N. 185 - Comune di Monreale

COMUNE DI VIONREAL^
Provincia di Palermo
, ira/ Promozione Sociale e Ferritoriale
DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
. DATA
£\T
N.
OGGETTO
IL DIRIGENTE
il Responsabile dell' UO
Liquidazione retta ricovero minore Giurintano Giorgia e la
madre Gambino Ruisi Anna Lisa.
i Dott. Giancarlo Li Vecchi
Filippi Sandra
Registro Generale
determinazioni
Atto n.
Data
3 1 CCN. 2014
Pubblicazione all'Albo
Si attesta che copia della presente è stata pubblicata
all'albo dell'Ente dal - 1 FEB. 2G1'i
per quindici giorni
consecutivi.
Registro Pubblicazioni n.^/
'impiegato responsabile
Talliito Maurizio
Spa/.io riservato al sei-vizio di ragioneria
Registro atti di liquidazione
Provvedimento
N.
Data
185
. ' - i ' : ' . 2012
11 Contabile
II Dirigente
il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
VISTO il Vigente Regolamento per il ricovero di minori, anziani e adulti inabili;
VISTI i Decreti n. 1581/10 e 977/2011 VO/Pot/CAP del 19.10.11. trasmesso dal Tribunale per i
Minorenni eli Palermo che dispone l'inserimento della minore Giurintano Giorgia, nata a Palermo
14.02.10, unitamente alla madre Gambino Ruisi Anna Lisa, presso la casa di accoglienza per donne
in difficoltà "Ofelia" di Palermo ponendo l'onere della retta a carico del comune di Monreale a
datare dal 14.11.2011;
VISTA la Determina Dirigenziale n. 381 del 20.12.11 con la quale si prende atto dei Decreti
1581/10 e 977/2011 VG/Pot/CAP dei 19.10.11. trasmesso dal Tribunale per i Minorenni di Palermo
che dispone l'inserimento della minore Giurintano Giorgia, nata a Palermo 14.02.10, unitamente
alla madre Gambino Ruisi Anna Lisa, presso la casa di accoglienza per donne in difficoltà "Ofelia"
di Palermo ponendo l'onere della retta a carico del comune di Monreale a datare dal 14.11.2011;
VISTA la Determina Dirigenziale n. 76 dei 05/04/2012 con la quale è stata impegnata la somma
di € 150.000,00 al Gap. 1787 denominato "Ricovero Minori" anno 2012;
VISTE le fatture n. ll/M/2012 del 01.03.12 di 6 6.1.43,16 n. 12/M/2012 DEL 01.03.2012 di €.
3.168,67; n .21/M72012 del 04.05.2012; n. 22/M/2012 del 04.05.2012 di €. 2.931,02 trasmesse
dalla Cooperativa Sociale a.r.L O.N.L.U.S relative al ricovero della minore Giurintano Giorgia,
nata a Palermo 14.02.10, unitamente alla madre Gambino Ruisi Anna Lisa per il periodo GennaioAprile 2012;
VISTO H N.O. dell'Assistente Sociale che esprime parere positivo per la qualità del servizio reso;
RITENUTO opportuno e necessario procedere alla liquidazione:
PROPONE
1) LIQUIDARE alla Cooperativa sociale a.r.l. ''•O.N.L.U.S" casa di accoglienza per donne in
difficoltà "Ofelia" con sede in Palermo via Volturno, 106, la somma complessiva di €. 17.809,56
da accreditare su C/C. Bancario n. 0000555/72 della UNIPOL banca Coord.Bancarie AB E 03127
CAB 04600 Gin R Codice Iban IT09P0312704600000000000555 , perii ricovero della minore
succitata e della sua mamma, perii periodo Gennaio - Aprile 2012 ;
2) PRELEVARE la somma di .6.17.809,56 dal cap. 1787 del bilancio 2012 denominato
'"Ricovero Minori" ove con Determina n. 76 del 05/04/2012 è stata impegnata la somma di £
150.000,00 in atto disponibile per 6-.111.621-,21
---
Monreale
L'Istnittorc Amministrativo
uc&ro Gircflama _
/
11 RE^ONS^lLÈvOÈL J^OQEDIMENTO
IL DIRIGENTE
VISTA la proposta del Responsabile del procedimento;
VISTO l'ordinamento degli EE.LL;
D ET E R M I N A
PROPONE
1) LIQUIDARE alla Cooperativa sociale a.r.l. "O.N.LU.S" casa di accoglienza per donne in
difficoltà "O fella" con sede in Palermo via Voi turno, 106, la somma complessiva di €. 17.809,56
da accreditare su C/C. Bancario n, 0000555/72 della UNIPOL banca Coord.Bancarie AB! 03127
CAB 04600 Cin R Codice Eban 1T09P0312704600000000000555 , p e r i i ricovero della minore
succitata e della sua mamma, per il periodo Gennaio - Aprile 2012 ;
2) PRELEVARE la somma di .€. 3 7.809,56 dal cap. 1787 del bilancio 2012 denominato
"Ricovero Minori"' ove con Determina n. 76 del 05/04/2012 è stata impegnata la somma di 6
150.000,00 in atto disponibile per £.111.621,21
3) DISPORRE la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazioni
dei settore e la conseguente trasmissione al settore finanziario per la registrazione nella
scrittura contabile di questo ente;
4) TRASMETTERE copia della presente determinazione all'ufficio di segreteria Generale. Alla
liquidazione delle rette si provvedere con successivo atto, a presentazione di fatturie/relativa
contabilità
Montreal et lì
Dot
COMUNE DI MONREALE
AREA GESTIONE RISORSE
SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA
IL DIRIGENTE
VISTA la determina del Dirigente dell'Area Promozione Sociale e Territoriale n: —
del
con oggetto: Liquidazione retta ricovero della minore Giurintano
Giorgia e la madre.
VISTO L'art. 151 comma 4° del D. Lgs 267 del 18.08.2000 parte IL correlato con l'art 1 lettera i)
della legge regionale n. 48 deU'11.12.1991 che ha recepito Part. 55 della legge n. 142/90, oggi
abrogato;
VISTA la registrazione contabile dell'impegno n.
del
A T T ESTA
Che è corretta la copertura finanziaria della spesa per Euro
Monreale. lì
II DIRIGENTE
Arcadia Cooperativa Sociale a.r.l. O.N.L.U.S.
