Rendiciòn de Cuentas Año 2014 Naturaleza del IMDERE El Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Jamundí IMDERE, es un establecimiento público descentralizado del orden municipal creado mediante el acuerdo municipal no. 069 del 8 de diciembre de 1995. Está dotado de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, integrante del sistema nacional del deporte, la recreación y la educación física en los términos de la ley 181 de 1995. Misión El Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Jamundí IMDERE contribuye a la promoción, masificación, deporte competitivo y aprovechamiento del tiempo libre, con el propósito de formar mejores personas y fomentar valores que permitan una mejor convivencia en nuestra comunidad. Visión El instituto municipal para el deporte y la recreación de Jamundí IMDERE será una entidad reconocida a nivel municipal, departamental y nacional con proyección de crecimiento y dispuesta al cambio para la enseñanza deportiva, recreativa y aprovechamiento del tiempo libre, con programas orientados a satisfacer las necesidades de la comunidad en cobertura, cantidad y calidad. Objetivo El objetivo principal del Instituto Municipal Para el Deporte y la Recreación de Jamundí IMDERE es generar y brindar a la comunidad oportunidades de participación en procesos de iniciación, formación, fomento y práctica del deporte, la recreación y aprovechamiento del tiempo libre, la educación física y la educación extraescolar, como contribución al desarrollo integral del individuo para el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del Municipio de Jamundí. Introducción El Instituto ha logrado mantener la oferta institucional y aumentar la cobertura en la población atendida, logramos el cumplimiento de las metas fijadas en el plan de desarrollo municipal, para cada uno de los siete subprogramas incluidos en el programa gratuito de masificación deportiva. Logramos por primera vez la incorporación del presupuesto del IMDERE, al presupuesto del Municipio, el cual fue aprobado por el Concejo Municipal, garantizando que en la vigencia 2015 el instituto pueda cumplir con las metas fijadas en el plan de acción y contribuir al cumplimiento del plan de desarrollo municipal en el sector deporte y la recreación. Organigrama Equipo de Trabajo Personal de Planta Asesores Auxiliares de Servicios Generales • Carolina Gómez Obando - DIRECTORA • Jorge Eduardo Vega Guerrero – TESORERO • Sandra Fernández Panesso - SECRETARIA • Diego Fernando Trujillo R. - JURIDICO • Ivonne Villa Hernández – CONTROL INTERNO • Juan Carlos Rengifo Diaz – ASESOR CONTABLE • William Lopera Gutiérrez – MANT. DE ESC. • Gilberto Giraldo - MANT. DE ESC. • Jose Elvis Luis Rodríguez - Mant. De Esc. • MA. TERESA MOSQUERA – ASEO Y OFICIOS VARIOS Equipo de Trabajo del Programa Gratuito de Masificación Deportiva MIGUEL ANGEL PORTILLA MESA JOHANA MUÑOZ REALPE JUAN CARLOS MONTOYA LOBOAJORGE ELI CUESTA DIEGO FERNANDO LUCUMI BRAVODIEGO ALFARO CORTES ZAPATA DIANA MARCELA CORRALES ACOSTA CESAR AUGUSTO PEÑA DIAZCARLOS ALBERTO SANCHEZ VALENCIAARMANDO SEGURA COLORADOARLEY RODRIGUEZ ARBEY ESCOBAR SANCHEZ ANTONIO ARAGON ARROYO ANA CECILIA MAQUILON ALVARO MARIN GARZONYONG JAIRO CASTILLO LASSOWILMER HURTADO MESAFRANK HEILER BALANTAPABLO CESAR ESTACIO PUELLO Equipo de Trabajo del Programa Gratuito de Masificación Deportiva Nombre Pablo Cesar Estacio Puello Frank Heiler Balanta Wilmer Hurtado