Plan de Acción 2014

DOCUMENTO CONTROLADO
PLAN DE ACCIÓN
NOMBRE DEL PROCESO:
PROYECTO
SOSTENIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
PARA LA CALIDAD SEDE PRINCIPAL YSUS EXTENSIONES.
OBJETIVO
( Proposito)
FORMULAR Y PRESENTAR EL PLAN DE AUDITORIA ANUAL
PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS PROCESOS
FORMULAR Y PRESNETAR UN PROGRAMA DE AUDITORIA POR
PROCESO
FORMULAR, PLANEAR Y EJECUTAR LAS AUDITORIAS INTERNAS
AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION PARA LA CALIDAD DE LA
INSTITUCION.
REALIZAR SEGUIMIENTO PERMANENTE A LOS SISTEMAS DE
INFORMACION
FORMULAR Y PRESENTAR UN INFORME DE AUDITORIA DE
CADA PROCESO
SOLICITAR, ASESORAR Y EVALUAR EL PLAN ESTRATEGICO DE
MEJORAMIENTO A CADA LIDER PROCESO
FORTALECIMIENTO A LA ATENCION AL USUARIO
FORTALECIMEINTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION
AÑO:
CONTROL DE GESTION Y EVALUACION A LOS RESULTADOS
META DE
PRODUCTO ANUAL
SOPORTE DE
VERIFICACION
FECHA
DE INICIO
FECHA
DE TERMINACION
30/03/2014
ACTA DE APROBACION: COMITÉ DE CONTROL INTERNO
JEFE OFICINA DE CONTROL ACTA
INTERNO
DE APROBACION
01/02/2014
PROGRAMA DE AUDITORIA APROBADO
ACTA DE APORBACION: COMITÉ DE CONTROL INTERNO
JEFE OFICINA DE CONTROL ACTA
INTERNO
DE APROBACION
01/02/2014
AUDITORIAS EJECUTADAS
N° DE AUDITORIAS EJECUTADS/N° DE AUDITORIAS PROGRAMADAS
JEFE OFICINA DE
CONTROL INTERNO
INFORMES PRESENTADOS
01/06/2014
30/11/2014
INFORME DE AUDITORIA
01/06/2014
30/10/2014
SEGUIMIENTO PERMANENTE
SEGUIMIENTO REALIZADO
INFORME DE AUDITORIA PRESENTADO
INFORME DE AUDITORIA APROBADO
JEFE OFICINA DE
CONTROL INTERNO
JEFE OFICINA DE
CONTROL INTERNO
30/03/2015
INFORME APROBADO
01/11/2014
15/11/2014
PLANES DE MEJORAMEINTO
EVALUADOS
01/03/2014
30/05/2014
PLANES DE MEJORAMEINTO PRESENTADOS
PLANES DE MEJORAMEINTO EVALUADOS
JEFE OFICINA DE
CONTROL INTERNO
INFORME DE AUDITORIA
INFORME PRESENTADO Y RECIBIDO
JEFE OFICINA DE
CONTROL INTERNO
INFORME PRESENTADO
01/06/2014
15/06/2014
INFORMES COLGADOS EN LA PLATAFORMA SIA
FORMATO DE CIERRE
JEFE OFICINA DE
CONTROL INTERNO
INFORME COLGADO EN LA
PLATAFORMA
01/01/2014
30/12/2014
INFORME RENDIDO EN LA PAGINA WEB
CERTIFICACADO DE RENDICION
JEFE OFICINA DE
CONTROL INTERNO
PAGINA WEB DEL DAFP
20/02/2014
28/02/2014
INFORME PRESENTADO Y ENVIADO
CERTIFICADO DE RENDICION
JEFE OFICINA DE
CONTROL INTERNO
CORREO IMPRESO DE
ENTREGA Y/O CERTIFICADO
30/07/2014
15/08/2014
INFORME PRESENTADO Y ENVIADO
INNFORME COLGADO EN EL PORTAL DEL CHIP
JEFE OFICINA DE
CONTROL INTERNO
INFORME COLGADO EN LA
PAGINA WEB DEL CHIP
30/01/2014
30/12/2014
PREPARAR, PRESENTAR Y COLAGAR EN LA PAGINA WEB DE LA
