2008 年度（平成 20 年度）事業報告社会福祉法人せいひ会平成20年度事業報告一社会行事般法人元亀の里風和の里 4月 4日清明 20日穀雨 29日昭和の日 3日 4日 5日 11日 5月憲法記念日みどりの日こどもの日、立夏母の日、21日小満 5日 10日 21日 15日 6月芒種入梅夏至父の日全体行事 1日年初式・入社式 24日理事会・評議員会 1.15日 6.20日 3.17日定例事業所会議 22日 27日 24日連携会議 21日 18日 16日防災対策会議 6日 1日 3日全体会議 3.17日 1.15日 6.20日施設連絡会議 1.8.15.22.29日 6.13.20.27日 3.10.17.24日担当者/リハ/栄養会議 14日 10日 12日誕生会個別行事 3日お花見バスハイク 11日母の日 15日父の日栄養栄養ケア計画書策定のもとで栄養全般のサービスを提供。また必要な厨房管理業務。入浴一般浴（介助浴）：月・水・金・土曜日、特別浴：月・金曜日リハビリテーションリハビリテーション実施計画書策定のもと、計画的に実施する。集団体操（週5回程）レクリェーションミニレク（毎日）/書道ク（第1･3水曜）/カラオケ（第1･3土曜）ほか 8日 13日 10日全体会議 1日 6日 3日リーダー会議 1.8.15.22.29日 6.13.20.27日 3.10.17.24日担当者/栄養ケア会議個別行事 4-6日花見 -7日端午の節句 15日父の日 23日- 端午の節句 11日母の日 6･11･12日花菖蒲鑑賞すべて個別対応にて行う。一般浴：月木（9:30-11:00/13:00-15:30）個浴：水土（9:30-11:00/13:00-15:30）ラジオ体操・リハビリ体操・歌の会・俳句の会・書道クラブ・買い物機能訓練指導員のほか、担当制に基づく介護職員においても個別に実施 1日 6日 3日利用者の誕生日、または誕生日の含まれる週に行う。ＧＨ 9日お花見 11日母の日（合同） 15日父の日（合同） 13日芋さし（翠風） 1日 6日 3日全体会議月2回月2回月2回担当者会議丘 12日 10日 14日誕生会買い物バス週3回程度運行（西彼町喰場郷・大串郷方面、琴海村松町方面）＋特別便（時津町方面）の丘の家 1～6日バスハイク（桜） 5日菖蒲湯 14日バスハイク（花菖蒲） 8日花祭り（丘の家） 14日母の日（通所） 20日父の日（通所）（通所）通所介護：月～土曜日、通所リハビリテーション：月～土曜日家サービス提供時間：原則として9:30～16:00 （丘の家）入居者とともに茶話会、夕食会、地域交流会などを企画、実行する。月1回月1回月1回担当者会議Ｈ月2回月2回月2回Ｓ事業所連絡会議元稼働日時：月～日曜日（毎日）・8:30～17:30、ただし希望に応じた稼働体制をとる。亀生活援助、並びに身体介護のサービス提供を行う。支介居随時開催及び出席随時開催及び出席随時開催及び出席担当者会議稼働日時：原則として月～金曜日・8:30～17:30、ただし24時間連絡可能な体制をとる。援護宅一般 1日物品請求〆日 3日利用料請求書発送 3日物品請求〆日 5日利用料請求書発送 6日物品請求〆日 5日利用料請求書発送 10日給与支給日 9日給与支給日 10日給与支給日管 10日レセプト提出 12日レセプト提出 10日レセプト提出 15日物品請求〆日* 20日物品請求〆日 17日物品請求〆日翌1日勤務表起算日 29日勤務表起算日 26日勤務表起算日理会計前年度本決算冷暖房切替・草取り月間総務害虫駆除水質検査消火器点検（全）寝具入替クーリングタワー清掃クーリングタワー清掃部電気工作物点検（元・風）電気工作物点検（風）電気工作物点検（丘） ELV点検（元･丘） ELV点検（元･丘） ELV点検（元･丘）浄化槽点検（元･丘･爽･翠）浄化槽点検（元・風･丘）浄化槽点検（元・風･丘）福利厚生 1日年初式・入社式職員各種研修につき計画に沿って実施する。研修誕生会入浴レクリェーションリハビリテーション全体会議/担当者会議誕生会個別行事 - 1- 平成20年度事業報告一社会行事般法人元亀の里風和の里ＧＨ丘の家ＨＳ元亀支介居全体行事理事会・評議員会定例事業所会議連携会議防災対策会議全体会議施設連絡会議担当者/リハ/栄養会議誕生会個別行事栄養入浴リハビリテーションレクリェーション全体会議リーダー会議担当者/栄養ケア会議個別行事誕生会入浴レクリェーションリハビリテーション全体会議/担当者会議誕生会個別行事全体会議担当者会議誕生会買い物バス丘の家（通所）（丘の家）担当者会議事業所連絡会議担当者会議援護宅一般会総計務管理 7月七夕、小暑海の日大暑土用の丑 7日 9日 15日 23日福利研厚生修 8月立秋長崎原爆の日終戦記念日処暑、31日二百十日 7日 9日 15日 20日 15日 9月白露重陽敬老の日彼岸、23日秋分の日敬老会 1.15日 5.19日 2.16日 22日 26日 23日 16日 20日 17日 5日 2日 1日 1.15日 5.19日 2.16日 5.12.19.26日 2.9.16.23日 1.8.15.21.28日 12日 9日 13日 7日七夕栄養ケア計画書策定のもとで栄養全般のサービスを提供。また必要な厨房管理業務。一般浴（介助浴）：月・水・金・土曜日、特別浴：月・金曜日リハビリテーション実施計画書策定のもと、計画的に実施する。集団体操（週5回程）ミニレク（毎日）/書道ク（第1･3水曜）/カラオケ（第1･3土曜）ほか 12日 9日 8日 1日 5日 2日 1.8.15.21.28日 5.12.19.26日 2.9.16.23日 7日七夕 1～20日写真・作品展示会 15日敬老会 23日夕涼み会 31日そうめん流しすべて個別対応にて行う。一般浴：月木（9:30-11:00/13:00-15:30）個浴：水土（9:30-11:00/13:00-15:30）ラジオ体操・リハビリ体操・歌の会・俳句の会・書道クラブ・買い物機能訓練指導員のほか、担当制に基づく介護職員においても個別に実施 2日 1日 5日利用者の誕生日、または誕生日の含まれる週に行う。 