Mesa Yong Jairo Castillo Lasso Alvaro Marin Garzon Ana Cecilia Maquilon Antonio Aragon Arroyo Arbey Escobar Sanchez Arley Rodriguez Armando Segura Colorado Carlos Alberto Sanchez Valencia Cesar Augusto Peña Diaz Diana Marcela Corrales Acosta Diego Alfaro Cortes Zapata Diego Fernando Lucumi Bravo Jorge Eli Cuesta Cargo Entrenador De Beisbol Asistente Futbol Femenino Monitor De Futbol Zona Urbana Monitor De Futbol Zona Rural (Paso De La Bolsa) Monitor De Futbol Zona Urbana Monitor De Atletismo Y Discapacidad Monitor De Futbol El Gaitan Monitor De Natacion Monitor De Futbol Zona Rural (Quinamayo) Monitor De Ajedrez Monitor Terranova Monitor De Voleibol Monitor De Tenis Monitor Corregimiento De Robles Coordinador Deportivo Monitor De Baloncesto Equipo de Trabajo del Programa Gratuito de Masificación Deportiva Nombre Juan Carlos Montoya Loboa Johana Muñoz Realpe Miguel Angel Portilla Mesa Neller Obregon Guerrero Olmedo Balanta Carabali Emerson Isajar Dias Hugo Andres Lasso Balanta Miller Popo Amu Bernardo Trochez Quitumbo Luis Fernando Polo Balanta Maria Oliva Rojas Coque Edith Johana Muñoz Realpe Cristian Fernandez Jorge Angamu Lemus Carlos Marios Zapata Luis Angel Hernandez Mauricio Rincon Ramirez Cargo Monitor De Baloncesto Zona Rural Monitor De Aerobicos Monitor De Futbol Zona Urbana Monitor De Boxeo Monitor Futbol Corregimiento De Villa Paz Monitor De Voleibol Monitor Futbol Zona Rural (Villa Paz) Monitor Futbol Zona Rural (Potrerito) Monitor Futbol Zona Rural (Ampudia) Monitor De Futbol Zona Rural (Villa Paz - La Ventura) Monitor De Patinaje Monitor De Aerobicos Y Recreacionista Monitor De Porrismo Entrenador Futbol Femenino Entrenador Futbol-sala Entrenador Karate Do Asistente Boxeo Equipo de Trabajo del Programa Gratuito de Masificación Deportiva Nombre Ruperto Guauña Fabio Nelson Mendoza Sanchez Jose Dorian Lopera Restrepo Luis Alirio Diaz Lucumi Jorge Enrrique Saa Viafara Ivan Felipe Betancourt Mira Jhon Jairo Zamora Guillermo Andres Tovar Torres Yair Eduardo Saavedra Riascos Hector Fabio Bueno Cortes Jefferson Jussed Gallego H. Tania Torres Lina Marcela Gonzalez Bueno Raul Gonzalez Escobar Oscar Lasso Hector Julian Marulanda Andres Orlando Agudelo Cargo Entrenador Judo Monitor Bocas Del Palo Monitor Belalcazar Monitor Timba Monitor Las Acacias Monitor Sachamate Monitor Cancha Auxiliar Monitor Canchas Municipales Monitor Belalcazar Monitor Potrerito Monitor San Antonio Monitor Aerobicos Monitor Judo Monitor Robles Monitor Cancha Auxiliar Monitor Voliebol Monitor El Rodeo Ejecución Presupuestal de INGRESOS a Diciembre 31 de 2014 Código Concepto A Diciembre 31 de 2014 03019801 Impuesto al Tabaco $4.980.146,oo 02019801 Impuesto al Deporte Sobretasa $606.090.710,oo 03019802 Impuesto al Teléfono $25.147.316,oo 02010139 Ingreso por Alquiler Deportivo $1.389.316,oo 02010101 Otras Transferencias Ley 715 $65.000.000,oo 02050101 Transferencias Municipales $240.000.000,oo TOTAL INGRESOS: $942.608.043 Ejecución Presupuestal de EGRESOS a Diciembre 31 de 2014 GASTOS PERSONALES DE FUNCIONAMIENTO: PARTE 1 Código Rubro A Diciembre 31 de 2014 2101010101 Sueldos Personal Nómina $95.419.899,oo 21010133 Vacaciones $3.570.080,oo 21010119 Primas de Servicio $3.971.822,oo 21010121 Primas de Vacaciones $3.690.134,oo 21010117 Prima de Navidad $7.640.704,oo 21010301 Cesantías Definitivas $8.787.887,oo 21010117 Subsidio de Transporte $900.000,oo Ejecución Presupuestal de