Determina n. 195 del 26.07.2013

COMUNE DI SANTA NINFA
PROVINCIA DI TRAPANI
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA AFFARI GENERALI SERVIZIO ALLE PERSONE ED ALLE IMPRESE
N. 195
DATA 26 Luglio 2013
OGGETTO:Impegno somma ed affidamento forniture necessarie
per la realizzazione di manifestazioni inserite nel
programma “Estate 2013”
L’ANNO DUEMILATREDICI IL GIORNO VENTISEI DEL MESE DI LUGLIO NEL
PROPRIO UFFICIO:
La vice responsabile dell’ area dott.ssa Antonina Bianco, a seguito incarico conferito con
provvedimento del Sindaco n. 7 del 03/03/2011, adotta il seguente provvedimento
Premesso che con deliberazione di G.M. n. 67 del 17.07.2013 veniva approvato il programma delle
manifestazioni “Estate 2013” per l’importo complessivo di € 7.351,00 =comprensivo di contributi
ad associazioni, compenso per prestazioni artistiche, SIAE , service ,manifesti, collaudo elettrico
palco, forniture varie ed imprevisti, autorizzando il responsabile dell’area all’espletamento degli
atti consequenziali;
rilevato che, per la realizzazione di alcune manifestazioni , si rende necessario provvedere
all’acquisto di:
• progettazione grafica attestati e cartoline per estemporanea di pittura
• materiale di carta monouso
• materiale elettrico
• pizza e bibite;
considerato che è necessario, in ragione della specificità delle forniture, dell’esiguità della spesa
stimata per ciascuna fornitura e del poco tempo a disposizione, provvedere con l’adozione della
procedura d’appalto più veloce e snella tra quelle contemplate nella vigente legislazione e nei
regolamenti interni dell’ Ente, al fine di favorire l’economicità e la speditezza dell’intervento e di
consentire la funzionalità della struttura;
ravvisata, pertanto, la necessità di conformare l’azione amministrativa ai suddetti criteri,
privilegiando per la scelta del contraente il sistema dell’affidamento diretto, previa indagine di
mercato e comparazione di offerte tra gli operatori del settore che riscuotono la fiducia
dell’amministrazione;
esaminato l’art 13, comma 4, lett. a) + d), del vigente regolamento comunale per l’esecuzione di
lavori e forniture di beni e servizi in economia, approvato con deliberazione C.C. n. 16 del
27/04/2007, che prevede l’affidamento diretto di lavori quando l’importo della fornitura non
supera l’ammontare di € 10.000,00=IVA inclusa;
atteso che da un’indagine di mercato, effettuata per le vie brevi, in relazione alle diverse tipologie
di forniture, le offerte più vantaggiose per questa Amministrazione sono state fatte da:
a) Claudia Sinacori – via Palmiro Togliatti,n.32 -Santa Ninfa – C. F.:SNC CLD 76T53Z 133T –
progettazione grafica attestati e cartoline per estemporanea di pittura per un importo di
€ 80,00=comprensiva della ritenuta d’acconto;
b) Mistretta Elisa - Santa Ninfa - fornitura di materiale di carta monouso per l’importo di €
40,00= IVA inclusa;
c) La Panaderia di Ferreri Gaspare e c s.a.s. - Santa Ninfa - fornitura di n. 6 teglie di pizza per
l’importo di € 72,00=IVA inclusa;
d) Despar di Bendici Maria - Santa Ninfa - fornitura di acqua, bibite e prodotti alimentari per un
importo di € 100,00= IVA inclusa
e) COMED di Donizetti- Santa Ninfa - fornitura di fascette in plastica, nastro isolante, e
materiale elettrico per la messa a terra, necessaria per il collaudo palco per un importo di €
70,00 IVA inclusa
così per un totale di € 362,00=
visti gli interventi:
- 1.07.02.02. Cap. 920 “Manifestazioni turistiche acquisto di beni”
- 1.05.02.03 Cap. 745 “ spese per servizi culturali prestazioni di servizi”
del compilando bilancio di previsione esercizio 2013 che presentano la dovuta disponibilità;
considerato che il sito on-line AVCP, per l’attribuzione dei relativi codici CIG, in data 26/07/2013,
non era operativo in quanto in manutenzione ed aggiornamento, per cui non è stato possibile
attribuire agli affidamenti su elencati, il numero CIG;
rilevata l’urgenza di dover provvedere all’affidamento delle forniture, necessarie per lo
svolgimento delle manifestazioni di cui al programma “Estate 2013”, si rende necessario effettuare
gli affidamenti de quo con la riserva di procedere all’identificazione non appena il sito internet sarà
operativo;
visti gli artt. 30 e 31 del vigente regolamento comunale di contabilità;
visti gli artt. 183 e 185 del D.Lgs n. 287/2000;
DETERMINA
A) Di impegnare, per i motivi di cui in premessa, la somma di € 362,00= IVA inclusa nel modo
seguente:
€ 282,00 all’intervento 1.07.02.02. Cap. 920 “Manifestazioni turistiche acquisto di beni”
€ 80,00 all’’intervento- 1.05.02.03 Cap. 745 “ spese per servizi culturali prestazioni di servizi”
del compilando bilancio di previsione esercizio 2013 – giusta deliberazione G.M. n. 67 del
17/07/2013.