7日七夕 24日夕涼み会（合同） 21日収穫祭 15日敬老会 1日 2日 5日月2回月2回月2回 9日 12日 13日週3回程度運行（西彼町喰場郷・大串郷方面、琴海村松町方面）＋特別便（時津町方面） 7日七夕 25～30日バスハイク 25日買い物バス特別便通所介護：月～土曜日、通所リハビリテーション：月～土曜日サービス提供時間：原則として9:30～16:00 入居者とともに茶話会、夕食会、地域交流会などを企画、実行する。月1回月1回月1回月2回月2回月2回稼働日時：月～日曜日（毎日）・8:30～17:30、ただし希望に応じた稼働体制をとる。生活援助、並びに身体介護のサービス提供を行う。随時開催及び出席随時開催及び出席随時開催及び出席稼働日時：原則として月～金曜日・8:30～17:30、ただし24時間連絡可能な体制をとる。 1日物品請求〆日 5日物品請求〆日 2日物品請求〆日 5日利用料請求書発送 5日利用料請求書発送 5日利用料請求書発送 10日給与支給日 8日給与支給日 10日給与支給日 10日レセプト提出 11日レセプト提出 10日レセプト提出 15日物品請求〆日* 19日物品請求〆日 16日物品請求〆日* 31日勤務表起算日 28日勤務表起算日 25日勤務表起算日第1四半期決算害虫駆除草取り月間クーリングタワー清掃電気工作物点検（丘） ELV点検（元･丘）浄化槽点検（元・風･丘）部職員 7日 21日 22日 24日クーリングタワー清掃電気工作物点検（風） ELV点検（元･丘）浄化槽点検（元・風･丘）クーリングタワー清掃電気工作物点検（元･丘） ELV点検（元･丘）浄化槽点検（元・風･丘･爽･翠）職員健康診断(夜勤者) 各種研修につき計画に沿って実施する。 - 2- 平成20年度事業報告一社会行事般法人元亀の里風和の里ＧＨ丘の家ＨＳ元亀支介居 10月おくんち寒露体育の日霜降 3日 7日 15日 23日全体行事理事会・評議員会定例事業所会議連携会議防災対策会議全体会議施設連絡会議担当者/リハ/栄養会議誕生会個別行事栄養入浴リハビリテーションレクリェーション全体会議リーダー会議担当者/栄養ケア会議個別行事 11月文化の日立冬七五三、22日小雪勤労感謝の日 7日 23日 25日 31日 27日 12月大雪、21日冬至天皇誕生日クリスマス大晦日もちつき 7.21日 4.18日 2.16日 25日 23日 28日 22日 19日 17日 4日 7日 2日 7.21日 4.18日 2.16日 7.14.21.28日 4.11.18.25日 2.9.16.23日 11日 8日 13日ミニ喫茶 25日クリスマス栄養ケア計画書策定のもとで栄養全般のサービスを提供。また必要な厨房管理業務。一般浴（介助浴）：月・水・金・土曜日、特別浴：月・金曜日リハビリテーション実施計画書策定のもと、計画的に実施する。集団体操（週5回程）ミニレク（毎日）/書道ク（第1･3水曜）/カラオケ（第1･3土曜）ほか 14日 11日 9日 7日 4日 2日 7.14.21.28日 4.11.18.25日 2.9.16.23日 5日運動会 16日バイキング 25日クリスマス 11日お月見正月準備コスモス鑑賞すべて個別対応にて行う。誕生会入浴一般浴：月木（9:30-11:00/13:00-15:30）個浴：水土（9:30-11:00/13:00-15:30）レクリェーションラジオ体操・リハビリ体操・歌の会・俳句の会・書道クラブ・買い物リハビリテーション機能訓練指導員のほか、担当制に基づく介護職員においても個別に実施 4日 7日 2日全体会議/担当者会議誕生会利用者の誕生日、または誕生日の含まれる週に行う。個別行事 11日月見会 30日芋掘り 21日クリスマス会（合同）紅葉狩り（16日･翠、23日･爽月） 14日年忘れの会 2日 7日 4日全体会議月2回月2回月2回担当者会議 13日 11日 8日誕生会買い物バス週3回程度運行（西彼町喰場郷・大串郷方面、琴海村松町方面）＋特別便（時津町方面）丘の家 20～25日ﾊﾞｽﾊｲｸ（屋外ﾚｸ） 21～29日文化祭 24日忘年会・クリスマス（通所）（丘の家）担当者会議事業所連絡会議担当者会議援護宅一般会総計務管理部職員 7日 8日 13日 23日福利研厚生修通所介護：月～土曜日、通所リハビリテーション：月～土曜日サービス提供時間：原則として9:30～16:00 入居者とともに茶話会、夕食会、地域交流会などを企画、実行する。月1回月1回月1回月2回月2回月2回稼働日時：月～日曜日（毎日）・8:30～17:30、ただし希望に応じた稼働体制をとる。生活援助、並びに身体介護のサービス提供を行う。随時開催及び出席随時開催及び出席随時開催及び出席稼働日時：原則として月～金曜日・8:30～17:30、ただし24時間連絡可能な体制をとる。 4日利用料請求書発送 4日物品請求〆日 2日物品請求〆日 7日物品請求〆日 5日利用料請求書発送 5日利用料請求書発送 10日給与支給日 10日給与支給日 10日レセプト提出 10日レセプト提出 10日レセプト提出 10日給与支給日 21日物品請求〆日 18日物品請求〆日 16日物品請求〆日* 30日勤務表起算日 27日勤務表起算日翌1日勤務表起算日第2四半期決算冷暖房切替ワックス大掃除害虫駆除消火器点検（全）貯水槽清掃・水質検査寝具入替浴室循環配管清掃粗大ごみ廃棄電気工作物点検（元･風）電気工作物点検（風）電気工作物点検（丘） ELV点検（元･丘） ELV点検（元･丘） ELV点検（元･丘）浄化槽点検（元・風･丘･爽･翠）浄化槽点検（元・風･丘）浄化槽点検（元・風･丘）忘年会(20･27日) 各種研修につき計画に沿って実施する。 - 3- 平成20年度事業報告一社会行事般法人元亀の里風和の里ＧＨ 1日 5日 12日 20日 10日 1月元旦小寒成人の日大寒新年会 3日 4日 11日 18日 2月節分立春建国記念の日雨水 3月 3日雛節句 5日啓蟄 20日春分全体行事 21日理事会・評議員会 6.20日 3.17日 3.17日定例事業所会議 24日 24日 27日連携会議 18日 21日 18日防災対策会議 6日 3日 3日全体会議 6.20日 3.17日 3.17日施設連絡会議 6.13.20.27日 3.10.17.24日 3.10.17.24.31日担当者/リハ/栄養会議 14日 14日 10日誕生会 3日ひな祭り、26～27日花見個別行事 1～3日初詣 3日節分栄養栄養ケア計画書策定のもとで栄養全般のサービスを提供。