DER MAGISTRAT DER STADT NIDDA 63667 Nidda, Wilhelm-Eckhardt-Platz, 06043/80060 Entwurf - Eckpunkte Haushaltssicherungskonzept der Stadt Nidda zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 / 2016 Stadtverordnetenversammlung am 14.10.2014 1 Darstellung der einzelnen Produkte Haushaltsjahr 2015 Produkt Bezeichnung Unterstützung und Betreuung 1111 städtischer Gremien 1112 Verwaltungssteuerung Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung und 1114 Pressearbeit 1131 1141 1151 1152 1211 1221 1224 1225 1231 1311 1411 1421 1431 1441 1511 1512 1513 1611 1612 1622 1623 1711 1712 1713 1714 1715 Finanzplanung und Ausführung Serviceleistungen Bauhof Grundstücksverwaltung Gebäudemanagement Statistik und Wahlen Angelegenheiten der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung Melde-,Pass- und Ausweisangelegenheiten & Bürgerservice Beurkundungen im Personenstandswesen Aufgaben des Brandschutzes und Katastrophenschutzes Betreuungseinrichtungen für Schulkinder Betrieb des Heimatmuseums Betrieb der Stadtbibliothek Heimat- und sonstige Kulturpflege Städtepartnerschaften Kommunaler Pflegedienst (Sozialstation) Soziale Hilfen / Wohlfahrtspflege Hilfen für Migranten/innen Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten Förderung von Kindergärten freier Träger Bereitstellung Jugendzentren und sonstige soziale Einrichtungen Bereitstellung öffentlicher Spielplätze Bereitstellung einer Saunaanlage Bereitstellung Solebad Bereitstellung eines Therapieangebotes Bereitstellung kultureller Veranstaltungen Bereitstellung eines Kur- und Tourismusangebotes Erlöse Aufwendungen Ergebnis -6.000 € 30 € 502.000 € 691.890 € 496.000 € 691.920 € -610 € 887.585 € -14.124.800 € 0€ -285.000 € -168.350 € 0€ 11.950.990 € 0€ 244.610 € 333.580 € 44.990 € 886.975 € -2.173.810 € 0€ -40.390 € 165.230 € 44.990 € -276.500 € 485.880 € 209.380 € -453.980 € 592.560 € 138.580 € -22.950 € 151.750 € 128.800 € -49.250 € 751.290 € 702.040 € 0€ 0€ -22.050 € 20.000 € 59.675 € 182.785 € 20.000 € 59.675 € 160.735 € 0€ 0€ 2.160 € 3.000 € 2.160 € 3.000 € -528.000 € 502.970 € -25.030 € -11.800 € -101.000 € 72.070 € 119.560 € 60.270 € 18.560 € -1.246.393 € 3.486.055 € 2.239.662 € 0€ 500.200 € 500.200 € -5.650 € 203.980 € 198.330 € 0€ 106.200 € 106.200 € -170.000 € -618.000 € 218.200 € 1.468.580 € 48.200 € 850.580 € -270.000 € 405.950 € 135.950 € -200.350 € 314.940 € 114.590 € -77.700 € 288.510 € 210.810 € 2 Produkt Bezeichnung 1716 Liegenschaften Kurbetrieb Bereitstellung einer Park- und 1717 Gartenanlage 1811 Sportförderung Bereitstellung und Betrieb von 1821 Bädern und Sportstätten Städtebauliche Planung und 1911 Entwicklung Bauordnungsaufgaben und 2011 Ausführung von Planungen Flächen- und grundstücksbezogene Daten 2031 und Grundlagen 2111 Konzessionsabgaben Beseitigung und Verwertung 2121 von Abfällen 2122 Ver- und Entsorgung Wasser Planung, Bau, Betrieb von 2211 Verkehrsanlagen 2212 Winterdienst 2213 Förderung des ÖPNV Planung, Bau und Unterhaltung 2311 