EMPRESA PÚBLICA DE ASEO Y GESTIÓN AMBIENTAL DEL CANTÓN LATACUNGA RENDICIÓN DE CUENTAS 2015 PERIODO 2010 – 2014 La Gerencia General de la Empresa Pública de Aseo y Gestión Ambiental del cantón Latacunga – EPAGAL, en ejercicio de los deberes y responsabilidades constantes en el Artículo 11 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, con el propósito de mejorar la interrelación entre la institución pública, las autoridades y la ciudadanía, promueve la transparencia de la gestión a través del ejercicio de rendición de cuentas, en estricto cumpliendo a lo determinado en la Constitución de la República del Ecuador, la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, La Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, La Ley Orgánica de Empresas Públicas y el Código de la Democracia. EPAGAL es una entidad pública con 4 años de creación, de los cuales los 3 últimos años ha desarrollado ejercicios fiscales independientes, focalizando la calidad en la gestión pública con objetivos que buscaron alcanzar la independencia técnica, administrativa y económica con el propósito de cumplir satisfactoriamente las competencias delegadas por el GAD Municipal Latacunga a través de la Ordenanza de creación, proponiendo un nuevo modelo de gestión en el que el ciudadano sea corresponsable en la búsqueda continua de la calidad del servicio público. El presente informe recoge en resumen las operaciones técnicas, administrativas y económicas procesadas por la empresa pública en los periodos fiscales del 2011 al 2014 determinando así un método de evaluación y comparación estadística con referencia a periodos anteriores, así como las políticas institucionales que se han consolidado para cumplimiento de su objeto. Tanto la presentación como el informe final será entregado al Consejo Participación Ciudadana y Control Social así como a la Defensoría del Pueblo, tal como lo establece la Ley. 1. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO POLÍTICA DE GESTIÓN: determina que EPAGAL es una empresa pública creada para el desarrollo del sistema integral de aseo y gestión ambiental del cantón, buscará el mejoramiento continuo de sus sistemas de gestión y la satisfacción del cliente dentro de un marco de desarrollo sostenible. Está comprometida con la prestación de un servicio eficiente, con el cumplimiento de la normativa local, nacional e internacional y con el mejoramiento de la calidad de vida del cantón. MISIÓN: es mantener una ciudad limpia que proporcione un entorno agradable para una mejor convivencia ciudadana prestando servicios de calidad, oportunos y eficientes aplicando nuevas tecnologías para el barrido, recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los desechos domésticos, comerciales, industriales, peligrosos, biológicos potencialmente infecciosos y otros que se generan en el cantón Latacunga impulsando la responsabilidad social y compromiso ambiental. VISIÓN: EPAGAL se posicionará como una empresa pública eficiente y confiable en el manejo integral de desechos, capaz de satisfacer las necesidades ciudadanas y reconocida por el alto compromiso con el bienestar de sus colaboradores, la sociedad y el ambiente. VALORES: el servicio que brinda EPAGAL integrará las necesidades de la comunidad en forma eficaz impulsando de manera continua la cultura de una ciudad limpia. 2. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA La Gerencia General presentó el contenido técnico del PLAN DE NEGOCIOS 2010 - 2014 de la Empresa pública de Aseo y Gestión Ambiental de Cantón Latacunga - EPAGAL como un proyecto, este fue constituido como una herramienta de gestión operativa – técnica - administrativa de EPAGAL. El desarrollo de la Gestión Integral de Residuos Sólidos (GIRS) a través de la empresa pública implicó una nueva visión del servicio público que defina armonía en sus procesos operativos y administrativos generando así confianza ciudadana para ser parte de un proceso económicamente sostenible, que se define: OBJETIVO 1. 