平成２９年２月定例会（２月２８日提出） 平 成 ２９ 年 度 名 古 屋 市 各 会 計 補 正 予 算 名古屋市各会計補正予算に関する説明書 目 次 （各会計補正予算） 平成29年第77号議案 平成29年度名古屋市一般会計補正予算（第１号）…………………………………………………………… 1頁 平成29年第78号議案 平成29年度名古屋市名古屋城天守閣特別会計予算…………………………………………………………… 3頁 平成29年第79号議案 平成29年度名古屋市基金特別会計補正予算（第１号）…………………………………………………………… 5頁 平成29年第80号議案 平成29年度名古屋市公債特別会計補正予算（第１号）…………………………………………………………… 7頁 （各会計補正予算に関する説明書） 平成29年度名古屋市一般会計補正予算（第１号）に関する説明書 〇 歳入歳出補正予算事項別明細書 1 総 括 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9頁 2 歳 入 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10頁 3 歳 出 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10頁 〇 補正予算給与費明細書 …………………………………………………………………………………………………… 11頁 平成29年度名古屋市名古屋城天守閣特別会計予算に関する説明書 〇 歳入歳出予算事項別明細書 1 総 括 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13頁 2 歳 入 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14頁 3 歳 出 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15頁 〇 給与費明細書 ……………………………………………………………………………………………………………… 16頁 〇 地方債の平成27年度末における現在高並びに平成28年度末及び平成29年度末における 現在高の見込みに関する調書 …………………………………………………………………………………………………… 19頁 平成29年度名古屋市基金特別会計補正予算（第１号）に関する説明書 〇 歳入歳出補正予算事項別明細書 1 総 括 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 21頁 2 歳 入 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 22頁 3 歳 出 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 22頁 平成29年度名古屋市公債特別会計補正予算（第１号）に関する説明書 〇 歳入歳出補正予算事項別明細書 1 総 括 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 23頁 2 歳 入 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 24頁 3 歳 出 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 24頁 平成29年第77号議案 平成29年度名古屋市一般会計補正予算（第１号） 平成29年度名古屋市一般会計の補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 （歳入歳出予算の補正） 第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ8,464千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 1,171,196,464千円とする。 ２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出 予算補正」による。 平成29年2月28日提出 名古屋市長 - 1 - 河 村 た か し - 2 - 第１表 歳 歳入歳出予算補正 入 款 13 繰 入 項 既 提 出 歳 入 合 計 千円 補 正 額 千円 計 千円 8,464 13,044,134 13,035,670 8,464 13,044,134 1,171,188,000 8,464 1,171,196,464 出 款 7 額 13,035,670 金 1 他 会 計 繰 入 金 歳 の 項 既 観 光 文 化 交 流 費 3 名 歳 出 合 古 屋 城 計 費 提 出 の 額 千円 補 正 額 千円 計 千円 11,313,766 8,464 11,322,230 3,482,176 8,464 3,490,640 1,171,188,000 8,464 1,171,196,464 平成29年第78号議案 平成29年度名古屋市名古屋城天守閣特別会計予算 平成29年度名古屋市名古屋城天守閣特別会計の予算は、次に定めるところによる。 （歳入歳出予算） 第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ42,433千円と定める。 ２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。 