3.特別会計及び企業会計当初予算の状況（PDF 326.2KB）

３特別会計及び企業会計当初予算の状況
特別会計全体の当初予算は、表 14 のとおり 1 億 9 千万円増の 120 億 4 千万円を計上しました。
国民健康保険特別会計は、6 千万円減の 53 億 5 千万円を計上しました。
後期高齢者医療特別会計は、4 千万円増の 9 億円を計上しました。
介護保険特別会計は、1 億 1 千万円増の 37 億 3 千万円を計上しました。
農業集落排水事業特別会計は、2 千万円減の 2 億 7 千万円を計上しました。
下水道事業特別会計は、1 億 1 千万円増の 17 億 9 千万円を計上しました。
企業会計の当初予算は、表 15 のとおり 4 千万円減の 18 億円を計上しました。
詳細は、各会計の項目をご覧ください。
表 14 特別会計の当初予算状況
区　分
（単位：千円、％）
平成29年度
平成28年度
比
較
予　算　額
予　算　額
増　減　額
増　減　率
Ａ
Ｂ
Ａ－Ｂ
（Ａ－Ｂ）／Ｂ
国民健康保険
5,351,000
5,410,000
△ 59,000
△ 1.1
後期高齢者医療
900,600
857,800
42,800
5.0
険
3,733,700
3,620,500
113,200
3.1
農業集落排水事業
270,100
291,400
△ 21,300
△ 7.3
下水道事業
1,785,200
1,670,300
114,900
6.9
12,040,600
11,850,000
190,600
1.6
介
護
保
合
計
注）表示単位未満四捨五入のため、計算が合わない場合があります。
表 15 企業会計の当初予算状況
区　分
水
道
事
業
（単位：千円、％）
平成29年度
平成28年度
比
較
予　算　額
予　算　額
増　減　額
増　減　率
Ａ
Ｂ
Ａ－Ｂ
（Ａ－Ｂ）／Ｂ
1,804,585
1,847,033
注）表示単位未満四捨五入のため、計算が合わない場合があります。
22
△ 42,448
△ 2.3
（１）国民健康保険特別会計当初予算の状況
平成 29 年度の当初予算は、表 16、図 18 のとおり 6 千万円減の 53 億 5 千万円を計上しました。
歳入予算では、療養給付費交付金が 8 千万円の減となりました。前期高齢者交付金が 8 千万の増とな
りました。
歳出予算では、療養給付費などの保険給付費が 5 千万円の減となりました。
なお、予算規模の推移、一般会計からの繰入金の推移は、図 17、図 19 をご覧ください。
表 16 国民健康保険特別会計の科目別予算状況
歳入予算
（単位：千円、％）
平成 29 年度
区　分
予　算　額
構成比
Ａ
平成 28 年度
予　算　額
構成比
Ｂ
比
較
増　減
伸び率
Ａ－Ｂ
(A-B)/B
国民健康保険料
925,583
17.3
960,565
17.8
△ 34,982
△ 3.6
一部負担金
2
0.0
2
0.0
0
0.0
使用料及び手数料
251
0.0
372
0.0
△ 121
△ 32.5
国庫支出金
870,897
16.3
899,957
16.6
△ 29,060
△ 3.2
療養給付費交付金
138,884
2.6
220,058
4.1
△ 81,174
△ 36.9
前期高齢者交付金
1,600,000
29.9
1,520,000
28.1
80,000
5.3
金
213,258
4.0
199,848
3.7
13,410
6.7
共同事業交付金
1,090,000
20.4
1,087,252
20.1
2,748
0.3
県
支
出
繰
入
金
256,717
4.8
266,558
4.9
△ 9,841
△ 3.7
繰
越
金
250,000
4.7
250,000
4.6
0
0.0
諸
収
入
5,408
0.1
5,388
0.1
20
0.4
計
5,351,000
100.0
5,410,000
100.0
△ 59,000
△ 1.1
歳
