La institución ha venido fortaleciendo el proceso de archivo y

HOSPITAL BOSA II NIVEL E.S.E.
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
VIGENCIA 2015
EVALUACIÓN ABRIL 30 DE 2015 - FECHA PUBLICACIÓN ABRIL 30 DE 2015
Estrategias
Mecanismos
Medidas, etc.
Estrategias
Mecanismos
Medidas, etc.
Actividades
SEGUIMIENTO A DICIEMBRE 30/2014
La institución ha venido fortaleciendo el proceso de archivo y custodia de la historia clínica en las diferentes áreas mediante socializaciones
a los docentes de los convenios asistenciales, adicionalmente se integra con socializaciones en los procesos de inducción al personal en
entrenamiento como tema central la historia Clínica de acuerdo con la Resolución 1995 de 1999, se han realizado capacitaciones sobre
manejo y custodia de la Historia clínica, y diligenciamiento de la misma por parte del área de Auditoria médica, adicionalmente se han
dictado charlas sobre el manejo y custodia de documentos públicos por parte del área de Control Disciplinario con el fin de dar cumplimiento
a los aspectos relacionados con la custodia de la historia clínica como documento médico legal, así como recordar estos aspectos durante la
ejecución de las actividades.
Urgencias
Generar puntos de control en cada area que tiene acceso a la
historia clinica para mantener la cadena de custodia, socializar
a personal asistencial y administrativo el proceso de archivo y
custodia de la historia clinica y su debido manejo como
documento legal.
Adicionalmente se han hecho requerimientos individuales como acciones de mejora inmediata frente a las debilidades en el diligenciamiento
de la Historia clínica a los profesionales y especialistas, toda vez que son ellos quienes deben responsabilizarse del diligenciamiento
completo. Adicionalmente en comité de historias clínicas se realiza seguimiento y retroalimentación con respecto a las deficiencias
encontradas.
Responsable
Coordinador de
urgencias,
Coordinador de
enfermeria Coordinador de
facturacion.
Se ha adelantado proceso de socialización e implementación de la Circular Interna 004 de Fecha 4 de Abril de 2014 - relacionada con
medidas adoptadas en el Plan de Saneamiento Fiscal y Financiero - las cuales complementan acciones en cumplimiento de los estándares
de acreditación y del Objetivo de brindar atención oportuna, eficiente y eficaz al paciente que solicita la atención en el servicio de Urgencias.
Se hace monitoreo semanal a las agendas médicas de los especialistas y se envía reporte a la subgerencia Científica y a los diferentes
coordinadores asistenciales. De acuerdo con la oportunidad presentada en cada especialidad, los coordinadores del área están generando
espacios para generar agendas adicionales.
Ambulatorio
Monitoreo de la oportunidad semanal, seguimiento a agendas y
comites de produccion, apertura de agendas adicionales,
priorizacion de población vulnerable
El especialista realiza revistas academicas y verifica el
contenido de la evolucion de cada paciente antes de firmar y
sellar las ordenes medicas y la historia clinica.
posteriormente la jefe del servicio verifica cada historia para
conocer el manejo medico a instaurar y notifica al servicio
encargado de la atencion en caso de alguna falencia de la
historia.
MAPA DE RIESGOS
ANTICORRUPCION
En cuanto a priorización población vulnerable se está dando prioridad asignando las citas en el menor tiempo posible de acuerdo con las
solicitudes realizadas por los usuarios.
Coordinador de
consulta externa y
coordinador de
Se cuenta con el Comité de Producción, integrado por los miembros del Comité Directivo y coordinadores asistenciales, en donde el área de
estadistica
Estadística da a conocer la producción por las diferentes áreas de la Institución del mes anterior, con respecto a las metas establecidas; de
acuerdo a los resultados obtenidos en cada área el comité toma las decisiones requeridas para mejorar el desempeño de las áreas.
Se asignan citas en Consulta externa a través de fichas para la atención del usuario; cuando no hay agenda disponible se recoge la
documentación de los usuarios para asignación de agendas adicionales.
Para la atención de los pacientes y dar cumplimiento a las órdenes médicas derivadas de la evolución, el personal de enfermería cumple con
el protocolo denominado: "Ingreso y Egreso de pacientes" el cual se ha socializado; se deben sellar las mismas y dar lectura a la evolución
médica, se insiste de manera permanente en que el profesional que atiende al usuario sea quien selle la Historia clínica y de constancia de
la evolución.
Lo anterior se comunicó mediante circular a todo el personal de enfermería. Adicionalmente en Comité de Historias Clínicas se realiza Coordinadores del
Servicioseguimiento y retroalimentación con respecto a las deficiencias encontradas, las cuales permiten identificar y retroalimentar deficiencias a
Enfermeras
sus asistentes y representantes médicos para el mejoramiento continuo.
Se ha venido socializando la Circular 004 de Fecha 4 de Abril de 2014 - relacionada con medidas adoptadas Plan de Saneamiento Fiscal y
Financiero - las cuales complementan acciones en cumplimiento del Objetivo: Brindar atención oportuna eficiente y eficaz al paciente que
solicita la atención en el servicio de Hospitalización.
Hospitalización
Página 1
HOSPITAL BOSA II NIVEL E.S.E.
