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INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN AL
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
Lineamientos SIG 2015
Bienvenida
Lineamientos SIG 2015
Lineamientos Ambientales 2015
Lineamientos SIG 2015
Grupo de Gestores de Mejoramiento: Para acompañamiento de
Áreas en Dirección General.
GESTOR
AREA/PROCESOS
Astrid Suárez B.
DPDC – Direccionamiento Estratégico
SG – G. Talento Humano
Claudia Marcela López S
Oficina Control Interno Disciplinario
Estrella Irene Parra C.
OCI – G. Evaluación y Control
Luisa Fernanda Sánchez L.
DFP – G. Formación Profesional Integral
Marilyn Figueredo C.
DSNFT – Gestión Instancias y Gestión
Certificación de Comp.
OS- G. Tecnologías
Nayiber Neira R.
DJ- G. Jurídica
DAF- G. Rec. Financ /G. Contractual/G.
Infraestructura
Alex Gómez P. Jorge Andrés Preciado V
DET – G. Empleo / G Emprend.
DPRC- Relacionam. y G. Cliente
Fabio Hernandez R.
OC- G. Comunicaciones
Lineamientos SIG 2015
6
1
7
Gestores de
Mejoramiento
5 2
8
8
7
4
7
7 1 10
4
1
6
5 5
4
6
8
9
3
9
3
8
2
9
3
3
10
2
5
Astrid Suárez B. 1
Claudia Marcela López S 2
Estrella Irene Parra C. 3
Luisa Fernanda Sánchez L. 4
Marilyn Figueredo C. 5
Nayiber Neira R. 6
Fabiola Cadena D. 7
Alex Gómez P. 8
Fabio Hernandez R. 9
Jorge Andrés Preciado V. 10
Lineamientos SIG 2015
• Plan de trabajo en Dirección General:
 Documentación de Guía de Riesgos, Código de Ética,
documentos de control operacional SGA, elaboración y
control de documentos.
• Plan de trabajo Regional: articulado con la
Dirección General y presentar en mesas de
trabajo en la segunda y tercera semana de abril
• Resolución 1471: Roles, responsabilidades y
comités. Plazo de entrega de propuestas
consolidadas 31 de marzo de 2015.
Lineamientos SIG 2015
•
•
•
•
Implementación de la documentación
Tablas de retención documental
Fortalecimiento del Equipo SIG.
Mesas de trabajo : Dirección General y
Regiones.
• Visitas a regionales que no participaron en
ejercicio de auditoria de otorgamiento
• Divulgación del SIG: Cada regional establece los
mecanismos y articula con plan de comunicaciones.
Se enviará formato desde Dirección General.
Lineamientos SIG 2015
• Creación de Usuarios en la plataforma
• Evidencia de la gestión en la Plataforma
CompromISO http://compromiso.sena.edu.co
Lineamientos SIG 2015
• Riesgos Operativos y de Corrupción
• Indicadores: Modificación del
módulo.
• Servicio No Conforme
• Revisión por la Dirección
• Auditorias internas y de tercera parte
(seguimiento
• Diagnóstico SGSST
Lineamientos SIG 2015
• Planes de Mejoramiento
• Hallazgos ICONTEC
• Otras fuentes (ambientales, SGSST)
Lineamientos Gestión Ambiental 2015
Aspectos Ambientales 4.3.1 ISO 14001:2004
• Cambio de Procedimiento por Guía para
Identificar y Valorar Aspectos e Impactos
Ambientales
• Cambio en la metodología de valoración
• Cargue en la Plataforma CompromISO con
plazo máximo a 30 de abril de 2015
(Regionales, Centros de Formación y Sedes)
• Capacitación virtual a Líderes Ambientales
Regionales y Gestores SIG
Lineamientos Gestión Ambiental 2015
Identificación y Evaluación de Requisitos Legales y Otros 4.3.2
y 4.5.2 ISO 14001:2004
• Actualización procedimiento de requisitos legales y
otros
META
• Determinar cómo le aplican los requisitos legales y
otros a los aspectos ambientales identificados
• Plazo máximo para identificar y evaluar el
cumplimiento de los requisitos legales ambientales
28 de Agosto de 2015
• Capacitación a TODOS los Líderes Ambientales
Regionales, Gestores SIG, Líderes SIG.