入
合
23
歳出予算
（単位：千円、％）
平成 29 年度
区　分
予　算　額
務
予　算　額
構成比
Ａ
総
平成 28 年度
比
構成比
Ｂ
較
増　減
伸び率
Ａ－Ｂ
(A-B)/B
費
70,224
1.3
62,164
1.1
8,060
13.0
保険給付費
3,381,142
63.2
3,435,120
63.5
△ 53,978
△ 1.6
老人保健拠出金
51
0.0
51
0.0
0
0.0
後期高齢者支援金
550,100
10.3
557,100
10.3
△ 7,000
△ 1.3
前期高齢者納付金
1,100
0.0
1,100
0.0
0
0.0
介護納付金
200,000
3.7
200,000
3.7
0
0.0
共同事業拠出金
1,090,003
20.4
1,088,003
20.1
2,000
0.2
保健事業費
47,629
0.9
49,228
0.9
△ 1,599
△ 3.2
費
750
0.0
750
0.0
0
0.0
金
1
0.0
6,484
0.1
費
10,000
0.2
10,000
0.2
0
0.0
計
5,351,000
100.0
5,410,000
100.0
△ 59,000
△ 1.1
公
諸
債
支
予
歳
出
備
出
合
△ 6,483 △ 100.0
注）表示単位未満四捨五入のため、計算が合わない場合があります。
図 17 国民健康保険特別会計の予算規模の推移
60.0
億円
45.1
39.8
44.5
44.4
44.4
45.8
48.3
H22
H23
H24
H25
H26
51.9
54.1
53.5
H27
H28
H29
40.0
20.0
0.0
H20
H21
24
図 18 国民健康保険特別会計の科目別予算状況
平成28年度
平成29年度
繰入金
2.6億円
4.8%
繰入金
2.7億円
4.9%
その他
4.7億円
8.8%
共同事業交
付金
10.9億円
20.4%
その他
4.6億円
8.4%
国民健康保
険料
9.3億円
17.3%
歳入
53.5億円
共同事業交
付金
10.9億円
20.1%
国庫支出金
8.7億円
16.3%
前期高齢者交
付金
16.0億円
29.9%
介護納付金
2.0億円
3.7%
前期高齢者交
付金
15.2億円
28.1%
療養給付費交
付金
1.4億円
2.6%
療養給付費交
付金
2.2億円
4.1%
平成28年度
その他
1.3億円
2.4%
共同事業拠出
金
10.9億円
20.1%
介護納付金
2.0億円
3.7%
歳出
53.5億円
後期高齢者支
援金
5.5億円
10.3%
国庫支出金
9.0億円
16.6%
歳入
54.1億円
平成29年度
共同事業拠出
金
10.9億円
20.4%
国民健康保
険料
9.6億円
17.8%
後期高齢者支
援金
5.6億円
10.3%
保険給付費
33.8億円
63.2%
その他
1.3億円
2.4%
歳出
54.1億円
保険給付費
34.4億円
63.5%
図 19 一般会計からの当初予算繰入金の推移
4.0
億円
2.5
2.4
2.0
2.6
2.5
2.6
H23
H24
H25
2.0
2.3
2.4
H26
H27
2.7
2.6
H28
H29
0.0
H20
H21
H22
注）表示単位未満四捨五入のため、計算が合わない場合があります。
25
（２）後期高齢者医療特別会計当初予算の状況
平成 29 年度の当初予算は、表 17、図 21 のとおり 4 千万円増の 9 億円を計上しました。
歳入予算では、後期高齢者医療保険料が、1 千 2 百万円の増となりました。これは、特別徴収分、普
通徴収分ともに増となったためです。
歳出予算では、事業運営に必要な後期高齢者医療広域連合への納付金が 4 千 1 百万円の増となりまし
た。
なお、予算規模の推移、一般会計からの繰入金の推移は、図 20、図 22 をご覧ください。
表 17 後期高齢者医療特別会計の科目別予算状況
歳入予算