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
VIGENCIA 2015
EVALUACIÓN ABRIL 30 DE 2015 - FECHA PUBLICACIÓN ABRIL 30 DE 2015
Estrategias
MAPA
DE RIESGOS
Mecanismos
ANTICORRUPCION
Medidas, etc.
Estrategias
Mecanismos
Medidas, etc.
Actividades
Generar actividades que fomenten el reporte de las
infecciones intrahospitalarias y continuar con la busqueda
activa por servicios
Gestión de Calidad y
Mejoramiento Continuo
Gestión de Planeación
Responsable
La institución ha generado actividades con el fin de incentivar reporte de infecciones intrahospitalarias y búsqueda activa y continua de los
mismos: Actividades que han permitido no solo identificar las infecciones intrahospitalarias, sino que de acuerdo con la normatividad, este
proceso se amplía a notificaciones de eventos adversos y otras notificaciones de carácter legal obligatorio mediante estadísticas y reportes
en los sistemas de reporte establecidos por los entes de control y seguimiento a casos de interés social, público y de salud.
Hospitalización
Gestión de Calidad y
Mejoramiento Continuo
SEGUIMIENTO A DICIEMBRE 30/2014
Entre las actividades realizadas se encuentran:
- Cambio de ficha para eventos adversos.
- Rondas diarias por los servicios, que permiten fortalecer la búsqueda de los diferentes eventos a notificar de acuerdo con los diferentes
procesos y protocolos.
- Generación de puntos de control, a fin de verificar la notificación de los eventos identificados.
- Capacitaciones al personal de los eventos a notificar.
- Retroalimentación a los funcionarios de los casos a notificar en las diferentes áreas.
- Verificación mediante muestra de historias clínicas de pacientes que presenten salida a fin de verificar y detectar posibles casos de no
identificación.
- Generación de listados de posibles eventos a notificar.
- Disposición de fichas en los servicios.
- Búsqueda activa Institucional por medio de los RIPS.
- Capacitaciones al Personal relacionado con Lavado de Manos.
Se está fortaleciendo en cada uno de los servicios de atención el aislamiento.
- Se cuenta con Resolución SIG la cual específica las obligaciones de cada uno de los subsistemas y responsables de los mismos.
- Se construyó política y objetivos del SIG.
- Se realizó Estrategia comunicativa para desplegar política y objetivos del SIG.
- Se ajustó el procedimiento de control de documentos según lo establecido por la NTD 1000.
- Se actualizó el Código de Ética y de Buen Gobierno.
- Se documentó procedimiento para la identificación de aspectos ambientales. Subsistema de Gestión Ambiental t se socializó en el primer
trimestre de la vigencia 2015,
- Se revisó el Plan Integrado de Gestión articulado en el primer ciuatrimestre de la vigencia 2015 articulado con el proceso de acreditación,
Se debe hacer más partícipes a las áreas que intervienen en la el cual se encuentra en etapa de ejecución de acciones de mejora, adicionalmente se realiza ajuste del plan de acuerdo a lineamientos de la
implementación del SIG para que documenten cada uno de los Alcaldía.
componentes de acuerdo con los procesos a su cargo.
Se realizaron Auditorías internas transporte asistencial básico, Historias clínicas diurnas y nocturnas en el servicio de Ginecoobstetricia.
Formular el Plan de Acción del SIG, articulado al proceso de
- Se realizó evaluación avances SIG. Sistema de control Interno, MECI.
acreditación.
- Se formuló el programa de auditorías por parte de la Oficina de Gestión Pública, la cual se aprobó por parte de la Alta Dirección, siendo
ejecutado durante la vigencia 2015,
- Se elaboró Plan de Acción para la actualización de la Tabla de Retención Documental TRD.
- Se actualizaron procedimientos guías y manuales de diferentes procesos, los cuales fueron aprobados mediante acto administrativo.
EpidemilogíaEnfermería Medicos
Especialistas
Comité Directivo
Equipo SIG
OAUDI
Se está realizando por parte de la Oficina de Atención al Usuario la construcción de plegable y planilla para registrar y dar información
precisa relacionada con la gratuidad. Adicional a los puntos de atención a los usuarios que tiene el Hospital, se cuenta con un punto de Comité Directivo
Informar de manera permanane a los usuarios de la gratuidad
Trabajo Social
en los trámites del hospital. Hacer más efectivo el proceso de atención ubicado en el Hospital Pablo VI y unidad médica Granadina, que permite la canalización de usuarios desde el primer nivel, donde
Orientadores
se le asigna las citas para consulta especializada, disminuyendo así barreras de acceso al realizar el Hospital el trámite de autorización del
asignación de citas prioritarias. Implementar pla de
Jefes
ce Consulta
contingencia en las fechas de apertura de agendas.
Servicio con la EPSS, en el periodo se cuantificaron 243. Se adjunta informe.
Externa
Adquisición del sistema de información del Hospital
El Hospital firmó los Convenios 034 de 2013 y 1384 de 2014 con la Secretaria Distrital de Salud de Bogotá para adquirir un sistema de
información hospitalario HIS, el cual será instalado en un Datacenter contratado por la Secretaria Distrital de Salud y cubiertos
presupuestalmente por ellos, Estos convenios también cubren la adquisición de un canal dedicado entre el Hospital y el Data Center.