2. 3. DESARROLLO DE UN NUEVO MODELO DE GESTIÓN QUE PERMITA EL FORTALECIMIENTO ECONÓMICO, TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DE LA EMPRESA PÚBLICA 4. 5. 6. 7. 1. 2. ESTRATEGIA Inclusión del nuevo sistema tarifario Definición del nuevo sistema de recaudación Concepción de recursos económicos propios Institucionalización corporativa progresiva interna y externa Identificación de nuevos servicios agregados de valor Equipamiento Medición de calidad de servicio a través de medios de comunicación interna y externa Identificación de cobertura de servicio en la zona urbana, meta 99% de cobertura Reemplazo del sistema de recolección de residuos sólidos de carga posterior por el IMPLEMENTACIÓN DE UN NUEVO SISTEMA DE RECOLECCIÓN EN LA ZONA URBANA 3. 4. 1. FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA RECOLECCIÓN EN LA ZONA RURAL DE 2. 3. 4. 1. FORTALECIMIENTO Y MECANIZACIÓN DEL SISTEMA DE ASEO DE VÍAS Y ESPACIOS PÚBLICOS 2. 3. 1. DISEÑO Y DEFINICIÓN DE LA DISPOSICIÓN FINAL Y APROVECHAMIENTO DE DESECHOS 2. sistema de recolección de residuos de carga lateral con contenedores de almacenamiento temporal Inclusión masiva a los ciudadanos al proceso de recolección de residuos Sociabilización y concientización ciudadana a través de medios de difusión masiva Identificación de cobertura de servicio en la zona rural, meta 50% de cobertura o al 99% de parroquias rurales con vías accesibles Fortalecimiento y equipamiento del sistema de recolección de residuos sólidos en la zona rural Incremento de frecuencias de servicio Sociabilización y concientización ciudadana a través de medios de difusión masiva Identificación y desarrollo de nuevos servicios agregadores de valor al sistema de aseo público Incremento de cobertura de servicio de aseo de vías con la implementación del barrido mecánico Sociabilización y concientización ciudadana a través de medios de difusión masiva Implementación de sistemas de vanguardia tecnológica para definir un subsistema moderno para disposición final o eliminación de desechos Operación controlada del botadero INCHAPO bajo control del MAE, además de la programación del cierre y abandono 3. GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS: EPAGAL en cumplimiento de su objeto definió la diversidad de los servicios que requiere la ciudad, además de las personas naturales y jurídicas establecidas dentro de la jurisdicción del cantón para determinar indicadores como recepción de desechos, ornato público, cobertura, demanda y capacidad de respuesta. Los servicios públicos que opera EPAGAL se desarrollan en 20 de las 24 horas del día, los 365 días del año y se definen en:  Servicio de recolección y transporte de desechos comunes a pie de vereda en la zona urbana y rural con sistema de recolección de carga posterior.  Servicio de recolección, almacenamiento temporal y transporte de desechos comunes en la zona urbana con sistema de recolección de carga lateral contenerizado.  Servicio de aseo público con barrido manual diurno vespertino y nocturno en la zona urbana de alto tráfico peatonal y vehicular  Servicio de aseo público con barrido mecánico  Servicio de recolección y transporte de desechos industriales especiales generados en grandes volúmenes  Servicio de recolección y transporte de desechos infecciosos hospitalarios peligrosos generados en grandes volúmenes por casas de salud públicas y en pequeños volúmenes generados por casas de salud privadas  Servicio de monitoreo, control y recolección de puntos críticos  Servicio de hidro lavado a espacios públicos y contenedores  Servicio de limpieza de eventos públicos de afluencia masiva o especiales  Servicio ornato con limpieza y adecentamiento de vías y espacios públicos  Servicio de atención de reclamos ciudadanos 4. INDICADORES DE GESTIÓN OPERATIVA Los indicadores de gestión operativa permiten tomar decisiones