E.S.E. HOSPITAL SAN NICOLÁS Dr. RAFAEL MÁRQUEZ

E.S.E. HOSPITAL SAN NICOLÁS DE PLANETA RICA
NIT. 891.000.736-5
Calle 15 cra 17
E.S.E. HOSPITAL SAN NICOLÁS
Dr. RAFAEL MÁRQUEZ HERNÁNDEZ
GERENTE
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL
CIUDADANO
PLANETA RICA - CÓRDOBA
Enero 30 de 2015
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RESOLUCIÓN N° 018
(Enero 28 de 2015)
POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE
ATENCIÓN AL CIUDADANO PARA LA VIGENCIA 2015
El Gerente de la E.S.E.- Hospital San Nicolás del Municipio de Planeta Rica, en
uso de las atribuciones conferidas por la Constitución Nacional, la Ley 1474 de
julio 12 de 20011 y el Decreto Nacional 2145 de noviembre 4 de 1999.
CONSIDERANDO
Que la Ley 87 de 1993 establece las normas para el ejercicio del control interno en
las entidades y organismos del Estado Colombiano.
Que el Decreto Nacional 2145 de 1999, establece en su artículo 13 que es
responsabilidad de todos los niveles y áreas de la organización en ejercicio de
autocontrol, documentar y aplicar los métodos, metodologías, procesos y
procedimientos y validarlos constantemente con el propósito de realizar los ajustes
y actualizaciones necesarias de tal manera que sean el soporte orientador
fundamental, no solo para el cumplimiento de las metas y objetivos establecidos
en el Plan de Gestión 2012-2015 para alcanzar la prosperidad democrática, sino
también para el mejoramiento institucional y optimizar el servicio a la comunidad
Planeta Rícense.
Que el decreto reglamentario 1599 por medio del cual se adopta el Modelo
Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI 1000:2005,
proporciona una estructura para el control de la estrategia, la gestión y la
evaluación de las Entidades del Estado, cuyo propósito es orientarlas hacia el
cumplimiento de sus objetivos institucionales y la contribución de estos a los fines
esenciales del Estado.
Que el decreto reglamentario 1599 por medio del cual se adopta el Modelo
Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI 1000:2005, dispone
la responsabilidad de la máxima autoridad de la entidad u organismo
correspondiente y de los jefes de cada dependencia de las entidades, así como
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los demás funcionarios de la respectiva entidad en el establecimiento y desarrollo
del Sistema de Control Interno.
Que la Ley 1474 de 2011, en su artículo 73 establece; PLAN ANTICORRUPCIÓN
Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO. Cada entidad del orden nacional,
departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha
contra la corrupción y de atención al ciudadano. Dicha estrategia contemplará,
entre otras cosas, el mapa de riesgos de corrupción en la respectiva entidad, las
medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias antitrámites y los
mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.
Que el Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y
Lucha contra la Corrupción, a través de la Secretaria de Transparencia de la
Presidencia de la Republica señaló la metodología estratégica para la
construcción del Plan Anticorrupción y de Atención a la ciudadanía.
Que cada jefe de las diferentes dependencias de la E.S.E. Hospital San Nicolás
del municipio de Planeta Rica, elabore el mapa de riesgos de corrupción,
estructurando las medidas para controlarlos, evitarlos y realizar el debido
seguimiento a la efectividad de dichas acciones.
Que la consolidación del Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano estuvo a
cargo de la Oficina SIAU, como facilitadora de todo el proceso de elaboración.
Que el Jefe de Control Interno es el encargado de verificar y evaluar la
elaboración, visibilidad, el seguimiento y control del Plan Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano.
Por lo anteriormente expuesto,
RESUELVE
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ARTÍCULO PRIMERO: ADOPCIÓN. Adoptar el PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE
ATENCIÓN AL CIUDADANO de la E.S.E.- Hospital San Nicolás del Municipio de
Planeta Rica - Córdoba para la vigencia 2015, de conformidad a los parámetros
establecidos por la Secretaria de Transparencia de la Presidencia de la Republica,
así como los parámetros establecidos por el Departamento Administrativo de la
Función Pública (DAFP) y el Departamento Nacional de Planeación (DNP), en
todos sus componentes, así:
PRIMER COMPONENTE: METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE
RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y ACCIONES PARA SU MANEJO
SEGUNDO COMPONENTE: ESTRATÉGIA ANTITRÁMITES
TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS
CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL
CIUDADANO
ARTÍCULO SEGUNDO: OBLIGATORIEDAD. El PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE
ATENCIÓN AL CIUDADANO, tienen carácter obligatorio en cuanto a su ejecución,
seguimiento y evaluación por parte de los jefes de dependencias y/u Oficinas y
demás funcionarios de la entidad.
ARTÍCULO TERCERO: SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. El seguimiento y
evaluación del PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO se
efectuará en las siguientes fechas: abril 30, agosto 31 y diciembre 31.
ARTÍCULO CUARTO: PUBLICIDAD. De conformidad a lo establecido en el
artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupción”, así como los
lineamientos establecidos por el Departamento Administrativo de la Función
