24/11/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL SUST Y TEC
4700016628
CONTRATACION DE SERVICIOS PARA
MOISES MADERO MAURICIO
ELABORAR MATERIAL DE EXPOSICIÓN DEL
PROYECTO VIVIENDA UNIFAMILIAR
REGIONAL EN EL MUNICIPIO DE TEPIC DEL
ESTADO DE NAYARIT
29,000.00
MXN
24/11/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL SUST Y TEC
4700016629
CONTRATACION DE SERVICIOS PARA
MONTIEL SAUCEDO ROZANA
ELABORAR MATERIAL DE EXPOSICIÓN DEL
PROYECTO VIVIENDA UNIFAMILIAR
REGIONAL EN UN ENTORNO URBANO EN LA
DELEGACION CUAUHTEMOC DEL DISTRITO
FEDERAL.
29,000.00
MXN
24/11/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL SUST Y TEC
4700016630
ADQUISICION DE TONERS PARA USO DE LA INNOVACION Y SOPORTE EN IMPRESION S A DE CV
DELEGACION SONORA.
26,160.32
MXN
24/11/2014
Compra de Contado
SONORA
Convenio de modificación
Número de
pedido
Concepto
Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVA
Moneda
Fecha
Procedimiento de
contratación
Área contratante
15,660.00
MXN
24/11/2014
Compra de Contado
OAXACA
2,784.00
MXN
24/11/2014
Compra de Contado
OAXACA
29,000.00
MXN
24/11/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL SUST Y TEC
4700016631
CONTRATACIO DE SERVICIOS DE
SOUICHI MEXICO SA DE CV SOUICHI MEXICO SA DE CV
MANTENIMIENTO PREVENTIVO A
SUBESTACIÓN ELECTRICA, TIPO PEDESTAL
DE 225 KVA, QUE INCLUYE: PRUEBAS DE
NO PCB'S (ACEITE ASKAREL) EN ACEITE
DEL TRANSFORMADOR, PRUEBA DE
RIGIDEZ DIELECTRICA DEL ACEITE,
RESISTENCIA DE AISLAMIENTO, TOMA DE
LECTURAS DE VOLTAJE.LIMPIEZA DE
REGISTRO, LIMPIEZA GENERAL A LOS
DISPOSITIVOS CONECTADOS EN EL
TRANSFORMADOR, APRIETE DE
TORNILLERIA, LIMPIEZA DEL TANQUE Y
PINTADO DEL MISMO CON PINTURA
ANTICORROSIVA ALQUIDALICA EN COLOR
VERDE.SUMINISTRO Y COLOCION DE
FUSIBLE SMU DE POTENCIA EN MEDIA
TENSION PARA TRANCISION AEREASUBTERRANEA.
4700016632
CONTRATACION DE SERVICIOS PARA 10
CANSECO AGUILAR ALEJANDRO FROILAN
MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y
LIMPIEZAS DE TANQUE BAJO DE WC,
DESCRPCIÓN: CAMBIO DE HERRAJES,
CAMBIO DE MANIJA DE DESCARGA,
EMPAQUE DE ACOPLAMIENTO, MANGUERA
COFLEX, LIMPIEZA DE TANQUE BAJO.
4700016633
CONTRATACION DE SERVICIOS PARA
OBTENER LAS CARACTERISTICAS
ESPECIFICAS DE LA VIVIENDA Y EL
ENTORNO URBANO EN EL MUNICIPIO DE
MORELIA DEL ESTADO DE MICHOACAN A
PARTIR DE LOS REGLAMENTOS
EXISTENTES Y DE CONSIDERACIONES
BIOCLIMATICAS PARA SU CALIFICACION
CON LA HERRAMIENTA SISEVIVE.
4700016634
CONTRATACION DE SERVICIOS PARA
COMERCIALIZADORA CAMBIO DE MANO SA DE CV
ELABORAR MATERIAL DE EXPOSICIÓN DEL
PROYECTO VIVIENDA UNIFAMILIAR
REGIONAL EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR.
29,000.00
MXN
24/11/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL SUST Y TEC
4700016635
CAMPAMENTO DE INTEGRACION DIRIGIDO
A TODO EL PERSONAL EN DELEGACION
XVIII-MICHOACAN
59,000.00
MXN
24/11/2014
Compra Directa
MICHOACAN
4700016636
CONTRATACION DE SERVICIOS PARA
CANO VERA URBANISMO Y ARQUITECTURA SA DE CV
ELABORAR MATERIAL DE EXPOSICIÓN DEL
PROYECTO VIVIENDA UNIFAMILIAR
REGIONAL EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE
DEL ESTADO DE CAMPECHE.
29,000.00
MXN
24/11/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL SUST Y TEC
4700016637
MANTENIMIENTO A 24 EQUIPOS DE AIRES
DOMINGUEZ MORENO KARLA HACIVY
ACONDICINADOS DEL CESI TUXLTA
GUTIERREZ EN LA DELEGACION REGIONAL
DE CHIAPAS
13,864.32
MXN
24/11/2014
Compra de Contado
CHIAPAS
4700016638
ADQUISICIÓN DE TÓNERS PARA LA
DELEGACIÓN VERACRUZ.
RECARGA DE TARJETA ELECTRONICA SI
VALE PARA EL EVENTO DE FIN DE AÑO
2014 PARA LA DELEGACION.
ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE
27,840.00
MXN
24/11/2014
Compra de Contado
VERACRUZ
SI VALE MEXICO SA DE CV
69,000.00
MXN
24/11/2014
Compra Directa
HIDALGO
4700016639
GRUPO DESARROLLADOR NCUBO SA DE CV
FUNKELIN ASOCIADOS SA DE CV
Convenio de modificación
Número de
pedido
Concepto
Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVA
Moneda
Fecha
Procedimiento de
contratación
Área contratante
49,590.00
MXN
24/11/2014
Compra Directa
HIDALGO
4700016640
SERVICIOS PARA REEMPLAZAR EL MURO
GRUPO COMERCIAL GADARAYS Y AIPAT SA DE CV
VERDE POR MURO VERTICALSISTEMA MSP90 EN LA DELEGACION.
4700016641
ADQUISICIÓN DE LONAS COMO PARTE DE
LAS ACCIONES PARA CUMPLIMIENTO DE
METAS CON OTRAS EMPRESAS.
SILVIA HERNANDEZ MEDINA
4,454.40
MXN
24/11/2014
Compra de Contado
PUEBLA
4700016642
CONSUMO DE GAS EN LA DELEGACIÓN
REGIONAL DE CHIHUAHUA DEL MES DE
NOVIEMBRE
CENTRAL DE GAS DE CHIHUAHUA SA DE CV
9,993.96
MXN
24/11/2014
Compra de Contado
CHIHUAHUA
4700016643
SERVICIO DE REPARACION DEL
VEGA REYES EMILIO
TRANSFORMADOR DE 225 KVA 23/220-117
VOLTS QUE SUMINISTRA DE ENERGIA A LA
DELEGACION.
52,200.00
MXN
24/11/2014
Compra Directa
HIDALGO
4700016645
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LLAVES
RAMON ROBINSON GARCIA VELEZ
INDIVIDUALES TEMPORIZADORAS PARA
OCHO LAVABOS DE LA DELEGACIÓN.
RECARGA DE TARJETA ELECTRONICA “SI
SI VALE MEXICO SA DE CV
VALE” PARA EL EVENTO DE FIN DE AÑO
2014, DELEGACION MICHOACAN.
CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PARA SOCIAL VALUE INSTITUTE SC
DESARROLLAR LA METODOLOGIA DE
MEDICION DEL IMPACTO DEL PROGRAMA
FORMACION COMUNITARIA
IMPLEMENTANDO EN DIFERENTES
ENTIDADES (MICHOACAN, YUCATAN,
NAYARIT Y OAXACA), CON LA FINALIDAD DE
CONTAR CON ELEMENTOS PARA LA TOMA
DE DECISIONES Y MEJORAS DEL
PROGRAMA.
11,836.79
MXN
25/11/2014
Compra de Contado
GUERRERO
114,000.00
MXN
25/11/2014
Compra Directa
MICHOACAN
684,400.00
MXN
25/11/2014
Compra Directa
SUB.GRAL SUST Y TEC
4700016646
4700016647
4700016648
RECARGA DE TARJETA ELECTRONICA SI
VALE, PARA EL EVENTO CLIMA LABORAL
2014. DELEGACION DURANGO.
RECARGA DE TARJETA SI VALE, PARA EL
PAGO DE LOS SERVICIOS DEL FESTEJO
NAVIDEÑO EN LA DELEGACION REGIONAL
DE SAN LUIS POTOSI
SI VALE MEXICO SA DE CV
34,800.00
MXN
25/11/2014
Compra Directa
DURANGO
SI VALE MEXICO SA DE CV
24,750.00
MXN
25/11/2014
Compra de Contado
SAN LUIS POTOSÍ
4700016650
ADQUISICIÓN DE TONERS
REMANUFACTURADOS 6 LEXMARK
X264H11G Y 3 LEXMARK T654 EN LA
DELEGACION REGIONAL DE CHIAPAS
DIAZ LOPEZ ORFANEL ORGINIO
18,635.40
MXN
25/11/2014
Compra de Contado
CHIAPAS
4700016652
IMPARTICION DEL SEMINARIO
INTERNACIONAL DE MARKETING
GUBERNAMENTAL.
INSTITUTO TECNOLOGICO AUTONOMO DE MEXICO
16,936.00
MXN
25/11/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL ADM PERSONA
4700016653
ADQUISICION DE 4 CAMIONETAS TOYOTA, PURDY MOTOR MEXICO DF S DE RL DE CV
TUNDRA 4 X4 MODELO 2015.
ADQUISICIÓN DE PAPELERIA PARA
ENCUADERNACION GENERAL SA DE CV
CONSUMO EN DELEGACION Y CAP EN LA
DELEGACION REGIONAL DE NUEVO LEÓN
SERVICIOS PROFESIONALES DE UNA
T ORGANIZA ASESORIA Y SERVICIOS PARA EVENTOS SC
AGENCIA OPERADORA DE EVENTOS PARA
QUE LLEVE A CABO EL EVENTO
“ESTRATEGIA DE SUSTENTABILIDAD Y
COOPERACIÓN CON GIZ”, QUE SE LLEVARA
A CABO EN EL WTC DE LA CIUDAD DE
MÉXICO
2,561,280.01
MXN
25/11/2014
Compra Directa
SUB.GRAL PLAN.FINAN.
21,475.30
MXN
25/11/2014
Compra de Contado
NUEVO LEÓN
436,275.00
MXN
25/11/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
9,570.00
MXN
25/11/2014
Compra de Contado
QUERÉTARO
4700016649
4700016654
4700016655
4700016656
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 11
MENDEZ DE LA O JUAN ALFONSO
EVAPORADORAS DE AIRE ACONDICIONADO
EN LA DELEGACION REGIONAL DE
QUERETARO.
Convenio de modificación
Número de
pedido
Concepto
Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVA
Moneda
Fecha
Procedimiento de
contratación
Área contratante
47,000.00
MXN
25/11/2014
Compra Directa
TLAXCALA
3,654.00
MXN
25/11/2014
Compra de Contado
MICHOACAN
4700016657
RECARGA DE TARJETA ELECTRONICA SI
SI VALE MEXICO SA DE CV
VALE, PARA PAGO DE SERVICIOS DEL
EVENTO DE FIN DE AÑO 2014, DELEGACION
TLAXCALA.
4700016658
SESIÓN-DESAYUNO PARA LA COMISION
GUADARRAMA GARCIA MIGUEL ANGEL
CONSULTIVA REGIONAL EN EL MES DE
NOVIEMBRE EN LA DELEGACION REGIONAL
DE MICHOACAN.
4700016659
ARMADO Y DESARMADO DE MOBILIARIO,
INSTALACION DE CONTACTOS, CABLEADO
DE NODOS DE RED DE
TELECOMUNICACIONES DEL 1er Y 2o PISO
OFICINAS 100, 200, 202 Y 203.
DESARROLLO CONSTRUCTIVO MEXICA SA D E CV
1,555,575.04
MXN
25/11/2014
Compra Directa
SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700016660
CONTRATACION DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS EN RADIO, (GRUPO RADIO
MEXICO), PARA LA CAMPAÑA
INSTITUCIONAL, VERSION ANUNCIOS
INSTITUCIONALES, EN GUADALAJARA Y
MONTERREY.
GRUPO RADIO MEXICO SA DE CV
1,000,000.02
MXN
25/11/2014
Procedimiento Específico
COORD. COMUN Y APOYO
4700016661
ADQUISICION DE EQUIPO PARA
PROTECCION CIVIL EN LA DELEGACION
REGIONAL DE SAN LUIS POTOSI
DISPERSIÓN DE RECURSOS EN LA
TARJETA ELECTRÓNICA SI VALE PARA
LLEAR A CABO LA DINAMICA
FORTALECIMIENTO DEL CLIMA LABORAL
DIRIGIDO A TODO EL PERSONAL DE LA
DELEGACION REGIONAL DE
AGUASCALIENTES
GONZALEZ ARELLANO JAVIER
5,311.64
MXN
25/11/2014
Compra de Contado
SAN LUIS POTOSÍ
57,422.00
MXN
25/11/2014
Compra Directa
AGUASCALIENTES
4700016662
SI VALE MEXICO SA DE CV
4700016664
PLATICA SOBRE VIOLENCIA
TATIMUSIC PRODUCCIONES SC TATIMUSIC
INTRAFAMILIAR, EN EL MARCO DEL DIA
PRODUCCIONES
INTERNACIONAL PARA LA ELIMINACION DE
LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES,
PARA EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO
DE LA IGUALDAD DE GENERO EN EL
INSTITUTO.
75,400.00
MXN
25/11/2014
Compra Directa
SUB.GRAL ADM PERSONA
4700016665
IMPARTICION DEL TALLER DE
CEO CONSULTORES EMPRESARIALES SC
INTEGRACIÓN DE EQUIPOS EFECTIVOS DE
TRABAJO CON ACTIVIDADES DE OUT-DOOR
TRAINING, COFFE-BREAK Y COMIDA PARA
EL PERSONAL DE LA DELEGACION.
60,000.00
MXN
25/11/2014
Compra Directa
NAYARIT
4700016666
CARGA DE SALDO EN TARJETA SI VALE,
SI VALE MEXICO SA DE CV
PARA PAGO DE SERVICIOS EVENTO DE FIN
DE AÑO 2014,DELEGACION DURANGO.
ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA
EDUARDO ALVARADO CALDERON
PREPARACION DE ALIMENTOS DEL
COMEDOR DE LA DIRECCION GENERAL.
72,999.99
MXN
25/11/2014
Compra Directa
DURANGO
23,103.23
MXN
25/11/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
4700016668
ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA
PREPARACION DE ALIMENTOS DEL
COMEDOR DE LA DIRECCION GENERAL.
11,713.67
MXN
25/11/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
4700016669
ADQUISICION DE DOS UNIFORMES (TRAJES SOBERANA Y REPRESENTACIONES EN MEXICO S.A. DE
Y BLUSAS) PARA PERSONAL DE LA
C.V.
DELEGACION DURANGO.
REPARACION ,CAMBIO Y AJUSTE DEL
OLVERA LOPEZ SERGIO
MONITOR DEL TABLERO DE
TRANSFERENCIA AUTOMATICA DE FASES
EN SUBESTACION EN LA DELEGACION
REGIONAL DE MICHOACAN.
3,410.40
MXN
25/11/2014
Compra de Contado
DURANGO
7,453.00
MXN
25/11/2014
Compra de Contado
MICHOACAN
4700016667
4700016670
EDUARDO ALVARADO CALDERON
Convenio de modificación
Número de
pedido
Concepto
Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVA
Moneda
Fecha
Procedimiento de
contratación
Área contratante
4700016671
SERVICIO DE ELABORACION Y SUMINISTRO GARCIA BARRERA BEATRIZ
DE 181 PLAYERAS PROMOCIONALES TIPO
POLO, COLOR GRIS, CON UN LOGOTIPO AL
FRENTE IZQUIERDO, EN TALLAS CH, M, G,
XG, XXG Y XXXG.
17,631.88
MXN
25/11/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
4700016672
ADQUISICION DE 74 MASCADAS PARA
COMPLEMENTO DE UNIFORMES DEL
PERSONAL FEMENINO DE LA DELEGACION
DURANGO.
13,734.40
MXN
25/11/2014
Compra de Contado
DURANGO
4700016673
SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 TUBO
RUBIO CAMACHO ROQUE ESTEBAN
FLUORESCENTE DE 28 WATTS, 26
LAMPARAS CURVALUM DE 32 WATTS, 2
BALASTROS DE 2X32 WATTS, 18 FOCOS
AHORRADORES DE 20 WATTS, 6 SOQUETS
ESSCUADRA Y 1 METRO DE SARDINEL DE
ALUMINIO, PARA LAS OFICINAS DE
INFONAVIT, EN CULIACAN, SINALOA.
7,695.44
MXN
25/11/2014
Compra de Contado
SINALOA
4700016674
SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACION
DE LAMPARAS DAÑADAS EN EDIFICIO DE
LA DELEGACION BAJA CALIFORNIA EN
MEXICALI.
17,133.78
MXN
25/11/2014
Compra de Contado
BAJA CALIFORNIA
4700016675
ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS
GRC COMUNICACIONES SA DE CV
ELECTRONICOS (RADIO) PARA UNA
CAMPAÑA INFONAVIT, VERSION ANUNCIOS
INSTITUCIONALES PARA CAPTAR EL
MAYOR ALCANCE E IMPACTO EN NUESTRO
PUBLICO OBJETIVO.
81,345.00
MXN
25/11/2014
Procedimiento Específico
COORD. COMUN Y APOYO
4700016676
SERVICIO DE INSTALACION Y SUMINISTRO
DE CABLEADO, CANALETA Y MATERIAL
ELECTRICO, DE CONTACTOS DE VOLTAJE
NORMALY CONTACTOS DE VOLTAJE
REGULADO EN 4 MAMPARAS.
2,253.30
MXN
25/11/2014
Compra de Contado
SINALOA
4700016677
ADQUISICION DE PAPELERIA DIVERSA
PRODUCCIONES CONTI SA DE CV
PARA CONSUMO EN EL MES DE DICIEMBRE
EN LA DELEGACION REGIONAL DE
MICHOACAN.
8,144.89
MXN
25/11/2014
Compra de Contado
MICHOACAN
4700016678
ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA
PREPARACION DE ALIMENTOS DEL
COMEDOR DE LA DIRECCION GENERAL.
901.90
MXN
25/11/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
4700016679
SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL EDIFICIO HOME SUPPORT MTTO SA DE CV
DEL CESI EN GOMEZ PALACIO, DURANGO,
CONSISTENTE EN PINTURA EN
INTERIORES, CHEQUEO Y ARREGLO DE
MINGITORIOS, REPARACION DE LLAVES DE
LAVABOS E HIDRONEUMATICO, Y
COLOCACION DE ASPERSOR PARA JARDIN.
MATERIAL Y MANO DE OBRA.
6,716.40
MXN
25/11/2014
Compra de Contado
DURANGO
4700016680
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE PLANTAS,
MACETAS Y BASES CON RUEDAS PARA
MACETAS, PARA LAS OFICINAS DE LA
DELEGACION DURANGO.
21,689.08
MXN
25/11/2014
Compra de Contado
DURANGO
4700016681
ADQUISICION DE DIVERSOS ARTICULOS DE COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA SA D E CV
PAPELERIA PARA LA DELEGACION.
ADQUISICION DE 5 TONERS EN ORIGINAL
VMS SISTEMAS SA DE CV
MARCA LEXMARK: 2 TONERS MODELO
T650H11L Y 3 TONERS MODELO 604H.
23,674.13
MXN
25/11/2014
Compra de Contado
TAMAULIPAS
27,448.91
MXN
25/11/2014
Compra de Contado
CAMPECHE
4700016682
SOBERANA Y REPRESENTACIONES EN MEXICO S.A. DE
C.V.
CARLOS GUADALUPE VALADEZ SANCHEZ
RUBIO CAMACHO ROQUE ESTEBAN
ISRAEL MAQUEDA VELAZQUEZ
AKIL S DE RL DE CV AKIL S DE RL DE CV
Convenio de modificación
Número de
pedido
Concepto
Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVA
Moneda
Fecha
Procedimiento de
contratación
Área contratante
4700016683
CONTRATACION DE SERVICIOS PARA
FRAGONARD 70 SC NO
ELABORAR MATERIAL DE EXPOSICIÓN DEL
PROYECTO VIVIENDA UNIFAMILIAR
REGIONAL EN EL MUNICIPIO DE
MANZANILLO DEL ESTADO DE COLIMA.
29,000.00
MXN
25/11/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL SUST Y TEC
4700016684
CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA
IMPARTICION DEL CURSO DE
CAPACITACION UN EQUIPO DE TRABAJO
EFECTIVO PARA PERSONAL DE LA
DELEGACIÓN TAMAULIPAS.
23,200.00
MXN
25/11/2014
Compra de Contado
TAMAULIPAS
4700016685
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CARGA ROSA MARIA MATU PUC
DE 19 EXTINTORES: 12 DE PQS DE 6 KG, 4
DE P.Q.S DE 1 KG, 3 DE C02 DE 2.3 KG. Y
ADQUISICION DE DOS EQUIPOS: 1 EQUIPO
CON CARGA P.Q.S. DE 6 KG CON SOPORTE
Y 1 EQUIPO CON CARGA C02 DE 2.3 KG
CON SOPORTE.
7,723.98
MXN
25/11/2014
Compra de Contado
CAMPECHE
4700016689
CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA
CHAVEZ HERRERA DANIEL
ELABORACIÓN DE POSTES METÁLICOS Y
REPARACIONES ELÉCTRICAS.
ADQUISICION DE 5 TONERS: 3 CARTUCHOS EQUIPOS Y PRODUCTOS ESPECIALIZADOS SA DE CV
TONERS LEXMARK ALTO RENDIMIENTO
RETURN PROG X264/X36 P/9000
IMPRESIONES Y 2 TONERS LEXMARK
P/T654DN N/P T650H11L ALTO
RENDIMIENTO P/25000 IMP.
8,056.46
MXN
25/11/2014
Compra de Contado
CAMPECHE
22,486.60
MXN
25/11/2014
Compra de Contado
MORELOS
24,360.00
MXN
25/11/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
323,640.00
MXN
26/11/2014
Compra Directa
SUB.GRAL ADM PERSONA
24,750.00
MXN
26/11/2014
Compra de Contado
SAN LUIS POTOSÍ
62,000.00
MXN
26/11/2014
Compra Directa
CHIAPAS
98,600.00
MXN
26/11/2014
Compra Directa
GUERRERO
4700016690
GRUPO INFITU EVENTOS COMERCIALIZADO RA
YMARKETING SA DE CV
4700016691
SERVICIO DE ALMACENAMIENTO DE
GERARDO ALEJANDRO CASTRO NEGRETE
PROMOCIONALES EN DOS BODEGAS:
BODEGA 1: 59 CAJAS DE ARCHIVO, 2,000
LIBROS COMO ENTENDER EL INFONAVIT, 24
CAJAS DE FOLLETOS BENEFICIOS, 20
CAJAS DE GUIAS PARA ELEGIR TU CASA, 24
CAJAS DE PLAYERAS, 9 CAJAS DE
GORRAS, 6 CAJAS DE PLUMAS, 30 CAJAS
DE PALETAS, 35 CAJAS DE LIBRETAS, 45
CAJAS Y UNA BOLSA DE PELOTAS ANTI
ESTRES, 83 CAJAS Y UNA BOLSA DE
BOLSAS. BODEGA 2: 422 CAJAS DE
LIBRETAS TIPO ESQUELA Y 43 CAJAS DE
BOLIGRAFOS FUROR. ASÍ COMO
DISTRIBUCION DE DICHO MATERIAL COMO
LO SOLICITE EL INFONAVIT.
4700016692
CONSTRUIR Y DOCUMENTAR UN CULTURE
AUDIT QUE PUEDA RESALTAR LAS
PRACTICAS UNICAS QUE EL INSTITUTO
OFRECE A SUS COLABORADORES Y QUE
LO DIFERENCIAN EN EL MERCADO.
DICAP EMPRESARIAL SC
4700016693
RECARGA DE TARJETA SI VALE PARA EL
PAGO DE LOS SERVICIOS DEL FESTEJO
NAVIDEÑO DE LA DELEGACION REGIONAL
DE SAN LUIS POTOSI
SI VALE MEXICO SA DE CV
4700016694
RECARGA DE TARJETA ELECTRONICA “SI
SI VALE MEXICO SA DE CV
VALE” PARA EL EVENTO DE FIN DE AÑO
2014, DELEGACION CHIAPAS.
ELABORACION DE AVALUOS PARA LOS
CORPORACION MEXICANA DE VALUACION SA DE CV
PREDIOS DE LA RESERVA TERRITORIAL DE
LA DELEGACION, IDENTIFICADOS COMO EL
COLOSO Y ALTA LOMA.
4700016695
Convenio de modificación
Número de
pedido
Concepto
Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVA
Moneda
Fecha
Procedimiento de
contratación
Área contratante
56,000.00
MXN
26/11/2014
Compra Directa
NAYARIT
9,000.44
MXN
26/11/2014
Compra de Contado
MICHOACAN
4700016696
RECARGA DE TRAJETA ELECTRONICA SI
VALE PARA EL EVENTO DE FIN DE AÑO
2014 PARA LA DELEGACION.
SI VALE MEXICO SA DE CV
4700016697
ADQUISICIÓN DE ALFOMBRA PARA LOS
MODULOS PUNTO DE VENTA EN LA
DELEGACION REGIONAL DE MICHOACAN.
