Kommt der „Osterspaier Treff?“ Frischer Wind für Osterspai Konzeption für einen Dorftreff Ziel der heutigen Versammlung • Sachstand „Osterspaier Treff“ im Rahmen der Dorferneuerung • Harte Fakten der Kreativgruppe • Aufzeigen von Lösungsmöglichkeiten • Votum der Versammlung, auf diesem Weg fort zu fahren Was ist seit Februar 2014 geschehen? • Gutachten Unternehmensberater BULITTA I/2014 • Besprechung Kommunalaufsicht II/2014 • Umfrage Frau Kaiser im Rahmen der Dorfmoderation im Sommer 2014 • Aktivität einer Osterspaier Bürgerin IV/2015 • Recherchen Dorfladen Filsen, Winden, Marienfels • Arbeit der Kreativgruppe I/2015 Ergebnisse der Kreativgruppe 1. Die günstigsten räumlichen und baugestalterischen Voraussetzungen bietet das Gebäude der alten Schule . 2. Der Begriff Dorfladen sollte ersetzt werden durch den Begriff Osterspaier Dorftreff mit Dorfladen, Bistro sowie Tourismusbüro 3. Neben den vorgenannten Hauptfunktionen sollen noch weitere Nutzen für die Bürger eingerichtet werden wie: Geldabheben, Kleidertauschbörse, Bringedienst, Toto Lotto, Zeitschriften u.a. 4. Als Organisationsform wird ein wirtschaftlicher Verein empfohlen, indem mindestens drei Vertreter des Gemeinderates im Vorstand tätig sind. Ergebnisse der Kreativgruppe 5. 6. 7. 8. Neben der Mitgliedsbeiträgen aus dem wirtschaftlichen Verein müssen zusätzliche Finanzierungsquellen über einen Förderverein durch Spenden, Zuschüsse und gegebenenfalls durch den Verkauf von Bausteinen erschlossen werden. Die Einbindung von Karl-Hans Jockel in die Kreativgruppe ergab die überraschende Bereitschaft von ihm als Käufer des Gebäudes aufzutreten und das Erdgeschoss an die Ortsgemeinde zu vermieten. Die Ermittlungen von Vergleichszahlen aus den Dorfläden Winden, Gemmerich, Miehlen, Filsen ergab unterschiedliche Umsatzzahlen, aber auch unterschiedliche Margen. Die Bandbreite bewegte sich zwischen 17 % (Winden) und teilweise 24 % (Gemmerich). Die Einrichtung eines Dorftreffs ist bzgl. der Personalkosten und Erzielung des Mindestumsatz um eine Schwarze Null zu schreiben mit hohem Risiko behaftet und bedarf der finanziellen Unterstützung der Osterspaier. Beispiel Alte Schule - Eindrücke Beispiel Alte Schule – Bestand EG Alte Schule – Behindertengerechter Zugang + Parkmöglichkeiten Alte Schule – Möglicher Kassenbereich Alte Schule – Bistro? Alte Schule - Verkaufsraum Zielgruppen • Touristen / Wanderer • Osterspaier, die mangels Mobilität auf örtliche Versorgung angewiesen sind • Osterspai, zu Herstellung der Grundversorgung • Berufstätige auf dem Weg von / zum Bahnhof • Durchfahrtreisende 3-Säulen-Konzept „Osterspaier Treff“ Tourismusbüro Bistro Dorfladen Ein Element profitiert vom anderen Bistro Tourismus -büro Dorfladen Nutzen für Osterspaier + Gäste Lieferservice Außen Kaffe Terasse Fleisch Kuchen Kaffe Kuchen Regionale Bestellung Produkte 2014 Andenken Souvenirs 2600 TreffSnacks punkt Gemüse Bestellung Beratung E-BikeVerleih Frische Produkte Toto Lotto Führungen Hist. Kern Geld abheben Dorftreff Stand: 17.04.2015 Kosten – Ertrag – Analyse 22% Marge Kosten 17% Marge Bulitta Jockel red. Öffnz. subvent. 