Pública (DAFP), el PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
de la E.S.E.- Hospital San Nicolás, se publicará en la página web institucional
www.esehospitalsannicolas-planetarica-cordoba.gov.co
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ARTÍCULO QUINTO: AJUSTES. La recepción y evaluación de solicitudes de
ajuste al PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO por parte
de los jefes de Dependencias y/u oficinas, sobre la modificación de actividades,
fechas, responsables u otros, será realizado por el jefe de Recursos Humanos y el
Jefe de Oficina de Control Interno.
ARTÍCULO SEXTO: La aprobación de los ajustes al PLAN ANTICORRUPCIÓN Y
DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2015, será efectuada por el Gerente.
La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
Dada en Planeta Rica – Córdoba a los veintiocho (28) días del mes de enero de
dos mil quince (2015)
Original firmada por el Gerente
RAFAEL MÁRQUEZ HERNÁNDEZ
GERENTE
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INTRODUCCIÓN
La E.S.E.- Hospital San Nicolás de Planeta Rica - Córdoba, en cabeza del Gerente
Dr. Rafael Márquez Hernández, comprometido con el desarrollo social,
económico, cultural y político de nuestra entidad y con las políticas nacionales
para la construcción de un Estado comunitario y justo, con el objeto de promover
los principios y valores institucionales, contenidos en el Plan de Gestión 20132015, Código de Ética, de Buen Gobierno y el Control Interno Disciplinario de la
Entidad. Así mismo, generar un ambiente de confianza constante de los
ciudadanos frente a la administración del Hospital y de los particulares que
participen en la prestación de los servicios de salud, asegurando el control social,
la seguridad ciudadana y la garantía de los derechos mediante procesos
transparentes, que garanticen la igualdad de oportunidades, el trato digno y la
eliminación de las desigualdades.
Por tal razón, se expide el presente PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN
AL CIUDADANO para la vigencia 2015, de conformidad a lo establecido en el
artículo 73 de la Ley 1474 de julio 12 de 2011 “Cada entidad del orden nacional,
departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha
contra la corrupción y de atención al ciudadano. Dicha estrategia contemplará,
entre otras cosas, el mapa de riesgos de corrupción en la respectiva entidad, las
medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias antitrámites y los
mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. El Programa Presidencial de
Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción señalará
una metodología para diseñar y hacerle seguimiento a la señalada estrategia.”
El presente Programa Anticorrupción, se plantea como la estrategia que la E.S.E.
ha definido para la lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano, la cual
tiene como objetivo específico la prevención de eventos y situaciones de
corrupción que eventualmente se puedan presentar en el entorno de nuestro
accionar y generar procesos de control ( autocontrol, control institucional, control
ciudadano) para garantizar y reconocer los derechos y deberes de todos los que
de una u otra manera nos vinculamos con la entidad, ya sea a nivel de personas
internas, externas, y/o comunidad.
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A través de este programa de lucha contra la corrupción, se pretende implementar
herramientas orientadas a la prevención y disminución de actos de corrupción en
articulación con las instituciones públicas, la empresa privada, la ciudadanía, los
medios de comunicación y las organizaciones de la sociedad civil.
Se presentan acciones y estrategias tendientes a implementar la Cultura de la
Transparencia, basado en las capacidades y conocimientos del talento humano
idóneo y con la experiencia necesaria para rendir a la comunidad con los
resultados de una gestión orientada al logro y cumplimiento de nuestro objeto
social.
La Gerencia de la E.S.E a través del presente documento reitera su compromiso
de lucha contra la corrupción, y a su vez invita a los colaboradores a unirse a esta
causa, teniendo como referente los principios y valores éticos, en el
relacionamiento de la E.S.E, con sus usuarios, proveedores, entidades del sector
salud, entidades de vigilancia y control y otras interesadas.
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VISIÓN
En el 2020 seremos una empresa sólida administrativa y financieramente, líder en
la prestación de servicios de salud y reconocidos a nivel regional, soportada en los
más altos estándares de calidad, basado en un modelo de atención humanizado y
de gestión por procesos, la satisfacción de las necesidades y expectativas de
nuestros usuarios será la mayor prioridad, contribuyendo de esta forma con el
bienestar social de la población.
MISIÓN
Somos una empresa prestadora de servicios de salud de baja complejidad,
comprometida en brindar un servicio de calidad, eficiente, con calidéz y sentido
humano, garantizando una atención oportuna, sin discriminación soportada en un
excelente Talento Humano enfocada en brindarles seguridad a nuestros pacientes
durante todas las etapas del proceso de atención, promoviendo estilos de vida
saludable, prevenir factores de riesgo y mejorar las condiciones de salud de la
comunidad a través del mejoramiento continuo de nuestros procesos.
OBJETIVOS DE LA ENTIDAD