VICENTE JOSE FERREYRA CARDONA
4700016698
ADQUISICIÓN DE 20 MOCHILAS, 9
ADAPTADORES Y 11 CABLES DE LUZ.
CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CAPACITACION EXTERNA, PARA IMPARTIR
EL TALLER INTEGRACION Y TRABAJO EN
EQUIPO PARA EL PERSONAL DE LA
DELEGACION BAJA CALIFORNIA.
COMERCIALIZADORA Y PROMOTORA GUTIER REZ SA DE
CV
KARLA ADRIANA DIAZ LEON
17,481.20
MXN
26/11/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL PLAN.FINAN.
59,999.99
MXN
26/11/2014
Compra Directa
BAJA CALIFORNIA
4700016700
CARGA DE SALDO A TARJETA
ELECTRONICA SI VALE, PARA PAGO DE
SERVICIOS DE EVENTO DE FIN DE AÑO
2014, DE LA DELEGACION BAJA
CALIFORNIA.
SI VALE MEXICO SA DE CV
70,121.94
MXN
26/11/2014
Compra Directa
BAJA CALIFORNIA
4700016702
CONTRATACION DEL SERVICIO DE 8
EDUARDO VELAZQUEZ ALZUA
EDECANES PARA BRINDAR APOYO A LOS
ASISTENTES AL EVENTO CONCIERTO
INFONAVIT, EN EL TEATRO METROPOLITAN
DE LA CIUDAD DE MEXICO.
10,839.04
MXN
26/11/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
4700016703
CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHICULOS HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE
ASIGNADOS A LA DELEGACION SINALOA,
SA DE CV
CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE 2014.
2,416.91
MXN
26/11/2014
Compra de Contado
SINALOA
4700016704
CURSO DE CAPACITACION DIRIGIDO AL
EMMA PEREZ SANTILLAN
PERSONAL DE CESI´S FORANEOS EN LA
DELEGACION REGIONAL DE MICHOACAN.
ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DE INVIERNO DE LA TORRE MARTINEZ ISMAEL
PARA EL PERSONAL MASCULINO DE LAS
OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE
ATENCIÓN AL PÚBLICO DE LA DELEGACIÓN
BAJA CALIFORNIA.
36,076.00
MXN
27/11/2014
Compra Directa
MICHOACAN
107,201.40
MXN
27/11/2014
Compra Directa
BAJA CALIFORNIA
132,000.00
MXN
27/11/2014
Compra Directa
TAMAULIPAS
23,200.01
MXN
27/11/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL TECNOLOGIAS
8,960.86
MXN
27/11/2014
Compra de Contado
BAJA CALIFORNIA
2,416.86
MXN
27/11/2014
Compra de Contado
SINALOA
4700016699
4700016705
4700016706
4700016707
RECARGA DE TARJETA ELECTRONICA SI
SI VALE MEXICO SA DE CV
VALE PARA EL EVENTO DE FIN DE AÑO
2014 PARA LA DELEGACION.
IMPLEMENTACION DE LA APLICACION
DUCXCLAN S.DE R.L. DE C.V. DUCXCLAN S.DE R.L. DE C.V.
MOVIL NATIVA DISEÑANDO UN
FORMULARIO PARA EL LEVANTAMIENTO DE
ENCUESTAS CONTANDO CON EL MODO DE
OPERAR DE MODO OFF-LINE DONDE EL
DISPOSITIVO NO SE ENCUENTRE CON
DATOS Y UNA VEZ CONTANDO CON
CONEXION SE REALICE LA
SINCRONIZACION AUTOMATICA
ADECUANDO EL DISEÑO GRAFICO DE LA
APLICACION ACORDE AL INSTITUTO
4700016708
ADQUISICION DE ARTICULOS DE
PAPELERIA, CORRESPONDIENTE AL MES
DE NOVIEMBRE, DELEGACION BAJA
CALIFORNIA.
CLIPS MART SA DE CV
4700016709
CONSUMO DE GASOLINA
HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE
CORRESPONDIENTE AL MES DE
SA DE CV
NOVIEMBRE, PARA VEHICULOS ASIGNADOS
A LA DELEGACION SINALOA.
Convenio de modificación
Número de
pedido
Concepto
Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVA
Moneda
Fecha
Procedimiento de
contratación
Área contratante
11,360.34
MXN
27/11/2014
Compra de Contado
SINALOA
6,084.20
MXN
27/11/2014
Compra de Contado
CHIAPAS
4700016710
SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION RUBIO CAMACHO ROQUE ESTEBAN
DE LAMPARAS CURVALUM DE 32 WATTS,
BALASTROS Y FOCOS AHORRADORES, ASI
COMO REPARACION DE LAMPARAS DE
GABINETE DE 2X32 WATTS, E INSTALACION
ELECTRICA DE VOLTAJE NORMAL Y
VOLTAJE REGULADO EN MAMPARAS, EN
EDIFICIO DE LA DELEGACION EN CULIACAN,
SINALOA.
4700016711
MANTENIMIENTO A 2 VEHICULOS
ASIGNADOS AL CESI DE TAPACHULA,
NISSAN TSURU MODELO 2011, AFINACION
MAYOR, LIMPIEZA, AJUSTE DE FRENOS,
CAMBIO DE BANDA DE MOTOR,
DESMONTRAR Y MONTAR CARTER PARA
LIMPIEZA, CAMBIO DE HORQUILLA Y
REFACCIONES, Y CHEVROLET EXPRESS
VAN MODELO 2006, CAMBIO DE ACEITE Y
FILTRO, CAMBIO DE TONILLO
ESTABILIZADOR Y REFACCIONES EN LA
DELEGACION REGIONAL DE CHIAPAS.
4700016712
SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE STANDS & DISPLAYS MARCACION PERSONAL SA DE CV
STAND INSTITUCIONAL EN LA FERIA DE
VIVIENDA EN CUERNAVACA, MORELOS.
29,000.00
MXN
27/11/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
4700016713
CONTRATAR A UN PROVEEOR PARA
JANINE GUADALUPE MALDONADO INCLAN
AMENIZAR CON EL GRUPO DE MUSICA
BLACK JACK EL EVENTO COMIDA DE FIN DE
AÑO PARA FUNDADORES DEL INFONAVIT
13,340.00
MXN
27/11/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL ADM PERSONA
4700016714
RECARGA DE TARJETA ELECTRONICA SI
SI VALE MEXICO SA DE CV
VALE, PARA EL EVENTO DE COMIDA FIN DE
AÑO.
56,000.00
MXN
27/11/2014
Compra Directa
GUERRERO
4700016715
RECARGA DE TARJETA ELECTRONICA SI
VALE PARA EL EVENTO DE FIN DE AÑO
2014 PARA LA DELEGACION.
SI VALE MEXICO SA DE CV
140,000.00
MXN
27/11/2014
Compra Directa
JALISCO
4700016716
SERVICIOS DE CAPACITACION DEL CURSO
UN EQUIPO DE TRABAJO EFECTIVO PARA
PERSONAL DE LA DELEGACIÓN
TAMAULIPAS.
GRUPO INFITU EVENTOS COMERCIALIZADO RA
YMARKETING SA DE CV
23,200.00
MXN
27/11/2014
Compra de Contado
TAMAULIPAS
4700016717
OBTENER LAS CARACTERISTICAS
ESPECIFICAS DE LA VIVIENDA Y EL
ENTORNO URBANO EN EL MUNICIPIO DE
TEPIC DEL ESTADO DE NAYARIT A PARTIR
DE LOS REGLAMENTOS EXISTENTES Y DE
CONSIDERACIONES BIOCLIMATICAS PARA
SU CALIFICACION CON LA HERRAMIENTA
SISEVIVE.
MOISES MADERO MAURICIO
29,000.00
MXN
27/11/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL SUST Y TEC
4700016718
ELABORAR MATERIAL DE EXPOSICIÓN DEL MIGUEL ADRIA PEREZ
PROYECTO VIVIENDA UNIFAMILIAR
REGIONAL EN EL MUNICIPIO DE JALAPA
DEL ESTADO DE VERACRUZ.
29,000.00
MXN
27/11/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL SUST Y TEC
4700016719
RECARGA DE TARJETA ELECTRONICA “SI
SI VALE MEXICO SA DE CV
VALE” PARA EL EVENTO DE FIN DE AÑO
2014, DELEGACION QUERETARO, XXIII.
ELABORAR MATERIAL DE EXPOSICIÓN DEL LORENZO ALVAREZ REYES
PROYECTO VIVIENDA UNIFAMILIAR
REGIONAL EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO
DE QUERÉTARO DEL ESTADO DE
QUERETARO.
93,000.00
MXN
27/11/2014
Compra Directa
QUERÉTARO
29,000.00
MXN
27/11/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL SUST Y TEC
4700016720
VAZQUEZ CORONA MARIA EUGENIA
Convenio de modificación
Número de
pedido
Concepto
Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVA
Moneda
Fecha
Procedimiento de
contratación
Área contratante
4700016721
DESHABILITACION DE OFICINAS CAP
JOSE GUADALUPE MORENO HERNANDEZ
PUEBLA Y HABILITACIÓN DE MOBILIARIO EN
OFICINAS DELEGACIONALES.
18,966.00
MXN
28/11/2014
Compra de Contado
PUEBLA
4700016722
DISPERSION DE RECURSOS A LA TRAJETA
SI VALE PARA REALIZAR EL PAGO DE LOS
SERVCIOS DEL EVENTO CENA DE FIN DE
AÑO PARA EL PERSONAL DE LA
DELEGACIO TABASCO.
SI VALE MEXICO SA DE CV
45,000.00
MXN
28/11/2014
Compra Directa
TABASCO
4700016723
ADQUISICION DE 18 TONERS GENERICOS
MODELO X264H21G.
ADQUISICIÓN DE PAPELERIA PARA LA
DELEGACIÓN X VERACRUZ.
REPARACION MOTOR DE INFOMOVIL
XTRAIL DE LA DELEGACION ZACATECAS.
CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE
LIMPIEZA INTEGRAL DE LIMPIEZA,
JARDINERIA Y FUMIGACION.
ADQUISICION DE 41 PIEZAS DE PANELES
DE ACRILICO TRANSPARENTE, 6 MM DE
ESPESOR MEDIDAS VARIAS, VINIL
ADHERIBLE IMPRESION A 1400 DPIS,
ORIFICIOS CON ROUTER CNC Y
CHAPETONES PARA SU CORRECTA
INSTALACION.
VAZQUEZ ORTIZ VERONICA
29,000.00
MXN
28/11/2014
Compra de Contado
CAMPECHE
OFIX SA DE CV
27,985.41
MXN
28/11/2014
Compra de Contado
VERACRUZ
COMPAUTOS DE DURANGO SA DE CV
32,950.01
MXN
28/11/2014
Compra Directa
ZACATECAS
HUERTA PEREZ MARIA
75,382.81
MXN
28/11/2014
Compra Directa
ZACATECAS
KENIA DANIELA LOPEZ PENA
17,864.01
MXN
28/11/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL SUST Y TEC
4700016728
ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE TÓNER
PARA LA OPERACIÓN Y ATENCIÓN DE
USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS DE LA
DELEGACIÓN.
CARTUCHOS REMANUFACTURADOS SA DE CV
18,483.00
MXN
28/11/2014
Compra de Contado
PUEBLA
4700016729
DISPERSIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO SI VALE MEXICO SA DE CV
DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO DE FIN DE
AÑO EN LA DELEGACION REGIONAL DE
GUANAJUATO.
116,000.00
MXN
28/11/2014
Compra Directa
GUANAJUATO
4700016731
PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO Y
AMADOR REYES PILO
COLOCACION DE BISAGRA HIDRAULICA EN
PUERTA PRINCIPAL DEL CENTRO DE
SERVICIO EN DELEGACION.
3,944.01
MXN
28/11/2014
Compra de Contado
GUERRERO
4700016732
ADQUISICION DE ARTICULOS DE
PAPELERIA PARA LA DELEGACION.
SUPERVISAR LAS INVESTIGACIONES
REALIZADAS POR LA GERENCIA DE
DESARROLLO URBANO Y ASESORAR LA
ELABORACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE
REGENERACIÓN URBANA QUE ORIENTE
LAS ACCIONES DEL INSTITUTO PARA
REDUCIR LOS NIVELES DE CARTERA
VENCIDA.
PEDROZA GONZALEZ ALBERTO
4,959.28
MXN
28/11/2014
Compra de Contado
NAYARIT
237,162.00
MXN
28/11/2014
Compra Directa
SUB.GRAL SUST Y TEC
4700016739
SERVICIO DE REPARACION EN
INSTALACIONES DE FONTANERIA EN EL
EDIFICIO DE LA DELEGACION.
RODOLFO FRANCO PUGA
6,380.00
MXN
28/11/2014
Compra de Contado
NAYARIT
4700016740
ADQUISICION DE 4 TONERS PARA
IMPRESORA LEXMARK X264, X363, X364,
NO. X264A11G (EN ORIGINAL).
CECOISA MATERIALES Y EQUIPOS S DE RL DE CV
7,644.54
MXN
28/11/2014
Compra de Contado
OAXACA
4700016741
ADQUISICION DE ARTICULOS DE
COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA SA D E CV
PAPELERIA PARA LA DELEGACION.
SERVICIO DE LAVADO DE VIDRIOS Y
GRUPO CORPORATIVO SEDISA SA DE CV
TRIDILOSA DE LAS INSTALACIONES DE LA
DELEGACION.
ADQUISICION DE PERSIANAS
SUSANA LAZCANO GONZALEZ
ENROLLABLES PARA LA OFICINA Y SALA DE
JUNTAS DEL DELEGADO.
17,468.73
MXN
28/11/2014
Compra de Contado
TAMAULIPAS
26,946.80
MXN
28/11/2014
Compra de Contado
JALISCO
19,024.00
MXN
28/11/2014
Compra de Contado
JALISCO
4700016724
4700016725
4700016726
4700016727
4700016738
4700016742
4700016743
FERNANDEZ GOMEZ RICARDO ARTURO
Convenio de modificación
Número de
pedido
Concepto
Nombre del proveedor
Moneda
Fecha
Procedimiento de
contratación
Área contratante
46,000.00
MXN
28/11/2014
Compra Directa
ZACATECAS
4700016744
RECARGA DE TARJETA ELECTRÓNICA SI
VALE, PARA EL EVENTO DE FIN DE AÑO
2014.
4700016745
SERVICIO DE IMPRESION DE 2 TELAS PARA T ORGANIZA ASESORIA Y SERVICIOS PARA EVENTOS SC
BACK, RENTA DE ESTRUCTURAS Y
APLICACION (BACK), IMPRESION DE 10
LONAS, 10 BANNERS, Y MATERIAL PARA
ENTREGA, PARA EL EVENTO ENTREGA DE
PRESEA PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ, EN EL
MUSEO DE ARTE MODERNO DE LA CIUDAD
DE MEXICO.
174,471.19
MXN
28/11/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
4700016746
SERVICIOS PROFESIONALES DE UNA
AGENCIA OPERADORA PARA LA
ORGANIZACION DEL EVENTO ENTREGA
PRESEA ARQ. PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ
EN EL MUSEO DE ARTE MODERNO DE LA
CIUDAD DE MEXICO.
ENIXE ASESORIA CREATIVA SA DE CV .
363,722.64
MXN
28/11/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
4700016748
SERVICIO DE DESARMADO DE 1 MODULO,
REUBICACION DE 4 MODULOS CON NODO
DE RED, ARMADO DE 1 MODULO CON
NODO DE RED Y MODIFICACION (ELEV AR
30 CMS.) DE UN MODULO, EN AREA DE
CREDITO DE LA DELEGACION SINALOA.
LOPEZ ARJONA MARIA DEL ROCIO
7,134.00
MXN
28/11/2014
Compra de Contado
SINALOA
4700016749
IMPARTICION DEL CURSO DENOMINADO
CENTRO DE DESARROLLO DE INVESTIGACI ON
INTEGRACION Y TRABAJO EN EQUIPO.
EDUCATIVA Y CULTURA SC
SERVICIO DE TRASLADO DE 200 CAJAS DE EDUARDO VELAZQUEZ ALZUA
PROMOCIONALES (TERMOS
TRANSPARENTES) DE LA CIUDAD DE
CHIHUAHUA CHIHUAHUA, A LAS OFICINAS
DEL INFONAVIT EN BARRANCA DEL
MUERTO 280, COL. GUADALUPE INN,
DELEGACION ALVARO OBREGON, MEXICO,
D.F.
27,000.00
MXN
28/11/2014
Compra de Contado
SAN LUIS POTOSÍ
17,000.96
MXN
28/11/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
4700016751
DISEÑO Y ELABORACION DE 2650 BOLETOS MARTINEZ CARPINTEYRO ROBERTO
DE ACCESO PARA EL EVENTO COMIDA DE
FIN DE AÑO, DE OFICINAS DE APOYO Y
DELEGACION METROPOLITANA DEL VALLE
DE MEXICO, DEL INFONAVIT.
25,752.00
MXN
28/11/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL ADM PERSONA
4700016761
MANTENIMIENTO PEREVENTIVO A 6
MENDEZ DE LA O JUAN ALFONSO
EVAPORADORAS DE AIRE ACONDICIONADO
PARA LA DELEGACIÓN REGIONAL DE
QUERÉTARO.
5,220.00
MXN
01/12/2014
Compra de Contado
QUERÉTARO
4700016762
SERVICIOS DE ALIMENTOS Y COFFEE
BREAK PARA VARIOS EVENTOS EN
DELEGACION REGIONAL DE NUEVO LEON.
ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL
PERSONAL FEMENINO LA DELEGACION
MORELOS.
ANA ISABEL SALINAS DEL CAMPO
24,789.20
MXN
01/12/2014
Compra de Contado
NUEVO LEÓN
126,950.40
MXN
01/12/2014
Compra Directa
MORELOS
ADQUISICIÓN DE TONER PARA LA
DELEGACIÓN ZACATECAS.
IMPARTICION DEL CURSO INTEGRACION Y
TRABAJO EN EQUIPO MARCO PRACTICO
EN LA DELEGACION REGIONAL DE SAN
LUIS POTOSI
ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE
26,564.00
MXN
01/12/2014
Compra de Contado
ZACATECAS
CENTRO DE DESARROLLO DE INVESTIGACI ON
EDUCATIVA Y CULTURA SC
28,500.01
MXN
01/12/2014
Compra de Contado
SAN LUIS POTOSÍ
SERVICIO DE ELABORACION Y
PRODUCCION DE 2,060 REVISTAS DEL
EVENTO SEXTO FORO INTERNACIONAL DE
VIVIENDA SUSTENTABLE 2014 (FIVS).
COFORMEX SA DE CV
384,725.60
MXN
01/12/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
4700016750
4700016763
4700016764
4700016766
4700016767
SI VALE MEXICO SA DE CV
Monto contratado
con IVA
GRUPO VANITY SA DE CV
Convenio de modificación
Número de
pedido
Concepto
Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVA
Moneda
Fecha
Procedimiento de
contratación
Área contratante
4700016768
ADQUISICION DE 80 GARRAFONES DE
MARTINEZ GARCIA ALEJANDRA
AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EN LA
DELEGACION REGIONAL DE NUEVO LEON.
1,280.00
MXN
01/12/2014
Compra de Contado
NUEVO LEÓN
4700016769
SERVICIO DE CANAPES PARA EL EVENTO
ENTREGA DE RECURSOS MEJORES
CALIFICACIONES, DELEGACION COLIMA,
RECARGA DE TARJETA ELECTRONICA SI
VALE PARA EL EVENTO DE FIN DE AÑO
2014 PARA LA DELEGACION.
2,420.00
MXN
01/12/2014
Compra de Contado
COLIMA
45,000.00
MXN
01/12/2014
Compra Directa
CAMPECHE
101,384.00
MXN
01/12/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
28,988.40
MXN
02/12/2014
Compra de Contado
MICHOACAN
4700016770
GRUPO GASTRONOMICO DE COLIMA SA DE CV
SI VALE MEXICO SA DE CV
4700016771
CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS PARA MORALES CARRANZA EDGAR
LA ELABORACIÓN Y PRODUCCIÓN DE 1,000
PIEZAS DEL LIBRO “LOS CIMIENTOS DEL
INFONAVIT.
4700016773
ADQUISICIÓN DE 74 CAMISAS Y 70
PLAYERAS BORDADAS CON LOGO
INFONAVIT PARA PERSONAL DELEGACION
REGIONAL DE MICHOACAN.
4700016774
SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL PARA LA PROFESIONALES DE LIMPIEZA SA DE CV
DELEGACION MORELOS.
ELABORACION, MONTAJE Y DESMONTAJE STANDS & DISPLAYS MARCACION PERSONAL SA DE CV
DE UN STAND EN RENTA PARA LA FERIA DE
VIVIENDA REYNOSA 2014, .
42,254.91
MXN
02/12/2014
Compra Directa
MORELOS
64,380.00
MXN
02/12/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
4700016777
IMPARTICIÓN DE UN CURSO INTEGRACIÓN
Y COMPROMISO PARA EL PERSONAL DEL
CESI TORREÓN.
20,178.97
MXN
02/12/2014
Compra de Contado
COAHUILA
4700016778
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA GRUPO CORPORATIVO SEDISA SA DE CV
PARA CESI SALAMANCA EN LA
DELEGACION REGIONAL DE GUANAJUATO.
SERVICIO DE MANTENIMIENTO A 31
CARLOS MATIAS SANTANA LUNA
EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN LA
DELEGACION REGIONAL DE GUANAJUATO.
ADQUISICION DE 10 ARCONES NAVIDEÑOS CRUZ PACHECO DANNY GABRIEL
PARA EL EVENTO COMIDA DE FIN DE AÑO
DE FUNDADORES INFONAVIT
6,368.40
MXN
02/12/2014
Compra de Contado
GUANAJUATO
26,970.00
MXN
02/12/2014
Compra de Contado
GUANAJUATO
15,381.60
MXN
02/12/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL ADM PERSONA
4700016775
4700016780
4700016781
INDUSTRIAS TEXTILES MOSS SA DE CV
GRUPO INFITU EVENTOS COMERCIALIZADO RA
YMARKETING SA DE CV
4700016782
SERVICIOS INTEGRALES DE LIMPIEZA,
JARDINERIA, RETIRO DE BASURA,
FUMIGACION EN GENERAL Y SUMINISTRO
DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y SANITARIOS
PARA LA DELEGACÍON.
PROFESIONALES DE LIMPIEZA SA DE CV
89,802.57
MXN
02/12/2014
Compra Directa
TAMAULIPAS
4700016783
ADQUISICION UNIFORMES 2DO SEM 2014
PARA 2 CABALLEROS Y 52 MASCADAS
PARA DAMAS.
PRODUCTORA DE PAUL CABRAL HERMANOS SA DE CV
15,486.00
MXN
02/12/2014
Compra de Contado
JALISCO
4700016784
SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL Y
JARDINERIA, SUMINISTRO DE INSUMOS,
RETIRO DE BASURA, SERVICIOS DE
JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN, EN LA
DELEGACION.
PROFESIONALES DE LIMPIEZA SA DE CV
38,195.96
MXN
02/12/2014
Compra Directa
HIDALGO
4700016785
TRABAJOS DE PLOMERIA EN BAÑOS DE
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA AVA SA DE CV
SERVICIO AL PUBLICO Y CASETA DE
VIGILANCIA INTERNA DE LA DELEGACIÓN.
CONTRATACIÓN DE UN PROVEEDOR
JIMENEZ TERAN TONATIUH
ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN DE 363
JUICIOS LABORALES.
SERVICIO DE ORGANIZACION Y LOGISTICA CLAUDIA ISABEL ANDRADE MEDRANO
PARA LA REUNION DE TRABAJO DE LA
DIRECCION GENERAL CON
SUBDIRECTORES Y COORDINADORES
GENERALES, EN SAN MIGUEL DE ALLENDE,
GUANAJUATO.
16,344.40
MXN
02/12/2014
Compra de Contado
JALISCO
139,200.00
MXN
02/12/2014
Procedimiento Específico
SUB. GRAL JUR
485,196.56
MXN
03/12/2014
Compra Directa
SECRETARÍA GENERAL
4700016786
4700016787
Convenio de modificación
Número de
pedido
Concepto
Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVA
Moneda
Fecha
Procedimiento de
contratación
Área contratante
4700016788
SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE STANDS & DISPLAYS MARCACION PERSONAL SA DE CV
UN STAND CUSTOM DE 3.00 X 6.00 MTS. EN
RENTA, PARA LA FERIA DE VIVIENDA EN
AGUASCALIENTES.
48,140.00
MXN
03/12/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
4700016789
SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL PARA LA
DELEGACION SONORA.
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE
PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN
REGIONAL METROPOLITANA VALLE DE
MÉXICO
PROFESIONALES DE LIMPIEZA SA DE CV
76,711.06
MXN
03/12/2014
Compra Directa
SONORA
SUPER PAPELERA SA DE CV
12,128.17
MXN
03/12/2014
Compra de Contado
DISTRITO FEDERAL
4700016790
4700016791
RECARGA DE TARJETA SI VALE, PARA
SI VALE MEXICO SA DE CV
PAGO DE SERVICIOS DE EVENTO DE FIN DE
AÑO 2014, DELEGACION YUCATAN.
98,000.00
MXN
03/12/2014
Compra Directa
YUCATÁN
4700016792
ADQUISICION DE PAPELERIA Y ARTICULOS
DE OFICINA, PARA LA DELEGACION
TLAXCALA.
SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL EN LAS
OFICINAS QUE OCUPA LA DELEGACIÓN
PUEBLA.
SERVICIO DE 95,000 KMS. A VEHICULO
TSURU MODELO 2010, PLACAS VNR5829,
ASIGNADO A LA DELEGACION SINALOA.
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE
LIMPIEZA EN SALTILLO, TORREÓN,
MONCLOVA Y PIEDRAS. NEGRAS
MANTENIMIENTO AL EDIFICIO DE LA
DELEGACIÓN REGIONAL DE CHIAPAS Y
CESI TUXTLA GUTIERREZ
MICHICOL RODRIGUEZ JOSE SERGIO
10,762.18
MXN
03/12/2014
Compra de Contado
TLAXCALA
PROFESIONALES DE LIMPIEZA SA DE CV
93,728.67
MXN
03/12/2014
Compra Directa
PUEBLA
705.43
MXN
03/12/2014
Compra de Contado
SINALOA
PROFESIONALES DE LIMPIEZA SA DE CV
84,587.97
MXN
03/12/2014
Compra Directa
COAHUILA
JUAN CARLOS ROSAS MUNGUIA
28,904.88
MXN
03/12/2014
Compra de Contado
CHIAPAS
4700016793
4700016794
4700016795
4700016796
COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROESTE SA DE CV
4700016797
SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE STANDS & DISPLAYS MARCACION PERSONAL SA DE CV
STAND CUSTOM, DE 3.00 X 3.00 MTS., PARA
LA FERIA DE VIVIENDA EN VERACRUZ,
VERACRUZ.
29,000.00
MXN
03/12/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
4700016798
REALIZACIÓN DE DINAMICA PARA
FOMENTAR LOS PROCESOS DE
INTERACCION E INTEGRACION
SALUDABLES ENTRE LOS MIEMBROS DEL
EQUIPO DE TRABAJO DE LA
DELEGACION.HIDALGO
59,900.00
MXN
03/12/2014
Compra Directa
HIDALGO
4700016799
SERVICIO DE SUMINISTRO, INSTALACION Y CARLOS GUADALUPE VALADEZ SANCHEZ
REPARACION DE LAMPARAS
FLUORESCENTES, (MATERIAL Y MANO DE
OBRA) EN AREA DE ESTACIONAMIENTO,
EDIFICIO DE LA DELEGACION EN MEXICALI,
BAJA CALIFORNIA.
18,416.16
MXN
03/12/2014
Compra de Contado
BAJA CALIFORNIA
4700016800
MANTENIMIENTO A EQUIPO DE AIRE
HUGO DAVID PAZ BENAVIDES
ACONDICIONADO SHILLER # 1 EN EL
EDIFICIO DE LA DELEGACION REGIONAL DE
NUEVO LEON.
29,000.00
MXN
03/12/2014
Compra de Contado
NUEVO LEÓN
4700016801
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE
LIMPIEZA EN LAS OFICINAS DE LA
DEVOLUCIÓN DE LA SUBCUENTA DE
VIVIENDA 8° TRANSITORIO, EN MONCLOVA
Y PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA.
PROFESIONALES DE LIMPIEZA SA DE CV
26,629.22
MXN
03/12/2014
Compra Directa
COAHUILA
4700016802
RECARGA DE TARJETA ELECTRONICA SI
VALE PARA EL EVENTO DE FIN DE AÑO
2014 PARA LA DELEGACION.
SI VALE MEXICO SA DE CV
137,000.00
MXN
03/12/2014
Compra Directa
SONORA
4700016803
ELABORACION E IMPRESION DE CARTAS
AGENCIA EUREKA SA DE CV AGENCIA EUREKA
PERSONALIZADAS PARA USO EN
DELEGACION REGIONAL DE NUEVO LEON.
15,657.22
MXN
03/12/2014
Compra de Contado
NUEVO LEÓN
NAVA ALCANTARA SAMUEL
Convenio de modificación
Número de
pedido
Concepto
Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVA
Moneda
Fecha
Procedimiento de
contratación
Área contratante
4700016804
ADQUISICION DE DIVERSOS ARTICULOS DE OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV
PAPELERIA, PARA LA DELEGACION
DURANGO.
8,712.30
MXN
03/12/2014
Compra de Contado
DURANGO
4700016805
ADQUISICION DE GASOLINA MAGNA Y
HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE
PREMIUM, PARA CONSUMO DE VEHICULOS SA DE CV
ASIGNADOS A LA DELEGACION SINALOA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE 2014.
3,570.68
MXN
03/12/2014
Compra de Contado
SINALOA
4700016806
RECARGA DE TARJETA ELECTRONICA SI
VALE PARA EL EVENTO DE FIN DE AÑO DE
2014, DELEGACION Y CAP NUEVO LEON.
154,000.00
MXN
03/12/2014
Compra Directa
NUEVO LEÓN
4700016807
SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE STANDS & DISPLAYS MARCACION PERSONAL SA DE CV
STAND CUSTOM DE 6.00 X 3.00 MTS., EN
RENTA, PARA EL EVENTO EXPO BUEN, EN
OAXACA, OAXACA.
29,000.00
MXN
03/12/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
4700016808
SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN
TUN URIBE RAFAEL
LAS AREAS DE JURIDICO Y FISCALIZACION,
EN EL EDIFICIO DE INFONAVIT PLAZA
VIVENDI, CANCUN, DELEGACION QUINTANA
ROO.
23,368.20
MXN
03/12/2014
Compra de Contado
QUINTANA ROO
4700016809
SERVICIO DE REPARACION DE 5 SILLAS
IRIBE BENITEZ JESUS HUMBERTO
SECRETARIALES, 3 SILLAS DE VISITA, Y
AJUSTE DE CORREDERAS DE 1
ARCHIVERO, EN LA DELEGACION SINALOA.
4,326.80
MXN
03/12/2014
Compra de Contado
SINALOA
4700016810
SERVICIO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO DE LOS 80,000 KMS., A
AUTOMOVIL NISSAN TSURU MODELO 2012,
ASIGNADO A LA DELEGACION BAJA
CALIFORNIA SUR.
2,976.00
MXN
03/12/2014
Compra de Contado
BAJA CALIFORNIA SUR
4700016811
DISPERSIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO SI VALE MEXICO SA DE CV
DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO COMISION
CONSULTIVA REGIONAL DELEGACION
ZACATECAS.
5,283.00
MXN
03/12/2014
Compra de Contado
ZACATECAS
4700016812
SERVICIO DE LOS 110,000 KMS., DE
COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROESTE SA DE CV
AUTOMOVIL NISSAN TSURU MODELO 2010,
ASIGNADO A LA DELEGACION SINALOA.
TRABAJOS DE CANCELERIA Y DE ALUMINIO DELGADILLO ARAIZA CIRO
EN DIVERSAS AREAS DE LA DELEGACION
REGIONAL DE SAN LUIS POTOSI.
1,586.86
MXN
03/12/2014
Compra de Contado
SINALOA
27,254.20
MXN
03/12/2014
Compra de Contado
SAN LUIS POTOSÍ
PROFESIONALES DE LIMPIEZA SA DE CV
23,021.91
MXN
03/12/2014
Compra Directa
TLAXCALA
PROFESIONALES DE LIMPIEZA SA DE CV
38,940.26
MXN
03/12/2014
Compra Directa
OAXACA
23,666.32
MXN
03/12/2014
Compra de Contado
ESTADO DE MEXICO
2,030.00
MXN
03/12/2014
Compra de Contado
BAJA CALIFORNIA SUR
4700016813
4700016814
4700016815
4700016816
4700016817
CONTRATACION DEL SERVICIO DE
INTEGRAL DE LIMPIEZA, PARA LA
DELEGACION TLAXCALA.
SERVICIOS PROFESIONALES DE
INTEGRACIÓN DE LIMPIEZA, JARDINERÍA Y
RETIRO DE BASURA, FUMIGACIÓN EN
GENERAL Y SUMINISTRO DE INSUMOS DE
LIMPIEZA Y SANITARIOS PARA LAS
OFICINAS DE LA DELEGACIÓN.
SI VALE MEXICO SA DE CV
VEHICULOS AUTOMOTRICES DE LA PAZ SA DE CV
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE
GANEGO GARANTIA EN NEGOCIOS SA DE C V
PROTECCIÓN CIVIL PARA LA DELEGACION
REGIONAL METROPOLITANA..
CONTRATACION DEL SERVICIO DE
DE LA ROSA DAVIS CLAUDIA ELIZABETH
VOLANTEO EN LOS PRINCIPALES
CRUCEROS DE LA CIUDAD DE LA PAZ, BAJA
CALIFORNIA SUR.
Convenio de modificación
Número de
pedido
Concepto
Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVA
Moneda
Fecha
Procedimiento de
contratación
Área contratante
4700016818
SERVICIO DE PERIFONEO, VOLANTEO Y
PEGADO DE CARTELES DE PRODUCTOS
DE CRÉDITO EN CINCO EMPRESAS EN EL
ESTADO DE AGUASCALIENTES POR LA
DELEGACION REGIONAL DE
AGUASCALIENTES
ADMINISTRADORA DE SERVICIOS VILLALPANDO
CONSULTING SC
24,940.00
MXN
03/12/2014
Compra de Contado
AGUASCALIENTES
4700016819
AMPLIACION DE 8 ESTRUCTURAS DE
ALUMINIO DE LOS PISOS 1,2,3 EDIFICIO
SEDE EN LA DELEGACION REGIONAL DE
SAN LUIS POTOSI.
CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES REYGO SA DE
CV
20,880.00
MXN
04/12/2014
Compra de Contado
SAN LUIS POTOSÍ
4700016820
ADQUISICION DE UNIFORME PARA
VERGARA PERALTA ALEJANDRA
PERSONAL FEMENINO DE NUEVO INGRESO
EN DE LA DELEGACION REGIONAL DE
QUERETARO.
3,546.12
MXN
04/12/2014
Compra de Contado
QUERÉTARO
4700016821
REACTIVACION DE HUERTO Y MURO
VERDE, INSTALACION DE SISTEMA DE
RIEGO, EN LA AZOTEA DEL EDIFICIO SEDE
DE LA DELEGACION REGIONAL DE SAN
LUIS POTOSI.
16,588.00
MXN
04/12/2014
Compra de Contado
SAN LUIS POTOSÍ
4700016822
IMPARTICIÓN DEL TALLER EJECUTIVO
CAPACITACION Y TECNICAS DE ADMINISTRACION S C
(EXCELENCIA EN EL SERVICIO, CALIDAD
INSTITUCIONAL Y LIDERAZGO) PARA TODO
EL PERSONAL DE LA DELEGACIÓN
TABASCO.
37,120.00
MXN
04/12/2014
Compra Directa
TABASCO
4700016823
ADQUISICION DE 10 DISCOS DUROS
SEAGATE 2 TB EXPANSION PORTATIL USD
3.0.
15,962.65
MXN
04/12/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700016824
DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE MEXICO SA DE CV
SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS
DEL EVENTO DE FIN DE AÑO EN LA
DELEGACIÓN.
125,000.00
MXN
04/12/2014
Compra Directa
COAHUILA
4700016825
SERVICIO DE REHABILITACION EN EL AREA OLVERA LOPEZ SERGIO
DEL 3ER PISO PARA LA BIBLIOTECA EN LA
DELEGACION REGIONAL DE MICHOACAN
3,770.00
MXN
04/12/2014
Compra de Contado
MICHOACAN
4700016826
CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN
DIVI SA DE CV
PROVEEDOR PARA LA CONTRATACION DE
TALENTO ARTISTICO DE RENOMBRE PARA
AMENIZAR LA COMIDA DE FIN DE AÑO 2014.
1,653,000.00
MXN
04/12/2014
Compra Directa
SUB.GRAL ADM PERSONA
4700016827
CONTRATAR A UN PROVEEDOR QUE
BRINDE LOS SERVICIOS DE UN SALON Y
BANQUETE CON CAPACIDAD PARA 2,500
PARA LLEVAR A CABO LA COMIDA DE FIN
DE AÑO PARA LOS TRABAJADORES DEL
INFONAVIT.
2,622,538.57
MXN
04/12/2014
Compra Directa
SUB.GRAL ADM PERSONA
4700016828
CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN
ENIXE ASESORIA CREATIVA SA DE CV .
PROVEEDOR PARA LA COORDINACION DEL
EVENTO DE LA DE LA COMIDA DE FIN DE
AÑO 2014.
1,523,473.20
MXN
04/12/2014
Compra Directa
SUB.GRAL ADM PERSONA
4700016829
ASESORIA Y CONSULTORIA PARA
PROCEDIMIENTOS ESTRATEGICOS EN
DESARROLLO DE PROGRAMAS DE
VIVIENDA.
HUGO GUTIERREZ GUTIERREZ
28,420.00
MXN
04/12/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL SUST Y TEC
4700016830
ADQUISICIÓN DE 4,440 ROMPEVIENTOS
PARA OBSEQUIAR A LOS TRABAJADORES
DEL INFONAVIT A NIVEL NACIONAL CON
MOTIVO DE FIN DE AÑO 2014.
COMERCIALIZADORA Y PROMOTORA GUTIER REZ SA DE
CV
2,034,408.00
MXN
04/12/2014
Compra Directa
SUB.GRAL ADM PERSONA
CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES REYGO SA DE
CV
COMPUTACION DISTRIBUCION Y TELECOMUNICACION SA
DE CV
HIR EXPO INTERNACIONAL SA DE CV
Convenio de modificación
Número de
pedido
Concepto
Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVA
Moneda
Fecha
Procedimiento de
contratación
Área contratante
13,838.80
MXN
04/12/2014
Compra de Contado
NAYARIT
4700016831
SERVICIOS DE PERIFONEO PARA
PROMOCIÓN DE LAS CAMPAÑAS DE
CREDITO. EN LA DELEGACIÓN NAYARIT
JONAS JOB GARCIA PEDRAZA
4700016832
RECARGA DE TARJETA ELECTRONICA “SI
VALE”, PARA HACER FRENTE A LOS
GASTOS CON MOTIVO DE LA COMPRA DE
REGALOS PARA LA RIFA EN EL EVENTO
“COMIDA FIN DE AÑO 2014.
SI VALE MEXICO SA DE CV
500,000.00
MXN
04/12/2014
Compra Directa
SUB.GRAL ADM PERSONA
4700016833
CONTRATACION DE UN PROVEEDOR QUE
BRINDE LOS SERVICIOS DE BANQUETE,
MONTAJE Y DESMONTAJE DE UNA CARPA
PARA 300 PERSONAS, PARA EL EVENTO
“COMIDA DE FIN DE AÑO PARA
FUNDADORES DEL INFONAVIT”.
GASTRONOMICA ROLA SA DE CV
832,531.54
MXN
04/12/2014
Compra Directa
SUB.GRAL ADM PERSONA
4700016834
IMPERMEABILIZACION DEL EDIFICIO DE LA
DELEGACION.
DISPERSION DE SALDO A TARJETA
ELECTRONICA SI VALE, PARA PAGO DE
SERVICIOS DEL EVENTO DE FIN DE AÑO
2014, DE LA DELEGACION QUINTANA ROO.
RODOLFO FRANCO PUGA
23,850.06
MXN
04/12/2014
Compra de Contado
NAYARIT
SI VALE MEXICO SA DE CV
61,999.99
MXN
04/12/2014
Compra Directa
QUINTANA ROO
4700016835
4700016836
SERVICIOS INTEGRALES DE LIMPIEZA EN
SERVICIOS INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE LIMPIEZA
GENERAL, JARDINERIA, SUMINISTRO DE
SA DE CV
INSUMOS DE LIMPIEZA Y SANITARIOS
(ECOLOGICAS Y BIODEGRADABLES),
SEPARACION Y RETIRO DE BASURA,
FUMIGACION PARA AREAS COMUNES Y
OFICINAS EN GENERAL EN OFICINAS DEL
CENTRO DE ATENCION A PENSIONADOS Y
EDIFICIO SEDE DELEGACION INFONAVIT EN
EL ESTADO DE NUEVO LEON.
94,953.05
MXN
04/12/2014
Compra Directa
NUEVO LEÓN
4700016837
ADQUISICION DE 50 ROMPEVIENTOS CON
LOGOTIPO BORDADO.
SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION
DE 4 CONDENSADORAS DE AIRE
ACONDICIONADO, MANTENIMIENTO
PREVENTIVO A EQUIPO DE A/A Y
REPARACION DE DUCTERIA PARA
INYECCION DE AIRE ACONDICIONADO, EN
LAS OFICINAS DE INFONAVIT EN CANCUN,
QUINTANA ROO.
GARCIA BARRERA BEATRIZ
16,512.60
MXN
04/12/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
206,946.88
MXN
04/12/2014
Compra Directa
QUINTANA ROO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 7 AIRES
ACONDICIONADOS DEL CESI REYNOSA.
ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA
PREPARACION DE ALIMENTOS DEL
COMEDOR DE LA DIRECCION GENERAL.
CLIMAS Y PROYECTOS DEL NORTE SA DE CV
7,308.00
MXN
04/12/2014
Compra de Contado
TAMAULIPAS
EDUARDO ALVARADO CALDERON
3,099.09
MXN
04/12/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
9,963.55
MXN
04/12/2014
Compra de Contado
JALISCO
1,736.40
MXN
04/12/2014
Compra de Contado
BAJA CALIFORNIA SUR
114,178.00
MXN
04/12/2014
Compra Directa
SAN LUIS POTOSÍ
4700016838
4700016839
4700016840
4700016841
4700016842
4700016843
TUN URIBE RAFAEL
ADQUISICION DE ARTICULOS DE
OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES SA DE CV
PAPELERIA.
ADQUISICION DE 3 CAJAS DE PAPEL XEROX OPERADORA OMX SA DE CV
TAMAÑO CARTA, Y 6 CAJAS C/100 PIEZAS,
DE FOLDERS TAMAÑO CARTA, PARA LA
DELEGACION BAJA CALIFORNIA SUR.
CAPACITACION ANUAL PARA TODO EL
PERSONAL, SOBRE DISCIPLINAS AFINES A
LAS COMPETENCIAS Y HABILIDADES DE
CADA ÁREA DE LA DELEGACION.
CENTRO DE DESARROLLO DE INVESTIGACI ON
EDUCATIVA Y CULTURA SC
Convenio de modificación
Número de
pedido
Concepto
Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVA
Moneda
Fecha
Procedimiento de
contratación
Área contratante
4700016844
CONTAR CON LOS SERVICIOS
PROFESIONALES DE LIMPIEZA SA DE CV
PROFESIONALES DE LIMPIEZA INTEGRAL
EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE
ATENCIÓN AL PÚBLICO DE LA DELEGACIÓN
REGIONAL DE AGUASCALIENTES
23,839.04
MXN
04/12/2014
Compra Directa
AGUASCALIENTES
4700016845
4700016846
ADQUISICION DE 15,000 DIPTICOS.
REALIZACIÓN DEL CURSO ASERTIVIDAD Y
EFECTIVIDAD EN LA TOMA DE DECISIONES
PARA LOS GERENTES DE LA DELEGACION
XVI-GUANAJUATO PARA DESARROLLAR
LIDERES CON UNA INTELIGENCIA
EMOCIONAL QUE AYUDE A MANEJAR
RELACIONES DE MANERA FAVORABLE EN
SU ENTORNO.
27,840.00
40,600.00
MXN
MXN
04/12/2014
04/12/2014
Compra de Contado
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
GUANAJUATO
4700016847
LEVANTAMIENTO DIGITAL TRIDIMENSIONAL ANTONIO ESPINOZA VELASCO
Y ESTUDIO DE VISUALIZACIÓN EN 3D DE
LOS PROYECTOS DE INTERVENCION
ARQUITECTÓNICA.UNIDAD HABITACIONAL
EL HUESO VERGEL.UNIDAD HABITACIONAL
LERDO DE TEJADA.UNIDAD HABITACIONAL
HUESO-PERIFÉRICO.UNIDAD
HABITACIONAL ROSENDO SALAZAR.UNIDAD
HABITACIONAL SAN FRANCISCO I, II Y
III.UNIDAD HABITACIONAL SAN
LORENZO.UNIDAD HABITACIONAL SAN
PABLO XALPA.UNIDAD HABITACIONAL
TEJOCOTES.
23,200.00
MXN
04/12/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL SUST Y TEC
4700016848
LEVANTAMIENTO DIGITAL TRIDIMENSIONAL ANTONIO ESPINOZA VELASCO
Y ESTUDIO DE VISUALIZACIÓN EN 3D DE
LOS PROYECTOS DE INTERVENCION
ARQUITECTONICA,UNIDAD HABITACIONAL
SANTA FE.UNIDAD HABITACIONAL TORRES
OPUS.UNIDAD HABITACIONAL UNIVERSAL
SAN LORENZO.UNIDAD HABITACIONAL
ANAHUAC 2.
11,600.00
MXN
04/12/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL SUST Y TEC
4700016849
DESARROLLO DE ACTIVIDADES QUE
PROMUEVAN LA PARTICIPACION
COMUNITARIA, A TRAVES DE PROYECTOS
ARTISTICOS Y CULTURALES CON LA
POBLACION RESIDENTE EN LA UNIDAD
HABITACIONAL PRINCESS DEL MARQUES
EN LA COLONIA SECSA DE ACAPULCO,
GUERRERO.
250,000.01
MXN
04/12/2014
Compra Directa
SUB.GRAL SUST Y TEC
4700016850
REUNIÓN EMPLEADOS EN LA DELEGACION ANA ISABEL SALINAS DEL CAMPO
REGIONAL DE NUEVO LEON.
ADQUISICION DE LICENCIAMIENTO E
SISCON SYSTEMS SA DE CV
INSTALACION DEL MODULO DE LLAMADO
POR VOZ DEL SISTEMA DE TURNOS EFLOW EN 48 CESIS.
23,490.00
MXN
04/12/2014
Compra de Contado
NUEVO LEÓN
470,379.08
MXN
04/12/2014
Compra Directa
SUB.GRAL TECNOLOGIAS
104,069.27
MXN
04/12/2014
Compra Directa
MICHOACAN
4700016851
4700016852
CONTRATAR LOS SERVICIOS
PROFESIONALES DE LIMPIEZA INTEGRAL
EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE
ATENCION AL PUBLICO EN DELEGACION
MICHOACAN Y SUS CESI ZAMORA, CESI
URUAPAN, CESI LAZARO CARDENAS.
HECTOR REYES DOMINGUEZ
GOMEZ MEDINA MARIA TERESA DE JESUS
Eduardo Peregrina Camarena
PROFESIONALES DE LIMPIEZA SA DE CV
Convenio de modificación
Número de
pedido
Concepto
Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVA
Moneda
Fecha
Procedimiento de
contratación
Área contratante
595,950.00
MXN
04/12/2014
Concurso Menor
SUB.GRAL PLAN.FINAN.
54,453.56
MXN
04/12/2014
Compra de Contado
MICHOACAN
4700016853
MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE PISO
DE MADERA PARA EL COMEDOR DEL
ROSARIO.
ANGEL GOMEZ MARQUEZ CDC
4700016854
ADQUISICIÓN DE 128 BATERÍAS PARA
EQUIPO UPS, INSTALADO EN DELEGACIÓN
REGIONAL DE MICHOACÁN.
ACONDICIONAMIENTO EN POTENCIA Y COMUNICACIONES
SA DE CV
4700016855
CONTRATAR LOS SERVICIOS
PROFESIONALES DE LIMPIEZA SA DE CV
PROFESIONALES DE LIMPIEZA INTEGRAL
EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE
ATENCION AL PUBLICO EN EL CESI TUXTLA
GUTIERREZ, CHIAPAS; Y DEL CESI
TAPACHULA.
43,317.64
MXN
05/12/2014
Compra Directa
CHIAPAS
4700016856
ADQUISICIÓN DE 10 CARTUCHOS DE
TONER PARA DELEGACION REGIONAL DE
CHIHUAHUA
CURSO DE INTEGRACIÓN Y COMPROMISO
PARA EL PERSONAL DE LA DELEGACIÓN
EN SALTILLO.
FIERRO LOYA IVAN ULISES
14,906.00
MXN
05/12/2014
Compra de Contado
CHIHUAHUA
GRUPO INFITU EVENTOS COMERCIALIZADO RA
YMARKETING SA DE CV
20,178.97
MXN
05/12/2014
Compra de Contado
COAHUILA
4700016858
CONTRATAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA
INTEGRAL DE UN PROVEEDOR PARA LAS
OFICINAS DE LA DELEGACION DURANGO.
SERVICIOS DE LIMPIEZA EMPRESARIAL SA DE CV
49,553.84
MXN
05/12/2014
Compra Directa
DURANGO
4700016859
CONTRATACION DE UN PROVEEDOR QUE
PROPORCIONE EL SERVICIO INTEGRAL DE
LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA
DELEGACIÓN COLIMA.
MM SERVICIOS SA DE CV
40,186.11
MXN
05/12/2014
Compra Directa
COLIMA
4700016860
ADQUISICION DE 35 PIEZAS DE KIT DE
PROMOCIONALES MODELO SET 001.
ADQUISICION DE GASOLINA MAGNA PARA
CONSUMO DE VEHICULOS ASIGNADOS A
LA DELEGACION SINALOA, MES DE
NOVIEMBRE DE 2014.
GARCIA BARRERA BEATRIZ
6,804.56
MXN
05/12/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
1,746.64
MXN
05/12/2014
Compra de Contado
SINALOA
69,600.00
USD
05/12/2014
Compra Directa
SUB.GRAL PLAN.FINAN.
