INFORME DE GESTIÓN 2014 Dr. Jhon Alexander Realpe Cerón Gerente Cumplimiento del Plan Estratégico y de Desarrollo Cumplimento del Plan de Desarrollo HSLV. 2008 - 2014 100% 100,0% 100% 100% 75,0% 87,9% 78,5% 50,0% 25,0% 0,0% 2010 2011 2012 2013 Periodo Fuente: Oficina de Planeación 2014 Somos la Primera y la Única Institución Haga clic para modificar el estilo de título del patrón Acreditada del Departamento del Cauca Certificado Acreditación Haga clic parade modificar el estilo de texto del patrón No.Segundo 039 nivel expedido por el Tercer nivel el 18 Junio de ICONTEC Cuarto nivel 2014. Quinto nivel 06/05/2015 4 Gestión Financiera y Administrativa Haga clic para modificar el estilo de título del patrón Haga clic para modificar el estilo de texto del patrón Segundo nivel Tercer nivel Cuarto nivel Quinto nivel 06/05/2015 5 Presupuesto de Ingresos Haga clic para modificar el estilo de título del patrón PRESUPUESTO INICIAL DISPONIBILIDAD INICIAL 0 HagaIngresos clic paraCorrientes modificar el estilo de texto del patrón 36.265.000.000 ..Venta de Servicios de Salud 34.068.000.000 Segundo nivel …Régimen 23.170.000.000 Tercer nivel Subsidiado …Régimen Contributivo 1.812.000.000 Cuarto nivel …Atención a población pobre en lo no cubierto con Quinto nivel a la demanda (incluye con y sin situación 2.968.000.000 subsidios de fondos) …SOAT 882.000.000 …FOSYGA 19.000.000 …Otras ventas de servicios de salud 5.195.394.597 …Cuotas moderadoras y copagos 21.605.403 ..Aportes de la Nación, Dpto. Distrito o 2.042.000.000 Municipio, no ligados a la venta de servicios. ..Otros ingresos corrientes 155.000.000 Ingresos de Capital 31.000.000 Cuentas por Cobrar Vigencias Anteriores 9.898.000.000 TOTAL INGRESOS: 46.194.000.000 PRESUPUESTO DE INGRESOS 06/05/2015 PRESUPUESTO DEFINITIVO 715.850.321 42.227.183.005 40.043.107.066 27.733.225.594 3.175.041.411 2.968.000.000 882.000.000 31.924.061 5.231.310.597 21.605.403 2.029.075.939 155.000.000 129.535.990 14.786.169.865 57.858.739.181 6 Presupuesto de Gastos Haga clic para modificar el estilo de título del patrón PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO INICIAL Haga clic para modificar el estilo de texto del patrón Gastos de Funcionamiento 31.189.642.124 Segundo nivel ..Gastos de Personal de Planta 6.930.645.262 Tercer nivel ...Sueldos personal de nómina 3.800.208.000 Cuarto nivel ....Horas extras, dominicales y festivos 423.125.065 Quinto nivel conceptos de servicios personales ...Otros 864.840.222 asociados a la nómina ...Contribuciones inherentes a la nómina 1.842.471.975 ..Servicios Personales Indirectos 13.357.285.660 ..Gastos Generales 9.776.498.616 ..Transferencias Corrientes 1.125.212.586 Gastos de Operación Comercial y Prestación 8.489.146.448 de Servicios Inversión 0 Deuda Pública 1.515.211.428 Cuentas por Pagar Vigencias Anteriores 5.000.000.000 TOTAL DE GASTOS 46.194.000.000 06/05/2015 PRESUPUESTO DEFINITIVO 41.480.773.574 6.294.415.677 3.398.824.131 455.881.424 786.952.605 1.652.757.517 25.662.231.976 8.243.869.729 1.280.256.192 6.018.020.779 213.744.149 1.245.919.175 8.900.281.504 57.858.739.181 7 Estados Financieros - Balance General Haga clic para modificar el estilo de título del patrón COMPARATIVO BALANCE GENERAL 2013-2014 80.000.000 Haga clic para modificar el estilo de texto del patrón 70.000.000 Segundo nivel 60.000.000 Tercer nivel Cuarto nivel 50.000.000 Quinto nivel 40.000.000 30.000.000 20.000.000 10.000.000 0 ACTIVO PASIVO PATRIMONIO 06/05/2015 2013 46.029.509 18.856.043 27.173.466 2014 76.041.828 18.611.716 