資料３ 平成29年3月甲府市議会定例会 補正予算概要 １ 補正予算集計 （１）平成28年度補正予算（専決処分） 会計区分 （単位：千円） 補正前予算額 一般会計（第6号） 補正予算額 76,622,135 補正後予算額 76,628,758 6,623 （2）平成28年度補正予算 （単位：千円） 会計区分 補正前予算額 補正予算額 補正後予算額 一般会計（第7号） 76,628,758 699,275 77,328,033 国民健康保険事業特別会計（第4号） 26,273,126 △ 631,559 25,641,567 交通災害共済事業特別会計（第1号） 51,854 2,092 53,946 住宅新築資金等貸付事業特別会計（第1号） 81,468 介護保険事業特別会計（第3号） 後期高齢者医療事業特別会計（第2号） 浄化槽事業特別会計（第1号） 81,468 （財源更正） 19,002,812 113,028 19,115,840 2,163,994 7,503 2,171,497 23,197 △ 3,220 19,977 補正予算額計 187,119 （3）一般会計繰越明許費 （追加）個人番号制度管理事業 （追加）農業施設等管理事業 （追加）介護保険対策事業 （追加）（仮称）森のスタジオ整備事業 （追加）臨時福祉給付金給付事業 （追加）都市基本計画推進事業 （追加）臨時福祉給付金給付事務費 （追加）優良建築物等整備事業 （追加）ごみ処理施設建設事業 （追加）動物園整備事業 （追加）最終処分場建設事業 （変更）甲府駅南口周辺地域修景計画整備事業 （4）一般会計債務負担行為 （廃止）情報システム更新・運用業務（内部情報系）委託料 ２ 一般会計補正予算前年度比較 区分 補正前予算額 （単位：千円） 補正後予算額 補正予算額 平成28年度 76,622,135 705,898 77,328,033 平成27年度 73,882,596 1,128,932 75,011,528 2,739,539 △ 423,034 2,316,505 比 較 伸 率（％） 3.09 3.71 －1－ 資料３ ３ 補正予算内容 （1）平成28年度 一般会計補正予算（第6号）（専決処分） 補正前予算額 補正予算額 （単位：千円） 備 考 補正後予算額 平成27年度特別障害者手当等給付費国庫負担金交付額確定に伴う 76,622,135 6,623 76,628,758 負担金等の精算返還金及び評価額の修正に伴う固定資産税の還付金 等 （2）平成28年度 一般会計補正予算（第7号） （単位：千円） 事業名等 款名称 備考 補正予算額 嘱託職員採用が当初の見込みを下回ることに 総務部経費 △ 35,534 伴う減額等 ふるさと甲府応援寄附金の申込み件数の増加 地域振興基金積立金 10,000 に伴う基金積立金の増額 ふるさと甲府応援寄附金の増加に伴うふるさ 企画部経費 5,123 と納税業務支援サービス業務委託料等の増額 甲府市鉄道駅バリアフリー化設備整備費補助 在来鉄道の利便性向上事業費 △ 25,000 金の減額 第２款 総務費 危機管理対策事業費 △ 3,424 危機管理担当嘱託職員の未採用に伴う減額 本庁舎運営総合管理業務委託料等の確定に伴 庁舎管理費 △ 24,000 う減額 情報システム事業費 （財源更正） 平成27年度子どものための教育・保育給付費 国庫負担金等精算返還金 235,567 に係る国庫負担金等の精算に伴う返還金 地域密着型サービス施設整備等補助金の減額 介護保険対策事業費 △ 187,183 等 国民健康保険事業特別会計繰出金 第３款 民生費 介護報酬改定等に伴うシステム改修事業に係 る国庫補助金の交付による財源更正 国の保険者支援制度の額の確定等に伴う繰出 287,764 金の増額 住宅新築資金等貸付事業特別会計 繰出金 46,540 に伴う繰出金の増額 介護保険事業特別会計繰出金 13,106 保険給付費の増等に伴う繰出金の増額 重度心身障害者医療費助成事業費 13,704 助費の増額等 