平成29年2月28日提出 名古屋市長 - 3 - 河 村 た か し - 4 - 第１表 歳 歳入歳出予算 入 款 1 繰 項 入 歳 入 他 合 会 計 繰 入 42,433 金 計 42,433 出 款 1 千円 42,433 金 1 歳 金 額 項 金 額 42,433 名 古 屋 城 天 守 閣 事 業 費 歳 出 千円 1 事 2 他 合 業 会 計 計 繰 出 費 38,099 金 4,334 42,433 平成29年第79号議案 平成29年度名古屋市基金特別会計補正予算（第１号） 平成29年度名古屋市基金特別会計の補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 （歳入歳出予算の補正） 第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ8,464千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 95,187,212千円とする。 ２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出 予算補正」による。 平成29年2月28日提出 名古屋市長 - 5 - 河 村 た か し - 6 - 第１表 歳 歳入歳出予算補正 入 款 項 既 提 出 の 歳 歳 入 金 積 合 戻 補 正 額 千円 計 千円 8,464 49,609 － 8,464 8,464 95,178,748 8,464 95,187,212 金 計 千円 41,145 15 財 政 調 整 基 金 収 入 3 基 額 出 款 項 既 15 財 政 調 整 基 金 2 他 会 計 繰 出 金 歳 出 合 計 提 出 の 額 千円 補 正 額 千円 計 千円 41,145 8,464 49,609 － 8,464 8,464 95,178,748 8,464 95,187,212 平成29年第80号議案 平成29年度名古屋市公債特別会計補正予算（第１号） 平成29年度名古屋市公債特別会計の補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 （歳入歳出予算の補正） 第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ4,334千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 469,281,013千円とする。 ２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出 予算補正」による。 平成29年2月28日提出 名古屋市長 - 7 - 河 村 た か し - 8 第１表 歳 歳入歳出予算補正 入 款 2 繰 入 項 既 提 金 1 他 会 計 繰 入 金 歳 歳 入 合 計 の 額 千円 補 正 額 千円 計 千円 275,171,677 4,334 275,176,011 275,171,677 4,334 275,176,011 469,276,679 4,334 469,281,013 出 款 2 出 公 債 項 費 2 公 歳 既 出 合 債 事 務 計 費 提 出 の 額 千円 補 正 額 千円 計 千円 345,971,679 4,334 345,976,013 784,499 4,334 788,833 469,276,679 4,334 469,281,013 平成29年度名古屋市一般会計補正予算（第１号）に関する説明書 〇 歳入歳出補正予算事項別明細書 １ 総 括 （歳 入） 款 13 繰 既 入 歳 入 （歳 提 出 の 計 補 千円 正 額 計 千円 千円 13,035,670 8,464 13,044,134 1,171,188,000 8,464 1,171,196,464 金 合 額 出） 補 款 既 提 出 の 額 補 正 額 特 計 正 額 定 の 財 財 源 内 訳 源 一 般 財 源 千円 7 観光文化交流費 歳 出 合 計 千円 千円 国・県支出金 千円 地 方 債 千円 そ の 他 千円 千円 11,313,766 8,464 11,322,230 － － － 8,464 1,171,188,000 8,464 1,171,196,464 － － － 8,464 - 9 - - 10 ２ 歳 入 節 款 項 目 既提出の額 補 千円 13 繰 1 入 正 額 計 説 千円 千円 金 13,035,670 8,464 13,044,134 他 会 計 繰 入 金 13,035,670 8,464 13,044,134 2 事 業 費 繰 入 金 12,834,480 8,464 12,842,944 1,171,188,000 8,464 1,171,196,464 歳 入 合 ３ 歳 計 分 金 額 千円 8,464 財政調整基金積戻金の繰入 1 基金会計繰入金 項 目 既提出の額 補 正 額 計 正 特 千円 千円 千円 額 定 の 財 財 源 内 訳 節 源 説 国・県 地方債 その他 支出金 千円 千円 千円 一般財源 観光文化交流費 11,313,766 8,464 11,322,230 － － － 8,464 3 名 古 屋 城 費 3,482,176 8,464 3,490,640 － － － 8,464 33,969 3,448,207 － － －△ 1 名 古 屋 城 費 3,482,176 △ 区 分 金 千円 7 33,969 2 給 料 △ 2 名古屋城天守閣 会 計 支 出 金 出 合 計 － 42,433 42,433 － － － 1,171,188,000 8,464 1,171,196,464 － － － 4 共 済 費 △ 42,433 21 貸 付 金 8,464 明 額 千円 3 職員手当等 △ 歳 明 出 補 款 区 千円 14,635 職員(△3人)の人件費 13,458 5,876 42,433 名古屋城天守閣事業資 金の貸付 ○ 補正予算給与費明細書 一般職 （１） 総 括 (( )内は、再任用短時間勤務職員について外書きした。) 