また必要な厨房管理業務。入浴一般浴（介助浴）：月・水・金・土曜日、特別浴：月・金曜日リハビリテーションリハビリテーション実施計画書策定のもと、計画的に実施する。集団体操（週5回程）レクリェーションミニレク（毎日）/書道ク（第1･3水曜）/カラオケ（第1･3土曜）ほか 13日 10日 10日全体会議 6日 3日 3日リーダー会議 6.13.20.27日 3.10.17.24日 3.10.17.24.31日担当者/栄養ケア会議個別行事 1～3日初詣 3日豆まき 2日ひな祭り 11日正月の遊び 7日ぜんざい会すべて個別対応にて行う。誕生会入浴一般浴：月木（9:30-11:00/13:00-15:30）個浴：水土（9:30-11:00/13:00-15:30）レクリェーションラジオ体操・リハビリ体操・歌の会・俳句の会・書道クラブ・買い物リハビリテーション機能訓練指導員のほか、担当制に基づく介護職員においても個別に実施 3日 3日 6日全体会議/担当者会議誕生会利用者の誕生日、または誕生日の含まれる週に行う。個別行事 1～3日初詣 3日節分 3日ひな祭り 3日 6日 3日月2回月2回月2回丘 14日 14日 10日週3回程度運行（西彼町喰場郷・大串郷方面、琴海村松町方面）＋特別便（時津町方面）の 1～3日初詣 3日節分 3日ひな祭り 1日年賀式（丘の家）（通所）通所介護：月～土曜日、通所リハビリテーション：月～土曜日家サービス提供時間：原則として9:30～16:00 （丘の家）入居者とともに茶話会、夕食会、地域交流会などを企画、実行する。月1回月1回月1回担当者会議Ｈ月2回月2回月2回Ｓ事業所連絡会議元稼働日時：月～日曜日（毎日）・8:30～17:30、ただし希望に応じた稼働体制をとる。亀生活援助、並びに身体介護のサービス提供を行う。支介居随時開催及び出席随時開催及び出席随時開催及び出席担当者会議稼働日時：原則として月～金曜日・8:30～17:30、ただし24時間連絡可能な体制をとる。援護宅一般 5日物品請求〆日 3日物品請求〆日 3日物品請求〆日 6日利用料請求書発送 5日利用料請求書発送 5日利用料請求書発送 9日給与支給日 10日給与支給日 10日給与支給日管 13日レセプト提出 10日レセプト提出 10日レセプト提出 20日物品請求〆日 17日物品請求〆日 17日物品請求〆日 29日勤務表起算日 26日勤務表起算日 26日勤務表起算日理第3四半期決算次年度予算編成会計総務全体会議担当者会議誕生会買い物バス丘の家部職員電気工作物点検（丘） ELV点検（元･丘）浄化槽点検（元・風･丘）福利研厚生修電気工作物点検（風） ELV点検（元･丘）浄化槽点検（元・風･丘）電気工作物点検（元･丘） ELV点検（元･丘）浄化槽点検（元・風･丘･爽･翠）職員健康診断(全員) 各種研修につき計画に沿って実施する。 - 4- - 5- （実人数）要支援１要支援２経過的要介護要介護１要介護２要介護３要介護４要介護５合　計（延人数）　※ﾍﾙﾊﾟｰは延時間要支援１要支援２経過的要介護要介護１要介護２要介護３要介護要介護４要介護５合　計平均要介護度利用定員　（ﾍﾙﾊﾟｰ数）稼働日数（ﾍﾙﾊﾟｰ勤務数）稼働率　（ﾍﾙﾊﾟｰ6H/日）リハマネ・機能訓練加算重度化・夜間看護加算初期加算（Ⅰ）外泊時費用加算退所前後訪問指導加算退所時指導（相談援助）加退所時情報提供加算退所前連携加算送迎加算入浴介助加算短期集中リハ加算（Ⅰ）アクティビティ実施加算 (管理)栄養士配置加算栄養ケアマネジメント加算療養食加算 0名 31名 0名 4,168名 4,769名 5,990名 9,236名名 8,078名 32,272名 3.38 90 365 98.5% 1,108件 0件 75件 23件 0件 0件 1件 1件 0件 0件 104件 0件 1,108件 1,107件 362件 4,258名 2,631名 0名 10,913名 12,236名 15,482名 13,707名名 12,685名 71,910名 2,171件 805件 122件 63件 1件 1件 1件 2件 140件 136件 104件 170件 1,915件 1,713件 422件 0名 0名 0名 142名 162名 209名 321名 274名 1,108名介護保健施設 291名 210名 0名 514名 578名 658名 513名 459名 3,223名合　計 3.93 3件 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件 2件 0件 0件 0名 0名 0名 8名 0名 23名 0名名 42名 73名 0名 0名 0名 1名 0名 3名 0名 2名 6名短期入所療養介護 985名 1,374名 0名 0名 0名 0名 0名名 0名 2,359名 0.00 20 314 37.6% 122名 150名 0名 0名 0名 0名 0名 0名 272名 254件 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0.00 0名 0名 0名 0名 0名 0名 0名名 0名 0名 0名 0名 0名 0名 0名 0名 0名 0名 0名通所リハビリテーション 4-6時間 6-8時間 0名 98名 0名 183名 670名 1,562名 647名名 0名 3,160名 2.78 9 365 96.2% 0件 0件 5件 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0名 4名 0名 6名 22名 54名 22名 0名 108名 0名 0名 0名 76名 95名 70名 6名名 13名 260名 2.17 480 0 54.2% 0件 0件 17件 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0名 0名 0名 