Producir servicios de salud eficientes y efectivos que cumplan con las normas
de calidad establecidas, de acuerdo con la reglamentación que se expida para
tal propósito.

Prestar servicios de salud que la población requiera y que la E.S.E.- Hospital
San Nicolás, de acuerdo a su desarrollo, pueda ofrecer.

Garantizar mediante un manejo Gerencial adecuado, la rentabilidad social y
financiera de la entidad.
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
Ofrecer a las Entidades Promotoras de Salud y demás personas naturales o
jurídicas que los demande, servicios y paquetes a tarifas competitivas en el
mercado.

Satisfacer los requerimientos del entorno, adecuando continuamente sus
servicios y funcionamientos.

Garantizar los mecanismos de participación ciudadana y comunitaria
establecidos por la Ley y los reglamentos.
PRINCIPIOS CORPORATIVOS

Eficiencia: Buscar la mejor aplicación del talento humano y de los recursos
administrativos, tecnológicos y financieros disponibles, con criterios de
rentabilidad social y economía.

Integridad Humana: Garantizar los derechos universales e irrenunciables de la
persona y la comunidad, para mejorar la calidad de vida y el desarrollo
individual y social de conformidad con la dignidad que debe reconocerse a todo
ser humano y los recursos disponibles para la institución.

Eficacia: Garantizar la solución de aquellos problemas de salud de la población
usuaria que correspondan a sus principales necesidades y expectativas.

Universalidad: Atender a todas las personas que soliciten los servicios sin
ninguna discriminación de conformidad con las disposiciones legales y los
recursos disponibles.

Calidad: Mejorar permanentemente los patrones para caracterizar la gestión y
los servicios.
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
Compromiso: Cumplir con profesionalismo, vocación, disciplina, diligencia y
oportunidad todas las actividades que le han sido encomendadas para
desarrollar sus funciones.

Imparcialidad: Actuar con legalidad y justicia, tanto en sus relaciones laborales
con los compañeros, como con los usuarios en la prestación de servicios, sin
tratar con privilegio o discriminación a las personas, sea cual fuere su
condición.

Solidaridad: Estar presto a colaborar de manera entusiasta y desinteresada
con todas las personas, a fin de lograr un objetivo común.
VALORES INSTITUCIONALES
Los servidores públicos y contratistas de la Empresa Social del Estado Hospital
San Nicolás de Planeta Rica, se comprometen a orientar su trabajo bajo los
siguientes valores:

Colaboración: Trabajamos en común con otra persona u otras personas, para
contribuir al logro de sus fines y de esta forma ayudarlas en su trabajo, para
que así puedan lograrlos y poder contribuir a que el Hospital cumpla con su
misión, en la prestación de los servicios de salud.

Cumplimiento: Cumplimos con nuestro deberes en los términos previstos a lo
que como funcionarios públicos estamos en la obligación de hacer.

Participación: Aceptamos la intervención de la comunidad a través de los
beneficiarios de la seguridad social en la organización, control, gestión y
fiscalización del Hospital y del sistema en su conjunto.

Respeto: Mantenemos un trato cordial y de manera uniforme entre servidores y
usuarios, independiente de su condición política, social, económica, raza,
religión o creencia, promoviendo así una sana convivencia.
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
Responsabilidad: Asumimos con compromiso y conciencia las consecuencias
de nuestros actos, con dedicación e interés máximo en el cumplimiento de los
deberes y funciones desempeñadas.

Servicios: Las funciones desempeñadas por los empleados de la E.S.E.Hospital San Nicolás, deben estar encaminadas a satisfacer necesidades del
público.
OBJETIVO GENERAL
Contribuir en la lucha contra la corrupción, a través del establecimiento de un
programa que permita desarrollar estrategias y actividades concretas de
anticorrupción, de conformidad con los principios enunciados en la Constitución
Política, las demás normas vigentes, el Código de Ética, el Código del Buen
Gobierno, orientándose hacia una gestión íntegra y transparente, con principios y
valores éticos frente a todos sus grupos de interés.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Definir las estrategias de apoyo a la lucha contra la corrupción a desarrollar por
el Hospital

Fortalecer los mecanismos de atención al ciudadano tendientes a fortalecer la
cultura de la denuncia de actos corruptos, gestionando la totalidad de las
denuncias que se reciban en la E.S.E.- Hospital San Nicolás, realizando para
ello un análisis jurídico de las denuncias relacionadas con corrupción
administrativa utilizando los medios disponibles para aclarar y documentar los
hechos de la denuncia.

Identificar los procesos o áreas más susceptibles o vulnerables frente al riesgo
de corrupción, estableciendo las conductas en las que pueden incurrir e
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incorporando las acciones preventivas en los respectivos mapas de riesgos
acorde a la metodología implantada por la entidad.

