AL201403.PDF (Circ. agg. IVA)

Rescaldina, 31 Gennaio 2014
Release AG201403
CONTENUTO DELL’AGGIORNAMENTO
AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO
•
DICHIARAZIONE ANNUALE IVA 2014
•
COMUNICAZIONE ANNUALE IVA 2014
•
VARIE
•
NUOVA GESTIONE PARTITE
SICOM s.r.l. – 20027 RESCALDINA (MI) – Via F.lli Rosselli, 25 – Tel.0331/937111– Fax 0331/464.766
C.F. e Reg.Imp.Milano 10124300152 – CCIAA Milano, R.E.A. 1731569 P.I. 02291350128 e-mail: [email protected] - www.sicomsrl.it
DICHIARAZIONE ANNUALE IVA 2014
Con la presente release si rilascia:
1)
2)
3)
4)
Gestione completa quadri della Dichiarazione annuale iva
Travaso dei dati contabili
Stampa completa della dichiarazione
F7 di definitivo con riporto dati sul FIR
Il telematico non e’ ancora disponibile in quanto l’Agenzia non ha
ancora pubblicato ne’ le specifiche tecniche ne’ il programma di
controllo Entratel.
ISTRUZIONI MINISTERIALI
Si rende anche disponibile il manuale ministeriale consultabile da
ogni videata della dichiarazione:
Dal campo Codice Utente Digitare "CTRL+E", e
viene visualizzata scegliere
'Ministeriale'
sulla scelta che
RIPRESA COMPENSAZIONI F24
La ripresa delle compensazioni al rigo VL9 viene effettuata
utilizzando la stessa modalità delle dichiarazioni dei redditi.
Sul rigo VL9 utilizzerete la A di automatico per riprendere gli
importi dal’archivio F24 oppure la M di manuale per inserirli
senza ripresa
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COMUNICAZIONE ANNUALE IVA
2014
Con il presente aggiornamento rilasciamo la nuova versione della
Comunicazione dati iva annuale.
Per gestire la comunicazione andare in:
CONTABILITA'
4. Fasi annuali
4. Comunicazione annuale iva
e qui troverete i programmi per la compilazione, per il travaso,
per la stampa e per l'invio telematico della Comunicazione annuale
iva.
ISTRUZIONI MINISTERIALI
Con
questo
aggiornamento,
e'
inoltre
possibile
consultare
direttamente a video le istruzioni ministeriali.
Su qualsiasi videata in gestione, sul campo Codice Utente,
digitando "CTRL+E" si visualizzano le seguenti scelte:
Tipo di Help
Personalizzato - Ministeriale - Esci
scegliere l'opzione ministeriale
istruzioni ministeriali.
per
consultare
a
video
le
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VARIE
GESTIONE FATTURE COINTESTATE
Con il presente aggiornamento consegniamo le modifiche nel
caricamento movimenti, effettuate al fine di gestire il travaso in
automatico nello Spesometro delle fatture cointestate:
- La fattura cointestata continuera’ ad essere registrata come
sempre su un cliente, quindi quando verra’ aperta la maschera
per selezionare l’anagrafica cli/for, si continuera’ a
selezionare un solo cli/for. Il caricamento dei cointestatari
sara’ effettuato al termine della registrazione.
- Al termine di una registrazione contabile appare la seguente
videata dove e’ stato aggiunto il bottone “Conferma Fattura
Cointestata”
Selezionando
questo
nuovo
bottone,
si
conferma
la
registrazione del movimento e contemporaneamente viene aperta
una nuova videata con evidenziato il cli/for presente sul
movimento contabile.