17 % Marg. Einrichtung 17.000 € 17.000 € 17.000 € 17.000 € 17.000 € Erstausstattung 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € Investitionen -----------finanziert über Darlehen Ergebnisse der Kreativgruppe ------------ ------------ ------------ ------------ 27.000 € 27.000 € 27.000 € 27.000 € 27.000 € 3.600 € 6.000 € 6.000 € 6.000 € 6.000 € laufende Kosten Miete Miete Touristikbüro 1.200 € 1.200 € 35.460 € 43.616 € 31.838 € 31.838 € 31.838 € Energiekosten 2.400 € 4.800 € 4.800 € 4.800 € 4.800 € Versicherungen 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € Werbung 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € Steuerberatung 1.500 € 1.500 € 1.500 € 1.500 € 1.500 € Instandhaltung 1.500 € 1.500 € 1.500 € 1.500 € 1.500 € sonstige Ausgaben 1.500 € 1.500 € 1.500 € 1.500 € 1.500 € ------------ ------------ ------------ ------------ Personal Zins + Tilgung Darlehen Gesamtkosten per anno ------------ 47.960 € 60.916 € 49.138 € 50.338 € 50.338 € 3.247 € 3.247 € 3.247 € 3.247 € 3.247 € ------------ ------------ ------------ ------------ 51.207 € 64.163 € 52.385 € ------------ 53.585 € 53.585 € Reduzierung der Kosten durch - Zuschuss der Gemeinde - 6.000 € - 6.000 € - Miete Touristikbüro - 1.200 € - 1.200 € - Förderverein / Unterstützer (20 €/a x 120) - 2.400 € - 2.400 € verbleibende Kosten Umsatzpotential gem. Analyse Bullita 213.600 € Bruttoumsatz (9,5 % MwSt.) 233.892 € Marge 22% (vom netto) 43.985 € 43.985 € 46.992 € schwarze Null wird erreicht bei einem Netto-Umsatz von 231.600 € 291.650 € 238.114 € 199.932 € 258.735 € Ziel-Bruttoumsatz (9,5 % MwSt. im MIttel) 253.602 € 319.357 € 260.734 € 218.925 € 283.315 € 50.952 € 64.163 € 52.385 € 43.985 € 43.985 € 1.153 € 1.452 € 1.185 € 995 € 1.288 € 831 € 1.047 € 855 € 718 € 929 € 40 40 Marge 22% (vom netto) Dies ist zu erreichen durch: Einen Tagesumsatz (v. Bruttoumsatz bei 220 Tagen) Einen Tagesumsatz (v. Bruttoumsatz bei 305 Tagen = 5 Tage x 51 Wo) bei durchschnittliche Anzahl von Käufern / d mit einem durchschnittlichen Einkauf / d brutto 40 20,79 € 40 26,18 € 21,37 € 17,94 € 40 23,22 € Dorftreff Kosten – Ertrag – Analyse Kosten Stand: 22% Marge Bulitta 17.04.2015 Jockel red. Öffnz. subvent. LÖSUNG 17% Marge 17 % Marg. LÖSUNG Investitionen - Spende Förderverein OSP 300 x 30 € - 9.000 € - 9.000 € - Einmaliger Beitrag Wirtschaftlicher Verein 300 x 20 € - Anschubfinanzierung Leader Plus - 6.000 € - 6.000 € Einrichtung 17.000 € 17.000 € 17.000 € 17.000 € Erstausstattung 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € ------------ ------------ ------------ ------------ 17.000 € 17.000 € 17.000 € 10.000 € ------------ 10.000 € ------------ 10.000 € ------------ finanziert über Darlehen 