También se establecen unos requerimientos mínimos de información que debe controlar la aplicación y que a su vez alimentará sistemas de
información de la Secretaria de Salud, el proyecto de la línea 195 y la disponibilidad de la información médica para todos los Hospitales
supervisados por la Secretaria Distrital.
Gerencia
Subgerencia
Administrativa
Sistemas
A la fecha se enviaron los pliegos de condiciones para su nueva evaluación para ser avalados por la Secretaria de Salud y con ello poder
continuar con la publicación de la licitación.
Página 2
HOSPITAL BOSA II NIVEL E.S.E.
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
VIGENCIA 2015
EVALUACIÓN ABRIL 30 DE 2015 - FECHA PUBLICACIÓN ABRIL 30 DE 2015
Estrategias
Mecanismos
Medidas, etc.
Estrategias
Mecanismos
Medidas, etc.
Gestion Juridica
Actividades
SEGUIMIENTO A DICIEMBRE 30/2014
Control documental de la correspondencia
Priorizacion de solicitudes y respuesta
Seguimiento a los procesos en tramite traves del SIPROJ
Se tiene establecida como política Institucional la priorización de la correspondencia de solicitudes de respuesta en sus diferentes procesos
tales como recepción, designación de funcionarios para la consolidación y remisión de las respectivas respuestas ante los diferentes entes
de control. Adicionalmente la entidad continúa fortaleciendo la cultura de la identificación y recepción de las solicitudes por los diferentes
medios de notificación y su oportuna respuesta.
El área Jurídica está pendiente de la notificación electrónica de algunos requerimientos, tales como derechos de petición y acciones de
tutela remitidos por algunas Entidades y Despachos Judiciales.
Adicionalmente se realiza por parte del área Jurídica el debido registro, actualización y seguimiento de los procesos en el sistema SIPROJ.
a) Formular tecnicamente, de acuerdo con las necesidades
reales y mantener actualizado el Plan de Compras.
b) Actualización legal y de las disposiciones del estatuto y
manual de contratación al personal que interviene en las
diferentes etapas del proceso contractual.
c) Definir y aplicar criterios en la designación de interventores y
supervisores con perfil adecuado y sin sobrecarga laboral.
d) Verificar adherencia al manual y procedimientos de
contratación en las etapas precontractual, contractual y
poscontractual.
a) Dar cumplimiento a lo previsto dentro plan de compras,
actualizándolo formalmente cuando se requiera.
b) Verificar adherencia al manual y procedimientos de
contratación.
Responsable
Asesor Juridico
La institución cuenta con Plan de Compras que cumple criterios establecidos por la Secretaria de Hacienda Distrital y la Secretaria Distrital
de Salud, el cual se publica en la página WEB del Hospital y en la Página del portal Único de Contratación SECOP.
Mediante Acuerdo 9 de 2014 expedido por la Junta Directiva del Hospital y la Resolución de Gerencia Nº 145 de 2014, se actualizo el
Estatuto de Contratación del Hospital de acuerdo con la normatividad establecida, Decreto 1510 de 2013.
Gerencia, Subgerencias,
La Institución está realizando ajustes a la Resolución Nº 145 de 2014. La Institución a la fecha no cuenta con Personal suficiente para
Profesional recursos
cumplir con la función específica de Supervisión de Contratos, por lo cual se hace necesario la asignación a los Coordinadores de Área, físicos, asesoría jurídica,
Jefe de Dependencia, que adicional a sus funciones deben realizar el ejercicio de supervisión de los contratos relacionados con el área de supervisores de contratos
Servicios.
Se ha socializado el Manual de Supervisión Resolución 256 de 2010 a los funcionarios que realizan la Supervisión de Contratos.
El hospital realiza su contratación teniendo en cuenta lo establecido en el Plan de Compras y Contratación, no obstante su ejecución
Gerencia, Subgerencias,
depende de la disponibilidad Presupuestal para su ejecución, la cual históricamente es deficitaria.
Se cuenta con procedimientos de acuerdo con el Manual establecido de Contratación.
Profesional recursos
físicos, asesoría jurídica,
supervisores de contratos
Se cuenta con procedimientos de acuerdo con el Manual establecido de Contratación.
a) Verificar adherencia al manual y procedimientos de
contratación para elaboración de estudios previos y justificación
del contrato.
b) Publicación oportuna en SECOP y página web institucional
de todos los actos que hacen parte del proceso contractual.
c) Verificación y aprobación de pólizas como requisito de
legalización e inicio de actividades.
MAPA DE RIESGOS
ANTICORRUPCION
A la fecha se cumple con el requisito de publicación los contratos celebrados por la Institución en el Portal único de Contratación Secop y en Gerencia, Subgerencias,
la WEB del Hospital.
Profesional recursos
Se está cumpliendo con el proceso de verificación de pólizas como requisito de legalización para el inicio de actividades.
físicos, asesoría jurídica,
supervisores de contratos
Las carpetas de los contratos se están archivando de acuerdo a lo establecido en la norma de gestión documental.
Gestión de Recursos
Físicos
a) Aplicación de las normas del sistema de gestión documental
en la organización de las carpetas de contratos.
b) Mantener en un lugar seguro y bajo la responsabilidad de un
servidor público de la Subgerencia Administrativa la custodia
de las carpetas de contratos.
