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第18号議案
平成29年度
介護保険事業特別会計予算書
大村市
第18号議案
平成29年度大村市介護保険事業特別会計予算
平成29年度大村市の介護保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。
（歳入歳出予算の補正）
第1条保険事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ6，789，546千円と
定める。
2介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ72，112千円と定
める。
3保険事業勘定及び介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごと
の金額は、「第1表歳入歳出予算」による。
（歳出予算の流用）
第2条地方自治法（昭和22年法律第67条）第220条第2項ただし書の規定により歳
出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。
保険給付費の各項に計上した予算額に過不足が生じた場合における同一款内でのこれら
の経費の各項の間の流用
平成29年2月28日提出
大村市長園田裕史
−1−
第1表歳入歳出予算
（保険事業勘定）
歳入
嘉
扉
金謝
千円
l 保険料
462,30C
1 介護保険糸
462,30C
2使用料及び手数料
372
1 手数鵬
3 国庫支出金
372
602,674
1 国庫負担金
151
112
2 国庫補助金
451
562
790
191
790
191
4 支払基金交付金
1 支払基金交付会
5 県支出金
899，973
l 県負担金
2 県補助金
847，834
52
6 財産収入
139
478
1 財産運用収フ
7 繰入金
’ 一股会計繰入金
478
032
162
026
181
2 基金繰入金
3介謹サービス事業勘定繰入金
5,98C
8 繰越金
1 繰越金
9 諾収入
395
1延滞金加算金及び過粥
2貸付金
3
I■■
フ
雑
歳入合計
186
利収入
フ
208
789，546
-2-
歳出
款
項
金稚
千
’
1 総務費
190，29§
1 総務管理費
11〔
2 徴収費
8
3介護認定審査会費
1
63〔
1
932
60，91
4介謹保険運営協議会費
2 保険給付費
81モ
61
l介護サービス等諸費
2介護予防サービス等諸費
3 その他諸費
4高額介護サービス等費
150，59〔
5，649
18〔
55：
77〔
6，617
121
72
5高額医療合算介護サービス等費
37,43
6特定入所者介護サービス等費
150，49〔
3 地域支援事業費
360，07｛
予防 ‘
介 :
生活寅爵サービス事業費
2一般介謹予防事業費
22（
11，
15，311
3包括的支援事業・任意事業費
117，85’
4 その他諸費
79
4 保健福祉事業費
9，692
l 保健福祉事業費
5 基金積立金
1 基金積立金
6 諾支出金
9，692
74
37
74
37
2，502
1償還金及び還付加算金
7 予備費
2,502
2,000
1 予備費
2,000
789，546
歳出合計
−3−
第1表歳入歳出予算
（介護サービス事業勘定）
歳入
箔
用
エ
金
｡
3
千F
1 サ − ピス収ス
5
1介護予防給付費収入
介護予防・』
サービス事；
活支掴
費収フ
2 繰入金
725
28,OOE
27,720
16，249
1 − 般会計繰入金
16，249
3 繰越金
1 繰越金
4 諸収汎
137
1
雑
久
137
72
歳入合計
-4-
11：
歳出
詞
”
悪
金羅
千円
1 事業費
65，632
l指定介護予防支援事業調
2 諸支出金
65，632
5，980
l 繰出金
5,98C
3 予備費
5OC
l 予備潤
50C
72
歳出合計
-5-
112
平成29年度
介護保険事業特別会計予算
事
項
別
明
−7−
細
書
歳入歳出予算事項別明細書
1総括
歳入（保険事業勘定）
園
比較
前年度予算嵐
本年度予算瀞
千I
千円
千F
1 保険料
1,462,301
1,420.41
2使用料及び手数料
37:
33
37
3 国庫支出金
1,602,67-
1,532,66
70,015
4 支払基金交付金
1,790,19
1,711,64
7
8
,
5
4
＄
5 県支出金
899,973
6 財産収入
47
7 繰入金
1,032,16:
8 繰越金
］
9 諸収入
1,39J
歳入合計
6,789,54
−9−
845,795
48
41,887
54,178
△1（
977,979
54,183
237
1,158
6,489,55＄
299,98
歳出（保険事業勘定）
爵
本年鴎
前年 §
予算認
予算者
千I
l 総務費
2 保険給付費
190,299
6,150,591
比較
千円
184,41C
5,897,02
3 地域支援事業費
360,079
4保健福祉事業費
9,692
5 基金積立金
74,371
6 諸支出金
2,50J
2,501
7 予備費
2,000
2
,
0
0
i
歳出合計
6,789,541
−10−
290,394
9，22
103,99i
6,489,558
千F
5
,
8
8
§
2
5
3
,
5
7
（
69,685
465
△29,621
299,981
本年度予算額の財源内訳
特
定
財
源
一般財澗
地方債
県支出奇
国庫支出金
0
千F
千円
Ｆ１
千２
千P
その他
112
千円
1
8
9
,
9
7
（
1
,
4
9
8
,
6
2
：
847,834
1,722,161
104,05
52,027
68,111
0
0
0
471
2,081,97
135,884
9，69
73,898
0
0
2,5C
0
0
2,0C
1,602,67'
899,97;
1,790,971
−11−
2,495,926
2歳入（保険事業勘定）
1款保険料（予算額1,462,300千円）
項
科 E
本年』
E
予算：
1 介護保険料
1第1号被保険者保険1
款合冒
前年度
予算額
比忠
｡
1,462,30(
1,420,41!