6,148.00
MXN
05/12/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
4700016857
4700016861
HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE
SA DE CV
4700016862
CONTRATACIÓN DE UN PROVEEDOR PARA STANDARD & POOR’S SA DE CV
OBTENER LA CALIFICACIÓN INSTITUCIONAL
EN ESCALA NACIONAL Y GLOBAL.
4700016864
ADQUISICION DE 500 PIEZAS DE SOBRES
TAMAÑO ESCORIAL 17.5 X 22.5 CM. CON
LOGOTIPO GRABADO EN SECO, Y 500
PIEZAS TARJETON TAMAÑO 21.5 X 17 CM.
EN CARTULINA OPALINA BLANCA
IMPORTADA, CON GRABADO EN SECO DEL
LOGOTIPO Y SIMBOLO DEL INSTITUTO.
LOPEZ ANGELES VICTOR MANUEL
4700016865
SERVICIO DE IMPARTICION DE TALLER DE
CAPACITACION LABORAL, MODULO 3:
LIDERAZGO Y COMUNICACION LABORAL,
PARA 3 PARTICIPANTES DE LA
DELEGACION BAJA CALIFORNIA.
KARLA ADRIANA DIAZ LEON
13,946.99
MXN
05/12/2014
Compra de Contado
BAJA CALIFORNIA
4700016866
SERVICIO DE LEVANTAMIENTO
TOPOGRAFICO DE TERRENO DE 3.69
HECTAREAS, UBICADO EN LAS
COLINDANCIAS DEL FRACCIONAMIENTO
LOS ANGELES, EN CULIACAN, SINALOA.
OMAR NOE ROSALES TERAN
28,978.83
MXN
05/12/2014
Compra de Contado
SINALOA
4700016867
ADQUISICIÓN DE MATERIALES CONTRA
INCENDIOS PARA LA DELEGACION
REGIONAL METROPOLITANA.
GANEGO GARANTIA EN NEGOCIOS SA DE C V
22,839.24
MXN
05/12/2014
Compra de Contado
ESTADO DE MEXICO
4700016868
SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS
DE INFONAVIT EN CANCUN, PLAYA DEL
CARMEN Y CHETUMAL, DELEGACION
QUINTANA ROO.
GRUPO MEDINA ODRIOZOLA SA DE CV
22,216.32
MXN
05/12/2014
Compra de Contado
QUINTANA ROO
Convenio de modificación
Número de
pedido
Concepto
Nombre del proveedor
Moneda
Fecha
Procedimiento de
contratación
Área contratante
3,828.00
MXN
05/12/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL ADM PERSONA
4700016869
ADQUISICIÓN DE JUEGOS DE HOJAS CON
SOBRE MONARCH EN PAPEL OPALINA
BLANCO.
4700016870
ADQUISICIÓN DE CAFE , AZUCAR Y
CAFETOMEX SA DE CV
DESECHABLES, PARA CONSUMO EN CAP Y
DELEGACION REGIONAL DE NUEVO LEON.
9,031.23
MXN
05/12/2014
Compra de Contado
NUEVO LEÓN
4700016871
ADQUISICION DE PAPELERIA PARA USO EN OFIX SA DE CV
LA DELEGACION REGIONAL DE
GUANAJUATO.
4,390.02
MXN
05/12/2014
Compra de Contado
GUANAJUATO
4700016872
MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE DE
PRE-LAVADO Y AIRE ACONDICIONADO EN
LA DELEGACION REGIONAL DE SAN LUIS
POTOSI
CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES REYGO SA DE
CV
15,080.00
MXN
05/12/2014
Compra de Contado
SAN LUIS POTOSÍ
4700016873
ADQUISICION DE SELLOS DE GOMA Y
TARJETAS DE PRESENTACION PARA
GERENTES EN LA DELEGACION REGIONAL
DE GUANAJUATO
IMPRESION E IMAGEN SA DE CV
1,026.60
MXN
08/12/2014
Compra de Contado
GUANAJUATO
4700016874
CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE
CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATAS
PERIFONEO Y VOLANTEO PARA EL FONDO
EXTRAORDINARIO QUE SE AUTORIZO PARA
LA PROMOCION DE CREDITO DE LA
DELEGACION TABASCO.
108,036.60
MXN
08/12/2014
Compra Directa
TABASCO
4700016875
RENTA DE 8 STANDS, QUE SE MONTARAN
PARA EL BAZAR DE JUBILADOS.
SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA
ELABORACION, MONTAJE Y DESMONTAJE
DE UN STAND EN RENTA PARA LA EXPO
RESIDENCIAL SALTILLO 2014 EN EL
ESTADO DE COAHUILA.
JC CREACTIVO SA DE CV
11,600.00
MXN
08/12/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL ADM PERSONA
STANDS & DISPLAYS MARCACION PERSONAL SA DE CV
47,560.00
MXN
08/12/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
4700016876
LOPEZ ANGELES VICTOR MANUEL
Monto contratado
con IVA
4700016877
ADQUISICION DE 5 EQUIPOS DE
COMPUTACION DISTRIBUCION Y TELECOMUNICACION SA
RADIOCOMUNICACION PORTATIL CON
DE CV
BATERIA ADICICIONAL, PARA PERSONAL
DE SEGURIDAD QUE OPERA EN EL EDIFICIO
SEDE.
27,992.68
MXN
08/12/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700016878
CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE
PROFESIONALES DE LIMPIEZA SA DE CV
LIMPIEZA Y FUMIGACION PARA EL EDIFICIO
SEDE DE LA DELEGACION TABASCO.
29,223.95
MXN
08/12/2014
Compra Directa
TABASCO
4700016879
ADQUIRIR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA
PROFESIONALES DE LIMPIEZA SA DE CV
INTEGRAL PARA LAS SIGUIENTES OFICINAS
DE LA DELEGACIÓN X VERACRUZ. EDIFICIO
SEDE CESI VERACRUZ CESI
COATZACOALCOS CESI FORTÍN CESI POZA
RICA CAPDE VERACRUZ.
113,754.75
MXN
08/12/2014
Compra Directa
VERACRUZ
4700016880
DESAYUNO SESIÓN CCR PARA EL MES DE
DICIEMBRE EN LA DELEGACION REGIONAL
DE MICHOACAN
FUNKELIN ASOCIADOS SA DE CV
3,688.80
MXN
08/12/2014
Compra de Contado
MICHOACAN
4700016881
ADQUISICION DE 90 USB´S MODELO 021
CON IMPRESION.
CAPACITACION PROGRAMA INTERNO DE
PROTECCION CIVIL.
ADQUISICION DE 2 TONERS PARA
IMPRESORA LEXMARK X264, X363, X364
No.X264A11G (EN ORIGINAL).
GARCIA BARRERA BEATRIZ
24,758.46
MXN
07/12/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
CARLOS MIGUEL FLORES FLORES
14,500.00
MXN
07/12/2014
Compra de Contado
SONORA
3,822.28
MXN
07/12/2014
Compra de Contado
OAXACA
2,785.65
MXN
07/12/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
14,384.00
MXN
07/12/2014
Compra de Contado
NAYARIT
4700016882
4700016883
4700016884
4700016885
CECOISA MATERIALES Y EQUIPOS S DE RL DE CV
SERVICIO DE INSUMOS PARA EL COMEDOR EDUARDO ALVARADO CALDERON
DE LA DIRECCION GENERAL.
SERVICIO DE PERIFONEO PARA CAMPAÑAS JONAS JOB GARCIA PEDRAZA
DE AREA DE CREDITO.
Convenio de modificación
Número de
pedido
Concepto
Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVA
Moneda
Fecha
Procedimiento de
contratación
Área contratante
4700016886
PROYECTO ESTRUCTURAL DE ARCOTECHO PROMOTORA Y CONSTRUCTORA TOLLAN SA DE CV
DE 22.0 M DE CLARO X 30.0 M DE
PROFUNDIDAD CON ALTURA LIBRE DE 4
MTS. SIN MURO PERIMETRAL Y COLUMNAS
@ 5 MTS. LAMINA CAL.22 ENGARGOLABLE
TIPO MEMBRANA.
19,140.00
MXN
07/12/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL SUST Y TEC
4700016887
ACTIVIDADES DE PROMOCION A LA
SALTO DOMINGUEZ ADRIANA
LECTURA PARA 10 UNIDADES
HABITACIONALES DEL INFONAVIT EN EL DF
QUE LLEVARAN ACABO EN EL MES DE
DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, EN
COORDINACIÓN CON EL PROGRAMA
NACIONAL SALAS DE LECTURA.
29,000.00
MXN
07/12/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL SUST Y TEC
4700016888
REALIZAR EL DISEÑO Y NUEVO FORMATO
DE TRES PRESENTACIONES Y 14 LAMINAS
DE PRESENTACION CORRESPONDIENTES
AL PROGRAMA MEJORANDO LA UNIDAD
D.F.
LEONOR YRAIZ FLORES CABRERA
15,660.01
MXN
07/12/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL SUST Y TEC
4700016889
MANTENIMIENTO GENERAL DE AIRES
ACONDICIONADOS , LAVADO DE
SERPENTINES, CHEQUEO DE AMPERAJE Y
GAS (INCLUYE MANO DE OBRA).
CHAVEZ HERRERA DANIEL
28,791.20
MXN
07/12/2014
Compra de Contado
CAMPECHE
4700016890
ADQUISICION DE CUATRO TONER
LEXMARK, DOS MODELO T650 H11L, DOS
MODELO 604H y CUATRO RECOLECTORES
ORIGINALES MODELO 500Z.
VMS SISTEMAS SA DE CV
27,883.73
MXN
07/12/2014
Compra de Contado
CAMPECHE
4700016891
ACTIVIDADES DE PROMOCION A LA
SALTO DOMINGUEZ ADRIANA
LECTURA PARA 10 UNIDADES
HABITACIONALES DEL INFONAVIT EN EL DF
QUE SE LLEVARAN ACABO EN EL MES DE
DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, EN
COORDINACION CON EL PROGRAMA
NACIONAL SALAS DE LECTURA.
22,000.00
MXN
07/12/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL SUST Y TEC
4700016901
SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA
EXPOQUARZO SA DE CV
ELABORACION, MONTAJE Y DESMONTAJE
DE UN STAND EN RENTA PARA EL EVENTO
FERIA DE VIVIENDA CIUDAD DE MEXICO
QUE SE LLEVARA A CABO EN EL WORLD
TRADE CENTER.
195,924.00
MXN
08/12/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
4700016902
ADQUISICION DE UNIFORME PARA EL
INDUSTRIAS TEXTILES MOSS SA DE CV
DELEGADO EN LA DELEGACION REGIONAL
DE MICHOACAN.
DESARROLLO DE ACTIVIDADES QUE
Eduardo Peregrina Camarena
PROMUEVAN LA PARTICIPACIÓN
COMUNITARIA EN UNIDAD HABITACIONAL
LA CHOYA, A TRAVÉS DE PROYECTOS
ARTÍSTICOS Y CULTURALES CON LA
POBLACIÓN RESIDENTE EN UNIDADES
HABITACIONALES CON PRESENCIA DE
ACREDITADOS DE INFONAVIT Y QUE
OBSERVEN UN ALTO GRADO DE
DETERIORO FÍSICO Y/O SOCIAL, A FIN DE
FORTALECER SU IDENTIDAD COMUNITARIA,
GENERAR ALTERNATIVAS DE
EMPRENDIMIENTO LOCAL Y MEJORAR LAS
CONDICIONES DEL ESPACIO PÚBLICO Y
EQUIPAMIENTO DE DICHA UNIDAD
HABITACIONAL.
6,194.40
MXN
08/12/2014
Compra de Contado
MICHOACAN
348,000.01
MXN
08/12/2014
Compra Directa
SUB.GRAL SUST Y TEC
4700016903
Convenio de modificación
Número de
pedido
Concepto
Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVA
Moneda
Fecha
Procedimiento de
contratación
Área contratante
4700016904
DEMOLICION, RESANE, INSTALACION Y
CHAVEZ HERRERA DANIEL
PINTURA DE TABLA CEMENTO DE 3.00 X
2.66 M2 AREA CESI Y PINTURA DEL
EXTERIOR DEL EDIFICIO DE LA
DELEGACION A DOS MANOS CONSISTENTE
EN 580 M2, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE
OBRA.
28,779.60
MXN
08/12/2014
Compra de Contado
CAMPECHE
4700016905
ADQUISICION DE HOJAS MEMBRETADAS,
AGENCIA EUREKA SA DE CV AGENCIA EUREKA
DIPTICOS Y CABALLETES PARA USO EN LA
DELEGACION REGIONAL DE NUEVO LEON.
26,100.00
MXN
08/12/2014
Compra de Contado
NUEVO LEÓN
4700016906
ADQUISICION DE UNA MOTOCICLETA
SUZUKI GLADIUS 650CC MODELO
2014.LICITACIÓN ABIERTA MEDIANTE
SONDEO DE MERCADO 69/GA/2014-12054
JORGE RICARDO INNES HUERTA
136,096.00
MXN
08/12/2014
Licitación Abierta
SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700016907
SERVICIO DE VOLANTEO Y PERIFONEO EN
CD. JUAREZ,CHIH EN LA DELEGACION
REGIONAL DE CHIHUAHUA.
CAROLINA ALALUF VELAZQUEZ
10,298.48
MXN
08/12/2014
Compra de Contado
CHIHUAHUA
4700016908
RECARGA DE TARJETA ELECTRONICA “SI
SI VALE MEXICO SA DE CV
VALE” PARA COMPRAS EXTRAORDINARIAS
IMPREVISIBLES O DERIVADAS DE
ACCIONES RELACIONADAS CON EVENTOS
DEL PERSONAL INFONAVIT.
100,000.01
MXN
08/12/2014
Compra Directa
SUB.GRAL ADM PERSONA
4700016909
CONTRATAR UN PROVEEDOR QUE
PROPORCIONE LOS SERVICIOS DE RENTA
DE SALAS DE CAPACITACION, EQUIPO
AUDIOVISUAL, COFEE BREAK, ALIMENTOS
PARA EL TALLER DE LÍDERES DE
INFONAVIT.
1,397,481.77
MXN
08/12/2014
Compra Directa
SUB.GRAL ADM PERSONA
4700016910
ADQUISICIÓN DE PAPELERIA EXTRA PARA PRODUCCIONES CONTI SA DE CV
EL MES DE DICIEMBRE EN LA DELEGACION
REGIONAL DE MICHOACAN.
6,011.94
MXN
08/12/2014
Compra de Contado
MICHOACAN
4700016911
MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS DE AIRE CARLOS MATIAS SANTANA LUNA
ACONDICIONADO CESI CELAYA, EN LA
DELEGACION REGIONAL DE GUANAJUATO.
9,512.00
MXN
08/12/2014
Compra de Contado
GUANAJUATO
4700016912
CONSUMO DE GASOLINA PARA
VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA
DELEGACION REGIONAL DE
AGUASCALIENTES.
GASOLINERIA ASTRA SA DE CV
8,000.00
MXN
08/12/2014
Compra de Contado
AGUASCALIENTES
4700016913
DISEÑO Y ELABORACION DE MATERIALES
PARA LAS ACTIVIDADES QUE SE
REALIZARAN PARA PREVENCION DE LA
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
MARTINEZ CARPINTEYRO ROBERTO
22,736.00
MXN
08/12/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL ADM PERSONA
4700016914
IMPARTICIÓN DEL CURSO INTEGRACIÓN Y GRUPO INFITU EVENTOS COMERCIALIZADO RA
COMPROMISO AL PERSONAL DE LOS CESIS YMARKETING SA DE CV
DE MONCLOVA Y PIEDRAS NEGRAS,
COAHUILA.
20,178.97
MXN
08/12/2014
Compra de Contado
COAHUILA
4700016915
ADQUISICIÓN DE TÓNER PARA LAS
ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE
IMPRESORAS DE LA DELEGACIÓN X
VERACRUZ.
ADQUISICIÓN DE 6 CAJAS DE ALCOHOL EN SUMINISTROS DE ARTICULOS DE LIMPIEZ A SA DE CV
GEL Y 25 ENVASES DOSIFICADORES
MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO
HUGO DAVID PAZ BENAVIDES
DE AIRE ACONDICIONADO EN LA
DELEGACION REGIONAL DE NUEVO LEON.
15,312.00
MXN
08/12/2014
Compra de Contado
VERACRUZ
3,823.94
MXN
08/12/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL ADM PERSONA
24,800.80
MXN
08/12/2014
Compra de Contado
NUEVO LEÓN
4700016916
4700016917
HOTELES Y VILLAS POSADAS SA DE CV
Convenio de modificación
Número de
pedido
Concepto
Nombre del proveedor
4700016918
SERVICIO DE 40, 000 KMS A VEHICULO
TSURU II 2013, PLACAS DRW3988, EL
SERVICIO INCLUYE MANO DE OBRA Y
REFACCIONES EN LA DELEGACION
REGIONAL DE CHIAPAS.
LORENZO PEREZ GUILLEN
4700016919
SERVICIOS PROFESIONALES DE LIMPIEZA
INTEGRAL EN LAS OFICINAS DE LA
DELEGACION BAJA CALIFORNIA SUR.
PROFESIONALES DE LIMPIEZA SA DE CV
4700016920
MONTAJE Y DESMONTAJE DE UN STAND
STANDS & DISPLAYS MARCACION PERSONAL SA DE CV
INSTITUCIONAL DE 3 X 3 METROS
FABRICADO EN CUSTOM CON 1 COUNTER
DE ATENCION, 1 BOTE DE BASURA, 1 SILLA
ALTA, PANTALLA DE 42 CON DVD UNA
MESA ALTA CON 3 SILLAS, FOLLETEROS Y
GRAFICOS DE PRODUCTOS PARA LA FERIA
DE VIVIENDA TLAXCALA.
4700016921
ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL
INTERNATIONAL DESIGN PIMA SA DE CV
PERSONAL DE LA DELEGACIÓN X,
VERACRUZ.
CONTRATAR LOS SERVICIOS
PROFESIONALES DE LIMPIEZA SA DE CV
PROFESIONALES DE LIMPIEZA INTEGRAL
EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE
ATENCION AL PUBLICO EN LA DELEGACION
XXIII QUERETARO, Y EN EL CESI UBICADO
EN SAN JUAN DEL RIO, QRO.
4700016922
Monto contratado
con IVA
Moneda
Fecha
Procedimiento de
contratación
Área contratante
4,182.32
MXN
08/12/2014
Compra de Contado
CHIAPAS
26,437.95
MXN
08/12/2014
Compra Directa
BAJA CALIFORNIA SUR
29,000.00
MXN
08/12/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
267,377.69
MXN
08/12/2014
Compra Directa
VERACRUZ
90,596.22
MXN
09/12/2014
Compra Directa
QUERÉTARO
28,300.03
MXN
09/12/2014
Compra de Contado
TABASCO
591,600.00
MXN
09/12/2014
Procedimiento Específico
QUERÉTARO
4700016923
ADQUISICIÓN DE TONERS PARA LEXMARK EQUIPOS Y PRODUCTOS ESPECIALIZADOS SA DE CV
X264H11G ALTO RENDIMIENTO 9,000 IMP. Y
KIT FOTOCONDUCTORES PARA LEXMARK
X264DN/X364DN N/PARTE E260X22G PARA
EL PROGRAMA DE CREDITO EN LA
DELEGACIÓN
4700016924
CONTRATACION DE UN PROVEEDOR
ESPECIALIZADO EN ATENCIÓN DE JUICIOS
LABORALES
CONSULTORIA LABORAL INTEGRAL SC
4700016925
ADQUISICIÓN DE VALES DE GASOLINA
PARA LA DELEGACION REGIONAL
METROPOLITANA DEL VALLE DE MEXICO
(PROGRAMA PROMOCIÓN DE CREDITOS)
EDENRED MEXICO SA DE CV
23,152.50
MXN
09/12/2014
Compra de Contado
DISTRITO FEDERAL
4700016926
CONTRATACION DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS EN MEDIOS
ELECTRONICOS, (BANNER CARROUSEL
HOME), EN LA PAGINA WEB
www.marcomares.com.mx, PARA DIFUSION
DE LA CAMPAÑA INSTITUCIONAL VERSION
CUMPLAMOS JUNTOS.
MARCO ANTONIO MARES GARCIA
25,000.01
MXN
09/12/2014
Procedimiento Específico
COORD. COMUN Y APOYO
4700016927
CONTRATACION DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS EN MEDIOS IMPRESOS.
PERIODICOS: REFORMA, EL NORTE,
MURAL, METRO (DF Y VALLE DE MEXICO,
MONTERREY, GUADALAJARA, PUEBLA,
TOLUCA)
EDICIONES DEL NORTE SA DE CV
2,500,000.68
MXN
09/12/2014
Procedimiento Específico
COORD. COMUN Y APOYO
4700016928
ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE
PAPELERIA (PAPEL BOND) PARA LA
DELEGACION REGIONAL METROPOLITANA
DEL VALLE DE MEXICO Y CESIS
CICOVISA SA DE CV
28,995.30
MXN
09/12/2014
Compra de Contado
DISTRITO FEDERAL
Convenio de modificación
Número de
pedido
Concepto
Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVA
Moneda
Fecha
Procedimiento de
contratación
Área contratante
391,127.04
MXN
09/12/2014
Procedimiento Específico
COORD. COMUN Y APOYO
4700016929
CONTRATACION DE ESPACIOS
NOTMUSA SA DE CV
PUBLICITARIOS EN MEDIOS IMPRESOS
(REVISTA TV NOTAS, EN MEDIDA UNA
PLANA), PARA LA CAMPAÑA INSTITUCIONAL
VERSION CREZCAMOS JUNTOS.
4700016930
SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE CONCEPTOS MEXICO SA DE CV
UN STAND CUSTOM EN RENTA, DE 6.00 X
3.00 MTS., PARA A EXPO CASA DEL
CARMEN, EN CIUDAD DEL CARMEN,
CAMPECHE.
71,590.44
MXN
09/12/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
4700016931
SERVICIO DE IMPRESION DE 6,000
VOLANTES DEL PRODUCTO MEJORAVIT Y
SERVICIO DE VOLANTEO EN CRUCEROS Y
ESTABLECIMIENTOS EN LA CIUDAD DE
CABO SAN LUCAS, SAN JOSE DEL CABO Y
LA PAZ, B.C.S.
13,827.20
MXN
09/12/2014
Compra de Contado
BAJA CALIFORNIA SUR
4700016932
ADQUISICIÓN DE PAPELERIA VARIOS
PAPELERIA NUEVA EPOCA SA DE CV
ARTICULOS PARA LA ESTRATEGIA DE
PROMOCION DE CREDITO
ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA
SUPER SERVICIO SAN JUAN SA DE CV
PARA CONSUMO DE LOS VEHICULOS
ASIGNADOS A LA DELEGACION DURANGO Y
CESI GOMEZ PALACIO.
11,529.46
MXN
09/12/2014
Compra de Contado
GUERRERO
20,000.00
MXN
09/12/2014
Compra de Contado
DURANGO
400,483.75
MXN
09/12/2014
Procedimiento Específico
COORD. COMUN Y APOYO
20,000.00
MXN
09/12/2014
Compra de Contado
BAJA CALIFORNIA SUR
8,120.00
MXN
09/12/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
15,845.60
MXN
09/12/2014
Compra de Contado
BAJA CALIFORNIA SUR
8,909.00
MXN
09/12/2014
Compra de Contado
COLIMA
1,750,000.00
MXN
09/12/2014
Procedimiento Específico
COORD. COMUN Y APOYO
4,999.99
MXN
09/12/2014
Compra de Contado
COLIMA
4700016933
DE LA ROSA DAVIS CLAUDIA ELIZABETH
4700016934
CONTRATACION DE ESPACIOS
GRC COMUNICACIONES SA DE CV
PUBLICITARIOS EN MEDIOS ELECTRONICOS
(RADIO) PARA LA CAMPAÑA INSTITUCIONAL
VERSION CREZCAMOS JUNTOS PARA
CAPTAR EL MAYOR ALCANCE E IMPACTO
EN NUESTRO PUBLICO OBJETIVO.
4700016935
ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA
PARA CONSUMO DE AUTOMOVILES
ASIGNADOS A LA DELEGACION BAJA
CALIFORNIA SUR.
4700016936
CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE UN MIGUEL GUTIERREZ LOPEZ
MAESTRO DE CEREMONIAS PARA LA
ASAMBLEA GENERAL DEL INFONAVIT.
4700016937
SERVICIO DE COLOCACION DE CARTELES Y DE LA ROSA DAVIS CLAUDIA ELIZABETH
VOLANTEO EN CRUCEROS Y
ESTABLECIMIENTOS, ASI COMO DE
PERIFONEO, EN DIVERSAS COLONIAS DE
CABO SAN LUCAS Y SAN JOSE DEL CABO,
B.C.S.
4700016938
ADQUISICION DE 2 PIEZAS DE TONER
LEXMARK MOD. X264H21G Y 2 PIEZAS DE
TONER LEXMARK MOD. T650, PARA LA
DELEGACION COLIMA, MES DE DICIEMBRE
2014.
4700016939
CONTRATACION DE ESPACIOS
NRM COMUNICACIONES SA DE CV ANTES PROMOTORA DE
PUBLICITARIOS EN RADIO PARA LA
RADIO SA DE CV
CAMPAÑA INSTITUCIONAL VERSION
CREZCAMOS JUNTOS PARA CAPTAR EL
MAYOR ALCANCE E IMPACTO EN NUESTRO
PUBLICO OBJETIVO.
4700016940
ADQUISICION DE GASOLINA PREMIUM PARA SERVICIOS ESTRELLA DEL SUR SA DE CV
VEHICULOS ASIGNADOS A LA DELEGACION
COLIMA, MES DICIEMBRE DE 2014.
