Instructivo Obras Sociales

Instructivo Obras Sociales
PARA LA LIQUIDACION DE OBRAS SOCIALES ES MUY IMPORTANTE
ENVIAR ADEMÁS DE TODO LO QUE SE DETALLA POR CADA UNA, LA
GRILLA DE CONTROL DE LIQUIDACIONES
Aclaración: se usa 1 grilla por cada obra social
AMFFA: (Asociación Mutual de Farmacéuticos de la República
Argentina)
Para iniciar el tratamiento de psicoterapia:
• Enviar a AMFFA solicitud de tratamiento donde conste el diagnostico de ingreso.
Para autorizar las primeras sesiones del año en curso:
•
Hacer una orden mensual con la cantidad de sesiones que debe realizar el
paciente (máximo hasta 8 sesiones por mes). En esa autorización hacer constar las
fechas de consulta y hacer firmar al paciente por cada fecha.
La solicitud se pide en las sedes de cada ciudad, en caso de no contar con ninguna sede,
llamar al (0221) 4535126 o al 0-800-666-2632 y recibirán la autorización por fax
Al pedir una nueva solicitud mensual:
•
Enviar junto a la orden de solicitud mensual, resumen de historia clínica con la
evolución del tratamiento llevado a cabo hasta el momento y tiempo estimado de
duración.
Lo que debe enviarse al Colegio para liquidar es:
La solicitud de autorización
La autorización con fechas, firmas del paciente por cada sesión y firma y sello del
profesional
OSCE-FOCRA:
La primera entrevista no requiere autorización, el paciente concurre con un bono
de consulta y firma la planilla de asistencia.
Para continuar el tratamiento solicitar autorización mensual (hasta 4 sesiones).
Lo que debe enviarse al Colegio para liquidar es:
La solicitud y la autorización.
La planilla de asistencia y los bonos completos.
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ACA SALUD:
Para cargar y liqudar tratamientos
Ingrasar a http://www.colpsiba.org.ar/obrassociales
El usuario es su número de matrícula y la contraseña la gestiona la primera vez o las
veces que sea necesario a través de la opción “Olvidé mi contraseña”. Al utilizar esta
opción el Sistema le enviará un correo electrónico a su cuenta de mail con las
instrucciones para ingresar una nueva clave privada.
CARGA DE TRATAMIENTOS: Es la carga de los bonos de consulta.
Por cada bono deberá seguir los siguientes pasos:
Seleccionar el mes correspondiente a las consultas realizadas
Ingresar n° de afiliado
Indicar tratamiento
Seleccionar el tipo de prestación realizada (consulta primaria, psicoterapia individual,
etc)
Indicar el n° de autorización (se encuentra en el margen superior derecho del bono), este
dato no se solicita en el caso de consulta primaria.
Cumplido los pasos anteriores hacer click en agregar.
El sistema indicará que el tratamiento fue registrado.
En el resumen mensual de tratamientos aparecerá en color amarillo la cantidad de
sesiones registradas por cada bono, al hacer click sobre ese número podrá cargar las
fechas de atención, (asegurarse que todas las fechas queden tildadas).
Guardar selección
Una vez cargados todos los bonos ir a LIQUIDACIONES. Importante: al generar la
liquidación el sistema no le permitirá ingresar más tratamientos por ese mes.
Al generar la liquidación aparecerá el resumen de todos los tratamientos cargados, si es
correcto, volver a generar liquidación, aparecerá la opción de imprimir.
Ese resumen impreso junto a los bonos deberá ser enviado al Colegio en la fecha que el
sistema indique como cierre.
En los bonos debe constar cada fecha de consulta y firma del paciente por cada una.
En caso de haber cometido un error, podrá eliminar la liquidación y volver a cargar.
O.S.P.U.N.C.P.B.A:
No requiere autorización.
Los bonos que presenta el paciente para su atención pueden ser por una o más
sesiones, hacer constar las fechas de atención.
Lo que se debe enviar al Colegio para liquidar es:
Los bonos de consulta completos.
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NATIVA SALUD
Para iniciar el tratamiento de psicoterapia:
Enviar a NATIVA solicitud de tratamiento donde conste el diagnostico de ingreso.
Por cada sesión, el paciente lleva un bono y firma la planilla de asistencia.
Lo que debe enviarse al Colegio para liquidar es:
Los bonos y la planilla completos.
COMEI
Solicitar autorización de tratamiento (por cada 10 sesiones) completando la planilla de
solicitud:
mail y teléfono para solicitar la autorización de COMEI:
[email protected]
(011) 4382 - 0500
Lo que debe enviarse al Colegio para liquidar es:
La planilla de asistencia completa.
La autorización expedida por COMEI.
OMINT:
Solicitar autorización de tratamiento (hasta 10 sesiones por vez)
0-810-999-3876 opción 4 (fax) ambulatoria /011 4808 2013 opción 3 / 0-810-222-5155
opción 2 (fax) ambulatoria.
Lo que debe enviarse al Colegio para liquidares:
La solicitud de tratamiento
La autorización con la firma del paciente por cada consulta y firma y sello del
profesional.