EGRESOS a Diciembre 31 de 2014 GASTOS PERSONALES DE FUNCIONAMIENTO: PARTE 2 Código Rubro A Diciembre 31 de 2014 21010123 Subsidio de Alimentación $564.000,oo 21010203 Honorarios $95.400.000,oo 21010303 Seguridad Social $12.132.771,oo 21010103 Fondos de Pensiones $12.021.163,oo 21030303 Aportes Parafiscales $6.177.995,oo 2101019801 Déficit Funcionamiento $38.329.346,oo TOTAL INGRESOS: $288.605.801,oo Ejecución Presupuestal de EGRESOS a Diciembre 31 de 2014 GASTOS GENERALES – PARTE 1 Código Rubro A Diciembre 31 de 2014 21020101 Compra de Materiales y Suministros $5.411.000,oo 21020213 Impresos y Publicaciones $850.000,oo 2102020701 Servicios Públicos Oficina $2.6570.000,oo 2102020702 Telefonía Celular $2.555.048,oo 21020209 Seguros, Primas y Pólizas $3.759.700,oo 21020203 Viáticos y Gastos de Viaje $650.000,oo Ejecución Presupuestal de EGRESOS a Diciembre 31 de 2014 GASTOS GENERALES – PARTE 2 Código Rubro A Diciembre 31 de 2014 2102021501 Mantenimiento y Adecuación Oficina $11.830.000,oo 2102011502 Mantenimiento Equipo Computo $400.000,oo 21020223 Gastos Bancarios Imprevistos $6.552.112,oo 2102029801 Caja Menor $6.000.000,oo 2102029802 Imprevistos y Otros $1.300.000,oo SUBTOTAL DE GASTOS GENERALES: $41.694.860,oo Ejecución Presupuestal de EGRESOS a Diciembre 31 de 2014 GASTOS DE INVERSIÓN – PARTE 1 Código Rubro Año 2014 230101019802 Mantenimiento Escenarios $146.225.661,oo 230101019803 Programa de Masificación Deportiva $435.567.500,oo 230101019805 Mantenimiento Suministro Maquinaria $4.563.640,oo 230101019806 Déficit Inversión $65.423.810,oo 230101019807 Eventos Deportivos $38.724.714,oo 230101019808 Juegos Escolares e Intercolegiados $12.400.000,oo 230101019811 Apoyo a Actividades y Competencias 9.605.000,oo Ejecución Presupuestal de EGRESOS a Diciembre 31 de 2014 GASTOS DE INVERSIÓN – PARTE 2 Código Rubro Año 2014 230101019812 Apoyo a Deportistas $19.408.000,oo 230101019814 Otros Gastos de Inversión $4.100.000,oo 890101019818 Implementación y Sistema de Formación $2.500.000,oo 890101019821 Tercera Edad $3.000.000,oo 890101019824 Difusión y Promoción del Deporte $11.790.000,oo SUBTOTAL DE INVERSIÓN: $753.488.325,oo TOTAL EGRESOS: $1.084.058.986,oo Ejes Estratégicos del Programa de Masificación Municipal • Mantenimiento de Escenarios Deportivos y Recreativos de la Zona Urbana y Rural del Municipio Ejes Estratégicos del Programa de Masificación Municipal • Programa Gratuito de Masificación Deportiva (Prosperidad Municipal de la Mano con el Deporte) y Recreativa. Ejes Estratégicos del Programa de Masificación Municipal • Apoyo y Fortalecimiento de Disciplinas Deportivas Competitivas Ejes Estratégicos del Programa de Masificación Municipal • Fomento de la Actividad Física y los hábitos y Estilos de Vida Saludables Ejes Estratégicos del Programa de Masificación Municipal • Desarrollo Del Calendario Deportivo Municipal, Departamental Y Nacional Mantenimiento de Escenarios Deportivos y Recreativos de la Zona Urbana y Rural del Municipio $150.789.000 Programa Gratuito de Masificación Deportiva y Recreativa. (Prosperidad Municipal de la mano con el Deporte) $500.992.000 Apoyo y Fortalecimiento de Disciplinas Deportivas Competitivas $19.408.000 Fomento de la Actividad Física, los hábitos y Estilos de Vida Saludable $21.570.000 Desarrollo del Calendario Deportivo Municipal, Departamental y Nacional $51.125.000
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