B) Di affidare le forniture occorrenti per la realizzazione di alcune manifestazioni Estive alle sotto
elencate ditte per l’importo a fianco di ciascuna segnato:
1. Claudia Sinacori – via Palmiro Togliatti,n.32 -Santa Ninfa – C. F.:SNC CLD 76T53Z 133T
– progettazione grafica attestati e cartoline per estemporanea di pittura per un importo
di € 80,00=comprensiva della ritenuta d’acconto;
2. Mistretta Elisa - Santa Ninfa - fornitura di materiale di carta monouso per l’importo di €
40,00= IVA inclusa;
3. La Panaderia di Ferreri Gaspare e c s.a.s. - Santa Ninfa - fornitura di n. 6 teglie di pizza per
l’importo di € 72,00=IVA inclusa;
4. Despar di Bendici Maria - Santa Ninfa - fornitura di acqua, bibite e prodotti alimentari per
un importo di € 100,00= IVA inclusa
5. COMED di Donizetti- Santa Ninfa - fornitura di fascette in plastica, nastro isolante, e
materiale elettrico per la messa a terra, necessaria per il collaudo palco per un importo di €
70,00 IVA inclusa
C) Di imputare , per i motivi di cui in premessa, la somma di € 362,00= IVA inclusa nel modo
seguente:
-€ 282,00 all’intervento 1.07.02.02. Cap. 920 “Manifestazioni turistiche acquisto di beni”
-€ 80,00 all’’intervento- 1.05.02.03 Cap. 745 “ spese per servizi culturali prestazioni di servizi”
del compilando bilancio di previsione esercizio 2013 – giusta deliberazione G.M. n. 67 del
17/07/2013.
D) Di dare atto che alla liquidazione della fornitura, si provvederà con successivo provvedimento
dirigenziale, previa presentazione fattura da parte delle ditte aggiudicatarie, a forniture eseguite,
nel rispetto della normativa sulla tracciabilità finanziaria ex art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136 e
successive modifiche ed integrazioni..
E) Di dare atto, altresì, che i codici CIG saranno attribuiti non appena il sito on-line AVCP sarà
operativo.
F) Di trasmettere copia del presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario per gli
adempimenti di propria competenza .
La sottoscritta dott.ssa Antonina Bianco, nella qualità di vice responsabile dell’Area Affari
Generali, Servizi alle Persone ed alle Imprese determina e sottoscrive il presente atto
Addì 26.07.2013
LA VICE RESPONSABILE DELL’AREA
F.to dott.ssa Antonina Bianco
IL RESPONSABILE DELl’AREA SERVIZIO FINANZIARIO E DELLE ENTRATE
La sottoscritta rag. Girolama Mauro, nella qualità di Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi
del D.Lgs n.267/00 T.U.EE.LL. art. 151, comma 4°, appone il visto di regolarità contabile,
attestante la copertura finanziaria
Addì 29.07.2013
IL RESPONSABILE DELL’AREA
F.to Rag. Girolama Mauro

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