von öffentlichen Grünanlagen Öffentliche Gewässer und 2312 Wasserbauliche Anlagen Friedhofs- und 2313 Bestattungswesen Naturschutz und 2321 Landschaftspflege Bewirtschaftung des 2322 städtischen Waldes 2411 Kommunaler Umweltschutz 2412 Kommunaler Klimaschutz Stadtmarketing und 2511 Wirtschaftsförderung Bereitstellung und Betrieb von 2521 Gemeinschaftseinrichtungen Durchführung und Förderung von Märkten und 2522 Veranstaltungen Veranlagung zu Steuern und Abgaben; allgemeine 2611 Zuweisungen Finanzielle Abwicklung Eigenbetriebe und 2612 Eigengesellschaft Erlöse Aufwendungen -98.440 € 579.010 € Ergebnis 480.570 € -216.500 € 0€ 495.270 € 51.350 € 278.770 € 51.350 € -141.570 € 934.175 € 792.605 € -65.050 € 253.210 € 188.160 € -4.200 € 114.590 € 110.390 € 0€ -615.000 € 7.100 € 0€ 7.100 € -615.000 € -676.150 € 0€ 680.510 € 49.200 € 4.360 € 49.200 € -310.000 € 0€ 0€ 2.139.230 € 1.829.230 € 30.000 € 30.000 € 66.780 € 66.780 € 0€ 93.126 € 93.126 € 0€ 404.060 € 404.060 € -132.200 € 458.150 € 325.950 € -6.500 € 316.695 € 310.195 € -134.250 € 0€ 0€ 126.660 € 32.900 € 66.700 € -7.590 € 32.900 € 66.700 € -109.000 € 226.770 € 117.770 € -168.608 € 1.076.480 € 907.872 € 0€ 11.940 € 11.940 € -7.273.500 € 970.700 € -6.302.800 € -133.870 € 0€ -133.870 € -28.723.191 € 33.776.566 € 5.053.375 € 3 Zuordnung der einzelnen Produkte zu den Fachausschüssen Produkt Bezeichnung zugeordneter Auschuss 1111 Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien HFA 1112 Verwaltungssteuerung HFA 1114 Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung und Pressearbeit HFA 1131 Finanzplanung und -ausführung HFA 1141 Serviceleistungen Bauhof 1151 Grundstücksverwaltung HFA 1152 Gebäudemanagement HFA 1211 Statistik und Wahlen HFA 1221 Angelegenheiten der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung HFA 1224 Melde,- Pass- und Ausweisangelegenheiten & Bürgerservice einschl. Zulassung HFA 1225 Beurkundungen im Personenstandswesen HFA 1231 Aufgaben des Brandschutzes u. Katastrophenschutz HFA 1311 Betreuungseinrichtungen für Schulkinder 1411 Betrieb des Heimatmuseum Sport/Kultur 1421 Betrieb der Stadtbibliothek FamSoz 1431 Heimat- und sonstige Kulturpflege 1441 Städtepartnerschaften 1511 Kommunaler Pflegedienst (Sozialstation) FamSoz 1512 Soziale Hilfen/Wohlfahrtspflege FamSoz 1513 Hilfen für Migranten/innen FamSoz 1611 Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten FamSoz 1612 Förderung von Kindergärten freier Träger FamSoz 1622 Bereitstellung Jugendzentren und sonstige soziale Einrichtungen der Jugendarbeit FamSoz 1623 Bereitstellung öffentlicher Spielplätze BauPlan 1711 Bereitstellung einer Saunaanlage WiFö 1712 Bereitstellung Solebad WiFö 1713 Bereitstellung eines Therapieangebotes WiFö 1714 Bereitstellung kultureller Veranstaltungen WiFö 1715 Bereitstellung eines Kur- und Tourismusangebotes WiFö BauPlan FamSoz Sport/Kultur WiFö 4 1716 Liegenschaften Kurbetrieb WiFö 1717 Bereitstellung einer Park- und Gartenanlage WiFö 1811 Sportförderung