Detectar y atacar las causas estructurales que favorecen la existencia del
fenómeno de la corrupción en la E.S.E. y fortalecer la cultura de la probidad,
transparencia y los comportamientos éticos de los colaboradores del Hospital,
sus clientes internos, externos y en general todas las partes interesadas.
PORTAFOLIO DE SERVICIOS











ATENCIÓN MÉDICA POR URGENCIA
ATENCIÓN AMBULATORIA
CONSULTA EXTERNA DE MEDICINA GENERAL Y ODONTOLOGÍA
CONSULTA PRIORITARIA
CONSULTA DE ENFERMERÍA
CONTROL DE PACIENTES EN PROGRAMAS ESPECIALES
CONSULTA DE MEDICINA ESPECIALIZADA
GINECO OBSTETRICIA
PEDIATRÍA
CIRUGÍA GENERAL
ANESTESIA




SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN
ATENCIÓN DEL PARTO
CIRUGÍA GENERAL Y GINECOLOGÍA
FISIOTERAPIA






SERVICIO DE AYUDAS DIAGNÓSTICAS
LABORATORIO CLÍNICO
ELECTROCARDIOGRAMA
ECOGRAFÍA
RAYOS X
LABORATORIO DE CITOLOGÍA CÉRVICO-UTERINO
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






AMBULANCIAS (3)
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD
ATENCIÓN DEL PARTO
ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO
VACUNACIÓN
SALUD BUCAL
PLANIFICACIÓN FAMILIAR






DETECCIÓN TEMPRANA
ALT C-D (1 A 11 AÑOS)
ALT DESARROLLO DEL JÓVEN (11 A 29 AÑOS)
ALT DEL EMBARAZO
ALT DEL ADULTO MAYOR
CÁNCER DE SENO
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MARCO LEGAL Y TEÓRICO
MARCO LEGAL:
Constitución Política de Colombia: En la Constitución del 1991 se consagraron
principios para luchar contra la corrupción administrativa en Colombia. La cual dio
gran importancia a la participación de la ciudadanía en el control de la gestión
pública y estableció la responsabilidad patrimonial de los servidores públicos. Los
artículos relacionados con la lucha contra la corrupción son: 23, 90, 122, 123, 124,
125, 126, 127, 128, 129, 183, 184, 209 y 270.
Ley 80 de 1993: Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la
Administración Pública. En sus normas establece causales de inhabilidad e
incompatibilidad para participar en licitaciones públicas o concursos para contratar
con el Estado; También establece la responsabilidad patrimonial por parte de los
funcionarios y se consagra la acción de repetición.
Decreto 0734 de 2012: El presente Decreto reglamenta las disposiciones legales
conferidas en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública,
así como otras disposiciones legales aplicables a la contratación estatal.
Ley 489 de 1998: Por medio de esta se dictan normas sobre la organización y
funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones,
principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los
numerales 15 y 16 del artículo No. 189 de las Constitución Política y se dictan
otras disposiciones.
Ley 734 de 2002: Por la cual se expide el Código Disciplinario Único. En donde se
contemplan como faltas disciplinarias las acciones u omisiones que lleven a
incumplir los deberes del servidor público, a la extralimitación en el ejercicio de sus
derechos y funciones, a incumplir las normas sobre prohibiciones; También se
contemplan el régimen de inhabilidades e incompatibilidades, así como
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impedimentos y conflicto de intereses, sin haber amparo en causal de exclusión de
la responsabilidad de acuerdo con lo establecido en la misma Ley.
Ley 909 de 2004: Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la
carrera administrativa, gerencia pública y se distan otras disposiciones.
Ley 617 de 2000: La cual reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto
Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el
Decreto1421 de 1993, se dictan otras normas tendiente a fortalecer la
descentralización y se dictan normas para la racionalización del gasto púbico.
Ley 795 de 2003: Por la cual se ajustan algunas normas del Estatuto Orgánico del
Sistema Financiero y se dictan otras disposiciones.
Ley 819 de 2003: Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de
presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras
disposiciones.
Ley 850 de 2003: Por medio de la cual se reglamentan las Veedurías Ciudadanas.
Crea el marco legal para el ejercicio de la veeduría en nuestro país, así como un
procedimiento para la constitución e inscripción de grupos de veeduría y principios
rectores.
Ley 1474 de 2011: Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los
mecanismos de prevención, investigación y sanción, actos de corrupción y la
efectividad del control de la gestión pública.
Decreto 2170 de 2002: Por el cual se reglamenta la Ley 80 de 1993, se modifica
el Decreto 855 de 1994 y se dictan otras disposiciones en aplicación de la Ley 527
de 1999. Este decreto dispuso un capitulo a la participación ciudadana en la
contratación estatal.
Ley 872 de 2003: Esta crea el Sistema de Gestión de calidad en la Rama
Ejecutiva del poder público y en su artículo 3° establece que dicho sistema es
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complementario
Administrativo.
con
los
sistemas
de
Control
Interno
y
de
Desarrollo
Decreto Nacional 4110 de 2004: En su artículo 1°, adopta la Norma Técnica de
Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000:2004 y el Decreto 4485 de 2009, la
actualiza a través de la versión NTCGP 1000:2009.
Decreto Nacional 1599 de 2005: Adopta el Modelo Estándar de Control Interno
para el Estado Colombiano.
Decreto 0984 de 2012: Modifica el artículo 22 del Decreto 1737 del 1998, el cual
faculta a los Jefes de Control interno, a presentar un informe periódico en la
Austeridad en el Gasto Público de las entidades territoriales.
Circular 04 del 22 de diciembre de 2006: La cual solicita a los Representantes
Legales y a los Jefes de las Oficinas de Control Interno de las entidades y
organismos públicos del orden nacional y territorial, la información relacionada con
la “verificación, recomendaciones y resultados sobre el cumplimiento de las
normas en materia de derecho de autor sobre Software”.
Resolución 004 de 2013: Por la a cual se modifica la 0087 de 2012, por medio de
la cual se reglamenta la Rendición de Cuentas, revisión, términos y se unifica la
información, que se presenta a la Contraloría General del Departamento de
Córdoba y se dictan otras disposiciones.
Resolución Interna No. 098 de marzo 17 de 2009: Código de Ética de la E.S.E.Hospital San Nicolás.
Resolución Interna No. 419 de junio 01 de 2012: Control Interno Disciplinario.
Plan de Gestión 2013-2015: de la E.S.E.- Hospital San Nicolás de Planeta Rica.
DECRETO No.1510 de julio 17 de 2013, por el cual se reglamenta el sistema de
compras y contratación pública.
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DECRETO 1396 DE 2010. Por el cual se fijan los límites máximos salariales de los
Gobernadores y Alcaldes, y se dictan disposiciones en materia prestacional.
CIRCULAR No. 10 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA de
agosto 22 de 2013, para los sujetos vigilados por la Contraloría General de la
República, en el manejo de recursos públicos en épocas pre-electoral.
CIRCULAR No. 016, de septiembre 3 de 2013 DE LA PROCURADURIA
NACIONAL, para representantes legales y ordenadores del gasto de entidades
públicas y entidades territoriales, en las recomendaciones para los procesos
electorales de 2014.
LEY 951 de marzo 31 de 2005. Por la cual se crea el acta del informe de Gestión.
MARCO TEÓRICO
La corrupción es un mal que destruye y lesiona a los gobiernos, desacredita a las
instituciones públicas y privadas, socava la sociedad y frena el desarrollo. El
fenómeno de la corrupción debilita la economía de un país y quebranta a las
naciones, a la democracia y al Estado de Derecho, destruye el orden institucional
y fortalece la delincuencia y el crimen.
Objetivos de la Ley Anticorrupción