57.430.112 8 Estados Financieros Haga clic paraCOMPARATIVO modificar el estilo de título del patrón ESTADO ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL 20132014 60.000.000 Haga clic para modificar el estilo de texto del patrón 50.000.000 Segundo nivel Tercer nivel 40.000.000 Cuarto nivel Quinto nivel 30.000.000 20.000.000 10.000.000 0 Venta de servicios Costos Gastos Resultado Neto 06/05/2015 2013 50.699.057 34.323.467 14.553.261 1.370.142 2014 55.909.225 35.454.378 16.477.142 3.153.059 9 Contratación Haga clic para modificar el estilo de título del patrón Haga clic para modificar el estilo de texto del patrón Segundo nivel Tercer nivel Cuarto nivel Quinto nivel 06/05/2015 10 TIPO DE CONTRATACION 2014 Haga clic para modificar el estilo de título del patrón 437.479.034 Haga clic para modificar el estilo de texto$del patrón Segundo nivel $ 48.511.690 Tercer nivel $ 624.718.833 Cuarto nivel Quinto nivel $ 6.066.065.173 ARRENDAMIENTO COMPRAVENTA MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS $ 28.131.036.697 PRESTACION DE SERVICIOS Y SINDICATOS SEGUROS TOTAL CONTRATADO: $35.307.811.427. N° CONTRATOS: 257. 06/05/2015 11 Ejecución Planes de Acción y Planes de Haga clic para modificar el estilo de título del patrón Mejoramiento de la Calidad 1 Costos clic para 2 Haga Presupuesto 95% modificar 97% el estilo de texto del patrón nivel 3 Segundo Salud Ocupacional 100% 4 Tercer Auditorianivel Médica 93% 5 Cuarto Contabilidad nivel 94% 6 Tesoreria Quinto nivel 97% 7 Cartera 98% 8 Gestion Humana 98% 9 Facturación 100% 10 Suministros 88% Promedio Ejecución 92% 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Mantenimiento Ambulatorio SIAU Central de Esterilización Hospitalización Cirugía Urgencias UCIP Imagenología UCIN Sistemas de Informacion Total Direccionamiento y Gerencia Recurso Humano Gerencia Información Asistencial Ambiente Físico Gestión de Tecnología Total de Acciones 95 12 12 24 21 15 11 Cumplidas 86 11 11 21 19 14 10 % cumplimiento 91% 92% 92% 88% 90% 93% 91% 06/05/2015 95% 92% 83% 88% 90% 90% 93% 84% 84% 82% 84% 12 Desarrollo de las Políticas Institucionales Gestión del Talento Humano Gestión de la Tecnología Responsabilidad Social Humanización Gestión del Riesgo Seguridad del Paciente Gestión del Talento Humano Gestión del Talento Humano Bienestar Social Cuidamos la salud Integral del colaborador y su familia Sesiones Breves de Salud Ocupacional Haga clic para modificar el estilo de título del patrón Haga clic para modificar el estilo de texto del patrón 94 Sesiones Segundo nivelBreves 71 Pausas Tercer nivel Activas Cuarto nivel Quinto nivel 06/05/2015 125 Valoraciones Puestos de Trabajo. Con la Participación de 1.474 Colaboradores 16 Gestión del Talento Humano Haga clic para modificar el estilo de título del patrón Haga clic para modificar el estilo de texto del patrón Segundo nivel Tercer nivel Cuarto nivel Quinto nivel 31 Actividades con un promedio de Asistencia de 232 colaboradores 06/05/2015 17 Gestión del Talento Humano – Salud Ocupacional Feria Institucional de Salud Ocupacional. Asistencia de 346 Colaboradores Seguridad del Paciente Seguridad del Paciente Haga clic para modificar el estilo de título del patrón Visitas de Referenciación Haga clic para modificar el estilo de texto del patrón Segundo nivel Tercer nivel Cuarto nivel Quinto nivel 06/05/2015 20 Seguridad del Paciente Haga clic para modificar el estilo de título del patrón Contacto con EPS Haga clic para modificar el estilo de texto del patrón Segundo nivel Tercer nivel 7 EPS Cuarto nivel 