CASA OPHELIA
SEDE LEGALE: Via Volturilo, 106 - 90138 Palermo
Tei. 091/6124207 - Fax 091/6129838
P.Iva/C.F. 05249180828
Celi. 338-6950666
Partita iva o codice fiscale
00231740820
COMUNE DI MONREALE
AREA PROMOZIONE SOCIALE E
'TERRITORIALE
Pagamento
VIA VENERO, 117
bonifico a ricevimento fattura
90046 MONREALE
Pag
1
Ns. Banca
(PA)
Numero
documento
Data Documento
UNIPOL BANCA C/CN. 0000555/72
Tipo
documento
ABI03127 CAB 04600 GIN R
FATTURA
21/M/2012
04.05.2012
COMPENSO
MENSILE
CATEGORIA:
MINORE
CODICE JEAN
IT09P0312704600000000000555
DETTAGLIO
FATTURA:
Descrizione del servizio
Numero
Prezzo
Importo
RETTE MENSILE PER RICOVERO DI :
N. 1 MAMMA
6 1476.72
2 MESI
N. 1 MINORE
2
1 MESE E
19 GG
A CONVITTO INVIATI CON
PROVVEDIMENTO DEL TRIBUNALE
DEI MINORENNI
PER IL PERIODO DI MARZO E APRILE
2012
Totale
I. V.A.
A*
Totale documento Euro
€5352.61
€214.10
€ 5 566.71
Tipo pagamento
Scadenza
Importo scadenza
bonifico
04.06.2012
€5 566.71
- v_ i^X* v <t
953.44
C.L
Arcadia Cooperativa Sociale a.r.l. O-N.L.U.S.
CASA OPHELIA
SEDE LEGALE: Via Volturno, 106 - 90138 Palermo
Tei. 091/6124207 - Fax 091/6129838
P.Iva/CF. 05249180828
Celi. 338-6950666
Partita iva o codice fiscale
00231740820
COMUNE DI MONREALE
AREA PROMOZIONE SOCIALE E
TERRITORIALE
Pagamento
Vi A VENERO, 117
bonifico a ricevimento fattura
90046 MONREALE
Ns. Banca
Pag
UNIPOL BANCA C/C i\. 0000555/72
ABI03127 CAB 04600 CINR
(PA)
Tipo
documento
FATTURA
Numero
documento
11M/2012
Data Documento
COMPENSO
MENSILE
CATEGORIA:
MINORE
01.03,2012
CODICE IRAN
IT09P0312704600000000000555
DETTA GLI O FA ? 'TURA :
Descrizione del servìzio
Numero
giorni
Prezzo
Importo
RETTE MENSILE PER RICOVERO DI :
N. 1 MAMMA
2 MESI
M } MINORE
2 MESI
'.' / I
k/'l
C
€ 1 476.72
€ 1 476.72
2
e 2
li
A CONVITTO INVIATI C&N
PROVVEDIMENTO DEL TRIBUNALE
DEI MINORENNI
PER IL PERIODO Di GENNAIO E
FEBBRAIO 2012
Totale
I. V.A,
€236,28
€5906.88
Scadenza
Tipo pagamento
01.04.21.12
bonìfico
Totale documento Euro
€6143,16
Importo scadenza
€6 [43.16
953.44
953-44
C.L
Arcadia Cooperativa Sociale a.r.L O.iN.L.U.S.
CASA OPHELIA
SEDE LEGALE: Via Volturno, 106 - 90138 Palermo
Tei. 091/6124207 - Fax 091/6129838
P.Iva/C.F. 05249180828
Celi. 338-6950666
Partita iva o codice fisi.ale
00231740820
COMUNE DI MONREALE
AREA PROMOZIONE SOCIALE E
TERRITORIALE
Pagamento
bonifico a ricevimento fattura
VIA VENERO, 117
90046
Pag
Ns. Banca
I
UN1POL BANCA C/C A. 0000555/72
CODICE/SAN
MONREALE
(PA)
Tipo
documento
Numero
documento
FA TTURA
12/M/2012
COMPENSO
GIORNALIERO
CATEGORIA:
Data Documento
01.03.2012
IT09P0312 704600000000000555
DETTAGLIO
FATTURA:
Descrizione dei servizio
RETTA GIORNALIERA PER RICOVERO
Numero giorni
Prezzo
120 GIORNI € 25.39
MINORE
Importo
8 3 046.80
DI N. 1 MAMMA E 1 MINORE A
CONVITTO INVIATI CON
PROVVEDIMENTO DEL TRIBUNALE
DEI MINORENNI
PER IL PERIODO DI GENNAI/E
FEBBRAIO 2012
Totale documento Euro
€3 046.80
Tipo pagamento
L V.A.
€121.117
Scadenza
bonifico
Ol.04.2b 12
€3 168.67
Totale
€3 168.67
Importo scadenza
C.L
4
Arcadia Cooperativa Sociale a.r.i. O.N.L.U.S.
CASA OPHELIA
SEDE LEGALE: Via Volturno, 106 - 90138 Palermo
Tei. 091/6124207 - Fax 091/6129838
P.Iva/C.F. 05249180828
Celi. 338-6950666
Partita iva o codice fiscale
Pagamento
COMUNE DI. MONREALE
AREA PROMOZIONE SOCIALE E
TERRITORIALE
bonifico a ricevimento fattura
VIA VENERO, 117
00231740820
Pag
Ns. Banca
UNIPOL BANCA C/CN. 0000555/72
CODICE TE AN
IT09P0312704600000000000555
DETTAGLIO FATTURA:
Descrizione dei servizio
RETTA GIORNALIERA PER RICOVERO
DIN. 1 MAMMA E 1 MINORE A
CONVITTO INVIATI CON
PROVVEDIMENTO DEL TRIBUNALE
DEI MINORENNI
PER IL PERIODO DI MARZO APRILE
2012
90046 MONREALE (PA)
Tipo
Numero
Data Documento
documento documento
04,05.2012
FATTURA
22/M/2012
COMPENSO
GIORNALIERO
CATEGORIA:
Numero giorni Prezzo
111 GIORNI €25.39
Importo
€ 2818.29
rte iva Social ar !
vARr.\oiA"
CASA DI ACCOGLIENZA
PER GESTANTI E RAGAZZE MADRI
Via^ Volturno, 106 - PALERMO
r~ K IVA 0 5 2 4 9 1 8 0 8 2 8
£&So
bsu£
Totale
I. V.A.
Totale documento Euro
62 818.29
Tipo pagamento
€112.73
Scadenza
04.06.2012
€2931.02
Importo scadenza
don (fico
MINORE
€2931,02
C.L
4
COMUNE DI MONREALE
SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA
CERTIFICATO DI IMPEGNO
Esercizio
Titolo
Funzione
Rif.
al
Bilancio
Servizio Intervento Categoria
Capitolo
Cod.Mec
1
Codici Statistici
2
3
4
C.
2012
Capitolo
1
10
03
00178700
00178700
Ricovero minori
Numero Impegno
20120000471 2
Tipo
APST
123237
04
Data
06.06.2012
Numero
111
Codice
Atto
Data
21.05.2012
Registro
185
Descrizione vincolo
Data Seduta
06.06.2012
Data Esce.
