Que es el MECIP? El Modelo Estándar de Control Interno

Que es el MECIP?
El Modelo Estándar de Control Interno (MECIP) establece una Estructura al Control
permanente en la Institución; los principios, fundamentos y conceptos básicos que la
sustentan como una herramienta de apoyo para una íntegra y transparente gestión.
Su implementación es obligatoria en todas las Entidades Públicas del Paraguay conforme al
Decreto N° 962/08 del Poder Ejecutivo y por la Resolución N° 425/08 de la Contraloría
General de la República.
Principios
 Autorregulación: Capacidad Institucional de la Entidad Pública para reglamentar los
asuntos que le son propios a su función administrativa.
 Autocontrol: Capacidad de cada Servidor Público de considerar el control como
inherente e intrínseco a sus responsabilidades, acciones, decisiones, tareas y actuaciones.
 Autogestión: Capacidad de la Entidad Pública para interrelacionar la Autorregulación y el
Autocontrol a fin de establecer la forma más efectiva de ejecutar su función
administrativa.
 Eficiencia.
 Eficacia.
 Economía.
 Celeridad.
 Publicidad.
 Preservación del Medio Ambiente.
Objetivos
 Garantizar el cumplimiento de los objetivos del INFONA y del Estado Paraguayo en un
ambiente de eficiencia, integridad y transparencia.
 Establecer acuerdos y compromisos éticos.
 Promover la capacitación permanente de los funcionarios.
 Fortalecer los sistemas de comunicación de la entidad, para brindar información oportuna
a sus públicos internos y externos.
 Establecer la autoevaluación de la entidad y de los servidores públicos en forma
permanente y objetiva.
 Promover el Control Ciudadano, a través de la Rendición de Cuentas.
 Unificar Criterios de revisión de los órganos de control (Contraloría General de la
República y la Auditoría General del Poder Ejecutivo).
Valores
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Transparencia.
Responsabilidad.
Moralidad.
Igualdad.
Imparcialidad.
Estructura del MECIP
Estructura del MECIP
Concepto de los Componentes de la Estructura de Control
CONTROL ESTRATEGICO: Componentes de control que al interrelacionarse entre si,
permiten el Control al cumplimiento de la orientación estratégica y organizacional de la
institución pública, en la consecución de los objetivos institucionales en forma eficiente y
eficaz.
CONTROL DE GESTION: Componentes de Control que al interrelacionarse entre si,
aseguran el control a la gestión de las operaciones de la Institución orientándola al
cumplimiento de sus objetivos institucionales.
CONTROL DE EVALUACION: Componentes de Control que permiten valorar en forma
permanente la efectividad del Control Interno; verificar la eficiencia, eficacia y efectividad
de los procesos y actividades de la Institución; evalúa los resultados, detecta desviaciones y
genera recomendaciones, a fin de orientar las acciones de mejoramiento de la institución.
Documentos que Regulan el MECIP
Resoluciones.
Resolución N° 1046/09 – "Por la cual se dispone la adopción del modelo estándar de control
interno, que obliga el diseño y desarrollo del sistema de control interno para las Entidades
Públicas del Paraguay (MECIP), al interior del Instituto Forestal Nacional".
Documentos que regulan el MECIP
Que, conforme RESOLUCIÓN INFONA N° 1252/14, se conforma el Comité de Control
Interno, se designa al responsable de la implementación del MECIP en el Instituto Forestal
Nacional, se integra el Equipo MECIP y se definen las funciones y responsabilidades de cada
uno de ellos.
Formatos aprobados:
 Formato N° 1: Acta de Compromiso para la Implementación del MECIP
 Formato N° 2: Acto Administrativo de Adopción del MECIP
 Formato N° 3: Integración Grupo Técnico – Nivel Directivo - Implementación de
Modelo Estándar de Control Interno.
 Formato N° 4: Integración Grupo Técnico – Equipo MECIP – Implementación del
Modelo Estándar de Control Interno.
 Formato N° 5: Acto Administrativo por el cual se designa al Responsable de la Alta
Dirección y al Equipo MECIP y se definen sus Roles y Responsabilidades.
 Formato N° 6: Diagnostico del Control Interno
 Formato N° 7: Resultados del Diagnóstico del Control Interno.
 Formato N° 8: Requerimientos – Implementación Modelo Estándar de Control Interno.
 Formato N° 9: Plan de Trabajo – Implementación – Modelo Estándar de control
Interno.
 Formato N° 10-1: Valoración Encuesta Estándar Acuerdos y Compromisos Éticos por
Dependencia
 Formato N° 10-2: Análisis Estándar, Acuerdos y Compromisos Éticos por
Dependencia.
 Formato N° 14: Valoración Encuesta Estándar Desarrollo del Talento Humano por
Dependencia.
 Formato N° 15: Análisis Estándar Desarrollo del Talento Humano por Dependencia
 Formato N° 16: Valoración Encuesta Desarrollo del Talento Humano – Consolidado
Institución.
 Formato N° 21: Valoración Encuesta Estándar de Control por Dependencia.
 Formato N° 26: Valoración Encuesta Estándar Planes y Programas por Dependencia.
 Formato N° 27: Análisis Estándar Planes y Programas por Dependencia.
 Formato N° 28: Valoración Encuesta Estándar Planes y Programas – Consolidado
Institución.
 Formato N° 46: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés – Proceso /
Subproceso
 Formato N° 47: Determinación de Insumos Proveedores Proceso / Subproceso.