41，8
1
,
4
6
2
,
3
0
（
1,420,41:
41,887
1,462,300
1,420,4i;
41,887
−12−
(単位：千円
節
区分
1 現年度分
説
金額
明
1.288,891 現年度分特別徴収保険料 1 , 2 8 8 , 8 9 1
特別徴収保険*
2 現年度う
162,972 現年度分普通徴収保険料 1 6 2 , 9 7 2
普通徴収保険ポ
3 過年度分
10,43
滞納繰越分普通徴収保険料10,437
普通徴収保険ポ
1款保険*
−13−
2款使用料及び手数料（予算額372千円
科 E
唖
目
本年g
前年度
予算謝
予算額
1 手数料
1 督促手数料
2 申請手数粥
款合計
-14-
比噌
372
331
274
251
9
8
1
37
33
1
1
37
(単位：千円
節
区分
1督促手数料
1申請手数料
説
金穣
27
98
り
督促手数料 2 7 4
申請手数料 2 8
更新申謂手数料 7 0
2歌使用料及び手数料
−15．
3款国庫支出金（予算額1,602,674千円
科目
E
本年E
予算§
前年度
予算額
比靭
1 国庫負担金
1,151,112
1,112,37
38,735
1 介護給付費負担金
1.151,112
1,112,37
38,735
2 国庫補助金
1 鯛整交付金
451,562
420,285
31,277
3
4
7
,
5
］
337,311
10,19S
2地域支援事業交付金
（介護予防・日常生研
支援総合事業）
60,731
54,00
6，73
3 地域支援事業交付金
（介護予防・日常生斬
支援総合事業以外の
地域支援事業）
43,31
28,97
14,342
1,532,661
70,012
款合針
1,602,674
−16−
(単位：千円）
節
区夕
1 現年度受
説
金靭
1.151,1
2 過年度翁
1 現年度畠
調整交付金
347,5
2 過年度夕
現年度分調整交付金 3 4 7 , 5
過年度分調整交付金
60,73-
現年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金60，7
過年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付罰
2 過年度易
1 現年度タ
現年度分介護給付費国庫負担金1,151,1
過年度分介護給付費国庫負担金
2 過年度受
調整交付金
l 現年度タ
醐
43,311
現年度分介護予防．
日常生活支援総合事業以外の地域支援事業交付金43,316
過年度分介護予防．
日常生活支援総合事業以外の地域支援事業交付金1
一一一一一一一一
3砿国厘支出壷
−17−
4款支払基金交付金（予算額1,790,191千円
科目
本年度
予算額
理
前年度
予算額
比＊
1 支払基金交付金
1 介護給付費交付金
1,790,19
1,711,641
78,543
1,722,16
1.651,16!
7
1
,
0
0
〔
2 地域支援事業
68,02
60,48
7，54
支援交付金
款合計
1,790,1
-18-
1,711,648
78,54K
(単位：千円
節
区分
1 現年度タ
1,722,16'
2 過年度易
1 現年度タ
2 過年度灸
説
金額
明
現年度分介護給付費交付金1,722,16
過年度分介護給付費交付金
6
8
,
0
2
:
現年度分地域支援事業支援交付金68,022
過年度分地域支援事業支援交付金1
一一一一一一一一
4款支払基畠金交付金
-19-
5款県支出金（予算額899,973千円）
科 E
写
E
本年g
前年度
予算闇
予算額
比靭
1 県負担金
847,83
804,151
43,671
1 介謹給付費負担 4
847,83
804,15f
4
3
,
6
7
1
2 県補助金
52,139
4
1
,
6
3
‘
10,50
1地域支援事業交付金
（介護予防・日常生1
30,368
27,001
3
,
3
6
1
21,659
1
4
,
4
8
‘
7，17
支援総合事業
2 地域支援事業交付 ‘
（介護予防・日常生而
支援総合事業以外（
地域支援事業
3 介護保険低所得弟
112
（
1
△38
特別対策事業費補助金
款合計
899,972
−20−
8
4
5
,
7
9
｛
54,m
(単位：千円）
節
区分
説
金額
1現年度う
8
4
7
,
8
：
2過年度う
明
現年度分介護給付費県負担金847,8;
過年度分介護給付費県負担金
1 現年度う
30,36
2 過年度 4
現年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金30,3’
過年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付§
1現年度う
21,65
現年度分介護予防
日常生活支援総合事業以外の地域支援事業交付金21,65!
過年度分介護予防
2 過年度分
日常生活支援総合事業以外の地域支援事業交付金
1介護保険低所得渚
特別対策事業費
1
1
：
社会福祉法人等利用者負担額軽減補助金n:
補助金
一一一一一一一一
一
−
5砿県支出臼
−21−
6款財産収入（予算額478千円）
科目
■
■
本年度
前年度
予算§
予算額
比靭
1 財産運用収入
478
481
△11
1 利子及ぴ配当金
47!
4
!
△11
4
7
（
48
△
1
’
款合割
−22−
(単位：千円）
節
区分
1 預金利子
一一一一一一一一
説
金謬
47!
！
介謹保険基金預金利子 4 7
一
−
b祇函塵MXノミ
−23−
7款繰入金（予算額1,032,162千円）
科目
理
目
1 − 般会計繰入金
本年風
前年度
予算額
予算割
比較
1,026,181
9
7
7
,
9
7
〔
48,20
7
6
8
,
8
2
‘
7
3
7
,
1
2
〔
31，69
30,367
2
6
,
9
9
（
3，36
21,658
1
4
,
4
8
（
7，17
189,70!