Gerenciales técnicas y operativas en un periodo fiscal, debido a que determinan los meses de mayor incidencia de generación de desechos, la frecuencia de servicio, el porcentaje de cobertura con relación a la mancha habitaciional SERVICIO DE RECOLECION DE DESECHOS COMUNES POR PARROQUIAS URBANAS N° PARROQUIAS 1 SAN BUENAVENTURA 2 ELOY ALFARO 3 IGNACIO FLORES 4 JUAN MONTALVO 5 LA MATRIZ RECOLECCION SISTEMA CONTENERIZADO 0 107 41 34 132 RECOLECCIÓN SISTEMA % DEL TRADICIONAL/FRECIUENCIA SERVICIO 3/7 3/7 6/7 3/7 80% 90% 95% 85% 100% SERVICIO DE RECOLECION DE DESECHOS COMUNES PARROQUIAS RURALES N° PARROQUIAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 DE NOVIEMBRE ALAQUEZ BELISARIO QUEVEDO GUAYTACAMA JOSEGUANGO BAJO MULALO POALO SAN JUAN DE PASTOCALLE TANICUCHI TOACASO FRECUENCIA DE RUTAS DE RECOLECCION POR SEMANA 1/7 3/7 2/7 2/7 3/7 3/7 2/7 2/7 3/7 2/7 % DE COVERTURA 50% 50% 60% 60% 80% 80% 40% 40% 60% 50% PARROQUIAS SAN BUENAVENTURA ELOY ALFARO IGNACIO FLORES JUAN MONTALVO LA MATRIZ FRECUENCIA DE ASEO DE VÍAS Y ESPACIOS PÚBLICOS 3/7 3/7 7/7 % DEL SERVICIO POR PARROQUIA 50% 50% 50% 50% 100% 7/7 7/7 Operación del Sistema de Recolección y Transporte- EPAGAL 2014 Operación ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 1899,60 1.915,72 1.902,46 1.891,57 1.873,95 1.870,76 1.830,80 1.875,15 1.923,57 2.432,43 2.030,08 1.850,30 25,15 30,45 18,25 20,12 23,14 19,78 19,80 20,10 20,84 20,97 21,05 20,08 Recolección industrias 469,20 525,30 498,45 526,85 510,65 505,98 510,97 515,37 528,32 531,09 542,13 590,03 Recolección grandes volúmenes especiales 1525,51 1.101,84 959,52 898,48 789,92 1.342,62 1.101,99 1.036,10 998,50 1.188,10 1.076,85 1.076,85 Recolección Hospitalarios 15,41 12,72 14,51 17,12 12,24 14,30 14,66 15,73 14,49 15,37 17,00 16,00 Recolección sistema contenerizado 1505,03 1.341,67 1.562,91 1.479,05 1.612,32 1.478,30 1.449,48 1.413,42 1.366,55 1.489,46 1.489,46 1.489,46 Recolección comunes domiciliares* Recolección plazas y mercados 5.439,90 4.927,70 4.956,10 4.833,19 4.822,22 5.231,74 4.927,70 4.875,87 4.852,27 5.677,42 5.176,57 5.042,72 Total Ton 2014 60.763,40 5. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO En el ámbito del Talento Humano la gestión de la empresa pública ha enfocado sus objetivos a la productividad empresarial a través del desarrollo de una cultura organizacional orientada hacia el entrenamiento continuo y específico para generar servicios de calidad. Para este objetivo, se planificaron líneas de intervención como: la consolidación y autonomía administrativa, que comprende la gestión del Talento Humano a través del registro patronal propio de EPAGAL, implementación de los subsistemas técnicos de Clasificación y Valoración de Puestos, Evaluación del Desempeño, Selección, Capacitación y Desarrollo; implementación de directrices de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional, Bienestar y mejoramiento de las condiciones laborales, calidad de vida de los trabajadores y trabajadoras. Erradicando así el abandono, alcoholismo, bajo auto estima, y bajo nivel de producción laboral típico de los departamentos municipales a nivel nacional. De esta manera, la contratación de servidores públicos bajo régimen LOSEP y COT ha generado un comportamiento al alza progresivo que ha permitido al cierre del 2014 alcanzar el 100% de independencia operativa, esto se debe a las políticas de calidad empresarial enfocadas a la búsqueda del costo - beneficio dispuestas en los últimos seis meses por el señor Alcalde, Dr. Patricio Sánchez en su calidad de Presidente del Directorio de la empresa pública. A finales del 2014, la nómina propia de la empresa pública registró 63 servidores públicos definidos por la estructura organizacional por procesos en administrativos, técnicos y operativos. Permitiendo de esta manera concretar el retorno de más de 60 obreros municipales que laboraban como personal operativo de la empresa pública, además de identificar a los obreros municipales que por su condición de salud, edad o años de servicios eran susceptibles de jubilación. 