ESTACION DE SERVICIO LAS GARZAS SA DE CV
VAZQUEZ ORTIZ VERONICA
Convenio de modificación
Número de
pedido
Concepto
Nombre del proveedor
4700016941
SERVICIO DE SUMINISTRO Y CAMBIO DE
LAMPARAS CURVA LUM DE 32 WATTS, EN
LAS OFICINAS DE LA DELEGACION EN LA
PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR.
4700016942
ADQUISICION DE GASOLINA PARA
SUPER SERVICIO SAN JUAN SA DE CV
CONSUMO DE LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS
A LA DELEGACION DURANGO, MES DE
NOVIEMBRE 2014.
4700016943
CONTRATACION DE ESPACIOS
EDICIONES DEL NORTE SA DE CV
PUBLICITARIOS EN MEDIOS ELECTRONICOS
(INTERNET) PARA LA CAMPAÑA
INSTITUCIONAL VERSION FIVS 2014 PARA
CAPTAR EL MAYOR ALCANCE E IMPACTO
EN NUESTRO PUBLICO OBJETIVO.
4700016944
ADQUISICION DE CERTIFICADO SSL PARA
PSC WORLD SA DE CV
ASEGURAR EL DOMINIO TRENDEVIVIENDA
ADQUISICIÓN DE 17 MODULOS PORTATILES EXPOQUARZO SA DE CV
CON IMPRESIÓN EN VINIL AUTO
ADHERIBLE, PARA CAPTAR EL MAYOR
ALCANCE E IMPACTO EN NUESTRO
PÚBLICO OBJETIVO.
4700016945
4700016946
4700016947
COLLINS TONCHE FERNANDO
ADQUISICION DE CERTIFICADO SSL PARA
PSC WORLD SA DE CV
ASEGURAR EL DOMINIO
EMPRESARIOS.INFONAVIT.ORG.MX
SERVICIOIS PROFESIONALES PARA LA
CONCEPTOS MEXICO SA DE CV
ELABORACION, MONTAJE Y DESMONTAJE
DE UN STAND EN RENTA PARA LA FERIA DE
VIVIENDA Y CREDITO EN CELAYA,
GUANAJUATO PARA CAPTAR EL MAYOR
NUMERO DE PUBLICO OBJETIVO.
Monto contratado
con IVA
Moneda
Fecha
Procedimiento de
contratación
Área contratante
1,276.00
MXN
09/12/2014
Compra de Contado
BAJA CALIFORNIA SUR
4,634.69
MXN
09/12/2014
Compra de Contado
DURANGO
174,000.00
MXN
09/12/2014
Procedimiento Específico
COORD. COMUN Y APOYO
3,132.00
MXN
09/12/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL TECNOLOGIAS
56,202.00
MXN
09/12/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
8,456.41
MXN
09/12/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL TECNOLOGIAS
47,514.41
MXN
09/12/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
4700016948
ADQUISICION Y APLICACION PINTURA VINIL- JUAN CARLOS ROSAS MUNGUIA
ACRILICA, INCLUYE MATERIALES, MANO DE
OBRA, PARA LA PLANTA BAJA DEL EDIFICIO
DE LA DELEGACION, EN DONDE SE
ENCUENTRA EL CESI EN LA DELEGACION
REGIONAL DE CHIAPAS.
28,420.00
MXN
09/12/2014
Compra de Contado
CHIAPAS
4700016949
CONFERENCIA ESIRITU DE SERVICIO EN LA QCH SAPI DE CV QCH
DELEGACION REGIONAL DE NUEVO LEON.
11,020.00
MXN
09/12/2014
Compra de Contado
NUEVO LEÓN
4700016950
ADQUISICIÓN DE 7 CAJAS DE PAPEL
FASWAY T/C,PARA USO EN LA
DELEGACION REGIONAL DE CHIAPAS.
DIAZ LOPEZ ORFANEL ORGINIO
4,116.84
MXN
09/12/2014
Compra de Contado
CHIAPAS
4700016952
DISPERSIÓN DE SALDO PARA EVENTO DIA
DE REYES EN LA DELEGACION REGIONAL
DE AGUASCALIENTES.
ADQUISICIÓN UNIFORME DE CABALLERO
PERSONAL DE NUEVO INGRESO EN LA
DELEGACION REGIONAL DE
AGUASCALIENTES.
SI VALE MEXICO SA DE CV
6,240.00
MXN
09/12/2014
Compra de Contado
AGUASCALIENTES
17,208.01
MXN
09/12/2014
Compra de Contado
AGUASCALIENTES
4700016955
DISPERSION DE RECURSOS PARA EL
EVENTO DE NAVIDAD PARA EL PAGO DE
LOS SERVICIOS DE 2 COMPAÑEROS DE
NUEVO INGRESO DE LA DELEGACION
REGIONAL DE MICHOACAN.
SI VALE MEXICO SA DE CV
2,000.00
MXN
09/12/2014
Compra de Contado
MICHOACAN
4700016956
ADQUISICIÓN DE VALES DE GASOLINA
PARA LA DELEGACION REGIONAL
METROPOLITANA EL VALLE DE MEXICO.
EDENRED MEXICO SA DE CV
23,152.50
MXN
09/12/2014
Compra de Contado
DISTRITO FEDERAL
4700016954
DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV
Convenio de modificación
Número de
pedido
Concepto
Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVA
Moneda
Fecha
Procedimiento de
contratación
Área contratante
2,000.00
MXN
09/12/2014
Compra de Contado
MICHOACAN
10,034.00
MXN
09/12/2014
Compra de Contado
AGUASCALIENTES
185,600.00
MXN
10/12/2014
Procedimiento Específico
SUB. GRAL JUR
4700016957
DISPERSION DE RECURSOS PARA EL PAGO SI VALE MEXICO SA DE CV
DE LOS SERVICIOS DEL BRINDIS DE LOS
JUBILADOS EN LA DELEGACION REGIONAL
DE MICHOACAN.
4700016958
ORGANIZACION DE DESAYUNO CON
CAMARAS Y COLEGIOS EMPRESARIALES
PARA DAR A CONOCER CONVENIO DE
COLABORACION EN LA DELEGACION
REGIONAL DE AGUASCALIENTES.
RESTAURA ALIMENTOS SA DE CV
4700016959
ASESORAR Y DEFENDER LA LEGALIDAD Y
CONSTITUCIONALIDAD DEL ARTICULO 44
DE LA LEY DEL INFONAVIT
GAXIOLA CALVO SOBRINO Y ASOCIADOS SC
4700016960
ENVIO DE MENSAJERIA DE DIVERSOS
HECTOR REYES DOMINGUEZ
ARTICULOS PROMOCIONALES.
ADQUISICION DE 10 CHALECOS Y 4
MAURICIO BARUH GONZALEZ NAVA
CAMISAS CON BORDADOS DE LOGOTIPO
DE INFONAVIT, TALLAS CH, M. L, XL Y XXXL.
28,420.00
MXN
10/12/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
7,888.00
MXN
10/12/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
4700016962
DOTACION DE ARTICULOS E INSUMOS
PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS
DEL COMEDOR DE LA DIRECCION
GENERAL.
ISRAEL MAQUEDA VELAZQUEZ
21,345.00
MXN
10/12/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
4700016963
DOTACION DE ARTICULOS E INSUMOS
PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS
DEL COMEDOR DE LA DIRECCION
GENERAL.
ISRAEL MAQUEDA VELAZQUEZ
15,430.50
MXN
10/12/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
4700016964
ADQUISICION DE 6 ROLLOS DE PAPEL
SECAMANOS BLANCO Y 12 ROLLOS DE
PAPEL HIGIENICO BLANCO. DELEGACION
SINALOA.
ROGAS SA DE CV
437.99
MXN
10/12/2014
Compra de Contado
SINALOA
4700016965
ELABORACION DE ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS E IMPORTES PARA CADA
CONCEPTO DE LOS 4 MODULOS
GENERADORES LISTADO DE INSUMOS
PRESUPUESTO TOTAL DE LA OBRA
PLANOS EJECUTIVOS SE PROPONDRA EL
MATERIAL TRASLUCIDO PARA EL AREA DE
BAÑOS Y SE ESPECIFICARIA EL MONTAJE
DEL MISMO.
FERNANDA CANALES ARQUITECTURA S DER L DECV
23,200.00
MXN
10/12/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL SUST Y TEC
4700016966
ELABORAR LA PROPUESTA DE LAS
FERNANDA CANALES ARQUITECTURA S DER L DECV
INSTALACIONES HIDRAULICAS, SANITARIAS
Y ELECTRICAS PARA LA INSTALACION DE
BAÑOS EN LAS SALAS DE LECTURA DEL
PROGRAMA LEE CON INFONAVIT.
23,200.00
MXN
10/12/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL SUST Y TEC
4700016967
ELABORACION Y PRODUCCION DE 1,000
TRIPTICOS, 1,000 CARTELES E IMPRESION
DE UNA LONA PARA PROMOCIÓN DEL
PRODUCTO DE CREDITO FINVIT.
SERGIO MENDEZ FLORES
12,934.00
MXN
10/12/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
4700016968
SERVICIO DE 67 RECARGAS Y 48 PRUEBAS FUEGO XTINTO SA DE CV
HIDROSTATICAS A EXTINTORES DE LA
DELEGACION.
20,617.84
MXN
10/12/2014
Compra de Contado
JALISCO
4700016969
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y PRUEBAS GUSTAVO ALONSO ARREOLA GUTIERREZ
AL SISTEMA DE GAS CONTRA INCENDIO DE
LA PLANTA DE EMERGENCIA DE LA
DELEGACION.
12,412.00
MXN
10/12/2014
Compra de Contado
JALISCO
4700016970
ELABORACION DE AVALUOS DE CONTROL, AVALUOS Y VALUACIONES SA DE CV
DE INMUEBLES UBICADOS EN EL ESTADO
DE GUANAJUATO.
28,257.60
MXN
10/12/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL SUST Y TEC
4700016961
Convenio de modificación
Número de
pedido
Concepto
Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVA
Moneda
Fecha
Procedimiento de
contratación
Área contratante
4700016971
ELABORACION DE AVALUOS DE CONTROL, AVALUOS Y VALUACIONES SA DE CV
DE INMUEBLES UBICADOS EN EL ESTADO
DE JALISCO.
28,257.60
MXN
10/12/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL SUST Y TEC
4700016972
ESTIMAR EL VALOR COMERCIAL DE 29
VIVIENDAS EN LA DELEGACION DE
HIDALGO.
INGENIERIA INTEGRAL DE VALUACION SA DE CV
28,257.60
MXN
10/12/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL SUST Y TEC
4700016973
REALIZAR ACTIVIDADES DE PROMOCION A
LA LECTURA PARA 10 UNIDADES
HABITACIONALES DEL INFONAVIT EN EL
D.F., EN COORDINACIÓN CON EL
PROGRAMA NACIONAL SALAS DE
LECTURA.
SALTO DOMINGUEZ ADRIANA
29,000.00
MXN
10/12/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL SUST Y TEC
4700016974
REALIZAR EL DISEÑO Y NUEVO FORMATO
DE 1 PRESENTACION, Y 21 FICHAS
INFOMATIVAS CORRESPONDIENTES AL
PROGRAMA DE VIVE REGENERACION
URBANA.
LEONOR YRAIZ FLORES CABRERA
15,660.00
MXN
10/12/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL SUST Y TEC
4700016975
SERVICIO DE PERIFONEO EN CAMPAÑA
DEL AREA DE CREDITO.
REPARACION Y ADECUACION DE
ESCALERA METALICA DE SERVICIO EN
AZOTEA. REPARACION Y ADECUACION DE
ESCOTILLA DE SALIDA CON PISTONES
HIDRAULICOS EN OFICINAS DE LA
DELEGACION.
JONAS JOB GARCIA PEDRAZA
12,760.00
MXN
10/12/2014
Compra de Contado
NAYARIT
6,597.19
MXN
10/12/2014
Compra de Contado
CAMPECHE
SERVICIO DE PERIFONEO EN CAMPAÑA
DEL AREA DE CREDITO.
SERVICIO DE PERIFONEO EN CAMPAÑA
DEL AREA DE CREDITO.
ADQUISICION DE ARTICULOS DE
PAPELERIA PARA LA DELEGACION.
ELABORACION DE AVALUOS DE CONTROL
ASIGNADOS POR EL INSTITUTO EN LA
DELEGACION DEL ESTADO DE MEXICO.
ELABORACION DE AVALUOS DE CONTROL
ASIGNADOS POR EL INSTITUTO EN LA
DELEGACION DE NUEVO LEON.
ELABORACION DE AVALUOS DE CONTROL
ASIGNADOS POR EL INSTITUTO EN LA
DELEGACION DE QUINTANA ROO.
ELABORACION DE AVALUOS DE CONTROL
ASIGNADOS POR EL INSTITUTO EN LA
DELEGACION DEL D.F.
JONAS JOB GARCIA PEDRAZA
13,920.00
MXN
10/12/2014
Compra de Contado
NAYARIT
23,490.00
MXN
10/12/2014
Compra de Contado
NAYARIT
COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA SA D E CV
6,106.48
MXN
10/12/2014
Compra de Contado
TAMAULIPAS
VALUACION PROFESIONAL MEXICANA SA D E CV
28,257.60
MXN
10/12/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL SUST Y TEC
VALUACION PROFESIONAL MEXICANA SA D E CV
28,257.60
MXN
10/12/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL SUST Y TEC
VALUACION PROFESIONAL MEXICANA SA D E CV
28,257.60
MXN
10/12/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL SUST Y TEC
VALUACION PROFESIONAL MEXICANA SA D E CV
20,462.41
MXN
10/12/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL SUST Y TEC
REALIZAR EL CONTROL DE CONTRATOS
ELIZABETH RUIZ GARCIA
DEL PROGRAMA MEJORANDO TU UNIDAD.
ADQUISICION DE 5 IMPRESIONES EN VINIL SERGIO MENDEZ FLORES
BLANCO DE 1.00 X 1.00 MTS. Y 01
IMPRESION EN VINIL BLANCO DE 1.22 X 2.44
MTS; ASI COMO UN SERVICIO DE MONTAJE
DE VINIL.
29,000.00
MXN
10/12/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL SUST Y TEC
8,426.24
MXN
10/12/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
3ER MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE LOS CLIMAS DE LA
DELEGACIÓN TABASCO.
ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA PARA LA
DELEGACIÓN PUEBLA.
DIVISIÓN DE LA SALA DE JUNTAS EN DOS
PRIVADOS DEL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN
DE LA DELEGACIÓN.
17,168.00
MXN
10/12/2014
Compra de Contado
TABASCO
7,044.04
MXN
10/12/2014
Compra de Contado
PUEBLA
18,676.00
MXN
10/12/2014
Compra de Contado
PUEBLA
4700016976
4700016977
4700016978
4700016979
4700016980
4700016981
4700016982
4700016983
4700016984
4700016985
4700016986
4700016987
4700016988
CHAVEZ HERRERA DANIEL
JONAS JOB GARCIA PEDRAZA
ORTIZ HERNANDEZ LUIS ALFONSO
OFIX SA DE CV
JOSE GUADALUPE MORENO HERNANDEZ
Convenio de modificación
Número de
pedido
Concepto
Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVA
Moneda
Fecha
Procedimiento de
contratación
Área contratante
21,300.00
MXN
11/12/2014
Compra de Contado
GUERRERO
4700016989
ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, VARIOS
ARTÍCULOS PARA LA ESTRATEGIA DE
PROMOCIÓN DE CRÉDITO.
PAPELERIA NUEVA EPOCA SA DE CV
4700016990
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HERRAJE
INFERIOR EN PUERTA DE CRISTAL DE
ACCESO AL ÁREA DE ADMINISTRATIVA DE
LA DELEGACIÓN.
AMADOR REYES PILO
2,159.93
MXN
11/12/2014
Compra de Contado
GUERRERO
4700016991
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MÉNSULA
DE ÁNGULO DE ACERO PARA BODEGA DE
LA DELEGACIÓN.
RAMON ROBINSON GARCIA VELEZ
1,945.70
MXN
11/12/2014
Compra de Contado
GUERRERO
4700016993
ADQUISICION DE TONERS PARA EL
EQUIPO DE IMPRESORAS DE LA
DELEGACION REGIONAL DE
AGUASCALIENTES.
INNOVACION Y SOPORTE EN IMPRESION S A DE CV
7,981.12
MXN
11/12/2014
Compra de Contado
AGUASCALIENTES
4700016994
SERVICIOS DE LIMPIEZA INTEGRAL,
SUMINISTRO DE INSUMOS, JARDINERÍA Y
FUMIGACIÓN, EN LA DELEGACIÓN Y CESI'S
DE CHILPANCINGO Y ZIHUATANEJO, GRO.
PROFESIONALES DE LIMPIEZA SA DE CV
36,464.85
MXN
11/12/2014
Compra Directa
GUERRERO
4700016995
SERVICIOS INTEGRALES DE LIMPIEZA,
JARDINERÍA, RETIRO DE BASURA,
FUMIGACIÓN EN GENERAL Y
SUMINISTRO DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y
SANITARIOS PARA LA DELEGACION.
PROFESIONALES DE LIMPIEZA SA DE CV
31,602.22
MXN
11/12/2014
Compra Directa
CAMPECHE
4700016996
PRESENTACIÓN Y RATIFICACIÓN DE
DENUNCIAS RELACIONADAS CON HECHOS
DE FRAUDE.
DE LA MORA DE AVILA JOSE
278,400.00
MXN
11/12/2014
Procedimiento Específico
SUB. GRAL JUR
4700016997
SERVICIO DE ELABORACION, MONTAJE Y
DESMONTAJE DE UN STAND SISTEMA
CUSTOM EN RENTA, DE 6.00 X 3.00 MTS.,
PARA LA FERIA DE VIVIENDA EN CIUDAD
ACUÑA, COAHUILA.
STANDS & DISPLAYS MARCACION PERSONAL SA DE CV
48,140.00
MXN
11/12/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
4700016998
SERVICIO DE DESAZOLVE DE RED DE
COLLINS TONCHE FERNANDO
DRENAJE EN DOS REGISTROS, DESMONTE
Y REINSTALACION DE TASAS SANITARIAS
EN BAÑOS DE PLANTA BAJA, ASI COMO
REEMPLAZO DE PLAFONES EN OFICINAS
DE PLANTA ALTA, EN EL EDIFICIO DEL CESI
LOS CABOS, DELEGACION BAJA
CALIFORNIA SUR.
6,293.00
MXN
11/12/2014
Compra de Contado
BAJA CALIFORNIA SUR
4700016999
ADQUISICION DE DIVERSOS ARTICULOS DE ROGAS SA DE CV
PAPELERIA Y OFICINA, PARA LA
DELEGACIÓN SINALOA.
10,827.93
MXN
11/12/2014
Compra de Contado
SINALOA
4700017000
ADQUISICION DE 2 TONERS
ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE
REMANUFACTURADOS LEXMARK T654 Y 10
TONERS REMANUFACTURADOS LEXMARK
X364dn (9,000 PAGINAS), PARA LA
DELEGACION BAJA CALIFORNIA, MES DE
DICIEMBRE 2014.
20,880.00
MXN
11/12/2014
Compra de Contado
BAJA CALIFORNIA
4700017002
SERVICIOS PARA EL TRASLADO DE 250
EDUARDO VELAZQUEZ ALZUA
TRABAJADORES AL EVENTO DE CLIMA
LABORAL DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN Y FINANZAS EN EL
CENTRO INTERAMERICANO DE SEGURIDAD
SOCIAL.
36,000.00
MXN
11/12/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
4700017005
ADQUISICION DE 11 CAJAS DE FOLDERS
TAMAÑO CARTA CON 100 PIEZAS C/U, Y 11
CAJAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA,
PARA LA DELEGACION BAJA CALIFORNIA
SUR.
5,487.89
MXN
11/12/2014
Compra de Contado
BAJA CALIFORNIA SUR
OPERADORA OMX SA DE CV
Convenio de modificación
Número de
pedido
Concepto
Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVA
Moneda
Fecha
Procedimiento de
contratación
Área contratante
6,999,614.00
MXN
11/12/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
20,600.00
MXN
11/12/2014
Compra de Contado
DURANGO
4700017006
SERVICIOS PARA LA ELABORACIÓN Y
PRODUCCIÓN DE ARTÍCULOS
PROMOCIONALES TALES COMO BLOCKS,
BOLSAS, BOLÍGRAFOS, LLAVEROS,
GORRAS, LÁPICES PROMOCIONALES DEL
PROGRAMA “CREZCAMOS JUNTOS” PARA
CAPTAR EL MAYOR NÚMERO DE PÚBLICO
OBJETIVO.
A&EB PROYECTOS SA DE CV
4700017007
ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA
PARA AUTOMOVILES ASIGNADOS A LA
DELEGACION DURANGO.
SUPER SERVICIO SAN JUAN SA DE CV
4700017008
SERVICIO DE REPARACION DE 4
COLLINS TONCHE FERNANDO
CAJONERAS DE ESCRITORIOS AREA
ADMINISTRATIVA, ARMADO DE UN MODULO
AREA DE FISCALIZACION, EN LA PAZ,
B.C.S., Y DESARMADO Y TRASLADO DE 2
MODULOS DE CESI LOS CABOS A OFICINAS
DEL INFONAVIT EN LA PAZ, DELEGACION
BAJA CALIFORNIA SUR.
7,479.68
MXN
11/12/2014
Compra de Contado
BAJA CALIFORNIA SUR
4700017009
RECARGA DE TARJETA SI VALE, PARA
PAGO DE SERVICIOS DE COMIDA DE
JUBILADOS, DELEGACION BAJA
CALIFORNIA.
2,600.00
MXN
11/12/2014
Compra de Contado
BAJA CALIFORNIA
4700017010
ADQUISICION DE GASOLINA MAGNA, PARA HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE
CONSUMO DE AUTOMOVILES ASIGNADOS A SA DE CV
LA DELEGACION SINALOA, MES DE
DICIEMBRE 2014.
6,000.00
MXN
11/12/2014
Compra de Contado
SINALOA
4700017011
SERVICIOS DE ALIMENTOS PARA LA
ANA ISABEL SALINAS DEL CAMPO
REUNION CYFORT EN LA DELEGACION
REGIONAL DE NUEVO LEON
ADQUISICION DE 10 PAQUETES DE PAPEL ROGAS SA DE CV
TAMAÑO CARTA BLANCO, 10 PAQUETES DE
PAPEL KIMBERLY FOTOBOND Y 100 PIEZAS
DE FOLDER IRASA ECONOFILE TAMAÑO
CARTA COLOR CREMA, PARA LA
DELEGACION SINALOA.
20,880.00
MXN
11/12/2014
Compra de Contado
NUEVO LEÓN
9,598.39
MXN
11/12/2014
Compra de Contado
SINALOA
4700017013
SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL A
8 EQUIPOS DE REFRIGERACION (AIRE
ACONDICIONADO), DE LA DELEGACION
SINALOA.
ASCENCIO LARRINAGA CESAR
12,992.00
MXN
11/12/2014
Compra de Contado
SINALOA
4700017014
SERVICIO DE ENCUADERNACION DE 200
LIBROS DE POLIZAS DE EGRESOS DE
ABRIL A SEPTIEMBRE DE 2014.
NAVARRETE PEREZ ANTONIO
25,520.00
MXN
11/12/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
4700017015
SERVICIO DE ELABORACION, MONTAJE Y
DESMONTAJE DE UN STAND SISTEMA
CUSTOM EN RENTA, PARA LA EXPO
EMPRENDE TOWN, EN AZCAPOTZALCO,
D.F.
JC CREACTIVO SA DE CV
20,880.00
MXN
11/12/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
4700017016
SERVICIO DE SUMINISTRO Y APLICACIÓN
COLLINS TONCHE FERNANDO
DE PINTURA (600 M2), SUMINISTRO E
INSTALACION DE 12 TOMAS DE CORRIENTE
DE SEGURIDAD, RETIRO, SUMINISTRO E
INSTALACION DE TAZAS SANITARIAS (2
INFANTILES Y 1 NORMAL), MATERIAL Y
MANO DE OBRA DE TAPA DE REGISTRO Y
ESCALON EN COMEDOR DE NIÑOS, EN
CASA CUNA-CASA HOGAR, UBICADO EN LA
PAZ, B.C.S.
26,489.63
MXN
11/12/2014
Compra de Contado
BAJA CALIFORNIA SUR
4700017012
SI VALE MEXICO SA DE CV
Convenio de modificación
Número de
pedido
Concepto
Nombre del proveedor
Moneda
Fecha
Procedimiento de
contratación
Área contratante
24,912.69
MXN
11/12/2014
Compra de Contado
BAJA CALIFORNIA
4700017017
SUMINISTRO E INSTALACION DE 57
BATERIAS 12 V 7 AH, PARA UPS DE
ENERGIA DE EMERGENCIA, MARCA APC,
EN EDIFICIO INFONAVIT EN TIJUANA,
DELEGACION BAJA CALIFORNIA.
4700017019
SERVICIO DE ENCUADERNACION DE 10
NAVARRETE PEREZ ANTONIO
LIBROS DE CONTABILIDAD DEL AÑO 2010, Y
4 LIBROS DE CONTABILIDAD DE ENERO A
DICIEMBRE 2011-2012.
1,786.40
MXN
11/12/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
4700017020
ADQUISICION DE 20 CORBATAS PARA
UNIFORMES DE CABALLERO DE LA
DELEGACION DURANGO.