給 区 分 補 正 後 既 提 出 比 与 費 職 員 数 較 △ 共 人 (3) 26,133 (3) 26,136 (－) 3 給 △ 料 千円 職 員 手 当 計 千円 済 千円 費 合 計 千円 備 千円 106,020,250 96,585,355 202,605,605 41,147,525 243,753,130 106,034,885 96,598,813 202,633,698 41,153,401 243,787,099 14,635 △ 13,458 △ 28,093 △ 5,876 考 △ 33,969 （２） 給料及び職員手当の増減額の明細 増 減 額 増 減 額 の 増 減 事 由 別 内 訳 説 明 千円 区 分 給 料 △ 14,635 職員数の減少分 △ 14,635 名古屋城天守閣特別会計設置に伴うもの 職員手当 △ 13,458 職員数の減少分 △ 13,458 名古屋城天守閣特別会計設置に伴うもの 千円 千円 期末及び勤勉手当等 - 11 - 備 考 平成29年度名古屋市名古屋城天守閣特別会計予算に関する説明書 〇 歳入歳出予算事項別明細書 １ 総 括 （歳 入） 款 1 繰 本 入 歳 入 （歳 年 度 予 算 金 合 計 額 前 千円 年 度 額 比 千円 較 千円 － 42,433 42,433 － 42,433 出） 本 予 款 年 算 度 額 千円 名古屋城天守閣 事 業 費 歳 算 42,433 本 1 予 出 合 計 前 予 年 算 度 額 千円 比 較 年 特 度 予 定 算 額 の 財 財 源 内 訳 源 一 般 財 源 千円 国・県支出金 千円 地 方 債 千円 そ の 他 千円 千円 42,433 － 42,433 － － 42,433 － 42,433 － 42,433 － － 42,433 － - 13 - - 14 ２ 歳 入 節 款 項 目 本 年 度 千円 入 前 年 度 千円 比 較 千円 1 繰 金 42,433 － 42,433 1 他 会 計 繰 入 金 42,433 － 42,433 42,433 － 42,433 42,433 － 42,433 1 繰 歳 入 入 合 金 計 説 区 分 1 一般会計借入金 金 額 千円 42,433 財源借入 明 ３ 歳 出 本 款 項 目 本 年 度 前 年 度 千円 千円 比 較 年 特 度 定 の 財 財 源 内 訳 節 源 説 国・県 地方債 その他 千円 支出金 千円 千円 千円 一般財源 区 分 千円 名古屋城天守閣 事 業 費 42,433 － 42,433 － － 42,433 － 1 事 業 費 38,099 － 38,099 － － 38,099 － 1 事 業 費 38,099 － 38,099 － － 38,099 － 2 給 料 3 職員手当等 済 費 5,876 8 報 償 費 2,330 費 1,500 300 11 需 用 費 出 金 他会計繰出金 4,334 － 4,334 － － 4,334 － 1 公債会計繰出金 4,334 － 4,334 － － 4,334 － 28 繰 42,433 － 42,433 － － 42,433 歳 出 合 計 - 15 - － 千円 14,635 職員(3人)の人件費 33,969 13,458 事務費 4,130 4 共 9 旅 明 額 千円 1 2 金 4,334 公債会計への手数料繰 出 - 16 ○ 給与費明細書 一般職 （１） 総 区 括 職 分 員 数 給 給 料 与 職 員 手 当 費 計 共 済 費 合 計 備 人 千円 千円 千円 千円 千円 本 年 度 3 14,635 13,458 28,093 5,876 33,969 前 年 度 － － － － － － 較 3 14,635 13,458 28,093 5,876 33,969 比 考 職員手当の内訳 区 分 管 理 職 手 当 扶 養 手 当 地 域 手 当 住 居 手 当 通 勤 手 当 超過勤務手当 管 理 職 員 特別 勤務 手当 期 末 及 び 勤 勉 手 当 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 本 年 度 768 936 2,451 242 733 1,522 32 6,774 前 年 度 － － － － － － － － 較 768 936 2,451 242 733 1,522 32 6,774 比 （２） 給料及び職員手当の増減額の明細 区 分 増 減 額 増減額の増減事由別内訳 千円 給 料 14,635 説 千円 1 給与改定に伴う増 明 備 考 千円 － 減分 職員手当 13,458 2 昇給に伴う増加分 3 その他の増減分 1 制度改正に伴う増 － 14,635 会計設置に伴う増加分 － 減分 2 その他の増減分 13,458 会計設置に伴う増加分 - 17 - 職員数の異動状況 現に在職す る職員数 (その他) 本年度 － 3人 3人 前年度 － － － 増 － 3人 3人 減 (計) - 18 - （３） 給料及び職員手当の状況 初任給 国 の 制 度 区 分 高 校 大 学 行 政 職 行政職(一) 円 円 卒 145,700 146,100 卒 総合職 175,300 一般職 191,700 178,200 期末手当・勤勉手当 支給期別支給率 区 本 国 分 年 の 制 6 月 12 月 (月分) (月分) (月分) 度 2.075 2.225 4.3 有 度 2.075 2.225 4.3 有 給 対 支 支 備 考 その他の手当 地域手当 支 職制上の段階、職務の 級等による加算措置 支給率計 象 地 給 給 対 象 域 率 職 員 数 国の指定基準に基づく支給率 全 区 域 15％ 分 国の制度との異同 扶養手当 異 な る 住居手当 異 な る 通勤手当 異 な る 3人 15％ 差 異 の 内 容 配偶者 13,000円 子等 6,500円 扶養親族でない配偶者がある場合の子等の1人 6,700円 配偶者がない場合の子等の1人 11,000円 月額23,000円以下の家賃を支払っている者 2,500円 月額23,000円を超える家賃を支払っている者 8,800円 自転車使用者 5km未満 4,000円 5km以上15km未満 8,400円 自動車使用者 (交替制勤務等の者を除く。) 