（単位：千円、％）
平成 29 年度
区　分
予　算　額
平成 28 年度
予　算　額
構成比
Ａ
比
構成比
Ｂ
較
増　減
伸び率
Ａ－Ｂ
(A-B)/B
後期高齢者
医療保険料
342,740
38.1
330,795
38.6
11,945
3.6
使用料及び手数料
50
0.0
50
0.0
0
0.0
29,856
5.7
繰
入
金
556,158
61.8
526,302
61.4
繰
越
金
1,000
0.1
1
0.0
諸
収
入
652
0.1
652
0.1
0
0.0
計
900,600
100.0
857,800
100.0
42,800
5.0
歳
入
合
999 99,900.0
歳出予算
（単位：千円、％）
平成 29 年度
区　分
予　算　額
比
構成比
Ｂ
較
増　減
伸び率
Ａ－Ｂ
(A-B)/B
費
22,473
2.5
21,353
2.5
1,120
5.2
後期高齢者医療
広域連合納付金
876,127
97.3
834,796
97.3
41,331
5.0
金
1,000
0.1
651
0.1
349
53.6
費
1,000
0.1
1,000
0.1
0
0.0
計
900,600
100.0
857,800
100.0
42,800
5.0
諸
務
予　算　額
構成比
Ａ
総
平成 28 年度
支
予
歳
出
備
出
合
注）表示単位未満四捨五入のため、計算が合わない場合があります。
図 20 後期高齢者医療特別会計の予算規模の推移
億円
15.0
10.0
7.5
7.4
8.0
7.5
7.8
7.9
8.3
8.4
8.6
9.0
H20
H21
H22
H23
H24
H25
H26
H27
H28
H29
5.0
0.0
26
図 21 後期高齢者医療特別会計の科目別予算状況
平成28年度
平成29年度
後期高齢者
医療保険料
3.4億円
38.1%
歳入
9.0億円
歳入
8.6億円
繰入金
5.3億円
61.4%
繰入金
5.6億円
61.8%
平成29年度
後期高齢者
医療保険料
3.3億円
38.6%
平成28年度
総務費
0.2億円
2.5%
総務費
0.2億円
2.5%
歳出
9.0億円
歳出
8.6億円
後期高齢者医
療広域連合納
付金
8.8億円
97.3%
後期高齢者医
療広域連合納
付金
8.3億円
97.3%
図 22 一般会計からの当初予算繰入金の推移
6.0
億円
4.4
4.7
4.6
H20
H21
H22
4.9
4.9
5.0
H23
H24
H25
5.1
5.3
5.3
5.6
H26
H27
H28
H29
4.0
2.0
0.0
注）表示単位未満四捨五入のため、計算が合わない場合があります。
27
（３）介護保険特別会計当初予算の状況
平成 29 年度の当初予算は、表 18、図 24 のとおり 1 億 1 千万円増の 37 億 3 千万円を計上しまし
た。
歳入予算では、保険料が 2 千万円、介護給付費負担金や調整交付金などの国庫支出金が 3 千万円、支
払基金交付金が 2 千万円、介護給付費負担金などの県支出金が 2 千万円の増となりました。これらは、
保険給付費の増加や地域支援事業費の拡大に伴うものです。一般会計からの繰入金は 2 千万円の増とな
りました。
歳出予算では、保険給付費が、7 千万円の増となりました。これは、介護サービス給付の件数増や市内
介護施設の増によるものです。地域支援事業費は、4 千万円の増となりました。これは、今まで全国一律
で行ってきた介護予防事業を、市独自で介護予防・日常生活支援総合事業として拡大し、サービスの多様
化を図るためのものです。
なお、予算規模の推移、一般会計からの繰入金の推移は、図 23、図 25 をご覧ください。
表 18 介護保険特別会計の科目別予算状況
歳入予算
（単位：千円、％）
平成 29 年度
区　分
予　算　額
構成比
Ａ
保
険
平成 28 年度
予　算　額
構成比
Ｂ
比
較
増　減
伸び率
Ａ－Ｂ
(A-B)/B
料