ARCADIA COOP. SOCIALE A R.L. ONLUS
Per:
. APST 111 del 21/5/2012 - Liquidazione fatture 22-12-11-21/2012 Coop. Casa Ophelia, Rette ricovero minore. Periodo gennaioaprile 2012
Importo Attuale Euro 17.809,56
Importo Iniziale Euro 17.809,56
Previsione Attuale
450.000,00
Impegnato sul CAP
150.000,00
Differenza
300.000,00
SI ATTESTA LA REGOLARITÀ' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESA
SECONDO L'IMPUTAZIONE E LA DISPONIBILITÀ' SOPRA RIPORTATA .
Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutazione sulla regolarità
tecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione.
Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci futuri, ex art. 183
comma 7° TUEL.
LI' 06.06.2012
COMUNE DI MONREALE
- - '
Provincia di Palermo
Area Promozione Sociale e Territoriale
DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
DATA
N.
/APST
IL DIRIGENTE
Liquidazione retta ricovero minore Giurintano Giorgia e la
madre Gambino Ruisi Anna Lisa.
Dott. Giancarlo Li Vecchi
II Responsabile dell' DO
Filippi Sandra
Pubblicazione all'Albo
Registro Generale
determinazioni
Atton.
Data
3 1 GEN. 2014
Si attesta che copia della presente è stata pubblicata
all'albo dell'Ente dal - 1 FEB. 2QU
per quindici giorni
consecutivi.
Registro Pubblicazioni n.
L'impiegato res|éonsabile
TaUuto Maurizio
Spazio riservato al servizio di ragionerìa
Registro atti di liquidazione
Provvedimento
M. ^I-Data 15mar. '
II Contabile
II Dirigente
f i RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
VISTO il Vigente Regolamento per il ricovero di minori, anziani e adulti inabili;
VISTI i Decreti n. 1581/10 e 977/2011 VG/Pot/CAP del 19.10.11. trasmesso dal Tribunale per i
Vlinorenni di Palermo che dispone l'inserimento della minore Giurintano Giorgia, nata a Palermo
14.02.10, unitamente alla madre Gambino Ruisi Anna Lisa, presso la casa di accoglienza per donne
in difficoltà "Ofelia" di Palermo ponendo l'onere della retta a carico del comune di Monreale a
datare dal 14.11.2011;
VISTA la Determina Dirigenziale n. 381 del 20.12.11 con la quale si prende atto dei Decreti
1581/10 e 977/2011 VG/Pot/CAP del 19.10.11. trasmesso dai Tribunale per i Minorenni di Palermo
che dispone l'inserimento della minore Giurintano Giorgia, nata a Palermo 14.02.10. unitamente
alia madre Gambino Ruisi Anna Lisa, presso la casa di accoglienza per donne in difficoltà "Ofelia"
dì Palermo ponendo l'onere della retta a carico del comune di Monreale a datare dal 14.11.2011 ;
VISTA
la Determina Dirigenziale n. 369 del 05/12/2011 con la quale è stata impegnata la
somma di 6 182.878.38 al Cap. 1787 denominato "Ricovero Minori" anno 2011;
VISTE le fatture n.3/M/2012 del 05.01.12 di € 4.788.31 E N. 04/M/2012 DEL 05.01.132 di
£.2.534.94 trasmesse dalla Cooperativa Sociale a.r.L O.N.L.U.S relative al ricovero della minore
Giurintano Giorgia, nata a Palermo 14.02.10, unitamente alla madre Gambino Ruisi Anna Lisa per
il periodo dal 14 Novembre ai 31 Dicembre 2011;
VISTO il N.O. dell'Assistente Sociale che esprime parere positivo per la qualità del sei-vizio reso;
RITENUTO opportuno e necessario procedere alla liquidazione;
PROPONE
1) LIQUIDARE alla Cooperativa sociale a.r.l. "O.N.L.U.S" casa di accoglienza per donne in
difficoltà "Ofelia" con sede in Palermo via Volturilo, 106, la somma complessiva di €. 7.323.25 da
accreditare su C/C. Bancario n. 0000555/72 della UNIPOL banca Coord.Bancarie ABI 03127 CAB
04600 Gin R Codice Iban [T09P0312704600000000000555 . per il ricovero della minore
succitata e della sua mamma, per il periodo Novembre-Dicembre 2011 ;
2) PRELEVARE la somma di .€. 7.323,25 dai cap. 1787 del bilancio 2011 denominato
"Ricovero Minori" ove con Determina n. 369 del 05/12/2011 è stata impegnata la somma di €
1 82.878.38 in atto disponibile per € . 179.956,06
Monreale
L" Istnittorc Amministrativo
3Ìrolama(
I1R
DIMENTO
IL DIRIGENTE
VISTA la proposta del Responsabile del procedimento;
VISTO l'ordinamento degli EE.LL.;
DETERMINA.
1) LIQUIDARE alla Cooperativa sociale a.r.L "O.N.L.U.S" casa di accoglienza per donne in
difficoltà "Ofelia" con sede in Palermo via Voltano, 106, la somma complessiva di €. 7.323,25 da
accreditare su C/C. Bancario n. 0000555/72 della UNIPOL banca Coord.Bancarie ABI 03127 CAB
04600 Cin R Codice Iban IT09P0312704600000000000555, per il ricovero della minore succitata
e della sua mamma, per il periodo Novembre- Dicembre 2011 ;
2) PRELEVARE la somma di .€. 7.323,25 dal cap. 1787 dei bilancio 2011 denominato
"Ricovero Minori" ove con Determina n. 369 del 05/12/2011 è stata impegnata la somma di €
182.878,38 in atto disponibile per €. 179.956,06
3) DISPORRE la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazioni
del settore e la conseguente trasmissione al settore finanziario per la registrazione nella
scrittura contabile di questo ente;
4) TRASMETTERE copia della presente determinazione airufficio di segreteria Generale. Alla
liquidazione delle rette si provvedere con successivo arto, a presentazione di fatture/^relativa
contabilità
iVIonreale,lì
IL i
Doti. Già!
COMUNE DI MONREALE
AREA GESTIONE RISORSE
SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA
IL DIRIGENTE
VISTA la determina del Dirigente dell'Area Promozione Sociale e Territoriale n.
del
__
con oggetto: Liquidazione retta ricovero della minore Giurintano
Giorgia e la madre.