21 Participantes Quinto nivel 06/05/2015 21 Seguridad del Paciente Haga clic para modificar el estilo de título del patrón Sesiones Breves Haga clic para modificar el estilo de texto del patrón Segundo nivel Tercer nivel Cuarto nivel Quinto nivel 06/05/2015 Sesiones breves 2013-2014 1500 1000 500 1151 923 2013 2014 0 Sesiones Breves 22 Seguridad del Paciente Haga clic para modificar el estilo de título del patrón Politica de Seguridad del Paciente Tendencia del reporte 400 Haga clic para modificar el estilo de texto del patrón 379 Segundo nivel 350 Tercer nivel 300 Cuarto nivel Quinto nivel 250 234 205 200 183 150 100 50 121 107 135 41 I II 184 197 173 145 124 118 89 87 59 67 III IV 158 117 111 89 35 191 43 69 59 64 54 64 45 III IV I 82 85 49 52 II III 70 0 I AÑO 2012 AÑO 2013 EVENTOS ADVERSOS 06/05/2015 II INCIDENTES IV AÑO 2014 FALLAS 23 Politica de seguridad del Paciente Porcentaje segun Severidad Haga clic para modificar el estilo de título del patrón 90,00% 80,00% Haga clic para modificar el estilo de texto del patrón Segundo nivel 70,00% Tercer nivel Cuarto 60,00% nivel Quinto nivel 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% Año 2009 Incidentes 06/05/2015 Año 2010 EA Leves Año 2011 Año 2012 EA Moderados Año 2013 EA Graves Año 2014 EA Centinela 24 Humanización de la Atención Humanización - FECHAS ESPECIALES Quejas Reclamos y Sugerencias Con la participación de 300 niños y niñas 700 600 Cantidad 500 400 300 200 100 0 Quejas Reclamos y Sugerencias 2009 2010 2011 2012 2013 2014 143 161 350 325 225 655 Haga clic para modificar el estilo de título del patrón Segundo nivel Tercer nivel Cuarto nivel Quinto nivel Cantidad Informe de Manifestaciones Haga clic para modificar el estilo de texto del patrón FELICITACIONES 800 700 600 500 400 300 200 100 0 FELICITACIONES 06/05/2015 2009 2010 2011 2012 2013 2014 1 10 56 80 143 687 27 NAVIDAD CON LOS NIÑOS Y NIÑAS Tasa de satisfacción global 120,00% 100,00% 80,00% 99,28% 93,70% 88,09% 90,55% 92,25% 94,14% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00% Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014 Participación y aporte de nuestros colaboradores Tasa de satisfacción global Fuente: Informe de Manifestaciones Meta Responsabilidad Social Responsabilidad Social Campaña Social de Higiene de Manos Institución Educativa Los Comuneros. 200 Niños Beneficiados Responsabilidad Social Feria de la Lactancia Haga clic para modificar el estilo de texto del patrónMaterna Haga clic para modificar el estilo de título del patrón Segundo nivel Tercer nivel Cuarto nivel Quinto nivel 06/05/2015 Participación de 448 Colaboradores y Madres Comunitarias 31 Responsabilidad Social – Gestión Ambiental % DE GENERACIÓN DE RESIDUOS HOSPITALARIOS 100% 90% 80% La generación de residuos No Peligrosos ha aumentado en 6%. 47,9% 52,4% 50,8% 70% 60% NO PELIGROSOS 50% PELIGROSOS 40% 30% 52,1% 47,6% 49,2% AÑO 2013 AÑO 2014 20% 10% 0% AÑO 2012 GENERACION TOTAL DE RESIDUOS PELIGROSOS POR AÑO (Kg) 70793 80000 61100 70000 60000 50000 Fuente: Gestión Ambiental HSLV 62769 La generación de residuos No Peligrosos pasó de 9.904 Kg en 2.013 a 11.546 en 2.014 50127 38965 40000 30000 20000 10000 0 AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 Gestión de la Tecnología Ingeniería Hospitalaria Gestión de la Tecnología 98,0% Cumplimiento Anual del Plan de Mantenimiento Hospitalario 97,2% 96,8% 96,0% 96,0% 95,8% 95% 94,0% 95% 95% 95% 95% 95% 92,0% 90,0% 88,0% 87,5% 86,0% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 95% AÑO META Cambio y