Atender las principales causas que generan corrupción.

Cerrar los espacios que se abren los corruptos para usar la ley a su favor. En
este marco se ha identificado que una de las principales actividades para
apropiarse de los recursos públicos es a través de la contratación.

Mejorar los niveles de transparencia en las gestiones de la administración
pública en general.
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
Disuadir el accionar de los corruptos pues la falta de sanción a los actos de
corrupción posibilita una percepción de garantía de impunidad que incentiva la
comisión de conductas corruptas.
MODALIDADES DE CORRUPCIÓN
Peculado: “abuso de fondos o bienes” que estén a disposición del funcionario en
“virtud o razón de su cargo”. El peculado a su vez puede consistir en la
apropiación directa de bienes, en la disposición arbitraria de los mismos o en otra
forma semejante.
Cohecho: Delito bilateral, pues exige la participación de un particular que toma la
iniciativa y ofrece a un funcionario ofertas, promesas, dones o presentes, para la
ejecución de un acto propio de sus funciones. Se vuelve un doble sentido cuando
el funcionario acepta el ofrecimiento.
Concusión: En este caso es el funcionario el que exige, descarada o
solapadamente, un pago o contribución indebidos al particular que tiene algún
asunto pendiente de su resolución. En esta figura el particular se ve forzado a
hacer el pago, pues si no lo hace, el asunto que le interesa no será despachado.
Soborno: Es la dádiva con que se soborna y la acción y efecto de sobornar. Se
refiere a corromper a alguien con dinero, regalos o algún favor para obtener algo
de esta persona.
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MECANISMOS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO PARA FORTALECER LA
CULTURA DE LA TRANSPARENCIA EN LA E.S.E.- HOSPITAL SAN NICOLAS
El Plan Anticorrupción y Estrategia de Atención al Ciudadano, tiene por
objetivo brindar a la comunidad confianza, promoviendo el ejercicio del control
ciudadano, la transparencia en las actuaciones de la administración de la E.S.E y
fortalecer las herramientas para la atención a las peticiones, quejas, sugerencias y
reclamos de la ciudadanía.
ATENCIÓN AL CIUDADANO
En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 76 de la Ley 1474 de julio 12 de
2011, establece que la OFICINA DE QUEJAS, SUGERENCIAS Y RECLAMOS. En
toda entidad pública, deberá existir por lo menos una dependencia encargada de
recibir, tramitar y resolver las quejas, sugerencias y reclamos que los ciudadanos
formulen y que se relacionen con el cumplimiento de la misión de la entidad.
La oficina de Control Interno deberá vigilar que la atención se preste de acuerdo
con las normas legales vigentes y rendirá a la administración de la entidad un
informe semestral sobre el particular. En la página web principal de toda entidad
pública deberá existir un link de quejas, sugerencias y reclamos de fácil acceso
para que los ciudadanos realicen sus comentarios.
La E.S.E.- Hospital San Nicolás, cuenta con la Oficina de servicio de
información y atención al usuario SIAU como receptora de la documentación
entrante a la E.S.E, quien da respuestas a su vez, a las Quejas, Sugerencias y
Reclamos presentada por los usuarios de la entidad; en ciertas instancias la
oficina SIAU, cuando los casos ameritan son enviados a la Oficina Jurídica con el
objeto de darle respuesta, conforme a los términos establecidos en la ley
colombiana; en los casos que se deslumbre queja contra funcionarios de la
administración de la E.S.E, por la supuesta comisión de conductas constitutivas de
faltas disciplinarias, la Oficina de Recursos Humanos, pondrá a consideración ante
el Comité de Control Interno Disciplinario, para su estudio.
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BUZÓN DE SUGERENCIAS