Las carpetas están bajo custodia de los responsables de la elaboración de los contratos. Archivados en gabinetes con seguridad.
Se organizaron grupos de trabajo para la liquidación de los contratos pendientes (vigencia 2013 y anteriores).
Organización de equipos de trabajo para la liquidación de los
contratos pendientes
A la fecha se están elaborando las actas de liquidación unilateral de los contratos que no fueron firmados bilateralmente.
Subgerencia
administrativa
Talento Humano
Subgerencia financiera
Gerencia, Subgerencias,
Profesional recursos
físicos, asesoría jurídica,
supervisores de contratos
El Hospital está cumpliendo con la norma que establece la obligatoriedad de asignar el 5% del presupuesto para mantenimiento
hospitalario.
1) Asignación del presupuesto de mantenimiento, priorizando
las compras de repuestos para los equipos y los
mantenimientos preventivos
2) Presentación
de proyectos a la SDS para la renovación de los equipos
biomédicos
El Hospital ha presentado varios proyectos a la SDS relacionados con compra de equipos y repuestos para mantenimiento los cuales se
encuentran en diferentes etapas tales como: Ejecutados Convenio relacionado con la compra de equipo RX, ecografo, autoclave
esterilizadora y desfibriladores por valor de $ 754 Millones; proyecto reposición equipo biomédico ejecutado por la SDS por valor de $812
Millones.
Subgerencia
administrativa
Talento Humano
Subgerencia financiera
Proyectos formulados pendientes de viabilización: el de adecuación del servicio de urgencias por valor de $575 y el de dotación servicio de
obstetricia por $312 millones.
Página 3
HOSPITAL BOSA II NIVEL E.S.E.
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
VIGENCIA 2015
EVALUACIÓN ABRIL 30 DE 2015 - FECHA PUBLICACIÓN ABRIL 30 DE 2015
Estrategias
Mecanismos
Medidas, etc.
Estrategias
Mecanismos
Medidas, etc.
Actividades
SEGUIMIENTO A DICIEMBRE 30/2014
Responsable
El Hospital está cumpliendo con la norma que establece la obligatoriedad de asignar el 5% del presupuesto para mantenimiento
hospitalario, priorizando adecuación de la infraestructura y mantenimientos preventivos teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestal.
1) Asignación del presupuesto de mantenimiento, priorizando
las contratación de las adecuaciones de la infraestructura y
los mantenimientos preventivos
2) Seguimiento al proyecto de construcción del nuevo Hospital
El Hospital tiene contratado la elaboración del Plan de implantación Contrato 47 de 2014, el cual termina en Mayo 30 de 2015, este Plan de
subgerencia
implantación debe presentarse a la Secretaria Distrital de planeación para su aprobación y continuidad del proyecto del Nuevo hospital en el
administrativa/oficina
de
Componente de Estudios y Diseños.
control disciplinario
El Hospital inicio la implementación del nuevo marco normativo, bajo NIIFSP, constituyó el Comité y ejecuta un plan de acción en
cumplimiento de la Ley 1314 de 2012.
De acuerdo con el presupuesto vigente se realiza la ejecución de planes aprobados.
Gestión del Talento
Humano
Gestión del Talento
Humano
Solicitar los recursos necesarios para ejecutar POA y que
estos sean aprobados
Contar con talento humano calificado
1. Circularizar a los Deudores.
2. Informar a los Diferentes Entes De Control.
3. Remitir para cobro jurídico a la Entidad deudora
MAPA DE RIESGOS
ANTICORRUPCION
Solicitar los recursos
Conforme a los procedimientos se realizan actividades para contar con el Talento Humano calificado y se realizan las verificaciones
correspondientes de títulos profesionales ante las Instituciones Educativas correspondientes y su formación académica adicional exigida necesarios para ejecutar
para algunos cargos por la norma de habilitación, lo anteriores es verificado en las visita de habilitación realizada por el grupo de vigilancia POA y que estos sean
aprobados
y Control de la Secretaria Distrital de Salud y las verificaciones realizadas por la Superintendencia Nacional de Salud, con ocasión de las
Auditoría Integrales realizadas a finales de la vigencia fiscal 2014. Así mismo se plantea fortalecer la continuidad de las revisiones
trimestrales de los antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales tanto del Personal vinculado a la Planta de Personal, como al personal
por Contrato de Prestación de Servicios.
Adicionalmente en cumplimiento de la Directiva 003 de 2013 de la Alcaldía General, se están realizando las capacitaciones al Interior de la
Institución sobre temas relacionados con motivos identificados en esta normativa que darían lugar a procesos disciplinarios, capacitaciones
realizadas por funcionarios de la Oficina OGPA en temas de reinducción, nuevo modelo estándar de control interno (MECI) y socialización Contar con talento humano
calificado
Directiva 003, adicionalmente el área de Control disciplinario ha realizado capacitaciones a las diferentes áreas, por otra parte el área de
Talento Humano gestionó el apoyo en capacitaciones por parte de la Oficina de Asuntos Disciplinarios de la SDS en materia Disciplinaria en
el tema de "Deberes y Derechos de los servidores públicos" y otros relacionados con normatividad vigente relacionada con los temas de la
Directiva 003.