VISTO l'art 151 comma 4° del D. Lgs 267 del 18.08.2000 parte li, correlato con l'art 1 lettera i)
della legge regionale n. 48 dell'I 1.12.1991 che ha recepito l'art. 55 della legge n. 142/90.oggiabrogato;
VISTA la registrazione contabile dell'impegno n.
del
ATTESTA
Che è corretta la copertura finanziaria della spesa per Euro
Monreale, lì
II DIRIGENTE
Arcadia Cooperativa Sociale a.r.l. O.N.L.U.S.
CASAOPHELIA
SEDE LEGALE: Via Votturno, iOÓ - 90138 Palermo
Tei. 091/6124207 - Fax 091/6129838
P.Iva/C.F. 05249180828
Celi. 338-6950666
Partita iva o codice fiscale
00231740820
COMUNE DI iMONREALE
AREA PROMOZIONE SOCIALE E
TERRITORIALE
Pagamento
VIA VENERO, 117
bonifico a ricevimento fattura
90046 MONREALE (PA)
Pai
Ns. Banca
I
UNIPOL BANCA C/C N. 0000555/72
ABI03127 CAB 04600 CIN R
Tipo
documento
Numero
documento
FA TTURA
OSAVI/2012
COMPENSO
MENSILE
CATEGORIA:
Data Documento
05.01.2012
CODICE IBAN
1T09P0312704600000000000555
DETTAGLIO
FATTURA:
Descrizione del servizio
Numero
giorni
MINORE
Prezzo
Importo
C.I.
4
RETTE MENSILE PER RICOVERO DI :
1 MESE
N. 1 MAMMA
£ 1 476.72
17 GIORNI
N. I MINORE
48-55
e
g i 475.72
€
825.35
476.72
€ 1 476.72
-48.55
€
825.35
A CONVITTO INVIATI CON
PROVVEDIMENTO DEL TRIBUNALE
DEI MINORENNI
PER IL PERIODO CHE VA DAL 14
NOVEMBRE AL 31 DICEMBRE 2011
L V.A.
Totale
Totale documento Euro
€4604.14
€184.17
€4 788.31
Tipo pagamento
Scadenza
Importo scadenza
bonifico
05.02.2012
€€4788.31
O.
-K
O/
?\'0
Arcadia Cooperativa Sociale a.r.I. O.N.L.U.S.
CASA OPHELIA
SEDE LEGALE: Via Volturno, 106 - 90138 Palermo
Tei. 091/6124207 - Fax 091/6129838
P.Iva/C.F. 05249180828
Celi. 338-6950666
Partita iva o codice fiscale
Pagamento
COMUNE DI MONREALE
AREA PROMOZIONE SOCIALE E
TERRITORIALE
bonifico a ricevimento fattura
VIA VENERO, 117
00231740820
Ns. Banca
Pag
UNIPOL BANCA C/C N. 0000555/72
CODICE IBAN
IT09P0312704600000000000555
DETTAGLIO FATTURA:
Descrizione del servizio
RETTA GIORNALIERA PER RICOVERO
90046 MONREALE
Tipo
documento
(PA)
Data Documento
05.01.2012
FA TTURA
04/M/2012
COMPENSO
GIORNALIERO
CATEGORIA:
Numero giorni Prezzo
96 GIORNI €25.39
MINORE
Importo
€ 2437.44
CI.
4
DI N. 1 MAMMA E 1 MINORE A
CONVITTO INVIATI
CON PROVVEDIMENTO DEL
TRIBUNALE DEI MINORENNI
PER LL PERIODO DI NOVEMBRE
DICEMBRE 2011
Totale
€2437.44
Tipo pagamento
bonifico
i
|
Coo
r dfi .va C o a l e a r.l.
CASA ULXCCOGLIENZA
PER GESTANTI E RAGAZZE MADRI
Via VoUOrno, i 06 - PALERMO
ParK IVA 05249180828
I. V.A.
€97.50
Totale documento Euro
Scadenza
05.02.2012
Importo scadenza
€2534.94
€2 534.94
A 0. «M
(2o_
fi-
CERTIFICATO DI IMPEGNO
Esercizio
Titolo
Funzione
1
10 '
2012
Capìtolo
04
03
Capitolo
00178700
Cod.Mec
1
Codici Statistici
2
3
4
••-,--• . ;^ --
00178700
Ricovero minori
Numero Impegno
20110001061 6
Tipo
APST
123237
Uif.
al
Bilancio
Servizio Intervento Categoria
.
•
Numero
41
Data
15.03.2012
'.
Codice
Atto
Data
20.02.2012-
Registro
71
Descrizione vincolo
Data Seduta
15.03.2012.
Data Esec.
ARCADIA COOP. SOCIALE A RX. ONLUS
Per:-
•
• .
APST 41 del 20/2/2012 - Liquidazione fatture 3/12e 4/12 Arcadia Coop. Soc. O.N.L.U.S. Rette ricovero minori novembredicembre 2011
Importo Attuale Euro 7.323,25
Importo-Iniziale Euro 7.323,25 .
Previsione Attuale
Impegnato sui CAP
Differenza
• 1.098.365,96
1.098.365,96
0,00
SI ATTESTA LA REGOLARITÀ' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESA
SECONDO L'IMPUTAZIONE E.LA DISPONIBILITÀ1 SOPRA RIPORTATA .
Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutazione sulla regolarità
tecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione.
Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai -fini della formazione dei bilanci futuri, ex ari. 183
comma7°TUEL.
LI'15.03.2012
II Dirigente
Dott.
S
COMUNE DI MONREALE
IM'
Provincia di Palermo
%P Area Gestione Territorio - Servizio Attività Produttive
Determinazione del Dirigente
AGI
OGGETTO
Dirigente
Responsabile del
procedimento
Registro Generale delle
Determinazioni
Atto N. £^
N. JB
Data // O/- 20/S
Quota per la costituzione del "Fondo Comune" per
l'adesione al Distretto Turistico Enoturistico Vini e
Sapori di Sicilia. Impegno di spesa.
Ing. Maurizio BUSACCA
Dott.ssa Ivana Forzieri
PUBBLICAZIONE ALL 'ALBO
Si attesta che copia della presente
determinazione sarà pubblicata all'Albo del
Comune dal
- 1 FEB, 2(W
e per quindici giorni consecutivi.
Data: (3 1 BEN. 2014
Registro delle pubblicazioni N.^/^Vf/1
-•'" //
L'Impiegato responsabile X^77/^c~
IWluto Maurizio
/<xl~-r^<^J
IL DIRIGENTE
Vista la deliberazione di C.C. n. 02 del 20.1.2012, che approva la partecipazione del Comune
di Monreale alla costituzione dell'associazione senza scopo di lucro denominata "Distretto
Turistico Enoturistìco Vini e Sapori di Sicilia", approvandone lo statuto sociale e il regolamento
organizzativo, sottoscrivendo l'impegno a versare una quota non frazionabile di E. 3.900,00
quale costituzione del Fondo Comune.