 Formato N° 48: Definición Actividades en los Procesos/ Subprocesos.
 Formato N° 49: Identificación Tareas en las Actividades de los Procesos/Subprocesos.
 Formato N° 93: Diseño de Procedimientos.
 Formato N° 94: Diseño de Flujograma.
INTEGRACIÓN GRUPO
CONTROL INTERNO.
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DIRECTIVO
–COMITÉ
DE
COORDINACIÓN
DE
Integrantes del Comité del Control Interno - CCI
Nombre
Cargo
Lic. Víctor Raúl Yambay Petit
Presidente Interino
Lic. Luis Humberto Zacur Luraschi Director General de Administración y Finanzas
Ing. Agr. Milciades Valdez
Director General de Bosques
Ing. For. Marta Álvarez
Directora General de Plantaciones Forestales
Ing. For. Christian Ferrer Bauza
Director General de Educación y Extensión Forestal
Dr. Fredis Francisco Estigarribia
Director General de Oficinas Regionales
Ing. For MSc. Natalia Soledad Directora de Gabinete
CHávez
Abog. María José Roig
Directora de Asesoría Jurídica
Abog. Wilfrido Valenzuela Dávalos Secretario General
Ing. Agr. Myrian Leiva
Directora de Planificación
Ing. Agr. Damiana Mann
Directora de Relaciones Internacionales
Ing. For. Carlos Irazábal
Director del Sistema Nacional de Información
Forestal
Abog. Nilson Morel
Director de Anticorrupción
Sr. Víctor Ramón González
Director de Gestión de Talento Humano
Funciones
1. Definir las políticas generales y específicas de Control Interno de la institución.
2. Establecer las directrices y normativas internas para el diseño, desarrollo e
implementación del Sistema de Control Interno, tomando como base el Modelo
Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay – MECIP.
3. Verificar el nivel de avance y efectividad del Sistema de Control Interno de la
institución, y de su capacidad para apoyar el cumplimiento de sus objetivos, tomando
como base los informes de la Dirección de Auditoría Interna, de la Auditoría General
del Poder Ejecutivo y de la Contraloría General de la República.
4. Presentar sugerencias al proyecto del Plan de Trabajo Anual de la Dirección de
Auditoría Interna, antes de su aprobación por la máxima autoridad de la institución.
5. Evaluar para la toma de decisiones correspondiente, los informes periódicos de la
Dirección de Auditoría Interna sobre el nivel de eficiencia y efectividad del Control
Interno de la institución, las auditorías realizadas y las recomendaciones generadas en el
desarrollo de dichas auditorias.
6. Establecer las directrices para la implementación de las recomendaciones de la
Auditoría General del Poder Ejecutivo y de la Contraloría General de la República,
definiendo los mecanismos necesarios para su adopción por cada una de las
dependencias responsables, y realizando seguimiento a su aplicación.
7. Definir las directrices para la elaboración del Plan de Mejoramiento Institucional.
8. Monitorear de manera permanente, la ejecución del Plan de Mejoramiento Institucional
apoyado en los informes de la Dirección de Auditoría Interna, de la Auditoría General
del Poder Ejecutivo y de la Contraloría General de la República.
INTEGRACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO DENOMINADO EQUIPO MECIP.
Integrantes del Equipo MECIP
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Nombre
Ing. Agr. Damiana Mann
Ing. For. Edgar Jordán Rojas
Ing. For. María Angélica Villalba
Ing. For. Julio Antonio Britos
Ing. For. Carmelo Robert Sosa
Ing. For. Sergio Zorrilla
Ing. For. Jorge Guillén
Ing. For. Javier Damián Gauto
Ing. For. Adán Leguizamón
Econ. Miguel Valiente
Lic. Gualberto Echagüe
Abog. Nilson Morel Colman
Sr. Alfredo López
Abog. Graciela Gallardo
Sra. Gladys Espínola de López
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Lic. Sara Velázquez López
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Ing. For. Jorge Ramírez Ortega
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Sr. Regino Acosta
Cargo
Directora de Relaciones Internacionales
Director de Catastro y Monitoreo de Bosque Nativo
Directora de Ordenación Forestal
Director de Fomento Forestal
Director de Desarrollo Forestal
Director de Fiscalización y Asistencia Técnica
Director de Comercio e Industria Forestal
Director de Educación Forestal
Director de Extensión Forestal
Director de Administración
Director de Finanzas
Director de Anticorrupción
Jefe del Departamento de Prensa
Jefa del Departamento de Asuntos Administrativos
Jefa del Departamento de procesamiento de
Expedientes
Jefa Interina del Departamento de Programación y
Organización
Jefe del Departamento de Sistema Integrado de
Gestión de Trámites
Jefe del departamento de Capacitación y Desarrollo
del Talento Humano
Funciones
1. Adelantar el proceso de diseño e implementación del Modelo bajo las orientaciones del
titular de la Dirección General de Administración y Finanzas.
2. Capacitar en las dependencias de la Institución a los funcionarios sobre el Modelo.
3. Asesorar en las dependencias de la Institución en el diseño e implementación del
Modelo.
4. Revisar, analizar y consolidar la información para presentar propuestas de diseño e
implementación del Modelo al titular de la Dirección General de Administración y
Finanzas, para su aplicación.
5. Trabajar en coordinación con los funcionarios designados por dependencias en aquellas
actividades requeridas para el diseño e implementación del Modelo

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