- Se subió la información de Cartera de conformidad a la Circular 030 a corte de 31 de marzo.
- Se realizaron visitas con y sin cita previa durante la vigencia para aclarar y depurar la cartera y lograr avances en la recuperación de la
misma, evidencia de las visitas se encuentran en las actas de conciliación. Soporte de dichas actas se encuentra en la carpeta de
conciliaciones del área de cartera.
- Para el primer trimestre de la vigencia 2015 se enviaron oficios con copia a entes de control requiriendo a las entidades que no cumplieron
con la normatividad vigente en cuanto al giro directo de recursos y recordatorios de pago- De acuerdo a los requerimientos realizados por los diferentes entes de Control se ha informado el incumplimiento por parte de los
deudores.
- Para el mes de abril se programó la contratación de un abogado para realizar cobro coactivo en el área de Cartera.
- Con las acciones realizadas de cobro persuasivo las entidades responsables de pago han solicitado estados de cartera para los cruces Profesional de Cartera,
Subgerencia Financiera y
respectivos, y el área ha dado respuesta oportuna a las solicitudes vía correo electrónico y se han agendado citas de conciliación.
Jurídica
- El área de cartera continua gestionando para la vigencia 2015 la recuperación de cartera con los entes territoriales mediante la
Talento
Humano
presentación oportuna de documentos requeridos para trámite de pago mediante Resoluciones de pago que en su mayoría correspondía a
deudas mayores a 360 días.
- Adicionalmente se realiza seguimiento a las entidades que entraron en liquidación, Condor, Solsalud, Humana Vivir y se reclasificaron los
saldos a cartera de difícil cobro, se liquidó la provisión al 100%, para ser registrados en el área contable influyendo en la Calidad de la
información.
- Es importante mencionar a nivel Institucional se trabajó en la conciliación mensual entre áreas con el fin de depurar saldos, para lo cual se
realizan compromisos entre las áreas, registradas en actas.
Gestión Financiera
Página 4
HOSPITAL BOSA II NIVEL E.S.E.
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
VIGENCIA 2015
EVALUACIÓN ABRIL 30 DE 2015 - FECHA PUBLICACIÓN ABRIL 30 DE 2015
Estrategias
Mecanismos
Medidas, etc.
MAPA DE RIESGOS
ANTICORRUPCION
Estrategias
Mecanismos
Medidas, etc.
Actividades
SEGUIMIENTO A DICIEMBRE 30/2014
Responsable
El área de facturación cuenta con 3 técnicos en el área de armado de cuentas los cuales a diario realizan el proceso de revisión de soportes
de la factura, con el objetivo de radicar cuentas debidamente soportadas. A la fecha se han mejorado los tiempos de radicación.
Gestión Financiera
1. Realizar segumiento al momento de armar las cuentas por
parte del líder de facturación
2, Realizar el cruce de información entre lo facturado y lo
radicado
3. Entrega con oficio al área de auditoría médica las glosas
recibidas para conciliar
4. Actas de Conciliación médica y financiera
5. Oficios de respuesta a glosas
El Líder de facturación realiza cruce de lo facturado y lo radicado y se remite la copia a cartera, Gerencia, Contabilidad y Revisoría Fiscal.
Diariamente, se remite a la Auditora de Cuentas las glosas recibidas para conciliaciones de origen médico y administrativo.
Producto de dichas labores se han suscrito actas de conciliación médica y Financiera que reposan en cartera y en Auditoría de Cuentas.
Auditoría Médica,
Facturación, Cartera y
Subgerencia Financiera
Informe de seguimiento PSFF.
El área de contabilidad solicita para realizar el cruce y registro copia de los contratos, convenios, adiciones, modificaciones y prorrogas,
cuentas radicadas, notas de ajustes, certificaciones de glosas, certificaciones de pago, copia de las órdenes de pago emitidas del FFDS,
copia de notas de transferencia por consignaciones, actas de liquidación de contratos o convenios, lo que origina los registros contables en
Juridica
aplicación de la normatividad vigente, para este tipo de contratos y/o convenios.
Subgerencia Administrativa
Solicitar los soportes para realizar los registros. Actualización
permanente en normatividad contable.
Subgerencia Científica
OAUDI
Igualmente se lleva un cuadro control de la trazabilidad del contrato el cual es conciliado con el FFDS - Contabilidad trimestral y la
Subgerencia
Financiera
conciliación de operaciones reciprocas.
Contador
En el proceso de facturación para pacientes nivel 1 del SISBEN de las EPSS se le asigna su reserva y no requiere facturación posterior
asistiendo a la programación de sus citas, lo que influye en la reducción de trámites, tiempos y filas innecesarias. Se implementó un sello de
autorización que disminuye el trámite.
Se continua con la aplicación del digiturno para priorizar usuarios de acuerdo a normas vigentes sobre grupos de población especial.
ESTRATEGIA
ANTITRÁMITES
Asignación de Citas
médicas
Implementar estratégia de aperrtura de agenda los días 15 de
cada mes, fortaleciendo el punto de atención al usuario
(Información) priorizando la orientación e información al
usuario, lo anterior permite un filtro del usuario de acuerdo a su
solicitud y agilizando el proceso de facturación.
