Tableau de bord mensuel Hospice général - juin 2014 Action sociale  Dossiers : Hausse de 23 dossiers financiers en juin. Les sorties du RMCAS (‐56) compensent en partie la hausse à l'Action sociale(+79). Depuis décembre 2013 la hausse s'établit à 283 dossiers (+3%). La projection à fin 2014 est inchangée à 11'390 dossiers, soit +548 dossiers .  Prestations : Suite à l'arrêté comptable du deuxième trimestre, la projection s'établit à 272.7 mios. Par rapport au montant de subvention, le manco s'établit à 22.9 mios à ce jour, soit une dégradation de 6.4 mios par rapport au budget HG. Cette projection tient compte de l'impact de la diminution des suppléments d'intégration à partir de septembre 2014. Entrées / Sorties mensuelles Evolution des dossiers de l'Action sociale (en dossiers) projection = 11'390 12'000 11'125 10'842 Sorties Action sociale (1) 10'416 10'000 1'833 1'981 Entrées Action sociale budget =10'900 Evolution Nette 2'265 8'000 +2% +335 6'000 +57 8'151 8'861 +313 +320 +42 +31 ‐270 ‐289 9'292 4'000 ‐278 2'000 Moy 12 0 déc. 12 juin 13 Nature déc. 13 12-2013 juin 14 04-2014 05-2014 déc. 14 06-2014 +7% Moy 13 Moy 14 ‐06 (1) Sortie effective après 6 mois sans prestations (règle OFS) Evolution 2014 à fin juin Dossiers Dossiers financiers Dossiers non financiers Total 10'842 1'631 12'473 11'105 1'757 12'862 11'102 1'739 12'841 11'125 1'668 12'793 +283 +37 +320 +3% +2% +3% Personnes totales 20'573 21'189 21'102 21'046 +473 +2% Prestations en mios de CHF 12-2013 T1-2014 T2-2014 T3-2014 T4-2014 BU 2014 Projection 2014 260.3 260.3 - 68.0 62.5 -5.6 137.6 124.9 -12.7 - - 266.3 249.9 -16.5 272.7 249.9 -22.9 Prestations nettes Subvention Ecart Evolution vs 2013 Résultat 2014 projeté TABLEAU DE BORD CONSEIL D'ETAT - Page 1 de 2 - Hospice général +5% -4% Tableau de bord mensuel Hospice général - juin 2014 Aide aux migrants  Dispositif : 4'897 personnes sont aidées dans le cadre du dispositif de l'aide aux migrants, soit une hausse de 25 personnes en juin. Par rapport à décembre 2013, l'AMIG accueille 111 personnes de plus, en moyenne chaque mois, contre 92 sorties en moyenne, soit +112 personnes nettes sur 6 mois . Cette tendance à la hausse va se poursuivre selon les informations en provenance de l'ODM. Nous prévoyons dès lors une densification dans nos structures d'accueil, et la fermeture de la PC d'Annevelle ne pourra sans doute pas avoir lieu comme prévu.  Organisation : Depuis début mars, mise en place du nouveau modèle de prise en charge de l'aide aux migrants (AMIG). Cette nouvelle organisation prévoit la centralisation de l'accueil, du suivi des situations individuelles regroupé sur 3 centres administratifs et de la gestion et animation des centres d'hébergements collectifs.  Prestations : L'arrêté comptable de juin 2014 affiche un déficit de 2.1 mios. Compte tenu des éléments précédents, la projection à fin 2014 des prestations nettes d'Asile a été réévaluée à 21.6 mios, ce qui induit un manco total de 2.3 mios. Entrées / Sorties mensuelles Evolution des personnes suivies à l'aide aux migrants 6'000 (en personnes) 4'980 5'000 4'897 projection = 4'950 4'785 dont nb arrivées CEP 1'027 614 241 2'000 502 2'596 645 608 205 210 476 624 Nb de fins de prise en charge budget = 4'732 1'049 997 4'000 3'000 Nb arrivées dans le canton Evolution nette +108 +111 Permis B,C; CH +25 Aide d'urgence ETSP 2'462 +19 2'406 Réfugiés B/F 1'000 +3% +146 ‐16 Requérants Budget 2014 -124 Moy 12 Moy 13 Projection 2014 0 déc. 12 juin 13 Nature déc. 13 12-2013 juin 14 04-2014 05-2014 déc. 14 06-2014 -92 -122 Evolution 2014 à fin juin Dossiers Dossiers financiers Dossiers hébergement seul Total 2'123 723 2'846 2'068 732 2'800 2'053 733 2'786 2'088 736 2'824 -35 +13 -22 -2% +2% -1% Personnes totales 4'785 4'880 4'872 4'897 +112 +2% Prestations en mios de CHF 12-2013 T1-2014 T2-2014 T3-2014 T4-2014 BU 2014 Projection 2014 19.2 19.2 - 5.2 4.8 -0.4 11.7 9.7 -2.1 - - 20.7 19.3 -1.4 21.6 19.3 -2.3 Prestations nettes Subvention Ecart (*) Ecart de résultat net (+12%) constitué de : charges de prestations stables (+0%) mais diminution des recettes, notamment ODM (-5%) TABLEAU DE BORD CONSEIL D'ETAT - Page 2 de 2 - ‐26% Moy 14‐06 Evolution vs 2013 +12% (*) +1% Résultat 2014 projeté Hospice général