IL DIRIGENTE DEL V SETTORE

COPIA
UFFICIO DEL PIANO DI ZONA
DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE n. 763
del 08.05. 2014
Adottata dal Dirigente del Settore V
Politiche Socio-Educative
Coordinatore dell’Ufficio di Piano
(n. 131 del 08.05.2014 Ufficio di Piano)
OGGETTO: Progetto n. 31. Anziani ospiti di Istituti di assistenza RSA –RSSA –
Liquidazione fattura per un importo di € 1.445,60.
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L’anno 2014, addì otto del mese di Maggio il Dirigente del Settore V del Comune di Ostuni,
delegato alla gestione del Piano di Zona, adotta determinazione sull'argomento in oggetto indicato.
IL DIRIGENTE DEL V SETTORE
COORDINATORE DELL’UFFICIO DI PIANO
PREMESSO che con provvedimento dirigenziale n° 1809 del 20.12.2013 (n. 305 PdZ) è stato assunto impegno di spesa
a copertura della quota di compartecipazione a carico dell’Ambito Territoriale Sociale delle rette degli anziani ricoverati
presso le strutture RSA-RSSA per l’anno 2014;
VISTA la determinazione n. 93 del 24.01.2014 di autorizzazione al ricovero ospite presso la RSSA Provincia della
Natività B.M.V. – O.SS.T. C/O “San Giovanni De Matha” Gagliano del Capo (LE);
VISTA la fattura n. 229 del 09.04.2014 di € 366,06;
VISTA la determinazione n. 94 del 24.01.2014 di autorizzazione al ricovero ospite presso la RSSA Provincia della
Natività B.M.V. – O.SS.T. C/O “San Giovanni De Matha” Gagliano del Capo (LE);
VISTA la fattura n. 235 del 09.04.2014 di € 104,27;
VISTA la determinazione n° 45 del 16.01.2014 di autorizzazione al prosieguo di ricovero di anziani ospiti, presso la
RSSA “Madre Teresa s.r.l.” di Oria;
VISTA la fattura n. 242 del 04.04.2014 di € 263,27 emessa dalla RSSA “Madre Teresa s.r.l.” di Oria;
VISTA la determinazione n° 121 del 27.01.2014 di autorizzazione al prosieguo di ricovero di anziani ospiti, presso la
RSSA “Madre Teresa s.r.l.” di Oria;
VISTA la fattura n. 244 del 04.04.2014 di € 507,00 emessa dalla RSSA “Madre Teresa s.r.l.” di Oria;
VISTA la determinazione n° 122 del 27.1.2014 (n.22 P.d.Z.) di autorizzazione al ricovero di anziani ospiti
presso la RSSA “Pinto-Cerasino”;
VISTA la fattura n. 203 del 02.05.2014 di € 205,00 emessa dalla suddetta struttura;
VISTE le fatture presentate dagli istituti interessati ed accertato che le stesse risultano regolari sotto il profilo
tecnico e contabile per cui si ritiene di procedere alla relativa liquidazione;
VISTA l’attestazione sulle fatture della regolarità contributiva, sottoscritta dal responsabile del procedimento
amministrativo nonché dall’assistente sociale responsabile dell’intervento;
VISTO il regolamento di Contabilità adottato in data 28 giugno 2005 con delibera n. 9 del Coordinamento Istituzionale,
con particolare riferimento all’art.7.