183,71
5,90
15,636
1
5
,
5
6
（
1 介護給付費繰入罰
2 地域支援事業繰入 ‘
（介護予防・日常生帽
支援総合事業
3 地域支援事業繰入剖
（介護予防・日常生泥
支援総合事業以外、
地域支援事業
4その他一般会計繰入4
2 基金繰入金
｛
1介護保険基金繰入§
1
3介霞サ一ビス事業勘定
繰入金
l介謹サービス事業勘ズ
繰入 §
款合計
が■■、
5低所得者保険料軽＃
繰
入
4
5，98
5，98
5，98
5
,
9
8
1
1,032,162
−24−
977,979
54,183
(単位：千円）
劇
区分
説
金謬
印
1 現年度分
768,824
現年度分介護給付費繰入金768,824
1 現年度分
30,36
現年度分介護予防・日常生活支援総合事業繰入金30,367
1 現年度分
21，65
現年度分介漣予防．
日常生活支援総合事業以外の地域支援事業繰入金21,658
l職員給与費等
繰入金
189,702
1 現年度分
15,630
1介護保険基金
繰入金
1介護サービス事業
職員給与費等繰入金189,702
現年度分低所得者保険料軽減繰入金15,63（
介睡保険基金繰入金 1
5
,
9
8
1
介護サービス事業勘定繰入金5,980
勘定繰入金
7 款繰入金
−25−
8款繰越金（予算額1千円）
科目
二一口車
本年E
予算§
1
繰
繰
款
越
合
比＊
金
1
金
1
訊
−26−
I
､
４１
1
越
前年度
予算額
(単位：千円
節
区分
l前年度繰越金
一一一一一一一一
脱
金鞭
1
呼
前年度繰越金 1
一
−
巴認ポ架越垂
−27−
9款諸収入（予算額1,395千円）
科目
本年且
予算葱
E
前年度
予算額
l延滞金加算金及び過料
1,186
l 弟 1 号荻保険者延滞金
1,184
2第1号被保険者加算金
3
過
比靭
1，18
1
I
1,18
（
料
0
元
利収フ
2 貸付金
l高額介護サ−ビス費
0
0
貸付金元金収フ
3
雑
入
208
23:
△25
1 第三者納付金
1
（
2
】
I
返
3
納
雑
金
入
2
0
1
款合割
1
,
3
9
（
−28−
23
23
△2（
1,158
(単位：千円
節
説
金謡
区分
1第1号被保険者
延滞金
1,18-
1第1号被保険者
1
り
第1号榔果険者延滞金1,184
第 1 号被保険者加算金］
加算金
l 過料
1
過
料
1
l 高額介護
1
高額介護サービス費貸付金元金収入］
1
第三者納付金 1
サービス費
貸付金元金収入
1第三者納付金
1 返納金
返納金
1 雑入
20
1
雇用保険料 1 9 3
楽笑会調理実習参加費 1 3
一
9 献諸収入
−29−
3歳出（保険事業勘定）
1款総務費（予算額190,299千円）
科目
唾
目
1総務管理費
1一般管理製
本年屡
前年度
予算劉
予算額
本年度の財源内筒
特定財砺
比噌
国庫支出金
県支出金
地方6
その他
一般財協
119,638
126,39
△6,755
1
1
：
1
2
｛
119,40
119,638
126,39
△6,755
1
1
：
12!
119.4C
93.51
n:
121
■■■■■■■■■■■■■■■■■
費一費
収
2微
1賦課徴 1
2
5
,
7
7
!
8,932
7，31
1,620
8，920
4
,
9
9
（
3,4
1,573
4，990
4，990
凸四 V 雨一一
3，9唖
3，89
47
3,930
3
,
9
3
（
3介謹駆定審査会翌
60,91:
49,99
10,91
−30−
60,837
(単位：千円）
節
区分
1 報酬
説
金額
1，77
明
1 給与費等 9 3 , 5 8 4
( 1 ) 一般職給 1 0 人 9 3 , 5 8 ^
2 給龍
32,662 2 社会福祉法人等利用者負担額軽減事業 1 5 1
3職員手当雪
47，180
4共済賓
1
4
,
8
2
（
7 賃金
4，94
9 旅劉
1
11需用費
1,239
12役務費
2，15
13委能来
10,940
14使用料及℃
賃借料
18備品聯入製
3,223
銅睦
27公課費
社会福祉法人等利用者負担額軽減補助金15
3 事務費等 2 5 , 9 0 :
131
547
15
11需用韻
1,077 1 賦課徴収事業
12役務盟
3,913
1 報酬
4，99
1,776 1 収納率向上対策推進事業 3 ， 9 4
4共済費
486
7 賃金
1.152
11需用費
12役務賓
525
1款総務費
-31-
1款総務費
科 E
■
■
■
■
本年底
予算劉
1介護認定
審査会費
ii,98:
2潔定調査等費
48,92{
前年度
予算額
9，41
本年度の財源内ヨ
特定財澗
比靭
国庫支出金
県支出金
地方債
その他
2.57:
一般財筋
11,983
11,983
40,58
8,347
48,854
48,854
4介護保険
811
712
loe
818
運営協議会調
1介護保険
運営協議会費
811
7
1
1
10E
818
款合計
8
1
1
190,291
184.41
5,881
−32−
112
211
189,971
(単位：千円）
節
区分
1 報割
金額
1
1
,
2
【
説
明
1 介護認定審査会運営事業 1 1 , 9 8 3
9 旅賢
11需用費
12役務費
73
4共済賓
3，04
7 賃金
1
8
,
6
0
：
9 旅讃
8
11需用費
1，42
12役務費
22,521
13委託料
2，28
14使用料及び
2
賃借料
18備品購入費
907
27公課費
44
1 報酬
818
1 認定調査事業 4 8 , 9 2 1
1 介護保険運営協議会費 8 1
1款総務患
−33−
2款保険給付費（予算額6,150,598千円）
科 I
悪
目
1介護ｻービス零霊
1居宅介蔚
サービス給付鴇
本年風
前年2
予算瀞
予算：
5,649,552 5,401,391
,
4
8
3
,
6
7
’
2,301,214 2
2地域密若型介爵
サービス給付碧
1,791,108 1,304,61
3施設介闇
1,288,127 1,340,58
本年度の財源内節
特定財源
比朝
国庫支出金
14,079
6，77
18,253
25,IK
236,771
240,62
一般財協
1,378,77:
776,53
1
,
5
8
1
,
8
7
’
584,32f
293,58
6
4
4
,
3
4
’
778,91
584,32!