76名 95名 70名 6名 13名 260名 526.5時間 209.0時間 0.0時間 589.5時間 1,645.5時間 1,195.5時間 7.0時間時間 0.0時間 4,173.0時間 1.80 3.4 271 75.5% 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件 78名 22名 0名 40名 58名 28名 2名 0名 228名 0名 173名 0名 378名 361名 974名 96名名 0名 1,982名 2.22 9 273 80.7% 0件 0件 13件 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0名 7名 0名 14名 14名 34名 4名 0名 73名認知症対応居宅介護支ﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ型　共同生活援ﾝ元亀翠風介護 0名 0名 0名 394名 199名 9名 0名名 0名 602名 1.36 20 315 28.6% 0名 0名 0名 30名 19名 1名 0名 0名 50名 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件 136件 0件 170件 0件 0件 0件 0名 0名 0名 560名 355名 263名 23名名 0名 1,201名 1.79 0名 0名 0名 37名 46名 38名 3名 0名 124名通所介護 4-6時間 6-8時間 122名 0名 0名 3,019名 2,691名 4,741名 3,191名名 4,069名 17,833名 3.13 50 365 97.7% 607件 607件 12件 40件 1件 1件 0件 1件 0件 0件 0件 0件 606件 606件 54件 4名 0名 0名 101名 90名 165名 109名 142名 611名介護福祉施設 0名 10名 0名 344名 517名 623名 501名名 483名 2,478名 3.09 10 365 67.9% 199件 198件 0件 0件 0件 0件 0件 0件 140件 0件 0件 0件 199件 0件 6件 0名 2名 0名 27名 41名 55名 46名 28名 199名短期入所生活介護平成20年度事業運営実績 2,624名 736名 0名 1,193名 933名 31名 0名名 0名 5,517名 0.57 20 365 75.6% 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件 87名 25名 0名 40名 31名 1名 0名 0名 184名丘の家事業所名称事業所番号提供サービス管理者氏名元亀の里 4251180032 介護老人保健施設（（介護予防）短期入所療養介護）吉野サト子 ● 前年度通期指標延利用者稼働率 32,292名 98.0% 平均単価 88.2名 11,623円平均介護度 3.56 ● 利用者の要介護認定等の状況（期間延利用者数ベース。外泊を含み、無算定を除く。）合計うち老健うち短期区分要支援要介護 0名２ 0名 0名要支援１１ 0% 31名 0名 31名 13% 要支援２ 0名 0名 0名経過的要介護要介 8名 4,176名 4,168名要介護１要介護護５ 4,769名 4,769名 0名要介護２２ 25% 6,013名 5,990名 23名 15% 要介護３ 9,236名 9,236名 0名要介護４ 8,120名 8,078名 42名要介護５要介護要介護 32,345名 32,272名 73名合計４３ 28% 19% 3.38 3.38 3.93 平均要介護度 ● 稼働率年度目標 98.0% 実績 98.5% 平均 88.6名達成 ⇒目標差稼働差過不足 0.5% 0.4名加算食費基本居住費日用品費合計 ● 利用者単価 9,034円 490円 1,380円 320円 300円 11,524円（老健のみ） ※加算は、「管理栄養士配置加算」「栄養ケアマネ加算」「リハマネ加算」 ※個別の加算（「療養食加算」等）並びに実費利用料（「特別な室料」等）は含まない。医師看護職員介護職員理学療法士管理栄養士管理者 ● 職員配置 1 名 11 名 37 名 3 名 2 名 1 名実人員 0.7名 0.9名 9.4名 34.9名 1.8名 2.0名常勤換算数 ※看・介護職員1人当たりの利用者数 = ※数値は、2009/04現在。支援専門員支援相談員 2 名 2.0名 2.0名 2 名 2.0名 ● 平成20年度の主要事項・　年度目標をOVERし、目標達成できた。（介護保険施行後では最高値）（H12・98.2%、H13・98.1%、H14・97.4%、H15・97.4%、H16・95.7%、H17・92.9%、H18・97.2%）・　昨年度に比較して利用者単価は下落。（▼99円/名・日、改定前比では▼657円/名･日）・　特別室費用算定率：個室・100%、2人A・48%・2人B・37%。未算定により200万円弱の減収。・　昨年4月、料金規程改定・人員配置改定により運営規程改定。・　昨年5月、北側擁壁及びボイラー等改修工事、2F和室を静養室へ転換・工事。・　昨年6月、電動ベッド17台購入。昨年7月、洗面水切り棚設置。・　昨年10月、GH翠風の建替えに伴い旧建物等を移管・受け入れ。・　昨年12月、すべての床頭台を新規購入・入替、冷凍冷蔵庫1台購入・入替。・　本年1･2月、玄関ホールに監視カメラ設置、事務所窓改修、理事長室シャター設置。・　本年2月、中庭造園工事。本年3月、GH爽月棟の屋根・壁塗装工事。 - 6- 事業所名称事業所番号提供サービス管理者氏名元亀の里 4251180032 通所リハビリテーション（介護予防通所リハビリテーション）吉野サト子 ● 前年度通期指標延利用者稼働率 1,895名 33.0% 平均単価 6.6名 6,028円平均介護度 0.00 ● 利用者の要介護認定等の状況（期間延利用者数ベース。外泊を含み、無算定を除く。）