ARCOTEL CONTROL PLAN DE INVERSIONES 2015 Modificación I 20/06/2014 VERSIÓN 2 III BENEFICIARIOS PROYECTO : INFRAESTUCTURA DE LA SUPERTEL 2014 (CONSTRUCCIONES) VALORES INICIAL EN DÓLARES 2015 3.1 IV PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA EL CONTROL DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y DEL USO DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO 1.954.661,58 4.1 INFORMÁTICO 1.787.831,98 DCP, DFA % AVANCE % AVANCE % AVANCE PRESUPUES CRONOGR FISICO TO AMA OBSERVACION 697.754,00 Construcción de edificio, parqueaderos, oficinas y cafetería en la Intendencia Regional Sur. IRS ESTADO IRS 697.754,00 ARRASTRE 58% 75% PRG-2013-13 29/01/13-ING. PABLO IZQUIERDO: COSTO: $858589,67+IVA; 40%ANTICIPO 12.04.13 ; CONTRATOS COMPLEMENATRIOS $300000 + REAJUSTES $65000 y el valor consierado es lo que esta programado Finaliza el 31 de julio de 2015 este proyecto Desarrollo de la fase 3 del sistema de información y estadística de los servicios de para los 4.1.2 telecomunicaciones-SIETEL servicios de valor agregado y los servicios portadores de telecomunicaciones. DST DTT, DFA, DCP DST 20.580,00 ARRASTRE 100% 0% 100% Contrato 2013 Contrato Complemetario del Desarrollo de la fase 3 del sistema de información y estadística de los servicios de 4.1.3 telecomunicaciones-SIETEL para los servicios de valor agregado y los servicios portadores de telecomunicaciones. DST DTT, DFA, DCP DST 14.196,00 ARRASTRE 100% 0% 100% Para el 2015, se considera el 30% de $ 37856 Desarrollo de la automatización del proceso 4.1.4 de gestión del portafolio de programas y proyectos de la Supertel. DPC DJT, JNC, DTT, DPC, Direcciones Técnicas, Administración TODOS LOS O.A.R. 164.000,00 EN EJECUCIÓN 0% 0% 30% Este proyecto finaliza en el mes de junio 2015 4.1.5 i-SUPERTEL (BI) DTT DPC, DTT, DPC, Administración Regional TODOS LOS O.A.R. 75.734,39 ARRASTRE 90% 0% 90% El valor de este item corresponde a la diferencia del 30% de total de la contratación realizada en el año 2014. Mejora de escenario Tecnológico de operación de base de datos principal y 4.1.6 consolidación de aplicaciones y servicios de la SUPERTEL DTT DTT, DPC, DFA TODOS LOS O.A.R. 228.255,40 POR EJECUTAR 0% 0% 0% Este Item se incluye en el plan de inversiones por ser de arratre del año 2014 y tiene obligación contractual (pago 30%) Adquisición de la Infraestructura y equipamiento de soporte para la adecuación 4.1.7 dl Centro de Procesmiento de Datos (CPD) de la DRG DRG DRG DRG 38.849,96 ARRASTRE 100% 0% 100% Este Item se incluye en el plan de inversiones por ser de arratre del año 2014 y tiene obligación contractual (pago 30%) 0% Se incluye este item en razón de que estos requerimientos estaban considerados n el proyecto VI con CUP:376158 , el mismo que los componentes y actividades se consolidaron en el proyeco IV de acuerdo a lineamientos de SENLADES Adquisición de hardware para el desarrollo e 4.1.8 Implementación de un sistema de medición y comparación de cobertura. IRC IRS, DFA, DCP Ciudadania 5.000,00 POR EJECUTAR 0% 0% SEP OCT NOV DIC ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANTES ABR MAY JUN JUL AGO ÓRGANO ADMINISTRATIVO RESPONSABLE MAR Código DESCRIPCIÓN ENE FEB CRONOGRAMA ARCOTEL CONTROL PLAN DE INVERSIONES 2015 Modificación I VERSIÓN 2 20/06/2014 VALORES INICIAL EN DÓLARES 2015 ESTADO % AVANCE % AVANCE % AVANCE PRESUPUES CRONOGR FISICO TO AMA implementación del Plan de Renovación de 4.1.9 los Servicios Tecnológicos en las Unidades Regionales DTT IRS, DFA, DCP TODOS LOS O.A.R. 120.000,00 POR EJECUTAR 0% 0% 0% Desarrollo del Sistema Gestión de Control 4.1 10 de las telecomunicaciones (fabrica de software) DTT IRS, DFA, DCP TODOS LOS O.A.R. 592.000,00 POR EJECUTAR 0% 0% 0% 4.1.11 Mejoramiento de la Plataforma Tecnologica DTT DFA, DCP TODOS LOS O.A.R. 200.000,00 POR EJECUTAR 0% 0% 0% 4.1.12 Diseño e implementación de un Laboratorio para Análitica de Datos DAT DFA, DCP TODOS LOS O.A.R. 30.000,00 POR EJECUTAR 0% 0% 0% 4.1.13 Implementación de un Laboratorio de capacitaciónn en defenza ciberseguridad DIE DFA, DCP TODOS LOS O.A.R. 153.216,23 POR EJECUTAR 0% 0% 0% 4.1.13 Adquisición de Centro de datos Licenciamiento para el MANTENIMIENTO Mantenimiento de hardware para usuario 4.2.1 final. DTT DFA, DCP TODOS LOS O.A.R. 4.2 4.3.1 DTT DTT, DFA, DCP TODOS LOS OAR 4.4 MOBILIARIO Adquisición de mobiliario para oficinas, sala de capacitacón y Auditorio de