La entidad cuenta con tres (03) buzones de sugerencias para los usuarios
distribuidos en los diferentes pasillos de forma visible, los cuales se abren de
forma mensual mediante un acta de apertura donde se contabiliza el número de
PQRS en presencia del Comité De Apertura Del Buzón, el cual está conformado
por:
 2 representantes de usuarios
 Jefe de enfermería
 Trabajadora social
También la oficina cuenta con el formulario de solicitud y trámite de quejas y
reclamos, que es diligenciado en el sistema por la Trabajadora Social así:
REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
E.S.E. HOSPITAL SAN NICOLÁS DE PLANETA RICA
NIT. 891.000.736-5
FORMULARIO DE SOLICITUD Y TRÁMITE DE QUEJAS Y RECLAMOS
N° RADICADO EN SISTEMA
DATOS DE QUIEN PRESENTA LA QUEJA
TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD
NUMERO DE IDENTIFICACIÓN
Cédula de ciudadanía
Registro civil
Tarjeta de
identidad
Pasaporte
Cédula de extranjería
APELLIDOS:
EDAD
NOMBRES:
SEXO
Dirección de residencia:
MUNICIPIO:
PLANETA RICA
Desplazado
ÁREA
ETNIA
Urbana
Rural
AFRO
INDÍGENA
GITANO
OTRO
Discapacitado
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Calle 15 cra 17
TIPO DE VINCULACIÓN AL S.G.S.S.S.
Subsidiado
Vinculado
Entidad:
Contributivo
Otro (cual)
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA
MUNICIPIO
Correo electrónico
TELÉFONOS
Casa:
Oficina
Celular
NOMBRES Y APELLIDOS DEL AFECTADO (Si es diferente al peticionario)
IDENTIFICACIÓN (tipo y número)
MOTIVO DE LA QUEJA O RECLAMO:
Intermediación para
procedimientos
Intermediación para consecución de
cita
Atención al
usuario
Insatisfacción del usuario en el servicio de salud
Suministro de materiales y/o insumos
Intermediación para descuentos
Intermediación para gestión de medicamentos
Otro
DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS
DOCUMENTOS ANEXOS SOPORTE DE LA QUEJA
Fotocopia de documento de identidad
Carné
Otro
Día
Fecha de ocurrencia
Mes
Año
SUGERENCIAS PARA MEJORAR EL SERVICIO OBJETO DE LA QUEJA
Firma de quien interpone la queja
N° Identificación
Ciudad o Municipio
Fecha
ESPACIO PARA USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA SIAU DE LA ESE HOSPITAL SAN NICOLÁS
Funcionario que recibe la queja
Cargo
Firma
Fecha de Radicación
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TRÁMITE REALIZADO
Traslado a Oficina de
Aseguramiento
Apertura de investigación interna
Traslado a Oficina de Salud Pública
Traslado a Oficina externa
Solución Inmediata
Cuál ____________________________________
MEDIO DE RECEPCIÓN
Personal
Correo electrónico
Buzón de
sugerencias
Funcionario que recepcionó la queja:
Cargo
MARIA PATRICIA BERRIO GARCIA
Trabajadora Social (coordinadora SIAU)
DERECHOS DE PETICIÓN
La institución cuenta con un Manual Para El Trámite De Derechos De Petición.
Las actuaciones administrativas que adelante la E.S.E HOSPITAL SAN NICOLÁS,
en cumplimiento de las normas establecidas en el presente manual, conforme lo
dispuesto por el artículo 209 de la constitución política y del artículo 3 de la ley
1437 de 2011, se orientarán por los siguientes principios: Debido proceso,
Igualdad, Imparcialidad, Buena Fe, Moralidad, Participación, Responsabilidad,
Transparencia, Publicidad, Coordinación, Eficacia, Economía y Celeridad.
Desde el punto de vista legal e interpretativo, se puede decir que cualquier
solicitud que sea presentada en la E.S.E HOSPITAL SAN NICOLÁS, tiene el
carácter de derecho de petición, excepto los documentos que sean recibidos
dando respuesta a un oficio enviado por la institución, los informativos y los
atinentes a trámites o procedimientos contractuales.
De acuerdo con la normatividad vigente en materia de derecho de petición estos
se clasifican de dos formas a saber: según el interés perseguido y según el objeto
de la petición.
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Según el interés perseguido las peticiones pueden ser:


