2014000047-relazione P.A._2014 - Istitutocomprensivocuggiono

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo Via Cavour
PROGRAMMA ANNUALE 2014
In premessa si dichiara che non si è potuto predisporre il “Programma Annuale E.F. 2014” entro il
31 ottobre 2013 (come prevede il D.I. 44/2001 art. 2 c. 3) perché la dotazione ordinaria 2014 su
cui codesta scuola può far affidamento e le istruzioni per la predisposizione del Programma
Annuale 2014 sono state comunicate dal MIUR in data 11-12-2013, data di ricevimento sulla
casella di posta istituzionale dell’Istituto della nota Prot. 9144 del 5 12-2013.
Lo stesso D.I. fissa in 45 giorni dall’inizio del nuovo esercizio finanziario il termine massimo per
l’approvazione.
La Giunta Esecutiva in data 04-febbraio-2014 ha predisposto il P.A. 2014 nel rispetto degli
obiettivi contenuti nel P.O.F. e tenuto conto delle comunicazioni di assegnazione fondi pervenute
alla data di stesura, alle informazioni recepite dai responsabili di plesso e all’avanzo di
amministrazione E.F. 2013.
A corredo della relazione è predisposta la sottoelencata modulistica prevista dal D.I. 44/2001:
 Modello A - Programma Annuale 2014
 Modello B - Schede illustrative finanziarie
 Modello C - Situazione amministrativa definitiva al 31-12-2013
 Modello D - Utilizzo avanzo d’amministrazione E.F. 2013
 Modello L - Elenco residui al 31/12/2013
 Modello J - Avanzo di amministrazione
 Estratto conto della banca alla data dl 31-12-2013
L’elemento economico è rilevato dalle comunicazioni in possesso dell’Istituto alla data di stesura,
e qui riportate:
1. Nota MIUR Prot. 9144 del 5-12-2013 di comunicazione risorsa finanziaria per il
funzionamento generale amministrativo-didattico per il periodo gennaio-agosto;
2. Delibera dell’ Amministrazione Comunale di Cuggiono n.61 del 7-11-2013;
3. Convenzione dell’Amministrazione Comunale di Bernate Ticino del 15-11-2013;
4. Nota prot.300 di integrazione alla convenzione dell’Amministrazione Comunale di Bernate
Ticino del 15-11-2013;
5. Nota MIUR Prot. 9851 del 20-12-2013 per spese in conto capitale per favorire
l’integrazione di alunni DVA;
6. Nota del CTI (comitato tecnico scientifico) dell’I.C. Bonvesin de la Riva di Legnano
finanziamento Progetto di rete ALI-potenziamento strumentazioni per integrazione di alunni
DVA;
7. Interessi maturati sul Conto della tesoreria unica Banca d’Italia;
8. Contributi per uscite didattiche come da contratto prot.109 B/15 ditta Katia Tour e
contratto prot. 110 B/15 ditta Carminati, oltre al contributo per lo spettacolo teatrale
presso l’infanzia di Cuggiono;
9. Iscrizione al concorso Kangourou;
10. Quote eccedenti assicurazione.
I fondi previsti nelle comunicazioni sono collocati nel Modello A – ENTRATE - in specifici Aggregati
e Voci a seconda della loro provenienza.
1. Nota MIUR Prot. 9144 del 5-12-2013 di comunicazione risorsa finanziaria per il
funzionamento generale amministrativo-didattico per il periodo gennaio-agosto;
Agg. 02 Finanziamento dello Stato
Voce 01 Dotazione Ordinaria €. 6.634,66
Relazione Programma Annuale 2014
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Tale risorsa è stata calcolata sulla base del decreto ministeriale n. 21/2007 (DM21/07) .
Eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria ordinaria attualmente assegnata dal MIUR e riferite
principalmente all’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa ai sensi dell’articolo 1 della
legge n. 440/1997 sulla base del decreto ministeriale di cui all’articolo 1, comma 601, della legge
296/2006 per l’a.s. 2013-14 compresa la formazione saranno oggetto di variazioni solo dopo
l’effettivo accertamento.
2. Delibera dell’ Amministrazione Comunale di Cuggiono n.61 del 7-11-2013;
3. Convenzione dell’Amministrazione Comunale di Bernate Ticino del 15-11-2013;
Agg. 04 Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche suddiviso in:
Voce 04 Comune non vincolati €. 4.581,40. E’ la disponibilità economica da utilizzare per
materiale di pulizia-sicurezza-amministrativa di funzionamento, suddivisa in €. 2.500,00 +
€. 581,40*(vedi nota a termine relazione) del Comune di Cuggiono e in €. 1.500,00 del Comune di
Bernate Ticino.
Voce 05 Comune vincolati €. 36.224,62 è la disponibilità economica da utilizzare per la didattica.
Sono compresi per entrambi i comuni lo stanziamento di €. 500,00 assegnati per il progetto Patto
Educativo di Comunità –Progetto Genitori.
La disponibilità complessiva è di provenienza del Comune di Cuggiono nella misura di
€. 27.128,20 e del Comune di Bernate Ticino nella misura di €. 9.096,42.
Si specifica che il comune di Cuggiono trasferisce i fondi all’istituto in due trance e per anno solare mentre il Comune di
Bernate Ticino trasferisce i fondi all’istituto in tre trance e per anno scolastico. Pertanto la prima trance del finanziamento
del comune di Bernate Ticino di €. 4.541,33, feriti alla voce “ Sostegno alla programmazione educativa e didattica scuola
primaria” è già stata incamerata in data 28-11-2013 con Reversale n. 46 ed è stata contabilizzata nell’esercizio
finanziario 2013. Tale somma, non spesa, risulta nell’AVANZO VINCOLATO per il riutilizzo.
4. Nota prot.300 di integrazione alla convenzione dell’Amministrazione Comunale di
Bernate Ticino del 15-11-2013;
Agg. 04 Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche
Voce 05 Comune vincolati €. 2.000,00 è la disponibilità economica da utilizzare per l’acquisto di
un armadio di sicurezza.