SEARS OPERADORA MEXICO SA DE CV
3,582.00
MXN
11/12/2014
Compra de Contado
DURANGO
4700017021
REPARACION DE LAMPARAS, SUMINISTRO
DE MATERIAL E INSTALACION EN ACCESO
A OFICINA Y EN ESTACIONAMIENTO
EDIFICIO MEXICALI, DELEGACION BAJA
CALIFORNIA.
CARLOS GUADALUPE VALADEZ SANCHEZ
20,207.20
MXN
11/12/2014
Compra de Contado
BAJA CALIFORNIA
4700017022
RECARGA DE TARJETA SI VALE, PARA
SI VALE MEXICO SA DE CV
PAGO DE SERVICIOS EVENTO DE FIN DE
AÑO 2014, DELEGACION COLIMA.
SERVICIO DE FABRICACION E INSTALACION CASTELLANOS LEY PATRICIA
DE CANCEL DE ALUMINIO NATURAL DE 3,
EN CUBICULO EN ESCUADRA DE 3.00 + 3.70
X 2.50 M. DE ALTURA, Y CRISTAL CLARO DE
6 MM., CON PUERTA DE .90 M. EN UNO DE
LOS LADOS, EN LA DELEGACION SINALOA.
14,700.00
MXN
11/12/2014
Compra de Contado
COLIMA
17,500.00
MXN
11/12/2014
Compra de Contado
SINALOA
1,129,891.04
MXN
15/12/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
4700017023
ACONDICIONAMIENTO EN POTENCIA Y COMUNICACIONES
SA DE CV
Monto contratado
con IVA
4700017024
CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS
ENIXE ASESORIA CREATIVA SA DE CV .
PROFESIONALES DE UNA AGENCIA
OPERADORA PARA LA ORGANIZACIÓN DEL
EVENTO “REUNIÓN ANUAL JURÍDICA DEL
INFONAVIT” EN LA CIUDAD DE MÉRIDA,
YUCATÁN.
4700017025
SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA
GASTRONOMICA ROLA SA DE CV
ORGANIZACION DEL EVENTO REUNION DEL
DIRECTOR GENERAL DE INFONAVIT CON
MEDIOS DE COMUNICACION, EN EL
CENTRO LIBANES DE LA CIUDAD DE
MEXICO.
54,752.00
MXN
15/12/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
4700017026
CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS PARA
LA INSTALACIÓN DEL MURAL DE
SENSIBILIZACIÓN DE LOS TRABAJADORES
DEL INFONAVIT DENTRO DEL PROGRAMA
DE ACTIVIDADES DE LA SUBDIRECCIÓN
GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE
PERSONAS PARA FOMENTAR UNA VIDA
LIBRE DE VIOLENCIA.
SERGIO MENDEZ FLORES
76,253.76
MXN
15/12/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
4700017027
SERVICIO DE ELABORACIÓN Y
PRODUCCIÓN DE 1,000 PORTAGAFETES Y
CORDÓN CON BROCHE, ASÍ COMO 800
SOBRES ROTOGRABADOS URGENTES
PARA LA ASAMBLEA GENERAL DEL
INFONAVIT.
SERGIO MENDEZ FLORES
44,544.00
MXN
15/12/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
4700017028
CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS
STANDS & DISPLAYS MARCACION PERSONAL SA DE CV
PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN,
MONTAJE Y DESMONTAJE DE UN STAND EN
RENTA, PARA EL EVENTO EXPO VIVIENDA
CANADEVI, QUE SE LLEVARÁ A CABO EN
OAXACA, OAXACA.
42,340.00
MXN
15/12/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
Convenio de modificación
Número de
pedido
Concepto
Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVA
Moneda
Fecha
Procedimiento de
contratación
Área contratante
4700017029
CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS PARA
LA ELABORACIÓN Y PRODUCCIÓN DE 200
RECONOCIMIENTOS POR EL APOYO EN LA
DIFUSIÓN DEL INFONAVIT CONSISTENTES
EN CAJAS DE OLINALÁ ELABORADAS
SOBRE MADERA PINTADA A MANO POR
ARTESANOS.
HECTOR REYES DOMINGUEZ
371,197.68
MXN
15/12/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
4700017030
CONTRATACIÓN DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS EN MEDIOS ALTERNOS
(METRO) PARA LA CAMPAÑA
INSTITUCIONAL, VERSIÓN “CREZCAMOS
JUNTOS”.
ISA CORPORATIVO SA DE CV
2,499,784.57
MXN
15/12/2014
Procedimiento Específico
COORD. COMUN Y APOYO
4700017031
ELABORACION Y PRODUCCION DE 5,000
CARTELES; 1´443,000 TRIPTICOS; 177,300
FOLLETOS TIPO UNO; 177,300 FOLLETOS
TIPO DOS; ASI COMO 144,050 COMICS, DE
LA CAMPAÑA DEL INFONAVIT CREZCAMOS
JUNTOS.
COFORMEX SA DE CV
6,998,008.56
MXN
15/12/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
4700017032
CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS PARA SERGIO MENDEZ FLORES
LA ELABORACIÓN, PRODUCCIÓN E
INSTALACIÓN DE SEIS LONAS COMO
MATERIAL DE DIFUSIÓN DE LOS EVENTOS
A CELEBRAR CON MOTIVO DE LA FIRMA DE
LOS CONVENIOS DEL INFONAVIT CON LA
PROFECO Y LA CROC, ASÍ COMO 120
LIBRETAS PROMOCIONALES DEL
INFONAVIT.
45,309.15
MXN
15/12/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
4700017033
ELABORACION Y PRODUCCION DE 10,000
FOLLETOS INFONAVIT MAS CERCA DE TI,
10,000 DIPTICOS HAZ TU CITA, 10,000
DIPTICOS ARRENDAVIT Y 10,000 DIPTICOS
MEJORAVIT.
JUAN ESPERON FUENTES INTERGRAF
168,316.00
MXN
15/12/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
4700017034
CONTARTACIÓN DE LOS SERVICIOS
PROFESIONALES DE UNA EMPRESA PARA
IMPARTIR EL CURSO DE APOYO A
INSTITUCIONES BASADO EN LA
METODOLOGÍA DEL COACHING.
Roberto Eduardo Gual Flores
59,160.00
MXN
15/12/2014
Compra Directa
DISTRITO FEDERAL
4700017035
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
JUAN ESPERON FUENTES INTERGRAF
PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN Y
PRODUCCIÓN DE 5,000 EJEMPLARES DE LA
REVISTA “INFORMAVIT” MEDIO DE DIFUSIÓN
DEL INFONAVIT.
110,200.00
MXN
16/12/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
4700017036
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL
DE LIMPIEZA, JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN
PARA LAS OFICINAS DEL INSTITUTO EN
CHIHUAHUA, CD. JUÁREZ E HIDALGO DEL
PARRAL, CHIH.
MULTI ASESORIAS DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SA DE CV
128,464.64
MXN
16/12/2014
Compra Directa
CHIHUAHUA
4700017037
SERVICIOS DE UN “PROGRAMA DE
DESARROLLO DE HABILIDADES DE
COACHING. EL ARTE DE LA
CONECTIVIDAD.”
VILLARREAL ORTEGA Y ASOCIADOS SC
563,412.00
MXN
16/12/2014
Compra Directa
SUB.GRAL ADM PERSONA
4700017038
CONTRATACION DE SERVICIOS
GRUPO CORPORATIVO SEDISA SA DE CV
INTEGRALES DE LIMPIEZA PARA LAS
OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y ATENCION
AL PUBLICO DE LOS CESIS, LEON, CELAYA,
E IRAPUATO PARA CONTAR CON ESPACIOS
ADECUADOS PARA LA ATENCION AL
PUBLICO Y RELAIZAR DE UNA MANERA
DIGNA Y ADECUADA NUESTRAS
ACTIVIDADES LABORALES.
47,838.52
MXN
16/12/2014
Compra Directa
GUANAJUATO
Convenio de modificación
Número de
pedido
Concepto
Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVA
Moneda
Fecha
Procedimiento de
contratación
Área contratante
4700017039
SERVICIOS DE CAMBIO, SUMINISTRO Y
COLOCACION DE SANITARIOS
AHORRADORES DE AGUA EN LA
DELEGACION DURANGO.
PARTIDA HERNANDEZ JESUS HECTOR
49,891.60
MXN
16/12/2014
Compra Directa
DURANGO
4700017040
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA LA
MEJORA DE LOS ESPACIOS DE LAS
OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE
ATENCION AL PUBLICO DEL CESI, LEON, .
SORBA PROMOCIONES INMOBILIARIAS SA DE CV
69,619.20
MXN
16/12/2014
Compra Directa
GUANAJUATO
4700017041
REALIZACION DEL TALLER COHESION DEL
EQUIPO DE TRABAJO PARA EL PERSONAL
DE LA DELEGACION REGIONAL DE
GUANAJUATO, PARA PROMOVER EL
TRABAJO DE EQUIPO, EL LIDERAZGO Y LA
COMUNICACION.
GOMEZ MEDINA MARIA TERESA DE JESUS
55,000.00
MXN
16/12/2014
Compra Directa
GUANAJUATO
4700017042
ESPACIOS PUBLICITARIOS EN INTERNET,
SITIO eluniversal.com.mx, SECCION HOME,
FORMATO BOX BANNER MEDIDA 300 x 250,
PARA LA CAMPAÑA INSTITUCIONAL
VERSION FIVS 2014.
EL UNIVERSAL COMPAÑIA PERIODISTICA NACIONAL SA DE
CV
162,400.00
MXN
16/12/2014
Procedimiento Específico
COORD. COMUN Y APOYO
4700017043
CONTRATACIÓN DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS EN MEDIOS IMPRESOS
(PERIÓDICOS) PARA UNA CAMPAÑA
INSTITUCIONAL, VERSIÓN ANUNCIOS
INSTITUCIONALES “DESARROLLO
ECONÓMICO”.
MILENIO DIARIO SA DE CV
104,400.00
MXN
16/12/2014
Procedimiento Específico
COORD. COMUN Y APOYO
4700017044
ESPACIOS PUBLICITARIOS (SPOTS,
DOVELAS, MEDALLONES Y BANNERS), EN
AUTOBUSES DE PUEBLA, ESTADO DE
MEXICO Y CIUDAD DE MEXICO, PARA LA
CAMPAÑA INFONAVIT VERSION AHORA ES
CUANDO.
AP&H COMMUNICATION GROUP SA DE CV
602,126.01
MXN
16/12/2014
Procedimiento Específico
COORD. COMUN Y APOYO
4700017045
ESPACIOS PUBLICITARIOS EN RADIO (HEPH- NRM COMUNICACIONES SA DE CV ANTES PROMOTORA DE
AM SABROSA FRECUENCIA 590 AM, XEBS- RADIO SA DE CV
AM LA MAS PERRONA FRECUENCIA 1410
AM), PARA LA CAMPAÑA INFONAVIT
VERSION RECOMPENSAS.
333,334.00
MXN
16/12/2014
Procedimiento Específico
COORD. COMUN Y APOYO
4700017046
CONTRATACIÓN DE ESPACIOS
GRUPO EXPO INMOBILIARIA SA DE CV
PUBLICITARIOS EN MEDIOS ELECTRÓNICOS
(INTERNET) PARA LA CAMPAÑA
INSTITUCIONAL, VERSIÓN “CREZCAMOS
JUNTOS”.
116,000.00
MXN
16/12/2014
Procedimiento Específico
COORD. COMUN Y APOYO
4700017047
SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA
BAYTECS S DE RL DE CV BAYTECS S DE RL DE CV
ELABORACION Y PRODUCCION DE SPOT DE
RADIO DE 30 SEGUNDOS, PARA LA
CAMPAÑA PUBLICITARIA DE INFONAVIT,
VERSION CREZCAMOS JUNTOS.
209,388.49
MXN
16/12/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
4700017048
SERVICIO DE ELABORACION Y
PRODUCCION DE 30,000 DIPTICOS
PROMOCIONALES DE ARRENDAVIT, 60,000
DIPTICOS PROMOCIONALES DE SOLUCION
A TU MEDIDA Y 60,000 DIPTICOS
PROMOCIONALES DE MEJORAVIT.
COFORMEX SA DE CV
251,952.00
MXN
16/12/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
4700017049
CONTRATACION DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS EN PRENSA PARA LA
CAMPAÑA INFONAVIT, VERSION
RECOMPENSAS MI INFONAVIT.
MILENIO DIARIO SA DE CV
111,112.92
MXN
16/12/2014
Procedimiento Específico
COORD. COMUN Y APOYO
Convenio de modificación
Número de
pedido
Concepto
Nombre del proveedor
4700017050
ESPACIOS PUBLICITARIOS EN RADIO
(TRANSMISION DE SPOTS DE 30
SEGUNDOS), EN LAS CIUDADES DE
GUADALAJARA, JALISCO (84
TRANSMISIONES), CIUDAD JUAREZ,
CHIHUAHUA (85 TRANSMISIONES), Y
MONTERREY, NUEVO LEON (46
TRANSMISIONES), PARA LA CAMPAÑA DE
INFONAVIT, VERSION RECOMPENSAS MI
INFONAVIT.
4700017051
ESPACIOS PUBLICITARIOS (VALLAS
5M2 SA DE CV 5M2 SA DE CV
PUBLICITARIAS) EN AUTOBUSES DEL
ESTADO DE MEXICO (ZUMPANGO) Y
METROBUS LINEAS 1, 2, 3 Y 5, DE LA
CIUDAD DE MEXICO, DF, PARA LA DIFUSION
DE LA CAMPAÑA INSTITUCIONAL VERSION
MI RECOMPENSAS INFONAVIT.
4700017052
CONTRATACIÓN DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS EN TELEVISIÓN PARA LA
CAMPAÑA “INFONAVIT”, VERSIÓN
“CREZCAMOS JUNTOS”.
TELEVISA SA DE CV
4700017053
ESPACIOS PUBLICITARIOS EN INTERNET,
MEDIO SMARTCLIP MEXICO, DIFERENTES
CANALES Y MEDIOS DE LA PLATAFORMA:
BANNER INTERACTIVO DE 250X250 Y
200X250, PARA DIFUSION DE LA CAMPAÑA
INSTITUCIONAL VERSIÓN CREZCAMOS
JUNTOS.
PUBLICACIONES COMUNITARIAS SA DE CV
4700017054
SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA LA
DELEGACION YUCATAN.
CONTRATACIÓN DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS EN MEDIOS IMPRESOS
(PERIÓDICOS) PARA LA PUBLICACIÓN DE
LA H. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
NÚMERO 108 DE LA CAMPAÑA
INSTITUCIONAL VERSIÓN ANUNCIOS
INSTITUCIONALES.
SERVICIOS DE LIMPIEZA INTEGRALES DE L SURESTE SA
DE CV
MILENIO DIARIO SA DE CV
4700017055
GRUPO RADIO MEXICO SA DE CV
Monto contratado
con IVA
Moneda
Fecha
Procedimiento de
contratación
Área contratante
237,777.99
MXN
16/12/2014
Procedimiento Específico
COORD. COMUN Y APOYO
444,444.00
MXN
16/12/2014
Procedimiento Específico
COORD. COMUN Y APOYO
15,000,744.16
MXN
16/12/2014
Procedimiento Específico
COORD. COMUN Y APOYO
2,000,000.00
MXN
16/12/2014
Procedimiento Específico
COORD. COMUN Y APOYO
50,327.71
MXN
16/12/2014
Compra Directa
YUCATÁN
201,582.48
MXN
16/12/2014
Procedimiento Específico
COORD. COMUN Y APOYO
799,295.33
MXN
16/12/2014
Procedimiento Específico
COORD. COMUN Y APOYO
2,600,000.01
MXN
16/12/2014
Procedimiento Específico
COORD. COMUN Y APOYO
4700017056
CONTRATACION DE ESPACIOS
RADIO Y TELEVISION DE HIDALGO
PUBLICITARIOS PARA LA CAMPAÑA
INFONAVIT VERSION CREZCAMOS JUNTOS.
4700017057
CONTRATACIÓN DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS EN TELEVISIÓN POR
CONCEPTO DE TRANSMISIÓN DE
MENCIONES PUBLICITARIAS
CORRESPONDIENTE A LA CAMPAÑA
INSTITUCIONAL VERSIÓN CREZCAMOS
JUNTOS.
4700017058
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL
SORBA PROMOCIONES INMOBILIARIAS SA DE CV
MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES
DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LAS
OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y CESI, LEÓN.
142,869.08
MXN
16/12/2014
Compra Directa
GUANAJUATO
4700017059
REALIZACION DE UN CURSO VIRTUAL
SOBRE EL SDI (SALARIO DIARIO
INTEGRADO) PARA EL PERSONAL
ASIGNADO DE LA DELEGACION REGIONAL
DE GUANAJUATO.
150,000.01
MXN
16/12/2014
Compra Directa
GUANAJUATO
IMAGEN SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV
VELDERRAIN SAENZ Y ASOCIADOS SC
Convenio de modificación
Número de
pedido
Concepto
Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVA
Moneda
Fecha
Procedimiento de
contratación
Área contratante
4700017060
ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL
PERSONAL MASCULINO DE LA
DELEGACION MORELOS.
DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV
69,504.04
MXN
16/12/2014
Compra Directa
MORELOS
4700017061
SERVICIO DE BANQUETE PARA FIESTA DE
FIN DE AÑO 2014 DE LA DELEGACION
MORELOS.
HERNANDEZ MARTINEZ CONSUELO
92,999.03
MXN
16/12/2014
Compra Directa
MORELOS
4700017062
RECARGA DE TARJETA SI VALE PARA EL
EVENTO DE DIA DE REYES MES DE ENERO
2015
SI VALE MEXICO SA DE CV
23,520.00
MXN
16/12/2014
Compra de Contado
HIDALGO
4700017063
RECARGA DE TARJETA SI VALE PARA
EVENTO DE DIA DE REYES ENERO 2015
TARJETA SI VALE PARA EVENTO DE DIA DE
REYES ENERO 2015
RECARGA DE TARJETA ELECTRÓNICA “SI
VALE” PARA EL EVENTO DE FIN DE AÑO
2014, DELEGACIÓN XV B.C.
ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA
ELABORACION DE CREDENCIALES
INSTITUCIONALES PARA EMPLEADOS.
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALFOMBRA
EN 3ER PISO DEL EDIFICO SEDE
(BARRANCA DEL MUERTO 280).
RECARGA DE LA TARJETA SI VALE PARA
EVENTO DE FIN DE AÑO DE LA
DELEGACIÓN REGIONAL ESTADO DE
MÉXICO.
SI VALE MEXICO SA DE CV
9,600.00
MXN
16/12/2014
Compra de Contado
MORELOS
SI VALE MEXICO SA DE CV
17,760.00
MXN
16/12/2014
Compra de Contado
PUEBLA
SI VALE MEXICO SA DE CV
39,634.15
MXN
16/12/2014
Compra Directa
BAJA CALIFORNIA
IDENTATRONICS DE MEXICO SA DE CV
39,130.28
MXN
16/12/2014
Compra Directa
SUB.GRAL PLAN.FINAN.
337,976.64
MXN
17/12/2014
Compra Directa
SUB.GRAL PLAN.FINAN.
57,000.00
MXN
17/12/2014
Compra Directa
ESTADO DE MEXICO
863,027.24
MXN
17/12/2014
Compra Directa
SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700017064
4700017065
4700017066
4700017067
4700017068
DESARROLLO CONSTRUCTIVO MEXICA SA D E CV
SI VALE MEXICO SA DE CV
4700017069
COMPRA E INSTALACION DE UN SISTEMA
CORPORATIVO ULTRA DE MEXICO SA DE CV
VEHICULAR PARA ESTACIONAMIENTO, UN
SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO
PEATONAL, UN ARCO DETECTOR DE
METALES Y UNA AMPLIACION DEL SISTEMA
DE CIRCUITO CERRADO DE TV EN LA
DELEGACION SAN LUIS POTOSI.
4700017070
DISPERSION DE RECURSOS PARA LLEVAR
A CABO EL EVENTO DE FIN DE AÑO EN LA
DELEGACIÓN XXV AGUASCALIENTES.
SI VALE MEXICO SA DE CV
69,000.02
MXN
17/12/2014
Compra Directa
AGUASCALIENTES
4700017071
DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA
TARJERTA SI VALE PARA EL PAGO DEL
EVENTO DE DIA DE REYES 2015
TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE
GABINETES PARA ARCHIVO.
DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA
SI VALE PARA EL PAGO DEL EVENTO DE
DIA DE REYES ENERO 2015
CONTRATACIÓN DE UN PROVEEDOR PARA
QUE PROPORCIONE EL SERVICIO
INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA LAS
OFICINAS DE LA DELEGACIÓN BAJA
CALIFORNIA.
SI VALE MEXICO SA DE CV
22,080.00
MXN
17/12/2014
Compra de Contado
DURANGO
4,609.84
MXN
17/12/2014
Compra de Contado
TAMAULIPAS
SI VALE MEXICO SA DE CV
12,480.00
MXN
17/12/2014
Compra de Contado
CAMPECHE
LAVADORES TECNICOS SA DE CV
73,568.36
MXN
17/12/2014
Compra Directa
BAJA CALIFORNIA
4700017075
DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA
SI VALE PARA EL PAGO DEL EVENTO
REYES 2015
SI VALE MEXICO SA DE CV
20,640.00
MXN
17/12/2014
Compra de Contado
MICHOACAN
4700017076
DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA E
SI VALE MEXICO SA DE CV
TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS
SERVICIOS DEL EVENTO DE DIA DE REYES
2015
17,280.00
MXN
17/12/2014
Compra de Contado
CHIAPAS
4700017078
DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE MEXICO SA DE CV
SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS
EVENTO DE DIA DE REYES 2015.
13,920.00
MXN
17/12/2014
Compra de Contado
ZACATECAS
4700017072
4700017073
4700017074
GONZALEZ RAMOS JORGE ALBERTO
Convenio de modificación
Número de
pedido
Concepto
Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVA
Moneda
Fecha
Procedimiento de
contratación
Área contratante
300,000.00
MXN
17/12/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
49,892.27
MXN
17/12/2014
Compra Directa
NAYARIT
37,855.59
MXN
17/12/2014
Compra Directa
NAYARIT
113,019.98
MXN
17/12/2014
Compra Directa
JALISCO
35,960.00
MXN
17/12/2014
Compra Directa
NUEVO LEÓN
649,924.80
MXN
17/12/2014
Procedimiento Específico
COORD. COMUN Y APOYO
4700017079
EN EL MARCO DE COLABORACION ENTRE
LA CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA
DE DESARROLLO Y PROMOCION DE
VIVIENDA (CANADEVI) Y EL INFONAVIT SE
LLEVARA A CABO EL XXVII ENCUENTRO
NACIONAL DE VIVIENDA EN DONDE EL
INFONAVIT PARTICIPARA.
CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE DESARROLLO Y
PROMOCION DEVIVIENDA
4700017080
SERVICIOS INTEGRALES DE LIMPIEZA,
JARDINERÍA Y RETIRO DE BASURA.
FUMIGACIÓN EN GENERAL Y SUMINISTRO
DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y SANITARIOS
PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN Y
CESI VALLARTA.
PROFESIONALES DE LIMPIEZA SA DE CV
4700017081
ADQUISICIÓN DE 25 EXTINTORES PARA LAS CLEMENTINA RIVERA DORADO
OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE
ATENCIÓN AL PÚBLICO DE LA DELEGACIÓN
Y CESI VALLARTA.
4700017082
SERVICIOS PROFESIONALES DE LIMPIEZA
INTEGRAL, RETIRO DE BASURA,
JARDINERÍA, FUMIGACIÓN E INSUMOS,
PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN.
GRUPO CORPORATIVO SEDISA SA DE CV
4700017083
CAMPAÑA DE VOLANTEO PARA EL
DEPARTAMENTO DE CREDITOS EN LA
DELEGACION REGIONAL DE NUEVO LEON.
AGENCIA EUREKA SA DE CV AGENCIA EUREKA
4700017084
SERVICIOS PUBLICITARIOS PARA DIFUSION PUBLIZA MARKETING SA DE CV PUBLIZA MARKETING SA
DE CAMPAÑA CREZCAMOS JUNTOS,
DE CV
CONSISTENTES EN 84 MODULOS
PORTATILES.
4700017085
ADQUISICION DE UNA LICENCIA DEL
SISTEMA DIRECCIONADOR DE TURNOS EFLOW, PARA EL NUEVO CESI SALAMANCA.
SISCON SYSTEMS SA DE CV
67,765.02
MXN
17/12/2014
Compra Directa
SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700017086
ELABORACION, MONTAJE Y DESMONTAJE
DE STAND PARA EXPO CANACO EN
MAZATLAN, SINALOA.
CONCEPTOS MEXICO SA DE CV
81,899.60
MXN
17/12/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
4700017087
SERVICIO DE REPARACION DE DRENAJE
FABRICACIONES EN LAMINA DE ACERO S. R.L. DE C.V.
PLUVIAL, IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA
Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS,
MATERIAL Y MANO DE OBRA, EN EL
EDIFICIO DE INFONAVIT EN MEXICALI,
DELEGACION BAJA CALIFORNIA.
298,677.96
MXN
17/12/2014
Compra Directa
BAJA CALIFORNIA
4700017088
ELABORACION, MONTAJE Y DESMONTAJE
DE STAND PARA FERIA DE VIVIENDA EN
MERIDA, YUCATAN.
JC CREACTIVO SA DE CV
58,000.00
MXN
17/12/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
4700017089
SERVICIO DE ELABORACION, MONTAJE Y
DESMONTAJE DE UN STAND SISTEMA
CUSTOM EN RENTA, DE 6.00 X 3.00 MTS.,
PARA LA EXPO TU CASA TOTAL, EN
MÉXICO, D.F.