801,229
21.5
777,061
21.5
24,168
3.1
分担金及び負担金
4,750
0.1
4,641
0.1
109
2.3
使用料及び手数料
1
0.0
1
0.0
0
0.0
国庫支出金
906,874
24.3
875,413
24.2
31,461
3.6
支払基金交付金
966,793
25.9
944,009
26.1
22,784
2.4
県
支
出
金
453,440
12.1
437,710
12.1
15,730
3.6
財
産
収
入
1
0.0
1
0.0
0
0.0
繰
入
金
599,108
16.0
580,160
16.0
18,948
3.3
繰
越
金
1,500
0.0
1,500
0.0
0
0.0
諸
収
入
4
0.0
4
0.0
0
0.0
計
3,733,700
100.0
3,620,500
100.0
113,200
3.1
歳
入
合
歳出予算
（単位：千円、％）
平成 29 年度
区　分
予　算　額
構成比
Ａ
総
務
平成 28 年度
予　算　額
構成比
Ｂ
比
較
増　減
伸び率
Ａ－Ｂ
(A-B)/B
費
94,399
2.5
89,581
2.5
4,818
5.4
保険給付費
3,342,808
89.5
3,275,487
90.5
67,321
2.1
地域支援事業費
275,926
7.4
233,347
6.4
42,579
18.2
費
9,567
0.3
9,570
0.3
△3
△ 0.0
金
1,000
0.0
2,514
0.1
△ 1,514
△ 60.2
費
10,000
0.3
10,000
0.3
0
0.0
基金積立金
0
0.0
1
0.0
△1
皆減
3,733,700
100.0
3,620,500
100.0
113,200
3.1
公
諸
債
支
予
歳
出
備
出
合
計
注）表示単位未満四捨五入のため、計算が合わない場合があります。
28
図 23 介護保険特別会計の予算規模の推移
50.0
25.0
億円
37.3
21.8
28.4
36.2
24.7
26.2
34.0
23.8
31.6
23.0
H20
H21
H22
H23
H24
H25
H26
H27
H28
H29
0.0
図 24 介護保険特別会計の科目別予算状況
平成28年度
平成29年度
繰入金
6.0億円
16.0%
繰入金
5.8億円
16.0%
保険料
8.0億円
21.5%
県支出金
4.5億円
12.1%
県支出金
4.4億円
12.1%
歳入
歳入
36.2億円
37.3億円
国庫支出金
9.1億円
24.3%
支払基金交
付金
9.7億円
25.9%
国庫支出金
8.8億円
24.2%
支払基金交
付金
9.4億円
26.1%
平成29年度
平成28年度
総務費
0.9億円
2.5%
その他
3.0億円
7.9%
保険料
7.8億円
21.5%
総務費
0.9億円
2.5%
その他
2.6億円
7.1%
歳出
歳出
37.3億円
36.2億円
保険給付費
33.4億円
89.5%
保険給付費
32.8億円
90.5%
図 25 一般会計からの当初予算繰入金の推移
10.0
5.0
億円
3.6
4.1
3.9
4.0
4.2
4.8
5.2
H20
H21
H22
H23
H24
H25
H26
6.0
5.8
6.0
H27
H28
H29
0.0
注）表示単位未満四捨五入のため、計算が合わない場合があります。
29
（４）農業集落排水事業特別会計当初予算の状況
平成 29 年度の当初予算は、表 19、図 27 のとおり 2 千万円減の 2 億 7 千万円を計上しました。
歳入予算では、県支出金が、1 千万円の減となりました。これは、機能強化対策事業補助金が終了した
ためです。市債は 6 百万円を計上しました。地方公営企業法適化業務の財源として借入れます。
歳出予算では、施設費が、2 千万円の減となりました。これは、機能強化対策事業が終了したことによ
るものです。