Lineamientos Gestión Ambiental 2015
Objetivos, Metas (indicadores) y Programas
Ambientales 4.3.3 y 4.5.1 ISO 14001:2004
• Objetivos Ambientales en revisión. (Mesas de
Trabajo con Líderes y Gestores)
• Metas Ambientales: Evolución de los
indicadores, pasamos del reporte a generar
metas por cada sede. Fecha máxima de
entrega Marzo 31 de 2015 –
• Plan de Austeridad (Directiva Presidencial 06
de 2014) Meta en pesos
Lineamientos Gestión Ambiental 2015
Objetivos, Metas (indicadores) y Programas
Ambientales 4.3.3 y 4.5.1 ISO 14001:2004
•Se está evaluando cambio en los
períodos y plazos del reporte indicadores
•Programas Ambientales: Ahorro y Uso
eficiente de Agua, Ahorro y Uso Eficiente
de la Energía, Residuos, Cero Papel,
Programa de Orden y Limpieza – Se
definen otros adicionales acorde con las
características propias de cada sede(emisiones, vertimientos, uso de recursos)
Lineamientos Gestión Ambiental 2015
Control Operacional 4.4.6 ISO 14001:2004
• Formato para formular el Plan de Gestión
Integral de Residuos peligrosos y no
peligrosos: Registro RESPEL, Contratos con
gestores de residuos, bolsas y canecas.
Capacitación a Líderes Ambientales
Regionales y Gestores SIG. (Decreto
4741/2005 – Decreto 2981/2013).
• Formato para formular el Plan de gestión de
residuos generados en la atención en salud y
otras actividades (Resolución 351/2014)
Lineamientos Gestión Ambiental 2015
Control Operacional 4.4.6 ISO 14001:2004
• Formato para formular el Plan de
Saneamiento – (Limpieza y
Desinfección, Control Integral de Plagas
y Vectores, Residuos Sólidos y Líquidos)
• Criterios ambientales compra de bienes
y servicios
• Manejo de Sustancias Químicas –
Atender lineamientos del Instructivo
Almacenamiento de Bienes en Bodega
• Capacitar personal de Almacén, Instructores
y personal de servicios generales.
Lineamientos Gestión Ambiental 2015
Preparación y Respuesta ante Emergencias 4.4.7 ISO
14001:2004
• Formato para formular el Plan de Emergencias.
• Hacer Simulacros con el componente
ambiental. Plazo máximo septiembre 30 de
2015
• Formato para formular el Plan de
Contingencias para el Manejo de Derrames de
Hidrocarburos o Sustancias Nocivas (Decreto
3930/2010, art 35).
Lineamientos Gestión Ambiental 2015
Competencia, formación y toma de conciencia 4.4.2
ISO 14001:2004
• Gestionar capacitaciones en materia
ambiental mínimo en los siguientes
temas:
• Manejo de Residuos
• Uso Eficiente de Recursos (Agua, Energía,
Papel, otros)
• Manejo Seguro de Sustancias Químicas
• Orden y Aseo
• Buenas Prácticas Ambientales
• Preparación y respuesta ante emergencias
que puedan generar impactos ambientales:
dirigida a Brigadistas.
Lineamientos Gestión Ambiental 2015
Comunicaciones 4.4.3 ISO 14001:2004
• Informes de respuesta a la
CGR:
• Informes de Gestión ambiental de
los Centros
• Rendición de la Cuenta –
Inversiones ambientales (Ojo, falta
subir soportes en FTP)
• ATENCIÓN. Ortografía
Lineamientos Gestión Ambiental 2015
Control de Documentos y Registros 4.4.5 y 4.5.4
ISO 14001:2004
• Documentos que soportan la
documentación ambiental se encuentran en
la Plataforma CompromISO- Módulo
Ambiental- Funcionalidad “Controles
Operacionales”.
• Revisados por Líder Ambiental Regional o
Gestor SIG y Aprobados por el Grupo de
Mejora Continua Institucional
• No modificar ni alterar los formatos
• Seguir las instrucciones o ejemplos
relacionados en cada documento o
formato.

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