293058
644,3.
778,9
459,421
223,88
501,51
606,2i
459,421
223,88
501,51
606,2*
265,991
225,42
360,67
4
3
6
,
0
：
265,991
225,42
3
6
0
,
6
7
’
4
3
6
,
0
：
486,49
△52,46
7,300
△6,863
住宅改修皇
6居宅介副
その他
248,16
福祉用具購入夢
5居宅介創
地方6
A182,4!
サービス給付夢
4居宅介創
県支出罰
△3,852
サービス計個
1
,
9
1
2
,
3
（
3
,
6
1
：
1，76
3，94
4，76
3
,
6
1
：
1，76
3，94
4，76
4
,
6
8
』
2,2E
5，11
6,17
4,68:
2,21
5，11
6,17
60,732
29,5
66,291
80.1'
60,732
29,5
66,291
8
0
,
1
‘
給付農
2ハ護予防ｻｰピｽ等
諸費
1介護予p
サービス給付豊
2地域密蒲菖
183,77C
234,38
A50,61
46,994
23,11
51,45!
6
2
,
2
1
116,125
150,29
A34,16
29,642
14,ee
32,51!
3
9
,
3
1
29,642
14,6f
32.51!
39,31
3,811
1085
3
,
8
1
1
1,85
14,853
17,3
△2,486
介護予p
，
4
5，02
5.02
サービス給付裂
3介護予，
7,883
5，94
i,94:
福祉用具職入裂
4介護予，
17,983
2
4
,
1
8
！
△6,206
住宅改修夢
5介護予p
26,926
36.62!
△9，69
サービス計匝
2
,
0
2
：
98
2，20
2，66
2
,
0
2
：
98
2.20
2，66
4
動
6
1
：
2，24
5,03
6008
4,611
2，24
5，03
6,08
6,901
s.se
7，53
9，11
6,901
3
，
3
〔
7
0
1
9,11
給付婁
3その他諸費
1審宜又ツムヂ癖
6,617
6，93
△3】
1,69'
82
1，85
2，24
6,617
6，93
△31
1
,
6
9
1
821
1,85
2，24
1,691
82
1,85
2,240
31,481
15,34
34,36
41‘541
4 高額介護
122,727
9
5
,
9
4
：
26,71
サービス等費
1高額介冨
122,568
9
5
,
7
2
：
26,8
サービス農
−34−
31,439
15,35
3
4
,
：
41，481
31,439
15,32
3
4
0
：
41,48
(単位：千円）
節
区分
縄確
19 負担金村獄
説
金噺
明
2,301,21
1居宅介護サービス給付費
1
,
7
9
1
,
1
〔
1地域密着型介護サービス給付費1,791,108
1,288,12
1施設介護サービス給付費1,288,127
14,07
1 居宅介護福祉用具購入費 1 4 , 0 7 9
18,25
1 居宅介護住宅改修費 1 8 , 2 5 1
2，301，21
及び交付金
綱賎
IS 負担金櫛織
及び交付金
IS 負担金＃駁
及び交付金
IS 負担金櫛駁
236,71
l居宅介護サービス計画給付費236,77；
116,U
1 介護予防サービス給付費 1 1 6 , 1 2 1
及び交付金
§
1
負担金ﾈ椀
及び交付金
§
l
… 綱
及び交付金
H
負担金櫛倒
及び交付金
〔
1
負担金揃御
14,853 1 地域密着型介護予防サービス給付費 1 4 , 8 5 :
7
,
8
（
1 介護予防福祉用具購入費 7 , 8 8 :
17,988 1 介護予防住宅改修費 1 7 , 9 8 1
及び交付金
19負担金櫛倒
26，926
l介護予防サービス計画給付費26,921
及び交付金
12役務費
6，61
l 審査支払手数料 6 , 6 1 1
嗣儲
122,568 1 高額介護サービス費 1 2 2 , 5 6 1
2款保険給付嬰
−35−
2款保険給付費
科目
畷
4
目
2高額介謹予，
サービス調
本年風
予算認
159
前年度
予算額
2
2
’
本年度の財源内融
特定財源
比噌
国庫支出金
△I
県支出§
地方f
その他
41
4
41
4
一般財、
5高額医療合算
介護サービス等費
1高額医療合蹟
介護サービス調
37,433
17,472
19,91
9,601
4，67
37，167
】7，3of
1
9
,
8
;
9
,
5
3
：
4，64
10,40
12,5!
9
,
5
3
：
4，64
10,40
12,51
2高額医療合窮
介護予，
サービス調
6特定入所者
介護サービス等費
l特定入所箸
介護サービス製
266
2特定入所譜
介護予，
サービス製
款合計
16
1
10,481
68
1
68
1
12,61
150,499
140,90
9，59
30,07!
27,33
42,1
5
0
0
9
‘
149,913
140,08
9，83
29,92!
27,261
4
1
,
9
7
（
5
0
,
7
'
29,92!