なお、予算規模の推移、一般会計からの繰入金の推移は、図 26、図 28 をご覧ください。
表 19 農業集落排水事業特別会計の科目別予算状況
歳入予算
（単位：千円、％）
平成 29 年度
区　分
予　算　額
平成 28 年度
予　算　額
構成比
Ａ
比
構成比
Ｂ
較
増　減
伸び率
Ａ－Ｂ
(A-B)/B
分担金及び負担金
900
0.3
900
0.3
0
0.0
使用料及び手数料
52,372
19.4
54,269
18.6
△ 1,897
△ 3.5
繰
入
金
209,827
77.7
208,930
71.7
897
0.4
繰
越
金
1,000
0.4
1,000
0.3
0
0.0
諸
収
入
1
0.0
1
0.0
0
0.0
債
6,000
2.2
16,300
5.6
△ 10,300
△ 63.2
市
県
支
出
金
0
0.0
10,000
3.4
△ 10,000
皆減
歳
入
合
計
270,100
100.0
291,400
100.0
△ 21,300
△ 7.3
歳出予算
（単位：千円、％）
平成 29 年度
区　分
予　算　額
Ａ
平成 28 年度
予　算　額
構成比
比
構成比
Ｂ
較
増　減
伸び率
Ａ－Ｂ
(A-B)/B
施
設
費
136,461
50.5
157,681
54.1
△ 21,220
△ 13.5
公
債
費
132,639
49.1
132,719
45.5
△ 80
△ 0.1
予
備
費
1,000
0.4
1,000
0.3
0
0.0
計
270,100
100.0
291,400
100.0
△ 21,300
△ 7.3
歳
出
合
注）表示単位未満四捨五入のため、計算が合わない場合があります。
図 26 農業集落排水事業特別会計の予算規模の推移
4.0
3.0
億円
3.4
2.8
2.6
2.8
2.7
2.8
H20
H21
H22
H23
H24
3.7
3.0
2.9
2.7
H27
H28
H29
2.0
1.0
0.0
H25
30
H26
図 27 農業集落排水事業特別会計の科目別予算状況
平成28年度
平成29年度
市債
0.1億円
2.2%
市債
0.2億円
5.6%
県支出金
0.1億円
3.4%
使用料及び
手数料
0.5億円
18.6%
使用料及び
手数料
0.5億円
19.4%
歳入
歳入
2.9億円
2.7億円
繰入金
2.1億円
77.7%
繰入金
2.1億円
71.7%
平成29年度
公債費
1.3億円
49.1%
歳出
2.7億円
平成28年度
公債費
1.3億円
45.5%
施設費
1.4億円
50.5%
歳出
2.9億円
施設費
1.6億円
54.1%
図 28 一般会計からの当初予算繰入金の推移
6.0
億円
4.0
2.2
2.1
2.1
2.1
2.2
2.1
2.3
2.2
2.1
2.1
H20
H21
H22
H23
H24
H25
H26
H27
H28
H29
2.0
0.0
注）表示単位未満四捨五入のため、計算が合わない場合があります。
31
（５）下水道事業特別会計当初予算の状況
平成 29 年度の当初予算は、表 20、図 30 のとおり 1 億 1 千万円増の 17 億 9 千万円を計上しまし
た。
歳入予算では、国庫支出金が、6 千万円の増となりました。これは、農業集落排水を公共下水道に接続
するための事業に係る社会資本整備総合交付金の増によるものです。一般会計からの繰入金は 1 千万円
の減となりました。市債は、1 億 2 千万円を計上しました。地方公営企業法適化業務や農業集落排水を
公共下水道へ接続する事業、県の北勢沿岸流域下水道事業に対する負担金などの財源として借入れます。
歳出予算では、事業費が、1 億 2 千万円の増となりました。これは、農業集落排水を公共下水道に接
続するための事業の増によるものです。
なお、予算規模の推移、一般会計からの繰入金の推移は、図 29、図 31 をご覧ください。
表 20 下水道事業特別会計の科目別予算状況