5. Nota MIUR Prot. 9851 del 20-12-2013 per integrazione alunni DVA;
Agg. 02 Finanziamento dello Stato
Voce 05 Altri finanziamenti vincolati €. 360,87 è la disponibilità economica per spese in conto
capitale relative ad attrezzature tecniche, sussidi didattici e per ogni forma di ausilio necessario
per favorire l’integrazione di alunni portatori di Handicap.
6. Nota del CTI (comitato tecnico scientifico) dell’I.C. Bonvesin de la Riva di
Legnano.
Agg. 04 Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche
Voce 06 Altre Istituzioni €. 459,54 è la disponibilità economica per spese in conto capitale relative
al potenziamento delle strumentazioni per l’integrazione di alunni DVA - Progetto di rete ALI-;
7. Interessi maturati sul Conto della tesoreria unica Banca d’Italia;
Agg. 07 Altre entrate €. 85,37
8. Contributi per:
 le uscite didattiche calcolati sui costi dei trasporti disposti con contratto prot.109 B/15 con
la ditta Katia Tour e con contratto prot. 110 B/15 con la ditta Carminati = €. 8.322,00;
 per il contributo versato per lo spettacolo all’infanzia = €. 756,40;
Agg. 05 Contributi da privati
Voce 02 Famiglie vincolati €. 9.078,40. Nel corso dell'esercizio 2014 si procederà ad apportare
variazioni, dopo aver accertato l’entrata, per le eccedenze a Viaggi di Istruzione compresi
ingressi-guide, per gli spettacoli che si svolgono all’interno dei plessi, per l’iscrizione all’esame
Trinity “Grade 3” per conseguire la certificazione esterna lingua inglese, per il pagamento del
premio per l’adesione all’Assicurazione Infortuni e R.C. scadente il 10-10-2014, per il diario
scolastico ecc. ecc.
9. Iscrizione al concorso Kangourou.
Agg. 05 Contributi da privati
Relazione Programma Annuale 2014
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Voce 02 Famiglie vincolati €. 490,50 Contributo versato per la partecipazione volontaria al
concorso Kangourou
10.Quote eccedenti assicurazione
Agg. 05 Contributi da privati
Voce 02 Famiglie vincolati €. 99,00 Quote riferite alle eccedenze del premio versto per
l’assicurazione infortuni e R.C..
Da ultimo è l’Avanzo di amministrazione complessivo quantificato in €. 48.669,79. Il valore
economico è rilevabile al punto 9 del “MODELLO C” – Situazione Amministrativa presunta al 3112-2013 allegata.
L’Avanzo di amministrazione complessivo è costituito da una parte Non Vincolata e da un parte
Vincolata.
L’Avanzo non vincolato quantificato in €. 34.634,32 è collocato nell’Agg. 01 alla Voce
01. La somma non vincolata è corrispondente alla somma dei Residui Attivi risalenti al 2006. Tale
somma è depositata nell’aggregato Z01 delle Uscite e potrà essere riutilizzata solo nel momento in
cui pervengano assegnazioni da parte del MIUR.
L’Avanzo vincolato quantificato in €. 14.035,47 è collocato nell’Agg. 01 alla Voce 02. La
somma è prelevata e utilizzata nelle USCITE, secondo le indicazioni proposte dalla Giunta
Esecutiva, nelle Schede e Progetti come risulta nel Modello D allegato.
Sintesi delle Entrate:
Avanzo di amministrazione
Non Vincolato
Vincolato
Finanziamenti dallo Stato
Dotazione ordinaria comunicata dal M.I.U.R. 8/12mi
Da fondi specifici per alunni DVA
Finanziamenti dalla Regione
Finanziamenti da Enti locali e altre Istituzioni
Non vincolati per funzionamento generale amministrativo
Vincolati per attività didattiche
Vincolati per spese di investimento
Vincolati da IC Bonvesin de la Riva per alunni DVA
Contributi da privati
Vincolati da alunni per Uscite Didattiche-Spettacoli …..
Vincolati da alunni per partecipazione Concorso Kangourou
Vincolati da alunni per differenza premio assicurazione
Proventi da gestione economica
Altre entrate
Mutui
48.669,79
34.634,32
14.035,47
6.995,53
6.634,66
360,87
0,00
43.265,56
4.581,40
36.224,62
2.000,00
459,54
9.667,90
9.078,40
490,50
99,00
Totale
0,00
85,37
0,00
108.684,15
Prima di passare al dettaglio delle spese si riportano alcuni dati riferiti alla struttura, al personale
e all’utenza dell’istituto utilizzati in fase di controllo dei revisori dei conti.
Struttura dell’Istituto Scolastico a.s. 2013/14
La popolazione scolastica rilevata alla data del 15-10-2013 come richiesto nel verbale dei Revisori dei Conti.
Nel corrente anno scolastico frequentano n° 1.005 alunni distribuiti in sei plessi così ripartiti:
n. 192 plesso di scuola dell’infanzia di Cuggiono
anno precedente n. 207
n. 24 plesso di scuola dell’infanzia di Castelletto
anno precedente n. 24
n. 380 plesso di scuola primaria di Cuggiono
anno precedente n. 364
n. 124 plesso di scuola primaria di Bernate T.
anno precedente n. 89
n.
0 plesso di scuola primaria di Casate
anno precedente n. 40
n. 221 plesso di scuola secondaria di I grado di Cuggiono anno precedente n. 212
n. 64 plesso di scuola secondaria di I grado di Bernate T. anno precedente n. 73
=========
========
n. 1005 Totale alunni
n. 1009 Totale alunni
Relazione Programma Annuale 2014
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L’organizzazione scolastica. (dati riferiti all’ a.s. 2013-14)
L’Istituto Comprensivo è l’associazione di sei plessi scolastici, ubicati in due Comuni e una frazione secondo lo schema
riassuntivo esposto:
INFANZIA
Plesso di Cuggiono n° 8 sezioni funzionanti con orario ore 8.00 / 17.00. L’orario è prolungato sino alle 18.00 con
gestione Comunale.
Mensa interna.
Plesso di Castelletto frazione di Cuggiono n° 1 sezione funzionante con orario ore 8.00 / 16.00. Mensa interna.