貸付金元利収入が当初の見込みを下回ること 医療費が当初の見込みを上回ることに伴う扶 養護老人ホーム入所者数が当初の見込みを下 老人保護措置費 △ 29,000 回ることに伴う扶助費の減額 療養給付費の増に伴う広域連合への負担金等 後期高齢者医療事業費 40,408 の増額 後期高齢者医療事業特別会計繰出 金 自立支援医療事業費 均等割軽減対象者条件の拡大に伴う保険基盤 7,503 安定に係る繰出金の増額 26,842 受給資格者の増に伴う扶助費の増額 －2－ 資料３ （単位：千円） 事業名等 款名称 備考 補正予算額 放課後児童クラブ事業費 （財源更正） 放課後児童健全育成事業の補助割合の変更に 伴う財源更正 対象施設が当初の見込みを下回ることに伴う 教育・保育施設等整備事業費 △ 15,000 補助金の減額等 教育・保育施設等運営給付費 125,589 公定価格改定に伴う運営費負担金の増額等 児童扶養手当の支給対象者数が当初の見込み ひとり親等福祉費 △ 19,000 を下回ることに伴う扶助費の減額 第３款 民生費 公立保育所費 （財源更正） 被保護世帯数及び被保護者数の増に伴う扶助 生活保護扶助費 36,987 費の増額 臨時福祉給付金給付事業費 545,100 国の補正予算に伴う臨時福祉給付金の増額等 国の補正予算に伴う臨時福祉給付金の事務費 臨時福祉給付金給付事務費 40,498 の増額等 環境対策事業費 △ 7,400 水質測定業務等委託料の確定に伴う減額 申請件数が当初の見込みを下回ることに伴う 生活排水対策事業費 第４款 衛生費 特別保育に係る補助金の財源更正 △ 12,000 浄化槽設置事業補助金の減額 申請件数が当初の見込みを下回ることに伴う 地球温暖化対策事業費 △ 6,000 地球温暖化対策導入促進助成金の減額 浄化槽事業特別会計繰出金 △ 3,220 繰出金の減額 公設浄化槽維持管理業務委託料の確定に伴う 新ごみ処理施設仮搬入期間における収集運搬 塵芥収集費 △ 12,733 業務委託料の確定に伴う減額 ごみ処理施設建設事業費 △ 122,939 新ごみ処理施設建設負担金の確定に伴う減額 指定ごみ袋・ごみ処理券の作成に係る委託料 ごみ減量と資源リサイクル事業費 △ 16,000 の確定に伴う減額 果樹・園芸施設共済掛金等補助金における共 農政普及事業費 506 済への加入戸数等が当初の見込みを上回るこ とに伴う補助金の増額 玉諸右岸排水機場周辺排水路工事の計画変更 第６款 農林水産業費 地域整備事業費 △ 12,000 に伴う工事請負費の減額 市有林整備における整備計画面積の減に伴う 森づくり推進事業費 △ 5,869 委託料の減額 観光施設整備事業費 （財源更正） 第７款 商工費 （仮称）甲府市総合案内所に係る国庫支出金 及び市債の財源更正 地方創生拠点整備交付金を活用した（仮称） （仮称）森のスタジオ整備事業費 120,000 森のスタジオ（堂の山青少年キャンプ場）の 改修工事 －3－ 資料３ （単位：千円） 事業名等 款名称 備考 補正予算額 道路補修センター管理棟耐震補強の計画変更 一般管理費（道路河川維持） △ 6,075 に伴う委託料等の減額 一般職給与費（63人） （財源更正） 道路占用料充当事業の減額に伴う財源更正 国庫補助金の額の確定に伴う工事請負費の減 道路維持管理事業費 △ 48,000 額 市道新設改良事業費 △ 14,035 額 用地取得交渉の長期化等による委託料等の減 用地取得交渉の長期化等による手数料等の減 濁川西地区整備事業費 △ 9,400 額 用地取得交渉の長期化による工事請負費等の 一般河川改修事業費 △ 12,500 減額 県の総合球技場整備基本構想策定に伴う甲府 第８款 土木費 都市基本計画推進事業費 3,057 市都市計画マスタープラン追加検討及び修正 のための委託料の増額 道路管理者等との協議による予備設計修正業 城東三丁目敷島線整備事業費 △ 5,582 務の内容変更に伴う委託料の減額 甲府駅南口周辺地域修景計画整備 事業費 △ 4,982 