第5次水俣市総合計画 【実施計画】 平成28年度~平成29年度 人が行きかい、ぬくもりと活力ある 「環境モデル都市みなまた」 水 俣 市 ≪目 次≫ 序論 1 実施計画の目的 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2 実施計画の期間 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3 実施計画の対象 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4 実施計画の構成 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5 表の見方 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 1 1 1 1 政策Ⅰ 人と豊かな環境が共生するまち ・・・・・・・・・・・・・・・・ 施策1 水俣病問題の解決に向けて ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 施策2 「環境モデル都市」の推進 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 施策3 豊かな自然を大切にするまちづくり ・・・・・・・・・・・・・・ 施策4 環境学習都市づくり ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ - 1 - 1 - 3 - 8 - 13 政策Ⅱ 豊かさと活気を実感できるまち ・・・・・・・・・・・・・・・・ 施策1 定住化の促進 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 施策2 産業振興による経済の活性化(強い産業づくり) ・・・・・・・・ 施策3 観光振興を経済の柱に ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 施策4 農林水産業の振興 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 施策5 商業の振興 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ - 1 - 1 - 2 - 6 - 13 - 20 政策Ⅲ 安全で心安らかに、いきいきと暮らせるまち ・・・・・・・・・・ 施策1 安心・安全なまちづくり ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 施策2 地域医療の充実 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 施策3 健康づくりの推進 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 施策4 ともに支える暮らしづくり ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 施策5 快適なまちづくり ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 施策6 自治会活動の活性化と地域活動の推進 ・・・・・・・・・・・・・ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ - 1 - 1 - 5 - 6 - 8 - 15 - 22 政策Ⅳ 郷土の新しい公共を担う人を育てるまち ・・・・・・・・・・・・ 施策1 郷土を担う人づくり ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 施策2 学校教育の充実 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 施策3 地元力(ふるさとりょく)向上のためのスポーツの振興 ・・・・・・ 施策4 文化の香るまちづくり ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 施策5 日本一の読書のまちづくり ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 施策6 人権尊重と男女共同参画のまちづくり ・・・・・・・・・・・・・ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ - 1 - 1 - 4 - 7 - 10 - 13 - 16 政策Ⅴ 自立した行政システムと市民参画のまち ・・・・・・・・・・・・ 施策1 行財政改革の推進 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 施策2 効果的な政策と事業評価の実施 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 施策3 市民参画の推進 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 施策4 市役所の変革 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ⅴ Ⅴ Ⅴ Ⅴ Ⅴ - 1 1 4 5 7 序論 1 実施計画の目的 本計画は、第5次水俣市総合計画第2期基本計画(以下「第2期基本計画」という。)に掲げられた「政 策」及び「施策」の推進を図るために、事業を具体的にどのように実施していくかを明らかにしたもので、毎 年の事業執行の基本とするものです。 2 実施計画の期間 平成28年度~平成29年度(2か年) ※毎年度ローリング(計画終期は平成29年度) 3 実施計画の対象 本実施計画の対象は、第5次水俣市総合計画第2基本計画に掲げられた各施策の「主な事業」とし、また、 「政策」及び「施策」の目的を達成するために必要な事業についても含むこととします。 なお、原則として市が実施主体となる事業を対象としますが、必要に応じて、国・県・民間団体や組織等が 行うものも含むこととします。 4 実施計画の構成 本計画は、第5次水俣市総合計画第2期基本計画中の、5つの「政策」に従って「施策」「基本事業」「主 な事業」の構成により取りまとめています。 また、第2期基本計画において「重点事業」として位置づけられている「基本事業」については、基本事業 名の後に「【重点事業】」を表示しています。 5 表の見方 (1)指標 基本計画現状値 指 標 実績値 目標値 基本計画目標値 (平成24年度) (平成27年度) (平成28年度) (平成29年度) ① ② ③ ④ ⑤ 平成27年度 平成28年度 平成29年度 計 事業内容 備 考 ① 第2期基本計画に記載されている指標の項目 ② 第2期基本計画策定時における指標の現状値 ③ 平成27年度における実績値 ④ 平成28年度における目標値 ⑤ 第2期基本計画期間中における指標の目標値 (2)主な事業等 事業費 事業名 担当課等 ① ② 事 業 概 要 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 ③ 事業内容 ④ 事業内容 ⑤ ① 第2期基本計画に記載されている「主な事業」名、「政策」及び「施策」の目的を達成するために必要な事業名 ② 各事業の担当課名 ③ 実施計画期間中の事業費及び財源内訳(平成27年度は実績額) ④ 「主な事業」の事業概要 ⑤ 実施計画期間中における事業内容(予定)(平成27年度は実績) - 1 - . - 2 - 政策Ⅰ 人と豊かな環境が共生するまち 政策Ⅰ 人と豊かな環境が共生するまち 水俣病問題の最終解決に努めるとともに、環境を機軸としたまちづくりを展開する中で、日本の環境首都として、政府 選定による環境モデル都市に関する取り組みを住民協働で進め、地球温暖化防止に向け先導的な役割を果たします。 施策1 水俣病問題の解決に向けて 世界で類例を見ない公害である水俣病の発生により被害を受けた人々が、この地域で不安なく暮らしていくことが出来 るよう支援策等を充実させるとともに、同様の産業公害がこの地球上で二度と起こることがないよう、犠牲になったすべ ての生命に祈り、またその教訓を発信しながら、本市の地域再生・振興を推進することで、水俣病問題の早期解決を後押 ししていく。 また、地域社会を再生するため、今後も様々な主体が対話や交流、協働で作業することなどを通じ、「もやい直し」を 更に推進し、水俣再生を進めていく必要がある。 併せて、平成25年(2013年)に開催された「水銀に関する水俣条約外交会議」において採択された、水銀による健康被 害や環境汚染の防止を目指す「水銀に関する水俣条約」への日本の早期批准に向けた取組みの実行を、国等関係機関への 要望等を通じて働きかけていく。 【基本事業】 (1)水俣病被害者の救済支援 基本計画現状値 指 標 実績値 目標値 基本計画目標値 (平成24年度) (平成27年度) (平成28年度) (平成29年度) 水俣病相談窓口の設置継続、相談員配置職員数 水俣病問題対策を不満と思う割合(市民意識調査) 2箇所・3人 2箇所・3人 2箇所・3人 2箇所・3人 19.8% --- --- 10.0% [主な事業等] (単位:千円) ① 事業名 担当課等 事業費 水俣病相談窓口の開設、相談員配置の維持 継続 環境課、健康高齢課 事 業 概 要 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 健康高齢課、環境課に水俣病相談窓口を設置し、相談員を配置することに より、医療事業、保健事業、福祉事業を円滑に展開するとともに、水俣病患 者、被害者さらに健康不安者に対するきめ細かな対応を行い救済支援を進め る。 ② 事業名 担当課等 事業費 水俣病被害者の救済に関する国・県、関係 機関への働きかけや要望活動 環境課 事 業 概 要 平成27年度 4,078 0 4,078 0 0 0 事業内容 平成28年度 4,078 0 4,078 0 0 0 事業内容 平成29年度 4,078 0 4,078 0 0 0 事業内容 相談員による訪問 対応 各種申請に係る事 務処理 窓口での制度説明 対応 相談員による訪問 対応 各種申請に係る事 務処理 窓口での制度説明 対応 相談員による訪問 対応 各種申請に係る事 務処理 窓口での制度説明 対応 平成27年度 平成28年度 平成29年度 0 0 0 0 0 0 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 水俣病被害者への生活支援、また保健、医療、福祉の向上に繋がる施策を 水俣芦北地域振興計画に掲載する。 熊本県水俣芦北地域振興推進委員会と意見交換、水俣芦北地域振興計画 に係る国への要望活動を継続して実施するとともに、熊本県担当課、環境省 担当課との連絡連携を強化、維持する。 Ⅰ - 1 0 0 0 0 0 0 計 12,234 0 12,234 0 0 0 備 考 計 0 0 0 0 0 0 事業内容 事業内容 事業内容 振興計画への掲載 国・県への要望活 動 国、県との綿密な 連絡連携 振興計画への掲載 国・県への要望活 動 国、県との綿密な 連絡連携 振興計画への掲載 国・県への要望活 動 国、県との綿密な 連絡連携 0 0 0 0 0 0 備 考 政策Ⅰ 人と豊かな環境が共生するまち 【基本事業】 (2)水俣病犠牲者の慰霊 基本計画現状値 指 標 実績値 目標値 基本計画目標値 (平成24年度) (平成27年度) (平成28年度) (平成29年度) 水俣病犠牲者慰霊式への参加者数 750人 700人 700人 700人 火のまつりへの参加者数 300人 450人 500人 500人 [主な事業等] (単位:千円) ① 事業名 事業費 水俣病犠牲者慰霊式開催事業 環境課 事 業 概 要 担当課等 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 水俣病の公式確認日である5月1日に、水俣湾埋立地の「水俣病慰霊の碑」 前で実施され、水俣病患者・遺族をはじめ、政府代表、熊本県知事、近隣市 町の首長、地域住民及び原因企業が、水俣病犠牲者に祈りを捧げる。 ② 事業名 事業費 火のまつり開催事業 環境課 事 業 概 要 担当課等 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 平成27年度 3,673 0 2,918 0 755 0 事業内容 平成28年度 3,673 0 2,883 0 770 20 事業内容 平成29年度 3,673 0 2,883 0 770 20 事業内容 慰霊式実行委員会 の開催 慰霊式の開催 国、県、原因企業、 患者遺族等への参 加呼びかけ 慰霊式実行委員会 の開催 慰霊式の開催 国、県、原因企業、 患者遺族等への参 加呼びかけ 慰霊式実行委員会 の開催 慰霊式の開催 国、県、原因企業、 患者遺族等への参 加呼びかけ 平成27年度 750 0 638 0 112 0 事業内容 平成28年度 750 0 638 0 112 0 事業内容 平成29年度 750 0 638 0 112 0 事業内容 水俣病で犠牲となった生命と、エコパーク水俣(水俣湾埋立地)に封じ込め られたすべての生命に祈りを捧げ、地域再生の願いを炎(松明やろうそく)に 第20回 託すため、水俣病の原点である埋立地で市民協働によって「火のまつり」を開 火のまつり開催 催。 第21回 火のまつり開催 計 11,019 0 8,684 0 2,295 40 備 考 計 2,250 0 1,914 0 336 0 備 考 第22回 火のまつり開催 【基本事業】 (3)水俣湾埋立地の安全対策 基本計画現状値 指 標 実績値 目標値 熊本県に対する要望活動 --- 水俣・芦北地域振 水俣・芦北地域振 水俣・芦北地域振 興計画への掲載 興計画への掲載 興計画への掲載 [主な事業等] (単位:千円) ① 事業名 担当課等 基本計画目標値 (平成24年度) (平成27年度) (平成28年度) (平成29年度) 事業費 熊本県による水俣湾埋立地の定期点検継続 等安全対策の実施に関する要望・働きかけ 環境課 事 業 概 要 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 水俣病関係者、水俣病関係団体、地域の自治会、保健所、市の保健福祉 部局、水俣病資料館等との連絡連携を密にし、水俣湾埋立地の環境や地域 住民の健康に関する情報の集積等を行う。 収集、集積した情報について、関係機関、部署、団体等との情報交換等を 行う。 国、県が行う事務事業への関与、あるいは委員会、検討会等への参加、意 見提示等を行う。 Ⅰ - 2 平成27年度 136 0 0 0 0 136 事業内容 平成28年度 324 0 0 0 0 324 事業内容 平成29年度 324 0 0 0 0 324 事業内容 水俣病関係者との定 期、不定期の会合、訪 問等 熊本県水俣芦北地域 振興推進委員会との 意見交換会での要望 水俣湾公害防止事業 埋立地護岸等耐震及 び老朽化対策検討委 員会への参加 水俣病関係者との定 期、不定期の会合、訪 問等 熊本県水俣芦北地域 振興推進委員会との 意見交換会での要望 熊本県の耐震性能、 老朽化度合いの評 価、耐震化老朽化対 策に対する側面支援 水俣病関係者との定 期、不定期の会合、訪 問等 熊本県水俣芦北地域 振興推進委員会との 意見交換会での要望 熊本県の耐震性能、 老朽化度合いの評 価、耐震化老朽化対 策に対する側面支援 計 784 0 0 0 0 784 備 考 政策Ⅰ 人と豊かな環境が共生するまち 施策2 「環境モデル都市」の推進 本市は、水俣病の経験と教訓を活かすため、平成4年に「環境モデル都市づくり宣言」を行い、市民協働で環境モデル 都市づくりに取り組んできた。また、平成20年に、国の「環境モデル都市」に選定されたことに伴い、地球温暖化の防止 に向けた低炭素社会づくりにも併せて取り組み、全国のモデルとなる環境モデル都市づくりの取り組みを推進する。 【基本事業】 (1)ゼロ・ウェイスト(ごみゼロ)の推進【重点事業】 基本計画現状値 指 標 実績値 目標値 基本計画目標値 (平成24年度) (平成27年度) (平成28年度) (平成29年度) 市民1人1日あたりのごみ排出量 800g/人・日 830g/人・日 779g/人・日 716g/人・日 市報におけるごみ減量情報提供回数 4回 4回 4回 4回 マイバック持参率 90.6% 91.6% 90%以上 90%以上 12団体 (1,120人)/年 7団体 (861人)/年 10団体 (1,000人)/年 12団体 (1,120人)/年 ごみゼロ推進活動証書の授与件数 [主な事業等] (単位:千円) ① 事業名 担当課等 事業費 リサイクル推進事業 環境課 事 業 概 要 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 平成27年度 548,550 800 0 10,943 14,478 522,329 事業内容 平成28年度 590,950 0 0 412 13,196 577,342 事業内容 平成29年度 596,520 0 0 10,000 27,000 559,520 事業内容 啓発活動 啓発活動 啓発活動 収集車の更新 収集車の更新 収集車の更新 計 1,736,020 800 0 21,355 54,674 1,659,191 備 考 ごみの分別、3Rの実践によるごみの減量に取り組むと共に中間処理施設の 分別の見直し、検 分別の見直し、検 分別の見直し、検 討 討 討 維持管理を行う。 ② 事業名 担当課等 事業費 家庭ごみ減量普及啓発事業 環境課 事 業 概 要 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 ゼロ・ウェイスト円卓会議との協働により、家庭ごみの減量に関する啓発活動 ①市報によるごみ減量情報の提供(みなへら通信) ②茶飲み場作業部会との協働による給茶スポット「茶のみ場」やマイボトルス ポットの普及啓発 ③ 事業名 担当課等 事業費 マイバックやマイ箸の持参等「マイマイ運 動」の啓発 環境課 事 業 概 要 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 ①ごみ減量女性連絡会議との協働によるレジ袋削減等のための啓発活動 ②「マイマイ運動」による“ごみゼロ推進活動証書”の授与 ・マイ箸やマイ水筒等を持参して環境に関する研修や活動を行った団体に 対して、「ごみゼロ推進活動証書」を授与する(平成24年度からは市内の団体 も対象とした)。 Ⅰ - 3 平成27年度 50 0 0 0 0 50 事業内容 平成28年度 50 0 0 0 0 50 事業内容 平成29年度 50 0 0 0 0 50 事業内容 ・市報におけるごみ 減量情報誌「みな へら通信」の発行 ・茶飲み場、マイボ トルスポットの普及 啓発 ・市報におけるごみ 減量情報誌「みな へら通信」の発行 ・茶飲み場、マイボ トルスポットの普及 啓発 ・市報におけるごみ 減量情報誌「みな へら通信」の発行 ・茶飲み場、マイボ トルスポットの普及 啓発 平成27年度 284 0 0 0 0 284 事業内容 平成28年度 13 0 0 0 0 13 事業内容 平成29年度 13 0 0 0 0 13 事業内容 ・マイバッグ持参運 動のPR、啓発活動 ・ごみゼロ推進活動 証書の授与 ・茶飲み場、マイボ トルスポットの普及 ・マイバッグ持参運 動のPR、啓発活動 ・ごみゼロ推進活動 証書の授与 ・茶飲み場、マイボ トルスポットの普及 ・マイバッグ持参運 動のPR、啓発活動 ・ごみゼロ推進活動 証書の授与 ・茶飲み場、マイボ トルスポットの普及 計 150 0 0 0 0 150 備 考 計 310 0 0 0 0 310 備 考 政策Ⅰ 人と豊かな環境が共生するまち 追加 事業名 担当課等 事業費 ごみステーション位置情報検索システム導 入 環境課 平成27年度 平成28年度 平成29年度 計 0 0 1,112 1,112 国庫支出金 0 0 0 0 県支出金 0 0 0 0 地方債 0 0 0 0 その他 0 0 0 0 一般財源 0 0 1,112 1,112 事 業 概 要 事業内容 ごみステーションの不均衡、不効率な収集の適正化を図るため導入。また、 ホームページ上にごみステーションの位置情報検索システムをアップすること で、毎年700人規模で転入してこられる新たな市民及び現在居住しておられ る市民に対して、環境モデル都市として分かりやすくやさしいサービスを提供 する等、住民サービスの充実を図る。 Ⅰ - 4 事業内容 情報収集 事業内容 先進地視察、シス テムの導入 備 考 政策Ⅰ 人と豊かな環境が共生するまち 【基本事業】 (2)再生可能エネルギーの導入促進 基本計画現状値 指 標 実績値 目標値 基本計画目標値 (平成24年度) (平成27年度) (平成28年度) (平成29年度) 太陽光発電システム設置補助件数 延べ274件 延べ73件/年 延べ75件/年 4年間で 延べ100件 太陽熱発電システム設置補助件数 延べ137件 延べ55件/年 延べ60件/年 4年刊で 延べ80件 延べ15件 延べ469.8kwh 延べ2件 延べ23kwh 延べ3件 延べ30kwh 4年間で 延べ4件 延べ40kwh 公共施設等への再生可能エネルギー新規導入件数及び容量 [主な事業等] (単位:千円) ① 事業名 担当課等 事業費 家庭への再生可能エネルギーシステムの設 置推進 環境課 事 業 概 要 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 平成27年度 14,800 0 0 14,800 0 0 事業内容 平成28年度 14,800 0 0 14,800 0 0 事業内容 平成29年度 14,800 0 0 14,800 0 0 事業内容 計 44,400 0 0 44,400 0 0 備 考 ・水俣市住宅用太 陽光発電システム ・水俣市家庭部門 ・水俣市家庭部門 再生可能エネルギーの導入促進を目的として、太陽光発電・太陽熱利用シ 設置補助金 低炭素総合事業補 低炭素総合事業補 ・水俣市住宅用太 ステムを導入する一般家庭に対して、設置に係る費用の一部を補助する。 助金 助金 陽熱利用システム 設置補助金 ② 事業名 担当課等 事業費 公共施設等への再生可能エネルギーシステ ムの導入推進 環境課 事 業 概 要 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 平成27年度 ------------事業内容 平成28年度 ------------事業内容 平成29年度 ------------事業内容 再生可能エネルギーの導入促進を目的として、再生可能エネルギーを自治 設置場所、補助制 設置場所、補助制 設置場所、補助制 会所有の集会所(公民館)や防災拠点などを含む公共施設等へ設置を検討 度等の検討 度等の検討 度等の検討 する。 Ⅰ - 5 計 0 0 0 0 0 0 備 考 政策Ⅰ 人と豊かな環境が共生するまち 【基本事業】 (3)地域丸ごと環境ISOの推進 基本計画現状値 指 標 実績値 目標値 基本計画目標値 (平成24年度) (平成27年度) (平成28年度) (平成29年度) 家庭版環境ISO取組登録世帯数 1,576世帯 1,854世帯 1,900世帯 2,000世帯 事業所版環境ISO登録事業所数 0事業所 45事業所 50事業所 60事業所 100% 100% 100% 100% 5,408.6t 積算中 5,273.9t 5,223.6t 学校版環境ISOの普及率 公共施設における二酸化炭素排出量 [主な事業等] (単位:千円) ① 事業名 担当課等 事業費 家庭版環境ISO推進事業 環境課 事 業 概 要 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 平成27年度 138 0 0 0 0 138 事業内容 平成28年度 168 0 0 0 0 168 事業内容 平成29年度 168 0 0 0 0 168 事業内容 計 474 0 0 0 0 474 備 考 家庭における取組みを記録する「環境家計簿みなまたエコダイアリー」を登 録世帯に配布し、エネルギー(電気、ガス等)の使用量・料を月々記録し、記 録が済んだエコダイアリーは回収し、フォローアップや環境配慮型商品のプレ 「環境家計簿みな 「環境家計簿みな 「環境家計簿みな またエコダイア またエコダイア またエコダイア ゼント企画等に活用する。 リー」の実施 リー」の実施 リー」の実施 本事業によって、水俣市におけるエネルギー消費の約40%を占める家庭部 門の温室効果ガス削減を推進する。 ② 事業名 担当課等 事業費 事業所版環境ISO推進事業 環境課 事 業 概 要 事業名 担当課等 事業費 学校版環境ISO推進事業 環境課 事 業 概 要 平成28年度 0 0 0 0 0 0 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 エネルギー消費量実態調査の実施による温室効果ガス排出量の推計 事業所版オリジナル環境ISOによる省エネ・省資源の推進(旅館・ホテル版 ISO、エコショップ認定制度) ③ 平成27年度 事業内容 事業内容 ・エネルギー消費 量実態調査の実施 ・エコショップの認 定更新 ・エネルギー消費 量実態調査の実施 ・エコショップの認 定更新 ・エネルギー消費 量実態調査の実施 ・エコショップの認 定更新 平成27年度 平成28年度 平成29年度 0 0 0 0 0 0 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 事業内容 事業名 担当課等 事業費 水俣市役所環境ISO推進事業 環境課 事 業 概 要 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 庁舎・公共施設における省エネ・省資源、二酸化炭素排出量の削減、公共 事業実施に係る環境負荷の低減、環境ISO市民監査の実施、職員の意識向 上と具体行動への進展、継続へ取り組む。 Ⅰ - 6 計 0 0 0 0 0 0 事業内容 ・学校版ISO制度 環境に良い学校づくりを進めるために、各校で児童・生徒と教師が役割を分 の周知広報 ・担当職員研修会 担して「電気・水・紙を大切に使う」「給食の残飯・ごみを減らす」といった独自 の開催 の行動目標の設定、宣言、記録をし、見直す。 ・定期審査、更新 審査の実施 ④ 平成29年度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 事業内容 ・学校版ISO制度 の周知広報 ・担当職員研修会 の開催 ・定期審査、更新 審査の実施 0 0 0 0 0 0 備 考 計 0 0 0 0 0 0 事業内容 0 0 0 0 0 0 備 考 ・学校版ISO制度 の周知広報 ・担当職員研修会 の開催 ・定期審査、更新 審査の実施 平成27年度 190 0 0 0 0 190 事業内容 平成28年度 242 0 0 0 0 242 事業内容 平成29年度 242 0 0 0 0 242 事業内容 ・省エネ・省資源の 徹底 ・公共事業環境配 慮の推進等 ・省エネ・省資源の 徹底 ・公共事業環境配 慮の推進等 ・省エネ・省資源の 徹底 ・公共事業環境配 慮の推進等 計 674 0 0 0 0 674 備 考 政策Ⅰ 人と豊かな環境が共生するまち ⑤ 事業名 事業費 エコハウスの普及と啓発 都市計画課 事 業 概 要 担当課等 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 平成27年度 3,038 0 0 0 20 3,018 事業内容 平成28年度 3,439 0 0 0 33 3,406 事業内容 平成29年度 3,439 0 0 0 33 3,406 事業内容 計 9,916 0 0 0 86 9,830 備 考 モデルハウス展示 モデルハウス展示 モデルハウス展示 普及推進活動 普及推進活動 普及推進活動 水俣版環境共生型住宅「水俣エコハウス」の普及及び啓発活動 【基本事業】 (4)市民協働による環境モデル都市づくりの推進 基本計画現状値 指 標 実績値 目標値 基本計画目標値 (平成24年度) (平成27年度) (平成28年度) (平成29年度) 環境モデル都市推進委員会の開催 周知啓発活動の実施 環境モデル都市フェスタの開催 年間6回開催 0回 年5回 年間6回開催 1回/2か月 1回/1か月 1回/2か月 1回/2か月 1回/2年 1回 1回 1回/2年 [主な事業等] (単位:千円) ① 事業名 担当課等 事業費 環境モデル都市推進委員会や円卓会議等に よる市民協働の取り組み推進 環境課 事 業 概 要 事業名 事業内容 担当課等 事業費 市民協働による普及啓発活動の実施 環境課 事 業 概 要 平成28年度 0 0 0 0 0 0 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 環境モデル都市推進委員会及び円卓会議を開催し、市民協働による環境 モデル都市づくりを推進する。 ② 平成27年度 Ⅰ - 7 事業内容 計 0 0 0 0 0 0 事業内容 0 0 0 0 0 0 備 考 環境モデル都市推 環境モデル都市推 環境モデル都市推 進委員会及び円卓 進委員会及び円卓 進委員会及び円卓 会議の開催 会議の開催 会議の開催 平成27年度 平成28年度 0 0 0 0 0 0 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 環境モデル都市づくりの市民協働による取組を市内外に広くに周知し、啓 発することを目的として環境モデル都市フェスタを開催する。 