歳入予算
（単位：千円、％）
平成 29 年度
区　分
予　算　額
平成 28 年度
予　算　額
構成比
Ａ
比
構成比
Ｂ
較
増　減
伸び率
Ａ－Ｂ
(A-B)/B
分担金及び負担金
15,637
0.9
15,637
0.9
0
0.0
使用料及び手数料
477,425
26.7
473,518
28.3
3,907
0.8
国庫支出金
68,000
3.8
7,000
0.4
61,000
871.4
金
609
0.0
609
0.0
0
0.0
県
支
出
繰
入
金
1,103,228
61.8
1,116,635
66.9
△ 13,407
△ 1.2
繰
越
金
1,000
0.1
1,000
0.1
0
0.0
諸
収
入
1
0.0
1
0.0
0
0.0
債
119,300
6.7
55,900
3.3
63,400
113.4
計
1,785,200
100.0
1,670,300
100.0
114,900
6.9
市
歳
入
合
歳出予算
（単位：千円、％）
平成 29 年度
区　分
予　算　額
Ａ
平成 28 年度
予　算　額
構成比
比
構成比
Ｂ
較
増　減
伸び率
Ａ－Ｂ
(A-B)/B
事
業
費
837,949
46.9
721,837
43.2
116,112
16.1
公
債
費
946,251
53.0
947,463
56.7
△ 1,212
△ 0.1
予
備
費
1,000
0.1
1,000
0.1
0
0.0
計
1,785,200
100.0
1,670,300
100.0
114,900
6.9
歳
出
合
注）表示単位未満四捨五入のため、計算が合わない場合があります。
図 29 下水道事業特別会計の予算規模の推移
億円
30.0
20.0
18.6
16.5
16.5
16.4
16.7
15.7
15.7
17.3
16.7
17.9
H20
H21
H22
H23
H24
H25
H26
H27
H28
H29
10.0
0.0
32
図 30 下水道事業特別会計の科目別予算状況
平成28年度
平成29年度
市債
0.6億円
3.3%
市債
1.2億円
6.7%
その他
0.2億円
0.9%
その他
0.2億円
1.0%
使用料及び
手数料
4.8億円
26.7%
使用料及び
手数料
4.7億円
28.3%
歳入
17.9億円
歳入
16.7億円
平成29年度
公債費
9.5億円
53.0%
歳出
17.9億円
国県支出金
0.1億円
0.5%
繰入金
11.2億円
66.9%
国県支出金
0.7億円
3.8%
繰入金
11.0億円
61.8%
平成28年度
事業費
8.4億円
46.9%
事業費
7.2億円
43.2%
歳出
16.7億円
公債費
9.5億円
56.7%
図 31 一般会計からの当初予算繰入金の推移
億円
15.0
11.8
11.2
10.9
11.1
10.9
10.1
10.0
10.8
11.2
11.0
H20
H21
H22
H23
H24
H25
H26
H27
H28
H29
10.0
5.0
0.0
注）表示単位未満四捨五入のため、計算が合わない場合があります。
33
（６）水道事業会計当初予算の状況
平成 29 年度の当初予算は、表 21、表 22、図 32、図 33 のとおり収益的支出 10 億円と資本的支
出 8 億円で 18 億円を計上しました。前年度と比較すると 4 千万円の減となりました。
収益的収入予算では、営業外収益が、2 百万円の減となりました。これは、企業債利息の減に伴う一般
会計補助金の減によるものです。
収益的支出予算では、営業外費用は、1 千万円の減となりました。これは、企業債利息の減などによる
ものです。
資本的収入予算では、企業債を 1 億 6 千万円計上しました。簡易水道統合整備事業の財源として借入
れます。補助金は、3 千万円の減となりました。簡易水道統合整備事業に係る国庫補助金が終了となるた
めです。