27,26
41,97(
5
0
,
7
‘
586
82
6,150,598 5,897002
△238
151
1
6
：
2
151
1
6
：
2
0
〔
253,570 1,498,62
−36−
8
4
7
,
8
：
1
,
7
2
2
,
1
〔
2,081,974
(単位：千円）
節
区分
撫階
19負
担金綱
金額
1
5
§
37,161
説
明
1 高額介謹予防サービス費 1 5 〔
1高額医療合算介護サービス費37,16
及び交付金
19 負担金棺動
266
1 高額医療合算介護予防サービス費 2 6 （
及び交付金
19負
担金掴
149,913
1特定入所者介護サービス費149,915
及び交付金
1
! 負担金輔勤
586
1 特定入所者介護予防サービス費 5 8
及び交付金
2款保険給付費
−37．
3款地域支援事業費（予算額360,079千F
科目
本年屡
予算創
E
1介護予防・生活
支援サービス
事業費
1介護予防・生活
前年度
予算額
本年度の財源内；
比噌
特定財筋
国庫支出金
県支出金
その他
一般財〃
226,114
209.17
16,94
56,035
28001
62
79,26
210,480
194,73
1
5
,
7
!
52,376
26.1!
58,70
7
3
,
2
1
‘
44,896
22,44
50,32
6
2
,
8
9
1
3，46
7，76
9,564
15
1
9
：
4
1
1
20
451
564
3
,
6
5
1
1,82
4009
6,049
3
,
4
8
’
1,74
3
,
9
［
5,811
支援サーピフ
事業婁
6,931
1
4
1
2介護予防ケア
地方6
15,634
14,41
1,202
マネジメント
事業費
17
一一吟
■
U … ご ” ず可
般介
15.318
＝
藷
15,318
1
2
,
6
〔
1
2
，
6
〔
19
238
2,711
3
,
i
1,91!
4，29
5,271
2,71!
3
,
I
1
,
9
1
!
4，29
5,271
3
,
I
1.64!
3，68
4,53$
予防事業費
−38−
(単位：千円）
節
区分
金額
1 報剛
2
,
3
〔
4共済潰
1
,
0
（
7 賃金
4
,
2
：
8報償費
9 旅蜜
11需用費
説
明
l認知症予防型サービス事業180,561
(1)認知症予防型通所サービス事業103,77i
(2)認知症予防型訪問サービス事業60,70：
(3)健康づくりのための地域活動支援事業9,471
健康づくりのための地域活動支援事業費補助金1,061
( 4 ) 訪問指導事業 6 , 6 0 ‘
2介護予防・生活支援サービス計画給付費27,721
3 高額介護予防サービス費相当事業 s e c
4高額医療合算介護予防サービス費相当事業1,63
15
12役務費
13委能料
14使用料及び
6，97
168
賃借粥
〔
1
195,461
2 給蝋
7,03
3職員手当亀
5，56
4共済嶺
2，34
9 旅賓
20
11需用費
222
12役務費
243
14使用料及Z
184
賃借料
l
i 負担金補助
及び交付金
2
4共済費
373
1 給与費等 1 4 , 9 4
( 1 ) 一般職給 2 人 1 4 , 9 4 ‘
2 介護予防ケアマネジメント事業 6 9 1
1 介護予防普及啓発事業 1 3 , 1 5
( 1 ) 介護予防教室等事業 2 ， 4 7
3款地域支援事業夢
−39−
3款地域支援事業費
科目
項
2
目
本年風
予算副
前年度
予算額
本年度の財源内訂
比靭
特定財源
国庫支出金
に農惑溺
3包括的支援事業
・任意事業讃
1総合相駿事栗張
117,85C
67,841
50,00
43,981
33,61
20,091
13,51
12，265
3
,
4
4
：
1.83
1,608
21099
地方f
その他
61
79
一般財澗
744
51,061
6,13
15,18
8,631
4
，
3
］
10,69
3
,
6
：
1,81
1
,
3
4
1
1,34
-40-
2
7
’
■
りみ■、
Z殖不U擁謹畢栗賓
5
4
（
県支出§
6
4,486
1,429
1
,
4
2
1
(瞳付？千口
節
区分
7 賃金
説
金額
2,280
明
( 2 ) 熟年大学校事業 1 0 , 6 7
2地域介護予防活動支援事業2,16
8報償費
1,576
9 旅費
87
( 1 ) 食育推進事業 7 0
(1)介護支援生きがい活動ポイント事業1，46
11需用賓
694
12役務賓
4
8
〔
13委詑鵜
9,605
18備品購入讃
77
鋤確
2 給料
介謹支援生きがい活動ポイント転換交付金1（
1
4
〔
11,012 1 給与費等 2 3 , 6 ‘
( 1 ) 一般職給 4 人 2 3 , 6 ‘
3職員手当等
9,131 2 総合相談事業 9 , 9 !
4共済費
4,194
7 賃金
4,311
8報償費
9 旅謂
11需用3
12役務ヨ
禰蝿
14使用料及I
賃借米
12役務婁
20扶助墓
54
2
2
：
71
301
4,291
6
8
：
1 任意事業費 3 ， 4 4
(1)成年後見制度利用支援事業3，44
2,761
3砿地域天瑳畢乗賓
-41-
3款地域支援事業費
科 E
E
本年屡
前年度
予算劉
予算額
1
3
,
4
4
（
4任意事業費
5在宅医療・介護
2
5
,
6
1
25,881
11,51
1
6
,
1
!
3
本年度の財源内3
比靭
特定財砺
国庫支出金
1
,
9
2
1
9,50!
25,507
連携推進事業費
−42−
県支出金
地方債
その側
一般財溺
4
,
8
5
:
2，42
6
,
1
6
（
4
,
8
5
:
2，42
6，163
9
,
4
6
:
4，73
3
,
3
3
:
1，66
4
,
6
：
2，31
1
.