平成29年度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 事業内容 事業内容 産業団地まつりの1 ブースとして環境モ デル都市づくりの 取組を紹介 産業団地まつりの1 ブースとして環境モ デル都市づくりの 取組を紹介 平成29年度 30 0 0 0 0 30 事業内容 産業団地まつりの1 ブースとして環境モ デル都市づくりの 取組を紹介 計 30 0 0 0 0 30 備 考 政策Ⅰ 人と豊かな環境が共生するまち 施策3 豊かな自然を大切にするまちづくり 本市は、豊かな自然に恵まれ、人々は、海、山、川の恵みを享受し暮らしを営んできた。この恵まれた自然環境を守 り、次世代に引き継ぐため、また、四季折々の花が咲き、緑豊かで、人々に潤いと安らぎを与える良好な生活環境を築い ていくため、住民協働で水源涵養や河川や海岸の清掃活動、自然環境の向上、景観形成等に関する取り組みを進める。 【基本事業】 (1)自然環境の保全 基本計画現状値 指 標 実績値 目標値 (平成24年度) (平成27年度) (平成28年度) (平成29年度) 環境月間清掃活動拠点数 80箇所 海と川のクリーンアップ作戦実施箇所数・参加者数 80箇所 80箇所 ばい煙測定事業所数 豊かな森づくり活動数 生物多様性保全のための活動 6回/年 6回/年 6回/年 6回/年 2事業所/年 2事業所/年 2事業所/年 2事業所/年 1活動 1活動 1活動 1活動 --- 1活動/年 1活動/年 1活動/年 [主な事業等] (単位:千円) ① 担当課等 80箇所 11箇所・918人 11箇所・1,000人 11箇所・1,050人 14箇所・1,100人 海と川の水質検査実施回数 事業名 基本計画目標値 事業費 環境保全活動の実施 環境課 事 業 概 要 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 平成27年度 1,286 0 0 0 0 1,286 事業内容 平成28年度 1,286 0 0 0 0 1,286 事業内容 平成29年度 1,286 0 0 0 0 1,286 事業内容 計 3,858 0 0 0 0 3,858 備 考 各地域で清掃活動を行う「環境月間」、市民参加による海と川の清掃活動を 環境月間、海と川 環境月間、海と川 環境月間、海と川 のクリーンアップ作 のクリーンアップ作 のクリーンアップ作 行う「海と川のクリーンアップ作戦」の実施。 戦の実施 戦の実施 戦の実施 ② 事業名 担当課等 事業費 環境調査の実施 環境課 事 業 概 要 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 事業名 担当課等 事業費 豊かな森づくりの推進 環境課、農林水産課 事 業 概 要 平成28年度 476 0 0 0 0 476 事業内容 平成29年度 476 0 0 0 0 476 事業内容 計 1,428 0 0 0 0 1,428 備 考 水質分析等、ばい 水質分析等、ばい 水質分析等、ばい 煙濃度測定 煙濃度測定 煙濃度測定 海と川の水質検査(7月~3月)、ばい煙測定(3箇所)を実施 ③ 平成27年度 476 0 0 0 0 476 事業内容 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 平成27年度 109 0 93 0 16 0 事業内容 実生の森づくり実 施 豊かな森づくり(愛 林館)への支援 市民参加による手づくりの森づくりの実施及び支援 Ⅰ - 8 平成28年度 50 0 37 0 13 0 事業内容 実生の森づくり実 施 豊かな森づくり(愛 林館)への支援 平成29年度 50 0 37 0 13 0 事業内容 実生の森づくり実 施 豊かな森づくり(愛 林館)への支援 計 209 0 167 0 42 0 備 考 政策Ⅰ 人と豊かな環境が共生するまち (単位:千円) ④ 事業名 事業費 生物多様性の保全 環境課 事 業 概 要 担当課等 平成27年度 平成28年度 0 0 0 0 0 0 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 事業内容 平成29年度 0 0 0 0 0 0 事業内容 生物等の保全のため、既存の調査の活用などにより現状を把握し、どのよう 調査内容の検討 な保全活動ができるか検討を行う。 計 0 0 0 0 0 0 事業内容 調査内容の検討 0 0 0 0 0 0 備 考 調査内容の検討 【基本事業】 (2)水源のかん養機能の向上 基本計画現状値 指 標 実績値 目標値 基本計画目標値 (平成24年度) (平成27年度) (平成28年度) (平成29年度) 愛林館における森づくり活動参加者数 1,400人(累計) 1,510人(累計) 1,550人(累計) 1,600人(累計) 水源の保全・保護に関する啓発活動 1回/年 1回/年 1回/年 1回/年 簡易水道・飲料水供給施設連絡会議の実施 1回/年 1回/年 1回/年 1回/年 [主な事業等] (単位:千円) ① 事業名 担当課等 事業費 水源の保全・保護 環境課 事 業 概 要 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 水源の保全・保護に関する啓発活動の実施、簡易水道等に対する指導監 督の実施及び簡易水道施設の調査実施 ② 事業名 担当課等 事業費 水源かん養機能の向上推進事業 農林水産課 事 業 概 要 平成27年度 43 0 0 0 0 43 事業内容 平成28年度 51 0 0 0 0 51 事業内容 平成29年度 51 0 0 0 0 51 事業内容 簡易水道事業等給 水人口等調査 水道週間による啓 発活動 簡易水道・飲料水 供給施設連絡会議 の実施 簡易水道事業等給 水人口等調査 水道週間による啓 発活動 簡易水道・飲料水 供給施設連絡会議 の実施 簡易水道事業等給 水人口等調査 水道週間による啓 発活動 簡易水道・飲料水 供給施設連絡会議 の実施 平成27年度 平成28年度 平成29年度 0 0 0 0 0 0 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 事業内容 市民の主体的な水源かん養機能の向上推進として、久木野地域振興会が 実施する「水源の森づくり」「働くアウトドア」への支援実施。 Ⅰ - 9 0 0 0 0 0 0 事業内容 計 145 0 0 0 0 145 備 考 計 0 0 0 0 0 0 事業内容 水源の森づくり、働 水源の森づくり、働 水源の森づくり、働 くアウトドアへの支 くアウトドアへの支 くアウトドアへの支 援 援 援 0 0 0 0 0 0 備 考 政策Ⅰ 人と豊かな環境が共生するまち 【基本事業】 (3)公共用水域の水質保全 基本計画現状値 指 標 実績値 目標値 基本計画目標値 (平成24年度) (平成27年度) (平成28年度) (平成29年度) 汚水処理人口普及率 62.61% 65.05% 65.91% 平成28年度 平成29年度 68.40% ※「現状値」、「目標値」については、実施計画の数値が正(基本計画の数値は誤り)。 [主な事業等] (単位:千円) ① 事業名 担当課等 事業費 下水道への接続推進 下水道課 事 業 概 要 事業内容 下水道課 事 業 概 要 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 合併処理浄化槽を設置しようとする者に対する補助金交付。 ③ 事業名 担当課等 平成27年度 26,134 0 0 26,100 0 34 事業内容 事業費 合併処理浄化槽設置への転換推進 補助金交付 下水道課 事 業 概 要 事業内容 計 0 0 0 0 0 0 事業内容 補助金交付 平成29年度 27,327 0 0 27,310 0 17 事業内容 0 0 0 0 0 0 備 考 平成29年度 60,500 30,250 0 11,100 1,300 17,850 事業内容 ・ポンプ設備、汚泥 濃縮設備、汚泥脱 水設備の機械・電 気設備更新(H2627)H27 ・ストックマネジメント手 法を踏まえた汚水・ 雨水管路施設長寿 命化計画策定(長 期計画) ・浄化センター導水 管更新工事 ・ストックマネジメント手法を踏ま えた汚水・雨水管路施設 長寿命化計画策定(短期 計画) ・ストックマネジメント手法を踏ま えた汚水中継ポンプ場長寿 命化計画策定(長期計画) ・浄化センター改築更新実 施設計 ・分離液ピット防食更新工事 Ⅰ - 10 計 89,217 0 0 89,110 0 107 備 考 未定 平成28年度 45,200 11,600 0 19,900 1,100 12,600 事業内容 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 長寿命化計画に基づく、老朽化した下水道施設の適切な改築更新。 平成28年度 35,756 0 0 35,700 0 56 事業内容 平成27年度 192,000 101,500 0 80,900 9,600 0 事業内容 事業費 施設の長寿命化計画を基にした効率的な改 築更新による維持管理保全事業 0 0 0 0 0 0 下水道未接続家庭 下水道未接続家庭 下水道未接続家庭 への個別訪問 への個別訪問 への個別訪問 ② 担当課等 0 0 0 0 0 0 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 公共下水道への接続促進のため戸別訪問を実施。 事業名 平成27年度 計 297,700 143,350 0 111,900 12,000 30,450 備 考 政策Ⅰ 人と豊かな環境が共生するまち 【基本事業】 (4)花と緑のまちづくり【重点事業】 基本計画現状値 指 標 実績値 目標値 基本計画目標値 (平成24年度) (平成27年度) (平成28年度) (平成29年度) 「住民でできる公園管理」委託箇所事業 7箇所 10箇所 10箇所 11箇所 中尾山コスモス会主催によるコスモス祭り開催数 年1回 年1回 年1回 年1回 花いっぱい運動の配布団体数 69団体 75団体 76団体 78団体 [主な事業等] (単位:千円) ① 事業名 担当課等 桜並木再生事業 都市計画課 事 業 概 要 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 湯の児チェリーラインの清掃活動、桜の生長を妨げる支障木の伐採、害虫 駆除等。 ② 事業名 担当課等 平成27年度 5,581 0 0 0 0 5,581 事業内容 事業費 清掃活動 支障木伐採 害虫駆除 平成27年度 1,095 0 0 0 0 1,095 事業内容 事業費 花いっぱい運動 都市計画課 事 業 概 要 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 公共的団体(自治会等)を対象に花苗を配布し、各団体で地域に花苗等を 花苗育苗 定植することにより、水俣市全域の花苗定植箇所を増加させる。 花苗配布 また、個人に対しても花苗の配布を行うことで、市民一人ひとりの手で実施で 花文字管理 きる花苗定植を行う。 ③ 事業名 担当課等 平成27年度 703 0 0 0 0 703 事業内容 事業費 桜守会、中尾山コスモス会等市民活動の支 援 都市計画課 事 業 概 要 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 平成28年度 3,382 0 0 0 0 3,382 事業内容 平成29年度 2,229 0 0 0 0 2,229 事業内容 計 11,192 0 0 0 0 11,192 備 考 清掃活動 清掃活動 支障木伐採 害虫駆除 害虫駆除 樹木管理台帳整備 樹木管理台帳整備 平成28年度 1,056 0 0 0 0 1,056 事業内容 花苗育苗 花苗配布 花文字管理 平成28年度 760 0 0 0 0 760 事業内容 平成29年度 1,100 0 0 0 0 1,100 事業内容 計 3,251 0 0 0 0 3,251 備 考 花苗育苗 花苗配布 花文字管理 平成29年度 866 0 0 0 0 866 事業内容 計 2,329 0 0 0 0 2,329 備 考 市民の力を活用した、水俣の観光名所でもある中尾山コスモス園及び水俣 中尾山コスモス園 中尾山コスモス園 中尾山コスモス園 及び水俣川他桜並 及び水俣川他桜並 及び水俣川他桜並 川桜並木(湯の児チェリーライン含む)の維持管理 木の管理 木の管理 木の管理 ④ 事業名 担当課等 平成27年度 4,282 0 1,752 0 0 2,530 事業内容 事業費 花のまちづくり百景事業 都市計画課 事 業 概 要 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 水俣市内5箇所の花壇で花苗の植付けと、除草、散水などの管理を行う。 平成28年度 1,192 0 0 0 0 1,192 事業内容 平成29年度 1,200 0 0 0 0 1,200 事業内容 新水俣駅前、百間 ロータリー、エコ パーク入口、三 新水俣駅前の管理 新水俣駅前の管理 年ヶ浦、国道3号緑 地の管理 Ⅰ - 11 計 6,674 0 1,752 0 0 4,922 備 考 政策Ⅰ 人と豊かな環境が共生するまち (単位:千円) ⑤ 事業名 担当課等 平成27年度 事業費 都市公園自然資源リサイクル実証実験事業 都市計画課 事 業 概 要 0 0 0 0 0 0 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 集積サイロ、雨水貯水槽の整備。 ⑥ 事業名 担当課等 都市計画課 事 業 概 要 老朽化した中尾山公園の水道設備の更新。 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 0 事業内容 腐葉土作成 事業終了 事業終了 平成28年度 計 0 - 事業内容 水道管交換 管理通路整備 Ⅰ - 12 平成29年度 事業内容 平成27年度 11,624 0 0 0 0 11,624 事業内容 事業費 中尾山公園水道施設整備事業 平成28年度 備 考 平成29年度 0 - 0 - 事業内容 事業内容 事業終了 事業終了 0 0 0 0 0 0 計 11,624 0 0 0 0 11,624 備 考 政策Ⅰ 人と豊かな環境が共生するまち 施策4 環境学習都市づくり 水俣病の経験と教訓を活かした「環境モデル都市づくり」の取り組みの国内外への発信や、海・山・川の自然環境等、 水俣地域全体をフィールドとして活用した環境学習を展開し、環境学習都市づくりを推進する。 このことを通じて、自らの暮らしを見つめ、地域社会に根ざし、さらにそこから地球規模の課題に対し、自ら考え行動 できる人材を育成することにより、持続可能な社会づくりに貢献するものとする。 【基本事業】 (1)公害・環境学習の拠点づくり【重点事業】 基本計画現状値 指 標 実績値 目標値 基本計画目標値 (平成24年度) (平成27年度) (平成28年度) (平成29年度) 水俣病資料館入館者数 49,144人(※) 37,395人 50,000人 54,000人 語り部の講話の聴講者数 29,295人(※) 26,668人 28,000人 25,000人 322本 188本 300本 330本 114,565件 141,280件 120,000件 120,000件 ビデオ・DVD貸出数 ホームページアクセス数 ※「水俣病資料館入館者数」「語り部の講話の聴講者数」の「現状値」については、実施計画の数値が正(基本計画の数値は誤り)。 [主な事業等] (単位:千円) ① 事業名 担当課等 平成27年度 106,009 84,806 10,601 8,600 0 2,002 事業内容 事業費 水俣病教訓発信事業 環境課(水俣病資料館) 事 業 概 要 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 平成28年度 9,425 7,540 942 0 0 943 事業内容 平成29年度 0 0 0 0 0 0 計 115,434 92,346 11,543 8,600 0 2,945 備 考 計 59,951 47,960 6,165 0 0 5,826 備 考 事業内容 展示室リニューア 水俣病資料館のリニューアル、水俣病資料館企画委員会による展示検討、 展示室改修工事 ルオープン 水俣病公式確認60 水俣病公式確認60 水俣病資料館内における水俣病公式確認60年事業の実施。 年事業準備 年事業実施 ② 事業名 担当課等 平成27年度 13,459 10,767 1,346 0 0 1,346 事業内容 平成28年度 21,492 17,193 2,319 0 0 1,980 事業内容 平成29年度 25,000 20,000 2,500 0 0 2,500 事業内容 水俣病解説員養成 講座(上級編)及び 案内ボランティア実 施 共催事業の検討、 実施等 ・フィールドワークツアー ・資料の収集整理、保 存方法に関する検討 ・資料の収集整理 ・解説員運用検討 ・資料館運営体制検 討 ・資料の収集整理、保 存方法に関する検討 ・資料保存のための機 器・設備等整備 ・資料の収集整理 ・解説員運用検討 ・資料館運営体制検 討 事業費 水俣病関連情報発信事業 環境課(水俣病資料館) 事 業 概 要 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 水俣病資料館におけるソフト事業(解説員養成講座、解説資料改訂、巡回 展の実施等)、国立水俣病情報センター、熊本県環境センターとの連携を視 野に入れた資料館運営に関する検討、企画展等の開催。 Ⅰ - 13 政策Ⅰ 人と豊かな環境が共生するまち 【基本事業】 (2)公害・環境学習プログラムの充実 基本計画現状値 指 標 実績値 目標値 基本計画目標値 (平成24年度) (平成27年度) (平成28年度) (平成29年度) みなまた環境大学セミナー(開催及び受講者数) 54人/年 63人/年 63人/年 68人/年 環境モデル都市市民講座(開催及び受講者数) 4回/年 35人/年 3回/年 30人/年 5回/年 50人/年 6回/年 60人/年 視察研修の実施受入れ(団体数及び人数:環境課対応分) 46団体 614人 32団体 632人 49団体 670人 50団体 700人 [主な事業等] (単位:千円) ① 事業名 担当課等 平成27年度 2,400 0 2,160 0 240 0 事業内容 事業費 みなまた環境大学セミナーの実施 環境課 事 業 概 要 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 平成28年度 2,400 0 2,160 0 240 0 事業内容 平成29年度 2,400 0 2,160 0 240 0 事業内容 計 7,200 0 6,480 0 720 0 備 考 水俣全体をひとつの大学、それぞれの現場が教室、地元の人を講師とし、 入門編、じっくり編 入門編、じっくり編 入門編、じっくり編 現地を歩き、人とふれあい学ぶことで、水俣の環境にこだわったまちづくりと、 (A~Cコース)の の開催 の開催 開催 これまでに至った経緯、これからの課題などを探る。 ② 事業名 担当課等 平成27年度 50 0 0 0 0 50 事業内容 事業費 環境モデル都市市民講座の実施 環境課 事 業 概 要 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 平成28年度 50 0 0 0 0 50 事業内容 平成29年度 50 0 0 0 0 50 事業内容 計 150 0 0 0 0 150 備 考 海・山・川の自然環境等、水俣地域全体をフィールドとして活用した環境学 習プログラムを展開し、環境モデル都市づくりを学び伝えていくための“学び 環境モデル都市市 環境モデル都市市 環境モデル都市市 の場”や、自らの暮らしを見つめ、地域社会に根ざし、さらにそこから地球規模 民講座の実施 民講座の実施 民講座の実施 の課題に対し、自ら考え行動できる“人材育成の場”としての環境モデル都市 市民講座の実施。 ③ 事業名 担当課等 平成27年度 事業費 視察研修の実施受入れ 環境課 事 業 概 要 平成28年度 0 0 0 0 0 0 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 平成29年度 0 0 0 0 0 0 事業内容 計 0 0 0 0 0 0 事業内容 事業内容 視察研修の実施受 視察研修の実施受 視察研修の実施受 入 入 水俣病の経験と教訓を活かした取り組みを、国内外に広く情報を発信するた 入 (環境モデル都市 (環境モデル都市 (環境モデル都市 めに、積極的に視察研修の受入れを実施。 実践事例集の活 実践事例集の活 実践事例集の活 用) Ⅰ - 14 用) 用) 0 0 0 0 0 0 備 考 政策Ⅰ 人と豊かな環境が共生するまち 【基本事業】 (3)高等教育・研究活動拠点施設の整備【重点事業】 基本計画現状値 指 標 実績値 目標値 基本計画目標値 (平成24年度) (平成27年度) (平成28年度) (平成29年度) 集中講義等の受入 実績なし 5件 5件 3件 拠点施設の整備、運営 実績なし 整備(改修) 1件(運営) 1件(運営) [主な事業等] (単位:千円) ① 事業名 担当課等 事業費 拠点施設及び運営体制の整備 水俣環境アカデミア 事 業 概 要 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 水俣の地域資源と外部からの資源(知見、技術等)を結び付け、さまざまな 連携を促し、まちづくりや産業技術の研究・開発及び持続可能な社会構築に 資する人材育成につなげていくために、高等教育・研究活動拠点を整備す る。 ② 事業名 担当課等 集中講義等教育・研究活動の受入 水俣環境アカデミア 事 業 概 要 ③ 担当課等 平成27年度 11,232 0 10,108 0 0 1,124 事業内容 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 夏期集中講座等の 実施 拠点施設建設・開 校準備(備品購入 等) 事務局運営 ※旧企画課分 平成27年度 ------------事業内容 事業費 産学官連携体制の整備と運営 水俣環境アカデミア 事 業 概 要 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 水俣の地域資源と外部からの資源(知見、技術等)を結び付け、さまざまな連 携を促し、まちづくりや産業技術の研究・開発及び持続可能な社会構築に資 する人材育成につなげていくために、高等教育・研究活動拠点としての取組 を推進する。 平成28年度 9,481 0 0 0 0 9,481 事業内容 0 - 計 150,581 0 126,990 0 0 23,591 備 考 平成28年度 26,000 0 23,400 0 0 2,600 事業内容 平成29年度 26,920 0 24,228 0 0 2,692 事業内容 計 64,152 0 57,736 0 0 6,416 備 考 ・フィールドワークコー ディネート及び受入 ・国内外の大学等との 遠隔講義の実施 ・水俣高校SGHの活 動支援 ・ベンチャー 企業等育成のための 研究者招聘事業 等 ・フィールドワークコー ディネート及び受入 ・国際会議誘致事業 ・アカデミアレクチャー ・水俣地域資源整理・ 発信事業 ・水俣高 校SGHの活動支援 等 平成28年度 17,659 0 0 0 0 17,659 事業内容 平成29年度 17,959 0 0 0 0 17,959 事業内容 夏期集中講座(単位互 換)等各種施策の実施 拠点施設建設・開校 準備(備品購入等) 備品の整備 施設使用ルール等 (条例等)整備 地元受け入れ体制(事 務局)運営 事業費 水俣の地域資源と外部からの資源(知見、技術等)を結び付け、さまざまな連 携を促し、まちづくりや産業技術の研究・開発及び持続可能な社会構築に資 する人材育成につなげていくために、高等教育・研究活動拠点としての取組 を推進する。 事業名 平成27年度 141,100 0 126,990 0 0 14,110 事業内容 夏期集中講座等の 実施 拠点施設建設・開 校準備(備品購入 等) 事務局運営 ※旧企画課分 Ⅰ - 15 平成29年度 事業内容 拠点整備完了 ・企画戦略会議及び 地域ステークホルダー ・企画戦略会議及び フォーラムの会議開催 地域ステークホルダー ・環境調査研究所の研 フォーラムの設置及び 修受入れ 会議開催 等 ・円滑な施設の管理運 営 計 35,618 0 0 0 0 35,618 備 考 政策Ⅱ 豊かさと活気を実感できるまち 政策Ⅱ 豊かさと活気を実感できるまち 地域の特性や資質を活かして、地場企業の支援、新たな産業の育成、環境産業の誘致に取り組み、雇用や地域経済の活 性化に努めます。 観光振興については、地域経済の柱として、地域の資源や特性を活かして水俣にしかできない新たな観光を進めて交流 人口の増加に努めます。 施策1 定住化の促進 過疎化や少子高齢化が進み、田畑が荒れ、空き家が増加する中、地域の特性や資源を活かして、本市に住み続けたい、 住んでみたい、住んで良かったと言われる住みよいまちづくりを目指して定住化を促進する。 【基本事業】 (1)定住化の促進【重点事業】 基本計画現状値 指 標 実績値 目標値 (平成24年度) (平成27年度) (平成28年度) (平成29年度) 相談件数 5件 13件 10件 [主な事業等] 平成27年度 704 0 391 0 0 313 事業内容 平成28年度 7,410 7,100 0 0 0 310 事業内容 平成29年度 6,590 0 4,928 0 0 1,662 事業内容 くまもと移住定住戦 略推進協議会への 人口減少や高齢化等の進行が著しい本市において、地域力の維持・強化を 参画 図るためには、担い手となる人材の確保が特に重要な課題になっている。そこ 市HPでの移住定 住コーナーの充実 で、三大都市圏等の都市部の人材を地域社会の新たな担い手として受け入 夢チャレンジ推進 れ、地域力の充実・強化を図る。 補助金の活用 移住者受け入れ研 修会の実施 ・移住定住サポートセ ンターの開設 ・くまもと移住定住戦略 推進協議会への参画 ・県主催の移住相談会 に参加 ・市ホームページ内で の移住定住コーナー の充実 ・移住者受け入れ研修 会の実施 ・移住体験ツアーの企 画・実施 ・移住定住サポートセ ンターの運営 ・くまもと移住定住戦略 推進協議会への参画 ・県主催の移住相談会 に参加 ・市ホームページ内で の移住定住コーナー の充実 ・移住者受け入れ研修 会の実施 ・移住体験ツアーの企 画・実施 平成28年度 3,972 0 0 0 0 3,972 事業内容 平成29年度 8,383 0 0 0 0 8,383 事業内容 担当課等 事業費 UJIターン受け入れ体制の整備 政策推進課 事 業 概 要 ② 事業名 担当課等 10件以上/年 (単位:千円) ① 事業名 基本計画目標値 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 事業費 地域おこし協力隊事業の活用 総務課 事 業 概 要 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 都市住民を「地域おこし協力隊」として募集し、委嘱し、地域おこし活動の支 援や農林漁業の応援、住民の生活支援など、「地域協力活動」に従事してもら い、併せてその定住・定着を図りながら地域の活性化につなげていく。 Ⅱ - 1 平成27年度 704 0 391 0 0 313 事業内容 地域おこし協力隊 地域おこし協力隊 地域おこし協力隊 の受け入れ体制の の受け入れ開始 の活動継続 整備 集落支援員の導入 集落支援員の導入 集落支援員の導入 計 14,704 7,100 5,319 0 0 2,285 備 考 計 13,059 0 391 0 0 12,668 備 考 政策Ⅱ 豊かさと活気を実感できるまち 施策2 産業振興による経済の活性化(強い産業づくり) 日本経済は、長引く円高・デフレから抜け出ようとする明るい兆しが見られる一方、本市のような地方都市では、景気 の回復を実感できないでいる。 本市の地域活力の向上のためには、経済・雇用情勢の改善は喫緊の課題であり、将来を見据えた戦略的な産業振興によ る経済の活性化を目指していく。 また、全国的に2万社以上存在し、本市にも複数存在する創業100 年以上の企業について、事業承継の仕組みや事業運 営の方法等も参考にしつつ、既存の産業振興に資する制度等の活用・見直しも図りながら、強い産業「100 年続く産業」 づくりへの基礎固めを行う。 【基本事業】 (1)地場企業の「企業力」強化による産業の振興【重点事業】 基本計画現状値 指 標 実績値 目標値 基本計画目標値 (平成24年度) (平成27年度) (平成28年度) (平成29年度) 企業マッチング等による事業化、第二創業案件 1件 1件 2件 10件 水俣市地場企業新産業・雇用創出促進補助金活用案件 0件 2件 6人 2件 10人 10件 新規雇用30人 ※4年間の延べ数 [主な事業等] (単位:千円) ① 事業名 担当課等 事業費 地場企業の「企業力」強化の取り組み(経 営・企画力、モノづくり・コトづくり力、 人づくり力)と雇用確保 経済観光課 事 業 概 要 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 企業等の商品開発力や技術力、販売力の向上を図るために、商品・技術開 発等にかかる経費や出展補助等の実施。 経営者や創業予定者を対象としたセミナー(商工会議所と共同)を実施。 ② 事業名 担当課等 事業費 水俣市産業振興戦略の策定 経済観光課 事 業 概 要 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 市内外の有識者•実務者を委員とした策定委員会を設け、行政の戦略的実 施事項を議論し(全5回)、産業戦略案を取りまとめ、推進する。 