Ritenuto opportuno impegnare la somma di E. 3.900,00 che questo Comune è obbligato a
versare ai sensi dell'art. 6 della L.R. 16.09.2005 n. 10.
Ritenuto che la spesa è obbligatoria e indifferìbile.
Visto il vigente regolamento comunale di contabilità.
Visto l'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali.
DETERMINA
1.
Impegnare, per i motivi esposti in premessa, la somma complessiva di E. 3.900,00
all'intervento 1.01.02.05 - cap. 1060 - denominato "Contributi associativi annuali del corrente
anno che presenta la necessaria disponibilità, precisando che trattasi di spesa non frazionabile, ai
sensi dell'art. 163 del D.L.vo n. 267/2000.
Monreale, lì
IL DIRÌGENTE
Ing. Mau/izio Busacca
SERVIZIO DI RAGIONERIA
II Dirigente
Vista la determinazione di impegno di spesa del Dirigente dell'A.P.G.A.T. n.
del
, Oggetto: Quota per la costituzione del "Fondo Comune" per l'adesione al Distretto
turistico Enoturistìco Vini e Sapori di Sicilia - Impegno di spesa.
Visto l'ari .184 del D.Lgs n.267/2000;
Vista la registrazione contabile dell'impegno n.
del
;
attesta
La copertura finanziaria della spesa prevista dal succitato provvedimento dirigenziale.
Monreale,
II Dirigente
COMUNE DI MONREALE
SERVIZIO GESTf OHE FINANZIARIA
CERTIFICATO DI IMPEGNO
Esercizio
Titolo
Funzione
al
Bilancio
Rif.
Servizio Intervento Categoria
Capitolo
Cod.Mec
1
Codici Statistici
2
3
4
C.
2013
Capitolo
01
1
05
02
00106000
00106000
Contributi Associativi annuali
Numero Impe^r no
20130001112 0
Data
31.12.2013
Codice
Descrizione vincolo
Atto
Tipo
APGAT
187223
Numero
13
Data
11.01.2013
Registro
Data Seduta
Data Esec.
DISTRETTO TURISTICO ENOTURISTICO VINI E SAPORI DI SICILIA
Per:
APGAT 13 11_01_2013 - quota costituzione fondo comune adesione distrett turistico enoturistico vini e sapori di Sicilia
Importo Attuale Euro 3.900,00
Importo Iniziale Euro 3.900,00
Previsione Attuale
7.000,00
Impegnato sul GAP
4.530,00
Differenza
2.470,00
SI ATTESTA LA REGOLARITÀ' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESA
SECONDO L'IMPUTAZIONE CONTABILE SOPRA RIPORTATA .
Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutazione sulla regolarità
tecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione.
Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci futuri, ex art. 183
comma 7° TUEL.
LI'31,12.2013
.F.
'e'Sunseri
COMUNE DI MONREAL
(Provincia di Palermo)
Area Pianificazione e Gestione del Territorio
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
APGAT
N° 598
Data
31/12/2013
Rimborso spese trasporto gratuito pendolari.
Impegno di spesa. Modfica D.D. n. 220/2013
OGGETTO :
II Dirigente : Ing .Maurizio Busacca
II Responsabile Unico del Procedimento: Ing. M. Busacca
UFFICIO PROPONENTE: servizi a rete
Registro generale
determinazioni
Atton 0 2*4$
Data TTGEN. 2014
PUBBLICAZIONE ALL'ALBO
Si attesta che copia della presente è stata pubblicata
all'albo dell'Ente dal - 1 FEG, 20U
per quindici qiorni
consecutivi.
Registro Pubb.^-f^/f f
x^/'A
/l'tsi/-^
'impiegato-responsabile
IMuto Maurizio
Spazio riservato al servizio di gestione finanziaria
Registro atti di liquidazione
II contabile
Provvedimento n°
IL DIRIGENTE
Data
IL DIRIGENTE
(ari 5 della L.R. n. 10/1991)
Premesso:
Che l'Amministrazione comunale avendo la necessità di sopperire al disagio creato alla cittadinanza
per il mancato trasporto pubblico locale verso la città di Palermo e viceversa, valutata la proposta
della ditta Autolinee Giordano s.r.L, al fine di garantire un servizio essenziale alla cittadinanza,
soprattutto per sopperire al disagio creato agli alunni pendolari, anche nell'ottica di un risparmio
economico per la spesa sostenuta dal Comune di Monreale per il servizio di Trasporto Pubblico
Locale, si è ritenuto opportuno accogliere con modifiche la proposta della ditta Autolinee Giordano
s.r.L
Che con nota prot. n.29501 del 14/12/2012 l'Amministrazione comunale ha comunicato alla ditta
Autolinee Giordano s.r.L di voler accogliere con modifiche quanto preventivato dalla stessa società,
ritenendo utile prevedere la gratuità del trasporto per soli otto mesi all'anno.
Che con nota pervenuta al prot. n. 29548 del 17/12/2012 la società Autolinee Giordano s.r.L ha
accettato la condizione di gratuità del trasporto per soli otto mesi, secondo quanto richiesto dall'
Amministrazione.
Che con deliberazione n.l4/EE del 24/01/2013 e s.m.i. la Giunta Municipale ha autorizzato la
variazione del percorso e gli orari della linea n.4 "Circolare Interna" della ditta Autolinee Giordano
s.r.L
Che per garantire la gratuita del servizio di navetta per l'intero anno solare, l'amministrazione
comunale ha richiesto alla ditta Autolinee Giordano s.r.L di prorogare la convenzione fino al
31/12/2013.
Che con determinazione dirigenziale n.220 del 23/05/2013 era stato disposto l'impegno di spesa,
ma la stessa , sprovvista dello specifico capitolo di spesa , è stata restituita dal servizio finanziario
per essere modificata dopo l'approvazione del bilancio.
Atteso che nella seduta del 28/12/2013 è stato approvato il bilancio pluriennale 2013/2015 e al cap.
193500" quota trasporto pubblico locale" è stata prevista la somma necessaria.
Ritenuto necessario ed indifferibile provvedere all'impegno di spesa per il corrente esercizio
finanziario
VISTA la legge regionale n.68/83
VISTO il contratto rep n.3085/2007 di affidamento provvisorio dei servizi di trasporto pubblico
locale in autobus già in convenzione, stipulato in data 19/11/2007
VISTO l'atto aggiuntivo di rep.n. 3338/2010 del contratto di affidamento provvisorio dei servizi
extraurbani dì trasporto pubblico locale in autobus, già in concessione, stipulato in data 10/11/2010
VISTO il D.Lgs.267/2000
VISTO il regolamento di contabilità
VISTO l'ordinamento amm.vo desìi EE.LL.