INSTITUCION EL INFORME PORMENOORIZADO DEL SISTEMA INFORME PRESENTADO Y COLGADO
DE CONTROL INTERNO DE LA INSTITUCION
INFORME COLGADO EN LA PAGINA WEB DE LA INSTITUCION
JEFE OFICINA DE
CONTROL INTERNO
INFORME COLGADO EN LA
PAGINA DE LA INSTITUCION
01/01/2014
30/12/2014
FORMULAR Y PRESENTAR A PLANEACION Y RECTORIA EL
INFORME DE GESTION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA 2014
OFICIO REMISORIO O DE ENTREGA DEL INFORME DE GESTION
JEFE OFICINA DE
CONTROL INTERNO
INFORME DE GESTION
PRECENTADO
20/02/2014
15/03/2014
INFORME COLGADO EN LA PAGINA WEB DE LA CONTRALORIA
GENERAL DE LA REPUBLICA
JEFE OFICINA DE
CONTROL INTERNO
INFORME PRESENTADO Y ENVIADO
INFORME COLGADO EN LA PAGINA WEB DE LA CONTRALORIA
GENERAL DE LA REPUBLICA
JEFE OFICINA DE
CONTROL INTERNO
INFORME PRESENTADO Y ENVIADO
INFORME COLGADO EN LA PAGINA WEB DE LA CONTRALORIA
GENERAL DE LA REPUBLICA
JEFE OFICINA DE
CONTROL INTERNO
REALIZAR SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO A LAS
ESTRATEGIAS ANTITRAMITES ESTABLECIDAS EN EL PLAN
ANTICORRUPCION
VERIFICAR Y HACER EL CIERRE MENSUALL DEL INFORME
CONTRACTUAL A LA CONTRALORIA GENERAL DEL
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
VERIFICAR Y HACER EL CIERRE OPORTUNO DEL INFORME
ANUAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA PAGINA
DEL DAFP
VERIFICAR Y HACERLE EL SEGUIMIENTO OPORTUNO AL
INFORME ANUAL QUE SE LE RINDE AL MINISTERIO DE
EDUCACION NACIONAL A TRAVES DEL INDICE DE
TRANSPARENCIA NACIONAL (ITN)
DILIGENCIAR Y ENVIAR OPORTUNAMENTE EL INFORME DE
CONTROL INTERNO CONTABLE A LA CONTADURIA GENERAL
DE LA NACION.
PREPARAR Y ENVIAR EL INFORME ANUAL DE LOS DERECHOS
DE AUTOR Y LICENCIAS DE SOFTWARE A LA CONTRALORIA
GENERAL DE LA REPUBLICA
PREPARAR Y ENVIAR EL INFORME ANUAL DE LA POSICION
GEOREFERENCIADA Y EL CODIGO POSTAL DE LA INSTITUCION.
PI-F-02
RESPONSABLE
PLAN DE AUDITORIA ANUAL APROBADO
INNFORME PREPARADA Y PRESENTADO
PREPRAR Y ENVIAR VIA CORREO ELECTRONICO EL INFORME
INFORME PRESENTADO Y ENVIADO
ANUAL SOBRE LA INFORMACION CIVIL Y COACTIVA DE LA
INSTITUCION, A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
FUNCIONARIO RESPONSABLE
INDICADOR
DE PRODUCTO DEL
PROYECTO
EDWIN CABRALES BONIVENTO
asesor de control interno
INFORME COLGADO EN LA
PAGINA WEB DE LA
28/02/2014
CONTRALORIA GENERAL DE LA
REPUBLICA
INFORME COLGADO EN LA
PAGINA WEB DE LA
28/02/2014
CONTRALORIA GENERAL DE LA
REPUBLICA
INFORME COLGADO EN LA
PAGINA WEB DE LA
28/02/2014
CONTRALORIA GENERAL DE LA
REPUBLICA
28/12/2014
28/12/2014
28/12/2014
REVISADO PLANEACION
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REV. 02/FEB/13

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