STANDS & DISPLAYS MARCACION PERSONAL SA DE CV
45,820.00
MXN
17/12/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
4700017090
SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION IBARRA HERNANDEZ JUAN MANUEL
DE NUEVO SISTEMA DE SERVICIO DE AGUA
EN OFICINAS DEL CESI MANZANILLO,
DELEGACION COLIMA.
12,412.00
MXN
17/12/2014
Compra de Contado
COLIMA
4700017091
ELABORACION, MONTAJE Y DESMONTAJE
DE STAND EN RENTA PARA LA FERIA DE
VIVIENDA CANADEVI, A REALIZARSE EN
PUEBLA, PUEBLA.
49,283.30
MXN
17/12/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
CONCEPTOS MEXICO SA DE CV
Convenio de modificación
Número de
pedido
Concepto
Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVA
Moneda
Fecha
Procedimiento de
contratación
Área contratante
4700017092
ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA
PREPARACION DE ALIMENTOS DEL
COMEDOR DE LA DIRECCION GENERAL.
EDUARDO ALVARADO CALDERON
10,082.01
MXN
17/12/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
4700017093
ELABORACION, MONTAJE Y DESMONTAJE
DE STAND EN LA FERIA DE VIVIENDA Y
SOLUCION A TU MEDIDA EN TAMPICO,
TAMPS.
JC CREACTIVO SA DE CV
55,680.00
MXN
17/12/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
4700017094
CONTRATACIÓN DE ESPACIOS
NRM COMUNICACIONES SA DE CV ANTES PROMOTORA DE
PUBLICITARIOS EN MEDIOS ELECTRÓNICOS RADIO SA DE CV
(RADIO) PARA LA CAMPAÑA
INSTITUCIONAL, VERSIÓN “FIVS 2014”.
755,392.00
MXN
18/12/2014
Procedimiento Específico
COORD. COMUN Y APOYO
4700017095
ADQUISICIÓN DE 32 LAMPARA FLUOR 32W
T8 4100K CURVALUM.
ENVIO DE ARTICULOS PROMOCIONALES A
LA DELEGACION REGIONAL OAXACA.
DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA
SI VALE, FESTEJO DE JUBILADOS.
ILUMINACION COMERCIAL DE OAXACA SA DE CV
3,527.14
MXN
18/12/2014
Compra de Contado
OAXACA
22,620.03
MXN
18/12/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
1,200.00
MXN
18/12/2014
Compra de Contado
SINALOA
4700017098
SERVICIOS PROFESIONALES DE UNA
AGENCIA OPERADORA, PARA LA
ORGANIZACION DEL EVENTO REUNION DE
FIN DE AÑO DE LA SUBDIRECCION
GENERAL DE DELEGACIONES EN EL
RESTAURANTE PUERTO MADERO DE LA
CIUDAD DE MEXICO, D.F.
ENIXE ASESORIA CREATIVA SA DE CV .
30,447.22
MXN
18/12/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
4700017099
ESPACIOS PUBLICITARIOS (DOS
PUBLICACIONES) PAGINA COMPLETA A
COLOR, EN LA REVISTA DEFENSA FISCAL,
PARA LA CAMPAÑA INFONAVIT, VERSION
CUMPLAMOS JUNTOS.
ESTRATEGIA TRIBUTARIA SA DE CV DEFENSA FISCAL
110,432.00
MXN
18/12/2014
Procedimiento Específico
COORD. COMUN Y APOYO
4700017100
ESPACIOS PUBLICITARIOS EN EL DIARIO
ELECTRONICO www.mesarevuelta.com.mx,
MEDIDAS 480X90pxs., PARA LA CAMPAÑA
INFONAVIT, VERSION PRODUCTOS DE
CREDITO.
EUNICE ORTEGA ALBARRAN
92,800.00
MXN
18/12/2014
Procedimiento Específico
COORD. COMUN Y APOYO
4700017101
ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA
PREPARACION DE ALIMENTOS PARA EL
COMEDOR DE LA DIRECCION GENERAL.
ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA
PREPARACION DE ALIMENTOS DEL
COMEDOR DE LA DIRECCION GENERAL.
ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA
PREPARACION DE ALIMENTOS DEL
COMEDOR DE LA DIRECCION GENERAL.
ISRAEL MAQUEDA VELAZQUEZ
4,385.50
MXN
18/12/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
ISRAEL MAQUEDA VELAZQUEZ
2,282.88
MXN
18/12/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
EDUARDO ALVARADO CALDERON
3,925.58
MXN
18/12/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
4700017104
COMO RESULTADO DEL SONDEO DE
CRUZ PACHECO DANNY GABRIEL
MERCADO NÚMERO 12072 ADQUISICION DE
1,060 JUGUETES PARA OBSEQUIO A LOS
HIJOS DE LOS TRABAJADORES DEL
INFONAVIT CON EDADES DE 0 MESES A 12
AÑOS, CON MOTIVO DEL DIA DE REYES
2015.
86,246.00
MXN
18/12/2014
Compra Menor
SUB.GRAL ADM PERSONA
4700017105
COMO RESULTADO DEL SONDEO DE
JUGUETIN SA DE CV
MERCADO NÚMERO 12072 ADQUISICION DE
1,060 JUGUETES PARA OBSEQUIO A LOS
HIJOS DE LOS TRABAJADORES DEL
INFONAVIT CON EDADES DE 0 MESES A 12
AÑOS, CON MOTIVO DEL DIA DE REYES
2015.
138,267.80
MXN
18/12/2014
Compra Menor
SUB.GRAL ADM PERSONA
4700017096
4700017097
4700017102
4700017103
GERARDO ALEJANDRO CASTRO NEGRETE
SI VALE MEXICO SA DE CV
Convenio de modificación
Número de
pedido
Concepto
Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVA
Moneda
Fecha
Procedimiento de
contratación
Área contratante
4700017106
CARGA DE GAS PARA: BARRANCA DEL
MUERTO NO. 280, MINERVA NO. 177,
MANUEL M. PONCE NO.93
GAS URIBE SA DE CV
19,574.76
MXN
18/12/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700017107
ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL
PERSONAL FEMENINO Y MASCULINO DE
LAS OFICINAS DE LA DELEGACION.
FALUSI SA DE CV
39,440.00
MXN
19/12/2014
Compra Directa
HIDALGO
4700017108
CONTRATAR LICENCIAMIENTO DE 1000
MGT CONSULTORIA SA DE CV
EVALUACIONES HUMAN SIDE Y 1000
EVALUACIONES DE INTELIGENCIA
EMOCIONAL HSEI; HERRAMIENTAS QUE
EVALUEN A PERSONAL DEL INSTITUTO QUE
NO CUENTE CON EVALUACION O BIEN QUE
REQUIERA ACTUALIZACION DE LAS MISMAS
Y A CANDIDATOS EXTERNOS.
665,840.00
MXN
19/12/2014
Compra Directa
SUB.GRAL ADM PERSONA
4700017109
REALIZAR EL ESTUDIO DE AMBIENTE
LABORAL PARA IDENTIFICAR SUS
FORTALEZAS Y ÁREAS DE OPORTUNIDAD,
CON LA FINALIDAD DE DESARROLLAR
ACCIONES CONCRETAS DE MEJORA QUE
LE PERMITAN A INFONAVIT
TRANSFORMARSE EN UN GRAN LUGAR
PARA TRABAJAR
2,187,972.28
MXN
19/12/2014
Compra Directa
SUB.GRAL ADM PERSONA
4700017110
COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL VERGARA PERALTA ALEJANDRA
FEMENINO Y MASCULINO DELEGACION SAN
LUIS POTOSI.
211,348.20
MXN
19/12/2014
Compra Directa
SAN LUIS POTOSÍ
4700017111
TRABAJOS DIVERSOS DE REMODELACIÓN
EN EL EDIFICIO SEDE DE LA DELEGACIÓN
REGIONAL DE SAN LUIS POTOSI
SERVICIOS PROFESIONALES PARA DAR
SEGUIMIENTO AL PROCESO DE ASESORÍA
Y VINCULACIÓN POLÍTICA DEL INFONAVIT
CON LAS DIFERENTES INSTANCIAS DEL
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, PARA
PODER LOGRAR QUE EL PROGRAMA DE
“MEJORANDO LA UNIDAD” LLEGUE SIN
PROBLEMAS A LAS UNIDADES.
HABITACIONALES QUE ESTÉN
CONTEMPLADAS.
131,352.60
MXN
19/12/2014
Compra Directa
SAN LUIS POTOSÍ
59,160.00
MXN
19/12/2014
Compra Directa
SUB.GRAL SUST Y TEC
36,033.31
MXN
19/12/2014
Compra Directa
SUB.GRAL PLAN.FINAN.
38,261.44
MXN
19/12/2014
Compra Directa
QUINTANA ROO
4700017112
4700017113
4700017114
LAS MEJORES EMPRESAS PARA TRABAJAR SAPI DE CV
CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES REYGO SA DE
CV
ALEJANDRO CARRILLO MARTINEZ
ADQUISICIÓN DE CARPAS, SILLAS Y MESAS COMERCIALIZADORA Y PROMOTORA GUTIER REZ SA DE
PLEGABLES PARA EQUIPAR LAS OFICINAS CV
MOVILES.
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS GRUPO MEDINA ODRIOZOLA SA DE CV
EN CANCUN, CHETUMAL Y PLAYA DEL
CARMEN, DELEGACION QUINTANA ROO.
4700017115
ESPACIOS PUBLICITARIOS EN EL
PERIODICO LA JORNADA, 3 INSERCIONES
DE 1/2 PLANA HORIZONTAL EN BLANCO Y
NEGRO, 16.6 CM DE ALTO X 24.9 CM. DE
ANCHO, 40 MODULOS, PARA LA CAMPAÑA
INSTITUCIONAL VERSION MIS
RECOMPENSAS.
DEMOS DESARROLLO DE MEDIOS SA DE CV
140,000.01
MXN
19/12/2014
Procedimiento Específico
COORD. COMUN Y APOYO
4700017116
SERVICIOS PROFESIONALES PARA
OBTENER UNA VALUACION ACTUARIAL DE
LOS PASIVOS LABORALES DEL INSTITUTO
2014.
BUFETE MATEMATICO ACTUARIAL SC
250,560.01
MXN
19/12/2014
Compra Directa
SUB.GRAL ADM PERSONA
Convenio de modificación
Número de
pedido
Concepto
Nombre del proveedor
TORRES PUERTAS ARISTARCO
Monto contratado
con IVA
Moneda
Fecha
Procedimiento de
contratación
Área contratante
159,314.40
MXN
19/12/2014
Procedimiento Específico
VERACRUZ
5,500.00
MXN
19/12/2014
Procedimiento Específico
TABASCO
118,431.36
MXN
19/12/2014
Procedimiento Específico
COORD. COMUN Y APOYO
46,400.00
MXN
22/12/2014
Procedimiento Específico
QUERÉTARO
4700017117
CONTRATACIÓN DE UN PROVEEDOR
ESPECIALIZADO EN ATENCIÓN DE 309
JUICIOS LABORALES, 07 CIVILES Y
MERCANTILES.
4700017118
REALIZACIÓN DE DICTÁMENES PERICIALES CRISTOBAL MAY HERNANDEZ
EN LOS DIVERSOS JUICIOS CIVILES Y
MERCANTILES DE LA GERENCIA JURÍDICA
DE LA DELEGACIÓN TABASCO.
4700017119
ESPACIOS PUBLICITARIOS EN EL
PERIODICO EXCELSIOR SA DE CV
PERIODICO EXCELSIOR, (1 INSERCION)
PLANA A COLOR MEDIDA 49.4 CM. DE ALTO
X 28.8 CM. DE BASE, 60 MODULOS, PARA LA
CAMPAÑA INSTITUCIONAL VERSION H.
ASAMBLEA GENERAL SESION ORIDNARIA
NUMERO 108.
4700017120
PROVEEDOR ESPECIALIZADO PARA LA
ATENCIÓN DE ASUNTOS RELACIONADOS
CON EL ARTÍCULO 8° TRANSITORIO DE LA
LEY DE INFONAVIT.
CONSULTORIA LABORAL INTEGRAL SC
4700017121
ARRENDAMIENTO SIN OPCION A COMPRA
DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES,
FOTOCOPIADO, ESCANEO E IMPRESION A
NIVEL NACIONAL.
J R INTERCONTROL SA DE CV
850,000.01
MXN
22/12/2014
Compra Directa
SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700017122
CAPACITACION TEORICO PRACTICA EN
MATERIA DE PROTECCION CIVIL A
BRIGADISTAS DEL INFONAVIT.
COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVIC IOS MARDENN
SA DE CV
841,000.00
MXN
22/12/2014
Compra Directa
SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700017123
SERVICIOS PROFESIONALES PARA
ELABORACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE
DE STANDS PAR FERIA DE VIVIENDA
CANADEVI, FOVISSSTE-INFONAVIT, EN
ACAPULCO, GRO.
EXPOQUARZO SA DE CV
45,316.28
MXN
22/12/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
4700017124
SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA
JC CREACTIVO SA DE CV
ELABORACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE
DE STAND PARA 12VA. EXPO CANADEVI EN
MORELIA, MICHOACÁN.
54,520.00
MXN
22/12/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
4700017125
DIFUSIÓN MEDIANTE EL VOLANTEO,
PERIFONEO Y PEGADO DE CARTELES EN
30 EMPRESAS DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES.
ADMINISTRADORA DE SERVICIOS VILLALPANDO
CONSULTING SC
214,600.00
MXN
22/12/2014
Compra Directa
AGUASCALIENTES
4700017126
CONTRATACIÓN DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS EN MEDIOS IMPRESOS
(PERIÓDICOS) PARA LA CAMPAÑA
INSTITUCIONAL VERSIÓN “CREZCAMOS
JUNTOS”.
DEMOS DESARROLLO DE MEDIOS SA DE CV
1,500,000.00
MXN
22/12/2014
Procedimiento Específico
COORD. COMUN Y APOYO
4700017127
SERVICIOS PROFESIONALES SOBRE LA
MERCER HUMAN RESOURCE CONSULTING SA DE CV
ESTIMACIÓN DE LA SUFICIENCIA DE LA
RESERVA CONTABLE, CORRESPONDIENTE
A LA ENTREGA DEL TANTO ADICIONAL DEL
FONDO DE AHORRO 1972 - 1992.
29,000.01
MXN
22/12/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700017128
DISPERSIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO SI VALE MEXICO SA DE CV
DE LOS SERVICIOS RECARGA DE SALDO A
TARJETA SI VALE EVENTO REYES 2015.
14,880.00
MXN
22/12/2014
Compra de Contado
BAJA CALIFORNIA SUR
Convenio de modificación
Número de
pedido
Concepto
Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVA
Moneda
Fecha
Procedimiento de
contratación
Área contratante
4700017129
SERVICIO DE PERIFONEO Y VOLANTEO
TODO EN PUBLICIDAD LANCASTER SA DE CV
PARA LA PROMOCIÓN DE LOS DIFERENTES
PRODUCTOS DE CRÉDITO PARA LOGRAR
UNA MAYOR INSERCIÓN ENTRE LOS
DERECHOHABIENTES DE LOS MUNICIPIOS
DE CUERNAVACA, JIUTEPEC, EMILIANO
ZAPATA, TEMIXCO, XOCHITEPEC,
YAUTEPEC, CUAUTLA Y VILLA DE AYALA EN
EL ESTADO DE MORELOS.
155,165.08
MXN
22/12/2014
Compra Directa
MORELOS
4700017130
PLANIFICAR, EJECUTAR Y COORDINAR UNA JUAN CARLOS EZETA DIAZ
PROPUESTA MUSEOGRÁFICA QUE
REFLEJE EL ESPÍRITU DEL INSTITUTO EN
MATERIA DE INVESTIGACIÓN Y VIVIENDA.
370,794.00
MXN
22/12/2014
Compra Directa
SUB.GRAL SUST Y TEC
4700017131
DISPERSIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO SI VALE MEXICO SA DE CV
DE LOS SERVICIO DEL EVENTO DEL DÍA DE
REYES 2015.
DISPERSIÓN DE RECURSOS A LATARJETA SI VALE MEXICO SA DE CV
SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS
DEL EVENTO DIA DE REYES.
22,080.01
MXN
22/12/2014
Compra de Contado
JALISCO
14,880.00
MXN
22/12/2014
Compra de Contado
ESTADO DE MEXICO
4700017133
DISPERSIÓN DE RECURSOS A LATARJETA SI VALE MEXICO SA DE CV
SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS
DEL EVENTO DIA DE REYES.
14,880.00
MXN
22/12/2014
Compra de Contado
YUCATÁN
4700017134
RECARGA DE TARJETA ELECTRONICA SI
VALE PARA EL EVENTO DE DIA DE REYES,
DELEGACION Y CAP NUEVO LEON.
35,040.00
MXN
22/12/2014
Compra Directa
NUEVO LEÓN
4700017135
PRESTACION DE LOS SERVICIOS
EDUCACION EMPRESARIAL SC
CONSISTENTES EN LA IMPARTICION DE
LOS CURSOS DE: ORTOGRAFIA Y
REDACCION RAPIDA Y EFICAZ, Y ORATORIO
PERSUASIVA Y PRESENTACIONES
EFICACES.
92,614.40
MXN
22/12/2014
Compra Directa
SUB.GRAL REC FISCAL
4700017138
SERVICIO DE PRODUCCION,
POSPRODUCCION Y EDICION DE VIDEO
PARA DIFUSION DE LA CAMPAÑA
INSTITUCIONAL VERSION “CREZCAMOS
JUNTOS”.
34,800.00
MXN
22/12/2014
Procedimiento Específico
COORD. COMUN Y APOYO
4700017139
DISPERSIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO SI VALE MEXICO SA DE CV
DE LOS SERVICIOS DEL FESTEJO DEL DIA
DE REYES DELEGACION TAMAULIPAS.
31,680.00
MXN
22/12/2014
Compra Directa
TAMAULIPAS
4700017140
CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS
ENIXE ASESORIA CREATIVA SA DE CV .
PROFESIONALES DE UNA AGENCIA
OPERADORA PARA LA ORGANIZACIÓN DEL
EVENTO “ASAMBLEA GENERAL DEL
INFONAVIT” A CELEBRARSE EN LAS
OFICINAS DE APOYO DEL INFONAVIT.
526,862.24
MXN
22/12/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
4700017141
SERVICIO DE MANTENIMIENTO
SAXI COMERCIALIZADORA DE MORELOS SA DE CV
PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRE
ACONDICIONADO DE LA DELEGACION.
MANTENIMIENTO ANUAL A SUBESTACIÓN Y HUGO DAVID PAZ BENAVIDES
PLANTA DE EMERGENCIA INSTALADOS EN
EDIFICIO SEDE DELEGACIÓN NUEVO LEÓN.
48,836.00
MXN
23/12/2014
Compra Directa
MORELOS
145,199.52
MXN
23/12/2014
Compra Directa
NUEVO LEÓN
4700017132
4700017142
SI VALE MEXICO SA DE CV
OP MEDIA SA DE CV
Convenio de modificación
Número de
pedido
Concepto
Nombre del proveedor
Moneda
Fecha
Procedimiento de
contratación
Área contratante
2,496,528.80
MXN
23/12/2014
Procedimiento Específico
COORD. COMUN Y APOYO
4700017143
DIFUSION PUBLICITARIA EN TIENDAS DE
AUTOSERVICIO PARA LA CAMPAÑA
INFONAVIT VERSION “CREZCAMOS
JUNTOS”.
4700017144
MANTENIMIENTO MAYOR A LA PLANTA DE
ACONDICIONAMIENTO EN POTENCIA Y COMUNICACIONES
EMERGENCIA DE 600 KW DE LA
SA DE CV
DELEGACIÓN.
SERVICIOS PROFESIONALES DE UNA
ENIXE ASESORIA CREATIVA SA DE CV .
AGENCIA OPERADORA PARA LA
ORGANIZACIÓN DEL EVENTO
CAPACITACIÓN PARA GERENTES DE CESIS
DEL INFONAVIT A CELEBRARSE EN
OFICINAS DE APOYO DEL INSTITUTO.
47,472.36
MXN
23/12/2014
Compra Directa
JALISCO
93,853.70
MXN
23/12/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
4700017146
SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA
SAXI COMERCIALIZADORA DE MORELOS SA DE CV
VINILICA COLOR BLANCO MATE EN MUROS
DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION.
57,979.58
MXN
23/12/2014
Compra Directa
MORELOS
4700017147
CARGA DE GAS PARA: BARRANCA DEL
GAS URIBE SA DE CV
MUERTO NO. 280.
ESPACIOS PUBLICITARIOS EN LUCHA LIBRE RACK STAR SA DE CV
AAA PARA LA CAMPAÑA INSTITUCIONAL
VERSION “MI RECOMPENSAS INFONAVIT”.
4,022.13
MXN
23/12/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL PLAN.FINAN.
1,588,000.01
MXN
23/12/2014
Procedimiento Específico
COORD. COMUN Y APOYO
4700017145
4700017148
GRUPO COMERCIAL Y MULTIMEDIA YN SA DE CV
Monto contratado
con IVA
4700017149
ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL
PERSONAL MASCULINO ADSCRITO A LA
DELEGACION REGIONAL DE NUEVO LEON.
AGENCIA EUREKA SA DE CV AGENCIA EUREKA
378,033.20
MXN
23/12/2014
Compra Directa
NUEVO LEÓN
4700017150
CONTRATACION DE 50 CIRCUITOS DE
COBERTURA PARA DIFUSION DE LA
CAMPAÑA INSTITUCIONAL VERSIÓN MIS
RECOMPENSAS INFONAVIT, EN MÉXICO,
D.F.
COMERCIALIZADORA IMU SA DE CV
288,666.00
MXN
23/12/2014
Procedimiento Específico
COORD. COMUN Y APOYO
4700017151
REALIZAR UN BRINDIS PARA PERSONAL DE OPERADORA MASTER LINKS DE MEXICO SA DE CV
OFICINAS DE APOYO Y AREA
METROPOLITANA QUE SE ADHIRIO AL
“PLAN DE JUBILACION Y PREJUBILACION
2014”.
290,120.64
MXN
23/12/2014
Compra Directa
SUB.GRAL ADM PERSONA
4700017152
SERVICIOS INTEGRALES DE LIMPIEZA EN
ACUALIMPIO DEL CENTRO SA DE CV
OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE
ATENCIÓN AL PUBLICO DE LA DELEGACION
REGIONAL SAN LUIS POTOSI Y CD. VALLES,
S.L.P.
78,147.37
MXN
23/12/2014
Compra Directa
SAN LUIS POTOSÍ
4700017153
CONTRATACION DE UN PROVEEDOR PARA INSTITUTO TECNOLOGICO AUTONOMO DE MEXICO
IMPARTIR LOS CURSOS INTEGRAL DE
FINANZAS Y ANALISIS ESTADISTICO CON
MODELOS MULTINIVEL.
49,590.01
MXN
23/12/2014
Compra Directa
SUBD.GRAL.DELEGAC.
4700017154
CONTRATACION DE UN PROVEEDOR PARA PRESTADORA DE SERVICIOS MURING SA DE CV
IMPARTIR EL CURSO RENDICION DE
CUENTAS, ETICA Y VALORES.
CONTRATACION DE SERVICIOS
STANDS & DISPLAYS MARCACION PERSONAL SA DE CV
PROFESIONALES PARA LA ELABORACION,
MONTAJE Y DESMONTAJE DE STAND
SISTEMA CUSTOM EN RENTA PARA LA
FERIA DE VIVIENDA EN MONCLOVA, COAH.
33,408.01
MXN
23/12/2014
Compra Directa
SUBD.GRAL.DELEGAC.
53,940.00
MXN
23/12/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
1,500,000.01
MXN
23/12/2014
Procedimiento Específico
COORD. COMUN Y APOYO
4700017155
4700017156
CONTRATACION DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS PARA LA CAMPAÑA
INSTITUCIONAL CREZCAMOS JUNTOS.
IPKON SA DE CV IPKON ADVERTISING
Convenio de modificación
Número de
pedido
Concepto
Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVA
Moneda
Fecha
Procedimiento de
contratación
Área contratante
4700017157
REMODELACION DE BAÑOS DE HOMBRES Y CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES REYGO SA DE
MUJERES DE 3 PISOS DE LA DELEGACION CV
REGIONAL DE SAN LUIS POTOSI,
UTILIZANDO BAÑOS AHORRADORES Y
SUSTENTABLES.
98,762.40
MXN
23/12/2014
Compra Directa
SAN LUIS POTOSÍ
4700017158
ELABORACION DE 383 RECONOCIMIENTOS DIAZ CHAVEZ CYNTHIA
PARA JUBILADOS Y PREJUBILADOS QUE SE
ADHIRIERON AL PLAN DE JUBILACIÓN Y
PREJUBILACIÓN 2014.
75,979.12
MXN
23/12/2014
Compra Directa
SUB.GRAL ADM PERSONA
4700017159
CONTRATACION DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS EN RADIO PARA CAMPAÑA
INFONAVIT VERSIÓN AHORA ES CUANDO.
1,068,458.83
MXN
23/12/2014
Procedimiento Específico
COORD. COMUN Y APOYO
4700017160
CONTRATACION DE SERVICIOS
CONCEPTOS MEXICO SA DE CV
PROFESIONALES PARA LA ELABORACION,
MONTAJE Y DESMONTAJE DE STAND PARA
FERIA DE VIVIENDA EN APIZACO,
TLAXCALA. VIGENCIA: 15 AL 17 DICIEMBRE
2014
63,548.21
MXN
23/12/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
4700017161
DISPERSIÓN DE RECURSOS A LATARJETA SI VALE MEXICO SA DE CV
SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS
DEL EVENTO DIA DE REYES.