DETERMINA
Per i motivi in premessa citati, in esecuzione a quanto disposto con deliberazione G.M.
n,14/IE//2013 e successive modifiche ed integrazioni, modificare la D.D. n.220 del 25/05/2013
secondo il seguente tenore:
Impegnare la somma di € 70.000,00 sul capitolo 193500 " Quota trasporto pubblico locale",
interamente disponibile, somma necessaria per il rimborso forfetario alla ditta Autolinee Giordano
s.r.l. per il trasporto gratuito di pendolari sulla linea n. 4 " Circolare interna".
IL DIRIGENTE
Ing.M Bus acca
COMUNE DI MONREALE
SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA
CERTIFICATO DI IMPEGNO
Esercizio
Titolo
Funzione
Rif.
al
Bilancio
Servizio Intervento Categoria
Capitolo
Cod.Mec
1
Codici Statistici
2
3
4
C.
2013
1
Capitolo
08
03
00193500
00193500
Quota trasporto pubblico locale
Numero Impegno
201300012110
Tipo
APGAT
51311
03
Data
31 .12.2013
Numero
598
Codice
Atto
Data
31.12.2013
Registro
Descrizione vincolo
Data Seduta
Data Esec.
AUTOLINEE GIORDANO SRL
Per:
APGAT n. 598 31_12_2013 - Rimborso spese trasporto gratuito alunni pendolari - impegno di spesa
Importo Attuale Euro 70.000,00
Importo Iniziale Euro 70.000,00
Previsione Attuale
70.000,00
Impegnato sul GAP
70.000,00
0,00
Differenza
SI ATTESTA LA REGOLARITÀ5 CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESA
SECONDO L'IMPUTAZIONE CONTABILE SOPRA RIPORTATA .
Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutazione sulla regolarità
tecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione.
Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci futuri, ex art. 183
comma 7° TUEL.
LI'31.12.2013
I/Contahile
Salvatore Modica
;èF.F.
Sunseri
re
COMUNE DI MONREALE
Provincia di Palermo
AREA PIANIFICAZIONE, GESTIONE ASSETTO DEL TERRITORIO
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE
UR N. 563
DATA:
Oggetto: Legge 29/04/1976 n. 178 - Liquidazione dei gettoni di
presenza ai componenti della Commissione ex art. 5 per il periodo
compreso dal
12/01/2009 al 29/11/2013
DIRIGENTE :
Ing. Maurizio BUSACCA
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Geom. Giuseppe Russo
REO. GEN. DETERMINAZIONI
ATTO N
DATA '31 EFN ?nu
PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO
Si
attesta
che
copia
del
presente
provvedimento è stata pubblicata all'albo
pretorio a far tempo dal
- 1 FEB, 2014
per 15 giorni consecutivi.
KEG.
L'IMPIEGATO
ADDETTO
Ittiolo Maurizio
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Art. 5
L.R. 10/91)
VISTO l'art. 5 della Legge 29/04/1976 n. 178 con cui sono state
istituite, presso i comuni interessati, le Commissioni per
1'esame delle pratiche relative alla richiesta di contributo
dello
Stato per
la
ricostruzione
di
unità
immobiliari
danneggiati dagli eventi sismici del Gennaio 1968;
VISTA
la determinazione Sindacale con la quale, in conformità
alle vigenti disposizioni di legge,- il Sindaco ha nominato i
componenti della Commissione prevista con la sopraccitata legge;
VISTA la deliberazione n. 33 del 08/11/2004, con la quale il
Consiglio Comunale ha nominato i componenti della Commissione;
CONSIDERATO che la Commissione istituita ai sensi dell'art. 5
della legge 29/04/1976, si è regolarmente riunita e che pertanto
occorre provvedere alla liquidazione dei gettoni di presenza
dovuti ai componenti per le presenze alle riunioni;
VISTO il Decreto Presidenziale n. 19 del 18/10/2001, concernente
la Determinazione dei gettoni di presenza dei componenti delle
commissioni;
VISTO il prospetto delle presenze, sottoscritto dal Segretario
della Commissione, attestante la presenza dei componenti della
Commissione per il periodo compreso dal!2/01/2009 al 29/11/2013;
VISTO il prospetto che riporta le generalità complete dei Sigg.
componenti la Commissione con il rispettivo codice fiscale;
CONSIDERATO che occorre provvedere alla liquidazione
dei
compensi spettanti ai componenti della Commissione ex Art. 5;
P R O P O N E
Di impegnare la Somma di Euro 4.803,48 sul Gap. 314201,
denominato
"Costruzione
Scuole
Medie",
Impegno
n°
20080000589, in esecuzione alla Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 04 del 13/02/2013, ove trovasi la necessaria
disponibilità;
di liquidare e pagare ai sotto elencati componenti della
Commissióne, istituita ai sensi dell' art. 5 della legge
29/04/1976 n, 178 le somme accanto ad ognuno segnate, a
lordo delle ritenute di legge, per avere partecipato alle
riunioni tenutesi nel suddetto periodo:
• Ing. BUSACCA Maurizio
(dipendente Comunale), n. 18
presenze x €uro 30,99= €uro 557,82, con quietanza dello
stesso presso la Banca UNIPOL,
Cod. IBAN n° IT
92X0312704602000000001768;
• Sig. GRIPPI
salvatore,
nato
a Crisi(Monreale) il
07/03/1959 ed ivi residente nella Via Gorizia n. 1- C, G .'
GRP SVT 59C07 F377G - n. 22 presenze x €uro 30,99= €uro
681,78,Consigliere Comunale, con quietanza dello stesso
presso la Banca Intesa San Paolo ' Agenzia di Partitico,
Cod. IBAN n° IT33O0306943490074148070104;
Sig. SCHIMMENTI Giovanni nato a Misilmerì il 01/03/1940 e
residente in Monreale nella Via Palermo n. 45 - C.F. SCH
GNN 40C01 F246J - n. 11 presenze x €uro 30, 99- €uro
340,89, Consigliere Comunale;
Sig. VENTURELLA Angelo, nato a Monreale il 13/11/1953 ed
ivi residente nella Via Esterna Fontana del lupo n. 12 .
C.F. VNT NGL 53S13 F377S - n. 4 presenze x Curo 30,99 =
Curo 123,99, con quietanza dello stesso presso la Banca
Sella
Agenzia
di
Monreale,
Cod.