27.000 € 27.000 € 27.000 € 27.000 € 12.000 € 27.000 € 12.000 € 3.600 € 6.000 € 6.000 € 6.000 € 6.000 € 6.000 € 6.000 € 1.200 € 1.200 € 31.838 € 1.200 € laufende Kosten Wie kann es gehen. Miete 35.460 € 43.616 € 31.838 € 1.200 € 31.838 € Energiekosten 2.400 € 4.800 € 4.800 € 4.800 € 4.800 € 4.800 € 4.800 € Versicherungen Werbung 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 560 € 1.000 € 1.000 € 560 € Werbung , ehrenamtlich nur Mat Steuerberatung 1.500 € 1.500 € 1.500 € 1.500 € Instandhaltung 1.500 € 1.500 € 1.500 € 1.500 € 1.500 € 1.500 € 1.500 € sonstige Ausgaben 1.500 € ------------ 1.500 € ------------ 1.500 € ------------ 1.500 € ------------ 1.500 € ------------ 1.500 € ------------ 1.500 € ------------ Miete Touristikbüro Personal 25.470 € Personal teilweise ehrenamtlich (angenommen Einsparung 20%) 500 € 200 € 47.960 € 60.916 € 49.138 € 50.338 € 3.247 € 3.247 € 3.247 € 3.247 € 41.730 € -----------51.207 € -----------64.163 € ------------ ------------ 52.385 € 200 € 50.338 € 41.730 € 3.247 € 480 € ------------ Zins + Tilgung Darlehen (1%+3%) Gesamtkosten per anno 500 € 1.500 € Steuerberatung ehrenamtlich Zins + Tilgung Darlehen 25.470 € 53.585 € 42.210 € 480 € ------------ -----------53.585 € 42.210 € Reduzierung der Kosten durch - Zuschuss der Gemeinde - 6.000 € - 6.000 € - 6.000 € - 6.000 € - Miete Touristikbüro - Förderverein / Unterstützer (20 €/a x 120) - 1.200 € 2.400 € 1.200 € - 1.200 € 2.400 € 1.200 € - Förderverein (30 €/a x 300) - 9.000 € - 9.000 € - Erlös BISTRO 2000 Bes./a x 5 € bei 50 % Gewinn - Erlös Toto / Lotto 400 €/m x 12 - 5.000 € - 5.000 € 43.985 € 21.010 € 43.985 € 21.010 € 199.932 € 95.502 € 258.735 € 123.591 € 218.925 € 104.574 € 283.315 € 135.332 € 52.385 € 43.985 € 21.010 € 43.985 € 21.010 € 1.047 € 40 855 € 40 718 € 40 343 € 40 929 € 40 444 € 40 26,18 € 21,37 € 17,94 € 8,57 € 23,22 € 11,09 € verbleibende Kosten Umsatzpotential gem. Analyse Bullita Bruttoumsatz (9,5 % MwSt.) Marge 22% (vom netto) 213.600 € 233.892 € 46.992 € schwarze Null wird erreicht bei einem Netto-Umsatz von 231.600 € 291.650 € 238.114 € Ziel-Bruttoumsatz (9,5 % MwSt. im MIttel) 253.602 € 319.357 € 260.734 € 50.952 € 64.163 € 831 € 40 20,79 € Marge 22% (vom netto) Dies ist zu erreichen durch: Einen Tagesumsatz (v. Bruttoumsatz bei 305 Tagen = 5 Tage x 51 Wo) bei durchschnittliche Anzahl von Käufern / d mit einem durchschnittlichen Einkauf / d brutto Zielerreichung • Anlaufpunkt für Touristen und Wanderer • Bistro als sozialer Treffpunkt • Präsentationsmöglichkeit örtlicher Gewerbetreibende • Wiederherstellung Bankwesen, Post u. dergl. • Wiederherstellung der Grundversorgung Investition in die Zukunft von Osterspai Weitere Schritte 1. Erklärung der Beteiligung Bürger 2. Beschluss Rat über Subvention 3. Gründung wirtschaftlicher Verein 4. Gründung Förderverein 3. Gespräche mit Zulieferern
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