1
5
0
§
7
7
§
10,6
3,951
77
5，141
1,084
32
162
34
15
1
16
10.09
50“7
10,745
10,0'
5,041
10,745
r脳特．手、，
§
区分
1報ロ
説
金間
62
8報償3
1包括的・継続的ケアマネジメント事業
(1)包括的・継続的ケアマネジメント事業
(2)事務費等
@
13,44i
1
2
,
7
9
｛
643
9 旅 3
11需用費
22
12役務費
82
14使用料及び
賃借 *
12
19…
癖
11,59
及び交付§
1 報画
5，09
1 給与費等 8 ， 9 5
2 給＊
4,10
( 1 ) 一般職給 1 人 8 ， 9 5
2 任意事業費 1 2 , 8 6 ‘
( 1 ) 介護給付等適正化事業 3 , 0 5 1
3職員手当き
3，42
4共済費
2，31
7 賃金
3，79
8報償費
19
9 旅費
13
11需用費
69
12役務費
97
13委託料
2，68
① 介護給付等適正化事業 3 , 0 5 1
( 2 ) 家族介護支援事業 2 ， 1 0
① 家族介護支援対策事業 2 ， 1 0
( 3 ) 自立支援事業 5 , 3 0 ‘
14使用料及び
賃借淵
§
l 負担金荊御
及び交付金
20扶助費
8報償賓
① 食の自立支援事業 2 , 6 1 1
②自立支援移送サービス事業2,681
( 4 ) 介護相麟員派遣等事業 2 ， 3 9
3 生活支援体制整備事業 2 , 6 1
(1)高齢者地域ネットワーク事業2，61
4 地域ケア会議推進事業 8 3
5 認知症サポーター養成事業 3 9
12
2,1(
164
1在宅医療・介護連携推進事業25,88‘
(1)在宅医療・介護連携推進事業25,88‘
己祇型駆又1友筆乗湧
−43−
3款地域支援事業費
科目
項
本年風
前年旧
予算瀞
予算§
本年度の財源内訳
比較
特定財源
国庫支出金
県支出金
地方債
その他
一般財源
(・鴬灘曇勘
6認知症総合相蹴
1
5
,
8
：
17.878
△
2
,
《
事業賓
5,972
2，98
6，85
5,972
2，98
6
,
!
4その他諸潰
791
771
19S
101
221
27
1番食又弧』子奴下
791
771
19
101
22
27
19
101
2
275
款合計
360,079
290,39
69.6!
−44−
104.os:
52.02
68,111
135,88
(単位：千円）
節
区貴
金額
11需用賓
2,231
12役務賓
154
13委託調
22,879
14使用料及ひ
賃借料
18備品購入賓
389
1 報酬
863
4共済費
185
7 賃金
1,178
説
砿
70
1 認知症総合対策推進事業 1 5 , 8 2
( 1 ) 潔知症高齢者見守り事業 3 】
9 旅費
364
11需用費
124
12役務賓
41
14使用料及〔
賃借 *
1
< 負担金棉動
(2)認知症総合対策推進事業15,5(
404
12,661
及び交付金
12役務予
791
1 審査支払手数料 7 9
3款地域支援事業費
−45−
4款保健福祉事業費（予算額9,692千円
科巨
目
l保健福祉事業費
一グロー召 U シご寺〆 U − へ
本年屡
前年度
予算劉
予算額
本年度の財源内創
特定財筋
比噌
国庫支出金
県支出金
地方債
その他
一般財溺
9,692
9，22
461
9,692
9,691
9,2
46!
9,69!
3
8
〔
9,30:
款合計
9,691
9，22
4
6
【
−46−
9
,
6
9
：
(単位：千円】
間
区分
11需用3
金謝
1
7
1
説
餅
1 シルバーパワーアツプ事業 3 8 〔
2 高齢者リフレッシュ事業 9 , 3 0 ：
12役務予
13委託*
12
9
,
3
9
1
4款保健福祉事業費
−47−
5款基金積立金（予算額74,376千円
科巨
信
1基金積立金
1介護保険基金
本年陵
予算御
前年度
予算額
本年度の財源内；
特定財溺
比聯
国庫支出金
地方債
その他
一般財協
74,37e
103,99
△29,62
471
7
4
,
3
‘
103,99
△29,62
471
73,89
47
73,85
47
73.8!