Mejoramiento de la Carpintería Haga clic para Adultos modificar el estilo de título del patrón Edificio Haga clic para modificar el estilo de texto del patrón Segundo nivel Tercer nivel Cuarto nivel Quinto nivel 06/05/2015 35 Proyecto de Reforzamiento Estructural Haga clic para modificar el estilo de título del patrón Auditorio Haga clic para Antes modificar el estilo de texto del patrón Segundo nivel Tercer nivel Cuarto nivel Quinto nivel 06/05/2015 Ahora 36 Proyecto de Reforzamiento Estructural Haga clic para modificar el estilo de título del patrón Reforzamiento de Cubiertas y su Estructura Haga clic para Antes modificar el estilo de texto del patrón Segundo nivel Tercer nivel Cuarto nivel Quinto nivel 06/05/2015 Ahora 37 Haga clic para modificar el estilo de título del patrón Haga clic para modificar el estilo de texto del patrón Segundo nivel Tercer nivel Cuarto nivel Quinto nivel 06/05/2015 38 Indice de Seguridad Hospitalaria Haga clic para modificar el estilo de título del patrón Haga clic 100% para modificar el estilo de texto del patrón 35% 90% Segundo nivel 80% Tercer nivel 70% Cuarto nivel 60% Quinto nivel 50% 31% 40% 65% 69% 30% Mediana Seguridad Alta Seguridad 20% 10% 0% AÑO 2011 06/05/2015 AÑO 2014 39 INDICADORES DE GESTION ASISTENCIAL Haga clic para modificar el estilo de título del patrón Haga clic para modificar el estilo de texto del patrón Segundo nivel Tercer nivel Cuarto nivel Quinto nivel 06/05/2015 40 OPORTUNIDAD EN LA REALIZACIÓN DE APENDICECTOMÍA. Haga clicFormula para modificar patrón del Indicador el estilo de título del Fuente de Información Número de Pacientes con Diagnostico de Apendicitis al egreso a quienes se inicio la Apendicectomía, después de confirmado el diagnostico en un tiempo igual o menor a 6 Informe de Seguimiento a Indicadores 2014 horas / Total de pacientes con Diagnostico de Apendicitis al egreso en la vigencia objeto de evaluación Haga clic para modificar el estilo de texto del patrón Segundo nivel Tercer nivel 1,00 Cuarto nivel Quinto nivel 0,97 0,96 0,95 0,92 0,91 0,90 0,89 Resultado Obtenido 2014 2.013 662/729 0,91 616/757 0,81 Resultado Anual 0,91 0,92 0,90 0,89 0,90 0,90 0,88 0,85 0,83 0,80 0,75 % de cumplimiento 06/05/2015 Meta porcentual 41 OPORTUNIDAD EN LA ATENCIÓN ESPECÍFICA DE PACIENTES DIAGNÓSTICO AL EGRESO DE INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO (IAM). Haga clic para modificar el estilo de título del patrón Formula del Indicador Fuente de Información Número de pacientes con diagnóstico de egreso de Infarto Agudo de Miocardio a quienes se inicio la terapia específica dentro de la primera hora posterior a la realización del diagnóstico / Total de pacientes con diagnóstico de egreso de Infarto Agudo del Miocardio en la vigencia 1,0 1,0 Haga clic para modificar el estilo de texto deldepatrón Informe Seguimiento a Indicadores 2014 del Comité de Calidad Segundo nivel Tercer nivel Cuarto nivel Quinto nivel 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Resultado Obtenido 2014 2.013 69/69 1,00 45/45 1.00 CON 1,0 Resultado Anual 1,00 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 06/05/2015 % de cumplimiento Meta porcentual 42 OPORTUNIDAD EN LA ATENCIÓN DE CONSULTA DE PEDIATRÍA. Haga clicFormula para del modificar patrón Indicador el estilo de título Fuentedel de Información Sumatoria total de los días calendario transcurridos entre la fecha en la cual el paciente solicita la cita, por Informe de Seguimiento a cualquier medio, para ser atendido en la consulta Indicadores 2014 del Comité de médica