PRIMARIA
Plesso di Cuggiono n° 18 classi funzionanti con orario 8.30 / 16.30 . Tutte le classi funzionano a settimana corta, con
5 rientri pomeridiani. E’ attivo il pre-post scuola gestito dal comune dalle 7.30 alle 8.30 e dalle 16.30 alle 18.00. Mensa
interna. E’ garantito l’insegnamento della lingua Inglese nelle classi dalla prima alla quinta.
Presso questa sede si trovano gli uffici di Segreteria e del Dirigente.
Plesso di Bernate Ticino n° 6 classi funzionanti con orario 8.30 / 16.30. Tutte le classi funzionano a settimana corta,
con 5 rientri pomeridiani. Mensa interna in turno con la scuola secondaria. E’ garantito l’insegnamento della lingua
Inglese nelle classi dalla prima alla quinta.
SECONDARIA
Plesso di Cuggiono n° 10 classi funzionanti con orario 8.15 / 13.15. Sono n° 3 le classi a tempo prolungato, con
prolungamento pomeridiano il lunedì e il mercoledì sino alle 16.15. Mensa interna. In tutte le classi è previsto
l’insegnamento della lingua Inglese e della lingua Spagnola.
Plesso di Bernate Ticino n° 3 classi a tempo prolungato funzionanti con orario 8.15 / 12.15 nella giornata di martedì e
con prolungamento sino alle 16,15 il lunedì-mercoledì-giovedì-venerdì. Mensa interna in turno con la scuola
primaria. In tutte le classi è previsto l’insegnamento della lingua Inglese e della lingua Spagnola.
Il personale rilevato alla data del 15-10-2013 come richiesto nel verbale dei Revisori dei Conti.
L’organico del personale docente, composto da docenti di religione, docenti di sostegno, docenti a tempo indeterminato,
docenti a tempo determinato è composto da n° 106 unità ( n° 22 Infanzie – n° 55 Primarie – n° 29 Secondarie).
L’organico del personale A.T.A. è composto dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi; n° 5 assistenti
amministrativi a tempo indeterminato e n° 1 assistente amministrativo a tempo determinato; n° 17 collaboratori
scolastici a tempo indeterminato, n° 1 collaboratore scolastico a tempo determinato sino al 31-8 e n° 1 collaboratore
scolastico a 18 ore e a tempo determinato sino al 30-6.
Programmazione delle spese
Il Dirigente Scolastico, responsabile della gestione finanziaria, nella redazione del Programma
Annuale e.f. 2014 ha cercato di rispondere in maniera adeguata sia alle esigenze di
funzionamento amministrativo e didattico, con particolare attenzione al processo di
dematerializzazione principalmente riguardo alla necessità di coprire i costi relativi alle iniziative
connesse all’adozione dei registri on line e alle comunicazioni scuola-famiglia in modalità digitale,
mirando a limitare sempre più l’uso della documentazione cartacea nella Pubblica
Amministrazione, sia allo sviluppo dell’offerta formativa, attraverso la realizzazione dei
Progetti, tutti rispondenti agli obiettivi formativi e coniugati con le esigenze socio-economiche e
culturali del nostro contesto territoriale, sia all’esigenze di potenziare la strumentazione
didattica – informatica utilizzando al meglio parte dell’Avanzo.
Per ogni attività/progetto verrà effettuato un puntuale monitoraggio in itinere ed una verifica
finale, così come previsto dall’art. 6 del D.M.44/01. Il migliorare ed ampliare la qualità del
servizio scolastico viene realizzato grazie ai finanziamenti degli Enti Locali che hanno condiviso le
linee programmatiche e gli itinerari didattico - culturali così come proposti dal "Piano Offerta
Formativa" dell'Istituto.
I fondi che costituiscono la consistenza economica complessiva utilizzabile sono collocati nel
Modello A USCITE – in specifici Aggregati a seconda del loro utilizzo.
Nell’Aggregato A – sono identificate le SCHEDE
SCHEDA A 01 Funzionamento amministrativo generale
Valutate le spese inderogabili, sulla scorta degli impegni effettuati lo scorso anno e in previsione
di nuovi impegni viene iscritta una previsione di spesa pari a €. 11.301,43 proveniente dalla
somma stanziata nella misura attuale di 8/12mi della DOTAZIONE ORDINARIA anno 2014, dagli
interessi maturati sul conto della tesoreria unica attivo presso la banca d’Italia, dai fondi non
vincolati stanziati dal Comune di Cuggiono e di Bernate Ticino. Rispetto alle entrate la somma
indicata è dedotta di €. 100,00 per la costituzione del fondo di riserva previsto dal D.I. 44/2001.
Relazione Programma Annuale 2014
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E’ inoltre prelevata dall’AVANZO della Dotazione Ordinaria del 2013 la somma di €. 2.977,85
necessaria in fase di previsione per la copertura delle spese programmate e inderogabili.
In questa SCHEDA rientrano le spese finalizzate a garantire il funzionamento generale dell’Istituto.
Sono state quindi considerate tutte quelle attività che non sono riferibili a specifici progetti, ma
che costituiscono l’indispensabile supporto generale allo svolgimento degli stessi oltre al
raggiungimento della finalità primaria identificata nel servizio di istruzione pubblica e a quanto
prevede il processo di dematerializzazione, oltre alla formazione obbligatoria in materia di
sicurezza e al supporto informatico amministrativo -didattico.
Sono a carico di questa SCHEDA le spese ordinarie per beni e servizi relativi al funzionamento
amministrativo, con particolare riferimento a
:
-
-
-
libri ed abbonamenti a riviste di carattere amministrativo e legislativo;
rinnovo dell’assistenza-manutenzione delle attrezzature informatiche ad uso specifico degli
uffici amministrativi scadente al febbraio 2014;
assistenza-manutenzione della dotazione informatica con riconferma di incarico a personale
esterno (assistenti tecnici dell’I.I.S.di Inveruno);
manutenzione/assistenza registro on line;
riconferma e potenziamento registro on line Spaggiari RES;
acquisto nuovo programma per la gestione amministrativa in alternativa al programma
SISSI ministeriale per la gestione degli alunni e del personale in previsione della
soppressione sia dell’assistenza che della manutenzione da parte dell’amministrazione
centrale;
rinnovo incarico RSPP scadente al marzo;
materiale per l’informatica e la stampa di tutti i plessi;
servizio di noleggio delle apparecchiature di riproduzione ad uso amministrativo (fax –
stampante – fotocopiatore/scanner in rete) e conteggio finale delle eccedenze anche a
carattere didattico;
materiale di consumo per l’ufficio, carta e cancelleria in genere;
software e rinnovo licenze in essere;
rinnovo annuale del dominio del Sito Web dell’Istituto con ARUBA;
attrezzature tecniche specialistiche e manutenzione dei macchinari per il miglioramento e
la sicurezza del lavoro svolto dai collaboratori scolastici;
materiale di pulizia per tutti i plessi;
spese per viaggi fuori sede su incarico dell’istituto;
spese per rimborso compensi ai revisori dei conti;
spese tenuta conto banca la cui convenzione è stata stipulata a far tempo dal 1-1-2014 e
per la durata di 3 anni ;
spese postali e spese vive conto bancario;
acquisto di stampante per il plesso dell’infanzia e della primaria di Cuggiono.