IBAN
n°
IT12O326843450000968802840. Consigliere Comunale;
Sig. PALMA Domenico nato a Crisi (Monreale} il 04/01/1946
ed ivi residente nella Via V. Emanuele n. 5 - C.F. PLM
DNC 46A04 F3770 - n. 12 presenze x Curo 30,99- Curo
371,88, ex Consigliere Comunale;
Sig. LA CORTE Francesco, Consigliere Comunale, n. 15
presenze x Curo 30,99= Curo 464,85;
Sig. D'ALCAMO Santo Consigliere Comunale n° 7 presenze x
Curo 30,99- Curo 216,93;
Sig. RUSSO Sandro, Consigliere Comunale n. 13 presenze x
Curo 30,99= Euro 402,87,
con quietanza dello stesso
presso
la
Banca
Sella
Agenzia
di
Monreale,
Cod. IBAN n° IT97C0326843450052777630910;
Sig. MISTRETTA Filippo nato a Palermo il 11/07/1976, n. 7
presenze x Curo 30,99= Curo 216,93, con quietanza dello
stesso presso la Banca Intesa San Paolo, Cod. IBAN n°
IT38C0306943681615319852262;
Geom. PALMERI Alberto, nato a Palermo il 17/03/1949. n. 7
presenze x Curo 30,99= Curo 216,93, con quietanza dello
stesso presso il Banco di Sicilia, Agenzia di Palermo Da
Vinci sul Cod. IBAN n° IT19Q0200804628000300401196;
Arch. VISCARDI Vincenzo, nato a Palermo il 02/06/1962, n.
6 presenze x Curo 30,99= Curo 185,94, con quietanza dello
stesso presso la Banca Unicredit, Agenzia di Palermo, R.
Settimo, Cod.IBAN n°IT03V0200804642000300576811;
Geom. MODICA Filippo, Dipendente Comunale, n°23 presenze
x Curo 30,99- €uro 712 r 77
' •
iì
Geom. RUSSO Giuseppe, Dipendente Comunale, n. 5 presenze
x Curo 30,99- Curo 154,95;
Sig. MANNINO Salvatore, nato a Monreale il 16/05/1944
n.5 presenze x Curo 30,99- Curo 154,95, con quietanza
dello stesso presso il Banco Posta, Cod. IBAN n°
IT89S0760104600000054452347.
Monreale lì
f
/
II Responsabile; del Procedimento
(Geom. Giuseppe Russo)
IL DIRIGENTE DELL'AREA
•
VISTA la superiore proposta;
•
VISTO
l'art.
13
comma
3°
della
L.R.
n.
7/92,
così
come
c o d i f i c a t a d a l l ' a r t . 4 1 comma 2 ° della L . R . n . 2 6 / 9 3 ;
•
VISTO l ' a r t . 15 della L . R . n. 44 del 3/12/91;
•
VISTO l ' O r d i n a m e n t o degli E E . L L .
DETERMINA
1. Di provvedere alla liquidazione, nei confronti dei componenti
della Commissione ex art. 5, della complessiva Somma di €uro
4.803,48, per come in premessa indicato;
2. Prelevare la Somma di cui sopra, dal uccCap. 314201, denominato
"Costruzione
Scuole Medie",
Impegno n° 20080000589,
in
esecuzione alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 04
del 13/02/2013, ove trovasi la necessaria disponibilità;
3. L'Ufficio di Ragioneria provvedere all'emissione del mandato
di pagamento in esecuzione alla presente disposizione.
Monreale. Lì
IL DIRIGENTE DELL'AREA
(Ing. Maurizio Busacca)
COMUNE DI MONREALE
SETTORE BILANCIO FINANZE PATRIMONIO
SERVIZIO
DI
RAGIONERIA
VISTA la determinazione del Dirigente del Settore Pianificazione Gestione e Sviluppo del
X
Territorio n. 906 à&\jr\l^l\n oggetto: Legge 178/76 - Liquidazione compenso
gettoni di presenza ai componenti della Commissione &x art. 5 per il periodo compreso dal
12/01/2009 al 29/11/2013.
VISTO l'art. 151 comma 4° del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 parte II, correlato con l'art 1
lettera i, della legge regionale n.48 del 11/12/1991 che ha recepito l'art. 55 della legge n.
142/90, oggi abrogato;
VISTA la registrazione contabile dell'impegno n. </^y/ /*7" / 7
del
ATTESTA
Corretta la copertura finanziaria della spesa per Euro 4.803,48 .
Monreale lì
ENTE
PROSPETTO PRESENZE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE
ART. 5 PER IL PERIODO COMPRESO DAL 12/01/2009 AL 29/11/2013
1.
Ing. BUSACCA Maurizio (dipendente Comunale)/ n. 19
presenze
2.
x €uro 30/99= €uro 557/82
Sig.GRIPPI salvatore/
(Consigliere Comunale)/ n. 22
presenze x €uro 30/99= €uro 681/78;
3.
Sig.SCHIMMENTI Giovanni
(Consigliere Comunale)/ n. 11
presenze x €uro 30/99= €uro 340/89;
4.
Sig. Venturella Angelo/(Consigliere Comunale)/ n. 4
presenze x €uro 30/99= €uro 123/99;
5.
Sig. PALMA Domenico
(Consigliere Comunale)/n. 12
presenze x €uro 30/99= €uro 371/88;
6.
Sig. LA CORTE Francesco/ (Consigliere Comunale)/ n. 15
presenze x €uro 30/99= €uro 464/85;
7.
Sig. D'ALCAMO Santo/ (Consigliere Comunale)/ n. 7
presenze x €uro 30/99= €uro 216/93;
8.
Sig. RUSSO Sandro/ (Consigliere Comunale) / n. 13
presenze x €uro 30/99= €uro 402/87;
9.
Sig. MISTRETTA Filippo n. 7 presenze x €uro 30/99= €uro
216/93;
10.
Geom. PALMERI Alberto/ n.7 presenze x €uro 30/99= €uro
216/93;
11.
Arch. VISCARDI Vincenzo/ n. 6 presenze x €uro 30/99= €uro
185/94;
12.
Geom. MODICA Filippo, (Dipendente Comunale)/ n. 23
presenze x €uro 30/99= €uro 712/77;
13.
Geom. RUSSO Giuseppe/ (Dipendente Comunale) n. 5 presenze
x €uro 30/99= €uro 154/95;
14.
Sig. MANNINO Salvatore/ n.5 presenze x €uro 30/99= €uro
154/95;
Monreale / li
*J t . • .
Il Segretario della
Commissione
CITTA' DI MONREALE
Provincia di Palermo
AREA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE
RISORSE UMANE
U.O. GESTIONE ECONOMICA RISORSE UMANE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE
APGRU
N. 122
DATA 30.12.2013
\:
Regolarizzazion
presso la Tesoreria promossi da dipendenti su decreti ingiuntivi di
condanna a pagamento.