O.S.S.P.P.R.A
Solicitar autorización de tratamiento (hasta 10 sesiones por vez)
Tel/fax 011-4305-6768 // 5338 o por mail [email protected] o
[email protected]
Lo que debe enviarse al Colegio para liquidar es:
Planilla de asistencia completa
La solicitud del tratamiento y la autorización
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Osseg
Solicitar autorización de tratamiento completando la planilla de solicitud:
Lo que debe enviarse al Colegio para liquidar es:
Planilla de asistencia completa
La solicitud y autorización del tratamiento
Luis Pasteur
Solicitar autorización de tratamiento (hasta 10 sesiones) completando la planilla de
solicitud:
Lo que debe enviarse al Colegio para liquidar es:
Planilla de asistencia completa.
La solicitud y autorización de tratamiento.
Ospesgype
Solicitar autorización de tratamiento.
Por cada sesión, el paciente lleva un bono y firma la planilla de asistencia.
Lo que debe enviarse al Colegio para liquidar es:
Planilla de asistencia y bonos completos
La solicitud y la autorización del tratamiento.
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IMPORTANTE
Aclaración para todas las obras sociales
• Los bonos y/o planillas deben estar COMPLETOS: nombre y
número de afiliado, edad (si correspondiera), diagnóstico, firma del
afiliado y firma y sello del profesional, etc.
• Si el paciente utilizo menos sesiones de las autorizadas, se debe
aclarar en la autorización cuantas sesiones utilizo y cuantas son las
sesiones restantes que se van a utilizar en el próximo mes, esta es la
que deben presentar con la facturación y quedarse con una copia
para poder facturar las restantes el mes siguiente. (Esta aclaración
debe llevar firma y sello del profesional).
•
Todas las enmiendas, tachaduras, sobreescritura, uso de
corrector, cambio de letra, tinta, etc deben llevar la salvedad con
firma y sello.
• El tiempo límite para presentar la facturación es de tres meses.
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Datos de Interés
• Cuando se les envía documentación, cheques, comprobantes de
pagos, devoluciones de Obras Sociales, etc, se les informa por mail .
• Recepción y entrega documentación:
En TANDIL : Srta. Florencia Alaniz
HORARIOS: Martes y Jueves de 14:00 a 15:30 hs
Lunes, Miercoles y Viernes de 10:00 a 12:00 y de 13:30 a 17:00
DOMICILIO: Mitre 193
En OLAVARRÍA : Srta. Andrea Gomez
HORARIOS: Martes de 11:00 a 13:00 y Jueves de 19:00 a 21:00
DOMICILIO: Buchardo 3045.
En caso de tener que hacer un envío fuera de ese horario lo puede
hacer a través del Sr Vaccaro, siendo el costo de este envío a cargo del
matriculado.
• FECHA DE ENTREGA DE OBRAS SOCIALES
El cronograma de fechas de entrega se les envía a principio de año,
además figura en los boletines informativos o lo pueden ver en la
página web.
Todo lo que sea recibido después de esa fecha no podrá ser liquidado
ese mes y quedara para liquidarse al mes siguiente.
• PAGOS
El Colegio firmo un convenio con el Banco Provincia en el cual está
estipulado que se realizan DOS pagos mensuales, uno después de la
primera quincena de cada mes y otro después de la segunda quincena
de cada mes.
Sobre los pagos el Colegio emite dos descuentos, uno del 4% que
corresponden a gastos administrativos y el 3,5% son de retenciones de
Ingresos Brutos.
Las Obras Sociales ACA, COMEI, OSPPRA, PODER JUD DE LA
NACIÓN, DASUTEN, suscribieron el convenio con la Pcia, por lo
tanto los pagos los realizan a través del Consejo Superior, sobre este
pago se retiene además el 0.6% en el caso de ACA Salud y el 2 % el
resto.
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Los primeros pagos se realizan con cheque y luego se abre una cuenta
sueldo en Bco. Pcia.
Cuando el Colegio realiza el pago, se envían comprobantes de los
mismos. Estos sirven de control para uds y para emitir la factura
correspondiente, (a nombre del Colegio, sobre el importe bruto (sin los
descuentos y se debe indicar en la factura el número de comprobante
de retención al que corresponde).
Reclamo sobre pagos: para realizar los mismos, el matriculado lo debe
hacer dentro de los 30 dias de recibido el pago.
Lo pueden hacer por mail, en el mismo debe constar apellido, nombre,
nº de afiliado, cantidad de sesiones, fechas de realización y fecha de
presentación en el Colegio.
• Actualización de datos:
El Colegio envía los listados a las Obras Sociales en Marzo y
Septiembre de cada año, por tal motivo se solicita a todos los
matriculados, que cuando realicen cambios de domicilio, mail, teléfono
o algún otro dato importante, lo comuniquen por mail, de esta manera
se informa a las Obras sociales.
Las altas en las obras sociales solo se podrán solicitar en esos meses, no
así las bajas que podrán solicitarse en cualquier momento.
• Boletín informativo:
Toda la información del Colegio tanto de secretaría como de obras
sociales se publica en los boletines informativos, el mismo se les envía
por mail bimestral o trimestralmente y se sube a la página web.
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