Adiiconalmente se tiene un punto de atención ubicado en el
Hospital Pablo VI y unidad medica Granadina, que permite
canalizacion de usuarios desde el primer nivel, donde se le
asigna las citas para consulta especializada
Se continua haciendo seguimiento a tiempos e indicadores con el fin de medir eficiencia en tiempos de facturación de citas.
Se implementaron medidas de contingencia para los eventos cuando se cae el sistema, mediante facturas manuales.
Se fortaleció trabajo en red (Hospital Pablo VI) y Unidad Médica Granadina con el propósito de disminuir el trámite administrativo de
usuarios para el trámite de consulta especializada mediante la canalización de dichos usuarios, realización de trámites de las autorizaciones
ante las EPS, asignación de citas y confirmación de las citas otorgadas a los usuarios.
Adicionalmente se realiza canalización de procedimientos derivados de consulta especializada, realizando trámites de aprobación con
Capital Salud.
Área Financiera
Área Científica
OAUDI
Se está evaluando la posibilidad de establecer pico y placas para asignación de citas con el objetivo de generar atención personalizada y
calidad en el servicio distribuyendo el Nº de usuarios en los diferentes días de la semana.
Tener publicadas de manera permanente las carteleras de
derechos y deberes de los usuarios
Publicar en las carteleras del Hospital toda la información
institucional de interes general (estadísticas de atención,
información financiera, edictos, etc..)
Priorizar los contenidos de
la información. Producir
información de calidad.
Divulgar y distribuir la
información
Se hicieron avisos informativos fijados en las paredes de los servicios los cuales contienen información de Derechos y Deberes a los
usuarios publicados en las dos sedes del hospital. Se soporta evidencia mediante fotografías.
OAUDI
Se ha publicado en las carteleras institucionales la información de interés general, estadísticas y plataforma estratégica, edictos, estados
financieros, del primer trimestre de la vigencia 2015, entre otros.
OAUDI
Adicionalmente se realiza la publicación de la información sobre las ventas institucionales. Se soporta evidencia mediante fotografías.
Se encuentra publicada en la página Web de la Institución el Portafolio de servicios, lo anterior de acuerdo con la normativa vigente
(Decreto 2641 de 2012). A la fecha se cuenta con información vigente.
Publicar en la página web del Hospital toda la información
relacionada con el portafolio de servicios
Se han realizado evaluaciones y seguimiento a publicaciones contenidas en página WEB.
SISTEMAS COMUNICACIONES
Adicionalmente se han generado compromisos para la mejora de los mismos.
ESTRATEGIA DE
RENDICIÓN DE
CUENTAS
Página 5
HOSPITAL BOSA II NIVEL E.S.E.
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
VIGENCIA 2015
EVALUACIÓN ABRIL 30 DE 2015 - FECHA PUBLICACIÓN ABRIL 30 DE 2015
Priorizar los contenidos de
la información. Producir
información de calidad.
Divulgar y distribuir la
información
Estrategias
Mecanismos
Medidas, etc.
Estrategias
Mecanismos
Medidas, etc.
ESTRATEGIA DE
RENDICIÓN DE
CUENTAS
Actividades
SEGUIMIENTO A DICIEMBRE 30/2014
Realizar orientacion a usuarios en punto de atención al
usuario de consulta externa, para el trámite de los servicios del
Hospital
Se estructuró carpeta de socialización a los informadores para socialización de Derechos y Deberes a los usuarios y se estableció planilla
para registro de usuarios capacitados A la fecha se cuenta con registros de capacitación a 256 usuarios.
Realizar audiencia pública de rendición de cuentas al año.
Se publicó en página de Supersalud y del Hospital, la programación la Audiencia pública de Rendición de Cuentas, para el 15 de Mayo en el
Auditorio del Hospital.
Responsable
ORIENTADORES ATENCION ALUSUARIO
Todas las Areas
del Hospital
La institución delegó a la Oficina de Atención al Usuario y específicamente a la Trabajadora Social para el acompañamiento a las asambleas
que tienen lugar el último sábado de cada mes que realiza la Asociación de Usuarios, de las cuales se tiene registro en el libro de actas.
Motivar y facilitar la
participación
ciudadana.Convocar y
preparar el dialogo en la
rendición de cuentas
Asistir a las asambleas de la Asociación de Usuarios del
Hospital, para conocer y actuar sobre las necesidades que se
manifiesten en ese escenario
Realizar el acompañamiento para la elección de veedores
públicos de los proyectos de inversión que realice el Hsopital.
Establecer canales de comunicación acertivos con los
funcionarios del Hospital A través del uso de carteleras, correo
interno y perifoneo.
ESTRATEGIA DE
RENDICIÓN DE
CUENTAS
Sensibilizar y capacitar a los
funcionarios y
colaboradores del Hospital.
Crear incentivos
internos.Publicar las
Implementar el Porgrama de Humanización del servicio,
memorias de los eventos.
dirigido a todos los funiconarios del Hospital
Se proyecta actualización de Estatutos, ya fueron revisados y se espera realizar en el segundo trimestre de la vigencia 2015 su actualización
Atención al Usuario
de acuerdo con la normatividad vigente, contando con el apoyo de la Secretaria Distrital de Salud.
y Participación
Social.