A02 - Funzionamento didattico generale
Viene iscritta una previsione di spesa pari a €. 9.110.00 con provenienza da fondi
erogati nell’ambito del Piano Diritto allo Studio del comune di Cuggiono e di Bernate Ticino,
oltre a €. 1.648,86 AVANZI anno 2013 della primaria di Cuggiono e delle Infanzie,oltre a
ulteriori €. 975,00 AVANZI per il supporto informatico didattico degli Assistenti Tecnici per
tutti i plessi, oltre a €. 490.50 corrispondente all’iscrizione al Gioco-Concorso Kangourou.
E’ predisposto per ciascun plesso l’ allegato “Previsione Spese” nel quale sono elencate le risorse
economiche disponibili e gli impegni di spesa già programmati.
Vengono imputate al funzionamento didattico generale, oltre all’iscrizione Gioco-Concorso
Kangourou, le spese relative a:
- acquisto di materiale di consumo per le esercitazioni pratiche degli alunni
- manutenzione dei sussidi e delle attrezzature in dotazione ai singoli plessi
- noleggio fotocopiatori, ad esclusione della primaria di Bernate T. le cui macchine sono di
proprietà del Comune
- assistenza informatica con il supporto di assistenti tecnici dell’I.I.S. di Inveruno con
sottoscrizione di apposito incarico
Relazione Programma Annuale 2014
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A 04 - Spese di investimento
Viene iscritta una previsione di spesa complessiva di €. 4.490,53;
●
di cui €.2.000,00 stanziata dal comune di Bernate Ticino per l’acquisto di un armadio
blindato per la scuola primaria come da nota prot.300 di integrazione alla convenzione
dell’Amministrazione Comunale di Bernate Ticino del 15-11-2013;
●
di cui €. 360,87 stanziata con nota MIUR Prot. 9851 del 20-12-2013 per spese in conto
capitale per favorire l’integrazione di alunni DVA;
●
di cui €. 459,54 stanziata con nota del CTI (comitato tecnico scientifico) dell’I.C.
Bonvesin de la Riva di Legnano finanziamento Progetto di rete ALI-potenziamento strumentazioni
per integrazione di alunni DVA.
Gli acquisti riferiti agli alunni DVA saranno valutati dal prof. Gianella Mauro quale responsabile del
gruppo GLH dell’Istituto, sentite le esigenze degli insegnanti di sostegno.
●
di cui €. 651,00 riferiti alla parte di AVANZO VINCOLATO della dotazione ordinaria 2013
per la sistemazione di n. 4 PC con S.O. WIN 7 ( licenze già acquistate nel 2013) in utilizzo degli
alunni DVA e per la scuola dell’infanzia di Castelletto.
●
di cui €. 1.019,12 riferiti alla parte di AVANZO VINCOLATO della differenza premio
Assicurazione oltre alla quota prelevata dal c/c postale per acquisti di beni durevoli richiesti dai
responsabili di plesso previa valutazione del corretto utilizzo e del luogo dove utilizzare il bene.
Per acquisti di beni durevoli richiesti dai responsabili di plesso si rimanda a termine del
concorso “ Primi della Classe “.
Nell’Aggregato P – sono identificati tutti i PROGETTI che richiedono specifico
finanziamento sia per materiale che per interventi di esperti esterni all’istituto. Per la loro
realizzazione vengono utilizzati i finanziamenti trasferiti nell’ambito del Diritto allo Studio dal
Comune di Cuggiono e Bernate Ticino quantificati in €. 43.055,66, di cui €. 6.862,64 di
provenienza AVANZO. In questi Progetti sono previste anche alcune ore funzionali prestate dal
personale docente interno e remunerate con il Fondo di Istituto assegnato secondo i parametri
economici stabiliti a livello nazionale. La quota assegnata dal MIUR al nostro istituto è oggetto
di contrattazione integrativa con le Rappresentanze Sindacali Interne, attualmente ancora in
discussione.
Resta in carico e gestito dal comune di Bernate Ticino il Progetto di Attività Motoria a livello
nazionale della scuola primaria di Bernate Ticino, per il quale viene utilizzato personale esperto
del CONI tramite la stipula di apposita convenzione.
P190: TRINITY: certificazione esterna lingua inglese e Potenziamento abilità
comunicativa di speaking
Il progetto coinvolge tutti gli alunni delle secondarie e gli alunni delle classi quinte delle primarie.
Referente per le secondarie la prof.ssa Marino Antonietta e per le primarie l’ins. Calcaterra
Maurizia.
Le ore funzionali per i docenti coinvolti nel progetto, liquidate in cedolino unico, sono a carico
del F.I.S. regolato dal Contratto Integrativo di Istituto.
E’ previsto uno stanziamento complessivo di €. 5.680,00. I fondi provengono dal comune di
Cuggiono per €. 4.130,00 e dal comune di Bernate Ticino per €. 1.550,00.
●
Per le secondarie il progetto Trinity – Certificazione esterna Lingua Inglese intende
introdurre l’uso della lingua in situazione, in modo che l’inglese non sia visto solo come materia di
studio, ma come lingua per comunicare: gli alunni, abituati in altre materie ad esercitare le loro
conoscenze in attività prettamente scolastiche, tendono a “studiare” l’inglese invece di praticarlo.