6. COSTO NÓMINA En el 2011, 2012, 2013 y 2014 los valores ejecutados para el pago de remuneraciones mensuales unificadas y beneficios sociales por tipo de contrato para el personal Administrativo y Operativo, se desarrolló de la siguiente manera: *Liquidación de Haberes, nómina 2012 7. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Con el objetivo de mejorar y consolidar la capacidad de gestión de EPAGAL, los esfuerzos han apuntado hacia una Administración pública no convencional que permita desarrollar servicios públicos de calidad con auto sustentabilidad económica, con procesos de mejoramiento continuo y con el menor número de personal administrativo, enfocando al personal operativo como el brazo ejecutor de los servicios públicos. 8. GESTIÓN FINANCIERA El principal objetivo de la Administración de la empresa pública, por Ley. es garantizar la eficiencia en el uso de los recursos públicos, por ello se ha logrado obtener índices de desempeño financiero, reduciendo el costo de operación, mejorando la calidad del gasto, disminuyendo los niveles de deuda y alcanzado un fortalecimiento institucional reflejado en el constante incremento de los activos y del patrimonio de EPAGAL. En el año 2013 los activos fijos de la Empresa crecieron un 49.79%, mientras que el patrimonio aumentó un 86.63%. El crecimiento significativo del patrimonio se origina en los recursos recibidos especialmente por parte ELEPCO S.A en cumplimiento al Convenio de Recaudación de la TARIFA GIRSC a través de la planilla de Energía Eléctrica mensual. Entidad pública que ha sido fundamental en el fortalecimiento institucional de EPAGAL 8.1. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA En el periodo 2011 al 2014, los recursos presupuestarios de la empresa publica se han destinado para atender el costo de mano de obra, compra de repuestos, mantenimientos de maquinarias y vehículos del GAD Municipal del Cantón Latacunga (administrados por la Empresa Publica) y propios de la EPAGAL, gastos administrativos que constituyen las remuneraciones del personal Administrativo, mantenimientos de instalaciones e infraestructura, entre otros. PARTIDA DENOMINACIÓN 2011 2012 2013 2014 1. INGRESOS DE GESTIÓN 13. TASAS Y CONTRIBUCIONES $ 17. RENTAS INVERSIONES Y OTROS $ 18. TRANSFERENCIAS RECIBIDAS $ TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN $ 1,132,472.28 $ 1,958,530.62 $ 1,603,942.95 $ 2,012,801.39 1. 5. GASTOS DE GESTIÓN - INVERSIONES PÚBLICAS $ 51. REMUNERACIONES $ 53. 57. 956,321.43 $ 1,954,418.98 $ 1,596,671.54 $ 1,815,988.02 8,415.00 $ 167,735.85 $ - $ 7,271.41 - $ 196,813.37 $ - 133,252.23 $ $ 118,223.05 $ 377,756.68 BIENES Y SERVICOS DE CONSUMO $ 461,052.72 $ 1,117,375.64 $ 443,840.59 $ 222,021.71 GASTOS FINANCIEROS Y OTROS $ 52,556.13 - COSTO DE VENTA Y OTROS $ - ACTUALIZACIONES Y AJUSTES $ 5. TOTAL GASTOS DE GESTIÓN $ 553,364.02 $ 1,539,106.64 $ 1,020,359.53 $ 1,317,325.48 $ 579,108.26 $ 419,423.98 $ 39,750.18 $ - $ $ RESULTADO DEL EJERCICIO - 4,111.64 $ 214,578.02 - $ 207,123.07 $ 172,660.19 $ 102,419.48 4.99 $ 29.91 $ 152,383.47 $ 287,680.42 - $ - $ - $ 327,447.19 583,583.42 $ 695,475.91 8.2. GESTIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS En este ámbito, se realizaron adquisiciones de bienes y servicios a través del Sistema Oficial de Compras Públicas en los periodos de gestión 2012, 2013 y 2014 cumpliendo así con los procedimientos determinados por la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, los mismos que son de acceso público a través del portal www.compraspúblicas.gob.ec. El detalle general de bienes y servicios adquiridos por EPAGAL permitió el desarrollo de las operaciones técnicas y administrativas de la empresa pública, además de consolidar un patrimonio propio de $ 1 502,427.93, al cierre del periodo fiscal 2014, destacando