Sport/Kultur 1821 Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten Sport/Kultur 1911 Städtebauliche Planung und Entwicklung BauPlan 2011 Bauordnungsaufgaben und Ausführung von Planungen BauPlan 2031 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen BauPlan 2111 Konzessionsabgaben 2121 Beseitigung und Verwertung von Abfällen BauPlan 2122 Ver- und Entsorgung Wasser BauPlan 2211 Planung, Bau, Betrieb von Verkehrsanlagen BauPlan 2212 Winterdienst BauPlan 2213 Förderung des ÖPNV 2311 Planung, Bau und Unterhaltung v. öffentlichen Grünanlagen BauPlan 2312 Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen BauPlan 2313 Friedhofs- und Bestattungswesen BauPlan 2321 Naturschutz und Landschaftspflege KULF 2322 Bewirtschaftung des städtischen Waldes KULF 2411 Kommunaler Umweltschutz KULF 2412 Kommunaler Klimaschutz KULF 2511 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung WiFö 2521 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen 2522 Durchführung und Förderung von Märkten und Veranstaltungen WiFö 2611 Veranlagung zu Steuern und Abgaben; allgemeiner Zuweisungen und Umlagen HFA 2612 Finanzielle Abwicklung Eigenbetriebe und Eigengesellschaften HFA HFA Sport/Kultur BauPlan 5 Wege zur Haushaltskonsolidierung Ausgabenreduzierung bei 1. freiwillige Leistungen 2. Pflichtaufgaben 3. Weisungsaufgaben Einnahmeerhöhungen 1. Gebühren 2. Beiträge 3. Steuern 6 Eckpunkte zum Haushaltssicherungskonzept Basis: - Fortschreibung des bisherigen Haushaltssicherungskonzeptes und Aktualisierung der Beschlüsse, - Haushaltsausgleich darstellen bis 2020 - Hinweise aus dem Gespräch beim RP Darmstadt zur Genehmigungsfähigkeit des Haushaltes – Reduzierung des Defizites um 75,- Euro je Einwohner und Jahr Einzelmaßnahmen: Produkt 2611 1611 1716 1821 2521 Maßnahme Erhöhung Grundsteuer B von 320% auf 490% Erhöhung Grundsteuer B von 490% auf 670 % Erhöhung Grundsteuer A von 320% auf 490% Erhöhung Grundsteuer A von 490% auf 670% Erhöhung Gewerbesteuer von 380% auf 400% Erhöhung Gewerbesteuer von 400% auf 420% Erhöhung KiTAGebühren um 100,- € zum 01.09.2015 Anpassung Stellenanteil um 1,5 Stellen ab 01.09.2015 Verkauf Kurhaushotel Einstellen Bäderbetrieb Hallen/Freibad in Nidda zum 30.09.2015 Nutzungsänderung BGH Kohden, Auswirkung 2015 984.500,- € Auswirkung Im 2016 Planentwurf 984.500,- € X 1.050.000,- € 70.000,- € X 70.000,- € 74.000,- € 200.000,- € 200.000,- € 300.000,- € 130.000,- € 400.000,- € 20.000,- € 60.000,- € 350.000,- € 100.000,- € 350.000,- € 550.000,- € 41.000,- € 82.000,- € X 7 Borsdorf, Harb, Stornfels, Michelnau zum 30.06.2015 Nutzungsänderung BGH`s Ober-W., Unter-Schm., OberLais, Fauerbach, Unter-W. zum 30.06.2016 Nutzungsgebühren Übungsstunden Vereine ab 01.01.2015 Auswirkungen Haushaltsplan Zusätzlich möglich Je Einwohner Zusätzlich möglich 65.000,- € 50.000,- € 50.000,- € 1.334.500,- € 2.384.500,- € 611.000,- € 1.851.000,- € 78,50 € 35,94 € 140,27 € 108,88 € X X 8
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