AFIP SERVICIOS CON CLAVE FISCAL Mis Aplicaciones Web Manual del Usuario Versión 17.0.0 Versión: AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Fecha: 17.0.0 16/04/2015 Índice 1. Introducción___________________________________________________________________ 6 1.1. Propósito del Documento ____________________________________________________ 6 1.2. Alcance del Documento _____________________________________________________ 6 1.3. Definiciones, siglas y abreviaturas _____________________________________________ 6 1.4. Referencias_______________________________________________________________ 6 1.5. Mesa de Ayuda al Usuario ___________________________________________________ 6 1.6. Novedades _______________________________________________________________ 7 2. Objetivo del Sistema ____________________________________________________________ 8 2.1. Ingreso al Sistema _________________________________________________________ 8 2.2. Requerimientos Mínimos del Sistema __________________________________________ 8 2.2.1. Acerca de la Resolución de Pantalla ___________________________________________ 8 3. Operatividad del Sistema ________________________________________________________ 9 3.1. Acceso al Sistema _________________________________________________________ 9 3.2. Generalidades _________________________________________________________ 10 3.2.1. Datos del Encabezado de cada ventana _______________________________________ 10 3.2.2. Ayuda en línea ___________________________________________________________ 10 3.2.3. Salir de la Aplicación_______________________________________________________ 10 4. Funcionalidad ________________________________________________________________ 11 4.1. Menú Principal __________________________________________________________ 11 4.2. Búsqueda ______________________________________________________________ 12 4.2.1. Ventana Listado de Formularios______________________________________________ 14 4.2.1.1 Botones Ventana Listado de Formularios ______________________________ 16 4.2.1.2 Estado con Error__________________________________________________ 17 4.2.1.3 Historial de la DJ _________________________________________________ 18 4.3. Nuevo _________________________________________________________________ 20 5. Formularios __________________________________________________________________ 22 a F. 146 – IMPUESTO SOBRE EL GAS OIL, GAS LICUADO Y BIODIESEL ______ 24 a.1 Visualización F. 146 - Impuesto Adicional al Gas Oil, Gas Licuado y Biodiesel _ 28 b F.1262 - GESTION DE RELACIONES Y AUTORIZACIONES ________________ 29 b.1. Datos Básicos____________________________________________________ 30 b.2. Altas Modificaciones_______________________________________________ 31 b.3. Bajas___________________________________________________________ 33 b.4. Visualización F. 1262 - Gestión de Relaciones y Autorizaciones ____________ 35 c F.504/A - IMPUESTO SOBRE GAS NATURAL COMPRIMIDO _______________ 36 c.1. Visualización formulario F. 504/A – Impuesto sobre Gas Natural Comprimido __ 39 d F.1239 Opción Feria Fiscal ___________________________________________ 40 d.1 Visualización F. 1239 Opción Feria Fiscal ______________________________ 43 e. F. 8115 Información de Futbolistas Profesionales Representados _____________ 44 e.1 Vigentes ________________________________________________________ 45 e.1.1 Nuevo - Representado _____________________________________________ 49 e.1.2 Visualización de Contratos__________________________________________ 51 e.2 Finalizados ______________________________________________________ 53 e.3 Eliminados ______________________________________________________ 55 e.4 Visualización F. 8115 – Información de Futbolistas Profesionales Representados _______________________________________________________________ 56 f. F. 8114 Información de Inversiones Vinculadas con Futbolistas Profesionales ___ 57 f.1 Vigentes ________________________________________________________ 58 f.1.1 Nuevo - Representado _____________________________________________ 62 f.2 Finalizados ______________________________________________________ 64 f.3 Eliminados ______________________________________________________ 66 f.4 Visualización F. 8114 – Información de Inversiones Vinculadas con Futbolistas Profesionales __________________________________________________________ 67 g. F. 746/A Devoluciones y Transferencias _________________________________ 68 Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 2 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 g.1 Detalle de Percepciones RG 3378 / 3379 ______________________________ 69 g.1.1 Visualización - Detalle de Percepción _________________________________ 75 g.2 Nuevo - Carga Manual de Percepción no Registrada en Mis Retenciones_____ 76 g.3 Percepciones con Devolución Aprobada _______________________________ 78 g.4 Visualización F.746/A – Devoluciones y Transferencias ___________________ 79 h. F. 711 Ganancias Personas Físicas – Régimen Simplificado _________________ 80 h.1 Datos de la Declaración Jurada ______________________________________ 83 h.2 Grupo Familiar ___________________________________________________ 84 h.3 Ingresos 4° Categoría______________________________________________ 86 h.4 Deducciones Generales y Personales _________________________________ 88 h.5 Cómputo del Impuesto sobre los Créditos y Débitos ______________________ 90 h.5.1 Nuevo - Cómputo del Impuesto sobre los Créditos y Débitos _______________ 92 h.6 Pagos a Cuenta del Impuesto _______________________________________ 94 h.6.1 Nuevo – Detalle de Percepciones ____________________________________ 96 h.7 Resultado _______________________________________________________ 97 h.8 Visualización F. 711 – Ganancias Personas Físicas _____________________ 101 i. F. 1245 DJ Patrimonial Integral _______________________________________ 102 i.1 Generalidades del Sistema ________________________________________ 102 i.2 Pantalla Principal ________________________________________________ 105 i.3 Inicial__________________________________________________________ 107 i.4 Datos Personales y Laborales ______________________________________ 108 i.4.1 Detalle de Datos Actuales y Antecedentes Laborales ____________________ 110 i.5 Datos Grupo Familiar _____________________________________________ 114 i.5.1 Detalle de Carga de Datos de Integrantes del Grupo Familiar _____________ 116 i.6. Bienes al Inicio del Año ___________________________________________ 118 i.6.1 Inmueble_______________________________________________________ 123 i.6.2 Automotores ____________________________________________________ 125 i.6.3 Depósito _______________________________________________________ 128 i.6.4 Otro Bien_______________________________________________________ 130 i.7 Bienes al Inicio del Año (F762)______________________________________ 133 i.7.1 Detalle del Bien _________________________________________________ 135 i.8 Bienes al Final del Año____________________________________________ 137 i.9 Bienes al Final del Año (F762) ______________________________________ 141 i.10 Deudas ________________________________________________________ 143 i.10.1 Ventana Deudas _________________________________________________ 145 i.11 Deudas (F711) __________________________________________________ 147 i.11.1 Detalle de la Deuda ______________________________________________ 148 i.12 Tarjetas de Crédito _______________________________________________ 149 i.12.1 Tarjeta_________________________________________________________ 150 i.13 Ingresos y Gastos________________________________________________ 152 i.14 Evolución Patrimonial _____________________________________________ 154 i.15 Observaciones __________________________________________________ 156 i.16 Visualización F. 1245 _____________________________________________ 160 j. F. 4550 - Compras a Proveedores del Exterior ___________________________ 166 j.1 Generalidades __________________________________________________ 166 Compras a través de Correo Argentino _______________________________ 167 j.2 Pantalla Principal ________________________________________________ 167 j.3 Datos del Envío _________________________________________________ 169 j.4 Domicilio del envío _______________________________________________ 170 j.5 Productos del envío ______________________________________________ 171 j.5.1 Detalle del Producto ______________________________________________ 172 j.6 Controles y Liquidación ___________________________________________ 173 j.7 Anulación Declaración Jurada ______________________________________ 177 Compras a través de COURIER _____________________________________ 178 j.2 Pantalla Principal ________________________________________________ 178 j.3 Datos del Envío _________________________________________________ 180 j.4 Domicilio del envío _______________________________________________ 181 j.5 Productos del envío ______________________________________________ 182 j.6 Controles y Liquidación ___________________________________________ 183 j.8 Visualización - F.4550 ____________________________________________ 187 Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 3 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 k. F. 2271 - Detalle del Activo No Corriente________________________________ 190 k.1 Rubro Inversiones _______________________________________________ 192 k.1.1 Inversión _______________________________________________________ 194 k.2 Rubro Bienes ___________________________________________________ 195 k.2.1 Inmuebles______________________________________________________ 196 k.2.1.1 Inmueble_______________________________________________________ 198 k.2.2 Rodados _______________________________________________________ 199 k.2.2.1 Rodado ________________________________________________________ 201 k.2.3 Instalaciones ___________________________________________________ 202 k.2.3.1 Instalación______________________________________________________ 204 k.2.4 Otros Bienes____________________________________________________ 205 k.2.4.1 Otro bien_______________________________________________________ 207 k.3 Totales ________________________________________________________ 208 k.4 Visualización - F.2271 - Detalle del Activo No Corriente __________________ 211 l. F. 1314 - Régimen de Dación en Pago – Dto. Nº 852/14 ___________________ 212 Incumplimiento por Falta de Presentación ___________________________________ 213 l.1 Consolidación del Acuerdo_________________________________________ 215 l.1.1 Deuda Impositiva Previsional a Incorporar al Convenio __________________ 216 l.2.1 Detalle Deuda Impositiva Previsional a Incorporar al Convenio ____________ 218 l.3 Deuda Aduanera a Incorporar al Convenio ____________________________ 219 l.4 Deuda Consolidada ______________________________________________ 221 l.4 Visualización - F.1314 - Régimen de Dación en Pago – Dto. Nº 852/14 ______ 224 m. F. 1269 - Registros Especiales - Datos Adicionales _____________________ 225 m.1 Categoría 208 - Registro Fiscal de Empresas Mineras ___________________ 229 m.1.1 Datos Yacimiento Minero __________________________________________ 231 m.2 Categoría 209 - Registro Fiscal de Proveedores de Empresas Minera_______ 233 m.3 Visualización - F. 1269 – Registros Especiales - Datos Adicionales _________ 234 n F. 2002 – IVA Por Actividad __________________________________________ 235 n.1 Datos de la DJ __________________________________________________ 242 n.2 Débito Fiscal____________________________________________________ 243 n.2.1 Operaciones con Responsables Inscriptos ____________________________ 246 n.2.2 Operaciones con Consumidores Finales, Exentos y No Alcanzados ________ 248 n.2.3 Operaciones con Monotributistas - Régimen Simplificado ________________ 250 n.2.4 Otros Conceptos ________________________________________________ 252 n.2.5 Operaciones No Gravadas y Exentas ________________________________ 254 n.2.6 Operaciones con Responsables Inscriptos ____________________________ 255 n.2.7 Operaciones con Consumidores Finales, Monotributistas, Exentos y No Alcanzados ___________________________________________________________ 257 n.2.8 Por Compras de Bienes en el Mercado Local (Excepto Bienes de Uso). _____ 259 n.2.9 Por Locaciones _________________________________________________ 260 n.2.10 Por Prestaciones de Servicios ______________________________________ 261 n.2.11 Por Inversiones en Bienes de Uso ___________________________________ 262 n.2.12 Por Compras de Bienes Usados a Consumidores Finales ________________ 263 n.2.13 Por Tur IVA_____________________________________________________ 264 n.2.13.1 Detalle Tur IVA _______________________________________________ 266 n.2.14 Por Otros Conceptos _____________________________________________ 267 n.3 Crédito Fiscal ___________________________________________________ 268 n.3.1 Compras de Bienes (Excepto Bienes de Uso)__________________________ 270 n.3.2 Operaciones que Generan Crédito Fiscal – Locaciones __________________ 272 n.3.3 Operaciones que Generan Crédito Fiscal – Prestaciones de Servicios ______ 274 n.3.4 Operaciones que Generan Crédito Fiscal – Inversiones de Bienes de Uso ___ 276 n.3.5 Operaciones que Generan Crédito Fiscal – Compras de Bienes Usados a Consumidores Finales __________________________________________________ 278 n.3.6 Operaciones que Generan Crédito Fiscal – Tur IVA. ____________________ 280 n.3.6.1 Detalle – Tur IVA ________________________________________________ 282 n.3.7 Operaciones que Generan Crédito Fiscal – Contribuciones de la Seguridad Social ______________________________________________________________ 283 n.3.8 Operaciones que Generan Crédito Fiscal – Otros Conceptos _____________ 284 n.3.9 Compra de Bienes en el Exterior ____________________________________ 285 n.3.9.1 Detalle Bien Exterior______________________________________________ 287 Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 4 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 n.3.10 Operaciones con Sujetos Exentos, No Alcanzados, Monotributistas y Consumidores Finales __________________________________________________ 289 n.3.11 Otras Compras que No Generan Crédito Fiscal ________________________ 290 n.3.12 Operaciones con Responsables Inscriptos y Otros ______________________ 291 n.3.13 Operaciones con Sujetos Exentos, No Alcanzados, Monotributistas y Consumidores Finales __________________________________________________ 293 n.4 Liquidación _____________________________________________________ 294 n.4.1 Saldo a Favor de Libre Disponibilidad del Período Anterior Neto de Usos ____ 296 n.4.1.1 Compensación __________________________________________________ 297 n.4.1.1.1 Detalle Destino de la Compensación______________________________ 299 n.4.1.2 Devolución Transferencia__________________________________________ 301 n.4.1.2.1 Detalle Devolución Transferencia ________________________________ 303 n.4.2 Retenciones Sufridas en el Período Fiscal ____________________________ 304 n.4.2.1 Detalle Retenciones Sufridas en el Período Fiscal ______________________ 307 n.4.3 Percepciones Impositivas Sufridas en el Período Fiscal __________________ 308 n.4.3.1 Detalle de Percepciones Impositivas Sufridas en el Período_______________ 311 n.4.4 Percepciones Aduaneras Sufridas en el Período Fiscal __________________ 312 n.4.4.1 Detalle de Percepciones Aduaneras Sufridas en el Período _______________ 315 n.4.5 Regímenes de Pagos a Cuenta de Cómputo No Restringido ______________ 316 n.4.5.1 Detalle de Regímenes de Pagos a Cuenta de Cómputo No Restringido _____ 318 n.4.6 Regímenes de Pagos a Cuenta Restringidos por la Compra de Marcadores Químicos Ley 26.111 ___________________________________________________ 319 n.4.6.1 Detalle de Regímenes de Pagos a Cuenta Restringidos por la Compra Marcadores Químicos Ley 26.111 _________________________________________ 322 n.4.7 Regímenes de Pagos a Cuenta Restringido – AFSCA/INCAA _____________ 323 n.4.7.1 Detalle de Regímenes de Pagos a Cuenta Restringido AFSCA/INCAA ______ 325 n.4.8 Pagos a Cuenta – Artículo a continuación del 15 – Ley 23.966 ____________ 326 n.4.8.1 Detalle de Pagos a Cuenta Artículo a Continuación del 15 – Ley 23.966 _____ 328 n.5 Visualización F. 2002 – Impuesto al Valor Agregado ____________________ 329 o F. 851/A – Fondo Hídrico de Infraestructura _____________________________ 330 o.1 Datos de la Declaración Jurada _____________________________________ 334 o.2 Título 1 – Naftas _________________________________________________ 335 o.3 Título 2 – Transferencias Exentas ___________________________________ 337 o.4 Título 3 – Gas Natural ____________________________________________ 338 o.5 Determinación del Saldo __________________________________________ 339 o.6 Visualización F. 851/A – Fondo Hídrico de Infraestructura ________________ 341 p F. 996 – SIRE - Retenciones y Percepciones de Seguridad Social ___________ 343 p.1 Determinación del Saldo __________________________________________ 347 p.2 Totales por Quincena por Régimen __________________________________ 349 p.3 Visualización F. 996 – SIRE - Retenciones y Percepciones de Seguridad Social _ ______________________________________________________________ 351 q F. 997 – SIRE - Retenciones Percepciones______________________________ 352 q.1 Determinación del Saldo __________________________________________ 356 q.2 Totales por Quincena por Régimen __________________________________ 358 q.3 Visualización F. 997 – SIRE - Retenciones Percepciones_________________ 360 Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 5 de 360 Versión: AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario 1. 1.1. Fecha: 17.0.0 16/04/2015 Introducción Propósito del Documento El objetivo del presente documento es proveer a los Usuarios del Sistema Mis Aplicaciones Web, una herramienta descriptiva de su funcionalidad y operatoria, con el objeto de facilitar la interacción con el mismo. Este documento podrá ser modificado por la AFIP, ante eventuales cambios en los futuros desarrollos, para beneficio de los destinatarios del mismo. 1.2. Alcance del Documento El presente documento comprende las pautas generales del sistema y la descripción de su proceso operativo. 1.3. Definiciones, siglas y abreviaturas Denominación Descripción Usuario 1.4. Contribuyentes / Responsables ante la AFIP, debidamente habilitados para operar con el Sistema. Referencias Documento / Fuente Introducción al Sistema Trámites con Clave Fiscal 1.5. Mesa de Ayuda al Usuario Por inconvenientes en el funcionamiento de la aplicación 0810-999-2347 – opción 3 [email protected] Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 6 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 1.6. Novedades La presente versión del documento incorpora las siguientes novedades: Incorporación del formulario F. 996 - SIRE - RETENCIONES Y PERCEPCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Incorporación del formulario F. 997 - SIRE - RETENCIONES PERCEPCIONES Incorporación de la solapa “Anulación Declaración Jurada” para las Compras a través de Correo Argentino del formulario F. 4550 COMPRAS A PROVEEDORES DEL EXTERIOR Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 7 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario 2. Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 Objetivo del Sistema El objetivo del Sistema Mis Aplicaciones Web, es implementar la presentación de formularios electrónicos de Declaración Jurada. 2.1. Ingreso al Sistema Para ingresar al Sistema, desde la página Web de la AFIP, es necesario contar con clave fiscal. En caso de contar con clave fiscal asignada, deberá solicitar el alta para este servicio. Si no contara con clave fiscal, deberá solicitar la misma, conforme a los lineamientos de la R.G. 1345 y sus modificatorias. La aplicación estará disponible las 24 horas de los 365 días del año. 2.2. Requerimientos Mínimos del Sistema 2.2.1. Acerca de la Resolución de Pantalla Para obtener una mejor visualización de las ventanas que componen el Sistema Mis Aplicaciones Web el Usuario deberá verificar que la resolución de pantalla de su PC sea de 1024 x 768, dado que si se utiliza una resolución menor muchos de los campos o columnas podrán quedar ocultos. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 8 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario 3. 3.1. Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 Operatividad del Sistema Acceso al Sistema Para acceder al Sistema Mis Aplicaciones Web, el usuario debe ingresar con su Clave Fiscal desde el Sitio Web de la AFIP. Para ello, deberá llevar a cabo los pasos que se enumeran a continuación: 1. Ingresar al Sitio Web del Organismo, a través de la siguiente ruta identificatoria: www.afip.gov.ar. 2. Ingresar al Sistema de Clave Fiscal. 3. En la ventana de seguridad, se solicita su Identificación de Usuario (CUIT/CUIL/CDI) y Clave de ingreso, asignados por el sistema al momento de la generación de la Clave Fiscal. El nivel de seguridad de clave fiscal requerido es 2 o superior: Luego debe presionar el botón “Ingresar”. 4. El sistema validará los datos ingresados, una vez aceptados los mismos despliega una nueva ventana en la cual deberá seleccionar el servicio correspondiente para comenzar a operar el Sistema MIS APLICACIONES WEB. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 9 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 3.2. Generalidades 3.2.1. Datos del Encabezado de cada ventana El Usuario podrá observar, en el margen superior de cada una de las ventanas que presenta el Sistema, un conjunto de datos. El Sistema informará: 1. USUARIO: indicando la clave única de identificación tributaria (CUIT) del Usuario que accede al sistema. 2. RELACION/ES: indicando la clave única de identificación tributaria (CUIT) del representado, una vez seleccionada la misma. 3. DENOMINACIÓN: indicando la denominación del Usuario que accede al sistema. 3.2.2. Ayuda en línea Cada una de las ventanas presenta, en el margen superior derecho, el link correspondiente a la ayuda en línea del Sistema. , Cliqueando sobre el mismo, el Sistema desplegará la ayuda en línea, que contiene información que le permitirá operar la aplicación y consultar otros temas de interés. 3.2.3. Salir de la Aplicación Cada una de las ventanas presenta, en el margen superior derecho, el link , que permite cerrar la sesión de la aplicación. Cliqueando sobre el mismo, el Sistema despliega una ventana de confirmación de la acción. Al seleccionar el botón “Si”, el Sistema cierra la correspondiente sesión. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 10 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario 4. Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 Funcionalidad Se detalla a continuación la funcionalidad de las distintas ventanas que presenta el Sistema. 4.1. Menú Principal Sobre el margen superior, el Usuario podrá observar el siguiente conjunto de opciones de trabajo: A través de las mismas podrá acceder a las funcionalidades propias de la aplicación. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 11 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 4.2. Búsqueda Al ingresar a la aplicación el Sistema despliega la ventana “Búsqueda”. En la misma se listarán todos los contribuyentes para los cuales se haya efectuado la delegación del servicio “Mis aplicaciones Web”. La ventana presenta la posibilidad de realizar un filtro de considerarse necesario para la obtención de la información requerida completando los campos que se detallan a continuación, los cuales no son de ingreso obligatorio: Filtros de Búsqueda: para realizar el filtro el Sistema presenta un recuadro conteniendo una lista para que el Usuario realice la selección de una de las CUITs asociadas para efectuar la consulta. Si el contribuyente que ingresó con clave fiscal no tiene CUIT’s asociadas, este campo mostrará su propia CUIT. Organismo: se podrá seleccionar alguna de las opciones que se encuentran dentro del combo desplegable, siendo las mismas: AFIP OFICINA ANTICORRUPCIÓN Una vez seleccionado el Organismo el Sistema presenta los siguientes campos: Formulario: el usuario podrá seleccionar una opción dentro del combo desplegable, el cual agrupa los formularios de a nueve. Para avanzar o retroceder se deberá cliquear sobre los botones que se encuentran en la parte central de la ventana emergente. Las opciones son: F.146 - IMPUESTO SOBRE EL GAS OIL, GAS LICUADO Y BIODIESEL F.504/A - IMPUESTO SOBRE EL GAS NATURAL COMPRIMIDO F. 711 - GANANCIAS PERSONAS FÍSICAS – RÉGIMEN SIMPLIFICADO F.746/A - DEVOLUCIONES Y TRANSFERENCIAS F.851/A - FONDO HIDRICO DE INFRAESTRUCTURA F.996 - SIRE - RETENCIONES PERCEPCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL F.997 - SIRE - RETENCIONES PERCEPCIONES Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 12 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 F.1239 - OPCION FERIA FISCAL F.1262 - GESTION DE RELACIONES Y AUTORIZACIONES F.1269 - REGISTROS ESPECIALES - DATOS ADICIONALES F. 1314 - RÉGIMEN DE DACIÓN EN PAGO – DTO. Nº 852/14 F. 2002 – IVA POR ACTIVIDAD F. 2271 - DETALLE DEL ACTIVO NO CORRIENTE F.4550 - COMPRAS A PROVEEDORES DEL EXTERIOR F.8114 - INFORMACIÓN DE INVERSIONES VINCULADAS CON FUTBOLISTAS PROFESIONALES F.8115 - INFORMACIÓN DE FUTBOLISTAS PROFESIONALES REPRESENTADOS Si seleccionó dentro del campo “Organismo” el ítem “Oficina Anticorrupción” la opción es: F.1245 - DECLARACIÓN JURADA PATRIMONIAL INTEGRAL Período Fiscal (AAAAMM) o (AAAA): el formato del período que se desea consultar dependerá del formulario seleccionado. Estado: se podrá seleccionar alguna de las opciones que se encuentran dentro del combo desplegable, siendo las mismas: Borrador: el contribuyente grabó su DJ sin presentarla. Presentado: el contribuyente presentó su DJ. En Proceso: significa que SETI está procesando los datos que se han incorporado. Con Error: el proceso de actualización de los datos, a través de SETI, no terminó correctamente. Fecha Modificación (DD-MM-AAAA) Desde: cada vez que se graba la información o se presenta una DJ se genera una modificación en el sistema. Se debe seleccionar dicha fecha dentro del calendario o bien ingresar la misma con el formato día-mes-año. Hasta: se debe seleccionar dicha fecha dentro del calendario o bien ingresar la misma con el formato día-mes-año. Luego deberá cliquear el botón “ACEPTAR” para aplicar el filtro. A presionar este botón el Usuario hace que los filtros se ejecutan, obteniendo así el resultado correspondiente a la consulta realizada. Con dicho resultado puede armar la lista de DDJJ con la cual se desea trabajar. Si el Usuario no completa, al menos uno de los parámetros de selección y cliquea en el botón “ACEPTAR” el Sistema armará dicha lista con todas las presentaciones realizadas hasta el momento, cualquiera sea su estado. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 13 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario 4.2.1. Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 Ventana Listado de Formularios El Usuario accede a esta ventana a través del botón ACEPTAR de la ventana Búsqueda. La ventana en la cual se visualiza el listado de los formularios, presenta en el encabezado la clave y el número de formulario ingresados para realizar la búsqueda. Debajo de dicho encabezado se visualiza una grilla con la siguiente información: CUIT: clave única de identificación tributaria de la DJ. Formulario: descripción del formulario por el cual se realizó el filtro. Período Fiscal: corresponde al período de la presentación. Estado: en que se encuentra la DJ. Si el estado es “Con Error” se podrá consultar el mismo haciendo clic en dicho campo. Ver capítulo 4.2.2 “Estado con Error”. Fecha Última Modificación: corresponde a la fecha en la que se modificaron los datos ingresados al sistema por última vez. Usuario Última Modificación: corresponde a la CUIT del usuario responsable que realizó dicha modificación. Teclas de función de la ventana La grilla presenta en la columna “ACCIONES” la siguiente tecla de función: Botón Acciones A presionar este botón el Sistema le permite al Usuario acceder a una serie de opciones, las cuales están directamente relacionadas con el estado en que se encuentra el formulario al momento de su consulta. Dichas opciones se detallan en el capítulo “Botones Ventana Listado de Formularios”. Además el Sistema le permite al Usuario, a través del botón que se encuentra en la última columna de la grilla, armar el listado de forma personalizada. Para ello deberá cliquear en dicho botón. Una vez realizada la acción el Sistema despliega una pequeña ventana conteniendo la totalidad de las columnas del listado. La ventana se visualiza de la siguiente forma: Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 14 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 Para quitar una columna del listado el Usuario deberá seleccionar dicha columna sobre la ventana emergente. De este modo las columnas que se quiten del listado se ubicarán en la parte inferior de dicha ventana. Para incorporar nuevamente la columna el Usuario deberá repetir el procedimiento antes descripto. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 15 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 4.2.1.1 Botones Ventana Listado de Formularios El Usuario ingresa a esta ventana a través de la ventana principal “Buscar Formulario”. En ella el Sistema ofrece la posibilidad de realizar distintas operaciones con cada formulario de la grilla, utilizando los botones que se muestran a continuación: Botón Ver A través de este botón el Usuario puede visualizar el contenido del formulario. Botón Editar El presente botón le permite al Usuario modificar los datos ya ingresados de un formulario que aún no fue presentado. Botón Rectificar Este botón le permite al Usuario generar una nueva secuencia de Rectificativa de la DJ seleccionada. Botón Copiar Este botón le permite al Usuario copiar la DJ seleccionada. Botón Borrar Al seleccionar este botón, y previa solicitud de confirmación de la acción, el Sistema borra los datos ingresados en el formulario seleccionado. Botón PDF A través de este botón el Usuario visualiza la presentación realizada. Botón Acuse Este botón le permite al Usuario ver el acuse de recibo de la presentación realizada. Botón Historia Este botón le permite al Usuario acceder a la ventana “Historial de la DJ” la cual contiene una lista con las distintas secuencias de Rectificativas y su Original generadas para una misma Declaración Jurada. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 16 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 4.2.1.2 Estado con Error Cuando el Usuario realiza una presentación, el Sistema ejecuta una serie de validaciones internas. Si dichas validaciones no son correctas se guarda la DJ con error. Para visualizar dicho mensaje el Usuario deberá cliquear sobre el botón encuentra en la columna “ESTADO” de la ventana Listado de Formularios. que se El mensaje a visualizar dependerá del error ocurrido. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 17 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 4.2.1.3 Historial de la DJ Presionando sobre el botón “HISTORIA” de la grilla Listado de Formularios, se abre una ventana que muestra todos los formularios presentados no vigentes correspondientes a la fila seleccionada. La ventana presenta una cabecera con los datos que permiten identificar la fila seleccionada: CUIT FORMULARIO PERÍODO FISCAL (si corresponde) En la parte central de la ventana se visualiza una grilla con los siguientes datos: FECHA DE PRESENTACIÓN USUARIO QUE REALIZÓ LA PRESENTACIÓN Además la grilla presenta la siguiente tecla de función: Botón Acciones A presionar este botón el Sistema le permite al Usuario acceder a una serie de opciones, las cuales están directamente relacionadas con el estado en que se encuentre el formulario al momento de su consulta. Las posibles opciones a visualizar son: VER RECTIFICAR PDF ACUSE Al cliquear sobre ellas el Usuario podrá visualizar su contenido. Para ver en forma detallada cada una de las acciones se debe consultar el capítulo “ Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 18 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 Botones Ventana Listado de Formularios”. Para salir de la presente ventana el Usuario deberá presionar el botón Volver, que se encuentra en el margen superior izquierdo. Botón Volver Este botón le permite al Usuario volver a la pantalla “Listado de Formularios”. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 19 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 4.3. Nuevo Al presionar el botón “Nuevo” de la ventana principal, el Sistema despliega la ventana “Nuevo”. La misma se compone de los siguientes campos: Seleccione una CUIT: el Sistema presenta un recuadro conteniendo una lista para que el Usuario realice la selección de una de las CUITs asociadas. Si el contribuyente que ingresó con clave fiscal no tiene CUIT’s asociadas, este campo mostrará su propia CUIT. Organismo: se podrá seleccionar alguna de las opciones que se encuentran dentro del combo desplegable, siendo las mismas: AFIP OFICINA ANTICORRUPCIÓN Una vez seleccionado el Organismo el Sistema presenta los campos que se muestran en la pantalla de ejemplo, que se visualiza a continuación: Formulario: se podrá seleccionar alguno de los formularios que se encuentran dentro del combo desplegable. Los mismos son: F.146 - IMPUESTO SOBRE EL GAS OIL, GAS LICUADO Y BIODIESEL Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 20 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 F.504/A - IMPUESTO SOBRE EL GAS NATURAL COMPRIMIDO F. 711 - GANANCIAS PERSONAS FÍSICAS – RÉGIMEN SIMPLIFICADO F.746/A - DEVOLUCIONES Y TRANSFERENCIAS F.851/A - FONDO HIDRICO DE INFRAESTRUCTURA F.996 - SIRE - RETENCIONES PERCEPCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL F.997 - SIRE - RETENCIONES PERCEPCIONES F.1262 - GESTION DE RELACIONES Y AUTORIZACIONES F.1269 - REGISTROS ESPECIALES - DATOS ADICIONALES F. 1314 – RÉGIMEN DE DACIÓN EN PAGO – DTO. Nº 852/14 F. 2002 – IVA POR ACTIVIDAD F. 2271 – DETALLE DEL ACTIVO NO CORRIENTE F.4550 - COMPRAS A PROVEEDORES DEL EXTERIOR F.8114 - INFORMACIÓN DE INVERSIONES VINCULADAS CON FUTBOLISTAS PROFESIONALES F.8115 - INFORMACIÓN DE FUTBOLISTAS PROFESIONALES REPRESENTADOS Si seleccionó dentro del campo “Organismo” el ítem “Oficina Anticorrupción” la opción es: F.1245 - DECLARACIÓN JURADA PATRIMONIAL INTEGRAL Versión: al seleccionar el formulario el sistema completa la versión. Período Fiscal (AAAAMM) o (AAAA): el formato del período que se desea consultar dependerá del organismo seleccionado. Siendo año y mes para los formularios correspondientes al organismo AFIP y solamente el año para la otra opción. Luego, se deberá cliquear el botón “ACEPTAR” para acceder a la generación de la Declaración Jurada. En los capítulos siguientes se verá, en detalle, cada uno de los formularios. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 21 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario 5. Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 Formularios El Sistema Mis Aplicaciones Web está compuesto por: F. 146 - IMPUESTO SOBRE EL GAS OIL, GAS LICUADO Y BIODIESEL F. 504/A - IMPUESTO SOBRE EL GAS NATURAL COMPRIMIDO F. 711 - GANANCIAS PERSONAS FISICAS – REGIMEN SIMPLIFICADO F.746/A – DEVOLUCIONES Y TRANSFERENCIAS F.851/A - FONDO HIDRICO DE INFRAESTRUCTURA F.996 - SIRE - RETENCIONES PERCEPCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL F.997 - SIRE - RETENCIONES PERCEPCIONES F.1239 OPCION FERIA FISCAL F. 1245 DECLARACIÓN JURADA PATRIMONIAL INTEGRAL F. 1262 – GESTION DE RELACIONES Y AUTORIZACIONES F.1269 - REGISTROS ESPECIALES - DATOS ADICIONALES F. 1314 – RÉGIMEN DE DACIÓN EN PAGO – DTO. Nº 852/14 F. 2002 – IVA POR ACTIVIDAD F. 2271 – DETALLE DEL ACTIVO NO CORRIENTE F.4550 – COMPRAS A PROVEEDORES DEL EXTERIOR F.8114 – INFORMACIÓN DE INVERSIONES VINCULADAS CON FUTBOLISTAS PROFESIONALES F. 8115 - INFORMACION DE FUTBOLISTAS PROFESIONALES REPRESENTADOS Cada una de las ventanas, de los formularios antes mencionados, presenta en su margen superior derecho, las siguientes teclas de función: Botón Cerrar Permite regresar a la pantalla “Nuevo Formulario”. Botón Grabar Permite registrar en el sistema los datos ingresados, de manera de poder continuar trabajando en otro momento. De este modo, la carga de datos puede realizarse durante distintas sesiones, persistiendo los datos temporales. El Sistema muestra la siguiente ventana solicitando la confirmación de la acción: Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 22 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 Cuando se desee continuar con la carga del resto de la información se deberá acceder a la opción “Buscar Formulario” del menú. Botón Presentar Se utiliza para registrar de manera definitiva la información. En esta instancia, los datos ingresados ya no pueden ser editados. El Usuario puede visualizar el acuse de la presentación accediendo al menú, realizando la consulta en la ventana “Buscar Formulario” “Listado de Formularios”. Se detalla a continuación la funcionalidad de las distintas ventanas, de cada uno de los formularios que presenta el Sistema. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 23 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario a Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 F. 146 – IMPUESTO SOBRE EL GAS OIL, GAS LICUADO Y BIODIESEL Para ingresar a la ventana “F. 146 – IMPUESTO SOBRE EL GAS OIL, GAS LICUADO Y BIODIESEL”, el Usuario debe cliquear el botón “Aceptar” desde la ventana “Nuevo”. En esta ventana, el Usuario encontrará los siguientes datos: Datos de la Ventana Datos Informativos Período Fiscal (AAAAMM): este campo es de ingreso obligatorio. El usuario debe ingresar un período respetando el formato que se muestra en el nombre del campo sin barras ni guiones. Secuencia: este campo se genera automáticamente. Detalle de Transferencias Descripción: indica el nombre del combustible por defecto. A Título Gratuito: este campo se expresa en la unidad de medida del combustible que se declara y es de ingreso obligatorio. A Título Oneroso: este campo se expresa en la unidad de medida del combustible que se declara y es de ingreso obligatorio. Consumo Propio: este campo se expresa en la unidad de medida del combustible que se declara y es de ingreso obligatorio. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 24 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 Diferencia de Inventario: este campo se expresa en la unidad de medida del combustible que se declara y es de ingreso obligatorio. Subtotal: este campo lo completa el sistema. Es la sumatoria de los cuatro campos anteriores. Suma de Bases Imponibles: este campo es editable y de ingreso obligatorio. El mismo se expresa en pesos y no tiene relación con el campo anterior. Impuesto Determinado: este campo lo completa el sistema. Determinación del Saldo Impuesto Determinado Total: Este campo lo completa el sistema. Pago a cuenta por importaciones: El importe debe ser igual o menor al Impuesto determinado Artículo 8° 2° párrafo de la ley: Campo editable de ingreso de importe NC por devolución de impuesto transf. Gravadas: Campo editable de ingreso de importe Saldo de impuesto a favor de AFIP, previo al cálculo de anticipos: Este campo lo completa el sistema. Saldo de impuesto a favor del contribuyente, previo al cálculo de anticipos: Este campo lo completa el sistema. En caso de haber terminado el ingreso de toda la información necesaria el Usuario debe presionar el botón “Presentar” para que el Sistema genere el F. 146 respectivo y el Acuse de Recibo correspondiente, como comprobante de la acción que realiza. Al seleccionar el botón “SI” el Sistema presenta el siguiente mensaje: “Sr Contribuyente: Tenga en cuenta que para conocer el saldo final de su Declaración Jurada (ya sea a favor de AFIP o con saldo a ingresar) Ud deberá Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 25 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 ingresar al sistema “Cuentas Tributarias”, menú “Cuenta Corriente” opción “Estado de cumplimiento”. Al seleccionar el botón “ACEPTAR” el Sistema presenta las pantallas que se muestran a continuación: Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 26 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 Para el resto de las veces que el Usuario desee consultar dicho comprobante deberá acceder a la Ventana “Búsqueda” – “Listado de Formularios”, a través del icono correspondiente. Desde allí también podrá imprimir el acuse respectivo. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 27 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 a.1 Visualización F. 146 - Impuesto Adicional al Gas Oil, Gas Licuado y Biodiesel El Usuario puede visualizar el “F. 146 - Impuesto Adicional al Gasoil, Gas Licuado y Biodiesel” presentado, a través de la opción “Buscar” del menú, botón “PDF”. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 28 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario b Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 F.1262 - GESTION DE RELACIONES Y AUTORIZACIONES Para ingresar a la ventana “F.1262 - Gestión de Relaciones y Autorizaciones” una vez ingresados los parámetros Formulario y Versión, el Usuario debe cliquear el botón “Aceptar” desde la ventana “Nuevo”. La ventana presenta las siguientes solapas: Datos Básicos Altas – Modificaciones Bajas Cabe aclarar que el Sistema permite efectuar altas y bajas de relaciones en la misma transacción. De haberse seleccionado una CUIT que no corresponde, el Sistema emite el siguiente mensaje: “El contribuyente con CUIT XXXXXXXXXXX no se encuentra caracterizado como Organismo Representante de la Provincia (cod 158) en el Sistema Registral”. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 29 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 b.1. Datos Básicos Al seleccionar el ítem correspondiente, el Sistema despliega la ventana “Gestión de Relaciones y Autorizaciones” “Datos Básicos”. En esta ventana, el Usuario encontrará los datos del “Organismo Representante” y el nombre de la provincia a quien representa: Datos de la Ventana CUIT Titular / Principal: este campo lo completa el sistema. Representante de: este campo lo completa el sistema. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 30 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 b.2. Altas Modificaciones Al seleccionar el ítem correspondiente, el Sistema despliega la ventana “Gestión de Relaciones y Autorizaciones” “Altas - Modificaciones”. En esta ventana, el Usuario encontrará los siguientes datos: Datos de la Ventana CUIT RELACIONADO / AUTORIZADO NOMBRE APELLIDO / RAZON SOCIAL SUBTIPO RELACION FECHA ALTA (DD-MM-AAAA) Además la solapa presenta la siguiente tecla de función: Botón Agregar Al presionar este botón el Usuario puede ingresar la información requerida. Al ingresar por primera vez a esta ventana el Sistema mostrará una grilla en blanco. Para efectuar el Alta/ Modificación de datos de una relación deberá seleccionar el botón “Agregar”. La ventana se visualiza del siguiente modo: CUIT RELACIONADO / AUTORIZADO: este campo es de ingreso obligatorio. Se debe ingresar la clave del Organismo que se representa. NOMBRE APELLIDO / RAZON SOCIAL: este campo lo completa el sistema. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 31 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 SUBTIPO RELACION: este campo es de ingreso obligatorio. Las opciones son las siguientes: 1- ADM. CENTRAL PROVINCIAL 2- COMISIONES DE FOMENTO 3- COMUNA 4- COOPERATIVAS / SERV PUBLICOS 5- EMPRESAS DEL ESTADO 6- ENTES MUNICIPALES 7- MUNICIPIOS 8- ORG. DESCENTRALIZADOS PROV 9- SERV. PROVINCIALES FECHA ALTA (DD-MM-AAAA): este campo es de ingreso obligatorio. Se debe seleccionar en el calendario la fecha de inicio de la relación. La fecha de alta no puede ser anterior al 01/01/2012 formato dd-mm-aaaa, ni posterior al día de la fecha en que se está realizando el alta. La grilla presenta también la siguiente tecla de función: Botón Borrar Al presionar este botón el Sistema permite eliminar una relación que aún no fue presentada, quitándola de la grilla. Una vez que se hayan ingresado las relaciones a dar de baja se podrá hacer clic en el botón “Grabar”. En caso de haber terminado el ingreso de todas las relaciones el Usuario debe presionar el botón “Presentar” para que el Sistema genere el Acuse de Recibo correspondiente, como comprobante de la acción que realiza, permitiendo provisoriamente la visualización del mismo. Para el resto de las veces que el Usuario desee consultar dicho comprobante deberá acceder a la Ventana Buscar Formulario – “Listado de Formularios”, a través del icono correspondiente. Desde allí también podrá imprimir el acuse respectivo. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 32 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 b.3. Bajas Al seleccionar el ítem correspondiente, el Sistema despliega la ventana “Gestión de Relaciones y Autorizaciones” “Bajas”. En esta ventana, el Usuario encontrará los siguientes datos: Datos de la Ventana CUIT RELACIONADO / AUTORIZADO NOMBRE APELLIDO / RAZON SOCIAL FECHA BAJA Además la solapa presenta la siguiente tecla de función: Botón Agregar Al presionar este botón el Usuario puede ingresar la información requerida. Al ingresar por primera vez a esta ventana el Sistema mostrará una grilla en blanco. A través del botón “Agregar” se realizará la carga de la información de la relación que se quiere dar de baja. La ventana se visualiza del siguiente modo: CUIT RELACIONADO / AUTORIZADO: ingresar la clave del representado para el cual desea realizar la baja. NOMBRE APELLIDO / RAZON SOCIAL: este campo lo completa el sistema. FECHA BAJA: este campo es de ingreso obligatorio. Se debe seleccionar una fecha en el calendario con el formato dd-mm-aaaa. La misma no podrá ser anterior a la fecha de alta, ni posterior a la fecha del día del proceso. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 33 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 La grilla presenta también la siguiente tecla de función: Botón Borrar Al presionar este botón el Sistema quita de la grilla el registro seleccionado. Una vez que se hayan registrado las relaciones se podrá hacer clic en el botón “Grabar” para guardar la información ingresada. En caso de haber terminado el ingreso de todas las relaciones el Usuario debe presionar el botón “Presentar” para que el Sistema genere el Acuse de Recibo correspondiente, como comprobante de la acción que realiza, permitiendo provisoriamente la visualización del mismo. Al seleccionar el botón “SI” el Sistema presenta el siguiente mensaje: Para el resto de las veces que el Usuario desee consultar dicho comprobante deberá acceder a la Ventana Buscar Formulario – “Listado de Formularios”, a través del icono correspondiente. Desde allí también podrá imprimir el acuse respectivo. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 34 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 b.4. Visualización F. 1262 - Gestión de Relaciones y Autorizaciones El Usuario puede visualizar el “F. 1262” presentado, a través de la opción “Buscar” del menú, botón “PDF”. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 35 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario c Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 F.504/A - IMPUESTO SOBRE GAS NATURAL COMPRIMIDO Para ingresar a la ventana “F.504/A - IMPUESTO SOBRE GAS NATURAL COMPRIMIDO”, el Usuario debe cliquear el botón “Aceptar” desde la ventana “Nuevo”. En esta ventana, el Usuario encontrará los siguientes datos: Datos de la Ventana Impuesto: este campo lo completa el sistema. Período Fiscal: este campo lo completa el sistema. Secuencia: este campo lo completa el sistema. Establecimiento: este campo lo completa el sistema. DETALLE DE GAS NATURAL DISTRIBUIDO POR REDES DESTINADO A GAS NATURAL COMPRIMIDO, PARA USO EN AUTOMOTORES Unidades de m3 facturadas: este campo es de ingreso obligatorio. Impuesto Unitario: este campo es de ingreso obligatorio. Total: este campo lo completa el sistema. DETERMINACIÓN DEL SALDO Impuesto Determinado: este campo lo completa el sistema. En caso de haber terminado el ingreso de toda la información necesaria el Usuario debe presionar el botón “Presentar” para que el Sistema genere el Acuse de Recibo correspondiente, como comprobante de la acción que realiza. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 36 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 Al seleccionar el botón “SI” el Sistema presenta el siguiente mensaje: “Sr Contribuyente: Tenga en cuenta que para conocer el saldo final de su Declaración Jurada (ya sea a favor de AFIP o con saldo a ingresar) Ud deberá ingresar al sistema “Cuentas Tributarias”, menú “Cuenta Corriente” opción “Estado de cumplimiento”. Al seleccionar el botón “ACEPTAR” el Sistema presenta las pantallas que se muestran a continuación: Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 37 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 Para el resto de las veces que el Usuario desee consultar dicho comprobante deberá acceder a la Ventana Buscar Formulario – “Listado de Formularios”, a través del icono correspondiente. Desde allí también podrá imprimir el acuse respectivo. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 38 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 c.1. Visualización formulario F. 504/A – Impuesto sobre Gas Natural Comprimido El Usuario puede visualizar el formulario “F. 504/A” presentado, a través de la opción “Buscar” del menú, botón “PDF”. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 39 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario d Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 F.1239 Opción Feria Fiscal Para ingresar a la ventana “F. 1239 Opción Feria Fiscal”, el Usuario debe cliquear el botón “Aceptar” desde la ventana “Nuevo”. En esta ventana, el Usuario encontrará la siguiente información: Datos de la DJ Período Fiscal: la DJ contendrá por defecto el periodo 201212. Importe Total Información de la grilla: IMPUESTOS A ADHERIR A FERIA FISCAL: los impuestos que se pueden adherir son el Impuesto al Valor Agregado, Ganancias Personas Jurídicas y Ganancia Mínima Presunta. DETERMINACIÓN DE PAGO A CUENTA: el sistema mostrará en esta columna el importe que obtenga del calculo realizado según la RG 3414/12, de corresponder. En caso que no se cumpliera con las validaciones, el Sistema detalla en la grilla en el campo Motivo el mensaje respectivo. Los siguientes impuestos no pueden ser incorporados en la opción: IMPUESTO MOTIVO En el caso del F. 1239 toda la información la completa el Sistema. Para realizar la presentación el Usuario deberá presionar el botón “Presentar”. Al realizar dicha acción el Sistema muestra el siguiente mensaje: Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 40 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 Al seleccionar el botón “SI” el Sistema presenta el mensaje que se muestra a continuación: Al presionar el botón “ACEPTAR” el Usuario podrá visualizar el Acuse de Recibo correspondiente, como comprobante de la acción que realiza. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 41 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 Para el resto de las veces que el Usuario desee consultar dicho comprobante deberá acceder a la Ventana Buscar Formulario – “Listado de Formularios”, a través del icono correspondiente. Desde allí también podrá imprimir el acuse respectivo. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 42 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 d.1 Visualización F. 1239 Opción Feria Fiscal El Usuario puede visualizar el “F. 1239” presentado, a través de la opción “Buscar” del menú, botón “PDF”. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 43 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario e. Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 F. 8115 Información de Futbolistas Profesionales Representados Para ingresar a la ventana “F.8115 - Información de Futbolistas Profesionales Representados” una vez ingresados los parámetros Formulario y Versión, el Usuario debe cliquear el botón “Aceptar” desde la ventana “Nuevo”. La ventana presenta las siguientes solapas: Vigentes Finalizados Eliminados Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 44 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 e.1 Vigentes Al seleccionar el ítem correspondiente, el Sistema despliega la ventana “F.8115 Información de Futbolistas Profesionales Representados” “Vigentes”. En esta ventana, el Usuario encontrará los siguientes datos: Datos de la Ventana ESTADO CUIT APELLIDO NOMBRE MONTO QUE PERCIBE FECHA INICIO FECHA FIN FECHA ALTA FECHA MODIFICACION ADJUNTA CONTRATO Al ingresar por primera vez a esta ventana el Sistema mostrará una grilla en blanco. Para realizar el ingreso de información en la grilla el Usuario deberá seleccionar el botón “Agregar”. La solapa presenta la siguiente tecla de función: Botón Agregar Al presionar este botón el Sistema presenta la ventana “Nuevo - Representado” para que el Usuario ingrese la información requerida. Así se visualiza la ventana Vigentes una vez ingresados los datos en la grilla: Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 45 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 La grilla contiene la nómina de representaciones actuales en todos los estados. Además presenta las siguientes teclas de función: Botón Editar Al presionar este botón el Sistema permite modificar los datos ingresados en la grilla. Botón Borrar Al presionar este botón el Sistema permite eliminar un representado de la grilla. Botón Contratos Al presionar este botón el Sistema presenta la ventana “Visualización de Contratos”. Una vez ingresada la información el Usuario podrá presionar el botón “Grabar”. Al grabar el formulario quedará con estado “Borrador”; estado que permite “Editar” y “Borrar” accediendo desde la consulta Buscar Formulario - Listado de Formularios. En caso de haber terminado el ingreso de datos el Usuario debe presionar el botón “Presentar” para que el Sistema genere el Acuse de Recibo correspondiente, como comprobante de la acción que realiza, permitiendo provisoriamente la visualización del mismo. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 46 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 Al confirmar la acción el Sistema presenta el siguiente mensaje: Al presionar el botón “ACEPTAR” el Usuario podrá visualizar el Acuse de Recibo correspondiente, como comprobante de la acción que realiza. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 47 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 Para el resto de las veces que el Usuario desee consultar dicho comprobante deberá acceder a la Ventana Buscar Formulario – “Listado de Formularios”, a través del icono correspondiente. Desde allí también podrá imprimir el acuse respectivo. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 48 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario e.1.1 Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 Nuevo - Representado Al presionar el botón “Agregar”, de la ventana “F.8115 - Información de Futbolistas Profesionales Representados” solapa “Vigentes”, el Sistema despliega la ventana “Nuevo” - “Representado”. En esta ventana, el Usuario encontrará los siguientes datos: Datos de la Ventana Representado CUIT: este campo es de ingreso obligatorio y se deberá ingresar la clave del representado. Apellido Nombre: este campo lo completa el sistema. Estado: este campo lo completa el sistema. Fecha de Inicio: este campo es de ingreso obligatorio. Se debe seleccionar en el calendario o bien ingresar la fecha de inicio de la representación con el formato dd-mmaaaa. Fecha de Fin: en caso de corresponder se deberá seleccionar una fecha dentro del calendario o bien ingresarla con el formato dd-mm-aaaa. Monto que Percibe: este campo es de ingreso obligatorio. Fecha de Alta: este campo lo completa el sistema. Fecha de Modificación: este campo lo completa el sistema. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 49 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 Incluye Adjunto: este campo lo completa el sistema. Además la solapa presenta las siguientes teclas de función: Botón Grabar Este botón le permite al Usuario grabar la información ingresada. Botón Cancelar Este botón le permite al Usuario volver a la solapa Vigentes sin grabar información alguna. Botón Adjuntar Contrato Este botón le permite al Usuario adjuntar el contrato respectivo en formato PDF. Una vez seleccionado el mismo el Sistema coloca una tilde en el campo denominado “Incluye Adjunto” indicando que se adjuntó el mismo. Cuando el Usuario presiona el botón “Grabar” toda la información ingresada en la ventana Nuevo Representado se incorpora en la grilla de la solapa “Vigentes”. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 50 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario e.1.2 Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 Visualización de Contratos Al presionar el botón “Contratos”, de las ventanas “F.8115 - Información de Futbolistas Profesionales Representados” y “F.8114 - Información de Inversiones vinculadas con Futbolistas Profesionales”, el Sistema despliega la ventana “Visualización de Contratos”. En esta ventana, el Usuario encontrará los siguientes datos: Datos de la Ventana Representado CUIT: clave del representado. Apellido Nombre: del representado. Estado: este campo lo completa el sistema. El contenido del mismo varía según sea la solapa que lo contenga. Los posibles estados son: o Nuevo o Vigente o Finalizado o Eliminado Contratos Estado: este campo lo completa el sistema. Contrato: nombre del archivo presentado en formato pdf. La ventana presenta también las siguientes teclas de función: Botón Ver Este botón le permite al Usuario visualizar el contenido del archivo ingresado. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 51 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 Botón Volver Este botón le permite al Usuario regresar a la solapa Vigentes. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 52 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 e.2 Finalizados Al seleccionar el ítem correspondiente, el Sistema despliega la ventana “F.8115 Información de Futbolistas Profesionales Representados” “Finalizados”. En esta ventana, el Usuario encontrará una lista de representaciones que se declararon como finalizadas en esta presentación al informar la “Fecha Fin”, accediendo desde el botón Editar de las solapas que lo habilitan. Datos de la Ventana ESTADO CUIT APELLIDO NOMBRE MONTO QUE PERCIBE FECHA INICIO FECHA FIN FECHA ALTA FECHA MODIFICACION ADJUNTA CONTRATO La grilla presenta también las siguientes teclas de función: Botón Editar Al presionar este botón el Sistema permite modificar los datos ingresados en la grilla. Botón Borrar Al presionar este botón el Sistema permite eliminar un ítem de la grilla. Botón Contratos Al presionar este botón el Sistema presenta la ventana “Visualización de Contratos”. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 53 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 Una vez ingresada la información el Usuario podrá presionar el botón “Grabar”. Al grabar el formulario quedará con estado “Borrador”; estado que permite “Editar” y “Borrar” accediendo desde la consulta Buscar Formulario - Listado de Formularios. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 54 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 e.3 Eliminados Al seleccionar el ítem correspondiente, el Sistema despliega la ventana “F.8115 Información de Futbolistas Profesionales Representados” “Eliminados”. En esta ventana, el Usuario encontrará una lista de representaciones eliminadas por esta presentación. Dichas representaciones solo pueden ser consultadas. Datos de la grilla: ESTADO CUIT APELLIDO NOMBRE MONTO QUE PERCIBE FECHA INICIO FECHA FIN FECHA ALTA FECHA MODIFICACION ADJUNTA CONTRATO Botón Contratos Al presionar este botón el Sistema presenta la ventana “Visualización de Contratos”. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 55 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 e.4 Visualización F. 8115 – Información de Futbolistas Profesionales Representados El Usuario puede visualizar el formulario “F. 8115 – Información de Futbolistas Profesionales Representados” presentado, a través de la opción “Buscar” del menú, botón “PDF”. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 56 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario f. Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 F. 8114 Información de Inversiones Vinculadas con Futbolistas Profesionales Para ingresar a la ventana “F.8114 - Información de Inversiones Vinculadas con Futbolistas Profesionales” una vez ingresados los parámetros Formulario y Versión, el Usuario debe cliquear el botón “Aceptar” desde la ventana “Nuevo”. La ventana presenta las siguientes solapas: Vigentes Finalizados Eliminados Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 57 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 f.1 Vigentes Al seleccionar el ítem correspondiente, el Sistema despliega la ventana “F.8114 Información de Inversiones Vinculadas con Futbolistas Profesionales” “Vigentes”. En esta ventana, el Usuario encontrará los siguientes datos: Datos de la Ventana ESTADO CUIT FUTBOLISTA APELLIDO NOMBRE CUIT REPRESENTANTE DESCRIPCIÓN PARTICIPACIÓN % MONTO INVERTIDO FECHA INICIO FECHA FIN FECHA ALTA FECHA MODIFICACION ADJUNTA CONTRATO Al ingresar por primera vez a esta ventana el Sistema mostrará una grilla en blanco. Para realizar el ingreso de información en la grilla el Usuario deberá seleccionar el botón “Agregar”. La solapa presenta la siguiente tecla de función: Botón Agregar Al presionar este botón el Sistema presenta la ventana Nuevo - Representado para que el Usuario ingrese la información requerida. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 58 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 Así se visualiza la ventana Vigentes una vez ingresados los datos en la grilla: La grilla contiene la nómina de representaciones actuales en todos los estados. Además presenta las siguientes teclas de función: Botón Editar Al presionar este botón el Sistema permite modificar los datos ingresados en la grilla. Botón Borrar Al presionar este botón el Sistema permite eliminar un representado de la grilla. Botón Contratos Al presionar este botón el Sistema presenta la ventana “Visualización de Contratos”. Una vez ingresada la información el Usuario podrá presionar el botón “Grabar”. Al grabar el formulario quedará con estado “Borrador”; estado que permite “Editar” y “Borrar” accediendo desde la consulta Buscar Formulario - Listado de Formularios. En caso de haber terminado el ingreso de datos el Usuario debe presionar el botón “Presentar” para que el Sistema genere el Acuse de Recibo correspondiente, como comprobante de la acción que realiza, permitiendo provisoriamente la visualización del mismo. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 59 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 Al confirmar la acción el Sistema presenta el siguiente mensaje: Al presionar el botón “ACEPTAR” el Usuario podrá visualizar el Acuse de Recibo correspondiente, como comprobante de la acción que realiza. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 60 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 Para el resto de las veces que el Usuario desee consultar dicho comprobante deberá acceder a la Ventana Buscar Formulario – “Listado de Formularios”, a través del icono correspondiente. Desde allí también podrá imprimir el acuse respectivo. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 61 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario f.1.1 Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 Nuevo - Representado Al presionar el botón “Agregar”, de la ventana “F.8114 - Información de Inversiones Vinculadas con Futbolistas Profesionales” solapa “Vigentes”, el Sistema despliega la ventana “Nuevo” - “Representado”. En esta ventana, el Usuario encontrará los siguientes datos: Datos de la Ventana Representado CUIT Jugador: este campo es de ingreso obligatorio y se deberá ingresar la clave del representado. Apellido Nombre: este campo lo completa el sistema. Estado: este campo lo completa el sistema. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 62 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 Fecha de Inicio: este campo es de ingreso obligatorio. Se debe seleccionar en el calendario o ingresar la fecha de inicio de la representación con el formato dd-mm-aaaa. Fecha de Fin: en caso de corresponder se deberá seleccionar una fecha dentro del calendario o ingresar con el formato dd-mm-aaaa. CUIT del Representante: este campo es de ingreso obligatorio y se deberá ingresar la clave del representante. Descripción del Representante: este campo lo completa el sistema. Porcentaje de Participación: este campo es de ingreso obligatorio. Monto Total Invertido: este campo es de ingreso obligatorio. Fecha de Alta: este campo lo completa el sistema. Fecha de Modificación: este campo lo completa el sistema. Incluye Adjunto: este campo lo completa el sistema. Además la solapa presenta las siguientes teclas de función: Botón Grabar Este botón le permite al Usuario grabar la información ingresada. Botón Cancelar Este botón le permite al Usuario volver a la solapa Vigentes sin grabar información alguna. Botón Adjuntar Contrato Este botón le permite al Usuario adjuntar el contrato respectivo en formato PDF. Una vez seleccionado el mismo el Sistema coloca una tilde en el campo denominado “Incluye Adjunto” indicando que se adjuntó el mismo. Cuando el Usuario presiona el botón “Grabar” toda la información ingresada en la ventana Nuevo Representado se incorpora en la grilla de la solapa “Vigentes”. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 63 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 f.2 Finalizados Al seleccionar el ítem correspondiente, el Sistema despliega la ventana “F.8114 Información de Inversiones Vinculadas con Futbolistas Profesionales” “Finalizados”. En esta ventana, el Usuario encontrará una lista de representaciones que se declararon como finalizadas en esta presentación al informar la “Fecha Fin”, accediendo desde el botón Editar de las solapas que lo habilitan. Caso contrario se visualizará la grilla en blanco. Datos de la Ventana: ESTADO CUIT FUTBOLISTA APELLIDO NOMBRE CUIT REPRESENTANTE DESCRIPCIÓN PARTICIPACIÓN % MONTO INVERTIDO FECHA INICIO FECHA FIN FECHA ALTA FECHA MODIFICACION ADJUNTA CONTRATO La grilla presenta también las siguientes teclas de función: Botón Editar Al presionar este botón el Sistema permite modificar los datos ingresados en la grilla. Botón Borrar Al presionar este botón el Sistema permite eliminar un ítem de la grilla. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 64 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 Botón Contratos Al presionar este botón el Sistema presenta la ventana “Visualización de Contratos”. Una vez ingresada la información el Usuario deberá presionar el botón “Grabar”. Al grabar el formulario quedará con estado “Borrador”; estado que permite “Editar” y “Borrar” accediendo desde la consulta Buscar Formulario / Listado de Formularios. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 65 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 f.3 Eliminados Al seleccionar el ítem correspondiente, el Sistema despliega la ventana “F.8114 Información de Inversiones Vinculadas con Futbolistas Profesionales” “Eliminados”. En esta ventana, el Usuario encontrará una lista de representaciones eliminadas por esta presentación. Dichas representaciones solo pueden ser consultadas. Si no se realizaron eliminaciones en esta presentación el Sistema mostrará la grilla en blanco. Datos de la grilla: ESTADO CUIT FUTBOLISTA APELLIDO NOMBRE CUIT REPRESENTANTE DESCRIPCIÓN PARTICIPACIÓN % MONTO INVERTIDO FECHA INICIO FECHA FIN FECHA ALTA FECHA MODIFICACION ADJUNTA CONTRATO La grilla presenta también la siguiente tecla de función: Botón Contratos Al presionar este botón el Sistema presenta la ventana “Visualización de Contratos”. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 66 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 f.4 Visualización F. 8114 – Información de Inversiones Vinculadas con Futbolistas Profesionales El Usuario puede visualizar el formulario “F. 8114 – Información de Inversiones Vinculadas con Futbolistas Profesionales” presentado, a través de la opción “Buscar” del menú, botón “PDF”. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 67 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario g. Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 F. 746/A Devoluciones y Transferencias Para ingresar a la ventana “Devoluciones y Transferencias” una vez ingresados los parámetros Formulario, Versión y Período Fiscal, el Usuario debe cliquear el botón “Aceptar” desde la ventana “Nuevo”. La ventana presenta las siguientes solapas: Detalle de Percepciones RG 3378 / 3379 Percepciones con Devolución Aprobada Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 68 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 g.1 Detalle de Percepciones RG 3378 / 3379 Al seleccionar el ítem correspondiente, el Sistema despliega la ventana “Devoluciones y Transferencias” solapa “Detalle de Percepciones RG 3378 / 3379”. El Sistema trae de la Aplicación Web “Mis Retenciones” todas las percepciones existentes para la CUIT y Período Fiscal ingresado, mostrándolas seleccionadas en la grilla denominada “Percepciones registradas en Mis Retenciones”. De no existir información en la Aplicación “Mis Retenciones” para transferir a la grilla “Percepciones registradas en Mis Retenciones“ la misma se visualizará en blanco. Así se visualiza la ventana sin información en la grilla mencionada: A continuación se visualiza la ventana con información en la grilla, debiéndose tildar solamente las percepciones que correspondan. En la columna “Percepción a Devolver” todas las percepciones se muestran tildadas por defecto, el Usuario podrá tildar y destildar aquellas que correspondan. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 69 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 Datos de la Ventana Período Fiscal: este campo lo completa el sistema. Tipo de Trámite: este campo lo completa el sistema. PERCEPCIONES REGISTRADAS EN MIS RETENCIONES CUIT AGENTE PERCEPCIÓN REGIMEN PERCEPCIÓN FECHA PERCEPCIÓN NUMERO CERTIFICADO IMPORTE PERCEPCIÓN PERCEPCIÓN A DEVOLVER Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 70 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 La grilla presenta también la siguiente tecla de función: Botón VER Al presionar este botón el Sistema muestra la ventana Visualización - Detalle de Percepción. Debajo de la grilla antes mencionada se encuentra el siguiente botón: Botón Obtener Monto Total de Percepciones a Tramitar en Devolución Al presionar este botón el Sistema realiza la sumatoria de las percepciones seleccionadas. Monto Total de Percepciones seleccionadas según Mis Retenciones: este campo muestra el resultado que arroja el botón Obtener Monto Total de Percepciones a Tramitar en Devolución. PERCEPCIONES NO REGISTRADAS EN MIS RETENCIONES ORIGEN TARJETA FECHA DE PAGO DEL RESUMEN Y/O LIQUIDACIÓN/FECHA DE DEBITO MONTO DE LA PERCEPCION La grilla presenta las siguientes teclas de función: Botón Agregar Percepción Al presionar este botón el Sistema muestra la ventana Nuevo - Carga Manual de Percepción no Registrada en Mis Retenciones. A través de esa ventana el Sistema permite ingresar percepciones y las muestra en la grilla “Percepciones no registradas en Mis Retenciones. Botón Borrar Al presionar este botón el Sistema permite eliminar una percepción de la grilla. Botón Editar Al presionar este botón el Sistema permite modificar los datos ingresados en la grilla. Descripción de Totales de Percepciones no registradas en Mis Retenciones: Monto Total de Percepciones por Tarjeta de Crédito: este campo lo completa el sistema. Monto Total de Percepciones por Tarjeta de Débito: este campo lo completa el sistema. Monto Total de Percepciones No Registradas en Mis Retenciones: este campo lo completa el sistema. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 71 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 Descripción de Totales de Percepciones a Devolver: Monto Total de Percepciones Sujetas a solicitud de devolución: este campo lo completa el sistema. En este campo se visualiza la sumatoria de los campos “Monto Total de Percepciones seleccionadas según Mis Retenciones y Monto Total de Percepciones No Registradas en Mis Retenciones. Una vez ingresada la información el Usuario podrá presionar el botón “Grabar”. Cabe aclarar como en las paginas anteriores que en Mis Aplicaciones Web se puede grabar o presentar directamente. La diferencia al grabar el formulario es que queda con estado “Borrador” y permite “Editar” y “Borrar”, accediendo desde la consulta opción Buscar Formulario - Listado de Formularios. Al presionar el botón “SI” el Sistema muestra un mensaje de aprobación. En caso de haber terminado el ingreso de datos el Usuario debe presionar el botón “Presentar”. Al presionar el botón el Sistema muestra el siguiente mensaje: Al confirmar la presentación el Sistema presenta el siguiente mensaje: Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 72 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 Al presionar el botón “ACEPTAR” el Usuario podrá visualizar el Acuse de Recibo correspondiente, como comprobante de la acción que realiza. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 73 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 Para el resto de las veces que el Usuario desee consultar dicho comprobante deberá acceder a la Ventana Buscar Formulario – “Listado de Formularios”, a través del icono correspondiente. Desde allí también podrá imprimir el acuse respectivo. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 74 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario g.1.1 Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 Visualización - Detalle de Percepción Al seleccionar el botón “VER” de la solapa Detalle de Percepciones RG 3378 / 3379, el Sistema despliega la ventana “Visualización - Detalle de Percepción” con sus correspondientes datos. Datos de la Ventana CUIT Agente Percepción Impuesto Régimen Percepción Fecha Percepción Número Certificado Descripción de la Operación Importe Percepción Número Comprobante Fecha Comprobante Descripción Comprobante Fecha Registración Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 75 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 g.2 Nuevo - Carga Manual de Percepción no Registrada en Mis Retenciones Al seleccionar el botón “AGREGAR PERCEPCIÓN” de la solapa “Detalle de Percepciones RG 3378 / 3379”, el Sistema despliega la ventana “Nuevo - Carga Manual de Percepción no Registrada en Mis Retenciones”. En esta ventana, el Usuario encontrará los siguientes datos: Origen: este campo es obligatorio. Se deberá seleccionar un ítem de la lista desplegable. Las opciones son las siguientes: 68 - Tarjeta de Crédito 69 - Tarjeta de Débito Banco Emisor: se deberá seleccionar un ítem de la lista desplegable. Otros Bancos: se deberá completar el campo en caso de corresponder. Denominación de la Tarjeta utilizada en la operación de Compra: se deberá seleccionar una tarjeta dentro de la lista desplegable. Denominación de otra Tarjeta utilizada en la operación de Compra: se deberá completar el campo en caso de no haber seleccionado una tarjeta en el campo anterior. Últimos 4 dígitos de la tarjeta utilizada en la operación de Compra: este campo es de ingreso obligatorio. Número de resumen o liquidación: este campo es de ingreso obligatorio. Fecha de pago del resumen y/o liquidación / Fecha de débito: este campo es de ingreso obligatorio. Se deberá seleccionar una fecha dentro del calendario o bien ingresarla con el formato dd-mm-aaaa. Para la Tarjeta de Crédito el Sistema permite ingresar en este campo, fechas anteriores hasta: dos meses a contar desde el período fiscal. En el caso de la Tarjeta de Débito la anterioridad puede ser de hasta un mes desde el periodo fiscal. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 76 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 Monto de la percepción: este campo es de ingreso obligatorio. Además la ventana presenta las siguientes teclas de función: Botón Grabar Este botón le permite al Usuario grabar la información ingresada. Una vez realizada la acción la misma se visualizará en la grilla Percepciones no registradas en Mis Retenciones. Botón Cancelar Este botón le permite al Usuario volver a la ventana anterior sin grabar información alguna. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 77 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 g.3 Percepciones con Devolución Aprobada Al seleccionar el ítem correspondiente, el Sistema despliega la ventana “Devoluciones y Transferencias” solapa “Percepciones con Devolución Aprobada”. Datos de la ventana: CUIT Agente Retención / Percepción Régimen Percepción Fecha Retención / Percepción Número Certificado Importe Retención / Percepción La grilla presenta también la siguiente tecla de función: Botón VER Al presionar este botón el Sistema permite ver en forma detallada cada una de las percepciones con devolución aprobada que se encuentran en la grilla. El Sistema muestra la grilla en blanco hasta tanto no se aprueben dichas percepciones. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 78 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 g.4 Visualización F.746/A – Devoluciones y Transferencias El Usuario puede visualizar el formulario “F. 746/A – Devoluciones y Transferencias” presentado, a través de la opción “Buscar” del menú, botón “PDF”. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 79 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario h. Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 F. 711 Ganancias Personas Físicas – Régimen Simplificado Para ingresar a la ventana “Ganancias Personas Físicas – Régimen Simplificado” una vez ingresados los parámetros Formulario, Versión y Período Fiscal, el Usuario debe cliquear el botón “ACEPTAR” desde la ventana “Nuevo”. El Sistema muestra el siguiente mensaje: Durante el período de la DJ, ¿obtuvo exclusivamente alguna de las siguientes rentas? Rentas provenientes del Trabajo en Relación de Dependencia, Cargos Públicos, Jubilaciones, Pensiones, retiros o subsidios, o Rentas provenientes del Trabajo en Relación de Dependencia, Cargos Públicos, Jubilaciones, Pensiones, retiros o subsidios, y adicionalmente rentas exentas, no alcanzadas, no computables en el Impuesto a las Ganancias, o por las cuales se haya adherido al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (Monotributo): el Sistema pone por defecto la opción “NO”. Caso contrario muestra un mensaje no permitiendo continuar con la aplicación. ¿Es titular de bienes y/o deudas en el exterior, o de socios protectores de Sociedades de Garantía Reciproca, que respecto al período fiscal de la DJ, hubiera computado aportes al capital social o al fondo de riesgo de sociedades de garantía recíproca?: el Sistema pone por defecto la opción “No”. De lo contrario no permite continuar con la aplicación. La ventana presenta la siguiente tecla de función: Botón COTINUAR Este botón le permite al Usuario continuar con la carga de la DJ si se pasaron las primeras validaciones. Al presionar el botón “CONTINUAR” el Sistema presenta la ventana que se muestra a continuación: Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 80 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 La ventana contiene las siguientes preguntas: Para poder realizar la presentación de su Declaración Jurada deberá contestar las siguientes preguntas: ¿Obtuvo REMUNERACIONES Y/O HABERES ENTRE $15.001.- y $25.000.- (Decreto 1242/13 Art. 5°) en relación de dependencia? ¿Obtuvo REMUNERACIONES Y/O HABERES INFERIORES A $15.000.- (Decreto 1242/13 Art. 2°) en relación de dependencia? ¿Obtuvo REMUNERACIONES Y/O HABERES SUPERIORES A $25000. SUJETOS NO ALCANZADOS POR EL BENEFICIO (Decreto 1242/13 Art. 1° a 5°) en relación de dependencia? ¿Obtuvo remuneraciones por trabajo en relación de dependencia en ZONA DESFAVORABLE Dto. 1242/13 Art. 6° (Ley 23272)? ¿Obtuvo rentas por Servicios personales prestados por los socios de las sociedades cooperativas de trabajo; y/o Actores comprendidos en la Resolución General (AFIP) Nº 2442/2008 (SIN relación de dependencia)? Para responder dichas preguntas el Usuario deberá seleccionar una opción dentro de la lista desplegable, siendo las mismas: Si No Al presionar el botón “CONTINUAR” el Sistema muestra todos los ítems que componen la Declaración Jurada. Ítems de la ventana: Datos de la Declaración Jurada Grupo Familiar Ingresos 4° Categoría Deducciones Generales y Personales Cómputo del Impuesto sobre los Créditos y Débitos Pagos a Cuenta del Impuesto Resultado Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 81 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 Para ingresar información en los ítems antes detallados el Usuario deberá cliquear sobre ellos. De esta forma el Sistema desplegará la pantalla de cada ítem con los campos que correspondan para que el Usuario los complete. En los capítulos siguientes se muestran en detalle cada uno de los ítems con sus correspondientes campos. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 82 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 h.1 Datos de la Declaración Jurada Al seleccionar el botón “COTINUAR” de la ventana principal del módulo “Ganancias Personas Físicas – Régimen Simplificado”, el Sistema despliega la ventana que se muestra a continuación: Datos del ítem “Datos de la Declaración Jurada”: Período Secuencia El Sistema completa los campos antes mencionados. A continuación el Sistema presenta las siguientes preguntas: ¿Obtuvo REMUNERACIONES Y/O HABERES ENTRE $15.001.- y $25.000.(Decreto 1242/13 Art. 5°) en relación de dependencia? ¿Obtuvo REMUNERACIONES Y/O HABERES INFERIORES A $15.000.- (Decreto 1242/13 Art. 2°) en relación de dependencia? ¿Obtuvo REMUNERACIONES Y/O HABERES SUPERIORES A $25000. SUJETOS NO ALCANZADOS POR EL BENEFICIO (Decreto 1242/13 Art. 1° a 5°) en relación de dependencia? ¿Obtuvo remuneraciones por trabajo en relación de dependencia en ZONA DESFAVORABLE Dto. 1242/13 Art. 6° (Ley 23272)? ¿Obtuvo rentas por Servicios personales prestados por los socios de las sociedades cooperativas de trabajo; y/o Actores comprendidos en la Resolución General (AFIP) Nº 2442/2008 (SIN relación de dependencia)? Para todas ellas el Usuario deberá seleccionar una opción dentro de la lista desplegable, siendo las mismas: Si No Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 83 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 h.2 Grupo Familiar Al seleccionar el ítem “Grupo Familiar” el Sistema despliega la siguiente información: La solapa presenta la siguiente tecla de función: Botón AGREGAR CARGAS DE FAMILIA Al presionar este botón el Usuario puede ingresar la información requerida. Al ingresar por primera vez a esta ventana el Sistema mostrará una grilla en blanco. Para efectuar el Alta/ Modificación de los datos deberá seleccionar el botón “AGREGAR CARGAS DE FAMILIA”. En esta ventana, el Usuario encontrará los siguientes datos: Datos de la grilla: TIPO DE FAMILIAR: el usuario deberá seleccionar una opción dentro de la lista desplegable, siendo las mismas: Cónyuge Hijo/a Otro CUIT/ CUIL / CDI: este campo es obligatorio. APELLIDO Y NOMBRE: este campo lo completa el sistema. CANTIDAD DE MESES QUE ESTUVO A SU CARGO EN EL PERIODO FISCAL: el usuario deberá seleccionar una opción dentro de la lista desplegable. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 84 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 MES DESDE: el usuario deberá seleccionar el mes que corresponda dentro de la lista desplegable solo cuando el campo “CANTIDAD DE MESES QUE ESTUVO A SU CARGO EN EL PERIODO FISCAL” sea distinto a 12. La grilla presenta también la siguiente tecla de función: Botón Borrar Al presionar este botón el Sistema permite eliminar un ítem de la grilla. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 85 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 h.3 Ingresos 4° Categoría Al seleccionar el ítem “Ingresos 4° Categoría” el Sistema despliega la siguiente información: Datos de la ventana: ¿Obtuvo rentas exentas, no alcanzadas o no computables en el impuesto a las ganancias o por las cuales se haya adherido al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (Monotributo)? Obtuve rentas y pago Monotributo: el usuario deberá seleccionar una opción dentro de la lista desplegable, siendo las mismas Si No Indíquenos los datos de los ingresos obtenidos en el período por 4° Categoría (por ejemplo, sueldos, jubilaciones, pensiones, retiros y cargos públicos) Desempeño de cargos públicos y percepción de gastos protocolares: se deberá ingresar el monto de corresponder. Trabajo personal ejecutado en relación de dependencia: se deberá ingresar el monto de corresponder. Jubilaciones, pensiones, retiros o subsidios: se deberá ingresar el monto de corresponder. Total de Ingresos Gravados - Art. 79 Inc. a, b y c incluida 2° cuota SAC/2012 S/Dto 2191/12 y 1° cuota SAC/2013- S/Dto. 1006/13: este campo lo completa el sistema. Es la sumatoria de los tres anteriores. Servicios personales prestados por los socios de las sociedades cooperativas de trabajo y Actores comprendidos en la Resolución General (AFIP) Nº 2442/2008: se deberá ingresar el monto correspondiente. Ingresos gravados del Inc. e del art. 79 de la ley y alcanzados por RG 2442/2008: refleja el contenido del campo inmediato anterior. Ingresos exentos, no gravados y no computables: se deberá ingresar el monto de corresponder. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 86 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 Importe Bruto del SAC 2° cuota 2012 S/Dto. 2191/12 y 1° cuota 2013 S/Dto. 1006/13: se deberá ingresar el monto que corresponda. Dicho importe se agregará al último campo de la ventana. Deducciones generales del SAC 2° cuota 2012 S/Dto. 2191/12 y 1° cuota 2013- S/Dto. 1006/13: se deberá ingresar el monto de corresponder. El mismo se restará al contenido del último campo de la ventana. Importe Neto del SAC 2° cuota 2012 S/Dto. 2191/12 y 1° cuota 2013- S/Dto. 1006/13: este campo lo completa el sistema y refleja el importe del campo” Importe Bruto del SAC 2° cuota 2012 S/Dto. 2191/12 y 1° cuota 2013- S/Dto. 1006/13” menos el importe del ítem “Deducciones generales del SAC 2° cuota 2012 S/Dto. 2191/12 y 1° cuota 2013- S/Dto. 1006/13”. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 87 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 h.4 Deducciones Generales y Personales Al seleccionar el ítem “Deducciones Generales y Personales” el Sistema despliega la siguiente información: Datos de la ventana: Seguro de vida que cubre riesgo de muerte (hasta $996,23) Gastos de Sepelio por el fallecimiento de algún familiar (hasta $996,23 por familiar) Descuentos por aportes obligatorios a Obras sociales Cuota médico asistencial abonado por usted y por sus familiares a cargo: hasta el límite del 5 % de la Ganancia Neta. Otras deducciones del Anexo III de la RG 2437 (por ejemplo Intereses de deudas hipotecarias y gastos de constitución, renovación y cancelación de las mismas) Donaciones a fiscos nacionales, provinciales y municipales o a instituciones religiosas: hasta el límite del 5 % de la Ganancia Neta. Aportes obligatorios a Fondos de jubilaciones, retiros, pensiones o subsidios a cajas nacionales, provinciales o municipales - incluidas las Cajas de Previsión para Profesionales Aportes a Cajas Complementarias de Previsión Aportes a Fondos Compensadores de Previsión Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 88 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 Honorarios correspondientes a servicios de asistencia médica y paramédica: hasta el límite del 5 % de la Ganancia Neta. Personal Doméstico (Ley 26.063, Art. 16): el importe máximo a deducir es el correspondiente al Inc. a Art. 23 $12960. Incremento Deducción Especial del SAC 2º cuota 2012 S/Dto. 2191/12 y 1° cuota 2013 S/Dto. 1006/13 Deducción Especial (Art. 23 inc. c) (incluido incremento – S/2191/12 – S/Dto. 1006/2013 y Dto. 1242/2013) Ganancia no imponible (Art. 23 Inc. A): para el Periodo fiscal 2012 es la suma de $12.960 siempre que sean residentes en el país. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 89 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 h.5 Cómputo del Impuesto sobre los Créditos y Débitos Al seleccionar el ítem “Cómputo del Impuesto sobre los Créditos y Débitos” el Sistema despliega la siguiente información: Al ingresar por primera vez a esta ventana el Sistema mostrará una grilla en blanco. Para efectuar el alta de los datos el Usuario deberá seleccionar el botón “AGREGAR”. Botón AGREGAR Al presionar este botón el Sistema presenta la ventana Nuevo - Cómputo del Impuesto sobre los Créditos y Débitos. A continuación se muestra la ventana con información: Columnas de la grilla: Cómputo para cancelar Importe computado Proveniente de Período de percepción o DJ DJ impuesto La grilla presenta también las siguientes teclas de función: Botón Editar Al presionar este botón el Sistema permite modificar información de la grilla. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 90 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 Botón Borrar Al presionar este botón el Sistema permite eliminar un ítem de la grilla. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 91 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario h.5.1 Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 Nuevo - Cómputo del Impuesto sobre los Créditos y Débitos Al seleccionar el botón “AGREGAR” del ítem “Cómputo del Impuesto sobre los Créditos y Débitos” el Sistema despliega la ventana “Nuevo - Cómputo del Impuesto sobre los Créditos y Débitos”. Campos de la ventana: Cómputo para cancelar: este campo es de ingreso obligatorio. El usuario deberá seleccionar una opción dentro de la lista desplegable, siendo las mismas Anticipo DJ Importe computado: ingresar el importe de corresponder. Proveniente de: este campo es de ingreso obligatorio. El usuario deberá seleccionar una opción dentro de la lista desplegable, siendo las mismas Percepción Bancaria DDJJ Período de percepción o DJ: este campo es de ingreso obligatorio. DJ impuesto: El usuario deberá seleccionar una opción dentro de la lista desplegable, siendo las mismas GPF GMP CUIT del titular de la cuenta: ingresar la clave correspondiente. Este campo debe ser informado cuando haya seleccionado “Proveniente de: Percepción Bancaria”. CUIT del agente de percepción: ingresar la clave correspondiente. Este campo debe ser informado cuando haya seleccionado “Proveniente de: Percepción Bancaria”. CBU: ingresar la clave correspondiente. Este campo debe ser informado cuando haya seleccionado “Proveniente de: Percepción Bancaria”. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 92 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 Una vez que se hayan ingresado los datos correspondientes se podrá hacer clic en el botón “Grabar” para que los mismos se trasladen a la grilla de la ventana “Cómputo del Impuesto sobre los Créditos y Débitos”. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 93 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 h.6 Pagos a Cuenta del Impuesto Al seleccionar el ítem “Pagos a Cuenta del Impuesto” el Sistema despliega la siguiente información: Datos de la ventana: Pago a Cuenta del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta: ingresar el importe de corresponder. Retenciones (Liquidación Anual del Empleador): ingresar el importe de corresponder. Anticipos cancelados mediante Cómputo del impuesto sobre los Créditos y Débitos: el dato lo trae el sistema de lo ingresado por el usuario en el ítem “Cómputo del impuesto sobre los Créditos y Débitos”. Anticipos cancelados mediante otras formas de pago: ingresar el importe de corresponder. Saldo a favor del contribuyente del período fiscal anterior: ingresar el importe de corresponder. Pago a Cuenta Compraventa Moneda extranjera: ingresar el importe de corresponder. Cómputo del Impuesto s/los Créditos y Débitos para cancelación de DJ: el dato lo trae el sistema de lo ingresado por el usuario en el ítem “Cómputo del impuesto sobre los Créditos y Débitos”. Percepciones: el dato lo trae el sistema de lo ingresado por el usuario en la grilla “Detalle de Percepciones”. Detalle de Percepciones Al ingresar por primera vez el Sistema mostrará una grilla en blanco. Para efectuar el alta de los datos el Usuario deberá seleccionar el botón “AGREGAR”. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 94 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 Botón AGREGAR Al presionar este botón el Sistema presenta la ventana “Nuevo – Detalle de Percepciones ”. A continuación se muestra la ventana con información en la grilla: Campos de la grilla: CUIT del agente de percepción Número de Comprobante o Liquidación Fecha Régimen Además, la grilla presenta también las siguientes teclas de función: Botón Editar Al presionar este botón el Sistema permite modificar información de la grilla. Botón Borrar Al presionar este botón el Sistema permite eliminar un ítem de la grilla. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 95 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario h.6.1 Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 Nuevo – Detalle de Percepciones Al seleccionar el botón “AGREGAR” del ítem “Pagos a Cuenta del Impuesto” el Sistema despliega la ventana “Nuevo - Detalle de Percepciones”. Datos de la ventana: CUIT del agente de percepción: este campo es de ingreso obligatorio. Número de Comprobante o Liquidación: este campo es de ingreso obligatorio. Fecha: este campo es de ingreso obligatorio. El usuario deberá seleccionar una fecha dentro del calendario, contenida dentro del año del periodo fiscal de la DJ. Régimen: este campo es de ingreso obligatorio. El usuario deberá seleccionar una opción dentro de la lista desplegable. Las opciones a visualizar dependen de la vigencia de las resoluciones generales validadas con el campo fecha. A continuación se detallan todas las opciones: Venta de moneda extranjera viajes al exterior- Demás contribuyentes. R.G. 3550 Operaciones en el exterior —Demás contribuyentes. R.G. N° 3378, 3450 y 3550 Agencias de viajes y turismo - Paquetes turísticos para viajes al exterior —Demás contribuyentes. R.G. N° 3379, 3450 y 3550 Empresas de transporte terrestre, aéreo o por vía acuática —Demás contribuyentes. R.G. N° 3450 y 3550 Monto de la Operación: este campo es de ingreso obligatorio. Una vez que se hayan ingresado los datos correspondientes se podrá hacer clic en el botón “Grabar” para que los mismos se trasladen a la grilla “Detalle de Percepciones” de la ventana “Pagos a Cuenta del Impuesto ”. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 96 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 h.7 Resultado Al seleccionar el ítem “Resultado” el Sistema despliega la siguiente ventana, reflejando toda la información cargada. Datos de la ventana: Totales Cómputo de deducción por cónyuge Cómputo de deducción por hijos Cómputo de deducción por otras cargas Ingresos y Gastos Total de Ingresos Gravados 4ta Categoría R1 Determinación del Impuesto Resultado Neto Deducciones Generales Resultado Impositivo Total Deducciones Personales Incrementadas s/Dto. 1006/2013 y 1242/2013 computables: este campo corresponde a las deducciones Personales, cargas de familia y mínimo no imponible, más la deducción especial incrementada s/Art. 1 – Dto. 2191/12. Ganancia Neta Sujeta a Impuesto Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 97 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 Impuesto determinado R2 Determinación del Saldo Pago a Cuenta en GMP Retenciones Percepciones Anticipos cancelados mediante Cómputo del impuesto sobre los Créditos y Débitos Anticipos cancelados mediante otras formas de pago Saldo a favor del contribuyente del período fiscal anterior Pago a Cuenta Compraventa Moneda extranjera Cómputo del Impuesto s/los Créditos y Débitos para cancelación de DJ: Saldo a favor del contribuyente por anticipos cancelados con Impuesto s/los Créditos y Débitos Saldo a favor del Contribuyente Saldo a favor AFIP En caso de haber terminado el ingreso de la correspondiente información el Usuario debe presionar el botón “Presentar” para que el Sistema genere la DJ. Una vez presionado el botón “SI”, si no ha pasado las validaciones, el Sistema mostrará los mensajes que indiquen el error para poder modificar y volver a presentar. De no haber error alguno, el Sistema presenta el siguiente mensaje: Al presionar el botón “ACEPTAR” el Usuario podrá visualizar el Acuse de Recibo correspondiente, como comprobante de la acción que realiza. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 98 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 Página 99 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 Para el resto de las veces que el Usuario desee consultar dicho comprobante deberá acceder a la Ventana Buscar Formulario – “Listado de Formularios”, a través del icono correspondiente. Desde allí también podrá imprimir el acuse respectivo. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 100 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 h.8 Visualización F. 711 – Ganancias Personas Físicas El Usuario puede visualizar el formulario “F. 711 – Ganancias Personas Físicas” presentado, a través de la opción “Buscar” del menú, botón “PDF”. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 101 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario i. Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 F. 1245 DJ Patrimonial Integral i.1 Generalidades del Sistema Al ingresar a la aplicación “DJ Patrimonial Integral” se visualiza una ventana que contiene en la parte superior tres preguntas a las cuales el Usuario deberá responder “SI” o “NO” según corresponda. De acuerdo a las respuestas el Sistema interpretará si se trata de una DJ Inicial, Anual o de baja. La DJ inicial se interpreta cuando es la primera vez que el Usuario se encuentra obligado a presentar el F 1245 o cuando el periodo fiscal anterior no tuvo obligación de presentar. La DJ anual es cuando ya efectuó la inicial y corresponde informar completo el año fiscal, o cuando continua en actividad y el periodo anterior también realizó presentación del F 1245. La DJ de baja es cuando el Usuario informa el cese en la función que lo obliga a realizar esta presentación. En función a estas situaciones, la aplicación deberá vincular las DDJJ F 711 y F 762 que tenga ya presentadas y en el caso de no existir alguna de ellas, le exigirá el ingreso de los datos pertinentes. Por ello, algunas solapas se adaptarán a la interpretación que haga el Sistema sobre la situación fiscal del responsable. La información que deberá presentar el titular, es respecto a su situación al 31/12/ del año inmediato anterior al de la fecha de vencimiento. Es decir, por ejemplo, en el vencimiento obrante en el 2013, el periodo fiscal a informar es el correspondiente al 31/12/2012. Con lo antedicho, si se trata de una DJ inicial, interesará traer los datos de su situación al 31/12/ del año inmediato anterior, es decir, los Bienes al Cierre del Año. Por consiguiente, solo vinculará las DDJJ de ganancias y bienes personales con la información al 31/12 de dicho año o periodo fiscal. Si se trata de una DJ Anual, se necesitará conocer la información de la situación fiscal del responsable tanto del inicio del periodo como también la del final. En este caso, la aplicación deberá vincular las DDJJ de ganancias y bienes personales con información al 31/12 del periodo inmediato anterior menos 1 (y así tener la información del 01/01 del periodo a declarar) y las declaraciones juradas al 31/12/ del periodo inmediato anterior. En un caso práctico, si se debe presentar la DJ F 1245 del periodo fiscal 2012 y se trata de una DJ anual, el Sistema deberá vincular las DDJJ de ganancias y bienes personales presentadas de los periodos fiscales 2011 y 2012. Podemos decir entonces que los Usuarios que deben realizar una presentación inicial del F. 1245 son los que responden: Si a la primera y tercera pregunta y No a la segunda pregunta Si a la primera y No a las otras dos preguntas Si a la tercera y No a las otras dos preguntas La aplicación “DJ Patrimonial Integral” toma la información de las DDJJ presentadas de los formularios F. 762 - Bienes Personales (años 2011 y 2012) y F. 711 - Ganancias Personas Físicas (año 2011) y la incorpora en las distintas solapas según corresponda. Las solapas que presenta el Sistema están directamente relacionadas con las presentaciones de los dos formularios antes mencionados y también dependen de si es una presentación inicial del F. 1245 o si hay un formulario presentado el año anterior. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 102 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 Por ejemplo: Para quienes realicen una presentación inicial del F. 1245 y tengan presentadas sus DDJJ F. 762 años 2011 y 2012 visualizarán las solapas: Inicial Datos Personales y Laborales Datos Grupo Familiar Bienes al Inicio del Año (F762) Bienes al Final del Año (F762) Deudas Tarjetas de Crédito en el País y en el Exterior Evolución Patrimonial Observaciones Para quienes realicen una presentación inicial del F. 1245 y hayan presentado solamente el F. 762 período 2011 visualizarán las solapas: Inicial Datos Personales y Laborales Datos Grupo Familiar Bienes al Final del Año Deudas Ingresos y Gastos Tarjetas de Crédito en el País y en el Exterior Evolución Patrimonial Observaciones Para quienes realicen una presentación inicial del F. 1245 y hayan presentado solamente el F. 711 período 2012 visualizarán las solapas: Inicial Datos Personales y Laborales Datos Grupo Familiar Bienes al Final del Año Deudas (F711) Ingresos y Gastos Tarjetas de Crédito en el País y en el Exterior Evolución Patrimonial Observaciones Para quienes realicen una presentación inicial del F. 1245 y hayan presentado tanto los F. 762 como el F. 711 visualizarán las solapas: Inicial Datos Personales y Laborales Datos Grupo Familiar Bienes al Inicio del Año (F762) Bienes al Final del Año (F762) Deudas (F711) Tarjetas de Crédito en el País y en el Exterior Evolución Patrimonial Observaciones Para quienes no tengan presentadas ninguna de las DDJJ antes mencionadas y estén realizando una presentación inicial del F. 1245 visualizarán las solapas: Inicial Datos Personales y Laborales Datos Grupo Familiar Bienes al Final del Año Deudas Ingresos y Gastos Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 103 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 Tarjetas de Crédito en el País y en el Exterior Evolución Patrimonial Observaciones Cabe aclarar que el Sistema toma las DDJJ F. 711 y F. 762 que fueron presentadas a través de sus respectivos aplicativos que se ejecutan bajo el SIAP. Si las DDJJ antes mencionadas fueron presentadas por el Régimen Simplificado, la aplicación no las toma y abre las solapas de carga manual. Las mismas son: Bienes al Inicio del Año (F762) Bienes al Final del Año Deudas Ingresos y Gastos En los capítulos siguientes se verán en detalle cada una de las solapas que componen el Módulo “DJ Patrimonial Integral” Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 104 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 i.2 Pantalla Principal Para ingresar a la ventana “DJ Patrimonial Integral” una vez ingresados los parámetros Formulario y Versión, el Usuario debe cliquear el botón “Aceptar” desde la ventana “Nuevo”. A continuación se visualiza una pantalla de ejemplo. La misma corresponde a un Usuario con las tres DDJJ vinculadas. El Sistema muestra la siguiente información: Identificación de los motivos por los que está obligado a presentar esta Declaración Jurada. En el período 2013 ¿Ha desempeñado o está desempeñando un cargo público por el cual queda comprendido en el artículo 2° de la Ley 26.857 ? En el período 2012 ¿Ha desempeñado un cargo público por el cual queda comprendido en el artículo 2° de la Ley 26.857? En el periodo 2013 ¿Ha sido proclamado para ejercer un cargo público electivo nacional? El Usuario deberá responder todas las preguntas para poder continuar con la carga de la DJ respectiva. Para ello deberá seleccionar “SI” o “NO” dentro de los combos desplegables que se encuentran a la derecha de cada pregunta. La ventana presenta una grilla denominada “DDJJ AFIP Vinculadas”. En dicha grilla se visualizarán todas las declaraciones juradas relacionadas a la generación de la presente Declaración Jurada Patrimonial Integral. Las mismas son las relacionadas a los formularios F. 762 Bienes Personales y F. 711 Ganancias Personas Físicas. En caso de no existir ninguna declaración jurada, la grilla se visualizará con los campos secuencia, fecha presentación y número transacción en blanco. Datos de la grilla: DDJJ AFIP Vinculadas ITEM Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 105 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 FORMULARIO PERIODO FISCAL SECUENCIA FECHA PRESENTACION NUMERO TRANSACCION La grilla presenta la siguiente tecla de función: Botón Ver DJ Este botón le permite al Usuario visualizar el contenido de la DJ seleccionada, siempre y cuando tenga todos los campos de la grilla “DDJJ AFIP Vinculadas” con información . Caso contrario el Sistema emitirá el correspondiente mensaje de advertencia. Además la ventana presenta la siguiente tecla de función: Botón CONTINUAR Este botón le permite al Usuario continuar con la carga de la DJ si se pasaron las primeras validaciones. Una vez presionado el botón “CONTINUAR”el Sistema presenta las solapas a visualizar en cada caso. (Ver Generalidades del Sistema) A continuación se detallan todas las solapas que componen el Módulo “DJ Patrimonial Integral”: Inicial Datos Personales y Laborales Datos Grupo Familiar Bienes al Inicio del Año Bienes al Inicio del Año (F762) Bienes al Final del Año Bienes al Final del Año (F762) Deudas Deudas (F711) Tarjetas de Crédito Ingresos y Gastos Evolución Patrimonial Observaciones Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 106 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 i.3 Inicial Al presionar el botón “CONTINUAR” de la ventana principal el Sistema presenta todas las solapas, denominando a la pantalla principal solapa “Inicial”. A continuación se visualiza una pantalla de ejemplo. La misma corresponde a un Usuario en su presentación inicial del F. 1245 y con las tres DDJJ vinculadas. Además la ventana presenta, en su margen superior derecho, las siguientes teclas de función: Botón Grabar Este botón le permite al Usuario grabar en forma parcial. Una vez ingresada la información el Usuario podrá presionar el botón “Grabar”. Al grabar el formulario quedará con estado “Borrador”; estado que permite “Editar” y “Borrar” accediendo desde la consulta Buscar Formulario - Listado de Formularios. Botón Presentar Este botón le permite al Usuario, en caso de haber terminado el ingreso de datos generar el Acuse de Recibo correspondiente, como comprobante de la acción que realiza, permitiendo provisoriamente la visualización del mismo. Botón Cerrar Este botón le permite al Usuario regresar a las pantallas “Nuevo Formulario” o “Listado de Formularios según sea si se generó una DJ nueva o si la misma ya se encontraba guardada en otra oportunidad. Para ingresar información en las solapas antes detalladas el Usuario deberá cliquear sobre ellas. De esta forma el Sistema desplegará la pantalla de cada solapa con los campos que correspondan para que el Usuario los complete. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 107 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 i.4 Datos Personales y Laborales Al seleccionar la solapa “Datos Personales y Laborales” el Sistema despliega la ventana correspondiente. que se muestra a continuación: A continuación se visualiza una pantalla de ejemplo. La misma corresponde a un Usuario en su presentación inicial del F. 1245 y con las tres DDJJ vinculadas. Datos de la solapa: Datos Personales y Laborales Sexo: este campo lo completa el sistema según los datos registrados en el Sistema Registral. Fecha de Nacimiento: este campo lo completa el sistema según los datos registrados en el Sistema Registral. Estado Civil: este campo es de ingreso obligatorio. Se deberá elegir una opción dentro de la lista desplegable, siendo las mismas: Casado/a Divorciado/a Separado/a Soltero/a Unión de Hecho Viudo/a Estudios Cursados: este campo es editable, de ingreso obligatorio. Fecha Ingreso a la Administración Pública: este campo es editable. Se deberá seleccionar una fecha dentro del calendario. ¿Se ha acogido a algún régimen de retiro voluntario en el ámbito del Estado Nacional?: este campo es de ingreso obligatorio. Se deberá seleccionar “SI” o “NO” dentro de la lista desplegable. Datos de Actividades Actuales y Antecedentes Laborales de los últimos 3 años anteriores a su designación. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 108 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 Al ingresar por primera vez a esta ventana el Sistema mostrará una grilla en blanco. Para realizar el ingreso de información en la grilla el Usuario deberá seleccionar el botón “AGREGAR”. Datos de la grilla: TIPO ORGANISMO / RAZON SOCIAL CARGO O FUNCION FECHA DE INGRESO MOTIVA LA PRESENTACION Además, la grilla presenta también las siguientes teclas de función: Botón Agregar Al presionar este botón el Sistema permite acceder a la ventana “Detalle de Datos Actuales y Antecedentes Laborales “. Botón Editar Al presionar este botón el Sistema permite modificar información de la grilla. Botón Borrar Al presionar este botón el Sistema permite eliminar un ítem de la grilla. A continuación se visualiza la ventana una vez ingresados los datos en la grilla: Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 109 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario i.4.1 Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 Detalle de Datos Actuales y Antecedentes Laborales Al seleccionar el botón “AGREGAR” de la grilla “Datos de Actividades Actuales y Antecedentes Laborales de los últimos tres años anteriores a su designación” de la solapa “Datos Personales y Laborales”, el Sistema despliega la ventana Detalle de Datos Actuales y Antecedentes Laborales. En esta ventana, el Usuario encontrará los siguientes datos: Datos de la Ventana ¿Este cargo / candidatura motiva la presentación de esta DJ Patrimonial Integral?: este campo es de ingreso obligatorio. Se deberá seleccionar SI o NO dentro de la lista desplegable. Para justificar la presentación del F 1245, se deberá ingresar una información que corresponda a SI, caso contrario, no se podrá concretar la presentación ya que no se encontraría obligado. Cargo o Función en la que se desempeña/ó o postula/ó: este campo es editable y obligatorio. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 110 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 Partido Político/Frente para el cual se postula/ó: este campo se debe completar sólo en el caso de Candidaturas que se relacionan con la tercer pregunta de la pantalla Principal. COMPLETE EL SIGUIENTE DETALLE SI EL "CARGO O FUNCIÓN" PRECEDENTEMENTE CONSIGNADO NO CORRESPONDE A UNA CANDIDATURA ¿El Antecedente o Actividad que esta declarando se desarrolla/ó en el sector público o en el sector privado? este campo es de ingreso obligatorio. Se deberá elegir una opción dentro de la lista desplegable, siendo las mismas: Público Privado CUIT Empresa / Organismo: este campo es de ingreso obligatorio si completó el campo anterior. Organismo - Razón Social: este campo lo completa el sistema según la CUIT ingresada en el campo precedente, de acuerdo a los datos obrantes en el Sistema Registral. Actividad Principal: este campo lo completa el sistema según la CUIT ingresada en el campo precedente, de acuerdo a los datos obrantes en el Sistema Registral. Organismo de Origen ( en caso de comisiones o adscripciones) Jurisdicción: se deberá elegir una opción dentro de la lista desplegable, siendo las mismas: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos Ministerio de Seguridad Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Ministerio de Desarrollo Social Ministerio de Salud Ministerio de Educación Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva Ministerio de Trabajo Ministerio Economía y Producción Ministerio de Producción Ministerio del Interior Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto Poder Legislativo Poder Judicial Otros Ninguno Otros (Jurisdicción): este campo es de ingreso obligatorio si completó el campo anterior con Jurisdicción Otros. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 111 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 Ámbito: este campo es de ingreso obligatorio. Se deberá seleccionar una opción dentro de la lista desplegable, siendo las mismas: Administración Pública Nacional Poder Legislativo Nacional Poder Judicial Nacional Gobierno Local o Municipal Organismo Interjuridiccional Gobierno Provincial Otros Otros (Ámbito): es obligatorio si en el campo precedente seleccionó Otros. Secretaría: campo obligatorio cuando seleccionó Sector Público. Subsecretaría: campo obligatorio cuando seleccionó Sector Público. Fecha de Ingreso o Comienzo de la Actividad (AAAAMM): este campo se relaciona con la actividad que se encuentra declarando, ya que deberá ingresar los antecedentes laborales de los últimos tres años. ¿Continúa con la Actividad?: este campo es de ingreso obligatorio. Se deberá seleccionar SI o NO dentro de la lista desplegable. Fecha Cese (AAAAMM) ¿Goza de Licencia? (¿o ha suspendido la actividad?): este campo es de ingreso obligatorio. Se deberá seleccionar SI o NO dentro de la lista desplegable. Fecha Inicio Licencia (AAAAMM): se deberá ingresar, de corresponder, el año y el mes de inicio de la licencia. Dedicación Horas (horas semanales): se deberá ingresar la cantidad de horas por semana dedicadas a esa actividad. ¿La empresa, organismo, entidad o Ud. personalmente es o ha sido en los últimos 3 años, proveedor, contratista, concesionario, beneficiario o sujeto controlado o regulado por la jurisdicción u organismo donde se desempeña/ó?: este campo es de ingreso obligatorio. Se deberá seleccionar SI o NO dentro de la lista desplegable. Además la solapa presenta las siguientes teclas de función: Botón Grabar Este botón le permite al Usuario grabar la información ingresada. Botón Cancelar Este botón le permite al Usuario volver a la solapa Datos Personales y Laborales sin grabar información alguna. Cuando el Usuario presiona el botón “Grabar” toda la información ingresada en la ventana “Detalle de Datos Actuales y Antecedentes Laborales” se incorpora en la grilla denominada “Datos de Actividades Actuales y Antecedentes Laborales de los últimos tres años anteriores a su designación” perteneciente a la solapa “Datos Personales y Laborales”. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 112 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 Podrá realizar tantos ingresos como antecedentes laborales deba declarar. Deberá para eso, cliquear sobre el botón Agregar, e ingresar la nueva información relacionada con el nuevo antecedente a declarar. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 113 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 i.5 Datos Grupo Familiar Al seleccionar la solapa “Datos Grupo Familiar” el Sistema despliega la correspondiente ventana. A continuación se visualiza una pantalla de ejemplo. Datos de la grilla: Datos Grupo Familiar CUIT Apellido Nombre Parentesco Al ingresar por primera vez a esta ventana el Sistema mostrará una grilla en blanco. Para realizar el ingreso de información en la grilla el Usuario deberá seleccionar el botón “AGREGAR”. Además, la grilla presenta también las siguientes teclas de función: Botón Agregar Al presionar este botón el Sistema permite acceder a la ventana “Detalle de Carga de Datos de Integrantes del Grupo Familiar”. Botón Editar Al presionar este botón el Sistema permite modificar información de la grilla. Botón Borrar Al presionar este botón el Sistema permite eliminar un ítem de la grilla. A continuación se visualiza la ventana una vez ingresados los datos en la grilla: Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 114 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 Página 115 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario i.5.1 Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 Detalle de Carga de Datos de Integrantes del Grupo Familiar Al seleccionar el botón “AGREGAR” de la solapa “Grupo Familiar”, el Sistema despliega la ventana Detalle de Carga de Datos de Integrantes del Grupo Familiar. En esta ventana, el Usuario encontrará los siguientes datos: Datos de la Ventana: Tenga en cuenta que si usted declaró integrantes del grupo familiar (cónyuge, conviviente y/o hijos menores no emancipados) deberá confeccionar el 'Anexo Reservado' correspondiente a éstos. CUIT / CUIL / CDI: este campo es de ingreso obligatorio. Apellidos y Nombres: este campo lo completa el sistema con la información registrada en el Sistema Registral y de acuerdo al número ingresado en el campo precedente. Sexo: este campo lo completa el sistema con la información registrada en el Sistema Registral y de acuerdo al número ingresado en el campo precedente. Fecha de Nacimiento: este campo lo completa el sistema con la información registrada en el Sistema Registral y de acuerdo al número ingresado en el campo precedente. Parentesco: este campo es de ingreso obligatorio. Se deberá seleccionar una opción dentro de la lista desplegable siendo las mismas: Cónyuge / Conviviente Hijo/a Además la solapa presenta las siguientes teclas de función: Botón Grabar Este botón le permite al Usuario grabar la información ingresada. Botón Cancelar Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 116 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 Este botón le permite al Usuario volver a la solapa Datos Grupo Familiar sin grabar información alguna. Cuando el Usuario presiona el botón “Grabar” toda la información ingresada en la ventana “Detalle de Carga de Datos de Integrantes del Grupo Familiar” se incorpora en la grilla “Datos Grupo Familiar” de la solapa con el mismo nombre. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 117 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 i.6. Bienes al Inicio del Año Al seleccionar la solapa “Bienes al Inicio del Año” el Sistema despliega la correspondiente ventana. A continuación se visualiza una pantalla de ejemplo. La misma corresponde a un Usuario quien ya tiene una presentación anterior del F. 1245 y no tiene ningún F. 762 presentado; por tal motivo el Sistema le solicita el ingreso de los datos como se detalla debajo de la imagen. Datos de la ventana: Carga de Bienes al Inicio La presente ventana se compone de los siguientes ítems: Inmuebles Automotores Depósitos en Dinero Otros Bienes Ítem Inmuebles Al cliquear sobre el ítem Inmuebles el Sistema presenta la siguiente información: Datos de la Grilla “Inmuebles al Inicio del Período”: TIPO DE BIEN DESCRIPCIÓN DEL BIEN IMPORTE Además la grilla presenta la siguiente tecla de función: Botón Agregar Este botón le permite al Usuario acceder a la ventana “Inmueble” para ingresar la información correspondiente al inmueble que se quiere declarar. Una vez ingresada la información la ventana se visualiza de la siguiente forma: Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 118 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 Ítem Automotores Al cliquear sobre el ítem Automotores el Sistema presenta la siguiente grilla: Datos de la Grilla “Automotores al Inicio del Período”: TIPO DE BIEN DESCRIPCIÓN DEL BIEN IMPORTE Además la grilla presenta las siguientes teclas de función: Botón Agregar Manual Este botón le permite al Usuario acceder a la ventana “Automotores” para ingresar la información correspondiente al rodado que se quiere declarar. Botón Agregar Tabla A través de este botón el Usuario también accede a la ventana “Automotores” ingresando de este modo una mayor información. Una vez ingresada la información la ventana se visualiza de la siguiente forma: Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 119 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 Ítem Depósitos en Dinero Al cliquear sobre el ítem Depósitos en Dinero el Sistema presenta la siguiente grilla: Datos de la Grilla “Depósitos en Dinero al Inicio del Período”: TIPO DE BIEN DESCRIPCIÓN DEL BIEN IMPORTE Además la grilla presenta la siguiente tecla de función: Botón Agregar Este botón le permite al Usuario acceder a la ventana “Depósito“ para ingresar la información correspondiente. Una vez ingresada la información la ventana se visualiza de la siguiente forma: Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 120 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 Ítem Otros Bienes Al cliquear sobre el ítem Otros Bienes el Sistema presenta la siguiente grilla: Datos de la Grilla “Otros Bienes al Inicio del Período”: TIPO DE BIEN DESCRIPCIÓN DEL BIEN IMPORTE Además la grilla presenta la siguiente tecla de función: Botón Agregar Este botón le permite al Usuario acceder a la ventana “Otro Bien“ para ingresar la información correspondiente. Una vez ingresada la información la ventana se visualiza de la siguiente forma: Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 121 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 Todas las grillas antes mencionadas, una vez que contienen información, incorporan las siguientes teclas de función: Botón Editar Al presionar este botón el Sistema permite modificar la información de la grilla en que se está posicionado. Botón Borrar Al presionar este botón el Sistema permite eliminar un ítem de la grilla en que se está posicionado. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 122 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario i.6.1 Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 Inmueble Al seleccionar el botón “AGREGAR” de las ventanas “Bienes al Inicio del Año” y “Bienes al Final del Año” ítem “Inmuebles”, el Sistema despliega la ventana “Inmueble”. En esta ventana, el Usuario encontrará los siguientes datos: Datos de la Ventana Radicación / Localización: este campo es de ingreso obligatorio. Se deberá seleccionar una de las opciones dentro del combo desplegable. Las mismas son: Extranjera Argentina Origen de los fondos: este campo es de ingreso obligatorio. Se deberá seleccionar una opción dentro de la lista desplegable. Siendo las mismas: Ingresos propios Herencia Legado Donación Premio Crédito Venta activos Dividendos activos Otros Descripción de Origen – Otros: este campo se habilita al seleccionar “Otros” en el campo anterior. Fecha de Adquisición: este campo es de ingreso obligatorio. Se debe seleccionar una fecha dentro del calendario. Tipo Inmueble: este campo es de ingreso obligatorio. Se debe seleccionar una opción dentro de la lista desplegable. Las mismas son: Casa Rurales sin Vivienda Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 123 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 Departamento Departamento con Cochera Cochera Local Lote de Terreno Country, Quintas, etc Mejoras Construcción Rurales con Vivienda Otros Inmuebles Destino Inmueble: este campo es de ingreso obligatorio. Se debe seleccionar una opción dentro de la lista desplegable. Las mismas son: Alquiler Casa Habitación Inversión Afectado a la Explotación Recreo o Veraneo Otros Porcentaje de Titularidad: este campo es de ingreso obligatorio. Provincia / Estado: este campo es de ingreso obligatorio. Localidad / Ciudad: este campo es de ingreso obligatorio. Calle: este campo es de ingreso obligatorio. Número: este campo es de ingreso obligatorio. Piso: este campo no es de ingreso obligatorio. Departamento / Oficina: este campo no es de ingreso obligatorio. Código Postal: este campo es de ingreso obligatorio. Superficie Metros Cuadrados: este campo es de ingreso obligatorio. Valuación Fiscal Total del Bien: este campo es de ingreso obligatorio. Valor de Compra Actualizado: este campo es de ingreso obligatorio. Monto Total: este campo lo completa el sistema. Además la ventana presenta las siguientes teclas de función: Botón Aceptar Este botón le permite al Usuario grabar la información ingresada, visualizándose la misma en la grilla denominada “Inmuebles al Inicio del Período” de la solapa Bienes al Inicio del Año o en la grilla “Inmuebles al Cierre del Período” de la solapa “Bienes al Final del Año” según corresponda. Botón Cancelar Este botón le permite al Usuario volver a la ventana anterior sin grabar información alguna. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 124 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario i.6.2 Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 Automotores A la ventana “Automotores” se accede al seleccionar los botones “AGREGAR MANUAL” o “AGREGAR TABLA” que se encuentran en la ventana “Bienes al Inicio del Año” en el ítem “Automotores“, solamente que dependiendo del botón por el que se accede serán los campos a visualizar. Al seleccionar el botón “AGREGAR MANUAL” el Sistema presenta la ventana que se muestra a continuación: En esta ventana, el Usuario encontrará los siguientes datos: Datos de la Ventana Radicación / Localización: este campo es de ingreso obligatorio. Se deberá seleccionar una de las opciones dentro del combo desplegable. Las mismas son: Extranjera Argentina Origen de los fondos: este campo es de ingreso obligatorio. Se deberá seleccionar una opción dentro de la lista desplegable. Siendo las mismas: Ingresos propios Herencia Legado Donación Premio Crédito Venta activos Dividendos activos Otros Descripción de Origen – Otros: este campo se habilita al seleccionar “Otros” en el campo anterior. Período de Adquisición (AAAAMM): este campo es de ingreso obligatorio. Se debe seleccionar una fecha dentro del calendario. Porcentaje de Titularidad: este campo es de ingreso obligatorio. Marca: en este campo se podrá ingresar la marca del automotor en cuestión. Modelo: en este campo se podrá ingresar el modelo de dicho automotor. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 125 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 Año de Fabricación: este campo es de ingreso obligatorio. Importe de Compra Actualizado: este campo es de ingreso obligatorio. Patente: este campo es de ingreso obligatorio. Importe Total: este campo lo completa el sistema. Al seleccionar el botón “AGREGAR TABLA” el Sistema presenta la ventana que se muestra a continuación: En esta ventana, el Usuario encontrará los siguientes datos: Datos de la Ventana Radicación / Localización: este campo es de ingreso obligatorio. Se deberá seleccionar una de las opciones dentro del combo desplegable. Las mismas son: Extranjera Argentina Origen de los fondos: este campo es de ingreso obligatorio. Se deberá seleccionar una opción dentro de la lista desplegable. Siendo las mismas: Ingresos propios Herencia Legado Donación Premio Crédito Venta activos Dividendos activos Otros Descripción de Origen – Otros: este campo se habilita al seleccionar “Otros” en el campo anterior. Período de Adquisición (AAAAMM): este campo es de ingreso obligatorio. Se debe seleccionar una fecha dentro del calendario. Porcentaje de Titularidad: este campo es de ingreso obligatorio. Tipo de Vehículo: este campo es de ingreso obligatorio. Se deberá seleccionar una opción dentro de la lista desplegable. Siendo las mismas: Moto Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 126 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 Camión Transporte Pasajeros Automóvil Marca: este campo es de ingreso obligatorio. Se deberá seleccionar una de las opciones dentro del combo desplegable. Tipo: este campo es de ingreso obligatorio. Se deberá seleccionar una de las opciones dentro del combo desplegable. Modelo: este campo es de ingreso obligatorio. Se deberá seleccionar una opción dentro del combo desplegable. Año de Fabricación: este campo es de ingreso obligatorio. Se deberá seleccionar una opción dentro del combo desplegable. Valor de Tabla: este campo lo completa el sistema. Patente: este campo es de ingreso obligatorio. Importe Total: este campo lo completa el sistema. Además la ventana presenta las siguientes teclas de función: Botón Aceptar Este botón le permite al Usuario grabar la información ingresada, la cual se visualiza en la grilla “Automotores al Inicio del Período” de la solapa “Bienes al Inicio del Año”. Botón Cancelar Este botón le permite al Usuario volver a la ventana anterior sin grabar información alguna. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 127 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario i.6.3 Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 Depósito Al seleccionar el botón “AGREGAR” de la grilla del ítem “Depósitos en Dinero” dentro de la solapa “Bienes al Inicio del Año”, el Sistema despliega la ventana “Depósito”. En esta ventana, el Usuario encontrará los siguientes datos: Datos de la Ventana Radicación / Localización: este campo es de ingreso obligatorio. Se deberá seleccionar una de las opciones dentro del combo desplegable. Las mismas son: Extranjera Argentina Origen de los fondos: este campo es de ingreso obligatorio. Se deberá seleccionar una opción dentro de la lista desplegable. Siendo las mismas: Ingresos propios Herencia Legado Donación Premio Crédito Venta activos Dividendos activos Otros Descripción de Origen – Otros: este campo se habilita al seleccionar “Otros” en el campo anterior. Tipo de Cuenta: este campo es de ingreso obligatorio. Se deberá seleccionar una opción dentro de la lista desplegable. Siendo las mismas: Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 128 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 Caja de Ahorro en Moneda Local Cuenta Corriente Moneda Local Plazo Fijo Moneda Local Caja de Ahorro en Dólares (USA) Cuenta Corriente en Dólares (USA) Plazo Fijo en Dólares (USA) Caja de Ahorro en Euros Cuenta Corriente en Euros Plazo Fijo en Euros Otras CBU de la Cuenta: este campo se habilita al seleccionar “Argentina” en el campo Radicación / Localización. Banco / Sucursal: este campo se habilita al seleccionar “Extranjera” en el campo Radicación / Localización. Número de Cuenta: este campo se habilita al seleccionar “Extranjera” en el campo Radicación / Localización. Importe en Pesos: este campo es de ingreso obligatorio. Se debe ingresar el monto depositado. Además la ventana presenta las siguientes teclas de función: Botón Aceptar Este botón le permite al Usuario grabar la información ingresada, la cual se visualiza en la grilla “Depósitos en Dinero al Inicio del Período” de la solapa “Bienes al Inicio del Año”. Botón Cancelar Este botón le permite al Usuario volver a la ventana anterior sin grabar información alguna. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 129 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario i.6.4 Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 Otro Bien Al seleccionar el botón “AGREGAR” de la grilla del ítem “Otros Bienes” dentro de la solapa “Bienes al Inicio del Año”, el Sistema despliega la ventana “Otro Bien”. En esta ventana, el Usuario encontrará los siguientes datos: Datos de la Ventana Radicación: este campo es de ingreso obligatorio. Se deberá seleccionar una de las opciones dentro del combo desplegable. Las mismas son: Extranjera Argentina Origen de los fondos: este campo es de ingreso obligatorio. Se deberá seleccionar una opción dentro de la lista desplegable. Siendo las mismas: Ingresos propios Herencia Legado Donación Premio Crédito Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 130 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 Venta activos Dividendos activos Otros Descripción de Origen – Otros: este campo se habilita al seleccionar “Otros” en el campo anterior. Tipo de Bien: este campo es de ingreso obligatorio. Se deberá seleccionar una opción dentro de la lista desplegable. Siendo las mismas: Derechos Reales en el País Aeronaves en el en el País Acciones, Cuotas, Participaciones Sociales sin Cotización en el País Títulos Públicos y Privados sin Cotización en el País Títulos Públicos y Privados con Cotización en el País Bienes Muebles Registrados en el País Bienes del Hogar Patrimonio de Empresas o Explotación Unipersonal en el País Naves, Yates y Similares en el País Acciones, Fondos Comunes de Inversión, Obligaciones Negociables con Cotización en el País Créditos en el País Otros Bienes en el País Derechos Reales en el Exterior Automotores, Naves, Aeronaves en el Exterior Bienes Muebles y Semovientes en el Exterior Títulos y Acciones en el Exterior Otros Bienes en el Exterior Participaciones Societarias en el Exterior Créditos, Obligaciones Negociables, Debentures, Etcétera en el Exterior Subtipo de Bien: este campo se habilita en los siguientes casos: Al seleccionar “Argentina” en el campo “Radicación” y “Títulos” en el campo “Tipo de Bien”, o “Títulos Públicos y Privados sin Cotización en el País” o “Títulos Públicos y Privados con Cotización en el País”, las opciones a visualizar son: Público Privado Al seleccionar “Argentina” en el campo “Radicación” y “Derechos Reales” o “Naves, Yates y Similares en el País” en el campo “Tipo de Bien” las opciones a seleccionar son: Hipoteca Prenda Usufructo Anticresis Uso Otros Derechos Reales Período de Adquisición (AAAAMM): este campo es de ingreso obligatorio. Se deberá ingresar el año y el mes en que se adquirió el bien. Porcentaje de Titularidad: este campo es de ingreso obligatorio. Se deberá ingresar el porcentaje correspondiente. Detalle: este campo es de ingreso obligatorio. Importe: este campo es de ingreso obligatorio. Se deberá ingresar el monto respectivo. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 131 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 Monto Total: este campo lo calcula el sistema. Además la ventana presenta las siguientes teclas de función: Botón Aceptar Este botón le permite al Usuario grabar la información ingresada, la cual se visualiza en la grilla “Otros Bienes al Inicio del Período” de la solapa “Bienes al Inicio del Año”. Botón Cancelar Este botón le permite al Usuario volver a la ventana anterior sin grabar información alguna. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 132 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 i.7 Bienes al Inicio del Año (F762) Al seleccionar la solapa “Bienes al Inicio del Año (F762)” el Sistema despliega la correspondiente ventana. Recordemos que esta solapa se habilitará cuando el Usuario realice una presentación inicial del F. 1245 y tenga presentadas sus DDJJ F. 762 años 2011 y 2012. A través de la misma el Usuario puede visualizar la información presentada en sus declaraciones juradas F.762. La misma corresponderá a la DJ del periodo fiscal inmediato anterior al del vencimiento menos uno. Deberá ingresar por cada bien cuál fue el origen de los fondos con los que los adquirió ya que dicho dato no consta en las declaraciones juradas mencionadas. En el caso de tener inmuebles se deberán agregar también los metros cuadrados. A continuación se visualiza una pantalla de ejemplo. La misma corresponde a un Usuario quien ya tiene presentada una DJ del F. 1245 y con las tres DDJJ vinculadas. Es decir el F. 762 períodos fiscales 2011 y 2012, y el F 711 período fiscal 2012. Datos de la grilla: Bienes al Inicio del Período TIPO DE BIEN: este campo lo completa el sistema DESCRIPCIÓN DEL BIEN: este campo lo completa el sistema IMPORTE: este campo lo completa el sistema. ORIGEN: este campo es de ingreso obligatorio. Se deberá seleccionar una opción dentro de la lista desplegable. Siendo las mismas: Ingresos propios Herencia Legado Donación Premio Crédito Venta activos Dividendos activos Otros DESCRIPCIÓN DE ORIGEN – OTROS: este campo lo completa el usuario, es editable y obligatorio cuando se seleccionó Otros en el campo precedente. METROS CUADRADOS: este campo lo completa el usuario y es de ingreso obligatorio solo cuando se trata de inmuebles. Además la grilla presenta la siguiente tecla de función: Botón VER Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 133 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 Este botón le permite al Usuario acceder a la ventana “Detalle del Bien“ para visualizar en detalle el bien seleccionado. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 134 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario i.7.1 Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 Detalle del Bien Al seleccionar el botón “VER” de cada uno de los bienes que se registran en las solapas “Bienes al Inicio del Año (F762)” y “Bienes al Final del Año (F762), el Sistema despliega la ventana “Detalle del Bien”. En esta ventana, el Usuario encontrará los siguientes datos: Datos de la Ventana Fila Tipo de Bien Descripción del Bien Importe Origen Descripción de Otro Origen Metros Cuadrados La ventana tiene una grilla denominada: Datos informados en la Declaración Jurada de Bienes Descripción: la descripción del bien dependerá del “Tipo de Bien” seleccionado. Además la ventana presenta la siguiente tecla de función: Botón Volver Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 135 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 Este botón le permite al Usuario volver a la ventana anterior sin grabar información alguna. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 136 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 i.8 Bienes al Final del Año Al seleccionar la solapa “Bienes al Final del Año” el Sistema despliega la correspondiente ventana, la cual es exactamente igual que la de Bienes al Inicio del Año. A continuación se visualiza una pantalla de ejemplo. La misma corresponde a un Usuario quien ya tiene una presentación anterior del F. 1245 y ninguna DJ vinculada. Datos de la ventana: Carga de Bienes al Cierre La presente ventana se compone de los siguientes ítems: Inmuebles Automotores Depósitos en Dinero Otros Bienes Ítem Inmuebles Al cliquear sobre el ítem Inmuebles el Sistema presenta la siguiente información: Datos de la Grilla “Inmuebles al Cierre del Período”: TIPO DE BIEN DESCRIPCIÓN DEL BIEN IMPORTE Además la grilla presenta las siguientes teclas de función: Botón Copiar desde Bienes Inicio Este botón le permite al Usuario copiar los “Bienes al Inicio del Año” que se hayan cargado en forma manual. En este caso el Sistema copiaría los inmuebles ingresados manualmente en la ventana “Inmueble”. Botón Agregar Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 137 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 Este botón le permite al Usuario acceder a la ventana “Inmueble” para ingresar la información correspondiente al inmueble que se quiere declarar. Ítem Automotores Al cliquear sobre el ítem Automotores el Sistema presenta la siguiente grilla: Datos de la Grilla “Automotores al Cierre del Período”: TIPO DE BIEN DESCRIPCIÓN DEL BIEN IMPORTE Además la grilla presenta las siguientes teclas de función: Botón Copiar desde Bienes Inicio Este botón le permite al Usuario copiar los “Bienes al Inicio del Año” que se hayan cargado en forma manual. En este caso el Sistema copiaría los automotores ingresados manualmente en la ventana “Automotores”. Botón Agregar Manual Este botón le permite al Usuario acceder a la ventana “Automotores” para ingresar la información correspondiente al rodado que se quiere declarar. Botón Agregar Tabla A través de este botón el Usuario también accede a la ventana “Automotores” ingresando de este modo una mayor información. Ítem Depósitos en Dinero Al cliquear sobre el ítem Depósitos en Dinero el Sistema presenta la siguiente grilla: Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 138 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 Datos de la Grilla “Depósitos en Dinero al Cierre del Período”: TIPO DE BIEN DESCRIPCIÓN DEL BIEN IMPORTE Además la grilla presenta las siguientes teclas de función: Botón Copiar desde Bienes Inicio Este botón le permite al Usuario copiar los “Bienes al Inicio del Año” que se hayan cargado en forma manual. En este caso el Sistema copiaría los depósitos en dinero ingresados manualmente en la ventana “Depósito”. Botón Agregar Este botón le permite al Usuario acceder a la ventana “Depósito“ para ingresar la información correspondiente. Ítem Otros Bienes Al cliquear sobre el ítem Otros Bienes el Sistema presenta la siguiente grilla: Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 139 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 Datos de la Grilla “Otros Bienes al Inicio del Período”: TIPO DE BIEN DESCRIPCIÓN DEL BIEN IMPORTE Además la grilla presenta las siguientes teclas de función: Botón Copiar desde Bienes Inicio Este botón le permite al Usuario copiar los “Bienes al Inicio del Año” que se hayan cargado en forma manual. En este caso el Sistema copiaría los bienes ingresados manualmente en la ventana “Otro Bien”. Botón Agregar Este botón le permite al Usuario acceder a la ventana “Otro Bien“ para ingresar la información correspondiente. Para visualizar como quedarían las ventanas antes detalladas con información ver el mismo ítem en la solapa “Bienes al Inicio del Año”. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 140 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 i.9 Bienes al Final del Año (F762) Al seleccionar la solapa “Bienes al Final del Año (F762)” el Sistema despliega la correspondiente ventana, la cual es exactamente igual que la de Bienes al Inicio del Año F. 762. A través de la misma el Usuario puede visualizar la información presentada en sus declaraciones juradas F.762 del periodo inmediato anterior e ingresar por cada bien cuál fue el origen de los fondos con los que los adquirió ya que dicho dato no consta en las declaraciones juradas mencionadas. En el caso de tener inmuebles se deberán agregar también los metros cuadrados. A continuación se visualiza una pantalla de ejemplo. La misma corresponde a un Usuario en su presentación inicial del F. 1245 y con las tres DDJJ vinculadas. Datos de la grilla: Bienes al Cierre del Período TIPO DE BIEN: este campo lo completa el sistema. DESCRIPCIÓN DEL BIEN: este campo lo completa el sistema. IMPORTE: este campo lo completa el sistema. ORIGEN: este campo es de ingreso obligatorio. Se deberá seleccionar una opción dentro de la lista desplegable. Siendo las mismas: Ingresos propios Herencia Legado Donación Premio Crédito Venta activos Dividendos activos Otros OTROS: este campo lo completa el usuario, es editable y obligatorio cuando se seleccionó “Otros” en el campo precedente. METROS CUADRADOS: este campo lo completa el usuario y es de ingreso obligatorio solo cuando se trata de inmuebles. Además la grilla presenta la siguiente tecla de función: Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 141 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 Botón VER Este botón le permite al Usuario acceder a la ventana “Detalle del Bien“ para visualizar en detalle el bien seleccionado. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 142 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 i.10 Deudas Al seleccionar la solapa “Deudas ” el Sistema despliega la correspondiente ventana. A continuación se visualiza una pantalla de ejemplo. La misma corresponde a un Usuario quien ya tiene una presentación anterior del F. 1245 y ninguna DJ vinculada. Datos de la ventana: Detalle de Deudas La presente ventana se compone de los siguientes ítems: Clasificación de Deuda Descripción de la Deuda Importe en Pesos al Inicio Importe en Pesos al Cierre Además la grilla presenta la siguiente tecla de función: Botón Agregar Este botón le permite al Usuario acceder a la “Ventana Deudas” para ingresar la información correspondiente. Una vez ingresada la información la ventana se visualiza de la siguiente forma: La grilla presenta las siguientes teclas de función: Botón Editar Al presionar este botón el Sistema permite modificar la información de la grilla en que se está posicionado. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 143 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 Botón Borrar Al presionar este botón el Sistema permite eliminar un ítem de la grilla en que se está posicionado. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 144 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 i.10.1 Ventana Deudas Al seleccionar el botón “AGREGAR” de la grilla “Detalle de Deudas” de la solapa “Deudas” el Sistema despliega la ventana “Deudas”. En esta ventana, el Usuario encontrará los siguientes datos: Datos de la Ventana Radicación / Localización: este campo es de ingreso obligatorio. Se deberá seleccionar una de las opciones dentro del combo desplegable. Las mismas son: Extranjera Argentina Tipo de Deuda: este campo es de ingreso obligatorio. Se deberá seleccionar una opción dentro de la lista desplegable. Siendo las mismas: Prendario Común Hipotecario CUIT/CUIL/CDI del Acreedor: este campo se habilita al seleccionar “Argentina” en el campo “Radicación / Localización” y es de ingreso obligatorio. Apellido y Nombre / Razón Social: este campo se habilita al seleccionar “Extranjera” en el campo “Radicación”. Moneda: este campo es de ingreso obligatorio. Se deberá seleccionar una opción dentro de la lista desplegable. Siendo las mismas: Pesos Coronas Suecas Otras Monedas Dólar USA Libra Esterlina Euro Francos Suizos Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 145 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 Yenes Dólares Canadienses Coronas Danesas Coronas Noruegas Importe en Pesos al Inicio: este campo es de ingreso obligatorio. Importe en Pesos al Cierre: este campo es de ingreso obligatorio. Además la ventana presenta las siguientes teclas de función: Botón Aceptar Este botón le permite al Usuario grabar la información ingresada, la cual se visualiza en la grilla “Detalle de Deudas” de la solapa “Deudas”. Botón Cancelar Este botón le permite al Usuario volver a la ventana anterior sin grabar información alguna. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 146 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 i.11 Deudas (F711) Al seleccionar la solapa “Deudas (F711)” el Sistema despliega la correspondiente ventana. A través de la misma el Usuario puede visualizar la información presentada en sus declaraciones juradas F.711 del periodo actual e ingresar por cada deuda cuál fue el tipo de deuda que la originó. A continuación se visualiza una pantalla de ejemplo. La misma corresponde a un Usuario en su presentación inicial del F. 1245 y con las tres DDJJ vinculadas. Datos de la grilla: Detalle de Deudas en el País y en el Exterior CLASIFICACION DE LA DEUDA DESCRIPCIÓN DE LA DEUDA IMPORTE TIPO DE DEUDA: se deberá seleccionar una opción dentro de la lista desplegable, siendo las mismas: Prendario Común Hipotecario Además la grilla presenta la siguiente tecla de función: Botón VER Este botón le permite al Usuario acceder a la ventana “ Detalle de la Deuda“ para visualizar en detalle el bien seleccionado. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 147 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario i.11.1 Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 Detalle de la Deuda Al seleccionar el botón “VER” de la solapa “Deudas (F711)”, el Sistema despliega la ventana “Detalle de la Deuda”. En esta ventana, el Usuario encontrará los siguientes datos: Datos de la Ventana Fila Clasificación de Deuda Descripción de la Deuda Importe Origen La ventana tiene una grilla denominada: Datos informados en la Declaración Jurada de Ganancias Descripción Además la ventana presenta la siguiente tecla de función: Botón Volver Este botón le permite al Usuario volver a la ventana anterior sin grabar información alguna. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 148 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 i.12 Tarjetas de Crédito Al seleccionar la solapa “Tarjetas de Crédito” el Sistema despliega la correspondiente ventana. A continuación se visualiza una pantalla de ejemplo. En esta ventana, el Usuario encontrará los siguientes datos: Datos de la Grilla Detalle de Tarjetas de Crédito Tipo de Bien Descripción del Bien Además, la grilla presenta también la siguiente tecla de función: Botón Agregar Al presionar este botón el Sistema permite acceder a la ventana ”Tarjeta”. A continuación se visualiza la ventana una vez ingresados los datos en la grilla: Cuando la grilla contiene datos, el Sistema adiciona las siguientes teclas de función: Botón Editar Al presionar este botón el Sistema permite modificar información de la grilla. Botón Borrar Al presionar este botón el Sistema permite eliminar un ítem de la grilla. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 149 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario i.12.1 Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 Tarjeta Al seleccionar el botón “AGREGAR” de la solapa “Tarjetas de Crédito en el País y en el Exterior”, el Sistema despliega la ventana “Tarjeta”. En esta ventana, el Usuario encontrará los siguientes datos: Datos de la Ventana Radicación / Localización: este campo es de ingreso obligatorio. Se deberá seleccionar una opción dentro de la lista desplegable siendo las mismas: Extranjera Argentina Tarjeta de Crédito: este campo es de ingreso obligatorio. Se deberá seleccionar una opción dentro de la lista desplegable siendo las mismas: Visa Mastercard Argencard Credencial Carta Franca Cabal Dinners Club American Express Italcred Nativa Tarjeta Naranja Otras Entidad Emisora: este campo es de ingreso obligatorio. Nº de Tarjeta de Crédito: este campo es de ingreso obligatorio. Cantidad de Extensiones: este campo es de ingreso obligatorio. Se deberá ingresar la cantidad de extensiones que se poseen de la tarjeta ingresada. Si la tarjeta no tiene extensiones ingresar “0”. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 150 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 Además la ventana presenta las siguientes teclas de función: Botón Aceptar Este botón le permite al Usuario grabar la información ingresada. Botón Cancelar Este botón le permite al Usuario volver a la solapa “Tarjetas de Crédito en el País y en el Exterior” sin grabar información alguna. Cuando el Usuario presiona el botón “Aceptar” toda la información ingresada en la ventana “Tarjeta” se incorpora en la grilla “Detalle de Tarjetas de Crédito” de la solapa “Tarjetas de Crédito”. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 151 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 i.13 Ingresos y Gastos Al seleccionar la solapa “Ingresos y Gastos” el Sistema despliega la correspondiente ventana. A través de la misma el Usuario ingresa la información relacionada al Impuesto a las Ganancias. A continuación se visualiza una pantalla de ejemplo. Esta pantalla la visualizan quienes no han presentado el F. 711 - Ganancias Personas Físicas. Datos de la grilla: Ingresos Gastos Total Ingresos Renta del Suelo Total Gastos Renta del Suelo (incluye deducciones especiales de la 1° categoría) Ingreso Neto Renta del Suelo (1° Categoría Impuesto a las Ganancias) Total Ingresos Renta de Capitales Total Gastos Renta de Capitales (incluye deducciones especiales de la 2° categoría) Ingreso Neto Renta de Capitales (2° Categoría Impuesto a las Ganancias Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 152 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 Total Ingresos Renta de Empresas y Auxiliares de Comercio Total Gastos Renta de Empresas y Auxiliares de Comercio (incluye deducciones especiales de la 3° categoría) Ingreso Neto Renta de Empresas y Auxiliares de Comercio (3° Categoría Impuesto a las Ganancias) Total Ingresos Renta del Trabajo Personal Total Gastos Renta del Trabajo Personal (incluye deducciones especiales de la 4° categoría) Ingreso Neto Renta del Trabajo Personal (4° Categoría Impuesto a las Ganancias) Total Ingreso Neto de las cuatro categorías Desgravaciones Total Deducciones Generales Seguro de vida (con límite de monto máximo 996,23) Gastos de Sepelio (con límite de monto máximo 996,23) Aportes a Obras Sociales Deducciones Ley 26.063 - Servicio Doméstico (con límite Gcia No Imponible) Cuota Médico Asistencial (Con limite del 5% de la Renta Neta) Donaciones a los Fiscos Nacionales, Provinciales y Municipales, etc. (con limite del 5% de la Renta Neta) Fondos de Jubilaciones, Retiros, Pensiones o Subsidios (Excepto Autónomos) Pagos Régimen Nacional de Trabajadores Autónomos Honorarios Servicios de Asistencia Sanitaria Médica y Paramédica (con límite del 5% de a Renta Neta) Intereses Crédito Hipotecario (con límite de $ 20.000) Aportes a Sociedades de Garantía Recíproca Otros Ingresos del trabajo, de alquileres y otras rentas neto de Gastos - En IG* Resultado del Período Ingresos no alcanzados por el Impuesto a las Ganancias - En IG* Total Ganancias y/o Ingresos Exentos o No gravados Bienes Recibidos por herencia, legado o donación Importes deducidos impositivamente que no implican Erogación de Fondos En IG* Otros conceptos que justifican erogaciones y/o aumentos patrimoniales - y Gastos que no implican erogaciones de fondos correspondientes a cada categoría Gastos no deducibles en el Impuesto a las Ganancias- En IG* Total otros conceptos que no justifican aumentos y/o erogaciones patrimoniales Gastos Personales - En IG* Monto Consumido Además la ventana presenta la siguiente tecla de función: Botón Calcular Este botón realiza los cálculos internos de la aplicación. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 153 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 i.14 Evolución Patrimonial Al seleccionar la solapa “Evolución Patrimonial” el Sistema despliega la ventana correspondiente. A continuación se visualiza una pantalla de ejemplo. La misma corresponde a un Usuario en su presentación inicial del F. 1245 y con las tres DDJJ vinculadas. A continuación se visualiza una pantalla de ejemplo. La misma corresponde a un Usuario en su presentación inicial del F. 1245 y con las tres DDJJ vinculadas. Datos de la solapa: Bienes, depósitos y dinero al inicio del año Deudas al inicio del año Bienes, depósitos y dinero al final del año Deudas al final del año Ingresos del trabajo, de alquileres y otras rentas neto de Gastos Ingresos no alcanzados por el Impuesto a las Ganancias Bienes Recibidos por Herencia, Legado o Donación Importes deducidos impositivamente que no implican Erogación de Fondos Gastos no deducibles en el Impuesto a las Ganancias Gastos Personales Diferencia de Valuación de los mismos bienes existentes al Inicio y al Final del Año (1) (1) De acuerdo a los datos informados, el monto correspondiente a la diferencia de valuación que operaron sus bienes podría ser $0.00. Verifique el mismo y complete el campo Diferencia de Valuación de los mismos bienes existentes al Inicio y al Final del Año (NO APLICA A DJ INICIAL): el monto a visualizarse en esta leyenda surge de un cálculo definido. El Usuario deberá corroborarlo o poner el monto que corresponda en el campo “Diferencia de valuación de los mismos bienes existentes al Inicio y al Final del Año”. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 154 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 Además la ventana presenta la siguiente tecla de función: Botón Calcular Totales Este botón realiza los cálculos internos de la aplicación. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 155 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 i.15 Observaciones Al seleccionar la solapa “Observaciones” el Sistema despliega la ventana correspondiente. A continuación se visualiza una pantalla de ejemplo. En esta ventana el Usuario podrá ingresar las observaciones que considere necesarias. Una vez finalizado el ingreso de las mismas el Usuario podrá presionar el botón “GRABAR” para guardar dicha información. En caso de haber terminado el ingreso total de la correspondiente información el Usuario debe presionar el botón “Presentar” para que el Sistema genere la DJ. A continuación se detalla el texto del mensaje que surge al presionar el botón “Presentar”. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 156 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 Ventana de Confirmación: Declaro que los datos a transmitir son correctos y completos y que he confeccionado el formulario digital en carácter de Declaración Jurada, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad conforme lo dispuesto por el artículo 28 del Decreto 1.397/79 texto sustituido por el artículo 1 de su similar N° 658/02. Declaro haber informado todos los bienes, créditos, deudas, ingresos y actividades desarrolladas, tanto en el país como en el extranjero, y que no cuento con otro patrimonio que el manifestado. Finalmente, se hace saber que la información de carácter pública declarada por medio del Formulario 1245, será transferida al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para su publicación en la página web de la Oficina Anticorrupción, conforme el modelo de visualización que determine la normativa vigente. Una vez presionado el botón “SI”, si no ha pasado las validaciones, el Sistema mostrará los mensajes que indiquen el error para poder modificar y volver a presentar. De no haber error alguno, el Sistema genera la presentación. Al presionar el botón “ACEPTAR” el Sistema presenta el correspondiente “Acuse de Recibo” y el “Ticket Presentación”. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 157 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 Página 158 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 Página 159 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 i.16 Visualización F. 1245 El Usuario puede visualizar el formulario “F. 1245 – Declaración Jurada Patrimonial Integral” presentado, a través de la opción “Buscar” del menú, botón “PDF”. A continuación se visualiza un formulario de ejemplo. El mismo corresponde a una presentación inicial del F. 1245 y con las tres DDJJ vinculadas. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 160 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 Página 161 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 Página 162 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 Página 163 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 Página 164 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 Importante: Todos los papeles que surgen de la presentación del F. 1245 se tienen que imprimir y llevar a la Oficina Anticorrupción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos tal como se indica en el último párrafo Artículo 6 del formulario F. 1245. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 165 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario j. Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 F. 4550 - Compras a Proveedores del Exterior j.1 Generalidades Objetivo de este módulo: Permitir al usuario la confección de la Declaración Jurada F.4550-Compras a Proveedores del Exterior, requisito exigido para la entrega de mercadería comprada y/o recibida del exterior. Alcance: Compras a proveedores del exterior realizadas a través de: o Correo Argentino o Courier Esta aplicación responde a lo establecido en las Resoluciones Generales: N° 3579 del 20/01/2014 y N° 3582 del 21/01/2014. En los capítulos siguientes se verán en detalle cada una de las solapas que componen el Módulo “Compras a Proveedores del Exterior”. Dado que los adquirentes para efectivizar sus compras a Proveedores del Exterior pueden utilizar el Correo Argentino o pueden hacerlo a través de un Courier, la descripción de las operaciones que deben ejecutarse, se hará considerando toda la secuencia para Correo Argentino primero y para Courier después. Luego se presenta la Visualización - F.4550 . Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 166 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 Compras a través de Correo Argentino j.2 Pantalla Principal Para ingresar a la ventana “Compras a Proveedores del Exterior” una vez seleccionado el Organismo AFIP e ingresados los parámetros Formulario y Versión, el Usuario debe cliquear el botón “Aceptar” desde la ventana “Nuevo”. En esta ventana, el Usuario encontrará los siguientes datos: Datos de la Ventana Tipo de servicio: El sistema muestra el siguiente combo de opciones o Correo Argentino o Courier Se seleccionará Correo Argentino Nota: En el aviso de recepción de la mercadería, estará informado si se trata de un envío tramitado por el Correo Argentino. Canal de Ingreso: El sistema mostrará los datos de la CUIT y nombre de Correo Argentino. Dicha información no es editable. Particular: este campo aparece grisado y no admite el ingreso de ningún dato. Identificador del envío: este campo deberá ser completado por el Usuario con el código asignado por el CORREO e informado por éste al adquirente. Por ejemplo: RD76239156AR ¿El envío que Ud. está declarando es una compra?: en este campo el Usuario debe seleccionar alguna de las opciones habilitadas: o Si o No Nota: Corresponde “NO” cuando se trate de envíos en los cuales no medie pago alguno por parte del receptor. Además la ventana presenta la siguiente tecla de función: Botón CONTINUAR Este botón le permite al Usuario continuar con la carga de la DJ si se pasaron las primeras validaciones, en caso de que las mismas no fueran satisfactorias el sistema lo informará desplegando el respectivo mensaje de error. Una vez presionado el botón “CONTINUAR” y de no haber errores el Sistema presenta las solapas a visualizar en cada caso. (Ver Generalidades) A continuación se visualiza una pantalla de ejemplo: Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 167 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 Habiendo decidido continuar, quedarán disponibles todas las solapas que componen el Módulo “Compras a Proveedores del Exterior” y por las cuales se irá pasando a medida que se avance en la generación de la Declaración Jurada: Datos del Envío Domicilio del Envío Productos del Envío Controles y Liquidación Anulación Declaración Jurada La solapa Anulación Declaración Jurada solamente se visualiza para el tipo de servicio “Correo Argentino”. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 168 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 j.3 Datos del Envío Al seleccionar la solapa “Datos del Envío” el Sistema despliega la ventana para registrar aspectos relacionados con el envío. La primera parte de la misma informa los valores de la pantalla anterior. Si se ha declarado que se trata de una compra, el Sistema requerirá el ingreso de datos relacionados a la misma: Datos de la Compra Número de orden de compra: en este campo se consignará la identificación asignada por el proveedor. Fecha de compra: se debe informar la fecha en que se efectuó la compra a declarar. Dicho campo no puede informar una fecha posterior a la fecha actual del sistema. Nombre del comercio: corresponde al Nombre del comercio donde se realizó la compra a declarar. Tarjeta de crédito: en este campo se ingresará la tarjeta con la que se abonó la compra seleccionándola de un combo de opciones. Otro medio de pago: en este campo se puede indicar otro medio de pago con el cual se abonó la compra realizada. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 169 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 j.4 Domicilio del envío Al seleccionar la solapa “Domicilio del envío” el Sistema despliega una ventana para ingresar los datos del domicilio de envío. (Punto 5 del Anexo a la RG N° 3459). Este dato es obligatorio, por lo cual debe informarse aún cuando el envío se retira en el Correo Argentino. Domicilio del envío Identificador del Envío: en este campo el sistema mostrará el código informado por el Usuario en la pantalla anterior. Dirección: este campo es de ingreso obligatorio. Provincia: se elige de un combo de opciones. Localidad: este campo es de ingreso obligatorio. Código Postal Dato adicional: en caso que sea necesario, se debe informar en este campo el departamento, barrio, nombre de la estancia, paraje, escuela rural u otro dato similar. Al pie de la ventana el sistema presenta la siguiente leyenda aclaratoria: EN DATO ADICIONAL INFORME PISO, DEPTO., BARRIO, NOMBRE DE LA ESTANCIA, PARAJE, ESCUELA RURAL, ETCÉTERA (EN CASO QUE SEA NECESARIO) Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 170 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 j.5 Productos del envío Al seleccionar la solapa “Productos del envío” el Sistema despliega una ventana para permitir el ingreso de los datos de los elementos contenidos en el envío. A continuación se visualiza una pantalla de ejemplo de esta solapa. Datos de la solapa: Productos del envío – Lista de productos asociados a la compra Columnas disponibles: Borrar: Botón con función para eliminar un producto de la lista Rubro: Descripción del Producto: Cantidad: Unidad de medida: Importe Total: Editar: Permite Editar un producto de la lista, ya sea para observar y/o modificar los datos ingresados Ver: este botón se visualiza cuando la DJ ha sido presentada y permite visualizar los datos ingresados de un producto de la lista en particular. Esta lista se irá actualizando en función de los productos que se vayan ingresando a través de la función AGREGAR. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 171 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario j.5.1 Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 Detalle del Producto Al presionar el botón “Agregar” o bien el botón “Editar” de la pantalla anterior el Sistema despliega una ventana que permitirá el registro de los datos del producto a recibir. Datos de la solapa: Datos del Producto Rubro Descripción del producto Cantidad Unidad de medida Importe Total (Dólares) Ingresados los datos del producto, la tecla ACEPTAR permitirá añadirlo y visualizarlo en la lista de productos. Cuando no existan mas productos que declarar, se utilizará la tecla CANCELAR. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 172 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 j.6 Controles y Liquidación Al seleccionar la solapa “Controles y Liquidación” el Sistema despliega la ventana con los datos de la liquidación del envío para permitir el ingreso del Valor CIF. Datos de la solapa: Controles y Liquidación RG 3582 - Envío exceptuado RG 3582 - Número de envío anual Franquicia anual (U$S 25) utilizada Cantidad total de productos declarados Importe total de los productos declarados Valor CIF (Costo + Seguro + Flete) Derecho de importación: si el domicilio del envío es en Tierra del Fuego el sistema emitirá la leyenda que se muestra a continuación: “Las mercaderías entregadas en Tierra del Fuego no tributan derecho de importación”, al respecto se precisa que esto es así, si el adquirente también tiene en el Sistema Registral un domicilio en Tierra del Fuego. Importe pagado (Dólares) Derecho de importación a pagar Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 173 de 360 Versión: AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Fecha: 17.0.0 16/04/2015 En esta ventana y en todas las anteriores el sistema presenta en su margen superior derecho, las siguientes teclas de función: Botón Grabar Este botón le permite al Usuario grabar en forma parcial. Una vez ingresada la información el Usuario podrá presionar el botón “Grabar”. Al grabar el formulario quedará con estado “Borrador”; estado que permite “Editar” y “Borrar” accediendo desde la consulta Buscar Formulario / Listado de Formularios. Esta función permite finalizar la sesión sin efectivizar la presentación del F.4550, pero también sin perder todo lo cargado hasta ese instante. Botón Presentar Este botón le permite al Usuario, realizar la presentación del F.4550. Efectuada la misma, el sistema realiza una validación general de los datos ingresados, desplegando mensajes de error si alguno de los controles no es satisfactorio. En caso de estar todo OK el sistema permitirá generar el Acuse de Recibo correspondiente, como comprobante que sustenta la acción realizada, permitiendo provisoriamente la visualización del mismo. Además la ventana presenta la siguiente tecla de función: Botón Cerrar Este botón le permite al Usuario regresar a las pantallas “Nuevo Formulario” o “Listado de Formularios según sea si se generó una DJ nueva o si la misma ya se encontraba guardada en otra oportunidad. Para ingresar información en las solapas antes detalladas el Usuario deberá cliquear sobre ellas. De esta forma el Sistema desplegará la pantalla de cada solapa con los campos que correspondan para que el Usuario los complete. Una vez finalizado el ingreso de las mismas el Usuario podrá presionar el botón “GRABAR” para guardar dicha información. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 174 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 En caso de haber terminado el ingreso total de la correspondiente información el Usuario debe presionar el botón “Presentar” para que el Sistema genere la DJ. A continuación se detalla el texto del mensaje que surge al presionar el botón “Presentar”. Ventana de Confirmación: Una vez presionado el botón “SI”, si no ha pasado las validaciones, el Sistema mostrará los mensajes que indiquen el error para poder modificar y volver a presentar. De no haber error alguno, el Sistema genera la presentación. Al presionar el botón “ACEPTAR” el Sistema presenta el correspondiente “Acuse de Recibo” y el “Ticket Presentación”. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 175 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 Página 176 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 j.7 Anulación Declaración Jurada Esta solapa surge al presionar la opción “Rectificar” de la columna “Acciones” del listado del menú “Buscar”. No pudiéndose rectificar DDJJ que han sido anuladas. Al seleccionar esta opción el Sistema despliega la ventana que se muestra a continuación conteniendo la solapa “Anulación Declaración Jurada”. Datos de la ventana: Identificador de Envío = ............. Esta Declaración Jurada corresponde al Identificador de Envío: este campo lo completa el sistema. Seleccione "SI" para ANULAR esta Declaración Jurada: se deberá seleccionar la opción que corresponda dentro del combo desplegable, siendo las mismas “Si” o “No”. Al seleccionar SI el Usuario está informando su deseo de anular la DJ.. En la parte inferior de la ventana el Sistema presenta la siguiente leyenda: Si anula la Declaración Jurada, no podrá retirar la mercadería ni volver a presentar un F4550 para este Identificador de Envío. Al seleccionar la opción “Si” el Sistema emite el siguiente mensaje: Una vez presionado el botón “Aceptar” el Sistema emite el correspondiente tiquet de la operación que se acaba de efectuar. El Usuario podrá verificar que la operación ha sido exitosa consultando la declaración jurada generada dentro del menú “Buscar” opción “PDF”. En el capítulo Visualización - F.4550 se muestra una DJ anulada de ejemplo. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 177 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 Compras a través de COURIER j.2 Pantalla Principal Para ingresar a la ventana “Compras a Proveedores del Exterior” una vez seleccionado el Organismo AFIP e ingresados los parámetros Formulario y Versión, el Usuario debe cliquear el botón “Aceptar” desde la ventana “Nuevo”. En esta ventana, el Usuario encontrará los siguientes datos: Datos de la Ventana Tipo de servicio: El sistema muestra el siguiente combo de opciones o Correo Argentino o Courier Se seleccionará Courier Nota: En el aviso de recepción de la mercadería, estará informado si se trata de un envío tramitado por alguno de los Courier habilitados. Canal de Ingreso: este campo deberá ser completado eligiendo el COURIER desde un combo de opciones que despliega el sistema. Particular: este campo debe ser ingresado, y será comunicado al adquirente por el Courier con el cual efectivizó el envío de su compra. Identificador del envío: este campo deberá ser informado ingresando para ello el número de seguimiento del envío el cual será informado al adquirente por el Courier. ¿El envío que Ud. está declarando es una compra?: en este campo el Usuario debe seleccionar alguna de las opciones habilitadas: o Si o No Nota: Deberá informarse “NO” cuando se trate de envíos en los cuales no medie pago alguno por parte del receptor. Además la ventana presenta la siguiente tecla de función: Botón CONTINUAR Este botón le permite al Usuario continuar con la carga de la DJ si se pasaron las primeras validaciones, en caso de que las mismas no fueran satisfactorias el sistema lo informará desplegando el respectivo mensaje de error. Una vez presionado el botón “CONTINUAR” y de no haber errores el Sistema presenta las solapas a visualizar en cada caso. (Ver Generalidades) A continuación se visualiza una pantalla de ejemplo Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 178 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 Habiendo decidido continuar quedarán disponibles todas las solapas que componen el Módulo “Compras a Proveedores del Exterior” y por las cuales se ira pasando a medida que se avance en la generación de la Declaración Jurada: Datos del Envío Domicilio del envío Productos del envío Controles y Liquidación Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 179 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 j.3 Datos del Envío Al seleccionar la solapa “Datos del Envío” el Sistema despliega la ventana que se muestra a continuación y que contiene datos relacionados con el envío. Si se ha declarado que se trata de una compra, el sistema informará los datos relacionados a la misma no pudiendo el adquirente ingresar ningún dato. Datos de la Compra El sistema informará los siguientes datos, si se ha declarado que se trata de una compra: Número de orden de compra Fecha de compra Nombre del comercio Tarjeta de crédito Otro medio de pago Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 180 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 j.4 Domicilio del envío Al seleccionar la solapa “Domicilio del envío” el Sistema despliega una ventana en la que informa el Domicilio de Entrega que tienen Registrado el Courier. En la parte inferior de la pantalla (recuadro verde) el sistema ofrece la posibilidad de cambiarlo si así lo decidiera el adquirente. Este es el único dato que el adquirente puede cambiar, ya que el resto se alimenta de la información que el COURIER oportunamente envió a la AFIP. De decidir informar un nuevo domicilio de la entrega de la mercadería, se deberá cliquear en la opción Cambio de domicilio, lo que habilitará una ventana de ingreso de los datos del nuevo domicilio. Debe tener en cuenta de escribir este dato correctamente, ya que será en este domicilio donde se le entregará el envío. Domicilio del envío Identificador del Envío: en este campo el sistema mostrará el código informado por el Usuario en la pantalla anterior. Dirección: este campo es de ingreso obligatorio. Provincia: se elige de un combo de opciones Localidad: este campo es de ingreso obligatorio. Código Postal Dato adicional: en caso que sea necesario, se debe informar en este campo el departamento, barrio, nombre de la estancia, paraje, escuela rural u otro dato similar. Al pie de la ventana el sistema presenta la siguiente leyenda aclaratoria: EN DATO ADICIONAL INFORME PISO, DEPTO, BARRIO, NOMBRE DE LA ESTANCIA, PARAJE, ESCUELA RURAL, ETCÉTERA (EN CASO QUE SEA NECESARIO) Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 181 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 j.5 Productos del envío Para las compras realizadas a través de Couriers, esta pantalla es informativa y se alimenta de lo informado por el Courier. A continuación se visualiza una pantalla de ejemplo de esta solapa. Datos de la solapa: Productos del envío – Lista de productos asociados a la compra Información que se despliega: Rubro: Descripción del Producto: Cantidad: Unidad de medida: Importe Total: Ver: este botón se visualiza cuando la DJ ha sido presentada y permite visualizar los datos ingresados de un producto de la lista en particular. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 182 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 j.6 Controles y Liquidación Al seleccionar la solapa “Controles y Liquidación” el Sistema despliega la ventana con los datos de la liquidación del envío, los mismos que se obtienen de la información aportada por el Courier. Controles y Liquidación La información que se despliega es la siguiente: RG 3582 - Envío exceptuado RG 3582 - Número de envío anual Franquicia anual (U$S 25) utilizada Cantidad total de productos declarados Importe total de los productos declarados Valor CIF (Costo + Seguro + Flete) En esta ventana y en todas las anteriores el Sistema presenta en su margen superior derecho, las siguientes teclas de función: Botón Grabar Este botón le permite al Usuario grabar en forma parcial. Una vez ingresada la información el Usuario podrá presionar el botón “Grabar”. Al grabar el formulario quedará con estado “Borrador”; estado que permite “Editar” y “Borrar” accediendo desde la consulta Buscar Formulario / Listado de Formularios. Esta función permite finalizar la sesión sin efectivizar la presentación del F.4550, pero también sin perder todo lo cargado hasta ese instante. Botón Presentar Este botón le permite al Usuario, realizar la presentación del F.4550. Efectuada la misma, el Sistema realiza una validación general de los datos ingresados, desplegando mensajes de error si alguno de los controles no es satisfactorio. En caso de estar todo OK. el Sistema Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 183 de 360 Versión: AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Fecha: 17.0.0 16/04/2015 permitirá generar el Acuse de Recibo correspondiente, como comprobante que sustenta la acción realizada, permitiendo provisoriamente la visualización del mismo. Además la ventana presenta la siguiente tecla de función: Botón Cerrar Este botón le permite al Usuario regresar a las pantallas “Nuevo Formulario” o “Listado de Formularios según sea si se generó una DJ nueva o si la misma ya se encontraba guardada en otra oportunidad. Para ingresar información en las solapas antes detalladas el Usuario deberá cliquear sobre ellas. De esta forma el Sistema desplegará la pantalla de cada solapa con los campos que correspondan para que el Usuario los complete. Una vez finalizado el ingreso de las mismas el Usuario podrá presionar el botón “GRABAR” para guardar dicha información. En caso de haber terminado el ingreso total de la correspondiente información el Usuario debe presionar el botón “Presentar” para que el Sistema genere la DJ. A continuación se detalla el texto del mensaje que surge al presionar el botón “Presentar”. Ventana de Confirmación: Una vez presionado el botón “SI”, si no ha pasado las validaciones, el Sistema mostrará los mensajes que indiquen el error para poder modificar y volver a presentar. De no haber error alguno, el Sistema genera la presentación. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 184 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 Al presionar el botón “ACEPTAR” el Sistema presenta el correspondiente “Acuse de Recibo” y el “Ticket Presentación”. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 185 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 Página 186 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 j.8 Visualización - F.4550 El Usuario puede visualizar el formulario “F. 4550 - Compras a Proveedores del Exterior” presentado, a través de la ventana “Buscar” que contiene el listado de los formularios generados, botón “PDF”. A continuación se visualiza un F. 4550 de ejemplo, correspondiente a una DJ vinculada a una compra a proveedores del exterior a través de Correo Argentino. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 187 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 Se visualiza también un F. 4550 de ejemplo, correspondiente a una DJ vinculada a una compra a proveedores del exterior a través de Courier. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 188 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 A continuación se visualiza un F. 4550 de ejemplo correspondiente a una DJ anulada. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 189 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario k. Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 F. 2271 - Detalle del Activo No Corriente El presente formulario tiene como objetivo declarar activos no corrientes en garantía de planes de facilidades de pago. Alcanza a los sujetos a los cuales se les requiera la garantía mencionada. Para ingresar a la ventana “Detalle del Activo No Corriente” una vez ingresados los parámetros Formulario, Versión y Período Fiscal AAAAMM, el Usuario debe cliquear el botón “Aceptar” desde la ventana “Nuevo”. En la parte superior de la ventana se encuentran los siguientes datos que son comunes a todas las solapas y que los completa el Sistema: Período Fiscal Original / Rectificativa La ventana presenta también las siguientes solapas: Rubro Inversiones Rubro Bienes Totales Además la ventana presenta, en su margen superior derecho, las siguientes teclas de función: Botón Grabar Este botón le permite al Usuario grabar en forma parcial. Una vez ingresada la información el Usuario podrá presionar el botón “Grabar”. Al grabar el formulario quedará con estado “Borrador”; estado que permite “Editar” y “Borrar” accediendo desde la consulta Buscar Formulario/ Listado de Formularios. Botón Presentar Este botón le permite al Usuario, en caso de haber terminado el ingreso de datos generar el Acuse de Recibo correspondiente, como comprobante de la acción que realiza, permitiendo provisoriamente la visualización del mismo. Botón Cerrar Este botón le permite al Usuario regresar a las pantallas “Nuevo” o “Listado de Formularios” según sea si se generó una DJ nueva o si la misma ya se encontraba guardada en otra oportunidad. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 190 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 Para ingresar información en las solapas antes detalladas el Usuario deberá cliquear sobre ellas. De esta forma el Sistema desplegará la pantalla de cada solapa con los campos que correspondan para que el Usuario los complete. Una vez finalizado el ingreso de las mismas el Usuario podrá presionar el botón “GRABAR” para guardar dicha información. En caso de haber terminado el ingreso total de la correspondiente información el Usuario debe presionar el botón “Presentar” para que el Sistema genere la DJ. En los siguientes capítulos se verá en detalle cada una de las solapas antes mencionadas. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 191 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 k.1 Rubro Inversiones Al seleccionar el ítem correspondiente, el Sistema despliega la ventana “Detalle del Activo No Corriente”, solapa “Rubro Inversiones”. A continuación se detalla la ventana. La solapa presenta una grilla la cual contiene la siguiente tecla de función: Botón AGREGAR Al presionar este botón el Sistema abre la ventana “Inversión” para que el Usuario pueda ingresar la información requerida. Cuando el Usuario ingresa por primera vez a esta ventana el Sistema le muestra una grilla en blanco. Para efectuar el Alta/ Modificación de los datos el Usuario deberá seleccionar el botón “AGREGAR”. Una vez ingresada la información la ventana se visualiza de la siguiente forma: Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 192 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 En esta ventana, el Usuario encontrará los siguientes datos: TIPO DE INVERSIÓN DESCRIPCIÓN DEL BIEN VALUACIÓN Además la grilla presenta los siguientes botones: Botón Editar Al presionar este botón el Sistema permite modificar la información de la grilla en que se está posicionado. Botón Borrar Al presionar este botón el Sistema permite eliminar un ítem de la grilla en que se está posicionado. Totales de la Ventana: Total de Acciones Total de Obligaciones Total de Fondos Comunes Total de Títulos Públicos Total de Cupones Total de Otras Inversiones Dichos totales representan la sumatoria de los campos ingresados en la grilla. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 193 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario k.1.1 Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 Inversión Al seleccionar el botón “AGREGAR”, ubicado en la grilla de la Solapa Rubro Inversiones, el Sistema despliega la ventana “Inversión”. En esta ventana, el Usuario encontrará los siguientes datos: Tipo de Inversión: este campo es de ingreso obligatorio. Se deberá seleccionar una opción dentro de la lista desplegable. Siendo las mismas: Acciones Títulos Públicos Obligaciones Cupones Fondos Comunes Otras Inversiones Descripción: este campo es de ingreso obligatorio. Cantidad: este campo es de ingreso obligatorio. Cotización: este campo es de ingreso obligatorio. Valuación: este campo lo completa el sistema. Además la ventana presenta las siguientes teclas de función: Botón ACEPTAR Este botón le permite al Usuario grabar la información ingresada. Botón Cancelar Este botón le permite al Usuario volver a la solapa Rubro Inversiones sin grabar información alguna. Cuando el Usuario presiona el botón “ACEPTAR” toda la información ingresada en la ventana se incorpora en la grilla de la solapa “Rubro Inversiones”. Podrá realizar tantos ingresos como Tipos de Inversión deba declarar. Deberá para eso, cliquear sobre el botón ACEPTAR, e ingresar la nueva información relacionada con el nuevo Tipo de Inversión a declarar. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 194 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 k.2 Rubro Bienes Al seleccionar el ítem correspondiente, el Sistema despliega la ventana “Detalle del Activo No Corriente”, solapa “Rubro Bienes”. La solapa muestra los siguientes ítems: Inmuebles Rodados Instalaciones Otros Bienes Para ingresar información en los ítems antes detallados el Usuario deberá cliquear sobre ellos. De esta forma el Sistema desplegará la pantalla de cada ítem con los campos que correspondan para que el Usuario los complete. En los capítulos siguientes se muestran en detalle cada uno de los ítems con sus correspondientes campos. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 195 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario k.2.1 Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 Inmuebles Al seleccionar el ítem “Inmuebles”, el Sistema despliega la siguiente información: La solapa presenta la siguiente tecla de función: Botón AGREGAR Al presionar este botón el Sistema abre la ventana “Inmueble” para que el Usuario pueda ingresar la información requerida. Al ingresar por primera vez el Sistema mostrará una grilla en blanco. Para efectuar el Alta/ Modificación de los datos deberá seleccionar el botón “AGREGAR”. En esta ventana, el Usuario encontrará los siguientes datos: Datos de la grilla: TIPO VALUACIÓN Además el ítem Inmuebles presenta el siguiente total: Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 196 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 Total de Inmuebles: este campo lo completa el sistema. La grilla presenta también las siguientes teclas de función: Botón Borrar Al presionar este botón el Sistema permite eliminar un ítem de la grilla. Botón Editar Al presionar este botón el Sistema permite modificar los datos ya ingresados en la grilla. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 197 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario k.2.1.1 Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 Inmueble Al seleccionar el botón “AGREGAR”, ubicado en la grilla de la Solapa Rubro Bienes ítem Inmuebles, el Sistema despliega la ventana “Inmueble”. En esta ventana, el Usuario encontrará los siguientes datos: Tipo: este campo es de ingreso obligatorio. Calle: este campo es de ingreso obligatorio. Número: este campo es de ingreso obligatorio. Catastro: este campo es de ingreso obligatorio. Valuación: este campo es de ingreso obligatorio. Además la ventana presenta las siguientes teclas de función: Botón ACEPTAR Este botón le permite al Usuario grabar la información ingresada. Botón Cancelar Este botón le permite al Usuario volver a la solapa Rubro Bienes sin grabar información alguna. Cuando el Usuario presiona el botón “ACEPTAR” toda la información ingresada en la ventana se incorpora en la grilla de la solapa “Rubro Bienes Ítem Inmuebles”. Podrá realizar tantos ingresos como Inmuebles deba declarar. Deberá para eso, cliquear sobre el botón ACEPTAR, e ingresar la nueva información. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 198 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario k.2.2 Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 Rodados Al seleccionar el ítem “Rodados”, el Sistema despliega la siguiente información: La solapa presenta la siguiente tecla de función: Botón AGREGAR Al presionar este botón el Sistema abre la ventana “Rodado” para que el Usuario pueda ingresar la información requerida. Al ingresar por primera vez el Sistema mostrará una grilla en blanco. Para efectuar el Alta/ Modificación de los datos deberá seleccionar el botón “AGREGAR”. En esta ventana, el Usuario encontrará los siguientes datos: Datos de la grilla: MARCA MODELO Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 199 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 VALUACIÓN Además el ítem Rodados presenta el siguiente total: Total de Rodados: este campo lo completa el sistema. La grilla presenta también las siguientes teclas de función: Botón Borrar Al presionar este botón el Sistema permite eliminar un ítem de la grilla. Botón Editar Al presionar este botón el Sistema permite modificar los datos ya ingresados en la grilla. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 200 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario k.2.2.1 Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 Rodado Al seleccionar el botón “AGREGAR”, ubicado en la grilla de la Solapa Rubro Bienes ítem Rodados, el Sistema despliega la ventana “Rodado”. En esta ventana, el Usuario encontrará los siguientes datos: Marca/Modelo: este campo es de ingreso obligatorio. Patente: este campo es de ingreso obligatorio. Valuación: este campo es de ingreso obligatorio. Además la ventana presenta las siguientes teclas de función: Botón ACEPTAR Este botón le permite al Usuario grabar la información ingresada. Botón Cancelar Este botón le permite al Usuario volver a la solapa Rubro Bienes sin grabar información alguna. Cuando el Usuario presiona el botón “ACEPTAR” toda la información ingresada en la ventana se incorpora en la grilla de la solapa “Rubro Bienes Ítem Rodados”. Podrá realizar tantos ingresos como Rodados deba declarar. Deberá para eso, cliquear sobre el botón ACEPTAR, e ingresar la nueva información. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 201 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario k.2.3 Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 Instalaciones Al seleccionar el ítem “Instalaciones”, el Sistema despliega la siguiente información: La solapa presenta la siguiente tecla de función: Botón AGREGAR Al presionar este botón el Sistema abre la ventana “Instalación” para que el Usuario pueda ingresar la información requerida. Al ingresar por primera vez el Sistema mostrará una grilla en blanco. Para efectuar el Alta/ Modificación de los datos deberá seleccionar el botón “AGREGAR”. En esta ventana, el Usuario encontrará los siguientes datos: Datos de la grilla: DESCRIPCIÓN DEL BIEN Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 202 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 VALUACIÓN Además el ítem instalaciones presenta el siguiente total: Total de Instalaciones: este campo lo completa el sistema. La grilla presenta también las siguientes teclas de función: Botón Borrar Al presionar este botón el Sistema permite eliminar un ítem de la grilla. Botón Editar Al presionar este botón el Sistema permite modificar los datos ya ingresados en la grilla. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 203 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario k.2.3.1 Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 Instalación Al seleccionar el botón “AGREGAR”, ubicado en la grilla de la Solapa Rubro Bienes ítem Instalaciones, el Sistema despliega la ventana “Instalación”. En esta ventana, el Usuario encontrará los siguientes datos: Descripción: este campo es de ingreso obligatorio. Valuación: este campo es de ingreso obligatorio. Además la ventana presenta las siguientes teclas de función: Botón ACEPTAR Este botón le permite al Usuario grabar la información ingresada. Botón Cancelar Este botón le permite al Usuario volver a la solapa Rubro Bienes sin grabar información alguna. Cuando el Usuario presiona el botón “ACEPTAR” toda la información ingresada en la ventana se incorpora en la grilla de la solapa “Rubro Bienes Ítem Instalaciones”. Podrá realizar los ingresos que sean necesarios. Deberá para eso, cliquear sobre el botón ACEPTAR, e ingresar la nueva información. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 204 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario k.2.4 Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 Otros Bienes Al seleccionar el ítem “Otros Bienes”, el Sistema despliega la siguiente información: La solapa presenta la siguiente tecla de función: Botón AGREGAR Al presionar este botón el Sistema abre la ventana “Otro bien” para que el Usuario pueda ingresar la información requerida. Al ingresar por primera vez el Sistema mostrará una grilla en blanco. Para efectuar el Alta/ Modificación de los datos deberá seleccionar el botón “AGREGAR”. En esta ventana, el Usuario encontrará los siguientes datos: Datos de la grilla: DESCRIPCIÓN DEL BIEN VALUACIÓN Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 205 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 Además el ítem Otros Bienes presenta el siguiente total: Total de Otros Bienes: este campo lo completa el sistema. La grilla presenta también las siguientes teclas de función: Botón Borrar Al presionar este botón el Sistema permite eliminar un ítem de la grilla. Botón Editar Al presionar este botón el Sistema permite modificar los datos ya ingresados en la grilla. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 206 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario k.2.4.1 Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 Otro bien Al seleccionar el botón “AGREGAR”, ubicado en la grilla de la Solapa Rubro Bienes ítem Otros Bienes, el Sistema despliega la ventana “Otro Bien”. En esta ventana, el Usuario encontrará los siguientes datos: Descripción: este campo es de ingreso obligatorio. Valuación: este campo es de ingreso obligatorio. Además la ventana presenta las siguientes teclas de función: Botón ACEPTAR Este botón le permite al Usuario grabar la información ingresada. Botón Cancelar Este botón le permite al Usuario volver a la solapa Rubro Bienes sin grabar información alguna. Cuando el Usuario presiona el botón “ACEPTAR” toda la información ingresada en la ventana se incorpora en la grilla de la solapa “Rubro Bienes Ítem Otros Bienes”. Podrá realizar los ingresos que sean necesarios. Deberá para eso, cliquear sobre el botón ACEPTAR, e ingresar la nueva información. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 207 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 k.3 Totales Al seleccionar el ítem correspondiente, el Sistema despliega la ventana “Detalle del Activo No Corriente”, solapa “Totales”. La solapa presenta la siguiente información: INVERSIONES Total de Acciones Total de Títulos Públicos Total de Obligaciones Total de Cupones Total de Fondos Comunes Total de Otras Inversiones BIENES Total de Inmuebles Total de Rodados Total de Instalaciones Total de Otros bienes El Sistema refleja, en los totales antes mencionados, la sumatoria de la información ingresada en los distintos ítems de las otras dos solapas. En caso de haber terminado el ingreso total de la correspondiente información el Usuario debe presionar el botón “Presentar” para que el Sistema genere la DJ. A continuación se detalla el texto del mensaje que surge al presionar el botón “Presentar”. Ventana de Confirmación: Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 208 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 Una vez presionado el botón “SI”, si no ha pasado las validaciones, el Sistema mostrará los mensajes que indiquen el error para poder modificar y volver a presentar. De no haber error alguno, el Sistema genera la presentación. Al presionar el botón “ACEPTAR” el Sistema presenta el correspondiente “Acuse de Recibo” y el “Ticket Presentación”. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 209 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 Página 210 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 k.4 Visualización - F.2271 - Detalle del Activo No Corriente El Usuario puede visualizar el formulario “F. 2271 - Detalle del Activo No Corriente” presentado, a través de la opción “Buscar” del menú, botón “PDF”. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 211 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario l. Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 F. 1314 - Régimen de Dación en Pago – Dto. Nº 852/14 El presente formulario tiene como objetivo formalizar la solicitud de cancelación de deudas impositivas, aduaneras y previsionales, mediante la dación en pago de espacios publicitarios o la utilización de servicios conexos, para los titulares de medios de comunicación y/o de productoras de contenidos audiovisuales siempre y cuando la deuda a cancelar haya sido conformada por la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS. Para ingresar a la ventana “F. 1314 – RÉGIMEN DE DACIÓN EN PAGO – DTO. Nº 852/14” una vez ingresados los parámetros CUIT, Formulario y Versión, el Usuario debe cliquear el botón “Aceptar” desde la ventana “Nuevo”. La ventana presenta la siguiente información: Fecha de Consolidación: este campo es de ingreso obligatorio. Se deberá seleccionar una fecha dentro del calendario. Fecha de Firma del Acuerdo: este campo es de ingreso obligatorio. Se deberá seleccionar una fecha dentro del calendario. En el margen superior izquierdo de la ventana se visualiza la siguiente tecla de función: Botón Cerrar Este botón le permite al Usuario regresar a las pantallas “Nuevo” o “Listado de Formularios” según sea si se generó una DJ nueva o si la misma ya se encontraba guardada en otra oportunidad. Además la ventana presenta la siguiente tecla de función: Botón CONTINUAR Este botón le permite al Usuario continuar con la carga de la DJ si se pasaron las primeras validaciones. Una vez presionado el botón “CONTINUAR”, y de no mediar “Incumplimiento por Falta de Presentación”, el Sistema presenta las solapas que se detallan a continuación: Consolidación del Acuerdo Deuda Impositiva Previsional a Incorporar al Convenio Deuda Aduanera a Incorporar al Convenio Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 212 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 Deuda Consolidada Para ingresar información en las solapas antes detalladas el Usuario deberá cliquear sobre ellas. De esta forma el Sistema desplegará la pantalla de cada solapa con los campos que correspondan para que el Usuario los complete. En los capítulos siguientes se verán en detalle cada una de las solapas antes mencionadas. Incumplimiento por Falta de Presentación En caso de existir incumplimientos por falta de presentación de Declaraciones Juradas a la fecha de ingreso del F 1314, el Sistema presenta la ventana respectiva. A continuación se visualiza una ventana de ejemplo: En la parte superior de la ventana se visualiza el siguiente mensaje: De acuerdo a los registros obrantes en esta Administración Federal de Ingresos Públicos, a la fecha de consolidación ingresada, surgen los siguientes incumplimientos por falta de presentación de declaraciones juradas. Datos de la grilla denominada “Incumplimientos Impositivos y Previsionales por Falta de Presentación de DDJJ”: Establecimiento Impuesto Concepto Subconcepto Período Anticipo / Cuota Fecha de Vencimiento La ventana presenta también en su margen inferior derecho, las siguientes teclas de función: Botón Exportar tabla en formato Microsoft Excel Al presionar este botón el Sistema le permite al Usuario guardar o visualizar la información de la grilla en formato de planilla de cálculo. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 213 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 Botón Exportar tabla en formato CSV Al presionar este botón el Sistema le permite al Usuario guardar o visualizar la información de la grilla como texto separado por comas. Al pie de la ventana el Sistema presenta el siguiente mensaje: En caso de desacuerdo con los incumplimientos detallados, por favor, concurra a la dependencia AFIP en la que se encuentra inscripto para subsanar su situación. A tal efecto deberá presentar una nota, en los términos de la Resolución General Nº 1128, manifestando expresamente los motivos que generen tal desacuerdo y adjuntando la documentación y elementos respaldatorios que considere pertinentes. Cabe aclarar que hasta tanto no se regularicen estos incumplimientos el Usuario no podrá generar el formulario F. 1314. Por lo cual, las solapas que a continuación se detallan se visualizarán cuando ya no presente incumplimientos por falta de presentación de DDJJ. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 214 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 l.1 Consolidación del Acuerdo Al presionar el botón “CONTINUAR” de la ventana principal, el Sistema presenta la solapa “Consolidación del Acuerdo”. La ventana presenta los siguientes datos que son comunes a todas las solapas y que los completa el Sistema: Período Fiscal Secuencia El Sistema muestra en esta solapa, las fechas ingresadas en la pantalla principal: Fecha de Consolidación Fecha de Firma del Acuerdo En el margen superior derecho de la ventana se visualizan las siguientes teclas de función: Botón VISTA PRELIMINAR Este botón le permite al Usuario visualizar la información ingresada. Botón GRABAR Este botón le permite al Usuario grabar en forma parcial. Botón PRESENTAR Este botón le permite al Usuario, en caso de haber terminado el ingreso de datos generar el Acuse de Recibo correspondiente, como comprobante de la acción que realiza, permitiendo provisoriamente la visualización del mismo. Una vez finalizado el ingreso de la información en las distintas solapas el Usuario podrá presionar el botón “GRABAR” para guardar dicha información. En caso de haber terminado el ingreso total de la correspondiente información el Usuario debe presionar el botón “Presentar” para que el Sistema genere la DJ. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 215 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario l.1.1 Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 Deuda Impositiva Previsional a Incorporar al Convenio Al seleccionar el ítem correspondiente, el Sistema presenta la solapa “Deuda Impositiva Previsional a Incorporar al Convenio”. La ventana presenta los siguientes datos que son comunes a todas las solapas y que los completa el Sistema: Período Fiscal Secuencia Al ingresar por primera vez el Sistema mostrará una grilla en blanco con las siguientes columnas: Origen Impuesto Concepto Subconcepto Establecimiento Período Anticipo / Cuota Importe a Incorporar Fecha de Vencimiento Total Obligaciones Impositivas y Previsionales AFIP: este campo lo completa el sistema. Total Obligaciones Impositivas y Previsionales Exteriorizadas: este campo lo completa el sistema. En el margen superior derecho de la grilla se visualizan las siguientes teclas de función: Botón Obtener Deuda Este botón incorpora en la grilla la deuda que figura en las bases. Botón Desestimar Deuda Este botón deja en cero los importes que figuren en la grilla. Botón Agregar Al presionar este botón el Sistema presenta la ventana “Detalle Deuda Impositiva Previsional a Incorporar al Convenio”. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 216 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 En el margen inferior derecho de la grilla se visualizan las siguientes teclas de función: Botón Exportar tabla en formato Microsoft Excel Al presionar este botón el Sistema le permite al Usuario guardar o visualizar la información de la grilla en formato de planilla de cálculo. Botón Exportar tabla en formato CSV Al presionar este botón el Sistema le permite al Usuario guardar o visualizar la información de la grilla como texto separado por comas. A continuación se visualiza una ventana de ejemplo con datos en la grilla: Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 217 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario l.2.1 Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 Detalle Deuda Impositiva Previsional a Incorporar al Convenio Al seleccionar el botón “AGREGAR” de la ventana “Deuda Impositiva Previsional a Incorporar al Convenio” el Sistema despliega la ventana “Detalle Deuda Impositiva Previsional a Incorporar al Convenio”. En esta ventana, el Usuario encontrará los siguientes datos: Datos de la Ventana Impuesto: este campo es de ingreso obligatorio. Se deberá seleccionar una de las opciones dentro del combo desplegable. Concepto: este campo es de ingreso obligatorio. Se deberá seleccionar una de las opciones dentro del combo desplegable. Subconcepto: este campo es de ingreso obligatorio. Se deberá seleccionar una de las opciones dentro del combo desplegable. Establecimiento: este campo es de ingreso obligatorio. Período Fiscal: este campo es de ingreso obligatorio. Anticipo / Cuota: este campo es de ingreso obligatorio. Importe a Incorporar: este campo es de ingreso obligatorio. Fecha de Vencimiento: este campo es de ingreso obligatorio. Se deberá escoger una fecha dentro del calendario. Además la ventana presenta las siguientes teclas de función: Botón Aceptar Este botón le permite al Usuario grabar la información ingresada, la cual se visualiza en la grilla de la solapa “Deuda Impositiva Previsional a Incorporar al Convenio”. Botón Volver Este botón le permite al Usuario volver a la ventana anterior sin grabar información alguna. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 218 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 l.3 Deuda Aduanera a Incorporar al Convenio Al seleccionar el ítem correspondiente, el Sistema presenta la solapa “Deuda Aduanera a Incorporar al Convenio”. La ventana presenta los siguientes datos que son comunes a todas las solapas y que los completa el Sistema: Período Fiscal Secuencia Al ingresar por primera vez el Sistema mostrará una grilla en blanco con las siguientes columnas: Liquidación Motivo de Liquidación Concepto Documento de Referencia Estado Importe a Incorporar Fecha de Vencimiento Total Obligaciones Aduaneras: este campo lo completa el sistema. En el margen superior derecho de la grilla se visualizan las siguientes teclas de función: Botón Obtener Deuda Este botón incorpora en la grilla la deuda que figura en las bases. Botón Desestimar Deuda Este botón deja en cero los importes que figuren en la grilla. En el margen inferior derecho de la grilla se visualizan las siguientes teclas de función: Botón Exportar tabla en formato Microsoft Excel Al presionar este botón el Sistema le permite al Usuario guardar o visualizar la información de la grilla en formato de planilla de cálculo. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 219 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 Botón Exportar tabla en formato CSV Al presionar este botón el Sistema le permite al Usuario guardar o visualizar la información de la grilla como texto separado por comas. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 220 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 l.4 Deuda Consolidada Al seleccionar el ítem correspondiente, el Sistema presenta la solapa “Deuda Consolidada”. La ventana presenta los siguientes datos que son comunes a todas las solapas y que los completa el Sistema: Período Fiscal Secuencia La solapa presenta la siguiente información: TOTAL OBLIGACIONES IMPOSITIVAS Y PREVISIONALES AFIP TOTAL OBLIGACIONES IMPOSITIVAS Y PREVISIONALES EXTERIORIZADAS TOTAL OBLIGACIONES ADUANERAS TOTAL GENERAL En el margen inferior derecho de la grilla se visualizan las siguientes teclas de función: Botón Exportar tabla en formato Microsoft Excel Al presionar este botón el Sistema le permite al Usuario guardar o visualizar la información de la grilla en formato de planilla de cálculo. Botón Exportar tabla en formato CSV Al presionar este botón el Sistema le permite al Usuario guardar o visualizar la información de la grilla como texto separado por comas. En caso de haber terminado el ingreso total de la correspondiente información el Usuario debe presionar el botón “Presentar” para que el Sistema genere la DJ. Ventana de Confirmación: A continuación se visualiza el mensaje que surge al presionar el botón “Presentar”. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 221 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 Declaro que los datos a transmitir son correctos y completos y que he confeccionado el formulario digital en carácter de Declaración Jurada, utilizando el servicio denominado "Mis Aplicaciones Web" aprobado por la Administración Federal de Ingresos Públicos, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad conforme lo dispuesto por el artículo 28 del Decreto 1397/79 texto sustituido por el artículo 1 de su similar Nº658/02. ¿Confirma la Presentación? Una vez presionado el botón “SI”, si no ha pasado las validaciones, el Sistema mostrará los mensajes que indiquen el error para poder modificar y volver a presentar. De no haber error alguno, el Sistema genera la presentación y emite el correspondiente “Acuse de Recibo” y el “Ticket Presentación”. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 222 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 Página 223 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 l.4 Visualización - F.1314 - Régimen de Dación en Pago – Dto. Nº 852/14 El Usuario puede visualizar el formulario “F. 1314 - Régimen de Dación en Pago – Dto. Nº 852/14” presentado, a través de la opción “Buscar” del menú, botón “PDF”. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 224 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario m. Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 F. 1269 - Registros Especiales - Datos Adicionales El presente formulario tiene como objetivo la presentación del formulario F1269, el cual contiene información de dos de las categorías del “Registro fiscal para la actividad minera y conexa”, que requiere el ingreso de datos adicionales previo a la inscripción en dicho registro por Sistema Registral. Dichas categorías son “Categoría 208 - Registro Fiscal de Empresas Mineras” y “Categoría 209 - Registro Fiscal de Proveedores de Empresas Mineras”. Posterior a la inscripción se podrá modificar los datos del formulario presentando una rectificativa. Alcanza a los contribuyentes que posteriormente se inscribirán en el “Registro fiscal para la actividad minera y conexa” y de corresponder, que previamente hayan declarado los domicilios de los yacimientos mineros en el Sistema Registral. Para ingresar a la ventana “F. 1269 – REGISTROS ESPECIALES - DATOS ADICIONALES” una vez ingresados los parámetros CUIT, Formulario y Versión, el Usuario debe cliquear el botón “Aceptar” desde la ventana “Nuevo”. Dentro del módulo el Sistema presenta una grilla conteniendo la información que se ingresó oportunamente a través del Sistema Registral. Contenido de la grilla: REGISTRO CATEGORÍA DESCRIPCIÓN La grilla contiene además los siguientes botones: Botón Editar Al presionar este botón el Sistema permite modificar los datos que se encuentran en cada categoría accediendo a la correspondiente ventana. Dentro de la grilla, entre las columnas Borrar y Registro, se visualiza una casilla en blanco la cual quedará tildada cuando el Usuario realice una modificación a través del botón Editar. Botón Borrar Al presionar este botón el Sistema permite eliminar una categoría de la grilla. La ventana presenta en su margen inferior derecho, las siguientes teclas de función: Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 225 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 Botón Exportar tabla en formato Microsoft Excel Al presionar este botón el Sistema le permite al Usuario guardar o visualizar la información de la grilla en formato de planilla de cálculo. Botón Exportar tabla en formato CSV Al presionar este botón el Sistema le permite al Usuario guardar o visualizar la información de la grilla como texto separado por comas. Además la ventana presenta en su margen superior derecho, las siguientes teclas de función: Botón Grabar Este botón le permite al Usuario grabar en forma parcial. Una vez ingresada la información el Usuario podrá presionar el botón “Grabar”. Al grabar el formulario quedará con estado “Borrador”; estado que permite “Editar” y “Borrar” accediendo desde la consulta Buscar / Listado de Formularios. Esta función permite finalizar la sesión sin efectivizar la presentación del F.1269, pero también sin perder todo lo cargado hasta ese instante. Botón Presentar Este botón le permite al Usuario, realizar la presentación del F.1269. Efectuada la misma, el Sistema realiza una validación general de los datos ingresados, desplegando mensajes de error si alguno de los controles no es satisfactorio. En caso de estar todo bien el Sistema permitirá generar el Acuse de Recibo correspondiente, como comprobante que sustenta la acción realizada, permitiendo provisoriamente la visualización del mismo. En el margen superior izquierdo de la ventana se encuentra otra tecla de función: Botón Cerrar Este botón le permite al Usuario regresar a las pantallas “Nuevo” o “Listado de Formularios” según sea si se generó una DJ nueva o si la misma ya se encontraba guardada en otra oportunidad. En caso de haber terminado el ingreso de la correspondiente información el Usuario debe presionar el botón “Presentar” para que el Sistema genere la DJ. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 226 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 Una vez presionado el botón “SI”, si no ha pasado las validaciones, el Sistema mostrará los mensajes que indiquen el error para poder modificar y volver a presentar. De no existir error alguno el Usuario podrá visualizar el Acuse de Recibo correspondiente, como comprobante de la acción que realiza. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 227 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 Para el resto de las veces que el Usuario desee consultar dicho comprobante deberá acceder a la Ventana “Buscar” – “Listado de Formularios”, a través del icono correspondiente. Desde allí también podrá imprimir el acuse respectivo. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 228 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 m.1 Categoría 208 - Registro Fiscal de Empresas Mineras Al seleccionar el botón “Editar” de la categoría 208 de la grilla de la ventana principal del “F.1269 - Registros Especiales - Datos Adicionales”, el Sistema despliega la ventana “Categoría 208 - REGISTRO FISCAL DE EMPRESAS MINERAS”. La ventana presenta la siguiente información: Inscripto en Reg.de Benef. Ley 24196: el usuario podrá seleccionar una opción dentro de la lista desplegable; siendo las mismas: “Si” o “No”. Nro. de Inscripción en Reg. Inv Mineral Ley 24196: este campo se visualiza cuando el usuario selecciona “Si” en el campo antes mencionado. La ventana presenta además la grilla “Yacimientos Mineros” con el siguiente contenido: ORDEN DENOMINACIÓN DEL YACIMIENTO PROVÍNCIA La grilla contiene además los siguientes botones: Botón Editar A través de este botón el Usuario accede a la ventana Datos Yacimiento Minero para modificar los datos que correspondan. Dentro de la grilla, entre las columnas Editar y Orden, se visualiza una casilla, la cual quedará tildada cuando el Usuario realice una modificación a través del botón Editar. Botón Borrar Al presionar este botón el Sistema permite eliminar una categoría de la grilla. La ventana presenta en su margen inferior derecho, las siguientes teclas de función: Botón Exportar tabla en formato Microsoft Excel Al presionar este botón el Sistema le permite al Usuario guardar o visualizar la información de la grilla en formato de planilla de cálculo. Botón Exportar tabla en formato CSV Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 229 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 Al presionar este botón el Sistema le permite al Usuario guardar o visualizar la información de la grilla como texto separado por comas. La ventana presenta en su margen superior izquierdo, la siguiente tecla de función: Botón Volver Este botón le permite al Usuario regresar a la pantalla principal del módulo. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 230 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario m.1.1 Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 Datos Yacimiento Minero Al seleccionar el botón “Editar” de la grilla “Yacimientos Mineros” de la ventana Categoría 208 - REGISTRO FISCAL DE EMPRESAS MINERAS” el Sistema despliega la ventana “Datos Yacimiento Minero”. La ventana presenta la siguiente información: Denominación yacimiento Orden domicilio Etapa de proyecto: este campo es obligatorio y se compone de los siguientes ítems: o 1- Exploración o 2- Explotación Utiliza beneficio art. 12 Utiliza beneficio art. 14 bis Tipo de domicilio Dirección Fecha de presentación en Sec. Minería Utiliza beneficio art. 13 Utiliza beneficio art. 21 Además la ventana presenta una grilla denominada Tipos de Mineral con la siguiente información: Tipo Mineral: en esta columna se encuentra el detalle de los minerales. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 231 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 En el margen superior derecho de la ventana se encuentran las siguientes teclas de función: Botón Grabar Este botón le permite al Usuario grabar los cambios realizados. Botón Cancelar Este botón le permite al Usuario salir de la ventana sin modificar información alguna. La ventana presenta en su margen inferior derecho, las siguientes teclas de función: Botón Exportar tabla en formato Microsoft Excel Al presionar este botón el Sistema le permite al Usuario guardar o visualizar la información de la grilla en formato de planilla de cálculo. Botón Exportar tabla en formato CSV Al presionar este botón el Sistema le permite al Usuario guardar o visualizar la información de la grilla como texto separado por comas. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 232 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 m.2 Categoría 209 - Registro Fiscal de Proveedores de Empresas Minera Al seleccionar el botón “Editar” de la categoría 209 de la grilla de la ventana principal del “F.1269 - Registros Especiales - Datos Adicionales”, el Sistema despliega la ventana “Categoría 209 - REGISTRO FISCAL DE PROVEEDORES DE EMPRESAS MINERA”. La ventana presenta la siguiente información: Inscripto en Reg.de Benef. Ley 24196: el usuario podrá seleccionar una opción dentro de la lista desplegable; siendo las mismas: “Si” o “No”. Nro. de Inscripción en Reg. Inv Mineral Ley 24196: este campo se visualiza cuando el usuario selecciona “Si” en el campo antes mencionado. La ventana presenta en su margen superior izquierdo, la siguiente tecla de función: Botón Volver Este botón le permite al Usuario regresar a la pantalla principal del módulo. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 233 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 m.3 Visualización - F. 1269 – Registros Especiales - Datos Adicionales El Usuario puede visualizar el formulario “F. 1269 - Registros Especiales - Datos Adicionales” presentado, a través de la opción “Buscar” del menú, botón “PDF”. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 234 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario n Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 F. 2002 – IVA Por Actividad Con el objeto de optimizar las aplicaciones disponibles y con ello la información obrante en esta Administración Federal, resulta aconsejable disponer una metodología para la liquidación del tributo que permita desagregar los débitos fiscales de acuerdo con la actividad económica declarada por los sujetos alcanzados, así como la individualización de las ventas y su apertura según la alícuota del impuesto al valor agregado que corresponda en cada caso. Se encuentran comprendidos por la nueva metodología, los sujetos que efectúen ventas de bienes y/o locaciones de servicios que por sus características no requieran el ingreso de datos específicos y/o posean determinadas particularidades vinculadas con: a) Empresas promovidas. b) Proveedores de empresas promovidas c) Contribuyentes que realicen operaciones de exportación d) Responsables que soliciten reintegros por operaciones de bienes de capital e) Sujetos con “Régimen de Reintegro de Retenciones Agropecuarias” f) Sujetos adheridos al “Régimen Agropecuario con Pago Anual” g) Sujetos alcanzados por los beneficios de la Ley Nº 25.080 y su modificación Inversiones para bosques cultivados. h) Sujetos alcanzados por los beneficios de la Ley Nº 26.093 - Régimen de regulación y promoción para la producción y uso sustentables de biocombustibles. i) Sujetos alcanzados por los beneficios de la Ley Nº 26.190 - Régimen de fomento nacional para el uso de fuentes renovables de energía destinadas a la producción de energía eléctrica. j) Sujetos alcanzados por los beneficios de la Ley Nº 26.566 - Actividades que permitan concretar la extensión de la vida de la Central Nuclear Embalse. El aplicativo propone la importación y exportación de las retenciones y percepciones informadas en el Sistema “Mis Retenciones”. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 235 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 Para ingresar a la ventana “F. 2002 – IVA POR ACTIVIDAD” una vez seleccionada la CUIT e ingresados los parámetros Organismo (AFIP), Formulario (F. 2002) y Período Fiscal (AAAAMM), el Usuario debe cliquear el botón “Aceptar” desde la ventana “Nuevo”. En esta ventana, el Usuario encontrará los siguientes datos: Datos de la Ventana: Período Fiscal: este campo lo completa el sistema. Secuencia: este campo lo completa el sistema. El Sistema muestra la siguiente información: I - ¿Realiza operaciones Exentas o No Alcanzadas? II - ¿Es un contribuyente incluído dentro del Régimen de 'Tur IVA'? III - ¿Realiza compras de bienes usados a consumidores finales? IV - ¿Realiza importaciones definitivas de cosas muebles a su nombre, por su cuenta o por cuenta de terceros? V - ¿Realizó operaciones o posee algunas de las particularidades que se detallan a continuación en el período fiscal que pretende liquidar? Empresa con Proyecto Promovido - Decreto N° 2.054/1.992 - 804/1.996 857/1.997. Empresa con Proyecto Promovido - Excepto los alcanzados por los Decretos N° 2.054/1.992 - 804/1.996 - 857/1.997. Proveedor de Empresas Promovidas. Operaciones de Exportación. Reintegro por Operaciones de Bienes de Capital Régimen de Reintegro de Retenciones Agropecuarias. Agropecuario con pago anual Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 236 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 Alcanzado por los beneficios de la Ley 26093 - Producción y uso sustentables de biocombustibles. Alcanzado por los beneficios de la Ley 25080 - Inversiones para bosques cultivados. Alcanzado por los beneficios de la Ley 26190 - Producción y uso de fuentes renovables. Alcanzado por los beneficios de la Ley 26566 – Actividades que permitan concretar la extensión de la vida de la Central Nuclear Embalse Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA) Declara no haber efectuado en el período operaciones mencionadas en el punto V: el sistema solicita marcar esta respuesta, si declara no encuadrarse en ninguna de las situaciones anteriores, para poder continuar. Sin Movimiento: si el usuario selecciona esta opción, se deshabilitarán las preguntas anteriores y las ventanas siguientes. Para generar la Declaración Jurada sin movimientos. se deberá presionar el botón “CONTINUAR. Una vez presionado el mismo se visualizará el botón “PRESENTAR”. La Declaración Jurada opción ‘Sin Movimiento’ no contempla el traslado de Saldos a favor de periodos anteriores. Al pie de la ventana se encuentra la siguiente leyenda: Recuerde que en caso de estar rectificando un saldo a favor ya declarado, deberá presentar las DDJJ rectificativas de los períodos posteriores según corresponda. La ventana presenta también en su margen inferior derecho, las siguientes teclas de función que son comunes a todas las ventanas del módulo de IVA: Botón Exportar tabla en formato Microsoft Excel Al presionar este botón el Sistema le permite al Usuario guardar o visualizar la información de la grilla en formato de planilla de cálculo. Botón Exportar tabla en formato CSV Al presionar este botón el Sistema le permite al Usuario guardar o visualizar la información de la grilla como texto separado por comas. El Usuario deberá seleccionar las casillas que correspondan, las cuales se encuentran a la derecha de cada pregunta, para poder continuar con la carga de la DJ respectiva. Luego deberá seleccionar el botón “CONTINUAR”. Importante: Las opciones del punto V no habilitan la carga de datos de la DJ, ya que si posee esas características, por la norma que se va a emitir, no puede usar el Sistema IVA Web. Por tal motivo al seleccionar algunos de los puntos que conforman el ítem V el sistema emitirá el correspondiente mensaje. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 237 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 A continuación se visualiza un mensaje de ejemplo: El texto principal del mensaje es el siguiente, solo cambia la referencia a la opción seleccionada: Ud. seleccionó la opción “Se encuentra alcanzado por los beneficios de la Ley 26093 Producción y uso sustentables de biocombustibles” y según la normativa vigente, los excluye para la utilización de esta aplicación. Las opciones de los puntos I al IV permiten que se habiliten campos en las solapas DÉBITO FISCAL y CRÉDITO FISCAL, de no seleccionarlas en el inicio no se habilitarán después los datos en la DJ. Una vez presionado dicho botón el Sistema presenta la siguiente ventana: La ventana contiene las siguientes solapas: Datos de la DJ Débito Fiscal Crédito Fiscal Liquidación La ventana presenta además, las siguientes teclas de función que son comunes a todas las ventanas del módulo de IVA: Botón Cerrar Permite regresar a la pantalla “Nuevo”. Botón Verificar Este botón se encuentra en el margen superior derecho de la ventana. Al cliquear sobre el mismo, el Sistema emite un mensaje informando si la DJ posee o no, errores de consistencia. Botón Vista Preliminar Este botón se encuentra en el margen superior derecho de la ventana. Al cliquear sobre el mismo, el Sistema emite una vista previa con el contenido de la DJ hasta ese momento. Botón Grabar Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 238 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 Este botón se encuentra en el margen superior derecho de la ventana. Al cliquear sobre el mismo, el Sistema registra los datos ingresados, de manera de poder continuar trabajando en otro momento. De este modo, la carga de datos puede realizarse durante distintas sesiones, persistiendo los datos temporales. Al presionar el botón “Grabar” el Sistema emite el siguiente mensaje: Al grabar el formulario quedará con estado “Borrador”; estado que permite “Editar” y “Borrar” accediendo desde la consulta “Buscar” “Listado de Formularios”. Cuando se desee continuar con la carga del resto de la información se deberá acceder a la opción “Buscar” del menú. Botón Presentar Este botón se encuentra en el margen superior derecho de la ventana. Al cliquear sobre el mismo, el Sistema solicita al Usuario confirmación de la acción que realiza. Se utiliza para registrar de manera definitiva la información. En esta instancia, los datos ingresados ya no pueden ser editados. En caso de haber terminado el ingreso de datos el Usuario debe presionar el botón “Presentar”. Al presionar dicho botón el Sistema muestra el siguiente mensaje: Al confirmar la presentación el Sistema presenta la siguiente leyenda: Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 239 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 El Usuario puede visualizar, a través de la opción “Buscar” del menú, tanto el formulario como el Acuse de Recibo correspondiente. Para visualizar el “Acuse de Recibo” de la presentación realizada debe presionar el botón “Acuse” y para visualizar el "Formulario" presentado debe cliquear sobre el botón "PDF". Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 240 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 El Usuario puede visualizar el acuse de la presentación accediendo a la opción “Buscar” del menú. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 241 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario n.1 Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 Datos de la DJ Al seleccionar el ítem correspondiente, el Sistema despliega la ventana “F. 2002 – IVA POR ACTIVIDAD” -“Datos de la DJ”. Datos de la Ventana: Período Fiscal: este campo lo completa el sistema. Secuencia: este campo lo completa el sistema. En esta ventana, el Usuario visualizará todas las preguntas de la pantalla anterior más las respuestas que se pudieran haber ingresado. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 242 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario n.2 Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 Débito Fiscal Al seleccionar el ítem correspondiente, el Sistema despliega la ventana “F. 2002 – IVA POR ACTIVIDAD” -“Débito Fiscal”. En esta ventana, el Usuario encontrará los siguientes datos: Datos de la Ventana: Período Fiscal: este campo lo completa el sistema. Secuencia: este campo lo completa el sistema. Debajo de los datos de la DJ que se está generando se visualiza la siguiente leyenda: Ingrese valores en la/s alícuota/s relacionadas con las actividad/es que correspondan a las operaciones efectuadas en el período fiscal a liquidar. Datos de la Grilla Actividades: CÓDIGO ACTIVIDAD: este campo lo completa el sistema. Mostrará las actividades económicas que registre en el Sistema Registral como activas y no exentas para el periodo fiscal de la DJ que intenta generar. DESCRIPCIÓN: este campo lo completa el sistema. TOTAL DEL DÉBITO DE LA ACTIVIDAD: este campo por defecto se muestra en cero hasta tanto se ingrese el importe correspondiente. La grilla presenta la siguiente tecla de función: Botón Detallar Al cliquear este botón, el Sistema permite la visualización de los campos ocultos relacionados a cada actividad. A continuación se muestra la ventana que surge al presionar el botón “Detallar” de cada una de las actividades que contiene la grilla. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 243 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 El Sistema indica en el margen superior de la ventana la actividad con la que se está realizando la carga de los datos. La misma presenta los siguientes ítems: Total del Débito Fiscal Total del débito Fiscal Generado por Operaciones de Venta de Cosas Muebles, Obras, Locaciones y/o Prestaciones de Servicios Operaciones con Responsables Inscriptos Operaciones con Consumidores Finales, Exentos y No Alcanzados Operaciones con Monotributistas - Régimen Simplificado Otros Conceptos Operaciones No Gravadas y Exentas Total del Débito Fiscal Generado por Operaciones de Venta de Bienes de Uso Operaciones con Responsables Inscriptos Operaciones con Consumidores Finales, Monotributistas, Exentos y No Alcanzados Crédito Fiscal a Restituir Por Compras de Bienes en el Mercado Local (Excepto Bienes de Uso). Por Locaciones Por Prestaciones de Servicios Por Inversiones en Bienes de Uso Por Compras de Bienes Usados a Consumidores Finales Por Tur IVA Por Otros Conceptos Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 244 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 El Sistema completa los ítems antes detallados. El Usuario podrá acceder a cada una de las subventanas a través de la tecla de función de la columna “ACCION”. En el margen inferior derecho de la ventana, se encuentran los botones que permiten exportar la información de la ventana. La ventana presenta además, la siguiente tecla de función: Botón Volver Permite regresar a la pantalla anterior. En los capítulos siguientes se verán en detalle cada una de las ventanas pertenecientes a los ítems que conforman el Débito Fiscal. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 245 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario n.2.1 Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 Operaciones con Responsables Inscriptos El Usuario accederá a esta ventana a través de la siguiente secuencia: ventana F. 2002 – IVA POR ACTIVIDAD – solapa Débito Fiscal – cliqueando sobre el botón DETALLAR ventana Total del Débito Fiscal – Total del Débito Fiscal Generado por Operaciones de Venta de Cosas Muebles, Obras, Locaciones y/o Prestaciones de Serviciosseleccionando el botón ACCION del ítem Operaciones con Responsables Inscriptos ventana Operaciones de venta de cosas muebles, obras, locaciones y/o prestaciones de servicios - Operaciones con Responsables Inscriptos En esta ventana, el Usuario encontrará los siguientes datos: Datos de la Ventana: Período Fiscal: este campo lo completa el sistema. Secuencia: este campo lo completa el sistema. Datos de la Grilla de actividades: ALÍCUOTA: este campo lo completa el sistema. MONTO NETO GRAVADO: el usuario debe ingresar el monto correspondiente. DÉBITO FISCAL: este campo lo completa el sistema. DÉBITO FISCAL FACTURADO: este campo es editable y por defecto se muestra en cero hasta tanto se ingrese el importe correspondiente. DÉBITO FISCAL OPERACIONES DACIÓN EN PAGO DECRETO Nº 1145/09: este campo es editable y por defecto se muestra en cero hasta tanto se ingrese el importe correspondiente. Al pie de la grilla se visualizan las sumatorias de los campos arriba detallados: Monto Neto Gravado Débito Fiscal Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 246 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 Débito Fiscal Facturado Débito Fiscal - Operaciones dación en pago - Decreto N° 1145/09 En el margen inferior derecho de la ventana, se encuentran los botones que permiten exportar la información de la misma. Para volver a la pantalla anterior el Usuario deberá cliquear sobre el botón encuentra en el margen superior izquierdo. que se Para grabar la información cargada el Usuario deberá cliquear sobre el botón “GRABAR”. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 247 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario n.2.2 Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 Operaciones con Consumidores Finales, Exentos y No Alcanzados El Usuario accederá a esta ventana a través de la siguiente secuencia: ventana F. 2002 – IVA POR ACTIVIDAD – solapa Débito Fiscal – cliqueando sobre el botón DETALLAR ventana Total del Débito Fiscal – Total del Débito Fiscal Generado por Operaciones de Venta de Cosas Muebles, Obras, Locaciones y/o Prestaciones de Servicios seleccionando el botón ACCION del ítem Operaciones con Consumidores Finales, Exentos y No Alcanzados ventana Operaciones de venta de cosas muebles, obras, locaciones y/o prestaciones de servicios - Con consumidores finales, exentos y no alcanzados Datos de Cabecera: Período Fiscal: este campo lo completa el sistema. Secuencia: este campo lo completa el sistema. Datos de la Grilla: ALÍCUOTA: este campo lo completa el sistema. MONTO TOTAL FACTURADO: .el usuario debe ingresar el importe correspondiente. MONTO NETO GRAVADO: . este campo lo completa el sistema. DÉBITO FISCAL:. este campo lo completa el sistema. DÉBITO FISCAL OPERACIONES DACIÓN EN PAGO DECRETO Nº 1145/09: este campo es editable y por defecto se muestra en cero hasta tanto se ingrese el importe correspondiente. Al pie de la grilla se visualizan las sumatorias de los campos arriba detallados: Monto Total Facturado Monto Neto Gravado Débito Fiscal Débito Fiscal - Operaciones Dación en Pago - Decreto 1145/09 Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 248 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 En el margen inferior derecho de la ventana, se encuentran los botones que permiten exportar la información de la misma. Para volver a la pantalla anterior el Usuario deberá cliquear sobre el botón encuentra en el margen superior izquierdo. que se Para grabar la información cargada el Usuario deberá cliquear sobre el botón “GRABAR”. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 249 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario n.2.3 Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 Operaciones con Monotributistas - Régimen Simplificado El Usuario accederá a esta ventana a través de la siguiente secuencia: ventana F. 2002 – IVA POR ACTIVIDAD – solapa Débito Fiscal – cliqueando sobre el botón DETALLAR ventana Total del Débito Fiscal – Total del débito fiscal generado por operaciones de venta de cosas muebles, obras, locaciones y/o prestaciones de servicios seleccionando el botón ACCION del ítem Operaciones con Monotributistas - Régimen Simplificado ventana Operaciones de venta de cosas muebles, obras, locaciones y/o prestaciones de servicios - Con monotributistas - régimen simplificado Datos de Cabecera: Período Fiscal: este campo lo completa el sistema. Secuencia: este campo lo completa el sistema. Datos de la Grilla: ALÍCUOTA: este campo lo completa el sistema. MONTO TOTAL FACTURADO: el usuario debe ingresar el importe correspondiente. DÉBITO FISCAL: este campo lo completa el sistema. Al pie de la grilla se visualizan las sumatorias de los campos arriba detallados: Monto Total Facturado Débito Fiscal Para volver a la pantalla anterior el Usuario deberá cliquear sobre el botón encuentra en el margen superior izquierdo. que se En el margen inferior derecho de la ventana, se encuentran los botones que permiten exportar la información cargada. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 250 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 Para grabar la información cargada el Usuario deberá cliquear sobre el botón “GRABAR”. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 251 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario n.2.4 Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 Otros Conceptos El Usuario accederá a esta ventana a través de la siguiente secuencia: ventana F. 2002 – IVA POR ACTIVIDAD – solapa Débito Fiscal – cliqueando sobre el botón DETALLAR ventana Total del Débito Fiscal – Total del Débito Fiscal Generado por Operaciones de Venta de Cosas Muebles, Obras, Locaciones y/o Prestaciones de Servicios – seleccionando el botón ACCION del ítem Otros Conceptos ventana Otros Conceptos Datos de Cabecera: Período Fiscal: este campo lo completa el sistema. Secuencia: este campo lo completa el sistema. Datos de la Grilla: ALÍCUOTA: este campo lo completa el sistema. MONTO NETO GRAVADO: el usuario debe ingresar el importe correspondiente. DÉBITO FISCAL: este campo lo completa el sistema. DÉBITO FISCAL FACTURADO: el usuario debe ingresar el importe correspondiente. Al pie de la grilla se visualizan las sumatorias de los campos arriba detallados: Monto Neto Gravado Débito Fiscal Débito Fiscal Facturado En el margen inferior derecho de la ventana, se encuentran los botones que permiten exportar la información cargada. Para grabar la información cargada el Usuario deberá cliquear sobre el botón “GRABAR”. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 252 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: Para volver a la pantalla anterior el Usuario deberá cliquear sobre el botón encuentra en el margen superior izquierdo. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc 17.0.0 16/04/2015 que se Página 253 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario n.2.5 Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 Operaciones No Gravadas y Exentas El Usuario accederá a esta ventana a través de la siguiente secuencia: ventana F. 2002 – IVA POR ACTIVIDAD – solapa Débito Fiscal – cliqueando sobre el botón DETALLAR ventana Total del Débito Fiscal – Total del Débito Fiscal Generado por Operaciones de Venta de Cosas Muebles, Obras, Locaciones y/o Prestaciones de Servicios – seleccionando el botón ACCION del ítem Operaciones No Gravadas y Exentas ventana Operaciones de venta de cosas muebles, obras, locaciones y/o prestaciones de servicios - No gravadas y exentas Datos de Cabecera: Período Fiscal: este campo lo completa el sistema. Secuencia: este campo lo completa el sistema. Datos de la Grilla: MONTO NETO: el usuario debe ingresar el importe correspondiente. Al pie de la grilla se visualiza la sumatoria del campo arriba detallado: Monto Neto En el margen inferior derecho de la ventana, se encuentran los botones que permiten exportar la información cargada. Para grabar la información cargada el Usuario deberá cliquear sobre el botón “GRABAR”. Para volver a la pantalla anterior el Usuario deberá cliquear sobre el botón encuentra en el margen superior izquierdo. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc que se Página 254 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario n.2.6 Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 Operaciones con Responsables Inscriptos El Usuario accederá a esta ventana a través de la siguiente secuencia: ventana F. 2002 – IVA POR ACTIVIDAD – solapa Débito Fiscal – cliqueando sobre el botón DETALLAR ventana Total del Débito Fiscal – Total del Débito Fiscal Generado por Operaciones de Venta de Bienes de Uso – seleccionando el botón ACCION del ítem Operaciones con Responsables Inscriptos ventana Operaciones de venta de bienes de uso - Con responsables inscriptos Datos de Cabecera: Período Fiscal: este campo lo completa el sistema. Secuencia: este campo lo completa el sistema. Datos de la Grilla: ALÍCUOTA: este campo lo completa el sistema. MONTO NETO GRAVADO: .el usuario debe ingresar el importe correspondiente. DÉBITO FISCAL: este campo lo completa el sistema. DÉBITO FISCAL FACTURADO: el usuario debe ingresar el importe correspondiente. Al pie de la grilla se visualizan las sumatorias de los campos arriba detallados: Monto Neto Gravado Débito Fiscal Débito Fiscal Facturado En el margen inferior derecho de la ventana, se encuentran los botones que permiten exportar la información cargada. Para grabar la información cargada el Usuario deberá cliquear sobre el botón “GRABAR”. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 255 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: Para volver a la pantalla anterior el Usuario deberá cliquear sobre el botón encuentra en el margen superior izquierdo. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc 17.0.0 16/04/2015 que se Página 256 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 n.2.7 Operaciones con Consumidores Finales, Monotributistas, Exentos y No Alcanzados El Usuario accederá a esta ventana a través de la siguiente secuencia: ventana F. 2002 – IVA POR ACTIVIDAD – solapa Débito Fiscal – cliqueando sobre el botón DETALLAR ventana Total del Débito Fiscal – Total del Débito Fiscal Generado por Operaciones de Venta de Bienes de Uso – seleccionando el botón ACCION del ítem Operaciones con Consumidores Finales, Monotributistas Exentos y No Alcanzados ventana Operaciones de Venta de Bienes de Uso - Con Consumidores Finales, Monotributistas, Exentos y No Alcanzados Datos de Cabecera: Período Fiscal: este campo lo completa el sistema. Secuencia: este campo lo completa el sistema. Datos de la Grilla: ALÍCUOTA: este campo lo completa el sistema. MONTO TOTAL FACTURADO: .el usuario debe ingresar el importe correspondiente. MONTO NETO GRAVADO: este campo lo completa el sistema. DÉBITO FISCAL: este campo lo completa el sistema. Al pie de la grilla se visualizan las sumatorias de los campos arriba detallados: Monto Total Facturado Monto Neto Gravado Débito Fiscal En el margen inferior derecho de la ventana, se encuentran los botones que permiten exportar la información cargada. Para grabar la información cargada el Usuario deberá cliquear sobre el botón “GRABAR”. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 257 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: Para volver a la pantalla anterior el Usuario deberá cliquear sobre el botón encuentra en el margen superior izquierdo. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc 17.0.0 16/04/2015 que se Página 258 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario n.2.8 Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 Por Compras de Bienes en el Mercado Local (Excepto Bienes de Uso). El Usuario accederá a esta ventana a través de la siguiente secuencia: ventana F. 2002 – IVA POR ACTIVIDAD – solapa Débito Fiscal – cliqueando sobre el botón DETALLAR ventana Total del Débito Fiscal – Crédito Fiscal a Restituir seleccionando el botón ACCION del ítem Por Compras de Bienes en el Mercado Local (Excepto Bienes de Uso). ventana Crédito fiscal a restituir - Por Compras de Bienes en el Mercado Local (Excepto Bienes de Uso) Datos de Cabecera: Período Fiscal: este campo lo completa el sistema. Secuencia: este campo lo completa el sistema. Datos de la Grilla: ALÍCUOTA: este campo lo completa el sistema. MONTO NETO GRAVADO: el usuario debe ingresar el importe correspondiente. CRÉDITO FISCAL TOTAL: el usuario debe ingresar el importe correspondiente. Al pie de la grilla se visualizan las sumatorias de los campos arriba detallados: Monto Neto Gravado Crédito Fiscal Total En el margen inferior derecho de la ventana, se encuentran los botones que permiten exportar la información cargada. Para grabar la información cargada el Usuario deberá cliquear sobre el botón “GRABAR”. Para volver a la pantalla anterior el Usuario deberá cliquear sobre el botón encuentra en el margen superior izquierdo. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc que se Página 259 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario n.2.9 Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 Por Locaciones El Usuario accederá a esta ventana a través de la siguiente secuencia: ventana F. 2002 – IVA POR ACTIVIDAD – solapa Débito Fiscal – cliqueando sobre el botón DETALLAR ventana Total del Débito Fiscal – Crédito Fiscal a Restituir seleccionando el botón ACCION del ítem Por Locaciones. ventana Crédito fiscal a restituir - Por Locaciones Datos de Cabecera: Período Fiscal: este campo lo completa el sistema. Secuencia: este campo lo completa el sistema. Datos de la Grilla: ALÍCUOTA: este campo lo completa el sistema. MONTO NETO GRAVADO: el usuario debe ingresar el importe correspondiente. CREDITO FISCAL TOTAL: el usuario debe ingresar el importe correspondiente. Al pie de la grilla se visualizan las sumatorias de los campos arriba detallados: Monto Neto Gravado Crédito Fiscal Total En el margen inferior derecho de la ventana, se encuentran los botones que permiten exportar la información cargada. Para grabar la información cargada el Usuario deberá cliquear sobre el botón “GRABAR”. Para volver a la pantalla anterior el Usuario deberá cliquear sobre el botón encuentra en el margen superior izquierdo. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc que se Página 260 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario n.2.10 Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 Por Prestaciones de Servicios El Usuario accederá a esta ventana a través de la siguiente secuencia: ventana F. 2002 – IVA POR ACTIVIDAD – solapa Débito Fiscal – cliqueando sobre el botón DETALLAR ventana Total del Débito Fiscal – Crédito Fiscal a Restituir seleccionando el botón ACCION del ítem Por Prestaciones de Servicios. ventana Crédito fiscal a Restituir - Por Prestaciones de Servicios Datos de Cabecera: Período Fiscal: este campo lo completa el sistema. Secuencia: este campo lo completa el sistema. Datos de la Grilla: ALÍCUOTA: este campo lo completa el sistema. MONTO NETO GRAVADO: el usuario debe ingresar el importe correspondiente. CREDITO FISCAL TOTAL: el usuario debe ingresar el importe correspondiente. Al pie de la grilla se visualizan las sumatorias de los campos arriba detallados: Monto Neto Gravado Crédito Fiscal Total En el margen inferior derecho de la ventana, se encuentran los botones que permiten exportar la información cargada. Para grabar la información cargada el Usuario deberá cliquear sobre el botón “GRABAR”. Para volver a la pantalla anterior el Usuario deberá cliquear sobre el botón encuentra en el margen superior izquierdo. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc que se Página 261 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario n.2.11 Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 Por Inversiones en Bienes de Uso El Usuario accederá a esta ventana a través de la siguiente secuencia: ventana F. 2002 – IVA POR ACTIVIDAD – solapa Débito Fiscal – cliqueando sobre el botón DETALLAR ventana Total del Débito Fiscal – Crédito Fiscal a Restituir seleccionando el botón ACCION del ítem Por Inversiones en Bienes de Uso. ventana Crédito fiscal a Restituir - Por Inversiones en Bienes de Uso Datos de Cabecera: Período Fiscal: este campo lo completa el sistema. Secuencia: este campo lo completa el sistema. Datos de la Grilla: ALÍCUOTA: este campo lo completa el sistema. MONTO NETO GRAVADO: el usuario debe ingresar el importe correspondiente. CREDITO FISCAL TOTAL: el usuario debe ingresar el importe correspondiente. Al pie de la grilla se visualizan las sumatorias de los campos arriba detallados: Monto Neto Gravado Crédito Fiscal Total En el margen inferior derecho de la ventana, se encuentran los botones que permiten exportar la información cargada. Para grabar la información cargada el Usuario deberá cliquear sobre el botón “GRABAR”. Para volver a la pantalla anterior el Usuario deberá cliquear sobre el botón encuentra en el margen superior izquierdo. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc que se Página 262 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario n.2.12 Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 Por Compras de Bienes Usados a Consumidores Finales El Usuario accederá a esta ventana a través de la siguiente secuencia: ventana F. 2002 – IVA POR ACTIVIDAD – solapa Débito Fiscal – cliqueando sobre el botón DETALLAR ventana Total del Débito Fiscal – Crédito Fiscal a Restituir seleccionando el botón ACCION del ítem Por Compras de Bienes Usados a Consumidores Finales ventana Crédito Fiscal a Restituir - Por Compras de Bienes Usados a Consumidores Finales Datos de Cabecera: Período Fiscal: este campo lo completa el sistema. Secuencia: este campo lo completa el sistema. Datos de la Grilla: ALÍCUOTA: este campo lo completa el sistema. MONTO NETO GRAVADO: el usuario debe ingresar el importe correspondiente. CREDITO FISCAL TOTAL: el usuario debe ingresar el importe correspondiente. Al pie de la grilla se visualizan las sumatorias de los campos arriba detallados: Monto Neto Gravado Crédito Fiscal Total En el margen inferior derecho de la ventana, se encuentran los botones que permiten exportar la información cargada. Para grabar la información cargada el Usuario deberá cliquear sobre el botón “GRABAR”. Para volver a la pantalla anterior el Usuario deberá cliquear sobre el botón encuentra en el margen superior izquierdo. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc que se Página 263 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario n.2.13 Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 Por Tur IVA El Usuario accederá a esta ventana a través de la siguiente secuencia: ventana F. 2002 – IVA POR ACTIVIDAD – solapa Débito Fiscal – cliqueando sobre el botón DETALLAR ventana Total del Débito Fiscal – Crédito Fiscal a Restituir seleccionando el botón ACCION del ítem Por Tur IVA ventana Crédito Fiscal a Restituir – Por Tur IVA. En esta ventana, el Usuario encontrará los siguientes datos: Datos de Cabecera: Período Fiscal: este campo lo completa el sistema. Secuencia: este campo lo completa el sistema. Datos de la Ventana: NUMERO DE LIQUIDACIÓN FECHA CREDITO FISCAL A COMPUTAR POR LA LIQUIDACIÓN Al pie de la grilla se visualiza el siguiente campo totalizador: Total Tur IVA Débito Fiscal Al ingresar por primera vez a esta ventana el Sistema mostrará una grilla en blanco. Para realizar el ingreso de información en la grilla el Usuario deberá seleccionar el botón “Agregar” que se encuentra en el margen superior derecho de la ventana: Botón Agregar Al presionar este botón el Sistema presenta la ventana “Detalle Tur IVA” para que el Usuario ingrese la información requerida. Así se visualiza la ventana Crédito Fiscal a Restituir – Por Tur IVA una vez ingresados los datos en la grilla: Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 264 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 Además presenta las siguientes teclas de función: Botón Editar Al presionar este botón el Sistema permite modificar los datos ingresados en la grilla. Botón Borrar Al presionar este botón el Sistema elimina un ítem de la grilla. En el margen inferior derecho de la ventana, se encuentran los botones que permiten exportar la información cargada. Para grabar la información cargada el Usuario deberá cliquear sobre el botón “GRABAR”. Para volver a la pantalla anterior el Usuario deberá cliquear sobre el botón encuentra en el margen superior izquierdo. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc que se Página 265 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario n.2.13.1 Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 Detalle Tur IVA Al cliquear sobre el botón “AGREGAR” de la ventana “Crédito Fiscal a Restituir – Por Tur IVA” el Sistema presenta la ventana “Detalle Tur IVA.”. Datos de la Ventana: Número de Liquidación: este campo es de ingreso obligatorio. Fecha: este campo es de ingreso obligatorio. Se podrá seleccionar en el calendario o ingresar la fecha con el formato dd/mm/aaaa. Crédito Fiscal a Computar por la Liquidación: este campo es de ingreso obligatorio. Además la solapa presenta las siguientes teclas de función: Botón ACEPTAR Este botón le permite al Usuario grabar la información ingresada. Botón CANCELAR Este botón le permite al Usuario volver a la ventana Crédito Fiscal a Restituir – Por Tur IVA sin grabar información alguna. Cuando el Usuario presiona el botón “ACEPTAR” toda la información ingresada en la ventana “Detalle Tur IVA” se incorpora en la grilla de la ventana “Crédito Fiscal a Restituir – Por Tur IVA”. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 266 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario n.2.14 Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 Por Otros Conceptos El Usuario accederá a esta ventana a través de la siguiente secuencia: ventana F. 2002 – IVA POR ACTIVIDAD – solapa Débito Fiscal – cliqueando sobre el botón DETALLAR ventana Total del Débito Fiscal – Crédito Fiscal a Restituir seleccionando el botón ACCION del ítem Por Otros Conceptos ventana Crédito Fiscal a Restituir – Por Otros Conceptos. Datos de Cabecera: Período Fiscal: este campo lo completa el sistema. Secuencia: este campo lo completa el sistema. Datos de la Grilla: ALÍCUOTA: este campo lo completa el sistema. MONTO NETO GRAVADO: el usuario debe ingresar el importe correspondiente. CREDITO FISCAL FACTURADO: el usuario debe ingresar el importe correspondiente. Al pie de la grilla se visualizan las sumatorias de los campos arriba detallados: Monto Neto Gravado Crédito Fiscal Facturado En el margen inferior derecho de la ventana, se encuentran los botones que permiten exportar la información cargada. Para grabar la información cargada el Usuario deberá cliquear sobre el botón “GRABAR”. Para volver a la pantalla anterior el Usuario deberá cliquear sobre el botón encuentra en el margen superior izquierdo. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc que se Página 267 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario n.3 Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 Crédito Fiscal Al seleccionar la solapa “Crédito Fiscal” el Sistema despliega la siguiente ventana: En esta ventana, el Usuario encontrará los siguientes datos: Datos de cabecera: Período Fiscal: este campo lo completa el sistema. Secuencia: este campo lo completa el sistema. Debajo de los datos de la DJ que se está generando se visualiza la siguiente leyenda: Ingreso del detalle de los Créditos Fiscales facturados por las operaciones efectuadas en el período con sus proveedores. La ventana presenta una grilla que contiene los siguientes ítems: Total del Crédito Fiscal Total del Crédito Fiscal Generado por Operaciones de Compras de Cosas Muebles, Obras, Locaciones y/o Prestaciones de Servicios Operaciones que Generan Crédito Fiscal - Compras de Bienes (Excepto Bienes de Uso) Operaciones que Generan Crédito Fiscal – Locaciones Operaciones que Generan Crédito Fiscal – Prestaciones de Servicios Operaciones que Generan Crédito Fiscal –inversiones de Bienes de Uso Operaciones que Generan Crédito Fiscal - Compras de Bienes Usados a Consumidores Finales Operaciones que Generan Crédito Fiscal - Tur IVA Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 268 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 Operaciones que Generan Crédito Fiscal – Contribuciones de la Seguridad Social Operaciones que Generan Crédito Fiscal - Otros Conceptos Compras de Bienes en El Exterior Total de Las Operaciones que No Generan Crédito Fiscal Operaciones con Sujetos Exentos, No Alcanzados, Monotributistas Y Consumidores Finales Otras Compras que No Generan Crédito Fiscal Débito Fiscal a Restituir Operaciones con Responsables Inscriptos y Otros Operaciones con Sujetos Exentos, No Alcanzados, Monotributistas y Consumidores Finales Total Monto Compras Gravadas y RDF Total del Monto de Compras no Gravadas El Sistema completa los ítems antes detallados. La ventana presenta también la siguiente tecla de función: Botón Acción Al cliquear este botón, el Sistema permite la visualización de las ventanas relacionadas con cada ítem de la grilla. En el margen inferior derecho de la ventana, se encuentran los botones que permiten exportar la información de la ventana. En los capítulos siguientes se verán en detalle cada una de las ventanas pertenecientes a los ítems que conforman el Crédito Fiscal. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 269 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario n.3.1 Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 Compras de Bienes (Excepto Bienes de Uso) El Usuario accederá a esta ventana a través de la siguiente secuencia: ventana F. 2002 – IVA POR ACTIVIDAD – solapa Crédito Fiscal – Total del Crédito Fiscal – Total del Crédito Fiscal Generado por Operaciones de Compras de Cosas Muebles, Obras, Locaciones y/o Prestaciones de Servicios seleccionando el botón ACCION del ítem Operaciones que Generan Crédito Fiscal Compras de Bienes (Excepto Bienes de Uso) ventana Operaciones de Compra de de Cosas Muebles, Obras, Locaciones y/o Prestaciones de Servicios que Generan Crédito Fiscal - Compras de Bienes (Excepto Bienes de Uso) Datos de Cabecera: Período Fiscal: este campo lo completa el sistema. Secuencia: este campo lo completa el sistema. Datos de la Grilla: ALÍCUOTA: este campo lo completa el sistema. MONTO NETO GRAVADO: el usuario debe ingresar el importe correspondiente. CREDITO FISCAL FACTURADO: el usuario debe ingresar el importe correspondiente. CREDITO FISCAL COMPUTABLE: el usuario debe ingresar el importe correspondiente. Al pie de la grilla se visualizan las sumatorias de los campos arriba detallados: Monto Neto Gravado Crédito Fiscal Facturado Crédito Fiscal Computable En el margen inferior derecho de la ventana, se encuentran los botones que permiten exportar la información cargada. Para grabar la información ingresada el Usuario deberá cliquear sobre el botón “GRABAR”. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 270 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: Para volver a la pantalla anterior el Usuario deberá cliquear sobre el botón encuentra en el margen superior izquierdo. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc 17.0.0 16/04/2015 que se Página 271 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario n.3.2 Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 Operaciones que Generan Crédito Fiscal – Locaciones El Usuario accederá a esta ventana a través de la siguiente secuencia: ventana F. 2002 – IVA POR ACTIVIDAD – solapa Crédito Fiscal – Total del Crédito Fiscal – Total del Crédito Fiscal Generado por Operaciones de Compras de Cosas Muebles, Obras, Locaciones y/o Prestaciones de Servicios seleccionando el botón ACCION del ítem Operaciones que Generan Crédito Fiscal – Locaciones ventana Operaciones de Compra de Cosas Muebles, Obras, Locaciones y/o Prestaciones de Servicios - Que Generan Crédito Fiscal - Locaciones Datos de Cabecera: Período Fiscal: este campo lo completa el sistema. Secuencia: este campo lo completa el sistema. Datos de la Grilla: ALÍCUOTA: este campo lo completa el sistema. MONTO NETO GRAVADO: el usuario debe ingresar el importe correspondiente. CREDITO FISCAL FACTURADO: el usuario debe ingresar el importe correspondiente. CREDITO FISCAL COMPUTABLE: el usuario debe ingresar el importe correspondiente. Al pie de la grilla se visualizan las sumatorias de los campos arriba detallados: Monto Neto Gravado Crédito Fiscal Facturado Crédito Fiscal Computable En el margen inferior derecho de la ventana, se encuentran los botones que permiten exportar la información cargada. Para grabar la información ingresada el Usuario deberá cliquear sobre el botón “GRABAR”. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 272 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: Para volver a la pantalla anterior el Usuario deberá cliquear sobre el botón encuentra en el margen superior izquierdo. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc 17.0.0 16/04/2015 que se Página 273 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario n.3.3 Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 Operaciones que Generan Crédito Fiscal – Prestaciones de Servicios El Usuario accederá a esta ventana a través de la siguiente secuencia: ventana F. 2002 – IVA POR ACTIVIDAD – solapa Crédito Fiscal – Total del Crédito Fiscal – Total del Crédito Fiscal Generado por Operaciones de Compras de Cosas Muebles, Obras, Locaciones y/o Prestaciones de Servicios seleccionando el botón ACCION del ítem Operaciones que Generan Crédito Fiscal Prestaciones de Servicios ventana Operaciones de Compra de Cosas Muebles, Obras, Locaciones y/o Prestaciones de Servicios - Que Generan Crédito Fiscal - Prestaciones de Servicios Datos de Cabecera: Período Fiscal: este campo lo completa el sistema. Secuencia: este campo lo completa el sistema. Datos de la Grilla: ALÍCUOTA: este campo lo completa el sistema. MONTO NETO GRAVADO: el usuario debe ingresar el importe correspondiente. CREDITO FISCAL FACTURADO: el usuario debe ingresar el importe correspondiente. CREDITO FISCAL COMPUTABLE: el usuario debe ingresar el importe correspondiente. Al pie de la grilla se visualizan las sumatorias de los campos arriba detallados: Monto Neto Gravado Crédito Fiscal Facturado Crédito Fiscal Computable En el margen inferior derecho de la ventana, se encuentran los botones que permiten exportar la información cargada. Para grabar la información ingresada el Usuario deberá cliquear sobre el botón “GRABAR”. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 274 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: Para volver a la pantalla anterior el Usuario deberá cliquear sobre el botón encuentra en el margen superior izquierdo. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc 17.0.0 16/04/2015 que se Página 275 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario n.3.4 Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 Operaciones que Generan Crédito Fiscal – Inversiones de Bienes de Uso El Usuario accederá a esta ventana a través de la siguiente secuencia: ventana F. 2002 – IVA POR ACTIVIDAD – solapa Crédito Fiscal – Total del Crédito Fiscal – Total del Crédito Fiscal Generado por Operaciones de Compras de Cosas Muebles, Obras, Locaciones y/o Prestaciones de Servicios seleccionando el botón ACCION del ítem Operaciones que Generan Crédito Fiscal Inversiones de Bienes de Uso ventana Operaciones de Compra de Cosas Muebles, Obras, Locaciones y/o Prestaciones de Servicios - Que Generan Crédito Fiscal - Inversiones de Bienes de Uso Datos de Cabecera: Período Fiscal: este campo lo completa el sistema. Secuencia: este campo lo completa el sistema. Datos de la Grilla: ALÍCUOTA: este campo lo completa el sistema. MONTO NETO GRAVADO: el usuario debe ingresar el importe correspondiente. CREDITO FISCAL FACTURADO: el usuario debe ingresar el importe correspondiente. CREDITO FISCAL COMPUTABLE: el usuario debe ingresar el importe correspondiente. Al pie de la grilla se visualizan las sumatorias de los campos arriba detallados: Monto Neto Gravado Crédito Fiscal Facturado Crédito Fiscal Computable En el margen inferior derecho de la ventana, se encuentran los botones que permiten exportar la información cargada. Para grabar la información ingresada el Usuario deberá cliquear sobre el botón “GRABAR”. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 276 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: Para volver a la pantalla anterior el Usuario deberá cliquear sobre el botón encuentra en el margen superior izquierdo. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc 17.0.0 16/04/2015 que se Página 277 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario n.3.5 Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 Operaciones que Generan Crédito Fiscal – Compras de Bienes Usados a Consumidores Finales El Usuario accederá a esta ventana a través de la siguiente secuencia: ventana F. 2002 – IVA POR ACTIVIDAD – solapa Crédito Fiscal – Total del Crédito Fiscal – Total del Crédito Fiscal Generado por Operaciones de Compras de Cosas Muebles, Obras, Locaciones y/o Prestaciones de Servicios seleccionando el botón ACCION del ítem Operaciones que Generan Crédito Fiscal Compras de Bienes Usados a Consumidores Finales ventana Operaciones de Compra de Cosas Muebles, Obras, Locaciones y/o Prestaciones de Servicios - Que Generan Crédito Fiscal - Compras de Bienes Usados a Consumidores Finales Datos de Cabecera: Período Fiscal: este campo lo completa el sistema. Secuencia: este campo lo completa el sistema. Datos de la Grilla: ALÍCUOTA: este campo lo completa el sistema. MONTO TOTAL GRAVADO (INCLUIDO IVA): el usuario debe ingresar el importe correspondiente. CREDITO FISCAL: este campo lo completa el sistema. CREDITO FISCAL COMPUTABLE: el usuario debe ingresar el importe correspondiente. Al pie de la grilla se visualizan las sumatorias de los campos arriba detallados: Monto Total Gravado (Incluido IVA) Crédito Fiscal Crédito Fiscal Computable En el margen inferior derecho de la ventana, se encuentran los botones que permiten exportar la información cargada. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 278 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 Para grabar la información ingresada el Usuario deberá cliquear sobre el botón “GRABAR”. Para volver a la pantalla anterior el Usuario deberá cliquear sobre el botón encuentra en el margen superior izquierdo. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc que se Página 279 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario n.3.6 Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 Operaciones que Generan Crédito Fiscal – Tur IVA. El Usuario accederá a esta ventana a través de la siguiente secuencia: ventana F. 2002 – IVA POR ACTIVIDAD – solapa Crédito Fiscal – Total del Crédito Fiscal – Total del Crédito Fiscal Generado por Operaciones de Compras de Cosas Muebles, Obras, Locaciones y/o Prestaciones de Servicios seleccionando el botón ACCION del ítem Operaciones que Generan Crédito Fiscal Tur IVA ventana Operaciones de Compra de Cosas Muebles, Obras, Locaciones y/o Prestaciones de Servicios - Que Generan Crédito Fiscal - Tur IVA. En esta ventana, el Usuario encontrará los siguientes datos: Datos de Cabecera: Período Fiscal: este campo lo completa el sistema. Secuencia: este campo lo completa el sistema. Datos de la Ventana: NUMERO DE LIQUIDACIÓN FECHA CREDITO FISCAL A COMPUTAR POR LA LIQUIDACIÓN Al ingresar por primera vez a esta ventana el Sistema mostrará una grilla en blanco. Para realizar el ingreso de información en la grilla el Usuario deberá seleccionar el botón “Agregar”. La solapa presenta la siguiente tecla de función: Botón Agregar Al presionar este botón el Sistema presenta la ventana Detalle Tur IVA para que el Usuario ingrese la información requerida. Así se visualiza la ventana Crédito Fiscal - Tur IVA una vez ingresados los datos en la grilla: Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 280 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 La grilla presenta las siguientes teclas de función: Botón Editar Al presionar este botón el Sistema permite modificar los datos ingresados en la grilla. Botón Eliminar Al presionar este botón el Sistema elimina un ítem de la grilla. En el margen inferior derecho de la ventana, se encuentran los botones que permiten exportar la información cargada. Para grabar la información ingresada el Usuario deberá cliquear sobre el botón “GRABAR”. Para volver a la pantalla anterior el Usuario deberá cliquear sobre el botón encuentra en el margen superior izquierdo. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc que se Página 281 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario n.3.6.1 Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 Detalle – Tur IVA Al cliquear sobre el botón “AGREGAR” de la ventana Crédito Fiscal Tur IVA el Sistema presenta la ventana Detalle – Tur IVA. En esta ventana, el Usuario encontrará los siguientes datos: Datos de la Ventana: Número de Liquidación: este campo es de ingreso obligatorio. Fecha: este campo es de ingreso obligatorio. Se deberá seleccionar una fecha dentro del calendario. Crédito Fiscal a Computar por la Liquidación: este campo es de ingreso obligatorio. Además presenta las siguientes teclas de función: Botón Aceptar Al presionar este botón el Sistema traslada la información ingresada a la grilla. Botón Cancelar Al presionar este botón el Usuario sale de la ventana sin grabar dato alguno. Para grabar la información cargada el Usuario deberá cliquear sobre el botón “GRABAR” que se encuentra en el margen derecho de la ventana principal de la aplicación. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 282 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario n.3.7 Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 Operaciones que Generan Crédito Fiscal – Contribuciones de la Seguridad Social El Usuario accederá a esta ventana a través de la siguiente secuencia: ventana F. 2002 – IVA POR ACTIVIDAD – solapa Crédito Fiscal – Total del Crédito Fiscal – Total del Crédito Fiscal Generado por Operaciones de Compras de Cosas Muebles, Obras, Locaciones y/o Prestaciones de Servicios seleccionando el botón ACCION del ítem Operaciones que Generan Crédito Fiscal – Contribuciones de la Seguridad Social. ventana Crédito Fiscal - Operaciones que Generan Crédito Fiscal – Contribuciones de la Seguridad Social Datos de Cabecera: Período Fiscal: este campo lo completa el sistema. Secuencia: este campo lo completa el sistema. Datos de la Grilla: CREDITO FISCAL TOTAL: el usuario debe ingresar el importe correspondiente. CREDITO FISCAL COMPUTABLE: el usuario debe ingresar el importe correspondiente Al pie de la grilla se visualizan las sumatorias de los campos arriba detallados: Crédito Fiscal Total Crédito Fiscal Computable En el margen inferior derecho de la ventana, se encuentran los botones que permiten exportar la información cargada. Para grabar la información ingresada el Usuario deberá cliquear sobre el botón “GRABAR”. Para volver a la pantalla anterior el Usuario deberá cliquear sobre el botón encuentra en el margen superior izquierdo. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc que se Página 283 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 n.3.8 Operaciones que Generan Crédito Fiscal – Otros Conceptos El Usuario accederá a esta ventana a través de la siguiente secuencia: ventana F. 2002 – IVA POR ACTIVIDAD – solapa Crédito Fiscal – Total del Crédito Fiscal – Total del Crédito Fiscal Generado por Operaciones de Compras de Cosas Muebles, Obras, Locaciones y/o Prestaciones de Servicios seleccionando el botón ACCION del ítem Operaciones que Generan Crédito Fiscal – Otros Conceptos ventana Operaciones de Compra de Cosas Muebles, Obras, Locaciones y/o Prestaciones de Servicios - Que Generan Crédito Fiscal – Otros Conceptos Datos de Cabecera: Período Fiscal: este campo lo completa el sistema. Secuencia: este campo lo completa el sistema. Datos de la Grilla: CREDITO FISCAL FACTURADO: el usuario debe ingresar el importe correspondiente. CREDITO FISCAL COMPUTABLE: el usuario debe ingresar el importe correspondiente Al pie de la grilla se visualizan las sumatorias de los campos arriba detallados: Crédito Fiscal Facturado Crédito Fiscal Computable En el margen inferior derecho de la ventana, se encuentran los botones que permiten exportar la información cargada. Para grabar la información ingresada el Usuario deberá cliquear sobre el botón “GRABAR”. Para volver a la pantalla anterior el Usuario deberá cliquear sobre el botón encuentra en el margen superior izquierdo. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc que se Página 284 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario n.3.9 Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 Compra de Bienes en el Exterior El Usuario accederá a esta ventana a través de la siguiente secuencia: ventana F. 2002 – IVA POR ACTIVIDAD – solapa Crédito Fiscal – Total del Crédito Fiscal – Total del Crédito Fiscal Generado por Operaciones de Compras de Cosas Muebles, Obras, Locaciones y/o Prestaciones de Servicios seleccionando el botón ACCION del ítem Compras de Bienes en el Exterior ventana Operaciones de Compra de Cosas Muebles, Obras, Locaciones y/o Prestaciones de Servicios - Compras de Bienes en el Exterior Datos de Cabecera: Período Fiscal: este campo lo completa el sistema. Secuencia: este campo lo completa el sistema. En esta ventana, el Usuario encontrará los siguientes datos: Datos de la Ventana Número de Detalle de Importación \ Despacho de Importación Al pie de la grilla se visualiza el siguiente totalizador: Total del Crédito Fiscal por Detalle de Importación / Despacho de Importación Al ingresar por primera vez a esta ventana el Sistema mostrará una grilla en blanco. Para realizar el ingreso de información en la grilla el Usuario deberá seleccionar el botón “Agregar”. La solapa presenta la siguiente tecla de función: Botón Agregar Al presionar este botón el Sistema presenta la ventana Detalle Bien Exterior para que el Usuario ingrese la información requerida. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 285 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 Así se visualiza la ventana Operaciones de Compra de Cosas Muebles, Obras, Locaciones y/o Prestaciones de Servicios - Compras de Bienes en el Exterior una vez ingresados los datos en la grilla: La grilla presenta las siguientes teclas de función: Botón Editar Al presionar este botón el Sistema permite modificar los datos ingresados en la grilla. Botón Eliminar Al presionar este botón el Sistema elimina un ítem de la grilla. En el margen inferior derecho de la ventana, se encuentran los botones que permiten exportar la información cargada. Para grabar la información ingresada el Usuario deberá cliquear sobre el botón “GRABAR”. Para volver a la pantalla anterior el Usuario deberá cliquear sobre el botón encuentra en el margen superior izquierdo. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc que se Página 286 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario n.3.9.1 Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 Detalle Bien Exterior Al cliquear sobre el botón “AGREGAR” de la ventana Operaciones de Compra de Cosas Muebles, Obras, Locaciones y/o Prestaciones de Servicios - Compras de Bienes en el Exterior el Sistema presenta la ventana Detalle Bien Exterior. En esta ventana, el Usuario encontrará los siguientes datos: Datos de la Ventana: Numero de Detalle de Importación / Despacho de Importación: el usuario deberá ingresar el número correspondiente. Crédito Fiscal por Detalle de Importación / Despacho de Importación: el usuario deberá ingresar el monto correspondiente. Crédito Fiscal Computable por Detalle de Importación / Despacho de Importación: el usuario deberá ingresar el monto correspondiente. Además presenta las siguientes teclas de función: Botón Aceptar Al presionar este botón el Sistema traslada la información ingresada a la grilla. Botón Cancelar Al presionar este botón el Usuario sale de la ventana sin ingresar dato alguno. Para grabar la información cargada el Usuario deberá cliquear sobre el botón “GRABAR” que se encuentra en el margen derecho de la ventana principal de la aplicación. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 287 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 Al grabar el formulario quedará con estado “Borrador”; estado que permite “Editar” y “Borrar” accediendo desde la consulta Buscar / Listado de Formularios. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 288 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario n.3.10 Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 Operaciones con Sujetos Exentos, No Alcanzados, Monotributistas y Consumidores Finales El Usuario accederá a esta ventana a través de la siguiente secuencia: ventana F. 2002 – IVA POR ACTIVIDAD – solapa Crédito Fiscal – Total del Crédito Fiscal – Total de las Operaciones que No Generan Crédito Fiscal seleccionando el botón ACCION del ítem Operaciones con Sujetos Exentos, No Alcanzados, Monotributistas y Consumidores Finales ventana Operaciones que no Generan Crédito Fiscal - Operaciones con Sujetos Exentos, No Alcanzados, Monotributistas y Consumidores Finales Datos de Cabecera: Período Fiscal: este campo lo completa el sistema. Secuencia: este campo lo completa el sistema. Datos de la ventana: MONTO NETO DE LA OPERACION: este campo es de ingreso obligatorio. El usuario debe ingresar el importe correspondiente. Para grabar la información ingresada el Usuario deberá cliquear sobre el botón “GRABAR”. Para retornar a la pantalla anterior el Usuario deberá cliquear sobre el botón encuentra en el margen superior izquierdo. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc que se Página 289 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario n.3.11 Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 Otras Compras que No Generan Crédito Fiscal El Usuario accederá a esta ventana a través de la siguiente secuencia: ventana F. 2002 – IVA POR ACTIVIDAD – solapa Crédito Fiscal – Total del Crédito Fiscal – Total de las Operaciones que No Generan Crédito Fiscal seleccionando el botón ACCION del ítem Otras Compras que No Generan Crédito Fiscal ventana Operaciones que no Generan Crédito Fiscal - Otras Compras que No Generan Crédito Fiscal Datos de Cabecera: Período Fiscal: este campo lo completa el sistema. Secuencia: este campo lo completa el sistema. Datos de la ventana: MONTO NETO DE LA OPERACION: el usuario debe ingresar el importe correspondiente. Para grabar la información ingresada el Usuario deberá cliquear sobre el botón “GRABAR”. Para regresar a la pantalla anterior el Usuario deberá cliquear sobre el botón encuentra en el margen superior izquierdo. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc que se Página 290 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario n.3.12 Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 Operaciones con Responsables Inscriptos y Otros El Usuario accederá a esta ventana a través de la siguiente secuencia: ventana F. 2002 – IVA POR ACTIVIDAD – solapa Crédito Fiscal – Total del Crédito Fiscal – Débito Fiscal a Restituir seleccionando el botón ACCION del ítem Operaciones con Responsables Inscriptos y Otros ventana Restitución de Débito Fiscal - Operaciones con Responsables Inscriptos y Otro Datos de Cabecera: Período Fiscal: este campo lo completa el sistema. Secuencia: este campo lo completa el sistema. Datos de la Grilla: ALÍCUOTA: este campo lo completa el sistema. MONTO NETO GRAVADO: el usuario debe ingresar el importe correspondiente. DEBITO FISCAL: este campo lo completa el sistema. DEBITO FISCAL A RESTITUIR: el usuario debe ingresar el importe correspondiente. Al pie de la grilla se visualiza la sumatoria de los campos arriba detallados: Monto Neto gravado Débito Fiscal Débito Fiscal a Restituir En el margen inferior derecho de la ventana, se encuentran los botones que permiten exportar la información cargada. Para grabar la información ingresada el Usuario deberá cliquear sobre el botón “GRABAR”. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 291 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: Para volver a la pantalla anterior el Usuario deberá cliquear sobre el botón encuentra en el margen superior izquierdo. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc 17.0.0 16/04/2015 que se Página 292 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario n.3.13 Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 Operaciones con Sujetos Exentos, No Alcanzados, Monotributistas y Consumidores Finales El Usuario accederá a esta ventana a través de la siguiente secuencia: ventana F. 2002 – IVA POR ACTIVIDAD – solapa Crédito Fiscal – Total del Crédito Fiscal – Débito Fiscal a Restituir seleccionando el botón ACCION del ítem Operaciones con Sujetos Exentos, No Alcanzados, Monotributistas y Consumidores Finales ventana Restitución de Débito Fiscal - Operaciones con Sujetos Exentos, No Alcanzados, Monotributistas y Consumidores Finales Datos de Cabecera: Período Fiscal: este campo lo completa el sistema. Secuencia: este campo lo completa el sistema. Datos de la Grilla: ALÍCUOTA: este campo lo completa el sistema. MONTO NETO GRAVADO: el usuario debe ingresar el importe correspondiente. DÉBITO FISCAL FACTURADO A RESTITUIR: el usuario debe ingresar el importe correspondiente. Al pie de la grilla se visualiza la sumatoria de los campos arriba detallados: Monto Neto Gravado Débito Fiscal Facturado a Restituir En el margen inferior derecho de la ventana, se encuentran los botones que permiten exportar la información cargada. Para grabar la información ingresada el Usuario deberá cliquear sobre el botón “GRABAR”. Para volver a la pantalla anterior el Usuario deberá cliquear sobre el botón encuentra en el margen superior izquierdo. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc que se Página 293 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario n.4 Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 Liquidación Al seleccionar la solapa “Liquidación” el Sistema despliega la siguiente ventana: En esta ventana, el Usuario encontrará los siguientes datos: Datos de cabecera: Período Fiscal: este campo lo completa el sistema. Secuencia: este campo lo completa el sistema. La ventana presenta una grilla que contiene los siguientes ítems: Total del Débito Fiscal Total del Crédito Fiscal Ajuste Anual de Crédito Fiscal por Operaciones Exentas - A Favor del Responsable Ajuste Anual de Crédito Fiscal por Operaciones Exentas - A Favor de AFIP Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período Anterior Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período Subtotal Saldo Técnico a Favor de la AFIP del Período Diferimiento F. 518 (Se habilitará en futuras versiones) Bonos Fiscales - Decreto N° 1.145/09 y/o Decreto N° 852/14 Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 294 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 Saldo Técnico a Favor de la AFIP del Período Saldo Técnico a Favor del contribuyente del Período Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior neto de usos Total Retenciones y Percepciones en el Período Retenciones Sufridas en el período fiscal Percepciones Impositivas Sufridas en el Período Fiscal Percepciones Aduaneras Sufridas en el Período Fiscal Pagos a Cuenta efectuados en el período fiscal Regímenes de Pagos a Cuenta de Cómputo No Restringido Régimen de Pago a Cuenta Restringido por la Compra de Marcadores Químicos. Ley 26.111 Pago a Cuenta Restringido – AFSCA/INCAA Pago a Cuenta Restringido - Artículo a continuación del 15 - Ley 23.966 Subtotal Retenciones, Percepciones y Pagos a cuenta del Período Restituciones Percepciones y Retenciones Total Retenciones, Percepciones y Pagos a cuenta Computables en el Período Neto de Restituciones Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período Saldo de Impuesto a favor de AFIP El Usuario podrá completar los ítems “Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período Anterior” y “Bonos Fiscales - Decreto N° 1.145/09 y/o Decreto N° 852/14” en caso de corresponder. El resto de los ítems antes detallados los completa el Sistema. El Usuario podrá acceder a cada una de las subventanas a través de la tecla de función de la columna “ACCION”. En el margen inferior derecho de la ventana, se encuentran los botones que permiten exportar la información de la ventana. En los capítulos siguientes se verán en detalle cada una de las ventanas. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 295 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario n.4.1 Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 Saldo a Favor de Libre Disponibilidad del Período Anterior Neto de Usos El Usuario accederá a esta ventana a través de la siguiente secuencia: ventana F. 2002 – IVA POR ACTIVIDAD – solapa Liquidación seleccionando el botón ACCION del ítem Saldo a Favor de Libre Disponibilidad del Período Anterior Neto de Usos ventana Saldo a Favor de Libre Disponibilidad del Período Anterior Neto de Usos Datos de la Ventana: Saldo a favor del período anterior: el usuario deberá ingresar el importe correspondiente. Compensaciones: a través de este ítem el usuario podrá acceder a la subventana Compensación. Devoluciones/Transferencias: a través de este ítem el usuario podrá acceder a la subventana Devolución Transferencia. Total del Monto Utilizado en el Período: este campo lo completa el sistema. Saldo Neto a favor del período anterior: este campo lo completa el sistema. En el margen inferior derecho de la ventana, se encuentran los botones que permiten exportar la información cargada. Para grabar la información ingresada el Usuario deberá cliquear sobre el botón “GRABAR”. Para volver a la pantalla anterior el Usuario deberá cliquear sobre el botón encuentra en el margen superior izquierdo. que se A continuación se verán en detalle cada una de las ventanas mencionadas. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 296 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 n.4.1.1 Compensación El Usuario accederá a esta ventana a través de la siguiente secuencia: ventana F. 2002 – IVA POR ACTIVIDAD – solapa Liquidación seleccionando el botón ACCION del ítem Saldo a Favor de Libre Disponibilidad del Período Anterior seleccionando el botón ACCION del ítem Compensaciones ventana Compensación En esta ventana, el Usuario encontrará los siguientes datos: Datos de la Ventana IMPUESTO CONCEPTO SUBCONCEPTO FECHA COMPENSACIÓN MONTO COMPENSACIÓN Total de las Compensaciones: este campo refleja la sumatoria de las compensaciones ingresadas. Al ingresar por primera vez a esta ventana el Sistema mostrará una grilla en blanco. Para realizar el ingreso de información en la grilla el Usuario deberá seleccionar el botón “Agregar” que se encuentra en el margen superior derecho de la ventana: Botón Agregar Al presionar este botón el Sistema presenta la ventana Detalle Destino de la Compensación para que el Usuario ingrese la información requerida. Así se visualiza la ventana Compensación una vez ingresados los datos en la grilla: Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 297 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 Además presenta las siguientes teclas de función: Botón Editar Al presionar este botón el Sistema permite modificar los datos ingresados en la grilla. Botón Borrar Al presionar este botón el Sistema elimina un ítem de la grilla. En el margen inferior derecho de la ventana, se encuentran los botones que permiten exportar la información cargada. Para volver a la pantalla anterior el Usuario deberá cliquear sobre el botón encuentra en el margen superior izquierdo. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc que se Página 298 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 n.4.1.1.1 Detalle Destino de la Compensación Al cliquear sobre el botón “AGREGAR” de la ventana “Compensación” el Sistema presenta la ventana “Detalle Destino de la Compensación”. Datos de la Ventana Impuesto: este campo es de ingreso obligatorio. El usuario podrá seleccionar un impuesto dentro de la lista desplegable. Concepto: este campo es de ingreso obligatorio. El usuario podrá seleccionar un ítem dentro de la lista desplegable. SubConcepto: este campo es de ingreso obligatorio. El usuario podrá seleccionar un ítem dentro de la lista desplegable. Número de Anticipo: este campo se habilita y es de ingreso obligatorio en el caso de haber seleccionado en el campo Destino de la Compensación – Concepto el ítem Anticipo. Período (AAAAMM): este campo es de ingreso obligatorio y se debe ingresar un período con el formato especificado. Fecha de la Compensación: este campo es de ingreso obligatorio. El usuario podrá seleccionar una fecha dentro del calendario. Monto de la Compensación: este campo es de ingreso obligatorio. El usuario deberá ingresar el monto correspondiente. Además presenta las siguientes teclas de función: Botón Aceptar Al presionar este botón el Sistema traslada la información ingresada a la grilla de la ventana Compensación. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 299 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 Botón Cancelar Al presionar este botón el Usuario sale de la ventana sin ingresar dato alguno. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 300 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario n.4.1.2 Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 Devolución Transferencia El Usuario accederá a esta ventana a través de la siguiente secuencia: ventana F. 2002 – IVA POR ACTIVIDAD – solapa Liquidación seleccionando el botón ACCION del ítem Saldo a Favor de Libre Disponibilidad del Período Anterior seleccionando el botón ACCION del ítem Devolución Transferencia ventana Devolución Transferencia Datos de la Ventana FECHA DE LA SOLICITUD MONTO DE LA DEVOLUCIÓN/TRANSFERENCIA Total de Devoluciones/Transferencias: este campo refleja la sumatoria de las Devoluciones/Transferencias ingresadas. Al ingresar por primera vez a esta ventana el Sistema mostrará una grilla en blanco. Para realizar el ingreso de información en la grilla el Usuario deberá seleccionar el botón “AGREGAR”. La solapa presenta la siguiente tecla de función: Botón AGREGAR Al presionar este botón el Sistema presenta la ventana Detalle Devolución Transferencia para que el Usuario ingrese la información requerida. Así se visualiza la ventana Devolución Transferencia una vez ingresados los datos en la grilla: Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 301 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 Además presenta las siguientes teclas de función: Botón Editar Al presionar este botón el Sistema permite modificar los datos ingresados en la grilla. Botón Borrar Al presionar este botón el Sistema elimina un ítem de la grilla. En el margen inferior derecho de la ventana, se encuentran los botones que permiten exportar la información cargada. Para volver a la pantalla anterior el Usuario deberá cliquear sobre el botón encuentra en el margen superior izquierdo. que se Para grabar la información cargada el Usuario deberá cliquear sobre el botón “GRABAR” que se encuentra en el margen derecho de la ventana principal de la aplicación. Al grabar el formulario quedará con estado “Borrador”; estado que permite “Editar” y “Borrar” accediendo desde la consulta Buscar / Listado de Formularios. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 302 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 n.4.1.2.1 Detalle Devolución Transferencia Al cliquear sobre el botón “AGREGAR” de la ventana “Devolución Transferencia” el Sistema presenta la ventana “Detalle Devolución Transferencia”. Datos de la Ventana Fecha de la Solicitud: este campo es de ingreso obligatorio. El usuario podrá seleccionar una fecha dentro del calendario. Monto de la Devolución/Transferencia: este campo es de ingreso obligatorio. El usuario deberá ingresar el monto correspondiente. Además presenta las siguientes teclas de función: Botón Aceptar Al presionar este botón el Sistema traslada la información ingresada a la grilla de la ventana Devolución Transferencia. Botón Cancelar Al presionar este botón el Usuario sale de la ventana sin grabar dato alguno. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 303 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario n.4.2 Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 Retenciones Sufridas en el Período Fiscal El Usuario accederá a esta ventana a través de la siguiente secuencia: ventana F. 2002 – IVA POR ACTIVIDAD – solapa Liquidación – Total – Retenciones y Percepciones en el Período seleccionando el botón ACCION del ítem Retenciones Sufridas en el Período Fiscal ventana Liquidación - Retenciones Sufridas en el Período Fiscal En esta ventana, el Usuario encontrará los siguientes datos: Datos de la Ventana RÉGIMEN DE RETENCIÓN CUIT DEL AGENTE DE RETENCION FECHA EN LA QUE SE PRACTICO LA RETENCIÓN NÚMERO DE CERTIFICADOS O CÓDIGO DE OPERACIÓN MONTO DE LA RETENCION Total de las Retenciones: este campo lo completa el sistema y refleja la sumatoria de las retenciones ingresadas. Total de las Retenciones del Período: este campo lo completa el sistema y refleja la sumatoria de las retenciones del período ingresadas. Retenciones a Restituir: este campo lo completa el sistema y refleja las retenciones a restituir. Por ejemplo: los diferentes tipos de Notas de Crédito, Recibo de Sueldo Devolución, C1116, etc. Total de Retenciones a Restituir: este campo lo completa el sistema y refleja la sumatoria de las retenciones a restituir. La solapa presenta las siguientes teclas de función: Botón Mis Retenciones Al presionar este botón el Sistema importa de la aplicación “Mis Retenciones” las retenciones correspondientes al impuesto; informando al Usuario su correcta realización y la cantidad importada. Botón Borrar Retenciones Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 304 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 Al presionar este botón el Sistema elimina, previa confirmación del Usuario, todas las retenciones ingresadas en la grilla. Botón Agregar Al presionar este botón el Sistema presenta la ventana Detalle Retenciones Sufridas en el Período Fiscal para que el Usuario ingrese la información requerida. Al ingresar por primera vez a esta ventana el Sistema mostrará una grilla en blanco. Para realizar el ingreso de información en la grilla el Usuario deberá seleccionar los botones antes mencionados. Así se visualiza la ventana Retenciones Sufridas en el Período Fiscal una vez ingresados los datos en la grilla: Además presenta las siguientes teclas de función: Botón Editar / Ver Al presionar este botón el Sistema permite ver y modificar los datos ingresados en la grilla. Botón Ver Este botón surge cuando la DJ tiene como estado Presentado. En ese caso el Sistema permite la visualización de los datos ingresados en la grilla. Botón Borrar Al presionar este botón el Sistema elimina un ítem de la grilla. En el margen inferior derecho de la ventana, se encuentran los botones que permiten exportar la información cargada. Para volver a la pantalla anterior el Usuario deberá cliquear sobre el botón encuentra en el margen superior izquierdo. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc que se Página 305 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 Para grabar la información cargada el Usuario deberá cliquear sobre el botón “GRABAR” que se encuentra en el margen derecho de la ventana principal de la aplicación. Al grabar el formulario quedará con estado “Borrador”; estado que permite “Editar” y “Borrar” accediendo desde la consulta Buscar / Listado de Formularios. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 306 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario n.4.2.1 Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 Detalle Retenciones Sufridas en el Período Fiscal Al cliquear sobre el botón “AGREGAR” de la ventana “Retenciones Sufridas en el Período Fiscal” el Sistema presenta la ventana “Detalle Retenciones Sufridas en el Período Fiscal”. Datos de la Ventana Régimen de Retención: este campo es de ingreso obligatorio. El usuario podrá seleccionar un ítem dentro de la lista desplegable. CUIT del Agente de Retención: este campo es de ingreso obligatorio. El usuario deberá ingresar la clave correspondiente. Fecha en que se Practicó la Retención: este campo es de ingreso obligatorio. El usuario podrá seleccionar una fecha dentro del calendario. Comprobante – Tipo: este campo es de ingreso obligatorio. El usuario podrá seleccionar una opción dentro de la lista desplegable. Número de Certificado o Código de Operación: este campo es de ingreso obligatorio. El usuario deberá ingresar el dato solicitado. Monto de la Retención: este campo es de ingreso obligatorio. El usuario deberá ingresar el monto correspondiente. Además presenta las siguientes teclas de función: Botón Aceptar Al presionar este botón el Sistema traslada la información ingresada a la grilla Retenciones Sufridas en el Período Fiscal. Botón Volver Al presionar este botón el Usuario retorna a la ventana anterior sin grabar dato alguno. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 307 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario n.4.3 Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 Percepciones Impositivas Sufridas en el Período Fiscal El Usuario accederá a esta ventana a través de la siguiente secuencia: ventana F. 2002 – IVA POR ACTIVIDAD – solapa Liquidación – Total – Retenciones y Percepciones en el Período seleccionando el botón ACCION del ítem Percepciones Impositivas Sufridas en el Período Fiscal ventana Liquidación - Percepciones Impositivas Sufridas en el Período Fiscal. En esta ventana, el Usuario encontrará los siguientes datos: Datos de la Ventana RÉGIMEN DE PERCEPCIONES CUIT DEL AGENTE DE PERCEPCION FECHA EN QUE SE PRACTICO LA PERCEPCIÓN NÚMERO DE LA FACTURA QUE ORIGINO LA PERCEPCIÓN MONTO DE LA PERCEPCION Total Bruto de las Percepciones: este campo lo completa el sistema y refleja la sumatoria de las percepciones brutas ingresadas. Total Neto de las Percepciones: este campo lo completa el sistema y refleja la sumatoria de las percepciones del período ingresadas. Percepciones a Restituir: este campo lo completa el sistema y refleja las percepciones a restituir. Por ejemplo: los diferentes tipos de Notas de Crédito, Recibo de Sueldo Devolución, C1116, etc. Total de Percepciones a Restituir: este campo lo completa el sistema y refleja la sumatoria de las percepciones a restituir. La solapa presenta la siguiente tecla de función: Botón Mis Retenciones Al presionar este botón el Sistema importa de la aplicación “Mis Retenciones” las percepciones correspondientes al impuesto; informando al Usuario su correcta realización y la cantidad importada. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 308 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 Botón Borrar Percepciones Al presionar este botón el Sistema elimina, previa confirmación del Usuario, todas las percepciones ingresadas en la grilla. Botón AGREGAR Al presionar este botón el Sistema presenta la ventana “Detalle de Percepciones Impositivas Sufridas en el Período” para que el Usuario ingrese la información requerida. Al ingresar por primera vez a esta ventana el Sistema mostrará una grilla en blanco. Para realizar el ingreso de información en la grilla el Usuario deberá seleccionar el botón antes mencionado. Así se visualiza la ventana Percepciones Impositivas Sufridas en el Período Fiscal una vez ingresados los datos en la grilla: Además presenta las siguientes teclas de función: Botón Editar / Ver Al presionar este botón el Sistema permite ver y modificar los datos ingresados en la grilla. Botón Ver Este botón surge cuando la DJ tiene como estado Presentado. En ese caso el Sistema permite la visualización de los datos ingresados en la grilla. Botón Borrar Al presionar este botón el Sistema elimina un ítem de la grilla. En el margen inferior derecho de la ventana, se encuentran los botones que permiten exportar la información cargada. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 309 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: Para volver a la pantalla anterior el Usuario deberá cliquear sobre el botón encuentra en el margen superior izquierdo. 17.0.0 16/04/2015 que se Para grabar la información cargada el Usuario deberá cliquear sobre el botón “GRABAR” que se encuentra en el margen derecho de la ventana principal de la aplicación. Al grabar el formulario quedará con estado “Borrador”; estado que permite “Editar” y “Borrar” accediendo desde la consulta Buscar / Listado de Formularios. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 310 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario n.4.3.1 Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 Detalle de Percepciones Impositivas Sufridas en el Período Al cliquear sobre el botón “AGREGAR” de la ventana “Percepciones Impositivas Sufridas en el Período Fiscal” el Sistema presenta la ventana “Detalle de Percepciones Impositivas Sufridas en el Período”. Datos de la Ventana Régimen de Percepción: este campo es de ingreso obligatorio. El usuario podrá seleccionar un ítem dentro de la lista desplegable. CUIT del Agente de Percepción: este campo es de ingreso obligatorio. El usuario deberá ingresar la clave correspondiente. Fecha en que se Practicó la Percepción: este campo es de ingreso obligatorio. El usuario podrá seleccionar una fecha dentro del calendario. Comprobante – Tipo: este campo es de ingreso obligatorio. El usuario podrá seleccionar una opción dentro de la lista desplegable. Número de Comprobante: este campo es de ingreso obligatorio. El usuario deberá ingresar el dato solicitado. Monto de la Percepción: este campo es de ingreso obligatorio. El usuario deberá ingresar el monto correspondiente. Además presenta las siguientes teclas de función: Botón Aceptar Al presionar este botón el Sistema traslada la información ingresada a la grilla de la ventana Percepciones Impositivas Sufridas en el Período Fiscal Botón Volver Al presionar este botón el Usuario retorna a la ventana anterior sin grabar dato alguno. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 311 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario n.4.4 Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 Percepciones Aduaneras Sufridas en el Período Fiscal El Usuario accederá a esta ventana a través de la siguiente secuencia: ventana F. 2002 – IVA POR ACTIVIDAD – solapa Liquidación – Total – Retenciones y Percepciones en el Período seleccionando el botón ACCION del ítem Percepciones Aduaneras Sufridas en el Período Fiscal ventana Liquidación – Percepciones Aduaneras Sufridas en el Período Fiscal. En esta ventana, el Usuario encontrará los siguientes datos: Datos de la Ventana RÉGIMEN DE PERCEPCIÓN FECHA EN QUE SE PRACTICO LA PERCEPCIÓN NÚMERO DE LIQUIDACIÓN O DESPACHO MONTO DE LA PERCEPCION Total Bruto de las Percepciones: este campo lo completa el sistema y refleja la sumatoria de las percepciones del período ingresadas. Total Neto de las Percepciones: Percepciones a Restituir: Total de Percepciones a Restituir: La solapa presenta la siguiente tecla de función: Botón Mis Retenciones Al presionar este botón el Sistema importa de la aplicación “Mis Retenciones” las percepciones correspondientes al impuesto; informando al Usuario su correcta realización y la cantidad importada. Botón Borrar Percepciones Al presionar este botón el Sistema elimina, previa confirmación del Usuario, todas las percepciones ingresadas en la grilla. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 312 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 Botón Agregar Al presionar este botón el Sistema presenta la ventana Detalle de Percepciones Aduaneras Sufridas en el Período para que el Usuario ingrese la información requerida. Al ingresar por primera vez a esta ventana el Sistema mostrará una grilla en blanco. Para realizar el ingreso de información en la grilla el Usuario deberá seleccionar el botón antes mencionado. Así se visualiza la ventana Percepciones Aduaneras Sufridas en el Período Fiscal una vez ingresados los datos en la grilla: Además presenta las siguientes teclas de función: Botón Editar Al presionar este botón el Sistema permite ver y modificar los datos ingresados en la grilla. Botón Borrar Al presionar este botón el Sistema elimina un ítem de la grilla. En el margen inferior derecho de la ventana, se encuentran los botones que permiten exportar la información cargada. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 313 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: Para volver a la pantalla anterior el Usuario deberá cliquear sobre el botón encuentra en el margen superior izquierdo. 17.0.0 16/04/2015 que se Para grabar la información cargada el Usuario deberá cliquear sobre el botón “GRABAR” que se encuentra en el margen derecho de la ventana principal de la aplicación. Al grabar el formulario quedará con estado “Borrador”; estado que permite “Editar” y “Borrar” accediendo desde la consulta Buscar / Listado de Formularios. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 314 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 n.4.4.1 Detalle de Percepciones Aduaneras Sufridas en el Período Al cliquear sobre el botón “AGREGAR” de la ventana “Percepciones Aduaneras Sufridas en el Período Fiscal” el Sistema presenta la ventana “Detalle de Percepciones Aduaneras Sufridas en el Período”. Datos de la Ventana Régimen de Percepción: este campo es de ingreso obligatorio. El usuario podrá seleccionar un ítem dentro de la lista desplegable. CUIT del Agente de Percepción: este campo es de ingreso obligatorio. El usuario deberá ingresar la clave correspondiente. Fecha en que se Practicó la Percepción: este campo es de ingreso obligatorio. El usuario podrá seleccionar una fecha dentro del calendario. Comprobante – Tipo: este campo es de ingreso obligatorio. El usuario podrá seleccionar una opción dentro de la lista desplegable. Número de Liquidación o Despacho: este campo es de ingreso obligatorio. El usuario deberá ingresar el dato solicitado. Monto de la Percepción: este campo es de ingreso obligatorio. El usuario deberá ingresar el monto correspondiente. Además presenta las siguientes teclas de función: Botón Aceptar Al presionar este botón el Sistema traslada la información ingresada a la grilla de la ventana Percepciones Aduaneras Sufridas en el Período Fiscal. Botón volver Al presionar este botón el Usuario retorna a la ventana anterior sin grabar dato alguno. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 315 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario n.4.5 Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 Regímenes de Pagos a Cuenta de Cómputo No Restringido El Usuario accederá a esta ventana a través de la siguiente secuencia: ventana F. 2002 – IVA POR ACTIVIDAD – solapa Liquidación – Pagos a Cuenta Computables en el Periodo Fiscal seleccionando el botón ACCION del ítem Regímenes de Pagos a Cuenta de Cómputo No Restringido ventana Liquidación – Regímenes de Pagos a Cuenta de Cómputo No Restringido. En esta ventana, el Usuario encontrará los siguientes datos: Datos de la Ventana RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA FECHA EN QUE SE EFECTUO EL PAGO A CUENTA MONTO DEL PAGO A CUENTA Total Pagos a Cuenta Cómputo No Restringido: este campo lo completa el sistema y refleja la sumatoria de los pagos a cuenta ingresados. La solapa presenta la siguiente tecla de función: Botón AGREGAR Al presionar este botón el Sistema presenta la ventana Detalle de Regímenes de Pagos a Cuenta de Cómputo No Restringido para que el Usuario ingrese la información requerida. Al ingresar por primera vez a esta ventana el Sistema mostrará una grilla en blanco. Para realizar el ingreso de información en la grilla el Usuario deberá seleccionar el botón antes mencionado. Así se visualiza la ventana Regímenes de Pagos a Cuenta de Cómputo No Restringido una vez ingresados los datos en la grilla: Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 316 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 Además presenta las siguientes teclas de función: Botón Editar Al presionar este botón el Sistema permite ver y modificar los datos ingresados en la grilla. Botón Borrar Al presionar este botón el Sistema elimina un ítem de la grilla. En el margen inferior derecho de la ventana, se encuentran los botones que permiten exportar la información cargada. Para volver a la pantalla anterior el Usuario deberá cliquear sobre el botón encuentra en el margen superior izquierdo. que se Para grabar la información cargada el Usuario deberá cliquear sobre el botón “GRABAR” que se encuentra en el margen derecho de la ventana principal de la aplicación. Al grabar el formulario quedará con estado “Borrador”; estado que permite “Editar” y “Borrar” accediendo desde la consulta Buscar / Listado de Formularios. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 317 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 n.4.5.1 Detalle de Regímenes de Pagos a Cuenta de Cómputo No Restringido Al cliquear sobre el botón “AGREGAR” de la ventana “Regímenes de Pagos a Cuenta de Cómputo No Restringido” el Sistema presenta la ventana “Detalle de Regímenes de Pagos a Cuenta de Cómputo No Restringido”. Datos de la Ventana Régimen de Pagos a Cuenta: este campo es de ingreso obligatorio. El usuario podrá seleccionar un ítem dentro de la lista desplegable. Fecha en que se efectuó el Pago a Cuenta: este campo es de ingreso obligatorio. El usuario podrá seleccionar una fecha dentro del calendario. Monto del Pago a Cuenta: este campo es de ingreso obligatorio. El usuario deberá ingresar el monto correspondiente. Además presenta las siguientes teclas de función: Botón Aceptar Al presionar este botón el Sistema traslada la información ingresada a la grilla de la ventana Regímenes de Pagos a Cuenta de Cómputo No Restringido. Botón volver Al presionar este botón el Usuario retorna a la ventana anterior sin grabar dato alguno. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 318 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario n.4.6 Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 Regímenes de Pagos a Cuenta Restringidos por la Compra de Marcadores Químicos Ley 26.111 El Usuario accederá a esta ventana a través de la siguiente secuencia: ventana F. 2002 – IVA POR ACTIVIDAD – solapa Liquidación – Pagos a Cuenta Computables en el Periodo Fiscal seleccionando el botón ACCION del ítem Régimen de Pago a Cuenta Restringido por la Compra de Marcadores Químicos Ley 26.111 ventana Liquidación – Regímenes de Pagos a Cuenta Restringido por la Compra Marcadores Químicos Ley 26.111. En esta ventana, el Usuario encontrará una grilla con los siguientes datos: Datos de la Ventana RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA COMPROBANTE – NÚMERO FECHA EN QUE SE EFECTUO EL PAGO A CUENTA IMPORTE DEL PAGO A CUENTA Total Pagos a Cuenta - Marcadores Químicos Ley 26.111: este campo lo completa el sistema y refleja la sumatoria de los pagos a cuenta ingresados. Cantidad de actividades: este campo es de ingreso obligatorio. Saldo de Los Pagos a Cuenta No Computados en Períodos Anteriores: este campo es de ingreso obligatorio. Pagos a Cuenta Computables en el Período: este campo lo completa el sistema. Saldo de los Pagos a Cuenta para Períodos Siguientes: este campo lo completa el sistema. Tope Anual Marcadores Químicos Ley 26.111: este campo es de ingreso obligatorio. Al pie de la ventana se visualiza la siguiente leyenda: Use el botón VERIFICAR para recalcular topes y verificar la consistencia del formulario. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 319 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 La solapa presenta la siguiente tecla de función: Botón AGREGAR Al presionar este botón el Sistema presenta la ventana Detalle de Regímenes de Pagos a Cuenta Restringidos por la Compra Marcadores Químicos Ley 26.111para que el Usuario ingrese la información requerida. Al ingresar por primera vez a esta ventana el Sistema mostrará una grilla en blanco. Para realizar el ingreso de información en la grilla el Usuario deberá seleccionar el botón antes mencionado. Así se visualiza la ventana Regímenes de Pagos a Cuenta Restringidos por la Compra de Marcadores Químicos Ley 26.111 una vez ingresados los datos en la grilla: Además presenta las siguientes teclas de función: Botón Editar Al presionar este botón el Sistema permite ver y modificar los datos ingresados en la grilla. Botón Borrar Al presionar este botón el Sistema elimina un ítem de la grilla. En el margen inferior derecho de la ventana, se encuentran los botones que permiten exportar la información cargada. Para volver a la pantalla anterior el Usuario deberá cliquear sobre el botón encuentra en el margen superior izquierdo. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc que se Página 320 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 Para grabar la información cargada el Usuario deberá cliquear sobre el botón “GRABAR” que se encuentra en el margen derecho de la ventana principal de la aplicación. Al grabar el formulario quedará con estado “Borrador”; estado que permite “Editar” y “Borrar” accediendo desde la consulta Buscar / Listado de Formularios. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 321 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario n.4.6.1 Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 Detalle de Regímenes de Pagos a Cuenta Restringidos por la Compra Marcadores Químicos Ley 26.111 Al cliquear sobre el botón “AGREGAR” de la ventana “Liquidación – Regímenes de Pagos a Cuenta Restringidos por la Compra de Marcadores Químicos Ley 26.111” el Sistema presenta la ventana “Detalle de Regímenes de Pagos a Cuenta Restringidos por la Compra Marcadores Químicos Ley 26.111”. Datos de la Ventana Régimen de Pagos a Cuenta: este campo es de ingreso obligatorio. El usuario podrá seleccionar un ítem dentro de la lista desplegable. Comprobante – Tipo: este campo es de ingreso obligatorio. El usuario podrá seleccionar un ítem dentro de la lista desplegable. Comprobante – Número: este campo es de ingreso obligatorio. El usuario deberá ingresar el número correspondiente. Comprobante – Fecha: este campo es de ingreso obligatorio. El usuario podrá seleccionar una fecha dentro del calendario. Fecha en que se efectuó el Pago a Cuenta: este campo es de ingreso obligatorio. El usuario podrá seleccionar una fecha dentro del calendario. Importe del Pago a Cuenta: este campo es de ingreso obligatorio. El usuario deberá ingresar el monto correspondiente. Además presenta las siguientes teclas de función: Botón Aceptar Al presionar este botón el Sistema traslada la información ingresada a la grilla de la ventana Regímenes de Pagos a Cuenta Restringidos por la Compra de Marcadores Químicos Ley 26.111. Botón Volver Al presionar este botón el Usuario retorna a la ventana anterior sin grabar dato alguno. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 322 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario n.4.7 Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 Regímenes de Pagos a Cuenta Restringido – AFSCA/INCAA El Usuario accederá a esta ventana a través de la siguiente secuencia: ventana F. 2002 – IVA POR ACTIVIDAD – solapa Liquidación – Pagos a Cuenta Computables en el Periodo Fiscal seleccionando el botón ACCION del ítem Pago a Cuenta Restringido – AFSCA/INCAA ventana Liquidación – Regímenes de Pagos a Cuenta Restringido – AFSCA/INCAA En esta ventana, el Usuario encontrará los siguientes datos: Datos de la grilla: RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA FECHA EN QUE SE EFECTUÓ EL PAGO A CUENTA IMPORTE DEL PAGO A CUENTA Total de Pagos a Cuenta – AFSCA/INCAA: este campo lo completa el sistema y refleja la sumatoria de los pagos a cuenta ingresados. Pagos a Cuenta. Computables en el Período: este campo lo completa el sistema. Saldo de los Final Pagos a Cuenta para Períodos Siguientes: este campo lo completa el sistema. Saldo de los Pagos a Cuenta No Computados en Períodos Anteriores: este campo es de ingreso obligatorio. Al pie de la ventana se visualiza la siguiente leyenda: Use el botón VERIFICAR para recalcular topes y verificar la consistencia del formulario. La solapa presenta la siguiente tecla de función: Botón AGREGAR Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 323 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 Al presionar este botón el Sistema presenta la ventana Detalle de Regímenes de Pagos a Cuenta Restringido AFSCA/INCAA para que el Usuario ingrese la información requerida. Al ingresar por primera vez a esta ventana el Sistema mostrará una grilla en blanco. Para realizar el ingreso de información en la grilla el Usuario deberá seleccionar el botón antes mencionado. Así se visualiza la ventana Regímenes de Pagos a Cuenta Restringido – AFSCA/INCAA una vez ingresados los datos en la grilla: Además presenta las siguientes teclas de función: Botón Editar Al presionar este botón el Sistema permite ver y modificar los datos ingresados en la grilla. Botón Borrar Al presionar este botón el Sistema elimina un ítem de la grilla. En el margen inferior derecho de la ventana, se encuentran los botones que permiten exportar la información cargada. Para volver a la pantalla anterior el Usuario deberá cliquear sobre el botón encuentra en el margen superior izquierdo. que se Para grabar la información cargada el Usuario deberá cliquear sobre el botón “GRABAR” que se encuentra en el margen derecho de la ventana principal de la aplicación. Al grabar el formulario quedará con estado “Borrador”; estado que permite “Editar” y “Borrar” accediendo desde la consulta Buscar / Listado de Formularios. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 324 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario n.4.7.1 Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 Detalle de Regímenes de Pagos a Cuenta Restringido AFSCA/INCAA Al cliquear sobre el botón “AGREGAR” de la ventana “Regímenes de Pagos a Cuenta Restringido – AFSCA/INCAA” el Sistema presenta la ventana “Detalle de Regímenes de Pagos a Cuenta Restringido AFSCA/INCAA”. En esta ventana, el Usuario encontrará los siguientes datos: Datos de la Ventana Régimen de Pagos a Cuenta: este campo es de ingreso obligatorio. El usuario podrá seleccionar un ítem dentro de la lista desplegable. Fecha en que se Efectuó el Pago a Cuenta: este campo es de ingreso obligatorio. El usuario podrá seleccionar una fecha dentro del calendario. Importe del Pago a Cuenta: este campo es de ingreso obligatorio. El usuario deberá ingresar el importe correspondiente. Además presenta las siguientes teclas de función: Botón Aceptar Al presionar este botón el Sistema traslada la información ingresada a la grilla de la ventana Regímenes de Pagos a Cuenta Restringido – AFSCA/INCAA. Botón Volver Al presionar este botón el Usuario sale de la ventana sin grabar dato alguno. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 325 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario n.4.8 Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 Pagos a Cuenta – Artículo a continuación del 15 – Ley 23.966 El Usuario accederá a esta ventana a través de la siguiente secuencia: ventana F. 2002 – IVA POR ACTIVIDAD – solapa Liquidación – Pagos a Cuenta Computables en el Periodo Fiscal seleccionando el botón ACCION del ítem Pago a Cuenta Restringido – Artículo a continuación del 15 - Ley 23.966 ventana Liquidación – Pagos a Cuenta – Artículo a continuación del 15 – Ley 23.966 En esta ventana, el Usuario encontrará los siguientes datos: Datos de la Ventana RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA FECHA EN QUE SE EFECTUÓ EL PAGO A CUENTA IMPORTE DEL PAGO A CUENTA Total de Pagos a Cuenta - Art. Cont. 15 Ley 23.966: este campo lo completa el sistema y refleja la sumatoria de los pagos a cuenta ingresados del artículo en cuestión. Pagos a Cta. Computables en el Período: este campo lo completa el sistema. Saldo de los pagos a cuenta para períodos siguientes: este campo lo completa el sistema. Saldo de los Pagos a Cuenta No Computados en Períodos Anteriores: este campo lo campo es de ingreso obligatorio. La solapa presenta la siguiente tecla de función: Botón AGREGAR Al presionar este botón el Sistema presenta la ventana “Detalle de Pagos a Cuenta Artículo a Continuación del 15 – Ley 23.966” para que el Usuario ingrese la información requerida. Al ingresar por primera vez a esta ventana el Sistema mostrará una grilla en blanco. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 326 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 Para realizar el ingreso de información en la grilla el Usuario deberá seleccionar el botón antes mencionado. Así se visualiza la ventana Pagos a Cuenta – Artículo a continuación del 15 – Ley 23.966 una vez ingresados los datos en la grilla: Además presenta las siguientes teclas de función: Botón Editar Al presionar este botón el Sistema permite ver y modificar los datos ingresados en la grilla. Botón Borrar Al presionar este botón el Sistema elimina un ítem de la grilla. En el margen inferior derecho de la ventana, se encuentran los botones que permiten exportar la información cargada. Para volver a la pantalla anterior el Usuario deberá cliquear sobre el botón encuentra en el margen superior izquierdo. que se Para grabar la información cargada el Usuario deberá cliquear sobre el botón “GRABAR” que se encuentra en el margen derecho de la ventana principal de la aplicación. Al grabar el formulario quedará con estado “Borrador”; estado que permite “Editar” y “Borrar” accediendo desde la consulta Buscar / Listado de Formularios. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 327 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario n.4.8.1 Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 Detalle de Pagos a Cuenta Artículo a Continuación del 15 – Ley 23.966 Al cliquear sobre el botón “AGREGAR” de la ventana “Pago a Cuenta – Artículo a continuación del 15 – Ley 23.966” el Sistema presenta la ventana “Detalle de Pagos a Cuenta Artículo a Continuación del 15 – Ley 23.966”. En esta ventana, el Usuario encontrará los siguientes datos: Datos de la Ventana Régimen de Pagos a Cuenta: este campo es de ingreso obligatorio. El usuario podrá seleccionar un ítem dentro de la lista desplegable. Fecha en que se Efectuó el Pago a Cuenta: este campo es de ingreso obligatorio. El usuario podrá seleccionar una fecha dentro del calendario. Importe del Pago a Cuenta: este campo es de ingreso obligatorio. El usuario deberá ingresar el importe correspondiente. Además presenta las siguientes teclas de función: Botón Aceptar Al presionar este botón el Sistema traslada la información ingresada a la grilla de la ventana Pagos a Cuenta – Artículo a continuación del 15 – Ley 23.966. Botón Volver Al presionar este botón el Usuario sale de la ventana sin grabar dato alguno. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 328 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario n.5 Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 Visualización F. 2002 – Impuesto al Valor Agregado El Usuario puede visualizar, a través de la opción “Buscar” del menú, botón “PDF”, el formulario “F. 2002 – Impuesto al Valor Agregado” presentado. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 329 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario o Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 F. 851/A – Fondo Hídrico de Infraestructura Para ingresar a la ventana “F. 851/A – FONDO HIDRICO DE INFRAESTRUCTURA” una vez seleccionada la CUIT e ingresados los parámetros Organismo (AFIP), Formulario (F. 851/A) y Período Fiscal (AAAAMM), el Usuario debe cliquear el botón “Aceptar” desde la ventana “Nuevo”. La ventana contiene las siguientes solapas: Datos de la Declaración Jurada Título 1 – Naftas Título 2 – Transferencias Exentas Título 3 – Gas Natural Determinación del Saldo La ventana presenta además, las siguientes teclas de función que son comunes a todas las ventanas del módulo: Botón Cerrar Permite regresar a la pantalla “Nuevo”. Botón Grabar Este botón se encuentra en el margen superior derecho de la ventana. Al cliquear sobre el mismo, el Sistema registra los datos ingresados, de manera de poder continuar trabajando en otro momento. De este modo, la carga de datos puede realizarse durante distintas sesiones, persistiendo los datos temporales. Al presionar el botón “Grabar” el Sistema emite el siguiente mensaje: Una vez presionado el botón “Si” el formulario quedará con estado “Borrador”; estado que permite “Editar” y “Borrar” accediendo desde la consulta “Buscar” del menú. Cuando se desee continuar con la carga del resto de la información se deberá acceder a la opción “Buscar” del menú. Botón Presentar Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 330 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 Este botón se encuentra en el margen superior derecho de la ventana. Al cliquear sobre el mismo, el Sistema solicita al Usuario confirmación de la acción que realiza. Se utiliza para registrar de manera definitiva la información. En esta instancia, los datos ingresados ya no pueden ser editados. En caso de haber terminado el ingreso de datos el Usuario debe presionar el botón “Presentar”. Al presionar dicho botón el Sistema muestra el siguiente mensaje: Al confirmar la presentación el Sistema presenta la siguiente leyenda: El Usuario puede visualizar, a través de la opción “Buscar” del menú, tanto el formulario como el Acuse de Recibo correspondiente. Para visualizar el “Acuse de Recibo” de la presentación realizada debe presionar el botón “Acuse” y para visualizar el "Formulario" presentado debe cliquear sobre el botón "PDF". Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 331 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 Página 332 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 El Usuario puede visualizar el acuse de la presentación accediendo a la opción “Buscar” del menú. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 333 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 o.1 Datos de la Declaración Jurada Al ingresar a la ventana “F. 851/A – FONDO HIDRICO DE INFRAESTRUCTURA” se visualiza la solapa “Datos de la Declaración Jurada”. La solapa presenta la siguiente información: Datos de la Declaración Jurada Operaciones del Período (AAAAMM) Secuencia Comprendidas Entre el Día (DD-MM-AAAA) Y el Día (DD-MM-AAAA) El Sistema completa los campos arriba detallados. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 334 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 o.2 Título 1 – Naftas Al seleccionar el ítem correspondiente, el Sistema despliega la ventana ventana “F. 851/A – FONDO HIDRICO DE INFRAESTRUCTURA” - “Título 1 - Naftas”. Datos de la Ventana: Título 1 - Naftas Rubro 1 - Operaciones Efectuadas en el País (Excepto Zonas Con Tratamiento Diferencial) Transferencia a Título Gratuito: este campo es de ingreso obligatorio. Transferencia a Título Oneroso: este campo es de ingreso obligatorio. Consumo Propio: este campo es de ingreso obligatorio. Diferencia de Inventario: este campo es de ingreso obligatorio. Total de Operaciones: este campo lo completa el sistema. Liquidación Mínima Calculada (Según Art. 2º,2º p Ley 26181): este campo lo completa el sistema. Total Base Imponible: este campo es de ingreso obligatorio. Total (Total Facturado por Alícuota Vigente): este campo lo completa el sistema. Impuesto Determinado por las Operaciones del Rubro I: este campo lo completa el sistema. Rubro 2 - Operaciones Efectuadas en el País en Zonas Con Tratamiento Diferencial Transferencia a Título Gratuito: este campo no es de ingreso obligatorio. Transferencia a Título Oneroso: este campo no es de ingreso obligatorio. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 335 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 Consumo Propio: este campo es de ingreso obligatorio. Diferencia de Inventario: este campo es de ingreso obligatorio. Total de Operaciones: este campo lo completa el sistema. Liquidación Mínima Calculada (Según Art. 2º,2º p Ley 26181): este campo lo completa el sistema. Total Base Imponible: este campo es de ingreso obligatorio. Total (Total Facturado por Alícuota Vigente): este campo lo completa el sistema. Impuesto Determinado por las Operaciones del Rubro II: este campo lo completa el sistema. Para grabar la información cargada el Usuario deberá cliquear sobre el botón “GRABAR”. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 336 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 o.3 Título 2 – Transferencias Exentas Al seleccionar el ítem correspondiente, el Sistema despliega la ventana ventana “F. 851/A – FONDO HIDRICO DE INFRAESTRUCTURA” - “Título 2 – Transferencias Exentas”. La ventana presenta la siguiente información: Título 2 – Transferencias Exentas Operaciones Efectuadas Detalle de Transferencia Exentas - Exportaciones Art. 5° - Ley N° 26181: este campo es editable. Para grabar la información cargada el Usuario deberá cliquear sobre el botón “GRABAR”. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 337 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 o.4 Título 3 – Gas Natural Al seleccionar el ítem correspondiente, el Sistema despliega la ventana “F. 851/A – FONDO HIDRICO DE INFRAESTRUCTURA” - “Título 3 – Gas Natural”. La ventana presenta la siguiente información: Título 3 – Gas Natural Rubro 3 - Operaciones Efectuadas Transferencia a Título Gratuito: este campo es de ingreso obligatorio. Transferencia a Título Oneroso: este campo es de ingreso obligatorio. Consumo Propio: este campo es de ingreso obligatorio. Diferencia de Inventario: este campo es de ingreso obligatorio. Total de Operaciones: este campo lo completa el sistema. Liquidación Mínima Calculada (Según Art. 2º,2º p Ley 26181): este campo lo completa el sistema. Total Base Imponible: este campo es de ingreso obligatorio. Total (Total Facturado por Alícuota Vigente): este campo lo completa el sistema. Impuesto Determinado por las Operaciones del Rubro III: este campo lo completa el sistema. Para grabar la información cargada el Usuario deberá cliquear sobre el botón “GRABAR”. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 338 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 o.5 Determinación del Saldo Al seleccionar el ítem correspondiente, el Sistema despliega la ventana ventana “F. 851/A – FONDO HIDRICO DE INFRAESTRUCTURA” - “Determinación del Saldo”. La ventana presenta la siguiente información: Determinación del Saldo Título 1 - Naftas Determinación del Impuesto del Período: este campo lo completa el sistema. Pago a Cuenta por Importaciones: este campo no es de ingreso obligatorio. Anticipos. este campo no es de ingreso obligatorio. Pago a Cuenta: este campo no es de ingreso obligatorio. Saldo a Favor Período Anterior: este campo no es de ingreso obligatorio. Subtotal a Favor AFIP: este campo lo completa el sistema. Subtotal a Favor Contribuyente: este campo lo completa el sistema. Saldo a Favor AFIP: este campo lo completa el sistema. Saldo a Favor Período Contribuyente: este campo lo completa el sistema. Título 3 – Gas Natural Determinación del Impuesto del Período: este campo lo completa el sistema. Anticipos. este campo es de ingreso obligatorio. Saldo a Favor Período Anterior: este campo es de ingreso obligatorio. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 339 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 Subtotal a Favor AFIP: este campo lo completa el sistema. Subtotal a Favor Contribuyente: este campo lo completa el sistema. Saldo a Favor AFIP: este campo lo completa el sistema. Saldo a Favor Período Contribuyente: este campo lo completa el sistema. Para grabar la información cargada el Usuario deberá cliquear sobre el botón “GRABAR”. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 340 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 o.6 Visualización F. 851/A – Fondo Hídrico de Infraestructura El Usuario puede visualizar, a través de la opción “Buscar” del menú, botón “PDF”, el formulario “F. 851/A – FONDO HIDRICO DE INFRAESTRUCTURA” presentado. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 341 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 Página 342 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario p Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 F. 996 – SIRE - Retenciones y Percepciones de Seguridad Social El presente módulo permite al Agente de Retención/Percepción realizar la presentación en línea de DDJJ determinativas mensuales. El formulario asignado en este caso para la declaración jurada es el F. 996 – SIRE Retenciones y Percepciones de Seguridad social. Se podrán declarar solamente las DDJJ correspondientes al Impuesto 353 - Retenciones Contribuciones de la Seguridad Social. La determinación del saldo de las DDJJ se obtiene con la sumatoria de los certificados “F.2004” ingresados a través del “Sistema Integrado Retenciones Electrónicas – SIRE”. Las DDJJ se identifican por el periodo y la secuencia. El periodo y la secuencia de las DDJJ se generan en forma automática a medida que el Agente de Retención va ingresando los certificados (F.2004). El Agente de Retención/Percepción podrá consultar o imprimir las DDJJ presentadas, pero no eliminarlas ni modificarlas. El F996 permite informar DDJJ rectificativas y DDJJ sin movimientos. Para generar DDJJ sin movimientos se deberá ingresar a través de la opción “Nuevo” del menú. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 343 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 Para ingresar a la ventana “F. 996 – SIRE - RETENCIONES PERCEPCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL” y realizar la presentación con movimientos del correspondiente formulario se debe utilizar la opción “Buscar” del menú. Una vez presionado el botón “Aceptar” de la ventana “Búsqueda”, se debe seleccionar la opción “Editar”, de la siguiente ventana, dentro de la columna “Acción”. De seleccionarse la opción “Ver” el Usuario solo podrá consultar el contenido del formulario. La ventana contiene las siguientes solapas: Determinación del Saldo Totales por Quincena por Régimen La ventana presenta además, las siguientes teclas de función que son comunes a todas las ventanas del módulo: Botón Cerrar Permite regresar a la ventana “Búsqueda”. Botón Grabar Este botón se encuentra en el margen superior derecho de la ventana. Al cliquear sobre el mismo, el Sistema solicita al Usuario confirmación de la acción que realiza. Se utiliza para registrar de manera parcial o temporal la información ingresada. Esta instancia permite modificar los datos ingresados. Botón Presentar Este botón se encuentra en el margen superior derecho de la ventana. Al cliquear sobre el mismo, el Sistema solicita al Usuario confirmación de la acción que realiza. Se utiliza para registrar de manera definitiva la información. En esta instancia, los datos ingresados ya no pueden ser editados. En caso de haber terminado el ingreso de datos el Usuario debe presionar el botón “Presentar”. Al presionar dicho botón el Sistema muestra el siguiente mensaje: Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 344 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 Al confirmar la presentación el Sistema emite el “Acuse de Recibo” y el “Tiquet de la Presentación”. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 345 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 El Usuario puede visualizar, a través de la opción “Buscar” del menú, tanto el formulario como el Acuse de Recibo correspondiente. Para visualizar el “Acuse de Recibo” de la presentación realizada debe presionar el botón “Acuse” y para visualizar el "Formulario" presentado debe cliquear sobre el botón "PDF". Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 346 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 p.1 Determinación del Saldo Al ingresar a la ventana “F. 996 – SIRE - RETENCIONES PERCEPCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL” se visualiza la solapa “Determinación del Saldo”. La solapa presenta la siguiente información: Período Fiscal Secuencia Determinación del -Saldo Impuesto Retenciones Percepciones Notas de Crédito Pagos a Cuenta: este campo es editable y se podrá modificar de corresponder. Saldo a Favor AFIP Saldo a Favor Responsable Saldo a Favor de Períodos Anteriores Aplicado a la Cancelación de Esta DJ: todo importe ingresado en este campo sólo tendrá carácter de informativo. Para realizar su re imputación se deberá utilizar el Sistema Cuentas Tributarias. Total Neto 1ra. Quincena Total Neto 2da. Quincena La grilla contiene en su última columna la siguiente tecla de función: Botón Ver A través de este botón el Usuario puede visualizar un listado conteniendo todos los certificados, con estado emitido o reemplazado por mes. Debajo de la grilla se visualiza la siguiente leyenda aclaratoria: El monto de períodos anteriores aplicado a esta DJ debe reimputarse a través del Sistema Cuentas Tributarias El Sistema completa casi todos los campos arriba detallados, dejando solo dos para modificar. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 347 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 La ventana presenta en su margen inferior derecho, las siguientes teclas de función que son comunes a todas las ventanas del módulo. Botón Exportar tabla en formato Microsoft Excel Al presionar este botón el Sistema le permite al Usuario guardar o visualizar la información de la grilla en formato de planilla de cálculo. Botón Exportar tabla en formato CSV Al presionar este botón el Sistema le permite al Usuario guardar o visualizar la información de la grilla como texto separado por comas. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 348 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 p.2 Totales por Quincena por Régimen Al seleccionar el ítem correspondiente, el Sistema despliega la ventana “F. 996 – SIRE RETENCIONES PERCEPCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL” - “Totales por Quincena por Régimen”. Datos de la Ventana: Período Fiscal Secuencia Totales 1ra. Quincena por Régimen Impuesto Régimen Casos Retenciones/Percepciones Notas de Crédito Total Neto Totales 2da. Quincena por Régimen Impuesto Régimen Casos Retenciones/Percepciones Notas de Crédito Total Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 349 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 La grilla contiene en su última columna la siguiente tecla de función: Botón Ver A través de este botón el Usuario puede visualizar un listado conteniendo todos los certificados generados por quincena, con estado emitido o reemplazado. Dicho listado refleja la información contenida en los certificados F. 2004 generados a través del “Sistema Integrado Retenciones Electrónicas – SIRE”. La ventana presenta en su margen inferior derecho, debajo de cada grilla, los botones que permiten exportar la información que se visualiza en la correspondiente grilla. Para volver a la pantalla anterior el Usuario deberá cliquear sobre el botón encuentra en el margen superior izquierdo. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc que se Página 350 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 p.3 Visualización F. 996 – SIRE - Retenciones y Percepciones de Seguridad Social El Usuario puede visualizar, a través de la opción “Buscar” del menú, botón “PDF”, el formulario “F. 996 – SIRE - RETENCIONES Y PERCEPCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL” presentado. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 351 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario q Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 F. 997 – SIRE - Retenciones Percepciones El objetivo del presente módulo es permitir al Agente de Retención/Percepción realizar la presentación en línea de DDJJ determinativas mensuales, utilizando para su cálculo las retenciones/percepciones informadas por medio del ingreso de los certificados “F.2003” generados a través del “Sistema Integrado Retenciones Electrónicas – SIRE”. El formulario asignado en este caso para la declaración jurada es el F. 997 – SIRE Retenciones Percepciones. Se podrán declarar solamente las DDJJ correspondientes al Impuesto 218 - Impuesto a las Ganancias - Beneficiarios del Exterior. El Agente de Retención/Percepción presenta una declaración jurada en la cual ingresa las retenciones/percepciones en los regímenes que está inscripto dentro del impuesto mencionado. Para determinar el impuesto a ingresar se informan mensualmente las retenciones/percepciones que el Agente de Retención/Percepción aplica al Sujeto Retenido. La determinación del saldo de las DDJJ se obtiene con la sumatoria de los certificados “F.2003” ingresados a través del Sistema Integrado Retenciones Electrónicas - SIRE. Las DDJJ se identifican por el periodo y la secuencia. El periodo y la secuencia de las DDJJ se generan en forma automática a medida que el Agente de Retención va ingresando los certificados (F.2003). El Agente de Retención/Percepción podrá consultar o imprimir las DDJJ presentadas, pero no eliminarlas ni modificarlas. El F997 permite informar DDJJ rectificativas y DDJJ sin movimientos. Para generar DDJJ sin movimientos se deberá ingresar a través de la opción “Nuevo” del menú. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 352 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 Para ingresar a la ventana “F. 997 – SIRE - RETENCIONES PERCEPCIONES” y realizar la presentación con movimientos del correspondiente formulario se debe utilizar la opción “Buscar” del menú. Una vez presionado el botón “Aceptar” de la ventana “Búsqueda”, se debe seleccionar la opción “Editar”, de la siguiente ventana, dentro de la columna “Acción”. De seleccionarse la opción “Ver” el Usuario solo podrá consultar el contenido del formulario. La ventana contiene las siguientes solapas: Determinación del Saldo Totales por Quincena por Régimen La ventana presenta además, las siguientes teclas de función que son comunes a todas las ventanas del módulo: Botón Cerrar Permite regresar a la ventana “Búsqueda”. Botón Grabar Este botón se encuentra en el margen superior derecho de la ventana. Al cliquear sobre el mismo, el Sistema solicita al Usuario confirmación de la acción que realiza. Se utiliza para registrar de manera parcial o temporal la información ingresada. Esta instancia permite modificar los datos ingresados. Botón Presentar Este botón se encuentra en el margen superior derecho de la ventana. Al cliquear sobre el mismo, el Sistema solicita al Usuario confirmación de la acción que realiza. Se utiliza para registrar de manera definitiva la información. En esta instancia, los datos ingresados ya no pueden ser editados. En caso de haber terminado el ingreso de datos el Usuario debe presionar el botón “Presentar”. Al presionar dicho botón el Sistema muestra el siguiente mensaje: Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 353 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 Al confirmar la presentación el Sistema emite el “Acuse de Recibo” y el “Tiquet de la Presentación”. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 354 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 El Usuario puede visualizar, a través de la opción “Buscar” del menú, tanto el formulario como el Acuse de Recibo correspondiente. Para visualizar el “Acuse de Recibo” de la presentación realizada debe presionar el botón “Acuse” y para visualizar el "Formulario" presentado debe cliquear sobre el botón "PDF". Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 355 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 q.1 Determinación del Saldo Al ingresar a la ventana “F. 997 – SIRE - RETENCIONES PERCEPCIONES” se visualiza la solapa “Determinación del Saldo”. La solapa presenta la siguiente información: Período Fiscal Secuencia Determinación del -Saldo Impuesto Retenciones Percepciones Notas de Crédito Pagos a Cuenta: este campo es editable y se podrá modificar de corresponder. Saldo a Favor AFIP Saldo a Favor Responsable Saldo a Favor de Períodos Anteriores Aplicado a la Cancelación de Esta DJ: todo importe ingresado en este campo sólo tendrá carácter de informativo. Para realizar su re imputación se deberá utilizar el Sistema Cuentas Tributarias. Total Neto 1ra. Quincena Total Neto 2da. Quincena La grilla contiene en su última columna la siguiente tecla de función: Botón Ver A través de este botón el Usuario puede visualizar un listado conteniendo todos los certificados, con estado emitido o reemplazado por mes. El Sistema completa casi todos los campos arriba detallados, dejando solo dos para modificar. La ventana presenta en su margen inferior derecho, las siguientes teclas de función que son comunes a todas las ventanas del módulo. Botón Exportar tabla en formato Microsoft Excel Al presionar este botón el Sistema le permite al Usuario guardar o visualizar la información de la grilla en formato de planilla de cálculo. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 356 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 Botón Exportar tabla en formato CSV Al presionar este botón el Sistema le permite al Usuario guardar o visualizar la información de la grilla como texto separado por comas. Para volver a la pantalla anterior el Usuario deberá cliquear sobre el botón encuentra en el margen superior izquierdo. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc que se Página 357 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 q.2 Totales por Quincena por Régimen Al seleccionar el ítem correspondiente, el Sistema despliega la ventana “F. 997 – SIRE RETENCIONES PERCEPCIONES” - “Totales por Quincena por Régimen”. Datos de la Ventana: Período Fiscal Secuencia Totales 1ra. Quincena por Régimen Impuesto Régimen Casos Retenciones/Percepciones Notas de Crédito Total Neto Totales 2da. Quincena por Régimen Impuesto Régimen Casos Retenciones/Percepciones Notas de Crédito Total Neto La grilla contiene en su última columna la siguiente tecla de función: Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 358 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 Botón Ver A través de este botón el Usuario puede visualizar un listado conteniendo todos los certificados generados por quincena, con estado emitido o reemplazado. Dicho listado refleja la información contenida en los certificados F. 2003 generados a través del “Sistema Integrado Retenciones Electrónicas – SIRE”. La ventana presenta en su margen inferior derecho, debajo de cada grilla, los botones que permiten exportar la información que se visualiza en la correspondiente grilla. Para volver a la pantalla anterior el Usuario deberá cliquear sobre el botón encuentra en el margen superior izquierdo. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc que se Página 359 de 360 AFIP–Mis Aplicaciones Web Documento: Manual del Usuario Versión: Fecha: 17.0.0 16/04/2015 q.3 Visualización F. 997 – SIRE - Retenciones Percepciones El Usuario puede visualizar, a través de la opción “Buscar” del menú, botón “PDF”, el formulario “F. 997 – SIRE - RETENCIONES PERCEPCIONES” presentado. Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc Página 360 de 360
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