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MANUAL DE USUARIO
Web de Proveedores
La información contenida en este documento es de propiedad del Grupo Enel y debe ser utilizado por el
receptor sólo para fines para los que fue recibido. No puede ser copiada o divulgada en ninguna forma
sin el permiso explícito del Grupo Enel.
Manual de Usuario: Web de Proveedores
INDICE
1. Registro de usuario
3
2. Aceptación de servicios
3
3. Creación de nuevo usuario
4
4. Olvido de contraseña
4
5. Noticias del administrador
5
6. Resumen de datos del proveedor
6
7. Trazabilidad de documentos de pago
6
7.1 Lista de facturas pendientes de pago
6
7.2 Lista de facturas pagadas
7
7.3 Búsqueda de documentos de pago
7
7.4 Detalle de documentos de pago
7
7.5 Generación de archivo PDF de documento de retención
8
7.6 Generación de archivo PDF de carta informativa a proveedores
9
8. Exportar a Excel el listado de documentos de pago
9
9. Cambio de contraseña
10
10. Cerrar sesión
10
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1. REGISTRO DE USUARIO
El
usuario
ingresará
directamente
a
la
ruta
web
https://webdeproveedores.edelnor.com.pe o https://webdeproveedores.edegel.com y
automáticamente ingresará al portal para su registro.
Marcamos la opción Registra tu cuenta>> para comenzar con el registro.
2. ACEPTACIÓN DE SERVICIOS
El usuario antes de crear su cuenta tendrá que aceptar los Términos y Condiciones de uso
del portal de la Web de Proveedores.
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3. CREACIÓN DE NUEVO USUARIO
Luego de la aceptación de la pantalla Términos y Condiciones, deberá ingresar todos los
datos requeridos prestando importancia a las consideraciones de seguridad.
4. OLVIDO DE CONTRASEÑA
En la página principal de la web se encuentra la opción Olvidé mi contraseña, para
recordar su contraseña deberá ingresar el RUC, seleccionar su pregunta de seguridad e
ingresar su respuesta secreta, si los datos son correctos se enviará un correo notificando la
contraseña actual.
De lo contrario podrá dar clic al botón Contacta al administrador, para que se genere una
nueva contraseña.
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5. NOTICIAS DEL ADMINISTRADOR
Las noticias serán mostradas en la página principal de la Web de Proveedores, dar clic en
la noticia para ver el detalle.
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6. RESUMEN DE DATOS DEL PROVEEDOR
En el resumen se muestran los datos agrupados y totalizados de Factura Pagadas y
Pendiente de Pago. En la sección inferior se puede desplegar para ver las cuentas
bancarias por sociedad.
7. TRAZABILIDAD DE DOCUMENTOS DE PAGO
Cuando iniciemos la sesión, se pintará en la cabecera la casilla Trazabilidad, que mostrará
el sub menú con tres botones: Liquidaciones | Facturas | Pagos.
Para iniciar la navegación de los documentos pendientes de pago, pulsamos el botón
Facturas; y para los documentos pagados, pulsamos el botón Pagos.
7.1. Lista de facturas pendientes de pago
En el menú Facturas se muestra los documentos que aún no tienen pago
registrado, mediante el link del número de documento se puede visualizar el
detalle.
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7.2. Lista de facturas pagadas
En el menú Pagos se muestra los documentos en el estado pago realizado,
mediante el link del número de documento se puede visualizar el detalle.
7.3. Búsqueda de documentos de pago
La búsqueda de documentos de pago contiene los siguientes filtros mostrados
en la imagen. Se pueden realizar búsquedas por tipo de documento, número de
documento, estado del documento y por rango de fechas.
7.4. Detalle de documentos de pago
Cuando damos clic al número de documento de la grilla de Facturas pendientes
de pago o Facturas pagadas, se muestra el detalle del documento de pago, en
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donde se pueden visualizar los estados del documento, el comprobante de
retención, y la carta informativa a proveedores.
7.5. Generación de archivo PDF de documento de retención
En la pantalla de detalle del documento, se debe de dar clic en el icono PDF,
luego se abrirá otra ventana en el navegador y se visualizará el documento
generado.
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7.6. Generación de archivo PDF de carta informativa a proveedores
En la pantalla de detalle del documento, se debe de dar clic al botón Ver carta
informativa de proveedor, luego se abrirá otra ventana en el navegador y se
visualizará el documento generado.
8.
EXPORTAR A EXCEL EL LISTADO DE DOCUMENTOS DE PAGO
En el menú Facturas y Pagos se mostrará el listado de documentos de pago, al pie del
listado se visualiza un botón Exportar a Excel, lo pulsamos y se abrirá una ventana de
Guardar.
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9.
CAMBIO DE CONTRASEÑA
Pulsamos el botón Cambio Contraseña del menú, además de realizar el cambio de
contraseña podrá actualizar sus datos de seguridad.
10. CERRAR SESIÓN
Para cerrar sesión del usuario hacer clic en la opción Cerrar Sesión en las opciones
del menú.
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