積立 §
款合計
県支出金
74,376
103.9
△29,621
−48−
73,898
(単位：千円
節
区タ
25積立盈
金蕃
説
瑛
74,376 1 介護保険基金積立金 7 4 , 3 7
5款基金積立金
−49−
6款諸支出金（予算額2,502千円）
科目
エ
朝
■
■
1償還金及び
本年E
前年風
予算間
予算瀞
20501
2
，
5
（
2,501
2
，
5
（
本年度の財源内＃
特定財〃
比 3
国庫支出金
県支出金
地方債
その他
一般財＃
2，50
還付加算§
1高額介護
サービス費
貸付金
2第1号被保険者
2,50C
保険料還付金
2,500
3第1号被保険者
還付加算金
款合計
2，50
2,501
2，50
−50−
(単位：千円）
節
区分
金額
21貸付金
23償還金利子
説
明
l高額介護サービス費貸付金
2
,
5
（
1第1号被保険者保険料還付金2,501
及び割引淵
23償還金利子
1第1号被保険者還付加算金
及び割引洞
6款諸支出金
−51−
7款予備費（予算額2,000千円
科目
項
目
本年風
予算認
前年度
予算額
2,000
2,00
2,000
2
,
0
0
’
款合計
2,000
2,00
国庫支出金
県支出金
地方偲
その他
一般財澗
2，00
１１
1 予備費
1予備損
本年度の財源内郁
特定財源
比廟
2,”0
2,000
−52−
(単位：千円）
創
区分
金劉
説
り
7 款予備賓
−53−
歳入歳出予算事項別明細書
1総括
歳入（介謹サービス事業勘定）
潮
本年度予算謡
前年度予算認
比 §
千F
千F
1 サ − ビス収入
5
5
,
7
2
（
4
0
,
3
4
（
15,380
2 繰入金
1
6
,
2
4
｛
20,62
△4,374
16
△31
3 繰越金
1
4 諸収入
13^
歳入合計
72,111
-55-
61，137
千円
10,975
歳出（介護サービス事業勘定）
款
本年屡
前年 E
予算葡
予算葡
千
’
1 事業費
2 諸支出金
3 予備費
歳出合計
65,631
千円
60,637
5,980
千P
4,995
5,980
50i
500
72,11
61，137
−56−
比較
10,975
本年度予算額の財源内訳
特
定
財
源
一般財源
国庫支出金
県支出針
千I
地方債
千円
その側
千円
千
’
千円
0
55,862
0
0
0
0
0
』
1
-57-
55,862
9,770
5
,
9
8
（
500
16,251
2歳入（介謹サービス事業勘定）
1款サービス収入（予算額55,725千円）
科巨
畷
眉
本年風
前年度
予算罰
予算額
1 介鍾予防給付費収入
1 介謹予防サ − ピ易
比較
28,005
18,151
9，85
28,005
18,15
9，85
27,720
2
2
,
1
9
（
5，53
27.720
2
2
,
1
9
〔
5
,
5
3
1
55,725
40,34
1
5
,
3
8
（
計画費収ノ
2介護予防・生活支援
サービス事業費収入
1介渡予防・生活支も
サービス計画費収ン
款
合
計
−58−
(単位：千円）
剣
区分
説
金額
§
1介護予防サーピフ
計画費収入
28,005 介護予防サービス計画費収入 2 8 , 0 0 6
1介護予防・生活
支援サービス
計画費収入
27,720 介護予防・生活支援サービス計画費収入 2 7 , 7 2 ［
一一一一一一一一
1歌サービス収入
−59−
2款繰入金（予算額16,249千円）
科 E
項
目
本年E
予算§
1 − 般会計繰入金
’ 一般会計繰入 f
款合骨
-60-
前年度
予算額
比較
1
6
,
2
4
§
2
0
,
6
2
：
△4，37
1
6
,
2
4
§
20,621
△4,374
16,249
20,621
△4,37‘
(単位：千円
節
区分
1職員給与費等
繰入 §
説
金謬
16,24
販
職員給与費等繰入金 1 6 , 2 4 9
一画一一一一一一一
2款繰入金
−61．
3款繰越金（予算額1千円】
写
科 E
本年：
前年度
E
予算§
予算額
比噌
1 繰越金
1 繰越 4
I
0
ｄ■
款合計
−62−
(単位：千円
創
区分
1前年度繰越金
一一一一一一一一
説
金額
1
明
前年度繰越金 1
一
3 試練越畠
−63．
4款諸収入（予算額137千円）
目
1
雑
1 雑
前年E
予算3
本年風
予算瀞
科目
項
入
フ
款合言
−64−
比較
137
16E
△31
137
16
△31
137
1
6
1
△3
(単位：千円
節
区分
1 雑入
説
金羅
13
9
雇用保険料 1 3 7
一一一一一一一一
4款諸収’
−65−
、
3歳出（介護サービス事業勘定）
1款事業費（予算額65,632千円
科 E
畷
E
l指定介護予防
支援事業製
1指定介護予防
支援事業費
本年E
予算脅
前年度
予算藤
本年度の財源内§
比潮
特定財閥
国庫支出金
県支出金
地方債
その他
65，631
6
0
,
6
§
4,995
55.8!
9,770
65,632
60,6;
4,995
5
5
,
8
1
9,770
9,696
5
5
,
8
（
款合計
一般財協
65,632
6
0
,
6
：
4
,
9
9
（
−66−
55086
74
9
,
7
7
（
(単位：千円）
節
区夕
説
金額
匪
3職員手当等
給与費等 9 ， 6 9
( 1 ) 一般職給 1 人 9 ， 6 9
4,087 2 指定介護予防支援事業 5 5 , 9 3
4共済費
7,227
7 賃金
35,544
9 旅費
19
2 給料
3,984 1
11需用豊
671
12役務潰
6
9
〔
13委託編
12,29J
14使用料及〔
1
,
0
9
〔
賃借米
1款事業費
−67−
2款諸支出金（予算額5,980千F
科 E
目
本年度の財源内；
本年度
前年度
予算謬
予算額
比靭
特定財稲
国庫支出金
県支出金
地方債
その他
一般財砿
l 繰出金
5
,
9
8
（
1
5,980
5,980
1保険事業勘定
5
,
9
8
（
1
50980
5,980
繰出 ‘
款合肝
5.980
5
0
9
8
（
I
5,980
−68−
5,980
(単位：千円）
節
区分
28繰出金
金額
説
瑛
5.980 1 保険事業勘定繰出金 5 ， 9 8
2款賭支出金
−69−
3款予備費（予算額500千円）
科 E
■■■ ■
本年§
前年度
予算宵
予算謡
本年度の財源内局
比朝
特定財淑
国庫支出金
県支出金
地方債
そのI
一般財協
1 予傭費
501
5
0
’
500
1 予備費
501
5
0
’
501
5
0
1
50
5
0
（
款合計
−70−
(単位：千円
節
区分
金謬
説
明
3款予備費
−71‐
給与費明細書
(介謹保険会叶】
1一般職
(1)総括(かっこ櫓きは再任用職員）
区分
給与潰
職員署
(
人
）
報園
給隼
(千円
(千円）
職員手型
(千円）
(千円）
本年度
5
8
,
7
〔
謬討.Q,
前年度
49.9!
･
1
5
,
ご
9,129
13.1
1
.