Ⅱ - 2 平成27年度 113,679 0 0 0 2,295 111,384 事業内容 平成28年度 96,728 0 0 0 4,000 92,728 事業内容 平成29年度 96,728 0 0 0 4,000 92,728 事業内容 ●新商品・新技術 開発支援事業補助 金 ●地場企業販路拡 大支援事業補助金 等 ●新商品・新技術 開発支援事業補助 金 ●地場企業販路拡 大支援事業補助金 等 ●新商品・新技術 開発支援事業補助 金 ●地場企業販路拡 大支援事業補助金 等 平成27年度 ------------事業内容 平成28年度 ------------事業内容 平成29年度 ------------事業内容 計 307,135 0 0 0 10,295 296,840 備 考 計 0 0 0 0 0 0 備 考 水俣市産業振興戦 水俣市産業振興戦 水俣市産業振興戦 平成27年3月策定 略2015の推進 略2015の推進 略2015の推進 済み。 政策Ⅱ 豊かさと活気を実感できるまち 【基本事業】 (2)地場企業への支援体制の構築 基本計画現状値 指 標 実績値 目標値 基本計画目標値 (平成24年度) (平成27年度) (平成28年度) (平成29年度) 水俣市企業支援センター等の相談・支援件数 60件 80件 70件 280件 ※4年間の延べ数 [主な事業等] (単位:千円) ① 事業名 担当課等 事業費 水俣市企業支援センターの強化と企業支援 組織体制の構築 経済観光課 事 業 概 要 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 「水俣市企業支援センター」等を中心とした、企業訪問や各種支援の実施。 (株)みなまた環境テクノセンターや商工会議所、金融機関等と連携して企業 からの相談対応や事業化支援等を実施。 ② 事業名 担当課等 事業費 みなまた環境テクノセンターの機能強化 経済観光課 事 業 概 要 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 平成27年度 2,947 0 0 0 0 2,947 事業内容 平成28年度 3,086 0 0 0 0 3,086 事業内容 水俣市企業支援セ ンター強化 企業支援組織体制 の構築(継続) 水俣市企業支援セ ンター強化 企業支援組織体制 の構築(継続) 平成27年度 10,999 0 0 0 0 10,999 事業内容 平成28年度 14,349 0 0 0 0 14,349 事業内容 平成29年度 5,866 0 0 0 0 5,866 事業内容 水俣市企業支援セ ンター強化 企業支援組織体制 の構築(継続) 平成29年度 13,404 0 0 0 0 13,404 事業内容 環境ビジネスなど地場産業の持つ技術を活用した新事業創出の支援を図り 「環境モデル都市」の実現に向け、地域の企業とこれまで築き上げてきた大 みなまた環境テクノ みなまた環境テクノ みなまた環境テクノ 学・公設試験研究機関等とのネットワークを活かしながら、これらを支援・推進 センター管理運営・ センター管理運営・ センター管理運営・ 機能強化 機能強化 していく「産官学連携拠点」として設置した「みなまた環境テクノセンター」の機 機能強化 能を強化し、あらゆる角度から地場企業の支援を図る。 Ⅱ - 3 計 11,899 0 0 0 0 11,899 備 考 計 38,752 0 0 0 0 38,752 備 考 政策Ⅱ 豊かさと活気を実感できるまち 【基本事業】 (3)環境・エネルギー産業の育成 基本計画現状値 指 標 実績値 目標値 基本計画目標値 (平成24年度) (平成27年度) (平成28年度) (平成29年度) 環境関連事業への支援案件 0件 1社 1社 地場企業の環境関連投資への支援 --- 0.88億円 --- 4社 4億円 ※4年間の延べ数 [主な事業等] (単位:千円) ① 事業名 担当課等 事業費 エコタウンの支援(事業高度化、企業間連 携の促進、エコタウンのPR等) 経済観光課 事 業 概 要 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 エコタウンの支援(事業高度化、企業連携の推進、PR活動など)、「みなまた エコタウン協議会事業費補助金」の交付、国の「エコタウン高度化事業」等の 活用。 ② 事業名 担当課等 事業費 他のエコタウンとの連携・協力体制の構築 経済観光課 事 業 概 要 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 環境首都にふさわしい環境関連産業の集積とエコタウン企業の事業高度化 を支援し、全国小中都市のモデルとなるような資源循環型社会システムの構 築を図るため、他のエコタウンとの連携・協力体制の構築を図る。 ③ 事業名 担当課等 事業費 産業振興につながるエネルギー関連事業の 検討 経済観光課 事 業 概 要 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 産業振興につながるエネルギー関連事業として、これまでバイオマス発電事 業の誘致やマイクロ小水力発電導入、省エネ機器導入等スマートコミュニティ に関する取組の検討、支援を行っている。 ④ 事業名 担当課等 事業費 企業の環境関連投資への優遇措置 経済観光課 事 業 概 要 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 平成27年度 211 0 0 0 0 211 事業内容 平成28年度 304 0 0 0 0 304 事業内容 平成29年度 304 0 0 0 0 304 事業内容 エコタウンの支援 (事業高度化、企 業間連携促進、PR 等) エコタウンの支援 (事業高度化、企 業間連携促進、PR 等) エコタウンの支援 (事業高度化、企 業間連携促進、PR 等) 平成27年度 平成28年度 平成29年度 0 ----------事業内容 他のエコタウン自 治体・企業との交 流・連携体制の構 築 平成27年度 14,437 0 8,994 0 0 5,443 事業内容 ・木質バイオマス発電 事業の検討 ・スマートコミュニティ 構築事業 ①マイクロ小水力発電 導入支援(詳細設計、 ガイドライン作成等) ②発電所整備支援 (補助) 平成27年度 5,642 0 0 0 0 5,642 事業内容 0 ----------事業内容 他のエコタウン自 治体・企業との交 流・連携体制の構 築 平成28年度 40,361 38,429 678 0 0 1,254 事業内容 ・廃棄物系バイオマス の調査検討 ①FS補助 ②マスタープラン作成 等 ・小水力発電普及啓 発、フォローアップ 平成28年度 3,564 0 0 0 0 3,564 事業内容 819 0 0 0 0 819 備 考 計 0 ----------事業内容 0 0 0 0 0 0 備 考 他のエコタウン自 治体・企業との交 流・連携体制の構 築 予算については、 基本事業(3) 主な事業① に含む 平成29年度 0 0 0 0 0 0 計 54,798 38,429 9,672 0 0 6,697 備 考 平成29年度 3,564 0 0 0 0 3,564 事業内容 計 12,770 0 0 0 0 12,770 備 考 事業内容 未定 熊本県信用保証協 商工業資金貸付・出資事業として、企業の環境配慮型の設備投資資金に対 会保証料補助 みなまたグリーン保 みなまたグリーン保 みなまたグリーン保 証利子補給金 証利子補給金 し、保証料の補助と利子の補給を行う。 証利子補給金 Ⅱ - 4 計 政策Ⅱ 豊かさと活気を実感できるまち 【基本事業】 (4)企業誘致による産業の振興 基本計画現状値 指 標 実績値 目標値 基本計画目標値 (平成24年度) (平成27年度) (平成28年度) (平成29年度) 立地企業数 0社 1社 1社 立地企業による雇用者数 0人 5人 10人 2社 20人 ※4年間の延べ数 [主な事業等] (単位:千円) ① 事業名 担当課等 事業費 誘致企業への支援、フォローアップの充実 経済観光課 事 業 概 要 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 平成27年度 ------------事業内容 平成28年度 ------------事業内容 平成29年度 ------------事業内容 計 0 0 0 0 0 0 備 考 誘致企業に係る「水俣市企業支援センター」等を中心に継続的な支援の実 施。また、本市に立地後5年を経過した誘致企業は地場企業として「地場企業 誘致企業への支 誘致企業への支 誘致企業への支 新産業雇用創出補助金」の活用が可能となることから、更なる事業展開や新 援、フォローアップ 援、フォローアップ 援、フォローアップ 産業創出への支援に取り組む。 ② 事業名 担当課等 事業費 企業誘致対策の継続と推進 経済観光課 事 業 概 要 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 平成27年度 736 0 0 0 0 736 事業内容 平成28年度 741 0 0 0 0 741 事業内容 平成29年度 1,560 0 0 0 0 1,560 事業内容 予算については、 基本事業(2) 主な事業① に含む 計 3,037 0 0 0 0 3,037 備 考 あらゆる機会を通じ企業誘致活動を行っていくほか、企業が立地選定先の 決め手と考える条件である交通アクセス、周辺の住環境、労働力確保の容易 企業誘致対策の継 企業誘致対策の継 企業誘致対策の継 続と推進 続と推進 さ、産業集積度、助成制度、インフラ整備等の課題についても併せて取り組ん 続と推進 でいく。 追加 事業名 担当課等 事業費 新たな事業用地の創出 経済観光課 平成27年度 平成29年度 計 5,841 55,190 15,278 76,309 0 0 0 0 国庫支出金 県支出金 平成28年度 5,256 49,671 13,750 68,677 地方債 0 0 0 0 その他 0 0 0 0 一般財源 事 業 概 要 585 事業内容 5,519 事業内容 環境影響調査の実 1,528 事業内容 水俣川河口臨海部を約5ha(75m×650m)埋め立て新たな土地を造成する 施 とともに、河口部の護岸の補強を行う。その後、産業団地及び丸島漁港に通じ 水俣川河口臨海部 埋立に係る地質調 環境影響調査の実 振興構想策定 施 査、測量及び護岸 る道路を拡幅整備し、産業団地・丸島漁港へのアクセス性の向上を図る。 設計 Ⅱ - 5 7,632 備 考 政策Ⅱ 豊かさと活気を実感できるまち 施策3 観光振興を経済の柱に 九州新幹線の全線開業、南九州西回り自動車道の建設が進む中で、水俣観光の再生を図るため、湯の児、湯の鶴温泉の 観光地としての基盤整備を推進するとともに、エコパーク水俣等を活かし、地域主導型観光を推進する。 【基本事業】 (1)観光PR、観光素材の磨き上げ 基本計画現状値 指 標 実績値 目標値 基本計画目標値 (平成24年度) (平成27年度) (平成28年度) (平成29年度) 観光入込客数(宿泊及び日帰 総計) 436,978人 542,711人 478,000人 481,000人 平成27年度 7,290 0 0 0 0 7,290 事業内容 平成28年度 3,665 0 0 0 0 3,665 事業内容 平成29年度 8,000 0 0 0 0 8,000 事業内容 [主な事業等] (単位:千円) ① 事業名 担当課等 事業費 観光PR、セールス活動 経済観光課 事 業 概 要 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 計 18,955 0 0 0 0 18,955 備 考 新聞、テレビ、ラジ 新聞、テレビ、ラジ 新聞、テレビ、ラジ 新聞・雑誌・テレビ・ラジオ等のメディアやパンフレット等を利用して、観光素 オ、雑誌等でのPR オ、雑誌等でのPR オ、雑誌等でのPR 物産展参加 物産展参加 物産展参加 材や観光商品、特産物などを広く周知。 パンフレット作成等 パンフレット作成等 パンフレット作成等 ② 事業名 担当課等 事業費 着地型旅行商品の開発 経済観光課 事 業 概 要 平成27年度 平成28年度 0 - 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 事業内容 平成29年度 0 - 事業内容 計 0 - 事業内容 市内の観光事業者と連携して、観光素材の磨き上げや掘り起こしを行い、着 地型旅行商品を開発。 また、開発した旅行商品を市外へPR。 ③ 事業名 担当課等 事業費 広域観光連携による誘客 経済観光課 事 業 概 要 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 「水俣出水県境観光連携協定」に基づき、鹿児島県出水市と連携して観光 情報を発信。 県南を中心に設置されている各種協議会の事業を活用して、水俣市への誘 客を図る。 ④ 事業名 担当課等 事業費 おもてなし改善 経済観光課 事 業 概 要 平成27年度 1,975 0 1,000 0 0 975 事業内容 平成28年度 0 0 0 0 0 0 事業内容 平成29年度 500 0 0 0 0 500 事業内容 計 2,475 0 1,000 0 0 1,475 備 考 出水市と共同で写 真コンテスト実施及 出水市と共同での 出水市と共同での びHP運営 観光PR 観光PR 出水水俣じゃらん の作成 平成27年度 平成28年度 0 0 0 0 0 0 事業内容 0 0 0 0 0 0 事業内容 平成29年度 20 0 0 0 0 20 事業内容 市内観光事業者対 市内観光事業者対 市内観光事業者対 象の研修会実施 象の研修会実施 象の研修会実施 Ⅱ - 6 備 考 H26年度で事業終了 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 市内事業者を対象としたおもてなし向上のための研修会の実施。 0 0 0 0 0 0 計 20 0 0 0 0 20 備 考 政策Ⅱ 豊かさと活気を実感できるまち (単位:千円) ⑤ 事業名 担当課等 事業費 観光物産協会の組織強化 経済観光課 事 業 概 要 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 市内の観光案内業務やインターネットを利用した観光PR等の実施。 ⑥ 事業名 担当課等 事業費 新たな水俣イメージづくりによる観光振興 策の検討 経済観光課 事 業 概 要 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 水俣の新たなイメージの構築・発信について検討し、発信していく。 特産品6品目の磨き上げと新たなイメージ戦略(安心安全、初恋、新たな水 俣)の構築 (サラダ玉ねぎ、しらす、お茶、柑橘類、スウィーツ、ちゃんぽんの 6品目) ・デザイン&ストーリーを活用した水俣ブランドの構築及び発信 ・販路拡大、販路獲得のための営業及び魅力向上事業 ・市内外での物産展での開催による水俣PR、物産PR Ⅱ - 7 平成27年度 9,816 0 0 0 0 9,816 事業内容 平成28年度 10,418 0 0 0 0 10,418 事業内容 平成29年度 10,418 0 0 0 0 10,418 事業内容 計 30,652 0 0 0 0 30,652 備 考 観光案内業務委託 観光案内業務委託 観光案内業務委託 インフォメーション インフォメーション 等 機能強化等 機能強化等 平成27年度 3,318 0 1,658 0 0 1,660 事業内容 平成28年度 4,000 4,000 0 0 0 0 事業内容 平成29年度 2,400 0 0 0 0 2,400 事業内容 ・市外パネル展・物産 展の実施 ・特産品6品目の磨き 上げ ・デザイン&ストーリー を活用した水俣ブラン ドの定着及び発信 等 ・市外パネル展・物産 展の実施 ・特産品7品目の磨き 上げ ・デザイン&ストーリー を活用した水俣ブラン ドの定着及び発信 等 ・市外パネル展・物産 展の実施 ・特産品8品目の磨き 上げ ・デザイン&ストーリー を活用した水俣ブラン ドの定着及び発信 等 計 9,718 4,000 1,658 0 0 4,060 備 考 政策Ⅱ 豊かさと活気を実感できるまち 【基本事業】 (2)魅力ある湯の児温泉づくり【重点事業】 基本計画現状値 指 標 実績値 目標値 基本計画目標値 (平成24年度) (平成27年度) (平成28年度) (平成29年度) 観光入込客数(旅館宿泊者数) 37,947人 36,353人 36,700人 42,000人 観光入込客数(日帰り者数) 80,469人 78,685人 79,500人 89,000人 [主な事業等] (単位:千円) ① 事業名 担当課等 事業費 水俣観光振興計画「湯の児育て」に基づく 湯の児島周辺地域の整備 経済観光課 事 業 概 要 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 水俣市観光振興計画「湯の児育て」基本方針に基づく、ハードソフト両面の 湯の児地区の整備。 ② 事業名 担当課等 事業費 湯の児育てをテーマにした滞在型メニュー の開発 経済観光課 事 業 概 要 事業名 担当課等 経済観光課 事 業 概 要 平成29年度 7,788 0 0 0 0 7,788 事業内容 ・情報誌やイベントによ る情報発信 ・着地型プログラム整 備 ・AED、遊泳区域ブイ の設置 ・観光浮桟橋への街灯 設置 ・湯の児、湯の鶴の 両温泉を絡めた観 光プロモーション ・SNSを利用した 情報発信 等 ・SNSを利用した情報 発信 ・情報誌やイベントによ る情報発信 ・観月橋塗装工事 0 0 0 0 0 0 平成28年度 3,000 0 0 0 0 3,000 事業内容 平成29年度 1,998 0 0 0 0 1,998 事業内容 ・滞在型メニューの 開発 ・市内、湯の児の観 光関係者を含め ワークショップを実 施。 ・滞在型メニューの 開発 マリンアクティビティ による体験型旅行 商品の造成。 ・滞在型メニューの 開発 アクティビティプラ ンのブラッシュアッ プ。 平成27年度 事業内容 事業費 海の幸や不知火海の景観を活かした旅行商 品の開発 平成28年度 7,950 0 0 0 0 7,950 事業内容 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 ・湯の児温泉の持つ、景観や海の幸といった観光資源を活かし、子育て世代 をターゲットとした旅行商品を作成する。 ・湯の児地区を中心とした水俣の観光を県内外に発信しファン・サポーター率 の向上を図る。 ③ 平成27年度 2,630 0 0 0 0 2,630 事業内容 平成27年度 0 0 0 0 0 0 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 事業内容 平成28年度 3,000 0 0 0 0 3,000 事業内容 平成29年度 計 18,368 0 0 0 0 18,368 備 考 計 4,998 0 0 0 0 4,998 備 考 計 0 0 0 0 0 0 事業内容 3,000 0 0 0 0 3,000 備 考 湯の児温泉の持つ、景観や海の幸といった観光資源を活かし、子育て世代 料理勉強会の実施 料理勉強会の実施 料理勉強会の実施 食の提供スタイル 食の提供スタイル 食の提供スタイル をターゲットとした旅行商品の開発。 づくり づくり づくり ④ 事業名 担当課等 事業費 環境モデル都市にふさわしい安心安全な食 材を使ったメニューの提供 経済観光課 事 業 概 要 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 食に関する体験プログラムの充実、ご当地グルメの開発等、食をテーマとし た観光地域づくり、地域ブランド化の推進 Ⅱ - 8 平成27年度 2,133 0 0 0 0 2,133 事業内容 平成28年度 147 0 0 0 0 147 事業内容 平成29年度 計 0 0 0 0 0 0 事業内容 料理勉強会の実施 料理勉強会の実施 料理勉強会の実施 食の提供スタイル 食の提供スタイル 食の提供スタイル づくり づくり づくり 2,280 0 0 0 0 2,280 備 考 政策Ⅱ 豊かさと活気を実感できるまち (単位:千円) ⑤ 事業名 担当課等 事業費 水俣市都市再生整備計画に基づく整備 都市計画課、経済観光課 事 業 概 要 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 都市再生整備計画(水俣中央地区)に基づいた事業の実施。 主に公園整備を中心とした、湯の児地域の環境整備及び旅行商品販売、湯 の児地域観光PRの実施。 Ⅱ - 9 平成27年度 ------------事業内容 平成28年度 ------------事業内容 平成29年度 ------------事業内容 --- --- --- 計 0 0 0 0 0 0 備 考 平成26年度事業終 了 政策Ⅱ 豊かさと活気を実感できるまち 【基本事業】 (3)湯の鶴癒しのむらづくり【重点事業】 基本計画現状値 指 標 実績値 目標値 基本計画目標値 (平成24年度) (平成27年度) (平成28年度) (平成29年度) 観光入込客数(旅館宿泊者数) 5,416人 5,947人 5,900人 6,000人 観光入込客数(日帰り者数) 23,961人 32,260人 25,500人 27,000人 [主な事業等] (単位:千円) ① 事業名 担当課等 平成27年度 9,901 0 7,881 0 0 2,020 事業内容 事業費 湯の鶴観光振興計画「こころあたたまる里 山のむらづくり」に基づく景観整備 経済観光課 事 業 概 要 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 「湯の鶴進行計画」に基づき、ふるさとの原風景(里山)を醸し出す雰囲気づ くりを目標にして、「里山のむら」らしい豊かな自然と一体となったまちなみの形 景観整備事業 成や拠点空間の形成、河川空間の整備。 ② 事業名 担当課等 経済観光課 事 業 概 要 ③ 事業名 担当課等 里山、山間の景観を活かした旅行商品の開 発 経済観光課 事 業 概 要 ④ 担当課等 湯の鶴夏祭り(鈴虫 祭)の実施 紅葉祭の実施 ものづくり教室の実 施 平成27年度 平成28年度 0 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 ----------事業内容 七滝ウォーキング のツアー実施 散策ガイド養成研 修 里山や山間の景観を楽しむウォーキング等の旅行商品を造成。 事業名 湯の鶴夏祭り(鈴虫 祭)の実施 紅葉祭の実施 ものづくり教室の実 施 事業費 平成27年度 ------------事業内容 事業費 自然・文化・農林業を学ぶことができるクラ フトビレッジ事業の推進 経済観光課 事 業 概 要 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 旧湯出中学校を活用した、子どもたちのためのクラフト教室開催。 平成29年度 70,360 0 21,848 0 0 48,512 事業内容 平成29年度 ------------事業内容 七滝ウォーキング のツアー実施 散策ガイド養成研 修 平成28年度 ------------事業内容 計 0 0 0 0 0 0 備 考 湯の鶴夏祭り(鈴虫 祭)の実施 市予算なし 紅葉祭の実施 (地元自治会による ものづくり教室の実 実施) 施 平成29年度 0 ----------事業内容 計 0 ----------事業内容 七滝ウォーキング のツアー実施 散策ガイド養成研 修 平成29年度 ------------事業内容 ものづくり教室の開 ものづくり教室の開 ものづくり教室の開 催 催 催 Ⅱ - 10 計 95,063 0 42,919 0 0 52,144 備 考 景観整備事業 平成28年度 ------------事業内容 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 体験・交流活動を通した新たな湯の鶴のむらづくりを目標とした、紅葉祭や 湯の鶴夏祭り(鈴虫祭り)等のイベント実施支援。 景観整備事業 平成27年度 ------------事業内容 事業費 紅葉祭、ものづくり体験等の地域イベント の醸成 平成28年度 14,802 0 13,190 0 0 1,612 事業内容 0 0 0 0 0 0 備 考 市予算なし (地元自治会による 実施) 計 0 0 0 0 0 0 備 考 政策Ⅱ 豊かさと活気を実感できるまち (単位:千円) ⑤ 事業名 担当課等 事業費 環境モデル都市にふさわしい安心安全な食 材を使ったメニューの提供 経済観光課 事 業 概 要 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 平成27年度 ------------事業内容 平成28年度 ------------事業内容 平成29年度 ------------事業内容 計 0 0 0 0 0 0 備 考 温泉と食事を組み合わせた健康と癒しの滞在プログラムとして、安心安全な 旅館を対象としたメ 旅館を対象としたメ 旅館を対象としたメ 市予算なし ニュー開発研修の ニュー開発研修の ニュー開発研修の (地元による実施) 食材を使ったメニューの提供支援。 支援 支援 支援 Ⅱ - 11 政策Ⅱ 豊かさと活気を実感できるまち 【基本事業】 (4)エコパーク広域交流拠点づくり 基本計画現状値 指 標 実績値 目標値 基本計画目標値 (平成24年度) (平成27年度) (平成28年度) (平成29年度) みなまた物産館まつぼっくり 166,736人 189,038人 178,400人 184,000人 エコパーク水俣(バラ園・公園・スポーツ施設) 195,174人 195,712人 208,300人 215,000人 市外参加者を含むスポーツ大会の入込客数 13,872人 15,000人 15,500人 16,000人 [主な事業等] (単位:千円) ① 事業名 担当課等 事業費 ローズフェスタ等のイベント事業 経済観光課 事 業 概 要 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 ② 担当課等 経済観光課 事 業 概 要 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 ③ 担当課等 経済観光課 事 業 概 要 事業名 担当課等 平成29年度 2,000 0 0 0 0 2,000 事業内容 みなまた物産館ま つぼっくりの管理・ 運営 地域の特産品の紹 介、PR及び販売 外装リニューアル 工事 みなまた物産館ま つぼっくりの管理・ 運営 地域の特産品の紹 介、PR及び販売 外溝修繕工事 みなまた物産館ま つぼっくりの管理・ 運営 地域の特産品の紹 介、PR及び販売 平成27年度 750 0 0 0 0 750 事業内容 平成28年度 750 0 0 0 0 750 事業内容 平成29年度 750 0 0 0 0 750 事業内容 事業費 スポーツイベント、合宿等の誘致 経済観光課 事 業 概 要 平成29年度 573 0 0 0 0 573 事業内容 平成28年度 2,000 0 0 0 0 2,000 事業内容 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 観光物産館まつぼっくりの管理運営(地域の特産品の紹介、PR及び販売) ④ 平成28年度 573 0 0 0 0 573 事業内容 平成27年度 2,239 0 0 0 0 2,239 事業内容 事業費 まつぼっくり管理運営事業 平成29年度 2,900 0 0 0 0 2,900 事業内容 計 8,900 0 0 0 100 8,800 備 考 計 1,708 0 0 0 0 1,708 備 考 道の駅インフォメー 道の駅インフォメー 道の駅インフォメー ションセンター管理 ションセンター管理 ションセンター管理 運営 運営 運営 道の駅インフォメーションセンター管理委託 事業名 平成27年度 562 0 0 0 0 562 事業内容 事業費 道の駅みなまたの整備及び管理運営事業 平成28年度 3,000 0 0 0 0 3,000 事業内容 ローズフェスタの実 ローズフェスタの実 ローズフェスタの実 施 施 施 ローズフェスタ等のイベントの実施。 事業名 平成27年度 3,000 0 0 0 100 2,900 事業内容 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 エコパーク水俣内の運動施設などを利用した、合宿やスポーツキャンプなど スポーツイベントや スポーツイベントや スポーツイベントや 合宿団体への支援 合宿団体への支援 合宿団体への支援 の誘致支援。 Ⅱ - 12 計 6,239 0 0 0 0 6,239 備 考 計 2,250 0 0 0 0 2,250 備 考 政策Ⅱ 豊かさと活気を実感できるまち 施策4 農林水産業の振興 農林水産業については、持続的生産活動を維持するために、様々な基盤整備を進め、安心安全な農産物づくり、地産地 消の推進、水俣ブランドの確立、間伐の促進、栽培漁業の振興等を図る。 【基本事業】 (1)土地基盤、施設等の整備 基本計画現状値 指 標 実績値 目標値 基本計画目標値 (平成24年度) (平成27年度) (平成28年度) (平成29年度) 水田の基盤整備率 11.7% 12.6% 12.6% 13.20% 林道の維持・管理 36,332m 36,332m 36,332m 維持・管理 作業道の維持・管理 42,314m 42,314m 42,314m 維持・管理 野菜用ビニールハウスの新規設置面積・戸数 8a・7戸 16a・18戸 20a・24戸 25a・30戸 平成28年度 18,206 0 2,074 0 4,931 11,201 事業内容 平成29年度 3,364 0 100 0 200 3,064 事業内容 [主な事業等] (単位:千円) ① 事業名 担当課等 平成27年度 8,450 0 257 0 1,913 6,280 事業内容 事業費 ほ場整備 農林水産課 事 業 概 要 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 県営七浦地区 ほ場整備 水田や畑、水路等の農業生産の基盤となる農業施設(ほ場、農道)の整備。 ② 事業名 担当課等 農・林道、作業道の整備 農林水産課 事 業 概 要 ③ 担当課等 平成27年度 4,866 0 0 0 0 4,866 事業内容 事業費 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 平成27年度 11,409 0 7,925 0 0 3,484 事業内容 事業費 共同利用機械の整備 農林水産課 事 業 概 要 生産者や生産組織が共同で導入する機械等への支援 (県補助1/3、市補助1/6、事業主体1/2) 県営芦水地区 計画変更手続 平成28年度 4,828 0 0 0 0 4,828 事業内容 林道(荒山、田頭、 野中、古里、西支 線、吐合等) 林道・作業道(農 作業道(農道:久木 道) 野、越小場、大川、 市内一円 湯出、葛渡、薄原 等) 水田や畑、森林等の農・林道、作業道の維持管理。 事業名 県営芦水地区 ほ場整備 農道整備 県営七浦地区 換地事務 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 茶の防霜ファンの整 備、被覆資材(寒冷 沙)の導入、たまねぎ の畦内施肥マル チャーの導入支援の ほか、デコポンの鮮度 保持資材「ソフトPプラ ス」の支援を実施。 Ⅱ - 13 計 30,020 0 2,431 0 7,044 20,545 備 考 県営芦水地区 ほ場整備 農道整備 平成29年度 15,031 5,100 0 4,900 0 5,031 事業内容 計 24,725 5,100 0 4,900 0 14,725 備 考 林道・作業道(農 道) 市内一円 林道開設 (榎木迫支線) 平成28年度 4,620 0 2,900 0 0 1,720 事業内容 平成29年度 4,620 0 2,900 0 0 1,720 事業内容 基幹作物栽培にお ける省力化・品質 向上等に向けた共 同利用機会・資材 等に対する導入支 援 基幹作物栽培にお ける省力化・品質 向上等に向けた共 同利用機会・資材 等に対する導入支 援 計 20,649 0 13,725 0 0 6,924 備 考 政策Ⅱ 豊かさと活気を実感できるまち (単位:千円) ④ 事業名 担当課等 平成27年度 660 0 0 0 0 660 事業内容 事業費 共同利用施設(選果場、茶工場、水産加工 施設等)の整備 農林水産課 事 業 概 要 生産者や生産組織が共同で導入する施設等への支援 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 平成28年度 1,291 0 0 0 0 1,291 事業内容 平成29年度 89,608 0 66,333 0 0 23,275 事業内容 サラたまちゃん選 ビニールハウス等 ビニールハウス等 果場選果機導入 農業用施設導入支 農業用施設導入支 ビニールハウス等 援 援 農業用施設導入支 援 Ⅱ - 14 計 91,559 0 66,333 0 0 25,226 備 考 政策Ⅱ 豊かさと活気を実感できるまち 【基本事業】 (2)担い手確保と新規参入者支援 基本計画現状値 指 標 実績値 目標値 基本計画目標値 (平成24年度) (平成27年度) (平成28年度) (平成29年度) 認定農業者数 年間新規参入者数 78戸 78戸 82戸 86戸 2戸/年 0戸/年 2戸/年 2戸/年 平成28年度 ------------事業内容 平成29年度 ------------事業内容 --- --- [主な事業等] (単位:千円) ① 事業費 国庫支出金 農地賃貸借・売買促進に向けたシステム整備 事業名 県支出金 地方債 その他 農林水産課 担当課等 一般財源 事 業 概 要 平成27年度 1,096 0 0 0 0 1,096 事業内容 耕作希望者(土地の借り手)は、農業委員会に登録された「貸してもよい土 地」から、希望の土地を検索し、条件に合致したら土地所有者(土地の貸し 借り手に対する交 手)との間で賃貸借契約を締結。市は、借り手に対して土地の面積、契約期間 付金の交付 等に応じて交付金を交付。 ② 事業名 担当課等 事業費 農業講座や体験機会の創出(受入体制の整 備) 農林水産課 事 業 概 要 平成27年度 平成28年度 0 0 0 0 0 0 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 事業内容 各集落において、農業体験・研修・講座等の実施及び集落営農座談会の実 農業塾の開設 施。 ③ 事業名 担当課等 事業費 新規参入者に対する支援体制の整備 農林水産課 事 業 概 要 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 平成27年度 7,500 0 7,500 0 0 0 事業内容 計 1,096 0 0 0 0 1,096 備 考 H27年度事業終了 平成29年度 0 0 0 0 0 0 事業内容 実施予定なし 平成28年度 18,750 0 18,750 0 0 0 事業内容 計 0 0 0 0 0 0 事業内容 未定 平成29年度 17,250 0 17,250 0 0 0 事業内容 新規就農後、経営が軌道に乗るまでの期間(最長5年間)給付金を給付し、 青年就農給付金の 青年就農給付金の 青年就農給付金の 支給 支給 支給 就農直後の生活の安定を支援する。 Ⅱ - 15 0 0 0 0 0 0 備 考 事業見直しを行う 計 43,500 0 43,500 0 0 0 備 考 政策Ⅱ 豊かさと活気を実感できるまち 【基本事業】 (3)地産地消と“みなまたブランド”づくりの推進【重点事業】 基本計画現状値 指 標 実績値 目標値 基本計画目標値 (平成24年度) (平成27年度) (平成28年度) (平成29年度) 直売所(有人、物産館含む)の設置数 6箇所 6箇所 6箇所 7箇所 特産品づくりへの取組み 1品目 1品目 2品目 3品目 [主な事業等] (単位:千円) ① 事業名 担当課等 事業費 改植等の促進 農林水産課 事 業 概 要 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 ② 担当課等 農林水産課 事 業 概 要 ③ 担当課等 事業内容 環境保全型農業の推進 農林水産課 事 業 概 要 ④ 担当課等 水俣がんばる農家 支援事業におい て、新規作物導入 支援の実施 平成27年度 1,504 0 810 0 0 694 事業内容 事業費 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 環境保全型農業直接支払事業、農業用廃プラスチック適正処理事業の実 施。有機JAS認証取得費補助金の交付。環境にやさしい生分解性マルチを 使用している生産者に補助金の交付。 事業名 0 0 0 0 0 0 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 水俣の気候、風土に適した作物導入に取り組む農業者等への種や苗代の 購入支援。 事業名 平成27年度 事業費 新規作物の導入 農林水産課 事 業 概 要 平成29年度 928 0 0 0 0 928 事業内容 計 2,406 0 0 0 0 2,406 備 考 平成27年度 673 0 0 0 0 673 事業内容 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 直売所等への支援、学校給食での地元食材導入品目拡大などの支援。 平成28年度 67 0 0 0 0 67 事業内容 平成29年度 ------------事業内容 計 67 0 0 0 0 67 備 考 水俣がんばる農家 支援事業におい 未定 て、「ほおずき」支 援の実施 平成28年度 1,320 0 990 0 0 330 事業内容 平成29年度 1,320 0 990 0 0 330 事業内容 計 4,144 0 2,790 0 0 1,354 備 考 各種補助金の交付 各種補助金の交付 各種補助金の交付 事業費 出荷組織の支援・体制強化 平成28年度 928 0 0 0 0 928 事業内容 「不知火」、「太秋 「不知火」、「太秋 「甘夏」等の改植に 柿」に新植、改植 柿」に新植、改植 係る苗木代の補助 係る苗木代の補助 係る苗木代の補助 苗木の新植・改植・補植に係る費用の一部(1/2以内)を助成。 事業名 平成27年度 550 0 0 0 0 550 事業内容 平成28年度 680 0 0 0 0 680 事業内容 平成29年度 680 0 0 0 0 680 事業内容 みなまた新鮮市や みなまた新鮮市や みなまた新鮮市や サラたまちゃん祭り サラたまちゃん祭り サラたまちゃん祭り の開催の支援 の開催の支援 の開催の支援 Ⅱ - 16 計 2,033 0 0 0 0 2,033 備 考 政策Ⅱ 豊かさと活気を実感できるまち (単位:千円) ⑤ 平成27年度 1,620 0 0 0 575 1,045 事業内容 平成28年度 958 0 0 0 500 458 事業内容 平成29年度 750 0 0 0 0 750 事業内容 サラたまちゃん祭 事業費補助 地産地消や販路拡大に取り組む柑橘、サラたま、茶の活動組織への活動経 みなまた新鮮市事 業補助金 費の助成。 市長トップセール ス・農産物フェアの 実施 地産地消や販路拡 大に取り組む活動 組織への活動費の 助成 地産地消や販路拡 大に取り組む活動 組織への活動費の 助成 事業名 担当課等 事業費 みなまたブランドのPR 農林水産課 事 業 概 要 ⑥ 事業名 担当課等 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 平成27年度 事業費 農林水産物を活用した新たな商品づくり (6次産業化) 農林水産課 事 業 概 要 農林水産物を活用した新商品の開発の推進。 0 0 0 0 0 0 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 事業内容 平成28年度 2,000 2,000 0 0 0 0 事業内容 地方創生加速化交 水俣がんばる農家 付金を活用した輪 支援事業による新 紅茶ブランド推進 規作物導入支援 を行う Ⅱ - 17 平成29年度 - 3,328 0 0 0 1,075 2,253 備 考 計 0 0 0 0 0 0 事業内容 計 2,000 2,000 0 0 0 0 備 考 政策Ⅱ 豊かさと活気を実感できるまち 【基本事業】 (4)組織体制の強化 基本計画現状値 指 標 実績値 目標値 基本計画目標値 (平成24年度) (平成27年度) (平成28年度) (平成29年度) 集落営農組織数 2組織 2組織 3組織 4組織 林業担い手による組織数 1組織 1組織 1組織 1組織 [主な事業等] (単位:千円) ① 事業名 事業費 集団営農組織化の支援 農林水産課 事 業 概 要 担当課等 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 集落内で行う農作業の共同化などの支援(共同利用機械購入に対する支 援) ② 事業名 平成27年度 1,128 0 0 0 0 1,128 事業内容 水俣がんばる農業 者支援事業により、 コンバイン、播種機 などの農業用機械 の共同利用を支援 平成27年度 904 0 0 0 0 904 事業内容 事業費 伐採等の担い手組織支援 農林水産課 事 業 概 要 担当課等 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 平成28年度 760 0 0 0 0 760 事業内容 平成29年度 760 0 0 0 0 760 事業内容 計 2,648 0 0 0 0 2,648 備 考 水俣がんばる農業 者支援事業によ 農業用機械の共同 る、農業用機械の 利用を支援 共同利用を支援 平成28年度 976 0 0 0 0 976 事業内容 平成29年度 976 0 0 0 0 976 事業内容 計 2,856 0 0 0 0 2,856 備 考 森林組合作業員の 森林組合作業員の 森林組合作業員の 森林組合作業員の確保と福利厚生に資するため、年金保険料及び林業退 年金保険料及び林 年金保険料及び林 年金保険料及び林 業退職共済金一部 業退職共済金一部 業退職共済金一部 職共済金一部を補助。 を補助 を補助 を補助 【基本事業】 (5)元気村づくりの推進【重点事業】 基本計画現状値 指 標 実績値 目標値 村丸ごと生活博物館指定地区数 指定地区における商品開発 4地区 4地区 4地区 4地区 5品 11品 13品 13品(2品/年) [主な事業等] (単位:千円) ① 事業名 担当課等 基本計画目標値 (平成24年度) (平成27年度) (平成28年度) (平成29年度) 平成27年度 事業費 元気むらづくり推進事業 総務課 事 業 概 要 0 0 0 0 0 0 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 事業内容 地域住民の持つ力と地域資源を引き出しながら、訪問者との交流促進等、 元気な村づくりを推進する。 平成28年度 164 0 0 0 0 164 事業内容 平成29年度 24 0 0 0 0 24 事業内容 計 188 0 0 0 0 188 備 考 村丸ごと生活博物 村丸ごと生活博物 村丸ごと生活博物 平成30年度以降予 館PR活動 館PR活動 館PR活動 算については未定 Ⅱ - 18 政策Ⅱ 豊かさと活気を実感できるまち 【基本事業】 (6)豊かな漁場づくり 基本計画現状値 指 標 実績値 目標値 基本計画目標値 (平成24年度) (平成27年度) (平成28年度) (平成29年度) 海藻の収穫量 30t 39t 42t 45t マダイの放流量 8,000尾 8,000尾 8,000尾 8,000尾 ヒラメの放流量 45,000尾 45,000尾 45,000尾 45,000尾 クルマエビの放流量 200,000尾 200,000尾 200,000尾 200,000尾 ガザミの放流量 63,000尾 21,000尾 21,000尾 63,000尾 アワビの放流量 10,000個 10,000個 10,000個 10,000個 カサゴの放流量 30,000尾 30,000尾 30,000尾 30,000尾 ヨシエビの放流量 100,000尾 100,000尾 100,000尾 100,000尾 [主な事業等] (単位:千円) ① 事業名 栽培漁業の推進 農林水産課 事 業 概 要 担当課等 ② 担当課等 3,654 事業内容 平成28年度 3,654 0 0 0 0 3,654 事業内容 平成29年度 3,654 0 0 0 0 3,654 事業内容 ヒラメ等種苗の中間 育成後の放流 マダイ等種苗の直 接放流 ヒラメ等種苗の中間 育成後の放流 マダイ等種苗の直 接放流 ヒラメ等種苗の中間 育成後の放流 マダイ等種苗の直 接放流 平成27年度 2,497 0 2,420 0 40 37 事業内容 平成28年度 2,278 0 2,110 0 85 83 事業内容 平成29年度 2,300 0 2,110 0 95 95 事業内容 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 熊本県栽培漁業協会で生産された種苗を購入し、クルマエビ、ヒラメは一定 期間中間育成を行い放流。放流場所については、漁業者が適地を選定し放 流。 事業名 平成27年度 3,654 0 0 0 事業費 事業費 藻場造成 農林水産課 事 業 概 要 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 水俣の海の再生を目的とするほか、水俣市漁業協同組合が積極的に取り組 あおさ養殖場整備 海底清掃耕運事業 事業 海藻加工施設整備 海底清掃耕運事業 んでいる海藻養殖事業の確立への支援。 海底清掃耕運事業 事業 Ⅱ - 19 計 10,962 0 0 0 0 10,962 備 考 計 7,075 0 6,640 0 220 215 備 考 政策Ⅱ 豊かさと活気を実感できるまち 施策5 商業の振興 商店街の賑わい、活気は、地域全体の賑わい、活気に大きく影響を与える。そこで、商店街への入り込み客数や買い物 客数の増加を図り、売上高を増加させるため、フラワースタンプ導入店舗数の増加を図り、各店舗の連携を推進する。ま た、商店街で毎年開催されている春まつりや土曜夜市等の内容の充実を図るとともに魅力ある商店街の形成に努める。 さらに、市内の各商店会をはじめ、水俣市商店会連合会の取り組みに対し、意見交換や人的・経済的、あるいは広報宣 伝等により支援を行う。その他、「スウィーツのまちづくり実行委員会」や「水俣チャンポン探究会」等のまちづくり団 体に対しても広報宣伝等で支援する。 【基本事業】 (1)活気ある商店街づくり【重点事業】 基本計画現状値 指 標 実績値 目標値 基本計画目標値 (平成24年度) (平成27年度) (平成28年度) (平成29年度) フラワースタンプ加盟店数 58店舗 62店舗 61店舗 毎年1店舗増加 空き店舗出店者数 30店舗 33店舗 34店舗 毎年1店舗増加 [主な事業等] (単位:千円) ① 事業名 担当課等 平成27年度 130 0 0 0 130 0 事業内容 事業費 水俣いきいき商店街街づくり事業等による 支援 経済観光課 事 業 概 要 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 平成28年度 480 0 0 0 480 0 事業内容 平成29年度 計 0 0 0 0 0 0 事業内容 610 0 0 0 610 0 備 考 商店街ポイント制度推進支援、空き店舗対策として、新規の出店者に対して 各種補助金の交付 各種補助金の交付 各種補助金の交付 家賃補助の実施。 ② 事業名 担当課等 平成27年度 35,796 35,290 0 0 0 506 事業内容 事業費 買い物客増加に向けた商店街支援 経済観光課 事 業 概 要 プレミアム商品券等発行事業の支援 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 平成28年度 58,634 0 0 0 0 58,634 事業内容 水俣商工会議所の プレミアム飲食券 プレミアム商品券 発行事業(委託) 発行事業支援 Ⅱ - 20 平成29年度 0 0 0 0 0 0 事業内容 未定 計 94,430 35,290 0 0 0 59,140 備 考 平成29年度以降に ついては未定 政策Ⅱ 豊かさと活気を実感できるまち 【基本事業】 (2)まちづくり団体との協働による商店街活性化 基本計画現状値 指 標 実績値 目標値 基本計画目標値 (平成24年度) (平成27年度) (平成28年度) (平成29年度) イベント(春まつり)への参加店舗数 69店舗 47店舗 - 80店舗 イベント(土曜夜市)への参加商店街数 5商店街 4商店街 3商店街 6商店街 [主な事業等] (単位:千円) ① 事業名 担当課等 平成27年度 1,030 0 0 0 200 830 事業内容 平成28年度 989 0 0 0 159 830 事業内容 平成29年度 989 0 0 0 159 830 事業内容 地域特産品開発、 販売促進事業、地 域活性化事業への 補助金交付 地域特産品開発、 販売促進事業、地 域活性化事業への 補助金交付 地域特産品開発、 販売促進事業、地 域活性化事業への 補助金交付 事業費 商店街等のまちづくり活動への支援 経済観光課 事 業 概 要 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 商店街全体で行う取組や、スウィーツのまちづくり実行委員会やまちゼミ実 行委員会などの商店街の枠を超えた団体等で、新商品の開発やイベントの開 催、PRなど、市内商店街全体の魅力を向上させ、入りこみ客数、売上高の増 加につながるような取組に支援を行う。 Ⅱ - 21 計 3,008 0 0 0 518 2,490 備 考 政策Ⅲ 安全で心安らかに、いきいきと暮らせるまち 政策Ⅲ 安全で心安らかに、いきいきと暮らせるまち 水俣で暮らす誰もが健康で快適に、安心して暮らすことができるようにするため、医療、保健、福祉の充実を図り、高 齢者や障がい者が地域の中で共に暮らせるシステムを整備していきます。 また、地域の自治や防災活動を活性化するため、自治会組織の充実、住民主体の地域活動の支援、助成に努めます。 施策1 安心・安全なまちづくり すべての市民の安心・安全な暮らしを実現するために、コミュニティにおける住民間の相互扶助機能を活かした、防 災・防犯活動を支援する。 各地域においては、住民の創意工夫により、地域に内在する防災力の更なる向上に努め、自主防災組織や消防団活動を 中心に、地域の安心・安全を築いていく。 【基本事業】 (1)防災のまちづくり【重点事業】 基本計画現状値 指 標 実績値 目標値 基本計画目標値 (平成24年度) (平成27年度) (平成28年度) (平成29年度) 自然災害による人的被害 0人 0人 0人 0人 火災の発生件数 8件 4件 0件 0件 火災による全焼棟数 1棟 0棟 0棟 0棟 68.17% 68.60% 68.60% 70.77% 市街地雨水整備率 [主な事業等] (単位:千円) ① 0 4,879 事業内容 平成28年度 5,866 20 20 0 7 5,819 事業内容 平成29年度 5,866 20 20 0 7 5,819 事業内容 関係部署との協議・ 伝達訓練 防災に関する知識 の啓発、研修、防 災訓練等 関係部署との協議・ 伝達訓練 防災に関する知識 の啓発、研修、防 災訓練等 関係部署との協議・ 伝達訓練 防災に関する知識 の啓発、研修、防 災訓練等 平成27年度 5,089 0 0 0 0 5,089 事業内容 平成28年度 44,755 0 0 25,700 0 19,055 事業内容 平成29年度 34,476 0 0 25,700 0 8,776 事業内容 市地域防災計画、市国民保護計画、避難所開設・運営マニュアル等の見直 計画等の見直し しや作成。 消防団活動維持に 係る装備等の更新 消防団活動維持のため消防団装備等の更新の実施。 計画等の見直し 消防団活動維持に 係る装備等の更新 消防ポンプ車購入 計画等の見直し 消防団活動維持に 係る装備等の更新 消防ポンプ車購入 事業名 担当課等 事業費 豪雨災害の教訓を活かす防災のまちづくり 危機管理防災課 事 業 概 要 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 市役所内部の防災体制の強化、連携を図るために、関係部署との協議を 行っていくほか、職員の防災意識向上のための伝達訓練を実施。 地域の防災力向上を図るため、既存の自主防災組織の体制整備、活動支 援を行うとともに平成26年4月に設立した「水俣市自主防災組織連絡協議会」 (事務局:危機管理防災課)の中で防災に関する知識の啓発、研修、防災訓 練等を実施。 ② 事業名 担当課等 事業費 消防・防災計画関係事業 危機管理防災課 事 業 概 要 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 Ⅲ - 1 平成27年度 4,879 0 0 計 16,611 40 40 0 14 16,517 備 考 計 84,320 0 0 51,400 0 32,920 備 考 政策Ⅲ 安全で心安らかに、いきいきと暮らせるまち (単位:千円) ③ 事業名 事業費 防災行政無線の管理運用と更新 危機管理防災課 事 業 概 要 担当課等 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 事業名 事業費 長寿命化計画に基づく雨水ポンプ場改築事 業 下水道課 事 業 概 要 担当課等 平成28年度 603,884 0 0 596,400 0 7,484 事業内容 平成29年度 3,715 0 0 0 0 3,715 事業内容 計 1,142,390 0 0 1,122,200 0 20,190 備 考 防災行政無線の管 防災行政無線の管 理・運用 理・運用 防災行政無線の管 防災行政無線デジ 防災行政無線デジ 理・運用 タル化工事、戸別 タル化工事 受信機整備 防災行政無線の管理・運用 防災行政無線デジタル化への更新 ④ 平成27年度 534,791 0 0 525,800 0 8,991 事業内容 平成27年度 0 0 0 0 0 0 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 事業内容 平成28年度 102,000 51,000 0 45,900 5,100 0 事業内容 平成29年度 146,000 73,000 0 65,700 7,300 0 事業内容 計 248,000 124,000 0 111,600 12,400 0 備 考 白浜雨水ポンプ場 改築更新工事 市街地の降水による浸水を防止し、安全・安心な暮らしを図るため、老朽化 白浜雨水ポンプ場 財源がなく未実施 牧ノ内雨水ポンプ 改築更新工事 した下水道施設の適切な改築更新。 場改築更新実施設 計 【基本事業】 (2)防犯のまちづくり 基本計画現状値 指 標 実績値 目標値 (平成24年度) (平成27年度) (平成28年度) (平成29年度) 防犯ボランティア活動団体数 10団体 11団体 11団体 [主な事業等] 担当課等 12団体 (単位:千円) ① 事業名 基本計画目標値 事業費 防犯関係団体、地域活動の支援 市民課 事 業 概 要 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 防犯灯建設補助金の交付。 関係機関等(警察署、防犯協会等)との連携による市民防犯活動(防犯パト ロール等)の支援。 Ⅲ - 2 平成27年度 3,821 30 0 0 0 3,791 事業内容 平成28年度 3,983 30 0 0 0 3,953 事業内容 平成29年度 3,983 30 0 0 0 3,953 事業内容 防犯灯建設補助金 交付 防犯関係団体への 負担金支出 防犯灯建設補助金 交付 防犯関係団体への 負担金支出 防犯灯建設補助金 交付 防犯関係団体への 負担金支出 計 11,787 90 0 0 0 11,697 備 考 政策Ⅲ 安全で心安らかに、いきいきと暮らせるまち 【基本事業】 (3)交通安全のまちづくり 基本計画現状値 指 標 実績値 目標値 基本計画目標値 (平成24年度) (平成27年度) (平成28年度) (平成29年度) 市内の交通事故発生件数(※数値管理は年単位) 102件 61件 80件 90件 交通安全施設の充足度 33.8% 40.0% 40.0% 40.0% [主な事業等] (単位:千円) ① 事業名 担当課等 事業費 交通安全普及啓発事業 市民課 事 業 概 要 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 全国交通安全運動の実施や反射材啓発活動等の交通安全イベントを、熊 本県交通安全推進連盟、熊本県交通安全協会や水俣地区交通安全協会、 水俣警察署及びその他団体と連携して実施する。 ② 事業名 担当課等 事業費 交通安全施設整備事業 土木課 事 業 概 要 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 交通安全施設の新規設置、老朽箇所の更新、危険箇所の再点検による施 設設置等の実施。 ③ 事業名 担当課等 事業費 交通安全指導事業 市民課 事 業 概 要 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 交通安全の確保のため、交通指導員を設置し、通学・通勤時等の街頭指導 を行う。また、交通安全教育講習員による交通安全教室の開催等を実施す る。 Ⅲ - 3 平成27年度 824 0 0 0 0 824 事業内容 平成28年度 884 0 0 0 0 884 事業内容 平成29年度 884 0 0 0 0 884 事業内容 計 2,592 0 0 0 0 2,592 備 考 春、秋、年末年始 春、秋、年末年始 春、秋、年末年始 の交通安全運動事 の交通安全運動事 の交通安全運動事 業実施 業実施 業実施 平成27年度 7,622 0 0 0 0 7,622 事業内容 平成28年度 12,699 0 0 0 0 12,699 事業内容 平成29年度 12,699 0 0 0 0 12,699 事業内容 計 33,020 0 0 0 0 33,020 備 考 交通安全施設の新 交通安全施設の新 交通安全施設の新 設、更新、修繕 設、更新、修繕 設、更新、修繕 平成27年度 1,788 0 0 0 4 1,784 事業内容 平成28年度 1,961 0 0 0 4 1,957 事業内容 平成29年度 1,961 0 0 0 4 1,957 事業内容 街頭指導、小学 生・幼稚園児・保育 園児への交通安全 教室 街頭指導、小学 生・幼稚園児・保育 園児への交通安全 教室 街頭指導、小学 生・幼稚園児・保育 園児への交通安全 教室 計 5,710 0 0 0 12 5,698 備 考 政策Ⅲ 安全で心安らかに、いきいきと暮らせるまち 【基本事業】 (4)安心して暮らせるまちづくり 基本計画現状値 指 標 実績値 目標値 (平成24年度) (平成27年度) (平成28年度) (平成29年度) 消費生活センターへの相談件数 女性相談員、家庭児童相談員の配置 空き家等の適正管理の推進 166件 205件 200件 206件 各3日/週 各3日/週 各3日/週 各3日/週 --- 4件 4件 4件 [主な事業等] (単位:千円) ① 事業名 担当課等 基本計画目標値 平成27年度 736 0 0 0 0 736 事業内容 事業費 相談窓口の充実 市民課 事 業 概 要 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 平成28年度 840 0 0 0 0 840 事業内容 平成29年度 840 0 0 0 0 840 事業内容 計 2,416 0 0 0 0 2,416 備 考 市民の様々な悩み事の早期解決に努めるため、市民相談、行政相談、法律 各種相談窓口の充 各種相談窓口の充 各種相談窓口の充 実 実 実 相談等、相談窓口を充実させる。 ② 事業名 担当課等 平成27年度 2,622 0 1,425 0 0 1,197 事業内容 事業費 消費者行政活性化事業 市民課 事 業 概 要 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 平成28年度 2,744 0 1,505 0 0 1,239 事業内容 平成29年度 2,749 0 1,468 0 0 1,281 事業内容 計 8,115 0 4,398 0 0 3,717 備 考 消費者トラブルの高度化に伴い、若年層に対しての消費者教育等の充実。 消費者相談事業の 消費者相談事業の 消費者相談事業の 実施 実施 実施 専門相談員(非常勤特別職)の育成。 ③ 事業名 担当課等 平成27年度 3,220 532 0 0 6 2,682 事業内容 事業費 女性相談、家庭児童相談の実施 福祉課 事 業 概 要 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 平成28年度 3,258 532 0 0 6 2,720 事業内容 平成29年度 3,258 532 0 0 6 2,720 事業内容 計 9,736 1,596 0 0 18 8,122 備 考 婦人相談員、家庭 婦人相談員、家庭 婦人相談員、家庭 生活上の困難や配偶者からの暴力などの問題を抱えた女性の多岐に渡る 児童相談員の配 児童相談員の配 児童相談員の配 相談に応じ、自立に向けての様々な問題について助言、必要な指導を実施。 置、相談事業の実 置、相談事業の実 置、相談事業の実 施 ④ 事業名 担当課等 事業費 空き家等の適正管理の推進 市民課 事 業 概 要 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 「水俣市空き家等の適正管理に関する条例」に基づき相談対応、問題解決 に取り組んでいたが、平成28年度以降は、国の法律「空家等対策の推進に 関する特別措置法」及び市の条例「水俣市空家等の適切な管理に関する条 例及び施行規則」に基づき相談対応。 平成28年度からは、空き家等の活用(空き家バンク等)についても実施。 Ⅲ - 4 施 施 平成27年度 1,677 0 0 0 0 1,677 事業内容 平成28年度 487 0 0 0 0 487 事業内容 平成29年度 652 0 0 0 0 652 事業内容 条例に基づき、空 き家等所有者への 助言、指導、勧告、 命令、氏名等公表 を行う。 不適切空き家等所有者に は、法第12条に基づく助 言等、特定空き家等所有 者に対し、ては、法第14条 に基づく指導等を行う。 空き家バンクの開設・運営 不適切空き家等所有者に は、法第12条に基づく助 言等、特定空き家等所有 者に対し、ては、法第14条 に基づく指導等を行う。 空き家バンクの運営 空家等対策計画の策定 計 2,816 0 0 0 0 2,816 備 考 政策Ⅲ 安全で心安らかに、いきいきと暮らせるまち 施策2 地域医療の充実 市民が安心して暮らしていくことができるように、総合医療センターの機能充実に努め、救急医療をはじめ診療体制の 維持拡充を図るとともに、経営健全化に努める。 さらに、総合医療センターを水俣・芦北地域のみならず、県境を越えた地域医療の支援拠点としていく。 【基本事業】 (1)地域医療を支援する病院【重点事業】 基本計画現状値 指 標 現状値 目標値 地域医療支援病院の認証継続 認証 認証 認証 [主な事業等] 担当課等 認証 (単位:千円) ① 事業名 基本計画目標値 (平成24年度) (平成27年度) (平成28年度) (平成29年度) 事業費 地域医療の拠点整備並びに連携強化 総合医療センター総務課 事 業 概 要 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 地域医療の拠点病院としての医療の充実を図るため、医師、看護師、医療 技術者を確保し、かつ、健全経営に努める。 かかりつけ医を地域医療における第一線の医療機関として位置づけ、地域 の医療機関との連携を図る。 県境を越えた近隣地域(出水、伊佐地域等)の医師会、市町、保健所、薬剤 師会、看護協会等を委員とする地域医療支援病院運営委員会を開催し、地 域の医療機関の連携強化を図る。 地域の医療従事者の資質向上を諮るための研修会等の実施、医療機器の 共同利用、医科の開放型病床の運用により、地域医療の質の向上を図る。 平成27年度 147 0 0 0 0 147 事業内容 平成28年度 176 0 0 0 0 176 事業内容 平成29年度 176 0 0 0 0 176 事業内容 地域医療支援 病院、医科の開 放型病床、地域 がん診療連携病 院の継続運用 地域医療支援 病院運営委員 会の年4回開催 地域医療支援 病院、医科の開 放型病床、地域 がん診療連携病 院の継続運用 地域医療支援 病院運営委員 会の年4回開催 地域医療支援 病院、医科の開 放型病床、地域 がん診療連携病 院の継続運用 地域医療支援 病院運営委員 会の年4回開催 25700 Ⅲ - 5 計 499 0 0 0 0 499 備 考 政策Ⅲ 安全で心安らかに、いきいきと暮らせるまち 施策3 健康づくりの推進 すべての市民が、心身の健康を確保し、生涯にわたっていきいきと暮らすことができるように、各種検診の充実、食育 の推進、次世代を担う子どもの健康づくり等、それぞれのライフステージに合った健康づくりを進める。 【基本事業】 (1)生活習慣病予防の推進【重点事業】 基本計画現状値 指 標 現状値 目標値 基本計画目標値 (平成24年度) (平成27年度) (平成28年度) (平成29年度) 特定健診受診率 22.0% 31.0% 55.0% 60.0% 特定保健指導実施率 43.0% 35.4% 60.0% 60.0% [主な事業等] (単位:千円) ① 事業名 事業費 生活習慣病予防対策事業 健康高齢課 事 業 概 要 担当課等 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 特定健診を実施し、医療費や健診結果の分析を行いながら、特定保 健指導や訪問指導、健康教室等を実施する。 平成27年度 51,692 2,834 10,979 0 4,093 33,786 事業内容 平成28年度 71,490 2,764 15,149 0 4,946 48,631 事業内容 平成29年度 71,490 2,764 15,149 0 4,946 48,631 事業内容 計 194,672 8,362 41,277 0 13,985 131,048 備 考 特定健診の実施 特定健診の実施 特定保健指導、訪 特定健診の実施 特定保健指導、訪 問指導、健康教室 特定保健指導、訪 問指導、健康教室 等の実施 問指導、健康教室 等の実施 後期高齢者の歯科 等の実施 後期高齢者の歯科 口腔健診の実施 口腔健診の実施 CKD学習会実施 【基本事業】 (2)食育の推進 基本計画現状値 指 標 現状値 目標値 基本計画目標値 (平成24年度) (平成27年度) (平成28年度) (平成29年度) 朝食を毎日食べる子どもの割合(小学校・中学校) 92.0% 85.6% 95.0% 95.0% 朝食を毎日食べる児の割合(幼児期) 92.2% 95.1% 98.0% 100.0% 学校給食への地場産食材使用品数 42品目 40品目 40品目以上 25700 [主な事業等] (単位:千円) ① 事業名 担当課等 40品目以上 事業費 食育推進事業 健康高齢課 事 業 概 要 平成27年度 2 0 0 0 0 2 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 事業内容 食育推進に関する関係団体や関係機関等の協同により「水俣市食育 推進計画」を策定し、計画に基づき食育を推進する。また、「水俣市 食育推進検討会」を開催し、相互の食育に関する情報や課題の共有を 図る。 Ⅲ - 6 水俣市食育推進検 討会及び食育推進庁 内部会において、関 係機関、関係団体と各 ライフステージに応じ た取組みへの課題や 情報を共有 平成28年度 19 0 0 0 0 19 事業内容 平成29年度 24 0 0 0 0 24 事業内容 水俣市食育推進検 討会及び食育推進庁 内部会において、関 係機関、関係団体と各 ライフステージに応じ た取組みへの課題や 情報を共有 高校生の食に関する 実態調査検討 水俣市食育推進検 討会及び食育推進庁 内部会において、関 係機関、関係団体と各 ライフステージに応じ た取組みへの課題や 情報を共有 ・計画の見直し、次期 計画策定 計 45 0 0 0 0 45 備 考 政策Ⅲ 安全で心安らかに、いきいきと暮らせるまち 【基本事業】 (3)母子保健の推進 基本計画現状値 指 標 現状値 目標値 基本計画目標値 (平成24年度) (平成27年度) (平成28年度) (平成29年度) 低出生体重児(2,500g未満)の出生割合 7.7% 4.7% 7.0% 7.0% 乳幼児健康診査事業受診率 98.8% 97.9% 100.0% 100.0% 21時までに就寝する児の割合(3歳6か月児) 13.7% 5.8% 40.0% 40.0% 肥満傾向のこどもの割合(小学校5年生) 11.84% 8.94% 10.00% 10.00% [主な事業等] (単位:千円) ① 事業名 担当課等 事業費 母子保健事業 健康高齢課 事 業 概 要 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 平成27年度 18,396 18 18 0 265 18,095 事業内容 平成28年度 22,996 36 36 0 384 22,540 事業内容 平成29年度 22,996 138 138 0 384 22,336 事業内容 計 64,388 192 192 0 1,033 62,971 備 考 母子健康手帳交付(保健指導・栄養指導)、妊婦訪問、乳児全戸訪問(こん 見直しに基づく事 見直しに基づく事 見直しに基づく事 業の実施 業の実施 業の実施 にちは赤ちゃん事業)、乳幼児健診、乳幼児発達相談等 ② 事業名 担当課等 事業費 次世代を担う子どもの健康づくり 健康高齢課 事 業 概 要 平成27年度 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 事業内容 これまで思春期赤ちゃんふれあい体験学習を実施してきたが、学校保健と の連携を図り、健康づくり、基本的な生活習慣の実践等の講話等を実施する。 平成27年度から事業内容を見直しているところであり、実施方法についても 検討中。 Ⅲ - 7 平成28年度 0 0 0 0 0 0 平成29年度 0 0 0 0 0 0 事業内容 計 0 0 0 0 0 0 事業内容 次世代を担うこども の健康づくりの事 次世代を担うこども 業実施に向けて、 関係機関と連携し の健康づくりとして 学校保健会とライフ ながら、事業内容 事業の見直し、関 ステージを通した の検討及び実施。 係機関との検討 健康課題を共有す る会議を実施。 0 0 0 0 0 0 備 考 政策Ⅲ 安全で心安らかに、いきいきと暮らせるまち 施策4 ともに支える暮らしづくり 地域で支えあう福祉コミュニティの構築を図り、地域内で高齢者、障がいをもつ人(水俣病被害者を含む)も共に暮ら していける地域づくりを進める。 こどもセンターを中心とする相談窓口の活用、子どもたちの様々な状態に応じた保育体制の整備など、子育て環境の充 実を図っていく。 市民生活における安心を確保するために、市民に身近な社会保障制度について、安定かつ適正な運営に取り組んでい く。 【基本事業】 (1)元気に老い、安心して暮らせる地域づくり【重点事業】 基本計画現状値 指 標 現状値 目標値 基本計画目標値 (平成24年度) (平成27年度) (平成28年度) (平成29年度) 介護予防事業延べ参加者数 11,497人 9,494人 9,730人 12,800人 認知症サポーター数 5,538人 7,021人 7,920人 8,550人 1自治会/年 1自治会/年 2自治会/年 1自治会/年 認知症徘徊者捜索模擬訓練実施自治会数 [主な事業等] (単位:千円) ① 平成27年度 18,418 3,421 6,587 0 1,710 6,700 事業内容 平成28年度 21,410 4,203 6,252 0 2,101 8,854 事業内容 平成29年度 20,516 3,837 12,595 0 1,918 2,166 事業内容 認知症地域支援推 進員の設置 徘徊者捜索模擬訓 ①認知症の早期発見、早期対応 ②認知症を正しく理解し、支援する人づくり 練の実施 認知症カフェ試験 ③地域での見守り支え合い ④若年性認知症対策 の4つの推進項目で取り 調査事業(継続) 組む。 物忘れ相談プログ ラムの医療機関へ の導入支援(新規) 等 認知症地域支援推 進員の設置 徘徊者捜索模擬訓 練の実施 認知症カフェの本 格実施 物忘れ相談プログ ラムの医療機関へ の導入支援(継続) 等 認知症地域支援推 進員の設置 徘徊者捜索模擬訓 練の実施 認知症カフェの実 施 物忘れ相談プログ ラムの医療機関へ の導入支援(継続) 認知症初期集中支 援チームの設置 (新規)等 事業名 担当課等 事業費 認知症地域支援体制の構築 健康高齢課 事 業 概 要 ② 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 平成27年度 27,398 6,510 3,255 0 11,903 5,730 事業内容 平成28年度 30,173 7,190 3,595 0 13,060 6,328 事業内容 まちかど健康塾(公 民館型、送迎型)の 実施 第6期水俣市高齢者福祉計画及び介護保険事業計画(ひまわりプラン)に 介護予防一次予防 基づき、地域や医療機関等の各関係機関と連携を図りながら、元気高齢者や 事業「認知症予防 要介護状態になるおそれのある高齢者を対象に、現在実施している介護予防 教室(冴ざえ塾)」の 事業(まちかど健康塾や冴ざえ塾、介護予防二次予防対象者把握事業、いき 実施 いきあっぷセミナー)のほか、認知症の早期発見、早期予防等に重点を置い 介護予防二次予防 対象者把握事業 た新たな介護予防対策を推進する。 介護予防二次予防 事業「いきいきあっ ぷセミナー」の実施 まちかど健康塾(公 民館型、送迎型)の 実施 介護予防一次予防 事業「認知症予防 教室(冴ざえ塾)」の 実施 介護予防二次予防 対象者把握事業 介護予防二次予防 事業「いきいきあっ ぷセミナー」の実施 事業名 担当課等 事業費 介護予防・日常生活支援総合事業への移行 健康高齢課 事 業 概 要 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 Ⅲ - 8 平成29年度 0 ----------事業内容 平成29年4月から、 介護保険制度改正 により、新しい総合 事業として再編し、 事業を実施してい く予定 計 60,344 11,461 25,434 0 5,729 17,720 備 考 計 57,571 13,700 6,850 0 24,963 12,058 備 考 政策Ⅲ 安全で心安らかに、いきいきと暮らせるまち (単位:千円) ③ 事業名 担当課等 事業費 地域密着型施設等の整備・充実 健康高齢課 事 業 概 要 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 平成27年度 10,300 0 10,300 0 0 0 事業内容 平成28年度 0 ----------事業内容 平成29年度 53,320 --53,320 ------事業内容 計 63,620 0 63,620 0 0 0 備 考 第6期水俣市高齢者福祉計画及び介護保険事業計画(ひまわりプラン)の 計画期間である平成27年度から平成29年度までの3か年間において、在宅 での24時間365日の切れ目ないサービスを提供するため、定期巡回・随時対 平成26年度策定 平成26年度策定 応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護及び複合型サービス等につ 「定期巡回・随時対 の第6期ひまわりプ の第6期ひまわりプ 応型訪問介護看 ランの整備計画に ランの整備計画に いて、地域的偏在やサービスの質の向上などに留意しながら整備を検討。 護」1か所 沿って整備予定。 沿って整備予定。 認知症対応型共同生活介護(認知症高齢者グループホーム)については、 日常生活圏域間の均衡を踏まえつつ、高齢者数の増加に見合う定員数を確 保していく。 ④ 事業名 担当課等 事業費 水俣病患者等の福祉面での支援 福祉課 事 業 概 要 平成27年度 0 0 0 0 0 0 平成28年度 910 0 910 0 0 0 事業内容 平成29年度 910 0 910 0 0 0 事業内容 水俣市胎児性・小 児性水俣病患者住 宅改造助成事業の 実施 水俣市胎児性・小 児性水俣病患者住 宅改造助成事業の 実施 水俣市胎児性・小 児性水俣病患者住 宅改造助成事業の 実施 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 事業内容 胎児性・小児性水俣病患者向けに実施する住宅改造に必要な経費のうち、 原則として、「障害者総合支援法における日常生活用具給付事業(住宅改修 事業)」、「介護保険法における介護保険住宅改修費」又は「熊本県高齢者及 び障がい者住宅改造助成事業」を活用することができる部分を除いて、「水俣 市胎児性・小児性水俣病患者住宅改造助成事業実施要綱」に基づき、90万 円を上限として助成する。 Ⅲ - 9 計 1,820 0 1,820 0 0 0 備 考 政策Ⅲ 安全で心安らかに、いきいきと暮らせるまち 【基本事業】 (2)障がい者(児)の自立支援【重点事業】 基本計画現状値 指 標 現状値 目標値 基本計画目標値 (平成24年度) (平成27年度) (平成28年度) (平成29年度) 次期「水俣市地域福祉計画」の策定 障害者基本計画の策定 --- 計画実施 計画実施 平成26年度 策定 水俣市地域福 祉計画に含む 計画実施 計画実施 平成26年度 策定 [主な事業等] (単位:千円) ① 事業名 担当課等 平成27年度 40,081 8,409 4,204 0 7,770 19,698 事業内容 事業費 地域生活支援事業 福祉課 事 業 概 要 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 平成28年度 44,003 13,601 5,598 0 7,984 16,820 事業内容 平成29年度 44,003 13,601 5,598 0 7,984 16,820 事業内容 計 128,087 35,611 15,400 0 23,738 53,338 備 考 地域生活支援事業として、理解促進研修・啓発事業、相談支援事業、意思 疎通支援事業、日常生活用具給付事業、手話奉仕員養成研修事業、移動支 地域生活支援事業 地域生活支援事業 地域生活支援事業 の実施 の実施 援事業、地域活動支援センター事業、訪問入浴サービス事業、日中一時支 の実施 援事業、生活サポート事業、成年後見制度利用支援事業を実施する。 ② 事業名 担当課等 平成27年度 事業費 障害者基本計画の策定、ニーズ調査 福祉課 事 業 概 要 平成28年度 0 0 0 0 0 0 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 事業内容 障害者基本法の規定に基づく 「障害者計画」(計画期間:6年間、基本計画 にあたる)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための 計画進捗管理 法律(以下「障害者総合支援法」という。)の規定に基づく「障がい福祉計画」 (計画期間:3年間、実施計画にあたる)の策定。 ③ 事業名 担当課等 福祉課 事 業 概 要 計画進捗管理 事業内容 平成29年度 1,040,611 483,286 241,643 0 19,425 296,257 事業内容 社会福祉法人等 へ情報の提供を行 い、居住系サービ スを提供できる施 設等の設立可能性 を模索する。 社会福祉法人等 へ情報の提供を行 い、居住系サービ スを提供できる施 設等の設立可能性 を模索する。 社会福祉法人等 へ情報の提供を行 い、居住系サービ スを提供できる施 設等の設立可能性 を模索する。 Ⅲ - 10 0 0 0 0 0 0 備 考 計画進捗管理 平成28年度 991,832 485,916 242,958 0 20,000 242,958 事業内容 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 水俣市内に居住系サービスを提供できる事業所を充実させてほしいとの要 望も踏まえ、市内社会福祉法人等へ情報提供等を行い、居住系サービスの 提供(新規事業開始)の可能性を模索する。 事業内容 計 0 0 0 0 0 0 平成27年度 945,339 488,560 244,280 0 20,591 191,908 事業内容 事業費 入所施設の検討、推進 平成29年度 0 0 0 0 0 0 計 2,977,782 1,457,762 728,881 0 60,016 731,123 備 考 政策Ⅲ 安全で心安らかに、いきいきと暮らせるまち 【基本事業】 (3)少子化対策の推進及び子育て支援の拠点整備と相談体制・連携の強化【重点事業】 基本計画現状値 指 標 現状値 目標値 基本計画目標値 (平成24年度) (平成27年度) (平成28年度) (平成29年度) 子育て世帯への経済的支援制度の創設 未実施 検討 実施 実施 子ども・子育て支援事業計画の策定 未策定 策定 策定 策定 こどもセンター運営基本計画の策定 未策定 策定 策定 策定 子育て支援拠点事業(つどいの広場)登録利用者 312人/年 296人/年 295人/年 312人/年 地域療育事業の実施・運営方法の見直し 公設・公営 (直営) 公設・民営 (委託) 公設・民営 (委託) 公設・民営 (委託) 0箇所 0 1 1箇所 小学6年生 まで 中学3年生 まで 中学3年生 まで 中学3年生 まで 平成27年度 平成28年度 6,000 0 0 0 0 6,000 事業内容 平成29年度 6,000 0 0 0 0 6,000 事業内容 病後児保育の実施個所数 子ども医療費助成制度の拡充(対象年齢の拡大) [主な事業等] (単位:千円) ① 事業名 担当課等 事業費 子育て世帯への経済的支援制度の創設 福祉課 事 業 概 要 0 0 0 0 0 0 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 事業内容 子ども子育て支援金を支給することで、子どもたちの健やかな成長を祝うとと 創設に向けた調査 新制度創設 研究、検討 もに子育て世帯への経済的負担軽減を図る。 ② 事業名 担当課等 平成27年度 32 0 0 0 0 32 事業内容 事業費 「子ども・子育て支援事業計画」策定事業 福祉課 事 業 概 要 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 計 12,000 0 0 0 0 12,000 備 考 継続実施 平成28年度 45 0 0 0 0 45 事業内容 平成29年度 90 0 0 0 0 90 事業内容 計 167 0 0 0 0 167 備 考 平成27年度から施行の子ども・子育て支援新制度に対応するため、子ども・ 子ども・子育て会議 子ども・子育て会議 子ども・子育て会議 での計画見直し での計画見直し 子育て支援法により義務付けられた「子ども・子育て支援事業計画」を策定。 での計画見直し ③ 事業名 担当課等 平成27年度 事業費 「こどもセンター(児童館)運営基本計 画」策定事業 福祉課(こどもセンター) 事 業 概 要 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 事業内容 事業運営全体の見直しについて、平成27年度に策定する「子ども・子育て 支援事業計画」の中で、今後の運営基本計画を策定する。 平成28年度 0 0 0 0 0 0 平成29年度 0 0 0 0 0 0 事業内容 計 0 0 0 0 0 0 事業内容 0 0 0 0 0 0 備 考 子ども・子育て会議 ※予算は子ども・子 子ども・子育て会議 子ども・子育て会議 の開催及び計画策 育て支援事業計画 での計画見直し での計画見直し 定 に含む。 Ⅲ - 11 政策Ⅲ 安全で心安らかに、いきいきと暮らせるまち (単位:千円) ④ 事業名 担当課等 平成27年度 6,550 0 2,520 0 1,388 2,642 事業内容 事業費 地域療育事業民営(社会福祉法人等への委 託)移行(実施、運営方法の見直し) 福祉課(こどもセンター) 事 業 概 要 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 平成28年度 6,550 0 2,520 0 1,364 2,666 事業内容 平成29年度 6,550 0 2,520 0 1,364 2,666 事業内容 計 19,650 0 7,560 0 4,116 7,974 備 考 発育に障がいや困り感のある児童やその家族等に対する地域療育事業に 社会福祉法人等へ 社会福祉法人等へ 社会福祉法人等へ ついて、利用者の増加による施設・駐車場不足解消のため、社会福祉法人等 の地域療育事業委 の地域療育事業委 の地域療育事業委 託 託 託 へ委託する。 ⑤ 事業名 担当課等 こどもセンターを拠点とする地域子育て支 援事業(つどいの広場、児童館、地域療育 等) 福祉課(こどもセンター) 事 業 概 要 ⑥ 担当課等 平成28年度 22,257 2,892 2,892 0 11 16,462 事業内容 平成29年度 22,257 2,892 2,892 0 11 16,462 事業内容 児童館事業 子育て支援拠点事 児童館事業 業 地域療育推進事業 こどもセンター施設 子育て支援拠点事 整備(立替・長寿命 業 化等)基本計画策 定事業 児童館事業 地域療育推進事業 子育て支援拠点事 業 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 児童や保護者の自立・交流・社会参画等に向けた子育て等に関する相談支 援や発達障がい等の早期発見、就学等に関する相談支援等、地域の実情等 に応じて対応し、児童の健全育成への取り組みを図る支援や、児童福祉サー ビスの充実を図る。 事業名 平成27年度 31,852 2,892 2,892 0 11 26,057 事業内容 事業費 事業費 病後児保育事業 福祉課 事 業 概 要 平成27年度 0 0 0 0 0 0 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 事業内容 平成28年度 11,352 3,784 3,784 0 0 3,784 事業内容 児童が病気の「回復期」であり、かつ、集団保育が困難な期間において、当 該児童を病院・診療所、保育所等に付設された専用スペース又は本事業のた 関係機関に向けた 事業実施の働きか 事業実施 めの専用施設で一時的に保育する「病後児保育事業」の実施に向けた検討 け 等。 ⑦ 事業名 担当課等 事業費 子ども医療費助成拡充強化(対象年齢の拡 大)事業 健康高齢課 事 業 概 要 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 平成27年度 88,358 0 9,270 78,900 0 188 事業内容 平成28年度 91,828 0 6,980 84,700 0 148 事業内容 平成29年度 7,352 2,450 2,450 0 0 2,452 事業内容 計 18,704 6,234 6,234 0 0 6,236 備 考 事業実施 平成29年度 91,828 0 6,980 84,700 0 148 事業内容 子どもの健康保持と保護者の負担軽減を目的とし、中学3年生までの子ども 子ども医療費助成 子ども医療費助成 子ども医療費助成 事業実施 事業実施 事業実施 の医療費(保険適用分)について全額公費負担の実施。 Ⅲ - 12 計 76,366 8,676 8,676 0 33 58,981 備 考 計 272,014 0 23,230 248,300 0 484 備 考 政策Ⅲ 安全で心安らかに、いきいきと暮らせるまち 【基本事業】 (4)社会保障制度の安定した運営 基本計画現状値 指 標 現状値 目標値 基本計画目標値 (平成24年度) (平成27年度) (平成28年度) (平成29年度) 国民健康保険制度: 単年度収支比率0%~2.00%の維持 1.52% 5.72% 1.99% 0%~ 2.00%未満 後期高齢者医療制度: 周知率の向上 68.9% 74.4% 84.7% 90.6% 0円 0円 0円 0円 70.2% 73.2% 74.0% 75.0% 34% 25% 50% 50% 平成27年度 ------------事業内容 平成28年度 ------------事業内容 平成29年度 ------------事業内容 介護保険制度: 県介護保険財政安定化基金からの借入金 国民年金制度: 国民年金保険料・納付率向上 生活保護制度: 就労支援プログラム活用による自立割合 [主な事業等] (単位:千円) ① 事業名 担当課等 事業費 国民健康保険医療費適正化事業を中心とし た資格、給付、賦課、徴収の適正な事務処 理 市民課(税務課) 事 業 概 要 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 計 ------------備 考 国民健康保険医療費適正化事業を中心とした資格、給付、賦課、徴収の適 資格、給付、賦課、 資格、給付、賦課、 資格、給付、賦課、 ※国民健康保険事 徴収の適正な事務 徴収の適正な事務 徴収の適正な事務 業特別会計 正な事務処理。 