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Occorrera’ indicare la percentuale necessaria per ripartire
l’importo nello spesometro (esempio: se ho tre cointestatari
e per il cli/for usato nel caricamento movimenti si vuole
riportare nello spesometro la meta’ dell’importo della
fattura, allora si dovra’ indicare 50 – ATTENZIONE QUESTA E’
LA PERCENTUALE CHE VALE PER IL CLI/FOR CHE SI E’ SELEZIONATO
NEL CARICAMENTO MOVIMENTI)
- Confermando la videata di cui sopra si aprira’ la lista dei
cointestatari dove occorrera’ inserire, con F2, tutti gli
altri cointestatari della fattura ognuno con la propria
percentuale.
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Le modifiche apportate avranno efficacia SOLO ai fini della
Comunicazione Polivalente, in nessun altro programma della
procedura verra’ letta la tabella dei cointestatari.
Ricordiamo che ad oggi l’Agenzia non ha dato una risposta su
come indicare, nello Spesometro, le fatture cointestate,
ossia
se
rapportate
al
numero
degli
intestatari,
se
rapportate in base a come scritto sulla fattura, o se vanno
riportate
per
intero
su
ogni
singolo
cointestatario
(quest’ultima ipotesi era prevista nei vecchi allegati
cli/for).
Il programma di travaso contabile della Comunicazione
Polivalente
leggera’
la
tabella
dei
conitestatari
e
riportera’ le fatture in base alla percentuale li’ indicata.
COMUNICAZIONE POLIVALENTE ANNO 2013
Ricordiamo
che
e’
gia’
possibile
creare
la
Polivalente annuale per le operazioni rilevanti
relative all’anno 2013, scadente ad Aprile 2014
Comunicazione
ai fini iva
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NUOVA GESTIONE PARTITE
Per gli Utenti abilitati alla gestione delle Partite Aperte,
l’apertura delle partite era in precedenza legata ad un indicatore
presente sulla causale.
Adesso l’apertura della gestione delle partite aperte, sempre per
gli utenti abilitati, e’ legata all’utilizzo dei conti clienti e/o
fornitori (o all’utilizzo di conti particolari abilitati alla
gestione partite). La modifica si e’ resa necessaria per evitare
problemi di disallineamento tra le partite e le schede conto.
In fase di inserimento di un pagamento/incasso, prima del presente
aggiornamento la maschera delle partite veniva aperta nel momento
in cui si digitava un conto cli/for. Adesso, dopo aver digitato il
conto
cli/for
sara’
necessario
digitare
anche
l’importo
corrispondente all’incasso di quel cli/for e solo dopo verra’
aperta la gestione delle partite aperte.
Per essere facilitati nell’inserimento del movimento di pagamento
e/o incasso sarebbe opportuno sistemare le causali per far si’ che
il primo conto utilizzato nella registrazione non sia il conto del
cliente e/o fornitore ma sia ad esempio la cassa o la banca o
qualunque altro conto da utilizzare come contropartita al cli/for,
in questo modo qualora non si digiti l’importo sul Cliente il
programma in automatico proporra’ l’importo gia’ presente sul
primo conto della registrazione
Esempio:
Incasso fattura cliente di 1000
D. 1.10.1 CASSA
1000
A 3.1.99 Cliente Rossi
1000
Ovviamente nel caso di una registrazione di incasso/pagamento di
piu’ cli/for sara’ necessario indicare l’importo corretto su ogni
cli/for, altrimenti il programma propone il totale del documento.
Esempio
Incasso di due fatture di due clienti diversi per 2000 euro
D. 1.10.1 CASSA
2000
A. 3.1.99 Cliente Rossi
1500
A. 3.1.80 Cliente Bianchi
500
ATTENZIONE. In caso di utilizzo di una causale di compensazione,
il programma gestisce le lettere D o A inserite nella terza
videata della causale. Qualora in terza videata non fossero
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indicate contropartite, occorre scrivere l’importo nella colonna
dare o avere che si vuole utilizzare.
Vedi filmato
https://www.sicomsrl.info/sicomftp/manuale%20Easy%20Flash/partite.avi
Quanto sopra detto è valido anche per conti diversi da clienti e
fornitori, ma gestiti a partite aperte.
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