7
1
比較
一ず、■0
H.HH
区う
職員
共済j
(千円
計
(千円）
退鳳手当負担金
1
0
,
8
4
1
1
2
7
.
,
(
22,548
l
a
l
3
20,014
1
2
.
【
I
リ客｡》
2
:
s
.
t
;
<
;
一・JU
住居手当
通勤手普
時間外勤務手
期末勤勉手里
(千F
(千円）
(千円）
(千円
(千腰
本年&
95
の内訳
前年§
45
比息
5
(
）
2,073
39
32,73
2
2
,
1
<
1
,
7
6
.
37
24,42
1
8
,
2
:
S､3
:
<
.
9
t
:
〕
“
1
.
1
伽逢
KM-'SI
扶餐手当
手当
合計
(千円
26.23
(2)給料及び職員手当の増減額の明細
増減額
(千円）
区分
増減嚇由別内Ⅲ
脱明
(千円】
給与改定に伴う増加分
給料
E
･
藤
封
！
20:
昇給に伴う畑加分
i
,
l
i
t
９
■Ｉ“ｌ
一へ︾
﹃Ｊ１
13.10'
”心
その他の瑚減受
職員手当
側望
定昇率2.289
異動等によ』
制度改正の伴う増加易
その他の増減分
に,51
(3)給料及び職員手当の状祝
ア職員1人当たりの給与
区分
平成28年
12月1日現も
平成27年
12月1日現も
行政筋
医療職(二）
医療職(三
平均給料月額(円
264.93
328.50
258,30!
平均給与月額(円
457,73
473,28
372,59K
平均年齢(歳・月】
35.
43．9
33.7
平均給料月額(円
246,33
327,10
211.96;
平均給与月額(円
468,83
572,56
319,32!
平均年齢（歳・月）
3
3
.
‘
42.9
3
2
.
’
イ初任給
国の制度
区分
高校耳
大学可
行政剛
(
円
）
医療職(二）
(
円
医療職(三）
(
円
）
短ブ
短
；
116.10
178,2C
158,800
1
8
7
,
6
1
184.40
205,2C
−72−
行政職
(
円
）
医療職(二）
(
円
医療職(三）
(F
短メ
短フ
146,10
178.201
158,800
187,60
184,400
205.20
ウ級別職員数
行政職
区分
級
職員数
(
人
）
医縦職(二I
栂成脚
(
％
】
職員数
紐
医療職(三】
櫛成比
(
乳
ひ
級
職員数
(
人
柳成比
(
％
7
息
6
忽
平成28年
12月1日現在
6
級
6
ボ
5
渦
5籾
2
釦．
5級
4細
2
2
0
．
4級
3級
3
息
2
紀
20.
2級
2
淵
1
籾
4
0
．
1
筋
l
恩
ロ
1
3
籾
蝿
KlO.i
2
0
.
（
4
計
1
0
0
.
（
5
別
100.(1
7籾
6籾
平成27句
12月1日現在
6級
6
想
5
週
5紐
1
1
．
5級
4級
2
鷲
．
4級
3級
3
忽
2級
11.
2級
2
籾
1級
弱
.
’
1級
1
忽
§
1
(
」
計
3組
4
紀
100.(
【
】
(
)
〔
ﾉ
.
（
I
2
0
．
4
so.
5
1
0
0
.
（
(級別の標迦的な職務内容】
区う
行政恥
7魁
部畏の職M
6籾
課長の職ザ
5紅
課長補佐の職矛
4紀
医療職(二
医療職(三
部畏の職￥
部艮の職瑠
1課長の職1
1課長の職召
2課畏補佐の職附
2課長補佐の職謂
1係長の城務
2主任の職務
1係長の職5
2主任の職用
1係長の職5
2主任の職刑
3紐
主在の職＄
主壷の職§
主壷の磁刑
2紐
相当の知鼓又は経験を必要とする；
務を行う主率又は技師の職務
1笹理栄獲士の職E
2相当の知厳又は経験を必要とす
業務を行う栄養士又は理学療注
保健師の職務
士の職1
1籾
1栄獲士の職務
2理学識法士の職瑠
主事又は技師の職1
エ昇給
区分
代表的な職種
合，
行政月
職員数(A)(>
1
月
医療職(二）
医療職(三I
11
昇給に係る職員数(B)(>
5
11
2号給（人）
■卜も
号給数別内訳
4号給（人）
10
6号給（人）
8号給（人）
比率(B)/(A)(%)
1
0
（
l
(
I
｡
､
！
−73−
l
(
)
(
)
.
’
1
0
(
1
．
イ
オ期末手当･勤勉手当(かつこ書きは再任用職員）
支給期別支給率
区分
6月(月分
12月(月分
支給率計
(月分
職制上の段階､職務の
級等による加算措凹
本年度
2.075(1.050)
2.225(1.200)
4
.
3
0
(
2
.
2
5
）
有
前年度
2.025(1.025)
2.275(1.225)
4.30(2.25)
有
国の制度
2.075(1.050)
2.225(1.200)
4
.
3
0
(
2
.
2
5
）
有
側壷
力定年退職及び勧奨退職に係る退職手当
区分
支給率等
国の制度
[支給率等
20年勤務の者 25年勤務の者 35年勤務の1
(月分）
25.5562’
25.55621
(月分】
34.5825
34.5825
(月炎
最商限度
(月分）
4
1
9
.
5
’
49.59
定年前早期退職者特例措吐
49.51
49.59
定年前早期退職者特例措世
その他の加算措砥省
2％∼45％加鎖
2％∼45％加算
キその他の手当
区分
国の制度との異同
扶養手当
同じ
住居手当
同じ
通勤手当
同じ
差異の内容
−
−
−
−74−
伽考

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