VISTI gli artt. 10 e 11 del Regolamento di funzionamento dell’Ufficio di Piano, adottato con delibera del
Coordinamento Istituzionale n. 2 del 3 febbraio 2014;
VISTO l’art. 10 – 11 e 12 della Convenzione per la gestione associata, il cui schema, adottato con delibera del C.I. n. 1
del 3 febbraio 2014 è stato approvato dai consigli comunali dei tre comuni dell’Ambito ed è tuttora in attesa di
sottoscrizione;
VISTO l’art. 184 del D. Lgs. 267/2000;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 31 del 02.12.2013 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione per l’anno 2013;
VISTA la deliberazione della Giunta M. n° 71 del 26.02.2014 ai sensi dell’art. 169 del D.Lgs. n. 267/00 con la quale è
stato approvato il Piano esecutivo di gestione provvisorio per l’esercizio finanziario 2014 e i relativi obiettivi;
VISTO l’art. 3 della Legge n. 136/2010, e successive modificazioni e integrazioni, che definisce gli adempimenti da
porre in essere ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;
VISTI i Decreti Sindacali n° 25324 del 21.08.2012, n° 27302 del 21.08.2013, n° 4155 del 30.01.2014 di nomina dei
Dirigenti dell’Ente;
VISTO il DURC rilasciato in data 31.3.14 (De Matha), in data 14.2.14 (Madre Teresa), in data 08.4.14 (Orizzonti) in
corso di validità, da cui risulta la regolarità contributiva;
DETERMINA
Di liquidare e pagare alle seguenti strutture assistenziali la somma totale di € € 1.445,60 a saldo delle seguenti fatture:
RSSA “San Giovanni De Matha” Gagliano del Capo (LE);
Fattura n. 229 del 09.04.2014 di € 366,06;
Fattura n. 235 del 09.04.2014 di € 104,27;
Madre Teresa s.r.l..- Oria – C.da San Cosimo alla Macchia – Oria (BR)
Fattura n. 242 del 04.04.2014 di € 263,27;
Fattura n. 244 del 04.04.2014 di € 507,00;
Orizzonti Coop. Soc. – Ostuni – Via Pinto – Ostuni
Fattura n. 203 del 02.05.2014 di € 205,00;
DI dare atto che è stata accertata la regolarità contributiva;
DI trarre mandato di pagamento di € 1.445,60 dal Cap. 10333 art. 213 intervento 1100303 “Piano di Zona – progetto
compartecipazione rette RSA-RSSA”, con impegno assunto con determinazione n. 1809 del 20.12.2013 del
formulando bilancio 2014 RR.PP. anno 2013;
DI adempiere agli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione trasparenza valutazione e merito del portale
dell’Amministrazione, in conformità a quanto previsto dagli art.26 e 27 del D.Lgs n. 33 del 14-3-2013;
DI trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio finanziario per il visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4 del T.U.EE.LL con D.lgs. n. 267/2000.
DI dare atto che il presente provvedimento non comporta l’affidamento di servizi da parte dell’Ente e, pertanto, non
risulta soggetto alla normativa legislativa e parlamentare, in tema di contratti pubblici e, quindi, non risulta soggetto
all’assegnazione del codice CIG.
Estensore: Giacoma D’Amico.
IL DIRIGENTE DEL V SETTORE
COORDINATORE DELL’UFFICIO DI PIANO
COPIA
F.to Dr. Antonio Minna
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Cap.__________/_________/_____ Cap.__________/_________/____ Cap.__________/_________/__
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Cap.__________/_________/_____ Cap.__________/_________/____ Cap.__________/_________/__
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO
Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;
Visto che le fatture liquidate con il presente provvedimento:
- sono state redatte in carta intestata dalle ditte creditrici e riportano l’indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell’I.V.A. e/o della tassa di quietanza;
Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell’impegno assunto;
L’emissione del/i relativo/i mandato di pagamento/i.
Data: 08.05.2014
AUTORIZZA
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to Dr. Francesco Convertini
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;
ffettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;
visto l’art.77-bis, comma 15, del D.L. n.112/2008 convertito nella legge n.133/2008 e successive
modificazioni ed integrazioni;
visti i decreti legge n.5/2009, n.78/2009, n.2/2010 e n.78/2010 e relative modificazioni ed
integrazioni;
ATTESTA
che il programma dei pagamenti previsti nel presente provvedimento non è compatibile con le
vigenti regole di finanza pubblica e considerando l’evoluzione della programmazione dei flussi di
cassa, allo stato attuale non rispetta gli obiettivi del Patto di Stabilità Interno per il corrente
esercizio finanziario.
Data ……………………..
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO INFORMATICO
Il sottoscritto funzionario responsabile certifica che la presente determinazione viene affissa all'Albo
Pretorio Informatico del sito web istituzionale del Comune di Ostuni per 10 gg. consecutivi.
Data: 15.05.2014
IL RESPONSABILE
F.to Dr. Natalino Santoro

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