IL DIRIGENTE:
Dott.ssa Maria Rita Curcio
II Responsabile dell'U. O.:
Rag. Pietro Caracci
Registro generale Determinazioni
Atton. 5l?
n
,
Data
3 1 BEN. 2014
Pubblicazione all'Albo
Si attesta che copia della presente è stata
pubblicata
all'Albo
dell'Ente
dal
- 1 FEB, 20V:
per
quindici
giorni
consecutivi.
Registro pubblicazioni n. 4^£$/$*ì
f
// '
" /
/
/
/(.
//•'7/ //
/^€/o
L'impiegato responsabile
f (^ J^~
TbUtUo Maurizio
Spazio Riservato alla Ragioneria
Registro atti di impegno
II Contabile
Provvedimento n.
Il Dirigente
(Dr. E. Sunseri)
Data
i
IL RESPONSABILE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA
PREMESSO che taluni dipendenti dell'Amministrazione Comunale, nominativamente
elencati nel prospetto contabile allegato alla presente, hanno avanzato ricorso per decreto ingiuntivo
avverso il mancato pagamento di somme per prestazioni di lavoro straordinario maturate in anni
pregressi, oltre spese legali.
CHE, in seguito ai decreti ingiuntivi di condanna del Comune al pagamento, i creditori
hanno attivato le procedure di pignoramento presso terzi e la tesoreria ha provveduto ai relativi
pagamenti come da prospetto allegato.
CHE la sorte capitale dei crediti vantati è stata inserita tra i debiti fuori bilancio di cui al
Piano di riequilibrio pluriennale adottato dal Consiglio Comunale con atto n. 11 del 22__02_2013
VISTA la nota prot. n. 1591 del 19.12.2013 con la quale TU. O. Gestione finanziaria invita
ad adottare il necessario provvedimento di liquidazione.
DATO ATTO che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 78 del 28.12.2013 è stato
approvato il bilancio di previsione dell'anno in corso.
VISTO l'allegato prospetto contabile analitico da cui si evince la complessiva spesa di €
9.888,75 per sorte e spese legali da imputare al Cap. 2170 denominato "Quota annuale piano
riequilibrio finanziario" del bilancio 2013, quanto alla somma di € 7.048,14 e al Cap. 1058,
denominato "Spese per liti arbitraggi, risarcimenti etc" del bilancio 2013" quanto alla somma di €
2.840,61.
VISTO l'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali,
PROPONE
LIQUIDARE in favore degli aventi diritto, nominativamente elencati nel prospetto
contabile allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, la
complessiva somma di € 7.048,14 per sorte capitale, dovuta quale spesa per procedura esecutiva di
pignoramento presso terzi attivata da dipendenti comunali.
LIQUIDARE in favore dell'avv Sorgi Roberta Cod. Fise. SRGRRT79R71G273Y la somma
di €2.740,61.
LIQUIDARE la somma di € 100,00 al tesoriere comunale, quale terzo pignorato come da
decreti di assegnazione disposti dal giudice.
Impegnare la somma di € 7.048,14 al Cap. 2170 denominato "Quota annuale piano
riequilibrio finanziario" del bilancio 2013 e la somma di € 2.840,61 al Cap. 1058 denominato
"Spese per liti arbitraggi, risarcimenti etc. del Bilancio 2013.
Monreale, lì
IL DIRIGENTE
LETTA e fatta propria la superiore proposta di Determinazione Dirigenziale
VISTO l'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali,
DETERMINA
APPROVARE la superiore proposta di Determinazione.
Monreale, lì
E Dirigènte
Dott.ssa Marra Rita Curcio
CITTA' DI MONREALE
PROVINCIA DI PALERMO
AREA GESTIONE RISORSE
U. O. Gestione Finanziaria
IL DIRIGENTE
Vista la Determinazione di liquidazione del Dirigente dell'Area Programmazione e Gestione
Risorse Umane con oggetto: Regolarizzazione assegnazioni a seguito di pignoramenti presso la
Tesoreria promossi da dipendenti su decreti ingiuntivi di condanna a pagamento.
Visto Part. 151, comma 4 del D. Lgs. n. 267 del 2000, parte II, correlato con Part. 1, lett. i) della
L.R. n. 48 delP 11.12.1991 che ha recepito Part. 55 dellaleggen. 142/90, oggi abrogato;
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Vista la registrazione contabile dell'impegno n./' -~/^ del
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Vista la registrazione contabile dell'impegno n. /1 £- ^) del
ATTESTA
Corretta la copertura finanziaria della spesa per € 9.888,75.
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Monreale, lì ^r I G_ ^ T >_/
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GENTE
ttefre Sunseri
COMUNE DI MONREALE
PROVINCIA DI PALERMO
AREA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE
REGOLARIZZAZIONE ASSEGNAZIONI A SEGUITO DI PIGNORAMENTI PRESSO LA TESORERIA PROMOSSI DA DIPENDENTI
SU DECRETI INGIUNTIVI DI CONDANNA A PAGAMENTO
DATA
26/11/13
26/11/13
27/11/13
27/11/13
28/11/13
28/11/13
10/12/13
PIGNORANTE
MADONIA GIACOMO
RAG MICHELANGELO
INTRAVAIA CASTRENZE
IGNOFFO FILIPPO
BONANNO GIOVANNI
GRIMAUDO SAVERIO
RENDA GIUSEPPE
CUSIMANO SALVATORE
SPESE
LORDO RITENUTA NETTO LEGALI
253,90 1.015,60 SORGI
1.269,50
106,98
427,93 SORGI
534,91
506,74 SORGI
633,43
126,69
948,20
189,64
758,56 SORGI
644,43 SORGI
805,54
161,11
901,77
180,35
721,42 SORGI
815,62 SORGI
1.019,53
203,91
935,26
110,60
824,66
7.048,14
RIEPILOGO SOMME LIQUIDATE
SORTE
SPESE LEGALI
TOTALE SPESA DA LIQUIDARE AL
TESORIERE PER REGOLARIZZAZIONE
SOMME PIGNORATE
MONREALE - 30.12.2013
1.333,18 5.714,96
LORDO RITENUTA NETTO
456,77
72,00
384,77
456,77
72,00
384,77
456,77
72,00
384,77
228,38
36,00
192,38
228,38
36,00
192,38
456,77
72,00
384,77
456,77
384,77
72,00
0,00 2.740,61
SUB
1.726,27
991,68
1.090,20
1.176,58
1.033,92
1.358,54
1.476,30
935,26
432,00 2.308,61 9.788,75
GAP
7.048,14
2.840,61
2170
1058
9.888,75
IL FUNZIONARIO
RÀG.PiZf&Q CARACCl
ILO
DOTT.SSA
AL
TESORIERE TOTALE
15,00
15,00
15,00
15,00
40,00
1.726,27
1.006,68
1.105,20
1.191,58
1.048,92
1.358,54
1.516,30
935,26
100,00 9.888,75

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