合計 4-6h 6-8h 区分 985名 0名 985名要支援１ 0名 1,374名 1,374名要支援２ 0名 0名 0名経過的要介護 0名 0名 0名要介護１要支援 0名 0名 0名要介護２１ 0名 0名 0名要介護３ 42% 要支援 0名 0名 0名要介護４２ 0名 0名 0名要介護５ 58% 2,359名 2,359名 0名合計 0.00 0.00 #DIV/0! 平均要介護度 ● 稼働率年度目標 50.0% 実績 37.6% 平均 7.5名不達成 ⇒目標差基本加算食費時間外費用 4,394円 26円 350円 0円 ※基本は、介護予防を含む4-6h・6-8h両方の平均値。 ※加算は、「運動機能向上加算」。 ※個別の実費利用料で時間外費用のほかは含まない。 ● 利用者単価稼働差過不足 -12.4% -2.5名合計 4,770円管理者医師看護職員介護職員理学療法士 ● 職員配置 2 名 1 名 2 名 2 名 1 名実人員 0.1名 0.1名 1.6名 1.8名 0.3名常勤換算数 ※看・介護職員1人当たりの利用者数 = ※数値は、2009/04現在。 2.2名 ● 平成20年度の主要事項・　稼働率はわずかながらに上昇。（△4.6%）・　利用者単価は大幅下落。（▼1,258/名・日）介護保険改定前と比較すると、利用者単価は半減。（▼4,814円/名・日）・　利用者「要支援１」が平均7.0回/月、「要支援２」が平均8.6回/月利用している。・　介護報酬1日単価（H21.3時点）は、「要支援1」が3,303円、「要支援2」が5,600円。「要支援1」が週1回、「要支援2」が週2回の利用とすると、稼働率は本来20%程度。訪問介護の時間単価が約2,400円であり、2時間分ほどしかない。・　丘の家入居者の延利用者数は188名。8.0%を丘の家入居者に依存している。・　昨年4月、料金規程改定・人員配置改定により運営規程改定。 - 7- 事業所名称事業所番号提供サービス管理者氏名元亀の里 4251180032 認知症対応型共同生活介護（介護予防認知症対応型共同生活介護）横瀬新太郎 ● 前年度通期指標延利用者稼働率 2,686名 81.5% 平均単価 7.3名 10,426円平均介護度 2.86 ● 利用者の要介護認定等の状況（期間延利用者数ベース。外泊を含み、無算定を除く。）合計区分要介護要介護要支 0名要支援１援２１４ 98名要支援２ 6% 21% 3% 要介護 0名経過的要介護２ 183名要介護１ 21% 670名要介護２ 1,562名要介護３ 647名要介護４要介護 0名要介護５３ 3,160名合計 49% 2.78 平均要介護度 ● 稼働率年度目標 100.0% 実績 96.2% 平均 8.7名不達成 ⇒目標差稼働差過不足 -3.8% -0.3名家賃その他合計基本加算食費 10,363円 8,613円 0円 1,000円 500円 250円 ※個別の加算（「初期加算」）並びに実費利用料（「おむつ代」等）は含まない。 ● 利用者単価管理者計画担当者介護職員 ● 職員配置 1 名 12 名 1 名実人員 0.0名 0.0名 6.5名常勤換算数 ※看・介護職員1人当たりの利用者数 = ※数値は、2009/04現在。 1.3名 ● 平成20年度の主要事項・　稼働率は常時満床の目標までいかないが、安定していた。・　要介護度の低下により利用者単価が下落。（▼63円/名・日、通算▼180円/名･日）・　昨年4月、人員配置改定により運営規程改定。・　昨年3月、西海市へ指定更新申請を行い、昨年4月、指定更新書を受ける。・　今年3月、屋根及び壁面の塗装工事完了。 - 8- 事業所名称事業所番号提供サービス管理者氏名社会福祉法人せいひ会居宅介護支援事業所 4271100051 居宅介護支援山口敏美 ● 前年度通期指標延利用者稼働率 229名 40.9% 平均単価 16.4名 10,672円平均介護度 1.76 ● 利用者の要介護認定等の状況（期間延利用者数ベース。外泊を含み、無算定を除く。）合計区分要介護 0名要支援１４ 0名要支援２ 2% 要介護 0名経過的要介護３要介護 76名要介護１ 28% １ 95名要介護２ 31% 70名要介護３要介護 6名要介護４２ 13名要介護５ 39% 260名合計 2.17 平均要介護度 ● 稼働率年度目標 80.0% 実績 54.2% 平均 21.7名不達成 ⇒目標差稼働差過不足 -25.8% -10.3名合計基本 11,250円 11,250円 ※個別の加算（「初期加算」）は含まない。 ※要介護等認定調査受託業務は、単価約3,291円、通期請求実績は12件。（▼9件） ※介護予防支援一部受託業務は、単価約3,427円、通期請求実績は78件。（△5件） ● 利用者単価管理者支援専門員 ● 職員配置 1 名 1 名実人員 0.0名 1.0名常勤換算数 ※数値は、2009/04現在。 ● 平成20年度の主要事項・　稼働率は、昨年比で上昇したが、まだ低調な数字。（△13.3%、△5.3名/月）予防受託件数は3月末6件で、2件分の余裕があり活かしたい。（稼働率に含んでない。）・　要介護度上昇により、利用者単価は上昇。（現在△578円/名・月）要支援者のフォローととも、支援ハウス及び施設在宅復帰との連携に努めたい。・　丘の家入居者の延利用者数は69名。26.5%を丘の家入居者に依存している。・　昨年4月、人員配置改定により運営規程改定。 - 9- 事業所名称事業所番号提供サービス管理者氏名ヘルパーステーション元亀 4271101356 訪問介護（介護予防訪問介護）平井洋子　（～H20.7谷口大央） ● 前年度通期指標延利用者稼働率 5,127.0h 月平均時間単価平均介護度 78.3% 427.3h 2,605円 1.65 ● 利用者の要介護認定等の状況（期間延利用者数ベース。外泊を含み、無算定を除く。）合計区分要支援 526.5h 要支援１１要介護要支援 209.0h 要支援２ 13% ３２ 0.0h 経過的要介護 29% 5% 589.5h 要介護１要介護 1,645.5h 要介護２１ 1,195.5h 要介護３ 14% 7.0h 要介護４ 0.0h 要介護５要介護 4,173.0h 合計２ 39% 1.80 平均要介護度 ● 稼働率年度目標 500h/M 実績月平均 75.5% 347.8h 不達成 ⇒目標差稼働 1日平均 -14.0% -5.0h 基本合計 2,627円 2,627円 ※その他の利用料金は含まない。 ※計算は、介護予防も含めたサービス提供時間1時間当たりの単価。 ※「げんき便」は考慮していない。 ● 時間単価管理者提供責任者 ● 職員配置 1 名 1 名実人員 0.0名 0.0名常勤換算数 ※数値は、2009/04現在。訪問介護員 4 名 2.8名 ● 平成20年度の主要事項・　サービス提供時間数は大幅に減少。（▼954h）主な原因は、提供時間の多い利用者の中止による。・　事業所加算を外したものの、利用者単価は上昇している。（△22円/h）ただし、年度末に向けて利用者単価は下落してきている。 cf)　「要支援1」2,468円/h、「要支援2」2,489円/h、「要介護」2,392円/h　…年度末単価・　平成20年度「げんき便」のサービス提供時間合計は28h。（単価2,000円/h）・　丘の家入居者へのサービス提供は計2,474ｈ。59.3%を丘の家入居者に依存している。・　昨年4月、人員配置改定により運営規程改定。・　昨年4月、長崎県へ指定更新申請を行い、昨年5月、指定更新書を受ける。・　昨年8月、管理者変更及び運営規程変更により、変更届出書提出。・　昨年8月、人員要件そろわず、事業所加算算定不可により、介護給付費算定変更。 - 10 - 事業所名称事業所番号提供サービス管理者氏名グループホーム翠風 4271101372 認知症対応型共同生活介護（介護予防認知症対応型共同生活介護）横瀬新太郎 ● 前年度通期指標延利用者稼働率 3,155名 95.8% 平均単価 8.6名 11,389円平均介護度 2.61 ● 利用者の要介護認定等の状況（期間延利用者数ベース。外泊を含み、無算定を除く。）合計区分要支援要介護 0名要支援１２４ 173名 9% 要支援２ 5% 0名経過的要介護要介護 378名１要介護１ 19% 361名要介護２ 974名要介護３要介護 96名要介護４３ 0名 49% 要介護５要介護 1,982名合計２ 18% 2.22 平均要介護度 ● 稼働率年度目標 100.0% 実績 80.7% 平均 7.3名不達成 ⇒目標差稼働差過不足 -19.3% -1.7名基本家賃その他合計加算食費 8,518円 0円 1,000円 1,056円 250円 10,823円 ※個別の加算（「初期加算」）並びに実費利用料（「おむつ代」等）は含まない。 ※昨年11月より、新GHでの運営だが、利用料金は変わらず。 ● 利用者単価管理者計画担当者介護職員 ● 職員配置 1 名 1 名 13 名実人員 0.0名 0.0名 7.1名常勤換算数 ※看・介護職員1人当たりの利用者数 = ※数値は、2009/04現在。 1.0名 ● 平成20年度の主要事項・　GH建て替え等に伴い、3か月の事業休止。（昨年8～10月）休止前の利用者異動に伴って、稼働率は下落。（通期▼15.1%）事業再開後の稼働率は80.6%、安定してきている。・　平均要介護度の低下により、利用者単価が下落。（現在▼566円/名・日）・　昨年4月、人員配置改定により運営規程改定。・　昨年5月、西海市へ指定更新申請を行い、昨年6月、指定更新書を受ける。他に指定を受けていた長崎市及び大村市は、対象者退居により指定はなくなった。・　昨年7月末より、昨年10月末まで、事業休止。・　昨年10月、新GHへ移転のため、旧建物は本部へ移管。・　昨年11月、施設変更により変更届提出、ならびに運営規程改定。 - 11 - 事業所名称事業所番号提供サービス管理者氏名元亀の里 4251180032 通所介護（介護予防通所介護）吉野サト子　（次長　川添隆幸（～H20.8・樋口英明）） ● 前年度通期指標延利用者稼働率 1,672名 26.8% 平均単価 5.4名 8,292円平均介護度 1.35 ● 利用者の要介護認定等の状況（期間延利用者数ベース。外泊を含み、無算定を除く。）合計 6-8h 4-6h 区分要介護要介護 0名４ 0名 0名要支援１３ 1% 0名 0名 0名要支援２ 15% 0名 0名 0名経過的要介護 560名 954名 394名要介護１要介護１ 554名 199名 355名要介護２ 53% 272名 9名 263名要介護３ 23名 0名 23名要介護要介護４２ 0名 0名 0名要介護５ 31% 1,803名 602名 1,201名合計 1.65 1.36 1.79 平均要介護度 ● 稼働率年度目標 50.0% 実績 28.6% 平均 5.7名不達成 ⇒目標差基本加算食費時間外費用 8,035円 0円 350円 152円 ※基本は、介護予防を含まない4-6h・6-8h両方の平均値。 ※加算は、「入浴介助加算」を含まない。 ※個別の実費利用料で時間外費用のほかは含まない。 ● 利用者単価稼働差過不足 -21.4% -4.3名合計 8,537円管理者生活相談員看護職員介護職員 ● 職員配置 1 名 2 名 2 名 2 名実人員 0.1名 1.8名 2.0名 1.8名常勤換算数 ※看・介護職員1人当たりの利用者数 = ※数値は、2009/04現在。 1.5名 ● 平成20年度の主要事項・　稼働率はわずかながらに上昇。（△1.8%）・　要介護度上昇により、利用者単価は上昇。（現在△245円/名・日）・　今後、利用者確保さえすれば、単価上昇を含め、伸び率は高い。・　通所事業の合計稼働率は33%で一昨年の数字にやっと近づいた状況。介護予防通所リハの低い利用者単価を考慮すれば、さらに大きく収益低下している。・　丘の家入居者の延利用者数は602名。33.4%を丘の家入居者に依存している。・　昨年4月、人員配置改定により運営規程改定。・　昨年4月、長崎県へ指定更新申請を行い、昨年5月、指定更新書を受ける。 - 12 - 事業所名称事業所番号提供サービス管理者氏名丘の家－生活支援ハウス（西海市高齢者生活支援ハウス運営事業受託事業）吉野サト子　（次長　川添隆幸（～H20.8・樋口英明）） ● 前年度通期指標延利用者稼働率 5,312名 72.6% 平均単価 14.5名 3,815円平均介護度 0.39 ● 利用者の要介護認定等の状況（期間延利用者数ベース。