Praticare la lingua significa utilizzarla, anche esponendosi al rischio di errore. Per rendere più
realistico il contesto classe come contesto di apprendimento linguistico, si è pensato di affiancare
il docente italiano con il docente madre-lingua. In questo modo l’inglese diventa l’unico canale
linguistico a disposizione.
Gli alunni delle classi terze potranno, previo pagamento quota di iscrizione, sostenere l’esame
Trinity,”Grade 3” e conseguire la certificazione Trinity .
Relazione Programma Annuale 2014
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●
Per le primarie il progetto “Potenziamento abilità comunicativa di speaking” ha
come obiettivo il raggiungimento della “ fluency ”, ossia la scorrevolezza del parlato.
Ogni singolo progetto è realizzato con il supporto di personale madrelingua della Società THE
BRITISH COLLEGE.
P191: Animazione musicoterapica e introduzione alla musica: “Destinazione Terra”
Il progetto coinvolge tutti gli alunni delle classi Seconde della primaria di Cuggiono. Referente
l’insegnante Pirola Giovanna.
Le ore funzionali per i docenti coinvolti nel progetto sono a carico del F.I.S. regolati dal Contratto
Integrativo di Istituto e liquidati in cedolino unico.
E’ previsto uno stanziamento complessivo di €. 1.345,40 comprensivo della ritenuta IRAP. I
fondi provengono dal comune di Cuggiono.
Il progetto ha come obiettivo l’introduzione alla comprensione del linguaggio sonoro e corporeo,
lo sviluppo della coordinazione audio-oculo-motoria e lo sviluppo dell’autonomia di esecuzione
di sequenze ritmiche e di schemi di movimento su base musicale.
Il progetto è realizzato con il supporto dell’esperta esterna sig. ra Rossi Ornella diplomata in
strumento musicale con competenza musico/terapica.
P192: Laboratorio di STRUMENTO
Il progetto coinvolge tutti gli alunni delle classi Terze, Quarte e Quinte della primaria di
Cuggiono. Referente l’insegnante Pirola Giovanna.
Le ore funzionali per i docenti coinvolti nel progetto, liquidate in cedolino unico, sono a carico
del F.I.S. regolato dal Contratto Integrativo di Istituto.
E’ previsto uno stanziamento complessivo di €. 3.600,00 . I fondi provengono dal comune di
Cuggiono.
Il progetto ha come obiettivo la conoscenze teorica di lettura dello spartito, la capacità tecnica e
la coordinazione nell’uso dello strumento, la capacità di suonare in orchestra. Il progetto vuol
rendere consapevoli gli alunni della musica che li circonda e del suo potenziale comunicativo,
fornendo loro uno strumento importante per la componente relazionale ed espressiva.
Il progetto è realizzato con il supporto dell’esperto esterno sig. Donadoni Filippo Laureato in
musicologia e con esperienza pluriennale nell’ambito della didattica musicale.
P193: Laboratorio di MUSICA
Il progetto coinvolge tutti gli alunni della primaria di Bernate Ticino. Referente l’insegnante
Garavaglia Maria Wilma.
Le ore funzionali per i docenti coinvolti nel progetto sono a carico del F.I.S. regolati dal
Contratto Integrativo di Istituto e liquidati in cedolino unico.
E’ previsto uno stanziamento complessivo di €. 2.928,00. I fondi, compresi €.56,58 presenti
nell’AVANZO, provengono dal comune di Bernate Ticino.
Il progetto vuol rendere consapevoli gli alunni della musica che li circonda e del suo potenziale
comunicativo, fornendo loro uno strumento importante per la componente relazionale ed
espressiva.
Il progetto è realizzato con il supporto dell’esperta esterna con competenze musicali -esperienza
pluriennale di didattica musicale
sig.ra Lessona Camilla della Cooperativa Ducale
P 194: Danza Creativa
Il progetto coinvolge i bambini delle scuole dell’Infanzia. Referente l’insegnante Zuppardi Maria
Rosaria.
Le ore funzionali per i docenti coinvolti nel progetto, liquidate in cedolino unico, sono a carico
del F.I.S. regolato dal Contratto Integrativo di Istituto.
E’ previsto uno stanziamento complessivo di €. 3.400,00 comprensivo della quota per acquisto
di materiale didattico di consumo. I fondi provengono dal comune di Cuggiono.
E’ rivolto a tutti i bambini. L’obiettivo prioritario è quello di avvicinare il bambino alla musica
partendo dalle proprie esperienze concrete, far conoscere ed apprezzare la musica ai bambini
ampliando il loro bagaglio di conoscenze musicali (musica classica-antica-etnica-blues-folkjazz..),
Relazione Programma Annuale 2014
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Vuole far comprendere e familiarizzare con le diverse strutture sonore; esprimersi con il
movimento e dare forma al proprio mondo interno; affinare le capacità di ascolto di sé e di ciò
che ci circonda; facilitare la capacità di concentrazione.
Relazionarsi con gli altri in un gruppo piccolo o grange. Rafforzare la stima di sé.
Il progetto è realizzato con il supporto dell’esperta esterna diplomata ISEF e DANZATERAPEUTA
SOMATIC MOVMENT EDUCATOR BMC® sig.ra Franca Rey.
P195: Basta un poco di …….
Il progetto coinvolge tutti gli alunni della primaria di Bernate Ticino. Referente l’insegnante
Berra Lucia.
Le ore funzionali per i docenti coinvolti nel progetto, liquidate in cedolino unico, sono a carico
del F.I.S. regolato dal Contratto Integrativo di Istituto.
E’ previsto uno stanziamento complessivo di €. 4.484,75. I fondi provengono dal comune di
Bernate Ticino presenti nell’AVANZO.
Il progetto ha lo scopo di sviluppare abilità di integrazione tra i linguaggi verbali, visivi, sonori e
gestuali oltre a sviluppare e affinare il rapporto tra musica-movimento-canto e cogliere e
valorizzare gli aspetti positivi della quotidianità.
Sono previste spese per noleggio attrezzature oltre ad acquisto di materiale di consumo specifico
e il pagamento dei diritti SIAE per l’esecuzione dello spettacolo che si terrà nella palestra interna
del plesso scolastico.