29,280.00
MXN
23/12/2014
Compra Directa
SINALOA
4700017162
CONTRATACION DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS PARA LA CAMPAÑA
INSTITUCIONAL, VERSION AHORA ES
CUANDO.
NOTMUSA SA DE CV
391,127.04
MXN
23/12/2014
Procedimiento Específico
COORD. COMUN Y APOYO
4700017163
CONTRATACION DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS PARA LA CAMPAÑA
INSTITUCIONAL, VERSION CREZCAMOS
JUNTOS.
PUBLICIDAD VIRTUAL SA DE CV
3,000,007.67
MXN
23/12/2014
Procedimiento Específico
COORD. COMUN Y APOYO
4700017164
CONTRATACION DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS PARA LA CAMPAÑA
INSTITUCIONAL, VERSION CREZCAMOS
JUNTOS.
ESTUDIOS AZTECA SA DE CV
13,100,000.00
MXN
23/12/2014
Procedimiento Específico
COORD. COMUN Y APOYO
4700017165
CONTRATACION DE ESPACIOS
GRUPO RADIO MEXICO SA DE CV
PUBLICITARIOS EN MEDIOS ELECTRONICOS
(RADIO) PARA LA CAMPAÑA INSTITUCIONAL
CREZCAMOS JUNTOS.
3,599,516.26
MXN
23/12/2014
Procedimiento Específico
COORD. COMUN Y APOYO
4700017167
ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS
IMPRESOS (PERIODICO) “LA JORNADA”
CAMPAÑA “INFONAVIT” VERSIÓN
“ANUNCIOS INSTITUCIONALES”.
998,982.14
MXN
23/12/2014
Procedimiento Específico
COORD. COMUN Y APOYO
4700017168
SERVICIO DE ELABORACION DE 1,000
MORALES CARRANZA EDGAR
EJEMPLARES DE LA GACETA # 29, TAMAÑO
CARTA, 32 PAGINAS IMPRESAS A 4X4
TINTAS SOBRE PAPEL COUCHE DE 135 g.
TERMINADO A CABALLO CON 2 GRAPAS.
29,000.00
MXN
23/12/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
4700017169
SERVICIO DE TOMA DE FOTOGRAFIA
FUSION CONSULTORES EN DISEÑO SA DE CV
PANORAMICA DE 190 PERSONAS, INCLUYE
IMPRESION EN PAPEL FOTOGRAFICO DE
COLOR TAMAÑO 12 X 36 MONTADA EN
BASTIDOR DE ACRILICO, LOGO Y LEYENDA
IMPRESOS EN LA FOTO, (SE ENTREGA DVD
CON FOTOGRAFIAS EN FORMATO DIGITAL
DE ALTA RESOLUCION EN ARCHIVOS jpg,
Pdf y Psd, COMO RESPALDO DE IMAGENES)
25,462.00
MXN
23/12/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
STEREOREY MEXICO SA
DEMOS DESARROLLO DE MEDIOS SA DE CV
Convenio de modificación
Número de
pedido
Concepto
Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVA
Moneda
Fecha
Procedimiento de
contratación
Área contratante
1,450,000.01
MXN
23/12/2014
Procedimiento Específico
COORD. COMUN Y APOYO
500,000.02
MXN
23/12/2014
Procedimiento Específico
COORD. COMUN Y APOYO
50,000.01
MXN
23/12/2014
Compra Directa
QUERÉTARO
4700017170
CONTRATACION DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS PARA LA CAMPAÑA
INSTITUCIONAL, VERSION CREZCAMOS
JUNTOS.
MILENIO DIARIO SA DE CV
4700017171
CONTRATACION DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS EN TVM CAMPECHE PARA
LA CAMPAÑA PUBLICITARIA “CREZCAMOS
JUNTOS” DEL INFONAVIT.
DISEÑOS GRAFICOS Y AUDIOVISUALES D E CAMPECHE SA
DE CV
4700017172
CURSO SERVICIO Y ATENCIÓN EFECTIVA
DE LOS CLIENTES PARA EL PERSONAL DE
LA DELEGACIÓN QUERÉTARO.
SERVICIOS EMPRESARIALES UM SAPI DE CV
4700017173
CONTRATACION DE ESPACIOS
STEREOREY MEXICO SA
PUBLICITARIOS EN MEDIOS ELECTRONICOS
(RADIO) PARA LA CAMPAÑA “INFONAVIT”,
VERSION “FERIA SOLUCIÓN A TU MEDIDA
MONTERREY”.
30,010.87
MXN
23/12/2014
Procedimiento Específico
COORD. COMUN Y APOYO
4700017174
CONTRATACIÓN DE ESPACIOS
STEREOREY MEXICO SA
PUBLICITARIOS EN MEDIOS ELECTRÓNICOS
(RADIO) PARA LA CAMPAÑA “INFONAVIT”
VERSIÓN “ANUNCIOS INSTITUCIONALES”.
1,406,023.98
MXN
23/12/2014
Procedimiento Específico
COORD. COMUN Y APOYO
4700017175
SERVICIO DE IMPRESION DE 30 LONAS DE
1.60 X 1.20, 31 LONAS DE 2.00 X 1.50 Y 20
LONAS DE 2.40 X 1.80, IMPRESAS A 720
DPIs (LONA FRONT CON OJILLOS Y
DOBLEZ)
FUSION CONSULTORES EN DISEÑO SA DE CV
23,200.00
MXN
23/12/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
4700017176
CONTRATACION DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS EN MEDIOS IMPRESOS
(PERIODICOS) PARA CAMPAÑA
INSTITUCIONAL, VERSION
“CONVOCATORIAGENERAL DE ASAMBLEA
NÚMERO 108”.
DEMOS DESARROLLO DE MEDIOS SA DE CV
118,004.48
MXN
23/12/2014
Procedimiento Específico
COORD. COMUN Y APOYO
4700017177
SERVICIO DE ELABORACION DE 17
FUSION CONSULTORES EN DISEÑO SA DE CV
RECONOCIMIENTOS EN ACRILICO
TRANSPARENTE DE 15 CM X 12 CM Y BASE
EN ACRILICO ROJO FROSTED DE 12 MM
CON TEXTOS GRABADOS, PARA LA
SUBDIRECCION GENERAL DE CANALES DE
SERVICIO.
10,846.01
MXN
23/12/2014
Compra de Contado
COORD. COMUN Y APOYO
4700017178
CONTRATACION DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS CINE MINUTO CINEMEX,
PARA LA CAMPAÑA INSTITUCIONAL
VERSION CREZCAMOS JUNTOS.
2,000,347.72
MXN
23/12/2014
Procedimiento Específico
COORD. COMUN Y APOYO
4700017179
SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICION INVESTIGACION DE MERCADOS INRA SC
DE AUDIENCIAS EN RADIO EN 52 CIUDADES
DE LA REPUBLICA MEXICANA.
283,504.00
MXN
23/12/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
4700017180
ELABORACION, MONTAJE Y DESMONTAJE JC CREACTIVO SA DE CV
DE UN STAND EN RENTA PARA EXPO FERIA
DE VIVIENDA 2014, QUE SE LLEVARA A
CABO EN NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS.
63,800.00
MXN
23/12/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
RACK STAR SA DE CV
Convenio de modificación
Número de
pedido
Concepto
Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVA
Moneda
Fecha
Procedimiento de
contratación
Área contratante
4700017181
SERVICIOS PROFESIONALES PARA
DETALLAR LA PROPUESTA TECNICA Y LA
VALORACION ECONOMICA DE LAS
ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA
ELABORACION DEL ESTUDIO DE
DETERMINACION Y CONCEPTUALIZACION
DEL PROYECTO DE DESARROLLO,
TERRITORIO DE GIGANTES, DESARROLLO
CERTIFICADO, AGUASCALIENTES.
TATIANA BILBAO Y ASOCIADOS SC
985,536.00
MXN
23/12/2014
Compra Directa
SUB.GRAL SUST Y TEC
4700017182
ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS
IMPRESOS (PERIODICO METRO EN TODAS
SUS PLAZAS (DF Y VALLE DE MEXICO,
MONTERREY, GUADALAJARA, PUEBLA,
TOLUCA), PARA LA CAMPAÑA INFONAVIT
RECOMPENSAS MI INFONAVIT
EDICIONES DEL NORTE SA DE CV
700,000.00
MXN
23/12/2014
Procedimiento Específico
COORD. COMUN Y APOYO
4700017183
CONTRATACION DE ESPACIOS
CBW Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.
PUBLICITARIOS A TRAVÉS DE PERIFONEO Y
MODULOS DE ATENCION, PARA UNA
CAMPAÑA INSTITUCIONAL VERSION
CREZCAMOS JUNTOS.
2,424,936.39
MXN
23/12/2014
Procedimiento Específico
COORD. COMUN Y APOYO
4700017184
ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS
IMPRESOS, PERIODICO EL GRAFICO, 13
PUBLICACIONES EN SECCION CIUDAD,
FORMATO PLANA, PARA DIFUSION DE LA
CAMPAÑA INFONAVIT VERSION
RECOMPENSAS.
599,999.87
MXN
23/12/2014
Procedimiento Específico
COORD. COMUN Y APOYO
4700017185
SERVICIOS PROFESIONALES PARA
ARTE DISENO E IMAGEN SA DE CV
PROMOVER LOS PRODUCTOS DE CREDITO
DE INFONAVIT PARA LOGRAR UNA MAYOR
INSERCION ENTRE LOS
DERECHOHABIENTES DE LOS MUNICIPIOS
DE PACHUCA, TIZAYUCA, MINERAL DE LA
REFORMA, ATOTONILCO Y TEPEJI DEL RIO
DEL ESTADO DE HIDALGO.
83,000.01
MXN
23/12/2014
Compra Directa
HIDALGO
4700017186
ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS
HEVI EDITORES SA DE CV
IMPRESOS, CONSISTENTES EN DISEÑO Y
DESARROLLO DE 2 HISTORIETAS A LA
MEDIDA DE 16 PAGINAS C/U,
ENCUADERNACION DE EL LIBRO VAQUERO
Y AUTORIA PARA VISUALIZACION EN WEB,
PAR ALA CAMPAÑA INSTITUCIONAL
VERSIÓN CREZCAMOS JUNTOS.
800,400.00
MXN
23/12/2014
Procedimiento Específico
COORD. COMUN Y APOYO
4700017187
SERVICIOS PROFESIONALES PARA
REALIZAR LA REPARACION DE FUGA EN
SISTEMA HIDRAULICO A RED CONTRA
INCENDIO EN LAS OFICINAS DE LA
DELEGACION.
43,212.60
MXN
23/12/2014
Compra Directa
JALISCO
4700017188
SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN GESTIÓN MARIA VICTORIA GROSSI
Y COORDINACIÓN GENERAL DE LOS
PROGRAMAS QUE ACTUALMENTE LLEVA A
CABO LA GERENCIA DE DESARROLLO
URBANO, DENTRO DE LA SUBDIRECCIÓN
DE SUSTENTABILIDAD Y TÉCNICA DEL
INFONAVIT, Y COLABORAR EN LA
PLANEACIÓN DE LOS NUEVOS
PROGRAMAS QUE SE ESTÁN
DESARROLLANDO.
255,200.00
MXN
23/12/2014
Compra Directa
SUB.GRAL SUST Y TEC
EL UNIVERSAL COMPAÑIA PERIODISTICA NACIONAL SA DE
CV
GUSTAVO ALONSO ARREOLA GUTIERREZ
Convenio de modificación
Número de
pedido
Concepto
Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVA
Moneda
Fecha
Procedimiento de
contratación
Área contratante
4700017189
CONTRATACIÓN DE UN PROVEEDOR QUE
PROPORCIONE EL SERVICIO DE
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
CANCELERÍA Y 2 PUERTAS CORREDIZAS
DE ALUMINIO EN LA DELEGACIÓN BAJA
CALIFORNIA.
FABRICACIONES EN LAMINA DE ACERO S. R.L. DE C.V.
266,452.00
MXN
23/12/2014
Compra Directa
BAJA CALIFORNIA
4700017190
CONTRATACION DE SERVICIOS DE
MATERIALES PARA DIFUSION DE
CONTENIDOS INTERNOS CON
LEVANTAMIENTO DE IMÁGENES,
ADAPTACIÓN DE ARTES CON BASE EN
MATERIALES IMPRESOS O TEXTOS
PROPORCIONADOS POR LA GERENCIA DE
COMUNICACIÓN INTERNA EN FORMATOS
FINALES PARA TRANSMISIÓN EN FLASH E
INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
COMPLEMENTOS DIGITALES PARA LOS
DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
INTERNA.
Distribuidora y Comercializadora He rrsa CSJM SA de CV
174,000.00
MXN
26/12/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
4700017191
SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA
TRANSMISION SATELITAL DEL MENSAJE
DEL DIRECTOR GENERAL DEL INFONAVIT
CON MOTIVO DEL FIN DE AÑO 2014
STEREOREY MEXICO SA
809,865.60
MXN
26/12/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
4700017192
SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA
ORGANIZACION DEL EVENTO CIERRE DE
METAS DEL AÑO 2014 Y PROYECCIÓN DE
METAS 2015 DE LA SUBDIRECCION
GENERAL DE TECNOLOGÍAS EN EL CLUB
FRANCE DE LA CD. DE MEXICO.
ENIXE ASESORIA CREATIVA SA DE CV .
425,228.16
MXN
26/12/2014
Compra Directa
COORD. COMUN Y APOYO
4700017194
SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA
REALIZACIÓN DEL PROYECTO DE
IMPLANTACIÓN DE MÓDULOS DE LUZ Y
SOMBRA EN 16 DIFERENTES CONJUNTOS
HABITACIONALES DEL PROGRAMA
“REHABILITACIÓN DE BARRIOS”.
TALLER DE ARQUITECTURA LUDICA SA DE CV
296,000.03
MXN
26/12/2014
Compra Directa
SUB.GRAL SUST Y TEC
4700017195
IMPARTICIÓN DE TALLERES TEÓRICOPRÁCTICOS DE CAPACITACIÓN
COMUNITARIA PARA LA
IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS,
PINTADO DE FACHADAS DE VIVIENDA Y
EQUIPAMIENTO URBANO EN UNIDADES
HABITACIONALES CON PRESENCIA DE
ACREDITADOS INFONAVIT.
CESUP CENTRO DE SEGURIDAD URBANA Y PREVENCION
SC
1,760,000.01
MXN
26/12/2014
Compra Directa
SUB.GRAL SUST Y TEC
4700017196
IMPARTICIÓN DE TALLERES TEÓRICOPRÁCTICOS DE PINTURA MURAL Y ARTE
URBANO EN UNIDADES HABITACIONALES
CON PRESENCIA DE ACREDITADOS
INFONAVIT.
MAMUTT CREATIVIDAD S DE RL DE CV
220,000.02
MXN
26/12/2014
Compra Directa
SUB.GRAL SUST Y TEC
4700017197
ADQUISICION DE LOS SERVICIOS DE
MESEROS Y DESECHABLES PARA LA
ROSCA DE REYES 2015.
CONTRATACION DE UN PROVEEDOR QUE
PROPORCIONE EL SERVICIO INTEGRAL DE
LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA
DELEGACION SINALOA.
ARTERIA SOLUCIONES SA DE CV
26,680.01
MXN
26/12/2014
Compra de Contado
SUB.GRAL ADM PERSONA
ISS FACILITY SERVICES SA DE CV
62,763.01
MXN
26/12/2014
Compra Directa
SINALOA
4700017198
Convenio de modificación
Número de
pedido
Concepto
Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVA
Moneda
Fecha
Procedimiento de
contratación
Área contratante
4700017199
DERIVADO DE LA LICITACION ABIERTA
GEISHA LA VILLA SA DE CV
MEDIANTE SONDEO DE MERCADO NUMERO
69/GA/2014-12054 :ADQUISICION DE 14
VEHICULOS NISSAN TSURU GSII A/A CON
LA SIGUIENTE DISTRIBUCION:DISTRITO
FEDERAL 2BAJA CALIFORNIA NORTE
2CHIHUAHUA 1COLIMA 1JALISCO
1MERTROPOLITANA DEL VALLE DE MEXICO
2MICHOACAN 1NAYARIT 1SINALOA
1VERACRUZ 1ZACATECAS 1
2,198,000.05
MXN
26/12/2014
Licitación Abierta
SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700017200
ELABORAR UN DIAGNÓSTICO DEL ESPACIO UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO
DE USO COMÚN PARA EL PROGRAMA DE
MEJORAMIENTO DE UNIDADES
HABITACIONALES EN EL DISTRITO
FEDERAL. LLEVAR A CABO UNA
INVESTIGACIÓN RIGUROSA Y RELEVANTE
EN MATERIA DE VIVIENDA Y DESARROLLO
URBANO SUSTENTABLE CON LA FINALIDAD
DE FORTALECER LA TOMA DE DECISIONES
AL PROMOVER LA PLANEACIÓN A LARGO
PLAZO Y EL MARCO TEÓRICO Y DE
INVESTIGACIÓN PARA PROGRAMAS
ESPECÍFICOS DEL INFONAVIT.
5,080,800.01
MXN
26/12/2014
Compra Directa
SUB.GRAL SUST Y TEC
4700017201
SERVICIOS PROFESIONALES PARA
REALIZAR EL SEGUNDO SEGUIMIENTO DE
LA AUDITORIA EXTERNA AL SISTEMA DE
GESTION AMBIENTAL DEL INFONAVIT
CONFORME A LA ISO 14001:2004 CON EL
FIN DE MANTENER LA CERTIFICACION
VIGENTE.
MEXIKO QS AG SA DE CV
144,768.01
MXN
26/12/2014
Compra Directa
SUB.GRAL SUST Y TEC
4700017202
RECARGA DE TARJETA ELECTRÓNICA “SI
VALE” PARA EL EVENTO DE REYES 2015.
DELEGACIÓN VERACRUZ.
SI VALE MEXICO SA DE CV
27,360.02
MXN
29/12/2014
Compra Directa
VERACRUZ
4700017203
CONTRATACIÓN DE UN PROVEEDOR
POLANCOS ABOGADOS ASOCIADOS SC
ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN DE 478
JUICIOS LABORALES, 20 CIVILES Y 3
PENALES.
225,388.00
MXN
29/12/2014
Procedimiento Específico
VERACRUZ
4700017204
ASESORIA, COORDINACION Y ANALISIS EN
EL PROYECTO “OBSERVATORIO DE
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA”, ASI
COMO ASESORIA Y COLABORACION EN LA
DEFINICION DE LA ESTRATEGIA Y
COORDINACION DEL PROYECTO “VIVE
REGENERACION URBANA”.
156,600.01
MXN
29/12/2014
Compra Directa
SUB.GRAL SUST Y TEC
4700017205
SERVICIO DE REMODELACION DE
LUIS ARCE ROCHIN
CANCELERIAS Y DEMAS ÁREAS, EN AREA
DE MODULOS, SALA DE JUNTAS Y OFICINA
DEL SUBDELEGADO EN ENSENADA,
DELEGACION BAJA CALIFORNIA. (MATERIAL
Y MANO DE OBRA).
48,000.00
MXN
29/12/2014
Compra Directa
BAJA CALIFORNIA
4700017206
SERVICIO DE TRADUCCION PARA 4
DOCUMENTOS DEL ESPAÑOL AL INGLES,
CORRESPONDIENTES AL PROYECTO DE
REGENERACION URBANA DE LA
SUBDIRECCION DE SUSTENTABILIDAD Y
TECNICA.
68,940.92
MXN
29/12/2014
Compra Directa
SUB.GRAL SUST Y TEC
RAMON RODRIGUEZ DAVALOS
DUBRAVKA SUZNJEVIC
Convenio de modificación
Número de
pedido
Concepto
Nombre del proveedor
SI VALE MEXICO SA DE CV
Monto contratado
con IVA
Moneda
Fecha
Procedimiento de
contratación
Área contratante
48,750.02
MXN
29/12/2014
Compra Directa
OAXACA
4700017207
DISPERSIÓN DE RECURSOS A LATARJETA
SI VALE PARA COMPRAS
EXTRAORDINARIAS PARA EL EVENTO DE
FIN DE AÑO
4700017208
CREACION DE UNA ESTRATEGIA QUE
MEXICO TEC DISPLAY SA DE CV
PERMITA PROVEER DE INFORMACION
SOBRE LA NUEVA ESTRATEGIA DE
VIVIENDA SUSTENTABLE DE LA
SUBDIRECCION GENERAL DE
SUSTENTABILIDAD Y TECNICA (SGSYT) QUE
PERMITA A LOS DERECHOHABIENTES
SUSTENTAR SU ELECCION DE VIVIENDA,
ASI COMO SENSIBILIZAR A LOS DISTINTOS
ACTORES QUE INTERFIEREN EN EL
DESARROLLO DE VIVIENDA CON EL FIN DE
GESTIONAR ALIANZAS EN FAVOR DE LA
CALIDAD DE VIDA DE LOS TRABAJADORES
DEL INSTITUTO. ASI COMO IDENTIFICAR
LOS PRODUCTOS DE PROVEEDURIA DE
INFORMACION, DE SENSIBILIZACION, DE
CAPACITACION Y DE ASESORIA SOBRE LOS
ELEMENTOS QUE COMPONEN LA
SUSTENTABILIDAD DE LA VIVIENDA, QUE
SEAN LOS MAS EFECTIVOS PARA MEJORAR
LA DECISION DE LOS OFERENTES,
DERECHOHABIENTES Y OTROS ACTORES
QUE INTERVIENEN EN EL DESARROLLO DE
VIVIENDA, ENTORNO Y COMUNIDAD.
841,257.99
MXN
29/12/2014
Compra Directa
SUB.GRAL SUST Y TEC
4700017209
DESARROLLAR, IMPLEMENTAR Y PONER
BUFETE DE PROYECTOS INFORMACION Y A NALISIS SA DE
EN MARCHA UN INDICE DE COHESION
CV
SOCIAL (ICS) DE LAS UNIDADES
HABITACIONALES QUE LE PERMITA AL
INFONAVIT CONTAR CON UNA NUEVA
HERRAMIENTA DE INFORMACION PARA LOS
PROPOSITOS QUE EL INFONAVIT JUZQUE
CONVENIENTES Y QUE ESTEN
ORIENTADOS AL APUNTALAMIENTO DE SUS
OBJETIVOS DE SERVICIO A LA COMUNIDAD
QUE RESIDE EN INMUEBLES QUE EN EL
PASADO O EN EL PRESENTE HAYAN SIDO
O ESTEN SIENDO FINANCIADOS POR
CREDITOS DEL INSTITUTO.
580,000.01
MXN
29/12/2014
Compra Directa
SUB.GRAL SUST Y TEC
4700017210
SERVICIOS PROFESIONALES CON EL
OBJETIVO DE ASESORAR Y SUPERVISAR
LOS PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS Y
CONSTRUCCIÓN COORDINADOS POR LA
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y
ASESORAR LA ELABORACIÓN DE UNA
ESTRATEGIA DE SUPERVISIÓN Y
COORDINACIÓN QUE PERMITE LA
CONCLUSIÓN ÓPTIMA DE DICHOS
PROYECTOS EJECUTIVOS.
ALEJANDRO CUEVAS GUTIERREZ
101,500.01
MXN
29/12/2014
Compra Directa
SUB.GRAL SUST Y TEC
4700017211
IMPARTICION DE TALLERES TEORICOPRACTICOS DE PINTURA MURAL Y ARTE
URBANO EN UNIDADES HABITACIONALES
CON PRESENCIA DE ACREDITADOS DE
INFONAVIT.
JESUS VICENTE LAGUNAS
80,000.01
MXN
29/12/2014
Compra Directa
SUB.GRAL SUST Y TEC
Convenio de modificación
Número de
pedido
Concepto
Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVA
Moneda
Fecha
Procedimiento de
contratación
Área contratante
4700017212
ESPACIOS PUBLICITARIOS EN
ESPECTACULARES PARA LA CAMPAÑA
“INSTITUCIONAL”, VERSION “CREZCAMOS
JUNTOS”.
MUNDO VET COMERCIAL SA DE CV
2,499,971.06
MXN
30/12/2014
Procedimiento Específico
COORD. COMUN Y APOYO
4700017213
ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS
ALTERNOS (AUTOBUSES) PARA LA
CAMPAÑA INSTITUCIONAL, VERSION
“CREZCAMOS JUNTOS”.
5M2 SA DE CV 5M2 SA DE CV
6,019,175.05
MXN
30/12/2014
Procedimiento Específico
COORD. COMUN Y APOYO
4700017214
SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA
TALLER DE ARQUITECTURA LUDICA SA DE CV
ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO
PARA LA REMODELACIÓN DE ANDADORES
Y PLAZA EN ZONA 2 EN LA UNIDAD
HABITACIONAL POLÍGONO 108 EN MÉRIDA,
YUCATÁN, MÉXICO.
280,000.09
MXN
30/12/2014
Compra Directa
SUB.GRAL SUST Y TEC
4700017215
ADQUISICIÓN 70 TARJETAS DE REGALO
LEALTAD SI VALE.
24,926.32
MXN
30/12/2014
Compra de Contado
OAXACA
SI VALE MEXICO SA DE CV
Convenio de modificación

MODELO DE ANALISIS DE RIESGOS ENFOCADOS EN SEGURIDAD

CONTADO volante frio y calor 12 CUOTAS

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