De interés general
De interés particular
Según el objeto de la petición las mismas pueden ser:









Solicitud de servicio
Solicitud y acceso a la información
Copia de documentos
Queja, denuncia y/o reclamo
Consulta
Interposición de un recurso
Petición en cumplimiento de un deber legal
Queja ambiental
Peticiones presentadas por organismos de control (Procuraduría y Contraloría)
ESPACIO WEB Y CORREOS ELECTRÓNICOS INSTITUCIONALES
1. Portal
Web
cordoba.gov.co
institucional
www.esehospitalsannicolas-planetarica-
2. Disposición de un link para la recepción de quejas, reclamos, peticiones y
sugerencias.
3. Correos electrónicos:
Gerencia [email protected]
Laboratorio [email protected]
SIAU [email protected]
Facturación facturació[email protected]
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Estadística estadí[email protected]
Almacén almacé[email protected]
Recurso Humano [email protected]
Control Interno [email protected]
Financiera [email protected]
Presupuesto [email protected]
Archivo Clínico [email protected]
Oficina jurídica contratació[email protected]
VISIBILIDAD DE LA CONTRATACION
Con el objetivo de promover la transparencia, la objetividad y el ejercicio del
control ciudadano, la E.S.E.- Hospital San Nicolás, se regirá por la normativa de la
Ley 100 /1993, artículo 195 numeral 6 “En materia contractual se regirá por el
derecho privado, pero podrá discrecionalmente utilizar las cláusulas excepcionales
al derecho común previstas en el Estatuto General De Contratación De La
Administración Pública”.
La entidad cuenta con el Estatuto de Contratación Pública y El Manual Interno De
Contratación vigencia 2014, diseñado y fundamentado en las normas vigentes
establecidas. Así mismo, se promoverá el ejercicio de la transparencia y la
objetividad en la escogencia de los funcionarios y contratistas de la entidad, bajo
los criterios de idoneidad, calidad y legalidad.
Por otra parte la E.S.E.- Hospital San Nicolás, adoptó el Plan Anual de
Adquisiciones PAA para la vigencia 2015, fundamentado en la norma del Decreto
1510 de julio 17 de 2013.
Realizar una efectiva Rendición de Cuentas de manera periódica (Final de la
Vigencia Fiscal), con el objetivo de informar a la ciudadanía sobre el proceso de
avance y cumplimiento de las metas contenidas en el Plan de Gestión 2013-2015),
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Planes Operativos Anuales, indicadores de gestión, producción y calidad, el
presupuesto de la E.S.E. a través de los siguientes mecanismos, entre otros:
Audiencias Públicas, divulgación de la Rendición de Cuentas en la página Web del
Hospital, Informes de Gestión presentados a los entes rectores, de vigilancia y de
control.
La E.S.E.- Hospital San Nicolás, debe promover la participación de la ciudadanía,
organizaciones sociales y comunitarias, usuarios y beneficiarios, veedurías y
comités de vigilancia, entre otros, para prevenir, racionalizar, proponer,
acompañar, sancionar y controlar la gestión pública, sus resultados y la prestación
de los servicios de salud suministrados por nuestra Entidad, garantizando la
gestión al servicio de la comunidad.
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
Es una herramienta metodológica que permite identificar, de manera clara y
sistemática, áreas y procesos que propician o son más vulnerable a la comisión de
hechos de corrupción y definición de medidas para mitigar los riesgos, identificar,
gestionar y monitorear los riesgos de corrupción al interior de la E.S.E.- Hospital
San Nicolás de Planeta Rica.
En base a lo anterior, se identificarán los riesgos de corrupción en nuestra
Entidad, en procesos sensibles frente al tema de la corrupción, de igual forma se
establecerán los indicadores de monitoreo y control, los cuales serán incluidos en
la metodología de mapas de riegos establecida por la entidad.
La Gerencia velará por el seguimiento y cumplimiento de este instrumento, de
contrarrestar el riesgo de corrupción.
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Una vez realizado el proceso para identificar los riesgos de corrupción y las
medidas para mitigarlos, se elabora el mapa de riesgos de corrupción de la E.S.E
Hospital San Nicolás, a través del siguiente modelo suministrado por el DAFP:
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MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
Entidad:
Misión:
Identificación
Proceso
y
objetivo
Causas
Análisis
Riesgo
N°
Probabilidad de
Descripción materialización
Cuadro N° 1: Formato Mapa De Riesgos
Medidas de mitigación
Valoración
Tipo de
control
Seguimiento
Acciones
Administración del riesgo
Responsable
Indicador
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SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
Entidad:
Año:
Publicación
Estrategia, mecanismo, medida
Actividades realizadas
Actividades
Responsable
Enero 31 de
2015
Abril Agosto Diciembre