Il progetto è realizzato con il supporto dell’esperta esterna con competenze musicali -esperienza
pluriennale di didattica musicale sig.ra Lessona Camilla della Cooperativa Ducale e dell’esperta
esterna con competenze di ballo sig.ra Pennati Paola.
P196: Consiglio Comunale dei RAGAZZI
Il progetto coinvolge tutti gli alunni della secondaria di Bernate Ticino. Referente è la prof.ssa
Calore Elda Anna Rosa.
Le ore funzionali per i docenti coinvolti nel progetto, liquidate in cedolino unico, sono a carico
del F.I.S. regolato dal Contratto Integrativo di Istituto.
Per la sua realizzazione è programmato un impegno di spesa di €. 500,00 proveniente dai fondi
previsti nel piano diritto allo studio del comune di Bernate Ticino. Le spese previste sono in
particolare per strumentazioni, materiale didattico e stampe.
Il progetto, già attivo da alcuni anni, vuole far conoscere le istituzioni locali, le principali figure
istituzionali e le loro funzioni nonché i diritti e i doveri dei cittadini; conoscere le modalità relative
al voto amministrativo (liste elettorali, stesura dei programmi, operazioni relative al voto, spoglio
delle schede …… Sono previsti anche alcuni momenti di partecipazione democratica ( sedute del
C.C.R., comunicazioni e confronto con la popolazione scolastica tramite assemblee );
partecipazione alla manifestazione del 25 aprile ( competenze ) e la collaborazione con il comune
di Bernate Ticino in occasione di eventi durante l’anno.
Sono previste, registrazioni dell’evento con la collaborazione di personale esterno, uscite per
visita al Municipio e interviste con figure dell’amministrazione comunale.
P197: Attività Motoria
Il progetto coinvolge tutti gli alunni delle primarie dell’Istituto. Referente sono l’ins. Ranzini
Rossana per Cuggiono e l’ins. Fusè Margherita per Bernate Ticino.
Le ore funzionali per i docenti coinvolti nel progetto, liquidate in cedolino unico, sono a carico
del F.I.S. regolato dal Contratto Integrativo di Istituto.
Le attività previste nei progetti sono realizzate con lo stanziamento di €. 2.732,50 del comune
di Cuggiono per il pagamento del supporto degli esperti esterni della Ditta Games, che già
gestisce la piscina di Cuggiono, dopo la rinuncia della collaborazione con il CONI , mentre per
Bernate Ticino è stata mantenuta la collaborazione con il CONI per il progetto a livello nazionale
come già indicato.
P198: Viaggi di istruzione, laboratori, manifestazioni teatrali
E’ previsto un impegno economico iniziale di €. 9.133,40 di cui €. 55,00 in utilizzo delle classi
seconde per il pagamento dei mezzi di trasporto come definiti nei dispone del D.S. di
affidamento del servizio trasporto bus, oltre alla partecipazione dello spettacolo del 29 e 30
gennaio delle infanzie. L’impegno economico verrà integrato dalle eccedenze, attualmente non
Relazione Programma Annuale 2014
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quantificate, degli ingressi-guide- spettacoli che si svolgono all’interno dei plessi o presso teatri
o dalle ulteriori programmazioni di uscite didattiche.
P199: SPORTELLO PSICO-PEDAGOGICO
Il progetto è in prosecuzione e unico per entrambe le scuole secondarie. Da quest’anno il
progetto coinvolge anche la scuola primaria di Cuggiono. Referente è la vicaria dell’istituto
Prof.ssa Vignati Ernesta.
Il progetto vede un impegno di spesa di €. 6.897,46 provenienti dai fondi previsti nel piano
diritto allo studio di entrambi i comuni.
Sono compresi €. 912,46 presenti nell’AVANZO e riferiti al periodo settembre-dicembre 2013.
L’avanzo si è verificato dopo l’assegnazione, tramite apposito bando, dell’incarico per il corrente
anno scolastico. Come per lo scorso anno vengono accantonate ore complessivamente n. 50
ore per il periodo settembre – dicembre 2014 per permettere, in caso di conferma di
prosecuzione dell’attività anche per il prossimo a.s., di avere l’immediata disponibilità
economica per la ripresa degli interventi specifici, in attesa delle delibere dei comuni per l’anno
scolastico 2014-15.
Il progetto offre la possibilità di confronto in situazioni problematiche, stimolando la
ridefinizione di disagio e insuccesso scolastico e attivando strategie volte ad individuare
interventi di maggiore efficacia. Difficoltà familiari, di relazione, di apprendimento, bullismo e
ansie interrogano i docenti e li coinvolgono in una programmazione di interventi che mirino ad
organizzare momenti di supporto ai docenti, ai ragazzi e alle loro famiglie. Il progetto, in
prosecuzione già da alcuni anni, ha sempre ottenuto una risposta positiva. Un numero sempre
più numeroso di docenti e genitori richiedono un supporto, un luogo di incontro e confronto che
affronti problematiche riguardanti il difficile compito educativo. Il progetto offre anche una
indispensabile opportunità di coinvolgere i genitori degli alunni più problematici che non sono
mai presenti agli incontri istituzionalizzati proposti dalla scuola. Da quest’anno l’intervento è
esteso anche alla primaria di Cuggiono con una disponibilità oraria di n.10 ore. Il supporto
esterno è garantito, anche per il corrente anno, dalla Cooperativa Pepita nelle persona
dell’esperta esterna Dott.a Saraceno Chiara Laureata in psicologia.
P200: Patto Educativo di Comunità e Progetto Genitori
Il progetto è una prosecuzione dello scorso anno ed è unico per tutto l’istituto. Referente di
progetto è la Funzione Strumentale Ins. Colombo Donatella.
Il progetto, presente già da alcuni anni, vede un impegno di spesa di €. 1.839,10. I fondi
sono stanziati dal Comune di Cuggiono e dal Comune di Bernate Ticino, oltre all’AVANZO dello
scorso anno.
P201: FORMAZIONE-AGGIORNAMENTO-ACCORDO DI RETE GENERALE
Viene prevista una somma iniziale di €. 214,75 riferita all’Avanzo dello scorso anno e riferito alla
L.440 Autonomia a.s. 2012-13 oltre ad una parte dell’AVANZO quantificato in €. 300,00.