処理の実施 処理の実施 処理の実施 ② 事業名 担当課等 後期高齢者医療制度説明会の開催と広域連 合との役割分担によるスムーズな事務処理 市民課 事 業 概 要 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 後期高齢者医療制度の制度(資格・給付・保険料)や自らの健康に関心を 持つような内容の後期高齢者医療制度説明会を毎月開催。 ③ 事業名 担当課等 平成27年度 ------------事業内容 事業費 健康高齢課(税務課) 事 業 概 要 平成27年度 ------------事業内容 平成28年度 ------------事業内容 第6期計画に基づ く給付費適正化 (医療情報突合、 縦覧点検、ケアプ ランチェック等)の 計画的推進 第6期計画に基づ く給付費適正化 (医療情報突合、 縦覧点検、ケアプ ランチェック等)の 計画的推進 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 介護給付適正化については、国の示す第3期介護給付適正化計画に関す る指針及び県の第3期介護給付適正化プログラムに基づき、主要5事業(要介 護認定の適正化・ケアプランの点検・住宅改修等の点検・医療情報との突合・ 縦覧点検・介護給付費の通知)を中心に、事業実施の効果等を勘案しながら 取り組む。 また、保険料の賦課、徴収に関しては、納入の利便性を高め、収納率の向 上を図る。 平成29年度 ------------事業内容 計 ------------備 考 後期高齢者医療制 後期高齢者医療制 後期高齢者医療制 ※後期高齢者医療 度説明会の実施 度説明会の実施 度説明会の実施 特別会計 (毎月) (毎月) (毎月) 事業費 介護保険給付費適正化事業を中心とした資 格、給付、賦課、徴収の適正な事務処理、 及び地域支援事業 平成28年度 ------------事業内容 Ⅲ - 13 平成29年度 ------------事業内容 計 ------------備 考 第6期計画に基づ く給付費適正化 (医療情報突合、 ※介護保険特別会 縦覧点検、ケアプ 計 ランチェック等)の 計画的推進 政策Ⅲ 安全で心安らかに、いきいきと暮らせるまち (単位:千円) ④ 事業名 担当課等 平成27年度 8,505 5,964 0 0 4 2,537 事業内容 事業費 国民年金制度の周知と相談対応等による日 本年金機構との協力連携 市民課 事 業 概 要 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 平成28年度 10,624 6,282 0 0 4 4,338 事業内容 平成29年度 5,556 5,553 0 0 3 0 事業内容 計 24,685 17,799 0 0 11 6,875 備 考 国民年金制度の周 国民年金制度の周 国民年金制度の周 資格取得時における国民年金保険料納付督励及び制度周知に関する広報 知と相談対応等に 知と相談対応等に 知と相談対応等に よる日本年金機構 よる日本年金機構 よる日本年金機構 記事の広報誌への掲載。 との協力連携 ⑤ 事業名 担当課等 事業費 セーフティーネット支援対策等事業 福祉課 事 業 概 要 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 平成27年度 8,403 6,161 0 0 12 2,230 事業内容 就労支援員を確保し、就労意欲の喚起、履歴書の書き方や面接の受け方の 指導、公共職業安定所への同行訪問等を行い、就労による経済的自立の支 就労支援事業等 援を図る。 Ⅲ - 14 との協力連携 平成28年度 10,107 6,481 0 0 22 3,604 事業内容 就労支援事業等 との協力連携 平成29年度 9,300 6,695 0 0 22 2,583 事業内容 就労支援事業等 計 27,810 19,337 0 0 56 8,417 備 考 政策Ⅲ 安全で心安らかに、いきいきと暮らせるまち 施策5 快適なまちづくり 誰もが気軽に利用できるみなくるバス、乗合タクシーなど、域内の公共交通機関を整備し、地域交通網の確保に努め る。その上で、環境にやさしい公共交通機関の積極的利用を促進し、自家用車に依存しないまちづくりを推進する。 加えて、市街地へのアクセス向上と市民の生活道路としての市道を適切に維持管理する。 【基本事業】 (1)コミュニティバス等の市内公共交通の利便性向上 基本計画現状値 指 標 現状値 目標値 基本計画目標値 (平成24年度) (平成27年度) (平成28年度) (平成29年度) コミュニティバス年間利用者数 114,486人 110,723人 105,187人 96,300人 公共交通への市補助総額 50,994千円 51,424千円 51,424千円 63,849千円 3,825人 4,517人 4,291人 3,840人 乗合タクシー年間利用者数 [主な事業等] (単位:千円) ① 事業名 担当課等 平成27年度 798 0 0 0 0 798 事業内容 事業費 コミュニティバス(みなくるバス)運行事 業 総務課 事 業 概 要 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 コミュニティバス「みなくるバス」の運行及び更なる利便性の向上、運行補助 運行内容の検討 額の圧縮を図るため、路線の再編を図る。 ② 平成27年度 10,340 2,027 0 0 0 8,313 事業内容 事業費 乗合タクシー・スクールバス(住民混乗分) 国庫支出金 運行事業 県支出金 地方債 その他 総務課 担当課等 一般財源 事 業 概 要 事業名 集落の人口が比較的少なく、バス車両の乗り入れが難しい交通空白地域に 運行8系統 公共交通を確保するため、乗合タクシーを運行。 ③ 事業名 担当課等 平成27年度 56,730 0 6,270 0 0 50,460 事業内容 事業費 地方バス路線維持対策事業 総務課 事 業 概 要 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 過疎化及び交通体系の変化に伴い、バス利用人員が減少し、その運行に 支障をきたす恐れのある路線を維持するため、補助を行う。 運行内容の検討 負担金の支出 Ⅲ - 15 平成28年度 1,017 0 0 0 0 1,017 事業内容 運行内容の検討 平成28年度 10,482 927 0 0 0 9,555 事業内容 運行8系統 平成28年度 56,730 0 6,000 0 0 50,730 事業内容 運行内容の検討 負担金の支出 平成29年度 461 0 0 0 0 461 事業内容 計 2,276 0 0 0 0 2,276 備 考 運行内容の検討 平成29年度 10,200 0 0 0 0 10,200 事業内容 計 31,022 2,954 0 0 0 28,068 備 考 運行8系統 平成29年度 60,018 0 6,000 0 0 54,018 事業内容 運行内容の検討 負担金の支出 計 173,478 0 18,270 0 0 155,208 備 考 政策Ⅲ 安全で心安らかに、いきいきと暮らせるまち 【基本事業】 (2)肥薩おれんじ鉄道の利便性向上と利用促進【重点事業】 基本計画現状値 指 標 現状値 目標値 基本計画目標値 (平成24年度) (平成27年度) (平成28年度) (平成29年度) 市内における年間利用者数 236,840人 220,184人 208,734人 181,339人 平成27年度 13,332 0 0 0 0 13,332 事業内容 平成28年度 13,921 0 0 0 0 13,921 事業内容 平成29年度 13,921 0 0 0 0 13,921 事業内容 [主な事業等] (単位:千円) ① 事業名 事業費 並行在来線第3セクター鉄道(肥薩おれん じ鉄道)の利用促進 総務課 事 業 概 要 担当課等 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 運行欠損補助 運行欠損補助 運行欠損補助 沿線活性化協議会 沿線活性化協議会 沿線活性化協議会 負担金 負担金 負担金 沿線活性化協議会との連携により利用促進を図る。 ② 事業名 担当課等 事業費 駅整備事業 総務課 事 業 概 要 計 41,174 0 0 0 0 41,174 備 考 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 平成27年度 4,420 0 3,978 442 0 0 事業内容 平成28年度 70,000 0 63,000 7,000 0 事業内容 肥薩おれんじ鉄道水俣駅舎の改修等に併せて、水俣駅舎周辺施設の再整 水俣駅周辺施設の 水俣駅周辺施設整 再整備に係る基本 備工事 備を行う。 設計・実施設計 Ⅲ - 16 平成29年度 0 事業内容 未定 計 74,420 0 66,978 7,442 0 0 備 考 政策Ⅲ 安全で心安らかに、いきいきと暮らせるまち 【基本事業】 (3)道路の整備 基本計画現状値 指 標 現状値 目標値 基本計画目標値 (平成24年度) (平成27年度) (平成28年度) (平成29年度) 道路改良率 18.6% 18.8% 18.8% 18.9% [主な事業等] (単位:千円) ① 事業名 担当課等 平成27年度 298 0 0 0 0 298 事業内容 事業費 南九州西回り自動車道の整備促進 総務課 事 業 概 要 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 平成28年度 362 0 0 0 0 362 事業内容 平成29年度 365 0 0 0 0 365 事業内容 計 1,025 0 0 0 0 1,025 備 考 南九州西回り自動車道の早期実現に向け、国土交通省九州地方整備局及 要望活動(夏・秋) 要望活動(夏・秋) 要望活動(夏・秋) び国土交通省・財務省、県選出国会議員に対して年に各2回(夏・秋)に要望 の実施 の実施 の実施 を実施。 ② 事業名 担当課等 平成27年度 事業費 牧ノ内・大迫線道路改良事業 土木課 事 業 概 要 0 0 0 0 0 0 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 事業内容 牧ノ内の県道水俣田浦線を起点として大迫地区の県道水俣田浦線に通じる 一級市道の幹線道路の整備。 ③ 事業名 担当課等 袋インター線道路新設事業 平成27年度 30,138 18,000 0 12,100 0 38 事業内容 土木課 事 業 概 要 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 平成28年度 5,802 2,881 0 2,900 0 21 事業内容 水俣市袋地区の国道3号を起点とし、南九州西回り自動車道袋インターチェ 用地測量、物件調 用地・補償 査 1式 1式 ンジ(仮称)を終点とする都市計画道路の整備。 ④ 事業名 担当課等 平成27年度 事業費 野川・袋線道路改良事業 土木課 事 業 概 要 事業内容 小田代農免道の終点と袋インターチェンジ(仮称)を結ぶ、農産物の流通や 市南東部周辺地区からのアクセス道路として整備。 ※現在のところ、袋インター線を優先して事業を進めている。 平成29年度 19,000 11,400 0 7,600 0 0 事業内容 平成29年度 0 0 0 0 0 0 事業内容 計 54,940 32,281 0 22,600 0 59 備 考 計 0 0 0 0 0 0 事業内容 ※袋インター線を優先 ※袋インター線を優先 ※袋インター線を優先 Ⅲ - 17 計 171,147 102,208 0 68,900 0 39 備 考 用地・補償 1式 平成28年度 0 0 0 0 0 0 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 平成29年度 130,300 78,000 0 52,300 0 0 事業内容 改良延長 L=239m 用地購入、電柱・ 改良延長 L=500m 建物移転補償 1 式 - 事業費 平成28年度 40,847 24,208 0 16,600 0 39 事業内容 0 0 0 0 0 0 備 考 政策Ⅲ 安全で心安らかに、いきいきと暮らせるまち (単位:千円) ⑤ 事業名 担当課等 事業費 梅戸・明神町線道路改良事業 土木課 事 業 概 要 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 平成27年度 ------------事業内容 平成28年度 6,912 0 0 6,900 0 12 事業内容 実施設計 L=300m 梅戸町と水俣広域公園(エコパーク水俣)を結ぶ道路の整備。 ⑥ 事業名 担当課等 事業費 築地・丸島町線道路改良事業 土木課 事 業 概 要 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 平成27年度 4,651 2,790 0 1,800 0 61 事業内容 平成29年度 5,962 0 0 5,900 0 62 事業内容 計 12,874 0 0 12,800 0 74 備 考 用地買収・補償 平成28年度 47,400 37,920 4,740 0 0 4,740 事業内容 平成29年度 29,010 17,400 0 11,600 0 10 事業内容 計 81,061 58,110 4,740 13,400 0 4,811 備 考 護岸設計 L=650 八代海に面し周辺は産業団地や丸島漁港と隣接する道路を改良し、産業団 構造物2次点検調 m、地質調査業務 詳細設計業務【河 査 1式、環境影響評 口部】L=530m 地や丸島漁港を結ぶ産業道路として整備。 価業務 1式 ⑦ 事業名 担当課等 事業費 江南・月浦線道路整備事業 土木課 事 業 概 要 平成27年度 平成28年度 0 0 0 0 0 0 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 事業内容 事業内容 水俣市江南町の県道水俣出水線を起点とし、月浦地区の国道3号に通じる 未定 一級市道の幹線道路の整備。 ⑧ 事業名 担当課等 事業費 都市計画道路整備事業 都市計画課 事 業 概 要 未定 平成27年度 Ⅲ - 18 計 0 0 0 0 0 0 事業内容 未定 0 0 0 0 0 0 備 考 事業内容未定 事業内容 平成28年度 ------------事業内容 平成29年度 ------------事業内容 - 未定 未定 0 0 0 0 0 0 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 水俣市都市計画道路の整備。 ※現時点で今後の事業着手時期は未定。 平成29年度 0 0 0 0 0 0 計 0 0 0 0 0 0 備 考 政策Ⅲ 安全で心安らかに、いきいきと暮らせるまち 【基本事業】 (4)市道の適正な維持管理 基本計画現状値 指 標 現状値 目標値 基本計画目標値 (平成24年度) (平成27年度) (平成28年度) (平成29年度) 道路(歩道)整備の満足度(市民意識調査) 57.7% --- --- 70.0% 管理瑕疵による事故 1件 0件 0件 0件 [主な事業等] (単位:千円) ① 事業名 担当課等 平成27年度 167,210 52,016 0 60,900 0 54,294 事業内容 事業費 市内一円市道維持補修事業 土木課 事 業 概 要 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 平成28年度 117,180 14,400 0 51,500 0 51,280 事業内容 老朽化した舗装、側溝等の維持補修、危険箇所の改良等(強化舗装、側溝 維持補修 改良、局部改良)、道路ストック総点検(舗装、法面、盛土、擁壁、付属物)を 道路ストック総点検 維持補修 (市道約330km) 実施する。 ② 事業名 担当課等 平成27年度 27,237 15,900 0 3,700 0 7,637 事業内容 事業費 橋梁長寿命化修繕計画の推進 土木課 事 業 概 要 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 橋梁に係る点検業務(5年に1回)、長寿命化修繕計画策定、事業実施(修 繕・架替)。 平成28年度 20,020 12,000 0 4,800 0 3,220 事業内容 平成29年度 186,482 30,000 0 92,000 0 64,482 事業内容 維持補修 平成29年度 35,020 21,000 0 8,000 0 6,020 事業内容 委託費(点検)208 委託費(点検)208 委託費(点検)208 橋うち50橋 橋うち54橋 橋うち51橋 工事費 1橋 委託費 1橋 工事費 3橋 工事費 2橋 Ⅲ - 19 計 470,872 96,416 0 204,400 0 170,056 備 考 計 82,277 48,900 0 16,500 0 16,877 備 考 政策Ⅲ 安全で心安らかに、いきいきと暮らせるまち 【基本事業】 (5)自転車のまちづくり 基本計画現状値 指 標 現状値 目標値 基本計画目標値 (平成24年度) (平成27年度) (平成28年度) (平成29年度) 自転車市民共同利用システム会員登録数 714人 972人 1,000人 1,000人 コミュニティサイクルシステムの設置数 3箇所 5箇所 4箇所 5箇所 [主な事業等] (単位:千円) ① 事業名 コミュニティサイクルの整備と運用 総務課 事 業 概 要 担当課等 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 市民自転車共同利用システムの普及に係る啓発活動及びシステムの運用 管理。 ② 事業名 平成27年度 2,223 0 0 0 0 2,223 事業内容 事業費 維持管理 利用促進啓発 平成27年度 54,319 25,537 0 28,600 0 182 事業内容 事業費 自転車走行帯整備事業 土木課 事 業 概 要 担当課等 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 歩行区間の拡大、段差を無くして高齢者や障がい者が安心して通行できる 歩道の整備、自転車の通行スペースを確保。 平成28年度 2,347 0 0 0 0 2,347 事業内容 平成29年度 2,655 0 0 0 0 2,655 事業内容 計 7,225 0 0 0 0 7,225 備 考 維持管理 利用促進啓発 維持管理 市役所ステーション 利用促進啓発 の廃止 平成28年度 73,509 27,110 1,200 42,300 2,800 99 事業内容 平成29年度 66,020 33,010 19,800 0 13,200 10 事業内容 計 193,848 85,657 21,000 70,900 16,000 291 備 考 (昭和・白浜線) (昭和・白浜線) (堤防2号線) 歩道整備L=400m 歩道整備L=400m 工事L=150m 舗装 L=400m 舗装 L=400m (堤防2号線) 歩道整備L=300m 測量設計 一式 【基本事業】 (6)快適な住環境の整備 基本計画現状値 指 標 現状値 目標値 基本計画目標値 (平成24年度) (平成27年度) (平成28年度) (平成29年度) 老朽化市営住宅建替戸数 29戸 47戸 63戸 79戸 市営住宅長寿命化改修棟数 0棟 10棟 13棟 20棟 [主な事業等] (単位:千円) ① 事業名 担当課等 平成27年度 312,319 81,295 0 169,400 4 61,620 事業内容 事業費 老朽化した市営住宅の建替え及び改修 都市計画課 事 業 概 要 老朽化した市営住宅の建替え、改修。 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 建替え :牧ノ内団地 改修 :1団地2棟32戸 Ⅲ - 20 平成28年度 286,911 119,135 0 144,400 3 23,373 事業内容 建替え :牧ノ内団地 改修 :2団地3棟48戸 平成29年度 301,528 145,516 0 145,500 0 10,512 事業内容 建替え :牧ノ内団地 改修 :1団地2棟32戸 計 900,758 345,946 0 459,300 7 95,505 備 考 政策Ⅲ 安全で心安らかに、いきいきと暮らせるまち 【基本事業】 (7)安定給水の確保 基本計画現状値 指 標 現状値 目標値 基本計画目標値 (平成24年度) (平成27年度) (平成28年度) (平成29年度) 主要な配水管の耐震化率 7.85% 15.40% 19.27% 19.27% 有収率 79.69% 82.13% 83.75% 84.77% [主な事業等] (単位:千円) ① 事業名 平成27年度 161,748 7,058 0 0 0 154,690 事業内容 事業費 水道施設の維持・更新事業 水道局 事 業 概 要 担当課等 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 計画的な水道施設及び老朽配水管の更新。簡易水道事業の上水道事業へ 送水管配水管新 設・改良工事 の統合。 設備更新等 平成28年度 99,599 5,000 0 0 1,912 92,687 事業内容 配水管新設工事 設備更新等 平成29年度 166,992 0 0 0 0 166,992 事業内容 計 428,339 12,058 0 0 1,912 414,369 備 考 施設・配水管更新 等 【基本事業】 (8)水俣市簡易水道事業等統合計画の推進 基本計画現状値 指 標 現状値 目標値 基本計画目標値 (平成24年度) (平成27年度) (平成28年度) (平成29年度) 簡易水道事業等の統合による給水 5組合 6組合 7組合 11組合 上水道普及率 88.65% 88.43% 89.00% 90.00% [主な事業等] (単位:千円) ① 事業名 担当課等 事業費 簡易水道等統合整備事業 環境課 事 業 概 要 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 平成27年度 359,324 82,459 0 0 0 276,865 事業内容 平成28年度 258,570 33,976 0 0 0 224,594 事業内容 「水俣市簡易水道事業等統合計画」に基づく、地元組合営の5簡易水道(渡 東部地区 東部地区 野、深川、釣橋、鶴、有木・田頭)及び6飲料水供給施設(中鶴、今俵、下向、 送水管、配水管、 送水管、配水管 配水池 松山、ひご山、市渡瀬8組)の水俣市水道事業(上水道)への統合。 Ⅲ - 21 平成29年度 231 0 0 0 0 231 事業内容 配水管から個人給 水管への接続 計 618,125 116,435 0 0 0 501,690 備 考 政策Ⅲ 安全で心安らかに、いきいきと暮らせるまち 施策6 自治会活動の活性化と地域活動の推進 自立した地域活動が行えるよう、自治会活動を支援し、組織整備を進める。自治会活動を通じ、地域住民によって、コ ミュニティの適正規模と今後の地域活動のあり方に関する議論を深めていく。 【基本事業】 (1)自治会活動の推進【重点事業】 基本計画現状値 指 標 現状値 目標値 基本計画目標値 (平成24年度) (平成27年度) (平成28年度) (平成29年度) 自治会長会における研修等実施回数 10回 12回 12回 12回 地域(自治会)活動に対する満足度(市民意識調査) 3.5% --- --- 10.0% 地域(自治会)活動への参加度(市民意識調査) 16.8% --- --- 20.0% コミュニティ(自治会)の適正規模の検討 検討 検討 検討 一定の方向性 を示す [主な事業等] (単位:千円) ① 事業名 担当課等 自治会組織の充実 総務課 事 業 概 要 ② 担当課等 平成28年度 11,985 0 0 11,900 0 85 事業内容 平成29年度 12,000 0 0 12,000 0 0 事業内容 自治会長会定例会 開催(1回/月) 自治会長会代表者 委員会の開催 研修会、勉強会の 実施 自治会長会定例会 開催(1回/月) 自治会長会代表者 委員会の開催 研修会、勉強会の 実施 自治会長会定例会 開催(1回/月) 自治会長会代表者 委員会の開催 研修会、勉強会の 実施 平成27年度 平成28年度 平成29年度 事業費 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 毎月、定期的に自治会長会議を実施し活動に対する意見交換を行う。 また、自治会長のスキルアップを図るため、研修会や勉強会を実施する。 事業名 平成27年度 11,960 0 0 11,900 0 60 事業内容 事業費 住民自治活動の支援 総務課 事 業 概 要 0 0 0 0 0 0 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 事業内容 コミュニティ(自治会)の適正規模等について検討する。 また、自治会長のスキルアップを図るため、研修会や勉強会を実施する。 0 0 0 0 0 0 事業内容 実態把握 検討会の実施 各自治会へのヒアリ 研修会の実施 ング Ⅲ - 22 計 35,945 0 0 35,800 0 145 備 考 計 0 0 0 0 0 0 事業内容 検討会の実施 研修会の実施 0 0 0 0 0 0 備 考 政策Ⅲ 安全で心安らかに、いきいきと暮らせるまち 【基本事業】 (2)地域づくり団体活動の推進 基本計画現状値 指 標 現状値 目標値 基本計画目標値 (平成24年度) (平成27年度) (平成28年度) (平成29年度) がまだす自治会支援制度による助成件数 7件 4件 8件 NPO法人の数 10件 17団体 14団体 18団体 20団体 火の国未来づくりネットワーク登録団体数 6団体 6団体 6団体 10団体 [主な事業等] (単位:千円) ① 事業名 担当課等 地域づくり団体活動の支援 総務課 事 業 概 要 ② 担当課等 がまだす自治会支 援事業 各種助成制度等に 関する情報提供 がまだす自治会支 援事業 各種助成制度等に 関する情報提供 がまだす自治会支 援事業 各種助成制度等に 関する情報提供 平成27年度 25 0 0 0 0 25 事業内容 平成28年度 25 0 0 0 0 25 事業内容 平成29年度 25 0 0 0 0 25 事業内容 事業費 地域づくり団体活動のネットワークづくり 総務課 事 業 概 要 ③ 担当課等 平成29年度 600 0 0 600 0 0 事業内容 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 火の国未来づくりネットワークへの加入促進とネットワークの構築を図る。 事業名 平成28年度 600 0 0 600 0 0 事業内容 事業費 「がまだす自治会支援事業」や「水俣・芦北地域振興事業」など、各種補助 制度等に関する情報提供や相談受付の実施。 事業名 平成27年度 485 0 0 0 0 485 事業内容 総務課 事 業 概 要 1,685 0 0 1,200 0 485 備 考 計 75 0 0 0 0 75 備 考 NPO法人など各種 NPO法人など各種 NPO法人など各種 団体の連携化 団体の連携化 団体の連携化 平成27年度 事業費 市民と行政との協働連携の推進 計 平成28年度 0 0 0 0 0 0 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 事業内容 平成29年度 0 0 0 0 0 0 事業内容 計 0 0 0 0 0 0 事業内容 各種地域づくり団 現行の「がまだす自治会支援制度」について、制度の拡充又は新制度設計 体の活動等の把握 制度拡充又は新制 制度拡充又は新制 既存制度の分析 度の検討 度の検討 について検討を行う。 制度拡充又は新制 度の検討 Ⅲ - 23 0 0 0 0 0 0 備 考 政策Ⅳ 郷土の新しい公共を担う人を育てるまち 政策Ⅳ 郷土の新しい公共を担う人を育てるまち 地域づくりを担う人材と、郷土を愛し、郷土に誇りをもつ、人間性豊かな子どもたちを学校、家庭、地域が連携して育 てていきます。 地域の伝統や文化を大切に守り育て、新たな水俣文化を創造する人材の育成に努めます。 これらの実践をとおして、水俣の新しい公共を担う人を育み、市民が主役のまちづくりを実現していきます。 施策1 郷土を担う人づくり 地域住民が議論し、まちづくりに参加できる場を創出するとともに、青少年育成組織の活動を支援し、郷土を担う人づ くりを目指す。これらの活動成果を活かし、活力ある地域を築いていく。 【基本事業】 (1)まちづくり団体等と人材育成の推進【重点事業】 基本計画現状値 指 標 現状値 目標値 (平成24年度) (平成27年度) (平成28年度) (平成29年度) 地区寄ろ会活動助成件数 水俣市PTA研究大会参加者数 7件 6件 7件 10件 166人 220人 150人 150人 [主な事業等] (単位:千円) ① 事業名 担当課等 事業費 寄ろ会みなまた運営費等助成事業 生涯学習課 事 業 概 要 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 寄ろ会みなまたが行う地域づくり活動に対する支援、運営費等への助成(1 地区3万円を上限)。 ② 事業名 担当課等 基本計画目標値 事業費 社会教育団体等の活動支援 生涯学習課 事 業 概 要 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 平成27年度 300 0 0 0 0 300 事業内容 平成28年度 315 0 0 0 0 315 事業内容 平成29年度 315 0 0 0 0 315 事業内容 930 0 0 0 0 930 備 考 寄ろ会みなまたへ 寄ろ会みなまたへ 寄ろ会みなまたへ の運営費助成等 の運営費助成等 の運営費助成等 平成27年度 1,180 0 0 0 0 1,180 事業内容 平成28年度 1,441 0 0 0 0 1,441 事業内容 平成29年度 1,300 0 0 0 0 1,300 事業内容 本市におけるコミュニティー活動の推進、青少年健全育成などに貢献してい 社会教育団体への 社会教育団体への 社会教育団体への る社会教育団体(ボーイスカウト水俣第一団・水俣市PTA連絡協議会・水俣 活動費の助成 活動費の助成 活動費の助成 市地域婦人会連絡協議会)に対して活動費を助成する。 Ⅳ - 1 計 計 3,921 0 0 0 0 3,921 備 考 政策Ⅳ 郷土の新しい公共を担う人を育てるまち 【基本事業】 (2)青少年の健全育成 基本計画現状値 指 標 現状値 目標値 (平成24年度) (平成27年度) (平成28年度) (平成29年度) 水俣市元気が出るまちづくり子ども議会実施回数 郷土の偉人を学び、地域を散策しよう参加者数 (平成27年度から:地域を学ぶ体験活動事業に変更) 1回/年 1回/年 1回/年 1回/年 14人 12人 20人 20人 [主な事業等] (単位:千円) ① 事業名 担当課等 基本計画目標値 事業費 水俣市青少年育成市民会議、校区青少年育 成会の活動支援 生涯学習課 事 業 概 要 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 平成27年度 330 0 0 0 0 330 事業内容 校区育成会助成事 業 青少年の健全育成、安全・安心な子どもの居場所づくりに取り組んでいる水 子ども議会開催 地域を学ぶ体験活 俣市青少年育成市民会議に対する支援。 動事業 安全マップ作製セ ミナー事業 Ⅳ - 2 平成28年度 332 0 0 0 0 332 事業内容 校区育成会助成事業 子ども議会開催 地域を学ぶ体験活動 事業 安全マップ作製セミ ナー事業 家庭教育講演会開催 平成29年度 340 0 0 0 0 340 事業内容 校区育成会助成事 業 子ども議会開催、 安全マップ作製セ ミナー事業 地域を学ぶ体験活 動事業 計 1,002 0 0 0 0 1,002 備 考 政策Ⅳ 郷土の新しい公共を担う人を育てるまち 【基本事業】 (3)生涯学習の拠点整備と学ぶ機会の提供 基本計画現状値 指 標 現状値 目標値 基本計画目標値 (平成24年度) (平成27年度) (平成28年度) (平成29年度) 市民教室受講者数 4,771人 2,865人 3,000人 3,000人 市民による自主的な講座数 2講座 5講座 5講座 7講座 いきいき教室受講者数 558人 130人 150人 300人 --- --- --- 見直し 平成28年度 平成29年度 いきいき教室の事業見直し [主な事業等] (単位:千円) ① 事業名 担当課等 事業費 水俣市地域生涯学習施設整備事業 生涯学習課(図書館・公民館) 事 業 概 要 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 図書館・公民館耐震補強工事、図書館・公民館空調設備改修工事、図書 館・公民館太陽光発電設備の実施。 ② 事業名 担当課等 事業費 市公民館自主事業 生涯学習課(公民館) 事 業 概 要 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 市民に社会教育の機会を提供するため、水俣市公民館において「市民教 室」「いきいき教室」「夏休みこども教室」を実施。 Ⅳ - 3 平成27年度 32,578 0 31,304 1,000 0 274 事業内容 ・図書館・公民館太 陽光発電設備工事 ・図書館・公民館太 陽光発電設備工事 監理委託 平成27年度 1,765 0 0 0 676 1,089 事業内容 市民教室 いきいき教室 夏休みこども教室 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 事業内容 事業内容 ― ― 平成28年度 2,170 0 0 0 676 1,494 事業内容 市民教室 いきいき教室 夏休みこども教室 平成29年度 2,200 0 0 0 700 1,500 事業内容 市民教室 いきいき教室 夏休みこども教室 計 32,578 0 31,304 1,000 0 274 備 考 計 6,135 0 0 0 2,052 4,083 備 考 政策Ⅳ 郷土の新しい公共を担う人を育てるまち 施策2 学校教育の充実 小中学生の学力と体力の向上に努めるとともに、地域の特性を活かし、PTAや地域人材と連携して取り組む「水俣 科」を推進し、地域に誇りと愛着をもつ心豊かな児童・生徒の育成を目指す。 【基本事業】 (1)豊かな心・確かな学力・健やかな体を育む学校づくり【重点事業】 基本計画現状値 指 標 現状値 目標値 基本計画目標値 (平成24年度) (平成27年度) (平成28年度) (平成29年度) 全国学力・学習状況調査(数値は非公開) 電子黒板等のICT機器の導入 全国平均以上 小:平均以下 中:平均以下 全国平均以上 全国平均以上 0校 --- --- 11校 [主な事業等] (単位:千円) ① 事業名 事業費 市学力向上事業 教育総務課 事 業 概 要 担当課等 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 ・児童生徒の学力充実・向上を図る。 ・学力向上研究推進校や学力向上実践校の指定、県学力充実研究実践校の 指定(H27~H28、H28~H29)、外国語活動推進員の配置、放課後補充教室 の実施等。 ② 事業名 事業費 環境教育(学校版環境ISO等)の推進 教育総務課 事 業 概 要 担当課等 事業名 担当課等 教育総務課 事 業 概 要 平成29年度 2,837 0 0 0 0 2,837 事業内容 市学力向上研究推進 校の指定 県学力充実研究実践 校の指定 外国語活動推進員の 配置 放課後補充教室の実 施 等 市学力向上研究推 進校の指定 外国語活動推進員 の配置 放課後補充教室の 実施 等 市学力向上研究推 進校の指定 外国語活動推進員 の配置 放課後補充教室の 実施 等 平成27年度 平成28年度 平成29年度 0 0 0 0 0 0 事業内容 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 平成27年度 69 0 0 0 0 69 事業内容 教育セミナーの開 教職員のさらなる資質・指導力向上を図るため、学力向上事業と連携し、教 催(3回/年) 教育フォーラムの 育セミナー、教育フォーラム等を実施する。 開催(1回/年) ④ 事業名 担当課等 事業費 小中学校におけるICT化の推進 教育総務課 事 業 概 要 0 0 0 0 0 0 事業内容 計 8,515 0 50 0 0 8,465 備 考 計 0 0 0 0 0 0 事業内容 0 0 0 0 0 0 備 考 学校版環境ISOの 学校版環境ISOの 学校版環境ISOの 実施 実施 実施 事業費 教育研究事業 平成28年度 3,237 0 0 0 0 3,237 事業内容 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 学校版環境ISOへの取組の継続。 ③ 平成27年度 2,441 0 50 0 0 2,391 事業内容 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 平成27年度 1,067 0 0 0 0 1,067 事業内容 教育の情報化(仮 称)計画策定のた めの検討 校内LANの整備、電子黒板の配備(平成26年度:各校1台)。等 Ⅳ - 4 平成28年度 180 0 0 0 0 180 事業内容 教育セミナーの開 催(3回/年) 教育フォーラムの 開催(1回/年) 平成28年度 1,067 0 0 0 0 1,067 事業内容 平成29年度 180 0 0 0 0 180 事業内容 計 429 0 0 0 0 429 備 考 教育セミナーの開 催(3回/年) 教育フォーラムの 開催(1回/年) 平成29年度 1,067 0 0 0 0 1,067 事業内容 教育の情報化(仮 称)計画策定 電子黒板配備(未 電子黒板配備(未 定) 定) 計 3,201 0 0 0 0 3,201 備 考 政策Ⅳ 郷土の新しい公共を担う人を育てるまち 【基本事業】 (2)誰もが楽しく学べる教育環境づくり 基本計画現状値 指 標 現状値 目標値 基本計画目標値 (平成24年度) (平成27年度) (平成28年度) (平成29年度) いじめ解消率 99.7% 100.0% 100.0% いじめ解消率 100% 不登校児童・生徒数 14人 15人 減少を目指す 減少を目指す 特別支援教育支援員の人数 24人 28人 29人 適正な配置 を目指す いじめ調査「心のアンケート」の結果 [主な事業等] (単位:千円) ① 事業名 担当課等 事業費 いじめ、不登校児童・生徒対策の充実 教育総務課 事 業 概 要 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 平成27年度 234 0 0 0 0 234 事業内容 平成28年度 340 0 0 0 0 340 事業内容 平成29年度 340 0 0 0 0 340 事業内容 計 914 0 0 0 0 914 備 考 ・いじめの未然防止を図るため、児童会生徒会を中心とする子どもの自治的 活動を推進する。 ・いじめの早期発見、早期解決に向け、中学校ブロックいじめ対策委員会と自 いじめ、不登校児 いじめ、不登校児 いじめ、不登校児 立支援連絡協議会の連携・協力を強化する。 童・生徒対策の充 童・生徒対策の充 童・生徒対策の充 実 実 ・不登校の解消に向け、小中学校間及び子ども自立支援室との連携に努め 実 る。 ・特別支援教育の充実を図る。 ② 事業名 担当課等 事業費 適応指導水俣教室運営事業 教育総務課 事 業 概 要 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 平成27年度 2,219 0 0 0 0 2,219 事業内容 平成28年度 2,518 0 0 0 0 2,518 事業内容 平成29年度 2,397 0 0 0 0 2,397 事業内容 計 7,134 0 0 0 0 7,134 備 考 水俣市公民館分館(旧勤労青少年ホーム)に、適応指導教室と教育相談室 を統合した「子ども自立支援室」を設置し、相談員1名、指導員2名を配置。 子ども自立支援室 子ども自立支援室 子ども自立支援室 の運営 の運営 児童生徒及びその保護者に対し、教育相談、個別指導、集団指導(学習タ の運営 イム、体験学習活動、体力づくり、見学的活動等)を通して支援を行う。 ③ 事業名 担当課等 事業費 特別支援教育支援員の配置等 教育総務課 事 業 概 要 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 平成27年度 24,544 0 0 0 0 24,544 事業内容 平成28年度 33,008 0 0 0 0 33,008 事業内容 平成29年度 33,008 0 0 0 0 33,008 事業内容 市内小中学校の特別支援教室等に支援員を配置し、障がいのある児童生 特別支援教育支援 特別支援教育支援 特別支援教育支援 徒が持てる力を高め、生活や学習上の困難を改善・克服するための指導や支 員の配置等 員の配置等 員の配置等 援をサポートする。 Ⅳ - 5 計 90,560 0 0 0 0 90,560 備 考 政策Ⅳ 郷土の新しい公共を担う人を育てるまち 【基本事業】 (3)安全・安心な学校施設の整備・充実 基本計画現状値 指 標 現状値 目標値 基本計画目標値 (平成24年度) (平成27年度) (平成28年度) (平成29年度) 小中学校施設の非構造部材耐震化 0/11校 3/11校 3/11校 11/11校 小中学校施設の洋式トイレ設置 0/11校 4/11校 6/11校 11/11校 [主な事業等] (単位:千円) ① 事業名 担当課等 事業費 小中学校非構造部材耐震化推進事業 教育総務課 事 業 概 要 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 平成27年度 19,440 5,990 0 13,400 0 50 事業内容 平成28年度 40,988 13,602 0 26,100 0 1,286 事業内容 平成29年度 40,385 11,803 0 28,500 0 82 事業内容 計 100,813 31,395 0 68,000 0 1,418 備 考 久木野小学校体育 館吊り天井撤去工 学校施設の天井高6m以上かつ水平投影面積200㎡の吊り天井材の撤去、 事 袋中学校管理・普 袋中学校特別教室 外壁等のクラック補修、屋内運動場の照明器具の固定、本棚等の固定等、地 水東小学校体育館 通教室棟外壁改修 棟外壁改修工事 吊り天井撤去工事 工事 震発生時において落下・剥落・転倒等の危険がある設備の耐震対策。 袋中学校校舎外壁 調査委託 ② 事業名 担当課等 事業費 小中学校施設環境改善事業 教育総務課 事 業 概 要 平成27年度 0 0 0 0 0 0 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 事業内容 学校施設における老朽化したトイレの更新(和式トイレ→洋式トイレ、湿式トイ レ→乾式トイレ等)。 Ⅳ - 6 --- 平成28年度 36,422 12,138 0 24,200 0 84 事業内容 水東小学校・水俣 第二中学校トイレ 改修工事設計 水東小学校トイレ 改修工事 水俣第二中学校ト イレ改修工事 平成29年度 35,507 11,834 0 23,600 0 73 事業内容 湯出小学校・久木 野小学校トイレ改 修工事設計 湯出小学校トイレ 改修工事 久木野小学校トイ レ改修工事 計 71,929 23,972 0 47,800 0 157 備 考 政策Ⅳ 郷土の新しい公共を担う人を育てるまち ふるさとりょく 施策3 地元力向上のためのスポーツ振興 ふるさとりょく 様々な形態のスポーツ活動を通じて、「地元力=ふるさとの力と誇り」を高めていくために、スポーツ関係組織や団体 の活動、選手・指導者・ボランティア等の人材育成を支援するとともに、スポーツ拠点の整備を進める。 【基本事業】 (1)組織の充実と人材の育成 基本計画現状値 指 標 現状値 目標値 基本計画目標値 (平成24年度) (平成27年度) (平成28年度) (平成29年度) 市体育協会加盟協議種目団体数 32団体 32団体 32団体 35団体 各競技種目団体登録者数人口割合 14.1% 14.1% 14.1% 14.1% [主な事業等] (単位:千円) ① 事業名 担当課等 事業費 スポーツ関係組織、団体等の支援 生涯学習課 事 業 概 要 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 市体育協会の活動支援。 ② 事業名 担当課等 事業費 スポーツを通じた人材育成の支援 生涯学習課 事 業 概 要 平成27年度 8,014 0 0 0 0 8,014 事業内容 平成28年度 8,715 0 0 0 0 8,715 事業内容 平成29年度 8,715 0 0 0 0 8,715 事業内容 市体育協会運営費 及び全国規模の大 会出場に係る経費 の補助 市体育協会運営費 及び全国規模の大 会出場に係る経費 の補助 市体育協会運営費 及び全国規模の大 会出場に係る経費 の補助 平成27年度 平成28年度 平成29年度 0 0 0 0 0 0 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 スポーツ少年団の青少年育成を通しての、将来の指導者等の育成や、ス ポーツ大会におけるボランティアを通じた人材育成の実施。 Ⅳ - 7 0 0 0 0 0 0 計 25,444 0 0 0 0 25,444 備 考 計 0 0 0 0 0 0 事業内容 事業内容 事業内容 スポーツ少年団の 青少年育成 スポーツ大会にお けるボランティを通 じた人材育成 「児童生徒のため の運動部活動及び スポーツ活動の基 本方針」を推進す るための体制づくり スポーツ少年団の 青少年育成 スポーツ大会にお けるボランティを通 じた人材育成 「児童生徒のため の運動部活動及び スポーツ活動の基 本方針」を推進す るための体制づくり スポーツ少年団の 青少年育成 スポーツ大会にお けるボランティを通 じた人材育成 「児童生徒のため の運動部活動及び スポーツ活動の基 本方針」を推進す るための体制づくり 0 0 0 0 0 0 備 考 政策Ⅳ 郷土の新しい公共を担う人を育てるまち 【基本事業】 (2)生涯スポーツ活動及び競技スポーツ活動の推進【重点事業】 基本計画現状値 指 標 現状値 目標値 基本計画目標値 (平成24年度) (平成27年度) (平成28年度) (平成29年度) 水俣競り舟大会参加チーム数 52チーム 53チーム 54チーム 52チーム 市民体育祭参加者数 2,348人 2,691人 2,700人 2,500人 市民駅伝競走大会参加チーム数 75チーム 75チーム 80チーム 82チーム [主な事業等] (単位:千円) ① 事業名 担当課等 事業費 市民スポーツ大会等の再編 生涯学習課 事 業 概 要 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 市が主催する市民体育祭や競り舟大会、市民駅伝競走大会について、市 民の意見や要望等を把握し、常に市民のニーズにあった大会となるよう検討 を行う。 ② 事業名 担当課等 事業費 競技スポーツの推進 生涯学習課 事 業 概 要 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 全国大会規模の大会出場に係る経費及び顕彰広報事業に対し、補助金を 交付する。 Ⅳ - 8 平成27年度 2,940 0 0 0 1,185 1,755 事業内容 「市民体育祭」「競 り舟大会」「市民駅 伝大会」の実施 市民のニーズに あった大会の検討 平成28年度 2,622 0 0 0 859 1,763 事業内容 「市民体育祭」「競 り舟大会」「市民駅 伝大会」の実施 市民のニーズに あった大会の検討 平成29年度 2,622 0 0 0 859 1,763 事業内容 計 8,184 0 0 0 2,903 5,281 備 考 「市民体育祭」「競 り舟大会」「市民駅 伝大会」の実施 市民のニーズに あった大会の検討 平成27年度 378 0 0 0 378 0 事業内容 平成28年度 398 0 0 0 398 0 事業内容 平成29年度 398 0 0 0 398 0 事業内容 全国大会規模の大 会出場に係る経費 及び顕彰候補事業 に対する補助(ス ポーツ振興補助 金) 全国大会規模の大 会出場に係る経費 及び顕彰候補事業 に対する補助(ス ポーツ振興補助 金) 全国大会規模の大 会出場に係る経費 及び顕彰候補事業 に対する補助(ス ポーツ振興補助 金) 計 1,174 0 0 0 1,174 0 備 考 政策Ⅳ 郷土の新しい公共を担う人を育てるまち 【基本事業】 (3)スポーツ拠点の整備と充実 基本計画現状値 指 標 現状値 目標値 基本計画目標値 (平成24年度) (平成27年度) (平成28年度) (平成29年度) 体育施設(南部館除く)利用者数 131,271人 158,354人 158,354人 131,271人 総合体育館南部館利用者数 12,491人 13,508人 13,508人 12,491人 学校体育施設利用者数 40,359人 35,079人 35,079人 40,359人 武道館利用者数 17,027人 16,285人 16,285人 17,027人 --- --- --- 策定 水俣市スポーツ施設長寿命化計画(仮称)の策定 [主な事業等] (単位:千円) ① 事業名 担当課等 事業費 スポーツ施設の長寿命化及び効率的な維持 管理 生涯学習課 事 業 概 要 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 平成27年度 3,391 0 0 0 0 3,391 事業内容 平成28年度 27,624 0 0 0 0 27,624 事業内容 平成29年度 16,391 0 0 0 0 16,391 事業内容 計 47,406 0 0 0 0 47,406 備 考 「水俣市スポーツ施設長寿命化計画(仮称)」を策定し、老朽化したスポーツ スポーツ施設の維 スポーツ施設の維 スポーツ施設の維 持・更新 持・更新 持・更新 施設を計画的に維持補修・更新する。 ② 事業名 担当課等 事業費 スポーツ施設の有効活用及びサービスの品 質向上 生涯学習課 事 業 概 要 平成27年度 平成28年度 0 0 0 0 0 0 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 事業内容 平成29年度 0 0 0 0 0 0 事業内容 計 0 0 0 0 0 0 事業内容 指定管理者による管理運営により、ソフト事業の実施やインストラクター等専 ホームページでの ホームページでの ホームページでの 門的知識を有する人材の確保と活用等により、積極的に施設の利用促進を図 情報提供 情報提供 情報提供 る。 Ⅳ - 9 0 0 0 0 0 0 備 考 政策Ⅳ 郷土の新しい公共を担う人を育てるまち 施策4 文化の香るまちづくり 歴史遺産や文化人の顕彰、合唱・絵画・芸能等に取り組む人材の育成、文化活動を行い、その成果を発表する場と機会 の提供など、市民の様々な文化活動を支援することによって、水俣文化の創造に努める。 【基本事業】 (1)市民文化団体と人材の育成【重点事業】 基本計画現状値 指 標 現状値 目標値 市民文化祭への参加者数 3,500人 3,800人 3,800人 [主な事業等] 担当課等 市民文化祭の実施、充実 生涯学習課 事 業 概 要 ② 担当課等 平成27年度 300 0 0 0 300 0 事業内容 事業費 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 市民の文化活動に対する助成を行い、市民文化の向上・振興及び普及並 びに文化団体の育成・活性化を図る。 事業名 4,000人 (単位:千円) ① 事業名 基本計画目標値 (平成24年度) (平成27年度) (平成28年度) (平成29年度) 生涯学習課 事 業 概 要 平成29年度 300 0 0 0 300 0 事業内容 計 900 0 0 0 900 0 備 考 市民文化祭の開催 市民文化祭の開催 市民文化祭の開催 平成27年度 636 0 0 0 636 0 事業内容 事業費 芸術・文化振興事業 平成28年度 300 0 0 0 300 0 事業内容 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 平成28年度 636 0 0 0 636 0 事業内容 平成29年度 636 0 0 0 636 0 事業内容 文化団体等が九 文化団体等が九 文化団体等が九 文化団体の自主文化事業を支援し、その成果を発表する機会を提供するこ 州・全国大会に出 州・全国大会に出 州・全国大会に出 場した場合の補助 場した場合の補助 場した場合の補助 と等により、文化を育む気運を醸成する。 等 Ⅳ - 10 等 等 計 1,908 0 0 0 1,908 0 備 考 政策Ⅳ 郷土の新しい公共を担う人を育てるまち 【基本事業】 (2)歴史と文化を活かした郷土愛の醸成 基本計画現状値 指 標 現状値 目標値 基本計画目標値 (平成24年度) (平成27年度) (平成28年度) (平成29年度) 指定文化財件数(国登録、県・市指定を含む) 33件 33件 38件 上記のうち、適切に保存されているものの件数 30件 33件 35件 40件 文化財等の保護・活用の重要度(市民意識調査) 12.5% --- --- 20.0% [主な事業等] (単位:千円) ① 事業名 担当課等 文化財保存管理事業 生涯学習課 事 業 概 要 ② 担当課等 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 埋蔵文化財発掘調査事業 生涯学習課 事 業 概 要 ③ 担当課等 史跡草刈・天然記 念物保全・看板等 設置修繕・保存団 体等への補助 平成27年度 90,068 0 0 0 90,068 0 事業内容 事業費 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 西回り自動車道水俣インターチェンジ工事に伴う埋蔵文化財発掘調査他。 事業名 平成27年度 411 0 0 0 123 288 事業内容 事業費 指定文化財の調査・管理・整備及び周知。保存団体等への補助支援。 薩摩街道の整備(標柱)、湿原の環境保全(草刈り)等。 事業名 40件 生涯学習課 事 業 概 要 蘇峰・蘆花生家、蘇峰記念館の維持管理と運営。 史跡草刈・天然記 念物保全・看板等 設置修繕・保存団 体等への補助 平成28年度 166,280 0 0 0 166,280 0 事業内容 発掘作業 6,000㎡ 発掘作業 完了 平成27年度 8,353 0 0 0 2 8,351 事業内容 事業費 蘇峰・蘆花施設管理運営事業 平成28年度 472 0 0 0 123 349 事業内容 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 管理運営の委託 維持管理 Ⅳ - 11 平成28年度 7,769 0 0 0 2 7,767 事業内容 管理運営の委託 維持管理 平成29年度 472 0 0 0 123 349 事業内容 計 1,355 0 0 0 369 986 備 考 史跡草刈・天然記 念物保全・看板等 設置修繕・保存団 体等への補助 平成29年度 36,398 0 0 0 34,987 1,411 事業内容 計 292,746 0 0 0 291,335 1,411 備 考 遺物整理作業 平成29年度 7,468 0 0 0 2 7,466 事業内容 管理運営の委託 維持管理 計 23,590 0 0 0 6 23,584 備 考 政策Ⅳ 郷土の新しい公共を担う人を育てるまち 【基本事業】 (3)文化芸術にふれる機会の提供 基本計画現状値 指 標 現状値 目標値 基本計画目標値 (平成24年度) (平成27年度) (平成28年度) (平成29年度) 芸術・文化活動等の満足度(市民意識調査) 3.3% --- --- 5.0% 自主文化事業(一般公演)の集客率 90.5% 54.1% 70.0% 70.0% [主な事業等] (単位:千円) ① 事業名 担当課等 文化会館自主文化事業 生涯学習課 事 業 概 要 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 テレビやラジオその他インターネット等の高度情報技術等では得ることので きない、生の優れた舞台芸術等を低料金で鑑賞する機会を提供。 ② 事業名 担当課等 平成27年度 4,641 0 0 0 2,582 2,059 事業内容 事業費 中学校芸術劇場 (1本)、一般公演 (1本) 平成27年度 31,879 1,295 0 4,432 3,038 23,114 事業内容 事業費 文化会館管理運営事業 生涯学習課 事 業 概 要 水俣市文化会館の維持管理と運営。 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 平成28年度 2,078 0 0 0 1,984 94 事業内容 小学校芸術劇場 (1本)と一般公演 (1本) 平成28年度 81,281 0 0 0 3,464 77,817 事業内容 平成29年度 4,689 0 0 0 509 4,180 事業内容 中学校芸術劇場と 一般公演の計2~ 3本 平成29年度 22,256 0 0 0 3,464 18,792 事業内容 管理運営の委託 管理運営の委託 維持管理 管理運営の委託 維持管理 吊り天井改修設計 維持管理 吊り天井改修工事 委託業務 Ⅳ - 12 計 11,408 0 0 0 5,075 6,333 備 考 計 135,416 1,295 0 4,432 9,966 119,723 備 考 政策Ⅳ 郷土の新しい公共を担う人を育てるまち 施策5 日本一の読書のまちづくり 読書を通じて、感性豊かな人材を育成するとともに、すべての市民が人生をよりよく生きていくことができるように、 子どもから高齢者まで、身近なところに本のある読書環境を整備する。 市立図書館を中心に、地域、学校、家庭が一体となり、誰もが本に楽しく触れ、親しみ、知的好奇心を満たすことので きる読書環境づくりに継続的に取り組むことで、豊かな感性と知性を育む日本一の読書のまちを目指す。 【基本事業】 (1)地域・家庭・学校における読書活動の推進【重点事業】 基本計画現状値 指 標 現状値 目標値 (平成24年度) (平成27年度) (平成28年度) (平成29年度) 家庭で1ヵ月に1冊の本も読まない者の割合 学校図書館で1ヵ月に1冊も本を借りない児童・生徒の割合 大人 29% 子ども 13% --- --- 大人 25% 子ども 10% 30% --- --- 25% [主な事業等] (単位:千円) ① 平成27年度 681 0 0 0 0 681 事業内容 平成28年度 3,620 0 0 0 3,120 500 事業内容 平成29年度 2,176 0 0 0 2,176 0 事業内容 読書感想文・標語 コンクール 「水俣市日本一の読書のまちづくり推進計画」に基づく読書のまちづくりの推 童話発表大会 童話教室 進。地域・学校・家庭で、本に身近に触れ合う機会の推進。 