事業費の確定に伴う委託料等の減額等 申請件数が当初の見込みを下回ることに伴う 建築物耐震化支援事業費 △ 24,182 木造住宅耐震設計及び改修費補助金等の減額 国庫補助金の額の確定に伴う補償補填及び賠 和戸町竜王線整備事業費 △ 324,218 償金等の減額等 遊亀公園附属動物園整備における民間資金等 動物園整備事業費 第９款 消防費 19,548 活用事業調査業務委託料の増額 住宅管理費 △ 61,603 改修工事の計画変更に伴う事業費の減額 甲府地区広域行政事務組合消防費 負担金 △ 34,847 の確定に伴う減額 甲府地区広域行政事務組合への消防費負担金 学校給食費（小学校） △ 1,848 給食室大型備品購入費の確定に伴う減額等 小学校校舎整備拡充事業費 △ 1,000 事業費の減額等 山城小学校夜間照明新設工事費の確定に伴う 小学校給食室整備事業費 △ 26,500 工事請負費の確定に伴う事業費の減額等 小学校老朽化リニューアル事業費 △ 162,000 工事請負費の確定に伴う事業費の減額等 中学校老朽化リニューアル事業費 △ 17,000 工事請負費の確定に伴う事業費の減額等 高等学校老朽化リニューアル事業 費 △ 15,000 工事請負費の確定に伴う事業費の減額 文化財保護費 △ 37,000 実施に伴う減額 各種スポーツ施設管理事業費 △ 34,192 計画変更に伴う工事請負費の減額 第10款 教育費 甲府城下町遺跡発掘調査（原因者負担）の未 緑が丘スポーツ公園水泳場駐車場舗装工事の －4－ 資料３ （単位：千円） 事業名等 款名称 平成18年度借入の地域振興基金造成に係る合 地方債元金 第12款 公債費 548,900 併特例債の借換（10年後借換）に伴う増額等 平成27年度における市債の低利借入及び利率 地方債利子 △ 50,000 見直しに伴う支払利子の減額 一時借入金が当初の見込みを下回ることに伴 一時借入金利子 第13款 諸支出金 備考 補正予算額 △ 1,500 う支払利子の減額 寿宝土地区画整理事業における清算金の不納 土地開発基金繰出金 299 欠損に伴う土地開発基金への償還金の増額 （3）平成28年度 国民健康保険事業特別会計（第4号） 補正前予算額 26,273,126 補正予算額 △ 631,559 （単位：千円） 備 考 補正後予算額 25,641,567 高額医療共同事業拠出金の額の確定に伴う減額等 （4）平成28年度 交通災害共済事業特別会計補正予算（第1号） 補正前予算額 51,854 補正予算額 2,092 （単位：千円） 備 考 補正後予算額 53,946 共済見舞金の給付額が当初の見込みを上回ることに伴う増額 （5）平成28年度 住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算（第1号） 補正前予算額 81,468 補正予算額 （財源更正） （単位：千円） 備 考 補正後予算額 81,468 貸付金元利収入が当初の見込みを下回ることに伴う財源更正 （6）平成28年度 介護保険事業特別会計補正予算（第3号） 補正前予算額 19,002,812 補正予算額 113,028 （単位：千円） 備 考 補正後予算額 19,115,840 地域密着型介護サービス給付費の増額等 （7）平成28年度 後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第2号） 補正前予算額 2,163,994 補正予算額 7,503 （単位：千円） 備 考 補正後予算額 均等割軽減対象者条件の拡大に伴う後期高齢者医療広域連合納付金 2,171,497 の増額 （8）平成28年度 浄化槽事業特別会計補正予算（第1号） 補正前予算額 23,197 補正予算額 △ 3,220 （単位：千円） 備 考 補正後予算額 19,977 公設浄化槽維持管理業務委託料の確定に伴う減額 －5－
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