Come riferito al consiglio di istituto nella seduta del 27-11-2013 il ministero auspica la
realizzazione dei corsi con accordi di rete per contenere i costi di gestione.
Il nostro istituto con altri istituti della zona hanno presentato un progetto in rete sulle indicazioni
nazionali per il curricolo che ad oggi non si è ancora concretizzato. Pertanto, nel caso in cui non
fosse finanziato con specifici fondi, si utilizzerà una parte dei fondi della L.440-Autonomia dell’a.s.
2013-14.
Rientra in questo Progetto, con adesione ad accordi di rete con Istituti Superiori:
a) la formazione in ambito della sicurezza ( aggiornamento primo soccorso, squadra
emergenza…..) che coinvolge il personale Docente a ATA appositamente incaricato nella
gestione dell’emergenze;
b) la formazione obbligatoria prevista dalla L.81 per i nuovi assunti che nel caso della scuola
coincide con l’avvio dell’anno scolastico.
Per la realizzazione della formazione si utilizzeranno prioritariamente fondi specifici se verranno
assegnati o in assenza verranno utilizzati parte dei fondi della L.440-Autonomia dell’a.s. 2013-14.
Sono a seguire i Progetti offerti all’utenza per l’ampliamento dell’offerta formativa approvata dal
Collegio dei Docenti in data 28-giugno-2013 e dal Consiglio di Istituto in data 3-luglio-3013 e
realizzati con il solo intervento di personale interno remunerato con il Fondo di Istituto o con
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l’intervento diretto dei comuni tramite Azienda Sociale. Per ogni progetto si riporta in sintesi la
tipologia di alunni coinvolti, le finalità dei singoli progetti, il docente referente e l’impegno orario
del personale coinvolto. (Il costo orario stabilito dal C.C.N.L. è di €. 35,00 per le ore aggiuntive e
di €. 17,50 per le ore funzionali oltre alle ritenute a carico dello stato del 32,70%)
Si sottolinea che per la carenza dei finanziamenti del Fondo di Istituto, ulteriormente decurtato
rispetto lo scorso anno, alcuni Progetti non verranno attivati o se verranno attivati vedranno una
decurtazione di impegno orario per rientrare nei parametri attualmente in contrattazione tra le
organizzazioni sindacali interne RSU e la dirigenza.
Infanzie:
►Accoglienza: bambini nuovi iscritti Cuggiono-Castelletto. Garantire ed agevolare l’inserimento
nel nuovo ambiente , garantendo lo scambio di comunicazione tra genitori e insegnanti. Referente
del progetto ins. Torno Barbara. Impegno orario complessivo n. 24 ore aggiuntive e n° 5 ore
funzionali.
►Festa della scuola dell'infanzia: bambini Cuggiono-Castelletto. Realizzare un momento di festa
a conclusione delle attività educative didattiche svolte nell’arco dell’anno scolastico. E’ prevista la
collaborazione del personale Coll. scolastico durante lo svolgimento della festa. Referente del
progetto ins. Rondanin Mariella. Impegno orario complessivo n. 5 ore funzionali.
Primarie:
►Accoglienza: alunni nuovi iscritti primaria di Bernate Ticino. Garantire ed agevolare l’inserimento
nel nuovo ambiente scolastico degli alunni provenienti da Casate. Referente del progetto ins.
Garavaglia Angela. Impegno orario complessivo n. 22 ore funzionali.
► Leggere a scuola : tutti gli alunni di Bernate Ticino. Favorire , avvicinare e stimolare la lettura.
Garantire la presenza di insegnanti per l’accesso alla biblioteca scolastica al fine di orientare gli
alunni sulle scelte più appropriate. Referente del progetto ins. Cucchetti Gian Carla. Impegno
orario complessivo n. 31 ore aggiuntive e 20 ore funzionali.
Secondarie:
►Laboratorio creativo (scuola aperta): alunni delle classi 1-2-3 B. Educare gli alunni alla
solidarietà, sperimentare momenti di condivisione con i genitori, potenziare la creatività.
Realizzare oggetti da destinare al mercatino solidale presso uno spazio di Villa Annoni. Referente
del progetto Prof.ssa Marelli Maria Pia. Impegno orario complessivo n. 12 ore aggiuntive e 18 ore
funzionali (parzialmente ridotte).
►Lettura (non attivato): alunni di tutte le classi di Cuggiono e di Bernate Ticino. Stimolare negli
alunni il piacere della lettura, potenziare il patrimonio della biblioteca scolastica. Referente del
progetto Prof.ssa Miramonti Silvia. Impegno orario complessivo n. 15 ore funzionali.
►Apertura biblioteca (non attivato): alunni di tutte le classi di Cuggiono e Bernate Ticino.
Garantire con la presenza di una insegnante l’accesso e l’orientamento degli alunni nelle scelte.
Referente del progetto Prof.ssa Berra Giusida e Prof.ssa Gualdoni Chiara. Impegno orario
complessivo n. 55 ore aggiuntive
►Educazione alla legalità: alunni di tutte le classi terze. Conoscere e comprendere il significato di
legalità, valorizzare il concetto di legalità nella vita quotidiana e promuovere il rispetto delle leggi
come scelta responsabile. E’ previsto il supporto di esperti esterni a titolo gratuito (magistratogiudice ecc.) per una lezione-incontro che si svolgerà presso la sede dell’Istituto. Referente del
progetto Prof. Ferrè Massimo, docente già titolare di una funzione strumentale. Impegno orario
complessivo n. 15 ore funzionali.
►Corso propedeutico di lingua latina (non attivato): alunni delle classi terze di Cuggiono e
Bernate T. che hanno optato per una scuola superiore liceale. Fornire le strutture linguistiche
minime per una traduzione ragionata. Gli incontri si svolgeranno presso la sede dell’Istituto.
Referente del progetto Prof.ssa Miramonti Silvia. Impegno orario complessivo n. 20 ore
aggiuntive e 5 funzionali
►Recupero di matematica (non attivato): alcuni alunni delle classi terze di Cuggiono. Recuperare,
incentivare e consolidare lo studio della matematica. Referente del progetto Prof.ssa Calza Laura.