que el mayor rubro de activos lo constituye el parque automotor y contenedores ejes fundamentales del servicio de recolección de desechos. BIENES MOBILIARIOS MAQUINARIAS Y EQUIPOS VEHÍCULOS EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS TOTAL ACTIVOS CORTE DICIEMBRE 2014 $ $ $ $ $ VALOR 390,411.65 2,107.40 1,067,669.64 42,239.24 1,502,427.93 8.3. GESTIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO VEHICULAR A partir del 2011 se creó el área de operaciones y mantenimiento con la finalidad de aplicar planes de mantenimiento preventivo y correctivo de la flota vehicular para optimizar la capacidad operativa de los recolectores de basura y máquinas. La aplicación de planes de mantenimiento programados ha permitido que EPAGAL ostente el record de cero paralizaciones del sistema de recolección de basura, debido a que el equipo que dispone la empresa pública permite la reposición de vehículos averiados con vehículos de reserva en todas las rutas de recolección de desechos comunes. 9. CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA DE CONTROL La empresa pública al ser un ente público reconocido por el estado, registrado dentro del catastro de instituciones, entidades, empresas y organismos del estado con código número 04 02 02 01 01 00 00 00 00 00 083 del Ministerio de Relaciones Laborales, código 539, sector 212 del catastro del Ministerio de Finanzas tiene obligaciones derivadas al cumplimiento de la normativa nacional en materia de:      10. Ministerio de Finanzas Servicio de Rentas Internas Sistema Nacional de Compras Públicas Administración del Sistema nacional de Pagos del Banco Central del Ecuador Contraloría General del Estado, este Organismo de control ha desarrollado 2 exámenes especiales en los últimos 2 años, estos son: 2013.- Examen Especial a la recolección, transporte, y disposición final de los desechos sólidos del cantón Latacunga; 2014.- Examen Especial a los ingresos, gastos, y procedimientos de contratación, adquisición, recepción u utilización de bienes y prestación de servicios. Por el periodo 1 enero 2011 a 31 julio 2014. En los que la administración de la Empresa Pública ha obtenido recomendaciones de carácter administrativo leve. PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RECLAMOS La empresa pública promociona e informa de manera continua los servicios públicos que desarrolla a través de fotografías y testimonios publicados en las redes sociales, esto ha generado una respuesta ciudadana masiva debido a que se promociona el respeto a la ciudad y la buena conducta ciudadana en una audiencia joven y activa, en ámbitos que sobrepasan el hecho de pedir que no arrojen basura en las calles, esta inclusión permanente de actores fomenta el verdadero rol de un ciudadano motivándolos a descubrir que son ciudadanos que darán todo por nuestra ciudad. El 60% de reclamos que recepta EPAGAL está definido en las redes sociales, un 30% se registra a través de los medios de comunicación televisivo, radial y escrito y un 10% de manera verbal o telefónica. Los medios de comunicación se han convertido para EPAGAL en aliados para conocer las necesidades ciudadanas, estos son monitoreados por la empresa pública para verificar o atender requerimientos ciudadanos oportunamente. EPAGAL registra y documenta los reclamos ofreciendo respuesta inmediata a través del personal operativo, esta política de atención ciudadana está definida por los objetivos de calidad empresarial dispuestos por el señor Alcalde del cantón Latacunga. El personal administrativo y operativo de EPAGAL lleva como consigan empresarial el amor a Latacunga y su satisfacción personal es el servicio de los Latacungueños. Entendiendo que LATACUNGA LIMPIA no es un eslogan, sino un modo de vida. Hasta aquí en resumen la rendición de cuentas de la administración de la empresa pública. Señoras, señores… Elaborado por: Ing. Francisco Estrella Peñaherrera GERENTE GENERAL EPAGAL