Se han realizado reuniones relacionadas con seguimiento al Pacto de Transparencia, la Secretaria sugirió ampliación de los miembros del
Comité del Pacto de transparencia con la participación de un delegado del COPACO para dar cumplimiento a los lineamientos.
El Hospital en reunión de Febrero de la vigencia 2015, realizó la elección de los Veedores para los proyectos de Inversión que en la
actualidad tiene el Hospital y se envió notificación a la Personería Local, se evidencia mediante acta realizada.
Asociación de
Usuarios-OAUDI
Se establecieron canales de comunicación mediante socialización de actividades vía correo electrónico, carteleras y perifoneo.
Comité Directivo.
Se ha implementado el Programa de Humanización en la Institución con el apoyo de la ARL, se cuenta con registros de las capacitaciones
relacionadas con humanización en los servicios que fueron dirigidas al Personal asistencia de las áreas APH, facturación, cartera
Adicionalmente se continua con procesos de inducción personalizada y evaluando adherencia a los mismos. Se realizan actas de asistencia
respaldando las actividades desarrolladas.
Comité Directivo
La Oficina de Atención al Usuario (OAUDI) cuenta con dos informadores para orientar a los usuarios de los servicios que oferta el Hospital,
informando sobre los Derechos y Deberes, y servicios que presta la Institución, lo anterior para fortalecer y asegurar que los usuarios
cuenten con acceso a la información de los servicios prestados y/o por prestar, adicionalmente proceso apoyado con las estrategias de
canalización de usuarios para reducción de trámites y procesos de apoyo en Consulta Externa. Continua proceso de mejora.
No. usuarios identificados
con Barreras de acceso /
Total de usuarios que se
ingresaron en el sistema
Verificación del ingreso de información en el aplicativo SIDBA y
SDQS.
No. de requerimientos
atendidos con oportunidad y Recepción y tramite a los requerimientos interpuestos por los
calidad / No. Total de
usuarios.
requerimientos solicitados
Con relación a la información otorgada por OAUDI las solicitudes que más se presentan están relacionadas con Seguridad Social, TRABAJO SOCIAL
tramitología de casos correspondientes a Bienestar Familiar, Comisarías de Familia, Secretaría de Integración Social entre otros, los cuales Y ORIENTADORES
se originan en las diferentes áreas Institucionales, que son resueltos mediante el apoyo de las bases de datos, identificación de los casos
originada por las áreas y los protocolos y normas establecidas por las diferentes Instituciones y normatividad básica constitucional.
El Hospital mantiene actualizado el SDQS con el cual se da trámite y respuesta oportuna presentada por los usuarios. A la fecha se han
radicado 77 peticiones con respuesta oportuna de acuerdo a aplicativo del sistema.
TRABAJO SOCIAL
Se cuenta con informe de satisfacción trimestral del primer trimestre, el cual es el consolidado de las encuestas aplicadas mensualmente. Se
aplicaron 300 encuestas en el periodo, evidenciando un porcentaje de satisfacción del 83,2%
No. De encuestas aplicadas
x100 / No de encuesta a
plicar mensualmente
Aplicar encuesta de satisfaccion a los usuarios por servicio
ORIENTADORES
ESTRATEGIA PLAN
DE ACCIÓN 2014
OFICINA DE
ATENCIÓN AL
USUARIO
Página 6
HOSPITAL BOSA II NIVEL E.S.E.
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
VIGENCIA 2015
EVALUACIÓN ABRIL 30 DE 2015 - FECHA PUBLICACIÓN ABRIL 30 DE 2015
Estrategias
Mecanismos
ESTRATEGIA
PLAN
Medidas, etc.
DE ACCIÓN 2014
OFICINA DE
ATENCIÓN AL
USUARIO
Estrategias
Mecanismos
Medidas, etc.
Actividades
SEGUIMIENTO A DICIEMBRE 30/2014
Responsable
Se socializo el primer informe trimestral de SDQS, barreras de acceso y encuestas de satisfacción al Comité de Queja y reclamos. Se
adjunta informe.
No. de Informes de Gestión
socializados/Total de
Socialización de los informes de gestión (SDQS- SIDBA) en los
Informes de Gestión
Comites Directivos.
elaborados
No. De actividades
realizadas / No. Total de
actividades programadas
TRABAJO SOCIAL
La Institución cuenta con el respectivo Plan de Humanización para la vigencia 2015. A la fecha se encuentra en un cumplimiento del 30% de
las actividades programadas.
Ejecutar plan de humanización institucional
SALUD
OCUPACIONAL
Se proyecta realizar audiencia de Rendición de Cuentas el 15 de Mayo de 2015.
No. Jornadas de
socializacion realziadas /No. Realizar rendición de cuentas a la comunidad para socializar la
De jornadas de
gestión de la entidad.
socialización programadas
No. Jornadas de
socializacion con
participación del hospital
/No. De jornadas de
socialización programadas
GERENCIA Y
COMITÉ
DIRECTIVO
Se cuenta con correos de solicitud por parte de la Institución para capacitaciones en temas SGSSS. (Aseguramiento). Se espera respuesta
para realizar acción prevista.
Asistir a las jornadas de capacitación de actualización de
normatividad sobre el SGSSS
TRABAJO SOCIAL
Se realizó Comité de Ética el 10 de abril de 2015.