Impegno orario complessivo n. 20 ore aggiuntive
►CLIL Matematica in inglese: alunni delle classi 1E-2 E. Potenziare le competenze nell’area
scientifica e sviluppare competenze nell’ambito delle lingue. Referenti del progetto Prof.ssa
Vanzulli Silvana e prof.ssa Turri Elisa. Impegno orario complessivo n. 9 ore funzionali
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►Affettività: alunni delle classi seconde e terze di Cuggiono e Bernate T. Programmare un
percorso formativo affrontando temi riguardanti il periodo della preadolescenza. E’ previsto il
supporto di esperti esterni a titolo gratuito. Referente del progetto Prof.ssa Vignati Ernesta.
Impegno orario complessivo n. 15 ore funzionali.
►Orientamento: alunni delle classi terze di Cuggiono e Bernate T. Fornire supporto e consigli a
genitori e alunni riguardanti la scelta della scuola secondaria di secondo grado, organizzare stage
e incontri con docenti delle scuole superiori. Referente del progetto Prof. Merlo Claudio. Impegno
orario complessivo n. 10 ore funzionali.
Istituto:
► “Consulenza Psico-Pedagogico di Istituto”. Questo progetto è gestito economicamente
direttamente da entrambi i Comuni tramite apposita convenzione con Azienda Sociale e prevede
principalmente interventi di consulenza. Il supporto esterno è garantito, anche per il corrente
anno, dal Dott. Croci Alessandro che svolge le proprie consulenze prioritariamente e
maggiormente nei plessi dell’infanzia e nei plessi delle due primarie.
Le consulenze previste si prefiggono l’obbiettivo di individuare precocemente i disturbi specifici
dell’apprendimento e delle situazioni di disagio degli alunni, le problematiche didatticopedagogico, le indicazioni per il passaggio degli alunni alla prima classe dall’infanzia alla primaria
e dalla primaria alla secondaria e della formazione delle classi prime della primaria.
Sono inoltre previste consulenze per gli alunni DSA (disturbo specifico dell’apprendimentodislessici) con la ratifica dei PDP (piano didattico personalizzato) BES (bisogni educativi speciali) e
il monitoraggio dei PEI (piani educativi individualizzati). Per le secondarie, il supporto è fornito per
il miglioramento del metodo di studio. Oltre ai docenti interni della “commissione pedagogia” di
istituto, al progetto collabora la Funzione Strumentale ins. Felappi Stefania alla quale è assegnato
l’incarico di “coordinamento interventi alunni DSA BES”.
Aggregato R
Fondo di riserva (voce R98)
Anche per questo anno 2014 la somma è pari a €. 100,00 (dedotta nella scheda A1) .
Aggregato Z
Disponibilità finanziaria da programmare (voce Z01) quantificata in €. 34.634,32. Tale
somma potrà essere programmata solo con il rientro dei Residui Attivi datati 2006.
Sintesi delle uscite
Voce
A01
A02
A03
A04
P
R98
Z01
Attività
Funzionamento amministrativo generale
Funzionamento didattico generale
Spese di personale
Spese di investimento
Progetti
Progetti
Gestioni economiche
Fondo riserva
Fondo di riserva
Disponibilità finanziaria da programmare
Totale
14.179,28
12.224,36
0,00
4.490,53
43.055,66
100,00
34.634,32
108.684,15
MODIFICA e VERIFICA
Il programma annuale, proprio per il suo carattere intrinseco di progetto, non può essere inteso
come struttura rigida immodificabile, ma deve seguire l'evoluzione dell'andamento dell'attività
dell'istituzione scolastica. Si possono, quindi, avere modifiche parziali e motivate al programma,
come peraltro previsto dal regolamento amministrativo-contabile. In particolare potranno
verificarsi modifiche vincolate alla effettiva assegnazione dei RESIDUI ATTIVI.
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E’ prevista una verifica finale da parte dei Referenti dei Progetti, delle Commissioni e dei
Dipartimenti e delle Funzioni Strumentali al POF sui risultati raggiunti, che consentirà allo
scrivente di rendicontare al Consiglio d’Istituto nel prossimo mese di giugno, anche sulla base
della relazione di verifica al 30 giugno.
ATTIVITA’ NEGOZIALE
E’ confermata la delibera n.4/2005 relativa all’innalzamento a 5 mila euro il limite per lo
svolgimento di gare d’appalto.
GESTIONE MINUTE SPESE
Si fissa in €. 250,00 la disponibilità economica che il D.s.g.a. ha a disposizione per gestire le
minute spese. Viene inoltre stabilito che il D.s.g.a. possa reintegrare tale quota sino al massimo
di €. 2.000,00.
La gestione di tale fondo deve essere debitamente documentata.
SICUREZZA
Per quanto riguarda la Sicurezza, questo Istituto Comprensivo, a norma della Legge 81/2008 (ex
626), dispone per ogni plesso di un documento di valutazione dei rischi, di un piano di sicurezzaevacuazione revisionato e costantemente aggiornato con il supporto dell’ R.S.P.P. esterno e di
personale appositamente addestrato ad intervenire in caso di emergenza.
Il piano d’evacuazione viene attivato come esercitazione almeno due volte nel corso dell’anno
scolastico. Gli alunni, guidati dall’insegnante, simulano un’uscita d’emergenza dai locali,
utilizzando i percorsi e le vie di fuga prestabilite e a conoscenza di tutti gli operatori.
Nel caso di reale necessità di evacuazione la scuola attiverà le procedure per avvertire le famiglie.
Cuggiono, 4-febbraio-2013
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giuliano Fasani
Il Programma annuale 2014 predisposto dal Dirigente Scolastico e proposto dalla Giunta Esecutiva
al termine della discussione è sottoposto a votazione.
Il Programma annuale 2014 viene approvato all’unanimità dei presenti con delibera n. 47/2014.
Cuggiono, 10-2-2014
Il segretario del Consiglio di Istituto
Calore Elda Anna Rosa
Il Presidente del Consiglio di Istituto
Sassi Paolo
La delibera appositamente predisposta e allegata viene pubblicata all’albo pretorio on line
dell’istituto visibile nel sito WEB istitutocomprensivocuggiono.gov.it
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