5km未満 1,000円 40km以上の自動車等の使用者 24,400円 ○ 地方債の平成27年度末における現在高並びに平成28年度末及び平成29年度末における現在高の見込みに関する調書 区 分 名古屋城天守閣事業債 平 成 27 年 度 末 平成28年度末現在高 現 見 在 高 込 平成29年度中増減見込み 額 平成29年度中起債見込額 平成29年度末現在高 平成29年度中元金償還見込額 見 込 額 千円 千円 千円 千円 千円 － 953,000 － － 953,000 - 19 - 平成29年度名古屋市基金特別会計補正予算（第１号）に関する説明書 ○ 歳入歳出補正予算事項別明細書 １ 総 括 （歳 入） 款 既 提 出 の 額 15 財 政 調 整 基 金 収 入 歳 入 （歳 合 計 補 千円 正 額 8,464 49,609 95,178,748 8,464 95,187,212 出） 款 既 提 出 の 額 補 正 額 計 特 千円 財 政 調 整 基 金 出 合 計 千円 千円 正 額 定 国・県支出金 歳 千円 41,145 補 15 計 千円 地 の 財 財 方 債 千円 千円 源 内 訳 源 そ の 他 千円 一 般 財 源 千円 41,145 8,464 49,609 － － 8,464 － 95,178,748 8,464 95,187,212 － － 8,464 － - 21 - - 22 - ２ 歳 入 節 款 項 目 既 提出 の額 補 正 額 千円 15 財 政 調 整 基 金 収 入 3 基 金 1 積 歳 積 戻 入 ３ 戻 合 歳 計 千円 千円 41,145 8,464 49,609 金 － 8,464 8,464 金 － 8,464 8,464 95,178,748 8,464 95,187,212 計 分 金 額 千円 8,464 財源繰出のためとりくずし 1 基 金 積 戻 金 項 目 既提出の額 補 正 額 千円 千円 計 正 特 額 定 の 財 財 源 内 訳 節 源 説 国・県 地方債 その他 千円 支出金 千円 千円 千円 一般財源 区 分 千円 15 財政調整基金 41,145 8,464 49,609 － － 8,464 － 2 他会計繰出金 － 8,464 8,464 － － 8,464 － 1 一般会計繰出金 － 8,464 8,464 － － 8,464 － 28 繰 出 金 95,178,748 8,464 95,187,212 － － 8,464 － 歳 出 明 出 補 款 説 区 合 計 金 明 額 千円 8,464 財源繰出 千円 平成29年度名古屋市公債特別会計補正予算（第１号）に関する説明書 ○ 歳入歳出補正予算事項別明細書 １ 総 括 （歳 入） 款 2 繰 既 入 歳 入 （歳 提 出 の 金 合 計 額 補 千円 正 額 4,334 275,176,011 469,276,679 4,334 469,281,013 出） 款 既 提 出 の 額 補 正 額 計 特 千円 公 債 出 合 費 計 千円 千円 正 額 定 国・県支出金 歳 千円 275,171,677 補 2 計 千円 地 の 財 財 方 債 源 内 訳 源 そ の 他 千円 千円 345,971,679 4,334 345,976,013 － － 4,334 － 469,276,679 4,334 469,281,013 － － 4,334 － - 23 - 千円 一 般 財 源 千円 - 24 ２ 歳 入 節 款 項 目 既提 出 の額 補 正 額 千円 入 計 説 千円 千円 2 繰 金 275,171,677 4,334 275,176,011 1 他 会 計 繰 入 金 275,171,677 4,334 275,176,011 12 名 古 屋 城 天 守 閣 会 計 繰 入 金 － 4,334 4,334 469,276,679 4,334 469,281,013 歳 ３ 入 合 歳 計 分 金 額 千円 4,334 1 手 数 料 繰 入 項 手数料の繰入 目 既提出の額 補 正 額 千円 千円 計 正 特 額 定 の 財 財 源 内 訳 節 源 説 国・県 地方債 その他 千円 支出金 千円 千円 千円 一般財源 区 分 千円 2 公 費 345,971,679 4,334 345,976,013 － － 4,334 － 2 公 債 事 務 費 784,499 4,334 788,833 － － 4,334 － 784,499 4,334 788,833 － － 4,334 － 12 役 務 費 469,276,679 4,334 469,281,013 － － 4,334 － 債 1 事 歳 務 出 明 出 補 款 区 合 費 計 金 明 額 千円 4,334 公債取扱手数料 千円
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