30
31
31
Mapa de riesgos de corrupción
Estrategia antitrámites
Estrategia de rendición de cuentas
Mecanismos para mejorar la atención
al ciudadano
Consolidación del documento
Cargo:
Nombre:
Firma:
Seguimiento de la estrategia
Jefe de control interno:
Nombre:
Firma:
Cuadro N°2: Formato seguimiento a las estrategias para la construcción del plan anticorrupción y atención al ciudadano
Anotaciones
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RIESGOS EN LA GESTIÓN CONTRACTUAL
Solicitar dádivas o acceder a sobornos: Tolerar por parte del supervisor de
los contratos, el incumplimiento en la calidad de los bienes y servicios
adquiridos por la E.S.E.- Hospital San Nicolás, o en su defecto, los exigidos por
las normas técnicas obligatorias o certificar como recibida a satisfacción, obra,
suministro o servicio que no ha sido ejecutado a cabalidad a cambio de un
beneficio particular.
Favorecimiento a terceros: Favorecer en forma deliberada la selección y/o
adjudicación de contratos de insumos, servicios, obras, etc. a proveedores y
contratistas de manera amañada para lucrarse o beneficiarse de ello.
Concusión – Fraude: Aprovechamiento del cargo o autoridad, inducir a la
realización de compras innecesarias de insumos y/o equipos, amañando los
costos, necesidades reales u obviando requisitos técnicos y estudios para
obtener un beneficio personal, generalmente económico afectando los recursos
de la E.S.E.
Peculado por Apropiación: Utilización impropia de los recursos,
infraestructura, insumos, dispositivos y equipos del Hospital, buscando
provecho particular, usufructo y/o apropiamiento de los mismos en detrimento
de la institución.
Conflicto de Interés: Es cuando se incurre en presentar un interés o beneficio
económico por parte de un funcionario del Hospital o de algún miembro de su
familia, que tenga o busque tener relación de negocios con el Hospital.
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RIESGOS EN LA ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO
Tráfico De Influencias: Ejercer cualquier clase de coacción sobre servidores
públicos o sobre particulares que ejerzan funciones públicas invocando
influencias reales o simuladas, para obtener provecho personal o para
terceros, o para que procedan en determinado sentido (nombramientos
irregulares,).
Peculado (manejo indebido de nómina): Realizar pagos de nómina y/o
percibir remuneración oficial por servicios no prestados, o por cuantía superior
a la legal, obteniendo un beneficio particular o favorecer a terceros.
Incumplimiento de Funciones: Permitir y/o tolerar el incumplimiento de las
normas y obligaciones establecidas para los funcionarios de la E.S.E.- Hospital
San Nicolás y la aplicación de los Manuales de Procesos y Procedimientos de
Funciones y Competencias a cambio de dineros, dádivas o beneficios
particulares.
Conflicto de Intereses: Cuando un colaborador, funcionario o miembro de la
Junta Directiva no se declarare impedido para actuar en un asunto cuanto
tenga interés particular y directo en su regulación, gestión, control o decisión, o
lo tuviere su cónyuge, compañero o compañera permanente, o alguno de sus
parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o
primero civil, su socio o socios de hecho o de derecho.
RIESGOS EN LA GESTIÓN DE LA FACTURACIÓN, RECAUDO Y PAGOS
Acceder a Cohecho – Soborno (Indebido Manejo de Pagos): Realizar
pagos a los proveedores por servicios no prestados o por cuantía superior a lo
legal con el fin de obtener provecho propio y/o a cambio de dineros, dádivas o
beneficios particulares.
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Cohecho (Manejo Irregular de asignación de Citas Médicas): Generar
obstáculos y/o trabas de trámites abusando de su cargo o de sus funciones
con el fin de obtener dádivas, prebendas, agasajos, regalos, favores o
cualquier otra clase de beneficios a cambio de agilizar los trámites para la
asignación de citas y/o servicios a los que tiene derecho el usuario de la
E.S.E.- Hospital San Nicolás.
Manejo Indebido de Dineros (Cajas – Facturación): Apropiación para sí
mismo o para terceros del dinero (hacer negocios con los recaudos) en efectivo
recaudado en las cajas por prestación de los servicios asistenciales.
RIESGOS EN LA GESTIÓN AL USUARIO
Cohecho (Manipulación indebida de información): Omitir, negar, retardar,
falsear o entrabar la orientación o suministro de información a los usuarios que
requieren los servicios de la E.S.E. y que no tienen seguridad social con el fin
de realizar las encuestas socioeconómicas a cambio de dádivas, prebendas,
regalos, favores o cualquier otra clase de beneficios.
Cohecho (Diligenciamiento indebido de formularios): Solicitar dádivas o
algún beneficio de tipo particular o económico a cambio de la elaboración del
estudio de la capacidad de pago como soporte de pagarés para usuarios que
no poseen capacidad de pago.