pediátrica y la fecha para la cual es asignada la Calidad cita / Número total de consultas médicas pediátricas asignadas en la institución. Haga clic para modificar el estilo de texto del patrón Segundo nivel Tercer nivel Cuarto nivel Quinto nivel 18,0 2.013 44.876 / 3.411 13,2 29.567/2.595 11,4 16,7 16,0 11,8 15,6 15,3 14,8 14,0 12,0 Resultado Obtenido 2014 12,2 12,8 12,6 13,0 11,4 10,7 10,0 Resultado Anual 13,2 10,4 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Enero 06/05/2015 Febrero Marzo Abril Mayo Junio % de cumplimiento Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Meta 43 OPORTUNIDAD EN LA ATENCIÓN GINECO-OBSTÉTRICA. Haga clic para modificar del patrón Formula del Indicadorel estilo de título Fuente de Información Sumatoria total de los días calendario transcurridos entre la fecha en la cual el paciente de Seguimiento a solicita la cita, por cualquier medio, para ser Informe atendido en la consulta médica Gineco-obstétrica Indicadores 2014 del Comité de y la fecha para la cual es asignada la cita / Calidad Número total de consultas médicas Ginecoobstétricas asignadas en la institución. Haga clic para modificar el estilo de texto del patrón Segundo nivel Tercer nivel Cuarto nivel 12,0 Quinto nivel Resultado Obtenido 2014 2.013 100.099/12.126 8.3 117.230/12.420 9,4 10,9 10,1 10,0 8,6 Resultado Anual 8,3 9,8 9,1 8,9 8,8 8,0 7,3 6,9 7,1 6,3 6,0 5,6 4,0 2,0 0,0 06/05/2015 % de cumplimiento Meta 44 PRODUCTIVIDAD AÑO 2014 Haga clic para modificar el estilo de título del patrón Haga clic para modificar el estilo de texto del patrón Segundo nivel Tercer nivel Cuarto nivel Quinto nivel 06/05/2015 45 Productividad 2014 Haga clic para de modificar el estilo de título del patrón Evolución Consulta de Urgencias 60.000 53.614 46.723 50.000 Haga clic39.274 para modificar el estilo de texto del patrón Segundo nivel 30.000 Tercer nivel 20.000 Cuarto nivel 10.000 Quinto nivel 40.000 0 Año 2.012 Año 2.013 Año 2.014 Fuente: Sistema de información HSLV. E.S.E. 06/05/2015 46 Urgencias 2014 Haga clic para modificar el estilo de título del patrón Haga clic para modificar el estilo de texto del patrón Segundo nivel Tercer nivel Cuarto nivel Quinto nivel 06/05/2015 47 Productividad 2014 Haga clic para modificar el estilo de título del patrón Exámenes de Laboratorio 2013 - 2014 Imágenes Diagnósticas 2013 - 2014 Haga clic para modificar 264.778 el estilo de texto del patrón Segundo nivel 35.000 270.000 30.000 Tercer nivel 260.000 25.000 Cuarto nivel 2013 20.000 250.000 Quinto nivel227.646 2014 240.000 31.417 30.202 24.712 19.514 15.000 10.000 230.000 5.000 220.000 0 RADIOGRAFIAS 210.000 ECOGRAFIAS 2013 200.000 06/05/2015 Fuente: Sistema de información HSLV. E.S.E. 2014 48 Productividad 2014 Haga clic para modificar el estilo de título del patrón Procedimientos Quirúrgicos por Régimen 2013 - 2014 12.000 10.271 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 Haga clic para modificar el estilo de texto del patrón 8.158 Segundo nivel Tercer nivel Cuarto nivel 2.873 2.371 2.048 1.787 Quinto nivel 651 546 77 84 0 CONTRIBUTIVO SUBSIDIADO VINCULADOS 2013 PARTICULAR OTRO 2014 Partos Atendidos Comparativo a Diciembre 3.311 3.157 3.098 3.400 3.200 3.000 2.800 2.600 2.400 2.200 2.000 1.800 1.600 1.400 1.200 1.000 06/05/2015 Año 2.012 Año 2.013 Año 2.014 49 Haga clic para modificar el estilo de título del patrón Haga clic para modificar el estilo de texto del patrón Segundo nivel Tercer nivel Cuarto nivel Quinto nivel 06/05/2015 50
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