No. De comités de etica
realizados / No. De comites
de etica programados
SUBGERENCIA
CIENTIFICA
Convocar y realizar comités de etica con participación de los
delegados de la comunidad.
Se han realizado las cuatro reuniones mensuales programadas con la Asociación de Usuarios y se cuenta con las actas de reunión.
No. De reuniones realizadas
Convocar mensualmente a los miembros de la asociación de
/ No. De reuniones
usuarioS para la realización de las reuniones.
programadas
TRABAJO SOCIAL
Los funcionarios de Atención al Usuario y miembros de la asociación de usuarios asistieron a reunión programada de rendición cuentas de
la Subsecretaria de gestión territorial, participación y servicio a la ciudadanía. Se soporta con invitación y delegación vía correo electrónico.
No. De convocatorias a nivel
Distrital con participación de
Convocar y asistir a los espacios de formación y capacitación
la Asociación de usuarios /
Distrital.
No. Total de convocatorias
realizadas
ESTRATEGIA PLAN
DE ACCIÓN 2014
OFICINA DE
ATENCIÓN AL
USUARIO
Se asistió a 3 reuniones por parte de funcionarios de atención al usuario relacionadas con barreras de acceso , línea purpura de la TRABAJO SOCIAL
ASOCIACION DE
Secretaria Distrital de la Mujer y de equidad de género
USUARIOS
Se proyectó realizar la evaluación de los planes de Acción de Atención al Usuario y Participación Ciudadana. Mediante revisión de
cumplimiento de las actividades establecidas.
No. De acciones de mejora
propuestas con
cumplimiento /No. Total de
acciones de mejora
No. De informes entregados
con oportunidad / No. Total
de informes solicitados
TRABAJO SOCIAL
Realizar seguimiento al cumplimiento de las acciones de
mejora proyectadas
Se realizó oportunamente el informe trimestral que contiene SDQS, Barreras y satisfacción, el cual es entregado a la SDS.
Elaborar y entrega oportuna de informes internos y externos.
TRABAJO SOCIAL
Página 7
ESTRATEGIA PLAN
DE ACCIÓN 2014
OFICINA DE
ATENCIÓN AL
USUARIO
Estrategias
Mecanismos
Medidas, etc.
HOSPITAL BOSA II NIVEL E.S.E.
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
VIGENCIA 2015
EVALUACIÓN ABRIL 30 DE 2015 - FECHA PUBLICACIÓN ABRIL 30 DE 2015
Estrategias
Mecanismos
Medidas, etc.
No. De joranadas de control
social realziadas / No.
Jornads de control sociual
programadas
No. De miembros de la
asociación del periodo
actual / No. De miembros
de la asociación del periodo
anterior
Actividades
SEGUIMIENTO A DICIEMBRE 30/2014
Responsable
Apoyar a la comunidad en el proceso de control social.
A través del proyecto de fortalecimiento de la participación social de la asociación de usuarios se realizan actividades de Control Social por
parte de los Veedores de la Asociación de Usuarios. Para el Segundo trimestre se continuará fortaleciendo dicho equipo para continuar con
los registros de actas y soportes de la actividades realizadas.
ASOCIACION DE
USUARIOS
A través del proyecto de fortalecimiento de la participación social de la asociación de usuarios se busca ampliar la base de los miembros de
la Asociación de Usuarios. Ala fecha se cuenta con 50 miembros activos es decir se incrementó en un 70% dado que la base era de 35
Generar estrategias con los miembros de la Asociación para miembros. Ver libro de asociados.
ampliar su base.
TRABAJO SOCIAL
Se ha asistido en el trimestre a las reuniones programadas, a las cuales ha sido invitado el equipo de Atención al Usuario.
Asistir cuando se requiera
para dar información directa Asistir cuando se requiera para dar información directa en las
en las asambleas de la
asambleas de la Asocicación de Usuarios.
Asociación de Usuarios
No. De espacios con
participación del hospital /
No. Total de convocatorias
ESTRATEGIA PLAN
DE ACCIÓN 2014
OFICINA DE
ATENCIÓN AL
USUARIO
No. De actividades
realizadas / No. Total de
actividades programadas
Asistir a los espacios locales, Distritales Nacionales con el fin
de consolidar procesos de participación Social y servicio a la
ciudadania el salud.
Ejecutar plan de humanización institucional
No. De espacios con
Asistir a los espacios de articulación con SDS, CURYC Y SIRC,
participacion del hospital /
Ministerio de Salud, Supeintendencia, entre otros.
No. Total de convocatorias
GERENTE
A la fecha se asistió a la convocatoria participación rendición de cuentas de la Subsecretaria de Gestión Territorial, participación y servicio a
la Ciudadanía.
TRABAJO SOCIAL
La Institución cuenta con el respectivo Plan de Humanización para la vigencia 2015. A la fecha se encuentra en un cumplimiento del 30% de
las actividades programadas.
SALUD
OCUPACIONAL
TRABAJO SOCIAL
La institución ha participado en las diferentes reuniones programadas por el CRUE relacionadas con las ambulancias y las diferentes reuniones con el SIRC. Contando con soport
Proyectó: ANA LUCIA ARIAS GOMEZ
Profesional OGPA
Revisó y Aprobó: EDGAR LÓPEZ CHAPARRO
Jefe OGPA
Página 8

Download Report