資本的支出予算では、建設改良費が、4 千万円の減となりました。簡易水道統合整備事業の減によるも
のです。企業債償還金は、1 千万円の増となりました。
なお、一般会計からの補助金の推移については、図 34 をご覧ください。
表 21 収益的収入及び支出の科目別予算状況
収入
（単位：千円、％）
区　分
水道事業収益
平成29年度
平成28年度
比
較
予　算　額
予　算　額
増　減　額
増　減　率
Ａ
Ｂ
Ａ－Ｂ
（Ａ－Ｂ）／Ｂ
1,029,877
1,032,815
△ 2,938
△ 0.3
益
883,449
884,081
△ 632
△ 0.1
営業外収益
146,428
148,734
△ 2,306
△ 1.6
営
業
収
支出
（単位：千円、％）
区　分
水道事業費用
平成29年度
平成28年度
比
較
予　算　額
予　算　額
増　減　額
増　減　率
Ａ
Ｂ
Ａ－Ｂ
（Ａ－Ｂ）／Ｂ
996,675
1,012,522
△ 15,847
△ 1.6
用
879,620
886,598
△ 6,978
△ 0.8
営業外費用
114,755
124,819
△ 10,064
△ 8.1
失
1,300
1,105
195
17.6
費
1,000
0
1,000
皆増
営
特
業
費
別
予
損
備
図 32 収益的収入及び支出の予算状況
12.0
10.0
億円
収益的収入予算の状況
12.0
1.5
1.5
8.0
0.0
1.1
0.0
1.2
8. 8
8. 9
平成29年度
平成28年度
10.0
8.0
6.0
4.0
収益的支出予算の状況
億円
6.0
8. 8
8. 8
2.0
4.0
2.0
0.0
0.0
平成29年度
営業収益
平成28年度
営業外収益
営業費用
注）表示単位未満四捨五入のため、計算が合わない場合があります。
34
営業外費用
その他
表 22 資本的収入及び支出の科目別予算状況
収入
（単位：千円、％）
平成29年度
平成28年度
比
較
予　算　額
予　算　額
増　減　額
増　減　率
Ａ
Ｂ
Ａ－Ｂ
（Ａ－Ｂ）／Ｂ
入
310,331
278,991
31,340
11.2
区　分
資
本
的
収
企
業
債
160,000
102,800
57,200
55.6
出
資
金
82,441
75,753
6,688
8.8
負
担
金
52,500
52,500
0
0.0
加
入
金
15,390
13,662
1,728
12.6
補
助
金
0
34,276
△ 34,276
△ 100.0
支出
（単位：千円、％）
平成29年度
平成28年度
比
較
予　算　額
予　算　額
増　減　額
増　減　率
Ａ
Ｂ
Ａ－Ｂ
（Ａ－Ｂ）／Ｂ
出
807,910
834,511
△ 26,601
△ 3.2
建設改良費
500,530
538,267
△ 37,737
△ 7.0
企業債償還金
307,380
296,244
11,136
3.8
区　分
資
本
的
支
図 33 資本的収入及び支出の予算状況
4.0
資本的収入予算の状況
億円
10.0
0.2
3.0
8.0
0. 5
0. 3
0. 5
0.8
2.0
1. 6
3.1
3.0
5. 0
5. 4
平成29年度
平成28年度
6.0
0.1
4.0
0.8
1.0
資本的支出予算の状況
億円
2.0
1. 0
0.0
0.0
平成29年度
企業債
出資金
平成28年度
負担金
加入金
補助金
建設改良費
企業債償還金
図 34 一般会計からの当初予算補助金の推移
5.0
億円
1.1
2. 9
1.4
0.6
1. 6
1. 4
0. 8
H21
H22
H23
0.0
H20
0.7
0.7
0.7
H24
H25
収益
0.7
0.3
0.6
H26
資本
注）表示単位未満四捨五入のため、計算が合わない場合があります。
35
0.3
H27
0.8
0.8
0.7
0.3
0.3
H28
0.2
H29

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