la DRG EQUIPQMIENTO Se incluye este item en razón de que estos requerimientos estaban considerados n el proyecto VI con CUP:376158 , el mismo que los componentes y actividades se consolidaron en el proyeco IV de acuerdo a lineamientos de SENLADES Se incluye este item en razón de que estos requerimientos estaban considerados n el proyecto VI con CUP:376158 , el mismo que los componentes y actividades se consolidaron en el proyeco IV de acuerdo a lineamientos de SENLADES Se incluye este item en razón de que estos requerimientos estaban considerados n el proyecto VI con CUP:376158 , el mismo que los componentes y actividades se consolidaron en el proyeco IV de acuerdo a lineamientos de SENLADES Se incluye este item en razón de que estos requerimientos estaban considerados n el proyecto VI con CUP:376158 , el mismo que los componentes y actividades se consolidaron en el proyeco IV de acuerdo a lineamientos de SENLADES Se incluye este item en razón de que estos requerimientos estaban considerados n el proyecto VI con CUP:376158 , el mismo que los componentes y actividades se consolidaron en el proyeco IV de acuerdo a lineamientos de SENLADES POR EJECUTAR 0% 0% 0% Se incluye este item en razón de que estos requerimientos estaban considerados n el proyecto VI con CUP:376158 , el mismo que los componentes y actividades se consolidaron en el proyeco IV de acuerdo a lineamientos de SENLADES 5.353,60 ARRASTRE 0% 0% 0% Valor total $16060,80, para 2014, 2015 y 2016 se pagará $5356,60 5.610,00 ARRASTRE 0% 0% 0% Este Item se incluye en el plan de inversiones por ser de arratre del año 2014 y tiene obligación contractual (pago 30%) ARRASTRE 0% 0% 100% 146.000,00 10.963,60 Mantenimiento preventivo de la mejora de escenario tecnológico de operación de la 4.2.2 base de datos principal y consolidación de aplicaciones y servicios de la Superintendencia de Telecomunicaciones 4.3 OBSERVACION 40.866,00 DRG DRG, DPC, DFA DRG 40.866,00 5.000,00 SEP OCT NOV DIC BENEFICIARIOS ABR MAY JUN JUL AGO ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANTES MAR ÓRGANO ADMINISTRATIVO RESPONSABLE Código DESCRIPCIÓN ENE FEB CRONOGRAMA ARCOTEL CONTROL PLAN DE INVERSIONES 2015 Modificación I 20/06/2014 VERSIÓN 2 Adquisicion de telefonos ineligentes para el 4.4.1 desarrollo e Implementación de un sistema de medición y comparación de cobertura, IRC IRC DPC, DFA BENEFICIARIOS VALORES INICIAL EN DÓLARES 2015 Ciudadania ESTADO % AVANCE % AVANCE % AVANCE PRESUPUES CRONOGR FISICO TO AMA Se incluye este item en razón de que estos requerimientos estaban considerados n el proyecto Vion CUP: , el mismo que los componentes y actividades se consolidaron en el proyeco IV de acuerdo a lineamientos de SENLADES POR EJECUTAR 0% 0% 0% POR EJECUTAR 0% 0% 0% ARRASTRE 0% 0% 0% POR EJECUTAR 0% 0% 0% Se incluye este rubro en razón de que M. Finanzas nos asigno los recursos ARRASTRE 100% 100% 100% Se incluye este rubro en razón de que M. Finanzas nos asigno los recursos POR EJECUTAR 0% 0% 0% 5.000,00 4.5 OBSERVACION CONSULTORIA 110.000,00 4.5.1 Diseño de la Arquitectura Empresarial DTT DTT, DFA, DCP 110.000,00 v PROYECTO: FORTALECIMIENTO DEL CONTROL EN EL ECUADOR DE LOS TERMINALES MÓVILES, ROBADOS, HURTADOS Y EXTRAVIADOS 125.012,42 5.1 DESARROLLO INFORMÁTICO 0,00 5.2 SOPORTE TÉCNICO 0,00 5.3 MANTENIMIENTO Mantenimiento servidor Pseries (Servidor, 5.3.1 Aplicaciones y BD) 5.4 DTT DEH,IGE, DFA GASTOS DE PERSONAL 5.4.1 Gastos de personal para el proyecto Fase III 5.4.2 1.568,00 COBERTURA NACIONAL 1.568,00 Manten. 3 años 2014-2015-2016 (4704/3=1568) 120.587,00 DAT DAT TODOS LOS OAR Ciudadania 120.587,00 GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE INVESION 2857,42 Honorarios Profesionales de servicios 2857,42 VII DESENROLAMIENTO DEL TALENTO HUMANO 7.1 Jubilaciones DTH DFA, DPC TODOS LOS OAR 1.093.022,00 7.2 Renuncias Voluntarias DTH DFA, DPC TODOS LOS OAR 0,00 Este item no tiene recursos asignados por M. Finazas 7.3 Compra de Renuncias DTH DFA, DPC TODOS LOS OAR 0,00 Este item no tiene recursos asignados por M. Finazas TOTAL PROYECTOS (III, IV, V, VI, VII, VIII) 1.093.022,00 3.870.450,00 El monto de jubilaciones fue asignado por M. Finanzas SEP OCT NOV DIC ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANTES ABR MAY JUN JUL AGO ÓRGANO ADMINISTRATIVO RESPONSABLE MAR Código DESCRIPCIÓN ENE FEB CRONOGRAMA
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