外泊を含み、無算定を除く。）合計区分要介護 2,624名 ※非該当・未確認含む。要支援１２ 736名要支援２ 17% 0名経過的要介護 1,193名要介護１ 933名要介護２要支援要介護 31名要介護３１１ 0名要介護４ 48% 22% 0名要介護５要支援 5,517名合計２ 13% 0.57 平均要介護度 ● 稼働率年度目標 90.0% 実績 75.6% 平均 15.1名不達成 ⇒目標差稼働差過不足 -14.4% -2.9名委託料共益費食費電気代その他合計 2,387円 496円 813円 0円 69円 3,766円 ※西海市事業委託料を含む、利用者1名当たりの1日平均単価。 ※西海市事業委託料は、H18・H19・13,167,000円＝ H20・13,167,000円 ※西海市事業委託料は、在所人数11名以上の単価。 ● 利用者単価管理者生活援助員 ● 職員配置 4 名 1 名実人員 0.1名 2.3名常勤換算数 ※看・介護職員1人当たりの利用者数 = ※数値は、2009/04現在。 6.6名 ● 平成20年度の主要事項・　稼働率はわずか入居者0.6名分上昇。昨年度の落ち込み分もカバーできておらず、他事業への影響が大きい。・　委託料はここ3年間ほどは変化していない。（MAX・13,995,720円）・　単価は下落。（現在▼49円/名・日）　委託料が包括であり、入居者増により単価下落。・　昨年8月、空調室外機の故障にて一部部品交換工事。・　西海市通所型介護予防事業を施設内で計28回実施。（H21年度継続予定） - 13 - 事業所名称事業所番号提供サービス管理者氏名風和の里 4272300221 介護老人福祉施設吉野佳奈子　（次長　樋口英明（～H20.8・野田重満）） ● 前年度通期指標延利用者稼働率 17,699名 96.7% 平均単価 48.4名 11,728円平均介護度 3.08 ● 利用者の要介護認定等の状況（期間延利用者数ベース。外泊を含み、無算定を除く。）合計区分要支援要支援 122名１２要介護要支援１ 1% 0% 0名要支援２１ 17% 0名経過的要介護要介 3,019名要介護１護５要介護 2,691名要介護２ 23% ２ 4,741名要介護３ 15% 3,191名要介護４要介護要介護 4,069名要介護５３４ 17,833名合計 26% 18% 3.13 平均要介護度 ● 稼働率年度目標 96.0% 実績 97.7% 平均 48.9名達成 ⇒目標差稼働差過不足 1.7% 0.9名基本加算食費居住費合計 8,069円 460円 1,380円 1,970円 11,879円 ※加算は、「管理栄養士配置加算」「栄養マネ加算」「重度化対応加算」「個別機能訓練加算」 ※個別の加算（「療養食加算」等）並びに実費利用料（「電気代」等）は含まない。 ● 利用者単価管理者医師看護職員介護職員管理栄養士 CM・相談員 ● 職員配置 1 名 2 名 1 名 4 名 25 名 1 名実人員 0.8名 0.1名 3.3名 21.0名 0.8名 1.8名常勤換算数 ※看・介護職員1人当たりの利用者数 = ※数値は、2009/04現在。訓練指導員事務職員 1 名 0.8名 2.0名 2 名 1.6名 ● 平成20年度の主要事項・　稼働率は継続して満床状態で推移しており安定。今後とも入院期間が課題。・　要介護度上昇にて、利用者単価が上昇。（現在△151円/名・日）介護保険制度改定による単価下落を▼51円/名・日までに回復している。・　昨年4月、人員配置改定により運営規程改定。 - 14 - 事業所名称事業所番号提供サービス管理者氏名風和の里 4272300221 短期入所生活介護（介護予防短期入所生活介護）吉野佳奈子　（次長　樋口英明（～H20.8・野田重満）） ● 前年度通期指標延利用者稼働率 1,669名 45.6% 平均単価 4.6名 12,245円平均介護度 3.11 ● 利用者の要介護認定等の状況（期間延利用者数ベース。外泊を含み、無算定を除く。）合計区分要支援要介護要支援要介護 0名１２要支援１５１ 0% 0% 10名要支援２ 20% 14% 0名経過的要介護 344名要介護１要介護 517名要介護２２ 623名要介護３要介護 21% 要介護 501名要介護４４３ 20% 483名要介護５ 25% 2,478名合計 3.09 平均要介護度 ● 稼働率年度目標 60.0% 実績 67.9% 平均 6.8名達成 ⇒目標差稼働差過不足 7.9% 0.8名加算食費基本居住費合計 8,546円 340円 1,380円 1,970円 12,236円 ※加算は、「管理栄養士配置加算」「夜間看護体制加算」「機能訓練体制加算」。 ※「管理栄養士配置加算」は5月より再開。 ※個別の加算（「療養食加算」等）並びに実費利用料（「電気代」等）は含まない。 ● 利用者単価医師看護職員介護職員管理栄養士生活相談員管理者 ● 職員配置 1 名 2 名 9 名 1 名 1 名 1 名実人員 0.2名 0.0名 0.7名 4.7名 0.2名 0.2名常勤換算数 ※看・介護職員1人当たりの利用者数 = ※数値は、2009/04現在。訓練指導員事務職員 1 名 0.2名 1.3名 2 名 0.4名 ● 平成20年度の主要事項・　稼働率は上昇し、安定化してきた。（△22.3%）ただし、長期入所移行となる利用者も多く、確保に努めたい。今後も福祉施設の収益増が見込めない状況で、本事業の高い稼働率が求められる。・　要介護度下落により、利用者単価もわずかに下落。（▼9円/名・日）介護保険制度改定前との単価差は▼275円/名・日。・　昨年4月、人員配置改定により運営規程改定。 - 15 - 80.0% 100.0% 120.0% 140.0% 0.0% 20.0% 40.0% 60.0% - 16 - 18.2% 34.9% 57.6% 93.2% 99.9% 99.5% 98.1% H12 H13 H14 H15 33.5% 55.8% 55.0% 91.7% 102.3% 99.8% 97.4% 事業別稼働率推移表 44.3% 65.1% 74.3% 98.2% 97.2% 104.7% H16 23.3% 46.3% 55.8% 69.8% 97.4% 96.1% 94.8% 107.8% H17 24.2% 48.5% 69.4% 79.8% 98.8% 95.7% 94.4% 120.0% H18 19.7% 28.7% 49.2% 67.5% 74.0% 92.9% 91.4% 88.7% 87.0% 117.7% H19 17.0% 29.5% 66.9% 63.0% 91.7% 89.3% 88.0% 87.4% 97.3% 97.2% 30.7% 40.0% 55.0% 62.3% 83.4% 81.3% 100.0% 99.1% 96.4% 28.5% 40.8% 50.0% 48.5% 62.7% 77.8% 75.0% 88.9% 98.7% 98.5% 26.5% 36.5% 52.5% 57.1% 75.5% 72 1% 72.1% 98.5% 96.1% 93.5% 91.4% H21.3 26.0% 37.3% 52.5% 59.7% 68.8% 88.1% 84.1% 83.9% 97.8% 97.1% H21.2 26.1% 34.4% 45.0% 54.2% 58.7% 66.1% 78.1% 97.5% 96.6% 94.6% H21.1 30.2% 36.1% 45.0% 51.8% 59.0% 69.9% 75.0% 98.6% 96.8% 95.3% 通所リハビリテーション居宅介護支援グループホーム翠風丘の家短期入所生活介護 H20.10 H20.11 H20.12 31.7% 36.5% 52.5% 68.0% 80.8% 80.0% 100.0% 99.4% 99.2% H20.9 29.1% 37.1% 60.0% 72 5% 72.5% 80.0% 78.1% 100.0% 99.6% 97.7% H20.8 27.0% 39.6% 46.6% 62.5% 86.5% 83.2% 80.0% 99.4% 97.5% 93.5% H20.7 32.6% 38.0% 47.3% 65.0% 80.0% 88.2% 88.1% 100.0% 99.3% 98.6% H20.6 28.1% 37.0% 55.0% 64.8% 79.8% 89.9% 89.2% 100.0% 98.0% 97.0% H20.5 26.7% 37.3% 52.5% 61.7% 75.8% 100.8% 99.6% 98.9% 98.5% 97.0% H20.4 30.3% 26.9% 47.5% 45.6% 76.7% 72 6% 72.6% 81.6% 98.0% 96.7% 95.8% 介護保健施設グループホーム爽月ヘルパーステーション元亀通所介護介護老人福祉施設 3.00 4.00 5.00 6.00 0.00 1.00 2.00 - 17 - H12 0.00 1.27 1.13 H13 0.10 0.59 0.99 0.97 1.44 1.78 2.18 2.16 2.02 1.82 2.45 2.83 2.47 2.98 3.30 H14 0.56 0.38 0.86 1.11 1.36 1.63 2.27 2.65 3.32 3.28 介護老人保健施設居宅介護支援丘の家 H15 0.44 1.12 1.03 1.02 0.84 0.75 0.73 2.68 3.09 3.49 3.38 H16 0.52 1.15 1.03 0.92 0.86 0.76 2.93 3.48 3.42 3.36 H17 0.33 0.58 1.13 1.09 0.95 0.86 0.80 2.51 2.72 3.16 3.19 3 19 3.05 3.02 0.42 0.28 1.39 1.26 1.24 1.22 1.19 2.18 2.46 2.91 2.82 3.39 3.41 H18 H19 短期入所療養介護ヘルパーステーション元亀介護老人福祉施設 0.59 1.21 2.00 1.95 1.85 2.44 2.67 3.18 3 18 3.02 3.47 0.50 1.20 1.99 1.93 2.50 2.36 2.78 3.13 3.51 3.50 0.50 1.20 2.07 2.05 2.50 2.42 2.78 3 19 3.19 3.07 3.49 5.00 0.00 H20.4 0.00 H20.5 0.00 H20.6 0.00 事業別平均介護度推移表 0.39 0.98 1.73 1.64 1.55 2.87 2.78 2.64 3.08 3.07 3.56 5.00 通所リハビリ（4-6h）グループホーム翠風短期入所生活介護 H20.7 0.00 0.50 H20.8 0.00 0.50 1.35 1.90 1.87 2.01 1.82 1.29 2.33 2.17 2.78 3.00 3.38 3 23 3.23 2.28 2.27 2.60 3.00 2.89 3 21 3.21 3.46 H20.9 0.00 0.74 1.68 1.57 2.09 1.94 2.67 3.16 3.37 0.00 0.60 1.38 1.67 2.05 1.87 2.29 3.10 3.05 3.00 3.34 0.00 0.60 1.36 1.60 2.17 2.00 1.88 3.10 3.07 3.00 3.32 H21.1 0.00 0.62 1.35 1.64 2.00 1.99 1.88 3.05 3.00 3.35 3.33 0.00 0.58 1.63 1.56 1.50 1.84 2.19 3 3.23 23 3.22 22 3.13 3.05 3.00 H21.2 グループホーム爽月通所介護（6-8h） H20.10 H20.11 H20.12 0.00 0.63 1.27 2.05 1.86 1.83 2.44 3.12 3.38 通所リハビリ（6-8h）通所介護（4-6h） H21.3 0.00 0.52 1.00 1.34 1.65 1.55 1.95 2.19 3.25 3.12 2.99