みな図書広報活動 等 読書感想文・標語 コンクール 童話発表大会 童話教室 みな図書広報活動 等 読書感想文・標語 コンクール 童話発表大会 童話教室 みな図書広報活動 等 平成28年度 331 0 0 0 0 331 事業内容 平成29年度 333 0 0 0 0 333 事業内容 事業名 担当課等 事業費 読書のまちづくり推進事業 生涯学習課(図書館) 事 業 概 要 ② 事業名 担当課等 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 平成27年度 256 0 0 0 0 256 事業内容 事業費 動く絵本館「みなよむ号」運行事業 生涯学習課(図書館) 事 業 概 要 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 ③ 平成27年度 534 0 0 0 0 534 事業内容 平成28年度 510 0 0 0 0 510 事業内容 平成29年度 510 0 0 0 510 0 事業内容 4か月児健診の親 子を対象に絵本の プレゼント(最初の 贈呈)。 地域の子育て支援環境の充実と水俣に暮らす子どもの健やかな成長のため 乳幼児等に2回目 の贈呈(よむよむセ に、絵本を通した子どもの読書活動の継続的な推進を図る。 カンドブック) 4・6か月児健診の 親子を対象に読み 聞かせを実施。 4か月児健診の親 子を対象に絵本の プレゼント(最初の 贈呈)。 乳幼児等に2回目 の贈呈(よむよむセ カンドブック) 4か月児健診の親 子を対象に絵本の プレゼント(最初の 贈呈)。 乳幼児等に2回目 の贈呈(よむよむセ カンドブック) 担当課等 事業費 ぐるりんぱブックスタート事業 生涯学習課(図書館) 事 業 概 要 計 6,477 0 0 0 5,296 1,181 備 考 計 920 0 0 0 0 920 備 考 みなよむ号の市内 みなよむ号の市内 みなよむ号の市内 教育施設、イベント 教育施設、イベント 教育施設、イベント への派遣 への派遣 への派遣 動く絵本館「みなよむ号」による読書活動推進。 事業名 基本計画目標値 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 Ⅳ - 13 計 1,554 0 0 0 510 1,044 備 考 政策Ⅳ 郷土の新しい公共を担う人を育てるまち 【基本事業】 (2)図書館を核とした読書活動の推進 基本計画現状値 指 標 現状値 目標値 基本計画目標値 (平成24年度) (平成27年度) (平成28年度) (平成29年度) 市立図書館蔵書冊数 個人年間貸出冊数 97,840冊 98,503冊 99,500冊 100,000冊 3.86冊 3.83冊 3.90冊 4.00冊 [主な事業等] (単位:千円) ① 事業名 担当課等 図書館管理運営事業 生涯学習課(図書館) 事 業 概 要 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 本館運営 移動図書館運営 館外ブックポスト整 備 市立図書館の管理運営及び、施設の整備、機能の充実。 ② 事業名 担当課等 平成27年度 22,531 0 0 0 39 22,492 事業内容 事業費 平成27年度 68 0 0 0 0 68 事業内容 事業費 みな図書ボランティア(読み聞かせ推進) 事業 生涯学習課(図書館) 事 業 概 要 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 平成28年度 23,214 0 0 0 44 23,170 事業内容 本館運営 移動図書館運営 館外ブックポスト整 備 平成28年度 70 0 0 0 0 70 事業内容 平成29年度 22,830 0 0 0 44 22,786 事業内容 計 68,575 0 0 0 127 68,448 備 考 本館運営 移動図書館運営 館外ブックポスト整 備 平成29年度 50 0 0 0 0 50 事業内容 計 188 0 0 0 0 188 備 考 ボランティア登録制度を整備し、各種イベント時における絵本の読み聞かせ ボランティア登録制 ボランティア登録制 ボランティア登録制 などを行う市民を登録し組織化する。 度整備 度整備 度整備 市民とのパートナーシップで運営する図書館づくりの一環として、図書館業 ボランティア活動 ボランティア活動 ボランティア活動 務に関するボランティアを登録し組織化する。等 ③ 事業名 担当課等 平成27年度 25,297 8,431 0 16,800 0 66 事業内容 事業費 新図書館開館検討事業 生涯学習課(図書館) 事 業 概 要 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 老朽化した図書館について、本市の現状、市民の要望等を把握し、建替 え、又は耐震補強改修等による施設の延命等について検討を行う。 ※ 平成26年度に検討を行い、当面は耐震補強改修、機能拡充による長寿 命化で対応することを決定した。 耐震補強工事 図書館機能拡充案 検討・調査 Ⅳ - 14 平成28年度 平成29年度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 事業内容 事業内容 ― ― 計 25,297 8,431 0 16,800 0 66 備 考 政策Ⅳ 郷土の新しい公共を担う人を育てるまち 【基本事業】 (3)読書・創作活動の推進 基本計画現状値 指 標 現状値 目標値 (平成24年度) (平成27年度) (平成28年度) (平成29年度) みなまた環境絵本大賞作品応募数 224編(第3回) 223編(第4回) みなまた環境絵本出版数(累計) 2冊 --- --- 250編(第5回) 4冊 4冊 [主な事業等] (単位:千円) ① 事業名 担当課等 基本計画目標値 平成27年度 3,538 0 0 0 0 3,538 事業内容 平成28年度 4,927 0 0 0 0 4,927 事業内容 平成29年度 3,882 0 0 0 3,882 0 事業内容 第4回みなまた環 境絵本大賞作品募 集 創作童話ワーク ショップ実施 みなまた環境絵本『第 4回大賞受賞作』出版 創作童話ワークショッ プ実施 第3回みなまた子ども 創作童話大賞作品募 集 第5回みなまた環 境絵本大賞作品募 集 創作童話ワーク ショップ実施 事業費 みなまた環境絵本大賞事業 生涯学習課(図書館) 事 業 概 要 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 「環境」をテーマとした絵本の原文を全国から公募し、その中から「みなまた 環境絵本大賞」を決定。その後、大賞作品に作画を加え「みなまた環境絵本」 として出版する。また、出版に併せて関連する事業(創作童話ワークショップ 等)も実施する。 Ⅳ - 15 計 12,347 0 0 0 3,882 8,465 備 考 政策Ⅳ 郷土の新しい公共を担う人を育てるまち 施策6 人権尊重と男女共同参画のまちづくり 本市は、水俣病の経験から、人権が尊重されることの大切さを、身をもって学び、胸に刻んだ。 今後も、各々の立場や考え、その他あらゆる「違い」を互いに認めあい、互いの人権を尊重しながら、その個性と能力 を十分に発揮し、社会のあらゆる分野で共に参画し、責任を分かち合うことができる社会を形成していく。 【基本事業】 (1)互いを認めあう環境づくり 基本計画現状値 指 標 現状値 目標値 (平成24年度) (平成27年度) (平成28年度) (平成29年度) 水俣・芦北地区人権教育研究大会 102人 205人 150人 [主な事業等] 担当課等 150人 (単位:千円) ① 事業名 基本計画目標値 事業費 人権啓発事業 生涯学習課 事 業 概 要 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 平成27年度 2,154 0 840 0 8 1,306 事業内容 平成28年度 2,492 0 840 0 8 1,644 事業内容 平成29年度 2,492 0 840 0 8 1,644 事業内容 計 7,138 0 2,520 0 24 4,594 備 考 人権講話などの啓発活動を行い、本市における人権教育・啓発活動の推進 人権教育指導員の 人権教育指導員の 人権教育指導員の を図る。 設置 設置 設置 また、水俣芦北地域において、広域的に人権教育の推進を図ることで、水俣 関係機関との連携 関係機関との連携 関係機関との連携 病の経験を生かした人権教育を実践していく。 ② 平成27年度 42 0 0 0 0 42 事業内容 平成28年度 55 0 0 0 0 55 事業内容 平成29年度 55 0 0 0 0 55 事業内容 水俣市推進委員会 開催 作品(標語・作文) 「社会を明るくする運動水俣市推進委員会」の事業実施。 募集 「社会を明るくする運動」啓発活動として、標語、作文の募集、標語看板の設 花苗配布・広報活 動 置、花苗や啓発グッズの配布等を実施する。 標語看板設置 啓発ポスター掲示 等 水俣市推進委員会 開催 作品(標語・作文) 募集 花苗配布・広報活 動 標語看板設置 啓発ポスター掲示 等 水俣市推進委員会 開催 作品(標語・作文) 募集 花苗配布・広報活 動 標語看板設置 啓発ポスター掲示 等 事業名 担当課等 事業費 社会を明るくする運動実施事業 生涯学習課 事 業 概 要 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 Ⅳ - 16 計 152 0 0 0 0 152 備 考 政策Ⅳ 郷土の新しい公共を担う人を育てるまち 【基本事業】 みんな (2)男女で共に支えあう社会づくり 基本計画現状値 指 標 現状値 目標値 基本計画目標値 (平成24年度) (平成27年度) (平成28年度) (平成29年度) 審議会等における女性の登用率 18.3% 21.1% 26.0% 30.0% 男女共同参画社会づくり地域リーダー育成事業への派遣者数(累計) 17人 17人 19人 21人 [主な事業等] (単位:千円) ① 平成27年度 801 0 476 0 0 325 事業内容 平成28年度 935 0 514 0 0 421 事業内容 平成29年度 521 0 310 0 0 211 事業内容 水俣パートナー シップウィーク講演 会の開催 男女でいきいきセミ 男女共同参画社会としての目標「男女(みんな)でいきいき・共に輝くまち」実 ナー開催 地域リーダー研修 現に向けた、啓発活動の実施。 会への参加 水俣市男女共同参 画宣言10周年記念 事業 水俣パートナー シップウィーク講演 会の開催 男女でいきいきセミ ナー開催 地域リーダー研修 会への参加 水俣パートナー シップウィーク講演 会の開催 男女でいきいきセミ ナー開催 地域リーダー研修 会への参加 平成28年度 103 0 0 0 0 103 事業内容 平成29年度 103 0 0 0 0 103 事業内容 事業名 担当課等 事業費 男女共同参画意識啓発事業 総務課 事 業 概 要 ② 事業名 担当課等 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 事業費 第3次水俣市男女共同参画推進計画の策定 総務課 事 業 概 要 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 平成27年度 38 0 0 0 0 38 事業内容 第3次水俣市男女共同参画計画の策定。 男女共同参画社会形成における市民協働組織としての水俣市男女共同審 第3次水俣市男女 第3次水俣市男女 第3次水俣市男女 共同参画推進計画 共同参画推進計画 共同参画推進計画 議会、水俣市男女共同参画推進会議の運営、庁内推進体制としての水俣市 の進捗管理 の進捗管理 の進捗管理 男女共同参画社会推進本部の運営。 Ⅳ - 17 計 2,257 0 1,300 0 0 957 備 考 計 244 0 0 0 0 244 備 考 政策Ⅴ 自立した行政システムと市民参画のまち 政策Ⅴ 自立した行政システムと市民参画のまち 地方分権改革が進む中、自立した行政システムを確立するため、行財政改革、職員の意識改革と市民の市政への参画を 進め、公平で透明性のあるスリムな行政府を目指します。 総合計画の進捗状況の把握と事業評価については、政策事業評価管理システムの活用と市民参加によって進めることと し、評価内容や結果に関する情報の公開に努めます。 施策1 行財政改革の推進 依然として厳しい財政状況にある中、第5次行財政改革大綱をもとに、組織の整備・充実、財政改革及び事務改善を進 めることによって、行政サービスの水準を維持し、住民に最も身近な基礎自治体としての責務を果たしていく。 【基本事業】 (1)水俣市第5次行財政改革大綱の推進【重点事業】 基本計画現状値 指 標 現状値 目標値 基本計画目標値 (平成24年度) (平成27年度) (平成28年度) (平成29年度) 大綱の実施計画に記載した取組の達成度 定員適正化計画の見直し 計画期間 開始前 70.0% --- 80.0% --- --- 策定 見直し 進捗管理 [主な事業等] (単位:千円) ① 事業名 担当課等 事業費 第5次行財政改革大綱実施計画の推進 総務課 事 業 概 要 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 水俣市第5次行財政改革大綱に基づき、全庁体制で行財政改革に取り組 むこととし、大綱に基づく改革の実施及び進行管理を行う。 ② 事業名 担当課等 事業費 定員適正化計画の見直し 総務課 事 業 概 要 平成27年度 74 0 0 0 0 74 事業内容 平成28年度 74 0 0 0 0 74 事業内容 平成29年度 148 0 0 0 0 148 事業内容 各年度の実施状況 の公表 行財政改革推進本 部の設置 行財政改革推進委 員会の開催 各年度の実施状況 の公表 行財政改革推進本 部の設置 行財政改革推進委 員会の開催 第6次行財政改革 大綱の検討 各年度の実施状況 の公表 行財政改革推進本 部の設置 行財政改革推進委 員会の開催 平成27年度 平成28年度 平成29年度 0 0 0 0 0 0 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 事業内容 0 0 0 0 0 0 事業内容 Ⅴ - 1 296 0 0 0 0 296 備 考 計 0 0 0 0 0 0 事業内容 第3次定員適正化 計画の推進 第3次定員適正化 定員適正化計画策 第4次定員適正化 計画の推進 定委員会の設置 計画の推進 第4次定員適正化 計画の策定 第4次定員適正化計画の策定及び進捗管理。 計 0 0 0 0 0 0 備 考 政策Ⅴ 自立した行政システムと市民参画のまち 【基本事業】 (2)歳出の節減 基本計画現状値 指 標 現状値 目標値 基本計画目標値 (平成24年度) (平成27年度) (平成28年度) (平成29年度) 経常収支比率 95.3% 実質公債費比率 93.0% 95.3% 95.3% 13.9% 13.0% 12.0% 12.0% 市債残高 13,377百万円 14,255百万円 13,502百万円 13,377百万円 財政調整基金残高 1,830百万円 2,434百万円 2,080百万円 2,080百万円 [主な事業等] (単位:千円) ① 事業名 担当課等 事業費 財政健全化推進事業 財政課 事 業 概 要 平成27年度 平成28年度 0 0 0 0 0 0 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 事業内容 限られた財源で最大の効果を生み出し、住民の福祉の増進を図るため、財 健全な財政運営 政の健全化を推進。 ② 事業名 担当課等 事業費 公共施設の資産有効活用・長寿命化等の検討 財政課 事 業 概 要 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 仮設庁舎、付帯設備等の建設整備、庁舎の機能移転に伴う準備作業の整 理 有識者、市民代表等を構成員とする庁舎建替検討委員会の設置と庁舎建 替えに関する調査、検討等 固定資産台帳の整備及び公共施設等総合管理計画の策定 Ⅴ - 2 平成27年度 3,672 0 0 0 0 3,672 事業内容 平成29年度 0 0 0 0 0 0 事業内容 健全な財政運営 平成28年度 53,275 0 0 0 0 53,275 事業内容 適正な公共施設の整 備、運用 適正な公共施設の 仮設庁舎等の建設整 備 整備、運用 庁舎機能移転の準備 固定資産台帳作成 作業 準備 庁舎建替調査、検討 固定資産台帳作成 総合管理計画策定 計 0 0 0 0 0 0 事業内容 0 0 0 0 0 0 備 考 健全な財政運営 平成29年度 60,901 0 0 0 0 60,901 事業内容 適正な公共施設の 整備、運用 庁舎建替調査、検 討 固定資産台帳運用 管理 総合管理計画運用 管理 計 117,848 0 0 0 0 117,848 備 考 政策Ⅴ 自立した行政システムと市民参画のまち 【基本事業】 (3)財源の確保 基本計画現状値 指 標 現状値 目標値 基本計画目標値 (平成24年度) (平成27年度) (平成28年度) (平成29年度) 市税等の収納率(現年度) 新たな収入確保策の検討 98.06% 99.06% 100.00% 100.00% --- 0件 1件 1件 [主な事業等] (単位:千円) ① 事業名 担当課等 事業費 市税等の収入確保 税務課、都市計画課 事 業 概 要 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 滞納整理の強化を中心とした市税等の徴収率向上への取組み実施。 ② 事業名 担当課等 事業費 税外収入の確保 財政課 事 業 概 要 平成27年度 1,506 449 0 0 0 1,057 事業内容 平成27年度 平成28年度 0 0 0 0 0 0 事業内容 Ⅴ - 3 平成29年度 1,680 564 0 0 0 1,116 事業内容 計 4,866 1,577 0 0 0 3,289 備 考 徴収事務 徴収事務 徴収事務 滞納整理の強化等 滞納整理の強化等 滞納整理の強化等 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 限られた財源の有効活用と、新たな財源の確保について調査・研究を進め る。 平成28年度 1,680 564 0 0 0 1,116 事業内容 平成29年度 0 0 0 0 0 0 事業内容 計 0 0 0 0 0 0 事業内容 新たな収入確保策 新たな収入確保策 新たな収入確保策 の調査・研究 の調査・研究 の調査・研究 0 0 0 0 0 0 備 考 政策Ⅴ 自立した行政システムと市民参画のまち 施策2 効果的な政策と事業評価の実施 本市では、市が取り組む様々な政策やそれに基づく施策、事業について、目的・手法・成果等を統一の指標により客観 的に評価し、見直しを行い、行政の効率的運営に活かすため、「水俣市政策事業評価管理システム」に基づき、「政策事 業評価」を実施している。 「水俣市政策事業評価管理システム」の運用、市民参画による事業評価の実施により、真に必要な事業実施と効率化に努 めていく。 【基本事業】 (1)政策事業評価の推進とその成果の活用【重点事業】 基本計画現状値 指 標 現状値 目標値 基本計画目標値 (平成24年度) (平成27年度) (平成28年度) (平成29年度) 「成果あり」以上と評価された事業の割合 --- --- --- 90.0% 「水俣市政策事業評価システム」の見直し --- --- 現システム課題整理 見直し [主な事業等] ① 事業名 担当課等 事業費 政策事業評価管理システムの運用 政策推進課 事 業 概 要 事業名 事業内容 担当課等 事業費 政策事業評価管理システムの見直し 政策推進課 事 業 概 要 0 0 0 0 0 0 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 「水俣市政策事業評価管理システム」に基づく、政策等の分析・評価の実 施。 ② 平成27年度 平成27年度 平成28年度 0 0 0 0 0 0 事業内容 Ⅴ - 4 平成27年度事業評 価 平成28年度事業評 価運用 ― 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 「水俣市政策事業評価管理システム」の効果的・効率的な運用のために、事 務手続き等の見直しを実施。 平成28年度 222 0 0 0 0 222 事業内容 ― 平成29年度 222 0 0 0 0 222 事業内容 現システムの課題 整理 見直しにかかる方 向性の検討 444 0 0 0 0 444 備 考 平成28年度事業評 価 ※現在見直し作業中 平成29年度事業評 価運用 平成29年度 0 0 0 0 0 0 事業内容 計 計 0 0 0 0 0 0 事業内容 新システム(案)の 構築 0 0 0 0 0 0 備 考 政策Ⅴ 自立した行政システムと市民参画のまち 施策3 市民参画の推進 本市の地域経営を行っていく際に直面する多様な課題に対し、市民と行政が知恵や力を出し合い、共に考え、その解決 を図っていくことが求められている。市民のまちづくりへの思いや課題等を広く聴く機会をつくるとともに、市民の考え 方を市政に十分反映していくために、市民が市政に参画する機会を確保し、市民の主体的活動を促進する。 【基本事業】 (1)市民参画の機会の確保【重点事業】 基本計画現状値 指 標 現状値 目標値 基本計画目標値 (平成24年度) (平成27年度) (平成28年度) (平成29年度) 各種委員会、審議会における委員公募の実施率 28.5% 32.0% 34.0% 35.0% 市政に関する情報提供と公開を不満と思う人の割合 (市民意識調査) 7.3% --- --- 5.0% パブリックコメントの実施 --- 自治基本条例等制定の検討 --- 情報収集 検討 平成27年度 平成28年度 平成29年度 対象事業全てで実施 対象事業全てで実施 対象事業全てで実施 検討 [主な事業等] (単位:千円) ① 事業名 担当課等 事業費 委員公募等による市民参画の推進 政策推進課 事 業 概 要 0 0 0 0 0 0 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 事業内容 0 0 0 0 0 0 事業内容 計 0 0 0 0 0 0 事業内容 0 0 0 0 0 0 備 考 庁内の審議会・委員会等の構成時に、選任規定の無い審議会・委員会等へ 積極的な公募の実 積極的な公募の実 積極的な公募の実 施 施 施 委員の公募を積極的に行うよう、関係課へ啓発を行う。 ② 事業名 担当課等 事業費 パブリックコメントの募集 政策推進課 事 業 概 要 平成27年度 平成28年度 0 0 0 0 0 0 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 事業内容 平成29年度 0 0 0 0 0 0 事業内容 計 0 0 0 0 0 0 事業内容 0 0 0 0 0 0 備 考 政策決定や制度を定めるにあたり、パブリック・コメントを実施し、市民の様々 パブリック・コメント パブリック・コメント パブリック・コメント 手続の実施 手続の実施 手続の実施 な意見を聴取し、市民参画の機会を確保する。 ③ 事業名 担当課等 事業費 自治基本条例等制定の検討 政策推進課 事 業 概 要 平成27年度 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 事業内容 自治基本条例に関する情報収集、必要性の検討、制定の検討。 情報収集 Ⅴ - 5 平成28年度 0 0 0 0 0 0 平成29年度 0 0 0 0 0 0 事業内容 制定検討 計 0 0 0 0 0 0 事業内容 制定検討 0 0 0 0 0 0 備 考 政策Ⅴ 自立した行政システムと市民参画のまち 【基本事業】 (2)市民参加による評価 基本計画現状値 指 標 現状値 目標値 基本計画目標値 (平成24年度) (平成27年度) (平成28年度) (平成29年度) 市民監査の実施 2件 1件 2件 2件 市民監査の公表 --- 環境ISOで実施 対象評価 全てで実施 対象評価 全てで実施 平成27年度 平成28年度 平成29年度 [主な事業等] (単位:千円) ① 事業名 事業費 政策事業評価管理システム、環境ISOに おける市民監査の実施 政策推進課、環境課 事 業 概 要 担当課等 0 0 0 0 0 0 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 事業内容 政策事業評価管理システム、環境ISOにおける市民監査の実施。 0 0 0 0 0 0 事業内容 市民監査の実施 計 0 0 0 0 0 0 事業内容 市民監査の実施 0 0 0 0 0 0 備 考 市民監査の実施 【基本事業】 (3)民間活用の推進 基本計画現状値 指 標 現状値 目標値 基本計画目標値 (平成24年度) (平成27年度) (平成28年度) (平成29年度) アドプト事業の実施件数(公園緑地) 7件 10件 10件 平成27年度 平成28年度 平成29年度 11件 [主な事業等] (単位:千円) ① 事業名 担当課等 事業費 指定管理者制度の適正な運用 総務課 事 業 概 要 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 事業内容 民間資源を有効に活用し、公の施設に係る事業の効率性及び住民サービ スの向上を図るために、指定管理者の適正な運用を行う。 ② 事業名 担当課等 事業費 アドプト推進事業 都市計画課 事 業 概 要 0 0 0 0 0 0 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 事業内容 計 0 0 0 0 0 0 事業内容 0 0 0 0 0 0 備 考 指定管理者制度の 指定管理者制度の 指定管理者制度の 適正運用 適正運用 適正運用 平成27年度 1,040 0 0 0 0 1,040 事業内容 市で管理している公園・緑地の一部について、草刈り、清掃等の作業を地域 アドプトの実施 (公園・緑地10箇 住民に委託。 所) Ⅴ - 6 0 0 0 0 0 0 平成28年度 1,443 0 0 0 0 1,443 事業内容 アドプトの実施 (公園・緑地10箇 所) 平成29年度 1,693 0 0 0 0 1,693 事業内容 アドプトの実施 (公園・緑地11箇 所) 計 4,176 0 0 0 0 4,176 備 考 政策Ⅴ 自立した行政システムと市民参画のまち 施策4 市役所の変革 目標管理を定着させ、住民サービスの向上と事業の効率的な実施に努めるとともに、評価基準をアウトプットからアウ トカムに転換することにより、事業の適正評価を促進し、職員の意欲喚起に努める。 また、行政は、市民の視点に立った行政運営を目指すこととし、市役所は市民の役に立つ所という意識を職員に徹底さ せ、目標達成、職務完遂のために努力する職員の育成を図る。 【基本事業】 (1)目標管理制度の確立 基本計画現状値 指 標 現状値 目標値 基本計画目標値 (平成24年度) (平成27年度) (平成28年度) (平成29年度) 職務について「成果あり」の割合 30.9% 部、課、係、各職員の目標設定と管理 45.0% 50.0% 50%以上 係長以上で実施 係長以上で実施 係長以上で実施 全部署、全職員 [主な事業等] (単位:千円) ① 事業名 担当課等 事業費 職員目標管理事業 総務課 事 業 概 要 平成27年度 平成28年度 0 0 0 0 0 0 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 事業内容 平成29年度 0 0 0 0 0 0 事業内容 事業内容 個々の職員が、自らの業務の中で問題意識を抱き、明確な目標を掲げて意 目標管理シートの 目標管理シートの 目標管理シートの 欲的に取り組むことによって、組織全体の課題達成を目指すため、目標管理 作成(係長以上) 作成(係長以上) 作成(全職員) 制度の確立を図る。 Ⅴ - 7 計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 備 考 政策Ⅴ 自立した行政システムと市民参画のまち 【基本事業】 (2)人材育成の推進(研修、自己啓発の奨励) 基本計画現状値 指 標 現状値 目標値 基本計画目標値 (平成24年度) (平成27年度) (平成28年度) (平成29年度) 職員研修参加者数 149人 277人 240人 250人 職員の自主研究グループ数 2団体 0団体 3団体 延べ5団体 0人 0人 4人 延べ5人 通信講座等受講者数 [主な事業等] (単位:千円) ① 事業名 担当課等 事業費 職員研修事業 総務課 事 業 概 要 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 平成27年度 2,530 0 0 0 244 2,286 事業内容 平成28年度 3,570 0 0 0 307 3,263 事業内容 平成29年度 3,310 0 0 0 520 2,790 事業内容 計 9,410 0 0 0 1,071 8,339 備 考 職員の職務遂行能力の向上、知識及び技術の習得、マナー・接遇の向上、 各種職員研修の実 各種職員研修の実 各種職員研修の実 施 施 施 ハラスメント防止などを図るため、職員の研修を実施する。 ② 事業名 担当課等 事業費 自主研究グループ及び通信講座等の支援 総務課 事 業 概 要 平成27年度 0 0 0 0 0 0 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 事業内容 平成28年度 125 0 0 0 0 125 事業内容 平成29年度 375 0 0 0 0 375 事業内容 自主研究グループ 自主研究グループ 自主研究グループ 活動助成 活動助成 活動助成 通信教育助成 通信教育助成 通信教育助成 ①自主研究グループ活動助成 ②通信教育助成 Ⅴ - 8 計 500 0 0 0 0 500 備 考 . 水俣市政策推進課
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